rapat tinjauan management (rtm) uin syarif hidayatullah jakarta 2016

www.lpjmuinjkt.ac.id [email protected]

twitter @lpjm_uinjkt

Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat +62 21 7401925 ex 1831 &

2311 fax +62 21 7402982

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

(RTM)SIKLUS V

16 JUNI 2016




2311 fax +62 21 7402982

AGENDA RTMA. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS VB. TINDAK LANJUT RTM SIKLUS IVC. HASIL SURVEY KEPUASAN LAYANAND. HASIL AUDIT AKADEMIK 2015E. TRANSISI SMM KE ISO 9001:2015F. REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK PENINGKATAN SMM




2311 fax +62 21 7402982

RUANG LINGKUP AUDIT

AUDITOR

TEMUAN & STATUS TINDAKAN PERBAIKAN

TEMUAN BELUM SELESAI

KLAUSUL-KLAUSUL TERKAIT TEMUAN

A. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)




2311 fax +62 21 7402982

1. QMR dan Lembaga Penjaminan Mutu2. Bagian Umum 3. Bagian Organisasi Kepegawaian dan Peraturan Perundang-

undangan 4. Bagian Perencanaan5. Bagian Keuangan6. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan7. Bagian Akademik8. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni 9. Bagian Kerjasama dan Kelembagaan10.Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

RUANG LINGKUP AUDIT




2311 fax +62 21 7402982

11. Pusat Penelitian dan Penerbitan12. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat13. Pusat Studi Gender dan Anak 14. Pusat Layanan Kerjasama Internasional 15. Pusat Layanan Hubungan Masyarakat dan Bantuan Hukum16. Pusat Perpustakaan17. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPANDA) 18. Pusat Pengembangan Bahasa (Pusat Bahasa) 19. Satuan Pemeriksa Intern (SPI)




2311 fax +62 21 7402982

AUDITOR

Prof. Dr. Azzam Jassin Yuke Rahmawati, MA.Dr. Fahma Widjayanti Parhan Hidayat, M.Hum

Edi Sanjaya, M.Si Dr. Yuli Yasin, MAAde Suherlan Desi Yustari Muchtar, M.PsiEtyn Yunita Ahmad Zaky, M.SiDr. Alek Dr. Sururin, MAM. Adian Firnas, M.Si Lisma Dyawati Fuaida, M.SiIr. Noor Bekti Negoro, SE, M.Si. Rosmaria S. Widjajanti, M.SiDra. Mahmudah Fitriyah ZA, M.Pd Waras Budi Utomo, MKMKhairunnisa, S.Pd., M.Si Amirudin, M.SiEtyn Yunita Imam Thobroni, SE

38 AUDITOR




2311 fax +62 21 7402982

Jejen Musfa Hendra Bayu Suseno, M.Kom

Dr. Ala’i Nadjib, M.A Muhammad Nur Rianto Al Arif, M.Si

Rachmat Baihaky, MA. Ida Farida, MLIS

Ade Chandra Ghilmanul Wasath, MA

Jejen Jaenudin, M.Ed, Led Zuhairan Y. Yunan, M.Sc

Hermawati, MA Luki Yunita, M.Pd

Ahmad Chairul Hadi, MA Siti Khadijah Ibrahim, M.Pd

Ismet Firdaus, M.Si Ramdani Miftah, M.Pd




2311 fax +62 21 7402982

TEMUAN & STATUS TINDAKAN PERBAIKAN

81 TEMUAN

7; 9%

43; 53%

31; 38%

Mayor Minor

Observasi




2311 fax +62 21 7402982

(n=44)45%

(n=45)47%

(n=8)8%

Observasi Minor Mayor

(n=7) 9%

(n=43) 53%

(n=31)38%

97 Temuan Siklus IV 81 Temuan Siklus V




2311 fax +62 21 7402982

Bagian Aka

demik

Bagian Kerja

sama dan

Kelembag

aan

Bagian Orga

nisasi K

epega

waian dan Peraturan Peru

ndang-undanga

n

Bagian Peren

canaan

Bagian Umum

Lembaga P

enelitian

dan Penga

bdian Masya

rakat

Pusat La

yanan

Hubungan M

asyaraka

t dan

Bantuan

Hukum

Pusat L

ayan

an Kerj

asama I

nternasional

Pusat Peneliti

an dan Pen

erbita

n

Pusat Pen

gemban

gan Bah

asa

Pusat Perpusta

kaan

QMR dan LP

M SPI

Bagian Keuanga

n

Pusat Penga

bdian Kepada M

asyara

kat

Pusat St

udi Gen

der dan

Anak

Bagian Aku

ntansi d

an Pelaporan

Keuanga

n Biro PK

BagianKem

ahasisw

aandan Alumni

Pusat Te

knologi Inform

asi dan Pangk

alan Data

0

2

4

6

8

10

12

Rekapitulasi Jenis Temuan di tiap UnitJu

mla

h




2311 fax +62 21 7402982

TEMUAN BELUM SELESAI

Unit Jenis Temuan

Keterangan Temuan

Pusat Studi Gender dan Aganak

MinorPada klausul 7.5. dijelaskan tentang Realisasi Proses. Di PSGA terdapat temuan yaitu proses kegiatan tidak sesuai dengan SOP yang ada. Seharusnya PSGA merevisi SOP dan mensosialisasikannya.

Bagian kemahasiswaan dan Alumni

Observasi Pada klausul 8.5 Belum pernah dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan




2311 fax +62 21 7402982

Klausul 4 : Sistem Manajemen Mutu

Klausul 5 : Tanggung Jawab Manajemen

Klausul 6 : Pengelolaan Sumber Daya

Klausul 7 : Realisasi Produk

Klausul 8 : Pengukuran, Analisis dan Perbaikan

KLAUSUL-KLAUSUL TERKAIT TEMUAN

28%

20%

8%

8%

36%

Klausul 4 Klausul 5 Klausul 6 Klausul 7 Klausul 8




2311 fax +62 21 7402982

Klausul 4 Klausul 5 Klausul 6 Klausul 7 Klausul 805

1015202530354045

Perbandingan Prosentase Temuan Berdasarkan Klausul pada Siklus IV dan Siklus V

Siklus IV Siklus V

Klausul 4 : Sistem Manajemen Mutu

Klausul 5 : Tanggung Jawab ManajemenKlausul 6 : Pengelolaan Sumber Daya

Klausul 7 : Realisasi Produk

Klausul 8 : Pengukuran, Analisis dan Perbaikan




2311 fax +62 21 7402982

Sist

em

Man

ajem

en

Mut

u• Dokumen sasaran mutu yang dipegang oleh ketua unit• Dokumen masih ada yang belum disahkan• Tidak adanya dokumen rekaman perbaikan AMI tahun sebelumnya• Rekaman mutu yang belum diperbaharui• Struktur organisasi yang belum disahkan• Belum dilakukan pemutakhiran data• Perlu dilakukan revisi terhadap beberapa dokumen yang sudah tidak

sesuai lagi• Tidak adanya SOP wajib di unit • Adanya SOP yang tidak sesuai dengan prosedur SOP di UIN




2311 fax +62 21 7402982

Tang

gung

Jaw

ab

Man

ajem

en• Sasaran mutu tahun 2016 belum dibuat• Ketidaksesuaian antara sasaran mutu dan kebijakan mutu• Ketidaksesuaian antara sasaran mutu dengan renstra universitas• Tidak adanya prosedur kerja yang jelas untuk memberikan apresiasi

terhadap layanan asesor BKD• Ketidak sesuaian SOP




2311 fax +62 21 7402982

Peng

elol

aan

Sum

ber D

aya

• Distribusi pekerjaan dalam satu unit masih belum merata• Kekurangan SDM di beberapa unit• Kekurangan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan unit• Kompetensi SDM yang masih kurang dalam melakukan layanan• Tidak adanya perencanaan pengembangan SDM di unit




2311 fax +62 21 7402982

Real

isasi

Prod

uk

• Belum dilakukan sosialisasi layanan unit• Identifikasi produk yang sudah tidak sesuai




2311 fax +62 21 7402982

Peng

ukur

an,

Anal

isis d

an

Perb

aika

n

• Tidak ada rekaman keluhan pelanggan• Tidak ada rekaman perawatan barang• Belum dilakukan analisis terhadap hasil survey kepuasan pelanggan oleh

unit• Belum adanya mekanisme kordinasi antar unit dalam rangka perbaikan

(improvement)• Beberapa MoU belum ada tindaklanjut• Belum adanya tindakan perbaikan dan pencegahan terstruktur




2311 fax +62 21 7402982

Assessment terhadap auditor




2311 fax +62 21 7402982

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 380

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Laporan Evaluasi Kinerja Auditor AMI 2016 oleh Auditi




2311 fax +62 21 7402982

Internal peer review assessment terhadap auditor Aspek review: 1. LKAI

◦ Masih ditemukan pengisian LKAI yang tidak sesuai dengan format pengisian LKAI yang diharapkan

◦ Masih ditemukan adanya temuan yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan klausul terkait

◦ Masih terlihat kurangnya kemampuan auditor dalam mengeksplorasi dan mendeskripsikan temuan

2. Report submission◦ Penyelesaian LKAI masih melewati batas waktu yang telah ditentukan◦ Masih ditemukan dokumen yang tidak lengkap pada saat pengumpulan




2311 fax +62 21 7402982

Kesimpulan Hasil AMI Siklus V Meskipun sebagian besar unit telah dianggap melaksanakan SMM ISO, namun SMM belum menjadi budaya mutu. Hal ini ditunjukkan berdasarkan:

1.Masih tingginya temuan audit baik mayor, minor, maupun observasi

2.Masih ditemukannya temuan audit berulang (sama) di setiap siklus3.Masih munculnya aktivitas lintas unit yang belum dapat

dikordinasikan4.Kurangnya komitmen dalam melaksanakan rekomendasi audit5.Tingginya temuan audit terutama pada klausul 8 yang

mengindikasikan bahwa upaya perbaikan mutu berkelanjutan belum dilksanakan

6.Kurangnya kompetensi auditor dalam melaksanakan audit maupun pendampingan




2311 fax +62 21 7402982

B. TINDAK LANJUT RTM SIKLUS IV




2311 fax +62 21 7402982

Tindak Lanjut RTM Siklus IV1.Perlu dilakukan pemantauan pencapaian sasaran

mutu/IKU2.Perlu dilakukan review SOP pada masing-masing unit3.Perlu dilakukan pengecekan kembali kelengkapan

dokumen ISO4.Perlu memastikan tindak lanjut dari keluhan

pelanggan5.Perlu dilakukan perluasan ruang lingkup ISO




2311 fax +62 21 7402982

C. HASIL SURVEY KEPUASAN LAYANAN

Responden dalam Survey Kepuasan Layanan ini adalah pengguna setiap unit yang bersangkutan diantaranya : Kepala Lembaga Kepala Unit Prodi Dosen Mahasiswa




2311 fax +62 21 7402982




2311 fax +62 21 7402982

D. HASIL AUDIT AKADEMIK 2015




2311 fax +62 21 7402982

Tujuan audit Memetakan kualitas program studi berdasarkan kriteria

audit yang telah ditentukan 31 program studi 42 auditor bertugas Menggunakan instrument audit dari KPI yang dikembangkan

oleh ISESCO (dengan mempertimbangkan standar BANPT, AUN-QA dan THE)

Analisis menggunakan Rasch Model

29




2311 fax +62 21 7402982

Kode Program

StudiNama Program Studi

Kode Program

StudiNama Program Studi

01 Tadris Kimia 17 Siyasah02 Pendidikan Bahasa Arab 18 Bahasa dan Sastra Arab03 Pendidikan Agama Islam 19 Sejarah dan Peradaban Islam04 Biologi 20 Tarjamah05 Kimia 21 Ilmu Perpustakaan06 Fisika 22 Sastra Inggris07 Agribisnis 23 Dirasat Islamiyah08 Matematika 24 Sosiologi09 Teknik Informatika 25 Ilmu Hubungan Internasional10 Akuntansi 26 Ilmu Politik11 Ekonomi Pembangunan 27 Psikologi12 Manajemen 28 Pengembangan Masyarakat Islam13 Muamalah 29 Manajemen Dakwah

14Perbandingan Mazhab dan Hukum

30 Komunikasi dan Penyiaran Islam

15 Ahwal Al-Syakhshiyyah 31 Pengkajian Islam16 Jinayah




2311 fax +62 21 7402982

FRAMEWORK FOR INSTRUMENT DEVELOPMENT AND AUDIT PROCESS

31




2311 fax +62 21 7402982

INSTRUMENT AUDIT

32




2311 fax +62 21 7402982

Hasil Audit1.Areas of strength2.Areas that need attention3.Areas that need significant development




2311 fax +62 21 7402982

Areas of strength ◦ Mission and Purpose (Standard 1)◦ Academic Programs (Standard 3)◦ Library and other information sources (Standard 6)◦ Strategic planning and evaluation (Standard 9)◦ Quality assurance and improvement (Standard 10)◦ Contribution to society and development (Standard 11)

34




2311 fax +62 21 7402982

Areas that need attention◦ Governance and administration (Standard 2)◦ Faculty members (Standard 4)◦ Students (Standard 5)◦ Financial resources (Standard 8)◦ Integrity, public disclosure, and transparency (Standard 12)

Areas that need significant development is Physical and Technological Resources (Standard 7)

35




2311 fax +62 21 7402982




2311 fax +62 21 7402982

Refleksi hasil audit akademik1.Proses audit

a. Penentuan tujuan auditb. Penentuan prodi yang diauditc. Kompetensi auditord. Penjadwalan audit

2.Instrumen audita. Bahasab. Kontenc. Penilaian/rating

3.Hasil audita. Tindakan perbaikan




2311 fax +62 21 7402982

E. TRANSISI SMM KE ISO 9001:2015




2311 fax +62 21 7402982

Timeline Transisi Sertifikasi ISO 9001:2015

2018201720162015

September 2015Publisher Standar

InternasionalSeptember 2015 dimulainya 3 tahun masa transisi

sampai September 2018Sertifikat terhadap ISO 9001:2008 tidak akan berlaku

setelah September 2018




2311 fax +62 21 7402982

Kebijakan Transisi Organisasi perlu merencanakan dan mempersiapkan penerapan standar ISO 9001:2015 dan kemudian segera beralih ke standar ISO 9001:2015 Sertifikat ISO berlaku 3 tahun sejak ISO 9001:2015 dipublikasikan, sehingga tanggal masa berlaku ISO 9001:2015 yang diterbirkan pada masa periode transisi paling lama berlaku sampai 14 September 2018 Organisasi yang belum menyesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 setelah masa transisi (15 September 2018) dengan demikian sertifikatnya tidak berlaku lagi. Renewal audit yang masih mengusulkan standar ISO 9001:2008 dibatasi hingga 14 September 2017 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan 14 September 2018. Renewal audit setelah 14 September 2017 harus menggunakan standar ISO 9001:2015 Organisasi yang masih menggunakan standar ISO 9001:2008, harus beralih ke versi standar ISO 9001:2015 paling lama 15 Maret 2018




2311 fax +62 21 7402982

F. REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK PENINGKATAN SMMRekomendasi Umum

1. Persiapan transisi SMM ke ISO 9001:20152. Melakukan pendampingan kepada unit untuk mamastikan sistem

manajemen mutu sudah terinstal dengan baik (dokumen maupun personil)3. Melakukan pendampingan dalam rangka memastikan keterlaksanaan

tindakan perbaikan dan pencegahan dalam rangka peningkatan kualitas4. Memastikan auditor memiliki kompetensi standar auditor yang

tersertifikasi5. Menindaklanjuti hasil RTM siklus IV




2311 fax +62 21 7402982

DISKUSI/PEMBAHASAN Tindak lanjut RTM Siklus IV Rekomendasi RTM Siklus V




2311 fax +62 21 7402982

Dekan FKIK Rasch Model – dapat menggambarkan peran reposisi system (internal dan external) ?

Masalah tidak hanya di internal UIN tapi juga external – keterkaitan system internal dengan external

◦ Contoh: PDPT vs AIS; system kepegawaian kemenag dan UIN; kebutuhan sarpras vs kebijakan anggaran

Solusi?




2311 fax +62 21 7402982

Dekan FSH Perlu adanya central agent untuk memastikan standar yang diberlakukan ke unit

Perlu pembinaan secara regular pada personil Ada standar baku yang diberlakukan ke seluruh unit/fakultas Perlu ada kordinasi antar unit




2311 fax +62 21 7402982

Wadek 2 FDI Kebijakan apa untuk memastikan continuous improvement?

Integrasi system standarisasi mutu Monitoring implementasi SOP Saran implementasi SMM untuk sampai pada re-sertifikasi tahun 2017, menggunakan 2008 atau 2015?




2311 fax +62 21 7402982

Diskusi tindak lanjut RTM Siklus IVTopik Tindakan atau Keputusan Target Penanggungjawab

1. Perlu dilakukan pemantauan pencapaian sasaran mutu/Indeks Kinerja Utama (IKU)

a. Diseminasi/sosialisasi terhadap sarmut/IKU perlu dilakukan kepada semua pihak (dosen, staff)

ASAP Semua prodi, semua kepala unit




2311 fax +62 21 7402982


2. Perlu dilakukan review SOP pada masing-masing unit

Pendampingan review SOP ke unit-unit

Perlu pertemuan untuk membahas kembali tentang SOP

LPM dan auditor ISO; Biro




2311 fax +62 21 7402982


3. Perlu dilakukan pengecekan kembali kelengkapan dokumen ISO

Pendampingan pelaksanaan review kelengkapan dokumen ISO

LPM dan auditor; Masing-masing BIRO




2311 fax +62 21 7402982


4. Perlu memastikan tindak lanjut dari keluhan pelanggan

Melakukan koordinasi antar unit, termasuk SOP integrasi

Melakukan reminder kepada unit-unit untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan

Masing-masing unit; Proker (biro) menjadi fasilitator

LPM




2311 fax +62 21 7402982


5. Perlu dilakukan perluasan ruang lingkup ISO

a. Melakukan integrasi SOPb. Pilot project (uji coba) terhadap

SOP terintegrasi -- FKIK




2311 fax +62 21 7402982

Topik Tindakan atau Keputusan Target Penanggungjawab

Persiapan transisi SMM ke ISO 9001:2015 Sosialiasi ke semua unit – diseminasi dokumenPelatihan personil unitPelatihan auditorPendampingan intensif

2016 LPM

Melakukan pendampingan kepada unit untuk mamastikan sistem manajemen mutu sudah terinstal dengan baik (dokumen maupun personil)

Pendampingan intensifLPM, BIRO

Melakukan pendampingan dalam rangka memastikan keterlaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan dalam rangka peningkatan kualitas

Memastikan auditor memiliki kompetensi standar auditor yang tersertifikasi

Pelatihan auditor tersertifikasi WR 2

Diskusi Rekomendasi RTM Siklus V




2311 fax +62 21 7402982

TERIMA KASIH




2311 fax +62 21 7402982




2311 fax +62 21 7402982

Catatan: Makna dari hasil audit? Rekomendasi apa? Lesson Learned? Instrumen audit yang terlalu general? Ada tinjauan hasil RTM sebelumnya..salah satunya perluasan implementasi ISO (buat bbrp slide)? Masukkan rekomendasi RTM lalu dan bagaimana implementasinya. Termasuk di dalamnya adalah tidak terimplementasinya perluasan ruang lingkup karena kompetensi auditor yang kurang. Pendampingan kepada unit-unit untuk implementasi hasil rekomendasi RTM.

Hasil monev auditor secara umum ditampilkan Masih banyak auditor yang belum faham mengisi LKAI (terutama penentuan klausul temuan)

Pendampingan ISO ke unit-unit




2311 fax +62 21 7402982

1. Tinjauan terhadap temuan dan perbaikannya

Sist

em

Man

ajem

en

Mut

u

• Dokumen sasaran mutu yang dipegang oleh ketua unit

• Dokumen masih ada yang belum disahkan• Tidak adanya dokumen rekaman perbaikan AMI

tahun sebelumnya• Rekaman mutu yang belum diperbaharui• Struktur organisasi yang belum disahkan• Belum adanya DIDE dan laporan kegiatan dari tahun

2014• Belum dilakukan pemutakhiran data• Perlu dilakukan revisi terhadap beberapa dokumen

yang sudah tidak sesuai lagi• Tidak adanya SOP wajib di unit • Adanya SOP yang tidak sesuai dengan prosedur SOP

di UIN

• SK yang belum diperpanjangan• Rekaman mutu belum diperbaharui• Proses yang tidak sesuai SOP• Belum melakukan rekapitulasi kegiatan• Belum melakukan revisi dokumen• Dokumen yang belum disahkan• Sasaran mutu belum disahkan• Struktur Organisasi yang belum jelas• Format yang tidak memiliki nomor dokumen• Daftar hadir dan notulensi rapat tidak

didokumentaskan dengan baik

1.Pemutakhiran data2.Keseragaman dokumen3.Pengesahan dokumen4.Kelengkapan dokumen

5.Pendokumentasian dokumen




2311 fax +62 21 7402982

Tang

gung

Ja

wab

M

anaj

emen

• Belum melakukan revisi struktur organisasi• Belum ada tempat untuk merekam saran dan

keluhan pelanggan• Sarmut belum ditetapkan dalam format QMR,

disahkan dan disosialisasikan• SOP belum di sahkan dan disosialisasikan• Integrasi IKU dengan Sarmut• Jobdes belum ditetapkan• Belum mengevaluasi program kerja• Sarmut belum sesuai dengan kebijakan mutu• Organigram belum mencantumkan rujukan

hukumnya

• Sasaran mutu tahun 2016 belum dibuat• Ketidaksesuaian antara sasaran mutu dan

kebijakan mutu• Ketidaksesuaian antara sasaran mutu dengan

renstra universitas• Tidak adanya prosedur kerja yang jelas untuk

memberikan apresiasi terhadap layanan asesor BKD

• Ketidak sesuaian SOP

1. Sosialisasi pengintegrasian IKU dan sasaran mutu2. Pemahaman terhadap pengembangan sasaran mutu yang harus

sejalan dengan kebijakan mutu dan renstra universitas3. Konsistensi pelaksanaan SOP




2311 fax +62 21 7402982

Peng

elol

aan

Sum

ber D

aya

• Standar penunjukkan personil belum didokumentasikan• Kurangnya SDM• Belum mengelola lingkungan kerja yang baik• Daftar Barang Ruangan dan pemeliharaannya tidak

dilakukan dengan baik• Pelatihan tidak terekam outputnya• Kurangnya sarana dan prasarana : ruang rapat,

kendaraan operasional, telepon, PABX, komputer, laptop, print, jaringan internt dll.

• Lingkungan kantor kurang kondusif• Tidak tersedianya pelatihan• Lingkungan kerja yang belum sesuai untuk proses

operasional unit

• Distribusi pekerjaan dalam satu unit masih belum merata

• Kekurangan SDM di beberapa unit• Kekurangan sarana prasarana pendukung

pelaksanaan kegiatan unit• Kompetensi SDM yang masih kurang dalam

melakukan layanan• Tidak adanya perencanaan pengembangan SDM

di unit

1. Perencanaan pengembangan SDM2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai




2311 fax +62 21 7402982

Real

isasi

Prod

uk

• Belum dilakukan sosialisasi layanan unit• Identifikasi produk yang sudah tidak sesuai

• Belum menetapkan mutu waktu terhadap prosedur yang sudah disahkan

• Proses yang tidak sesuai SOP• Belum ada pemantauan, pemgukuran kinerja

dan rekaman realisasi proses

Pemantauan, pengukuran kerja dan rekaman realisasi proses




2311 fax +62 21 7402982

Peng

ukur

an,

Anal

isis d

an

Perb

aika

n

• Tidak ada rekaman keluhan pelanggan• Tidak ada rekaman perawatan barang• Belum dilakukan analisis terhadap hasil survey

kepuasan pelanggan oleh unit• Belum adanya mekanisme kordinasi antar unit

dalam rangka perbaikan (improvement)• Beberapa MoU belum ada tindaklanjut• Belum adanya tindakan perbaikan dan

pencegahan terstruktur

• Kategori untuk SKP belum jelas• Hasil audit sebelumnya belum diperbaiki yaitu

penanganan keluhan belum dilakukan• Belum melakukan analisis terhadap sasaran mutu• Rekaman keluhan pelanggan• Analisis data hasil evaluasi kinerja dosen

pembimbing KKN• Analisis dampak MOU terhadap pengembangan

institusi

1. Pengukuran dan analisis terhadap data yang ada untuk selanjutnya menentukan upaya perbaikan

2. Tindakan perbaikan dan pencegahan terstruktur

rapat tinjauan management (rtm) uin syarif hidayatullah jakarta 2016

Education