RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2012

KECAMATAN BAGELENJL. YOGYAKARTA KM. 12 BAGELEN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Bagelen yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) diharapkan kita dapat menyusun RAPBD yang lebih obyektif karena rencana Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada.

Bagelen, 10 Maret 2011CAMAT BAGELEN

KENDRASMOKO, M.SiPEMBINA

NIP 19600911 198609 1 002

2

DAFTAR ISI

1. Halaman judul2. Kata Pengantar3. Daftar Isi

I. Pendahuluan

A. Pengertian Rencana Kerja

B. Dasar HukumC. Tugas pokok, fungsi dan tatakerjaD. Kekuatan sumber daya yang adaE. Sistematika

II. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnyaIII. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dan Prakiraan PendanaanIV. Indikator Kinerja (Output dan Outcomes kegiatan) dan Kelompok SasaranV. PenutupVI. Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran :Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2012 dan Prakiran maju Tahun 2013 Kabupaten Purworejo

3

I. PENDAHULUAN

A. Pengertian Rencana Kerja (Renja)Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan

Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

B. Dasar HukumDasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;

8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30. Z Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

9. Peraturan Bupati Purworejo, Nomor 60.1 Tahun 2009, Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.

C. Tugas pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan a. Perijinan;b. Rekomendasi;c. Koordinasi;

4

d. Pembinaan;e. Pengawasan;f. Fasilitasi;g. Penetapan;h. Penyelenggaraan;i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas pokok Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;b. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum;d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

5

2. Susunan organisasiSusunan organisasi Kecamatan Bagelen adalah sebagaimana Struktur Organisasi

sebagai berikut :

6

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKCAM

BAMBANG SETYO BUDOTO,S.Sos

CAMAT

KENDRASMOKO, M.Si

SUB BAGIANPERENC.EVALUASI

DANPELAPORAN

BUDIRATONO,

SUB BAGIAN KEUANGAN

MARDINEM, S.Sos

SUB BAGIANUMUM DAN

KEPEGAWAIAN

S U W A R T O

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

AGUS PRASETYONO, SH

SEKSIEKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

AGUS WIDIYANTO,S.IP,M.Si

SEKSIKEMASYARAKATAN

BUDI SUHARJO, SIP

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

WASIT RASIMIN, B.Sc

SEKSIPEMBERDAYAAN MASY

DAN DESA

Drs. BAMBANG AGUS PURWANTO, MM

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :a. Camatb. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;2. Subbagian Keuangan3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Seksi Tata Pemerintahand. Seksi Ekonomi dan Pembangunane. Seksi Kemasyarakatanf. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umumg. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desah. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan beratnggung jawab kepada Camat.

Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Subbagian Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

7

D. Kekuatan sumber daya yang ada.1) Umum

a. Keadaan GeografisWilayah Kecamatan Bagelen berada diujung tenggara +12 km dari Ibu Kota

Kabupaten Purworejo, yang berbatasan langsung dengan Propinsi DIY, dengan sebagian besar wilayahnya (2/3 bagian) merupakan dataran peggunungan.Adapun batas wilayah Kecamatan Bagelen adalah* Sebelah Utara : Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kaligesing* Sebelah Timur : Kecamatan Kokap dan Kecamatan Temon DIY* Sebelah selatan : Kecamatan Purwodadi* Sebelah Barat : Kecamatan Purwodadi dan Banyuurip

b. Tinggi Pusat Pemerintahan : 16 M DPLc. Suhu Maximum : 21 Cd. Suhu Minimum : 15 Ce. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan

1. Desa/Kelurahan yang terjauh : 14 KM2. Ibu Kota Kabupaten : 12 KM3. Ibu Kota Propinsi : 130 KM

f. Curah hujan : 2645 Mm/Thg. Bentuk wilayah

1. Datar sampai berombak : 15%

2. Berombak sampai berbukit : 40%

3. Berbukit sampai bergunung : 35%

2) Luas Wilayah : + 63,67 KM2

3) Pemerintahan Desaa. Desa : 17 desab. Lingkungan dusun : 78 dusunc. Rukun Warga : 78 RWd. Rukun Tetangga : 259 RT

e. Jumlah perangkat desa : 212 orang

4) Prasarana Pemerintahan Desaa. Balai Desa : 17 Buahb. Kantor Desa : 17 Buahc. Bengkok : 130 Ha sawah, 100 Ha Keringd. Tanah kas Desa : 7 Ha sawah, 10 Ha tanah kering

5) Pemerintah Kecamatana. Kantor : 1 unitb. Rumah dinas Camat : 1 unit

8

c. Pegawai : 38 orang

1) Menurut kepangkatan

- Pembina : 2 orang- Penata TK.I : 6 orang- Penata : 2 orang- Penata Muda TK.I : 7 orang- Penata Muda : 6 orang- Pengatur TK.I : 1 orang- Pengatur : 3 orang- Pengatur muda TK.I : - orang- Pengatur Muda : 12orang (10 sekdes)- Juru muda : 1 orang

2) Menurut eselon- Eselon III/a : 1 orang- Eselon III/b : 1 orang- Eselon IV/a : 5 orang- Eselon IV/b : 3 orang

- Staf : 17 orang

- Sekdes : 10 orang- Kades : 1 orang

3) Menurut pendidikan

- Pasca Sarjana : 4 orang

- Sarjana (S1) : 7 orang

- Sarjana Muda / D3 : 5 orang

- SLTA : 21 orang

- SLTP : 1 orang

- SD : 2 orang

6) Instansi di Kecamatan- Koramil- Polisi Sektor- Statistik- UPT Pendidikan dan Kebudayaan- Kantor Urusan Agama

9

- UPT PAK ( Pelayanan Adiministrasi Kependudukan )

- UPT KB & PP- PPL- PUK- BRI, BKK - PT. Pos Indo

7) Kependudukan.- Jumlah kepala keluarga : 8.651 KK

- Jumlah penduduk laki laki : 15.837 jiwa

- Jumlah penduduk perempuan : 16.127 jiwa

- Jumlah Total L+ P : 31.964 jiwa

10

E. SistematikaI. Pendahuluan

A. Pengertian Rencana Kerja B. Dasar HukumC. Tugas pokok, fungsi dan tatakerjaD. Kekuatan sumber daya yang adaE. Sistematika

II. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnyaIII. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dan Prakiraan PendanaanIV. Indikator Kinerja (Output dan Outcomes kegiatan) dan Kelompok SasaranVII. Penutup

Lampiran-lampiran

11

II. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

SKPD : KECAMATAN BAGELENURUSAN WAJIB : 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Adminitrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian

URUSAN PILIHAN :TOTAL ANGGARAN : Rp. 113.434.000,- (seratus tiga belas

juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

REALISASI ANGGARAN : Rp. 112.508.440,-Sisa : Rp. 925.560,-

Form 1

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2010Program/Kegiatan

1. Program : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANa. 1. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1) Jumlah Anggaran : Rp. 6.120.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 5.198.440,-3) Kinerja Anggaran : 85%4) Rencana Outputs : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik di Kecamatan selama 12 bulan 5) Realisasi Outputs : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik di Kecamatan selama 12 bulan berupa pembayaran rekening listrik dan telpon

6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Lancarnya pelaksanakan administrasi

perkantoran

b. 1. Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor1) Jumlah Anggaran : Rp. 4.875.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 4.875.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%

12

4) Rencana Outputs : Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan.

5) Realisasi Outputs : Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan berupa Jasa tenaga kebersihan kantor 1 orang 12 bulan

6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Kebersihan dan kenyamanan lingkungan

kantor

c. 1. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor1) Jumlah Anggaran : Rp. 7.408.050,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 7.408.050,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Penyediaan Alat tulis kantor selama

12 bulan.5) Realisasi Outputs : Tersedianya Alat tulis kantor selama

12 bulan berupa 39 jenis ATK6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Lancarnya pelaksanakan administrasi

perkantoran

d. 1. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1) Jumlah Anggaran : Rp. 2.132.200,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 2.132.200,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5) Realisasi Outputs : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

berupa foto copy 10.661 lembar6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Lancarnya pelaksanakan administrasi

perkantoran

e. 1. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1) Jumlah Anggaran : Rp. 975.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 975.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%

13

4) Rencana Outputs : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor selama 12 bulan

5) Realisasi Outputs : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor selama 12 bulan berupa 6 jenis komponen listrik

6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Lancarnya pelaksanakan administrasi

perkantoran

f. 1. Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga1) Jumlah Anggaran : Rp. 956.300,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 956.300,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Penyediaan peralatan rumah tangga selama

12 bulan.5) Realisasi Outputs : Tersedianya peralatan rumah tangga selama

12 bulan berupa 15 jenis peralatan rumah tangga

6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Lancarnya pelaksanakan tugas kantor

g. 1. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan1) Jumlah Anggaran: Rp. 900.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 900.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Penyediaan bahan bacaan dan perundang-

undangan selama 12 bulan.5) Realisasi Outputs : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-

undangan selama 12 bulan berupa surat kabar harian

6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan

pegawai

h. 1. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman1) Jumlah Anggaran : Rp. 5.940.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 5.940.000,-

14

3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Penyediaan makanan & Minuman pegawai

selama 11 bulan5) Realisasi Outputs : Tersedianya makanan & Minuman selama

11 bulan 6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

i. 1. Kegiatan : Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1) Jumlah Anggaran : Rp. 6.490.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 6.490.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Pelaksanaan 5 kali Koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah 5) Realisasi Outputs : Terlaksananya 5 kali Koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Terkoordinasinya palaksanaan tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terwujudnya sinergitas

j. 1. Kegiatan : Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1) Jumlah Anggaran : Rp. 24.120.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 24.120.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Pelaksanaan 178 kali Koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah 5) Realisasi Outputs : Terlaksananya 178 kali Koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Terkoordinasinya pelaksanaan tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terwujudnya sinergitas.

15

2. Program : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURa. 1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1) Jumlah Anggaran : Rp. 4.000.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 4.000.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Perawatan gedung kantor dan

lingkungannya 2.140 m5) Realisasi Outputs : Terawatnya gedung kantor dan

lingkungannya 2.140 m6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Kenyamanan pelaksanaan tugas

kantor

b. 1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendraan dinas/operasional1) Jumlah Anggaran : Rp. 6.215.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 6.211.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Perawatan kendaraan operasional

( mobil 1 dan sepeda motor 8)5) Realisasi Outputs : Terawatnya kendaraan operasional

( mobil 1 dan sepeda motor 8)6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

c. 1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala komputer1) Jumlah Anggaran : Rp. 2.600.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 2.600.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Perawatan komputer 6 unit5) Realisasi Outputs : Terawatnya komputer 6 unit6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

3. Program : PENINGKATAN FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN.

16

a. 1. Kegiatan : Rapat Kordinasi Muspika dan Pimpinan Dinas/Instansi1) Jumlah Anggaran : Rp. 925.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 925.000,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Pelaksanaan 2 kali Rapat koordinasi

MUSPIKA dan Dinas/Instansi Kecamatan 5) Realisasi Outputs : Terlaksananya 2 kali Rapat koordinasi

MUSPIKA dan Dinas/Instansi Kecamatan yang diikuti oleh 20 orang peserta

6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Terwujudnya kesinambungan kegiatan

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sinergitas pelaksanaan tugas.

b. 1. Kegiatan : Musrenbang Kecamatan1) Jumlah Anggaran : Rp. 2.959.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 2.959.000,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Dokumen daftar skala prioritas

pembangunan 1 dokumen 5) Outputs : Dokumen daftar skala prioritas

pembangunan 1 dokumen 6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Tersedianya daftar skala prioritas

pembangunan tingkat desa & Kecamatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan.

4. Program : PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMERINTAHAN DESAa. 1.Kegiatan : Konferensi Dinas Kepala Desa dan Sekretaris desa

1) Jumlah Anggaran : Rp. 5.400.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 5.400.000,-3) Kinerja Anggaran : 100 %

17

4) Rencana Outputs : Pelaksanaan 11 kali Konferensi kepala desa dan 11 kali konferensi Sekretaris desa

5) Realisasi Outputs : Terlaksananya 11 kali Konferensi kepala desa dan 11 kali konferensi Sekretaris desa yang masing diikuti oleh 25 orang

6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Terwujudnya kesinambungan kegiatan

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sinergitas pelaksanaan tugas

b.1. Kegiatan : Fasilitasi DAUD/DAK Des1) Jumlah Anggaran : Rp. 3.209.900,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 3.209.900,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Asistensi, verifikasi pelaksanaan

DAUD/DAK Des ke 17 desa.5) Realisasi Outputs : Terlaksananya Asistensi, verifikasi

pelaksanaan DAUD/DAK Des ke 17 desa.

6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Meningkatnya tertib administrasi

DAUD dan DAKDes

5. Program : PENINGKATAN PELAYANAN ADIMINISTRASI MASYARAKATa. 1. Kegiatan : Fasilitasi penyetoran PBB

1) Jumlah Anggaran : Rp. 5.410.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 5.410.000,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Pelaksanaan Monitoring dan

asistensi penarikan dan penyetoran PBB serta pembinaan petugas pemungut PBB ke 17 desa

18

5) Realisasi Outputs : Terlaksananya Monitoring dan asistensi penarikan dan penyetoran PBB ke 17 desaTerlaksananya 1 kali Pembinaan petugas pemungut PBB 2 orang x 17 desa

6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Lancarnya pemasukan target PBB

b. 1. Kegiatan : Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan1) Jumlah Anggaran : Rp. 2.010.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 2.010.000,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Surat ijin dan rekomendasi perijinan

15 surat / rekomendasi.5) Realisasi Outputs : Surat ijin dan rekomendasi perijinan

15 surat / rekomendasi.6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Terlayaninya kebutuhan perijinan

masyarakat

6. Program : PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN. a .1 Kegiatan : Pemantauan dan pengendalian Bencana alam

1) Jumlah Anggaran : Rp. 3.420.900,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 3.420.900,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Pelaksanaan Pemantauan,

pengendalian dan pendataan (dampak) bencana alam dan Pembinaan Linmas 15 kali

5) Realisasi Outputs : Terlaksananya Pemantauan, pengendalian dan pendataan (dampak) bencana alam 15 kali dan Pembinaan Linmas 1 kali 34 orang

19

6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Meningkatnya kemampuan PBA

dan tersedianya data dampak bencana alam.

b.1. Kegiatan : Pembinaan dan Patroli Kamtibmas8) Jumlah Anggaran : Rp. 5.967.500,-9) Realisasi Anggaran : Rp. 5.967.500,-10) Kinerja Anggaran : 100 %11) Rencana Outputs : Pembinaan ketertiban umum dan

patroli trantibmas 19 kali12) Realisasi Outputs : Terlaksananya Pembinaan

ketertiban umum 1 kali 40 orang dan patroli trantibmas 19 kali

13) Capaian Kinerja : 100 %14) Outcomes : Terwujudnya ketertiban umum

c .1 Kegiatan : Fasilitasi kegiatan PKK1) Jumlah Anggaran : Rp. 3.732.650,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 3.732.650,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Pelaksanaan Pembinaan PKK ke 17

desa5) Realisasi Outputs : Terlaksananya Pembinaan PKK ke

2 desa binaan , Raker PKK 1 kali 100 orang (17 desa) dan Pertemuan rutin PKK 6 kali 25 orang (17 desa)

6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Meningkatnya peran serta dalam

pembangunan desa.

d.1. Kegiatan : Fasilitasi kegiatan keagamaan1) Jumlah Anggaran : Rp. 7.667.500,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 7.667.500,-3) Kinerja Anggaran : 100 %

20

4) Rencana Outputs : 4 kali Forum komunikasi antar umat beragama

5) Realisasi Outputs : 1 kali 115 orang Forum komunikasi antar umat beragama, 3 kali tarling masing-masing 75 orang

6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Terwujudnya kerukunan antar umat

beragama

21

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1 (satu) sampai 5 (lima) tahun).

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bagelen adalah Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumberdaya aparat, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima

Sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) adalah Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2011-2015

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Bagelen adalah Optimalisasi fungsi kecamatan dan kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu, sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan4. Program perencanaan dan pengendalian kegiatan SKPD5. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa6. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah7. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.

22

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Adapun kegiatan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bagunan kantor

7. Penyediaan peralatan rumah tangga

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11. Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12. Pengadaan sarana penyimpanan arsip

13. Pemeliharaan mebeler

14. Pemeliharaan rutin / bekala gedung kantor

15. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

16. Pemeliharaan rutin / berkala komputer

17. Penyusunan Laporan SKPD ( laporan Bulanan, Triwulanan dan semesteran) dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun (CALK, LKPJ, LRA, LAKIP)

18. Penyusunan Anggaran SKPD (RKA, DPA, DPPA)

19. Penyusunan RENJA dan RKT SKPD

20. Fasilitasi lomba desa / Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

21. Fasilitasi pengelolaan DAUD, TPAPD, dan DAK Desa22. Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa dan kepala desa

23. Fasilitasi penyusunan APBDes24. Konfrensi Kepala desa/kelurahan dan sekretaris desa/kelurahan

25. Pembinaan komputer dan IT

26. Pembinaan administrasi desa

27. Pembinaan Perangkat desa

28. Bintek Penyusunan Peraturan Desa29. Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan

30. Intensifikasi PBB, pajak dan retribusi daerah

31. Monitoring pelaksanaan pembangunan pedesaan32. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan

33. Pembinaan lembaga ekonomi desa dan kelompok ekonomi prodoktif

34. Rapat dinas pelaksanaan pembangunan ditingkat kecamatan

35. Updating data base pembangunan kecamatan36. Fasilitasi dan pembinaan program nasional dan daerah

23

37. Fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan

38. Fasilitasi kegiatan kepemudaan olahraga dan kesenian

39. Fasiltasi kegiatan hari besar nasional

40. Pemantauan dan pengendalian bencana alam41. Pemberdayaan peranan wanita42. Fasilitasi kegiatan PKK

43. Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa

44. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas

45. Pembinaan kerukunan antar umat beragama46. Pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas)

47. Pembinaan anggota POKJA Agopoliitan

48. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

24

IV. INDIKATOR KINERJA.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif dari Outputs dan Outcomes yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Outputs dan Outcomes dari Kegiatan Tahun 2012 sebagai berikut :1. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat

Kelompok Sasaran :- Uraian : Surat-surat dinas- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Jasa pengiriman surat - surat dinas- Volume/frek : 300 buahHasil : - Uraian : Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran- Volume : 100 %Dana (Indikatif) : Rp. 770.000Sumber dana : APBD

2. Kegiatan : Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrikKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Jasa layanan telekomonikasi dan layanan listrik- Volume/frek : 12 bulanHasil :- Uraian : Tercukupinya kebutuhan jasa telpon dan listrik - Volume : 100 %Dana (Indikatif) : Rp. 6.720.600,-Sumber dana : APBD

3. Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantorKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Jasa tenaga kebersihan kantor- Volume/frek : 1 orangHasil :- Uraian : Terwujudnya kebersihan kantor- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 5.850.000,-Sumber dana : APBD

4. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantorKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Alat tulis kantor- Volume/frek : 45 JenisHasil :- Uraian : Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 8.081.000,-Sumber dana : APBD

25

5. Kegiatan : Penyediaan Barang cetakan dan penggandaanKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Foto copy- Volume/frek : 1 jenisHasil :- Uraian : Tercukupinya kebutuhan penggandaan- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.000.000,-Sumber dana : APBD

6. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bagunan kantorKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan Bagelen- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Komponen instalasi listrik / penerangan kantor- Volume/frek : 7 JenisHasil :

- Uraian : Tercukupinya kebutuhan instalasi listrik penerangan kantor- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 879..000,-Sumber dana : APBD

7. Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tanggaKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Alat dan bahan kebutuhan rumah tangga- Volume/frek : 15 JenisHasil :- Uraian : Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kebutuhan rumah tangga- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 1.500.000,-Sumber dana : APBD

8. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undanganKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Langganan surat kabar harian - Volume/frek : 12 bulanHasil :- Uraian : Tersedianya bahan bacaan- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 960.000,-Sumber dana : APBD

9. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minumanKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Makanan dan minuman harian- Volume/frek : 30 orang

26

Hasil : - Uraian : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian - Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 6.500.000,-Sumber dana : APBD

10. Kegiatan : Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan - Lokasi : Jateng dan DIYKeluaran :- Uraian : Konsultasi dan koordinasi keluar daerah - Volume/frek : 4 kaliHasil :- Uraian : Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan serta terwujudnya sinergitas - Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 6.720.000,-Sumber dana : APBD

11. Kegiatan : Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan Bagelen- Lokasi : Desa se Kecamatan dan Kabupaten PurworejoKeluaran :- Uraian : Konsultasi dan koordinasi dalam daerah - Volume/frek : 250 kaliHasil :- Uraian : Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan serta terwujudnya sinergitas - Lokasi : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 26.000.000,-Sumber dana : APBD

12. Kegiatan : Pengadaan sarana penyimpanan arsipKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur- Lokasi : Kecamatan Bagelen

Keluaran :- Uraian : Lemari arsip dan filing kabinet - Volume/frek : @ 1 buahHasil :- Uraian : Tersedianya tempat penyimpanan arsip- Volume : @ 1 buahDana (Indikatif) : Rp.10.000.000,-Sumber dana : APBD

13. Kegiatan : Pemeliharaan mebelerKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Perbaikan mebeler - Volume/frek : 3 unitHasil : - Uraian : Tersedianya mebeler yang memadahi 3 unit- Lokasi : 3 unitDana (Indikatif) : Rp. 5.000.000,-Sumber dana : APBD

27

14. Kegiatan : Pemeliharaan rutin / bekala gedung kantorKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pemeliharaan gedung kantor dan lingkungannya - Volume/frek : 2.140 M2Hasil :- Uraian : Terwujudnya gedung kantor tempat bekerja yang memadahi - Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 12.500.000,-Sumber dana : APBD

15. Kegiatan : Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasionalKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Perawatan kendaraan operasional - Volume/frek : 10 unit (9 unit sepeda motor dan 1 unit mobil)Hasil : - Uraian : Tersedianya kendaraan operasional yang memadahi - Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 11.500.000,-Sumber dana : APBD

16. Kegiatan : Pemeliharaan rutin / berkala komputerKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Perawatan komputer 6 unit- Volume/frek : 6 unitHasil :- Uraian : Tersedianya perangkat komputer yang memadahi - Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 3.000.000,-Sumber dana : APBD

17. Kegiatan : Penyusunan Laporan SKPD ( laporan Bulanan, Triwulanan dan semesteran) dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun (CALK, LKPJ, LRA, LAKIP)

Kelompok Sasaran :- Uraian : Tim penyusun anggaran Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Dokumen laporan bulanan (SPJ, triwulanan, dan semesteran, LAKIP

dan Dokumen laporan keuangan akhir tahun (CALK, LRA) dan LKPJ - Volume/frek : 22 dokumen

Hasil : - Uraian : Dokumen laporan keuangan SKPD - Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.048.000,-Sumber dana : APBD

28

18. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD (RKA, DPA, DPPA)Kelompok Sasaran :- Uraian : Tim penyusun laporan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Penysusunan RKA, DPA, DPPA - Volume/frek : 3 dokumenHasil :- Uraian : Dokumen RKA, DPA, DPPA - Volume : 3 dokumenDana (Indikatif) : Rp. 2.340.000,-Sumber dana : APBD

19. Kegiatan : Penyusunan RENJA dan RKT SKPDKelompok Sasaran :- Uraian : Tim- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Dokumen RENJA DAN RKT - Volume/frek : 2 dokumenHasil : - Uraian : Tersedianya dokumen RENJA dan RKT SKPD- Volume : 2 dokumenDana (Indikatif) : Rp. 2.200.000,-Sumber dana : APBD

20. Kegiatan : Fasilitasi lomba desa / evaluasi pemberdayaan masyarakatKelompok Sasaran :- Uraian : Desa lomba- Lokasi : Desa lombaKeluaran :- Uraian : Pembinaan, asistensi dan pendampingan desa loma - Volume/frek : 2 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya kesiapan desa dan kapasitas untuk lomba desa tingkat

Kabupaten- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.294.600,-Sumber dana : APBD

21. Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan DAUD, TPAPD, dan DAK DesaKelompok Sasaran :- Uraian : Pengelola DAUD- Lokasi : Desa & KecamatanKeluaran :- Uraian : Asistensi, Pembinaan, monitoring dan Evaluasi pengadministrasian

pelaksanaan DAUD dan DAK Desa, serta Asistensi kegiatan TPAPD- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya kemampuan pengadministrasian pelaksanaan DAUD,

TPAPD, DAK Desa dan TPAPD- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 15.851.100,-Sumber dana : APBD

29

22. Kegiatan : Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa dan kepala desaKelompok Sasaran :- Uraian : Pemerintahan Desa- Lokasi : 5 desa Keluaran :- Uraian : Asistensi dan pendampingan pengisian perangkat desa dan Kepala

Desa- Volume/frek : 5 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya kapasitas dalam proses pengisian kepala desa dan

perangkat desa- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 7.053.800,-Sumber dana : APBD

23. Kegiatan : Fasilitasi penyusunan APBDesKelompok Sasaran :- Uraian : Sekretaris Desa & Kepala Desa - Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Asistensi dan pelatihan penyusunan APBDes- Volume/frek : 1 x 34 orangHasil :- Uraian : Meningkatnya kemampuan dan Ketrampilan SDM dalam bidang

penyusunan APBDes- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.047.000,-Sumber dana : APBD

24. Kegiatan : Konfrensi kepala desa/kelurahan dan sekretaris desa/kelurahanKelompok Sasaran :- Uraian : Kepala Desa dan sekdes- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Konfrensi kepala desa dan konfrensi Sekretaris desa - Volume/frek : masing-masing 11 kaliHasil :- Uraian : Tersampaikannya informasi-informasi pemerintahan sehingga

terwujud sinergi dalam pelaksanaan kegiatan- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 5.684.300,-Sumber dana : APBD

25. Kegiatan : Pembinaan komputer dan ITKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Pemerintah Desa- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pelatihan ketrampilan teknis penggunaan komputer dan IT bagi

aparat kecamatan dan desa- Volume/frek : 34 orang x 2 hariHasil :- Uraian : Meningkatnya ketrampilan teknis penggunaan komputer dan IT bagi

aparat desa- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 12.156.000,-Sumber dana : APBD

30

26. Kegiatan : Pembinaan administrasi desaKelompok Sasaran :- Uraian : Pemerintahan Desa- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pembinaan penyusunan administrasi desa- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya kemampuan desa dalam penyusunan administrasi

desa- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 10.066.000,-Sumber dana : APBD

27. Kegiatan : Pembinaan Perangkat desaKelompok Sasaran :- Uraian : Kadus, Kaur dan PTL desa- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pembinaan kemampuan dan Ketrampilan SDM perangkat desa

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya- Volume/frek : 194 0rangHasil :- Uraian : Meningkatnya kemampuan dan Ketrampilan SDM perangkat desa

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 10.308.000,-Sumber dana : APBD

28. Kegiatan : Bintek Penyusunan Peraturan DesaKelompok Sasaran :- Uraian : Sekdes dan Ketua Baperdes- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pelatihan SDM perangkat desa dalam menyusun Peraturan Desa

sesuai yang dengan ketentuan- Volume/frek : 1 x 34 orangiHasil :- Uraian : Meningkatnya kemampuan dan Ketrampilan SDM perangkat desa

dalam menyusun Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp 12.003.000,-Sumber dana : APBD

29. Kegiatan : Fasilitasi pelayanan administrasi perijinanKelompok Sasaran :- Uraian : Pemohon ijin- Lokasi : Desa & KecamatanKeluaran :- Uraian : Sosialisasi, Surat ijin dan rekomendasi perijinan- Volume/frek : 1 kali dan 100 buah Surat ijin dan rekomendasi perijinanHasil :- Uraian : Terlayaninya permohonan perijinan- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp 17.147.000,-Sumber dana : APBD

31

30. Kegiatan : Intensifikasi PBB, pajak dan retribusi daerahKelompok Sasaran :- Uraian : Tim pemungut PBB desa- Lokasi : Desa & Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pembinaan dan monitoring pelaksanaan pemungutan PBB, retribusi

dan pajak daerah- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Pelunasan PBB dan pajak/retribusi daerah sesuai potensi dan tepat

waktu- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 11.161.050,-Sumber dana : APBD

31. Kegiatan : Monitoring pelaksanaan pembangunan pedesaanKelompok Sasaran :- Uraian : Desa- Lokasi : Desa & Kecamatan Keluaran :- Uraian : Data perkembangan pelaksanaan pembangunan pedesaan- Volume/frek : 1 dokumenHasil :- Uraian : Tersedianya data perkembangan pelaksanaan pembangunan

pedesaan- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.271.700Sumber dana : APBD

32. Kegiatan : Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatanKelompok Sasaran :- Uraian : Kepala Desa, BPD, PKK, Karang Taruna dan LPMD- Lokasi : Desa & Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Dokumen prioritas rencana pembangunan tingkat kecamatan dan

Monitoring Musrenbang Desa- Volume/frek : 1 dokumen dan 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan - Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 7.476.300,-Sumber dana : APBD

33. Kegiatan : Pembinaan Lembaga perekonomian Desa dan kelompok ekonomi prodoktif

Kelompok Sasaran :- Uraian : Masyarakat pelaku usaha - Lokasi : KecamatanKeluaran out put :- Uraian : Pelatihan-pelatihan- Volume / Frekwensi : 1 x 34 orangHasil / Out Came :- Uraian : Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan pelaku

usaha dan pengelola usaha ekonomi prodoktif- Volume / Frekwensi : 100 %Dana Indikatif : Rp 4.648.300,- Sumber dana : APBD

32

34. Kegiatan : Rapat dinas pelaksanaan pembangunan ditingkat kecamatanKelompok Sasaran :- Uraian : Muspika dan dinas tingkat kecamatan- Lokasi : KecamatanKeluaran out put :- Uraian : Rekomendasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan tiap

triwulanan- Volume / Frekwensi : 4 dokumenHasil / Out Came :- Uraian : Meningkatnya kinerja pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan- Volume / Frekwensi : 100 %Dana Indikatif : Rp 3.122.800,- Sumber dana : APBD

35. Kegiatan : Updating data base pembangunan kecamatanKelompok Sasaran :- Uraian : Pemerintah Desa & Kecamatan- Lokasi : Desa & KecamatanKeluaran out put :- Uraian : Dokumen berisi data base pembangunan kecamatan yang up to date- Volume / Frekwensi : 18 dokumenHasil / Out Came :- Uraian : Tersedianya data base pembangunan kecamatan yang up to date - Volume / Frekwensi : 100 %Dana Indikatif : Rp 4.271.700,- Sumber dana : APBD

36. Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan program nasional dan daerahKelompok Sasaran :- Uraian : Desa penerima program - Lokasi : Desa & Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi kegiatan.- Volume/frek : 17 DesaHasil :- Uraian : Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan - Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.648.300,-Sumber dana : APBD

37. Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatanKelompok Sasaran :- Uraian : Ormas - Lokasi : Desa & Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pembinaan pengurus organisasi kemasyarakatan.- Volume/frek : 60 orangHasil :- Uraian : Meningkatnya kapasitas untuk aktifitas organisasi kemasyarakatan- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 5.568.000,-Sumber dana : APBD

33

38. Kegiatan : Fasilitasi kegiatan kepemudaan olahraga dan kesenianKelompok Sasaran :- Uraian : Grup kesenian, pemuda dan olah raga - Lokasi : Desa & Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pembinaan pengurus karang taruna, grup kesenian dan olah raga.- Volume/frek : 40 orangHasil :- Uraian : Meningkatnya kapasitas untuk aktifitas kepemudaan, olah raga dan

kesenian- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.860.000,-Sumber dana : APBD

39. Kegiatan : Fasiltasi kegiatan hari besar nasionalKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur kecamatan dan desa - Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Meningkatnya Kapasitas untuk melakukan peringatan hari besar

nasional dan hari jadi Purworejo.- Volume/frek : 4 kaliHasil :- Uraian : Menumbuhkan sikap disiplin, berbangsa dan bernegara- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 6.983.000,-Sumber dana : APBD

40. Kegiatan : Pemantauan dan pengendalian bencana alamKelompok Sasaran :- Uraian : Desa lokasi bencana - Lokasi : desaKeluaran :- Uraian : Data dan informasi kondisi desa rawan bencana serta kesiapsiagaan

masyarakatnya..- Volume/frek : 17 kaliHasil :- Uraian : Kelancaran prosedur dan mekanisme penanganan bencana alam

meningkat- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 6.908.400,-Sumber dana : APBD

41. Kegiatan : Pemberdayaan peranan wanitaKelompok Sasaran :- Uraian : Tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan tokoh agama- Lokasi : KecamatanKeluaran :- Uraian : Sosialisasi kesetaraan gender bagi 20 orang laki-laki dan 20 orang

perempuan- Volume/frek : 1 kaliHasil :- Uraian : Terwujudnya kesetaraan gender- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 4.648.000,-Sumber dana : APBD

34

42. Kegiatan : Fasilitasi kegiatan PKKKelompok Sasaran :- Uraian : TP. PKK desa dan Kecamatan- Lokasi : Desa & KecamatanKeluaran :- Uraian : Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan PKK

tingkat Kecamatan dan Desa- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya peran serta PKK dalam pemberdayaan perempuan- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 4.506.800,-Sumber dana : APBD

43. Kegiatan : Pembinaan Badan Permusyawaratan DesaKelompok Sasaran :- Uraian : Anggota BPD- Lokasi : KecamatanKeluaran :- Uraian : Pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya kompetensi dan ketrampilan anggota BPD dalam

menjalankan fungsinya- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 4.648.000,-Sumber dana : APBD

44. Kegiatan : Pembinaan dan Patroli KamtibmasKelompok Sasaran :- Uraian : Masyarakat - Lokasi : Desa & KecamatanKeluaran :- Uraian : Patroli ketertiban umum 48 x kegiatan, pembinaan ketertiban umum 3

lokasi dan komisi kejadian 6 kali serta rapat koordinasi tramtibum 2 kali

- Volume/frek : 59 kaliHasil :- Uraian : Meningkatnya ketertiban umum dan penegakan Perda di wilayah- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 18.000.000,-Sumber dana : APBD

45. Kegiatan : Pembinaan kerukunan antar umat beragamaKelompok Sasaran :- Uraian : Tokoh agama- Lokasi : KecamatanKeluaran :- Uraian : Forum komonikasi antar umat beragama- Volume/frek : 60 orang x 2 kali kegiatanHasil :- Uraian : Terwujudnya kerukunan antar umat beragama- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 7.690.600,-Sumber dana : APBD

35

46. Kegiatan : Pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas)Kelompok Sasaran :- Uraian : Anggota Linmas desa- Lokasi : KecamatanKeluaran :- Uraian : Pembinaan dan pelatihan mitigasi bencana alam- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya ketrampilan dan kesiapsiagaan anggota Linmas dalam

mitigasi bencana alam- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 5.851.000,-Sumber dana : APBD

47. Kegiatan : Pembinaan dan Fasilitasi POKJA Agropolitan KecamatanKelompok Sasaran :- Uraian : Anggota Pokja- Lokasi : KecamatanKeluaran :- Uraian : Pembinaan anggota POKJA Agopolitan- Volume/frek : 3 kaliHasil :- Uraian : Meningkatnya kinerja Pokja agropolitan- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 4.047.000,-Sumber dana : APBD

48. Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Kelompok Sasaran :- Uraian : Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)- Lokasi : KecamatanKeluaran :- Uraian : Pembinaan dan pelatihan perencanaan bagi Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa (LPMD)- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya kompetensi LPMD dalam menjalankan fungsinya

sebagai lembaga perencanaan- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 4.047.000,-Sumber dana : APBD

36

IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 yang disusun Kecamatan Bagelen merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bagelen yang memuat Pendahuluan (terdiri atas pengertian Renja, Dasar hukum penyusunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta sumber daya yang ada), Tujuan, Sasaran, Evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya, Program, kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran dan perlu disosilaisasikan kepada jajaran pimpinan, staf, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun mendatang.

Dengan sosialisasi ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal, yang akhirnya tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Renja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten.

RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012.

CAMAT BAGELEN

KENDRASMOKO, M.SiPEMBINA

NIP. 19600911 198609 1 002

37

KECAMATAN BAGELENIII. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANIV. PENUTUP