rencana kerja (renja) badan pengelolaan pajak dan ... · bab i pendahuluan 1.1. latar belakang...

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2020

MEDAN

2019

Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 i

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan

Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Derah serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan

lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal yang saling

berpengaruh dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan retribusi daerah.

Adapun rencana kerja yang dimaksud memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2020).

Demikian Rencana Kerja ini disusun,diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai

acuan dimasa yang akan datang.

Medan, Oktober 2019

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

RISWAN, SE PEMBINA TK. I

NIP. 19640501 199303 1 005

Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................. 4

1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................... 6

1.4. Sistematika Penulisan ....................................................... 6

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.............. 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ........................ 10

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah ............................................... 16

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................. 19

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................. 19

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .......................................... 19

3.3. Program dan Kegiatan ...................................................... 21

BAB IV : PENUTUP ........................................................................... 29

LAMPIRAN

I. TABEL RUMUSAN E-RENJA 2020 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN

2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

II. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN

ANGGARAN 2020

Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan

Daerah terdiri atas : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD); Renca

Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD); dan Renca Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

`

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja

juga mengatur tentang dokumen rencana yang memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Program

dimaksud dijabarkan sesuai dengan kebijakan perangkat daerah yang berisi

kegiatan-kegiatan pendukung guna menghasilkan keluaran (output) dalam

rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, adalah RPKD tahun pertama Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun

2018 – 2023 yang merupakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Utara Terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)


2

Tahun 2018, sekaligus penyusunan Rencana Kerja pertama yang setiap OPD

dalam menyusun perencanaan kegiatannya dalam mendukung

pembangunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah

Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun,

memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat

Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerahmenjadi Pedoman Perangkat

Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah, dimana pada tahapan

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagian

ketujuh tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

pasal 125 s.d 135. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Di dalam Renja Perangkat Daerah ini telah menyesuaikan dengan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 129, yang disajikan dengan

sistematika paling sedikit memuat :

a. Pendahuluan;

b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. Penutup.


3

Gambar 1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Pembahasan Renja SKPD pada

Forum SKPD Provinsi

Pengesahan Renja-SKPD

Provinsi oleh Gubernur

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi

Penyesuaian Rancangan

Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja SKPD Provinsi

oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyempurnaan Rancangan Renja-

SKPD Provinsi

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian

Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Telaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Persiapan penyusunan Renja-SKPD

Pengolahan data dan informasi

Isu-isu penting penyelennggaraan

tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD

Provinsi

Penyusunan Rancangan

RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH ttg RKPD Provinsi

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Provinsi

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI

KDH DAN DPRD

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tid

ak

se

sua

i

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan KUA & PPAS


4

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 disusun saat awal periode

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, sehingga dasar penyusunan Renja

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

adalah RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. Berkenaan dengan hal

tersebut, Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2020 ini menjadi sangat penting karena merupakan

penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

Terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


5

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara tahun 2008 Nomor 12);


Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1);


Pajak Rokok Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 12);


Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

Nomor 6);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;


Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2019 – 2023.


6

15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yaitu untuk

memenuhi amanat Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

tahun 2017 yakni sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA

Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, yaitu:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020;

2. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan,

kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan

awal Renja Perangkat Daerah;

3. Terwujudnya program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat

Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentan RKPD dan Renja

Perangkat Daerah lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang, terdiri dari pengertian ringkas tentang Renja,

proses penyusunan Renja, kedudukan Renja tahun rencana

dalam periode dokumen RKPD, keterkaitan antara dokumen

Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD Provsu serta

tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.


7

1.2. Dasar Hukum Penyusunan, terdiri dari dasar hukum yang

digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah berupa

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

Peraturan Menteri, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala

Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan, memberikan uraian ringkas tentang

maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi DaerahProvinsi Sumatera Utara

Tahun 2020.

1.4. Sistematika Dokumen Renja Perangkat Daerah, mengemukakan

organisasi penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah terkait

dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra SKPD;

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut.


8

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan

Triwulan II Tahun 2019

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008 tentang EPPD dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/

Kota.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisi uraian mengenai:

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan SKPD;

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

SKPD;

d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD


a. Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan;

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan

awal RKPD;


9

2.5. Penelaahan Usulan Program/Kegiatan Masyarakat


a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/

kegiatan tersebut diperoleh;

b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

SKPD;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun ketidaksesuaian anggaran

dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

Renja Kerja Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 - 10 -

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Secara umum pembangunan sektorpendapatan di lingkungan Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

dilaksanakan melalui program yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS;

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan;

7. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

8. Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor;

9. Program Peningkatan Retribusi Daerah;

10. Program Peningkatan Pajak Air Permukaan;

11. Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah.

Sasaran kebijakan Pendapatan Daerah yang telah tercapai pada

tahun 2018 meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Intensifikasi sumber pendapatan daerah serta mendorong peningkatan

tertib penatausahaan administrasi;

2. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik;

3. Mendekatkan pelayanan melalui pembukaan Gerai Samsat;

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan Pembayaran Pajak melalui ATM

5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan melalui Samsat Night

6. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi

informasi;


7. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan

manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi,

transparan dan bertanggungjawab;

8. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia

aparatur di bidang pendapatan daerah melalui penyelenggaraan

bimbingan teknis;

9. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak,

retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

10. Peningkatan hubungan kerja/kerjasama antar Dinas di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dengan Pemerintah/BUMN

dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari Pemerintah.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :

1. Intensifikasi seperti penyelesaian pajak terutang maupun

pembenahan manajemen pajak daerah, dan pengenaan pajak

progresif bagi pemilik kendaraan bermotor yang memiliki

kendaraan lebih dari satu dan hal ini telah dituangkan dalam

bentuk penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

2. Pelaksanaan Pergub Nomor 89 Tahun 2018 tanggal 28 November

2018 tentang Pemberian Keringanan Denda PKB/BBNKB berupa :

a. Pembebasan sanksi Administrasi/denda bunga Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB)

b. Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

untuk penyerahan ke-2 (dua) dan seterusnya

Peraturan Gubernur tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang

melakukan pendaftaran dan pembayaran sejak tanggal 28

November 2018 s/d 28 Desember 2018.

Kebijakan perencanaan dana perimbangan dilakukan melalui peningkatan

akurasi data bagi hasil pajak dan bukan pajak serta variabel-variabel

perhitungan dana alokasi umum dan kebijakan perencanaan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan dengan mendorong pihak ketiga

seperti BUMN yang berdomisili di Sumatera Utara dapat mengalokasikan

dana community development melalui APBD, selain itu tetap terus


mengupayakan agar dana bagi hasil dari produk CPO dapat menjadi salah

satu komponen bagi hasil yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi

Sumatera Utara.

Perencanaan pendapatan daerah tentu tidak dapat terlepas dari

kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan dalam

RPJMD Provsu 2019–2023, RKPD Provsu Tahun 2020, serta realisasi

pendapatan daerah pada tahun 2018. Adapun kebijakan pendapatan daerah

yang ditetapkan RKPD tahun 2018 antara lain adalah intensifikasi dan

ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, terlebih lagi dengan terbitnya

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

A. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah,

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah telah melakukan berbagai upaya yang dilaksanakan secara

terus menerus melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023. Adapun program dan kegiatan

yang dilaksanakan antara lain:

1) Optimalisasi razia terpadu terhadap kendaraan bermotor yang telah

mendaftar (menunggak). Kegiatan ini dilaksanakan hamper setiap

bulan di seluruh wilayah provinsi Sumatera Utara.

2) Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak melalui pengoperasian

gerai samsat dan samsat keliling. Hal ini dapat dilihat dari

bertambahnya Gerai Samsat yang ada di Unit PelaksanaTeknis (UPT)

Medan Utara, Medan Selatan, dan Tebing Tinggi.

3) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait bagi hasil

Pajak Rokok dan Pendapatan Lainnya.

4) Pendataan potensi wajib pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor secara intensif sehingga berdampak

terhadap bertambahnya penerimaan pajak Air Permukaan dan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.


5) Rehab kecil dan sedang serta Pemeliharaan Gedung Kantor UPT

Dispendasu.

6) Koordinasi Lintas Sektor dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan.

7) Pengoperasian Layanan Pembayaran PKB dengan e-SAMSAT Nasional

(ATM, Delivery Order PT. Pos Indonesia), SUMUT GO SAMSAT.

8) Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan

Daftar Ulang.

9) Monitoring Data Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta

melakukan Konsultasi dengan BPH Migas dan Kementerian Dalam

Negeri.

Terkait dengan ekstensifikasi pendapatan daerah, dengan

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, tidak ada jenis pungutan Pajak baru yang dapat

dipungut oleh Daerah kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu berupaya

untuk mendapatkan penerimaan dari sector perkebunan, pertambangan dan

lain-lain, namun hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan.

B. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri

dari 3 (tiga) sumber penerimaan yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan/Laba BUMD

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2. Dana Perimbangan, terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)


3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

a. Hibah dari Badan/Lembaga Organisasi Swasta Dalam Negeri

b. Hibah Dari Kelompok Masyarakat

c. Hibah dari Luar Negeri

d. Dana Penyesuaian II

e. Dana Penyesuaian Pendidikan

f. Pendapatan Lainnya

Sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2018, penerimaan dari

sumber-sumber tersebut terus menerus mengalami peningkatan secara

bervariatif,secara kumulatif cukup positif menutupi belanja pemerintahan

yang setiap tahunnya terus meningkat. Keadaan ini membuktikan bahwa

sesungguhnya terjadi pertumbuhan di sector perekonomian daerah yang

ditandai dengan semakin meningkatnya pembelanjaan dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Upaya peningkatan sumber pendapatan daerah ditempuh melalui

program peningkatan pendapatan daerah dengan berpedoman pada Rencana

Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data Kas Umum Daerah Provinsi

Sumatera Utara, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara pada

tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.860.984.033.590,97 (102,24%) dari target

Rp. 5.732.425.486.154,00. Secara umum realisasi pendapatan Tahun 2018

sudah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan, namun masih ada

beberapa sumber pendapatan yang belum dapat dicapai.

Rencana penerimaan (target) dan realisasi pendapatan daerah

Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2018 sebagaimana disebutkan

di atas, dalam bentuk sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.1

Target dan RealisasiPendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2018

NO SUMBER TARGET REALISASI %

I PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.732.425.486.154,00 5.860.984.033.590,97 102,24

1 Pajak Daerah 5.214.897.141.497,00 5.219.324.543.311,00 100,08

2 Retribusi Daerah 37.595.084.600,00 36.797.978.708,00 97,88

3 HasilPengelolaanKekayaan Daerah Yang Dipisahkan

318.418.076.295,00 196.502.924.542,00 61,71

4 Lain-Lain PAD Yang Sah 161.151.183.762,00 408.358.587.029,97 252,83

II DANA PERIMBANGAN 7.308.143.830.700,00 7.055.134.429.266,00 96,54

1 Dana Bagi Hasil Pajak 530.319.394.900,00 455.531.997.729,00 85,90

2 Dana Bagi Hasil BukanPajak 53.900.320.000,00 58.317.018.988,00 108,19

3 Dana Alokasi Umum 2.629.224.545.000,00 2.629.224.545.000,00 100,00

4 Dana Alokasi Khusus Reguler (Fisik) 352.577.382.000,00 315.558.425.916,00 89,50

5 Dana AlokasiKhusus (Non Fisik) 3.742.122.188.800,00 3.596.502.441.633,00 96,11

III LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

9.533.902.500,00 8.999.339.098,00 94,39

1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah --- --- ---

2 Hibahdari PT. Jasa Raharja 4.855.200.000,00 5.389.384.952,00 111,00

3 Hibah dari kelompok masyarakat-

Partisipasi pihak ke 3

4.678.702.500,00 3.609.954.146,00 77,16

4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Kabupaten

--- --- ---

5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota --- --- ---

6 Pendapatan Lainnya dari Pengembalian

Dana BOS

--- --- ---

7 PengembalianLainnyadariPengembalian

Dana Hibah

--- --- ---

8 Pendapatan lainnya dari SKPD --- --- ---

*)Realisasi s/d 31Desember 2018 Sumber :BagianKasda – Biro KeuanganSetdaprovsu


2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan

Pajakdan Retribusi Daerah

Meskipun telah dicapai kemajuan di berbagai bidang pada pelayanan

pembayaran pajak daerah, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana

meningkatkan kualitas danjangkauan pelayanan dalam kondisi pendanaan

pemerintah yang terbatas. Permasalahan pelayanan pembayaran pajak

daerah ini diindikasikanoleh belum memadainya dan belum dicapainya

tingkat kehandalan,kenyamanan serta kepuasan pengguna jasa, baik karena

kondisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, manajemen operasional

dan pelayanan maupun kualitas penegakan hukum. Dari hasil catatan dan

evaluasi pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah dapat disampaikan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum memadainya kualitas SDM pengelola pemungutan pajak daerah;

2. Kurang optimalnya pelayanan jasa pembayaran pajak daerah;

3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah;

4. Belum optimalnya penegakan hukum;

5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar

instansi pemungut pajak dan retribusi daerah;

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada pelaksanaan program

kegiatan pada tahun 2018 menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna

pencapaian penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan daerah yang

optimal. Berdasarkan visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara mencoba

mewujudkannya melalui program kegiatan yang secara langsung mengarah

pada visi dan misi dimaksud. Perencanaan program dan kegiatan juga

mengacu pada pencapaian yang telah diamanatkan dalam standar pelayanan

minimum yang ditetapkan Pemerintah maupun isu – isu strategis terkini yang

harus ditangani secara baik.

Berdasarkan struktur Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2018, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih

sangat penting peranannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan di

Sumatera Utara. Sumber utama penerimaan PAD adalah komponen Pajak

Daerah, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama


Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Daerah.

Potensi yang memungkinkan untuk dilakukan peningkatan

penerimaan Pajak daerah adalah dari penerimaan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBBKB), akan tetapi masih perlu klarifikasi

perhitungannya dengan vendor, selain itu pendapatan dari Pajak Rokok

Daerah perlu untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat,

dalam hal ini Kementerian Keuangan. Upaya lain yang dapat dilakukan

adalah meningkatkan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta

kemungkinan keikutsertaan Pemprovsu dalam pengelolaan (shareholders)

beberapa BUMN yang beroperasi di Sumatera Utara.

Ada pun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi maupun

program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 antara lain:

1. Rehab sedang/berat kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provsu yang berlokasi di jalan Sisingamangaraja untuk

meningkatkan kualitas pelayanan serta efektifitas pelaksanaan tugas-

tugas kedinasan;

2. Pembangunan gedung pada UPT Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provsu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan

kenyamanan masyarakat / wajib pajak.

3. Optimalisasi Pendapatan Daerah dan pembangunan sistem e-samsat

Paten yang merupakan amanat koordinasi, supervise dan pencegahan

KPK;

4. Pengadaan bus samsat keliling dan kendaraan samsat masuk kampung;

5. Pembuatan gerai samsat;

6. Pengembangan/penyempurnaan sistem pembayaran pajak kendaraan

bermotor melalui ATM (e-samsat dan go samsat sumut);

7. Sosialisasi pembayaran/pendataan pajak kendaraan bermotor/surat

peringatan pajak kendaraan bermotor kerjasama dengan Pemko/Pemkab

setempat;

8. Kajian Potensi PKB/BBNKB Provinsi Sumatera Utara;


9. Sinkronisasi Database Kendaraan Bermotor;

10. Update data potensi wajib pajak air permukaan;

11. Rekonsiliasi data potensi PBBKB;

12. Pengembangan Teknologi Informasi/Pembangunan Sistem e-Pendapatan.

Renja KerjaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020

19

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai lembaga yang

mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah dan

pengelolaan keuangan, maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan

adalah tercapainya target pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan

demikian tentunya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan identifikasi isu dan masalah mendesak serta dengan

mengacu pada pencapaian kinerja rencana strategis dan sinergitas dengan

kebijakan nasional, maka tujuan dan sasaran penyelenggaraan perolehan

pendapatan daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Tujuan

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan

lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sejalan dengan tujuan yang hendak

dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Sumatera Utara

Maju, Aman dan Bermartabat.

B. Sasaran

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera

Utara dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai,

adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagai berikut:


20

Misi Pertama : Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang

Optimal, tujuan yang dirumuskan meliputi :

1. meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal, dengan sasaran :

tercapainya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :

2. proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran

3. proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar Dana BOS)

4. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran:

a. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah, dengan

indikatornya yaitu :

1) Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak ;

a) Pajak Kendaran Bermotor

b) Pajak Air Permukaan

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2) Jumlah Wajib Retribusi;

3) Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan

daerah, dengan indikatornya yaitu :

1) Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut

2) Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut

3) Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah

yang terpungut/ diterima

Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat

melalui Berbagai Inovasi, tujuan yang dirumuskan meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya,

dengan sasaran: meningkatnya kualitas aparatur dengan indikatornya yaitu :

a. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal

b. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif

c. proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi

2. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima, dengan sasaran :

a. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan

pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu : Indek

Kepuasan Masyarakat (IKM) ;


21

b. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan

pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah,

dengan indikatornya yaitu :

1) Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib

pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran ;

2) Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap

kebutuhan ;

3) Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan ;

c. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah


1) tingkat gangguan jaringan dan sistem ;

d. tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi

e. Memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran :

f. Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah


1) Prosentase jumlah OPD penghasil yang melaksanakan hasil

kesepakatan ;

g. Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja


1) Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP ;

2) Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat

data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) ;

3) Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun ;

4) Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal

pengawasan ;

5) Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah tahun 2020 disusun mengacu pada tujuan dan sasaran serta

isu-isu strategis yang selanjutnya dituangkan dalam Renja tahun 2020.


22

Adapun sasaran prioritas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Sumatera Utara adalah:

a. Intensifikasi melalui pendataan ulang dan razia terhadap potensi pajak

daerah (kendaraan bermotor–termasuk alat-alat berat/besar dan pajak

APU);

b. Pengoperasian Layanan Pembayaran PKB dengan e-SAMSAT Nasional

(ATM), GO SAMSAT SUMUT serta SAMSAT NIGHT;

c. Pendekatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak

melalui pendefenitifan UPT/Samsat pada setiap kabupaten/kota dan

pengoperasian gerai samsat, samsat keliling serta perbaikan sarana dan

prasarana;

d. Peningkatan Kualitas SDM (In-house Training dan Juru Sita Pajak);

e. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan

pendapatan daerah;

f. Integrasi dan Sentralisasi Database Kendaraan Bermotor antara Polri-

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Jasa Raharja;

g. Penyempurnaan Struktur Organisasi UPT BP2RDSU;

h. Kerjasama Pemprovsu tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di

Bidang Kesamsatan dan Pendapatan Daerah;

i. Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Daftar

Ulang (KB-TMDU);

j. Penyempurnaan/Revisi Regulasi tentang Pemungutan Pendapatan

Daerah;

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

2020 guna mencapai visi misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

adalah sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan

seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada

peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan

administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan


23

peningkatan pengolahan administrasi barang milik daerah. Sifat kegiatan

dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan

administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai

penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan pokok dari

program ini terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

4. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

13. Penyediaan Jasa Pengamanan

14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

15. Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa

16. Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Arah kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada

bagaimana cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam

menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator hasil yang

diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran.

Dengan rincian kegiatan:


24

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

3. Pengadaan Meubeleur

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

C. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi proses perpindahan,

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala serta hal-hal yang berhubungan

dengan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Indikator hasil dari

program ini adalah tertib administrasi kepegawaian.

1. Pemindahan Tugas PNS

2. Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional,

maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu berkompeten dalam

mengimbangi tuntutan clean government and good governance dalam

rangka mewujudkan visi dan misi. Maka indikator hasil dari program ini

diharapkan menghasilkan suatu organisasi yang berdedikasi dan memiliki

sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam

menghadapi tuntutan dan tantangan kemajuan zaman.Diantaranya

kegiatan pokok :

1. Bimbingan Peningkatan Kualitas Rohani dan Jasmani

2. Pelatihan Manajemen Pengembangan Diri PNS

3. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

4. Penyertaan PNS Pada Diklat Teknis Fungsional

5. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)


25

7. Bimtek Pelaporan, Penerimaan , dan Pendistribusian Aset

8. Bimtek Pelaporan Pelaksanaan Tugas PNS

9. Bimtek Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan BPPRDSU (ESQ)

10. Diklat Juru Sita Pajak

11. Bimtek Pengembangan SDM

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang

tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arah kebijakan dan

strategi yang akan dilakukan, maka indikator hasil yang diharapkan dari

program ini adalah tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan seluruh

kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan

kondisi sebenarnya tentang indikator indikator keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pokok dari program ini terdiri

dari :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan

4. Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian Kinerja (PK)

5. Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA APBD

6. Penyusunan Renstra

7. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

8. Penyusunan Laporan Aset Tetap

9. Penatausahaan Keuangan SKPD

10. Pembuatan Profil SKPD

11. Evaluasi dan Monitoring serta Verifikasi Pertanggungjawaban

Anggaran

12. Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan Keuangan, Barang Kuasa/

Berharga, Asset/Inventaris Kantor dan Kinerja Pada Pelayanan UPT

13. Kajian Banding Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD


26

14. Bimtek Penyusunan RKA/DPA/DPPA APBD

15. Penyusunan Data Informasi Publik

16. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD

17. Sinkronisasi Data LKPJ dan LPPD

18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Urusan Kepegawaian

F. Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor


pelaksanaan kegiatan pengelolaan PAD, khususnya sektor PKB dan

BBNKB. Sesuai arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan, maka

indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya

PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor. Kegiatan pokok program ini:

1. Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB

2. Pembinaan dan Koordinasi Pemungutan PKB/BBNKB

3. Operasional Gerai Samsat

4. Peningkatan Kapasitar Kinerja Samsat Mall (Plaza)

5. Penyusunan dan Penggandaan Serta Implementasi NJKB

6. Koordinasi Penerimaan PKB/BBNKB dengan PT Bank Sumut

7. Peningkatan Kapasitas Kinerja Samsat se Sumatera Utara

8. Rapat Kerja Terpadu Samsat

9. Penatausahaan Sensus/Penelusuran KBTMDU

10. Pengelolaan Tunggakan PKB

11. Launching E-Samsat Nasional

12. Penyusunan Typologi Samsat Provsu

13. Penatausahaan Piutang dan Tunggakan PKB/BBNKB

14. Pendalaman Metode Pelayanan Kesamsatan bagi Kepala UPT

BPPRDSU

15. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kesamsatan

16. Evaluasi dan Monitoring Sengketa Keberatan Pajak


27

G. Program Peningkatan Retribusi Daerah


pelaksanaan kegiatan pengelolaan PAD dari sektor retribusi daerah.

Sesuai arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan, maka indikator

hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya PAD dari

sektor retribusi daerah. Kegiatan pokok dari program ini terdiri dari :

1. Konsultasi dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya

Alam serta Pendapatan Lainnya

2. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan

Retribusi dan Pendapatan Lainnya

3. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah

4. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Lainnya

5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi

6. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan

Pendapatan Lainnya

7. Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah

8. Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Daerah

9. Forum Retribusi Daerah

H. Program Peningkatan Pajak Air Permukaan


pelaksanaan kegiatan pengelolaan PAD dari sektor PAP dan PBBKB.



sektor PAP dan PBBKB. Kegiatan pokok dari program ini terdiri dari :

1. Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan

2. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

3. Pembinaan dan Koordinasi Wajib Pajak Air Permukaan, PBBKB dan

Pajak Rokok

4. Penyelesaian Sengketa dan Penagihan Tunggakan Pajak Air

Permukaan dan Pajak Lainnya

5. Mapping Potensi Pajak Air


28

I. Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah


pelaksanaan kegiatan pengelolaan PAD dari sektor pajak rokok daerah.



sektor pajak rokok daerah. Kegiatan pokok dari program ini terdiri dari :

1. Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok

J. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah


pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pandapatan Asli Daerah, Provinsi

Sumatera Utara yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji

dalam suatu proses manajemen. Sesuai arah kebijakan dan strategi yang

akan dilakukan, maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini

adalah tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan

pengelolaan PAD. Kegiatan pokok dari program ini:

1. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Informasi dan

Komunikasi

2. Penyuluhan Pajak Daerah Provsu di Lingkungan UPT. BPPRDSU

3. Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

4. Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5. Penerbitan Buletin/Majalah Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

6. Penyusunan Bahan-Bahan Ekspose Data dan Peraturan Lainnya di

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

7. Pengelolaan Website Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

8. Sosialisasi Promosi Pendapatan Daerah

9. Survey Kepuasan Masyarakat

K. Program Pemanfaatan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi

Daerah

1. Pendampingan, Implementasi, dan Audit Sertifikasi ISO 9001 : 2015

2. Penyusunan Standar Pelayanan BPPRDSU


29

L. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan

Daerah

1. Rapat Evaluasi PAD

2. Kajian Banding Pengelolaan Pendapatan daerah ke Dinas Pendapatan

Lainnya

3. Monitoring Pelaksanaan Pungutan PAD dan Evaluasi Pemantauan

Data di UPT BPPRDSU

4. Penyusunan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah

5. Pendampingan terhadap Aparat Pemeriksa Internal dan Eksternal

6. Koordinasi dan Analisa Tindaklanjut LHP Eksternal

7. Fasilitasi, Koordinasi, Eksaminasi dan Evaluasi Ranperda Pajak dan

Retribusi Kabupaten/Kota


29

BAB IV

PENUTUP

Demikian Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2020 ini disusun sebagai bahan penyusunan rancangan final

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, bahan diskusi forum SKPD maupun

forum internal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera

Utara yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2020.

Kami harap Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2020 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di

lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera

Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan

peningkatanPpendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara.

Disadari bahwa penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara ini masih perlu penyempurnaan, sehingga

masukan dan saran dari semua pihak yang berkepentingan sangat diharapkan

untuk penyempurnaan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Sumatera Utara ini.

Atas peran aktif, sumbang saran dan pemikiran dari semua pihak diucapkan

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga upaya kita

bersama ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan

masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

R I S W A N,SE

PEMBINA UTAMA TK.I

NIP. 19640501 199303 1 005

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

( Rp )

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

( Rp )

4.6.6.1.1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

8,513,091,900.00 128.453.416.468,00

4.6.6.1.1.105 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terlaksananya Pengiriman

Surat Tunggakan Kepada

Wajib Pajak

Provinsi

Sumatera Utara

1 tahun 1.999.998.000 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

25 % 2.300.000.000

4.6.6.1.1.106 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya Komnikasi dan

Kenyamanan Pelaksanaan

Tugas

Provinsi

Sumatera Utara

1 tahun 584.985.600 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

20 % 8.295.870.000

4.6.6.1.1.107 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 5.945.490.829

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara

Rencana Program Dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun 2020 Provinsi Sumatera UtaraKode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2021

4.6.6.1.1.108 Penyediaan Jasa


Tersedianya tenaga Pendukung

Perkantoran

Provinsi

Sumatera Utara

1 tahun 0 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

20 % 23.516.350.000


Kebersihan kantor

Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 18.315.618.750

4.6.6.1.1.110 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 8.222.498.865

4.6.6.1.1.111 Penyediaan Barang cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan

dan Penggandaan

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 4.323.864.243

4.6.6.1.1.112 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan bangunan

Kantor

Tersedianya Alat Listrik dan

Penerangan kantor

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 632.308.093

4.6.6.1.1.113 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan dan


Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 31.457.375.849

4.6.6.1.1.114 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang Undangan

Tersedianya Bahan

Bacaan

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 632.430.425

4.6.6.1.1.115 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya Makanan dan

Minuman Rapat

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 126.500.000

4.6.6.1.1.116 Rapat Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya Rapat Rapat

Koordinasi Keluar Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 1.205.008.640


Pengamanan

Tersedianya Jasa

Keamanan Kantor

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 15.873.536.250

4.6.6.1.1.118 Rapat Rapat Koordinasi

Kedalam daerah

Terlaksananya Rapat Rapat

Koordinasi Kedalam Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 2.782.822.900

4.6.6.1.1.119 Penyediaan Kegiatan Pendukung

Pengadaan barang dan Jasa

Terlaksananya Kegiatan

Pendukung Pengadaan barang

dan Jasa

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 1.264.936.624

4.6.6.1.1.120 Penyediaan Jasa Sewa gedung

Kantor

Tersedianya Gedung

Kantor

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 3.558.805.000

4.6.6.1.2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

100.276.680,00 71.527.749.975,00

4.6.6.1.2.57 Pembangunan Gedung

Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan

Gedung Kantor

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

33 % 33.345.981.073

4.6.6.1.2.58 Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional

Meningkatnya Mobilitas Dalam

Pelaksanaan Tugas

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

25 % 19.607.500.000

4.6.6.1.2.59 Pengadaan Meubeleur Terfasilitasinya

Kebutuhan Meubeleur

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 379.500.000

4.6.6.1.2.60 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Terfasilitasinya Pemeliharaan

Gedung Kantor

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 1.897.499.747

4.6.6.1.2.61 Pemeliharaan Rutin / Berkala


Meningkatnya Umur

Ekonomis Perlengkapan

Gedung Kantor

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 9.000.000.000

4.6.6.1.2.62 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Taman Kantor

Terawatnya Taman

Kantor di BPPRDSU

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 1.100.000.000

4.6.6.1.2.63 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung

Kantor

Meningkatnya Daya Dukung

Gedung Kantor

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 6.197.269.155

4.6.6.1.4 Program fasilitasi

pindah/purna tugas PNS

0,00 202.386.844,00

4.6.6.1.4.1 Pemindahan Tugas PNS Terfasilitasinya pelaksanaan

perpindahan ASN

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 75.887.350

4.6.6.1.4.2 Penyelesaian Kenaikan

Pangkat dan Pensiun PNS

Tersedianya Anggaran

Kegiatan Kenaikan Pangkat dan

Pensiun PNS

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 126.499.494

4.6.6.1.5 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

72.000.000,00 3.529.374.605,00

4.6.6.1.5.24 Bimbingan Peningkatan Kualitas

Rohani dan Jasmani


Kegiatan Bimbingan

Keagamaan dan Kesehatan

Jasmani

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 1.256.296.800

4.6.6.1.5.25 Pelatihan Manajemen

Pengembangan Diri PNS


Kegiatan Pelatihan Manajemen


Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 316.156.517

4.6.6.1.5.26 Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah

Terlaksananya Pengelolaan

Barang Daerah di Badan &

UPT

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 751.106.400

4.6.6.1.5.27 Penyertaan PNS Pada

Diklat Teknis/Fungsional

Keikutsertaan PNS Pada Diklat

Teknis/Fungsional Dapat

Terlaksana

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 126.500.000

4.6.6.1.5.28 Bimtek Pengelolaan

Keuangan Daerah

Terlaksananya Bimtek

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 236.302.000

4.6.6.1.5.29 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Standar Operasional

Prosedur (SOP)

Terlaksananya Proses

Pelayanan Sesuai Dengan

Standar Operasional

Prosedure (SOP)

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 180.659.014

4.6.6.1.5.30 Bimtek Pelaporan, Penerimaan,

dan Pendistribusian Aset

Meningkatnya Keterampilan

ASN Dalam Pelaporan,

Penerimaan dan Distribusi

Aset

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 236.302.000

4.6.6.1.5.31 Bimtek Pelaporan

Pelaksanaan Tugas PNS

Meningkatnya Keterampilan

ASN Dalam Penyusunan

Laporan Pelaksaan Tugas

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 189.749.874

4.6.6.1.5.32 Bimtek Peningkatan Pelayanan

Pubik di Lingkungan BPPRDSU

(ESQ)

Meningkatnya Kemampuan

ASN dalam Bidang Pelayanan

Publik

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 0

4.6.6.1.5.33 Diklat Juru Sita Pajak Tersedianya Juru sita

Pajak Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 0

4.6.6.1.5.34 Bimtek Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Meningkatnya Kualitas

SDM Para ASN

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 236.302.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

2.336.612.600,00 7.623.347.298,00

4.6.6.1.6.20 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja BPPRDSU

Provinsi

Sumatera Utara

100 % 83.326.400 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

100 % 95.873.718

4.6.6.1.6.21 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Tersusunnya Pelaporan

Keuangan Semesteran

Provinsi

Sumatera Utara

100 % 0 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

Orang 0

4.6.6.1.6.22 Penyusunan Pelaporan

Keuangan

Terlaksananya Laporan

Keuangan Akhir Tahun

BPPRDSU

Provinsi

Sumatera Utara

100 % 272.869.800 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

100 % 313.821.200

4.6.6.1.6.23 Penyusunan Laporan Kinerja (LK)

dan Perjanjan Kinerja (PK)

Tersusunnya Laporan Kinerja

dan Perjanjian Kinerja

Provinsi

Sumatera Utara

100 % 143.702.000 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

100 % 165.601.150

4.6.6.1.6.24 Penyusunan RKA, DPA, RKAP,

dan DPPA APBD

Tersusunnya RKA, DPA,

RKAP dan DPPA APBD

BPPRDSU

Provinsi

Sumatera Utara

100 % 1.099.934.400 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

100 % 1.264.974.700

4.6.6.1.6.25 Penyusunan Renstra Tersusunnya Renstra

BPPRDSU

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

100 % 393.921.000

4.6.6.1.6.26 Penyusunan Rencana

Kerja (Renja)

Tersusunnya Rencana

Kerja (Renja) BPPRDSU

Provinsi

Sumatera Utara

100 % 266.966.000 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

100 % 307.179.950

4.6.6.1.6.27 Penyusunan Laporan

Aset Tetap

Tersusunnya Laporan

Aset Tetap

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

100 % 189.471.700

4.6.6.1.6.28 Penatausahaan

Keuangan SKPD

Terlaksananya Penatausahaan

Keuangan BPPRDSU

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

100 % 3.162.386.150

4.6.6.1.6.29 Pembuatan Profil SKPD Tersusunnya Profil

BPPRDSU

Provinsi

Sumatera Utara

100 % 109.763.000 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

100 % 126.297.600

4.6.6.1.6.30 Evaluasi dan Monitoring serta

Verifikasi Pelaksanaan

Pertanggungjawaban Anggaran

Terlaksananya Monitoring dan

Verifikasi Pelaksanaan


Provinsi

Sumatera Utara

100 % 219.624.000 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

100 % 253.000.000

4.6.6.1.6.31 Pemeriksaan Intern Atas

Pengelolaan Keuangan, Barang

Kuasa, Berharga Aset/Inventaris

Kantor dan Kinerja Pelayanan Pada

UPT

Terkontrolnya Peengelolaan

Keuangan, Barang Kuasi,

Berharga, Aset/Inventaris

Kantor dan Kinerja Pelayanan

pada UPT

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

100 % 628.945.350

4.6.6.1.6.38 Kajian Banding Pelaksanaan

Program/Kegiatan APBD

Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi BPPRDSU dengan

Provinsi Lainnya

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

100 % 245.819.860

4.6.6.1.6.39 Bimtek Penyusunan

RKA/DPA/DPPA APBD

Provinsi

Sumatera Utara

0 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

Orang 0

4.6.6.1.6.40 Penyusunan Data Informasi Publik

dan Survey Kepuasan Masyarakat

Tersusunnya Data Informasi

Publik dan Tingkat Kepuasan

Masyarakat

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

100 % 253.000.000

4.6.6.1.6.41 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan APBD//P.APBD

Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan

APBD/PAPBD

Provinsi

Sumatera Utara

100 % 140.427.000 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

100 % 162.375.400

4.6.6.1.6.42 Sinkronisasi Data LKPJ

dan LPPD

Terlaksananya Sinkronisasi

Data LKPJ dan LPPD

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

100 % 60.679.520

4.6.6.1.6.43 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Urusan Kepegawaian

Provinsi

Sumatera Utara

0 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

100 % 0

4.6.6.1.168 Program Intensifikasi Pajak

Kendaraan Bermotor

0,00 11.075.834.886,00

4.6.6.1.168.1 Intensifikasi Pemungutan

PKB/BBNKB

Terlaksananya Intensifikasi

PKB/BBNKB

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 1.924.102.950

4.6.6.1.168.2 Pembinaan dan Koordinasi

Pemungutan PKB/BBNKB

Provinsi

Sumatera Utara

0 APBD Provinsi

Sumatera

Utara

20 % 0

4.6.6.1.168.3 Operasional Samsat

Gerai

Meningkatnya Pendapatan Asli

Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 3.162.500.000

4.6.6.1.168.4 Peningkatan Kinerja

Samsat Mall (Plaza)


Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 0

4.6.6.1.168.5 Penyusunan dan Penggandaan

Serta Implementasi NJKB

Terupdate nya NJKB Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 839.137.750

4.6.6.1.168.6 Koordinasi Penerimaan

PKB/BBNKB dengan Pihak Bank

Terlaksananya Koordinasi

Penerimaan

PKB/BBNKB dengan PT Bank

Sumut

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 62.389.800

4.6.6.1.168.7 Peningkatan Kapasitas Kinerja

Samsat se Sumatera Utara

Meningkatnya Kinerja

Samsat

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 680.152.550

4.6.6.1.168.8 Rapat Kerja Terpadu

Samsat Provsu


Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 379.500.000

4.6.6.1.168.9 Penatausahaan Sensus/

Penelusuran KB-TMDU


Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

25

Orang

1.254.880.000

4.6.6.1.168.10 Pengelolaan Tunggakan Pajak

Kendaraan Bermotor


Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 632.494.940

4.6.6.1.168.11 Launching E-Samsat

Nasional


Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

25 % 488.011.700

4.6.6.1.168.12 Penyusunan Typologi

Samsat Provsu


Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 179.604.700

4.6.6.1.168.13 Penatausahaan Piutang dan

Tunggakan PKB/BBNKB


Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 94.779.746

4.6.6.1.168.14 Pendalaman Metode Pelayanan

Kesamsatan bagi Kepala UPT

BPPRDSU

Terlaksananya Pendalaman

Metode Kesamsatan bagi

Kepala UPT

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 558.624.000

4.6.6.1.168.15 Bimbingan Teknis

Pengelolaan Kesamsatan


Pengelolaan Kesamsatan

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 629.970.000

4.6.6.1.168.16 Evaluasi dan Monitoring Sengketa

dan Keberatan Pajak

Terselenggaranya Upaya

Penyelesaian Sengketa dan

Keberatan Pajak

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 189.686.750


Retribusi Daerah dan

Pendapatan Lainnya

2.044.735.250,00 2.634.247.398,00

4.6.6.1.169.1 Konsultasi dan Konfirmasi Dana

Bagi Hasil dan Sumber Daya Alam

Serta Pendapatan Lainnya

Terlaksananya Konsultasi dan

Konfirmasi Dana Bagi Hasil

dan Sumber Daya Alam Serta

Pendapatan Lainnya

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 503.824.200


Pengelolaan Pembukuan,

Pelaporan Retribusi dan

Pendapatan lainnya

Terlaksananya Pembinaan dan

Koordinasi Pengelolaan

Pembukuan, Pelaporan

Retribusi dan Pendapatan

lainnya

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 470.870.950


Pengelolaan Retibusi Daerah



retibusi Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 514.285.750


Pengelolaan Pendapatan Lainnya



Pendapatan lainnya

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 365.875.950

4.6.6.1.169.5 Bimbingan Teknis Pengelolaan

Retribusi Daerah


Pengelolaan Retribusi Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 110.486.264

4.6.6.1.169.6 Bimtek Pengelolaan Pembukuan,


Pendapatan lainnya


Pengelolaan Pembukuan,


Pendapatan lainnya

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 147.985.456

4.6.6.1.169.7 Rapat Evaluasi Penerimaan

Retribusi Daerah

Terlaksananya Rapat Evaluasi

Penerimaan Retribusi Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 253.000.000

4.6.6.1.169.8 Penyusunan Sistem

Aplikasi Retribusi Daerah

Tersedianya Sistem Aplikasi

Retribusi Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 119.479.250

4.6.6.1.169.9 Forum Retribusi Daerah Terlaksananya Forum

Retribusi Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 148.439.578


Pajak Air Permukaan

1.528.777.650,00 2.203.498.862,00

4.6.6.1.170.1 Intensifikasi Pemungutan

Pajak Air Permukaan


Pemungutan Pajak Air

Permukaan

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 632.499.684

4.6.6.1.170.2 Intensifikasi Pemungutan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor


Pemungutan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 252.999.937

4.6.6.1.170.3 Pembinaan dan Koordinasi Wajib

Pajak Air Permukaan, PBBKB dan

Pajak Rokok


Koordinasi Wajib Pajak Air

Permukaan, PBBKB dan Pajak

Rokok

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 316.249.810

4.6.6.1.170.4 Penyelesaian Sengketa dan

Penagihan Tunggakan Pajak Air


Terlaksananya Penyelesaian

Sengketa dan

Penagihan Tunggakan Pajak Air


Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 632.499.747

4.6.6.1.170.5 Mapping Potensi Pajak Air Terlaksananya Mapping

Potensi Pajak Air

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 369.249.684


Pajak Rokok Daerah

109.999.700,00 126.499.874,00

4.6.6.1.171.1 Intensifikasi Penerimaan

Pajak Rokok


Penerimaan Pajak Rokok

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 126.499.874

4.6.6.1.211 PROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

0,00 7.873.347.098,00

4.6.6.1.211.1 Perencanaan dan Pengembangan

Kebijakan Informasi dan

komunikasi

Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana Informasi dan

Komunikasi

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 1.138.499.874

4.6.6.1.211.2 Penyuluhan Pajak Daerah

Provsu di Lingkungan

UPT. BPPRDSU

Terselenggaranya Penyuluhan

Pajak Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 270.621.450

4.6.6.1.211.3 Temu Pers di Bidang Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Terinformasinya Pengelolaan

Pendapatan Daerah Melalui

Media Pers

Provinsi

Sumatera Utara

1 tahun 0 DAK 20 % 126.500.000

4.6.6.1.211.4 Sosialisasi Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Terselenggaranya Sosialisasi

Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 3.795.000.000

4.6.6.1.211.5 Penerbitan Buletin/ Majalah

Pengelolaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Terinformasinya Pengelolaan

Pendapatan Daerah Melalui

Buletin/ Majalah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 208.800.900

4.6.6.1.211.6 Penyusunan Bahan- Bahan Ekspose

Data dan Peraturan Lainnya di

Bidang Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Tersusunnya Bahan- Bahan

Ekspose data dan Peraturan

Lainnya di Bidang Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 1.518.000.000

4.6.6.1.211.7 Pengelolaan Website Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah

Meningkatnya Efektifitas Fungsi

dan Peran Website BPPRDSU

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 252.999.874

4.6.6.1.211.8 Sosialisasi Promosi

Pendapatan Daerah

Terlaksananya Promosi

Tentang Pendapatan Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 436.425.000

4.6.6.1.211.9 Survey Kepuasan

Masyarakat

Terselenggaranya Evaluasi

Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 126.500.000

4.6.6.1.297 PROGRAM PEMANFAATAN

OTONOMI DAERAH DAN

SISTEM ADMINISTRASI

DAERAH

0,00 1.293.750.000,00

4.6.6.1.297.1 Pendampingan, Implementasi, ddan

Audit Sertifikasi ISO 9001 :

2015

Terpenuhinya Standarisasi

Pelayanan Pada UPT

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

25 % 948.750.000

4.6.6.1.297.2 Penyusunan Standar

Pelayanan BPPRDSU

Terpenuhinya kelayakan

Satandarnisasi Pelayanan Pada

UPT

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

25 % 345.000.000

4.6.6.1.298 PROGRAM

PERENCANAAN,

PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN

PENDAPATAN DAERAH

0,00 3.426.546.697,00

4.6.6.1.298.1 Rapat evaluasi PAD Terlaksananya Rapat

Evaluasi PAD

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 546.036.997

4.6.6.1.298.2 Kajian Banding

PengelolaanPendapatan daerah Ke

Dinas Pendapatan Lainnya

Terlaksananya kajian Banding

Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 758.241.000

4.6.6.1.298.3 Monitoring Pelaksanaan Pungutan

PAD dan Evaluasi Pemantauan

Data di UPT BPPRDSU

Terlaksananya Monitoring

Pungutan PAD

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 495.778.800

4.6.6.1.298.4 Penyusunan Perda tentang Pajak

dan retribusi daerah

Terlaksananya

Penyusunan Perda

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 669.766.900

4.6.6.1.298.5 Pendampingan terhadap Aparat

Pemeriksa Internal dan Eksternal

Terselenggaranya

Proses Pengawasan

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 440.473.000

4.6.6.1.298.6 Koordinasi dan Analisa

Tindaklanjut LHP Eksternal

Terlaksananya Koordinasi dan

Analisa Tindaklanjut LHP

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

20 % 316.250.000

4.6.6.1.298.7 Fasilitasi, Koordinasi, Eksaminasi

dan Evaluasi Ranperda Pajak dan

Retribusi Kabupaten/Kota

Terverifikasinya Ranperda

pajak dan Retribusi

Kabupaten/Kota

Provinsi

Sumatera Utara


Sumatera

Utara

25 % 200.000.000

Total 14.705.493.780 239.970.000.005

Di Cetak Dari E-RKPD/E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara

Target

Capaian Sasaran

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I 4 6 6 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Provsu 20% Memantapkan Kinerja SDM dan

Kelembagaan

95,999,325,390 PAD 20% 108,169,882,115

1 4 6 6 1 1 64 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Provsu 180000

eks

Meningkatnya Pelayanan


520,000,000 PAD 180000

eks

1,000,000,000

2 4 6 6 1 1 65 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Provsu 12 bulan Meningkatnya Pelayanan


8,482,750,000 PAD 12

bulan

9,000,000,000

3 4 6 6 1 1 66 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan


Provsu 200 unit Meningkatnya Umur Ekonomis


4,499,992,840 PAD 200 unit 5,000,000,000

4 4 6 6 1 1 69 Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran/Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi

Perkantoran/Keuangan

Provsu 500

orang

Terselesaikannya Tugas-tugas


16,250,000,000 PAD 500

orang

16,500,000,000

5 4 6 6 1 1 76 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Provsu 325

orang

Terpeliharanya Kebersihan Kantor 13,149,100,000 PAD 325

orang

14,000,000,000

6 4 6 6 1 1 71 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Provsu 12 bulan Lancarnya Pelaksanaan Tugas 8,999,986,760 PAD 12

bulan

10,000,000,000

7 4 6 6 1 1 97 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

Provsu 12 bulan Lancarnya Pelaksanaan Tugas 5,418,074,650 PAD 12

bulan

5,959,882,115

8 4 6 6 1 1 73 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Provsu 12 bulan Meningkatnya Pelayanan


499,848,380 PAD 12

bulan

1,000,000,000

9 4 6 6 1 1 74 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Provsu 1 Dinas

35 UPT



19,999,865,760 PAD 1 Dinas

35 UPT

24,000,000,000

10 4 6 6 1 1 75 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Provsu 12 bulan Meningkatnya Pengetahuan Aparatur 499,990,000 PAD 12

bulan

1,100,000,000

11 4 6 6 1 1 78 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Provsu 12 bulan Lancarnya Pelaksanaan Tugas 49,995,000 PAD 12

bulan

110,000,000

12 4 6 6 1 1 80 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Luar

Provsu

8 Kali Lancarnya Pelaksanaan Tugas 891,872,000 PAD 8 Kali 900,000,000

13 4 6 6 1 1 93 Penyediaan Jasa Pengamanan Tersedianya Jasa Pengamanan Provsu 325

orang

Terpeliharanya Keamanan Kantor 11,000,000,000 PAD 325

orang

11,500,000,000

14 4 6 6 1 1 94 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

Provsu 12 kali Lancarnya Pelaksanaan Tugas 2,199,900,000 PAD 12 kali 4,000,000,000

15 4 6 6 1 1 95 Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan

Barang dan Jasa

Lancarnya Kegiatan Pengadaan Barang dan

Jasa

Provsu 12 bulan Lancarnya Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa

999,950,000 PAD 12

bulan

1,100,000,000

16 4 6 6 1 1 96 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan

Tempat

Tersedianya Jasa Sewa Gedung Kantor dan

Tempat

Provsu 22 gerai

/ gedung


Administrasi Perkantora

2,538,000,000 PAD 22 gerai

/ gedung

3,000,000,000

II 4 6 6 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Aparatur


Kelembagaan

157,195,462,415 PAD 20% 65,155,000,000

1 4 6 6 1 2 40 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Provsu 10 UPT Meningkatnya Kualitas Pelayanan 129,247,277,772 PAD 10 UPT 33,000,000,000

2

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Provinsi Sumatera Utara

SKPD : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

No Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome ) dan

Kegiatan (output )Lokasi

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020

Target

Capaian Sasaran

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 3 4 5 6 7 8 9 10 112






2 4 6 6 1 2 45 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksannya Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Provsu 3 unit

mobil/10

unit

Lancarnya Mobilitas Pelaksanaan

Tugas

3,000,000,000 PAD 3 unit

mobil/10

unit

3,300,000,000

3 4 6 6 1 2 56 Pengadaan Meubeleur Terlaksananya Pengadaan Meubeleur Provsu 1 Dinas

35 UPT

Lancarnya pelaksanaan tugas dan

pelayanan

1,899,940,000 PAD 1 Dinas

35 UPT

3,000,000,000

4 4 6 6 1 2 41 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Provsu 1 Dinas

20 UPT

Meningkatnya Umur Ekonomis

Gedung Kantor

4,499,430,771 PAD 1 Dinas

34 UPT

4,950,000,000

5 4 6 6 1 2 43 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala


Provsu 1 Dinas

35 UPT



7,499,000,000 PAD 1 Dinas

35 UPT

8,250,000,000

6 4 6 6 1 2 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Meubeleur

Provsu 1 Dinas

35 UPT


Meubeleur

50,000,000 PAD 1 Dinas

35 UPT

55,000,000

7 4 6 6 1 2 44 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Taman Kantor

Provsu 1 Dinas

34 UPT

Terpeliharanya Kerapian Taman

Kantor

1,000,000,000 PAD 1 Dinas

34 UPT

1,100,000,000

8 4 6 6 1 2 55 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksannya Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

UPT

Dispend

asu

1 Dinas

34 UPT


Gedung Kantor

9,999,813,872 PAD 1 Dinas

34 UPT

11,500,000,000

IV 4 6 6 1 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Terpenuhinya Fasilitas Pindah/Purna Tugas

PNS


Kelembagaan

100,000,000 PAD 20% 130,000,000

1 4 6 6 1 4 1 Pemindahan Tugas PNS Lancarnya Pemindahan Tugas PNS Provsu 2 kali

SPPD

Kelancaran Proses Perpindahan

Tugas PNS

60,000,000 PAD 2 kali

SPPD

75,000,000

2 4 6 6 1 4 2 Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun

PNS

Terselesaikannya Kenaikan Pangkat dan

Pensiun PNS

Provsu 2 kali

SPPD

Dalam

Kelancaran Proses Kenaikan

Pangkat dan Pensiun PNS

40,000,000 PAD 2 kali

SPPD

Dalam

55,000,000

V 4 6 6 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Provsu 20% Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Kepada Masyarakat

2,549,249,340 PAD 20% 1,375,000,000

1 4 6 6 1 5 25 Bimbingan Peningkatan Kualitas Rohani dan

Jasmani

Terlaksananya Bimbingan Keagamaan dan

Kesehatan Jasmani

Provsu 1 Dinas

34 UPT

Peningkatan Kualitas Fisik dan

Mental Aparatur

999,943,150 PAD 1 Dinas

34 UPT

1,100,000,000

2 4 6 6 1 5 26 Pelatihan Manajemen Pengembangan Diri PNS Terlaksananya Pelatihan Manajemen


Provsu 2 Kali Peningkatan Kapasitas Aparatur 249,926,190 PAD 2 Kali 275,000,000

4 4 6 6 1 5 27 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Tertib Administrasi Aset/Barang Daerah Provsu 1 Dinas

35 UPT

Peningkatan Umur Ekonomis Aset 600,000,000 PAD 1 Dinas

35 UPT

1,200,000,000

5 4 6 6 1 5 28 Penyertaan PNS Pada Diklat Teknis/Fungsional Keikutsertaan PNS Pada Diklat

Teknis/Fungsional

Provsu 4 kali Peningkatan Kapasitas Aparatur 249,380,000 PAD 4 kali 274,322,000

6 4 6 6 1 5 29 Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan

Daerah


7 4 6 6 1 5 30 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur (SOP)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

Provsu 0 Kali Tertibnya Pelaksanaan SOP 50,000,000 PAD 0 Kali 100,000,000

8 4 6 6 1 5 31 Bimtek Pelaporan, Penerimaan dan

Pendistribusian Aset

Terlaksananya Bimtek Pelaporan, Penerimaan

dan Pendistribusian Aset

Provsu 1 kali Meningkatnya SDM 200,000,000 PAD 1 kali 250,000,000

9 4 6 6 1 5 32 Bimtek Pelaporan Pelaksanaan Tugas PNS Terlaksananya Bimtek Pelaporan Pelaksanaan

Tugas PNS

Provsu 1 kali Meningkatnya SDM 200,000,000 PAD 1 kali 250,000,000

4 6 6 1 5 33 Bimtek Pengembangan SDM Terlaksananya Bimtek Pengembangan SDM Provsu 1 kali Meningkatnya SDM 200,000,000 PAD 1 kali 250,000,000

Target

Capaian Sasaran

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 3 4 5 6 7 8 9 10 112






4 6 6 1 5 37 Pendampingan, Implementasi dan Audit

Sertifikasi ISO 9001:2015

Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Publik di

BPPRDSU

Provsu 1 tahun Meningkatnya Pelayanan Publik 750,000,000 PAD 1 tahun 825,000,000

VI 4 6 6 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Provsu 20% Mengembangkan dan

Memantapkan Kinerja Organisasi

5,148,325,363 PAD 20% 6,127,965,660

13,312,312,5001 4 6 6 1 6 29 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Provsu 1 kali Tertibnya Pengelolaan


75,789,920 PAD 1 kali 83,369,000

3 4 6 6 1 6 30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran Provsu 50 buku Tertibnya Pengelolaan


134,990,000 PAD 50 buku 148,500,000

4 4 6 6 1 6 31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Provsu 50 buku Tertibnya Pengelolaan


167,780,000 PAD 50 buku 184,558,000

5 4 6 6 1 6 32 Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian

Kinerja (PK)

Tersusunnya LAKIP dan Dokumentasi TAPKIN

SKPD

Provsu 50 buku Tertibnya Pengelolaan


131,100,000 PAD 50 buku 145,000,000

6 4 6 6 1 6 33 Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA APBD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Provsu 100

buku

Tertibnya Pengelolaan Anggaran 998,860,540 PAD 100

buku

1,098,746,660

7 4 6 6 1 6 34 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Provsu 50 buku Tertibnya Pengelolaan Anggaran 277,940,000 PAD 50 buku 305,734,000

8 4 6 6 1 6 35 Penyusunan Laporan Aset Tetap Tersusunnya Laporan Aset Tetap Provsu 50 buku Tertibnya Pengelolaan Aset 242,779,290 PAD 50 buku 267,058,000

9 4 6 6 1 6 36 Penatausahaan Keuangan SKPD Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan

SKPD

Provsu 1 Dinas

35 UPT

Tertibnya Pengelolaan Anggaran 1,500,000,000 PAD 1 Dinas

35 UPT

2,000,000,000

10 4 6 6 1 6 37 Pembuatan Profil SKPD Tersedianya Profil SKPD Provsu 50 buku Tersosialisasikannya Profil SKPD 150,000,000 PAD 50 buku 165,000,000

11 4 6 6 1 6 38 Evaluasi dan Monitoring serta Verifikasi

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran

Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring serta

Verifikasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban

Anggaran

Provsu 4 kali

SPPD

Dalam

Daerah

Tertibnya Pengelolaan


100,000,000 PAD 4 kali

SPPD

Dalam

Daerah

150,000,000

12 4 6 6 1 6 39 Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan

Keuangan, Barang Kuasa, Berharga

Asset/Inventaris Kantor dan Kinerja Pelayanan

Pada UPT

Terlaksananya Pemeriksaan Intern Atas

Pengelolaan Keuangan, Barang Kuasa,

Berharga Asset/Inventaris Kantor dan Kinerja

Pelayanan Pd UPT Dispendasu

Provsu 6 kali Tertibnya Pengelolaan


749,980,000 PAD 6 kali 825,000,000

13 4 6 6 1 6 40 Kajian Banding Pelaksanaan Program/Kegiatan

APBD

Terlaksananya Kajian Banding Pelaksanaan

Program/Kegiatan APBD

Provsu 2 kali Meningkatnya Kapasitas Aparatur di


Daerah

142,775,613 PAD 2 kali 150,000,000

14 4 6 6 1 6 41 Bimtek Penyusunan RKA/DPA/DPPA APBD Terlaksananya Bimtek Penyusunan

RKA/DPA/DPPA APBD


15 4 6 6 1 6 42 Penyusunan Data Informasi Publik Tersusunnya Data Informasi Publik Provsu 100

buku

Tertibnya Pengelolaan PAD 100,000,000 PAD 100

buku

150,000,000

16 4 6 6 1 6 43 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

APBD/PAPBD

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan APBD/PAPBD

Provsu 2 kali Tertib Administrasi Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

128,360,000 PAD 2 kali 145,000,000

17 4 6 6 1 6 44 Sinkronisasi Data LKPJ dan LPPD Tersusunnya LKPJ dan LPPD Dispendasu Provsu 1

kegiatan

Tertibnya Pengelolaan


47,970,000 PAD 1

kegiatan

60,000,000

1,938,178,000VII 4 6 6 1 211 Program Peningkatan Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Provsu 20% Tergalinya Potensi PAD dan

Meningkatkan Pendapatan Daerah

5,764,728,000 PAD 20% 6,711,732,000

5,788,614,800

Target

Capaian Sasaran

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 3 4 5 6 7 8 9 10 112






1 4 6 6 1 211 1 Rapat Evaluasi PAD di Lingkungan Dispendasu Terlaksananya Rapat Evaluasi PAD di

Lingkungan Dispendasu

Provsu 4 kali Tertibnya Pengelolaan PAD 433,650,000 PAD 4 kali 500,000,000

2 4 6 6 1 211 2 Kajian Banding Pengelolaan Pendapatan

Daerah ke BPPDRD Provinsi Lainnya

Terlaksananya Kajian Banding Pengelolaan

Pendapatan Daerah ke Dinas Pendapatan

Provinsi Lainnya

Provsu 2 kali Meningkatnya Kapasitas Aparatur di


Daerah

599,958,000 PAD 2 kali 800,000,000

3 4 6 6 1 211 3 Monitoring Pelaksanaan Pungutan PAD dan

Evaluasi Pemantauan Data di UPT Dispendasu

Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan

Pungutan PAD dan Evaluasi Pemantauan Data

di UPT Dispendasu

Provsu 4 kali Tertibnya Pegelolaan PAD 506,120,000 PAD 4 kali 556,732,000

4 4 6 6 1 211 4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

Informasi dan Komunikasi

Terlaksananya Perencanaan dan

Pengembangan Kebijakan Informasi dan

Komunikasi

Provsu 6 kali Tertibnya Pegelolaan PAD 400,000,000 PAD 6 kali 500,000,000

5 4 6 6 1 211 5 Penyuluhan Pajak Daerah Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah

Provsu

Provsu 4 kali Meningkatnya Pengetahuan

Masyarakat tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

250,000,000 PAD 4 kali 275,000,000

6 4 6 6 1 211 6 Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Terlaksananya Temu Pers di Bidang

Pengelolaan Pendapatan Daerah




30,000,000 PAD 4 kali 50,000,000

7 4 6 6 1 211 7 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersosialisasinya Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

Provsu 1 Dinas

33 UPT

Meningkatnya Pengetahuan



150,000,000 PAD 1 Dinas

33 UPT

200,000,000

8 4 6 6 1 211 8 Bimtek Peningkatan Pelayanan Terlaksananya Bimtek Peningkatan Pelayanan

Publik di Lingkungan Dispendasu

Provsu 2 kali Meningkatnya Pelayanan Publik 450,000,000 PAD 2 kali 500,000,000

9 4 6 6 1 211 9 Penyusunan Peraturan Perundang Undangan

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

Provsu 1

kegiatan

Tertibnya Pegelolaan PAD 600,000,000 PAD 1

kegiatan

660,000,000

10 4 6 6 1 211 10 Penerbitan Buletin/Majalah Pengelolaan Pajak


Terbitnya Buletin/Majalah Pengelolaan Pajak


Provsu 200

bukui

Meningkatnya Pengetahuan



170,000,000 PAD 200

bukui

200,000,000

11 4 6 6 1 211 11 Penyusunan Bahan-Bahan Ekspose Data dan

Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Tersusunnya Bahan-bahan Ekspose Data dan


Pendapatan Daerah




1,200,000,000 PAD 4 kali 1,320,000,000

12 4 6 6 1 211 12 Sosialisasi Promosi Pendapatan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Promosi Pendapatan

Daerah

Provsu 4 kali Meningkatnya Pendapatan Daerah 345,000,000 PAD 4 kali 400,000,000

13 4 6 6 1 211 13 Pengelolaan Website Badan Pengelolaan Pajak


Terkelolanya Website Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah


14 4 6 6 1 211 15 Koordinasi dan Analisa Tindak Lanjut LHP

Eksternal BPPRDSU

Terlaksananya Koordinasi atas Tindak Lanjut

LHP Eksternal BPPRDSU


15 4 6 6 1 211 16 Survey Kepuasan Masyarakat Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap

Pemberian Layanan Dapat Diketahui


VIII 4 6 6 1 168 Program Intensifikasi Pajak Kendaraan

Bermotor

Meningkatnya PAD dari Sektor PKB dan

BBNKB

Provsu 6.95% Meningkatnya PAD dari Sektor

PKB/BBNKB

6,671,670,102 PAD 6.95% 8,528,000,000

1 4 6 6 1 168 1 Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB Terlaksananya Intensifikasi Pemungutan

PKB/BBNKB

Provsu 12 kali Meningkatnya PAD dari Sektor

PKB/BBNKB

2,199,975,000 PAD 12 kali 3,000,000,000

2 4 6 6 1 168 3 Pembinaan dan Koordinasi Pemungutan

PKB/BBNKB

Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi

Pemungutan PKB/BBNKB


PKB/BBNKB

250,000,000 PAD 4 kali 300,000,000

Target

Capaian Sasaran

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 3 4 5 6 7 8 9 10 112






3 4 6 6 1 168 9 Operasional Samsat Gerai Beroperasinya Samsat Gerai Provsu 2 Gerai Meningkatnya PAD dari Sektor

PKB/BBNKB

1,801,178,352 PAD 2 Gerai 2,100,000,000

4 4 6 6 1 168 10 Peningkatan Kinerja Samsat Mall (Plaza) Meningkatnya Kinerja Samsat Mall (Plaza) Provsu 2

Samsat

Meningkatnya PAD dari Sektor

PKB/BBNKB

140,516,750 PAD 2

Samsat

200,000,000

5 4 6 6 1 168 2 Penyusunan dan Penggandaan Serta

Implementasi NJKB

Terlaksananya Penyusunan dan Penggandaan

Serta Implementasi NJKB


PKB/BBNKB

250,000,000 PAD 2 kali 300,000,000

6 4 6 6 1 168 4 Koordinasi Penerimaan PKB/BBNKB dengan PT

Bank Sumut

Terlaksananya Koordinasi Penerimaan

PKB/BBNKB dengan PT Bank Sumut


PKB/BBNKB

50,000,000 PAD 4 kali 100,000,000

7 4 6 6 1 168 5 Peningkatan Kapasitas Kinerja Samsat se

Sumatera Utara

Meningkatnya Kapasitas Kinerja Samsat se

Sumatera Utara


PKB/BBNKB

150,000,000 PAD 2 kali 165,000,000

8 4 6 6 1 168 6 Rapat Kerja Terpadu Samsat Provsu Meningkatnya PAD Provsu 4 kali Meningkatnya PAD dari Sektor

PKB/BBNKB

150,000,000 PAD 4 kali 165,000,000

9 4 6 6 1 168 8 Penatausahaan Sensus/Penelusuran KB-TMDU Terlaksananya Penatausahaan

Sensus/Penelusuran KB-TMDU

Provsu 1 kali Meningkatnya PAD dari Sektor PKB 1,500,000,000 PAD 1 kali 2,000,000,000

10 4 6 6 1 168 7 Pengelolaan Tunggakan Pajak Kendaraan

Bermotor

Terkelolanya Tunggakan Pajak Kendaraan

Bermotor

Provsu 4 kali Meningkatnya PAD dari Sektor PKB 180,000,000 PAD 4 kali 198,000,000

IX 4 6 6 1 169 Program Peningkatan Retribusi Daerah dan

Pendapatan Lainnya

Meningkatnya PAD dari Sektor Retribusi

Daerah

Provsu 6% Meningkatnya PAD dari Sektor

Retribusi Daerah

2,238,675,430 PAD 6% 2,550,000,000

1 4 6 6 1 169 1 Konsultasi dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil Pajak

dan Sumberdaya Alam serta Pendapatan

Lainnya

Terlaksananya Konsultasi dan Konfirmasi Dana

Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam serta

Pendapatan Lainnya


Retribusi Daerah

451,020,000 PAD 4 kali 500,000,000

2 4 6 6 1 169 2 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan

Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan

Pendapatan Lainnya


Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi

dan Pendapatan Lainnya


Retribusi Daerah

372,230,000 PAD 2 kali 400,000,000

3 4 6 6 1 169 3 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan

Retribusi Daerah


Pengelolaan Retribusi Daerah


Retribusi Daerah

406,550,000 PAD 2 kali 500,000,000

4 4 6 6 1 169 4 Pembinaan dan Koordinasi Peneglolaan

Pendapatan Lainnya


Peneglolaan Pendapatan Lainnya


Retribusi Daerah

412,910,000 PAD 2 kali 500,000,000

5 4 6 6 1 169 5 Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan

Retribusi Daerah


Retribusi Daerah

87,340,920 PAD 1 kali 100,000,000

6 4 6 6 1 169 6 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembukuan,

Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan

Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan

Pendapatan Lainnya


Retribusi Daerah

116,984,550 PAD 1 kali 150,000,000

7 4 6 6 1 169 7 Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah Terlaksananya Rapat Evaluasi Penerimaan

Retribusi Daerah


Retribusi Daerah

97,189,960 PAD 4 kali 100,000,000

8 4 6 6 1 169 8 Penyusunan Sistem Aplikasi Retribusi Daerah Tersusunnya Aplikasi Sistem Informasi

Retribusi Daerah

Provsu 1

Aplikasi

Meningkatnya PAD dari Sektor

Retribusi Daerah

94,450,000 PAD 1

Aplikasi

100,000,000

9 4 6 6 1 169 9 Forum Retribusi Daerah Terlaksananya Forum Retribusi Daerah Provsu 1 kali Meningkatnya PAD dari Sektor

Retribusi Daerah

200,000,000 PAD 1 kali 200,000,000

X 4 6 6 1 170 Program Peningkatan Pajak Air Permukaan

dan Pajak Lainnya

Meningkatnya PAD dari Sektor Pajak Air

Permukaan dan PBBKB

Provsu 4.18% Meningkatnya PAD dari Sektor

Pajak Air Permukaan dan PBBKB

3,079,445,010 PAD 4.18% 3,893,000,000

Target

Capaian Sasaran

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 3 4 5 6 7 8 9 10 112






1 4 6 6 1 170 1 Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan Terlaksananya Intensifikasi Pemungutan Pajak

Air Permukaan

Provsu 6 kali Meningkatnya PAD dari Sektor Pajak

Air Permukaan

1,299,998,110 PAD 6 kali 1,700,000,000

2 4 6 6 1 170 2 Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

Terlaksananya Intensifikasi Pemungutan Pajak




550,516,750 PAD 4 kali 600,000,000

3 4 6 6 1 170 3 Pembinaan dan Koordinasi Wajib Pajak Air

Permukaan, PBBKB dan Pajak Rokok

Terlaksananya Pembinaan Wajib Pajak Air,

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak

Rokok


Air Permukaan dan Pajak Lainnya

628,930,150 PAD 4 kali 693,000,000

4 4 6 6 1 170 4 Penyelesaian Sengketa dan Penagihan

Tunggakan Pajak Air Permukaan dan Pajak

Lainnya

Terlaksananya Sengketa dan Penagihan

Tunggakan Pajak Air Permukaan dan Pajak

Lainnya


Air Permukaan dan Pajak Lainnya

600,000,000 PAD 4 kali 900,000,000

XI 4 6 6 1 171 Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah Meningkatnya PAD dari Sektor Pajak Rokok

Daerah

Provsu 6% Meningkatnya PAD dari Sektor

Pajak Rokok Daerah

178,390,000 PAD 6% 200,000,000

1 4 6 6 1 171 1 Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok Daerah Terlaksananya Intensifikasi Penerimaan Pajak

Rokok Daerah

Provsu 2 kali Meningkatnya PAD dar Sektor Pajak

Rokok Daerah

178,390,000 PAD 2 kali 200,000,000

278,925,271,050 202,840,579,775Jumlah

5

Keteran

gan

KODE PAGU

REKENING INDIKATIF

I 4.04.02.01.1PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN99,687,349,972

1 4.04.02.01.1.64 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -

2 4.04.02.01.1.65Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik7,213,800,000

Belanja Rekening

Listrik, Air, Telepon

dan Biaya Jaringan

Internet

3 4.04.02.01.1.66Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional5,169,992,025

Belanja BBM, Service

Kendaraan, Suku

cadang dan Belanja

STNK

4 4.04.02.01.1.69Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran/Keuangan19,449,000,000

Gaji Tenaga Pihak ke-

3 Outsourcing (OS)

5 4.04.02.01.1.71 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,149,999,013

6 4.04.02.01.1.73Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor549,833,125

7 4.04.02.01.1.74 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20,316,879,869

Belanja Alat

Kebersihan, Jaringan

VPNIP, Cinderamata,

dan Pengadaan

Peralatan Kantor

8 4.04.02.01.1.75Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan549,939,500

9 4.04.02.01.1.76 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,926,625,000 Gaji Tenaga Pihak ke-

3 Petugas Kebersihan

10 4.04.02.01.1.78 Penyediaan Makanan dan Minuman 110,000,000

11 4.04.02.01.1.80Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah1,047,833,600

12 4.04.02.01.1.93 Penyediaan Jasa Pengamanan 12,803,075,000 Gaji Tenaga Pihak ke-

3 Security

13 4.04.02.01.1.94Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah2,419,846,000

14 4.04.02.01.1.95Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang

dan Jasa1,099,944,890

Honorarium Tim

Pengadaan Barang &

Jasa Badan dan UPT

15 4.04.02.01.1.96 Penyediaan Jasa Sewa Gedung dan Tempat 3,120,700,000

16 4.04.02.01.1.97 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,759,881,950 Cetak SPPKB, Cetak

keperluan Badan dan

II 4.04.02.01.2 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR 21,622,391,282

1 4.0402.01.2.40 Pembangunan Gedung Kantor 5,583,461,802

2 4.0402.01.2.41 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -

3 4.0402.01.2.43 Pengadaan Meubeleur -

TABEL 3.2

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan : Wajib

Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

PROGRAM & KEGIATAN KETERANGAN

Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

dan Kepegawaian

NO

KODE PAGU

REKENING INDIKATIFPROGRAM & KEGIATAN KETERANGANNO

4 4.0402.01.2.44 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,149,999,780

5 4.0402.01.2.45Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor8,500,000,000

6 4.0402.01.2.55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor 1,000,000,000

7 4.0402.01.2.56 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 5,388,929,700

III 4.04.02.01.3 PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS 175,988,560

1 4.04.02.01.3.1 Pemindahan Tugas PNS 65,989,000

2 4.04.02.01.3.2 Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS 109,999,560

IV 4.04.02.01.5PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR3,042,581,395

1 4.04.02.01.5.25 Bimbingan Peningkatan Kualitas Rohani dan Jasmani 1,092,432,000

2 4.04.02.01.5.26 Pelatihan Manajemen Pengembangan Diri PNS 274,918,710

3 4.04.02.01.5.27Peningkatan

Manajemen Aset/Barang Daerah653,136,000

4 4.04.02.01.5.28 Penyertaan PNS Pada Diklat Teknis/Fungsional 100,000,000

5 4.04.02.01.5.29 Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah 200,000,000

6 4.04.02.01.5.30Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur (SOP)157,094,795

7 4.04.02.01.5.31Bimtek Pelaporan, Penerimaan dan Pendistribusian

Aset200,000,000

8 4.04.02.01.5.32 Bimtek Pelaporan Pelaksanaan Tugas PNS 164,999,890

9 4.04.02.01.5.33Bimtek Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan

BPPRDSU (ESQ)-

10 4.04.02.01.5.34 Diklat Juru Sita Pajak -

11 4.04.02.01.5.35 Bimtek Pengembangan Sumber Daya Manusia 200,000,000

V 4.04.02.01.6PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN6,208,997,650

1 4.04.02.01.6.29Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD83,368,450

2 4.04.02.01.6.30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -

3 4.04.02.01.6.31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 272,888,000

4 4.04.02.01.6.32Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian

Kinerja (PK)144,001,000

5 4.04.02.01.6.33 Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA APBD 999,978,000

6 4.04.02.01.6.34 Penyusunan Renstra 142,540,000

7 4.04.02.01.6.35 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 267,113,000

8 4.04.02.01.6.36 Penyusunan Laporan Aset Tetap 164,758,000

9 4.04.02.01.6.37 Penatausahaan Keuangan SKPD 2,749,901,000

Honorarium Pengelola

Keuangan Badan dan

UPT

10 4.04.02.01.6.38 Pembuatan Profil SKPD 109,824,000

11 4.04.02.01.6.39Evaluasi dan Monitoring serta Verifikasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran

220,000,000

KODE PAGU


12 4.04.02.01.6.40

Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan Keuangan,

Barang Kuasa, Berharga Asset/Inventaris Kantor dan

Kinerja Pelayanan Pada UPT BPPRDSU

446,909,000

13 4.04.02.01.6.41 Kajian Banding Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD 213,756,400

14 4.04.02.01.6.42 Bimtek Penyusunan RKA/DPA/DPPA APBD -

15 4.04.02.01.6.43Penyusunan Data Informasi Publik dan Survey

Kepuasan Masyarakat200,000,000

16 4.04.02.01.6.44 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD/PAPBD 141,196,000

17 4.04.02.01.6.45 Sinkronisasi Data LKPJ dan LPPD 52,764,800

18 4.04.02.01.6.46Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Urusan

Kepegawaian-

VI 4.04.02.01.30PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH6,426,388,780

1 4.04.02.01.30.01Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

Informasi dan Komunikasi989,999,890

2 4.04.02.01.30.02Penyuluhan Pajak Daerah Provsu di Lingkungan UPT

BPPRDSU235,323,000

3 4.04.02.01.30.03Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan

Daerah110,000,000

4 4.04.02.01.30.04 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3,000,000,000

Sosialisasi PDRD

melalui Billboard dan

Baliho

5 4.04.02.01.30.05Penerbitan Buletin/Majalah Pengelolaan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah181,566,000

6 4.04.02.01.30.06

Penyusunan Bahan-Bahan Ekspose Data dan


Pendapatan Daerah

1,200,000,000

Sosialisasi PDRD

melalui Radio dan

Koran

7 4.04.02.01.30.07Pengelolaan Website Badan Pengelolaan Pajak da

Retribusi Daerah219,999,890

8 4.04.02.01.30.08 Sosialisasi Promosi Pendapatan Daerah 379,500,000

Sosialisasi Melalui

Pekan Inovasi,

Pameran PRSU dan

Belanja Cinderamata

9 4.04.02.01.30.09 Survey Kepuasan Masyarakat 110,000,000

VII 4.04.02.01.35PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH2,705,692,780

1 4.04.02.01.35.01 Rapat Evaluasi PAD di Lingkungan BPPRDSU 474,814,780

2 4.04.02.01.35.02Kajian Banding Pengelolaan Pendapatan Daerah ke

Dinas Pendapatan Provinsi Lainnya459,340,000

3 4.04.02.01.35.03Monitoring Pelaksanaan Pungutan PAD dan Evaluasi

Pemantauan Data di UPT BPPRDSU431,112,000

4 4.04.02.01.35.04Penyusunan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah

dan retribusi Daerah482,406,000

5 4.04.02.01.35.05Pendampingan terhadap Aparat Pemeriksa Internal

dan Eksternal383,020,000

6 4.04.02.01.35.06Koordinasi dan Analisa Tindaklanjut LHP Eksternal

BPPRDSU275,000,000

7 4.04.02.01.35.07Fasilitasi, Koordinasi, Eksaminasi, Evaluasi Ranperda

Pajak dan Retribusi Kabupaten dan Kota200,000,000

KODE PAGU


VIII 4.04.02.01.31PROGRAM INTENSIFIKASI PAJAK KENDARAAN

BERMOTOR5,289,960,770

1 4.04.02.01.31.01 Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB 1,673,133,000

2 4.04.02.01.31.02 Pembinaan dan Koordinasi Pemungutan PKB/BBNKB -

3 4.04.02.01.31.03 Operasional Samsat Gerai -

4 4.04.02.01.31.04 Peningkatan Kinerja Samsat Mall (Plaza) -

5 4.04.02.01.31.05Penyusunan dan Penggandaan Serta Implementasi

NJKB529,685,000

6 4.04.02.01.31.06Koordinasi Penerimaan PKB/BBNKB dengan Pihak

Bank54,252,000

7 4.04.02.01.31.07Peningkatan Kapasitas Kinerja Samsat se Sumatera

Utara491,437,000

8 4.04.02.01.31.08 Rapat Kerja Terpadu Samsat Provsu 330,000,000

9 4.04.02.01.31.09 Penatausahaan Sensus/Penelusuran KB- TMDU -

10 4.04.02.01.31.10 Pengelolaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor 449,995,600

11 4.04.02.01.31.11 Launching E-Samsat Nasional 424,358,000

12 4.04.02.01.31.12 Penyusunan Typologi Samsat Provsu 156,178,000

13 4.04.02.01.31.13 Penatausahaan Piutang dan Tunggakan PKB/BBNKB 82,417,170

14 4.04.02.01.31.14Pendalaman Metode Pelayanan Kesamsatan bagi

Kepala UPT BPPRDSU485,760,000

15 4.04.02.01.31.15 Bimbingan Teknis Pengelolaan Ke Samsatan 447,800,000

16 4.04.02.01.31.16Evaluasi dan Monitoring Sengketa dan Keberatan

Pajak164,945,000

IX 4.04.02.01.32PROGRAM PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH DAN

PENDAPATAN LAINNYA 1,990,649,911

1 4.04.02.01.32.01Konsultasi dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam serta Pendapatan Lainnya

338,108,000

2 4.04.02.01.32.02Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pembukuan,

Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya309,453,000

3 4.04.02.01.32.03Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Retribusi

Daerah347,205,000

4 4.04.02.01.32.04Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan

Lainnya318,153,000

5 4.04.02.01.32.05 Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah 96,075,012

6 4.04.02.01.32.06Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembukuan,

Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya128,683,005

7 4.04.02.01.32.07 Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah 220,000,000

8 4.04.02.01.32.08 Penyusunan Sistem Aplikasi Retribusi Daerah 103,895,000

9 4.04.02.01.32.09 Forum Retribusi Daerah 129,077,894

X 4.04.02.01.33 PROGRAM PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN 1,789,999,010

1 4.04.02.01.33.01 Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan 449,999,725

KODE PAGU


2 4.04.02.01.33.02Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

219,999,945

3 4.04.02.01.33.03Pembinaan dan Koordinasi Wajib Pajak Air

Permukaan, PBBKB dan Pajak Rokok274,999,835

4 4.04.02.01.33.04Penyelesaian Sengketa dan Penagihan Tunggakan

Pajak Air Permukaan dan Pajak Lainnya549,999,780

5 4.04.02.01.33.05 Mapping Potensi Pajak Air 294,999,725

XI 4.04.02.01.34 PROGRAM PENINGKATAN PAJAK ROKOK DAERAH 109,999,890

1 4.04.02.01.34.01 Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok Daerah 109,999,890

XII 4.04.02.01.36PROGRAM PEMANFAATAN OTONOMI DAERAH DAN

SISTEM ADMINISTRASI950,000,000

1 4.04.02.01.36.01Pendampingan, Implementasi dan Audit Sertifikasi

ISO 9001 : 2015750,000,000

2 4.04.02.01.36.02 Penyusunan Standard Pelayanan BPPRDSU 200,000,000

150,000,000,000 JUMLAH

KODE PAGU RASIONALISASI PAGU

REKENING APBD T.A 2019 INDIKATIF

I 4.04.02.01.1PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 95,317,364,838 99,687,349,972

1 4.04.02.01.1.64 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - -

2 4.04.02.01.1.65Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 6,558,000,000 7,213,800,000

3 4.04.02.01.1.66Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional 4,699,992,750 5,169,992,025

4 4.04.02.01.1.69 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan 18,590,000,000 19,449,000,000

5 4.04.02.01.1.71 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,499,999,103 7,149,999,013

6 4.04.02.01.1.73Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 499,848,295 549,833,125

7 4.04.02.01.1.74 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23,112,119,290 20,316,879,869

8 4.04.02.01.1.75Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 499,945,000 549,939,500

9 4.04.02.01.1.76 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,478,750,000 14,926,625,000

10 4.04.02.01.1.78 Penyediaan Makanan dan Minuman 100,000,000 110,000,000

11 4.04.02.01.1.80Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 952,576,000 1,047,833,600

12 4.04.02.01.1.93 Penyediaan Jasa Pengamanan 12,548,250,000 12,803,075,000

13 4.04.02.01.1.94Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah 2,199,860,000 2,419,846,000

14 4.04.02.01.1.95Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang

dan Jasa 999,949,900 1,099,944,890

15 4.04.02.01.1.96 Penyediaan Jasa Sewa Gedung dan Tempat 2,400,000,000 3,120,700,000

16 4.04.02.01.1.97 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,178,074,500 3,759,881,950

II 4.04.02.01.2 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR 50,196,655,900 21,622,391,282

1 4.0402.01.2.40 Pembangunan Gedung Kantor 22,243,389,000 5,583,461,802

2 4.0402.01.2.41 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 15,500,000,000 -

3 4.0402.01.2.43 Pengadaan Meubeleur - -

4 4.0402.01.2.44 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,004,271,500 1,149,999,780

5 4.0402.01.2.45Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 6,499,968,400 8,500,000,000

Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO PROGRAM & KEGIATAN KETERANGAN

dan Kepegawaian

TABEL 3.2

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan : Wajib

Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,


REKENING APBD T.A 2019 INDIKATIFNO PROGRAM & KEGIATAN KETERANGAN

6 4.0402.01.2.55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor 50,000,000 1,000,000,000

7 4.0402.01.2.56 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4,899,027,000 5,388,929,700

III 4.04.02.01.3 PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS 159,989,600 175,988,560

1 4.04.02.01.3.1 Pemindahan Tugas PNS 59,990,000 65,989,000

2 4.04.02.01.3.2 Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS 99,999,600 109,999,560

IV 4.04.02.01.5PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 2,016,493,450 3,042,581,395

1 4.04.02.01.5.25 Bimbingan Peningkatan Kualitas Rohani dan Jasmani 993,120,000 1,092,432,000

2 4.04.02.01.5.26 Pelatihan Manajemen Pengembangan Diri PNS - 274,918,710

3 4.04.02.01.5.27Peningkatan

Manajemen Aset/Barang Daerah 593,760,000 653,136,000

4 4.04.02.01.5.28 Penyertaan PNS Pada Diklat Teknis/Fungsional 100,000,000 100,000,000

5 4.04.02.01.5.29 Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah 186,800,000 200,000,000

6 4.04.02.01.5.30Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur (SOP) 142,813,450 157,094,795

7 4.04.02.01.5.31Bimtek Pelaporan, Penerimaan dan Pendistribusian

Aset - 200,000,000

8 4.04.02.01.5.32 Bimtek Pelaporan Pelaksanaan Tugas PNS - 164,999,890

9 4.04.02.01.5.33Bimtek Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan

BPPRDSU (ESQ) - -

10 4.04.02.01.5.34 Diklat Juru Sita Pajak - -

11 4.04.02.01.5.35 Bimtek Pengembangan Sumber Daya Manusia 200,000,000

V 4.04.02.01.6PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5,726,521,500 6,208,997,650

1 4.04.02.01.6.29Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 75,789,500 83,368,450

2 4.04.02.01.6.30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - -

3 4.04.02.01.6.31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 248,080,000 272,888,000

4 4.04.02.01.6.32Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian

Kinerja (PK) 130,910,000 144,001,000

5 4.04.02.01.6.33 Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA APBD 999,980,000 999,978,000

6 4.04.02.01.6.34 Penyusunan Renstra 311,400,000 142,540,000

7 4.04.02.01.6.35 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 242,830,000 267,113,000

8 4.04.02.01.6.36 Penyusunan Laporan Aset Tetap 149,780,000 164,758,000

9 4.04.02.01.6.37 Penatausahaan Keuangan SKPD 2,499,910,000 2,749,901,000

10 4.04.02.01.6.38 Pembuatan Profil SKPD - 109,824,000

11 4.04.02.01.6.39Evaluasi dan Monitoring serta Verifikasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran

200,000,000 220,000,000



12 4.04.02.01.6.40

Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan Keuangan,

Barang Kuasa, Berharga Asset/Inventaris Kantor dan

Kinerja Pelayanan Pada UPT BPPRDSU

497,190,000 446,909,000

13 4.04.02.01.6.41 Kajian Banding Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD 194,324,000 213,756,400

14 4.04.02.01.6.42 Bimtek Penyusunan RKA/DPA/DPPA APBD - -

15 4.04.02.01.6.43Penyusunan Data Informasi Publik dan Survey

Kepuasan Masyarakat - 200,000,000

16 4.04.02.01.6.44 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD/PAPBD 128,360,000 141,196,000

17 4.04.02.01.6.45 Sinkronisasi Data LKPJ dan LPPD 47,968,000 52,764,800

18 4.04.02.01.6.46Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Urusan

Kepegawaian - -

VI 4.04.02.01.30PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH 4,933,989,800 6,426,388,780

1 4.04.02.01.30.01Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Informasi

dan Komunikasi 899,999,900 989,999,890

2 4.04.02.01.30.02Penyuluhan Pajak Daerah Provsu di Lingkungan UPT

BPPRDSU 213,930,000 235,323,000

3 4.04.02.01.30.03 Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 100,000,000 110,000,000

4 4.04.02.01.30.04 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1,860,000,000 3,000,000,000

5 4.04.02.01.30.05Penerbitan Buletin/Majalah Pengelolaan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah 165,060,000 181,566,000

6 4.04.02.01.30.06

Penyusunan Bahan-Bahan Ekspose Data dan

Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan Pendapatan

Daerah

1,050,000,000 1,200,000,000

7 4.04.02.01.30.07Pengelolaan Website Badan Pengelolaan Pajak da

Retribusi Daerah 199,999,900 219,999,890

8 4.04.02.01.30.08 Sosialisasi Promosi Pendapatan Daerah 345,000,000 379,500,000

9 4.04.02.01.30.09 Survey Kepuasan Masyarakat 100,000,000 110,000,000

VII 4.04.02.01.35PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH 2,550,629,800 2,705,692,780

1 4.04.02.01.35.01 Rapat Evaluasi PAD di Lingkungan BPPRDSU 431,649,800 474,814,780

2 4.04.02.01.35.02Kajian Banding Pengelolaan Pendapatan Daerah ke

Dinas Pendapatan Provinsi Lainnya 599,400,000 459,340,000

3 4.04.02.01.35.03Monitoring Pelaksanaan Pungutan PAD dan Evaluasi

Pemantauan Data di UPT BPPRDSU 391,920,000 431,112,000

4 4.04.02.01.35.04Penyusunan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah

dan retribusi Daerah 529,460,000 482,406,000

5 4.04.02.01.35.05Pendampingan terhadap Aparat Pemeriksa Internal

dan Eksternal 348,200,000 383,020,000

6 4.04.02.01.35.06Koordinasi dan Analisa Tindaklanjut LHP Eksternal

BPPRDSU 250,000,000 275,000,000

7 4.04.02.01.35.07Fasilitasi, Koordinasi, Eksaminasi, Evaluasi Ranperda

Pajak dan Retribusi Kabupaten dan Kota - 200,000,000



VIII 4.04.02.01.31PROGRAM INTENSIFIKASI PAJAK KENDARAAN

BERMOTOR 6,763,982,080 5,289,960,770

1 4.04.02.01.31.01 Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB 1,521,030,000 1,673,133,000

2 4.04.02.01.31.02 Pembinaan dan Koordinasi Pemungutan PKB/BBNKB - -

3 4.04.02.01.31.03 Operasional Samsat Gerai 2,500,000,000 -

4 4.04.02.01.31.04 Peningkatan Kinerja Samsat Mall (Plaza) - -

5 4.04.02.01.31.05Penyusunan dan Penggandaan Serta Implementasi

NJKB 663,350,000 529,685,000

6 4.04.02.01.31.06Koordinasi Penerimaan PKB/BBNKB dengan Pihak

Bank 49,320,000 54,252,000

7 4.04.02.01.31.07Peningkatan Kapasitas Kinerja Samsat se Sumatera

Utara 537,670,000 491,437,000

8 4.04.02.01.31.08 Rapat Kerja Terpadu Samsat Provsu 136,302,080 330,000,000

9 4.04.02.01.31.09 Penatausahaan Sensus/Penelusuran KB- TMDU - -

10 4.04.02.01.31.10 Pengelolaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor - 449,995,600

11 4.04.02.01.31.11 Launching E-Samsat Nasional 335,780,000 424,358,000

12 4.04.02.01.31.12 Penyusunan Typologi Samsat Provsu 141,980,000 156,178,000

13 4.04.02.01.31.13 Penatausahaan Piutang dan Tunggakan PKB/BBNKB - 82,417,170

14 4.04.02.01.31.14Pendalaman Metode Pelayanan Kesamsatan bagi

Kepala UPT BPPRDSU 441,600,000 485,760,000

15 4.04.02.01.31.15 Bimbingan Teknis Pengelolaan Ke Samsatan 287,000,000 447,800,000

16 4.04.02.01.31.16Evaluasi dan Monitoring Sengketa dan Keberatan

Pajak 149,950,000 164,945,000

IX 4.04.02.01.32PROGRAM PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH DAN

PENDAPATAN LAINNYA 1,878,083,540 1,990,649,911

1 4.04.02.01.32.01Konsultasi dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam serta Pendapatan Lainnya

398,280,000 338,108,000

2 4.04.02.01.32.02Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pembukuan,

Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya 372,230,000 309,453,000

3 4.04.02.01.32.03Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Retribusi

Daerah 406,550,000 347,205,000

4 4.04.02.01.32.04Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan

Lainnya 289,230,000 318,153,000

5 4.04.02.01.32.05 Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah - 96,075,012

6 4.04.02.01.32.06Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembukuan,

Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya - 128,683,005

7 4.04.02.01.32.07 Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah 200,000,000 220,000,000

8 4.04.02.01.32.08 Penyusunan Sistem Aplikasi Retribusi Daerah 94,450,000 103,895,000



9 4.04.02.01.32.09 Forum Retribusi Daerah 117,343,540 129,077,894

X 4.04.02.01.33 PROGRAM PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN 1,899,999,100 1,789,999,010

1 4.04.02.01.33.01 Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan 499,999,750 449,999,725

2 4.04.02.01.33.02Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

199,999,950 219,999,945

3 4.04.02.01.33.03Pembinaan dan Koordinasi Wajib Pajak Air

Permukaan, PBBKB dan Pajak Rokok 249,999,850 274,999,835

4 4.04.02.01.33.04Penyelesaian Sengketa dan Penagihan Tunggakan

Pajak Air Permukaan dan Pajak Lainnya 499,999,800 549,999,780

5 4.04.02.01.33.05 Mapping Potensi Pajak Air 449,999,750 294,999,725

XI 4.04.02.01.34 PROGRAM PENINGKATAN PAJAK ROKOK DAERAH 99,999,900 109,999,890

1 4.04.02.01.34.01 Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok Daerah 99,999,900 109,999,890

XII 4.04.02.01.36PROGRAM PEMANFAATAN OTONOMI DAERAH DAN

SISTEM ADMINISTRASI - 950,000,000

1 4.04.02.01.36.01Pendampingan, Implementasi dan Audit Sertifikasi

ISO 9001 : 2015 - 750,000,000

2 4.04.02.01.36.02 Penyusunan Standard Pelayanan BPPRDSU - 200,000,000

171,543,709,508 150,000,000,000 JUMLAH

rencana kerja (renja) badan pengelolaan pajak dan ... · bab i pendahuluan 1.1. latar belakang...

Documents