rencana kerja tahun 2015 - dumaikota.go.id · kota dumai yang lebih pada tahun 2015 dumai, februari...
TRANSCRIPT
KANTOR PELAYANAN PASAR
KOTA DUMAI
RENCANA KERJA TAHUN 2015
KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI
TAHUN 2014
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
ii
KATA PENGANTAR
Dengan Memanjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala
limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya sehingga Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai mampu melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya serta mampu
memberikan kontribusi terhadap peningakatan pelayanan kepada masyarakat dan
pendapatan daerah, maka dengan ini kami
Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dimana salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan
daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD
merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi panduan dalam penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sekaligus berfungsi
sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.
Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar (Renja KPP) diawali
dengan penyusunan rancangan awal Renja KPP dengan mengacu kepada Tupoksi,
Renstra KPP Tahun 2011-2015 dan RPJMD kota Dumai Tahun 2011-2015. Renja KPP
ini juga mengacu kepada Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
baik yang dilakukan di tingkat Kelurahan, Kecamatan ataupun tingkat Kota Dumai.
Renja KPP ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Output dan Outcome, target dan
analisa Kinerja KPP kota Dumai. Rencana kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai
Tahun 2014 merupakan rencana Kerja Tahun ke-Empat dari Renstra KPP tahun 2011-
2015. Dengan Demikian, diharapkan Rencana Kerja ini mampu memberikan nilai
tambah terhadap pencapaan kinerja dari Tahun sebelumnya dan memberikan arah yang
lebih baik terhapa pencapaiain kinerja berikutnya.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
iii
Akhirnya besar haparan kami agar dokumen Rencana Kerja Kantor Pelayanan
Pasar Kota Dumai (renja KPP) Tahun anggaran 2014 ini menjadi pendoman dan
panduan dalam pelaksanaannya oleh Kantor Pelayanan Pasar sendiri serta menjadi
bahan informasi kepada semua pemangku kepentingan yang ikut berperan aktif dalam
memberikan saran dan masukan dalam pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai yang lebih pada Tahun 2015
Dumai, Februari 2014
KEPALA KANTOR PELAYANAN PASAR
KOTA DUMAI
S U A R D I, S.Sy
Pembina.Nip 19620820 198301 1 001
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
iv
Daftar Singkatan
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RENSTRA Rencana Strategis
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
KPP Kantor Pelayanan Pasar
RENJA Rencana Kerja
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
v
Daftar Isi
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii
Daftar Singkatan ............................................................................................................ iv
Daftar Isi .......................................................................................................................... v
Daftar Tabel.................................................................................................................... vi
Daftar Gambar................................................................................................................ vi
BAB I................................................................................................................................. 7
PENDAHULUAN ........................................................................................................... 7
1.1 LATAR BELAKANG........................................................................................................ 7
1.2 LANDASAN HUKUM ..................................................................................................... 8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN................................................................................................ 9
BAB II ...................................................................................................................................... 12
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ................................... 12
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIANRENSTRA SKPD............................................................................................................ 12
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD .................................................................... 21
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ............. 32
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ................................................. 33
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ................ 39
BAB III............................................................................................................................ 40
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ............................................... 40
3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.................................................... 40
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ..................................................................... 41
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................................................... 42
BAB IV............................................................................................................................ 49
PENUTUP ..................................................................................................................... 49
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
vi
Daftar Tabel
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan PencapaianRenstra SKPD s/d Tahun 2013 ................................................................................. 15
Tabel 2. 2 pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dariTahun 2013 dan Proyeksi 2014-2015 ........................................................................ 28
Tabel 2. 3 Review rancangan awal Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota DumaiTahun 2015............................................................................................................... 34
Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Pasar KotaDumai Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016.............................................. 45
Daftar Gambar
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi .................................................................................... 26
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
7
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan
tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja
(Renja) SKPD tersendiri, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD
dan mengacu kepada RPJMD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum
Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2014 yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, proses penyusunannya
dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan
pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang
diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Sesuai amanat tersebut maka Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja
Kantor Pelayanan Pasar (Kantor Pelayanan Pasar ) Kota Dumai tahun 2015. Renja
SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1
(satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
8
sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar tahun 2015, merupakan rencana
pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi
Kantor Pelayanan Pasar tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang dalam Rencana
Strategis Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 yaitu :
“Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Pasar Di Kota Dumai Yang Bersih
Dan Tertib ”
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk misi. Sesuai dengan peran Kantor Pelayanan Pasar , misi Kantor Pelayanan
Pasar Kota Dumai Tahun 2011– 2015 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Kota Dumai.
b. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan terhadap masyarakat
pedagang dibidang Kebersihan dan Ketertiban Pasar.
c. Menggali potensi yang ada di Pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
d. Membenahi Manajemen Pengelolaan Pasar, baik Pasar Pemerintah
maupun Pasar Swasta.
Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Pasar tahun 2013, akan dijadikan
sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor
Pelayanan Pasar tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan
Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang
dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari
Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota
Dumai Tahun 2015 adalah :
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
9
a. Undang–Undang Nomor 16 tahun 1999, tentang Pembentukan Kota Dumai;
b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara;
c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
d. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi Dan Tata Kerja Daerah;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar tahun 2014 dimaksudkan menetapkan
untuk dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan
daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota
Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.
Sedangkan tujuannya adalah :
1. Sebagai acuan Kantor Pelayanan Pasar dalam mengoperasionalkan RKPD Kota
Dumai tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.
2. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kantor Pelayanan
Pasar selama tahun 2015.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada
bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun
n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun
2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan kinerja pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan
uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan
yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,
Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs
(Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi
isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
11
2.4. Review terhadap Rancangan Awal
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. Dalam bagian ini diuraikan
hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan
dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap
kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra SKPD
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-
faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta
penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah
pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
12
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA SKPD
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar adalah penjabaran perencanaan
tahunan dan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pasar tersebut. Tercapai
tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat
dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas
merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Pasar ini
menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran
dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pasar
selama tahun 2012dan perkiraan target tahun 2013. Pengukuran kinerja kegiatan
dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A.Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran
(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan,
buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan
penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang
telah ditetapkan.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
13
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.
Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Evaluasi Program Tahun 2013
A. PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM
NEGERI.
Pada tahun 2013, jumlah anggaran Rp. 441.612.600,- dan realisasi penyerapan
anggaran sebesar Rp. 403.011.600,- atau sebesar 91,26 % yang direalisasikan
melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan pelaksanaan
Operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.
42.800.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 37.700.000,- atau
sebesar 88,08 % adapun indikator kinerja keluaran Naskah akademis rancangan
peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan [pedagang kaki lima dan
asongan dengan capaian realisasi 100 %.
2. Kegiatan Pembangunan dan pengembangan pasar
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.
239.412.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 217.436.000,- atau
sebesar 90.82% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya dokumen
detailed engineering design (DED) untuk pembangunan pasar jaya mukti
dengan realisasi 100%.
3. Kegiatan Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.
159.400.600,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 147.875.600,- atau
sebesar 92,77% adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya
penambahan sarana dan prasarana pasar dengan target 2 pasar dengan capaian
realisasi 100 %.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
14
B. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN.
Pada tahun 2013, jumlah anggaran Rp. 709.852.500,- dan realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp. 653.237.500,- atau sebesar 92.02 % yang
direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.
36.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp.
35.850.000,- atau 98,76 % adapun indikator kinerja keluaran adalah
terlaksananya penilaian K3 tempat usaha pedagang bagi pedagang di pasar-
pasar tradisional kota Dumai dengan target 1 kegiatan dan capaian realisasi
100%.
2. Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.
253.247.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar
Rp. 246.032.500,- atau 97,15% adapun indikator kinerja keluaran adalah
Terlaksananya penataan dan penertiban pedagang kaki lima dan asongan
dengan target 10 bulan dengan realisasi 12 bulan atau 120%.
3. Kegiatan Pendataan Pedagang Kaki Lima.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.
51.905.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp.
48.155.000,- atau 92,78% adapun indikator kinerja keluaran adalah data
pedagang kaki lima dengan target 1 laporan dengan capaian realisasi 100 %.
4. Kegiatan Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.
368.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini adalah
323.200.000,- atau 87,73% adapun indikator kinerja keluaran adalah
Terlaksananya terlaksananya pemberian bantuan peralatan untuk modal usaha
dagang bagi pedagan kaki lima dan asongan dengan capaian realisasi 100%.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
15
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013
KodeUrusan/Program/
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome)/kegiatan(Output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
SKPD 2011-2015)
RealisasiTargetKinerja
hasilprogram
danKegiatans/d tahun
2012
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun lalu
(n-2) TargetProgram
danKegiatan
(RenjaSKPDtahun2014)
Perkiraan Realisasicapaian target Renstra
SKPD s/d tahunberjalan
TargetRenjaSKPDtahun2013
RealisasiRenjaSKPD
Tahun 2013
TingkatRealisasi
(%)
Realisasicapaianprogram
dankegiatan s/d
tahunberjalan
2014
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10= (5+7+9) 11= (10/4ProgramPeningkatanEfesiensiPerdaganganDalam Negeri
Tersedianya pasartradisional yangrepresentatif
-
Penyempurnaanperangkatperaturan,kebijakan danpelaksanaanoperasional
Terlaksannyapenyusunan Naskahakademis Perdatentang kebijakanpengelolaan pasar diKota Dumai,Adanya kajianpengelolaan PKL
2 NaskahAkademis
dan 1kajian
1 Naskahacademis
dan 1kajian
1 naskahakademis
1 naskahakademis
100% - 100% 100%
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
16
KodeUrusan/Program/
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome)/kegiatan(Output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
SKPD 2011-2015)
RealisasiTargetKinerja
hasilprogram
danKegiatans/d tahun
2012
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun lalu
(n-2) TargetProgram
danKegiatan
(RenjaSKPDtahun2014)
Perkiraan Realisasicapaian target Renstra
SKPD s/d tahunberjalan
TargetRenjaSKPDtahun2013
RealisasiRenjaSKPD
Tahun 2013
TingkatRealisasi
(%)
Realisasicapaianprogram
dankegiatan s/d
tahunberjalan
2014
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
dan kontribusiterhadappenerimaan PAD,perda tentangpenataan danpemberdayaanpedagang kaki lima
Pembangunandanpengembanganpasar
Jumlah pasar yangterbangun
1 pasar 0 1 DED 1 DED 100% 1 (lokasi)penimbunan pasar
30% 30%
Penambahansarana danprasarana Pasar
Terlaksananyapeambahan saranadan prasarana pasarbuah taman lepin
2 Pasar 2 pasar 2 pasar 2 pasar 100% 2 pasar 100% 60%
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
17
KodeUrusan/Program/
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome)/kegiatan(Output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
SKPD 2011-2015)
RealisasiTargetKinerja
hasilprogram
danKegiatans/d tahun
2012
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun lalu
(n-2) TargetProgram
danKegiatan
(RenjaSKPDtahun2014)
Perkiraan Realisasicapaian target Renstra
SKPD s/d tahunberjalan
TargetRenjaSKPDtahun2013
RealisasiRenjaSKPD
Tahun 2013
TingkatRealisasi
(%)
Realisasicapaianprogram
dankegiatan s/d
tahunberjalan
2014
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
ProgramPembinaanPedagang KakiLima danAsongan
Meningkatnyapembinaan danpenataan bagipedagang kaki limadan asongan
-
Kegiatanpembinaanorganisasipedagang kakilima danasongan
Penilaian K3 tempatusaha pedagang
1 kegiatanpenilaian/
tahun
- 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 33,33%
Kegiatanpenataan tempatberusaha bagipedagang kakilima dan
frekwensi penertibandan penataan PKLdan Asongan
12kali/bulan
/tahun
26kali/bulan
/tahun
12kali/bulan/tahun
26kali/bulan
/tahun
217% 12kali/bulan
/tahun
26kali/bulan/
tahun
217%
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
18
KodeUrusan/Program/
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome)/kegiatan(Output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
SKPD 2011-2015)
RealisasiTargetKinerja
hasilprogram
danKegiatans/d tahun
2012
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun lalu
(n-2) TargetProgram
danKegiatan
(RenjaSKPDtahun2014)
Perkiraan Realisasicapaian target Renstra
SKPD s/d tahunberjalan
TargetRenjaSKPDtahun2013
RealisasiRenjaSKPD
Tahun 2013
TingkatRealisasi
(%)
Realisasicapaianprogram
dankegiatan s/d
tahunberjalan
2014
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
asongan
Pendataanpedagang kakilima
Terlaksananyapendataan pedagangkaki lima
1800pedagang
1733pedagang
1800 1830 101% 1800pedagang
1830 101%
KegiatanFasilitasi Modalusaha bagipedagang kakilima danasongan
Jumlah bantuanperalatan usahayang diserahkan kePKL dan asongan
220Peralatan
103peralatan
50Peralatan
50Peralatan
100% 40Peralatan
153peralatan
69,55%
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
19
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan
sebesar Rp. 6.190.580.616,- terurai dalam 5 program dan 22 kegiatan, diharapkan
keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik
realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian
program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pasar sebagai berikut:
a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan
pembangunan;
b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan
pembangunan daerah;
c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring
dan evaluasi pembangunan;
d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap
kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program
menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi
kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan
kegiatan.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kantor
Pelayanan Pasar dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah,
maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang
dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan
terstruktur.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
20
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan berdasarkan Renstra Kantor Pelayanan Pasar tahun 2011 – 2015, maka
strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kantor Pelayanan Pasar pada tahun
2015 adalah sebagai berikut :
1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas–
tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas,
kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan
dengan optimal.
d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan
effisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan
menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang–
undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program
pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan
efisien.
b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kantor Pelayanan Pasar
dalam rangka mewujudkan good governace dilaksanakan dengan arah
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
21
kebijakan : Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi,
Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam
kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan
yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan
dengan arah kebijakan :
a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka
menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan
melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi
dan misi Kota Dumai dan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai
b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang
lainnya dan antar sektor pembangunan.
5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam bidang
NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan
dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui
model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen
pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana
yang ada
b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Sampai saat ini, Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dipimpin oleh seorang
Kepala Kantor yang bertanggung jawab langsung kepada WaliKota Dumai .
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
22
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai No. 15 Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi Dan Tata Kerja Daerah.
Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai terdiri atas :
a. Kepala Kantor;
b. Sub. Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Retribusi Dan Pembukuan;
d. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pasar;
e. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Ad. 1 Kepala Kantor melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai.
Ad. 2 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pengelolaan Ketatausahaan dan kearsipan, administrasi Kepegawaian,
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta pelaporan dilingkungan
Kantor Pelayanan Pasar. Uraian tugas dimaksud meliputi :
a. Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan penyusunan program
kerja dan anggaran serta pelaporan;
b. Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan pengelolaan
administarsi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
c. Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan pembayaran gaji dan
pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban
keuangan;
d. Melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Kantor;
e. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan
kesekretariatan;
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
23
f. Merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
g. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
kerumahtanggaan;
h. Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
serta hubungan masyarakat;
i. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
j. Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
k. Merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Kantor;
l. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas
Kantor;
m.Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
o. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Unit Kerja lain di lingkungan
Kantor;
p. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan
lingkup tugasnya.
Ad. 3 Seksi Retribusi Dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
laporan dibidang pengelolaan retribusi dan pembukuan. Uraian tugas
dimaksud meliputi:
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan penyusunan
program kerja bidang retribusi an pembukuan;
b. Melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan
dengan retribusi dan pembukuan;
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
24
c. Melakukan inventarisasi permasalahan – permaslahan dan penyiapan
bahan petunjuk pemecahan masalah;
d. Melaksanakan segala usaha dan kegiatanmengenai pengaturan
pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah dibidang retribusi
pelayanan pasar serta perizinan dalam pasar;
e. Mengumpulkan dan menyampaikan data – data subjek dan objek
retribusi pelayanan pasar;
f. Memberikan laporan segala kegiatan secara berkala kepada Kepala;
g. Melakukan penelitian dan evaluasi tentang tata cara pemungutan
retribusi pasar dan kegiatan lainnya yang terkait dengan masalah
retribusi;
h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai
bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i. Melakukan penyiapan tugas – tugas lain yang diberikan sesuai dengan
lingkup tugasnya.
Ad. 4 Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan laporan dibidang pembinaan dan pengembangan pasar. Uraian
tugas dimaksud meliputi :
a. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan dan pengembangan
pasar;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
pelaksanaan pembinanaan dan pengembangan pasar;
c. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan dan pengembangan pasar;
d. Merencanakan operasional kegiatan pengelolaan dan pengembangan
pasar;
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
25
e. Menyusun mekanisme organisasi dan tatalaksana pengelolaan dan
pengembangan pasar;
f. Mengelola anggaran pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar;
g. Mengembangkan kemitraan pengelolaan dan pengembangan pasar;
h. Memberikan laporan segala kegiatan secara berkala kepada Kepala;
i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
k. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pasar dengan
sub unit kerja lain di lingkungan Kantor;
l. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup
tugasnya.
Ad. 5 Seksi Ketertiban Dan Keamanan Pasar mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan laporan dibidang ketertiban dan keamanan pasar. Uraian
tugas dimaksud meliputi :
a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja penertiban dan
pengamanan pasar;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
pelaksanaan penertiban dan pengamanan lingkungan pasar;
c. Melakukan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis
penertiban dan pengamanan lingkungan pasar;
d. Melaksanakan pembinaan maslah kebersihan pasar secara terus-
menerus;
e. Melakukan penyiapan bahan pencegahan dan penanggulangan
kericuhan, kerusuhan di lingkungan pasar;
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
26
f. Melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah
dibidang pengaturan tata letak tempat berjualan dan kebersihan bagian
dalam pasar dan lingkungan / luar pasar;
g. Melakukan pengamanan dalam hal ketertiban dan ketentraman antar
pedagang pasar dan antara pedagang dengan pembeli;
h. Melakukan inventarisasi permasalahan – permasalahan dan penyiapan
bahan petunjuk pemecahan masalah;
i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / Instansi terkait sesuai dengan
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
j. Melakukan penyiapan tugas – tugas lain yang diberikan sesuai dengan
lingkup tugasnya.
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang StrukturOrganisasi dan Tata Kerja Daerah
KASIRETRIBUSI
DANPEMBUKUAN
KEPALAKANTOR
KASIPEMBINAAN
DANPENGEMB.
PASAR
KASIKETERTIBAN
DANKEAMANAN
KASUBAGTATA USAHA
KelompokJabatan
Fungsional
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
27
Dari struktur organisasi yang dimiliki oleh Kantor pelayanan pasar kota Dumai
berdasarkan Perda nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Orgnisasi dan Tata Kerja
daerah tersebut, maka dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai dapat dinilai dengan baik. Tabel berikut memperlihatkan pencapaian
kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dari Tahun 2013-2014
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
28
Tabel 2. 2 pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dari Tahun 2013 dan Proyeksi 2014-2015
No IndikatorSPM/Sta
ndarNasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Jumlah Pasar
Tradisional yangrepresentatif
- -
Pelayanan Pasarbelum memilikiSPM/Standard
nasional maupunIndikator Kinerja
Kunciberdasarkan PPno.6/2008, PP
no.7/2008
a. jumlah pasaryang terbangun
1 DED 1 pasar(Penimbunan)
1 bangunanpasar
1 DED1 pasar
(Penimbunan)
1 Bangunanpasar
1 Bangunanpasar
b. Jumlah pasaryang terpeliharadan bertambahsarana danprasarananya
2 Pasar/tahun 2 Pasar/tahun 2 Pasar/tahun 2Pasar/tahun
2Pasar/tahun
2Pasar/tahun 2 Pasar/tahun
2 Pembinaan danpenataan bagi PKLdan asongan
- -
2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar
a. Frekuensipenertiban PKLdan asongan
12kali/bulan/tahu
n
12kali/bulan/tah
un
12kali/bulan/tah
un
26kali/bulan/t
ahun
26kali/bulan/ta
hun
26kali/bulan/ta
hun
26kali/bulan/tah
un
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
29
No IndikatorSPM/Sta
ndarNasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13b. jumlah pedagang
di Kota Dumaisetiap tahun 1800 1800 1800 1830 1830 1800 1800
c. Jumlah bantuanperalatanberusaha bagipedagang kakilima
50 Peralatan 40 Peralatan 30 Peralatan 50Peralatan 40 Peralatan 30 Peralatan 30 Peralatan
3. Meningkatnyarealisasi PAD darisektor Pasar 500.000.000 550.000.000 600.000.000 406.867.000 550.000.000 600.000.000 650.000.000
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
30
Permasalahan
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang
ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu
indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses
perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses
partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping
list ke working plant.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap
dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat
melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat
tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan
indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis
perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi
masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-
benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan
kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di
Kota Dumai mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya
peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat
partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara
lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan
tinggi dan sektor swasta.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
31
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme
penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa
hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan
tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa
permasalahan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pasar dalam peningkatan kualitas
produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme
perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan
informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung
pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat
SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan
sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh
penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak
sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang
membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program
pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi
dalam perencanaan maupun penganggaran.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
32
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi
1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan
masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang
terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan
masyarakat.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar
bagi pembangunan Kota Dumai dan strategis untuk meningkatkan kualitas
pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk
meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan
pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan
kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian
lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan
monitoring dan evaluasi.
Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses
dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi
rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
33
Sarana dan Prasarana
1. Mengembangkan TI serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam
mendukung menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam
menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara
bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan
kerja.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan rencana kerja Kantor pelayanan Pasar kota dumai berdasarkan hasil
analisis kebutuhan. Tabel 2.3 memperlihatkan rancangan awal rencana kerja
Kantor Pelayanan pasar Kota Dumai Tahun 2013
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
34
Tabel 2. 3 Review rancangan awal Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2015
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000)
Program/Kegiatan LokasiIndikator
KinerjaTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
2,662,519,257.30
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
2,662,519,257.30
1
Penyedia Jasa Suratmenyurat KPP
Terlaksananyapekerjaan administrasikantor
37 orangTKS dan500 bhmaterai
442,197,000.00
Penyedia Jasa Suratmenyurat
KPP Terlaksananyapekerjaanadministrasikantor
37 orangTKS dan500 bhmaterai
442,197,000.00
2
Penyediaan JasaKomunikasi SumberDaya Air danListrik
KPP
Teredianya JasaKomunikasi SumberDaya Air dan Listrik
1 Tahun
260,820,000.00
Penyediaan JasaKomunikasi SumberDaya Air danListrik
KPP Teredianya JasaKomunikasiSumber Daya Airdan Listrik
1 Tahun
260,820,000.00
3
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinankendaraan Dinas/Operasional
KPP
TerlaksanannyaPemeliharaan dan Perizinankendaraan Dinas/Operasional
10 Unit
338,940,000.00
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinankendaraan Dinas/Operasional
KPP TerlaksanannyaPemeliharaan danPerizinankendaraan Dinas/Operasional
10 Unit
338,940,000.00
4
Penyediaan JasaKebersihan Kantor
KPP
Tersedianya honortenaga kebersihankantor dan peralatankebersihan
22 Orang-1 tahun
443,484,405.00
Penyediaan JasaKebersihan Kantor
KPP Tersedianyahonor tenagakebersihankantor danperalatankebersihan
22 Orang-1 tahun
443,484,405.00
5Penyediaan AlatTulis kantor KPP
Tersedianya ATKuntuk kelancaranadministrasi kantor
1 Tahun
125,893,057.50
Penyediaan AlatTulis kantor
KPP Tersedianya ATKuntuk kelancaranadministrasi
1 Tahun
125,893,057.50
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
35
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000)
Program/Kegiatan LokasiIndikator
KinerjaTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000)
kantor
6
Penyediaan Barangcetakan danpenggandaan KPP
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
1 Tahun
69,714,960.00
Penyediaan Barangcetakan danpenggandaan
KPP Tersedianyabarang cetakandan penggandaan
1 Tahun
69,714,960.00
7
Penyediaankomponen instalasiListrik/peneranganbangunan kantor KPP
Tersedianya komponeninstalasiListrik/peneranganbangunan kantor
1 Tahun
57,760,920.00
Penyediaankomponen instalasiListrik/peneranganbangunan kantor
KPP TersedianyakomponeninstalasiListrik/penerangan bangunankantor
1 Tahun
57,760,920.00
8
PenyediaanPeralatan danperlengkapankantor
KPP
Tersedianya Peralatandan perlengkapankantor
1 Tahun
323,862,361.20
PenyediaanPeralatan danperlengkapankantor
KPP TersedianyaPeralatan danperlengkapankantor
1 Tahun
323,862,361.20
9
Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
KPP
Tersedianya bahanbacaan berupa suratkabar/majalah
15ekspl/buku 42,653,553.60
Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
KPP Tersedianyabahan bacaanberupa suratkabar/majalah
15ekspl/buku 42,653,553.60
10
Penyediaanmakanan danminuman KPP
Tersedianya makan danminum untuk rapatkantor
1 Tahun
48,825,000.00
Penyediaanmakanan danminuman
KPP Tersedianyamakan danminum untukrapat kantor
1 Tahun
48,825,000.00
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
36
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000)
Program/Kegiatan LokasiIndikator
KinerjaTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000)
11
Rapat-rapatKoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
KPP
Tersedianya makan danminum untuk rapatkantor
1 Tahun
324,030,000.00
Rapat-rapatKoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
KPP Tersedianyamakan danminum untukrapat kantor
1 Tahun
324,030,000.00
12
Penyediaan JasaTenaga KeamananKantor
KPP
Tersedianya tenagakeamanan kantor
12 orang
184,338,000.00
Penyediaan JasaTenaga KeamananKantor
KPP Tersedianyatenaga keamanankantor
12 orang
184,338,000.00
II
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
KPP 101,657,500.00
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
KPP
101,657,500.00
1
Pemeliharaanrutin/Berkalagedung kantor
terlaksananyapemeliharaan gedungkantor
1 gedungkantor, 2KantorUPT Pasar
89,425,000.00
Pemeliharaanrutin/Berkalagedung kantor
terlaksananyapemeliharaangedung kantor
1 gedungkantor, 2KantorUPT Pasar
89,425,000.00
2
Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor
KPP
terlaksananyapemeliharaan peralatankantor
1 Tahun
12,232,500.00
Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor
KPP terlaksananyapemeliharaanperalatan kantor
1 Tahun
12,232,500.00
III
ProgramPeningkatanPengembangansistem pelaporancapaian Kinerjadan Keuangan
KPP 66,982,650.00
ProgramPeningkatanPengembangansistem pelaporancapaian Kinerjadan Keuangan
KPP
66,982,650.00
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
37
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000)
Program/Kegiatan LokasiIndikator
KinerjaTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000)
1
Penyusunan laporancapaian kinerja daniktisar realisasikinerja SKPD
KPP
Tersedianya laporankinerja SKPD
1 Laporan
32,319,000.00
Penyusunan laporancapaian kinerja daniktisar realisasikinerja SKPD
KPP Tersedianyalaporan kinerjaSKPD
1 Laporan
32,319,000.00
2
PenyusunanRencana KinerjaSKPD
Tersusunnya rencanakinerja SKPD
1 Laporan
34,663,650.00
PenyusunanRencana KinerjaSKPD
Tersusunnyarencana kinerjaSKPD
1 Laporan
34,663,650.00
IV
ProgramPeningkatanEfesiensiPerdaganganDalam Negeri
1,111,775,164.50
ProgramPeningkatanEfesiensiPerdaganganDalam Negeri
1,111,775,164.50
1
Pembangunan danPengembanganPasar
KotaDumai
Terlaksananyapenimbunan LokasiPasar
1Bangunanpasar
2.949.238.650,00
Pembangunan danPengembanganPasar
KotaDumai
TerlaksananyapenimbunanLokasi Pasar
1Bangunanpasar
2.949.238.650,00
1. Terlaksana jikatanah untukrelokasi pasarjayamukti tersediapada 2014
2.DED telah ada(berdasarkankondisi tanah didaerah jaya muktipada 2 titikpengujian)
2
Penambahan saranadan prasarana Pasar
KotaDumai
Terlaksananyapeambahan sarana danprasarana danpemeliharaan pasarpemerintah kota Dumai
3 Pasar
481,250,164.50
Penambahan saranadan prasarana Pasar
KotaDumai
Terlaksananyapeambahansarana danprasarana danpemeliharaanpasar pemerintah
3 Pasar
481,250,164.50
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
38
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000)
Program/Kegiatan LokasiIndikator
KinerjaTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000)
kota Dumai
V
ProgramPembinaanPedagang KakiLima dan Asongan
768,011,325.00
ProgramPembinaanPedagang KakiLima dan Asongan
768,011,325.00
1
Kegiatanpembinaanorganisasi pedagangkaki lima danasongan
KotaDumai
Terlaksanya PenilaianK3 terhadap PKL danasongan kota Dumai
1Kegiatan
27,134,625.00
Kegiatanpembinaanorganisasi pedagangkaki lima danasongan
KotaDumai
TerlaksanyaPenilaian K3terhadap PKLdan asongan kotaDumai
1 Kegiatan
27,134,625.00
2
Kegiatan penataantempat berusahabagi pedagang kakilima dan asongan
KotaDumai
Terlaksana penertibandan penataan lokasiberdagang PKL danAsongan
12kali/bulan
/tahun 283,468,500.00
Kegiatan penataantempat berusahabagi pedagang kakilima dan asongan
KotaDumai
Terlaksanapenertiban danpenataan lokasiberdagang PKLdan Asongan
12kali/bulan/tahun 283,468,500.00
3
Pendataanpedagang kaki lima Kota
Dumai
Terlaksananyapendataan pedagangkaki lima
1 kegiatan
82,408,200.00
Pendataanpedagang kaki lima
KotaDumai
Terlaksananyapendataanpedagang kakilima
1 kegiatan
82,408,200.00
4
kegiatan fasilitasimodal usaha bagiPKL dan Asongan
KotaDumai
Terlaksannyapemberian bantunanmodal usaha kepadaPKL dan Asongankota Dumai
40Peralatan
375,000,000.00
kegiatan fasilitasimodal usaha bagiPKL dan Asongan
KotaDumai
Terlaksannyapemberianbantunan modalusaha kepadaPKL danAsongan kotaDumai
40Peralatan
375,000,000.00
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
39
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000)
Program/Kegiatan LokasiIndikator
KinerjaTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000)
Jumlah 7.029.659.546.80 Jumlah 7.029.659.546.80
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan
baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kota
yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
40
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Salah satu Arah kebijakan umum nasional yang tertera didalam RPJMN
adalah melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia
yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan,
pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada
program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar,
serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Arah Kebijakan Umum Nasional tersebut diturunkan menjadi strategi dan
kebijakan pembangunan pada Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah
(RPJMD) kota Dumai yaitu pada Misi 1 dan Misi 2 untuk urusan perdagangan .
Adapun Kebijakan pembangunan pada misi 1 yang berhubungan dengan urusan
perdagangan adalah :
a. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pasar
b. Optimalisasi potensi PAD
c. Kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar
Sedangkan kebijakan pembangunan pada misi 2 yang berhubungan dengan
urusan perdagangan adalah arah kebijakan untuk peningkatan kenyamanan
dilingkungan pasar
Terkait dengan kebijakan tersebut, maka tugas pokok dan fungsi kantor
pelayanan pasar kota Dumai adalah pengembangan dan pembinaan pasar
tradisional yang memihak pedagang kecil dan menengah. Oleh sebab itu beberapa
hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah :
a. Meningkatkan Kemampuan pedagang kecil dan menengah dalam mengelola dan
mengembangkan usaha;
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
41
b. Meningkatan pelayanan terhadap pedagang dalam bentuk peningkatan sarana
dan prasarana pasar tradisional
c. Pengelolaan dan penyaluran bantuan terhadap pedagang kecil dan menengah
yang transparan dan akuntabel
d. Terwujudnya hubungan yang dinamis dan harmonis antara berbagai lembaga
instansi pemerintah dan perkumpulan pedagang serta stake holder lainnya
e. Mewujudkan suatu rencana pengembangan pasar yang partisipatif
f. Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pasar
g. Peningkatan kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar
h. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia Kantor Pelayanan Pasar Kota
Dumai
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor
kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan
visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.
Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Kantor Pelayanan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan
pembangunan daerah dan membantu Walikota Dumai dalam menyusun dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah
dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk
berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun Visi dan Misi Kantor
Pelayanan Pasar yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan
kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang
disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2011 – 2015. VISI Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai adalah :
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
42
” TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PASAR DI KOTA
DUMAI YANG BERSIH DAN TERTIB ”
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk misi sesuai dengan peran Kantor Pelayanan Pasar . Tahun 2011– 2015 misi
Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Kota Dumai.
b. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan terhadap masyarakat pedagang
dibidang Kebersihan dan Ketertiban Pasar.
c. Menggali potensi yang ada di Pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
d. Membenahi Manajemen Pengelolaan Pasar, baik Pasar Pemerintah maupun
Pasar Swasta.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kantor
Pelayanan Pasar Tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis
Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2011– 2015 untuk program dan kegiatan di tahun
2014 adalah sebagai berikut :
Tujuan :
1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata dalam upaya
pengentasan kemiskinan
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Sasaran :
1. Pengelolaan Pasar Tradisional
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
43
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai
sasaran tertentu.
Kantor Pelayanan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan
pembangunan daerah dan membantu Walikota Dumai dalam menyusun dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah
dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk
berupa rencana pembangunan daerah.
Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Dumai , pada
dasarnya kegiatan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah sebagai “pelayan”
setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi
SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran
tingkat kesusksesannya.
Sejalan dengan Visi Kota Dumai tahun 2011– 2015 yaitu “Terwujudnya
Kota Dumai sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhan, Perdagangan, Tourism, dan
Industri (PENGANTIN) yang berbudaya Melayu dan Agamis menuju Dumai
Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib (SEHAT) di kawasan Pantai Timur
Sumatera tahun 2015 “ dan sesuai dengan Visi Kantor Pelayanan Pasar Tahun
2011– 2015 yaitu ” Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Pasar di Kota
Dumai Yang Bersih Dan Tertib ”, maka program dan kegiatan yang dirancang
Kantor Pelayanan Pasar tahun 2015 terdiri dari :
Program Utama
1. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program ini bertujuan untuk mewujudkan penataan dan penambahan sarana
dan prasarana pasar yang ada di Kota Dumai demi terwujudnya pasar Kota
Dumai yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan keadaan pasar dan penataan
pedagang kaki lima agar terwujudnya pasar Kota Dumai yang bersih dan tertib.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
44
Program Penunjang
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap
keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi
aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga
tercapai effektivitas dan effisiensi.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan laporan capaian kinerja dan laporan
keuangan SKPD.
2 (dua) program utama ini diterjemahkan menjadi 6 (enam) kegiatan
yang ditujukan pada pasar tradisional di yang kelola oleh Kantor Pelayanan pasar
dan para pedagang kaki lima dan asongan yang ada di Kota Dumai. Sedangkan 3
(tiga) program penunjang diturunkan menjadi 15 (lima belas) kegiatan yang
ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi dan pencapaian sasaran renstra
Kantor Pelayanan Pasar 2011-2015 dan RPJM kota Dumai 2011-2015
Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada table di bawah
ini :
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
45
Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kode Urusan/Program/KegiatanIndikator
Kinerja/Output
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2016
Lokasi Target Capaiankinerja
Dana Sumberdana
Target Capaiankinerja
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 102 06 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran2,662,519,257.30 2,662,519,257.30
2 06 01 01 Penyedia Jasa Suratmenyurat
Terlaksananya pekerjaanadministrasi kantor KPP
37 orang TKS dan500 bh materai
442,197,000.00 APBD 37 orang TKS dan500 bh materai
442,197,000.00
2 06 01 02 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air danListrik
Teredianya JasaKomunikasi Sumber DayaAir dan Listrik
KPP
1 Tahun 260,820,000.00 APBD 1 Tahun 260,820,000.00
2 06 01 06 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinankendaraan Dinas/Operasional
TerlaksanannyaPemeliharaan dan Perizinankendaraan Dinas/Operasional
KPP
10 Unit 338,940,000.00 APBD 10 Unit 338,940,000.00
2 06 01 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
Tersedianya honor tenagakebersihan kantor danperalatan kebersihan
KPP
22 Orang-1 tahun 443,484,405.00 APBD 22 Orang-1 tahun 443,484,405.00
2 06 01 10 Penyediaan Alat Tuliskantor
Tersedianya ATK untukkelancaran administrasikantor
KPP1 Tahun 125,893,057.50 APBD 1 Tahun 125,893,057.50
2 06 01 11 Penyediaan Barang cetakandan penggandaan
Tersedianya barangcetakan dan penggandaan
KPP
1 Tahun 69,714,960.00 APBD 1 Tahun 69,714,960.00
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
46
Kode Urusan/Program/Kegiatan IndikatorKinerja/Output
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2016
Lokasi Target Capaiankinerja
Dana Sumberdana
Target Capaiankinerja
Dana
2 06 01 12 Penyediaan komponeninstalasi Listrik/peneranganbangunan kantor
Tersedianya komponeninstalasiListrik/peneranganbangunan kantor
KPP
1 Tahun 57,760,920.00 APBD 1 Tahun 57,760,920.00
2 06 01 13 Penyediaan Peralatan danperlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan danperlengkapan kantor
KPP
1 Tahun 323,862,361.20 APBD 1 Tahun 323,862,361.20
2 06 01 15 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaanberupa suratkabar/majalah
KPP
15 ekspl/buku 42,653,553.60 APBD 15 ekspl/buku 42,653,553.60
2 06 01 17 Penyediaan makanan danminuman
Tersedianya makan danminum untuk rapatkantor
KPP1 Tahun 48,825,000.00 APBD 1 Tahun 48,825,000.00
2 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Tersedianya makan danminum untuk rapatkantor
KPP1 Tahun 324,030,000.00 APBD 1 Tahun 324,030,000.00
2 06 01 19 Penyediaan Jasa TenagaKeamanan Kantor
Tersedianya tenagakeamanan kantor KPP
12 orang 184,338,000.00 APBD 12 orang 184,338,000.00
2 06 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
KPP
101,657,500.00 101,657,500.00
2 06 02 22 Pemeliharaan rutin/Berkalagedung kantor
terlaksananyapemeliharaan gedungkantor
1 gedung kantor,2 Kantor UPTPasar
89,425,000.00 APBD 1 gedung kantor, 2Kantor UPT Pasar
89,425,000.00
2 06 02 28 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
terlaksananyapemeliharaan peralatankantor
KPP1 Tahun 12,232,500.00 APBD 1 Tahun 12,232,500.00
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
47
Kode Urusan/Program/Kegiatan IndikatorKinerja/Output
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2016
Lokasi Target Capaiankinerja
Dana Sumberdana
Target Capaiankinerja
Dana
2 06 06 Program PeningkatanPengembangan sistempelaporan capaian Kinerjadan Keuangan
KPP
66,982,650.00 66,982,650.00
2 06 06 01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan iktisar realisasikinerja SKPD
Tersedianya laporankinerja SKPD KPP
1 Laporan 32,319,000.00 APBD 1 Laporan 32,319,000.00
2 06 06 05 Penyusunan Rencana KinerjaSKPD
Tersusunnya rencanakinerja SKPD
1 Laporan 34,663,650.00 APBD 1 Laporan 34,663,650.00
2 06 18 Program PeningkatanEfesiensi PerdaganganDalam Negeri
3,430,488,814.50 18,481,250,164.50
2 06 18 08 Pembangunan danPengembangan Pasar
Tersedianya 1 bangunanPasar
KotaDumai
PenimbunanLokasi Pasar
2,949,238,650.00 APBD/APBN
1 Bangunan pasar 18000000000
2 06 18 09 Penambahan sarana danprasarana Pasar
Terlaksananyapeambahan sarana danprasarana danpemeliharaan pasarpemerintah kota Dumai
KotaDumai
3 Pasar 481,250,164.50 APBD 3 Pasar 481,250,164.50
2 06 19 Program PembinaanPedagang Kaki Lima danAsongan
768,011,325.00 768,011,325.00
2 06 19 01 Kegiatan pembinaanorganisasi pedagang kakilima dan asongan
Terlaksanya Penilaian K3terhadap PKL danasongan kota Dumai
KotaDumai
1 Kegiatan 27,134,625.00 APBD 1 Kegiatan 27,134,625.00
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
48
Kode Urusan/Program/Kegiatan IndikatorKinerja/Output
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2016
Lokasi Target Capaiankinerja
Dana Sumberdana
Target Capaiankinerja
Dana
2 06 19 03 Kegiatan penataan tempatberusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Terlaksana penertibandan penataan lokasiberdagang PKL danAsongan
KotaDumai
12kali/bulan/tahun
283,468,500.00 APBD 12 kali/bulan/tahun 283,468,500.00
2 06 19 04 Pendataan pedagang kakilima
Terlaksananya pendataanpedagang kaki lima Kota
Dumai
1 kegiatan 82,408,200.00 APBD 1 kegiatan 82,408,200.00
2 06 19 07 kegiatan fasilitasi modalusaha bagi PKL dan Asongan
Terlaksannyapemberian bantunanmodal usaha kepadaPKL dan Asongan kotaDumai
KotaDumai
40 Peralatan 375,000,000.00 APBD 40 Peralatan 375,000,000.00
Jumlah7,029,659,546.80 22,080,420,896.80
Dumai, Februari 2014KEPALA KANTOR PELAYANAN PASAR
KOTA DUMAI
S U A R D I, S.SyPembina.
Nip 19620820 198301 1 001
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar
Kota Dumai 2015
49
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai
wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada
masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para
pelaku - pelaku (stakeholders) dalam mendorong terciptanya Good Gavernance sesuai
dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan
kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah ( trickle down effect ) sehingga
keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah Program
Tahunan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran
Program Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai .
Selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA
berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai.
Oleh sebab itu kami berharap RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang
oleh para pimpinan dan seluruh staf Kantor Pelayanan Pasar sehingga akan diperoleh
peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL : ………………………………………………..
Tabel . T-IV.C.10RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PELAYANAN PASAR TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KOTA DUMAI
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja/Output
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2016
LokasiTarget Capaian
kinerja DanaSumber
danaTarget Capaian
kinerja Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 102 06 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2,662,519,257.30 2,662,519,257.30
2 06 01 01 Penyedia Jasa Surat menyurat Terlaksananya pekerjaanadministrasi kantor
KPP 37 orang TKS dan500 bh materai
442,197,000.00 APBD 37 orang TKS dan500 bh materai
442,197,000.00
2 06 01 02 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
Teredianya Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
KPP 1 Tahun 260,820,000.00 APBD 1 Tahun 260,820,000.00
2 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan kendaraan Dinas/Operasional
TerlaksanannyaPemeliharaan danPerizinan kendaraan Dinas/Operasional
KPP 10 Unit 338,940,000.00 APBD 10 Unit 338,940,000.00
2 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya honor tenagakebersihan kantor dan peralatankebersihan
KPP 22 Orang-1 tahun 443,484,405.00 APBD 22 Orang-1 tahun 443,484,405.00
2 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya ATK untukkelancaran administrasi kantor
KPP 1 Tahun 125,893,057.50 APBD 1 Tahun 125,893,057.50
2 06 01 11 Penyediaan Barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
KPP 1 Tahun 69,714,960.00 APBD 1 Tahun 69,714,960.00
2 06 01 12 Penyediaan komponen instalasiListrik/penerangan bangunankantor
Tersedianya komponen instalasiListrik/penerangan bangunankantor
KPP 1 Tahun 57,760,920.00 APBD 1 Tahun 57,760,920.00
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja/Output
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2016
Lokasi Target Capaiankinerja Dana Sumber
danaTarget Capaian
kinerja Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 102 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantorTersedianya Peralatan danperlengkapan kantor
KPP 1 Tahun 323,862,361.20 APBD 1 Tahun 323,862,361.20
2 06 01 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan berupasurat kabar/majalah
KPP 15 ekspl/buku 42,653,553.60 APBD 15 ekspl/buku 42,653,553.60
2 06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minumuntuk rapat kantor
KPP 1 Tahun 48,825,000.00 APBD 1 Tahun 48,825,000.00
2 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Tersedianya makan dan minumuntuk rapat kantor
KPP 1 Tahun 324,030,000.00 APBD 1 Tahun 324,030,000.00
2 06 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga KeamananKantor
Tersedianya tenaga keamanankantor
KPP 12 orang 184,338,000.00 APBD 12 orang 184,338,000.00
2 06 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KPP 101,657,500.00 101,657,500.00
2 06 02 22 Pemeliharaan rutin/Berkala gedungkantor
terlaksananya pemeliharaangedung kantor
1 gedung kantor, 2Kantor UPT Pasar
89,425,000.00 APBD 1 gedung kantor, 2Kantor UPT Pasar
89,425,000.00
2 06 02 28 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
terlaksananya pemeliharaanperalatan kantor
KPP 1 Tahun 12,232,500.00 APBD 1 Tahun 12,232,500.00
2 06 06 Program PeningkatanPengembangan sistem pelaporancapaian Kinerja dan Keuangan
KPP 66,982,650.00 66,982,650.00
2 06 06 01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan iktisar realisasi kinerjaSKPD
Tersedianya laporan kinerja SKPD KPP 1 Laporan 32,319,000.00 APBD 1 Laporan 32,319,000.00
2 06 06 05 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tersusunnya rencana kinerja SKPD 1 Laporan 34,663,650.00 APBD 1 Laporan 34,663,650.00
2 06 18 Program Peningkatan EfesiensiPerdagangan Dalam Negeri
3,430,488,814.50 18,481,250,164.50
2 06 18 08 Pembangunan dan PengembanganPasar
Tersedianya 1 bangunan Pasar KotaDumai
PenimbunanLokasi Pasar
2,949,238,650.00 APBD/APBN 1 Bangunan pasar 18000000000
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja/Output
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2016
Lokasi Target Capaiankinerja Dana Sumber
danaTarget Capaian
kinerja Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 102 06 18 09 Penambahan sarana dan prasarana
PasarTerlaksananya peambahan saranadan prasarana dan pemeliharaanpasar pemerintah kota Dumai
KotaDumai
3 Pasar 481,250,164.50 APBD 3 Pasar 481,250,164.50
2 06 19 Program Pembinaan PedagangKaki Lima dan Asongan
768,011,325.00 768,011,325.00
2 06 19 01 Kegiatan pembinaan organisasipedagang kaki lima dan asongan
Terlaksanya Penilaian K3 terhadapPKL dan asongan kota Dumai
KotaDumai
1 Kegiatan 27,134,625.00 APBD 1 Kegiatan 27,134,625.00
2 06 19 03 Kegiatan penataan tempatberusaha bagi pedagang kaki limadan asongan
Terlaksana penertiban danpenataan lokasi berdagang PKLdan Asongan
KotaDumai
12 kali/bulan/tahun 283,468,500.00 APBD 12kali/bulan/tahun
283,468,500.00
2 06 19 04 Pendataan pedagang kaki lima Terlaksananya pendataanpedagang kaki lima
KotaDumai
1 kegiatan 82,408,200.00 APBD 1 kegiatan 82,408,200.00
2 06 19 07 kegiatan fasilitasi modal usaha bagiPKL dan Asongan
Terlaksannya pemberianbantunan modal usaha kepadaPKL dan Asongan kota Dumai
KotaDumai
40 Peralatan 375,000,000.00 APBD 40 Peralatan 375,000,000.00
Jumlah7,029,659,546.80 22,080,420,896.80
KEPALA KANTOR PELAYANAN PASAR
KOTA DUMAI
S U A R D I, S.Sy
Pembina.Nip 19620820 198301 1 001