rencana aksi kinerja sasaran tahun 2019 dinas … · penyalahgunaan narkoba 6 paket pengadaan alat...

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 4 5 6 7 8 9 11

Meningkatnya Akses

dan mutu pelayanan

kesehatan Dasar dan

Rujukan

Persentase kepesertaan

SJSN Kesehatan

100% PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

95.065.429.816

Penyelenggaraan Layanan Jaminan

Kesehatan Krama Badung Sehat

(KBS)

Terlaksananya Jaminan

layanan Kesehatan Krama

Badung Sehat (KBS)

13 Paket Pengadaan ATK 19.819.700 Kabid SDK √

750 Lbr Pengadaan Belanja

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

4.500.000,00 √ √ √ √

1240 Ltr Pengadaan Bahan

Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

13.640.000,00 √

1 Paket Pengadaan Jasa

Transaksi Keuangan

420.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

23 orang Pengadaan Jasa

Tenaga Kerja Non

Pegawai

902.040.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Pelayanan Medik

Umum

756.014.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Pelayanan Krama

Badung Sehat

600.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Pelayanan Medik

Non Kapitasi

185.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan Premi

Asuransi Kesehatan

Krama Badung Sehat

(KBS)

69.234.209.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

23 orang Pengadaan Premi

Asuransi Kesehatan

Tenaga Kerja

Adminstrasi

Pengelola KBS

27.061.200,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.)

10

Ket.Target Kinerja sasaran

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTARGET

KEGIATANRENCANA AKSI

PENANGGUNG

JAWAB

3

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.

Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1 Paket Pengadaan Klaim

Pelayanan Kesehatan

Krama Badung Sehat

(KBS)

23.150.880.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √

23 orang Pengadaan Premi

Asuransi

Ketenagakerjaan

58.993.416,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 Paket Pengadaan Belanja

Cetak

28.762.500,00 √

70.000

Lembar

Pengadaan Belanja

Fotocopy

21.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

150 Kotak Makanan dan

Minuman Rapat

Kordinasi dan

Evaluasi KBS

2.475.000,00 √ √ √ √


Minuman Rapat

Kordinasi JKN

6.435.000,00 √ √ √ √


Minuman Kegiatan

Monitoring KBS ke

Faskes

20.460.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √


Minuman Kegiatan

Monitoring KBS ke

Desa

10.230.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √


Minuman Kegiatan

Monitoring JKN ke

Puskesmas

4.290.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √

48 OJ Belanja Jasa

Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

19.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Indeks Keluarga Sehat - - - 0,7 PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

16.976.654.228

Survey dan Intervensi Lanjutan

Program Indonesia Sehat dengan

Pendekatan Keluarga

Jumlah Keluarga yang

disurvey dan diintervensi

Lanjutan program

Indonesia Sehat dengan

pendekatan keluarga

6 Paket Pengadaan Alat Tulis

Kantor

2.170.900,00 Kabid Yankes √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

390 Liter Pengadaan Bahan

Bakar Minyak / Gas

Sarana Mobilitas

4.290.000,00 √

12 OB Pengadaan Jasa Kerja

Non Pegawai

35.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12 Orang Pengadaan Premi

Asuransi Kesehatan

1.062.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

2.315.160,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

200 Buah Pengadaan Bahan

Cetak

45.000.000,00 √

41 Kotak Belanja Makanan

dan Minuman Rapat

Persiapan

615.000,00 √

234 Porsi Belanja Makanan

dan Minuman

Monev

7.020.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

268 Kotak Belanja makanan dan

minuman kegiatan

pemutakhiran data

8.940.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

62 kotak Belanja makanan dan

minuman evaluasi

akhir

1.860.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pelayanan Kesehatan Keliling untuk

Masyarakat Desa/Kelurahan

Seluruh masyarakat

Desa/ Kelurahan terlayani

Mobil Ambulance

15 Paket Pengadaan ATK 12.220.500,00 Kabid Yankes √

59.520 Liter Pengadaan Bahan

Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

654.720.000,00 √ √


Tenaga Kerja Non

Pegawai

14.364.720.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

430.941.600,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

939.452.688,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

62 kotak Pengadaan bahan

Cetak

6.200.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

10032

Lembar

Pengadaan Fotocopy 2.909.280,00 √

20 Buku Pengadaan Penjilidan 2.000.000,00 √ √ √ √

318 Kotak Pengadaan Belanja

Makanan dan

Minuman Rapat

Evaluasi Kegiatan

Ambulance Desa

4.770.000,00 √ √ √ √

Sosialisasi dan Tes Urine Untuk

Penanggulangan Penyalahgunaan

Narkoba

Terlaksananya kegiatan

sosialisasi dan tes urine

untuk Penanggulangan

Penyalahgunaan

Narkoba


Kantor

2.319.600,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

2.200.000,00 √

6 Paket Pengadaan bahan

alat kerja

410.810.000,00 √ √ √

1 Paket Pengadaan Bahan

Cetak Brosur &

Leaflet

20.160.000,00 √ √ √

1000 Lembar Pengadaan Fotocopy 290.000,00 √

5 Buku Pengadaan

Penggandaan

Pelaporan

317.500,00 √

30 Kotak Pengadaan Belanja

Makanan dan

Minuman Rapat

Persiapan dan

Evaluasi kegiatan

450.000,00 √

200 Porsi Pengadaan Belanja

Makanan dan

Minuman Kegiatan

Sosialisasi dan Test

Urine

6.000.000,00 √

3 Orang Belanja jasa

narasumber/ tenaga

ahli PNS

7.500.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Persentase Puskesmas

Terakreditasi dengan

Kategori madya

100% PROGRAM STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN

526.545.852

Pendampingan Pasca Akreditasi

Pelayanan di Puskesmas

Pendampingan Pasca

Akreditasi dan Re-

Akreditasi Pelayanan di

Puskesmas


Kantor

500.000,00 Kabid Yankes √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

5.962.000,00 √

2 Buah Pengadaan Dekorasi

Spanduk

500.000,00 √

2 Orang Pengadaan Jasa

Tenaga Kerja Non

Pegawai

71.880.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Transportasi dan

Akomodasi

14.000.000,00 √


Transportasi dan

Akomodasi Tim

Surveyor

27.252.000,00 √


Asuransi Kesehatan

2.156.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

4.700.952,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

277 Buku Pengadaan Bahan

Cetak

6.634.000,00 √

4 Buah Pengadaan

Penggandaan

Laporan

500.000,00 √

42 Kotak Pengadaan Makanan

Dan Minuman Rapat

Persiapan Tim

Pendamping

630.000,00 √


dan Minuman

Pendampingan Pasca

Akreditasi (Tim dan

Puskesmas)

21.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


dan Minuman Tim

Kab. Pendampingan

Pasca Akreditasi

7.020.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √


dan Minuman Pra Re-

Akreditasi Puskesmas

Mengwi II

3.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √

1080 Kotak Pengadaan makanan

dan minuman

pendampingan pasca

Akreditasi (tim dan

Pusk)

32.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √

1820 KOtak Pengadaan makanan

dan minuman

pendampingan pasca

akkreditasi

puskesmas

54.600.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √


dan minuman Re-

akreditasi/ Penilaian

kembali Akreditasi

puskesmas Mengwi II

18.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √

72 Orang Pengadaan

Perjalanan dinas

dalam daerah

16.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √


Narasumber Tim

Pendamping Prov.

dalam Rangka

Pendampingan Pasca

Akreditasi

54.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √


Narasumber PNS

dalam Rangka Pra Re-

Akreditasi Puskesmas

Mengwi II (Tim

Provinsi)

3.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

189 kali Pengadaan jasa

Narasumber/Tenaga

ahli PNS honor Tim

pendamping Prov.

63.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √


Narasumber/Tenaga

Ahli Non PNS dalam

Rangka Re-Akreditasi

Puskesmas

24.300.000,00 √

Monitoring dan evaluasi puskesmas

Badan Pelayanan Umum Daerah

(BLUD)

Jumlah Pendampingan

dan Monev BLUD di

Puskesmas



Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

572.000,00 √


dan Minuman Rapat

Persiapan Badan

Layanan Umum

Daerah (BLUD)

675.000,00 √

364 Porsi Pengadaan Makanan

dan Minuman

Monev ke Puskesmas

10.920.000,00 √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan

Perjalanan Dinas

Luar Daerah dalam

rangka Konsultasi

Teknis tentang BLUD

ke Kemendagri

30.000.000,00 √

PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

31.201.034.304,00

Penilaian Klinik Swasta berprestasi

Tingkat Provinsi Bali

Terlaksananya Kegiatan

Pembinaan dan Penilaian

Klinik Swasta Berprestasi




Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

1.100.000,00 √

1 Paket Pengadaan Aci-aci

dan Sesajen

460.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1 Paket Pengadaan Dekorasi

dalam rangka

Penilaian Klinik

Swasta Berprestasi

Tk. Provinsi Bali

3.677.600,00 √ √

900 lembar Pengadaan Bahan

Cetak dan

Penggandaan

261.000,00 √


dan minuman rapat

Tim Persiapan dan

Evaluasi

480.000,00 √ √

56 Porsi Pengadaan makanan

dan minuman

kegiatan pembinaan

klinik swasta

berprestasi tingkat

provinsi dan pusat

1.680.000,00 √ √ √ √ √ √ √

100 Kotak Pengadaaan

makanan dan

minuman kegiatan

penilaian klinik

swasta berprestasi

tingkat provinsi Bali

dan Pusat

4.500.000,00 √ √ √ √ √ √ √

19 Stel Pengadaan Pakaian

Tim dalam rangka

penilaian klinik

swasta berprestasi

18.050.000,00 √ √ √

1 Paket Pengadaan

Perjalanan Dinas

dalam rangka

Penerimaan Hadiah

Lomba Klinik Swasta

Berprestasi ke

Tingkat Nasional

21.700.000,00 √

Penilaian Tenaga Kesehatan

Teladan dan Puskesmas Berprestasi


Terlaksananya

Pembinaan, Penilaian

Tenaga Kesehatan dan

Puskesmas Berprestasi


TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

5.610.000,00 √

1 Paket Pengadaan bahan Aci-

aci dan sesajen

2.050.000,00 √ √

36 Buah Pengadaan bahan

Dekorasi dalam

rangka Lomba

Tenaga Kesehatan

Teladan

19.800.000,00 √ √


Dekorasi dalam

rangka Puskesmas/

Puskesmas

Pembantu

Berprestasi

2.200.000,00 √ √

180

Eksemplar

Pengadaan Bahan

Cetak dalam rangka

Lomba Tenaga

Kesehatan Teladan

16.272.000,00 √ √

146

Eksemplar

Pengadaan Cetak

Dalam Rangka Lomba

Puskesmas

Berprestasi

10.950.000,00 √ √



dan Minuman Rapat

Tim dalam rangka

Persiapan

Pembinaan Tenaga

Kesehatan Teladan

1.200.000,00 √ √ √ √


dan minuman Rapat

Tim dalam rangka

Persiapan

Pembinaan dan

Evaluasi

Puskesmas/Puskesm

as Pembantu

Berprestasi

1.350.000,00 √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


dan minuman Lomba

Puskesmas/Puskesm

as Pembantu

Berprestasi

4.050.000,00 √ √ √ √


dan Minuman

Pembinaan

Puskesmas

Berprestasi

6.000.000,00 √ √ √ √


dan Minuman Tim

dalam Pembinaan

Puskesmas

Berprestasi

2.400.000,00 √ √ √ √


dan Minuman Lomba

Tenaga Kesehatan

Teladan Tk.Provinsi

32.400.000,00 √ √ √ √


dan Minuman Tim

Pembinaan Tenaga

Kesehatan Teladan

4.860.000,00 √ √ √ √

76 stel Pengadaan Pakaian

Tim Pembina, Penilai

dan tenaga

kesehatan teladan

72.200.000,00 √ √ √

1 Paket Pengadaan

Perjalanan Dinas

dalam rangka

Penerimaan Hadiah

Lomba Tenaga

Kesehatan ke Tingkat

Nasional

38.000.000,00 √ √

PengadaanPerjalana

n Dinas dalam rangka

Penerimaan Hadiah

Lomba Puskesmas

Berprestasi ke

Tingkat Nasional

22.000.000,00 √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Peningkatan Kualitas Layanan

Puskesmas

Tersedianya tambahan

tenaga kesehatan untuk

menunjang kualitas

layanan puskesmas


ATK3.166.900,00 Kabid Yankes √


Tenaga Kerja Non

Pegawai

23.462.760.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

703.882.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

1.534.464.504,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5064 Lembar Pengadaan

Fotocopy

1.468.560,00 √ √ √

29016 kotak Pengadaan Makanan

dan Minuman

Petugas Jaga Malam

UGD 24 jam

870.480.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


dan Minuman

Petugas Jaga Malam

Puskesmas Rawat

Inap

178.560.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


dan Minuman Pasien

Puskesmas Rawat

Inap

1.759.560.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Survey Kepuasan Layanan

Kesehatan Pada Fasilitas Layanan

Kesehatan

Terlaksananya Survey

Kepuasan Pelanggan

Puskesmas


Alat Tulis Kantor


390 kali Pengadaan jasa

tenaga kerja non

pegawai untuk uang

saku pengumpulan

data

19.500.000,00 √ √

260 Orang Pengadaan jasa

tenaga kerja non

pegawai untuk Jasa

pengumpulan data

19.500.000,00 √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

260 Paket Pengadaan jasa

tenaga kerja non

pegawai untuk Jasa

Tenaga Pengolah

data

19.500.000,00 √ √


tenaga kerja non

pegawai untuk

honorarium

koordinator survey

10.200.000,00 √ √

78 Laporan Pengadaan

Penggandaan Bendel

Laporan

15.600.000,00 √ √

250 Lembar Pengadaan fotocopy

kuesioner

8.900.000,00 √


Dan Minuman Rapat

450.000,00 √


dan minuman

kegiatan evaluasi dan

survey

2.700.000,00 √ √


dan minuman

pengumpulan data

15.600.000,00 √ √

Pelatihan ATLS dan BTLS Terlaksananya Kegiatan

Pelatihan ATLS dan BTLS

bagi Tenaga Kesehatan di

Puskesmas


26 Orang Pengadaan kegiatan

kursus, pelatihan,

sosialisasi dan

bimbingan teknis

PNS untuk pelatihan

ATLS

128.700.000,00 √

26 Orang Pengadaan kegiatan

kursus, pelatihan,

sosialisasi dan

bimbingan teknis

PNS untuk pelatihan

BTLS

128.700.000,00 √

Layanan Kesehatan Kerja (UKK) Jumlah Pos UKK yang

terbentuk


ATK

583.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

130 Liter Belanja Bahan bakar

Minyak Non Subsidi

(Pertamax) dalam

rangka Pembinaan

Kelompok Upaya

Kesehatan Kerja

(UKK)

1.430.000,00 √


alat kerja

32.500.000,00 √ √

10 Eksemplar Pengadaan Bahan

Cetak Laporan

635.800,00 √

90 Buku Pengadaan

Penggandaan buku

Pedoman Kesehatan

Kerja

8.167.500,00 √ √


dan minuman Rapat

Koordinasi dan

evaluasi

600.000,00 √ √


dan minuman dalam

rangka pembinaan

UKK

1.950.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √

Layanan Unit Reaksi Cepat (URC) Kegiatan Layanan Unit

Reaksi Cepat


ATK

1.485.500,00 √

4800 Liter Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas sarana

mobilitas

36.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

40 Orang Belanja Jasa Tenaga

Kerja Non Pegawai

1.761.600.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 Paket Belanja Premi

Asuransi Kesehatan

52.848.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

115.208.640,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK

Reguler)

Jumlah Pengadaan 1 Paket Pengadaan Alat Tulis

Kantor


4 Unit Pengadaan

Ambulance PSC

2.000.000.000,00 √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

30 Unit Pengadaan

kendaraan roda dua

600.000.000,00 √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan set

ruangan Kesehatan

Ibu, Anak, KB dan

Imunisasi

193.356.000,00 √ √ √ √ √


ruangan persalinan

841.610.710,00 √ √ √ √ √


ruangan pasca

persalinan

109.352.940,00 √ √ √ √ √


ruangan sterilisasi

119.789.350,00 √ √ √ √ √

Rasio Penduduk

terhadap sarana

pelayanan kesehatan

8.759

Pendu

duk

PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN

SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/PUSKEMAS

PEMBANTU DAN JARINGANNYA

11.572.360.400

Pengadaan Ambulance Unit Reaksi

Cepat (URC))

Jumlah Pengadaan

Ambulance

1 Paket Pengadaan ATK 1.319.800,00 √

2 Unit Pengadaan Peralatan

dan Mesin

Pengadaan

Kendaraan Bermotor

Khusus

1.889.360.000,00 √ √ √ √

Pengadaan Genset dan

Perlengkapannya

Tersedianya mobil

ambulance pusling

1 Paket Pengadaan ATK 733.900,00 √

1 Paket Pengadaan Peralatan

dan Mesin -

Pengadaan Alat Alat

Kantor Lainnya

Genset - Pengadaan

Genset dan

Perlengkapannya

450.000.000,00 √ √ √ √

Pembangunan Puskesmas

Pembantu Desa Sembung

Jumlah unit yang

dibangun


Kantor

1.921.100,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

1.100.000,00 √

500 Lbr Belanja Foto Copy 145.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

5 Buku Belanja Penjilidan 247.500,00 √


dan Minuman Rapat

1.125.000,00 √ √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan

1.200.000,00 √ √ √ √

1 Paket Pembangunan

Puskesmas

Pembantu Desa

Sembung

2.463.353.600,00 √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengawasan

Pembangunan

Puskesmas

Pembantu Desa

Sembung

54.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √

Pembangunan Gudang logistik,

Gudang Obat, Gudang Alat

Kebersihan dan Aula Puskesmas

Mengwi I

Jumlah unit yang

dibangun


ATK

1.921.100,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

1.100.000,00 √

500 Lbr Pengadaan Fotocopy 145.000,00 √

5 Buku Pengadaan Penjilidan 247.500,00 √


dan Minuman Rapat

1.125.000,00 √ √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan Survey

Pembangunan

Gudang Logistik,

Gudang Obat,

Gudang Alat

Kebersihan dan Aula

Puskesmas Mengwi I

1.200.000,00 √ √ √ √

1 Paket Pembangunan

Gudang Logistik,

Gudang Obat,

Gudang Alat

Kebersihan dan Aula

Puskesmas Mengwi I

1.793.400.000,00 √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1 Paket Pengawasan

Pembangunan

Gudang Logistik,

Gudang Obat,

Gudang Alat

Kebersihan dan Aula

Puskesmas Mengwi I

45.000.000,00 √ √ √ √ √ √

Pembangunan Tembok Penyengker

dan Penataan Halaman UPT

Puskesmas Abiansemal III

Jumlah unit yang

dibangun


ATK

1.921.100,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

330.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan Survey

Pembangunan

Tembok Penyengker

dan Penataan

Halaman UPT

Puskesmas

Abiansemal III

240.000,00 √ √

1 Paket Pembangunan

Tembok Penyengker

dan Penataan

Halaman UPT

Puskesmas

Abiansemal III

403.335.000,00 √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengawasan Tembok

Penyengker dan

Penataan Halaman

UPT Puskesmas

Abiansemal III

16.133.400,00 √ √ √ √ √ √

Pembangunan Garase Ambulance

Desa

Jumlah unit yang

dibangun


ATK

1.921.100,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

1.320.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


dan Minuman

Kegiatan Survey

Pembangunan

Garase Ambulance

UPT. Diskes

1.440.000,00 √ √ √ √

1 Paket Pembangunan garase

Ambulance Desa

693.500.000,00 √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengawasan

Pembangunan

Garase Ambulance

Desa

20.805.000,00 √ √ √ √ √ √

Rehab Lab, Pembuatan Rumah

Kaca, KM/WC dan Penataan

Halaman UPT Puskesmas Kuta I

Jumlah unit yang direhab

1 Paket

Pengadaan Bahan

ATK

1.580.900,00 √

60 Liter

Pengadaan Bahan

Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

660.000,00 √


20 Porsi Survey Rehab Lab,

Pembuatan Rumah

Kaca, KM/WC dan

Penataan Halaman

UPT Puskesmas Kuta

I

600.000,00 √ √ √ √

1 Paket Rehab Lab,

Pembuatan Rumah

Kaca KM/WC dan

Penataan Halaman

UPT Puskesmas Kuta

I

526.216.000,00 √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengawasan Rehab

Lab, Pembuatan

Rumah Kaca KM/WC

dan Penataan

Halaman UPT.

Puskesmas Kuta I

53.000.000,00 √ √ √ √ √ √

Pendampingan Teknis

Pembangunan Sarana Prasarana

Kesehatan

Jumlah tersedianya

tambahan tenaga Teknik

Bangunan1 Paket

Pengadaan ATK 1.381.600,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

3 Orang

Pengadaan Jasa

Tenaga Kerja Non

Pegawai

126.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket

Pengadaan Premi

Asuransi Kesehatan3.780.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket

Pengadaan Premi

Asuransi

Ketenagakerjaan

8.240.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas

Kesehatan di Kecamatan Petang

terlaksananya kegiatan

Anti Rayap

1 Paket Pengadaan ATK 1.128.500,00 √

10 Buah

Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

90.000,00 √

160 Liter

Pengadaan Bahan

Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

1.760.000,00 √

Pengadaan Fotocopy 128.000,00 √


Dan Minuman Rapat

Kegiatan

360.000,00 √ √ √ √

1 Paket Pengadaan

Pemeliharaan

Kantor/Gedung/

Bangunan

191.620.162,50 √ √ √ √

1 Paket Pengadaan

Konsultasi

Pengawasan

Pekerjaan Anti Rayap

4.913.337,50 √


Kesehatan di Kecamatan

Abiansemal

terlaksananya kegiatan

Anti Rayap


Kantor

1.128.500,00 √

10 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

90.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

1.760.000,00 √


24 Kotak

Pengadaan Makan

Minum Kegiatan

Rapat

360.000,00 √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1 Paket Pengadaan

Pemeliharaan

Kantor/Gedung/

Bangunan

191.620.162,50 √ √ √ √ √


Konsultasi

Pengawasan


4.913.337,50 √


Kesehatan di Kecamatan Mengwi


Anti Rayap


Kantor

1.128.500,00 √

10 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

90.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

1.760.000,00 √


24 Kotak Pengadaan Makan

Minum Kegiatan

Rapat

360.000,00 √ √ √ √

1 Paket Pengadaan

Pemeliharaan

Kantor/Gedung/

Bangunan

191.620.162,50 √ √ √ √ √ √


Konsultasi

Pengawasan


4.913.337,50 √


Kesehatan di Kecamatan Kuta


Anti Rayap


Kantor

1.128.500,00 √

10 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

90.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

1.760.000,00 √



Minum Kegiatan

Rapat

360.000,00 √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1 Paket Pengadaan

Pemeliharaan

Kantor/Gedung/

Bangunan

191.620.162,50 √ √ √ √ √ √


Konsultasi

Pengawasan


4.913.337,50 √


Kesehatan di Kecamatan Kuta Utara


Anti Rayap


Kantor

1.128.500,00 √

10 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

90.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

1.760.000,00 √



Minum Kegiatan

Rapat

360.000,00 √ √ √ √

1 Paket Pengadaan

Pemeliharaan

Kantor/Gedung/

Bangunan

191.620.162,50 √ √ √ √ √ √


Konsultasi

Pengawasan


4.913.337,50 √


Kesehatan di Kecamatan Kuta

Selatan


Anti Rayap


Kantor

1.128.500,00 √

10 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

90.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

1.760.000,00 √



Minum Kegiatan

Rapat

360.000,00 √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1 Paket Pengadaan

Pemeliharaan

Kantor/Gedung/

Bangunan

191.620.162,50 √ √ √ √ √ √


Konsultasi

Pengawasan


4.913.337,50 √

Pengadaan Pendampingan Teknis

Pembangunan Sarana Prasarana

Kesehatan

Jumlah tersedianya

tambahan tenaga Teknik

Bangunan


Kantor

1.381.600,00 √


Tenaga Kerja Non

Pegawai

126.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

3.780.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

8.240.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pengadaan Mobil Layanan

Mangupura Woman Service

(MAWAS)

Jumlah pengadaan 1 Paket Pengadaan Alat Tulis

Kantor

1.260.700,00 √

1 Unit Pengadaan

kendaraan dinas

operasional

Mangupura Woman

Service (MAWAS)

260.000.000,00 √ √ √

Penyusunan DED Rehab Gedung,

Tempat Suci dan Penataan

Halaman UPT.Puskesmas Kuta II

Jumlah Kegiatan Rehab

Gedung


Kantor

1.511.600,00 √

5 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

dan benda Pos

lainnya

45.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

1.540.000,00 √

10 Pcs Pengadaan Cetak

dan Penggandaan

Map Biasa Berlogo

48.000,00 √


TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


dan Minuman Rapat

360.000,00 √ √ √ √


Konsultasi

Perencanaan

Penyusunan DED

Rehab Gedung,

Tempat Suci dan

Penataan Halaman

Puskesmas Kuta II

250.000.000,00 √ √ √ √ √ √

Rehab Ringan Dapur UPT.

Puskesmas Abiansemal I

Jumlah unit yang direhab 1 Paket Pengadaan Alat Tulis

Kantor

1.206.000,00 √

7 Rangkap Pengadaan Penjilidan

Kontrak

345.100,00 √


Minuman Kegiatan

Pemeriksaan rehab

ringan

210.000,00 √ √

1 Paket Rehab ringan dapur

UPT Puskesmas

Abiansemal I

170.000.000,00 √ √ √ √ √ √

1 Paket Perencanaan rehab

ringan dapur UPT

Puskesmas

Abiansemal I

15.000.000,00 √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengawasan rehab

ringan dapur UPT

Puskesmas

Abiansemal I

10.000.000,00 √ √ √ √ √ √

Pembangunan Tembok

Penyengker, Tempat Suci dan

Penataan Halaman Pustu Belok

Jumlah unit yang direhab 1 Paket Pengadaan Alat Tulis

Kantor

1.921.500,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

330.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan

240.000,00 √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1 Paket Pengawasan

Pembangunan

Tembok Penyengker,

Tempat Suci dan

Penataan Halaman

Pustu Belok

27.594.000,00 √ √ √ √ √ √

1 Paket Pembangunan

Tembok Penyengker,

Tempat Suci dan

Penataan Halaman

Pustu Belok

919.800.000,00 √ √ √ √ √ √

PROGRAM STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN

55.027.694.153

Pengadaan Alat Kesehatan untuk

Rumah Sakit Universitas Udayana

Terlaksananya Pengadaan

Alat Kesehatan Untuk

Rumah Sakit Universitas

Udayana

1 Paket Pengadaan Alat

Kedokteran Umum

(pembayaran utang

2018)

55.027.694.152,53 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

7.164.300,00

Survey Sarana pelayanan kesehatan

masyarakat di Kabupaten Badung


Survey Sarana Pelayanan

Kesehatan Masyarakat di

Kabupaten Badung


Kantor

1.444.300,00 √

20 Buku Pengadaan Biaya

Penjilidan Laporan

Hasil Survey Sarana

Kesehatan dan

Bangunan

320.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan Survey

Sarana Kesehatan

(Bangunan) di

Kabupaten Badung

5.400.000,00 √

Persentase Puskesmas

yang menyelenggarakan

Kesehatan Tradisional

100% 100% 100% 100% PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

39.343.800

Peningkatan Promosi Bahan Obat

Tradisional

Jumlah Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu

yang di bina di

Kabupaten Badung


Kantor


TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

Pembinaan

Pemanfaatan Toga

ke Puskesmas dan

Puskesmas

Pembantu

7.370.000,00 √


Dokumentasi Biaya

Pembuatan Video

Asuhan Mandiri

16.000.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan Pembinaan

ke puskesmas

2.730.000,00 √ √ √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan Pembinaan

ke puskesmas

pembantu

11.340.000,00 √ √ √ √ √ √

PROGRAM KEMITRAAN

PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

41.132.100

Pengawasan Kesehatan

Tradisional, Rumah Sakit

Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta/

Klinik/ Laboratorium/ Optikal

Jumlah Penyehat

Tradisional dan Sarana

Kesehatan yang dibina

dan diawasi di Kabupaten

Badung


Kantor

3.490.100,00 Kabid SDK √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

Pembinaan ke

Penyehat Tradisional

8.250.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

Pembinaan dan

Pengawasan ke

Sarana Kesehatan

3.300.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

42 Buah Pengadaan Cetak

Form Laporan Data

Penyehat Tradisional

F1, F2, F3

4.200.000,00 √

800 Lembar Pengadaan Foto

Copy Berita Acara

Binwas

232.000,00 √


dan Minuman Rapat

Persiapan dan

Evaluasi Pembinaan

dan Pengwasan

Sarana Kesehatan

300.000,00 √


dan Minuman Rapat

Koordinasi dengan

Rumah Sakit

660.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan

Perencanaan dan

Evaluasi Pembinaan

dan Pengawasan

Kesehatan

Tradisional

1.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


dan Minuman Bintek

ke Penyehat

Tradisional

13.500.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


dan Minuman Bintek

ke Rumah Sakit

Pemerintah/Swasta/

Klinik/Laboratorium/

Optikal

5.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PROGRAM STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN

137.941.360

Penerbitan Rekomendasi SPA,

Sarana Kesehatan dan Penerbitan

STPT

Terlaksananya Proses

Penerbitan STPT, Sarana

Kesehatan dan

Rekomendasi SPA


Kantor

3.021.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Bakar Minyak/gas

sarana mobilitas

7.920.000,00 √


Tenaga Kerja Non

Pegawai

68.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

2.052.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

4.473.360,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

500 Buah Cetak Sertifikat STPT 6.000.000,00 √

260 Buah Pengadaan

Penggandaan Cetak

buku Standar

Pelayanan SPA

26.000.000,00 √

10 Buku Pengadaan Cetak

Form Laporan Visitasi

SPA 2 ply

1.000.000,00 √


Form Berita Acara

Visitasi SPA 2 ply

1.000.000,00 √


Form Ceklis SPA

1.500.000,00 √

2500 Lembar Pengadaan Fotocopy

ceklist rekomendasi

sarana kesehatan

750.000,00 √


dan Minuman Rapat

Program

300.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan dalam

rangka pembinaan

SPA

1.125.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan dalam

Rangka Visitasi ke

SPA

10.080.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


dan Minuman

Kegiatan dalam

Rangka Visitasi

Sarana Kesehatan

4.320.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Meningkatnya Kualitas

Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Ibu (per

100.000 Kelahiran Hidup)

87,83 PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

4.507.975.006

Pemantauan Wilayah Setempat

Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)

serta Keluarga Berencana (KB)

Menurunnya Angka

Kematian Ibu dan Bayi


Kantor

4.575.300,00 Kabid kesmas √


Bakar Minyak Non

Subsidi (Pertamax)

Pembinaan PWS

KIA/KB

660.000,00 √


Bakar Minyak Non

Subsidi (Pertamax)

Pelacakan kematian

660.000,00 √


Bakar Minyak Non

Subsidi (Pertamax)

Monev KB

1.320.000,00 √

13 Paket Pengadaan

Pemberian Makanan

Tambahan (PMT)

Pemberian paket

pada ibu hamil

dengan kegagalan

KB, komplikasi dan

efek samping KB

yang berat

6.500.000,00 √


tenaga koordinator

PWS KIA

77.760.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

343 kali Pengadaan Jasa

Konsultasi Medik

Dokter Spesialis Ke

Puskesmas

77.175.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Asuransi Kesehatan

2.332.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

5.085.504,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Cetak

262.334.500,00 √ √ √ √ √ √ √

24.640

Lembar

Pengadaan Fotocopy

bahan AMP

7.145.600,00 √ √ √ √ √ √ √ √


Dan Minuman Rapat

Teknis

4.725.000,00 √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan AMP

Pengkajian

4.320.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan AMP

Pembelajaran

26.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan Audit KB

6.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan Monev PWS

1.950.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan Monev KB

2.700.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √

266 Kali Pengadaan Jasa

Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

untuk narasumber

AMP

98.700.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

untuk narasumber

Audit KB

13.600.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

48 Kali Pengadaan

Honorarium

Narasumber AMP

Pengkajian

13.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √

Pengawasan Institusi Pemberi

Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil

dalam Upaya Penurunan AKI

Jumlah Institusi yang

diawasi


Kantor

865.600,00 Kabid kesmas √

10 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

60.000,00 √


Bakar Minyak /Gas

Sarana Mobilitas

660.000,00 √


Tenaga Kesehatan

38.880.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1824 Kali Pengadaan Uang

saku kunjungan

rumah pelaksanaan

P4K pada ibu hamil

91.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

1.166.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

2.542.752,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

571 Buku Pengadaan Cetak 35.688.000,00 √ √ √



Dan Minuman Rapat

Supervisi Fasilitatif

1.170.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan Supervisi

Fasilitatif

2.340.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan Sosialisasi

Percepatan

Penurunan AKI

3.120.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli Non

PNS Honorarium

Narasumber

Sosialisasi

Percepatan

Penurunan AKI

2.200.000,00 √ √

52 Kali Pengadaan

Honorarium

Narasumber

Pelaksanaan

Supervisi fasilitatif

(Sufas)

13.000.000,00 √ √

Peningkatan Kapasitas Petugas

dalam Penanganan Kesehatan

Jumlah Tenaga Kesehatan

yang Dilatih


Kantor

4.348.100,00 Kabid kesmas √

10 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

60.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

3.080.000,00 √

24 Lembar Pengadaan sertifikat

pelatihan PONED

1.440.000,00 √

425 Buah Pengadaan Alat alat

kerja untuk pelatihan

/pantoom

5.075.000,00 √


Pelatihan

16.174.700,00 √ √


Saku peserta

pelatihan

65.700.000,00 √ √ √


Cetak

37.442.100,00 √ √ √


form pelatihan

1.697.660,00 √ √ √ √

3.134 Kotak Pengadaan makanan

dan minuman

Pelatihan

99.990.000,00 √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

140.400.000,00 √ √ √

Jaminan Persalinan (Jampersal) Tersedianya Rumah

Tunggu Persalinan di 3

Puskesmas PONED dan

RS PONEK, Persalinan di

tolong di fasilitas

kesehatan, dan

Terlaksananya pelayanan

SHK bagi bayi baru lahir

1 Paket Pengadaan Air 12.000.000,00 Kabid kesmas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan Listrik 19.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan Paket

/pengiriman

10.764.100,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Transportasi petugas

pengambilan SHK

dan transpotasi

pasien ke dan dari

rumah tunggu

472.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9060 Paket Pengadaan

Pemeriksaan

Laboratorium

627.000.000,00 √ √ √


Perawatan

kehamilan risiko

tinggi, abortus,

Pertolongan

persalinan,

perawatan nifas

serta Bayi baru lahir

1.320.645.900,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan Sewa

rumah tunggu

kelahiran

360.000.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan

374.490.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

556 Kali Pengadaan

Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

125.100.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


MASYARAKAT

8.905.000.000

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Penyelenggaraan Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) Dinas

Kesehatan

Terlaksanannya kegiatan

promotif dan preventif,

Terselenggaranya

pembinaan , monitoring

dan evaluasi upaya

kesehatan masyarakat

4 Soroh Pengadaan aci aci

sesajen

300.000,00 √

1 Paket Pengadaan dekorasi 9.771.950,00 √


Transportasi dan

Akomodasi

287.800.000,00 √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan Publikasi

lewat media

elektronik

1.000.000,00 √


Saku

24.900.000,00 √ √ √ √


buku SHK, Piagam,

Brosur,Banner, dan

Lembar Balik Kelas

Ibu

32.673.000,00 √ √ √

1445 Lembar Pengadaan Cetak

buku Brosur

8.670.000,00 √ √ √

1945 Lembar Pengadaan Fotocopy 564.050,00 √ √ √

1 Bus Pengadaan Sewa

Sarana Mobilitas

Darat

20.000.000,00 √ √ √

100 Buah Belanja Sewa

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

1.100.000,00 √

5 Stel Pengadaan sewa

pakaian tari

penyambutan

1.500.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan

62.240.000,00 √ √ √ √

283 Buah Pengadaan Pakaian

khusus dan hari-hari

tertentu ( pakaian

olah raga)

43.661.000,00 √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

566 Kali Pengadaan

Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

Pembinaan Program

UKM ke Puskesmas

127.350.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan

Perjalanan Dinas

Luar Daerah

154.670.000,00 √

1 Paket Pengadaan Kursus-

kursus singkat

workshop

peningkatan

kapasitas petugas

dalam pelayanan

publik

37.500.000,00 √ √


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

53.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli Non

PNS

18.500.000,00 √ √ √ √ √


Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Terselenggaranya

pelayanan promotif dan

preventif utamanya

diluar Puskesmas,

Terselenggaranya

pemberdayaan

masyarakat di wilayah

kerja Puskesmas, dan

Terselenggaranya fungsi

manajemen Puskesmas


Kantor Administrasi

Puskesmas

178.235.150,00 √ √


Kantor Refresing

Kader Puskesmas

155.612.600,00 √ √


Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

21.621.000,00 √ √ √

128.412 Liter Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas sarana

mobiitas Kegiatan

1.412.532.000,00 √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Alat Kerja dalam

rangka Surveilance

131.864.000,00 √ √ √ √ √

25.627 Buah Pengadaan Bahan

Alat Kerja dalam

rangka Promosi

Kesehatan

175.904.000,00 √ √ √ √ √


Tenaga Non Pegawai

Tenaga Promosi

Kesehatan

505.440.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

170.007

RespondenPengadaan Jasa

Tenaga Non Pegawai

Jasa Survey

340.014.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

249.208

Lembar

Pengadaan Jasa

Tenaga Non Pegawai

Jasa Entry Data

124.604.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13 Puskes Pengadaan Uang

Saku Peningkatan

Peran serta

Masyarakat

277.150.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

tenaga promosi

kesehatan

15.163.200,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan Cetak

dalam rangka

Surveilance

180.187.060,00 √ √ √


dalam rangka

Promosi Kesehatan

103.554.000,00 √ √ √

33.6771

Lembar

Pengadaan Fotocopy

13 Puskesmas

97.663.590,00 √ √ √ √

46 Buah Pengadaan

Penjilidan

926.400,00 √ √ √ √ √ √

13.126 Kotak Pengadaan Makanan

Dan Minuman Rapat

Puskesmas

216.579.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13 Paket Pengadaan Makanan

dan Minuman

Kegiatan Puskesmas

3.550.950.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Dukungan Manajemen


Operasional Kesehatan dan

jampersal

Terselenggaranya

kegiatan dukungan

administrasi pengelolaan,

Terselenggaranya

verifikasi pengelolaan

keuangan

13 Orang Pengadaan

Honorarium

Pelaksana Kegiatan

209.400.000,00 Kabid Kesmas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13 Orang Pengadaan

Honorarium Direksi

Kegiatan di

Puskesmas

58.320.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

26 Orang Pengadaan

Honorarium

Pembantu

Bendahara

Pengeluaran BOK

102.960.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Kantor

13.161.000,00 √ √

101 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

459.000,00 √


dan minuman

evaluasi BOK

3.300.000,00 √ √ √ √

2 Orang Pengadaan

Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

5.400.000,00 √ √ √ √

1 Paket Pengadaan

Perjalanan Dinas

Luar Daerah

138.000.000,00 √ √ √

Angka Kematian Balita

(1.000 Kelahiran Hidup)

2,99 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN ANAK

BALITA

Pengadaan Alat Permainan Edukatif

pada Puskesmas Ramah Anak


Pengadaan Alat

Permainan Edukatif

untuk Puskesmas Ramah

Anak


Kantor

1.603.100,00 Kabid Kesmas √


Bakar Minyak Non

Subsidi (Pertamax)

1.430.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

13 paket Pengadaan

Perlengkapan Kantor

Alat Permainan

Edukatif untuk

Puskesmas

196.131.000,00 √ √ √

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Lanjut Usia

100% 100% 100% 100% PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

976.032.700

Pelayanan Kesehatan Lansia Terlaksananya

Pembinaan dan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

1 Paket Pengadaan alat tulis

kantor


360 Liter Pengadaan bahan

bakar minyak/gas

sarana mobilitas

pembinaan tim ke

posyandu

3.600.000,00 √


dan sesajen

2.340.000,00 √

1 Paket Pengadaan

Pemberian makanan

tambahan (PMT)

penyuluhan

posyandu

terintegrasi

151.200.000,00 √ √ √ √ √

972 Box Pengadaan obat-

obatan Vitamin

penambah darah

43.740.000,00 √ √ √ √ √

18 Buah Pengadaan dekorasi

pembelian spanduk

7.200.000,00 √

18 Buah Pengadaan

perlengkapan kantor

USB materi senam

lansia

2.610.000,00 √

1 Paket Pengadaan bahan uji

laboratorium

pengadaan pakaian

olahraga

500.000,00 √


tenaga kerja non

pegawai anggota Tim

Pembina Posyandu

28.800.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1 Paket Pengadaan

dokumentasi

787.200,00 √

2 Paket Pengadaan jasa uji

laboratorium Jasa uji

laboratorium contoh

pakaian olagraga

9.000.000,00 √ √

5980 Lembar Pengadaan cetak

KMS Lansia

47.840.000,00 √ √ √ √


Kohort lansia dan

Blangko F1

27.872.000,00 √ √ √ √

2280 Llbr Pengadaan Foto

Copy

661.200,00 √

28 Buah Pengadaan penjilidan 540.400,00 √


Dan Minuman Rapat

pemegang program

lansia

600.000,00 √ √


Dan Minuman Rapat

persiapan

pelaksanaan

posyandu

terintegrasi

1.290.000,00 √ √


dan minuman

pemeriksaan

kesehatan lansia

55.125.000,00 √


dan minuman

pembukaan

posyandu

terintegrasi

5.400.000,00 √


dan minuman

penutupan posyandu

terintegrasi

5.400.000,00 √

1170 Stel

Pengadaan pakaian

kerja lapangan

526.500.000,00 √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

2 Paket Pengadaan

Perjalanan dinas

pegawai ke luar

daerah dalam rangka

pemeriksaan lab.

contoh pakaian

32.000.000,00 √ √


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli Non

PNS

21.600.000,00 √

Meningkatnya Status

Gizi Masyarakat

Prevalensi Kekurangan

Gizi pada Balita

4,40% PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT

1.438.186.162

Penanggulangan kurang energin

protein (KEP), anemia gizi besi,

Gangguan Akibat Kekurangan

Yodium (GAKY), kurang Vit A dan

kurang zat gizi mikro lainnya

Jumlah balita kurang gizi

mendapat Pemberian

Makanan Tambahan

(PMT) dan Jumlah balita

yang dipantau status gizi


Kantor



Bakar Minyak/gas

Sarana Mobilitas

7.150.000,00 √

1 Paket Pengadaan PMT

untuk balita kurang

gizi dan anak balita 6-

24 bulan dari

keluarga miskin

185.130.000,00 √ √ √

195 Buah Pengadaan Alat ukur

panjang badan

(Mikrotoa)

15.600.000,00 √ √ √

84 Paket Pengadaan KIT

Konseling asi

109.200.000,00 √ √ √

14350 Kg Pengadaan Garam

Beryodium dalam

rangka Sosialisasi di

Posyandu

189.420.000,00 √ √ √


Tenaga kerja

Surveilans Gizi

71.880.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

2.156.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Asuransi

Ketenagakerjaan

4.700.952,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7.824 Lbr Belanja Cetak Balok

SKDN, Cetak KMS

untuk laki-laki, Cetak

KMS untuk

perempuan, &

Leaflet

95.434.460,00 √ √ √


Buku grafik

pertumbuhan anak

(GPA), dan Buku

standar

antropometri

penilaian status gizi

anak

31.437.500,00 √ √ √

210 set Pengadaan Cetak

Kohort Balita Giz

Buruk dan Kurang

Gizi

12.705.000,00 √ √ √

10.600 Lbr Pengadaan foto copy 3.074.000,00 √


dan Minuman Rapat

Tenaga Pelaksana

Gizi (TPG)

1.350.000,00 √ √ √

1.773 Porsi Pengadaan Makanan

dan Minuman

Kegiatan

52.740.000,00 √ √ √ √ √

Penurunan Stunting (DAK)

Penugasan)

Jumlah bayi 6-11 bulan

yang mendapat vitamin

A, Prosentase ibu nifas

mendapatkan vitamin A,

Jumlah remaja putri yang

mendapat tablet tambah

darah, Jumlah ibu hamil

yang mendapat tablet

tambah darah, dan

Jumlah Balita 12-59 bulan

yang mendapat vitamin A

124.250

kapsul

Pengadaan obat -

obatan Vitamin A

72.185.350,00 Kabid Kesmas √ √ √ √

1.645.400

Tablet

Pengadaan Obat-

obaan Tablet

Tambah Darah

582.471.600,00 √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya

Kemandirian

Masyarakat Untuk

Hidup Sehat

Presentase Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat


MASYARAKAT

4.033.401.600,00

Pembinaan Kader PHBS Desa Terlaksananya

pembinaan kader PHBS

desa


Kantor

768.000,00 Kabid Kesmas √

1240 Liter Pengadaan BBM Non

Subsidi (Pertamax)

untuk pembinaan

dan pemantauan

PHBS Rumah Tangga

13.640.000,00 √


Pelatihan

2.504.800,00 √

248 Kali Uang Saku Peserta

Workshop PHBS

Rumah Tangga

12.400.000,00 √


Buku Pembinaan dan

Penilaian PHBS di

Rumah Tangga

4.960.000,00 √

20 Kotak Pengadaan Konsumsi

Rapat Petugas

Pengelola Program

PHBS Puskesmas

300.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan Workshop

PHBS

11.835.000,00 √ √


Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Naras

umber Workshop

PHBS

4.000.000,00 √

Peningkatan Pelayanan Posyandu Terlaksananya pelayanan

kesehatan dasar di

posyandu


Kantor


130 Liter Pengadaan BBM non

subsidi (Pertamax)

kegiatan monev

1.300.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


PMT di Posyandu

1.942.500.000,00 √ √ √

2.750 Orang Pengadaan Jasa

kader posyandu

1.980.000.000,00 √ √ √ √


Buku SIP

16.500.000,00 √ √


Dan Minuman Rapat

pengelola program

540.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan Monitoring

dan Evaluasi

Posyandu

1.950.000,00 √

Pameran Promosi Kesehatan

Masyarakat

Terselenggaranya

Pameran Promosi

Kesehatan


kantor



Bakar Minyak/Gas

Sarana Mobilitas

3.300.000,00 √

1 Paket Pengadaan dekorasi 18.000.000,00 √ √

308 Lembar Pengadaan cetak 6.500.000,00 √


Dan Minuman Rapat

Persiapan

600.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan

10.215.000,00 √

Persentase Siswa sehat 94% PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

149.211.400

Lomba Sekolah Sehat Tingkat

Provinsi

Terselenggaranya

pembinaan Sekolah Sehat


kantor

1.376.800,00 √

120 Liter Pengadaan BBM non

subsidi (Pertamax )

Pembinaan Sekolah

Sehat

1.320.000,00 √

3 Paket Pengadaan Obat-

obatan UKS

600.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

12 Buah Pengadaan Dekorasi 10.200.000,00 √


alat peraga

penyuluhan gizi

4.500.000,00 √


alat kerja kantin

sekolah sehat

5.000.000,00 √


tenaga kerja non

pegawai

6.000.000,00 √


Dokumentasi

30.334.400,00 √ √

24 Sampel Pengadaan

emeriksaan hygiene

sanitasi kantin

2.178.000,00 √

310 Buah Pengadaan Sewa

Meja Kursi

1.815.000,00 √


tenda

1.560.000,00 √

40 Kotak Makanan Dan

Minuman Rapat

Konsumsi rapat UKS

Tingkat Kabupaten

600.000,00 √ √


dan Minuman

Kegiatan

18.000.000,00 √ √ √ √

72 Buah Pengadaan Pakaian

Lomba

15.336.000,00 √ √ √

Penjaringan Kesehatan Anak

Sekolah

Terlaksananya Pejaringan

Siswa kelas I SD dan kelas

I SMP

1 Kotak Pengadaan Alat Tulis

Kantor


52998

Lembar

Pengadaan Cetak

blangko penjaringan

21.199.200,00 √ √

334 Buah Pengadaan Petunjuk

Teknis Penjaringan

Kesehatan dan

Pemeriksaan berkala

anak usia sekolah

28.390.000,00 √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Kualitas

Sanitasi Dasar

Persentase Rumah Sehat 93% 93% 93% 93% PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT

207.331.252

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Terselenggaranya

Kabupaten Sehat di

Kabupaten Badung


Kantor Kegiatan

2.007.100,00 √

1 Paket Pengadaan ATK

untuk 6 (enam)

Forum Komunikasi

Kecamatan

1.027.200,00 √


untuk 18 Pokja

Desa/Kelurahan

2.061.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

7.920.000,00 √

5 Soroh Pengadaan Aci-aci

dan Sesajen

250.000,00 √

1 Paket Pengadaan Dekorasi 8.550.000,00 √ √


pelatihan

1.210.400,00 √


Tenaga Kerja Non

Pegawai

38.880.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Dokumentasi

30.324.400,00 √ √

113 Orang Pengadaan Uang

Saku

26.400.000,00 √ √ √


Asuransi Kesehatan

1.166.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

2.542.752,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Leaflet Kabupaten

Badung Sehat

3.600.000,00 √

108 Buku Pengadaan

Penggandaan Buku

Pedoman

Penyelenggaraan

Kabupaten Kota

Sehat

6.642.000,00 √ √

5000 Lbr Pengadaan Fotocopy 1.450.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

10 Buah Pengadaan Penjilidan 700.000,00 √


dan Minuman Rapat

10.500.000,00 √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan

58.900.000,00 √ √ √ √ √ √


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

3.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Persentase Tempat -

Tempat Umun Sehat

95,5% 95,5% 95,5% 95,5% PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT

487.891.200

Pengawasan Tempat-tempat

Umum, Pengawasan Kualitas Air

Bersih, Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan Pemukiman


pembinaan dan

pengawasan lingkungan

sehat


kantor

3.012.300,00 Kabid P2P √


bakar minyak/gas

sarana mobilitas

2.860.000,00 √

650 kg Pengadaan bahan

kimia pembasmi

kuman dan bakteri

42.250.000,00 √ √ √


Petugas

pengumpulan data

Verifikasi STBM

50.000.000,00 √

755 Sampel Pengadaan jasa

pemeriksaan

laboratorium

156.437.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √


blangko sertifikat

pengawasan hygiene

sanitasi hotel &

restoran

18.000.000,00 √ √

1600 Lembar Pengadaan foto copy 464.000,00 √ √


dan minuman rapat

Program

630.000,00 √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


dan Minuman

Kegiatan

Pengambilan sampel

3.900.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dab Beracun (B3)

Puskesmas dan Pustu

Terkelolanya limbah B3

Puskesmas dan Pustu


Kantor

337.900,00 Kabid P2P √

1 Paket Jasa Pengelolaan

Limbah B3

Puskesmas

210.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PROGRAM PENGAWASAN OBAT

DAN MAKANAN

107.662.900

Pengawasan dan Pengendalian

Makanan dan Kesehatan makanan

Hasil Produksi RT

Jumlah Tempat

Pengelolaan

Makanan(TPM) dan

makanan hasil produksi

rumah tangga dibina dan

diawasi


Kantor

2.212.900,00 Kabid P2P √


bakar minyak/gas

sarana mobilitas

2.090.000,00 √

800 Sampel Pengadaan jasa

pemeriksaan

laboratorium sampel

jasa boga, warung

makan, pedagang

kaki lima dan PIRT

74.250.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √

3250 Lembar Pengadaan cetak 20.250.000,00 √ √



dan minuman rapat

630.000,00 √ √


dan Minuman

Kegiatan

2.850.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

4.800.000,00 √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Terkendalinya Penyakit

Menular dan Tidak

Menular

Persentase bayi umur 0-

11 bulan yang mendapat

Imunisasi Dasar Lengkap

100% 100% 100% 100% PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENULARAN PENYAKIT MENULAR

11.256.310.248

Pencegahan Penyakit Dengan

Imunisasi

Jumlah bayi yang

mendapat imunisasi

dasar lengkap dan

Terlaksananya imunisasi

kanker serviks bagi anak

sekolah


Kantor

2.298.900,00 Kabid P2P √


Bakar Minyak/Gas

Sarana Mobilitas

Imunisasi Rutin

12.980.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

Sarana Mobilitas

Imunisasi Khusus

29.260.000,00 √


Alat Kerja Imunisasi

358.200.000,00 √ √ √

8000 Buah Pengadaan Vaksin

Ca.Serviks

4.920.000.000,00 √ √ √


Tenaga Kerja Non

Pegawai

650.520.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

19.515.600,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

42.544.008,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 Paket Pengadaan cetak

imunisasi

81.144.000,00 √ √ √

1500 Lembar Pengadaan Foto

Copy

435.000,00 √

1374 Kotak Makanan Dan

Minuman Rapat

20.670.000,00 √ √ √ √ √

636 Porsi Makanan dan

Minuman Kegiatan

19.830.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

26 Buah Pengadaan

Pemeliharaan Kulkas

Vaksin

39.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan

Pemeliharaan

Coldroom

9.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Evaluasi Pasca Imunisasi Jumlah KK Yang Di Survey 1 Paket Pengadaan Alat Tulis

Kantor

3.917.200,00 Kabid P2P √


Publikasi

Dokumentasi

152.500,00 √

1 Paket Pengadaan Fotocopy

dan Jilid Kegiatan

5.157.540,00 √


Dan Minuman Rapat

2.700.000,00 √


Minuman Kegiatan

11.385.000,00 √ √


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

untuk Jasa

Penunjang Penelitian

16.500.000,00 √

866 Lembar Pengadaan Jasa

Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli Non

PNS Honor petugas

entry data

952.600,00 √


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli Non

PNS untuk Surveyor

19.500.000,00 √

Introduksi Imunisasi Pneumococcal

Vaccine

Jumlah bayi yang

mendapat imunisasi

Pneumococcal Vaccine


Kantor

875.400,00 Kabid P2P √


Alat Kerja Imunisasi

Khusus

42.900.000,00 √ √ √

9045 Buah Pengadaan Vaksin

Pneumococcal

Vaccine

4.839.075.000,00 √ √ √


Publikasi Peliputan

Media Elektronik

3.600.000,00 √


Imunisasi Khusus

49.462.500,00 √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1500 Lembar Pengadaan bahan

alat kerja

435.000,00 √

160 Kotak Pengadaan makan

minum rapat

program

2.400.000,00 √ √ √


dan Minuman

Kegiatan

20.250.000,00 √

1 Paket Pengadaan

Perjalanan Dinas

Luar Daerah

23.250.000,00 √


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

untuk Honor

Narasumber

8.400.000,00 √

Rata-rata waktu

penyelidikan

epidemiologi KLB/Wabah

7 Jam 7 Jam 7 Jam 7 Jam PROGRAM PENCEGAHAN DAN


94.077.600,00

Pengamatan dan Penanggulangan

Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit

yang berpotensi wabah

Terlaksananya

Pengamatan dan

Penanggulangan Kejadian

Luar Biasa (KLB) Penyakit

yang berpotensi wabah

1 Paket Alat Tulis Kantor

Kegiatan

1.502.800,00 Kabid P2P √


bakar minyak non

subsidi (Pertamax)

kegiatan

9.460.000,00 √


alat kerja kegiatan

pengamatan dan

penanggulangan KLB

Penyakit yang

berpotensi wabah

25.050.000,00 √ √ √

1300 Buah Pengadaan

Pemeriksaan

Laboratorium untuk

sterilisasi bahan dan

alat kerja dalam

rangka pengambilan

sampel KLB di 13

puskesmas

8.320.000,00 √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


cetak Surveilans

Penyakit Yang

Berpotensi Wabah

31.344.800,00 √ √ √


kegiatan

145.000,00 √


Dan Minuman Rapat

3.075.000,00 √ √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan

15.180.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Cakupan pelayanan

kesehatan penderita

penyakit tidak menular

sesuai standar


MASYARAKAT

4.704.661.368,00

Pengamatan dan Penanggulangan

Kanker Terpadu Paripurna

Terlaksananya sosialisasi

dan penanganan sosial

kepada penderita kanker

dan Terlaksananya

pembinaan dan evaluasi

pelaksanaan

Penanggulangan Kanker

Terpadu Paripurna

sebagai duta Kabupaten

Badung


Kantor

4.333.800,00 √


Bakar Minyak/Gas

non subsidi

16.060.000,00 √ √ √ √


dan Sesajen

410.000,00 √

100 Paket Pemberian Makanan

Tambahan (PMT)

50.000.000,00 √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan Dekorasi 7.600.000,00 √


alat kerja membuat

poster

4.500.000,00 √

1 Paket Jasa Dokumentasi 680.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1 Paket Jasa publikasi

evaluasi tingkat

provinsi

1.000.000,00 √


kesenian

1.000.000,00 √


laporan kegiatan dan

peraga simulasi

6.000.000,00 √ √ √


brosur

25.200.000,00 √ √ √


materi pembinaan

580.000,00 √

10 Buah Pengadaan penjilidan

laporan PKTP

300.000,00 √


Sarana Mobilitas

Darat

18.000.000,00 √


Meja Kursi

3.660.000,00 √


tenda VIP

5.600.000,00 √


Pakaian

Adat/Tradisional

8.500.000,00 √


Sound System Dalam

Rangka gladi dan

evaluasi

600.000,00 √


Panggung

5.000.000,00 √

1 Paket Pengadaan sewa

alat kesenian

1.000.000,00 √


Dan Minuman Rapat

2.550.000,00 √ √

9.050 Kotak Pengadaan Makanan

dan Minuman

Kegiatan

159.350.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √

142 Kali Pengadaan jasa

narasumber non PNS

32.800.000,00 √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Deteksi Dini faktor Risiko Penyakit

Tidak Menular (PTM)

Terlaksananya Deteksi

Dini Faktor Risiko

Penyakit Tidak Menular

(PTM)


Kantor

5.801.600,00 Kabid P2P √ √

1 Paket ATK Rekam Medik

Pasien

9.759.400,00 √ √


Bakar Minyak/Gas

Non subsidi

(Pertamax)

134.640.000,00 √ √ √ √ √


alat kerja kegiatan

deteksi dini faktor

resiko penyakit tidak

menular (PTM) di

masyarakat

497.700.000,00 √ √ √ √ √ √ √

80 Box Pengadaan alat kerja

dalam rangka

secrening

pengendalian

dampak tembakau

81.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √


alat kerja kegiatan

IVA

83.530.000,00 √ √ √ √ √ √ √


alat kerja kegiatan

servical scan

490.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √


alat kerja dalam

rangka layanan

pemeriksaan kanker

payudara

729.187.000,00 √ √ √ √ √ √ √


tenaga kerja non

pegawai mobil

layanan kesehatan

perempuan (Mawas)

1.088.160.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

3360 Pasien Belanja jasa tenaga

kerja non pegawai

mobil layanan

kesehatan

perempuan (Mawas)

untuk Jasa baca

spesialis radiologi

504.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

32.644.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 Paket Pengadaan Asuransi

Ketenagakerjaan

71.165.664,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket pengadaan Bahan

Cetak

199.501.500,00 √ √



dan Minuman Rapat

2.700.000,00 √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan

91.080.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 Paket Pengadaan

pemeliharaan

peralatan dan mesin

30.000.000,00 √ √ √ √

1 Paket Pengadaan

pemeliharaan alat-

alat kesehatan

50.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Penanggulangan Kesehatan Jiwa

Masyarakat

Terlaksananya

Penanggulangan

Gangguan Kesehatan

Jiwa Masyarakat


Kantor

3.087.700,00 Kabid P2P √


bakar minyak non

subsidi dalam rangka

srening kesehatan

jiwa

1.430.000,00 √


bakar minyak non

subsidi dalam rangka

sosialisasi TP-KJM

660.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Tenaga Kerja Non

Pegawai

77.760.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

2.332.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


asuransi

Ketenagakerjaan

5.085.504,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan Cetak 30.670.000,00 √ √ √

5 Buku Pengadaan Biaya

penggandaan

laporan

317.500,00 √



Dan Minuman Rapat

5.475.000,00 √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan

20.370.000,00 √ √ √ √

7 Orang Pengadaan

Perjalanan Dinas

Daerah Petugas

Rujukan pasien jiwa

ke RSJ Provinsi Bali

17.500.000,00 √ √ √ √ √


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

asa Narasumber

Screening Kesehatan

Jiwa Masyarakat

39.000.000,00 √

1 Orang Belanja Jasa

Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli Non

PNS Sosialisasi

kesehatan jiwa

masyarakat

3.000.000,00 √

Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa

Masyarakat

Terlaksananya pelatihan

bagi petugas kesehatan

jiwa masyarakat

1 Paket Pengadaan alat tulis

kantor

847.100,00 Kabid P2P √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


pelatihan

peningkatan tenaga

kesehatan

6.582.000,00 √


saku peserta

pelatihan

peningkatan tenaga

kesehatan

7.500.000,00 √

1 Paket Pengadaan cetak 1.435.000,00 √

1000 Lembar Pengadaan foto copy 290.000,00 √


Minuman Kegiatan

Pelatihan

Peningkatan Tenaga

Kesehatan

12.000.000,00 √


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

Pelatihan

Peningkatan Tenaga

Kesehatan

13.000.000,00 √

PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

1.072.314.684,00

Pengendalian Penyakit (DAK) Meningkatnya kualitas

layanan kesehatan

masyarakat

3 Rim Pengadaan Alat Tulis

Kantor (ATK)

170.100,00 Kabid P2P √

57 Kit Pengadaan Bahan

Alat Kerja Posbindu

KIT

1.012.013.796,00 √ √ √ √ √



dan Mesin -

Pengadaan Alat

Kedokteran Umum

60.086.128,00 √ √ √ √

Cakupan pelayanan

kesehatan penderita

penyakit menular

langsung dan bersumber

binatang sesuai standar

100% 100% 100% 100% PROGRAM PENCEGAHAN DAN


12.839.254.052,00

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Pemberantasan Penyakit Menular

(P2M)

Tertanggulanginya

penyakit Menular

(TBC,IMS/AIDS dan Kusta)


kantor program P2M

4.323.600,00 Kabid P2P √

110 Buah Pengadaan Materai

dan Benda Pos

Lainnya

570.000,00 √

500 Liter Belanja bahan bakar

minyak/gas sarana

mobilisasi

5.500.000,00 √

1 Paket Pengadaan

Pemberian Makanan

Tambahan (PMT )

bagi Program

Rumatan Metadon di

Puskesmas Kuta I

36.372.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13 Box Pengadaan obat-

obatan Vitamin

Untuk Kegiatan

Surveilance sentinel

HIV

3.575.000,00 √

3 Paket Belanja Bahan

Penunjang Medis

430.350.000,00 √ √ √

2 Paket Pengadaan

Bahan/Material

(Bahan Reagen)

640.000.000,00 √ √


pelatihan

Penyegaran Petugas

Pencatatan dan

Pelaporan Program

Penanggulangan HIV

AIDS dan IMS

283.200,00 √


Tenaga Kerja Non

Pegawai

994.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1950 Sampel Pengadaan

Pemeriksaan

Laboratorium

Kegiatan surveilans

sentinal HIV

205.205.000,00 √

4 Orang Pengadaan Uang

saku penderita

positif TB MDR

32.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Pelayanan Kesehatan

Pemeriksaan Pra/On

ART

25.410.000,00 √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

29.772.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

64.902.960,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Cetak

81.530.000,00 √ √

10 Buku Pengadaan Penjilidan

laporan surveilans

sentinel HIV

193.000,00



dan minuman rapat

program P2M

7.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan

25.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Narasumber /Tenaga

Ahli PNS sebagai Jasa

Narasumber

8.400.000,00 √ √

Penyuluhan, Pendampingan dan

Pengobatan Tuberculosis

Jumlah masyarakat yang

mendapatkan

penyuluhan Tuberkulosis,

Jumlah penderita

Tuberkulosis yang

mendapatkan layanan

pendampingan, dan

Jumlah penderita

Tuberkulosis yang

mendapatkan bantuan

PMT


Kantor

4.700.600,00 Kabid P2P √

170 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

810.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


bakar minyak/gas

sarana mobilisasi

33.880.000,00 √ √ √

108 Paket Pengadaan

Pemberian Makanan

Tambahan (PMT)

64.800.000,00 √ √ √ √


tenaga kerja non

pegawai

2.785.080.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

83.552.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

182.144.232,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan Cetak 13.391.000,00 √ √

5000 Lembar Pengadaan Foto copy 1.450.000,00 √ √


dan Minuman

Kegiatan

141.750.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

48 Kegiatan Jasa Narasumber

Penyuluhan TB

36.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pencegahan HIV AIDS dan

Pendampingan ODHA

Jumlah Desa yang

dijangkau oleh Petugas

lapangan HIV AIDS

di Kabupaten Badung &

Jumlah ODHA yang

mendapat layanan

pendampingan


Kantor

8.953.000,00 Kabid P2P √

55 Buah Pengadaan

Perangko, Materai,

dan Benda Pos

270.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

Sarana Mobilitas

26.400.000,00 √ √ √ √ √ √

10 Buah Pengadaan Aci-aci

dan Sesajen

600.000,00 √ √ √ √ √

479 Buah Pengadaan Dekorasi 20.103.300,00 √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Kegiatan Pelatihan

1.697.100,00 √


Tenaga Kerja Non

Pegawai

3.266.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

185 Kali Pengadaan Jasa Uang

saku

9.250.000,00 √ √


kesenian

80.000.000,00 √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

93.042.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

202.831.560,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan belanja

Cetak

49.803.000,00 √ √

25000

Lembar



Dan Minuman Rapat

9.630.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √


Dan Minuman

Kegiatan

93.590.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

2.000.000,00 √


Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli Non

PNS

61.250.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Saluran Pencernaan

Tertanggulanginya

penyakit saluran

pencernaan


Kantor

1.209.100,00 Kabid P2P √

11.814 pouch Bahan/Material

Vaksin

2.953.500.000,00 √ √ √


dan Penggandaan

290.000,00 √


dan minuman

Kegiatan

6.750.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

6 Kali Jasa

Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

2.400.000,00 √

Angka kesakitan Demam

Berdarah Dengue (DBD)

(100.000 Penduduk)

225 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

30.139.754.700,00

Pemberantasan dan Pencegahan

Penyakit Bersumber Binatang

(P2B2)


pencegahan dan

pengendalian penyakit

DBD


Kantor Kegiatan

3.455.500,00 Kabid P2P √

4.081 Buah Pengadaan Alat

Listrik Dan Elektronik

65.179.400,00 √ √

60 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

300.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

521.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan

Pembelian Makanan

Tambahan (PMT)

bagi Petugas Fogging

99.600.000,00 √ √


Penunjang Medis

DBD

500.000.000,00 √ √

2 Paket Bahan Obat-Obatan

kimia untuk

penyemprotan

(fogging/ULV)

2.250.000.000,00 √ √

4.453 Buah Pengadaan Bahan

Alat Kerja Jumantik

34.880.000,00 √ √


alat kerja

Laboratorium

Malaria

8.115.000,00 √ √

1 Paket Pengadaan

pembelian vaksin

anti rabies (VAR)

2.000.000.000,00 √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1 Paket Pengadaan

Pembelian serum

anti rabies (SAR)

48.000.000,00 √ √


Tenaga Kerja Non

Pegawai

22.322.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

643.860.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

1.403.614.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Cetak

195.480.000,00 √ √

7.300 Lembar Pengadaan Fotocopy

kegiatan

2.117.000,00 √



Dan Minuman Rapat

pemegang program

DBD dan Malaria

1.200.000,00 √ √ √ √


Pakaian kerja

lapangan tenaga

fogging

24.000.000,00 √ √

2 Paket Pengadaan

Pemeliharan

Peralatan dan Mesin

16.360.000,00 √ √ √ √ √

Meningkatnya

Manajemen Pelayanan

Kesehatan yang

Akuntabel, Berkinerja

didukung Sistem

Informasi yang Andal

dan Mudah Diakses

Persentase laporan

Keuangan tepat waktu

dan berkuaitas sesuai SAP

100% PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

684.130.700,00

Peyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tersedianya Honorarium

Pengelola Kegiatan

1 Orang Pengadaan

Honorarium

Pengguna Anggaran

75.000.000,00 √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1 Orang Pengadaan

Honorarium Pejabat

Penatausahaan

Keuangan Perangkat

Daerah

36.000.000,00 √ √ √ √ √

10 Orang Pengadaan

Honorarium PPK

207.660.000,00 √ √ √ √ √

19 Orang Pengadaan

Honorarium PPTK

327.140.000,00 √ √ √ √ √

5 Orang Pengadaan

Honorarium

Penerima Hasil

Pekerjaan

21.240.000,00 √

1 Orang Honorarium Pejabat

Pengadaan

Barang/Jasa (PPBJ)

9.360.000,00 √


Kantor

1.250.200,00 √

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan


Pemeriksaan Hasil

Pekerjaan oleh Panitia

Pemeriksa Hasil

Pekerjaan Dinas

Kesehatan


Kantor

1.800.500,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

1.980.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan

2.700.000,00 √ √ √ √ √

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terselenggaranya

administrasi keuangan

1 Paket Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya untuk Dinas

Kesehatan

17.388.000,00 √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya untuk UPT

Puskesmas dan

Instalasi Farmasi

Kesehatan (IFK)

17.640.000,00 √ √ √ √


Transaksi Keuangan

4.952.492.473,73 √ √ √ √ √ √

Persentase Sarana

Kesehatan dengan akses

data secara real time

Pengelolaan Sistem Informasi

Komunikasi Badung Sehat

Jumlah lokasi pemakaian

aplikasi sistem kesehatan

berbasis web dan Jumlah

peserta pertemuan

monitoring dan evaluasi


Kantor

2.165.600,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

1.430.000,00 √

12 Bulan Pengadaan Aplikasi

Sistem Informasi

Dinas Kesehatan

6.600.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

168 Paket Pengadaan Layanan

Sistem Informasi

Puskesmas

457.296.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

660 Paket Pengadaan Layanan

Sistem Informasi

Puskesmas

Pembantu (PUSTU)

907.500.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Tenaga Kerja Non

Pegawai

420.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Transportasi dan

Akomodasi

33.800.000,00 √


Asuransi Kesehatan

12.600.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

27.468.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


dan Minuman

Kegiatan

Pemantauan SIK ke

Puskesmas

2.850.000,00 √ √


dan Minuman

Kegiatan Evaluasi e-

puskesmas bagi

petugas Puskesmas

& Pustu

4.950.000,00 √ √

2 Paket Pengadaan

Pemeliharaan

Perangkat Lunak

58.000.000,00 √

Nilai Evaluasi LKjIP A PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM


DAN KEUANGAN

22.644.200,00

Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan

penyusunan Buku Profil

Kesehatan

1 Paket Pengdaan Alat Tulis

Kantor

2.963.000,00 Ka.Subag PIH √

50 BUku Pengadaan Cetak

Buku Profil

Kesehatan

13.750.000,00 √

Penyusunan Akuntabiitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP)

Terlaksananya

penyusunan Dokumen

SAKIP Dinas Kesehatan

1 Paket Alat Tulis Kantor 631.200,00 Ka.Subag PIH √

52 Buku Belanja Cetak dan

Penggandaan

5.300.000,00 √

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM


DAN KEUANGAN

92.930.000,00

Penyusunan dokumen perencanaan

SKPD (Renstra, Renja & RKA)

Jumlah Dokumen

Perencanaan (Renstra,

Renja dan RKA)


Kantor

3.197.300,00 Ka.Subag PIH √


Dokumen

Perencanaan

5.472.500,00 √


TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Kesehatan Pusat dan

Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah kegiatan asistensi

perencanaan program

dan kegiatan kesehatan

bersumber APBN


Kantor

1.250.200,00 Ka.Subag PIH √


Minuman Kegiatan

Pertemuan

Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Kesehatan

Dana Alokasi Dak

(DAK)

675.000,00 √

1 Paket Perjalanan Dinas

Luar Daerah

Konsultasi Asistensi

Perencanaan

Program dan

Kegiatan Kesehatan

Dana Alokasi Khusus

(DAK)

82.045.000,00 √ √

Persentase KInerja

Pegawai dengan Nilai Baik

100% PROGRAM PELAYANAN


479.306.938,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis

kantor


Kantor Dinas

Kesehatan

52.000.000,00 √ √ √


Kantor UPT

Puskesmas dan

Instalasi Farmasi

Kabupaten (IFK)

427.306.938,00 √ √ √

PROGRAM KEMITRAAN

PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

33.678.700,00

Pengabdian Masyarakat dan

peningkatan Kompetensi Tenaga

Medis di Kabupaten Badung

Terlaksananya

pengabdian masyarakat

dan peningkatan

kompetensi Tenaga

Medis di Kabupaten

Badung


Kantor

1.682.500,00 √


bakar minyak/gas

dan sarana mobilitas

330.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

4 Buah Pengadaan Aci-aci

dan sesajen

200.000,00 √

1 Paket Pengadaan Obat dan

Penunjang

5.000.000,00 √

8 Buah Pengadaan Dekorasi 1.758.200,00 √ √


alat kerja

1.580.000,00 √


pelatihan

3.820.000,00 √


Dokumentasi

638.000,00 √ √

400 Lembar Pengadaan Cetak 4.000.000,00 √



Dan Minuman Rapat

1.875.000,00 √ √ √


dan Minuman

Kegiatan

10.125.000,00 √ √


Narasumber Non

PNS

1.800.000,00 √

Meningkatkan Kuantitas

dan Kuaitas Sumber

Daya Kesehatan

Persentase ketersediaan

obat dan vaksin esensial

di Puskesmas

100% 100% 100% 100% PROGRAM PENGADAAN OBAT

DAN PERBEKALAN KESEHATAN

3.818.810.012,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Tersedianya obat -

obatan untuk pelayanan

kesehatan dasar


Kantor

4.736.700,00 Kabid SDK √

60 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

360.000,00 √

150 Liter Pengadaan Bakar

minyak Non Subsidi

(Pertamax)

1.500.000,00 √

1 Paket Pengadaan Obat-

obatan Pelayanan

Kesehatan Dasar

(PKD)

3.268.131.200,00 √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

12.250

Lembar

Pengadaan Fotocopy 3.552.500,00 √ √ √ √ √ √

210 Buku Pengadaan Penjilidan

Kontrak

10.395.000,00 √ √ √


Dan Minuman Rapat

persiapan dan

evaluasi pengadaan

obat PKD

3.600.000,00 √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan

Pemeriksaan obat

3.000.000,00 √ √

Pengelolaan dan Distribusi Obat Terlaksananya

pengelolaan Obat secara

optimal


Kantor

2.873.800,00 Kabid SDK √


Bakar Minyak/Gas

Sarana Mobilitas

5.280.000,00 √ √


alat kerja Repacking

Obat-obatan

10.046.500 √ √ √

4 Orang Jasa Tenaga Kerja

Non Pegawai

140.280.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

4.208.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketehagakerjaan

9.174.312,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.050 Buah Pengadaan Cetak

dan Penggandaan

11.225.000,00 √ √ √


dan Minuman Rapat

Tim Perencanaan

Distribusi Obat

1.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan

Pendistribusian Obat

ke Puskesmas

9.360.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Pembangunan Aplikasi e-Barcode

Obat

Terbangunnya Aplikasi e-

Barcode Obat

1 Paket Pengadaan Fotocopy 2.021.300,00 √


Konsultansi

Teknologi Informasi

pembangunan

aplikasi e-barcode

243.000.000,00 √ √ √ √

15 Unit Pengadaan Belanja

Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan

Peralatan Personal

Komputer

54.000.000,00 √ √ √

Workshop Pengelola Obat

Puskesmas dan IFK

Terlaksananya Workshop

Pengelolaan Obat di

Puskesmas


Kantor

1.408.700,00 √

10 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

60.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

Sarana Mobilitas

440.000,00 √

126 Buah Pengadaan

Bahan/Material

Pelatihan

2.969.400,00 √

126 kali Pengadaan uang

saku

6.300.000,00 √

1680 Lembar Pengadaan Fotocopi

Materi Workshop

487.200,00 √


Dan Minuman

Kegiatan Workshop

9.000.000,00 √

24 kali Pengadaan Jasa

Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli PNS

9.600.000,00 √


MASYARAKAT

377.426.400,00

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Operasional Kesehatan (BOK)

Kefarmasian

Terlaksananya Kegiatan

Pengelolaan Obat dan

Kefarmasian di

Kabupaten Badung


Kantor

9.640.400,00 Kabid SDK √ √ √

1 Paket Alat Listrik dan

Elektronik

3.140.000,00 √


alat kerja

20.250.000,00 √ √ √ √ √

4.158 Buah Cetak dan

Penggandaan

8.289.600,00 √ √

Pelayanan Kefarmasian dan

Perbekalan Kesehatan (DAK)

Terlaksananya pelayanan

kefarmasian dan

perbekalan kesehatan


Kantor

1.341.400,00 Kabid SDK √


dan Mesin -

Pengadaan

Kendaraan Bermotor

Angkutan Barang

334.765.000,00 √ √ √ √

PROGRAM PENGAWASAN OBAT

DAN MAKANAN

189.515.840,00

Pengawasan Tenaga Kesehatan,

Apotik dan Toko Obat di Wilayah

Kabupaten Badung

Terlaksananya

Pengawasan Obat di

Apotek dan Toko Obat

Swasta di Wilayah

Kabupaten Badung


Kantor

4.983.200,00 √

265 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

1.340.000,00 √


Bakar Minyak / Gas

sarana Mobilitas

14.080.000,00 √ √ √


Pelatihan Rapat

Dengan Tenaga

Kefarmasian Apotek

swasta

6.325.200,00 √


Tenaga Kerja Non

Pegawai

68.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Asuransi Kesehatan

2.052.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

4.473.360,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Buku Peraturan

Menteri Kesehatan

35.000.000,00 √ √ √

14.352

Lembar

Pengadaan Fotocopy

A4/F4

4.162.080,00 √


Dan Minuman Rapat

13.500.000,00 √ √ √ √ √ √


dan Minuman

Kegiatan

19.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

40 Kali Jasa

Narasumber/Instrukt

ur/Tenaga Ahli

Dalam Rangka Rapat

Dengan Tenaga

Kefarmasian Apotek

Swasta

16.000.000,00 √

Rata - rata Waktu

Penyelesaian Perijinan

3 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari PROGRAM STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN

258.227.864,00

Penertiban Ijin Kerja dan Ijin

Praktek Tenaga Kesehatan

Terlaksananya proses

penerbitan Ijin kerja dan

Ijin Praktek Tenaga

Kesehatan

1 Paket Pengadaan Alat tulis

kantor

2.077.400,00 Kabid SDK √


Bakar Minyak/gas

sarana mobilitas

10.560.000,00 √


Tenaga Kerja Non

Pegawai

188.160.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

Tenaga kerja Non

Pegawai

5.644.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Premi Asuransi

Ketenagakerjaan

Tenaga kerja Non

Pegawai

12.305.664,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1.650 Lembar Pengadaan Cetak

sertifikat Ijin kerja

dan Ijin praktek

tenaga kesehatan

19.800.000,00 √ √

16.500

Lembar



dan Minuman rapat

Tim perijinan

495.000,00 √ √


dan Minuman

Kegiatan

14.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Persentase Kuantitas dan

Kualitas Sarana,

Prasarana dan Alat

Kesehatan sesuai Standar

75% 75% 75% 75% PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN


PUSKESMAS/PUSKEMAS

PEMBANTU DAN JARINGANNYA

12.541.814.500,00

Pengadaan Alat Kesehatan untuk

Puskesmas


Pengadaan Alat

Kesehatan untuk

Puskesmas


Kantor

4.343.100,00 √

54 Buah Pengadaan

Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

312.000,00 √

280 Liter Bahan Bakar

Minyak/Gas sarana

mobilitas

3.080.000,00 √



Dan Minuman Rapat

1.020.000,00 √ √

1 Paket Pengadaan Alat

Kedokteran Umum

12.532.766.500,00 √ √ √ √ √ √ √

PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT

KESEHATAN

1.032.683.300,00

Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat

Kesehatan


pemeliharaan Alat

Kesehatan di Puskesmas

dan Pustu


Kantor

1.602.300,00 Kabid SDK √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

3.300.000,00 √


Tenaga Kerja Non

Pegawai untuk

tenaga Kalibrasi

240.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

7.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

15.696.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √



dan Minuman Rapat

Program

2.940.000,00 √


dan Minuman

Kegiatan Monev

1.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan

pemeliharaan alat-

alat kesehatan

760.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PROGRAM PENGADAAN BAHAN

PENUNJANG MEDIS

5.507.017.600,00

Penyediaan bahan-bahan

penunjang medis

Tersedianya Bahan

Penunjang Medis di

Puskesmas dan Pustu


Kantor

2.567.600,00 Kabid SDK √

96 Buah Perangko, Materai

Dan Benda Pos

Lainnya

564.000,00 √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

3.080.000,00 √

1 Paket Pengadaan Pengisian

Tabung Oksigen

195.000.000,00 √ √ √ √


Penunjang Medis

3.304.136.000,00 √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1 Paket Pengadaan

Bahan/Material

reagen laboratorium

2.000.000.000,00 √ √ √ √

1.000 Lembar Pengadaan Fotocopy

Dokumen Kontrak

290.000,00 √


dan Minuman Rapat

Program

1.380.000,00 √ √ √ √

PROGRAM PELAYANAN


16.334.236.939,88

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa

komunikasi, sumberdaya

air dan listrik

24 Unit Pengadaan belanja

telepon

634.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Air

392.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Listrik

1.954.917.220,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas/opersional

Terselenggaranya

administrasi perizinan

kendaraan

dinas/operasional

16 Kali Pengadaan Jasa KIR 1.200.000,00 √ √

62 Unit Pengadaan Samsat

Kendaraan Dinas

Kesehatan

44.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Kendaraan UPT

Puskesmas dan

Instalasi Farmasi

Kesehatan (IFK)

231.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Kendaraan

Operasional TB

Badung

3.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Kendaraan

Operasional HIV AIDS

Kab.Badung

1.250.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Penyediaan barang cetak dan

penggandaan

Tersedianya barang cetak

dan penggandaan

2 Paket Pengadaan Cetak 195.075.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

171.820

Lembar

Pengadaan Fotocopy 118.618.700,00 √ √ √ √ √ √

Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan

kantor

Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1 Unit Pengadaan Alat

Listrik dan Elektronik

Dinas Kesehatan

12.500.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √


Listrik dan Elektronik

UPT

Puskesmas,Instalasi

Farmasi Kabupaten

(IFK)

170.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan

dan Perundang-

Undangan yang dibeli

Diskes dan UPT

1620 EksemplarPengadaan Surat

Kabar/Majalah

148.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman harian

pegawai dan tamu

1590 Kotak &

60 Dus

Pengadaan Makanan

Dan Minuman Tamu

Dinas Kesehatan

25.866.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

378 Kotak &

42 Dus

Pengadaan Belanja

Makanan dan

Minuman Kegiatan

8.946.000,00 √ √ √ √ √ √ √

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terselenggaraanya

koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

1 Paket Perjalanan Dinas

Luar Daerah

250.000.000,00 √ √ √

Penyediaan bahan bakar kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya bahan bakar

kendaraan

dinas/operasional


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

untuk Dinas

Kesehatan

571.560.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

untuk UPT

Puskesmas dan

Instalasi Farmasi

Kesehatan (IFK)

1.307.460.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Penyediaan Upacara Keagamaan Tersedianya sarana

upacara keagamaan

6470 tanding

& 58 paket

Pengadaan Aci-aci

dan Piodalan Dinas

Kesehatan

25.670.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

63840

tanding &

928 paket

Pengadaan Aci-aci

dan Piodalan UPT

Puskesmas

479.040.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

4100 tanding

& 35 paket

Pengadaan Aci-aci

dan Piodalan

Instalasi Farmasi

27.050.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

139.800

tanding &

3.360 paket

Pengadaan Aci-aci

dan Piodalan

Pustu/BKIA

1.366.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3660 tanding

& 60 paket

Pengadaan Aci-aci

dan Piodalan pada

Sekretariat

Penanggulangan TB

26.610.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3660 tanding

& 60 paket

Pengadaan Aci-aci

dan Piodalan pada

Sekretariat

Penanggulangan HIV

/ AIDS

26.610.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Penyedianya dekorasi Tersedianya sarana

dekorasi untuk kegiatan

hari-hari besar

1 Paket Pengadaan Dekorasi

Dinas Kesehatan

10.600.000,00 √ √ √ √ √

290 buah Pengadaan Dekorasi

UPT Puskesmas dan

IFK

74.000.000,00 √ √ √ √ √

Penyediaan jasa pegawai tidak

tetap

Tersedianya jasa pegawai

tidak tetap

1 Paket Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap

88.012.200,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Belanja Alat Tulis

Kantor

120.000,00 √


Asuransi Kesehatan

2.359.566,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

5.143.853,88 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Mecaru dan melaspas Gedung UPT

Dinas Kesehatan

Jumlah Pelaksanaan

Mecaru dan Melaspas

1 Paket Pengadaan Mecaru

dan Melaspas

Pembangunan

Gudang Logistik,

Gudang Obat dan

Gudang Alat

Kebersihan

Puskesmas Mengwi I

60.000.000,00 √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Pengadaan Mecaru

dan Melaspas Rehab

Lab, Pembuatan

Rumah Kaca, KM/WC

dan Penataan

Halaman UPT

Puskesmas Kuta I

7.000.000,00 √ √ √ √ √

Pengadaan Mecaru

dan Melaspas

Pembangunan

Tembok Penyengker

dan Penataan

Halaman UPT

Puskesmas

Abiansemal III

10.000.000,00 √ √ √ √ √

Pengadaan Mecaru

dan Melaspas Rehab

Ringan Gedung

Puskesmas

Pembantu Abianbase

(Kapal)

10.000.000,00 √ √ √ √ √

Mecaru dan

Melaspas

Pembangunan

Garase Ambulance

UPT Diskes

75.000.000,00 √ √ √ √ √

Mecaru dan

Melaspas Rehab

Gedung Puskesmas

Pembantu Sembung

60.000.000,00 √ √ √ √ √

Mecaru dan

Melaspas

Pembangunan

Tembok Penyengker,

Tempat Suci dan

Penataan Halaman

Pustu Belok

35.000.000,00 √ √ √ √ √

Pengelolaan Kebersihan Kantor Terlaksananya kegiatan

pengelolaan kebersihan

kantor


Kantor

580.500,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

1 Paket Pengadaan Peralatan

Kebersihan dan

Bahan Pembersih

Kantor UPT Dinas

Kesehatan

272.600.000,00 √

183 orang Jasa Tenaga Kerja

Non Pegawai Petugas

Pembersih Kantor

UPT Dinas Kesehatan

6.039.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi Kesehatan

181.170.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Asuransi

Ketenagakerjaan

394.950.600,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Penyusunan dokumen amdal RS

Abiansemal

Tersusunnya dokumen

Amdal Rumah Sakit

Abiansemal


Kantor

1.107.300,00 √


bakar minyak/gas

sarana mobilitas

1.320.000,00 √


dan minuman rapat

perizinan Rumah

Sakit Tipe C

Abiansemal I

2.100.000,00 √ √ √

60 porsi Pengadaan makanan

dan minuman

kegiatanvisitasi

perizinan Rumah

Sakit Tipe C

Abiansemal I

1.800.000,00 √ √ √ √


konsultasi

penyusunan

dokumen AMDAL

850.000.000,00 √ √ √

Penganyaran dan persembahan ke

Pura Kahyangan jagat

Terlaksananya Upakara

Penganyaran ke Pura

Pura Kahyangan Jagat


dan Sesajen

1.000.000,00 √


Transportasi dan

Akomodasi

128.000.000,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

7.869.600.740,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksananya

pemeliharaan gedung

Kantor


Kantor

7.187.640,00 √

1 Paket Pengadaan

Pemeliharan

Kantor/Gedung/

Bangunan Dinas

Kesehatan

10.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √

77 Paket Pengadaan

Pemeliharan

Kantor/Gedung/

Bangunan UPT. Dinas

Kesehatan

1.653.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pengadaan

Pemeliharan

Kantor/Gedung/

Bangunan Sekretariat

HIV/AIDS

10.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya

pemeliharaan rutin

Kendaraan

Dinas/Operasional

66 Unit Pengadaan

Pemeliharaan rutin

berkala kendaraan

Dinas Operasional

Dinas Kesehatan

518.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

217 Unit Pengadaan

Pemeliharaan rutin

berkala kendaraan

Dinas Operasional

UPT. Puskesmas

2.463.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 Unit Pengadaan

Pemeliharaan rutin

berkala kendaraan

Dinas Operasional

Sekretariat

Penanggulangan

Tuberkulosis dan HIV

/ AIDS

48.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 Paket Pemeliharaan

Insidentil Kendaraan

Operasional Dinas

Kesehatan dan UPT

1.125.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pemeliharaan perlengkapan kantor Terlaksananya

pemeliharaan

perlengkapan kantor


Kantor

342.620,00 √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

2 Paket Pengadaan

Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor

Dinas Kesehatan

16.483.180,00 √ √ √ √ √ √ √ √

350 Unit & 30

paket

Pengadaan

Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor

UPT Dinas Kesehatan

782.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √

Pemeliharaan peralatan kantor Terlaksananya

pemeliharaan peralatan

kantor


Kantor

1.319.200,00 √

6 Paket Pengadaan

Pemeliharaan

peralatan kantor

432.754.700,00 √ √ √ √

Pemindahan semestinya peralatan

dan perelengkapan gedung kantor

UPT Dinas Kesehatan


pemindahan Sementara

Peralatan dan

Perlengkapan kantor


Tenaga Kerja Non

Pegawai

6.400.000,00 √

8 Unit Pengadaan Sewa

Sarana Mobilitas

Darat

12.000.000,00 √

Penyediaan peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya peralatan

rumah tangga

1 Paket Alat Tulis Kantor 855.500,00 Kabid SDK √

1 Paket Alat Kebersihan dan

Bahan Pembersih

88.386.600,00 √ √ √ √

186 Tabung Pengisian Tabung

Gas

34.744.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Pemadam Kebakaran

105.000.000,00 √ √ √

Pemeliharaan mesin incinerator

dan instalasi pengolahan air limbah

Terlaksananya

pemeliharaan Incinerator

dan Mesin IPAL


Kantor

1.476.900,00 Kabid SDK √

130 Liter /

216 tabung

Pengadaan Bahan

Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

39.230.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

444 Paket Pengadaan

Pemeliharaan Mesin

Incinerator

128.040.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

36 Buah Pengadaan

Penggantian suku

cadang

84.600.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

Pemeliharaan mesin genzet Jumlah Mesin Genset

yang dipelihara


Kantor

949.600,00 Kabid SDK √

9.840 Liter Pengadaaan Bahan

Bakar Minyak/Gas

sarana mobilitas

118.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

30 porsi Pengadaan Makanan

dan Minuman

Kegiatan

900.000,00 √ √

1 Paket Pengadaan

Pemeliharaan Mesin

Genset

180.930.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

dr. I Gede Putra Suteja

Mangupura, 31 Januari 2019Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Badung

Pembina Utama Muda

NIP. 19600407 198710 1 001

rencana aksi kinerja sasaran tahun 2019 dinas … · penyalahgunaan narkoba 6 paket pengadaan alat...

Documents