renja 2019 dinaslingkungan hidup kota...
TRANSCRIPT
RENJA 2019 DINASLINGKUNGAN HIDUP
KOTA DUMAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
2018
DAFTAR ISI
ISI Halaman
DAFTAR ISI ................................................................................................i
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ....................................................................1
1.2 Landasan Hukum ................................................................1
1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................2
1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………...………...2
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2017 ...................................... 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun
2017 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup .............4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ...............16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup ...............................................................17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..............................19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat………...27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN....................... 30
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .........................................30
3.3. Program dan Kegiatan ........................................................32
BAB IV PENUTUP..................................................................................46 LAMPIRAN
Renja DLH 2019 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kota Dumai, maka seluruh arah
kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun
kedepan harus berpedoman pada RPJMD tersebut. Ketentuan tersebut
diamanatkan kepada seluruh stakeholder pembangunan daerah termasuk
Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu instansi pemerintahan di Kota
Dumai. Menyikapi hal tersebut maka perlu dirancang suatu rencana
program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja sebagai pedoman
dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan arah
kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 ini menggunakan
beberapa peraturan sebagai rujukan, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun
2005 nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor
4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2025.
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah lembaran negara Republik
Indonesia nomor 21, tambahan lembaran negara Republik Indonesia
nomor 4817);
Renja DLH 2019 2
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
7. Peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 54 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
1.3. Maksud dan Tujuan
Perencanaan strategis yang dirancang dalam bentuk Rencana Kerja
(Renja) bermaksud untuk memberikan arah pada perencanaan
penyelenggaraan program-program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan lingkungan hidup serta pelayanan pengaduan masalah lingkungan
hidup kepada masyarakat dan pelaku industri di Kota Dumai. Tujuan
penyusunan rencana kerja adalah agar kegiatan yang akan dilaksanakan
sesuai dengan rencana strategis yang sudah ditetapkan sehingga target
kinerja yang termuat dalam rencana strategis dapat tercapai.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2018
2.1. Pelaksanaan Renja OPD 2018 dan Capaian Renstra OPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKP
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Renja DLH 2019 3
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Renja DLH 2019 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:
1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp.160.853.423,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.106.520.649,- atau
65%.
b. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp.235.735.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.235.733.000,- atau
99%.
c. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp.64.300.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.61.200.000,- atau
95%.
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 14.839.270,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.12.165.510,- atau
81%.
e. Penyediaan jasa Kebersihan kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp.35.600.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.35.600.000,- atau
100%.
f. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia Rp. 79.233.700,- dan
realisasi keuangan sebesar Rp.78.283.700,- atau 98%.
Renja DLH 2019 5
h. Penyedian Barang Cetakan dan Pengggandaan
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp.37.228.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.28.423.500,- atau
76%.
i. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 11.226.250,- dan realiasi keuangan sebesar Rp.11.226.250,- atau
100%.
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp.23.400.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.10.525.000,- atau
44%.
k. Penyedian Makanan dan Minuman
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.
66.096.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.56.245.000,- atau 85%.
l. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.
474.500.000,- dan realisasi keuangan Rp.473.626.402,- atau 99%.
m. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 85.600.000,- dan realisasi keuangan Rp.85.600.000,- atau 100%.
l. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 199.200.000,- dan realisasi keuangan Rp.182.800.000,- atau 91%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 362.500.000 dan realisasi keuangan Rp.347.145.810.- atau
95%.
Renja DLH 2019 6
b. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 159.387.250,- dan realisasi keuangan Rp.156.390.000.- atau
98%.
c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 64.621.323,- dan realisasi keuangan Rp.64.360.000.- atau
99%.
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 3.591.306.000,- dan realisasi keuangan Rp.2.507.374.390,- atau
69%.
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.
27.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.27.000.000,- atau 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 125.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.102.000.000,- atau
82%.
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 51.310.000,- dan realisasi keuangan Rp.51.301.000,- atau 99%.
b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 24.351.000,- dan realisasi keuangan Rp.23.950.000,- atau 98%.
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 28.055.000,- dan realisasi keuangan Rp.28.055.000,- atau 100%.
Renja DLH 2019 7
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 4.880.225.600,- dan realisasi keuangan Rp.4.864.381.350,- atau
99%. Kegiatan ini tercapai dengan keluaran meningkatnya pelayanan
persampahan kepada masyarakat selama 12 bulan.
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup,
a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 129.462.900,- dan realisasi keuangan Rp.112.859.119,- atau 87%
telah mencapai target yang diinginkan yaitu terwujudnya Kota Dumai
yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan.
b. Pencemaran air
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.
107.965.000,- dan realiasi keuangan sebesar Rp.107.396.123,- atau
99%.telah mencapai target yang diinginkan yaitu Tercapainya target
pelayanan pencegahan pencemaran air.
c. Pengembangan laboratorium lingkungan hidup
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 416.657.900,- dan realisasi keuangan sebesar 382.845.986,-atau
92%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah belanja bahan-bahan kimia
untuk analisa air dan beberapa peralatan laboratorium seperti Portable
turbidity meter, Generator listrik, DO meter, TDS, Digital termometer, pH
meter.
d. Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 36.800.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.29.760.988,- atau
80% dengan target keluaran terlaksananya kegiatan pengawasan
dokumen lingkungan (Amdal. UKL-UPL).
Renja DLH 2019 8
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
hidup.
Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.
49.930.000,- dan relisasi keuangan sebesar Rp.45.335.758,- atau
sebesar 90%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan sekolah-
sekolah yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat mengikuti
program adiwiyata Kota Dumai dengan capaian sekolah yang
mengetahui dan memahami program adiwiyata.
b Pengembangan data dan informasi lingkungan
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran Rp. 66.843.900,- realisasi keuangan
sebesar Rp.66.843.900,- atau 100%. Kegiatan ini menghasilkan buku
data dan buku laporan yang disebut buku status lingkungan hidup Kota
Dumai.
c. Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran Rp. 180.900.000,- dan realisasi
keuangan sebesar Rp.164.618.009,- atau sebesar 90%. telah mencapai
target yang diinginkan yaitu Tercapainya informasi lingkungan Kota
Dumai.
8. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
a. Pembentukan dan Pembinaan MPA dan Satgas
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.
46.350.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.42.347.456,- atau
sebesar 91%, telah mencapai target yang diinginkan yaitu pembinaan
terhadap Tim yang terbentuk sebanyak 25 tim.
9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a. Pemeliharaan RTH
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.
2.825.436.155- dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.822.055.510,- atau
sebesar 99%, telah mencapai target yang diinginkan yaitu
Renja DLH 2019 9
Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota sehingga tercapai
keindahan kota.
b. Pengembangan Taman Rekreasi
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.
761.355.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.710.775.500,- atau
sebesar %, telah mencapai target yang diinginkan yaitu tercapainya
penataan taman-taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian di
taman bukit gelanggang dan terpeliharanya taman kota dan jalur hijau.
Renja DLH 2019 10
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan hidup dan
Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d 2018
Kota Dumai
Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
Urusan / bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Dinas Lingkungan Hidup) TA.
2017
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan keluaran Kegiatan
s/d Tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program dan
Kegiatan (Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun
n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas lingkungan Hidup
s/d Tahun Berjalan
Target Renja Dinas
Lingkungan Hidup
tahun (n-2)
Realisasi Renja Dinas
Lingkungan Hidup tahun (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 05 Urusan wajib Lingkungan Hidup
2 05 2 05 Dinas Lingkungan Hidup
2 5 2 5 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 5 2 5 1 01 02 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim dalam
1 tahun 85% 85%
2 5 2 5 1 01 02
Penyedaan jasa komunikasi,sumber daya air dan Listrik
Jumlah tagihan pemakaian jasa komunikasi, air dan listrik
85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 5 2 5 1 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
Renja DLH 2019 11
2 5 2 5 1 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja jasa KIR & STNK 85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 5 2 5 1 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya transaksi keuangan selama 1 tahun
85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 5 2 5 1 01 08 penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Pembayaran jasa petugas kebersihan kantor dan tersedian alat alat kebersihan kantor
85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 5 2 5 1 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis
kantor 85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 5 2 5 1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah kebutuhan bahan cetakan
85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 5 2 5 1 01 12 penyediaan komponen instilasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen listrik selama 1 tahun
85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 5 2 5 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
jumlah informasi bahan bacaan
85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 5 2 5 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan konsumsi
pada pertemuan dan rapat 85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 5 2 5 1 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah keberangkatan untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah
15 org 15 org 80% 20 orang 80%
2 5 2 5 1 01 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
Jumlah Pembayaran jasa tenaga keamanan kantor
2 org 2 org 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 5 2 5 1 01 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah pembayaran jasa tenaga administrasi
12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 05
Urusan wajib Lingkungan Hidup
Renja DLH 2019 12
2 05 2 05 01 Dinas Lingkungan Hidup
2 5 2 5 1 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2 5 2 5 1 02 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan operasional
80% 80% 1 unit 1 unit 100%
2 5 2 5 1 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan kantor
12 bln 12 bln - - - 32unit
2 5 2 5 1 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 unit 2 unit 100% 2 unit
2 5 2 5 1 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
1 unit 1 unit 100% 1 unit
2 5 2 5 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemakaian BBM, Pelumas dan Service pendukung operasional kantor
12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 5 2 5 1 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara
12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 05 Urusan wajib Lingkungan Hidup
2 05 2 05 01 Dinas Lingkungan Hidup
2 5 2 5 1 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2 5 2 5 1 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
12 bulan 20 orang 0% 30 orang
34 org 34 org
2 05 Urusan wajib Lingkungan Hidup
2 05 2 05 01 Dinas Lingkungan Hidup
2 5 2 5 1 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Renja DLH 2019 13
2 5 2 5 1 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi SKPD yang disusun
80% 80% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 5 2 5 1 06 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
jumlah kegiatan yang tersusun dan penyusunan perencana kerja SKPD
12 bulan 12 bulan 100%
2 5 2 5 1 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terpenuhinya laporan akuntabilitas dan keuangan akhir tahun
80% 80% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 5 2 5 1 06 05 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD
Prosentase Jumlah Kegiatan yang Tersusun
80% 80% - - - 12 bulan
2 05 Urusan wajib Lingkungan Hidup
2 05 2 05 01 Dinas Lingkungan Hidup
2 5 2 5 1 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2 5 2 5 1 15 2 Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Meningkatnya pelayanan persampahan
- - - 12 bulan
2 5 2 5 1 15 4
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan
2 05 Urusan wajib Lingkungan Hidup
2 05 2 05 01 Dinas Lingkungan Hidup
2 5 2 5 1 16 Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup
2 5 2 5 1 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
Terwujudnya Kota Dumai yang bersih sehat, dan berwawasan lingkungan
80% 80% 75% 75% 100% 75%
2 5 2 5 1 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan
Tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air, data kualitas air
85%
2 5 2 5 1 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Monitoring Kegiatan Industri Kota Dumai
50 pengawasan
50 pengawasan
70%
Renja DLH 2019 14
2 5 2 5 1 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha/Perusahaan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
85%
2 5 2 5 1 16 07 Pengkajian dampak lingkungan kajian dampak lingkungan terhadap lingkungan akibat adanya aktifitas industry
1 kecamatan
1 kecamatan
2 5 2 5 1 16 13 Koordinasi penyusunan amdal Jumlah koordinasi penyusunan dokumen amdal ,ukl dan upl
80% 80%
2 5 2 5 1 16 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Adanya Verifikasi dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat
50%
2 5 2 5 1 16 17 Pengendalian pencemaran air
Tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air
85% 85% 80% 80% 100% 80%
5 1 16 18 Pengembangan laboratorium lingkungan hidup
Tersedianya Alat dan Bahan Pengujian Untuk Parameter Air, dan Udara
1 dokumen 1 dokumen 80% 80% 100%
5 1 16 19 Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)
Dokumen Kegiatan Pengawasan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) di Kota Dumai
70% 70% 100%
2 05 Urusan wajib Lingkungan Hidup
2 05 2 05 01 Dinas Lingkungan Hidup
2 5 2 5 1 19
Program Peningkatan kualitas dan akses Informasi Sumber daya
alam dan Lingkungan Hidup
2 5 2 5 1 19 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Sosialisasi Program Adiwiyata
40 sekolah 40 sekolah 40 sekolah 40 sekolah 100% 40 sekolah
2 5 2 5 1 19 02 pengembangan data dan informasi lingkungan
Tersedianya kajian lingkungan hidup dan buku status lingkungan hidup
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen
Renja DLH 2019 15
2 5 2 5 1 19 04 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Pekan Lingkungan Hidup
90% 90% 90% 90% 100% 1 kali
2 05 Urusan wajib Lingkungan Hidup
2 05 2 05 01 Dinas Lingkungan Hidup
2 5 2 5 1 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
2 5 2 5 1 20 07 Pengujian Polusi Udara Ambien
Status mutu udara ambien kota dumai
85% 85% 25 tim 25 tim 100% 80%
2 5 2 5 1 22 Program Pengendalian Kebakaran Hutan
2 5 2 5 1 22 7 Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api Tim Masyarakat Peduli Api
25 tim 25 tim 100%
2 05 Urusan wajib Lingkungan Hidup
2 05 2 05 01 Dinas Lingkungan Hidup
2 5 2 5 1 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2 5 2 5 1 24 04 Penyusunan program pengembangan RTH
Persentase penataan taman-taman didalam kota dan tertatanya pedestrian ditaman bukit gelanggang
80% 80% 100% 1 dokumen
2 5 2 5 1 24 06 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
terpelihara taman kota dan jalur hijau dan kota
12 bulan 12 bulan 80% 80% 100% 80%
2 5 2 5 1 24 07 Pengembangan Taman Rekreasi
Jumlah Pengadaan Pot Bunga
12 bulan 12 bulan 80%
Renja DLH 2019 16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Realisasi pencapaian SPM Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 dapat
dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
Tahun 2017
NO Indikator SPM Target Tahun 2017
1 Prosentase Penanganan Sampah 63%
2 Pencegahan pencemaran air 70%
3 Pencegahan pencemaran udara 70%
4 Tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
70%
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pencapaian SPM Dinas Lingkungan Hidup
mencapai angka prosentase sebesar 100%.
Selain dari pencapaian SPM, pencapaian kinerja pelayanan SKPD juga dapat
dilihat dari pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama). Pencapaian IKU Dinas
Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2017 yaitu :
1. Prosentase sampah yang tertangani
2. Kualitas Udara
3. Kualitas Air
Renja DLH 2019 17
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kota Dumai
No Indikator SPM/Standar Nasional
IKK
Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
2016 Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2016
Tahun
2017
Tahun 2018
Tahun 2019
(Thn n-2) (Thn n-
1) (Thn n) (Thn n+1)
(Thn n-2)
(Thn n-1)
(Thn n) (Thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Prosentase Jumlah Sampah yang tertangani
Penanganan sampah
65% 70% 75%
60% 70% 75%
2 Kualitas Udara 70% 75% 80% 85% 70% 80% 85%
3 Kualitas Air 75% 80% 85% 65% 80% 85%
4 Kualitas Air Sungai 70% 70%
5 Kualitas Air Laut 70% 70%
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota
Dumai tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang
dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yaitu :
a. Masih kurangnya anggaran dan tenaga aparatur dalam bidang pengawasan
lingkungan hidup.
Pengawasan bidang lingkungan hidup sangat diperlukan apalagi dengan
semakin meningkatnya aktifitas di sektor industri baik dari segi jumlah industri
baru yang berdiri maupun perluasan atau pengembangan industri tersebut.
Permasalahan yang dihadapi sekarang ini adalah kurangnya anggaran yang
tersedia pada tahun yang direncanakan berakibat terbatasnya kegiatan
pengawasan pada perusahaan-perusahaan di Kota Dumai dan terbatasnya
tenaga aparatur (sumber daya manusia) untuk melakukan pengawasan di
Renja DLH 2019 18
industri-industri, sehingga pengawasan tersebut tidak berjalan secara optimal
maka diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis guna menunjang kegiatan
pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
b. Kompleksitasnya permasalahan lingkungan hidup.
Permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang komplek,
sering tidak mudah untuk diselesaikan dan syarat dengan berbagai kepentingan
ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sebagai contoh sering dilanggarnya aturan
terkait dengan penataan ruang. Padahal pelanggaran terhadap peraturan tata
ruang sering merupakan awal terjadinya kerusakan lingkungan. Disamping itu
masih adanya keterbatasan pengetahuan teknisi dalam pencegahan
pencemaran/kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu
kegiatan/usaha.
Meskipun dihadapi dengan permasalahan tersebut, namun terdapat peluang yang
juga merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan, yaitu :
1. Berpeluang mengoptimalkan otoritas merumuskan kebijakan,
mengembangkan sarana prasarana, teknologi, pemantauan dan
pengendalian pencemaran lingkungan serta pembinaan terhadap berbagai
aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.
2. Berpeluang mengembangkan dukungan dan kemitraan dengan pelaku usaha
dan berbagai aktifitas lingkungan untuk bersama menjaga kelestarian
lingkungan hidup.
3. Berpeluang dalam penguatan kelembagaan dan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan di bidang lingkungan hidup.
4. Berpeluang membangun apresiasi dan persepsi masyarakat tentang
pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dampak yang akan
timbul akibat global warming.
5. Berpeluang memperoleh bantuan dana dari propinsi dan pusat dalam rangka
pengendalian dampak lingkungan.
Selain peluang tersebut terdapat tantangan yang harus dihadapi yang juga
merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan, yaitu :
Renja DLH 2019 19
1. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap
pentingnya makna menjaga kelestarian lingkungan hidup secara
berkelanjutan.
2. Kecenderungan peningkatan pertumbuhan industri yang tidak sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran peraturan
dan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
4. Penurunan kualitas komponen lingkungan hidup dan dampak pemanasan
global.
5. Rendahnya konsistensi kestabilan kontribusi dana perimbangan terhadap
APBD kota/daerah dan terbatasnya APBD Kota Dumai untuk mendukung
program pengendalian lingkungan hidup.
6. Relatif rendahnya integritas moral, dan adanya kecenderungan perilaku
negatif pelaku berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak
negatif terhadap lingkungan hidup.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Pada awal perencanaan dengan mengacu pada renstra Dinas Lingkungan
Hidup Kota Dumai Tahun 2016-2021, di tahun 2019 direncanakan untuk
melaksanakan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kegiatan dengan
mempertimbangkan perkembangan permasalahan lingkungan yang dihadapi.
Adapun kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2019, yaitu :
1. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
Renja DLH 2019 20
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12. Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
13. Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15. Pengadaan peralatan gedung kantor
16. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
18. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
19. Pengadaan pakaian kerja lapangan
20. Pendidikan dan pelatihan formal
21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
23. Penyusunan rencana kinerja SKPD
24. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
25. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
26. Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
27. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
28. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
29. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
30. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
31. Pengendalian pencemaran air
32. Pantai dan laut lestari
33. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian
sumber daya alam dan lingkungan hidup
34. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
35. Pengembangan data dan informasi lingkungan (SLHD)
36. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
37. Pengujian polusi udara ambien
38. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
39. Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
Renja DLH 2019 21
40. Pengembangan taman rekreasi
41. Pengawasan dan pengendalian RTH
42. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari
besar nasional/daerah/keagamaan
43. Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah.
Renja DLH 2019 22
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017
Kota Dumai
Nama : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan Dana
Kinerja Kinerja Capaian (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
Program pelayanan administrasi perkantoran SKPD
Program pelayanan administrasi perkantoran
SKPD
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik SKPD
Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik
12 bulan 197,700,000.00
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
SKPD
Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik
12 bulan 160,853,423.00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
Peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan
237,880,500.00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD
Peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 235,735,600.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional SKPD
Belanja jasa KIR dan STNK
12 bulan 72,320,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
SKPD
Belanja jasa KIR dan STNK
12 bulan 64,300,000.00
Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Terlaksana transaksi keuangan selama satu tahun
12 bulan 14,839,270.00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
SKPD
Terlaksananya transaksi keuangan selama 1 tahun
12 bulan 14,839,270.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD
Pembayaran honor petugas kebersihan kantor dan tersedianya alat-alat kebersihan kantor
12 bulan 36,409,500.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD
Pembayaran honor petugas kebersihan kantor dan tersedian alat alat kebersihan kantor
12 bulan 35,600,000.00
Renja DLH 2019 23
Penyediaan alat tulis kantor
SKPD Tersedianya kebutuhan akan Alat tulis kantor
12 bulan 86,734,970.00
Penyediaan alat tulis kantor SKPD
Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor 12 bulan 79,233,700.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD
Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan 12 bulan 42,808,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD
Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan 12 bulan 37,228,500.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor SKPD
Jumlah komponen listrik selama 1 tahun 12 bulan 11,885,600.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD
Jumlah komponen listrik selama 1 tahun
12 bulan 11,226,250.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan SKPD
Tersedianya informasi bahan bacaan 12 bulan 23,400,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
SKPD
Tersedianya informasi bahan bacaan
12 bulan 23,400,000.00
Penyediaan makanan dan minuman SKPD
Makanan dan minuman harian Tamu dan Rapat
12 bulan 66,096,000.00
Penyediaan makanan dan minuman SKPD
Makanan dan minuman harian Tamu dan Rapat
12 bulan 66,096,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
SKPD
Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah
80% 697,814,400.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
SKPD
Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah
20 org 474,500,000.00
Penyediaan jasa keamanan kantor SKPD
Pembayaran honor tenaga keamanan kantor
12 bulan 85,600,000.00
Penyediaan jasa keamanan kantor SKPD
Pembayaran honor tenaga keamanan kantor
12 bulan 85,600,000.00
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
SKPD
Penyediaan Honorarium tenaga kerja honor dan tenaga teknis dinas lingkungan hidup dan unit-unit kerja
12 bulan 199,200,000.00
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran SKPD
Penyediaan honorarium tenaga kerja honor dan tenaga teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Unit-Unit Kerja
12 bulan 199,200,000.00
2
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
SKPD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
SKPD
Pengadaan kendaraan Dinas/operasional SKPD
Tersedianya kendaraan operasional
1 unit 362,500,000.00
Pengadaan kendaraan Dinas/operasional
SKPD Tersedianya kendaraan operasional
1 unit 362,500,000.00
Renja DLH 2019 24
Pengadaan peralatan gedung kantor
SKPD
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 unit 13,250,000.00
Pengadaan peralatan gedung kantor
SKPD
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 unit 159,387,250.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD
Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 64,621,323.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD
Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 64,621,323.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
SKPD
Tersedianya BBM, pelumas dan Service pendukung operator kantor
12 bulan 3,155,040,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
SKPD
Tersedianya BBM, pelumas dan Service pendukung operator kantor
12 bulan 2,591,306,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 27,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 27,000,000.00
3 Program peningkatan disiplin aparatur SKPD
SKPD
pengadaan pakaian kerja lapangan
SKPD Pakaian kerja lapangan
365 stell 176,572,040.00
SKPD Pakaian kerja lapangan
365 stell 0
4
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
SKPD
Pendidikan dan pelatihan formal SKPD
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
12 bulan
230,000,000.00
Pendidikan dan pelatihan formal SKPD
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
20 orang
125,000,000.00
5
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
SKPD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
SKPD
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD SKPD
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi SKPD yang disusun
12 bulan 54,160,000.00
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
SKPD
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi SKPD yang disusun
12 bulan 51,310,000.00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
SKPD
Jumlah kegiatan yang tersusun dan penyusunan perencanaan kerja SKPD
12 bulan 27,151,000.00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD
Jumlah kegiatan yang tersusun dan penyusunan perencanaan kerja SKPD
12 bulan 24,351,000.00
Renja DLH 2019 25
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD
Tersusunnya laporan dokumen akhir tahun
12 bulan 31,055,000.00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
SKPD
Tersusunnya laporan dokumen akhir tahun 12 bulan 28,055,000.00
6
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan SKPD
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
SKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan SKPD
Meningkatnya pelayanan persampahan pada masyarakat
12 bulan 4,821,995,600.00
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
SKPD
Meningkatnya pelayanan persampahan pada masyarakat
12 bulan 4,880,225,600.00
7
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup SKPD
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
SKPD
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
SKPD
Terwujutnya kota Dumai yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan
75% 134,840,400.00
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
SKPD
Terwujutnya kota Dumai yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan
75% 129,462,900.00
Pengendalian pencemaran air
SKPD
Tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air
80% 126,200,000.00
Pengendalian pencemaran air SKPD
Tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air
80% 107,965,000.00
Pengembangan laboratorium lingkungan hidup
SKPD
Tersedianya alat dan bahan pengujian untuk parameter air dan udara
80% 1,178,197,260.00
Pengembangan laboratorium lingkungan hidup SKPD
Tersedianya alat dan bahan pengujian untuk parameter air dan udara
80% 416,657,900.00
Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)
SKPD
Terlaksana nya kegiatan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL) di Kota Dumai
70% 36,800,000.00
Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL) SKPD
Terlaksana nya kegiatan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL) di Kota Dumai
70% 36,800,000.00
8
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
SKPD
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
SKPD
Renja DLH 2019 26
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan SKPD
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program adiwiyata
40 sekolah 61,530,000.00
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
SKPD
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program adiwiyata 40 sekolah 49,930,000.00
Pengembangan data dan informasi lingkungan
SKPD
Tersedianya kajian lingkungan hidup dan buku status lingkungan hidup
2 dokumen 77,193,900.00
Pengembangan data dan informasi lingkungan SKPD
Tersedianya kajian lingkungan hidup dan buku status lingkungan hidup
2 dokumen 66,843,900.00
Penguatan,jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah SKPD
Pekan Lingkungan
90% 180,900,000.00
Penguatan,jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
SKPD
Pekan Lingkungan
90% 180,900,000.00
9 Program pengendalian kebakaran hutan
SKPD
Program pengendalian kebakaran hutan
SKPD
Pembentukan dan pembinaan MPA dan satgas SKPD
Tim Masyarakat Peduli Api
25 tim 46,350,000.00
Pembentukan dan pembinaan MPA dan satgas
SKPD
Tim Masyarakat Peduli Api
25 tim 46,350,000.00
10
Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau SKPD
Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
SKPD
Pemeliharaan RTH SKPD
Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota
80% 2,770,893,450.00 Pemeliharaan RTH
SKPD Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota
80% 2,825,436,155.00
Pengembangan taman rekreasi
SKPD
Persentase penataan taman-taman didalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang
80% 1,194,400,000.00
Pengembangan taman rekreasi
SKPD
Persentase penataan taman-taman didalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang
80% 761,355,500.00
Renja DLH 2019 27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada musrenbang tingkat Kecamatan maupun Kota terdapat beberapa
usulan kegiatan yang dapat dilihat pada sistem e-planning merupakan tugas dan
fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Rincian usulan tingkat Kecamatan dan
tingkat Kota tercantum dalam lampiran Renja 2019.
Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Dumai
Nama : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Besaran/ Volume
Catatan
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Program pelayanan administrasi perkantoran SKPD
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
SKPD Jumlah tagihan pemakaian jasa komunikasi air, dan listrik
12 bulan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
SKPD Belanja jasa KIR dan STNK 12 bulan
Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Terlaksana transaksi keuangan selama satu tahun
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Pembayaran honor petugas kebersihan kantor dan tersedianya alat-alat kebersihan kantor
12 bulan
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Tersedianya kebutuhan akan Alat tulis kantor
12 bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan
12 bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD Jumlah komponen listrik selama 1 tahun
12 bulan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
SKPD Tersedianya informasi bahan bacaan 12 bulan
Penyediaan makanan dan minuman SKPD Makanan dan minuman harian Tamu dan Rapat
12 bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKPD Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah
80%
Penyediaan jasa keamanan kantor SKPD Pembayaran honor tenaga keamanan kantor
12 bulan
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran SKPD Penyediaan Honorarium tenaga kerja honor dan tenaga teknis dinas lingkungan hidup dan unit-unit kerja
12 bulan
Renja DLH 2019 28
2
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
SKPD
Pengadaan kendaraan Dinas/operasional SKPD Tersedianya kendaraan operasional 1 unit
Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 unit
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Terpeliharanya gedung kantor 1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
SKPD Tersedianya BBM, pelumas dan Service pendukung operator kantor
12 bulan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 bulan
3 Program peningkatan disiplin aparatur SKPD
pengadaan pakaian kerja lapangan SKPD Pakaian kerja lapangan 365 stell
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
SKPD
Pendidikan dan pelatihan formal SKPD Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
12 bulan
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
SKPD
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
SKPD Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi SKPD yang disusun
12 bulan
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD Jumlah kegiatan yang tersusun dan penyusunan perencanaan kerja SKPD
12 bulan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Tersusunnya laporan dokumen akhir tahun
12 bulan
6 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
SKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
SKPD Meningkatnya pelayanan persampahan pada masyarakat
12 bulan
7 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
SKPD
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura SKPD Terwujutnya kota Dumai yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan
75%
Pengendalian pencemaran air SKPD Tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air
80%
Pengembangan laboratorium lingkungan hidup SKPD Tersedianya alat dan bahan pengujian untuk parameter air dan udara
80%
Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)
SKPD Terlaksana nya kegiatan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL) di Kota Dumai
70%
8 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
SKPD
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
SKPD Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program adiwiyata
40 sekolah
Pengembangan data dan informasi lingkungan SKPD Tersedianya kajian lingkungan hidup dan buku status lingkungan hidup
2 dokumen
Penguatan,jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
SKPD Pekan Lingkungan 90%
Renja DLH 2019 29
9 Program pengendalian kebakaran hutan SKPD
Pembentukan dan pembinaan MPA dan satgas SKPD Tim Masyarakat Peduli Api 25 tim
10 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau SKPD
Pemeliharaan RTH SKPD Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota
80%
Pengembangan taman rekreasi SKPD Persentase penataan taman-taman didalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang
80%
11 Program Penyenbarluasan informasi Pemerintah daerah
SKPD Tersedianya informasi pemerintah daerah
100%
Penyebarluasan imformasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar Nasional/Daerah/keagamaan
SKPD Tersedianya informasi pemerintah daerah
100%
12 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
SKPD Tersedianya informasi pemerintah daerah
100%
Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah SKPD Terlaksananya pengelolaan inventaris barang milik daerah selama 1 tahun
12 Bulan
Renja DLH 2019 30
BAB III
TUJUAN dan SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu
kewenangan wajib pemerintah daerah yang penyelenggaraannya berpedoman
pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut telah dirumuskan peraturan
tentang standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup yaitu Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup dan Daerah Kabupaten/Kota dan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomot 20 Tahun 2008 tentang
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah
Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut maka
dalam melakukan suatu perencanaan lingkungan perlu merumuskan program dan
kegiatan yang minimalnya dapat menjawab Standar Pelayanan Minimal yang telah
ditetapkan tersebut.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup
Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyatan misi yang sudah
dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan.
Berdasarkan hal tersebut tujuan pelaksanaan tugas adalah untuk meningkatkan
mutu lingkungan hidup yang semakin banyak menghadapi tekanan-tekanan.
Adapun tujuan yang ingin dicapai merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi. Untuk itu ditetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk memelihara lingkungan
hidup.
Renja DLH 2019 31
3. Mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran baik oleh masyarakat
maupun pengusaha untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup.
4. Meningkatkan efektifitas dokumen AMDAL, UKL dan UPL untuk mengurangi
dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelamatkan lingkungan
hidup.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya
pengrusakan terhadap lingkungan hidup.
Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka direncanakan sasaran yang hendak
dicapai yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur dan spesifik.
Sasaran Pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai diuraikan
sebagai berikut:
1. Menumbuh kembangkan nilai dan sikap religius sebagai azaz pola pikir dan
tindak aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi.
2. Menumbuhkembangkan etika usaha dilingkungan pelaku usaha.
3. Menumbuh kembangkan sikap amanah dilingkungan pelaku usaha industri
dan masyarakat.
4. Mereposisi para penyelenggara mandat kelembagaan dari pola statis kepada
pola kreatif dinamis diseluruh lini struktural dan fungsional.
5. Mereontasi implementasi program dan kegiatan dari pola temporer persial
kepada pola sistematik berkelanjutan.
6. Merevitalisasi peran dan fungsi kelembagaan dan pelayanan unit
laboratorium dari pola kepada preventif.
7. Menerapkan standar operasional yang berbasis pada ketetapan dan
kecepatan.
8. Memperluas jangkauan mempertinggi intensitas, cepat dan tepat.
9. Memberikan ruangan untuk kesetaraan palaku usaha dan masyarakat dalam
penetapan kebijakan pengelolaan lingkungan.
10. Ketersediaan data dan informasi tentang kualitas lingkungan sebagai dasar
pengembangan kebijakan pengelola lingkungan hidup serta peningkatan
peran serta masyarakat.
Renja DLH 2019 32
11. Pengendalian dampak lingkungan melalui pemantauan, pemulihan dan
pengawasan pelaksanaan Amdal, UKL/UPL dan peraturan perundang-
undangan tentang lingkungan hidup.
12. Terciptanya keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.
13. Terciptanya kerjasama yang sinergis dan terpadu dengan instansi terkait,
LSM dan satkeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan
hukum ligkungan hidup.
14. Timbulnya responsibility masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga
kelestarian lingkungan hidup.
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2019 adalah dapat dilihat dari tabel 2 berikut :
Renja DLH 2019 33
Tabel T-C.33 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2019 dan perkiraan maju 2020 Kota Dumai
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catat
an
Pentin
g
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 (N+1)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 Non Urusan
0 1
0 1 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tercapainya Pelayanan Administrasi
perkantoran
85% 1.663.312.056 85%
0 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
SKPD Jumlah tagihan pemakaian jasa
komunikasi, air dan listrik
12 bulan 241.253.000 - 12 bulan 330.744.687
0 1 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
SKPD Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 24.411.270 - 12 Bulan 329.319.420
0 1 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
SKPD Belanja jasa KIR & STNK 12 bulan 70.415.000 - 12 bulan 121.470.038
0 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
SKPD Terlaksananya transaksi keuangan
selama 1 tahun
12 Bulan 19.910.520 - 12 Bulan 21.842.500
Renja DLH 2019 34
0 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
SKPD Jumlah Pembayaran jasa petugas
kebersihan kantor dan tersedianya alat
alat kebersihan kantor
12 Bulan 38.845.600 - 12 Bulan 54.491.140
0 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 125.125.250 - 12 bulan 233.599.521
0 1 1 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
SKPD Jumlah kebutuhan bahan cetakan 12 Bulan 41.170.000 - 12 Bulan 120.744.250
0 1 1 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
SKPD Jumlah Komponen listrik selama 1
tahun
12 Bulan 14.369.500 - 12 Bulan 17.451.563
0 1 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
SKPD jumlah informasi bahan bacaan 12 bulan 25.000.000 - 12 bulan 39.147.323
0 1 1 17 Penyediaan makanan dan
minuman
SKPD Jumlah penyediaan konsumsi pada
pertemuan dan rapat
12 bulan 71.551.266 - 12 bulan 110.576.130
0 1 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
SKPD Jumlah keberangkatan untuk
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
80% 653.300.000 - 80% 1.167.417.324
0 1 1 19 Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor
SKPD Jumlah Pembayaran jasa tenaga
keamanan kantor
12 Bulan 92.517.600 - 12 Bulan 143.205.590
0 1 1 20 Penyediaan Jasa Pelayanan
Administrasi Perkantoran
SKPD Jumlah pembayaran jasa tenaga
administrasi
12 Bulan 245.443.050 - 12 Bulan 318.764.820
0 1 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Tercapainya sarana dan prasarana
aparatur yang memadai
85% 4.626.258.100 85%
0 1 2 7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
SKPD Jumlah pengadaan perlengkapan
kantor
70% 93.796.000 - 70% 209.591.838
0 1 2 9 Pengadaan peralatan gedung
kantor
SKPD Jumlah pengadaan peralatan kantor 2 Unit 112.573.700 - 2 Unit 22.166.754
0 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
SKPD Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 Unit 80.000.000 - 1 Unit 108.109.053
0 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
SKPD Jumlah pemakaian BBM, Pelumas dan
Service pendukung operasional kantor
12 Bulan 4.289.888.400 - 12 Bulan 5.278.263.606
Renja DLH 2019 35
0 1 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
SKPD Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
terpelihara
80% 50.000.000 - 80% 45.117.088
0 1 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Peningkatan disiplin aparatur 85% 155.000.000 85%
0 1 3 3 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
SKPD Pakaian kerja lapangan 365 Stel 155.000.000 - 365 Stel 295.398.403
0 1 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Tercapainya prosentase jumlah
pegawai yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal
85% 230.000.000 85%
0 1 5 1 Pendidikan dan pelatihan
formal
SKPD Jumlah pegawai yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal
30 orang 230.000.000 - 30 orang 390.625.000
0 1 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya rencana kerja, laporan
capaian kinerja dan pelaporan akhir
tahun
85% 118.699.000 85%
0 1 6 1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar kinerja realisasi SKPD yang
disusun
12 bulan 40.000.000 - 12 bulan 90.607.649
0 1 6 4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan
akhir tahun
12 bulan 39.400.000 - 12 bulan 51.935.852
0 1 6 5 Penyusunan rencana kinerja
SKPD
SKPD Jumlah Dokumen laporan penyusunan
rencana kinerja SKPD
12 bulan 39.299.000 - 12 bulan 26.562.500
2
Renja DLH 2019 36
2 5 Lingkungan Hidup
2 5 24 Program Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Terpeliharanya ruang terbuka hijau
dalam kota
80% 3.673.113.215 80%
2 5 24 6 Pemeliharaan RTH SKPD Jumlah Taman Kota dan Jalur Hijau
dalam Kota yang Terpelihara
80% 3.383.427.615 - 80% 3.769.661.460
2 5 24 7 Pengembangan taman rekreasi SKPD Jumlah Pengadaan Pot Bunga 80% 50.100.000 - 80% 750.000.000
2 5 24 8 Pengawasan dan pengendalian
RTH
SKPD Persentase taman kota dan jalur hijau
yang terpelihara
80% 239.585.600 - 80% 328.584.000
2 5 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Kebersihan kota meningkat 12 Bulan 8.681.159.900 12 Bulan
2 5 15 2 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
SKPD Meningkatnya pelayanan persampahan 70% 3.131.900.000 - 70% 2.015.000.000
2 5 15 4 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
SKPD Meningkatnya pelayanan persampahan 12 bulan 5.549259.900 - 12 bulan 4.877.150.210
2 5 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Tercapaiya pengelolaan lingkungan
perkotaan dumai yang optimal
85% 665.132.387 85%
2 5 16 1 Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
SKPD Jumlah Koordinasi dalam penilaian
Kota sehat adipura
75% 100.000.000 - 75% 275.000.000
2 5 16 3 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
SKPD Jumlah pemantauan IPAL dan Kualitas
udara
85% 164.200.000 - 85% 264.797.429
Renja DLH 2019 37
2 5 16 4 Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang lingkungan
hidup
SKPD Monitoring Kegiatan Industri Kota
Dumai
70% 100.000.000 - 70% 400.000.000
2 5 16 6 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 SKPD Jumlah analisa sumur pantau 85% 80.649.600 - 85% 215.000.000
2 5 16 16 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
SKPD Jumlah monitoring evaluasi terhadap
pengaduan masyarakat
50% 35.000.000 - 50% 125.000.000
2 5 16 17 Pengendalian pencemaran air SKPD Jumlah jasa analisa sample dalam
pencegahan pencemaran air
70% 185.282.787 - 70% 202.996.324
2 5 17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Terciptanya kerjasama dalam
pengelolaan konservasi sumber daya
alam
85% 100.000.000 85%
2 5 17 2 Pantai dan Laut Lestari SKPD Terlaksananya kegiatan penanaman
magroove
85% 100.000.000 - 0% 0
2 5 18 Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumber
daya Alam
Terlaksananya pemulihan serta
terpeliharanya cadangan sumber daya
alam dan lingkungan hidup
85% 150.000.000 85%
2 5 18 2 Perencanaan dan penyusunan
program pembangunan
pengendalian sumber daya
alam dan lingkungan hidup
SKPD Terciptanya pembangunan yang
terencana sesuai dengan program
terkendalinya dan terpeliharanya
sumber-sumber daya alam lingkungan
85% 150.000.000 - 80 209.359.706
2 5 19 Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Tercapainya kualitas dan akses
informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup
80% 441.411.178 80%
Renja DLH 2019 38
2 5 19 1 Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
SKPD Jumlah Sekolah Yang Mengikuti
Sosialisasi Program Adiwiyata
50
sekolah
98.341.177 - 50
sekolah
121.107.267
2 5 19 2 Pengembangan data dan
informasi lingkungan
SKPD Jumlah Dokumen Data lingkungan
hidup dan Buku Status Lingkungan
Hidup
2
dokumen
173.800.000 - 2
dokumen
325.000.000
2 5 19 4 Penguatan jejaring informasi
lingkungan pusat dan daerah
SKPD Jumlah Pelaksanaan Pameran
Lingkungan Kota Dumai
70% 169.270.001 - 70% 367.647.059
2 5 20 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Tercapainya status mutu udara di
Kota Dumai
80% 85.000.000 80%
2 5 20 7 Pengujian polusi udara ambien SKPD Jumlah Analisa Status Udara Ambient 80% 85.000.000 - 85% 146.484.375
2 5 22 Program Pengendalian
kebakaran hutan
Terkendalinya lahan dan hutan dari
kebakaran
80% 46.350.000 80%
2 5 22 3 Koordinasi pengendalian
kebakaran hutan
SKPD UU LH No.32 th 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
80% 46.350.000 - 85% 71.525.042
4 1 35 Program penyebarluasan
informasi pemerintah daerah
Tersedianya informasi pemerintah
daerah
100% 63.000.000 100%
4 1 35 3 Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah dan
informasi hari-hari besar
nasional/daerah/keagamaan
SKPD Tersedianya informasi pemerintah
daerah
100% 63.000.000 100% 70.000.000
TOTAL 20.728.435.836
24.100.464.921
Renja DLH 2019 39
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif
Sumber
dana
Program
pelayanan administrasi
perkantoran
Tercapainya
pelayanan administrasi
perkantoran
SKPD 85% 1.663.312.056
APBD
Kota
Dumai
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber
daya air dan listrik
Jumlah tagihan pemakaian jasa
komunikasi, air dan listrik
SKPD 12 Bulan 241.253.000,-
APBD
Kota Dumai
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD 12 Bulan 24.411.270,- APBD Kota
Dumai
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Belanja KIR dan STNK SKPD 12 Bulan 70.415.000,-
APBD
Kota Dumai
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terlaksananya transaksi keuangan
selama 1 tahun
SKPD 12 Bulan 19.910.520,- APBD Kota
Dumai
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah Pembayaran
jasa petugas kebersihan kantor dan
tersedianya alat-alat kebersihan kantor
SKPD 12 Bulan 38.845.600,- APBD Kota
Dumai
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah kebutuhan alat tulis kantor
SKPD 12 Bulan 125.125.250,- APBD Kota
Dumai
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Jumlah kebutuhan
barang cetakan SKPD 12 Bulan 41.170.000,-
APBD
Kota Dumai
Penyediaan
komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen
listrik selama 1 tahun SKPD 12 Bulan 14.369.500,-
APBD
Kota Dumai
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Jumlah informasi bahan bacaan
SKPD 12 Bulan 25.000.000,-
APBD
Kota
Dumai
Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah penyediaan konsumsi pada
pertemuan dan rapat
SKPD 12 Bulan 71.551.266,- APBD Kota
Dumai
Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Jumlah keberangkatan
untuk koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
SKPD 80% 653.300.000,- APBD Kota
Dumai
Renja DLH 2019 40
Penyediaan jasa
tenaga keamanan kantor
Jumlah pembayaran
jasa tenaga keamanan kantor
SKPD 12 Bulan 92.517.600,-
APBD
Kota Dumai
Penyediaan jasa tenaga administrasi
perkantoran
Jumlah pembayaran jasa tenaga
administrasi
SKPD 12 Bulan 245.443.050,- APBD Kota
Dumai
Program
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Tercapainya sarana
dan prasarana aparatur yang
memadai
SKPD 85% 4,626.258.100,
-
APBD Kota
Dumai
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan kantor
SKPD 70% 93.796.000,-
APBD
Kota
Dumai
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah pengadaan
peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD 2 unit 112.573.700,-
APBD
Kota Dumai
Pemeliharaan rutin berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara SKPD 1 unit 80.000.000,-
APBD Kota
Dumai
Pemeliharaan rutin
/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pemakaian
BBM, Pelumas dan service pendukung
operasional kantor
SKPD 12 Bulan 4.289.888.400,
-
APBD
Kota
Dumai
Pemeliharaan rutin
/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor yang terpelihara
SKPD 80% 50.000.000,-
APBD
Kota Dumai
Program peningkatan
disiplin aparatur
Peningkatan
disiplin aparatur SKPD 85%
155.000.000,
-
APBD Kota
Dumai
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Pakaian kerja lapangan
SKPD 365 stel 155.000.000,-
APBD
Kota
Dumai
Program
peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Terciptanya prosentase jumlah
pegawai yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal
SKPD 85% 230.000.000,
-
APBD Kota
Dumai
Pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal
SKPD 30 Orang 230.000.000,- APBD Kota
Dumai
Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Tersusunnya
rencana kerja, laporan capaian
kinerja dan pelaporan akhir
tahun
SKPD 85% 118.699.000,
-
APBD Kota
Dumai
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar kinerja realisasi SKPD yang
disusun
SKPD 12 Bulan 40.000.000,-
APBD
Kota Dumai
Renja DLH 2019 41
Penyusunan
pelaporan keuangan
akhir tahun
Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun
SKPD 12 Bulan 39.400.000,-
APBD
Kota
Dumai
Penyusunan rencana
kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan penyusunan
rencana kinerja SKPD
SKPD 12 Bulan 39.299.000,- APBD Kota
Dumai
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Kebersihan kota
meningkat SKPD
12
Bulan
8.681.159.90
0,-
APBD
Kota Dumai
Penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan
Meningkatnya
pelayanan persampahan
SKPD 70% 3.131.900.000,
-
APBD
Kota Dumai
Peningkatan operasional dan
pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
Meningkatnya pelayanan
persampahan
SKPD 12 Bulan 5.549.259.900,
-
APBD Kota
Dumai
Program
pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
Tecapainya
pengelolaan
lingkungan perkotaan dumai
yang optimal
SKPD 85% 665.132.387,-
APBD
Kota Dumai
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
Jumlah koordinasi dalam penilaian kota
sehat adipura
SKPD 75% 100.000.000,- APBD Kota
Dumai
Pemantauan kualitas
lingkungan
Jumlah pemantauan
IPAL dan kualtas
udara
SKPD 85% 164.200.000,-
APBD
Kota
Dumai
Pengawasan
pelaksanaan
kebijakan bidang lingkungan hidup
Monitoring kegiatan
industri Kota Dumai SKPD 70% 100.000.000,-
APBD Kota
Dumai
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Jumlah analisa sumur pantau
SKPD 85% 80.649.600,-
APBD
Kota Dumai
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Jumlah monitoring
evaluasi terhadap pengaduan
masyarakat
SKPD 50% 35.000.000,- APBD Kota
Dumai
Pengendalian pencemaran air
Jumlah jasa analisa sample dalam
pencegahan
pencemaran air
SKPD 70% 185.282.787,-
APBD
Kota Dumai
Program
Perlindungan Konservasi
Sumber Daya Alam
Terciptanya
kerjasama dalam pengelolaan
konservasi sumber
daya alam
SKPD 85% 100.000.000,
-
APBD Kota
Dumai
Renja DLH 2019 42
Pantai dan laut
lestari
Terlaksananya
kegiatan penanaman magrove
SKPD 85% 100.000.000,- APBD Kota
Dumai
Program
rehabilitas dan pemulihan
cadangan sumber
daya alam
Terlaksananya
pemulihan serta terpeliharanya
cadangan sumber
daya alam dan lingkungan hidup
SKPD 85% 150.000.000,
-
APBD
Kota Dumai
Perencanaan dan penyusunan program
pembangunan
pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup
Terciptanya pembangunan yang
terencana sesuai
dengan program terkendalinya sumber-
sumber daya alam lingkungan
SKPD 85% 150.000.000,- APBD
Kota Dumai
Program
peningkatan kualitas dan akses
informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup
Tercapainya
kualitas dan akses informasi sumber
daya alam dan lingkungan hidup
SKPD 80%
441.411.178,
-
APBD
Kota Dumai
Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat dibidang
lingkungan
Jumlah sekolah yang
mnegikuti sosialisasi program adiwiyata
SKPD 50
Sekolah 98.341.177,-
APBD
Kota Dumai
Pengembangan data
dan informasi lingkungan
Jumlah dokumen data
lingkungan hidup dan buku status
lingkungan hidup
SKPD 2
dokumen 173.800.000,-
APBD Kota
Dumai
Penguatan jejaring informasi lingkungan
pusat dan daerah
Jumlah pelaksanaan pameran lingkungan
kota dumai SKPD 70% 169.270.001
APBD Kota
Dumai
Program
peningkatan pengendalian
polusi
Tercapainya status
mutu udara Kota Dumai SKPD 80% 85.000.000,-
APBD
Kota Dumai
Pengujian polusi udara ambien
Jumlah analisa status udara ambien
SKPD 80% 85.000.000,- APBD Kota
Dumai
Program
Pengendalian
kebakaran Hutan
Terkendalinya
lahan dan hutan
dari kebakaran
SKPD 80% 46.350.000,-
APBD
Kota
Dumai
Koordinasi
pengendalian
kebakaran hutan
UU.LH tahun 2009
tentang perlingdungan
dan pengelolaan lingkungan hidup
SKPD 80% 46.350.000,- APBD Kota
Dumai
Program
pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Terpeliharanya
Ruang Terbuka Hijau dalam kota
SKPD 80% 3.673.113.215,-
APBD
Kota Dumai
Renja DLH 2019 43
Pemeliharaan ruang
terbuka hijau
Jumlah taman kota
dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara
SKPD 80% 3.673.113.215
APBD
Kota Dumai
Pengembangan
taman rekreasi
Jumlah pengadaan
pot bunga SKPD 80% 50.100.000,-
APBD
Kota Dumai
Pengawasan dan pengendalian RTH
Prosentase taman kota dan jalur hijau
yang terpelihara
SKPD 80% 239.585.600,- APBD Kota
Dumai
Program Penyebarluasan
inforamasi
pemerintah daerah
Tersedianya
informasi
pemerintah daerag
SKPD 100% 63.000.000,-
APBD
Kota
Dumai
Penyebarluasan informasi
pembangunan
daerah dan informasi hari-hari besar
nasional/daerah/keagamaan
Tersedianya informasi
pemerintah daerag SKPD 100% 63.000.000,-
APBD
Kota Dumai
Program
Peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya
pengelolaan inventaris barang
milik daerah selama 1 tahun
SKPD 100% 30.000.000,-
APBD
Kota Dumai
Pengelolaan barang milik perangkat
daerah
Terlaksananya pengelolaan inventaris
barang milik daerah
selama 1 tahun
SKPD 12 Bulan 30.000.000,-
APBD
Kota
Dumai
JUMLAH 20.728.435.836,-
Dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan lingkungan yang
dihadapi maka dari Renstra 2016-2021 terdapat 43 (empat puluh tiga) kegiatan
pada Rencana Kerja Tahun 2019,
yaitu :
1. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Renja DLH 2019 44
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12. Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
13. Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15. Pengadaan peralatan gedung kantor
16. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
18. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
19. Pengadaan pakaian kerja lapangan
20. Pendidikan dan pelatihan formal
21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
23. Penyusunan rencana kinerja SKPD
24. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
25. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
26. Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
27. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
28. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
29. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
30. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
31. Pengendalian pencemaran air
32. Pantai dan laut lestari
33. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian
sumber daya alam dan lingkungan hidup
34. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
35. Pengembangan data dan informasi lingkungan (SLHD)
36. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
37. Pengujian polusi udara ambien
Renja DLH 2019 45
38. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
39. Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
40. Pengembangan taman rekreasi
41. Pengawasan dan pengendalian RTH
42. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari
besar nasional/daerah/keagamaan
43. Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah
Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut maka Dinas Lingkungan
Hidup membutuhkan anggaran sebesar Rp. 20.728.435.836,- (Dua Puluh Milyar
Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan
Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
Renja DLH 2019 46
BAB V
PENUTUP Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019 ini dibuat
sebagai salah satu acuan dalam penyusunan program kegiatan Tahun 2019
sehingga program dan kegiatan tersebut terarah dan sesuai dengan Rencana
Strategis Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021. Namun untuk dapat
menerapkan apa-apa yang telah dirumuskan dalam rencana kerja tersebut perlu
adanya dukungan dari lintas sektoral, masyarakat dan pihak swasta sehingga
target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019
tersebut dapat dicapai.
Dumai, Januari 2018 Plt. Kepala
SATRIO WIBOWO,AP.M.Si Pembina Tk.I
NIP. 19770524 199602 1 002
Renja DLH 2019 47
Renja DLH 2019 48
Renja DLH 2019 49
Renja DLH 2019 50
Renja DLH 2019 51
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 1
0 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
perkantoran
85% 1.645.012.036 85%
0 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
SKPD SKPDJumlah tagihan
pemakaian jasa
komunikasi, air dan
listrik
12 bulan 229.253.000 - 12 bulan 330.744.687
0 1 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
12 Bulan 24.411.270 - 12 Bulan 329.319.420
0 1 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
SKPD Belanja jasa KIR &
STNK
12 bulan 68.915.000 - 12 bulan 121.470.038
0 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Terlaksananya
transaksi keuangan
selama 1 tahun
12 Bulan 19.910.520 - 12 Bulan 21.842.500
0 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Jumlah Pembayaran
jasa petugas
kebersihan kantor
dan tersedianya alat
alat kebersihan
kantor
12 Bulan 38.845.600 - 12 Bulan 54.491.140
0 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah kebutuhan
alat tulis kantor
12 bulan 125.125.250 - 12 bulan 233.599.521
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020(Rancangan Awal)
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan
0 1 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Jumlah kebutuhan
bahan cetakan
12 Bulan 41.170.000 - 12 Bulan 120.744.250
0 1 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
SKPD Jumlah Komponen
listrik selama 1
tahun
12 Bulan 14.369.500 - 12 Bulan 17.451.563
0 1 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
SKPD jumlah informasi
bahan bacaan
12 bulan 25.000.000 - 12 bulan 39.147.323
0 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD Jumlah penyediaan
konsumsi pada
pertemuan dan
rapat
12 bulan 71.551.266 - 12 bulan 110.576.130
0 1 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD Jumlah
keberangkatan
untuk koordinasi
dan konsultasi
keluar daerah
80% 653.300.000 - 80% 1.167.417.324
0 1 1 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor SKPD Jumlah Pembayaran
jasa tenaga
keamanan kantor
12 Bulan 92.517.600 - 12 Bulan 143.205.590
0 1 1 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD Jumlah pembayaran
jasa tenaga
administrasi
12 Bulan 240.643.030 - 12 Bulan 318.764.820
0 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai
85% 3.610.895.100 85%
0 1 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD Jumlah pengadaan
perlengkapan kantor
70% 43.796.000 - 70% 209.591.838
0 1 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD Jumlah pengadaan
peralatan kantor
2 Unit 112.573.700 - 2 Unit 22.166.754
0 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Jumlah gedung
kantor yang
terpelihara
1 Unit 80.000.000 - 1 Unit 108.109.053
0 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
SKPD Jumlah pemakaian
BBM, Pelumas dan
Service pendukung
operasional kantor
12 Bulan 3.340.525.400 - 12 Bulan 5.278.263.606
0 1 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor SKPD Jumlah Peralatan
Gedung Kantor yang
terpelihara
80% 34.000.000 - 80% 45.117.088
0 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan
disiplin aparatur
85% 155.000.000 85%
0 1 3 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan SKPD Pakaian kerja
lapangan
365 Stel 155.000.000 - 365 Stel 295.398.403
0 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Tercapainya
prosentase jumlah
pegawai yang
mengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal
85% 201.000.000 85%
0 1 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal SKPD Jumlah pegawai
yang mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
30 orang 201.000.000 - 30 orang 390.625.000
0 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya
rencana kerja,
laporan capaian
kinerja dan
pelaporan akhir
tahun
85% 118.699.000 85%
0 1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
SKPD Jumlah laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar kinerja
realisasi SKPD yang
disusun
12 bulan 40.000.000 - 12 bulan 90.607.649
0 1 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun
12 bulan 39.400.000 - 12 bulan 51.935.852
0 1 6 5 Penyusunan rencana kinerja SKPD SKPD Jumlah Dokumen
laporan penyusunan
rencana kinerja
SKPD
12 bulan 39.299.000 - 12 bulan 26.562.500
2
2 5
2 5 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terpeliharanya
ruang terbuka hijau
dalam kota
80% 3.290.672.615 80%
2 5 24 6 Pemeliharaan RTH SKPD Jumlah Taman Kota
dan Jalur Hijau
dalam Kota yang
Terpelihara
80% 3.000.987.015 - 80% 3.769.661.460
2 5 24 7 Pengembangan taman rekreasi SKPD Jumlah Pengadaan
Pot Bunga
80% 50.100.000 - 80% 750.000.000
2 5 24 8 Pengawasan dan pengendalian RTH SKPD Persentase taman
kota dan jalur hijau
yang terpelihara
80% 239.585.600 - 80% 328.584.000
2 5 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Kebersihan kota
meningkat
12 Bulan 5.076.428.900 12 Bulan
2 5 15 2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
SKPD Meningkatnya
pelayanan
persampahan
70% 199.278.690 - 70% 2.015.000.000
2 5 15 4 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
SKPD Meningkatnya
pelayanan
persampahan
12 bulan 4.877.150.210 - 12 bulan 4.877.150.210
2 5 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Tercapaiya
pengelolaan
lingkungan
perkotaan dumai
yang optimal
85% 622.132.387 85%
2 5 16 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD Jumlah Koordinasi
dalam penilaian
Kota sehat adipura
75% 100.000.000 - 75% 275.000.000
Lingkungan Hidup
2 5 16 3 Pemantauan Kualitas Lingkungan SKPD Jumlah pemantauan
IPAL dan Kualitas
udara
85% 164.200.000 - 85% 264.797.429
2 5 16 4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
hidup
SKPD Monitoring Kegiatan
Industri Kota Dumai
70% 57.000.000 - 70% 400.000.000
2 5 16 6 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 SKPD Jumlah analisa
sumur pantau
85% 80.649.600 - 85% 215.000.000
2 5 16 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD Jumlah monitoring
evaluasi terhadap
pengaduan
masyarakat
50% 35.000.000 - 50% 125.000.000
2 5 16 17 Pengendalian pencemaran air SKPD Jumlah jasa analisa
sample dalam
pencegahan
pencemaran air
70% 185.282.787 - 70% 202.996.324
2 5 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Terciptanya
kerjasama dalam
pengelolaan
konservasi sumber
daya alam
85% 100.000.000 85%
2 5 17 2 Pantai dan Laut Lestari SKPD Terlaksananya
kegiatan
penanaman
magroove
85% 100.000.000 - 0% 0
2 5 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan
Sumber daya Alam
Terlaksananya
pemulihan serta
terpeliharanya
cadangan sumber
daya alam dan
lingkungan hidup
85% 150.000.000 85%
2 5 18 2 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan
pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
SKPD Terciptanya
pembangunan yang
terencana sesuai
dengan program
terkendalinya dan
terpeliharanya
sumber-sumber
daya alam
lingkungan
85% 150.000.000 - 80% 209.359.706
2 5 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Tercapainya
kualitas dan akses
informasi sumber
daya alam dan
lingkungan hidup
80% 441.411.178 80%
2 5 19 1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
SKPD Jumlah Sekolah
Yang Mengikuti
Sosialisasi Program
Adiwiyata
50 sekolah 98.341.177 - 50 sekolah 121.107.267
2 5 19 2 Pengembangan data dan informasi lingkungan SKPD Jumlah Dokumen
Data lingkungan
hidup dan Buku
Status Lingkungan
Hidup
2 dokumen 173.800.000 - 2 dokumen 325.000.000
2 5 19 4 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan
daerah
SKPD Jumlah Pelaksanaan
Pameran
Lingkungan Kota
Dumai
70% 169.270.001 - 70% 367.647.059
2 5 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Tercapainya status
mutu udara di Kota
Dumai
80% 85.000.000 80%
2 5 20 7 Pengujian polusi udara ambien SKPD Jumlah Analisa
Status Udara
Ambient
80% 85.000.000 - 85% 146.484.375
2 5 22 Program Pengendalian kebakaran hutan Terkendalinya
lahan dan hutan
dari kebakaran
80% 46.350.000 80%
2 5 22 3 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan SKPD UU LH No.32 th
2009 tentang
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
80% 46.350.000 - 85% 71.525.042
4
4 1
4 1 35 Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah
Daerah
Tersedianya
informasi
pemerintah daerah
100% 63.000.000 100%
4 1 35 3 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan
Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/
Keagamaan
SKPD Tersedianya
informasi
Pemerintah daerah
100% 63.000.000 - 100% 70.000.000
15.605.601.216 24.061.464.921
Dumai, Januari 2018
Plt Kepala,
SATRIO WIBOWO, AP.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770524 199602 1 002
Administrasi Pemerintahan
TOTAL