rencana kerja (renja) tahun 2019.pdf · 1.4 sistematika pen ulisan 6 ... tahun 1945 pasal 4 ayat 1,...

KECAMATAN JUNREJO

KOTA BATU

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

Jl. Raya Junrejo No. 1, Junrejo Telp. (0341) 463877 B A T U - 65321

1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 2 1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian 8

2.2 Kinerja Renstra Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Junrejo

15 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 18

2.4 Review Terrhadap Rancangan Awal RKPD 22

DAFTAR ISI

RENCANA KERJA

KANTOR CAMAT JUNREJO KOTA BATU

TAHUN 2018

Halaman

Daftar Isi i Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN

BAB II

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyrakat 40

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 42

3.3 Program dan Kegiatan 45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

67

BAB V PENUTUP 85

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Junrejo

Kota Batu

17

Tabel 2.4.1

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

23

Tabel 3.1.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propvinsi

37

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Junrejo Tahun 2019

44

Tabel 2.3.1

Program dan Kegiatan Kecamatan Junrejo Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

47

Tabel 4.1.1

Rencana Program Kegiatan Tahun 2019

68

RENJA OPD

RENCANA KERJA

KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU TAHUN 2019

RENJA 2019 KEC JUNREJO 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2019 OPD Kecamatan Junrejo yang selanjutnya

disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan OPD

Kecamatan Junrejo, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai

tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk

mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu

tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 OPD Kecamatan

Junrejo dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah

Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat

dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada

Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah

mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan

keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi

Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan

keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan,

maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan

Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan

yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatanbersinergi dengan tujuan maupun

sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 OPD Kecamatan Junrejo memuat

usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan

RENJA OPD

RENCANA KERJA



fungsi OPD Kecamatan Junrejo serta kerangka pendanaan daerah, Renja

OPD Kecamatan Junrejo secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi,

agenda OPD dan rencana resmi daerah (RKOPD, RPJMD dan Renstra OPD)

dengan Renja K / L (Kementerian/Lembaga) dan Renja Provinsi / Kota serta

tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan

amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan

Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah

secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh

kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye

harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus

menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan

perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak

yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.

4. Pendekatan top down (atas – bawah) yaitu bahwa penyusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan program - program

jenjang pemerintah diatasnya.

5. Pendekatan bottom – up (bawah – atas) yaitu penyusunan perencanaan

pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake

holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan

rencana pembangunan, top down dan bottom up diselaraskan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Junrejo Tahun 2019 disusun

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, mengacu kepada Rancangan

RKOPD Kota Batu Tahun 2019, Renstra OPD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018

OPD Kecamatan Junrejo adalah:

RENJA OPD

RENCANA KERJA



1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945

3. Landasan Operasional :

1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );

2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5,


4) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421 );

5) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

6) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234 );

7) Undang - Undang Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

RENJA OPD

RENCANA KERJA



8) Undang - Undang Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pengelolaan

Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4738);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );

13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

14) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

15) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang

Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang

RENJA OPD

RENCANA KERJA



Tahapan,tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2010 Nomor 517);

17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJOPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 / E );

18) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014 (Berita Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 / E );

19) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012 –

2017;

20) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025;

21) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

22) Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2009 tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Junrejo Tahun

2019, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Organisasi

Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala

Daerah untuk mencapai program - program, kebijakan - kebijakan dan

tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKOPD) Kota Batu.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan

sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan

serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip good

goverment.

RENJA OPD

RENCANA KERJA



Tujuan:

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun

2018 ini adalah:

a. Untuk menerjemahkan dan mengoperasikan RKPD Pemerintah Kota Batu

tahun 2019 dan Renstra Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun 2018-2022,

ke dalam program dan kegiatan tahunan Kecamatan Junrejo, sehingga

berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD dan

Renstra Kecamatan Junrejo Tahun 2018 - 2022.

b. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, khususnya terkait

penyusunan kebijakan dan perancanaan pembangunan daerah;

c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar OPD

dan antar bagian, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, khususnya

terkait penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Junrejo Tahun 2019 disusun

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan

Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan Masyarakat.

RENJA OPD

RENCANA KERJA



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan

Sasaran Renja OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

RENJA OPD

RENCANA KERJA



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra

Pelaksanaan Renja Kecamatan Junrejo tahun 2019 mengacu pada tugas

dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh

Walikota kepada Kecamatan. Tugas pokok Kecamatan berdasarkan Undang-

Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat Desa/kelurahan. Kecamatan Junrejo sebagaimana diatur dalam

Peraturan Walikota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Batu

memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan wewenang pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan

walikota.

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan.

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau dan atau

kelurahan.

RENJA OPD

RENCANA KERJA



h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kota yang terdapat pada

kecamatan.

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program dan kegiatan,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

kehumasan, kerumah-tanggaan, perpustakaan dan kearsipan, serta melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.

2) Pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian.

4) Pengelolaan administrasi perlengkapan.

5) Pengelolaan urusan rumah tangga.

6) Pelayanan,hubungan masyarakat dan publikasi.

7) Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data.

8) Pelaksanaan dan penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan.

9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas sekretariat.

10) Pengelolaan kearsipan kecamatan.

11) Pelaksanaan monitoring dan evauasi organisasi dan tata laksana.

12) Pengelolaan administrasi keuangan.

13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan

fungsinya

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan

dibantu oleh:

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan penghimpunan data dan informasi, koordinasi penyusunan program

dan perundang-undangan, penyusunan monitoring dan evaluasi program dan

RENJA OPD

RENCANA KERJA



kegiatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan kinerja

instansi pemerintah, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan

ketatalaksanaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program

dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Penyusunan rencana kerja sub bagian.

b) Penyusunan program dan perundang-undangan.

c) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan.

d) Penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan .

e) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian.

g) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

h) Melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas

kelembagaan dan ketatalaksanaan.

i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsi.

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan

penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas,

mengelola kearsipan dinas, menyelenggarakan urusan rumah tangga dan

keprotokolan, melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi, dan

dokumentasi, penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan

dan perawatan peralatan kantor, dan pengamanan, menyusun usulan

penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang

inventaris, mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari

penempatan pegawai sesuai formasi, menyusun analisa jabatan pegawai,

menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, dan fungsional,

menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, tenaga

teknis, dan fungsional, melakukan peninjauan masa kerja, pemberian

penghargaan, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji

pegawai, kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian

RENJA OPD

RENCANA KERJA



dinas, dan izin belajar, menyiapkan bahan usulan pensiun, mengevaluasi dan

merencanakan kebutuhan pegawai (bezzeting) berdasarkan beban kerja

Kecamatan, melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji

pegawai, melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan, menyusun

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan,

menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan, dan melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan

Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan.

b) Penyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris.

c) Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari

penempatan pegawai sesuai formasi.

d) Penyusunan analisa jabatan pegawai.

e) Penyusunan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, dan fungsional.

f) Melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan

pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai,

kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian

dinas, dan izin belajar.

g) Penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan

perawatan peralatan kantor, dan pengamanan.

h) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

i) Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai.

j) Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan.

k) Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran.

l) Penyusunan dan penyampaian laporan administrasi keuangan, laporan

semesteran dan akhir tahun.

m) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir

tahun.

n) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.

o) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsi.

RENJA OPD

RENCANA KERJA



Pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan dilakukan oleh lima seksi (Seksi

Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi

Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Rakyat).

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan, pertanahan dan pencatatan sipil. Dalam

menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana kerja seksi.

2) Penyelenggaraan pelayanan kependudukan bidang pencatatan sipil.

3) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah umum dan

Desa/Kelurahan.

4) Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan,

kerjasama antar Desa/Kelurahan atau pihak ketiga, pelaksanaan pencalonan,

pemilihan, pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa.

5) Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembentukan Badan

Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan

lainnya.

6) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian administrasi

pertanahan.

7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.

8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

tugas dan fungsi.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

melaksanakan urusan di bidang pembangunan. Dalam menjalankan tugas

sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :


2) Pelaksanaan pembinaan penyusunan dan pengelolaan Anggaran

Pembangunan Desa/Kelurahan.

3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi musyawarah perencanaan

pembangunan Desa/Kelurahan.

RENJA OPD

RENCANA KERJA



4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan

pembinaan perekonomian dan sumber daya alam.

5) Pelaksanaan pemantauan seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan yang

ada di wilayahnya.

6) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan.



tugas dan fungsi.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan

Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :


2) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, bina kesatuan bangsa

dan perlindungan masyarakat.

3) Pengkoordinasian pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan.

4) Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM.

5) Fasilitasi pencegahan dan penangulangan bencana alam.



tugas dan fungsi.

6. Seksi Pemberdayan Masyarakat

Seksi Pemberdayan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan

Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :


2) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyusunan dan pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD).

3) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengembangan partisipasi masyarakat dan

kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan.

RENJA OPD

RENCANA KERJA



4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan

pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.



tugas dan fungsi.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam

menjalankan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut

:


2) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, pendidikan,

kebudayaan, kesehatan, pemuda dan olah raga.

3) Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan,

kebudayaan, kesehatan, pemuda dan olah raga.



tugas dan fungsi.

Renja Kecamatan Kecamatan Junrejo Tahun 2019 merupakan penjabaran

Renstra Kecamatan Junrejo, bahwa penyusunannya merujuk pada tujuan dan

sasaran RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022. Dalam pelaksanaan

program/kegiatan Kecamatan Junrejo Kota Batu pada tahun 2017. Dari sisi

belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung terdiri dari gaji pegawai dan tambahan penghasilan lain bagi

pegawai, sedangkan belanja langsung terdiri dari anggaran operasional dan untuk

pencapaian visi dan misi kecamatan. Pada belanja langsung pada tahun 2017

terealisasi sebesar 91,56% atau Rp.1.323.569.657,00 dari jumlah anggaran

sebesar Rp.1.445.625.520,00. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung

mencapai Rp. 2.939.899.830,00 dari ketersediaan anggaran belanja sebesar Rp.

3.161.044.267,00 atau sebesar 93,00%. Total realisasi belanja langsung ditambah

belanja tidak langsung Rp 4.263.469.488,00 atau 92,55% dari anggaran sebesar

Rp.4.606.669.787,00.

RENJA OPD

RENCANA KERJA



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Junrejo.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan

dari misi organisasi.

1. Faktor Pendorong :

a. Adanya Peraturan Walikota No 5 Tahun 2016, tentang Kedudukan

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kota

Batu telah memberi kekuatan hukum atas kewenangan Kecamatan

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

b. Terbangunnya sistem koordinasi yang baik dan kondisi yang kondusif di

lingkungan kerja Kecamatan Junrejo.

2. Faktor Penghambat :

a. Rendahnya motivasi dari sebagian aparatur untuk selalu meningkatkan

kompetensinya dalam menunjang tugas-tugasnya, sehingga mengurangi

timbulnya kreativitas yang baru.

b. Lemahnya kompetensi aparatur dalam memahami tupoksinya, sehingga

menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari.

c. Kurangnya pemahaman dari sebagian aparatur dalam memahami

peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan

perundang-undangan yang baru, sehingga menghambat pelaksanaan

tugas sehari-hari.

d. Belum terkelolanya data base secara optimal, mengakibatkan kurangnya

akurasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

e. Ketersediaan sarana prasarana kantor yang belum representatif.

Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan Junrejo tahun 2017,

berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan

dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD

Kecamatan Junrejo merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan

RENJA OPD

RENCANA KERJA



strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan

OPD Kecamatan Junrejo.

RENJA OPD

RENCANA KERJA



Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Junrejo Kota Batu

No Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

1 a) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan

- - Baik 74% 75% 76% Baik 74,97% 75% 76%

2

b) Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial.

- - - 70 75 80 70 75 75 80 -

c) Persentase desa dengan tata kelola administrasi pemerintahan kategori baik

- - - 75 80 85 75 80 75 80 -

RENJA OPD

RENCANA KERJA



2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi Kecamatan Junrejo:

1. Belum maksimalnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan setiap Seksi

sebagai pelaksana teknis tugas Camat, sehingga mengakibatkan

program/kegiatan yang dilaksanakan hanya bersifat kegiatan rutin.

2. Kurang maksimalnya kinerja Sumber Daya Manusia aparatur, sebagian

aparat masih malas untuk mengembangkan diri guna meningkatkan

profesionalitas;

3. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Tupoksi serta Visi dan Misi

Kecamatan.

4. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi yang tersedia.

5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis,

akurat dan up to date, sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan

pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program

pembangunan yang terkait dengan perencanaan.

7. Kemampuan aparatur dalam menggalang stakeholders guna

mengkoordinasikan segala kebijakan Kepala Daerah masih lemah.

8. Belum optimalnya peran pejabat struktural dalam melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Junrejo

Beberapa tantangan dalam meningkatkan pelayanan diantaranya adalah sebagai

berikut :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya menjadi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

telah menjadikan kewenangan Kecamatan sebagai penguasa tunggal

menjadi hilang ;

2. Kepala Desa tidak lagi bertanggungjawab kepada Camat, melainkan

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, sehingga memberikan dampak

RENJA OPD

RENCANA KERJA



menjadi sulitnya Camat berkoordinasi dengan Kepala Desa serta

berkurangnya tingkat loyalitas melaksanakan tugas yang di berikan oleh

Camat kepada Kepala Desa ;

3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi di segala

bidang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan

sosial baik di tingkat regional, nasional maupun global, serta saling

mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan

dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan

daerah.

4. Perubahan paradigma pemerintahan dari semula Pamong Praja menjadi

Pelayan Masyarakat (Public Service) menuntut kesiapan mental seluruh

aparatur pemerintahan dari semula bermental ingin dilayani menjadi

bermental melayani.

5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan

pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran

Kecamatan Junrejo harus lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi di

masyarakat.

7. Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam

menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat merupakan

amanah.

8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa

komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan

desa/kelurahan.

Beberapa peluang dalam meningkatkan pelayanan diantaranya adalah sebagai

berikut :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Junrejo

dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

RENJA OPD

RENCANA KERJA



2. Perubahan paradigma juga terjadi sebagai akibat diberlakukannya

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, menempatkan Kecamatan Junrejo sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

memberikan suatu kewenangan yang jelas akan peran dan fungsi

Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

4. Dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait

perencanaan pembangunan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat

aktifitas dan kehadiran dalam setiap kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan oleh Kecamatan Junrejo.

5. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah

dalam meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme.

6. Adanya kepercayaan dari Kepala Daerah dan masyarakat kepada

Kecamatan Junrejo untuk memacu dan menjawab tantangan dan

permasalahan di masa depan.

7. Posisi geografis Kecamatan Junrejo yang berbatasan langsung dengan

Kabupaten Malang dan menjadi jalur penghubung wilayah Kota Batu

dengan Kota Malang memudahkan akses berbagai hal.

8. Terdapat instansi vital di wilayah Kecamatan Junrejo, meliputi Kantor

Kepolisian Resort Kota Batu, DPRD Kota Batu serta KPU Kota Batu

memudahkan komunikasi dan koordinasi kedinasan serta memberikan efek

rasa aman di seluruh wilayah kecamatan .

9. Sebagaimana wilayah Kota Batu pada umumnya, Kecamatan Junrejo

memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan.

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang tupoksi camat bidang Pemerintahan untuk

mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan itu

maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat

RENJA OPD

RENCANA KERJA



dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik

potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,

potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang

lebih besar yakni tercapainya visi kota batu;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di

wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan

kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih

pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban

pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate

Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar

memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat;

3. Pelayanan Prima, Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah

Kota Batu yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-

benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat

yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya

dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan

yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka

diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan

dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan

memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,

menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong

berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor

penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian

pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada

harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya

aparatur ;

RENJA OPD

RENCANA KERJA



5. Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten

Malang, Kota Batu dan Kota Malang tentang pengembangan bersama

bidang pariwisata. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis diantara

2 ( dua ) Pemerintah Daerah tersebut dan memiliki potensi wisata yang

cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Junrejo harus betul-

betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan,

Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota sehingga

memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan

Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review

terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2018.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen

perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran

dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas

pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yng

selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS. Rencana Kerja

Kecamatan Junrejo berdasarkan RKPD Kota Batu sifatnya sebagai pendukung

dari pelaksanaan Renja OPD se- Kota Batu yang melaksanakan program dan

kegiatan berlokasi di Wilayah Kecamatan Junrejo.

Hasil Analisis Kebutuhan adalah hasil pelaksanaan tiga bulan pertama

(triwulan I) tahun 2018, bukan sebagai Perubahan Anggaran Kegiatan Tahun

2018 Kecamatan Junrejo, PAK akan segera diajukan pada bulan Juni 2018.

RENJA OPD

RENCANA KERJA



Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Nama OPD: Kecamatan Junrejo

No Kode Program Kegiatan

Indikator Program

(outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kuantitatif

Lokasi

Sebelum Perubahan (sesuai DPA APBD 2018) Sesudah Perubahan (Menyelaraskan dengan rumusan Rancangan Renstra

PD) Bertam bah/ (Berku

rang) Belanja Pegawai

Belanja Barang dan

Jasa Belanja Modal Total

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

I 102.4.1.07.01.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

meningkatnya pemahaman penanggulangan bencana

pendampingan 7kali di kecamatan dan kelurahan

Kecamatan Junrejo dan Kelurahan Dadaprejo

-

13,982,300

-

13,982,300

-

13,982,300

-

13,982,300

-

1 102.4.1.07.01.19.08

Pengembangan Desa Siaga

Jumlah pendampingan untuk terwujudnya prestasi Desa/Kel di Kec Junrejo sebagai Juara Lomba Desa/Kel Siaga

Kecamatan : 7 tempat, 7 kali pendampingan 120 orang

Kec. Junrejo dan kel dadaprejo

-

7,544,800

-

7,544,800

-

7,544,800

-

7,544,800

-

Kelurahan : 100 orang

Kel. Dadaprejo

6,437,500

6,437,500

6,437,500

6,437,500

-

II 105.4.1.07.01.16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Menigkatnya kerjasama lintas sektoral dibidang keamanan

350 personil Linmas Honorarium Narasumber Mamin operasional kegiatan

Kec. Junrejo

-

107,760,000

-

107,760,000

43,200,000

138,034,000

-

181,234,000

73,474,000

2 105.4.1.07.01.16.02

Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Meningkatnya Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

350 Personil Linmas

Kec. Junrejo

59,465,000

-

59,465,000

59,465,000

-

59,465,000

-

Jumlah Personil Linmas yang terlatih

100 Personil Linmas

Kel. Dadaprejo

8,780,000

8,780,000

8,780,000

8,780,000

-

Jumlah Linmas yang ikut apel siaga

350 anggota Linmas

Kec. Junrejo

39,515,000

-

39,515,000

39,515,000

-

39,515,000

-

105.4.01.05.16.2

Jumlah koordinasi dengan aparat

12 org Kec. Junrejo

0 -

-

-

43,200,000

43,200,000

43,200,000

105.4.01.05.2.2 03

300 undangan Kec. Junrejo

0 -

-

-

30,274,000

30,274,000

30,274,000

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

III 105.4.1.07.01.17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terciptanya kerukunan beragama dan kebanggaan sebagai suatu bangsa

6 kegiatan ; 250 undangan; 100 peserta Honorarium Narasumber ; Belanja ATK ; Cetak Penggandaan

Kec. Junrejo

-

200,071,000

-

200,071,000

-

236,671,000

-

236,671,000

36,600,000

3 105.4.1.07.01.17.01

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Jumlah Terselenggaranya Forum forum pertemuan kerukuan umat beragama kec Junrejo

2 kegiatan : 1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama FKUB dan Halaqoh : 500 undangan

Kec. Junrejo

-

49,805,000

-

49,805,000

-

49,805,000

-

49,805,000

-

Halal bi halal : 200 undangan

Kec. Junrejo

-

15,815,000

-

15,815,000

-

15,815,000

-

15,815,000

-

pengajian umum 150 orang

Kel. Dadaprejo

10,390,000

10,390,000

10,390,000

10,390,000

-

Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi MTQ kec Junrejo

100 orang peserta

Kec. Junrejo

-

55,146,000

-

55,146,000

-

55,146,000

-

55,146,000

-

Jumlah Rangkaian Kegiatan Pendukung Peringatan Hari-hari Besar

Peringatan HUT RI 230 orang

Kec. Junrejo

-

44,465,000

-

44,465,000

-

44,465,000

-

44,465,000

-

350 orang Kel. Dadaprejo

24,450,000

24,450,000

24,450,000

24,450,000

-

umbul-umbul, tiang HUT RI

Kel. Dadaprejo

-

-

-

-

-

36,600,000

-

36,600,000

36,600,000

IV 202.4.01.07.01.16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Terbentuknya Forum anak Tingkat Kecamatan dan Desa

90 anak, 180 orang ;Honorarium Narasumber;Cetak Penggandaan ;Bahan Pelatihan;

Kec. Junrejo

-

35,635,000

-

35,635,000

-

35,635,000

-

35,635,000

-

202.4.01.07.01.16.01

Program Peninghatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah anggota karang taruna yang mengikuti acara pengukuhan pengurus dan sarasehan

peserta 100 orang

Kec. Junrejo

7,010,000

-

7,010,000

7,010,000

-

7,010,000

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

4 202.4.01.07.01.16.06

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Jumlah anak SMP dan SMA yang mendapat pelatihan

pengukuhan dan pelatihan 90 anak

Kec. Junrejo

-

13,855,000.00

-

13,855,000

-

13,855,000.00

-

13,855,000

-

Jumlah anak yang mengikuti pembinaan forum anak

pembinaan 80 0rang peserta

Kel. Dadaprejo

-

14,770,000

-

14,770,000

-

14,770,000

-

14,770,000

-

V 202.4.01.07.01.18

peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasi Kader PKK Desa dan Kecamatan dalam pembangunan

12 pertemuan; honorarium 7penggerak PKK dan 70 orang anggota PKK

Kec. Junrejo dan kelurahan dadaprejo

68,400,000

37,780,000

-

106,180,000

68,400,000

37,780,000

-

106,180,000

-

5 202.4.01.07.01.18.01

Honor PNS

Pembinaan organisasi perempuan

Jumlah Pertemuan PKK dan honor anggota PKK Kecamatan

12 pertemuan dan 70 orang anggota PKK

Kec. Junrejo

24,600,000

21,480,000

-

46,080,000

0 21,480,000

-

21,480,000

(24,600,000)

Jumlah insentif kepada Pengurus PKK Kelurahan Dadaprejo

insentif 17 orang x 11.700.000 = 52.800.000

Kel. Dadaprejo

43,800,000

6,570,000

-

50,370,000

0 6,570,000

-

6,570,000

(43,800,000)

Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan dalam bidang usaha ekonomi produktif

100 orang Kel. Dadaprejo

-

9,730,000

-

9,730,000

-

9,730,000

-

9,730,000

-

5.2.1.02.02

Honor Non PNS

Pembinaan organisasi perempuan

Jumlah Pertemuan PKK dan honor anggota PKK Kecamatan

12 pertemuan dan 70 orang anggota PKK

Kec. Junrejo

24,600,000

24,600,000

24,600,000

Jumlah insentif kepada Pengurus PKK Kelurahan Dadaprejo

insentif 17 orang x 11.700.000 = 52.800.000

Kel. Dadaprejo

43,800,000

43,800,000

43,800,000

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

VI 205.4.01.07.01.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatakn ekonomi Kemasyarakatan dengan memanaatkan limbah sampah

KECAMATAN 75 ORANG KELURAHAN 100 ORANG


-

17,802,500

-

17,802,500

-

10,230,000

-

10,230,000

(7,572,500)

6 205.4.01.07.01.15.10

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan dalam tata kelola persampahan yang baik

peserta 75 orang

Kec. Junrejo

-

7,272,500

-

7,272,500

-

1,550,000

-

1,550,000

(5,722,500)

peserta 100 orang

Kel. Dadaprejo

10,530,000

10,530,000

8,680,000

8,680,000

(1,850,000)

VII 205.4.01.07.01.16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kecamatan Junrejo

1 kegiatan Kec. Junrejo

-

7,580,000

-

7,580,000

-

-

-

-

(7,580,000)

7 205.4.01.07.01.16.01

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Jumlah tim penilaian kota sehat

120 ORANG Kec. Junrejo

-

7,580,000

-

7,580,000

-

-

-

-

(7,580,000)

VIII

207.4.01.07.01.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan

Masyarakat memahami dan mengaplikasikan manajemen lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

12 bulan (10 anggota) dan 1 pertemuan

Kel. Dadaprejo

128,250,000

-

-

128,250,000

-

-

-

-

(128,250,000)

8 207.4.01.07.01.15.26

PNS Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Kelurahan

Jumlah penerima insentif LPMK

insentif 10 orang dan 1 kali pertemuan

Kel. Dadaprejo

27,000,000

-

27,000,000

-

-

-

(27,000,000)

Jumlah penerima insentif RT / RW

insentif 45orang

Kel. Dadaprejo

101,250,000

101,250,000

-

-

(101,250,000)

207.4.01.07.01.15 5.2.1.02.02

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan

Masyarakat memahami dan mengaplikasikan manajemen lembaga dan organisasi

12 bulan (10 anggota) dan 1 pertemuan

Kel. Dadaprejo

-

-

-

-

162,000,00

0

-

-

162,000,00

0

162,000,000

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

masyarakat perdesaan

207.4.01.07.01.15.26 5.2.1.02.02

Non-PNS Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Kelurahan

Jumlah penerima insentif LPMK

insentif 10 orang dan 1 kali pertemuan

Kel. Dadaprejo

-

-

-

-

27,000,000

-

-

27,000,000

27,000,000


insentif 45orang

Kel. Dadaprejo

-

-

-

-

135,000,00

0

-

-

135,000,00

0

135,000,000

IX 207.4.01.07.01.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan

meningkatnya patisipasi masyarakat dalam pembangunan

kecamatan 300 undangan; kelurahan 100 undangan


-

57,503,000

-

57,503,000

-

57,503,000

-

57,503,000

-

9 207.4.01.07.01.17.02

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Jumlah peserta pelaksanaan musrenbang dan dokumen rekapan rencana usulan pembangunan tingkat kecamatan

Kecamatan : 300 0rang undangan

Kec. Junrejo

-

35,365,000

-

35,365,000

-

35,365,000

-

35,365,000

-

100 orang peserta

Kel. Dadaprejo

8,565,000

8,565,000

8,565,000

8,565,000

-

Jumlah orang yang mengikuti bulan bhakti gotong royong

50 orang peserta

Kel. Dadaprejo

-

6,175,000

-

6,175,000

-

6,175,000

-

6,175,000

-

Jumlah forang peserta lomba desa

80 0rang Kel. Dadaprejo

-

7,398,000

-

7,398,000

-

7,398,000

-

7,398,000

-

X 207.4.01.07.01.18

Program Peningkatan Aparatur Tingkat Desa

Masyarakat memahami dan mengaplikasikan manajemen lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

3 kegiatan;100 orang peserta ;Honorarium Narasumber; honor juri 10 orang;Honor panitia takmir 17 orang;Piala/Trophy;Belanja ATK

Kecamatan Junrejo

-

37,460,000

-

37,460,000

-

37,460,000

-

37,460,000

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

10 207.4.01.07.01.18.01

Pelatiahan Aparatur Desa Dalam Pembangunan Desa

Jumlah perangkat Desa yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan

100 0rang perangkat desa dan kelurahan 1 kegiatan

Kecamatan Junrejo

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

Jumlah perangkat desa / kelurahan yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan Desa


Kecamatan Junrejo

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

Menambah pengetahuan aparatur desa dalam Dalam Bidang Menegemen Pemerintah Desa


Kecamatan Junrejo

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

Jumlah aparatur pemdes dan Kelurahan yang mengikuti sosialisasi terkait pengelolaan keuangan

100 Aparatur Pemdes dan Kelurahan selama 1 hari

Kecamatan Junrejo

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

XI 213.4.01.07.01.16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

meningkatnya partisipasi pemuda dalam berorganisasi

160 orang di kelurahan-1 kegiatan; 80 orang di kelurahan-1kegiatan;90 orang-1kegiatan

Kel. Dadaprejo

-

21,570,000

-

21,570,000

-

21,570,000

-

21,570,000

-

11 213.4.01.07.01.16.01

Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan

80 orang peserta 1 kegiatan

Kel. Dadaprejo

-

13,270,000

-

13,270,000

-

13,270,000

-

13,270,000

-

Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahan

90 orang peserta

Kel. Dadaprejo

-

8,300,000

-

8,300,000

-

8,300,000

-

8,300,000

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

XII 213.4.01.07.01.20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga juga kesehatan masyarakat

700 orang peserta senam masal di kecamatan;150 peserta senam rutin; 150 orang tim porkot kecamatan; hadiah lomba


-

152,664,000

8,078,000

160,742,000

-

152,664,000

8,078,000

160,742,000

-

12 213.4.01.07.01.20.05

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Jumlah pesrta senam rutin dan senam massal

Senam Rutin : 75 orang / minggu 64.530.000 Senam massal: 700 orang 39.706.000

kec junrejo

-

104,236,000

-

104,236,000

-

104,236,000

-

104,236,00

0

-

Jumlah atlet, oficial yang mengikuti Porkot

150 0rang 2 hari

kec junrejo

-

25,425,000

-

25,425,000

-

25,425,000

-

25,425,000

-

Jumlah peserta yang mengikuti lomba olah raga

20 lansia, 20 badminton, 20 U 16

Kel. Dadaprejo

-

23,003,000

8,078,000

31,081,000

-

23,003,000

8,078,000

31,081,000

-

XIII

216.4.01.07.01.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Peningkatan partisipasi dan aktifitas mayarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1 acara di kelurahan;

Kel. Dadaprejo

-

47,586,000

-

47,586,000

-

47,586,000

-

47,586,000

-

13 216.4.01.07.01.17.05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Jumlah acara fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1 kali acara Kel. Dadaprejo

-

47,586,000

-

47,586,000

-

47,586,000

-

47,586,000

-

XIV

303.4.01.07.01.28

Program Pengembangan Pertanian Organik

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan pertanian organik

80 orang peserta-1 kegiatan di kelurahan

Kel. Dadaprejo

-

10,820,000

-

10,820,000

-

10,820,000

-

10,820,000

-

14 303.4.01.07.01.28.01

Pengembangan pertanian tanaman pangan/holtikultura organik

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan

80 0rang peserta

Kel. Dadaprejo

-

10,820,000

-

10,820,000

-

10,820,000

-

10,820,000

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

XV 401.4.01.07.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

persentase tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan

1.080 materai;rekening air dan kistrik;pajak 3mobil dan 10sepeda motor;31pengelola keuangan dan 15 tenaga honorer; petugas kebersihan; tinta;cetak dan penggandaan; kabel; bahan bacaan;obat;mamin rapat- di kecamatan dan kelurahan


616,500,000

595,396,267

82,246,000

1,294,142,267

733,930,000

496,396,267

82,246,000

1,312,572,267

120,180,000

15 401.4.01.07.01.01.01

Penyediaan jasa surat-menyurat

Jumlah ketersediaan materai 3000 dan 6000

Kecamatan :"- Materai 3000 = 600 bh"- Materai 6000 = 180 bhKelurahan :"- Materai 3000 = 150 bh"- Materai 6000 = 150 bh


-

5,310,000

-

5,310,000

-

5,310,000

-

5,310,000

-

Kecamatan : "- Materai 3000 = 600 bh "- Materai 6000 = 180 bh

Kec. Junrejo

-

3,660,000

-

3,660,000

-

3,660,000

-

3,660,000

-

Kelurahan : "- Materai 3000 = 150 bh "- Materai 6000 = 150 bh

Kel. Dadaprejo

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

-

16 401.4.01.07.01.01.02

Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air tepat waktu

Kecamatan : "- 12 bulan Kelurahan : "- 12 bulan


-

56,320,200

-

56,320,200

-

56,320,200

-

56,320,200

-

Kecamatan : "- 12 bulan

Kec. Junrejo

-

40,900,200

40,900,200

-

40,900,200

40,900,200

-

Kelurahan : "- 12 bulan

Kel. Dadaprejo

15,420,000

15,420,000

15,420,000

15,420,000

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

17 401.4.01.07.01.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terbayarkan pajak nya

Kecamatan : "- mobil dinas = 2 bh "-sepeda motr dinas=5 bh Kelurahan : "- mobil dinas = 1 bh "-sepeda motr dinas=5 bh


-

6,550,000

-

6,550,000

-

6,550,000

-

6,550,000

-

Kecamatan : "- mobil dinas = 2 bh "- sepeda motr dinas = 5 bh

Kec. Junrejo

-

3,950,000

-

3,950,000

-

3,950,000

-

3,950,000

-

Kelurahan : "- mobil dinas = 1 bh "- sepeda motr dinas = 5 bh

Kel. Dadaprejo

-

2,600,000

-

2,600,000

-

2,600,000

-

2,600,000

-

18 401.4.01.07.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah Honor yang terbayarkan kepada Pengelola Keuangan dan Honorer

Kecamatan : "- Pengelola Keuangan 20 orang "- Tenaga Honorer 13 x 2.100.000 Kelurahan : "- Pengelola Keuangan 12 orang "- Tenaga Honorer 2 x 2.100.000


616,500,000

-

-

616,500,000

733,930,000

-

-

733,930,000

117,430,000

Kecamatan : "- Pengelola Keuangan 20 orang "- Tenaga Honorer 13 x 2.400.000

Kec. Junrejo

513,000,000

0

513,000,000

639,430,000

0 -

639,430,00

0

126,430,000

Kelurahan : "- Pengelola Keuangan 10 orang "- Tenaga Honorer 2 x 2.400.000

Kel. Dadaprejo

103,500,000

0

103,500,000

94,500,000

0 -

94,500,000

(9,000,000)

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

19 401.4.01.07.01.01.08

PNS Penyediaan jasa kebersihan kantor

jumlah honor petugas kebersihan dan keamanan kantor yang terbayarkan

Kecamatan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang Klurahan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang


-

99,000,000

-

99,000,000

-

-

-

-

(99,000,000)

Kecamatan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang

Kec. Junrejo

45,000,000

45,000,000

-

-

-

-

(45,000,000)

Kelurahan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang

Kel. Dadaprejo

54,000,000

54,000,000

-

-

-

-

(54,000,000)

401.4.01.07.01.01.08 5.2.2.03.19 5.2.2.03.20

Non PNS Penyediaan jasa kebersihan kantor

jumlah honor petugas kebersihan dan keamanan kantor yang terbayarkan

Kecamatan : "- petugas kebersihan 2 orang"- Petugas keamanan 1 orangKlurahan : "- petugas kebersihan 2 orang"- Petugas keamanan 1 orang


-

0

-

-

-

101,750,000

101,750,00

0

101,750,000

Kecamatan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang

Kec. Junrejo

0

-

46,500,000

46,500,000

46,500,000

Kelurahan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang

Kel. Dadaprejo

-

55,250,000

55,250,000

55,250,000

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

20 401.4.01.07.01.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tercukupi

"-HVS 70 gr F4 sidu 100 rim "- Tinta printer hitam 24 botol "- Tinta Stempel Ungu Yamura 1 lusin


-

49,289,227

-

49,289,227

-

49,289,227

-

49,289,227

-


Kec. Junrejo

28,087,227

28,087,227

28,087,227

28,087,227

-


Kel. Dadaprejo

21,202,000

21,202,000

21,202,000

21,202,000

-

21 401.4.01.07.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

jumlah dan jenis cetak dan penggandaan

Kecamatan : "- Cetak 1.381 buah "- Pnggandaan 19.333 lembar penggandaan Klurahan : "- Cetak 894 buah "- Pnggandaan 16.250 lembar


-

48,450,700

-

48,450,700

-

48,450,700

-

48,450,700

-

Kecamatan : "- Cetak 1.381 buah "- Pnggandaan 19.333 lembar

Kec. Junrejo

34,144,900

34,144,900

34,144,900

34,144,900

-

Klurahan : "- Cetak 894 buah "- Pnggandaan 16.250 lembar

Kel. Dadaprejo

14,305,800

14,305,800

14,305,800

14,305,800

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

22 401.4.01.07.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / bangunan kantor

Kecamatan : "- Lampu Mercury 80 watt 3 buah "-Terminal Stop Kontak 4 Lubang 4 buah "- Baterai Alkaline Kotak 9V 24 buah Kelurahan : "- Terminal kabel 6 buah "- lampu 20 buah "- charger baterai 4 buah


-

12,144,700

-

12,144,700

-

12,144,700

-

12,144,700

-

Kecamatan : "- Lampu Mercury 80 watt 3 buah "-Terminal Stop Kontak 4 Lubang 4 buah "- Baterai Alkaline Kotak 9V 24

Kec. Junrejo

10,782,700

10,782,700

10,782,700

10,782,700

-

Kelurahan : "- Terminal kabel 6 buah "- lampu 20 buah "- charger baterai 4 buah

Kel. Dadaprejo

1,362,000

1,362,000

1,362,000

1,362,000

-

23 401.4.01.07.01.01.13

Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor

jumlah dan jenis peralatan/ perlengkapan kantor yang tersedia

12 JenisKecamatan : kamera 1 bh, proyektor 1 bh, bor listrik 1 bh, Sepatu bot, jas hujan,senter elektrik,haet lamp dan HTKelurahan :3 Jenis : karpet 4 Roll, penghancur kertas 1 Buah


-

22,986,000

74,566,000

97,552,000

-

22,986,000

74,566,000

97,552,000

-

Kecamatan : kamera 1 bh, proyektor 1 bh, bor listrik 1 bh, Sepatu bot, jas hujan,senter elektrik,haet lamp dan HT,

Kec. Junrejo

836,000

64,602,000

65,438,000

836,000

64,602,000

65,438,000

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

Kelurahan : 3 Jenis : karpet 4 Roll, penghancur kertas 1 Buah, LCD Proyektor

Kel. Dadaprejo

22,150,000

9,964,000

32,114,000

22,150,000

9,964,000

32,114,000

-

24 401.4.01.07.01.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih yang tersedia

Kecamatan : 22 Peralatan dan 6 Bahan pembersih, 14 peralatan rumah tangga pakai habis, 1 alat dapur, 2 peralatan dan mesin Kelurahan :. 22 Peralatan dan 6 Bahan pembersih, 2 peralatan dapur


-

23,004,000

7,680,000

30,684,000

-

23,004,000

7,680,000

30,684,000

-

Kecamatan : 22 Peralatan dan 6 Bahan pembersih, 14 peralatan rumah tangga pakai habis, 1 alat dapur, 2 peralatan dan mesin

Kec. Junrejo

15,251,600

5,728,000

20,979,600

15,251,600

5,728,000

20,979,600

-

Kelurahan :. 22 Peralatan dan 6 Bahan pembersih, 2 peralatan dapur

Kel. Dadaprejo

7,752,400

1,952,000

9,704,400

7,752,400

1,952,000

9,704,400

-

25 401.4.01.07.01.01.14

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

Jumlah dan jenis bahan bacaan/ peraturan perundangan yang tersedia

Kecamatan : "- 4 Bahan bacaan 91 x 12 Kelurahan : "- 1 Bahan bacaan 30 x 12


-

6,571,440

-

6,571,440

-

6,571,440

-

6,571,440

-

Kecamatan : "- 4 Bahan bacaan 91 x 12

Kec. Junrejo

4,981,440

4,981,440

4,981,440

4,981,440

-

Kelurahan : "- 1 Bahan bacaan 30 x 12

Kel. Dadaprejo

1,590,000

1,590,000

1,590,000

1,590,000

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

26 401.4.01.07.01.01.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan makan minum kantor dan obat-obatan yang tersedia

Kecamatan : "- Obat - obatan 15 jenis "- Makanan 28 jenis Kelurahan :. "- Obat - obatan 9 jenis "- Makanan 8 jenis


-

26,099,000

-

26,099,000

-

26,099,000

-

26,099,000

-

Kecamatan : "- Obat - obatan 15 jenis "- Makanan 28 jenis

Kec. Junrejo

20,479,400

20,479,400

20,479,400

20,479,400

-

Kelurahan : "- Obat - obatan 9 jenis "- Makanan 8 jenis

Kel. Dadaprejo

5,619,600

5,619,600

5,619,600

5,619,600

-

27 401.4.01.07.01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makan minum rapat dan tamu yang tersedia

Kecamatan : "- Rapat 48 kali "- Operasinal keg 10 kali "- lokakarya 500 orang Kelurahan :. "- Rapat 24 kali "- Operasinal keg 2 kali


-

185,596,000

-

185,596,000

-

185,596,000

-

185,596,000

-

Kecamatan : "- Rapat 48 kali "- Operasinal keg 10 kali "- lokakarya 250 orang

Kec. Junrejo

147,896,000

147,896,000

147,896,000

147,896,00

0 -

Kelurahan :"- Rapat 24 kali"- Operasinal keg 2 kali

Kel. Dadaprejo

37,700,000

37,700,000

37,700,000

37,700,000

-

28 401.4.01.07.01.01.18

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

jumlah perjalanan dinas luar daerah

Kecamatan : "- 25 orang, 80 hari "- diklat pim 2 otrang Kelurahan :. "- 24 orang, 29 hari "- diklat pim 1 otrang

Kecamatan Junrejo

-

30,525,000

-

30,525,000

-

30,525,000

-

30,525,000

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

Kecamatan : "- 25 orang, 80 hari "- diklat pim 1 otrang

Kec. Junrejo

-

26,025,000

26,025,000

-

26,025,000

26,025,000

-

Kelurahan :. "- 24 orang, 29 hari "- diklat pim 1 otrang

Kel. Dadaprejo

-

4,500,000

4,500,000

-

4,500,000

4,500,000

-

29 401.4.01.07.01.01.19

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

Kecamatan : "- 32 orang, 80 hari Kelurahan :. "- 14 orang, 100 hari


-

21,750,000

-

21,750,000

-

21,750,000

-

21,750,000

-

Kecamatan : "- 32 orang, 80 hari

Kec. Junrejo

-

13,500,000

13,500,000

-

13,500,000

13,500,000

-

Kelurahan :. "- 14 orang, 100 hari

Kel. Dadaprejo

-

8,250,000

8,250,000

-

8,250,000

8,250,000

-

30 401.4.01.07.01.01.22

Penyediaan Pengisian Tabung Gas

jumlah pengisian tabung gas

1 tabung gas x 12 bulan

Kecamatan Junrejo

-

1,800,000

-

1,800,000

-

1,800,000

-

1,800,000

-

1 tabung gas x 12 bulan

Kec. Junrejo

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

-

XVI 401.4.01.07.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

prosentase sarana dan prasaraan kantor dalam kondisi baik dan layak

1kendaraan roda dua;filling cabinet;kamera;kursi;gedung kantor;1 set mebelair

Kecamatan Junrejo

-

133,243,300

304,927,733

438,171,033

-

168,861,300

282,538,733

451,400,033

13,229,000

31 401.4.01.07.01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia

1 unit Kendaraan Roda 2

Kecamatan Junrejo

-

-

22,389,000

22,389,000

-

-

-

-

(22,389,000)

1 unit Kendaraan Roda 2

Kec. Junrejo

22,389,000

22,389,000

-

-

(22,389,000)

32 401.4.01.07.01.02.10

Pengadaan Mebeleur

Perlengkapan kantor yang tersedia

3 jenis kursi rapat lipat 25 bh, kipas angin 5 bh, filingcabinet 5 bh

Kecamatan Junrejo

-

-

43,096,000

43,096,000

-

-

43,096,000

43,096,000

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

3 jenis kursi rapat lipat 25 bh, filingcabinet 5 bh

Kec. Junrejo

31,870,000

31,870,000

31,870,000

31,870,000

-

meja counter pelayanan 6 unit

Kel. Dadaprejo

11,226,000

11,226,000

11,226,000

11,226,000

-

33 401.4.01.07.01.02.11

Pengadaan Komputer

jumlah dan jenis Komputer dan perralatan yang tersedia

10Jenis Kecamatan : laptop 5 unit, komputer PC 4 unit, printer biasa 4 unit, Printer all in one 2 unit, printer A3 1 unit, UPS 4 unit Kelurahan : 3 Jenis : Genset 1 buah, karpet 4 Roll, penghancur kertas 1 Buah


-

-

64,319,000

64,319,000

-

-

64,319,000

64,319,000

-

Kecamatan : 7 Jenis laptop 5 unit, komputer PC 4 unit, printer biasa 4 unit, Printer all in one 2 unit, printer A3 1 unit, UPS 4 unit

Kec. Junrejo

64,319,000

64,319,000

64,319,000

64,319,000

-

34 401.4.01.07.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara

10 Kendaraan Roda 2 dan 3 Kendaraan Roda 4


-

114,106,900

-

114,106,900

-

114,106,900

-

114,106,900

-


Kec. Junrejo

-

71,098,900

71,098,900

-

71,098,900

71,098,900

-


Kel. Dadaprejo

-

43,008,000

43,008,000

-

43,008,000

43,008,000

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA




Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

35 401.4.01.07.01.02.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Jumlah mebeleur yang terpelihara

1 set mebelair Kel. Dadaprejo

1,482,000

-

1,482,000

1,482,000

-

1,482,000

-

1 set mebelair Kel. Dadaprejo

1,482,000

1,482,000

1,482,000

1,482,000

-

36 401.4.01.07.01.02.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer

Jumlah komputer yang terpelihara

Kecamatan :"- 3 laptop dan 8 komputer pc,8 printerKelurahan :."- 2 laptop dan 7 komputer pc


-

17,654,400

-

17,654,400

-

17,654,400

-

17,654,400

-

Kecamatan : "- 3 laptop dan 8 komputer pc,8

Kec. Junrejo

14,354,400

14,354,400

14,354,400

14,354,400

-

Kelurahan :. "- 2 laptop dan 7 komputer pc

Kel. Dadaprejo

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

-

37 401.4.01.07.01.02.42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Tersedianya gedung yang indah bersih

1 gedung kantor

Kel. Dadaprejo

-

-

175,123,733

175,123,733

-

-

175,123,733

175,123,733

-

1 gedung kantor

Kel. Dadaprejo

-

-

175,123,733

175,123,733

-

-

175,123,733

175,123,733

-

38 Pengadaan jasa konsultasi pengembangan Sistem Informasi (Junrejo SIAP)

Tersedianya Sistem Informasi Junrejo

1 paket aiatem, 10 stel pakaian, 1000 stiker, 72 spanduk, 8 banner

Kec. Junrejo

-

-

-

-

-

35,618,000

-

35,618,000

35,618,000

XVII

401.4.01.07.03

Program peningkatan Disiplin Aparatur

prosentase ketersediaan pakaian dinas/kerja bagi semua pegawai

pakaian batik untuk 45 orang piket paten

Kecamatan Junrejo

-

11,250,000

-

11,250,000

-

11,250,000

-

11,250,000

-

39 401.4.01.07.01.01.17

pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

jumlah pembelian pakaian batik 45 stel

100% Kecamatan Junrejo

-

11,250,000

-

11,250,000

-

11,250,000

-

11,250,000

-

JUMLAH 813,150,000.

1,488,103,367.

395,251,733.

2,696,505,100.

1,007,530,000.

1,476,442,867.

372,862,733.

2,856,835,600.

160,330,500.

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan pembangunan

menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen

Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide

pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (top down) tetapi

juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan

pembangunan kepada pemerintah (buttom up) dalam suatu wadah

kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai

dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 Kecamatan

Junrejo Kota Batu telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring

usulan-usulan pembangunan di tahun 2018 .

Proses musrenbang di Kecamatan Junrejo:

1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas di dalam

musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari

tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat,

Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan

sehingga mengahasilkan usulan program yang di bawah ke form

Musrenbangdes.

2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan

tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa /

Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang

Tingkat Kecamatan.

3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas

program sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu

penting dari masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana

Teknis di tingkat Kecamatan belum dilalui pada saat ini.

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD

Kecamatan Junrejo antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai

APBD Tahun 2019 oleh Kecamatan Junrejo adalah :

Tabel 3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4)

A Nasional - -

1 Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Non Perijinan

2 Kepengurusan Kartu Keluarga (KK) Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Non Perijinan

3 Kepengurusan Surat Pindah Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Non Perijinan

4 Kepengurusan Akte Kelahiran Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Non Perijinan

5 Kepengurusan Surat Keterangan Bepergian / Boro Kerja Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Non Perijinan

6 Kepengurusan Surat Keterangan Ahli Waris Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Non Perijinan

7 Kepengurusan Surat Pernyataan Waris Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Non Perijinan

8 Kepengurusan Surat Pernyaan Miskin (SPM) Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Non Perijinan

9 Kepengurusan Surat Keterangan Dispensasi Nikah Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Non Perijinan

10 Kepengurusan Proposal Bantuan Dana Anak Cacat, Masjid, Dll. Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Non Perijinan

11 Kepengurusan Surat Keterangan Meninggal Dunia Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Non Perijinan

12 Kepengurusan Surat Keterangan Dana Kematian Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Non Perijinan

13 Kepengurusan Surat Keterangan Mendapatkan Tunjangan Suami/Istri, Anak dan Tunjangan Lain Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Non Perijinan

14 Kepengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Perijinan

15 Kepengurusan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Perijinan

16 Kepengurusan Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Perijinan

17 Kepengurusan Ijin Pemasangan Papan Merk Toko Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Perijinan

18 Kepengurusan Surat Keterangan Korban Konflik Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Perijinan

19 Kepengurusan Ijin Keramaian Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Perijinan

20 Kepengurusan Ijin Penggunaan / Penutupan Jalan Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Perijinan

21 Kepengurusan Ijin Penelitian/Survey Mahasiswa Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Perijinan

22 Kepengurusan Surat Keterangan Musibah/Kebakaran Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Perijinan

23 Kepengurusan Ijin Gangguan (HO) Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Perijinan

24 Kepengurusan Ajuan Rekomendasi Anggaran Dana Desa (ADD) Urusan Fungsi Pemerintahan (G) Bidang Perijinan

B Provinsi

-

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan

sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun

waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana

secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh

organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan

dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan

akuntabilitas publik.

Visi Kota Batu Tahun 2018-2022 adalah “Desa Berdaya Kota

Berjaya mewujudkan Kota Batu sebagai sentra agro wisata

internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera” di

rumuskan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan

Masyarakat yang harmonis, Demokratis, Relegius, dan

Berbudaya berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal;

2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya

melaluI Aksesbilitas dan kualitas pelayanan pendidikan,

Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan;

3. Mewujudkan Daya saing Perekonomian Daerah yang Progresif,

Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi

Unggulan;

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas

Daerah yang berkualitas untuk pemerataan Pembangunan yang

berkeadilan dan berkelanjutan;

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan

Akuntabel Berorientasi pada pelayanan Publik yang Profesional.

Misi Kecamatan Junrejo adalah masuk pada misi ke 5 Kota Batu.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut

perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Junrejo dalam kurun

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



waktu 5 (lima) tahun ke depan. tujuan ini dirumuskan untuk memberikan

arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun

urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Junrejo. Sedangkan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik,

terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun

waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan

dan sasaran Renja OPD Kecamatan Junrejo tahun 2019.

Tujuan :

1. Mewujudkan Keamanan dan Ketenteraman Wilayah;

2. Mewujudkan Pelayanan Prima dan Meningkatkan Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan;

3. Melestarikan Nilai Budaya Lokal dan Mewujudkan Masyarakat Mandiri.

Sasaran :

1. Stabilitas Wilayah;

2. Pelayanan Optimal dan Optimalisasi Kinerja;

3. Terjaganya Budaya dan Nilai Luhur dan Kesejahteraan Masyarakat.

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan JunrejoTahun 2019

No Misi RPJMD Tujuan Kec Junrejo Sasaran Kec

Junrejo Indikator Kinerja Utama

Target Kinerja

Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke

1 2 3 4 5

1

Meningkatkan tata kelola

pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Akuntabel Pelayanan

Publik Yang Profesional

Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu dan

penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan

a) Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan

a) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan

75 76 77 78 80

b) Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa

b) Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial.

70 75 80 85 90

c) Persentase desa dengan tata kelola administrasi pemerintahan kategori baik

75 80 85 90 95

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



3.3 Program dan Kegiatan

Kantor Kecamatan Junrejo merupakan SKPD pelaksana teknis

kewilayahan pada Pemerintah Daerah Kota Batu, berdasarkan Peraturan

Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok melaksanakan

wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani

sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan ;

7. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan

Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun;

2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan;

3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial

budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa/ Kelurahan

se Kecamatan Junrejo;

4. Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal

Renja OPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun

kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun

DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau

diajukan pada tahun mendatang.

Berikut Rekapitulasi jumlah program dan jumlah kegiatan tercantum pada Renja

2019 dan Perkiraan Rencana Maju 2020

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



Tabel 3.3.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Junrejo Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

(Outcome - Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /

PAGU INDIKATIF BELANJA

PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

I 102.4.01.07 . 19

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

meningkatnya

pemahaman

penanggulangan bencana

Kel

Dadaprejo 220 orang

-

-

-

-

-

-

- -

-

1 102.4.01.07 . 19.08 Pengembangan Desa

Siaga

Terwujudnya prestasi

Desa/Kel di Kec Junrejo

sebagai Juara Lomba

Desa/Kel Siaga secara

optimal

220 orang

-

-

-

-

-

II 105.4.01.07 . 16

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

Menigkatnya kerjasama

lintas sektoral dibidang

keamanan

Kecamatan

Jurejo

honorarium

narasumber

1.300.000,

mamin

operasional

9.320.000,

belanja

pakaian

harian

tertentu

25.000.000

95,085,000

-

59,465,000

-

59,465,000

-

-

honor, pakaian

275 org

95,085,000

2 105.4.01.07 . 16.02

Peningkatan Kerjasama

Dengan Aparat

Keamanan Dalam Teknik

Pencegahan Kejahatan

Meningkatnya Kerjasama

Dengan Aparat Keamanan

Dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

honorarium

narasumber

1.300.000,

mamin

operasional

9.320.000,

belanja

pakaian

harian

tertentu

25.000.000

59,465,000 0

59,465,000

59,465,000

-

- 275 Org/Th

59,465,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah Personil Linmas

yang terlatih 275 Org/Th

-

-

-

- -

Peningkatan Kerjasama

Dengan Aparat

Keamanan Dalam Teknik


Meningkatnya Kerjasama

Dengan Aparat Keamanan

Dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

honorarium

narasumber

1.300.000,

mamin

operasional

9.320.000,

belanja

pakaian

harian

tertentu

25.000.000

35,620,000

35,620,000

105.4.01.07 . 19. Linmas yang terlatih

pengamanan pilkada -

161,765,000

-

-

- 350 Org/Th

161,765,000

105.4.01.07 . 19.03 Jumlah Linmas yang ikut

apel siaga -

39,515,000 0

-

- -

39,515,000

sat linmas

122,250,000

122,250,000

III 105.4.01.07 . 17

Program

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Terciptanya kerukunan

beragama dan

kebanggaan sebagai suatu

bangsa

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

400 orang

350,496,000

-

300,656,000

-

213,266,000

-

- 500 orang

350,496,000

4 105.4.01.07 . 17.01

Peningkatan Toleransi

dan Kerukunan Dalam

Kehidupan Beragama

Terselenggaranya Forum

forum pertemuan

kerukuan umat beragama

kec Junrejo

850 org- 2

keg

34,270,000 0

34,270,000

-

-

- 850 org- 2 keg

34,270,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

5 1517.17.11

Peningkatan Toleransi

dan Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama

dalam Kegiatan PHBI

Kota Batu

Terciptanya sinergitas

apartur Pemerintah

kecamatan dengn Ormas

dan Lembaga

kemasyarakatan di Kec

Junrejo

250 Orang

53,120,000 0

53,120,000

-

-

- 250 Orang

53,120,000

1517.17.12

Peningkatan Prestasi

dan Wawasan

Kebangsaan serta

Pembinaan Kafilah MTQ

Kota Batu

Meningkattnya kualitas

peserta MTQ kec Junrejo di

Perlombaan Tingkat Kota

- 0 0

-

-

- 100 Orang 0

6 1517.17.19

Pelaksanaan Rangkaian

Kegiatan Pendukung

Peringatan Hari-hari

Besar

Terlaksananya Rangkaian

Kegiatan Pendukung

Peringatan Hari-hari Besar

belanja

dekrasi

10.000.000,

cetak

840.000,

sewa sarana

mobilitas

darat

1.500.000,

sewa

generator

2.000.000,

sewa

panggung

2.000.000,

sewa

pakaian adat

4.000.000,

sewa sound

system

2.000.000,

mamin

operasional

kegiatan

27.500.000

213,266,000 0

213,266,000

213,266,000

-

- 550 org- 3 Keg

213,266,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Kel.

Dadaprejo

belanja

dekrasi

10.000.000,

cetak

840.000,

sewa sarana

mobilitas

darat

1.500.000,

sewa

generator

2.000.000,

sewa

panggung

2.000.000,

sewa

pakaian adat

4.000.000,

sewa sound

system

2.000.000,

mamin

operasional

kegiatan

27.500.000

49,840,000

49,840,000

IV 15.22.

Program Pencegahan

Dini dan

Penanggulangan

Korban Bencana Alam

Terciptanya masyarakat

tanggap bencana

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Sepatu bot, jas

hujan,senter elektrik,haet

lamp dan HT

17 stel dan

12 biji 0

-

- -

V 1.02.16 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas

hidup masyarakat

-

-

-

-

-

-

-

-

1.02.16.5 Perbaikan gizi

masyarakat

Tersedianya fasilitasi

perbaikan gizi masyarakat

Kel

Dadaprejo 2keg 0

-

-

-

- 2 keg

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

VI 202.4.01.07 . 16

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Terbentuknya Forum anak

Tingkat Kecamatan dan

Desa

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

80 org/ thn

13,560,000

-

13,560,000

-

5,910,000

-

-

13,560,000

8 202.4.01.07 . 16.06

Peningkatan Kapasitas

dan Jaringan

Kelembagaan

Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

Jumlah anak SMP dan SMA

yang mendapat pelatihan

di Kec Junrejo

80 org/ thn

7,650,000 0

7,650,000

-

- -

7,650,000

Jumlah anak yang

mengikuti pembinaan

forum anak di Kel

Dadaprejo

80 Orang

mamin

5.910.000

5,910,000 0

5,910,000

5,910,000

-

- 80 Orang

5,910,000

VII 202.4.01.07 . 18

peningkatan peran

serta dan kesetaraan

jender dalam

pembangunan

Meningkatnya partisipasi

Kader PKK Desa dan

Kecamatan dalam

pembangunan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

110,890,000

-

110,890,000

-

70,090,000

-

-

110,890,000

9 202.4.01.07 . 18.01 Pembinaan organisasi

perempuan

Jumlah Pertemuan PKK dan

honor anggota PKK

Kecamatan

70 org/ thn

40,800,000 0

40,800,000

-

- 70 org/ thn

40,800,000

Jumlah insentif kepada

Pengurus PKK Kelurahan

Dadaprejo

insentif 17

orang =

43.800.000,

belanja

penggandaa

n 300.000,

belanja

makanan

dan

minuman

operasional

dan rapat

13.240.000,

mamin keg

ekonomi

produktif

65,540,000 0

65,540,000

65,540,000

-

-

insentif 17 orang x

11.700.000 =

52.800.000

65,540,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah anggota karang

taruna yang mengikuti

acara pengukuhan

pengurus dan sarasehan

peserta 100

orang

- 0

-

-

- peserta 100 orang

-

Jumlah perempuan yang

mengikuti pelatihan dalam

bidang usaha ekonomi

produktif di kecamatan

100 orang

- 0

-

-

- 100 orang

-

Tersedianya peran serta

perempuan di Kelurahan

aktif dalam perekonomian

di kelurahan

belanja

penggandaa

n 300.000,

belanja

makanan

dan

minuman

operasional

dan rapat

2.600.000,

honor

narasumber

650.000

4,550,000 0

4,550,000

4,550,000

-

- 60 orang/th

4,550,000

Penyuluhan Bagi Ibu

Rumah Tangga Dalam

Membangun Keluarga

Sejahtera

Jumlah Ibu RT mempunyai

pengetahuan tentang

bahaya narkoba dan pola

asuh anak

70 org/ thn

- 0

-

-

- 70 org/ thn

-

VIII 1.17.17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Peningkatan partisipasi

dan aktifitas mayarakat

dalam pengelolaan

kekayaan budaya

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

1 kali

77,736,000

-

77,736,000

-

77,736,000

-

- 1 kali

77,736,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

10 1.17.17.5

Fasilitasi

penyelenggaraan

festival budaya daerah

Jumlah acara fasilitasi

penyelenggaraan festival

budaya daerah

belanja

dekorasi

6.000.000,

belanja cetak

3.400.000,

belanja

sewameja

kursi

2.500.000,

belanja sewa

generator

4.011.000,

sewa tenda

13.375.000,

sewa sound

system

5.500.000,

mamin

operasional

kegiatan

42.950.000

77,736,000

77,736,000

77,736,000

-

- 1 Kali

77,736,000

IX 2.02.17.8

Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan

Meningkatnya

pemahaman hak hak

perempuan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

1kali

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Fasilitasi upaya

perlindungan

perempuan terhadap

tindak kekerasan

Tersedianya fasilitasi

wawasan perlindungan

terhadap prempuan dan

peningkatan kualitas hidup

perempuan

1 kali

-

-

-

- 0

X 205.4.01.07 . 15

Program

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Meningkatakn ekonomi

Kemasyarakatan dengan

memanaatkan limbah

sampah

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

175 0rg

21,050,000

-

21,050,000

-

21,050,000

-

-

- 100 org

21,050,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

12 205.4.01.07 . 15.10

Sosialisasi Kebijakan

Pengelolaan

Persampahan

Kel. Dadaprejo

380 org, atk

80 O =

1.050.000,

bahan

praktek 1

paket

2.000.000,

honorarium

narasumber

2 O/J

1.300.000,

penggandaa

n 300.000,

belanja

pakaian

kerja

lapangan 80

org &80.000

= 6.400.000,

mamin

operasional

300 snack

5.100.000,

80nasi kotak

@35.000 =

2.800.000

21,050,000

21,050,000

21,050,000

-

- 100 org

21,050,000

XI 205.4.01.07 . 16

Program promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

terwujudnya lingkungan

yang bersih dan sehat di

wilayah Kelurahan

Dadaprejo

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

Belanja

mamin

operasional

kegiatan

5.575.000

5,575,000

-

5,575,000

-

5,575,000

-

-

5,575,000

13 205.4.01.07 . 16.01 Pengembangan Desa

Siaga

Kel

Dadaprejo

Belanja

mamin

operasional

kegiatan

5.575.000

5,575,000

5,575,000

5,575,000

-

- 120 org

5,575,000

XII 2.0516

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

terciptanya kesadaran

dalam menjaga

kebersihan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

1keg

-

-

-

-

-

-

-

-

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

14 2.05.16.10 Koordinasi Pengelolaan

Prokasih/Superkasih Jumlah kegiatan 1 keg

-

-

-

-

-

-

XIII 213.4.01.07 . 16

Program Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

meningkatnya partisipasi

pemuda dalam

berorganisasi

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

160 orang /

tahun

5,740,000

-

5,740,000

-

5,740,000

-

- 160 orang / tahun

5,740,000


kepemudaan

Jumlah pemuda yang

mengikuti pelatihan

80 Orang /

tahun

5,740,000

5,740,000

5,740,000

-

- 80 Orang / tahun

5,740,000

16 213.16.7

Pembinaan pemuda

pelopor keamanan

lingkungan

Jumlah pemuda yang

mengikuti pelatihan

kewirausahan

90 Orang /

tahun

-

-

-

- 90 Orang / tahun

XIV 213.17

Program Peningkatan

Upaya Pernumbuhan

Kewirausahaan &

Kecakapan Hidup

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

80 org/ thn

-

-

-

-

-

-

- 80 Orang

-

17 2.13.17.1

Pelatihan

Kewirausahaan Bagi

Pemuda

Jumlah pemuda-pemudi

berwawasan wirausaha 80 org/ thn

-

-

-

- 80 Orang

XV 213.4.01.07 . 20

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olah Raga

Meningkatnya kualitas

dan prestasi olahraga juga

kesehatan masyarakat

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

200 org, I

keg

243,930,000

-

11,280,000

-

11,280,000

-

- 550 org, ikeg

243,930,000

213.20.4

Pembinaan Cabang

Olahraga Prestasi Di

Tingkat Daerah

Jumlah atlet, oficial yang

mengikuti Porkot

-

76,500,000

-

- 350 Orang

76,500,000

18 213.4.01.07 . 20.05 Peningkatan Kesegaran

Jasmani dan Rekreasi

Jumlah pesrta senam rutin

dan senam massal 200 Orang

156,150,000

-

-

-

- 200 Orang

156,150,000

19 213.2014

Pembinaan Olah Raga

Yang Berkembang

Dimasyarakat

Jumlah peserta yang

mengikuti lomba olah raga

540 orang

belanja

mamin

operasional

kegiatan

11.280.000

11,280,000

11,280,000

11,280,000

-

- 1 Kali

11,280,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

XVI 303.4.01.07 . 28

Program

Pengembangan

Pertanian Organik

Meningkatnya kualitas

hidup masyarakat dengan

pertanian organik

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

80 orang /

tahun

-

-

-

-

-

-

- 80 orang / tahun

-

20 303.4.01.07 . 28.01

Pengembangan

pertanian tanaman

pangan/holtikultura

organik

Jumlah orang yang

mengikuti pelatihan

Kel

Dadaprejo

80 orang /

tahun

-

-

-

- 80 orang / tahun

XVII 401.4.01.07 . 01

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

prosentase ketersediaan

kebutuhan administrasi

perkantoran

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

100%

1,184,231,940

573,404,000

350,456,040

-

865,860,040

-

- 100%

1,184,231,940

21 401.4.01.07 . 01.01 Penyediaan jasa surat-

menyurat


materai 3000 dan 6000 1.080 lembar

3,600,000

3,600,000

3,600,000

-

- 1.080 lembar

3,600,000

Kel

Dadaprejo

Materai

6000=200

lembar,

materai

3000=150

lembar

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

22 401.4.01.07 . 01.02

Penyediaan jasa

Komunikasi, Sumber

daya Air & Listrik

prosentase terbayarnya

tagihan telepon, listrik dan

air

100%

30,000,000

30,000,000

30,000,000

-

- 1

30,000,000

Kel

Dadaprejo

Telepon =

3.600.000,

air=420.000,

listrik =

4.200.000,

internet =

7.200.000

15,420,000

15,420,000

15,420,000

15,420,000

23 401.4.01.07 . 01.06

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas / operasional

jumlah kendaraan dinas/

operasional yang

terbayarkan pajak nya

15

kendaraan

3,950,000

3,950,000

3,950,000

-

- 15 kendaraan

3,950,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Kel

Dadaprejo

1 mobil =

1.100.000, 5

motor

=400.000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

24 401.4.01.07 . 01.07 Penyediaan jasa

administrasi keuangan

prosentase terpenuhinya

kebutuhan pembayaran

honorarium pegawai

100%

527,904,000

527,904,000

527,904,000

-

- 1

527,904,000

Kel

Dadaprejo

jasa

administrasi

keuangan =

31.200.000,

honorarium

non PNS =

62.184.000

31,200,000

93,384,000

93,384,000

31,200,000

25 401.4.01.07 . 01.08 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

jumlah petugas kebersihan

dan keamanan kantor 6 orang

45,500,000

45,500,000

45,500,000

-

- 6 orang

45,500,000

Kel

Dadaprejo

jasa

keamanan 2

orang @

750.000 =

18.000.000,

jasa

kebersihan 2

orang @

1.500.000

=36.000.000

54,000,000

- 54000000

54,000,000

54,000,000

26 401.4.01.07 . 01.10 Penyediaan alat tulis

kantor


alat tulis kantor 100%

18,529,700

18,529,700

18,529,700

-

- 100%

18,529,700

Kel

Dadaprejo

atk =

22.125.000

22,125,000

22,125,000

22,125,000

22,125,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

27 401.4.01.07 . 01.11

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

jumlah spj dan dokumen

terjilid serta prosentase

tercapainya kebutuhan

penggandaan surat/

dokumen

100%

21,871,000

21,871,000

21,871,000

-

- 100%

21,871,000

Kel

Dadaprejo

belanja cetak

=

10.068.300,

belanja

penggandaa

n =

3.753.600

13,821,900

13,821,900

13,821,900

13,821,900

28 401.4.01.07 . 01.12

Penyediaan komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor


sarana penerangan kantor 100%

7,256,000

7,256,000

7,256,000

-

- 100%

7,256,000

Kel

Dadaprejo

elanja alat

listrik =

3.500.000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

11,675,000

11,675,000

401.4.01.07 . 01.13

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

terpenuhinya kebutuhan

peralatan kantor -

46,000,000

46,000,000

-

-

-

46,000,000

Kel

Dadaprejo

belanja

modal

peralatan

dan mesin

(layar LCD) =

4.500.000,

generator =

18.300.000,

umbul-

umbul

(10.000.000)

24,800,000

24,800,000

24,800,000

24,800,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

29 401.4.01.07 . 01.14 Penyediaan peralatan

rumah tangga


kebutuhan peralatan dan

bahan pembersih

100%

17,053,800

17,053,800

17,053,800

-

- 100%

17,053,800

belanja

peralatan

kebersihan

dan bahan

pembersih

=6.000.000,

belanja alat

rumah

tangga pakai

habis =

3.000.000,

pengadaan

alat rumah

tangga

lainnya

(home

use)/TV =

8.000.000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

30 401.4.01.07 . 01.15

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundangan


bahan bacaan/ peraturan

perundangan

5 koran

4,981,440

4,981,440

4,981,440

-

- 5 koran

4,981,440

belanja

bahan

bacaan 360

eksemplar =

2.340.000

2,340,000

2,340,000

2,340,000

2,340,000

31 401.4.01.07 . 01.16 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor


bahan makan minum

kantor dan obat-obatan

obat

23,019,100

23,019,100

23,019,100

-

- obat

23,019,100

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

belanja

bahan obat-

obatan =

1.700.000,

belanja

makanan

dan

minuman

haraian

pegawai =

6.000.000

7,700,000

7,700,000

7,700,000

7,700,000

32 401.4.01.07 . 01.17 Penyediaan Makanan

dan Minuman


makan minum rapat dan

tamu

100%

136,170,000

136,170,000

136,170,000

-

- 100%

136,170,000

belanja

mamin rapat

=

18.550.000,

belanja

mamin staf =

6.500.000,

belanja

mamin

operasional

= 12.000.000

37,650,000

37,650,000

37,650,000

37,650,000

33 401.4.01.07 . 01.18

Rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

jumlah perjalanan dinas

luar daerah

49 orang,

109 hari

26,025,000

26,025,000

26,025,000

-

- 49 orang, 109 hari

26,025,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

malang raya

: eselon IV 6

orang/hari

150.000=750

.000, gol III

6 orang/hari

=600.000,

dalam

propinsi

eselon IV 4

O/H =

2.000.000,

gol III 4 O/H

= 350.000,

gol II 3O/H =

350.000, luar

propinsi

eselon IV 2

O/H

2.200.000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

34 401.4.01.07 . 01.19

Rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

jumlah perjalanan dinas

dalam daerah

54 orang,

180 hari

12,000,000

12,000,000

-

-

- 32 orang, 80 hari

12,000,000

perjalanan

dalam

daerah

Eselon IV 11

O/H =

1.100.000,

gol III 38 O/H

= 2.850.000,

gol II 40 O/H

= 2.000.000

5,950,000

5,950,000

5,950,000

5,950,000

35 401.4.01.07 . 01.22 Penyediaan Pengisian

Tabung Gas


pengisian tabung gas 100%

2,040,000

-

-

-

- 100%

2,040,000

XVIII 401.4.01.07 . 02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

prosentase sarana dan

prasaraan kantor dalam

kondisi baik dan layak

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

100%

248,225,000

-

40,962,000

-

40,962,000

-

- 100%

248,225,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

36 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang

tersedia

-

-

-

-

-

-

37 Pengadaan Mebeleur Perlengkapan kantor yang

tersedia

kursi rapat

lipat 25 bh,

filingcabinet

5 bh

33,200,000

33,200,00

0

33,200,000

-

-

kursi rapat lipat 50

bh

33,200,000

38 Pengadaan Komputer

jumlah dan jenis

Komputer dan perralatan

yang tersedia

komputer

PC 4 unit,

UPS 4 unit

70,850,000

70,850,00

0

70,850,000

-

-

70,850,000

belanja

mesin

scanner

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

39

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

1 kali

-

-

-

-

- 1 kali

-

40

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


operasional dalam kondisi

baik dan layak

15

kendaraan

dinas

103,695,000

103,695,0

00

103,695,000

-

-

15 kendaraan

dinas

103,695,000

belanja jasa

service =

4.500.000,

belanja

penggantian

suku cadang

=3.000.000,

belanja

BBM=

23.780.000

31,180,000

31,180,000

-

31,180,000

31,180,000

Pemeliharaan

rutin/berkala meubeler

Jumlah mebeleur yang

terpelihara -

-

-

-

-

- 1set

-

belanja

service

peralatan

kantor 6

buah =

1.482.000

1,000,000 1482000

1,482,000

1,000,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

41

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Komputer

Jumlah komputer yang

terpelihara

5 laptop,15

pc,8printer

14,940,000

14,940,00

0

14,940,000

-

-

5 laptop,15

pc,8printer

14,940,000

belanja

service

komputer 7

komputer

dan 7 printer

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

Tersedianya gedung yang

indah bersih

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

-

-

- 0

-

- 1 Kali

-

XIX 401.4.01.07 . 03 Program peningkatan

Disiplin Aparatur


pakaian dinas/kerja bagi

semua pegawai

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

45 stel

15,750,000

-

15,750,000

-

15,750,000

-

- 45 stel

15,750,000

42 401.4.01.07 . 03.05

pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

jumlah pembelian pakaian

batik 45 stel 45 stel

15,750,000

15,750,000

15,750,000

-

- 45 stel

15,750,000

XX 2.07.15

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan/Kelurahan

Masyarakat memahami

dan mengaplikasikan

manajemen lembaga dan

organisasi masyarakat

perdesaan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

12 Bulan

(10 Anggota)

244,500,000

-

244,500,000

-

244,500,000

-

-

-

12 Bulan

(10 Anggota)

244,500,000

43 2.07.15.26

Pemberdayaan

lembaga dan organisasi

masyarakat Kelurahan

Jumlah penerima insentif

LPMK di Kel Dadaprejo

12 Bulan

(10 Anggota)

27,000,000

27,000,000

27,000,000

-

-

12 Bulan

(10 Anggota)

27,000,000

Jumlah penerima insentif

RT / RW di Kel Dadaprejo 45 org

135,000,000

135,000,000

135,000,000

-

- 45 org

135,000,000

belanja

transpoertasi/akomodasi

55 org x

1.500.000

82,500,000

82,500,000

82,500,000

82,500,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

XXI 207.4.01.07 . 17

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun

Desa/Kelurahan

meningkatnya patisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

430org

46,160,000

-

46,160,000

-

46,160,000

-

- 100%

46,160,000

44 207.4.01.07 . 17.02

Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

Jumlah peserta

pelaksanaan musrenbang

dan dokumen rekapan

rencana usulan

pembangunan tingkat

kecamatan

300org

35,515,000 0

35,515,000

35,515,000

-

- 300org

35,515,000

Kel. Dadaprejo

80 orang

peserta pra

musrenbang

dan

musrenbang

: mamin

9.120.000,

atk

1.050.000,

penggandaa

n 195.000,

cetak banner

280.000,

10,645,000 0

10,645,000

10,645,000

-

-

10,645,000

2.07.17.5 Bulan bhakti gotong

royong masyarakat

Jumlah orang yang

mengikuti bulan bhakti

gotong royong

50 orang

peserta

- 0

-

-

-

- 50 orang peserta

-

2.07.17.5 Perlombaan

Desa/Kelurahan

Jumlah forang peserta

lomba desa 80 0rang

- 0

-

-

-

- 80 0rang

-

XXII 207.4.01.07 . 18 Program Peningkatan

Aparatur Tingkat Desa

Masyarakat memahami

dan mengaplikasikan

manajemen lembaga dan


perdesaan

100org

51,750,000

-

54,800,000

-

54,800,000

-

- 100%

51,750,000

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

45 207.4.01.07 . 18.01

Pelatiahan Aparatur

Desa Dalam

Pembangunan Desa

Jumlah perangkat Desa

yang mengikuti sosialisasi

peraturan perundang

undangan

100org

9,410,000 0

9,450,000

9,450,000

-

- 100org

9,410,000

46 2.07.18.2

Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa Dalam

Bidang Pengelolaan

Keuangan Desa

Jumlah perangkat desa /

kelurahan yang mengikuti

pelatihan pengelolaan

keuangan Desa

100org

6,440,000 0

9,450,000

9,450,000

-

- 100org

6,440,000

47 2.07.18.3

Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa Dalam

Bidang Menegemen

Pemerintah Desa

Menambah pengetahuan

aparatur desa dalam

Dalam Bidang Menegemen

Pemerintah Desa

100org

6,500,000

-

6,500,000

6,500,000

-

- 100org

6,500,000

48 2.07.18.4

Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan Tata Kelola

Keuangan Desa

Jumlah aparatur pemdes

dan Kelurahan yang

mengikuti sosialisasi terkait

pengelolaan keuangan

100org

29,400,000

-

29,400,000

-

29,400,000

-

- 100org

29,400,000

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

20,000,000

20,000,000

Pembuatan Aplikasi

Database Register

Kependudukan

20,000,000

20,000,000

JUMLAH

2,896,443,940

573,404,000

1,358,580,040

-

1,738,144,040

-

-

-

2,896,443,940

RENJA SKPD

RENCANA KERJA



RENJA SKPD

RENCANA KERJA



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja tahun 2019 tertuang dalam Renstra Kecamatan Junrejo

tahun 2018-2022. Pendanaan daerah bersumber dari APBD II. Berikut tabel

Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Junrejo Kota Batu

RENJA OPD

RENCANA KERJA



Tabel 4.1.1

Rencana Program Kegiatan tahun 2019

No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN (Outcome -

Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I 102.4.01.07 . 19

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

meningkatnya pemahaman

penanggulangan bencana Kel Dadaprejo 220 orang

-

-

-

-

-

-

-

1 102.4.01.07 . 19.08 Pengembangan Desa Siaga

Terwujudnya prestasi Desa/Kel di

Kec Junrejo sebagai Juara Lomba

Desa/Kel Siaga secara optimal

220 orang

-

-

-

-

II 105.4.01.07 . 16

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Menigkatnya kerjasama lintas

sektoral dibidang keamanan

Kecamatan

Jurejo

honorarium

narasumber

1.300.000,

mamin

operasional

9.320.000,

belanja pakaian

harian tertentu

25.000.000

95,085,000

-

59,465,000

-

59,465,000

-

-

2 105.4.01.07 . 16.02

Peningkatan Kerjasama Dengan

Aparat Keamanan Dalam

Teknik Pencegahan Kejahatan

Meningkatnya Kerjasama Dengan

Aparat Keamanan Dalam Teknik


honorarium

narasumber

1.300.000,

mamin

operasional

9.320.000,

belanja pakaian

harian tertentu

25.000.000

59,465,000 0

59,465,000

59,465,000

-

-

Jumlah Personil Linmas yang

terlatih 275 Org/Th

-

-

-

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Peningkatan Kerjasama Dengan

Aparat Keamanan Dalam

Teknik Pencegahan Kejahatan

Meningkatnya Kerjasama Dengan

Aparat Keamanan Dalam Teknik


honorarium

narasumber

1.300.000,

mamin

operasional

9.320.000,

belanja pakaian

harian tertentu

25.000.000

35,620,000

105.4.01.07 . 19. Linmas yang terlatih pengamanan

pilkada -

161,765,000

-

-

-

105.4.01.07 . 19.03 Jumlah Linmas yang ikut apel siaga -

39,515,000 0

-

-

sat linmas

122,250,000

III 105.4.01.07 . 17 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Terciptanya kerukunan beragama

dan kebanggaan sebagai suatu

bangsa

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

400 orang

350,496,000

-

300,656,000

-

213,266,000

-

-

4 105.4.01.07 . 17.01

Peningkatan Toleransi dan

Kerukunan Dalam Kehidupan

Beragama

Terselenggaranya Forum forum

pertemuan kerukuan umat

beragama kec Junrejo

850 org- 2 keg

34,270,000 0

34,270,000

-

-

-

5 1517.17.11

Peningkatan Toleransi dan

Kerukunan dalam Kehidupan

Beragama dalam Kegiatan PHBI

Kota Batu

Terciptanya sinergitas apartur

Pemerintah kecamatan dengn

Ormas dan Lembaga

kemasyarakatan di Kec Junrejo

250 Orang

53,120,000 0

53,120,000

-

-

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1517.17.12

Peningkatan Prestasi dan

Wawasan Kebangsaan serta

Pembinaan Kafilah MTQ Kota

Batu

Meningkattnya kualitas peserta

MTQ kec Junrejo di Perlombaan

Tingkat Kota

- 0 0

-

-

-

6 1517.17.19

Pelaksanaan Rangkaian

Kegiatan Pendukung

Peringatan Hari-hari Besar

Terlaksananya Rangkaian Kegiatan

Pendukung Peringatan Hari-hari

Besar

belanja dekrasi

10.000.000,

cetak 840.000,

sewa sarana

mobilitas darat

1.500.000, sewa

generator

2.000.000, sewa

panggung

2.000.000, sewa

pakaian adat

4.000.000, sewa

sound system

2.000.000,

mamin

operasional

kegiatan

27.500.000

213,266,000 0

213,266,000

213,266,000

-

-

Kel. Dadaprejo

belanja dekrasi

10.000.000,

cetak 840.000,

sewa sarana

mobilitas darat

1.500.000, sewa

generator

2.000.000, sewa

panggung

2.000.000, sewa

pakaian adat

4.000.000, sewa

sound system

2.000.000,

mamin

operasional

kegiatan

27.500.000

49,840,000

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

IV 15.22.

Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Terciptanya masyarakat tanggap

bencana

-

-

-

-

-

-

-

7 Sepatu bot, jas hujan,senter

elektrik,haet lamp dan HT

17 stel dan 12

biji 0

-

-

V 1.02.16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Meningkatnya Kualitas hidup

masyarakat

-

-

-

-

-

-

-

1.02.16.5 Perbaikan gizi masyarakat Tersedianya fasilitasi perbaikan gizi

masyarakat Kel Dadaprejo 2keg 0

-

-

-

-

VI 202.4.01.07 . 16

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

Terbentuknya Forum anak Tingkat

Kecamatan dan Desa

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

80 org/ thn

13,560,000

-

13,560,000

-

5,910,000

-

-

8 202.4.01.07 . 16.06

Peningkatan Kapasitas dan

Jaringan Kelembagaan

Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

Jumlah anak SMP dan SMA yang

mendapat pelatihan di Kec Junrejo 80 org/ thn

7,650,000 0

7,650,000

-

-

Jumlah anak yang mengikuti

pembinaan forum anak di Kel

Dadaprejo

80 Orang mamin

5.910.000

5,910,000 0

5,910,000

5,910,000

-

-

VII 202.4.01.07 . 18

peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Meningkatnya partisipasi Kader

PKK Desa dan Kecamatan dalam

pembangunan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

110,890,000

-

110,890,000

-

70,090,000

-

-


perempuan

Jumlah Pertemuan PKK dan honor

anggota PKK Kecamatan 70 org/ thn

40,800,000 0

40,800,000

-

-

Jumlah insentif kepada Pengurus

PKK Kelurahan Dadaprejo

insentif 17 orang

= 43.800.000,

65,540,000 0

65,540,000

65,540,000

-

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

belanja

penggandaan

300.000, belanja

makanan dan

minuman

operasional dan

rapat

13.240.000,

mamin keg

ekonomi

produktif

Jumlah anggota karang taruna

yang mengikuti acara pengukuhan

pengurus dan sarasehan

peserta 100

orang

- 0

-

-

-

Jumlah perempuan yang mengikuti

pelatihan dalam bidang usaha

ekonomi produktif di kecamatan

100 orang

- 0

-

-

-

Tersedianya peran serta

perempuan di Kelurahan aktif

dalam perekonomian di kelurahan

belanja

penggandaan

300.000, belanja

makanan dan

minuman

operasional dan

rapat 2.600.000,

honor

narasumber

650.000

4,550,000 0

4,550,000

4,550,000

-

-

Penyuluhan Bagi Ibu Rumah

Tangga Dalam Membangun

Keluarga Sejahtera

Jumlah Ibu RT mempunyai

pengetahuan tentang bahaya

narkoba dan pola asuh anak

70 org/ thn

- 0

-

-

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

VIII 1.17.17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Peningkatan partisipasi dan

aktifitas mayarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

1 kali

77,736,000

-

77,736,000

-

77,736,000

-

-

10 1.17.17.5 Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerah

Jumlah acara fasilitasi

penyelenggaraan festival budaya

daerah

belanja dekorasi

6.000.000,

belanja cetak

3.400.000,

belanja

sewameja kursi

2.500.000,

belanja sewa

generator

4.011.000, sewa

tenda

13.375.000, sewa

sound system

5.500.000,

mamin

operasional

kegiatan

42.950.000

77,736,000

77,736,000

77,736,000

-

-

IX 2.02.17.8

Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Meningkatnya pemahaman hak

hak perempuan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

1kali

-

-

-

-

-

-

-

11

Fasilitasi upaya perlindungan

perempuan terhadap tindak

kekerasan

Tersedianya fasilitasi wawasan

perlindungan terhadap prempuan

dan peningkatan kualitas hidup

perempuan

1 kali

-

-

-

-

X 205.4.01.07 . 15

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Meningkatakn ekonomi

Kemasyarakatan dengan

memanaatkan limbah sampah

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

175 0rg

21,050,000

-

21,050,000

-

21,050,000

-

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

12 205.4.01.07 . 15.10 Sosialisasi Kebijakan

Pengelolaan Persampahan Kel. Dadaprejo

380 org, atk 80 O

= 1.050.000,

bahan praktek 1

paket 2.000.000,

honorarium

narasumber 2

O/J 1.300.000,

penggandaan

300.000, belanja

pakaian kerja

lapangan 80 org

&80.000 =

6.400.000,

mamin

operasional 300

snack 5.100.000,

80nasi kotak

@35.000 =

2.800.000

21,050,000

21,050,000

21,050,000

-

-

XI 205.4.01.07 . 16

Program promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

terwujudnya lingkungan yang

bersih dan sehat di wilayah

Kelurahan Dadaprejo

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

Belanja mamin

operasional

kegiatan

5.575.000

5,575,000

-

5,575,000

-

5,575,000

-

-

13 205.4.01.07 . 16.01 Pengembangan Desa Siaga Kel Dadaprejo

Belanja mamin

operasional

kegiatan

5.575.000

5,575,000

5,575,000

5,575,000

-

-

XII 2.0516

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

terciptanya kesadaran dalam

menjaga kebersihan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

1keg

-

-

-

-

-

-

-

14 2.05.16.10 Koordinasi Pengelolaan

Prokasih/Superkasih Jumlah kegiatan 1 keg

-

-

-

-

-

XIII 213.4.01.07 . 16 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

meningkatnya partisipasi pemuda

dalam berorganisasi

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

160 orang /

tahun

5,740,000

-

5,740,000

-

5,740,000

-

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


kepemudaan

Jumlah pemuda yang mengikuti

pelatihan

80 Orang /

tahun

5,740,000

5,740,000

5,740,000

-

-

16 213.16.7 Pembinaan pemuda pelopor

keamanan lingkungan

Jumlah pemuda yang mengikuti

pelatihan kewirausahan

90 Orang /

tahun

-

-

-

-

XIV 213.17

Program Peningkatan Upaya

Pernumbuhan Kewirausahaan

& Kecakapan Hidup

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

80 org/ thn

-

-

-

-

-

-

-

17 2.13.17.1 Pelatihan Kewirausahaan Bagi

Pemuda

Jumlah pemuda-pemudi

berwawasan wirausaha 80 org/ thn

-

-

-

-

XV 213.4.01.07 . 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Meningkatnya kualitas dan

prestasi olahraga juga kesehatan

masyarakat

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

200 org, I keg

243,930,000

-

11,280,000

-

11,280,000

-

-

213.20.4 Pembinaan Cabang Olahraga

Prestasi Di Tingkat Daerah

Jumlah atlet, oficial yang mengikuti

Porkot

-

76,500,000

-

-

18 213.4.01.07 . 20.05 Peningkatan Kesegaran

Jasmani dan Rekreasi

Jumlah pesrta senam rutin dan

senam massal 200 Orang

156,150,000

-

-

-

-

19 213.2014 Pembinaan Olah Raga Yang

Berkembang Dimasyarakat

Jumlah peserta yang mengikuti

lomba olah raga

540 orang

belanja mamin

operasional

kegiatan

11.280.000

11,280,000

11,280,000

11,280,000

-

-

XVI 303.4.01.07 . 28 Program Pengembangan

Pertanian Organik

Meningkatnya kualitas hidup

masyarakat dengan pertanian

organik

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

80 orang /

tahun

-

-

-

-

-

-

-

20 303.4.01.07 . 28.01

Pengembangan pertanian

tanaman pangan/holtikultura

organik

Jumlah orang yang mengikuti

pelatihan Kel Dadaprejo 80 orang / tahun

-

-

-

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

XVII 401.4.01.07 . 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


kebutuhan administrasi

perkantoran

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

100%

1,184,231,940

573,404,000

350,456,040

-

865,860,040

-

-

21 401.4.01.07 . 01.01 Penyediaan jasa surat-

menyurat

prosentase ketersediaan materai

3000 dan 6000 1.080 lembar

3,600,000

3,600,000

3,600,000

-

-

Kel Dadaprejo

Materai

6000=200

lembar, materai

3000=150

lembar

1,650,000

1,650,000

1,650,000

22 401.4.01.07 . 01.02 Penyediaan jasa Komunikasi,

Sumber daya Air & Listrik

prosentase terbayarnya tagihan

telepon, listrik dan air 100%

30,000,000

30,000,000

30,000,000

-

-

Kel Dadaprejo

Telepon =

3.600.000,

air=420.000,

listrik =

4.200.000,

internet =

7.200.000

15,420,000

15,420,000

15,420,000

23 401.4.01.07 . 01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perijinan kendaraan dinas

/ operasional


operasional yang terbayarkan

pajak nya

15 kendaraan

3,950,000

3,950,000

3,950,000

-

-

Kel Dadaprejo

1 mobil =

1.100.000, 5

motor =400.000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

24 401.4.01.07 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

prosentase terpenuhinya

kebutuhan pembayaran

honorarium pegawai

100%

527,904,000

527,904,000

527,904,000

-

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kel Dadaprejo

jasa administrasi

keuangan =

31.200.000,

honorarium non

PNS = 62.184.000

31,200,000

93,384,000

93,384,000

25 401.4.01.07 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

jumlah petugas kebersihan dan

keamanan kantor 6 orang

45,500,000

45,500,000

45,500,000

-

-

Kel Dadaprejo

jasa keamanan 2

orang @ 750.000

= 18.000.000,

jasa kebersihan 2

orang @

1.500.000

=36.000.000

54,000,000

- 54000000

54,000,000

26 401.4.01.07 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor prosentase ketersediaan alat tulis

kantor 100%

18,529,700

18,529,700

18,529,700

-

-

Kel Dadaprejo atk = 22.125.000

22,125,000

22,125,000

22,125,000

27 401.4.01.07 . 01.11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

jumlah spj dan dokumen terjilid

serta prosentase tercapainya

kebutuhan penggandaan surat/

dokumen

100%

21,871,000

21,871,000

21,871,000

-

-

Kel Dadaprejo

belanja cetak =

10.068.300,

belanja

penggandaan =

3.753.600

13,821,900

13,821,900

13,821,900

28 401.4.01.07 . 01.12

Penyediaan komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan

kantor

prosentase ketersediaan sarana

penerangan kantor 100%

7,256,000

7,256,000

7,256,000

-

-

Kel Dadaprejo elanja alat listrik

= 3.500.000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

11,675,000

401.4.01.07 . 01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

terpenuhinya kebutuhan peralatan

kantor -

46,000,000

46,000,000

-

-

-

Kel Dadaprejo

belanja modal

peralatan dan

mesin (layar LCD)

= 4.500.000,

generator =

18.300.000,

umbul-umbul

(10.000.000)

24,800,000

24,800,000

24,800,000

29 401.4.01.07 . 01.14 Penyediaan peralatan rumah

tangga


kebutuhan peralatan dan bahan

pembersih

100%

17,053,800

17,053,800

17,053,800

-

-

belanja peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

=6.000.000,

belanja alat

rumah tangga

pakai habis =

3.000.000,

pengadaan alat

rumah tangga

lainnya (home

use)/TV =

8.000.000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

30 401.4.01.07 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundangan

prosentase ketersediaan bahan

bacaan/ peraturan perundangan 5 koran

4,981,440

4,981,440

4,981,440

-

-

belanja bahan

bacaan 360

eksemplar =

2.340.000

2,340,000

2,340,000

2,340,000

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

31 401.4.01.07 . 01.16 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

prosentase ketersediaan bahan

makan minum kantor dan obat-

obatan

obat

23,019,100

23,019,100

23,019,100

-

-

belanja bahan

obat-obatan =

1.700.000,

belanja makanan

dan minuman

haraian pegawai

= 6.000.000

7,700,000

7,700,000

7,700,000

32 401.4.01.07 . 01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

prosentase ketersediaan makan

minum rapat dan tamu 100%

136,170,000

136,170,000

136,170,000

-

-

belanja mamin

rapat =

18.550.000,

belanja mamin

staf = 6.500.000,

belanja mamin

operasional =

12.000.000

37,650,000

37,650,000

37,650,000

33 401.4.01.07 . 01.18 Rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

jumlah perjalanan dinas luar

daerah

49 orang, 109

hari

26,025,000

26,025,000

26,025,000

-

-

malang raya :

eselon IV 6

orang/hari

150.000=750.000

, gol III 6

orang/hari

=600.000, dalam

propinsi eselon

IV 4 O/H =

2.000.000, gol III

4 O/H = 350.000,

gol II 3O/H =

350.000, luar

propinsi eselon

IV 2 O/H

8,000,000

8,000,000

8,000,000

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2.200.000

34 401.4.01.07 . 01.19 Rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

jumlah perjalanan dinas dalam

daerah

54 orang, 180

hari

12,000,000

12,000,000

-

-

-

perjalanan dalam

daerah Eselon IV

11 O/H =

1.100.000, gol III

38 O/H =

2.850.000, gol II

40 O/H =

2.000.000

5,950,000

5,950,000

5,950,000

35 401.4.01.07 . 01.22 Penyediaan Pengisian Tabung

Gas

prosentase ketersediaan pengisian

tabung gas 100%

2,040,000

-

-

-

-

XVIII 401.4.01.07 . 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

prosentase sarana dan prasaraan

kantor dalam kondisi baik dan

layak

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

100%

248,225,000

-

40,962,000

-

40,962,000

-

-

36 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang tersedia

-

-

-

-

-

37 Pengadaan Mebeleur Perlengkapan kantor yang tersedia

kursi rapat lipat

25 bh,

filingcabinet 5 bh

33,200,000

33,200,000

33,200,000

-

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

38 Pengadaan Komputer jumlah dan jenis Komputer dan

perralatan yang tersedia

komputer PC 4

unit, UPS 4 unit

70,850,000

70,850,000

70,850,000

-

-

belanja mesin

scanner

5,000,000

5,000,000

5,000,000

39 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor 1 kali

-

-

-

-

-

40 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional


operasional dalam kondisi baik dan

layak

15 kendaraan

dinas

103,695,000

103,695,000

103,695,000

-

-

belanja jasa

service =

4.500.000,

belanja

penggantian

suku cadang

=3.000.000,

belanja BBM=

23.780.000

31,180,000

31,180,000

-

31,180,000

Pemeliharaan rutin/berkala

meubeler Jumlah mebeleur yang terpelihara -

-

-

-

-

-

belanja service

peralatan kantor

6 buah =

1.482.000

1,000,000 1482000

1,482,000

41 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Komputer Jumlah komputer yang terpelihara

5 laptop,15

pc,8printer

14,940,000

14,940,000

14,940,000

-

-

belanja service

komputer 7

komputer dan 7

printer

3,300,000

3,300,000

3,300,000

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Tersedianya gedung yang indah

bersih

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

-

-

- 0

-

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

XIX 401.4.01.07 . 03 Program peningkatan Disiplin

Aparatur

prosentase ketersediaan pakaian

dinas/kerja bagi semua pegawai

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

45 stel

15,750,000

-

15,750,000

-

15,750,000

-

-

42 401.4.01.07 . 03.05 pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

jumlah pembelian pakaian batik 45

stel 45 stel

15,750,000

15,750,000

15,750,000

-

-

XX 2.07.15

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan/Kelurahan

Masyarakat memahami dan

mengaplikasikan manajemen



Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

12 Bulan

(10 Anggota)

244,500,000

-

244,500,000

-

244,500,000

-

-

43 2.07.15.26

Pemberdayaan lembaga dan


Kelurahan

Jumlah penerima insentif LPMK di

Kel Dadaprejo

12 Bulan

(10 Anggota)

27,000,000

27,000,000

27,000,000

-

-


di Kel Dadaprejo 45 org

135,000,000

135,000,000

135,000,000

-

-

belanja transpoertasi/akomodasi 55 org x

1.500.000

82,500,000

82,500,000

82,500,000

XXI 207.4.01.07 . 17

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa/Kelurahan

meningkatnya patisipasi

masyarakat dalam pembangunan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

430org

46,160,000

-

46,160,000

-

46,160,000

-

-

44 207.4.01.07 . 17.02

Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Desa/Kelurahan

dan Kecamatan

Jumlah peserta pelaksanaan

musrenbang dan dokumen

rekapan rencana usulan

pembangunan tingkat kecamatan

300org

35,515,000 0

35,515,000

35,515,000

-

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kel. Dadaprejo

80 orang peserta

pra musrenbang

dan musrenbang

: mamin

9.120.000, atk

1.050.000,

penggandaan

195.000, cetak

banner 280.000,

10,645,000 0

10,645,000

10,645,000

-

-

2.07.17.5 Bulan bhakti gotong royong

masyarakat

Jumlah orang yang mengikuti

bulan bhakti gotong royong 50 orang peserta

- 0

-

-

-

-

2.07.17.5 Perlombaan Desa/Kelurahan Jumlah forang peserta lomba desa 80 0rang

- 0

-

-

-

-

XXII 207.4.01.07 . 18 Program Peningkatan

Aparatur Tingkat Desa

Masyarakat memahami dan

mengaplikasikan manajemen



100org

51,750,000

-

54,800,000

-

54,800,000

-

-

45 207.4.01.07 . 18.01 Pelatiahan Aparatur Desa

Dalam Pembangunan Desa

Jumlah perangkat Desa yang

mengikuti sosialisasi peraturan

perundang undangan

100org

9,410,000 0

9,450,000

9,450,000

-

-

46 2.07.18.2

Pelatihan Aparatur Pemerintah

Desa Dalam Bidang

Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah perangkat desa / kelurahan

yang mengikuti pelatihan

pengelolaan keuangan Desa

100org

6,440,000 0

9,450,000

9,450,000

-

-

47 2.07.18.3

Pelatihan Aparatur Pemerintah

Desa Dalam Bidang

Menegemen Pemerintah Desa

Menambah pengetahuan aparatur

desa dalam Dalam Bidang

Menegemen Pemerintah Desa

100org

6,500,000

-

6,500,000

6,500,000

-

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA



No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK FISIK

/ DAK NON FISIK

/ DHCT / PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

48 2.07.18.4

Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan Tata Kelola

Keuangan Desa

Jumlah aparatur pemdes dan

Kelurahan yang mengikuti

sosialisasi terkait pengelolaan

keuangan

100org

29,400,000

-

29,400,000

-

29,400,000

-

-

Program Penataan

Administrasi Kependudukan

20,000,000

Pembuatan Aplikasi Database

Register Kependudukan

20,000,000

JUMLAH

2,896,443,940

573,404,000

1,358,580,040

-

1,738,144,040

-

-

RENJA OPD

RENCANA KERJA



BAB V

PENUTUP

1. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD

Kecamatan Junrejo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan

upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam

mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD

Kecamatan Junrejo merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan

strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari

Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat

dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam

melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami

hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta

kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan

kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak

terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

2. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan

rencana kerja OPD Kecamatan Junrejo dan mengacu pada DPA dengan

alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

3. Rencana tindaklanjut OPD Kecamatan Junrejo pada tahun 2019 mendatang

akan menetapkan 22 program, 48 kegiatan sesuai dengan program nasional

yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2019.

4. Rencana Kerja OPD Kecamatan Junrejo tahun 2019 merupakan dokumen

rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu )

Tahun kedepan.

RENJA OPD

RENCANA KERJA



Demikian rencana kerja OPD Kecamatan Junrejo tahun 2019

disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja OPD

Kecamatan Junrejo tersebut sedah mencakup semua program pemerintahan

dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Batu, Mei 2018

Camat Junrejo Kota Batu,

M. NUR ADHIM, AP Pembina Tk. I

NIP. 19740531 1993611 1 001

rencana kerja (renja) tahun 2019.pdf · 1.4 sistematika pen ulisan 6 ... tahun 1945 pasal 4 ayat 1,...

Documents