prosedur perencanan produk dan proses (9)

7/23/2019 Prosedur Perencanan Produk Dan Proses (9)

http://slidepdf.com/reader/full/prosedur-perencanan-produk-dan-proses-9 1/15

DRAFT DOKUMEN

Hak Cipta © Dilarang untuk menggandakan sebagian atau keseluruhan dari Prosedur ini tanpaijin tertulis dari Pimpinan PT. Mega Andalan Kalasan(All rights are reserved. No part of this work may be reproduced or copied in any form or by any means, electronics or mechanical, including photocopying, without the written permission of Director Mega Andalan Kalasan Pte. Ltd .)

PT MEGA ANDALAN KALASAN

ISO 9001 : 2000

ISO/TS 16949 : 2002

Prosedur Perencanaan danRealisasi Produk

MAK/PSM/7.1.0-00

PPRP – 7.1.0



DRAFT DOKUMEN

No.Dok. : MAK/PSM/7.1.0-00

Revisi Ke - : 00

Hal. 1 dari 14

PT MEGA ANDALAN KALASAN– ISO/TS 16949:2002

Prosedur Perencanaan dan Realisasi ProdukBerlaku Mulai : 1 Agustus 2007

File:ISO/TS- 710PPRP-00.doc

DAFTAR RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian yang DiubahNo.Rev Lama : 00Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2007

Catatan PerubahanNo.Rev Baru :Tanggal Berlaku :

Tanggal Pengesahan : 1 Agustus 2007

Dibuat oleh :

Penyusun,

Susanto Wahyudi S.

Diperiksa oleh :

Sekretariat ISO,

Disetujui Oleh :

Direktur,

Hendy Rianto



DRAFT DOKUMEN


Revisi Ke - : 00

Hal. 2 dari 14




A. TUJUAN

•••• Prosedur ini menjelaskan bagaimana rencana mutu realisasi produk unggul

( advanced product quality planning APQP) dilaksanakan untuk mendukungpengembangan produk atau layanan yang mampu memuaskan pelanggan.

•••• Rencana mutu realisasi produk unggul ini dimaksudkan sebagai jaminan mutu

terhadap produk dan layanan yang direalisasi meliputi seluruh kegiatan dan tahapan

proses.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup rencana mutu realisasi produk unggul ini meliputi pendefinisian

program/produk, desain & pengembangan produk, desain & pengembangan proses,

validasi produk & proses, feedback, assessment & corrective action dan control plan.

C. TANGGUNG JAWAB

Penetapan rencana mutu realisasi produk unggul menjadi tanggung jawab Unit Quality

Assurance (QA) dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab unit terkait yang terintegrasi

dalam Tim Lintas Fungsi (cross function team).

D. UNIT TERKAIT

Semua unit kerja yang berada di lingkungan kerja .

E. DEFINISI

•••• Rencana mutu adalah dokumen yang berisi prosedur dan sumber daya yang

diperlukan berupa : siapa dan kapan pada suatu proyek , jenis produk , jenis proses

atau kontrak tertentu. Dokumen ini disebut juga control plan.

•••• Dokumen induk produk adalah dokumen yang berisi rekapitulasi informasi dokumenrealisasi produk antara lain : identitas gambar produk/komponen , SIK, IKM, QCS,

dan Control Plan.

F. PROSEDUR

Declare confidential yg mencover seluruh kegiatan dan cara-cara penerapannya.

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memuaskannya maka disusun sebuah

perencanaan mutu realisasi produk unggul sebagaimana ditunjukan pada bagan

Perencanaan Realisasi Produk .

E.1 Prosedur Perencanaan Mutu Realisasi Produk Baru

E.1.1 Tahapan Perencanaan Produk

a. Masukan desain

Masukan desain dapat berupa pesanan dari Unit Marketing, kajian riset produk, voice

of customer , business plan maupun informasi external.

b. Pengolahan masukan desain

Masukan desain diolah oleh Unit Engineering/tim menjadi rencana produk dalam

bentuk Rencana Desain dan Spesifikasi Desain.

c. Persetujuan rencana produk



DRAFT DOKUMEN


Revisi Ke - : 00

Hal. 3 dari 14




Customer Reprensentative memberikan persetujuan terhadap rencana produk yang

dibahas dalam rapat pengembangan produk (Review Desain DR1)

d. Pengendalian dan pemeliharaan dokumen.

Dokumen rencana produk berbentuk laporan rencana desain dan spesifikasi desain

dipelihara oleh Unit Engineering dan didistribusikan ke Unit Produksi dan Unit

Marketing melalui Unit QA.



DRAFT DOKUMEN


Revisi Ke - : 00

Hal. 4 dari 14




Pasar/ Unit - Unit Terintegrasi Standar Terkait

Konsumen Trading Engineering Produksi IT QA HRD/FAM

Rapat

dan ProsedurRapat Semua Prosedur

Pengemba Level 2 dan instruksi

ngan kerja yang relevan

(0) Input Desai

P e r e n c a n a a n

P r o d u k

DR1 (1)Laporan Rencana /

Spesifikasi Desain

(2)Laporan Konsep

DR2 Desain D e s a i n

K o n s e p

(3) Laporan Desain

Wujud

(4)Laporan Desain

Detil D e s a i n

W u j u d

DR3 (5) Laporan Kinerja

fungsional/Profesio

nal produk

(6) Laporan Peran-

cangan manufaktur

DR4 (7) Laporan Unjuk

Kerja Menyeluruh

(8) Brosur Produk

(9) Laporan

DVer1 perintah kerja

D e s a i n D e t i l d a n P r o

t o t i p i n g

DVer2 produksi

(10) Laporan Per-

Siapan Produksi

masal

(11) Catatan Mutu

produk pasokan

vendor dan mutu

DVer3 vendor

(12) Rekaman hasil

Inspeksi (catatan

mutu produksi)(13)Informasi

P e r e n c a n a a n P r o s e s P r o d u k s i d a n

T o o l s

DVer4 Pemakaian dan

Pemeliharaan

Dval (14)Lembar Periksa

Kepuasan Konsu-

Dval men

(15)Standardisasi

Teknolog Melalui

Dval MIS

P e r e n c a n a a n P r o d u k s i

Ref.

ISO 9001

ISO 13485 P r o d u k s i

ISO 14971

EN 1441

MDD93/42

DR= Review Desain P e l a y a n a n

K o n s u m e n

DVer=Verifikasi Database

DVal= Validasi Desain MIS

A u d i t

Informasi Pasar/ Terima pesanan

Pengumpulan, Penterjemahan informasi & analisistrend pasar, klarifikasi tugas, Perencanaan Produk,

Menentukan Spek.Des

Kaji Ulang dan persetujuan PerencanaanProduk

Membuat Konsep Desain

Kaji Ulang dan Persetujuan Konsep Desain

Desain Wujud Produk Sesuai Konsep Desain

Kaji ulang dan Persetujuan Bentuk(wujud) Produk

Mentransformasi Wujud Produk Menjadi

Desain Detil Lengkap Dengan Informasi BOM

Kaji Ulang dan Persetujuan Desain Detil

Pembuatan Prototipe Fungsional Dan

Kaji Ulang dan Persetujuan Prototipe Fungsionaldan Profesional

Membuat Rancangan Proses Produksi, danpembuatan Tools.

Kaji Ulang dan Persetujuan ProsesProduksi dan Tools.

Pembuatan Prototipe Komersial

PersiapanPenjualan

Perintah KerjaProduksi

RancanganProduksi Massal

Kaji ulang dan Persetujuan RancanganProduksi Massal

Produksi dan Inspeksi

Pembelian

Pengemasan, Pengiriman, Instalasi dan Uji Coba

Service dan Penanganan Klaim

Standardisasi Teknologi yang dimiliki

Pengkajian mutu berkala: Pemeliharaan dan Peningkatan Mutu Produk

A u d i t I n t e r n a l T e r h a d a p K e g i a t a n J a m i n a n M u t u ( Q A )

P e m e

l i h a r a a n d a n P e n i n g k a t a n S i s t e m J

a m i n a n M u t u ( Q A )

(1)(0)

Y

T

(2)

(3)

(4)

Y

T

Y

T

Y

T

Y

T

Y

T

Y

T

Y

T

(5)

(6)

(7)

Kaji Ulang dan Persetujuan Prototipe Komersial

(8)

(9)

(10)

(11)(12)

(13)

(14)

(15)

Bagan Rencana Realisasi Produk Sistem Mutu PT MAK



DRAFT DOKUMEN


Revisi Ke - : 00

Hal. 5 dari 14




E.1.2 Tahapan Desain Konsep

a. Masukan desain konsep adalah spesifikasi desain

b. Pengolahan masukan desain konsep

• Unit Engineering/tim mengolah masukan desain konsep menjadi usulan desainkonsep dan membuat risk assesment system SFMEA (System Failure Mode

Effect Analysis).

• Usulan desain konsep dibicarakan dalam rapat Kaji Ulang Desain ( Review

Desain DR2).

c. Persetujuan desain konsepCustomer Reprensentative memberi persetujuan terhadap usulan desain konsep yang

memenuhi persyaratan

d. Pengendalian dan pemeliharaan dokumen

Dokumen desain konsep berbentuk laporan desain konsep dipelihara oleh Unit

Engineering dan didistribusikan ke Unit Marketing dan Unit Produksi melalui UnitQA.

E.1.3 Tahapan Desain Wujuda. Masukan desain wujud adalah desain konsep

b. Pengolahan masukan desain wujud

• Unit Engineering/tim mengolah masukan desain wujud menjadi usulan desain

wujud.

• Usulan desain wujud dibicarakan dalam rapat Review Desain DR3.

c. Persetujuan desain wujud

Customer Reprensentative memberi persetujuan terhadap usulan desain wujud yang

memenuhi persyaratan

d. Pengendalian dan pemeliharaan dokumenDokumen desain wujud berbentuk laporan desain wujud dipelihara oleh Unit

Engineering dan didistribusikan ke Unit Marketing dan Unit Produksi melalui Unit

QA.

E.1.4 Tahapan Desain Detil dan Prototiping

a. Masukan desain detil adalah desain wujud

b. Pengolahan masukan desain detil

• Unit Engineering/tim mengolah masukan desain detil menjadi usulan desain

detil lengkap dengan daftar bahan ( Bill of Material / BOM) dan membuat risk

assesment desain DFMEA (Design Failure Mode Effect Analysis), dan prototype

control plan (mengacu pada ENG-IK-015: Pembuatan control plan).

• Usulan desain detil dibicarakan dalam rapat Review Desain DR4.

c. Persetujuan desain detil

Customer Reprensentative memberi persetujuan terhadap usulan desain detil yang

memenuhi persyaratan. (sesuai control plan).

d. Prototiping

• Berdasarkan desain detil yang telah disetujui, Unit Engineering/tim menindak

lanjuti dengan membuat prototip fungsional dan profesional.



DRAFT DOKUMEN


Revisi Ke - : 00

Hal. 6 dari 14




• Prototipe fungsional dan profesional diajukan dalam rapat Verifikasi DesainDVer 1 dan DVer 2 yang dikoordinasi oleh Unit QA.

•

Customet Representative memberi persetujuan prototipe fungsional danprofesional yang memenuhi persyaratan sesuai control plan.

e. Pengendalian dan pemeliharaan dokumen

Dokumen desain detil berbentuk laporan desain detil dipelihara oleh Unit

Engineering dan didistribusikan ke Unit Marketing dan Unit Produksi melalui Unit

QA.

E.1.5 Tahapan Perencanaan Proses Produksia. Masukan perencanaan proses produksi adalah desain wujud dan desain detil.

b. Pengolahan masukan perencanaan proses produksi

• Unit Engineering/tim mengolah masukan perencanaan proses produksi menjadi

rencana proses produksi,membuat daftar kebutuhan Tools, Jig & Fixture,

menyusun rencana Measuring System Analyse (MSA) dan membuat risk

assesment process PFMEA, dan pre-launched control plan.

• Usulan rencana proses produksi dan tools dibicarakan dalam rapat Verifikasi

Desain DVer 3 yang dikoordinasi oleh Unit QA.

c. Persetujuan perencanaan proses produksi

Customer Representative memberi persetujuan terhadap usulan rencana proses

produksi dan kebutuhan tools dan jig & fixture.

d. Prototiping

• Berdasarkan kebutuhan tool dan jig & fixture yang telah disetujui, Unit Produksimemesan tool dan jig & fixture yang dibutuhkan.

• Berdasarkan rencana proses produksi telah disetujui dan tool serta jig & fixture

yang telah direalisir, Unit Produksi dan Unit QA melalui supervisi Unit

Engineering/tim menindaklanjuti dengan membuat prototipe komersial.• Prototipe komersial diajukan dalam rapat verifikasi desain DVer 4 yang

dikoordinasi oleh Unit QA.

• Customer Representative memberi persetujuan prototipe komersial yangmemenuhi persyaratan sesuai pre-launched control plan.

e. Unit QA/tim menetapkan Rencana Mutu dan Sasaran Mutu produk serta rencana

pengendalian proses melalui Statistical Proces Control (SPC).

f. Petunjuk penggunaan dan packaging.

Unit Engineering/tim mempersiapkan buku petunjuk penggunaan dan desain

packaging untuk produk tersebut.

g. Pengendalian dan pemeliharaan dokumen

• Pada setiap kegiatan desain, dilakukan pemeliharaan dan pendokumentasian atas

Production Planning Approval Process ( PPAP). setiap produk yang didesain.• Setiap produk yang sudah disetujui untuk diproduksi, dilakukan pembuatan

Product Master File (PMF) yang memuat :

- Spesifikasi produk meliputi deskripsi product, BOM, Drawing.

- Deskripsi Proses Produksi (Process Flow Chart ).

- Dokumen induk produk dan Sasaran Mutu produk



DRAFT DOKUMEN


Revisi Ke - : 00

Hal. 7 dari 14




- SIK (Standar Instruksi Kerja) , QCS (Quality Check Sheet ), dan IKM

(Instruksi Kerja Mesin).

- Rencana MSA ( Measurement System Analysis), Rencana SPC (Statistical

Process Control) dan Control Plan.

- Analisis Resiko SFMEA , DFMEA, PFMEA

- Desain packaging dan Buku petunjuk penggunaan

Tahapan Perencanaan Produksi

a. Persiapan penjualan

• Unit Engineering mempersiapkan brosur produk untuk penawaran konsumen.

• Unit Marketing melakukan promosi produk dan menerima pesanan dari

pelanggan

b. Unit Produksi/tim menyusun rencana produksi massal dalam bentuk Production

Control Plan (P-CP).

c. Persetujuan rencana produksi massalUnit QA memberi persetujuan terhadap usulan rencana produksi massal setelah

memenuhi persyaratan Production Planning Approval Process ( PPAP) melalui

kegiatan Validasi Desain.

d. Pengendalian dan pemeliharaan dokumen

Dokumen rencana produksi massal berbentuk laporan rencana produksi massal

dibuat oleh Biro Pengendali dan di distribusikan ke Unit terkait dalam lingkungan

Unit Produksi.

E.1.6 Tahapan Produksia. Biro Pengendali menerima surat pesanan dari Unit Marketing dan menerbitkan Surat

Perintah Produksi (SPP) dan didistribusikan ke Unit Produksi sebagai masukan

rencana produksi.

b. Masukan rencana produksi diolah oleh Unit Produksi menjadi perintah kerja

produksi dan rencana produksi massal, PCP.

c. Pembelian; berdasarkan formulir permintaan pembelian yang dibuat oleh Unit

Produksi dan Unit FAM melalui bagian pembelian akan merealisasikannya.

d. Produksi; Aktivitas produksi dilakukan oleh Unit Produksi.

e. Inspeksi; Seluruh tahapan produksi, sejak proses penerimaan pesanan pembelian

sampai seluruh kegiatan produksi dilaksanakan, dilakukan inspeksi oleh Unit QC

dan Unit terkait menggunakan rencana SPC.

f. Pengendalian dan pemeliharaan dokumen; Dokumen kegiatan produksi dalam bentuk

laporan produksi dipelihara oleh Unit Produksi dan Unit QC.

E.1.7 Tahapan Pengemasan, Penyimpanan, Pengiriman, Instalasi dan Uji Coba.

a. Unit Produksi menangani kegiatan Pengemasanb. Unit Marketing berkoordinasi dengan biro pengendali menangani kegiatan

Penyimpanan, Pengiriman, Instalasi dan Uji Coba terhadap produk yang dijamin

kualitasnya dan telah diinspeksi sesuai persyaratan mutu yang ditetapkan.



DRAFT DOKUMEN


Revisi Ke - : 00

Hal. 8 dari 14




E.1.8 Tahapan Pelayanan KonsumenUnit Marketing menangani kegiatan pelayanan konsumen dan menerima keluhan

pelanggan terhadap produk yang tidak sesuai dan meneruskan ke Unit QC untuk tindak

lanjutnya.

E.1.9 Tahapan Audit

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem manejemen

mutu dilakukan kegiatan audit internal terhadap semua aktivitas yang berpengaruh

langsung terhadap mutu oleh tim audit internal.

E.1.10 Penguasaan TeknologiSemua kegiatan realisasi produk diarahkan menuju penguasaan kompetensi teknologi

melalui standardisasi teknologi menggunakan media teknologi informasi yang dikelola

oleh Unit Information Teknologi menggunakan Manajemen Sistem Informasi

( Management Information System, MIS) terpadu.

E.2 Prosedur Realisasi Pesanan OEM

Untuk realisasi pesanan dari pihak OEM(Original Equipment Manufacturer) digunakan

tahapan 5 sampai tahapan 11 pada posedur E.1. Declare confidential

E.3 Prosedur Realisasi Produk Standar

Untuk realisasi produk standard digunakan tahapan 7 sampai dengan tahapan 11 pada

prosedur E.1.

E.4 Proses Produksi

E.4.1 Prosedur Produksi Barang Jadi dan Sparepart.

Tahapan proses produksinya berdasarkan Diagram Alir Proses Produksi (lihat yang kotak

putus-putus A).

1. Penerimaan Pesanan.

Biro pengendali menerima SPM dari unit Marketing dan meneruskan pesanan tersebut

ke unit terkait menggunakan Surat Perintah Produksi (SPP) dan Forecast Produksi.

2. Perencanaan Produksi.

SPP dan Rencana Produksi yang masuk di olah di bagian PPIC (Production Planning

and Inventory Control) dan melakukan kegiatan :

• mengeluarkan lembar FM.LII.PPRP-710.00 - 01 : Surat Pemesanan Komponen /

Barang atau SPK/B ke unit terkait dan FM.LII.PPRP-710.00 – 03 : Kertas Kerja

Produksi atau KKP.• pengecekan ketersediaan standart part dan bahan pembantu. Jika ketersediaan

memenuhi stok minimum maka dilanjutkan ke kegiatan produksi, jika tidak maka

dilakukan pembelian menggunakan FM.LII.PP-740.01-01 : Permintaan/Order

Pembelian melalui unit FAM. Sistem pembelian mengacu prosedur PP-7.4.0 :

Prosedur Pembelian.



DRAFT DOKUMEN


Revisi Ke - : 00

Hal. 9 dari 14




3. Proses perakitan produk jadi dan spare part mengacu ke prosedur 7.5.1/2 tiap unit.

Setiap kegiatan proses perakitan di atas dilakukan quality patrol check oleh Unit QC

bekerja sama dengan unit terkait melalui inspeksi mandiri mengunakan SPC.

4. Kegiatan Final Inspeksi dan pengemasan.

• Final Inspeksi dilakukan oleh unit QC menggunakan SPC.

• Setelah produk lulus final inspeksi maka dilakukan pengemasan produk oleh unit

produksi.

5. Pengiriman produk jadi ke gudang menggunakan lembar Bukti Penyerahan Barang

Jadi ditembuskan ke biro pengendali.

E.4.2 Prosedur produksi komponen

Tahapan proses produksinya berdasarkan Diagram Alir Proses Produksi (lihat yang kotak

putus-putus B).

1. Penerimaan Pesanan

Unit produksi menerima SPK/B dari unit pemesan dan tembusan SPP dan Forecast Produksi dari Biro pengendali.

2. Perencanaan Produksi

SPK/B dan Forecast Produksi yang masuk di olah di bagian PPIC dan melakukan

kegiatan :

• Kertas Kerja Produksi (KKP) dan mengeluarkan SPK/B (jika dianggap perlu).

• pengecekan ketersediaan raw material, standart part dan bahan pembantu. Jika

ketersediaan memenuhi stok minimum maka dilanjutkan ke kegiatan produksi, jika

tidak maka dilakukan pembelian menggunakan FM.LII.PP-740.01-01 :

Permintaan/Order Pembelian melalui unit FAM. Sistem pembelian mengacu

prosedur PP-7.4.0 : Prosedur Pembelian. Jika ketersediaan raw material dan

standart part dapat dipenuhi dari stok gudang unit lain, maka pemenuhan stok

dapat dilakukan antar gudang unit melalui FM.LII.PPRP-710.00 – 05:Nota TransferAntar Gudang.

3. Proses produksi komponen mengacu ke prosedur 7.5.1/2 tiap unit. Pada tiap proses di

atas dilakukan quality patrol check oleh Unit QC bekerja sama dengan unit terkait

melalui inspeksi mandiri.

4. Pengiriman. Jika komponen lulus inspeksi maka dilakukan pengiriman ke unit

pemesan menggunakan lembar FM.LII.PPRP-710.00– 02 : Lembar Penyerahan

Komponen/Barang



DRAFT DOKUMEN


Revisi Ke - : 00

Hal. 10 dari 14






DRAFT DOKUMEN


Revisi Ke - : 00

Hal. 11 dari 14




F. DOKUMEN TERKAIT

• PP-7.4.0 : Prosedur Pembelian

•

FM.LII.PP-740.01-01 : Permintaan / Order Pembelian• FM.LII.PDPP-730.01-15 : Surat Pesanan Jig & Fixture

• ENG-IK-016 : Pembuatan Control Plan

G. LAMPIRAN1. FM.LII.PPRP-710.00 - 07 : Surat Pemesanan Komponen (catatan utk motor)

2. FM.LII.PPRP-710.00– 02 : Lembar Penyerahan Komponen/Barang

3. FM.LII.PPRP-710.00 – 03 : Kertas Kerja Produksi

4. FM.LII.PPRP-710.00 – 04 : Bukti Penyerahan Barang Jadi

5. FM.LII.PPRP-710.00 – 05 : Nota Transfer Antar Gudang

Lampiran 1. FM.LII.PPRP-710.00 - 01 : Surat Pemesanan Komponen / Barang



DRAFT DOKUMEN


Revisi Ke - : 00

Hal. 12 dari 14




Lampiran 2. FM.LII.PPRP-710.00– 02 : Lembar Penyerahan Komponen/Barang



DRAFT DOKUMEN


Revisi Ke - : 00

Hal. 13 dari 14




Lampiran 3. FM.LII.PPRP-710.00– 03 : Kertas Kerja Produksi



DRAFT DOKUMEN


Revisi Ke - : 00

Hal. 14 dari 14




Lampiran 4. FM.LII.PPRP-710.00–04 : Bukti Penyerahan Barang Jadi

Lampiran 5. FM.LII.PPRP-710.00–05 : Nota Transfer Antar Gudang

prosedur perencanan produk dan proses (9)

Documents