reenncannaa rkkeerjjaa essaattuuaann … · 2018-07-05 · program dan kegiatan yang akan...
TRANSCRIPT
1
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH
((RREENNJJAA--SSKKPPDD)) BBAADDAANN KKEEPPEEGGAAWWAAIIAANN DDAAEERRAAHH KKOOTTAA MMAATTAARRAAMM
TTAAHHUUNN 22001166
2
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya,
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dapat menyelesaikan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016.
Dalam Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang bersangkutan
untuk periode 1 tahun dan sekaligus merupakan pedoman kerja Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 secara efektif,
efisien, transparan dan akuntable.
Disadari bahwa teknis penyajian Renja SKPD ini masih ada kekurangan,
sehingga saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun guna
penyempurnaannya sangat kami harapkan.
Mataram, Agustus 2015
KEPALA BKD KOTA MATARAM,
Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650321 198703 2 014
3
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ..................................................................... 3
1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................. 4
1.4 Sistimatika Penulisan .............................................................. 5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............. 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra .................................................................................... 6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram ................................................................................... 13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ............... 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................... 21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat........... 26
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN........................ 27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan prioritas
Pembangunan Nasional .......................................................... 27
3.2. Tujuan dan Sasaran ................................................................ 28
3.2 Program dan Kegiatan ............................................................. 29
BAB IV. PENUTUP ....................................................................................... 33
LAMPIRAN - LAMPIRAN
4
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh
penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Perencanaan
Pembangunan Nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana
Pembangunan Tahunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram
Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 8 Tahun 2008, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan
jangka panjang daerah dengan empat tahapan pembangunan jangka menengah.
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram
Tahun 2011-2015 merupakan tahapan kedua.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mataram 2011-2015 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah itu sendiri.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8
Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
5
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
Mataram, merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas
pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kebijakan daerah dibidang
Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disamping tugas pokok tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang
kepegawaian daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
Berdasarkan pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) untuk periode 1 tahun.
Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam perencanaan pembangunan
daerah, dan merupakan penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga fungsi Renja BKD Kota
Mataram menerjemahkan rencana kerja Pemerintah Kota Mataram kedalam
program kerja BKD Kota Mataram yang diharapkan mampu memberikan
kontribusi kepada pencapaian tujuan pembangunan Daerah Kota Mataram
khususnya dalam hal peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
Sebagai dokumen perencanaan tahunan Renja SKPD mempunyai arti yang
strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan tahunan pemerintah
daerah, antara lain ;
6
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) SKPD;
2. Renja SKPD merupakan pedoman untuk memasukkan program dan kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA);
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program
kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja, sebagai
wujud dari kinerja SKPD yang merupakan akhir pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram Tahun 2016, mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai
rujukan yakni :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Thun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 Daerah Kota
Mataram dan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
11. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun
2011-2015.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus
menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam
satu tahun kedepan, sedangkan tujuannya adalah :
1. Meletakkan landasan kerja bagi Aparatur Lingkup Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram sehingga dapat meningkatkan disiplin, kualitas
pelayanan dan produktifitas kerja;
8
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
2. Mewujudkan persamaan prosedur kerja, menyiapkan pelayanan Aparatur
khususnya bidang kepegawaian dalam arti yang lebih akomodatif dalam
menampung dan menjabarkan berbagai keinginan yang berkembang dengan
lebih antisipatif dalam melihat peluang atau gejala yang terjadi, termasuk
didalamnya menghapus segala bentuk KKN;
3. Menciptakan persamaan persepsi dalam penyusunan program kerja dan
pencapaian target kinerja yang direncanakan.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.4 Sistimatika Penulisan
Sistimatika penulisan dalam Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram tahun 2016 disusun sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistimatika
penulisan.
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab
ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan
SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, didalam
bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan
kegiatan renja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram tahun 2016.
BAB IV : PENUTUP.
9
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram
melaksanakan 7 (tujuh) program diaplikasikan ke 31 (tiga puluh satu) kegiatan.
Program dan kegiatan serta realisasi keuangan pada tahun 2014, yang
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram.
Tabel 2.1
REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran : Terselenggara dan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
1.1. Penyediaan jasa surat menurat 3.000.000 3.000.000 100,00
1.2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 60.000.000 35.944.185 59.91
1.3. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 5.000.000 4.995.000 99.90
1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
6.750.000 5.503.800 81.54
1.5. Penyediaan alat tulis kantor 68.909.500 68.908.000 100,00
1.6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 40.917.500 40.911.500 99.99
1.7. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 9.000.000 9.000.000 100.00
1.8 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perudang-undangan 5.580.000 5.580.000 100,00
1.9. Penyediaan makanan dan
minuman 46.250.000 35.750.000 77.30
1.10. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 308.200.000 283.961.500 92.14
1.11. Penyusunan dokumen
perencanaan 11.050.000 6.719.000 60.81
1.12. Pengelolaan administrasi umum
kepegawaian 354.080.000 324.105.000 91.53
1.13. Penyediaan administrasi
keuangan 63.000.000 53.800.000 85.40
Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur
Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur kerja aparatur
10
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
1 2 3 4 5
2.1. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor 38.250.000 37.250.000 97.39
2.2. Pengadaan peralatan gedung
kantor 62.000.000 58.000.000 93.55
2.3. Pemeliharan rutin/berkala
gedung kantor 9.000.000 8.958.000 99.53
2.4. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 55.276.000 54.961.750 99.43
2.5. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 10.200.000 10.198.500 99.69
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Sasaran : Tersedianya Mesin Absensi dan Pakaian Korpri
3.1. Pengadaan mesin / Kartu
absensi 9.750.000 9.750.000 100.00
3.2. Pengadaan Pakaian Korpri 8.800.000 8.590.000 99.69
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.1. Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran 1.760.000 1.480.000 84.09
5 Program Pendidikan Kedinasan
Sasaran : Tersedianya Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Diklatpim Tk. II,III dan IV
5.1. Pendidikan penjenjangan
struktural 993.000.000 953.895.000 96.06
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Sasaran : Meningkatnya Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi PNS.
6.1 Pendidikan dan pelatihan teknis
tugas dan fungsi bagi PNSD 424.825.000 384.951.000 90.61
6.2 Bimbingan teknis manajemen
Kepegawaian 110.445.000 107.730.000 97.54
7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Sasaran : Terpenuhinya pembinaan dan Pengembengan Aparatur di Kota Mataram
7.1. Penyusunan rencana
pembinaan karier PNS 261.090.000 254.970.000 97.66
7.2. Seleksi penerimaan Calon PNS 674.340.000 585.600.400 86.84
7.3. Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis PNS 114.940.000 110.360.000 96.02
7.4. Proses penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin PNS 244.330.000 234.730.000 96.07
7.5. Pemberian bantuan tugas
belajat dan ikatan dinas 358.000.000 326.000.000 91.06
7.6. Pemberian bantuan
penyelenggaraan penerimaan
praja IPDN
4.975.000 4.825.000 96.98
7.7. Pengelolaan administrasi
kepegawaian 823.750.000 820.730.000 99.63
TOTAL BELANJA LANGSUNG 5.195.468.000 4.857.152.935 93.54
11
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
Tabel 2.2.
Pencapaian Indikator Program Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2014
NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Program
Pendidikan
Kedinasan
Pejabat Struktural
yang Mengikuti
Diklatpim
Pendidikan
penjenjangan
struktural
Diklatpim Tk. II,III
dan IV Terlaksana 41 org 41 org
2 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Meningkatnya
Pemahaman
Tugas Pokok dan
Fungsi PNS
Pendidikan dan
pelatihan teknis
tugas dan fungsi
bagi PNSD
Aparatur pemerintah
Peserta Diklat
tekhnis dan
Fungsional dan
Ujian Dinas
2 dok 2 dok
Bimbingan teknis
manajemen
Kepegawaian
Bintek Mentor
Terlaksana. 1 keg 1 keg
3. Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Terpenuhinya
pembinaan dan
Pengembengan
Aparatur di Kota
Mataram sunan
RKPD Kota
Mataram Tahun
2013
Terlaksananya
Penyusunan KUA
Perubahan Kota
Mataram Tahun
2013 dan KUA
Kota Mataram
Tahun 20
Terlaksananya
Penyusunan PPAS
Perubahan Kota
Mataram Tahun 20
Terlaksananya
kegiatan Forum
SKPD Kota
Mataram dan
kegiatan MPBM
Kota MataramKPD
Penyusunan
rencana pembinaan
karier PNS
Mutasi dan Peta
Jabatan serta DUK
yang dilaksanakan
3 dok 3 dok
Seleksi penerimaan
Calon PNS
Seleksi penerimaan
Calon PNS Sesuai
Formasi K.2 dan
Umum
2 dok 2 dok
Penataan sistem
administrasi
kenaikan pangkat
otomatis PNS
Usul kenaikan
Pangkat dan Mutasi
Kepegawaian yang
diproses
2 dok 2 dok
Proses
penanganan kasus-
kasus pelanggaran
disiplin PNS
Penanganan kasus-
kasus pelanggaran
disiplin PNS yang
diProses
1 dok 1 dok
Pemberian bantuan
tugas belajat dan
ikatan dinas
Bantuan tugas
belajar dan ikatan
dinas
1 dok 1 dok
Pemberian bantuan
penyelenggaraan
penerimaan praja
IPDN
penyelenggaraan
penerimaan praja
IPDN Terlaksana
1 dok 1 dok
Pengelolaan
administrasi
kepegawaian
Pensiun, Sumpah /
Janji dan Tata
Naskah PNS
1 dok 1 dok
12
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun
anggaran 2014 penyerapan anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah
Kota Mataram dari program prioritas maupun program penunjang/rutin sebesar
93.54 % dari target Belanja Langsung sebesar Rp. 5.192.468.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 4.857.152.935,- sehingga pencapaian realisasi tersebut
dapat dikategorikan berhasil.
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram
sampai dengan Tahun 2015 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut
dalam tabel dibawah ini :
13
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
Tabel. 2.2
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2016
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan
(Output)
Target capaian kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015 (akhir
periode Renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d th. 2013 (tahun n-4)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2014 (tahun lalu/n-3)
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan (tahun n-
2)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 (tahun
berjalan/n-2) Catatan
Target Realisa
si
Tingkat Realisasi (%)
realisasi capaian
Tingkat capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12
1.20. WAJIB 1.20.1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.
1.20.1.20.13 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.1.20.13.33. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Terwujudnya pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Kota Mtr.
99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
1.20.1.20.13.33.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural.
Prosentase Pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya
88% 70.10% 87% 65.36% 75.12% 88% 65.19% 74.07%
1.20.1.20.13.34. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
1.20.1.20.13.34.01. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatanbagi calon PNSD
Prosentase tingkat kelulusan peserta Diklat prjabatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12
1.20.1.20.13.34.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
Jumlah pejabat fungsional tertentu.(diluar guru dan tenaga medis)
190 org 96 org 110 org 110 org 100 % 150 org 137 72.10%
1.20.1.20.13.34.05. Bimtek Manajemen Kepegawaian.
Aparat pengelola kepegawaian yang telah mengikuti Bimtek Manaj. Kepeg.
200 org 130 org 100 org 100 org 100% 50 org 50 org 100%
1.20.1.20.13.35. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
1.20.1.20.13.35.01. Penyusunan Rencana
Pembinaan Karier PNS Prosentase bezetting jabatan struktural sesuai formasi jabatan dan kompetensinya
90% 91.96% 90% 94.85% 100% 90% 95.58% 100%
1.20.1.20.13.35.02. Seleksi Penerimaan CPNSD Prosentase bezetting PNS
sesuai hasil analisis kebutuhan pegawai
95% 84.82% 94% 76.04% 80.89% 95% 80.06% 84.27%
1.20.1.20.13.35.04. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pangkat otomatis
Prosentase penyelesaian mutasi kepegawaian KP dan KGB
100% 96.87% 100% 86.03% 86.03% 100% 87.37% 87.37%
96,91231
1.20.1.20.13.35.09. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan tiap tahun
100% 8 ks (100%) 12
ks(100%)
10 ks (100% )
100% 12 ks 16 ks 100%
1.20.1.20.13.35.11. Pemberian Bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas Jumlah aparat penerima bantuan tugas belajar/ijin belajar tiap tahun
100 orang 22 orang 100 org 165 org 100% 100 org 30 orang 30%
1.20.1.20.13.35.12. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Jumlah lulusan kader pemerintahan (STPDN/IPDN)
80 org 68 org 73 org 72 org 98.63% 77 org 76 org 95%
1.20.1.20.13.35.19. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Prosentase tingkat penyelesaian administrasi kepegawaian (pensiun, Karis/Karsu, Karpeg, Satya Lancana, Sumpah/Janji PNS)
100% 96.87% 100% 86.03% 86.03% 100% 87.68% 87.68%
98,58012
15
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12
1.20.1.20.13.35.
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah
Jumlah program SIMPEG yang ada
1 unit - 1 - - 1 - -
Direncanakan di
tahun 2015
16
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram
Capaian kinerja pelayanan SKPD tidak terlepas dari indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indeks
Kinerja Kunci (IKK).
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sampai saat ini belum mempunyai
pedoman yang baku dalam menerapkan standart pelayanan minimal.
Berikut ini kami paparkan pencapaian kinerja pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah Kota Mataram berdasarkan indikator kinerja yang telah
ditentukan pada tabel 2.3
17
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
NO INDIKATOR SPM/
STANDAR NASIONAL
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALIS
2011 2012 2013 2014
2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 11 12
1
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai
eselon.
(Jml pj.struktural yang telah mengikuti
Diklatpim / Jml pj. struktural x 100 %)
- 81 % 83 % 85 % 87 % 88 % 81.58 % 75.96 % 70.27 % 60.73 % 64.98 %
2
Rasio pelanggaran disiplin PNS.
(Jml PNS yang dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin)
- 20 org 18 org 16 org 14 org 12 org 19 org 13 org 23 org 14 org 7 org
3
Presentase bezetting jabatan struktural.
(Jml pj. Struktural / Jml Formasi
jabatan x 100 %)
- 87 % 88 % 89 % 90 % 90 % 86.95 % 87.80 % 91.96 % 94.85 % 95.58 %
4
Persentase bezetting pegawai.
(Jml pegawai / Jml kebutuhan
pegawai x 100 %)
- 90 % 90 % 92 % 94 % 95 % 97.20 % 86.44% 84.82 % 76.04 % 80.06%
5
Cakupan layanan administrasi
kepegawaian.
(Jml yang diterbitkan / Jml yang diusulkan x 100 %)
- 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98.43 % 93.26 % 96.87 % 86.03% 87.68%
6 Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)
- 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 1 unit
18
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
1. Presentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai
eselonnya.
No. Tahun Jumlah Pejabat
Struktural
Diklat Pim. II
Diklat Pim. III
Diklat Pim. IV
Jumlah Ket.
1 2011 793 26 106 515 647 81.58
2 2012 828 26 128 475 629
3 2013 858 24 117 462 603
4 2014 922 21 107 432 560
5 2015 931 19 122 466 607
2. Rasio Pelanggaran Disiplin PNS
No. Thn Jumlah Kasus
Pelanggaran
Disiplin
Ijin Cerai
Kasus Lain
Proses Putus
Ket
1 2011 24 14 9 - 5 19
2 2012 20 9 11 - 7 13
3 2013 30 24 6 - 7 23
4 2014 14 3 11 - 14 14
5 2015 16 11 5 - 9 7
3. Persentase Bezetting Jabatan
No. Thn Formasi Jabatan
Bezetting Jabatan
Jabatan Lowong
Bezetting %
1 2011 915 793 119 86.66
2 2012 943 828 115 87.80
3 2013 933 858 75 91.96
4 2014 972 922 50 94.85
5 2015 974 931 43 95.58
19
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
4. Presentase Bezetting Pegawai
No. Thn Bezetting Pegawai
Kebutuhan Pegawai
Kekurangan Pegawai
Bezetting %
1 2011 6.444 6.629 185 97.20
2 2012 6.316 7.306 990 86.44
3 2013 6.427 7.577 1.150 84.82
4 2014 6.327 8.320 1.993 76.04
5 2015 6.661 8.320 1.659 80.06
20
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
5. Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian
LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
No Bidang/Jenis Layanan Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Usul Ptapan Usul Ptapan Usul Ptapan Usul Ptapan Usul Ptapan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bidang Mutasi
Kepegawaian: - Kenaikan Pangkat; - Kenaikan Gaji
Berkala;
- Mutasi antar SKPD; - Mutasi antar
Kab/Kota/Provinsi :
Pindah ke Kota
Mataram;
Pindah dari
Kota Mataram;
1.117 1.266
77
56
24
1.050 1.266
77
56
24
1.211 1.218
124
89
32
1.200 1.154
124
61
29
1.173 1.304
51
73
24
1.168 1.304
51
27
10
754 666
12
15
2
440 666
12
15
2
739
1.085
32
29
14
739
1.085
32
35
10
2 Bidang Diklat Kepegawaian : - Penerbitan
Keputusan Tugas Belajar;
- Penerbitan Ijin
Belajar.
14
186
14
186
15
120
15
120
8
129
8
129
5
21
5
21
7
24
7
24
3 Bidang Kesejanteraan Kepegawaian : - Kartu Pegawai
(Karpeg); - Kartu Istri/Suami
(Karis/Karsu); - Pensiun PNS;
- Penghargaan PNS (Satya Lancana Karya Satya);
- Sumpah/Janji PNS; - Konversi NIP.
442
980
140
-
442
-
442
980
130
-
442
-
137
-
181
48
127
-
137
-
174
48
127
-
-
266
135
107 -
-
-
256
120
87 -
-
206
412
119
140 -
25
90
412
119
140 -
25
8
200
103
87 -
15
-
-
90
- -
15
4 Bidang Perenc. dan Pengembangan
Kepegawaian : - Pengangkatan
CPNS; - Pengangkatan PNS;
- Pengangkatan Jab. Fungsional : * Pengangkatan
pertama jabfung;
* Pengangkatan kembali jabfung;
* Kenaikan jabatan fungsional;
126
-
77
3
27
125
-
77
3
27
-
125
75
2
38
1
125
72
2
38
200
1
9
7
30
200
1
9
7
30
407
-
54
22
197
407
-
54
22
197
- -
29
12
81
- -
29
12
81
* Perpindahan
jabatan
fungsional; * Pemberhentian
jabatan fungsional.
1
5
1
5
18
-
17
-
-
1
-
1
4
18
4
18
5
15
5
15
Jumlah 4.984 4.905 3.560 3.320 3.518 3.408 3.079 2.649 2.485 2.179
Prosentase Penyelesaian 98,43 % 93.26 % 96,87 % 86.03 87.68
Sumber : Data diolah s/d 9 agustus 2015
21
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
6. Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sudah memiliki SAPK
(Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang terintegrasi dengan data base
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta dengan fungsi utama untuk
memudahkan proses penyelesaian administrasi kepegawaian secara umum.
Dalam upaya mendukung program SAPK, dibutuhkan sistem aplikasi
tersendiri untuk mengelola data pegawai lingkup Pemerintah Kota Mataram
dalam bentuk Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).
Program SIMPEG ini direncanakan dapat dilaksanakan pada tahun
2015, sebagai pengelola data kepegawaian diharapkan Program SIMPEG
dapat memberikan layanan kepegawaian secara optimal tentunya didukung
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang kompeten pada BKD
Kota Mataram.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar utama pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena
itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri
Sipil, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab,
jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien,
transparan dan akuntable.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai salah satu satuan kerja
perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan manajemen
kepegawaian seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berada di Pemerintah Kota
Mataram dan pada 31 Juli tahun 2015 memiliki beban kerja sejumlah 6.661
Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di seluruh satuan kerja perangkat daerah.
Adapun permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pengelolaan
manajemen kepegawaian dapat kami paparkan antara lain :
22
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
1. Tingkat kualitas aparatur yang masih rendah.
Kualitas aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram
apabila dilihat dari dasar pendidikan formal sudah cukup memadai, namun
hal tersebut belum cukup untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal,
sehingga dibutuhkan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional guna
mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi aparatur yang lebih
berkualitas.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dituntut senantiasa
memberikan kesempatan bagi jajarannya untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap/perilaku, sehingga dapat melaksanakan tugasnya
secara profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan
memberikan prioritas bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
baik pendidikan dan pelatihan prajabatan maupun pendidikan dan pelatihan
dalam jabatan.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram belum memiliki wewenang
untuk meyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri, karena
belum mendapatkan sertifikasi akreditasi dari LAN RI sebagai penyelenggara
pendidikan dan pelatihan. Status terakreditasi sebagai penyelenggara
pendidikan dan pelatihan dapat diperoleh apabila telah memenuhi beberapa
persyaratan, antara lain sarana dan prasarana yang sesuai standar yang
ditetapkan, jumlah widyaiswara yang memadai serta tenaga pengelola yang
handal dan kompeten dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, secara bertahap telah
dilakukan pengiriman peserta mengikuti pendidikan dan pelatihan ke
lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah
terakreditasi, baik yang ada didalam maupun diluar daerah, sehingga
nantinya diharapkan tersedia sumber daya aparatur yang berkualitas dalam
penyelenggaraan diklat secara mandiri.
23
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
2. Lemahnya penegakan disiplin PNS.
Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara umum masih sangat
rendah. Salah satu contoh kewajiban dasar bagi Pegawai Negeri Sipil untuk
mengikuti apel bendera dan apel pagi setiap hari belum dapat terlaksana
secara optimal.
Selain itu persoalan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran
disiplin belum tertangani dengan baik sehingga menimbulkan preseden buruk
bagi Pegawai Negeri Sipil secara keseluruhan dan menimbulkan anggapan
bahwa tidak ada konsekwensi hukum atau sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil
yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin.
Dalam upaya mengatasi masalah disiplin Pegawai Negeri Sipil,
Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram telah membentuk tim asistensi untuk melakukan pembinaan
dibidang administrasi kepegawaian termasuk pembinaan disiplin kepada
seluruh SKPD sekaligus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada prinsipnya
menegaskan bahwa kepala SKPD memiliki kewenangan untuk memberikan
sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkup kerjanya yang melakukan
tindakan pelanggaran disiplin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Belum maksimalnya tingkat pelayanan administratif kepegawaian.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai lembaga
pelayanan administratif dituntut untuk menerapkan Standar Operasi Prosedur
(SOP), sehingga dalam memberikan pelayanan dapat diketahui dengan pasti
tingkat kinerja yang dihasilkan.
Keterlambatan proses penyelesaian administrasi kepegawaian terkait
dengan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), Usul Kenaikan Pangkat dan
Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil disebabkan adanya keharusan
24
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
untuk memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai
lembaga koordinator administratif bidang kepegawaian.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut adalah melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara
dalam pengembangan program SAPK (Sistem Administrasi Pelayanan
Kepegawaian) yaitu program transfer data base pegawai secara on line. (saat
ini masih ditemui hambatan karena data base masing-masing pegawai
seluruh Indonesia belum sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga masih
memerlukan waktu tambahan untuk melakukan validasi data base pegawai).
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan RKPD 2016 dengan Renja Tahun 2016 relatif tidak mempunyai
perbedaan dalam susunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Proses membandingkan antara RKPD dan Renja menjadi hal yang sangat
mendasar dalam proses penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram.
Dengan demikian penyusunan Renja SKPD tetap mengacu pada program
dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama untuk sinkronisasi
dan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran. Review ini dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
25
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016
Nama SKPD : BKD Kota Mataram
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF (Rp.000)
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
BKD Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yg lancar,tertib & teratur, dapat dipertanggung jawabkan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
BKD Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar,tertib & teratur, dapat dipertanggungj awabkan
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
BKD Tersedianya materai kelengkapan dokumen
700 lembar
3.000
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
BKD Tersedianya materai kelengkapan dokumen
700 lembar
3.000
1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
BKD Tersedianya biaya rekening telepon, air, listrik dan internet
1 tahun 49.000 1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
BKD Tersedianya biaya rekening telepon, air, listrik dan internet
1 tahun 49.000
1.3. Penyediaan jasa dan peralatan kantor
BKD Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun 11.550 1.3. Penyediaan jasa dan peralatan kantor
BKD Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun 11.550
1.4. Penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional
BKD Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional
18 unit 9.850 1.4. Penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional
BKD Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional
18 unit 9.850
26
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.5. Penyediaan alat-alat tulis kantor
BKD Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
1 tahun 48.909 1.5. Penyediaan alat-alat tulis kantor
BKD Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
1 tahun 48.909
1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BKD Tersedianya barang cetakan dan foto copy
1 tahun 39.737 1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BKD Tersedianya barang cetakan dan foto copy
1 tahun 39.737
1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
BKD Tersedianya Komp. Instalasi Listrik
1 tahun 10.000 1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
BKD Tersedianya Komp. Instalasi Listrik
1 tahun 10.000
1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BKD Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor
1 tahun 9.000 1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BKD Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor
1 tahun 9.000
1.9. Peny. bahan bacaan dan per. perundang-undangan
BKD Tersedianya bahan bacaan surat kabar
5 exp/th 6.600 1.9. Peny. bahan bacaan dan per. perundang-undangan
BKD Tersedianya bahan bacaan surat kabar
5 exp/th 6.600
1.10. Penyediaan makanan dan minuman
BKD Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan
2.150 kotak
33.000 1.10 Penyediaan makanan dan minuman
BKD Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan
2.150 kotak
33.000
1.10 Penyusunan dokumen perencanaan
BKD Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
5 dok. 17.450 1.11Penyusunan dokumen perencanaan
BKD Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
5 dok. 17.450
1.11 Pengelolaan administrasi umum kepegawaian
BKD Tersedianya honorarium pengelolaan adm. umum kepegawaian
38 orang
501.250 1.12Pengelolaan administrasi umum kepegawaian
BKD Tersedianya honorarium pengelolaan adm. umum kepegawaian
38 orang
501.520
1.12 Penyediaan administrasi kepegawaian
BKD Tersedianya honorarium pengelolaan keuangan dan kgt.
9 orang 63.000 1.13Penyediaan administrasi kepegawaian
BKD Tersedianya honorarium pengelolaan keuangan dan kgt.
9 orang 63.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BKD Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasiilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BKD Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasiilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi
27
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
BKD Tersedianya kend. dinas/operasional
2 unit 35.250 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
BKD Tersedianya kend. dinas/operasional
2 unit 35.250
2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
BKD Tersedianya perlengkapan gedung kantor
5 jenis 53.700 2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
BKD Tersedianya perlengkapan gedung kantor
5 jenis 53.700
2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BKD Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala ged. ktr
1 tahun 20.000 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BKD Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala ged. ktr
1 tahun 20.000
2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BKD Tersedianya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional
18 unit 61.516 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BKD Tersedianya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional
18 unit 61.516
2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
BKD Tersedianya suku cadang peralatan kantor
1 tahun 11.450 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
BKD Tersedianya suku cadang peralatan kantor
1 tahun 11.450
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
BKD Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja & keua. SKPD
Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
BKD Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja & keua. SKPD
3.1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
BKD Tersusunnya dokumen laporan keuangan
4 dok. 11.300 3.1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
BKD Tersusunnya dokumen laporan keuangan
4 dok. 11.300
4 Pendidikan Kedinasan Pendidikan Kedinasan
4.1. Pendidikan Penjenjangan
Struktural BKD Pejabat Struktural
peserta Diklatpim 34 org
1.000.000. 4.1. Pendidikan Penjenjangan Struktural
BKD Pejabat Struktural peserta Diklatpim
34 org 1.000.000
5 Peningkatan Kapasitas SDA Peningkatan Kapasitas SDA
5.1. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
BKD -
- BKD Terlasananya Prajab utk cpns
50 org 400.000
5.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
BKD Aparatur Pemerintah peserta Diklat Teknis dan Fungsional
50 org 400.000 5.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
BKD Aparatur Pemerintah peserta Diklat Teknis dan Fungsional
50 org 400.000
5.3. Bintek Manajemen Kepegawaian
BKD Aparatur Pemerintah peserta Bintek
85 % org
250.000 5.3. Bintek Manajemen Kepegawaian
BKD Aparatur Pemerintah peserta Bintek
85 % 250.000
28
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6.1. Penyusunan Rencana
Pembinaan Karier PNS BKD - Terlaksananya
mutasi jabatan 4 kali 450.000 6.1. Penyusunan Rencana
Pembinaan Karier PNS BKD - Terlaksananya
mutasi jabatan 4 kali 450.000
- Terlaksananya penyusunan peta jabatan dan DUK:
2 dok 250.000
- Terlaksananya penyusunan peta jabatan dan DUK:
2 dok 250.000
6.2. Seleksi Penerimaan CPNS BKD Tersusunnya formasi
CPNS 1 dok 650.000 6.2. Seleksi Penerimaan CPNS BKD Tersusunnya formasi
CPNS 1 dok 650.000
6.3 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
BKD Data usulan kepegawaian yang diprose (KP dan KGB)
2.500 berkas
200.000
6.3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
BKD Data usulan kepegawaian yang diprose (KP dan KGB)
2.500 berkas
200.000
6.4. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
BKD Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani/diproses
20 kasus
225.000
6.4. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
BKD Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani/diproses
20 kasus
225.000
6.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
BKD Aparat penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
50 org 350.000 6.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
BKD Aparat penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
50 org 350.000
6.6. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
BKD Pendaftar calon Praja IPDN yang terseleksi
150 org 35.000 6.6. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
BKD Pendaftar calon Praja IPDN yang terseleksi
150 org 35.000
6.7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
BKD Data usulan pensiun, kris/karsu, karpeg, satya lancana, sumpah/janji PNS yang diproses/dilaksanakan
500 berkas
675.000 6.7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
BKD Data usulan pensiun, kris/karsu, karpeg, satya lancana, sumpah/janji PNS yang diproses/dilaksanakan
500 berkas
675.000
6.8. Pengembangan sistem informasi kepegawaian
BKD Program sistem Informasi Kepegawaian yang tersedia
1 Prog 100.000 6.8. Pengembangan sistem informasi kepegawaian
BKD Program sistem Informasi Kepegawaian yang tersedia
1 Prog 100.000
29
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram mengusulkan program dan
kegiatan tahun 2016 yang diusulkan para pemangku kepentingan, terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang
direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang
direncanakan dibahas dan diproses melalui forum yang disebut Musyawarah
Pembangunan Bermitra Masyarakat atau biasa disingkat dengan MPBM mulai
dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kota Mataram.
Adapun usulan-usulan yang kami cermati, baik melalui MPBM Tingkat
Kecamatan dan Forum SKPD antara lain adalah permintaan tambahan staf dan
guru, terutama guru kelas serta tenaga kesehatan yang akan akomodir melalui
penerimaan CPNS yang diadakan oleh pemerintah secara nasional.
Tabel. 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
TAHUN 2015
Nama SKPD : BKD Kota Mataram
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6
1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- - - -
- Seleksi Penerimaan Calon PNS
Kota Mataram
Terpenuhinya Tenaga Guru / tenaga kesehatan serta tenaga teknis lainnya
1 Kegiatan
30
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun
2011 merupakan unsur penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah dibidang
kepegawaian daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota Mataram melalui
Sekretaris Daerah.
Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram serta mencermati kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi lima tahun
kedepan, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram menetapkan visi
pembangunan yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir perencanaan.
Adapun visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah “Terwujudnya
Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Dalam Memberikan Pelayanan Yang
Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel”.
Untuk mendukung terwujudnya visi, maka menetapkan misi yang merupakan rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi, yaitu :
1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsip-
prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan
Nasional.
Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah, Merupakan
progran nasional yang dituangkan dalam Indikator kinerja Utama Kota Mataram dalam
bidang pengelolaan Kepegawaian antara lain : 1). Presentase partisifasi perempuan di
lembaga pemerintahan. 2).Rasio pelanggaran disiplin PNS. 3).Prosentase pejabat
struktural yang telah mengikuti diklat struktural sesuai dengan eselon
31
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
3.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan, harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.
Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :
Misi Pertama : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal
dan berdaya saing.
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang bersih dan
berwibawa, dengan sasaran, meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang
berdaya saing.
Misi Kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian
berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
(good governance).
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur, dengan
sasaran meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas.
Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, maka
beberapa strategi yang ditempuh antara lain :
1. Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan;
2. Pemantapan pengawasan/pembinaan PNS;
3. Peningkatan Manajemen Kepegawaian;
4. Peningkatan Sitem Informasi Kepegawaian.
Dengan merumuskan beberapa strategi diatas, diharapkan arah kebijakan
berikut ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain :
1. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan;
2. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan PNS;
3. Memantapkan fungsi perencanaan kepegawaian;
4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian;
5. Mengembangkan kemudahan akses informasi kepegawaian.
32
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
3.2 Program dan Kegiatan
Dalam tahun anggaran 2016, Badan kepegawaian Daerah Kota Mataram,
akan melaksanakan 1 (satu) urusan wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian, yang terdiri dari 6 (enam) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan
yang direncanakan, dengan kebutuhan angaran sebesar Rp. 5.527.132.500,-
(Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Dua Lima
Ratus Rupiah).
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan rencana program dan
kegiatan Tahun 2016 yang direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram.
33
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram Tahun 2016
SKPD : BKD KOTA MATARAM
Nomor Rekening Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun 2017
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BADAN KEPEGAWAIAN DERAH 5.527.132.500 5.706.220.000
URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUADA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG. DAN PERSANDIAN.
1.20.1.20.13.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan
BKD 100 % 1.027.616.500
100 % 1.171.220..000
1.20.1.20.13.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai kelengkapan dokumen
BKD 700 lembar 3.000.000
700 lembar 3.000.000
1.20.1.20.13.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya biaya rekening telepon dan internet
BKD 1 tahun 49.000.000
1 tahun 49.000.000
1.20.1.20.13.01.03. Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
BKD 1 tahun 11.550.000
1 tahun 11.750.000
1.20.1.20.13.01.06. Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional
BKD 18 unit 9.850.000
18 unit 9.850.000
1.20.1.20.13.01.10. Penyediaan Alalt-Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
BKD 1 tahun 48.909.000
1 tahun 50.000.000
1.20.1.20.13.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedinya barang cetakan dan foto copy
BKD 1 tahun 39.737.500
1 tahun 40.000.000
34
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.13.01.12. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedinya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
BKD 1 tahun 10.000.000
1 tahun 10.000.000
1.20.1.20.13.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BKD 1 tahun 9.000.000
1 tahun 9.000.000
1.20.1.20.13.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraaturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan surat kabar
BKD 5 exp/bl/th 6.600.000
5 exp/bl/th 7.000.000
1.20.1.20.13.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan
BKD 2.100 kotak 33.000.000
2.150 kotak 37.000.000
1.20.1.20.13.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya penyelesaian tugas bidang kepegawaian, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BKD 1 tahun 225.000.000
1 tahun 225.000.000
1.20.1.20.13.01.19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
BKD 7 dokumen 17.450.000
7 dokumen 17.500.000
1.20.1.20.13.01.20. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi umum kepegawaian
BKD 38 orang 501.520.000
38 orang 501.520.000
1.20.1.20.13.01.26. Penyediaan Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan
BKD 9 orang 63.000.000
9 orang 65.000.000
1.20.1.20.13.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk tugas dan tupoksi
BKD 100 % 128.216.000
100 % 123.600.000
1.20.1.20.13.02.05. Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional
BKD 2 unit 35.250.000
1 unit 18.750.000
1.20.1.20.13.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BKD 1 tahun 20.000.000
1 tahun 25.000.000
1.20.1.20.13.02.24. Pemeliharaaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedainya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional
BKD 18 unit 61.516.000
18 unit 65.750.000
1.20.1.20.13.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Suku Cadang Peralatan Kantor
BKD 31 unit 11.450.000
31 unit 14.100.000
1.20.1.20.13.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta realisasi SKPD
BKD 100 % 11.300.000
100 % 12.000.000
1.20.1.20.13.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersususnnya laporan capaian. kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BKD 4 dokumen 11.300.000
4 dokumen 12.000.000
35
RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.13.33. Program Pendidikan Kedinasan Terwujudnya pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural
BKD 99 % 1.000.000.000
99 % 1.000.000.000
1.20.1.20.13.33.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural Terlaksananya Diklatpim Tk. II, Tk.III dan Tk.IV
BKD 34 orang 1.000.000.000
34 orang 1.000.000.000
1.20.1.20.13.34. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
BKD 99 % 600.000.000
99 % 1.300.000.000
1.20.1.20.13.34.01. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Terlaksananya Diklat Prjabatan bagi CPNS Daerah Kota Mataram
BKD - -
50 orang 400.000.000
1.20.1.20.13.34.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
Terlaksananya Diklat Teknis / Fungsional bagi Aparatur
BKD 50 orang 400.000.000
50 orang 4.00.000.000
1.20.1.20.13.34.05. Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian
Terlaksananya Bintek Manajemen Kepegawaian
BKD 85 % 250.000.000
85 % 250.000.000
1.20.1.20.13.35. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terwujudnya pembinaan dan pengambangan aparatur
BKD 99% 2.585.000.000
99% 2.235.000.000
1.20.1.20.13.35.01.
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
Terlaksananya mutasi jabatan dan tersusunnya peta jabatan dan DUK
BKD 4 kali 450.000.000
4 kali 450.000.000
1.20.1.20.13.35.02.
Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS sesuai formasi jabatan
BKD 1 kali 650.000.000
1 kali 650.000.000
1.20.1.20.13.35.04.
Penataan Sistem Administrasi kenaikan Pangkat Otomastis
Terlaksananya usulan mutasi kepegawaian KP dan KGB
BKD 100 % 200.000.000
100 % 200.000.000
1.20.1.20.13.35.09.
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Tertanganinya kasus pelanggaran disiplin PNS dan ijin perceraian
BKD 20 kasus 225.000.000.
20 kasus 225.000.000
1.20.1.20.13.35.11.
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Tersalurkannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
BKD 50 orang 350.000.000
50 orang 350.000.000
1.20.1.20.13.35.12.
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Terlaksananya seleksi administrasi pendaftar calon praja IPDN
BKD 10 orang 35.000.000
20 orang 35.000.000
1.20.1.20.13.35.17.
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya usulan administrasi pensiun, karis/karsu/karpeg serta pengambilan sumpah/janji PNS
BKD 500 berkas 675.000.000
500 berkas 675.000.000
1.20.1.20.13.35.17.
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Program SIMPEG yang tersedia BKD 1 tahun 100.000.000
1 tahun 100.000.000
TOTAL
5.352.132.500
5.706.220.000
BAB IV
PENUTUP
Program dan kegiatan pembangunan disusun untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya yang diukur dengan pencapaian sasaran
pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2016 merupakan
penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram Tahun 2016-2020 memuat kerangka kerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah
Kota Mataram.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram Tahun 2016, sesuai dengan fungsinya sebagai dokumen
perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang
diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Beberapa harapan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram
Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif
dan efisien, transparan dan akuntable sehingga mampu mencapai sasaran dan tujuan
serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal;
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan
pembangunan yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram;
3. Secara bertahap untuk dapat pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.