rencana kerja dan anggaran satuan kerja · pdf file4 5 jumlah belanja pegawai 6 ... apbd...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN :
:
1.16. - PENANAMAN MODAL
1.16.01. - KANTOR PENANAMAN MODAL
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (Kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
109=6+7+887
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.16. ) - PENANAMAN MODAL
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 405.350.000,00 407.500.000,00 2.150.000,00
31.200.000,00 - 31.200.000,00 - Terpenuhinya
pembayaran telepon
KPM dan listrik gudang
KPM selama 1 tahun
Kota CimahiPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02.
14.200.000,00 - 14.200.000,00 - Terasuransikannya
Kendaraan Dinas Roda 4
(2 unit), Roda 2 (6 unit)
Kota CimahiPenyediaan jasa jaminan barang milik daerah05.
30.550.000,00 - 30.550.000,00 - Terlaksananya
Pemeliharaan dan
Tersedianya
Kelengkapan
Surat/Perizinan
Kendaraan Dinas, 2 unit
kendaraan roda 4 dan 6
unit kendaraan roda 2
Kota CimahiPenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
06.
1.250.000,00 - - 1.250.000,00 Terpenuhinya 2 orang
tenaga entry data SIPKD
di Kantor Penanaman
Modal
Kota CimahiPenyediaan jasa administrasi keuangan07.
8.410.000,00 - 8.410.000,00 - Terlaksananya pembelian
peralatan kebersihan
dan bahan pembersih
kantor selama 1 tahun
Kota CimahiPenyediaan jasa kebersihan kantor08.
24.600.000,00 - 24.600.000,00 - Terpeliharanya peralatan
kerja
Kota CimahiPenyediaan jasa perbaikan peralatan kerja09.
Hal 2
21 3 4 5 6 109=6+7+887
64.000.000,00 - 63.100.000,00 900.000,00 Tersedianya alat tulis
kantor yang memadai
sesuai kebutuhan kantor
untuk setiap unit kerja
untuk 1 tahun
Kota CimahiPenyediaan alat tulis kantor10.
54.890.000,00 - 54.890.000,00 - Terpenuhinya Kebutuhan
Cetak dan Penggandaan
Kantor selama 1 tahun
Kota CimahiPenyediaan barang cetakan dan penggandaan11.
9.000.000,00 - 9.000.000,00 - Terpenuhinya Pembelian
Alat-alat Listrik Kantor
selama 1 Tahun
Kota CimahiPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12.
4.800.000,00 - 4.800.000,00 - Terpenuhinya
Penyediaan Bahan
Bacaan Surat Kabar
selama 12 bulan
Kota CimahiPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15.
23.350.000,00 - 23.350.000,00 - makan dan minum rapat
untuk 20 orang pegawai,
dan makan minum tamu
selama 1 tahun
Kota CimahiPenyediaan makanan dan minuman17.
141.250.000,00 - 141.250.000,00 - Terlaksananya Kegiatan
Rapat Koordinasi
Kota CimahiRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
18.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
226.100.000,00 227.000.000,00 900.000,00
154.950.000,00 - 154.050.000,00 900.000,00 Terpenuhinya
cinderamata dan sewa
gudang selama 1 tahun,
penjaga gudang dan
supir
Kota CimahiPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur13.
72.050.000,00 - 72.050.000,00 - Tersedianya BBM dan
Pelumas untuk
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Kendaraan Roda 4
(2 unit ) dan Kendaraan
Roda 2 (6 unit )
Kota CimahiPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
900.000,00 7.000.000,00 6.100.000,00
7.000.000,00 - 900.000,00 6.100.000,00 Peningkatan disiplin
untuk 20 orang pegawai
Kota CimahiPembinaan Pegawai06.
06. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.750.000,00 29.000.000,00 22.250.000,00
11.200.000,00 - 2.300.000,00 8.900.000,00 3 dokumenKota CimahiPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
01.
Hal 3
21 3 4 5 6 109=6+7+887
10.175.000,00 - 2.075.000,00 8.100.000,00 Tersedianya laporan
APBD semester 1 dan
perkiraan anggaran 6
bulan berikutnya
Kota CimahiPenyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
03.
7.625.000,00 - 2.375.000,00 5.250.000,00 'Tersedianya informasi
laporan capaian kinerja
dan keuangan
Kota CimahiPenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun04.
15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
1.408.175.000,00 1.525.750.000,00 117.575.000,00
211.250.000,00 - 189.900.000,00 21.350.000,00 - Terlaksananya Forum
Temu Usaha (FTU)
sebanyak 3 (tiga) kali
- Terlaksananya Fasilitasi
Kerjasama Penanaman
Modal sebanyak 1 (satu)
kali
Kota CimahiPeningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan instansi pemerintah dan
dunia usaha
06.
199.250.000,00 - 158.250.000,00 41.000.000,00 - Pendataan dan
Pemantauan 80
perusahaan (PMA dan
PMDN)
- Tersedianya 4 (Empat)
Dokumen Data
- Fasilitasi 4 (empat)
permasalahan
penanaman modal)
Kota CimahiPeningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
08.
1.115.250.000,00 - 1.060.025.000,00 55.225.000,00 Terlaksananya Updating
materi profil investasi
Kota Cimahi,
Terlaksananya pameran
investasi dengan skala
daerah (HUT Cimahi),
skala regional
(D'Syukron), serta skala
Internasional (BIAF 3)
Regional, NasionalPenyelenggaraan pameran investasi10.
16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
96.100.000,00 117.000.000,00 20.900.000,00
117.000.000,00 - 96.100.000,00 20.900.000,00 1 DokumenKota CimahiPenyusunan Cetak Biru (Master Plan)
pengembangan penanaman modal
03.
Hal 4
21 3 4 5 6 109=6+7+887
Jumlah 169.875.000,00 2.143.375.000,00 0,00 2.313.250.000,00 0,00
Cimahi, 01 Januari 2015
NIP. 19600608 198903 1 009
UNTUNG UNDIYANTO, SH., MH
Pengguna Anggaran
Printed By SIPKD Pemkot Cimahi