program dan kegiatan skpd kabupaten …bappeda.pandeglangkab.go.id/download/dokumen... · 1 20...
TRANSCRIPT
Nama SKPD : Dinas Pendidikan
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 01 Urusan Pendidikan1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan
1 01 1.01.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DinasPendidikan 100% 7.833.473.300 100% 8.225.146.965
1 20 1.20.20 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 22 item 200.000.000 22 item 210.000.000- jumlah alat tulis kantor 57 item ` 57 item- jumlah peralatan kantor 5 item 5 item- jumlah barang cetakan 23 item 23 item- jumlah penggandaan/fotocopy 12 bulan 12 bulan- jumlah alat-alat listrik 19 item 19 item
1 20 1.20.20 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat ... Rapat 200.000.000 ... Rapat 210.000.000
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1 20 1.20.20 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat ... Rapat 200.000.000 ... Rapat 210.000.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah, 1262 ok 1262 ok- jumlah perjalanan dinas luar daerah, 975 ok 975 ok
1 20 1.20.20 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik dinas dan UPT 12 bulan 300.000.000 12 bulan 315.000.000
- jumlah pemakaian telepon/internet, Dinas dan UPT 12 bulan 12 bulan
- jumlah pemakaian air Dinas dan UPT 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor, 20 orang 20 orang- jumlah tenaga kebersihan kantor, 10 orang 10 orang
jumlah operator kompueter 5 orang 5 orang
1 01 1.01.01 xx xx Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja Kab. Pandeglang - Jumlah TKK 1080 orang 5.633.473.300 1080 orang 6.196.820.630
1 01 1.01.01 xx xx Operasional UPT Dinas Pendidikan - jumlah UPT Pendidikan yang mendapatkanoperasional
35 UPT 1.500.000.000 35 UPT 1.650.000.000
1 20 1.20.20 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur DinasPendidikan 100% 80.000.000 100% 84.000.000
1 20 1.20.20 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 50.000.000 1 gedung 52.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.20 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara ... Item 30.000.000 ... Item 31.500.000
1 01 1.01.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
DinasPendidikan 100% 50.000.000 100% 52.500.000
1 20 1.20.20 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 50.000.000 12 dokumen 52.500.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 20 1.01.01 xx Program Peningkatan Dokumen Perencanaan, Pelaporan danEvaluasi
DinasPendidikan 100% 100.000.000 100% 105.000.000
1 20 1.20.20 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 52.500.000- Dokumen DPA/DPPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 20 1.20.20 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 52.500.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen
- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
1 01 1.01.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum DinasPendidikan 50% 15.000.000 66,67% 15.750.000
1 01 1.01.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 15.750.000
1 01 1.01.01 xx Program Pendidikan Anak Usia Dini DinasPendidikan 50% 372.500.000 66,67% 409.750.000
1 01 1.01.01 xx xx Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini - Jumlah guru 123 orang 200.000.000 123 orang 220.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Perawatan/ Pemeliharaan Gedung Pusat PAUD - Jumlah gedung/ lembaga 9 gedung 100.000.000 9 gedung 110.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Pengadaan sarana PAUD - Jumlah sarana gedung/ lembaga 9 gedung 72.500.000 9 gedung 79.750.000
Meningkatnya angka partisipasi pendidikan usia dini
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 01 1.01.01 xx Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun DinasPendidikan 50% 2.435.600.000 66,67% 2.557.380.000
1 01 1.01.01 xx xx Penunjang BOS - Bintek BOS SD dan SMP se-Kabupaten Pandeglang 2 kegiatan 200.000.000 250 orang 210.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (SD) - Jumlah tenaga pendidik non- sertifikasi yangkompeten 250 orang 100.000.000 250 orang 105.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Penyelenggaraan Paket B Setara SMP - Jumlah orang yang mengikuti Paket B setara SMP ... Orang 355.600.000 ... Orang 373.380.000
1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs - Jumlah Siswa yang berbakat(SMP) 11 orang 200.000.000 11 orang 210.000.000
- Jumlah sekolah 111 sekolah 1 kegiatan
1 01 1.01.01 xx xx UNAS Bagi Pendidikan SMP - Jumlah Siswa SMP Swasta yang mengikuti UNAS 25000 siswa 530.000.000 35 kecamatan 556.500.000
- Jumlah Paket 1 paket 1 paket
1 01 1.01.01 xx xx UNAS Pendidikan Dasar SD - Jumlah Siswa SD yang mengikuti UNAS 27000 siswa 500.000.000 25000 siswa 525.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Penyelenggaraan Olahraga Olimpiade Siswa Nasional TingkatKabupaten - jumlah sekolah yang mengikuti olimpiade 111 sekolah 100.000.000 111 sekolah 105.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional III SD Tk.Kabupaten - jumlah siswa yang mengikuti olimpiade 1050 siswa 100.000.000 111 sekolah 105.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (SD) - Jumlah Siswa yang berbakat(SD) ...siswa 100.000.000 111 sekolah 105.000.000
Terwujudnya SPM Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (SD) - Jumlah Siswa yang berbakat(SD) ...siswa 100.000.000 111 sekolah 105.000.000
- Jumlah pembinaan ...kali 1 kegiatan- jumlah laporan pembinaan ...kali 1 paket
1 01 1.01.01 xx xx Lomba-lomba tingkat sekolah dasar (SD) - Jumlah sekolah (SD) yg mengikuti lomba 210 sekolah 75.000.000 35 sekolah 78.750.000
1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan KTSP - Jumlah pembinaan KTSP 869 kepsek 175.000.000 15 orang 183.750.000
1 01 1.01.01 xx Program Pendidikan Menengah DinasPendidikan 50% 1.927.810.000 66,67% 2.024.200.500
1 01 1.01.01 xx xx Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik - Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan ....orang 150.000.000 ....orang 157.500.000
1 01 1.01.01 xx xx Penyelenggaraan Paket C setara SMU - Jumlah orang yg mengikuti paket C setara SMU .... Orang 707.810.000 .... Orang 743.200.500
1 01 1.01.01 xx xx UNAS Bagi Pendidikan SMA/SMK Swasta - Jumlah siswa SMA dan SMK yang mengikuti UNAS ....siswa 270.000.000 ....siswa 283.500.000
1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan Generasi Muda Pelajar - Jumlah pelajar yg mengikuti paskibra 260 orang 250.000.000 260 orang 262.500.000
Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah tingkatmenengah
1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMA/SMK - Jumlah siswa SMA/SMK yang mengikuti pembinaan 11 orang 100.000.000 11 orang 105.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan Pendidikan Olahraga Pelajar bagi Siswa SMA danSMK - jumlah peserta lomba olahraga SMA/SMK 560 siswa 150.000.000 560 siswa 157.500.000
1 01 1.01.01 xx xx Pengadaan Lahan Sekolah SMA/SMK - tersedianya lahan sekolah SMA/SMK 5000 m2 300.000.000 5000 m2 315.000.000
1 kegiatan
1 01 1.01.01 xx Program Pendidikan Non Formal DinasPendidikan 50% 670.000.000 66,67% 703.500.000
1 01 1.01.01 xx xx Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (PNF) - JumlahBantuan Operasional Pendidikan Non Formal(SKB) 8 kegiatan 95.000.000 8 kegiatan 99.750.000
1 01 1.01.01 xx xx Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal - Jumlah kegiatan PNF 2 kegiatan 50.000.000 2 kegiatan 52.500.000
1 01 1.01.01 xx xx Jambore PTK PNF tingkat Kabupaten - Terlaksanannya Jambore PTK PNF Tingkat Kab.Pandeglang 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 52.500.000
1 01 1.01.01 xx xx Sosialisasi Rintisan Wajar 12 Tahun - Jumlah peserta sosialisasi 200 orang 100.000.000 200 orang 105.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Pendampingan pelaksanaan Perda Wajib Belajar MDA Kab.Pandeglang - Jumlah Pendampingan pelaksanaan Perda Wajib
Belajar MDA Kab. Pandeglang 870 MDA 275.000.000 870 MDA 288.750.000
1 01 1.01.01 xx xx Liga Pendidikan Indonesia (LPI) - Jumlah Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 105.000.000
Tersedianya layanan pendidikan non formal sebagaipengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikanformal dalam rangka mendukung pendidikan
Peningkatan jumlah dan distribusi tenaga pendidikdan kependidikan1 01 1.01.01 xx Program Peningkatan Motivasi Siswa Berprestasi Dinas
Pendidikan 50% 121.000.000 66,67% 127.050.000
1 01 1.01.01 xx xx Bantuan Beasiswa Berprestasi bagi SD, SMP, SMA,SMK - jumlah siswa SD penerima Beasiswa berprestasi ... Orang 121.000.000 15 orang 127.050.000
- jumlah siswa SMP penerima Beasiswa berprestasi ... Orang 12 bln
- jumlah siswa SMA penerima Beasiswa berprestasi ... Orang 25 orang
- jumlah siswa SMK penerima Beasiswa berprestasi ... Orang 100%
1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidikdan Kependidikan
DinasPendidikan 50% 1.206.000.000 66,67% 1.266.300.000
1 01 1.01.01 xx xx Pelaksanaan sertifikasi pendidik - jumlah sertifikasi tenaga pendidik .... Orang 100.000.000 .... Orang 105.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Pengembangan sistem mutu dan kualitas program pendidikan danpelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan - jumlah sekolah yang dikembangkan 1400 sekolah 85.000.000 1400 sekolah 89.250.000
Peningkatan jumlah dan distribusi tenaga pendidikdan kependidikan
Peningkatan jumlah dan distribusi tenaga pendidikdan kependidikan
1 01 1.01.01 xx xx Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan danpelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan - Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bagi guru Kab.
Pandeglang 313 orang 313.000.000 313 orang 328.650.000
- Pelatihan penyusunan kurikulum guru SD, SMP Kec.Labuan 34 orang 34 orang
- Diklat guru SD dan SMP Kec. Picung 80 orang 80 orang- Diklat guru SD Kec. Picung 25 orang 25 orang- Diklat guru SMA Kec. Picung 12 orang 12 orang
- Pelatihan penyusunan kurikulum guru SD, SMP Kec. Cibitung 25 orang 25 orang
- Diklat guru /tutor PAUD Kec. Jiput 20 orang 20 orang
- Diklat guru SD, SMP, MTS dan SMK Kec. Cimanggu 18 orang 18 orang
- Pelatihan dan peningkatan mutu guru Kec.Panimbang 11 orang 11 orang
- Diklat guru PAUD Kec. Karangtanjung 10 orang 10 orang
- Pelatihan penyusunan kurikulum guru SD, SMP Kec. Mekarjaya 50 orang 50 orang
- Pelatihan penyusunan KTSP , EDS, RKAS, RPSguru SD Kec. Jiput 28 orang 28 orang
1 01 1.01.01 xx xx Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadapprofesi pendidik - Jumlah terwujudnya guru berprestasi 206 orang 100.000.000 206 orang 105.000.0001 01 1.01.01 xx xx Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadapprofesi pendidik - Jumlah terwujudnya guru berprestasi 206 orang 100.000.000 206 orang 105.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Biaya operasional penetapan Angka Kredit Kenaikan PangkatJabata Fungsional Guru, Pengawas, Penilik - jumlah tenaga yang akan ditetapkan angka kredit
kenaikan pangkatnya ... Orang 158.000.000 ... Orang 165.900.000
1 01 1.01.01 xx xx Desiminasi Program Maintream Good Practice in Basic Education(MGB-PE) - Jumlah Meningkatnya kapasitas pengelola satuan
pendidikan dasar 54 orang 50.000.000 54 orang 52.500.000
1 01 1.01.01 xx xx Seleksi Calon Kepala Sekolah - Jumlah Seleksi calon kepala sekolah berdasarkankemampuan manajerial 328 orang 150.000.000 328 orang 157.500.000
1 01 1.01.01 xx xx Pelatihan Kepala UPTD, Pengawas, Pengelola Aset danBendahara - jumlah peserta pelatihan 200 orang 100.000.000 200 orang 105.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Pengelolaan Updating Database Kepegawaian - jumlah pegawai 9689 orang 150.000.000 9689 orang 157.500.000
1 01 1.01.01 xx Program Peningkatan Layanan Pendidikan DinasPendidikan 50% 250.000.000 66,67% 270.000.000
1 01 1.01.01 xx x Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan di Bidang Pendidikan - Jumlah dokumen data dan informasi pembangunanpendidikan 2 dokumen 100.000.000 2 dokumen 105.000.000
Meningkatnya layanan pendidikan yang memadai
1 01 1.01.01 xx xx Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan -
Jumlah Schoolnet, Pembangunan infrastrukturpangkalan data pendidikan, Operasional ICTKabupaten, pengembangan sarana ICT center/klaindan peningkatan kemampuan pengelola ICT ditingkat sekolah dan UPT Pendidikan.
schoolnet 40sek, 10 radiomicrotik di 10
SMP, 60operator
sekolah dan35 operator
UPTDPendidikan(35 kec.).
150.000.000
schoolnet 40sek, 10 radiomicrotik di 10
SMP, 60operator
sekolah dan35 operator
UPTDPendidikan(35 kec.).
165.000.000
1 01 1.01.01 27 Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan DinasPendidikan 50% 200.000.000 66,67% 210.000.000
1 01 1.01.01 xx xx DAK Bidang Pendidikan SD - Jumlah Sarana dan Prasarana pendidikan dasar (80%) … sekolah 600 sekolah -
1 01 1.01.01 xx xx Pendamping DAK Bidang Pendidikan SD - Jumlah Terwujudnya pendampingan bantuan DAKdibidang pendidikan … sekolah - 300 sekolah -
1 01 1.01.01 xx xx Penunjang DAK Bidang Pendidikan SD -Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi danpelaporan kegiatan bantuan DAK dibidangpendidikan
1 paket 1 paket -
Terselenggaranya fasilitasi pembiayaan pendidikan
1 01 1.01.01 xx xx Penunjang DAK Bidang Pendidikan SD -Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi danpelaporan kegiatan bantuan DAK dibidangpendidikan
1 paket 1 paket -
1 01 1.01.01 xx xx DAK Bidang Pendidikan SMP - Jumlah Sarana dan Prasarana pendidikan dasar … sekolah 600 sekolah -
1 01 1.01.01 xx xx Pendamping DAK Bidang Pendidikan SMP - Jumlah Terwujudnya pendampingan bantuan DAKdibidang pendidikan … sekolah - 300 sekolah -
1 01 1.01.01 xx xx Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMP -Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi danpelaporan kegiatan bantuan DAK dibidangpendidikan
1 paket 1 paket -
1 01 1.01.01 xx xx Penyusunan Statistik dan data pokok pendidikan - Terwujudnya statistik dan data pokok pendidikan 35 kecamatan 50.000.000 35 kecamatan 52.500.000
1 01 1.01.01 xx xx Pemetaan dan Inventarisasi Pendataan Pendidikan - Jumlah Pemetaan dan Inventarisasi PendataanPendidikan 35 kecamatan 150.000.000 35 kecamatan 157.500.000
1 01 1.01.01 xx xx Fasilitasi REDIP terselenggaranya REDIP 1 kegiatan 1 kegiatan -
1 01 1.01.01 xx Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan DinasPendidikan 50% - 66,67% 32.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Kerjasama Pendidikan dengan DUDI - Meningkatnya kerjasama satuan pendidikan denganDUDI ≥ 75% - 32.000.000
Meningkatnya kerjasama pendidikan
1 01 1.01.01 xx Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik - Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan
publikDinas
Pendidikan 50% 2.911.167.500
1 01 1.01.01 xx xx Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 201.800.000
- Pemagaran SMP SMP 1 SumurKec. Sumur
150 m 15.000.000
- Pengadaan Meubeler Desa.Cilabanbulankec.Menes
2 Lokasi 85.740.000
- Sarana/ prasarana (mebeleur) Kec .Panimbang
6 ruang 81.060.000
- Pengadaan Meubeler Sekolah SD Bama 1Kec.Pagelaran
1 Paket 20.000.000
- Gedung Perpustakaan Sekolah SD SDNSindanghayu
Kec.Saketi
1 Unit 66.020.000
710.397.500- Pembangunan Gedung PAUD Ds.Mogana
Kec.Banjar1 Unit
30.000.000- Pembangunan Gedung PAUD Ds.Mogana
Kec.Banjar1 Unit
30.000.000
- Pembangunan Gedung PAUD Ds.PasirawiKec.Banjar
1 Unit 35.000.000
- Pembangunan Gedung PAUD Ds.MoganaKec.Banjar
1 Unit 39.820.000
- Pembangunan Gedung PAUD Ds.TanjunganKec.Cikeusik
2 Lokal 90.000.000
- Pembangunan Gedung PAUD Ds.Pasirdurung
Kec.Sindangresmi
6 X 6 M
46.000.000
- Pembangunan Gedung PAUD Kp. Wates,Ds.Waringin
jayaKec.Cigeulis
4x4m
25.000.000
- Pembangunan Gedung PAUD Kp/Ds.Tarunagara
Kec.Cigeulis
4x4m 25.000.000
- Pembangunan Gedung PAUD Kp/Ds.Ciseureuheun
Kec.Cigeulis
4x4m 25.000.000
- Pembangunan Gedung PAUD Kp.MarapatDs.KaryabuanaKec.Cugeulis
4x4m
25.000.000
- Pembangunan Gedung PAUD Kp.BabakanLangsungDs.Karang
BolongKec.Cigeulis
4x4m
25.000.000
- Pembangunan Gedung PAUD Kp.CibodasDs. SinarjayaKec.Cigeulis
4x4m
25.000.000
- Pembangunan Gedung PAUD Ds. MahendraKec.Cigeulis 19.577.500
- Rehab Gedung paud Ar rohmi Kec.Karangtanjung
2 Lokasi
40.000.000
- Rehab Gedung paud Ar rohmi Kec.Karangtanjung
2 Lokasi
40.000.000
- Pembangunan Gedung PAUD Kp. MunjulRT.01 RW.05Desa AngsanaKec.Angsana
1 unit
85.000.000
- Pembangunan Gedung PAUD Desa SurakartaKec.Pagelaran
1 unit
50.000.000
- Pembangunan Gedung PAUD Kp. Baru Ds.Kaduela
Kec.Cadasari
6 x 9
125.000.000
1 01 1.01.01 xx xx Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah TK 533.330.000
- Pembangunan Gedung Sekolah TK DesaCiherangjayaKec.Cisata
1 Unit 79.790.000
- Pembangunan Gedung TK Ds. CiodengKec.Sindangres
mi
6 X 6 M 62.320.000
- Pembangunan gedung baru TK. Kp/Ds.katumbirikec.Cigeulis
4x4m 25.000.000
- Rehab ruang kelas TK DWPPersatuan
Kec.Cipeucang
2 lokal
162.680.000
- Pembangunan Gedung TK Kp. Pasir AnginDs Kramat JayaKec.Ciamanggu
1 Unit
40.000.000
- Pembangunan Gedung TK Kp. Patia DesaPatia
2 lokal 163.540.000
1 01 1.01.01 xx xx Pengadaan alat praktek dan peraga bagi siswa 40.000.0001 01 1.01.01 xx xx Pengadaan alat praktek dan peraga bagi siswa 40.000.000
- Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa SMPN 5 Saketi 1 Paket 10.000.000
- Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa SMPN 4 Saketi 1 Paket 10.000.000
- Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa SDN 2 GirijayaKec.Saketi
1 Paket 10.000.000
- Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa SDN 4Telagasari Kec.
Saketi
1 Paket 10.000.000
18.272.550.800 19.186.178.340J U M L A H
Nama SKPD : Dinas Kesehatan
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 02 Urusan Kesehatan1 02 1.02.01 Dinas Kesehatan1 02 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas
Kesehatan100% 2.765.571.250 100% 2.903.849.813
1 02 1.02.01 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan ..item 117.400.000 123.270.000- Jumlah alat tulis kantor ..item- Jumlah peralatan kantor ..item- Jumlah barang cetakan ..item- Jumlah penggandaan/fotocopy ..item- Jumlah alat - alat listrik ..item
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
1 02 1.02.01 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat ..kali 134.270.500 140.984.025- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah ..hok
- Jumlah perjalanan dinas luar daerah ..hok
1 02 1.02.01 01 24 Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listirik 12 bulan 151.961.000 159.559.050- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan- Jumlah koran/majalah 12 bulan- Jumlah tenaga keamanan kantor ..orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor ..orang- Jumlah kearsipan dokumen
1 02 1.02.01 01 31 Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja kab. Pandeglang - Jumlah TKK ..orang 546.939.750 574.286.738
1 02 1.02.01 xx xx Operasional UPT Labkesda Kabupaten Pandeglang - Jumlah bulan operasional UPT Labkesda 12 bulan 145.000.000 152.250.0001 02 1.02.01 xx xx Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes - Jumlah bulan operasional Puskesmas, Pustu dan
Poskesdes12 bulan 1.550.000.000 1.627.500.000
Puskesmas LabuanPuskesmas PandeglangPuskesmas KaduhejoPuskesmas CadasariPuskesmas KarangtanjungPuskesmas ...........Pustu.............Poskesdes.............
1 02 1.02.01 xx xx Operasional UPT Gudang Farmasi Pandeglang - Terselenggaranya operasional UPT Farmasi 12 bulan 120.000.000 126.000.000
1 02 1.02.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DinasKesehatan
100% 153.000.000 100% 160.650.000
1 11 1.11.01 02 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpellihara 1 gedung 28.000.000 29.400.0001 11 1.11.01 02 18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional ..... Unit 115.000.000 120.750.000
- Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai ..... Unit
1 02 1.02.01 02 xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
..... Unit 10.000.000 10.500.000
1 02 1.02.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
DinasKesehatan
100% 95.000.000 100% 99.750.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
1 02 1.02.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
DinasKesehatan
100% 95.000.000 100% 99.750.000
1 02 1.02.01 06 06 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 50.000.000 52.500.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen
1 02 1.02.01 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 45.000.000 47.250.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen
1 02 1.02.01 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
DinasKesehatan
100% 50.000.000 100% 26.250.000
1 02 1.02.01 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 25.000.000 26.250.000- Dokumen DPA/DPPA 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen
1 02 1.02.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 25.000.000 26.250.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen
1 02 1.02.01 xx Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kab.Pandeglang
50% 159.500.000 66,67% 167.475.000
1 02 1.02.01 xx xx Bimbingan Teknis Manajemen KIA - Jumlah puskesmas yang mengikuti bintek KIA 36puskesmas,
72 orang
72.000.000 75.600.000
1 02 1.02.01 xx xx Kemitraan Bidan, Paraji dan Kader - Jumlah peserta yang mengikuti penguatan kemitraan 20 orang 35.000.000 36.750.000
32.500.0001 02 1.02.01 xx xx Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dari Keluarga Miskin - Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dari
petugas kesehatan reproduksi108 orang 20.000.000 21.000.000
1 02 1.02.01 xx Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kab.Pandeglang
50% 494.000.000 66,67% 518.700.000Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melaluipenurunan Angka Kematian Bayi, Angka kesakitanterutama penyakit penyakit yang sering menimbulkankejadian yang bersifat luar biasa
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melaluipenurunan Angka Kematian Ibu dan Angka KematianBayi dan Balita
1 02 1.02.01 xx Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kab.Pandeglang
50% 494.000.000 66,67% 518.700.000
02 1.02.01 xx xx Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan PenanggulanganWabah
- Jumlah orang yang diamati penyakit potensi wabahsecara lengkap dan tepat
37 orang 50.000.000 52.500.000
1 02 1.02.01 xx xx Operasional Tim Epidemiologi - Jumlah jemaah haji yang diperiksa penyakitnya 750 jemaahhaji
40.000.000 42.000.000
1 02 1.02.01 xx xx Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik - Jumlah puskesmas yang menanggulangi penyakitendemis dan chikungunya secara efektif dan efisien
36puskesmas
40.000.000 42.000.000
1 02 1.02.01 xx xx Penyemprotan / Foging Sarang Nyamuk - Jumlah kegiatan fogging 75 keg 88.000.000 92.400.0001 02 1.02.01 xx xx Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan
Tidak Menular- Jumlah penderita yang ditemukan BTA dan tata
laksana kasus..orang 100.000.000 105.000.000
1 02 1.02.01 xx xx Peningkatan Imunisasi dan Kampanye Campak - Jumlah bayi balita yang menerima imunisasi ..orang 85.000.000 89.250.000- Jumlah puskesmas yang melaksanakan cakupan
imunisasi rutin BCG, DPT-HB, Polio Campak, HB &TT
36puskesmas
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melaluipenurunan Angka Kematian Bayi, Angka kesakitanterutama penyakit penyakit yang sering menimbulkankejadian yang bersifat luar biasa
1 02 1.02.01 16 xx Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah - Jumlah siswa SD yang mendapatkan vaksinisasiimunisasi
3257 siswa 91.000.000 95.550.000
1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kab.Pandeglang
50% 234.420.000 66,67% 246.141.000
1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat - jumlah kerjasama diseminasi kesehatan di stasiunradio
3 stasionradio
35.000.000 36.750.000
1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat - jumlah desa/kel yang menjadi desa/kel siaga aktif 335 desa 174.000.000 182.700.000
1 02 1.02.01 19 xx Peningkatan Peran Serta Masyarakat - Jumlah kegiatan peran serta masyarakat ..kegiatan 25.420.000 26.691.000-
1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kab.Pandeglang
50% 204.060.000 66,67% 214.263.000
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dankekurangan zat gizi mikro lainnya
- jumlah penderita KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY,Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikrolainnya
70 orang 35.000.000 36.750.000
1 02 1.02.01 20 xx Perbaikan Gizi Masyarakat - jumlah balita penerima perbaikan gizi 70 orang 35.000.000 36.750.000
16.000.000
1 02 1.02.01 20 xx Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin - Jumlah balita bayi yang diberikan makanantambahan & vitamin bagi balita
70 orang 118.060.000 123.963.000
Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
Mengurangi angka kematian Ibu, Bayi dan angkakesakitan serta menurunkan Balita BGM
1 02 1.02.01 20 xx Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin - Jumlah balita bayi yang diberikan makanantambahan & vitamin bagi balita
70 orang 118.060.000 123.963.000
1 02 1.02.01 xx Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kab.Pandeglang
50% 11.872.463.500 12.466.086.675
1 02 1.02.01 xx xx Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) - Jumlah jenis obat sesuai dengan kebutuhan obatpasien
2250 jenis - -
- Jumlah jenis alat kesehatan sesuai dengankebutuhan pasien
.... Alkes
1 02 1.02.01 xx xx Pendamping DAK - Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2250 jenis - -
- Jumlah jenis alat kesehatan sesuai dengankebutuhan pasien
.... Alkes
1 02 1.02.01 xx xx Penunjang DAK - jumlah BOP kegiatan pengadaan obat danperbekalan kesehatan
1 kegiatan - -
1 02 1.02.01 xx xx ASKESKIN/ASKES SOSIAL - Jumlah pelayanan kesehatan bagi masyarakatmiskin dan sosial
.....orang 624.000.000 655.200.000
Meningkatnya pelayanan masalah kesehatan danpenyediaan obat perbekalan kesehatan
1 02 1.02.01 xx xx Jamkesmas/Jampersal - Jumlah masyarakat miskin penerima jaminankesehatan
39690 orang 11.248.463.500 11.810.886.675
- Jumlah pelayanan proses persalinan masyarakatpenerima Jampersal
550 orang
1 02 1.02.01 xx Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kab.Pandeglang
50% 205.000.000 105.000.000
1 02 1.02.01 xx xx Revitalisasi Sistem Kesehatan - Jumlah dokumen penataan sistem kesehatan 114 dok 100.000.000 105.000.0001 02 1.02.01 xx xx Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan - Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan mikrokospis
malaria dan Filariasis11 orang - -
1 02 1.02.01 xx xx Peningkatan Kesehatan Masyarakat - Jumlah puskesmas yang menyediakan sistemrujukan secara berjenjang
36puskesmas
- -
1 02 1.02.01 xx xx Peningkatan Pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obatdan makanan
- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas lingkungandan pengawasan obat, makanan, minuman sesuaistandar kesehatan
339 desa/kel 85.000.000
1 02 1.02.01 xx xx Pengawasan air dan lingkungan (PKAL) - Jumlah monitoring pengawasan air dan lingkungan 1 keg 20.000.000
1 02 1.02.01 xx xx Pembinaan sarana pelayanan kesehatan dasar swasta - Jumlah pembinaan sarana pelayanan kesehatan .... Keg
1 02 1.02.01 xx xx Peningkatan pengawasan pangan, obat, bahan berbahaya danpemberdayaan masyarakat
- jumlah kegiatan pengawasan pangan, obat, bahanberbahaya dan pemberdayaan masyarakat
.... Keg
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, melaluipeningkatan kualitas lingkungan sesuai standarkesehatan
1 02 1.02.01 xx xx Peningkatan pengawasan pangan, obat, bahan berbahaya danpemberdayaan masyarakat
- jumlah kegiatan pengawasan pangan, obat, bahanberbahaya dan pemberdayaan masyarakat
.... Keg
1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kab.Pandeglang
50% 183.000.000 66,67% 192.150.000
1 02 1.02.01 23 xx Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan - Jumlah dokumen evaluasi pelayanan kesehatan ... Dok 53.000.000 55.650.000
- Jumlah dokumen pengembangan standar pelayanankesehatan
... Dok
1 02 1.02.01 23 xx Sistem Informasi Kesehatan - jumlah sistem informasi kesehatan yang evidencebase
... Sistem 130.000.000 136.500.000
1 02 1.02.01 xx Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKesehatan
Kab.Pandeglang
50% - 66,67% -
1 02 1.02.01 xx xx Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas DAK BidangKesehatan
- Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yangmemadai
...unit - -
Memantapkan fungsi-fungsi manajemen kesehatansehingga tercipta suatu sistem pengelolaan datayang akurat
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan
1 02 1.02.01 xx xx Pendamping DAK Bidang Kesehatan - Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yangmemadai
...unit - -
1 02 1.02.01 xx xx Penunjang DAK Bidang Kesehatan - Jumlah penunjang DAK ... Keg. - -
1 02 1.02.01 33 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Kab.Pandeglang
50% 217.000.000 66,67% 227.850.000
1 02 1.02.01 xx xx Akreditasi tenaga RSUD/Puskesmas - Jumlah tenaga kesehatan yang terakreditasi 35 orang 70.000.000 73.500.0001 02 1.02.01 xx xx Pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan - Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan diklat 35 orang 70.000.000 73.500.000
1 02 1.02.01 xx xx Kajian Analisis Kebutuhan Sumber Daya dan Pencapaian IndikatorKesehatan
- jumlah dokumen kajian analisis kebutuhan SDM danpencapaian indikator kesehatan
... Dok 77.000.000 80.850.000
1 02 1.02.01 xx Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik
Kab.Pandeglang
50% 1.269.795.000
1 02 1.02.01 xx xx Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas dan jaringannya
- Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas danjaringannya
Kab.Pandeglang
50% 555.020.000
- Pengadaan puskesmas pembantu dan polindes Desa Girijaya,Kec.Saketi
1 unit 40.000.000
- Pembangunan Gedung PUSTU DesaKaduronyok,Kec. Cisata
79.790.000
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdayaserta sarana pelayanan kesehatan
Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun
- Pembangunan Gedung PUSTU DesaKaduronyok,Kec. Cisata
79.790.000
- Rehab Pustu Desa Nembol,Kec.
Mandalawangi
1 Unit 25.000.000
- Rehab Pustu Desa Sinarjaya,Kec.
Mandalawangi
1 Unit 25.000.000
- Rehabilitasi Gedung Pustu Kp. SukajayaDesa Sukajaya,Kec. Koroncong
1 unit 32.570.000
- Pembangunan PUSTU DesaKertaraharja,Kec. Sobang
1 paket 50.000.000
- Pembangunan ruang bersalin Puskesmaspulosari, Kec.
Pulosari
7x6m2 62.800.000
- Pembangunan POSKESDES Desa Bulagor,Kec. Pagelaran
1 Paket 41.520.000
- Paving Blok Puskesmas Sobang DesaPangkalan,
Kec. Sobang
300 m 24.000.000
- Penyenderan saluran air kecil puskesmas Sobang DesaPangkalan,
Kec. Sobang
14.920.000
- Poskesdes Bojong Desa Bojong,Kec. Bojong
27.000.000
- Pengaspalan Jalan Kantor UPT Kesehatan Kantor UPTDinas
Kesehatan,Kec.
Mandalawangi
25x3M 25.000.000- Pengaspalan Jalan Kantor UPT Kesehatan Kantor UPTDinas
Kesehatan,Kec.
Mandalawangi
25x3M 25.000.000
- Paving Blok puskesmas Desa juhut,Kec. Karang
Tanjung
26.000.000
- Tralis PKM Cikupa,Kec.
Pandeglang
1 Paket 50.000.000
- Rehabilitas. Ruangan Lab. PKM Kadomas,Kec.
Pandeglang
1 Unit 20.000.000
- Pemasangan Tralis Jendela PKM Kadomas,Kec.
Pandeglang
1 Unit 5.420.000
- Rehab Ringan PKM IndukKadomas, Kec.
Pandeglang
3 Lokal 6.000.000
1 02 1.02.01 xx xx Pemd. SAB Kantor UPT Kesehatan Pemd. SAB Kantor UPT Kesehatan Kantor UPTDinas
Kesehatan,Kec.
Mandalawangi
1 Unit 20.640.000
1 02 1.02.01 xx xx Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana MCK 694.135.000- MCK Kec. Kaduhejo 43.000.000
- Pembuatan MCK Desa Cikadu,Kec. Cibitung
1 unit 8.046.000
- Pembuatan MCK Desa Cikalong,Kec. Cibitung
1 unit 8.046.000
- Pembuatan MCK DesaSindangkerta,Kec. Cibitung
1 unit 8.046.000- Pembuatan MCK DesaSindangkerta,Kec. Cibitung
1 unit 8.046.000
- Pembuatan MCK Desa Cikiruh,Kec. Cibitung
1 unit 8.046.000
- Pembuatan MCK DesaKiarajangkung,Kec. Cibitung
1 unit 8.046.000
- Pembuatan MCK DesaKutakarang,Kec. Cibitung
1 unit 8.046.000
- Pembuatan MCK Desa Manglid,Kec. Cibitung
1 unit 8.046.000
- Pembuatan MCK Desa Citeluk,Kec. Cibitung
1 unit 8.046.000
- Pembuatan MCK DesaKiarapayung,Kec. Cibitung
1 unit 8.046.000
- Pembuatan MCK DesaMalangnengah,Kec. Cibitung
1 unit 8.046.000
- MCK Ds. Umbulan,Kec. Cikeusik
1 unit 27.835.000
- MCK Ds. Tanjungan,Kec. Cikeusik
1 unit 27.835.000
- MCK Ds. Sumurbatu,Kec. Cikeusik
1 unit 27.835.000
- MCK Ds.Curugciung,
Kec. Cikeusik
1 unit 27.835.000- MCK Ds.Curugciung,
Kec. Cikeusik
1 unit 27.835.000
- MCK Kp. SabitangtuDesa
Bangkonol,Kec. Koroncong
1 Unit 6.520.000
- MCK Kp. PasirkaragDesa
Pasirkarag,Kec. Koroncong
1 Unit 6.515.000
- MCK Kp. SabiluhurDesa
Pasirjaksa, Kec.Koroncong
1 Unit 6.520.000
- MCK Kp. Wates, Ds.Waringin Jaya,Kec. Cigeulis
1 Unit 9.500.000
- MCK Kp. BabakanTengah, Ds.
Katumbiri, Kec.Cigeulis
1 Unit 9.500.000
- Sarana Air Bersih/MCK Kp. Cegog DsRancapinang,
Kec. Cimanggu
5x6 m2 17.000.000
- Sarana Air Bersih/MCK Kp. HadoyanDs Cibadak,
Kec. Cimanggu
5x6 m2 17.000.000
- Sarana Air Bersih/MCK Kp.Cisalada DsTugu, Kec.Cimanggu
5x6 m2 17.000.000
- Sarana Air Bersih/MCK Kp. TahtaranDs Batuideung,Kec. Cimanggu
5x6 m2 17.000.000- Sarana Air Bersih/MCK Kp. TahtaranDs Batuideung,Kec. Cimanggu
5x6 m2 17.000.000
- Sarana Air Bersih/MCK Kp. SaputraDsa Padasuka,Kec. Cimanggu
5x6 m2 17.000.000
- Sarana Air Bersih/MCK Kp. Cupu DsCijaralang, Kec.
Cimanggu
5x6 m2 17.000.000
- Sarana Air Bersih/MCK Kp PasirNangka DsKramatjaya,
Kec. Cimanggu
5x6 m2 17.000.000
- Sarana Air Bersih/MCK Kp CimangguDs. Cimanggu,Kec. Cimanggu
5x6 m2 17.000.000
- MCK RW. 01,02,04desa patia,Kec. Patia
3 Paket 45.000.000
- MCK RW. 01 s.d 05Desa
Surianeun, Kec.Patia
2 Unit 36.770.000
- Pembangunan MCK DesaPagelaran, Kec.
Pagelaran
1 Unit 10.000.000
- MCK Kp. Wado DS.Cikentrung,
Kec. Cadasari
2 unit 30.000.000- MCK Kp. Wado DS.Cikentrung,
Kec. Cadasari
2 unit 30.000.000
- Pembuatan MCK DesaMangunjaya,Kec. Sobang
25.000.000
- Pembuatan MCK DesaMekarjaya, Kec.
Mekarjaya
1 unit 9.437.000
- Pembuatan MCK Desa Medong,Kec. Mekarjaya
1 unit 9.437.000
- Pembuatan MCK DesaWirasinga, Kec.
Mekarjaya
1 unit 9.437.000
- Pembuatan MCK Desa Pareang,Kec. Mekarjaya
1 unit 9.437.000
- Pembuatan MCK DesaKadujangkung,Kec. Mekarjaya
1 unit 9.437.000
- Pembuatan MCK DesaKadubelang,
Kec. Mekarjaya
1 unit 9.437.000
- Pembuatan MCK DesaSukamulya,
Kec. Mekarjaya
1 unit 9.441.000
- Pembuatan MCK DesaRancabugel,
Kec. Mekarjaya
1 unit 9.437.000
- MCK Kp. BungurGede Ds.
Ciseureuheun,Kec. Cigeulis
1 Unit 9.460.000- MCK Kp. BungurGede Ds.
Ciseureuheun,Kec. Cigeulis
1 Unit 9.460.000
- Jamban Keluarga Kp. JeungjingDesa
Karangsetra,Kec. Koroncong
4 Unit 6.515.000
- Jamban Keluarga Kp. CipatikDesa Setrajaya,Kec. Koroncong
4 Unit 6.515.000
- Pembuatan MCK Rumah Tangga KelurahanCilaja, Kec.
Majasari
150 rumah 40.020.000
17.668.389.750 18.551.809.238J U M L A H
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BERKAH
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 02 Urusan Kesehatan1 02 1.02.06 Rumah Sakit Umum Daerah Berkah1 02 1.02.06 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD
BERKAH100% 7.741.075.470 100% 8.128.129.244
1 02 1.02.06 xx xx Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah insentif tenaga kesehatan ..orang 3.449.387.970 ..orang -- jumlah insentif dokter spesialis ..orang ..orang- Jumlah insentif pelayanan medis, paramedis ...orang ...orang
1 02 1.02.06 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 50 item 953.949.000 50 item 1.001.646.450- Jumlah alat tulis kantor 46 item 46 item- Jumlah peralatan kantor 8 item 8 item- Jumlah barang cetakan 70 item 70 item
CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
31
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
- Jumlah barang cetakan 70 item 70 item- Jumlah penggandaan/fotocopy 150000
lembar150000lembar
- Jumlah alat - alat listrik 46 item 46 item1 02 1.02.06 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 48 rapat 101.300.000 48 rapat 106.365.000
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 250 HOK 250 HOK1 02 1.02.06 xx xx Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listirik 12 bulan 2.756.030.000 12 bulan 2.893.831.500
- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga keamanan kantor 15 orang 15 orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket- Jumlah iklan 4 bulan 4 bulan- Jumlah pembayaran sampah 12 bulan 12 bulan- Jumlah makan minum pasien 12 bulan 12 bulan- Jumlah penyediaan bahan bakar 12 bulan 12 bulan
1 02 1.02.01 xx xx Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja kab. Pandeglang - Jumlah TKK 147 orang 480.408.500 147 orang 504.428.925
1 02 1.02.06 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUDBERKAH
100% 304.758.030 100% 319.995.932
1 02 1.02.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpellihara 1 gedung 131.058.030 1 gedung 137.610.9321 02 1.02.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 6 unit 34.700.000 6 unit 36.435.000
Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 6 unit 6 unit
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas jumlah rumah dinas 3 unit 15.000.000 3 unit1 02 1.02.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor/perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
terpelihara.... Unit 100.000.000 .... Unit 105.000.000
1 02 1.02.01 xx xx Sewa rumah dinas jumlah sewa rumah dinas 4 unit 24.000.000 4 unit 25.200.000
1 02 1.02.06 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
RSUDBERKAH
100% 8.000.000 100% 8.400.000
1 02 1.02.01 xx xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 5.000.000 12 dokumen 5.250.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 02 1.02.01 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 3.000.000 1 dokumen 3.150.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
1 02 1.02.06 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
RSUDBERKAH
100% 10.000.000 100% 10.500.000
1 02 1.02.06 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 5.000.000 2 dokumen 5.250.000- Dokumen DPA/DPPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.02.06 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.250.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
1 02 1.02.06 xx Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUDBERKAH
50% 14.500.000.000 66,67% 15.225.000.000
1 02 1.02.06 xx xx Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - Jumlah jenis obat sesuai dengan kebutuhan obatpasien
2250 jenis 3.000.000.000 2250 jenis 3.150.000.000
- Jumlah jenis alat kesehatan sesuai dengankebutuhan pasien
.... Alkes .... Alkes
1 02 1.02.06 xx xx Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL - Jumlah masyarakat miskin penerima jaminankesehatan
39690 orang 9.000.000.000 39690 orang 9.450.000.000
- Jumlah pelayanan proses persalinan masyarakatpenerima Jampersal
550 orang 550 orang
1 02 1.02.06 xx xx ASKESKIN/ASKES SOSIAL - Jumlah pelayanan kesehatan bagi masyarakatmiskin dan sosial
.....orang 2.500.000.000 .....orang 2.625.000.000
1 02 1.02.06 xx Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKesehatan
RSUDBERKAH
50% 355.000.000 66,67% 372.750.000
1 02 1.02.06 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah - Jumlah instalasi pengelolaan limbah yang terpelihara 1 instalasi 100.000.000 1 instalasi 105.000.000
1 02 1.02.06 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit - Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara ..alatkesehatan
100.000.000 ..alatkesehatan
105.000.000
1 02 1.02.06 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah - Jumlah mobil ambulance/Jenazah yang terpelihara 2 unit mobil 39.000.000 2 unit mobil 40.950.000
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan
Meningkatnya pelayanan masalah kesehatan danpenyediaan obat perbekalan kesehatan
1 02 1.02.06 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah - Jumlah mobil ambulance/Jenazah yang terpelihara 2 unit mobil 39.000.000 2 unit mobil 40.950.000
1 02 1.02.06 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair RS - Jumlah kegiatan pemeliharaan mebelair 3 kegiatan 6.000.000 3 kegiatan 6.300.0001 02 1.02.06 xx xx Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit - Jumlah mebelair yang terpelihara ..item 10.000.000 ..item 10.500.0001 02 1.02.06 xx xx Pengadaan Bahan Logistik - Jumlah bahan logistik 4 Item 100.000.000 4 Item 105.000.000
22.918.833.500 24.064.775.175J U M L A H
Nama SKPDNama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 03 Urusan Pekerjaan Umum
03 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum1 03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DPU 100% 1.155.500.000 100% 1.213.275.000
1 03 1.03.01 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 13 item 150.000.000 157.500.000- Jumlah alat tulis kantor 17 item- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor7 item
- jumlah barang cetakan danpenggandaan
10 item
- Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunan
10 item
KABUPATEN PANDEGLANGTAHUN 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
1 3
Terselenggaranya administrasiperkantoran yang efektif
1 03 1.03.01 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 30 rapat 120.000.000 126.000.000- jumlah perjalanan dinas luar daerah 140 HOK
1 03 1.03.01 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah tenaga administrasi kantor 26 org 778.250.000 817.162.500- Jumlah Tenaga Lapangan 45 org- Jumlah Operator Komputer 12 org- Jumlah tenaga kebersihan kantor 6 org
Jumlah tenaga keamanan kantor 10 org- Jumlah pemakaian listrik,
telepon/internet dan air 12 bulan
- Jumlah kelengkapan administrasi keTata usahaan kepegawaian dan kearsipan
20 item
- Jumlah Koran/majalah 12 bulan- Jumlah Layanan Administrasi Kantor 12 bulan
- Jumlah makan minum rapat 16 kali- Jumlah makan minum tamu 12 kali- Jumlah rapat 28 kali
1 03 1.03.01 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- Jumlah TKK 24 orang 107.250.000 112.612.500
1 03 1.03.01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPU 100% 2.240.000.000 100% 2.352.000.000
1 03 1.03.01 02 xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Kr. Tanjung 1 unit 100.000.000 105.000.000
03 1.03.01 02 xx Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional - jumlah kendaraan dinas/ operasionallayak pakai
51 unit 100.000.000 105.000.000
1 - Jumlah perizinan kendaraandinas/operasional
62 unit
- jumlah bahan bakar yang tersedia * 6000 liter
03 1.03.01 02 xx Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan PemanfaatanTanah
- jumlah penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah
23.616m² (2,36 Ha) 5.000.000 5.250.000
1 03 1.03.01 02 xx Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang direhab Bid. BM & Bid. TB +Perkim
2 unit 235.000.000 246.750.000
1 03 1.03.01 02 xx Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional UPT.Work Shop
- jumlah kendaraan dinas/operasionalUPT. Work shop
UPT. Work ShopKec. Kr. Tanjung
9 unit KendaraanOperasional
200.000.000 210.000.000
1 03 1.03.01 02 xx Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah kendaraan dinas 1 unit R. 4 Pick Up(tipe Flat Bad)
200.000.000 210.000.000
1 03 1.03.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an - jumlah ruas jalan di wilayah UPT 1 yangterpelihara
tersebar 2 ruas jalan 1.400.000.000 1.470.000.000
Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur yang representatif
1 03 1.03.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an - jumlah ruas jalan di wilayah UPT 1 yangterpelihara
tersebar 2 ruas jalan 1.400.000.000 1.470.000.000
1 - jumlah ruas jalan di wilayah UPT 2 yangterpelihara
tersebar 2 ruas jalan
- jumlah ruas jalan di wilayah UPT 3 yangterpelihara
tersebar 2 ruas jalan
- jumlah ruas jalan di wilayah UPT 4 yangterpelihara
tersebar 2 ruas jalan
- jumlah ruas jalan di wilayah UPT 5 yangterpelihara
tersebar 2 ruas jalan
- jumlah ruas jalan di wilayah UPT 6 yangterpelihara
tersebar 2 ruas jalan
- jumlah ruas jalan di wilayah UPT 7 yangterpelihara
tersebar 2 ruas jalan
1 03 1.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPemerintah Daerah
DPU 100% 70.000.000 100% 73.500.000
1 03 1.03.01 05 01 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah - Jumlah peserta Pendidikan danPelatihan
8 orang 70.000.000 8 orang 73.500.000
Meningkatnya kapasitas sumber dayaaparatur
1 03 1.03.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
DPU 100% 315.000.000 100% 330.750.000
1 03 1.03.01 06 06 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasikeuangan
12 dokumen 50.000.000 52.500.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen- Jumlah Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
13 dokumen
- Jumlah Penyusunan Neraca SKPD 2 dokumen
1 03 1.03.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 40.000.000 42.000.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen
1 03 1.03.01 06 xx Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur - jumlah laporan pengendalian danevaluasi infrastruktur
4 dokumen 165.000.000 173.250.000
1 03 1.03.01 xx 03 Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP - Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi 860 laporan 60.000.000 63.000.000
1 03 1.03.01 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen PerencanaanPelaporan dan Evaluasi
DPU 100% 400.000.000 100% 420.000.000
1 03 1.03.01 08 01 Penyusunan perencanaan SKPD - Dokumen RKA dan RKAP 2 dokumen 50.000.000 52.500.000- Dokumen DPA dan DPPA 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan evaluasi
Tercapainya sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan yang efektif
- Dokumen Tapkin 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen
1 03 1.03.01 08 02 Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 50.000.000 52.500.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen
- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja
bulanan12 dokumen
1 03 1.03.01 xx xx Penyusunan Data base bidang Infrastruktur (jalan, Jembatan danIrigasi), Perumahan & Permukiman serta Bangunan Gedung Negara
- jumlah dokumen data base bidanginfrastruktur
3 dokumen 300.000.000 315.000.000
1 20 1.20.31 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum DPU 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 3 1.03.01 01 xx Partisipasi Pameran pada Hari Jadi Kab. Pandeglang - jumlah pelaksanaan pameran
pembangunan1 kali 15.000.000 15.750.000
1 03 1.03.01 xx Program Perencanaan & Pengawasan Pembangunan BidangInfrastruktur
DPU 50% 1.347.000.000 66,67% 1.414.350.000
Terselenggaranya pemerintahan umumyang koordinatif dan simultan
Perencanaan dan Pengawasan Jalan sertaJembatan
1 03 1.03.01 xx xx Perencanaan Pembangunan Irigasi untuk T.A 2014 - jumlah dokumen perencanaanpeningkatan irigasi TA. 2014 untukAlokasi DAK
tersebar 2 dokumen 187.000.000 196.350.000
- jumlah dokumen perencanaanpeningkatan irigasi TA. 2014 untukAlokasi APBD
tersebar 1 dokumen
1 03 1.03.01 xx xx Perencanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan - jumlah dokumen perencanaanpeningkatan jalan dan jembatan TA.2014 Alokasi DAK
tersebar 3 dokumen 550.000.000 577.500.000
- jumlah dokumen perencanaanpeningkatan jalan TA. 2014 AlokasiAPBD
tersebar 3 dokumen
- jumlah dokumen perencanaanpeningkatan jembatan TA. 2014 AlokasiAPBD
tersebar 1 dokumen
1 03 1.03.01 xx xx Perencanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan & Publik untukTA. 2014
- jumlah dokumen perencanaanpembangunan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana FasilitasPelayanan Pemerintahan TA. 2014Alokasi DAK
tersebar 1 dokumen 110.000.000 115.500.000
- jumlah dokumen perencanaanpembangunan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana FasilitasPelayanan Pemerintahan & Publik TA.2014 Alokasi APBD
tersebar 1 dokumen - jumlah dokumen perencanaanpembangunan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana FasilitasPelayanan Pemerintahan & Publik TA.2014 Alokasi APBD
tersebar 1 dokumen
1 03 1.03.01 xx xx Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan TA. 2014 - jumlah dokumen perencanaanpeningkatan Jalan Lingkungan TA. 2014
tersebar 4 dokumen 350.000.000 367.500.000
- jumlah dokumen perencanaanpeningkatan Jalan Poros Desa TA. 2014
tersebar 2 dokumen
1 03 1.03.01 xx xx Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)dan Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman TA. 2014
- jumlah dokumen PerencanaanPenyediaan Sarana dan Prasarana AirMinum (DAK) TA. 2014
tersebar 2 dokumen 150.000.000 157.500.000
- jumlah dokumen PerencanaanPembangunan/Peningkatan SanitasiPermukiman TA. 2014
tersebar 1 dokumen
1 03 1.03.01 23 Program penyediaan peningkatan sarana dan prasaranapenunjang perekonomian
DPU 50% 1.050.000.000 66,67% 1.102.500.000
1 03 1.03.01 23 xx Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan uji bahan laboraturiumkebinamargaan
- jumlah alat ukur dan uji bahan yangterpelihara
Kec. Kr. Tanjung 3 unit 50.000.000 52.500.000
1 03 1.03.01 23 xx Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat UPT. Work Shop - jumlah alat berat UPT Work shop Kec. Kr. Tanjung 34 unit 300.000.000 315.000.000
Prosentase jumlah sarana dan prasaranayang memadai
1 03 1.03.01 23 xx Pengadaan Alat Berat - jumlah alat berat yang tersedia Kec. Kr. Tanjung 4 unit Babby Walles 700.000.000 735.000.000
- Pengadaan Babby Walles (4 Unit)
1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPU 50% 9.579.860.500 66,67% 10.058.853.525
1 03 1.03.01 15 08 Peningkatan Jalan dan Jembatan 5 Paket 9.579.860.500 10.058.853.525
- Peningkatan Jalan Bojen - Padaherang Sobang ± 5.000 m 5.773.879.125
- Peningkatan Jalan Bojong Canar - TPA Cikedal ± 2.000 m
- Pemeliharaan Jalan Kadumula -Pasirpanjang
Picung ± 1.000 m
- Jembatan Sanggoma Sukaresmi ± 12 m x 4 m - Jembatan Bungur Copong Picung ± 30 m x 6 m 4.080.928.000 4.284.974.400 - Jembatan Cipaniis Jiput ± 30 m x 3 m 3.065.192.000 3.218.451.600 - Peningkatan Jalan Marapat - Camara Cigeulis ± 1640 m x 3 m 900.000.000 945.000.000
- Peningkatan Jalan Menuju Kantor Kec.Cibitung (Ciwangun-Pasirnangka)
Cibitung ± 3000 m x 3 m 3.675.000.000 3.858.750.000
- Peningkatan Jalan Menunju KantorKecamaan Sindangresmi (KalapaNunggal -Sindangresmi)
Sindangresmi ± 4000 m x 3 m 4.725.000.000 4.961.250.000
5.498.932.500
Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan yangdibangun
Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun,direhabilitasi dan dipelihara
- Peningkatan Jalan Menunju KantorKecamaan Sindangresmi (KalapaNunggal -Sindangresmi)
Sindangresmi ± 4000 m x 3 m 4.725.000.000 4.961.250.000
- Peningkatan Jalan Menuju KantorKecamatan Patia (Dungushaur-Patia)
Patia ± 1000 m x 3 m 1.575.000.000 1.653.750.000
- Pembangunan Jembatan Corodok Angsana ± 6 m x 4 m 180.000.000 189.000.000 - Pembangunan Jembatan Ramea Mandalawangi ± 5 m x 4 m 150.000.000 157.500.000 - Pembangunan Jembatan Cikumbueuen Mandalawangi ± 4 m x 4 m 120.000.000 126.000.000
- Pembangunan Jembatan Pasirmae Cipeucang ± 5 m x 4 m 150.000.000 157.500.000
- Pembangunan Jembatan Cigabig Buluh Cigeulis ± 6 m x 4 m 180.000.000 189.000.000
- Pembangunan Jembatan Kp. Cilawang Munjul ± 5 m x 4 m 150.000.000 157.500.000
- Pembangunan Jembatan Cikeusik Kaler Cikeusik ± 5 m x 4 m 150.000.000 157.500.000
- Pembangunan Jembatan Cikema Picung ± 5 m x 4 m 150.000.000 157.500.000 - Pembangunan Jembatan Ds. Kaung
CaangCimanggu ± 4 m x 4 m 120.000.000 126.000.000
- Pembangunan Jembatan Cimande Kp.Pamatang
Cimanuk ± 4 m x 4 m 120.000.000 126.000.000
1 03 1.03.01 15 xx DAK Jalan - Jumlah sarana dan prasarana jalanmemadai yang tertangani
7 Paket
- Peningkatan Jalan Sobang - Bojen Sobang ± 5.400 m - Peningkatan Jalan Pandat - Cilentung Pulosari ± 3.600 m
- Jembatan Cimande Kp. Pamatang Saketi ± (4 x 4) m - Jalan Rumingkang-Cimanuk Cimanuk ± 300 m - - Jalan Ciputri - Pasar Menes Menes ± 200 m - Jalan Pagelaran-Dungushaur Pagelaran ± 300 m - Jalan Cinunggal - Pasir Awi Banjar ± 750 m - Jalan Polos - Sodong Cimanggu ± 1.000 m - Peningkatan Jalan Sumur - Tamanjaya Sumur ± 1.000 m
- Peningkatan Jalan Ciwangun - Cikadu Cibaliung ± 500 m -
- Peningkatan Jalan Medong - Parumasan Mekarjaya ± 500 m
- Pemeliharaan Jln Batubantar -Salinggara
Cimanuk ± 1.000 m
- Pemeliharaan Jln Banjar - Salinggara Banjar ± 1.600 m
- Pemeliharaan Jln Menes - Koranji Menes ± 1.000 m - Pemeliharaan Jln Menes - Koranji Menes ± 1.000 m - Pemeliharaan Jln Barusatu - Koranji Pulosari ± 1.000 m
- Pemeliharaan Jln Banjar - Cikeupeur Banjar ± 1.000 m
- Pemeliharaan Jln Kuranten - Stadion Majasari ± 1.000 m
1 03 1.03.01 15 xx Penunjang DAK Jalan dan Pengawasan DAK - Jumlah penunjang DAK persentase
1 03 1.03.01 xx Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan DPU 50% 650.000.000 66,67% 682.500.0001 03 1.03.01 30 18 DAK Transportasi Perdesaan 3 Paket
- Jalan Teluk Lada - Bojen Sobang ± 4.000 m- Jalan Polsek Labuan - Pasar Unyil Labuan ± 500 m
- Jalan Desa Kp. Picung-Sadang Kec.Cibaliung
Cibaliung ± 2.000 m1 03 1.03.01 30 19 Penunjang DAK Transportasi Perdesaan - Jumlah penunjang DAK persentase1 03 1.03.01 30 16 Kegiatan PNPM ( Penunjang P2KP) - jumlah kegiatan PNPM (Penunjang
P2KP)1 kegiatan 150.000.000 157.500.000
Penunjang PNPM Perkotaanjumlah sarana dan prasarana transportasiperdesaan yang memadai
(menunggupenetapan Desa
sasaran dariKementerian
Pekerjaan Umum
1 03 1.03.01 30 16 Kegiatan PNPM ( Penunjang PPIP) - jumlah kegiatan PNPM (PenunjangPPIP)
1 kegiatan 150.000.000 157.500.000
1 03 1.03.01 30 17 Kegiatan P2WKSS (Penunjang P2WKSS) - jumlah desa yang menerima danmelaksanakan P2WKSS
Kec. Cimanuk Ds.Kupahandap dan Ds.
Kadubungbang
2 desa 350.000.000 367.500.000
1 04 1.04.01 xx Program Pengentasan Desa Tertinggal DPU 50% - 66,67% -
1 04 1.04.01 xx xx Kegiatan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal "DAK" 16 Desa
- - Jalan Desa Tunggaljaya Sumur- Jalan Desa Pasirloa Sindangresmi- Jalan Desa Parungkokosan Cikeusik- Jalan Desa Citeluk Cibitung- Jalan Desa Turus Patia- Jalan Desa Kadubadak Angsana- Jalan Desa Batuhiedung Cimanggu- Jalan Desa Lebak Munjul- Jalan Desa Cipinang Angsana- Jalan Desa Ciseureuheun Cigeulis- Jalan Desa Gerendong Koroncong
(menunggupenetapan Desa
sasaran dariKementerian
Pekerjaan Umum
Jumlah Jalan lingkungan, drainase dangorong-gorong yang dibangun danditingkatkan
jumlah lokasi kegiatan sarana prasaranadaerah tertinggal "DAK"
- Jalan Desa Gerendong Koroncong- Jalan Desa Pasirpanjang Picung- Jalan Desa Curug Cibaliung- Jalan Desa Rancapinang Cimanggu- Jalan Desa Leuwibalang Cikeusik- Jalan Desa Kutakarang Cibitung
1 04 1.04.01 xx xx Penunjang DAK Kegiatan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal - jumlah penunjang DAK persentase
1 03 1.03.24 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
DPU 50% 3.626.750.000 66,67% 3.808.087.500
1 03 1.03.24 24 15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun "DAK Bidang Infrastruktur Irigasi "
- jumlah jaringan irigasi terbangun yangterpelihara
Tersebar di Kab.Pandeglang
82 Daerah Irigasi - -
1 03 1.03.24 24 18 Pembinaan P3A Mitra Cai dan Petugas OP - jumlah peserta pembinaan P3A danPetugas OP
KabupatenPandeglang
30 P3A & 30Petugas OP
195.000.000 204.750.000
1 03 1.03.24 24 18 Kegiatan Komisi Irigasi * - Jumlah dokumen Komisi Irigasi * KabupatenPandeglang
1 dokumen 50.000.000 52.500.000
1 03 1.03.24 24 21 Peningkatan Jaringan Irigasi Pedesaan - jumlah jaringan irigasi pedesaan yangditingkatkan
Tersebar di Kab.Pandeglang
11 Daerah Irigasi 816.375.000 857.193.750
- DI. Ciabuan Kiri (55 Ha) Kec.Koroncong
Koroncong
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasisaluran sungai
-
- DI. Hayam Sindang (25 Ha) Kec.Pandeglang
Pandeglang
- DI. Cikadu Galek (40 Ha) Kec.Pandeglang
Pandeglang
- DI. Blok Sumur Landeh (48 Ha) Kec.Pagelaran (pengganti Cinemplong)
Pagelaran
- DI. Cibali (43 Ha) Kec. Kaduhejo Kaduhejo- DI. Cileuweung (48 Ha) Kec.Mandalawangi
Mandalawangi
- DI. Ciomas (65 Ha) Kec.Mandalawangi
Mandalawangi
- Talang Cimanunjang (4 Ha) Kec.Saketi
Saketi
- DI. Ciselapraya (160 Ha) Kec. Jiput Jiput
- DI. Cihulu Situ (42 Ha) Kec. Cisata Cisata
- DI. Ciburuluk Girang (37 Ha) Kec.Sumur
Sumur
1 03 1.03.24 24 22 Penunjang DAK Irigasi + Perencanaan dan pengawasan DAK - jumlah penunjang DAK persentase - -
1 03 1.03.24 24 23 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. - jumlah jaringan irigasi yangterpelihara/terehabilitasi
10 Daerah Irigasi 650.375.000 682.893.750
-
1 03 1.03.24 24 23 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. - jumlah jaringan irigasi yangterpelihara/terehabilitasi
10 Daerah Irigasi 650.375.000 682.893.750
- DI. Cikopo (32 Ha) Kec. KarangTanjung
KarangTanjung
- DI. Ciawi Layeus (30 Ha) Kec. Jiput Jiput
- DI. Cilinggi (27 Ha) Kec. Jiput Jiput- DI. Cileumpang (52 Ha) Kec. Cisata Cisata
- DI. Rancatureup (53 Ha) Kec. Labuan Labuan
- DI. Curug I (59 Ha) Kec. Koroncong Koroncong
- DI. Jalumpit (49 Ha) Kec. Mekar Jaya Mekarjaya
- DI. Curug Goong (62 Ha) Kec.Pandeglang
Pandeglang
- DI. Cikadu Awi (49 Ha) Kec. Pulosari Pulosari
- DI. Cimahol (74 Ha) Kec. Kaduhejo Kaduhejo
1 03 1.03.24 24 24 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Bidang Keirigasian - jumlah sistem informasi/ data basedaerah irigasi yang tersedia
18 Daerah Irigasi 165.000.000 173.250.000
1 03 1.03.24 24 25 Kegiatan O&P Jaringan Irigasi - jumlah jaringan irigasi yangterpelihara/terehabilitasi
Tersebar di Kab.Pandeglang
16 DI GalianLumpur & 10 DI
Babadan Rumput
550.000.000 577.500.000
1 03 1.03.24 24 xx Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-BadanSungai *
- Jumlah daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dapat dikendalikan
Tersebar di Kab.Pandeglang
4 sungai 1.200.000.000 1.260.000.000
- sungai Cikeredek Kec. Pandeglang- Sungai Cikupa Kec. Pandeglang- Sungai Cikadumerak Kec. Krg. Tanjung- Sungai Citapos Kec. Menes
1 03 1.03.01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum danAir Limbah
DPU 50% - 66,67% -
1 03 1.03.01 27 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) - jumlah sarana dan prasarana air minumyang tersedia
24 Desa - -
1. Desa Bangkonol Koroncong2. Desa Setrajaya Kp. Cipatik Koroncong3. Desa Pakuluran Koroncong4. Kel. Sukaratu Kp. Cikuya Masjid Majasari
5. Desa Ciherangjaya, Kp.Cikembang/Pasirwaru Masjid
Cisata
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakatakan Air Bersih
5. Desa Ciherangjaya, Kp.Cikembang/Pasirwaru Masjid
Cisata
6. Desa Ciherangjaya, Kp. Ciherang Cisata
7. Desa Kubangkondang Cisata8. Desa Palembang, Kp. Kaduranggon Cisata
9. Desa Majau Saketi10. Desa Sukalangu, DKM Baiturrahman Saketi
11. Desa Geredug Bojong12. Desa Ciinjuk Cadasari13. Kel. Cigadung Karang Tanjung14. Desa Pasirgadung, Kp. Al-Ulum Patia
15. Desa Ciawi, Kp. Citangkar Patia16. Desa Salapraya Jiput17. Desa Ganggaeng Picung18. Desa Lebak Munjul19. Kel. Kadomas, Kp. Cicalung Pandeglang
20. Kel. Kadomas, Kp. Sindang Adipati Pandeglang
21. Desa Kiarajangkung Cibitung22. Desa Cikiruh, Kp. Ciluluk Cibitung23. Desa Saninten, Kp. Salam, Kp.Campaka
Kaduhejo
24. Kel. Karaton, Kp. Ciekek PabuaranRT.02/Rw.13
Majasari
1 03 1.03.01 27 12 Penunjang DAK "Bidang Air Bersih" jumlah penunjang DAK persentase - -
1 03 1.03.01 xx Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik
DPU 50% 5.128.000.000 66,67% 7.592.812.500
1 03 1.03.01 xx xx Pembangunan Gedung Kantor - jumlah pembangunan gedung gudangUPT. Work Shop
1 unit 128.000.000 134.400.000
- Pembangunan Gedung Gudang UPT.Work Shop
Karang Tanjung
1 03 1.03.01 xx xx Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPelayanan Pemerintahan
Jumlah Rumah Dinas yang terbangun& jumlah Kantor Kecamatan yangterbangun/terehab.
5.000.000.000 5.250.000.000
Rehabilitasi Rumah Dinas Kec. Angsana Kec. Angsana
Rehabilitasi Rumah Dinas Kec. Cikeusik Kec. Cikeusik
Jumlah sarana dan prasarana pendidikanyang terbangun
4 unit rumah dinasKecamatan, 3 unit
Kantor Kecamatan,2 unit Kantor
kelurahan & 2 unitKantor Dinas
Rehabilitasi Rumah Dinas Kec. Cikeusik Kec. Cikeusik
Rehabilitasi Rumah Dinas Kec.Cibaliung
Kec. Cibaliung
Rehabilitasi & Peningkatan KantorKecamatan Menes
Kec. Menes
Rehabilitasi Kantor Kecamatan Labuan Kec. Labuan
Peningkatan & Peningkatan KantorKecamatan Cimanuk
kec. Cimanuk
Rehabilitasi Kantor Kecamatan Bojong Kec. Bojong
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cilaja Kec. Pandeglang
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kabayan Kec. Pandeglang
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pagerbatu Kec. Pandeglang
Rehabilitasi Kantor Dinas Sosial,Tenaga Kerja & Transmigrasi
Kec. Karang Tanjung
4 unit rumah dinasKecamatan, 3 unit
Kantor Kecamatan,2 unit Kantor
kelurahan & 2 unitKantor Dinas
Rehabilitasi Kantor Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika
Kec. Kaduhejo
Rehabilitasi Kantor BPPT Kec. PandeglangPembangunan Pagar dan PenataanHalaman Gedung Kantor KecatanAngsana
Kec. Angsana
1 03 1.03.01 xx Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik
DPU 50% 487.750.000 66,67% 512.137.500
1 03 1.03.01 xx xx DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah - jumlah bangunan gedung kantor SKPDyang terbangun/terehab.
3 bangunan gedungkantor SKPD
- Rehab. Sedang/berat gedung kantorDishubkominfo
Kec. Kaduhejo
- Rehab. Gedung kantor Dinas Sosialdan Tenaga Kerja (Lanjutan)
Kec. Cadasari
- Rehab. Gedung Kantor Bappeda Kab.Pandeglang
Kec. Pandeglang
1 03 1.03.01 xx xx Penunjang DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah - jumlah penunjang DAK persentase
1 03 1.03.01 xx xx Penataan Bangunan dan Lingkungan * - Jumlah Bangunan/ Lingkungan yangdibangun/ ditata
2 unit 487.750.000 512.137.500
Meningkatnya fasilitas pelayanan publik
1 03 1.03.01 xx xx Penataan Bangunan dan Lingkungan * - Jumlah Bangunan/ Lingkungan yangdibangun/ ditata
2 unit 487.750.000 512.137.500
- Jumlah Bangunan/ Lingkungan SeniBudaya Cikadu yang ditata(Pendamping Kawasan KEK - Tj.Lesung) *
Kp. Cikadu - Tj.Lesung Kec.Panimbang
317.500.000 333.375.000
- Jumlah Lingkungan Bangunan GedungPenanggulangan Kebakaran yangdibangun (Pendamping RISPK) *
Kec. Pandeglang 170.250.000 178.762.500
1 26 xx xx xx Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik DPU 50% 320.000.000 66,67% 336.000.000
1 26 xx xx xx Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang JasaKonstruksi
- jumlah kegiatan sosialisasi peraturanperundang-undangan tentang jasakonstrusi
2 kegiatan sosialisasi 100.000.000 105.000.000
1 26 xx xx xx Kegiatan Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung MilikNegara (BGMN) kepada Dinas/Instansi Lain & PengusahaKonstruksi
- jumlah kegiatan bantuan teknisperencanaan (BGMN) kepadadinas/instansi lain
1 kegiatan 150.000.000 157.500.000
1 26 xx xx xx Kegiatan Penyusunan Jurnal Harga Satuan Gedung Bangunan Miliknegara (HSGBN)
- jumlah dokumen penyusunan jurnal(HSGBN)
2 dokumen 70.000.000 73.500.000
26.384.860.500 29.064.378.525J U M L A H
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 xx Urusan Perumahan1 04 1.04.01 Dinas Pekerjaan Umum1 04 1.04.01 xx Program Lingkungan Sehat Perumahan DPU 50% 1.300.000.000 66,67% 1.365.000.0001 04 1.04.01 16 09 Penunjang DAK Sanitasi - jumlah penunjang DAK sanitasi persentase1 04 1.04.01 xx xx Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin (Pendamping
SPAM)- jumlah tersedianya sarana dan
prasarana SPAM (pendamping)5 Desa 1.000.000.000 1.050.000.000
- Ds. Tanjungan Kec. Cikeusik(Pendampng SPAM Perdesaan)
Cikeusik
- Ds. Ciputri Kec. Kaduhejo (PedampingSPAM Perdesaan)
Kaduhejo
- Ds. Banyumekar Kec. Labuan(Pendamping SPAM Perdesaan)
Labuan
- Ds. Banjarnegara Kec. Pulosari (PDT)(Pendamping SPAM Perdesaan)
Pulosari
CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
1 3
Tersedianya Sanitasi SLBM
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2013
- Ds. Banjarnegara Kec. Pulosari (PDT)(Pendamping SPAM Perdesaan)
Pulosari
- TPI Sukanagara Kec. Carita(Pendamping SPAM di KawasanKhusus)
Carita
2 05 1.04.02 xx xx Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin (PenunjangSPAM)
- jumlah tersedianya sarana danprasarana SPAM (penunjang)
5 Desa 300.000.000 315.000.000
1 04 1.04.01 xx Program Penyehatan Lingkungan Permukiman DPU 50% 460.000.000 66,67% 483.000.000
1 04 1.04.01 xx xx Pengembangan Perumahan dan Permukiman - jumlah desa pengembangan perumahandan permukiman
....... Desa 300.000.000 315.000.000
1 04 1.04.01 xx xx Replikasi PNPM Perkotaan - jumlah kegiatan replikasi PNPMperkotaan
(Seluruh desa/kel. dikec. Labuan 9Kel/dan Kec.
Pandeglang 4 Kel)
1 kegiatan 160.000.000 168.000.000
1 04 1.04.01 xx Program Peningkatan dan Rehabilitasi LingkunganPermukiman
DPU 50% 17.664.000.000 66,675 18.547.200.000Jumlah Jalan Lingkungan yang ditingkatkan
Jumlah Desa yang menerima manfaat
1 04 1.04.01 xx xx Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan - jumlah jalan lingkungan, Drainase,Gorong-gorong, Jembatan & AirBersih/Sanitasi yang ditingkatkan
Lokasi tersebar padaseluruh Kecamatan
di KabupatenPandeglang
* Hasil Reses :Jalan Lingkungan 75
ruas, AirBersih/Sanitasi 3unit, Jalan Poros
Desa 45 ruas,Jembatan 1 Unit,
Irigasi 29 DI ;* Hasil Musrenbang: Jalan Lingkungan
75 ruas, AirBersih/Sanitasi 7unit, Jalan Poros
Desa 48 ruas,Jembatan 7 Unit,
Irigasi 8 DI ;* Proposal :
Jalan Poros Desa 5ruas, Jalan
Lingkungan 24 ruas& SAB 15 unit.
16.880.000.000 17.724.000.000
- jumlah dokumen pengawasan dan biayaumum *
784.000.000 823.200.000- jumlah dokumen pengawasan dan biayaumum *
784.000.000 823.200.000
-1 04 1.04.01 xx Program Pengentasan Desa Tertinggal DPU 50% 7.840.000.000
1 04 1.04.01 xx xx Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Pada DesaTertinggal
- jumlah desa yang di bangun jalanlingkungan pada desa tertinggal
16 Desa 7.840.000.000
- 27.264.000.000 20.395.200.000
Jumlah Jalan lingkungan, drainase dangorong-gorong yang dibangun danditingkatkan
J U M L A H
Nama SKPD : Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Urusan Wajib1 03 Urusan Pekerjaan Umum1 03 1.03.02 Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan1 03 1.03.02 32 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman DTKP 50% 30.000.000 66,67% 31.500.000
1 03 1.03.02 32 xx Sistem On Site Sanitation - Adanya Sistem On Site Sanitation 1 Lokasi 30.000.000 1 Lokasi 31.500.000
1 03 1.03.02 35 Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan DTKP 50% 580.000.000 66,67% 5.061.000.000
1 03 1.03.02 35 01 Pengadaan Gerobak dan Tong Sampah - jumlah pengadaan gerobak sampah 10 unit 20.000.000 10 unit 21.000.000jumlah pengadaan tong sampah 75 unit 15.000.000 75 unit 15.750.000
Terpenuhinya Lingkungan Permukiman yang Layak
Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaanpersampahan
(1)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
(3)
jumlah pengadaan tong sampah 75 unit 15.000.000 75 unit 15.750.0001 03 1.03.02 35 02 Pengadaan kelengkapan dan alat penyapuan / kebersihan - jumlah alat kebersihan 250 buah 10.000.000 250 buah 10.500.000
1 03 1.03.02 35 03 Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah - jumlah pengadaan Kendaraan Angkutan Sampahdan Arm Roll
Labuan 1 Unit 355.000.000 1 Unit 372.750.000
1 03 1.03.02 35 4 Pengadaan Kontainer Sampah - jumlah pengadaan kontainer sampah 2 unit 80.000.000 2 unit 84.000.0001 03 1.03.02 35 xx Penyusunan Masterplan Persampahan - jumlah dokumen masterplan persampahan Kab
Pandeglang1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 105.000.000
1 03 1.03.02 35 xx Pengadaan Lahan Tanah Trans DEPO - jumlah lokasi lahan tanah trans depo 1 kegiatan - 1 kegiatan 252.000.0001 03 1.03.02 35 xx Pembangunan Trans DEPO - jumlah trans depo yang dibangun 1 unit - 1 unit 4.200.000.000
1 03 1.03.02 36 Program Peningkatan Operasi Pemeliharaan Sarana danPrasarana Persampahan
DTKP 50% 150.000.000 66,67% 688.800.000
1 03 1.03.02 36 02 Pengoperasian Controlled Land Fill di TPA - jumlah lokasi pengoprasian controlled land fill di TPA DesaBangkonol Kec
Koroncong
1 Lokasi 20.000.000 1 Lokasi 78.750.000
Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana TPA
1 03 1.03.02 36 03 Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana TPA - Jumlah sarana dan prasarana TPA Bangkonol Kec Koroncong 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 136.500.000
1 03 1.03.02 36 07 Pemeliharaan Alat Angkut Container Kap 6 m3 - Jumlah Alat Angkut Container yang dipelihara DTKP 5 Unit 10.000.000 5 Unit 47.250.0001 03 1.03.02 36 xx Pemeliharaan Alat berat - Jumlah alat berat yang dipelihara Kec Koroncong 2 unit 30.000.000 2 unit 157.500.000
1 03 1.03.02 36 xx Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Operasional AngkutanSampah
- Jumlah Kendaraan Operasional Angkutan Sampahyang layak pakai
DTKP 4 unit 60.000.000 4 unit 268.800.000
1 03 1.03.02 37 Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana AirLimbah dan Drainase
DTKP 50% 76.000.000 66,67% 31.500.000
1 03 1.03.02 37 01 Pemeliharaan Pembersihan Saluran Drainase Kota Pandeglang - panjang Saluran Drainase Kota Pandeglang yangterpelihara
KotaPandeglang
2000 m 20.000.000 2000 m 31.500.000
1 03 1.03.02 40 01 Pemeliharaan Kendaraan Truck Tangki Tinja - jumlah Kendaraan Truck Tangki Tinja yangterpelihara
DTKP 1 Uniit 16.000.000 1 Uniit 52.500.000
1 03 1.03.02 40 07 Sosialisasi Penanganan dalam Pengelolaan Limbah - jumlah kecamatan yang dilakukan SosialisasiPenanganan dalam Pengelolaan Limbah
DTKP 5 Kecamatan 20.000.000 5 Kecamatan 63.000.000
1 03 1.03.02 40 xx Pengadaan Mobil Tinja - jumlah pengadaan Kendaraan Mobil Penyedotanlumpur Tinja
DTKP 1 Unit - 1 Unit 367.500.000
1 03 1.03.02 40 xx Pengadaan Alat Peraga Komposting dan Penunjang 3 R - jumlah Alat Peraga Komposting dan Penunjang 3 R DTKP 50 buah 20.000.000 50 buah 52.500.000
Terkelolanya limbah dan drainase
Terkelola dan terpeliharanya Taman Kota1 03 1.03.02 38 Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota SertaRuang Terbuka Hijau (RTH)
DTKP 50% 140.000.000 66,67% 336.000.000
1 03 1.03.02 38 01 Pemeliharaan Taman Kota Pandeglang - jumlah taman kota yang terpelihara Taman(BERKAH) Kota
Pandeglang
12 bulan 50.000.000 12 bulan 94.500.000
1 03 1.03.02 38 xx Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman KotaPandeglang
- Adanya Peningkatan pada sarana dan prasarana diTaman kota Pandeglang
KotaPandeglang
2 Kegiatan 20.000.000 2 Kegiatan 105.000.000
1 03 1.03.02 39 xx Pemeliharaan Tugu Batas di Cadasari dan Sabi - jumlah pemeliharaan tugu batas kota Tugu Batas diCadasari dan
Sabi
2 20.000.000 2 52.500.000
1 03 1.03.02 39 xx Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Trotoar danKastin
- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Trotoar danKastin
KotaPandeglang
2 Kegiatan 30.000.000 2 Kegiatan 63.000.000
1 03 1.03.02 39 xx Penataan dan Pendataan Reklame - jumlah bulan penataan reklame 12 bulan 20.000.000 12 bulan 21.000.000- jumlah laporan penataan dan pendataan 12 laporan 12 laporan
1 03 1.03.02 xx Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Sarana Pertamanan
DTRKP 30.000.000 136.500.000Meningkatkan kualitas sarana dan prasaranapertamanan
Terkelola dan terpeliharanya Taman Kota
1 03 1.03.02 xx xx Peningkatan dan Pemeliharaan Instalasi Penerangan LampuTaman
- Meningkatnya dan terpeliharanya InstalasiPenerangan Lampu Taman
KecPandeglang
dan Kec Menes
2 Kegiatan 10.000.000 10.500.000
1 03 1.03.02 xx xx Pemeliharaan Fasilitas Air Mancur, Tugu Adipura dan Patung - Terpeliharanya Fasilitas Air Mancur, Tugu Adipuradan Patung
KotaPandeglang
3 Kegiatam - 31.500.000
1 03 1.03.02 xx xx Pemeliharaan Fasilitas Umum Tribun, MCK Taman Berkah - Terpeliharanya Fasilitas Umum Tribun, MCK TamanBerkah
KotaPandeglang
12 lokasi 10.000.000 21.000.000
1 03 1.03.02 xx xx Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PermainanAnak-anak dan Sanitasi
- Terpeliharanya Sarana dan Prasarana PermainanAnak-anak dan Sanitasi
KotaPandeglang
12 lokasi - 21.000.000
1 03 1.03.02 xx xx Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota Pada Median Jalan - Tersedianya dan terpeliharanya Taman Kota PadaMedian Jalan
KotaPandeglang
5 Kegiatan 10.000.000 52.500.000
1.006.000.000 6.285.300.000J U M L A H
Nama SKPD : Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Urusan Wajib1 05 Urusan Penataan Ruang
1 05 1.05.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DTKP 100% 844.182.000 100% 886.391.1001 05 1.05.02 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 5 item 55.000.000 5 item 57.750.000
- Jumlah alat tulis kantor 20 item 20 item- Jumlah peralatan kantor 5 item 5 item- Jumlah barang cetakan 10 item 10 item- Jumlah penggandaan/fotocopy 10 item 10 item
CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
(1)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
- Jumlah penggandaan/fotocopy 10 item 10 item- Jumlah alat-alat listrik 5 item 5 item
1 05 1.05.02 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 12 bulan 24.000.000 12 bulan 25.200.000- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 05 1.05.02 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 102.000.000 12 bulan 107.100.000- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah jasa administrasi keuangan 2 orang 2 orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 2 orang
1 05 1.05.02 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- Jumlah TKK 25 orang 70.000.000 25 orang 73.500.000
1 05 1.05.02 01 xx Pameran Pembangunan - Terselenggaranya pameran pembangunan 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 5.250.0001 05 1.05.02 01 xx Penyediaan bahan bakar minyak - Jumlah kendaraan operasional 25 unit
kendaraan 588.182.000 25 unit
kendaraan 617.591.100
1 05 1.05.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DTKP 100% 187.000.000 100% 12.600.000Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 05 1.05.02 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 6.000.000 1 gedung 6.300.0001 05 1.05.02 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah Perijinan kendaraan dinas/operasional 5 unit 5.000.000 5 unit
1 05 1.05.02 02 xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan nperlengkapan kantor yangterpelihara
7 unit 6.000.000 7 unit 6.300.000
1 05 1.05.02 02 xx Pengadaan Kendaraan Dinas - jumlah kendaraan dinas roda 4 1 unit 170.000.000 1 unit -
1 05 1.05.02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan yang efektif
DTKP 100% 18.000.000 100% 18.900.000
1 05 1.05.02 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 12.000.000 12.600.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen
1 05 1.05.02 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 6.000.000 6.300.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen
1 05 1.05.02 08 Program Peningkatan pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporandan evaluasi
DTKP 100% 14.000.000 100% 14.700.000
1 05 1.05.02 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 7.000.000 7.350.000- Dokumen DPA 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen
1 05 1.05.02 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 7.000.000 7.350.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen
1 05 1.05.02 15 Program Perencanaan Tata Ruang DTKP 50% 150.000.000 66,67% 157.500.000
1 05 1.05.02 15 xx Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Cibaliung - jumlah dokumen rencana detail tata ruang perkotaancibaliung
Kec. Kaduhejo 1 dokumen 150.000.000 157.500.000
- jumlah sosialisasi mengenai rencana detail tataruang perkotaan cibaliung
2 sosialisasi
Tersusunnya RDTR Kawasan Strategis, Perkotaan,peraturan zonasi dan pengembangan wilayahperbatasan
1 05 1.05.02 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang DTKP 50% 50.000.000 66,67% 52.500.000
1 05 1.05.02 17 05 Pengawasan Pemanfaatan ruang - jumlah pengawasan pemanfaatan ruang 12 kegiatan 50.000.000 52.500.000
- jumlah laporan pengawasan pemanfaatan ruang 1 laporan
1.263.182.000 1.142.591.100
Tersusunnya laporan pengendalian pemanfaatanruang
J U M L A H
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 06 Perencanaan Pembangunan1 06 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 1.06.01 01 Program Pelayanan Administrasi Kantor Bappeda 100% 476.000.000 100% 530.500.000
1 06 1.06.01 01 22 Peningkatan Kelengkapan Administrasi KetatausahaanKepegawaian dan Kearsipan - Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian
dan Kearsipan17 Dokumen
Laporan 30.000.000 17 DokumenLaporan 35.000.000
1 06 1.06.01 01 24 Layanan Administrasi Kantor - Jumlah Pemakaian Listrik 12 Bulan 432.500.000 12 Bulan 482.000.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 Bulan 12 Bulan- jumlah pemakaian air 12 Bulan 12 Bulan- jumlah koran/majalah 12 Bulan 12 Bulan
1 3
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
- jumlah koran/majalah 12 Bulan 12 Bulan- jumlah tenaga keamanan kantor 4 orang 4 orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 2 orang- Jumlah tenaga administrasi 7 orang 7 orang- Jumlah tenaga operasional 2 orang 2 orang- Jumlah Perjalananan Dinas 210 hok 210 hok
- JumlahPerijinan Kendaraan Dinas/ operasional/roda2&4 16 Unit 16 Unit
- Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 & 2 16 Unit 16 Unit
- BBM 16 Unit 16 Unit- Jumlah Alat Kebersihan 10 item 10 item- Jumlah Alat Tulis Kantor 36 item 36 item- Jumlah Peralatan Kantor- Jumlah Barang Cetakan 6 item 6 item
- Jumlah Penggandaan/ Fotocopy 33.333lembar
33.333lembar
- Jumlah Alat Listrik 6 item 6 item
1 06 1.06.01 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang - Jumlah TKK 4 orang 13.500.000 100% 13.500.000
1 06 1.06.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda 100% 89.000.000 100% 105.000.000
1 06 1.06.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Jumlah Kendaraan Dinas roda dua 3 Unit Kendroda dua 39.000.000 3 Unit Kend
roda dua 45.000.000
1 06 1.06.01 02 16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara 1 Gedung 25.000.000 1 Gedung 30.000.0001 06 1.06.01 02 17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor* - Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara 80 item 25.000.000 80 item 30.000.000
1 06 1.06.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya AparatPerencana Bappeda 100% 135.000.000 100% 160.000.000
1 06 1.06.01 05 01 Peningkatan Kemampuan Tekhnis Aparat Perencana - jumlah peserta Pelatihan Perencanaan/pengelolakeuangan/kepegawaian 6 orang 45.000.000 6 orang 50.000.000
1 06 1.06.01 05 02Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi PembangunanDaerah Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab,Pandeglang
- Jumlah Peserta Bintek 80 orang 40.000.000 80 orang 45.000.000
1 06 1.06.01 05 xx Pendidikan dan pelatihan formal - bantuan operasional peserta diklatpim 5 orang 50.000.000 5 orang 65.000.000- bantuan pendidikan S2/S3 4 orang 4 orang
1 06 1.06.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Bappeda 100% 65.000.000 100% 75.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif1 06 1.06.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Bappeda 100% 65.000.000 100% 75.000.000
1 06 1.06.01 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 12 DokumenLRA 50.000.000 12 Dokumen
LRA 55.000.000
- Jumlah Laporan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen- Jumlah Laporan Semesteran 2 Dokumen 2 Dokumen
1 06 1.06.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan RKBU 1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 20.000.000- Jumlah Laporan RKPBU 1 Dokumen 1 Dokumen- Jumlah Laporan Aset SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen
1 06 1.06.01 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen PerencanaanPelaporan dan dan Evaluasi Bappeda 100% 60.000.000 100% 60.000.000
1 06 1.06.01 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 Dokumen 40.000.000 2 Dokumen 40.000.000- Dokumen DPA 2 Dokumen 2 Dokumen- Dokumen Renja 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen Tapkin 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen IKU 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, pelaporan danevaluasi
- Dokumen RKT 1 Dokumen 1 Dokumen1 06 1.06.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 Dokumen 20.000.000 1 Dokumen 20.000.000
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen
- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 Dokumen 12 Dokumen
1 06 1.16.01 28 Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah Bappeda 50% 1.410.000.000 66,67% 1.340.000.000
1 06 1.16.01 28 01 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Jumlah monitoring musrenbang kecamatan 35Kecamatan 250.000.000 35
Kecamatan 250.000.000
- Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Pandeglang 1 Kegiatan 1 Kegiatan
- Jumlah dokumen RKPD 6 Dokumen 6 Dokumen- Peran serta dalam musrenbang Provinsi 15 Orang 15 Orang- Peran serta dalam musrenbang pusat 5 Orang 5 Orang
1 06 1.16.01 28 02 Kegiatan Penyusunan Dokumen KUA/ PPAS dan KUPA/PPASP - Jumlah Dokumen KUA/PPAS dan KUPA/PPASP 8 Dokumen 130.000.000 8 Dokumen 130.000.000
1 06 1.16.01 28 04 Asistensi dan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) kabupaten pandeglang - Jumlah dokumen RKA/.RKAP-SKPD yang diasistensi 80 RKA dan
RKAP 230.000.000 80 RKA danRKAP 160.000.000
- Jumlah dokumen SE 2 Dokumen 2 Dokumen
Terlaksananya perencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan daerah yang berkualitas
- Jumlah dokumen SE 2 Dokumen 2 Dokumen- jumlah sosialisasi SE 2 Kegiatan 2 Kegiatan- Tenaga Input RKA-SKPD 20 orang 20 orang
1 06 1.16.01 28 05 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) - Jumlah Dokumen LKPJ 1 Dokumen 80.000.000 1 Dokumen 80.000.000
1 06 1.16.01 28 06 Kegiatan Koordinasi Penyusunan SAKIP Kabupaten Pandeglang - jumlah dokumen IKU 1 Dokumen 140.000.000 1 Dokumen 140.000.000
- jumlah dokumen RKT 1 Dokumen 1 Dokumen- jumlah dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen
1 06 1.16.01 28 08 Koordinasi TAPKIN kab. Pandeglang - Jumlah Dokumen TAPKIN 1 Dokumen 60.000.000 1 Dokumen 60.000.000
1 06 1.16.01 28 10 Pengendalian dan evaluasi bidang ekonomi - jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen 100.000.000 4 Dokumen 100.000.000
- jumlah rapat pengendalian dan evaluasi 12 kali 12 kali
- jumlah rekapitulasi laporan realisasi kinerja SKPDlingkup bidang ekonomi 12 Dokumen 12 Dokumen
1 06 1.16.01 28 11 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosbud - jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen 200.000.000 4 Dokumen 200.000.000
- jumlah rapat pengendalian dan evaluasi 4 Kali 4 Kali
- jumlah rekapitulasi laporan realisasi kinerja SKPDlingkup bidang sosbud 12 Dokumen 12 Dokumen
- monev sarana prasarana pendidikan 35Kecamatan
35Kecamatan
- monev program koordinasi bidang sosbud 4 kali 4 kali
- Laporan evaluasi pelaksanaan penanggulangankemiskinan 2 kali 2 kali
1 06 1.16.01 28 12 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Fisik dan prasarana - jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen 150.000.000 4 Dokumen 150.000.000
- jumlah rapat pengendalian dan evaluasi 12 Kali 12 Kali
- jumlah rekapitulasi laporan realisasi kinerja SKPDlingkup bidang fisik dan prasarana 12 Dokumen 12 Dokumen
1 06 1.16.01 28 16 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten - jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasilingkup kecamatan dan kelurahan 4 Dokumen 70.000.000 4 Dokumen 70.000.000
- jumlah rapat pengendalian dan evaluasi 4 Kali 4 Kali
- Jumlah dokumen laporan dan evaluasi pengendalianSKPD Kecamatan dan Kelurahan 12 Dokumen 12 Dokumen
- Laporan DAK dan TP 8 Dokumen 8 Dokumen
1 06 1.16.01 32 Program Koordinasi Perencanaan dan PengendalianPembangunan Bappeda 50% 1.835.000.000 66,67% 1.845.000.000Terkoordinasinya perencanaan dan pengendalian
pembangunan1 06 1.16.01 32 Program Koordinasi Perencanaan dan PengendalianPembangunan Bappeda 50% 1.835.000.000 66,67% 1.845.000.000
1 06 1.16.01 32 01 Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidangekonomi - Jumlah Renja SKPD yang diasistensi 11 Renja 325.000.000 11 Renja 325.000.000
- Jumlah dokumen kompilasi renja SKPD lingkupbidang ekonomi 1 Dokumen 1 Dokumen
- Jumlah rapat koordinasi 4 Kali 4 Kali
- Jumlah kegiatan pra musrenbang RKPD BidangEkonomi 1 Kali 1 Kali
- Jumlah Dokumen Kompilasi hasil musrenbangtingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen
- Jumlah koordinasi perencanaan ke Tingkat Provinsidan Pusat 12 Kali 12 Kali
- Dokumen laporan penanganan desa tertinggal 1 Dokumen 1 Dokumen- Rakor Desa Tertinggal 3 kali rapat 3 kali rapat- Monev KPDT 4 kali 4 kali- Dokumen laporan KPDT 1 Dokumen 1 Dokumen- Rakor KPDT 10 kali 10 kali
1 06 1.16.01 32 02 Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidangsosial Budaya - Jumlah Renja SKPD yang di assistensi 15 Renja 405.000.000 15 Renja 410.000.000
Terkoordinasinya perencanaan dan pengendalianpembangunan
- Jumlah dokumen kompilasi renja SKPD lingkupbidang sosbud 1 Kali 1 Kali
- Jumlah rapat koordinasi 4 Kali 4 Kali
- Jumlah kegiatan pra musrenbang RKPD BidangSosbud 1 Kali 1 Kali
- Jumlah Dokumen Kompilasi hasil musrenbangtingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen
- Jumlah koordinasi perencanaan ke Tingkat Provinsidan Pusat 12 Kali 12 Kali
- Rakor PKH 4 kali 4 kali- Rakor KHPPIA 4 kali 4 kali- Rakor IPM 4 kali 4 kali
- jumlah koordinasi/Penunjang P2KP programPenganggulangan kemisikinan 2 kec 2 kec
- Jumlah rapat koordinasi TKPKD 6 kali 6 kali
1 06 1.16.01 32 03 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana - Jumlah Renja SKPD yang diasistensi 6 Renja 700.000.000 6 Renja 700.000.000
- Jumlah dokumen kompilasi renja SKPD lingkupbidang fisik dan prasarana 1 dokumen 1 dokumen
- Jumlah rapat koordinasi bidang fispra 12 kali 12 kali
- Jumlah kegiatan pra musrenbang RKPD Bidang Fisikdan Prasarana 1 kali 1 kali
- Jumlah koordinasi perencanaan ke Tingkat Provinsidan Pusat 100 hok 100 hok
- Jumlah rapat koordinasi irigasi partisipatif dansanitasi 12 Kali 12 Kali
- Jumlah rapat koordinasi perencanaan perumahandan permukiman 12 kali 12 kali
- jumlah dokumen perumahan dan permukiman 4 dokumen 4 dokumen
- Jumlah koordinasi perumahan dan permukiman keTingkat Provinsi dan Pusat 100 hok 100 hok
- Jumlah rapat koordinasi pokja BKPRD 6 kali 6 kali
1 06 1.16.01 32 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ProgramPenganggaran Penelitian Pengembangan dan Statistik P4S - Jumlah Renja SKPD yang diasistensi 48 renja 150.000.000 48 renja 150.000.0001 06 1.16.01 32 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ProgramPenganggaran Penelitian Pengembangan dan Statistik P4S - Jumlah Renja SKPD yang diasistensi 48 renja 150.000.000 48 renja 150.000.000
- Jumlah dokumen kompilasi renja SKPD lingkupbidang P4S 1 dokumen 1 dokumen
- Jumlah rapat koordinasi 4 kali 4 kali
- Jumlah koordinasi perencanaan ke Tingkat Provinsidan Pusat 12 kali 12 kali
- jumlah dokumen sinkronisasi pembangunan 2 Dokumen 2 Dokumen1 06 1.16.01 32 11 Koordinasi KEK Pariwisata - Jumlah rapat koordinasi 6 kali 255.000.000 6 kali 260.000.000
- laporan perencanaan, pengendalian dan evaluasipembangunan KEK 4 laporan 4 laporan
- TPM aksi sosial Ekonomi 4 orang 4 orang
4.070.000.000 4.115.500.000
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
1 3
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
J U M L A H
1 Urusan Wajib1 16 Urusan Penanaman Modal
1 16 1.16.01 15 Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi Bappeda 50% 70.000.000 66,67% 73.500.000
1 16 1.16.01 15 12 Peningkatan promosi dan kerja sama investasi - Jumlah booklet promosi dan kerjasama investasi 200 booklet 70.000.000 200 booklet 73.500.000
- jumlah event promosi nasional 1 event 1 event
70.000.000 73.500.000J U M L A H
Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembanganinvestasi
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 23 Urusan Statistik
1 23 1.06.01 xx Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah Bappeda 50% 215.200.000 66,67% 215.200.000
1 23 1.06.01 xx xx Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Data Statistik Daerah Jumlah Dokumen Statistik 3 Dokumen 140.000.000 3 Dokumen 140.000.000
1 23 1.06.01 xx xx Pemeliharaan Jaringan Website jumlah kegiatan peningkatan kapasitas jaringan 1 Paket 35.200.000 1 Paket 35.200.000
tim up dating web site 8 orang 8 orangHosting Website 1 Paket 1 Paket
1 23 1.06.01 xx xx Penyediaan Sarana Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Media Visual Perencanaan Pembangunan 1 Paket 40.000.000 1 Paket 40.000.000
1 23 1.06.01 xx Program Penelitian dan pengembangan informasi IPTEK danPembangunan Bappeda 50% 75.000.000 66,67% 75.000.000
CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
1 3
Terlaksananya pengembangan data/informasi danstatistik daerah
Terlaksananya Penelitian dan pengembanganinformasi IPTEK dan pembangunan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
1 23 1.06.01 xx Program Penelitian dan pengembangan informasi IPTEK danPembangunan Bappeda 50% 75.000.000 66,67% 75.000.000
1 23 1.06.01 xx xx Koordinasi Penelitian dan Fasilitasi Pembentukan Dewan RisetDaerah Jumlah workshop iptek 3 Kegiatan 75.000.000 3 Kegiatan 75.000.000
jumlah rekomendasi 3Rekomendasi
3Rekomendasi
1 23 1.06.01 xx xx Kajian BUMD - Jumlah kajian BUMD 3 kajian 0 3 kajian 01 23 1.06.01 xx xx Studi Kelayakan AMP - jumlah dokumen Studi Kelayakan AMP 1 dokumen 80.000.000 1 dokumen -
290.200.000 290.200.000J U M L A H
Terlaksananya Penelitian dan pengembanganinformasi IPTEK dan pembangunan
Nama SKPD : Dinas Perhubungan
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Urusan Wajib1 07 Urusan Perhubungan
1 07 1.07.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dishubkominfo
100% 178.800.350 100% 228.750.000
1 07 1.07.01 01 12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah alat kebersihan 9 item 3.000.000 9 item 3.150.000- Jumlah alat tulis kantor 18 item 10.000.000 18 item 10.500.000- Jumlah peralatan kantor 3 unit 20.000.000 3 unit 52.500.000- Jumlah barang cetakan 10 jenis 10.000.000 10 jenis 15.750.000- Jumlah penggandaan/fotocopy 1 paket 3.000.000 1 paket- Jumlah alat-alat listrik 8 jenis 4.000.000 8 jenis 4.200.000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
(1) (3)
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- Jumlah alat-alat listrik 8 jenis 4.000.000 8 jenis 4.200.0001 07 1.07.01 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 10 kali 15.000.000 10 kali 25.000.000
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 10 kali 5.000.000 10 kali
- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 6 kali 5.000.000 6 kali 23.100.000
1 07 1.07.01 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 9.000.000 12 bulan- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 5.400.000 12 bulan 15.750.000- Jumlah pemakaian air 12 bulan 6.000.000 12 bulan- Jumlah koran/majalah 12 bulan 2.400.000 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor 4 orang 12.000.000 4 orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor 5 orang 6.000.000 5 orang 6.300.000
1 07 1.07.01 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- Jumlah TKK 19 orang 48.000.350 19 orang 52.500.000
1 07 1.07.01 01 xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Pandeglang - keikutsertaan dalam pameran pembangunan 1 kali 15.000.000 1 kali 20.000.000
1 07 1.07.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dishubkominfo
100% 400.000.000 100% 500.000.000
1 07 1.07.01 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 gedung 75.000.000 3 gedung
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 07 1.07.01 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah Perijinan kendaraan dinas/operasional 9 mobil dan 7motor
15.000.000 9 mobil dan 7motor
- Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 9 mobil dan 7motor
9 mobil dan 7motor
1 07 1.07.02 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Pengadaan kendaraan operasional LLAJ danPengujian Kend Bermotor
2 unitkendaraan
roda 4
310.000.000 2 unitkendaraan
roda 4
500.000.000
1 07 1.07.01 xx Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dishubkominfo
100% 15.000.000 100% 26.250.000
1 07 1.07.01 xx xx Pendidikan dan Pelatihan - jumlah keikutsertaan diklat PPNS dan bintek bidangperhubungan dan kominfo
12 orang 15.000.000 12 orang 26.250.000
1 07 1.07.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Dishubkominfo
100% 10.000.000 100% 10.500.000
1 07 1.07.01 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 5.000.000 12 dokumen 5.250.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 07 1.07.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.250.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen
Meningkatnya sumber daya aparatu
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
1 07 1.07.01 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen PerencanaanPelaporan dan Evaluasi
Dishubkominfo
100% 10.000.000 100% 10.500.000
1 07 1.07.01 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 5.000.000 2 dokumen 5.250.000- Dokumen DPA/DPPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 07 1.07.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.250.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan dan Pengembangan SaranaPrasarana Perhubungan
Dishubkominfo
50% 455.000.000 66,67% 78.750.000
1 07 1.07.01 18 xx Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraanbermotor
- jumlah gedung/balai pengujian kend bermotor yangterpelihara
DinasPerhubungan
1 unit - 1 unit -
1 07 1.07.01 18 xx Pemeiharaan gedung dan pelataran terminal - jumlah pemeiharaan gedung dan pelataran terminal TerminalKadubanen
1 unit - 1 unit 26.250.000
1 07 1.07.01 18 xx Pemeliharaan Alat pengujian Kendaraan Bermotor - jumlah Alat pengujian Kendaraan Bermotor yangterpelihara (breaktester, smoketester, headlamptester, CoHc tester, genset)
DinasPerhubungan
5 unit 25.000.000 5 unit 31.500.000
1 07 1.07.01 18 xx Pemeliharaan Traffic Light - jumlah pemeliharaan lampu traffic light 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 21.000.0001 07 1.07.01 18 xx Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan
keselamtan penumpang- jumlah pembinaan operasional pelayanan angkutan
umumKab.
Pandeglang1 kali - 1 kali 26.250.000
1 07 1.07.01 18 xx Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya - jumlah pengawasan pengoperasian kendaraanumum
Kab.Pandeglang
12 bulan - 12 bulan 78.750.000
1 07 1.07.01 18 xx Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum - jumlah penataan tempat-tempat pemberhentianangkutan umum
Kab.Pandeglang
5 lokasi - 5 lokasi 26.250.000
1 07 1.07.01 18 xx Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan - jumlah penyuluhan berlalu lalu lintas bagi anaksekolah
Kab.Pandeglang
25 sekolah - 25 sekolah 26.250.000
1 07 1.07.01 18 xx Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/jurumudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan
- jumlah kegiatan pemilihan dan pemberianpenghargaan
Kab.Pandeglang
1 kali - 1 kali 26.250.000
1 07 1.07.01 18 05 Pembangunan dan Pemeliharaan Halte Bus - jumlah pembangunan Halte/Shelter Panimbang danLabuan
2 buah 50.000.000 2 buah 78.750.000
Tersedianya sarana prasarana perhubungan yangmemadai
1 07 1.07.01 18 05 Pembangunan dan Pemeliharaan Halte Bus - jumlah pembangunan Halte/Shelter Panimbang danLabuan
2 buah 50.000.000 2 buah 78.750.000
- jumlah pemeliharaan Halte/Shelter Kab.Pandeglang
18 Buah 18 Buah 42.000.000
1 07 1.07.01 18 xx Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidangperhubungan
- jumlah dokumen Tataran Transportasi Lokal(Tatralok)
Kab.Pandeglang
1 Dokumen 75.000.000 1 Dokumen -
1 07 1.07.01 18 xx DAK perhubungan - Terlaksanananya kegiatan DAK Perhubungan 1 kegiatan 1 kegiatan1 07 1.07.01 18 xx Pendamping DAK Perhubungan - Tersedianya dana pendamping DAK Perhubungan 1 kegiatan - 1 kegiatan
1 07 1.07.01 18 xx Penunjang DAK Perhubungan - Tersedianya dana penunjang DAK perhubungan 1 kegiatan 1 kegiatan
1 07 1.07.01 19 01 - dishub kominfo 15 Buah - 15 Buah 10.500.000
Jalan Provinsi 100 Buah - 100 Buah 52.500.000
Jalan Nasional 100 Buah - 100 Buah 157.500.000
1 07 1.07.01 19 02 - Jalan Provinsi 1 paket - 1 paket 105.000.000
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Rambu-Rambu
Pengadaan marka jalan Pengadaan Marka Jalan
- Jalan Provinsi 1 paket - 1 paket 210.000.000
1 07 1.07.01 19 07 Operasional pengamanan dan pengendalian lalu lintas danangkutan jalan
- jumlah pengawasan pengoperasian kendaraanumum
Kab.Pandeglang
75 keg 100.000.000 75 keg 157.500.000
- jumlah laporan pengawasan pengoperasioankendaraan umum
1 laporan 1 laporan
1 07 1.07.01 20 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor - jumlah alat pengujian kendaraan bermotor(timbangan portabel)
DinasPerhubungan
1 unit 175.000.000 1 unit -
1 07 1.07.01 22 01 Kegiatan Operasional Perhubungan laut - jumlah kegiatan pengawasan perhubungan laut Kab.Pandeglang
1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 52.500.000
1.068.800.350 854.750.000
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Wajib1 25 Komunikasi dan Informatika
CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
(1) (3)
J U M L A H
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Pengadaan marka jalan Pengadaan Marka Jalan
1 25 Komunikasi dan Informatika
1 25 1.25.01 xx Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan MediaMasa
dishubkominfo
50% 100.000.000 66,67% 100.500.000
1 25 1.25.01 xx xx Peningkatan sarana & Prasarana sistem informasi - Pengadaan sisten Komunikasi dan informasi Kab.Pandeglang
3 jenis 50.000.000 3 jenis 50.250.000
1 25 1.25.01 xx xx Operasional PPID - Terfasilitasinya peran PPID dalam mengelolainformasi
dishub kominfo 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 50.250.000
100.000.000 100.500.000J U M L A H
Meningkatnya kualitas dan kuantitas komunikasi,informasi dan media massa
Nama SKPD : Kantor Lingkungan Hidup
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 08 Urusan Lingkungan Hidup1 08 1.08.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor LH 100% 288.478.750 100% 302.902.688
1 08 1.08.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 1 paket 59.478.750 1 paket 62.452.688- jumlah alat tulis kantor 1 paket 1 paket- jumlah peralatan kantor 5 item 5 item- jumlah barang cetakan 1 paket 1 paket- jumlah penggandaan/fotocopy 1 paket 1 paket- jumlah alat-alat listrik 1 paket 1 paket
1 08 1.08.01 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 rapat 36.000.000 12 rapat 37.800.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 50 HOK 50 HOK
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 50 HOK 50 HOK- jumlah perjalanan dinas luar daerah 20 HOK 20 HOK
1 08 1.08.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 167.000.000 12 bulan 175.350.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 item 12 item- jumlah tenaga keamanan kantor 6 orang 6 orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 5 orang 5 orang
1 08 1.08.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- Jumlah TKK 3 orang 11.000.000 3 orang 11.550.000
1 08 1.08.01 xx xx Pameran Pembangunan - Jumlah penjaga stand 10 orang 15.000.000 10 orang 15.750.000- Jumlah dekorasi 1 paket 1 paket- jumlah dokumentasi 1 paket 1 paket- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 20 HOK 20 HOK- sewa stand 1 paket 1 paket
1 08 1.08.01 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kantor LH 100% 91.000.000 100% 95.550.0001 08 1.08.01 xx xx Pemeliharaan Rutin Berkala gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2unit 44.000.000 2unit 46.200.000
- Jumlah peralatan gedung kantor 3 unit 3 unit
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 08 1.08.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 5 unit 25.000.000 5 unit 26.250.000
jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 5 unit 5 unit
1 08 1.08.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
10 unit 22.000.000 10 unit 23.100.000
1 08 1.08.01 xx Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kantor LH 100% 26.000.000 100% 27.300.000
1 08 1.08.01 xx xx Pendidikan dan pelatihan formal - jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklatformal
5 orang 26.000.000 5 orang 27.300.000
1 08 1.08.01 xx Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan kerjadan keuangan
Kantor LH 100% 21.000.000 100% 22.050.000
1 08 1.08.05 xx xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 10.000.000 12 dokumen 10.500.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 08 1.08.05 xx xx Pengelolaan aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 11.000.000 1 dokumen 11.550.000
- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
1 08 1.08.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kantor LH 100% 10.600.000 100% 11.130.000
1 08 1.08.05 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 5.100.000 2 dokumen 5.355.000
- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 08 1.08.05 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 5.500.000 1 dokumen 5.775.000
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
1 08 1.08.05 xx Program Pengendalian Pencemaran dan Kualitas LingkunganHidup
Kantor LH 50% 308.000.000 50% 323.400.000
1 08 1.08.05 xx xx Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan - jumlah perusahaan yang diawasi 13perusahaan
73.000.000 13perusahaan
76.650.000
- jumlah laporan pengawasan dan pengendalian 1 laporan 1 laporan
- jumlah sungai yang diuji kualitas air 10 sungai 10 sungai -- jumlah laporan hasil pengujian kualitas air 1 laporan 1 laporan
1 08 1.08.05 xx xx Peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama air (DAK BidangLingkungan Hidup)
- jumlah sumur resapan yang ditingkatkan kuantitasairnya
15 Sumurresapan
15 Sumurresapan
-
- Pembuatan Taman kehati SMK 2Pandeglang
1 paket 1 paket -
- jumlah fasilitas recycle sampah (prinsip 3R) TPA Bangkonol 1 paket 1 paket -
- jumlah dokumen mengenai status Lingkungan HidupDaerah Kabupaten Pandeglang
1 dokumen 1 dokumen -
1 08 1.08.05 xx xx Pendamping DAK Bidang Lingkungan Hidup - Jumlah Terwujudnya pendampingan bantuan DAK dibidang lingkungan hidup
1 kegiatan - 1 kegiatan -
1 08 1.08.05 xx xx Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup - Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi danpelaporan kegiatan bantuan DAK dibidanglingkungan hidup
1 Kegiatan - 1 Kegiatan -
Tersediannya sarana dan prasarana pengujiankualitas udara
1 08 1.08.05 xx xx Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup - Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi danpelaporan kegiatan bantuan DAK dibidanglingkungan hidup
1 Kegiatan - 1 Kegiatan -
1 08 1.08.05 xx xx Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana laboratorium - jumlah sarana laboratorium yang dipelihara1 paket
35.000.0001 paket
36.750.000
1 08 1.08.05 xx xx Perlindungan Sumber Daya Air - jumlah wilayah/desa-desa/jalur jalan rawankerusakan lingkungan
16 desa 200.000.000 16 desa 210.000.000
- jumlah kegiatan penghijauan di daerah rawankerusakan lingkungan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
- jumlah laporan mengenai daerah rawan kerusakanlingkungan
1 laporan 1 laporan
- jumlah sosialisasi mengenai perlindungan sumberdaya air
1 kegiatan 1 kegiatan
1 08 1.08.05 xx xx Penyusunan masterplan air limbah - Tersedianya dokumen masterplan air limbah 1 kegiatan 1 kegiatan -
1 08 1.08.05 xx Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam(SDA)
Kantor LH 50% 130.000.000 66,67% 136.500.000
1 08 1.08.05 xx xx Pendataan plasma nutfah/flora dan fauna khas Pandeglang - jumlah laporan data plasma nutfah/flora dan faunakhas Pandeglang
1 laporan 75.000.000 1 laporan 78.750.000
Terkelolanya RTH untuk peningkatan perlindungandan konservasi SDA
1 08 1.08.05 xx xx Pemeliharaan RTH dan taman hijau - jumlah RTH yang dipelihara 3 RTH 24.000.000 3 RTH 25.200.000
1 08 1.08.05 xx xx - jumlah taman hijau yang dipelihara CisolongCikupa dan RS
Berkah
3Taman hijau 3Taman hijau
1 08 1.08.05 xx xx Pantai Lestari - jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakandalam rangka mewujudkan Pantai Lestari
2 kelompok 31.000.000 2 kelompok 32.550.000
1 08 1.08.05 xx Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan
Kantor LH 50% 100.000.000 66,67% 105.000.000
1 08 1.08.05 xx xx Adipura dan Langit Biru - jumlah kegiatan pemeliharaan dan penataan kota2 kegiatan
30.000.0002 kegiatan
31.500.000
1 08 1.08.05 xx xx Adiwiyata - jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan6 Sekolah
30.000.0006 Sekolah
31.500.000
1 08 1.08.05 xx xx Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di BidangLingkungan
- terselenggaranya sosialisasi Edukasi danKomunikasi Bidang Lingkungan 1 kegiatan
40.000.0001 kegiatan
42.000.000
- tersedianya bilboard 2 buah 2 buah- tersedianya dokumen/ laporan menuju indonesia
hijau 1 dokumen 1 dokumen
975.078.750 1.023.832.688
Meningkatkan kualitas dan akses informasi SDA danLingkungan
J U M L A H
Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib
1 10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 1.10.01 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Disdukcapil 100% 269.050.000 100% 282.502.500
1 02 1.02.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 12 bulan 105.000.000 12 bulan 110.250.000- Jumlah alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan- Jumlah peralatan kantor 10 jenis 10 jenis- Jumlah barang cetakan 9 jenis 9 jenis- Jumlah penggandaan/fotocopy 12 bulan 12 bulan- Jumlah alat - alat listrik 8 jenis 8 jenis
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
- Jumlah alat - alat listrik 8 jenis 8 jenis1 11 1.11.01 xx xx Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Jumlah rapat 12 kali 27.000.000 12 kali 28.350.000
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 kali 12 kali- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 kali 12 kali
1 11 1.11.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 120.050.000 12 bulan 126.052.500- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah koran / majalah 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga keamanan kantor 6 orang 6 orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 2 orang- Jumlah makan dan minum rapat 24 kali 24 kali- Jumlah kearsipan 12 bulan 12 bulan
1 11 1.11.01 xx xx Honorarium Tenaga Kontrak Kerja - Jumlah TKK 5 orang 17.000.000 5 orang 17.850.000
1 10 1.10.01 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Disdukcapil 100% 172.150.000 100% 180.757.500
1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 4 unit 112.150.000 4 unit 117.757.500
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional - Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional6 unit roda 4
dan 2 unitroda 2
18.000.0006 unit roda 4
dan 2 unitroda 2
18.900.000
- Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai6 unit roda 4
dan 2 unitroda 2
6 unit roda 4dan 2 unit
roda 2
1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara 12 bulan 42.000.000 12 bulan 44.100.000
1 10 1.10.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Disdukcapil 100% 28.000.000 100% 29.400.000
1 10 1.10.01 xx xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 19.000.000 12 dokumen 19.950.000- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 10 1.10.01 xx xx Pengelolaan Aset AKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 9.000.000 1 dokumen 9.450.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
1 10 1.10.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporandan evaluasi Disdukcapil 100% 29.000.000 100% 30.450.000
1 10 1.10.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 15.500.000 2 dokumen 16.275.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
1 10 1.10.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 15.500.000 2 dokumen 16.275.000- Dokumen DPA/DPPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 10 1.10.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 13.500.000 1 dokumen 14.175.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen
- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
1 10 1.10.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Disdukcapil 50% - 66,67% -
1 10 1.10.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 10 1.10.01 xx Program Penataan Administrasi Kependudukan Disdukcapil 50% 954.000.000 66,67% 1.001.700.000
1 10 1.10.01 xx xx Pengadaan Blanko KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil - Jumlah Blanko Dokumen Kependudukan danCatatan Sipil
15.000 E-KTP, 40,000set blankoKK, 40,000
Blanko Capil,800 Buku
Register AktaCapil
819.000.000
15.000 E-KTP, 40,000set blankoKK, 40,000
Blanko Capil,800 Buku
Register AktaCapil
859.950.000
1 10 1.10.01 xx xx Pelayanan jemput bola/keliling administrasi kependudukan - jumlah pelayanan jemput bola administrasikependudukan 11 kegiatan 60.000.000 11 kegiatan 63.000.000
1 10 1.10.01 xx xx Penataan Dokumen dan Kearsipan administrasi Kependudukan - Jumlah ruangan arsip buku register 11 unit 50.000.000 11 unit 52.500.000
1 10 1.10.01 xx xx - Jumlah penataan dokumen dan arsip 12 bulan 12 bulan
1 10 1.10.01 xx xx Pengelolaan Data Perkembangan Kependudukan - jumlah dokumen pendataan perkembanganpenduduk 12 dokumen 25.000.000 12 dokumen 26.250.000
1 10 1.10.01 xx Program Pencatatan Kelahiran Disdukcapil 50% 45.000.000 66,67% 47.250.000
Meningkatnya tertib administrasi pengelolaankependudukan berbasis data dan informasikependudukan yang akurat dan terpadu
Meningkatnya kualitas dan tertib administrasipengelolaan pencatatan kelahiran1 10 1.10.01 xx Program Pencatatan Kelahiran Disdukcapil 50% 45.000.000 66,67% 47.250.000
1 10 1.10.01 xx xx Pembangunan Orientasi Sistem Perencanaan Kelahiran untukStakeholders - Jumlah peserta yang mengikuti rakor 80 Orang 30.000.000 80 Orang 31.500.000
1 10 1.10.01 xx xx Penerapan Sistem Insentif/Pencatatan Kelahiran MelaluiPernerbitan Kartu Tanda Anak (KTA) - JumlahKartu Tanda Anak (KTA) untuk pencatatan
kelahirannya tempat waktu (0-60 hari) 500 buah 15.000.000 500 buah 15.750.000
1 10 1.10.01 xx Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) Disdukcapil 50% 115.000.000 80% 120.750.000
1 10 1.10.01 xx xx Pelayanan dan pendistribusian KTP Elektronik (e-KTP) - Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan e.KTP Kabupaten dankecamatan 830000 orang 115.000.000 830000 orang 120.750.000
1.612.200.000 1.692.810.000
Terwujudnya Pelayanan KTP Elektonik (e-KTP)
J U M L A H
Meningkatnya kualitas dan tertib administrasipengelolaan pencatatan kelahiran
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11 1.11.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BP3AKB 100% 544.100.000 100% 571.305.000
1 11 1.11.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor - Jumlah alat kebersihan 10 item 66.000.000 10 item 69.300.000- Jumlah alat tulis kantor 10 item 10 item- Jumlah peralatan kantor 5 item 5 item- Jumlah barang cetakan 20 item 20 item- Jumlah penggandaan / fotocopy 5 item 5 item- Jumlah alat-alat listrik 5 item 5 item
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
1 3
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- Jumlah alat-alat listrik 5 item 5 item1 11 1.11.01 xx xx Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Jumlah rapat 12 kali 77.000.000 12 kali 80.850.000
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 35 HOK 35 HOK- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 60 HOK 60 HOK
1 11 1.11.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 122.600.000 12 bulan 128.730.000- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah koran / majalah 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga keamanan kantor 4 oran 4 oran- Jumlah tenaga kebersihan kantor 3 orang 3 orang- Jumlah makan dan minum rapat 12 kali 12 kali- Jasa administrasi keuangan 12 kali 12 kali
1 11 1.11.01 xx xx Honorarium Tenaga Kontrak Kerja - Jumlah TKK 9 orang 26.500.000 9 orang 27.825.0001 11 1.11.01 xx xx Operasional UPT KB - Jumlah operasional UPT KB 35 kec 252.000.000 35 kec 264.600.000
1 11 1.11.01 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BP3AKB 100% 115.000.000 100% 120.750.000
1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 gedung 30.000.000 1 gedung 31.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional - Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional Roda 4 (8unit) roda 2(134 unit)
60.000.000 Roda 4 (8unit) roda 2(134 unit)
63.000.000
1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
17 unit mejakursi (Ess.II,III, IV), Kursi
rapat 150unit, Bufet
25.000.000 26.250.000
1 11 1.11.01 xx Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan yang efektif
BP3AKB 100% 30.000.000 100% 31.500.000
1 11 1.11.01 xx xx Penyusunan dan laporan rekonsiliasi keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 24.000.000 25.200.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen
1 11 1.11.01 xx xx Pengelolaan aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 6.000.000 6.300.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen
1 11 1.11.01 xx Program Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaandan evaluasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporandan evaluasi
BP3AKB 100% 40.000.000 100% 42.000.0001 11 1.11.01 xx Program Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaandan evaluasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporandan evaluasi
BP3AKB 100% 40.000.000 100% 42.000.000
1 11 1.11.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 20.000.000 2 dokumen 21.000.000- Dokumen DPA/DPPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 11 1.11.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 21.000.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
1 11 1.11.01 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan umum BP3AKB 50% 20.000.000 66,67% 21.000.000
1 11 1.11.01 xx xx Pameran Pembangunan - terselenggaranya pameran pembangunan 1 kegiatan 20.000.000 1 kegiatan 21.000.000
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 11 1.11.01 xx Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Sejahtera dan terlindunginya anak BP3AKB 50% 215.000.000 66.67% 225.750.0001 11 1.11.01 xx xx Kota Layak Anak - jumlah anak 150 orang 150 orang -1 11 1.11.01 xx xx Sosialisasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 350 Orang 100.000.000 350 Orang 105.000.000
1 11 1.11.01 xx xx Pemberdayaan Forum Komunikasi Kader Asuhan Dini TumbuhKembang Anak (ADITUKA)
- Jumlah kegiatan kader ADITUKA 210 Orang 55.000.000 210 Orang 57.750.000
1 11 1.11.01 xx xx Fasilitasi Hari Anak Nasional ( HAN) - Jumlah peserta kegiatan peringatan HAN 500 Orang 60.000.000 500 Orang 63.000.000
1 11 1.11.01 xx Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender BP3AKB 50% 120.000.000 66.67% 126.000.000
1 11 1.11.01 xx xx Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan genderPemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
- Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Kec. Saketi, Banjardan Majasari
100 orang 20.000.000 100 orang 21.000.000
1 11 1.11.01 xx xx Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan (P2TP2)
- Jumlah penanganan korban tindak kekerasanterhadap perempuan
80 orang 35.000.000 80 orang 36.750.000
1 11 1.11.01 xx xx Fasilitasi Hari Ibu - Jumlah peserta partisipasi peran serta organisasiperempuan
150 orang 15.000.000 150 orang 15.750.000
1 11 1.11.01 xx xx Penyusunan Data Terpilah Gender - jumlah data 1 data 1 data -1 11 1.11.01 xx xx Pengarusutamaan Gender - jumlah perbup pengarusutamaan gender (PUG) 1 perbup 50.000.000 1 perbup 52.500.000
- Adanya sosialisasi 1 sosialisasi 1 sosialisasi
Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender
- Adanya sosialisasi 1 sosialisasi 1 sosialisasi
1 11 1.11.01 xx Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan
BP3AKB 50% 180.000.000 66.67% 189.000.000
1 11 1.11.01 xx xx P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga SehatSejahtera)
- Jumlah keluarga yang sehat sejahtera Desa Kaduhandapdan Desa
Kadubumbang
200 kk 100.000.000 200 kk 105.000.000
1 11 1.11.01 xx xx Gerakan Sayang Ibu (GSI) - Jumlah lembaga yang direvitalisasi Kec. Ssumur danCimanggu
RSSI 40.000.000 RSSI 42.000.000
1 11 1.11.01 xx xx Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakkekerasan
- jumlah penanganan terhadap perempuan tindakkekerasan
20 kasus 40.000.000 20 kasus 42.000.000
1.264.100.000 1.327.305.000
Meningkatnya kualitas hidup dan terlindunginyaperempuan
J U M L A H
LOKASI TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGU
INDIKATIF
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Urusan Wajib1 12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 12 1.12.01 xx Program Keluarga Berencana BP3AKB 50% 345.000.000 66.67% 362.250.000
1 12 1.12.01 xx xx Rapat Koordinasi KB - Jumlah kegiatan komitmen dan dukungan pengelolaKB
1 keg 93.504.000 1 keg 98.179.200
1 12 1.12.01 xx xx Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB - Jumlah peserta pemasangan alat kontrasepsi KB 700 KBImplan
32.051.000 700 KBImplan
33.653.550
1 12 1.12.01 xx xx Operasional Perggerakan MOP - Jumlah kasus terhadap kontrasepsi KB MOP 345 kasus 47.008.000 345 kasus 49.358.4001 12 1.12.01 xx xx Penunjang DAK Bidang Keluarga Berencana - Tersedianya penunjang DAK 1 kegiatan 1 kegiatan -1 12 1.12.01 xx xx Pendamping DAK Bidang Keluarga Berencana - Terseedianya pendamping DAK 1 kegiatan 1 kegiatan -1 12 1.12.01 xx xx DAK Bidang Keluarga Berencana - Terselenggaranya DAK bidang KB 1 kegiatan 1 kegiatan -1 12 1.12.01 xx xx Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB Pria - Jumlah kelompok peserta KB pria 35 kelompok 29.914.000 35 kelompok 31.409.700
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2014
(1)
Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dankemandirian ber-KB
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2013 CATATANPENTING
1 12 1.12.01 xx xx Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB Pria - Jumlah kelompok peserta KB pria 35 kelompok 29.914.000 35 kelompok 31.409.700
1 12 1.12.01 xx xx Pelayanan Pencabutan KB IUD dan Implant - Jumlah kasus pencabutan KB IUD dan Implant 150 kasus 21.368.000 150 kasus 22.436.400
1 12 1.12.01 xx xx Operasional Pendataan Keluarga - Jumlah UPT dan PLKB yang melaksanakanpendataan keluarga
35 UPT, 116PLKB, 340
PPKBD
121.155.000 35 UPT, 116PLKB, 340
PPKBD
127.212.750
1 12 1.12.01 xx Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera BP3AKB 50% 30.000.000 66.67% 31.500.0001 12 1.12.01 xx xx Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) - Terlaksananyaa operasional MUPEN KB Oprs. Mupen
KB 70 grk,Talk show 4Gerak, KIEPLKB/PKB1.140 gerak
30.000.000 31.500.000Meningkatnya sarana dan prasarana advokasi KIE
1 12 1.12.01 xx Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalamPelayanan KB- KR
BP3AKB 50% 230.000.000 66.67% 241.500.000
1 12 1.12.01 xx xx Bhakti TNI KB Terpadu - Jumlah koramil yang mengadakan bhakti TNI KBterpadu
16 koramil 40.000.000 16 koramil 42.000.000
1 12 1.12.01 xx xx Harganas - Jumlah kegiatan peringatan Harganas Tk.Kabupaten
1 keg 20.000.000 1 keg 21.000.000
1 12 1.12.01 xx xx Pembinaan Institusi Masyarakat - Jumlah PPKBD, SUB PPKBD dan Kelompok KB 340 PPKBD,2.041 SUB
PPKBD, 6000Klmpk KB
150.000.000 340 PPKBD,2.041 SUB
PPKBD, 6000Klmpk KB
157.500.000
1 12 1.12.01 xx xx Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan - Jumlah stakeholder yang melaksakan kerjasamalintas sektor antara PKK, BP3AKB dan DINKES
2 Stakeholder 20.000.000 2 Stakeholder 21.000.000
1 12 1.12.01 xx Program Ketahanan Keluarga BP3AKB 50% 25.000.000 66.67% 26.250.0001 12 1.12.01 xx xx Pembinaan Poktan Bina Keluarga - Jumlah kader yang dibina 120 kader 25.000.000 120 kader 26.250.000
1 12 1.12.02 xx Program Pemberdayaan Keluarga BP3AKB 50% 60.000.000 66.67% 63.000.0001 12 1.12.02 xx xx Pembinaan Poktan UPPKS - Jumlah poktan UPPKS yang dibina 35 kelompok 25.000.000 35 kelompok 26.250.000
Terealisasinya kualitas poktan bina keluarga
Meningkatnya derajat Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya peran serta masyarakat dalampengelolaan KB
1 12 1.12.02 xx xx Pembinaan Poktan UPPKS - Jumlah poktan UPPKS yang dibina 35 kelompok 25.000.000 35 kelompok 26.250.000
- meningkatkan kuantitaass kelompok UPPKS 35 kelompok 35.000.000 35 kelompok 36.750.000
690.000.000 724.500.000J U M L A H
Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 13 Urusan Sosial
1 13 1.13.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinsosnakertrans
100% 193.421.000 100% 203.092.050
1 02 1.02.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 11 item 22.800.000 11 item 23.940.000- Jumlah alat tulis kantor 34 item 34 item- Jumlah barang cetakan 9 item 9 item- Jumlah penggandaan/fotocopy 2 item 2 item- Jumlah alat - alat listrik 100 item 100 item
1 11 1.11.01 xx xx Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Jumlah rapat 2 kali 35.000.000 2 kali 36.750.000- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 30 hok 30 hok
1 3
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 30 hok 30 hok- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 40 hok 40 hok
1 11 1.11.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 111.300.000 12 bulan 116.865.000- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah koran / majalah 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga keamanan kantor 3 orang 3 orang- Jumlah makan dan minum rapat 12 kali 12 kali- Jumlah kearsipan 12 dokumen 12 dokumen
- Jumlah bacaan dan peraturan 24 buku 24 buku1 11 1.11.01 xx xx Honorarium Tenaga Kontrak Kerja - Jumlah TKK 7 orang 24.321.000 7 orang 25.537.050
1 13 1.13.01 xx Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Dinsosnakertrans
100% 97.500.000 100% 102.375.000
1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Jumlah rumah dinas yang terpelihara 2 gedung 20.000.000 2 gedung 21.000.0001 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 10 gedung 40.000.000 10 gedung 42.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional - Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional 4 unit 30.000.000 4 unit 31.500.000
- Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai
1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
35 unit 7.500.000 35 unit 7.875.000
1 13 1.13.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporancapaian kinerja dan keuangan
Dinsosnakertrans
100% 30.000.000 100% 31.500.000
1 11 1.11.01 xx xx Penyusunan dan laporan rekonsiliasi keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 24.000.000 12 dokumen 25.200.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 11 1.11.01 xx xx Pengelolaan aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 6.000.000 1 dokumen 6.300.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
1 13 1.13.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,pelaporan dan Evaluasi
Dinsosnakertrans
100% 40.000.000 100% 42.000.000
1 13 1.13.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 25.000.000 7 dokumen 26.250.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
1 13 1.13.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 25.000.000 7 dokumen 26.250.000
- Dokumen DPA/DPAP 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 11 1.11.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.750.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
1 13 1.13.01 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan umum Dinsosnakertrans
50% 10.000.000 66,67% 10.500.000
1 13 1.13.01 xx xx Pameran Pembangunan - terselenggaranya pameran pembangunan 1 kegiatan 10.000.000 1 kegiatan 10.500.000
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 13 1.13.01 xx Program Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin Dinsosnakertrans
50% 345.000.000 66,67% 362.250.000
1 13 1.13.01 xx xx Pembinaan Anak Cacat - Jumlah Anak Cacat yang diberikan pembinaan Kec. Sobang,Kec. Mekarjaya
15 orang 50.000.000 15 orang 52.500.000
1 13 1.13.01 xx xx Penanganan Anak Jalanan - Jumlah anak jalanan yang diberdayakan Wil. Kab.Pandeglang
12 orang 30.000.000 12 orang 31.500.000
1 13 1.13.01 xx xx Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anakterlantar
- Jumlah anak terlantar yang diberikan pelatihanketerampilan
Kec.Pandeglang,Kec. Labuan,Kec. Carita
25 orang 25 orang -
1 13 1.13.01 xx xx Operasional panti jompo nini aki - Jumlah penghuni panti jompo nini aki yang mendapatfasilitas home care service
Panti Nini AkiBerkah
Pandeglang
15 orang 180.000.000 15 orang 189.000.000
1 13 1.13.01 xx xx Pemeliharaan bangunan panti jompo nini aki - Jumlah Bangunan panti jompo nini aki yangdipelihara
Panti Nini AkiBerkah
Pandeglang
1 Panti 35.000.000 1 Panti 36.750.000
1 13 1.13.01 xx xx Pembentukan Komite lanjut Usia - Terbentuknya wadah bagi lanjut usia Kab.Pandeglang
1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 52.500.000
Pemberdayaan masyarakat serta percepatanpenanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadapwawasan kebangsaan
1 13 1.13.01 xx Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dinsosnakertrans
50% 75.000.000 66,67% 78.750.000
1 13 1.13.01 xx xx Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan - Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilestarikan TMP Cihaseum 1 lokasi 75.000.000 1 lokasi 78.750.000
1 13 1.13.01 xx Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinsosnakertrans
50% 862.000.000 66,67% 905.100.000
1 13 1.13.01 xx xx Wanita Rawan Sosial Ekonomi - terbinanya wanita rawan sosial ekonomi DesaGerendong
Kec. Koroncong
15 orang 50.000.000 15 orang 52.500.000
1 13 1.13.01 xx xx Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin - jumlah masyarakat miskin yang dilatih usaha mandiri Desa LebakKec. Munjul
30 orang 150.000.000 30 orang 157.500.000
1 13 1.13.01 xx xx Monitoring KUBE - jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasiKUBE
1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 21.000.000
1 13 1.13.01 xx xx Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh - jumlah rumah kumuh yang direhab 16 rumah 200.000.000 16 rumah 210.000.0001 13 1.13.01 xx xx Bantuan Orang Terlantar dalam Perjalanan - jumlah orang terlantar yang diberikan bantuan 95 orang 12.000.000 95 orang 12.600.000
Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadapwawasan kebangsaan
Terberdayakannya masyarakat
1 13 1.13.01 xx xx Pengendalian dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) - jumlah pendamping dan operator PKH yangdiberikan pembinaan dan bantuan operasional
122 orang 300.000.000 122 orang 315.000.000
1 13 1.13.01 xx xx Komunitas Adat Terpencil - jumlah keluarga KAT yang mendapatkan bantuanpemberdayaan sosial
10 keluarga 35.000.000 10 keluarga 36.750.000
1 13 1.13.01 xx xx Penunjang Kegiatan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial(BLPS)
- jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi BLPS 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.750.000
1 13 1.13.01 xx xx Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) - jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yangdibina
35 orang 50.000.000 35 orang 52.500.000
1 13 1.13.01 xx xx Penunjang Hibah dan Bantuan Sosial - tersedianya operasional hibah dan bansos 1 kegiatan 30.000.000 1 kegiatan 31.500.000
1 13 1.13.01 xx Program Penanggulangan Bencana Dinsosnakertrans
50% 150.000.000 66,67% 157.500.000
1 13 1.13.01 xx xx Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggapdarurat dan kejadian luar biasa
- Jumlah logistik bagi korban bencana Wil. Kab.Pandeglang
1200 paket 120.000.000 1200 paket 126.000.000
1 13 1.13.01 xx xx Latihan penanggulangan Bencana Alam - Jumlah petugas TAGANA yang dilatiah TAGANA Kab.Pandeglang
20 orang 30.000.000 20 orang 31.500.000
1.802.921.000 1.893.067.050
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2013 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2014
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
Jumlah daerah rawan bencana geologi yangterpantau
J U M L A H
LOKASI TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGU
INDIKATIF
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Urusan Wajib1 14 Urusan Ketenagakerjaan
1 14 1.14.01 xx Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinsosnakertrans
50% 680.300.000
1 14 1.14.01 xx xx Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja - Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja Kec. Cadasari,Kec. Banjar,Kec. Kaduhejo,Kec. Koroncong
48 orang 600.000.000
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2013 CATATANPENTING
Terlaksananya peningkatan keterampilan, keahlian,kualitas dan produktifitas tenaga kerja melaluipendidikan formal dan informal
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2014
(1) (3)
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
- Pelatihan Komputer Kec. Kaduhejo (7.580.000)
- Lulusan SLTA Kec. Picung(12.000.000)
9 Desa
- Lulusan SLTA Kec. Picung (21.000.000)
9 Desa
- Lulusan SLTA Kec. Cibitung (25.000.000)
1 paket
- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. SabitangtuDesaBangkonol Kec.Koroncong (13.032.000)
1 Kelompok
- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. GerendongDesaGerendongKec. Koroncong( 13.032.000)
1 Kelompok- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. GerendongDesaGerendongKec. Koroncong( 13.032.000)
1 Kelompok
- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. SangkuDesa AwilegaKec. Koroncong( 13.032.000)
1 Kelompok
- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. JeungjingDesaKarangsetraKec. Koroncong( 13.032.000)
1 Kelompok
- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. TegalongokDesaTegalongokKec. Koroncong( 13.032.000)
1 Kelompok
- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. Capar DesaKoroncong Kec.Koroncong (13.032.000)
1 Kelompok
- 1. Rias Pengantin 2. Mesin Jahit Kec. Cigeulis(153.790.000)
- Lulusan SLTA Kec. Cimanggu(24.000.000)
24 Orang
- Rias Pengantin Kader PKKKec.Karangtanjung (10.000.000)
- Rias Pengantin Kader PKKKec.Karangtanjung (10.000.000)
- Menjahit Kader PKKKec.Karangtanjung (10.000.000)
- Elektronik Pemuda Kec.Karangtanjung (10.000.000)
- Kue/Masak KaderPosyandu Kec.Karangtanjung (10.000.000)
- Lulusan SLTA Desa TelukDesa LabuanDesa CaringinDesaKalanganyarDesa SukamajuDesaCigondang Kec.Labuan(123.960.000)
60 orang
- Pelatihan menjahit dan elektronik Ds. CadasariKec. Cadasari(50.000.000)
1 Kelompok(16 orang)
- Pelatihan menjahit Desa MekarsariKec. Bojong(20.000.000)
- Lulusan SLTA Kec. MekarjayaKec. Mekarjaya(50.000.000)
1 Paket- Lulusan SLTA Kec. MekarjayaKec. Mekarjaya(50.000.000)
1 Paket
1 14 1.14.01 xx xx Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup - jumlah Remaja putus sekolah/PemudaPengangguran yang dilatih
Kec. Jiput 100 orang 80.300.000
1 14 1.14.01 xx Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dinsosnakertrans
50% 130.000.000 66,67% 136.500.000
1 14 1.14.01 xx xx Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang diberikansarana pelatihan
LLS di Kab.Pandeglang
4 LLS 50.000.000 4 LLS 52.500.000
1 14 1.14.01 xx xx Kegiatan Sosialisasi bagi Lembaga Latih Swasta - Jumlah pimpinan LLS yang mengikuti sosialisasi LLS di Kab.Pandeglang
30 LLS 30.000.000 30 LLS 31.500.000
1 14 1.14.01 xx xx Pengembangan Kelembagaan Produktivitas PelatihanKewirausahaan
- Jumlah Masyarakat yang mengikuti pelatihankewirausahaan
Wil. Kab.Pandeglang
32 orang 50.000.000 32 orang 52.500.000
Terciptanya kesempatan kerja produktif dalam rangkamengurangi pengangguran dan setengahpenganggur serta memenuhi pasar kerja
1 14 1.14.01 xx Program Perlindungan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan
Dinsosnakertrans
50% 115.000.000 66,67% 120.750.000
1 14 1.14.01 xx xx Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
- Jumlah pekerja dan pemberi kerja yang mengikutisosialisasi ketenagakerjaan
perusahaan dikab.
Pandeglang
50 orang 40.000.000 50 orang 42.000.000
1 14 1.14.01 xx xx Pelatihan Tata cara penetapan Upah Minimum bagi pengupahanKabupaten/ LKS Tripartit
- Survei kebutuhan hidup layak dan mekanismepeneteapan UMK
Kab.Pandeglang
1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 52.500.000
1 14 1.14.01 xx xx kegiatan Pemutakhiran dan Pemetaan Data Perusahaan - Jumlah data perusahaan yang didata perusahaan diwil Kab.
Pandeglang
198Perusahan
25.000.000 198Perusahan
26.250.000
925.300.000 257.250.000
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGU
INDIKATIF
RENCANA TAHUN 2013CATATANPENTING
(1)
Peningkatan kualitas hubungan industrial antarapekerja dan pemberi kerja melalui negosiasi bipartitserta kualitas pengawasan ketenagakerjaan,keselamatan dan kesehatan kerja
J U M L A H
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2014
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGU
INDIKATIF
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)2 Urusan Pilihan2 08 Urusan Transmigrasi
2 08 2.08.03 xx Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Dinsosnakertrans
50% 125.000.000 66,67% 131.250.000
2 08 2.08.03 xx xx Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antarsektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
- Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Prov.Kalimantan
Barat dan Prov.SulawesiSelatan
2 MoU 40.000.000 2 MoU 42.000.000
CATATANPENTING
(1)
Terciptanya kualitas hidup dan kesejahtraanmasyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya transmigran
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2 08 2.08.03 xx xx Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatantransmigrasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia
- Jumlah Transmigran Prov.Kalimantan
Barat dan Prov.SulawesiSelatan
50 Keluarga 35.000.000 75 Keluarga 36.750.000
2 08 2.08.03 xx xx Pembinaan Transmigrasi pasca penempatan - Jumlah Transmigran yang dibina dan diberikanbantuan
Prov.Kalimantan
Barat dan Prov.SulawesiSelatan
50 Keluarga 50.000.000 75 Keluarga 52.500.000
125.000.000 131.250.000J U M L A H
Nama SKPD : Dinas Koperasi dan UKM
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Urusan Wajib1 15 Urusan Koperasi dan UMKM
1 15 1.15.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinkop UKM 100% 157.000.000 100% 164.850.000
1 15 1.15.01 xx xx Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah alat kebersihan 7 item 82.500.000 7 item 86.625.000- Jumlah alat tulis kantor 30 buah 30 buah- Jumlah peralatan kantor 5 buah 5 buah- Jumlah barang cetakan 10 buah 10 buah- Jumlah penggandaaan/fotocopy 17 item 17 item- Jumlah alat-alat listrik 5 item 5 item
1 15 1.15.01 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 11 kali 40.000.000 11 kali 42.000.000- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 130 HOK 130 HOK- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 35 HOK 35 HOK
1 15 1.15.01 xx xx Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 21.069.000 12 bulan 22.122.450
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
(1)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
1 15 1.15.01 xx xx Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 21.069.000 12 bulan 22.122.450- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah koran/majalah 7 buah 7 buah- Jumlah operator 5 orang 5 orang- Jumlah tenaga keamanan kantor 1 orang 1 orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor 1 orang 1 orang
1 15 1.15.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang - Jumlah TKK 5 orang 13.431.000 5 orang 14.102.550
1 15 1.15.01 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkop UKM 100% 251.500.000 100% 64.575.000
1 15 1.15.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 37.500.000 1 unit 39.375.000
1 15 1.15.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional3 unit roda 4
dan 5 unitroda 2
24.000.0003 unit roda 4
dan 5 unitroda 2
25.200.000
- Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai3 unit roda 4
dan 5 unitroda 2
3 unit roda 4dan 5 unit
roda 2
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Jumlah suku cadang3 unit roda 4
dan 5 unitroda 2
3 unit roda 4dan 5 unit
roda 2
- Jumlah bahan bakar 3 unit roda 4 3 unit roda 4
1 15 1.15.01 xx xx Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Jumlah kendaraan dinas/operasional1 unit roda 2
dan 1 unitroda 4
190.000.0001 unit roda 2
dan 1 unitroda 4
-
1 15 1.15.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Dinkop UKM 100% 35.000.000 100% 36.750.000
1 15 1.15.01 xx xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan - Jumlah laporan keuangan (laporan bulanan,triwulanan, semesteran, akhir tahun, neraca) 5 laporan 15.000.000 5 laporan 15.750.000
1 15 1.15.01 xx xx Pengelolaan asset SKPD - Jumlah laporan pengelolaan aset (RKBU, RKPBU,Laporan Aset, Penataan Aset) 4 laporan 10.000.000 4 laporan 10.500.000
1 15 1.15.01 xx xx Analisis/Verifikasi Pengajuan SPP - Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi 1 laporan 10.000.000 1 laporan 10.500.000
1 15 1.15.01 xx Program peningkatan pengembangan Dokumen perencanaanPelaporan dan Evaluasi Dinkop UKM 100% 40.000.000 100% 42.000.000
1 15 1.15.01 xx xx Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKT, IKU,TAPKIN, RKA/DPA, RKPA/DPPA, Forum SKPD) 6 dokumen 25.000.000 6 dokumen 26.250.000
1 15 1.15.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendalian danEvaluasi SKPD) 4 dokumen 15.000.000 4 dokumen 15.750.000
Meningkatnya pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya pengembangan dokumen perencanaandan evaluasi
1 15 1.15.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendalian danEvaluasi SKPD) 4 dokumen 15.000.000 4 dokumen 15.750.000
1 15 1.15.01 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan umum Dinkop UKM 50% - 66,67% -
1 15 1.15.01 xx xx Pameran Pembangunan - terselenggaranya pameran pembangunan 1 kegiatan - 30 orang -
1 15 1.15.01 xx Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yangkondusif -
Terwujudnya peningkatan kemampuanberinovasi dalam pengembangandesain produk KUMKM sertamemasarkannya.
Dinkop UKM 50% 215.000.000 66,67% 225.750.000
1 15 1.15.01 xx xx Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah - Tersalurkannya sarana usaha untuk UMK Carita 40 Kelompok 60.000.000 40 Kelompok 63.000.000
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 15 1.15.01 xx xx Sosialisasi Pengembangan Binas Usaha Koperasi - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentangperkoperasian Pandeglang 40 Koperasi 40.000.000 40 Koperasi 42.000.000
1 15 1.15.01 xx xx Diklat Pengelola Koperasi Penerima Fasilitas - Meningkatkan kemampuan administrasi danpengelolaan usaha koperasi Pandeglang 60 Orang 115.000.000 60 Orang 120.750.000
1 15 1.15.01 xx Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah Dinkop UKM 50% 816.386.000 66,67% 857.205.300
1 15 1.15.01 xx xx Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan - Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan Panimbang danPandeglang
2 Angkatan,70 Orang 264.406.000 2 Angkatan,
70 Orang 277.626.300
1 15 1.15.01 xx xx Pengembangan Usaha Kecil Sektor informal - Tersedianya sarana usaha UMK10 Desa IDTdan 2 DesaP2WKSS
26 Desa 461.480.000 26 Desa 484.554.000
1 15 1.15.01 xx xx Bimbingan Teknis Manajemen Koperasi -Meningkatnya pengetahuan tata cara pelaporanpertanggungjawaban pengawas dan penguruskoperasi
Pandeglang 10 Koperasi 35.000.000 10 Koperasi 36.750.000
1 15 1.15.01 xx xx Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan -Meningkatnya pengetahuan tata cara pelaporanpertanggungjawaban pengawas dan penguruskoperasi
Pandeglang 1 Kegiatan 15.500.000 1 Kegiatan 16.275.000
1 15 1.15.01 xx xx Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD - Meningkatnya pengetahuan perkoperasian danakuntansi koperasi Pandeglang 50 Koperasi 40.000.000 50 Koperasi 42.000.000
Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKMdalam pengembangan usaha
Meningkatnya kemampuan kewirausahaan dalampengembangan usaha kecil menengah
1 15 1.15.01 xx Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah Dinkop UKM 50% 116.000.000 66,67% 126.500.000
1 15 1.15.01 xx xx Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan - Meningkatnya kemampuan mengembangkan usahakoperasi Koperasi/ UMK 50 Orang 30.000.000 50 Orang 38.500.000
1 15 1.15.01 xx xx Penyelenggaraan promosi produk UMKM - Terselenggaranya promosi Produk UMKM Kabupaten danProvinsi 4 event 86.000.000 4 event 88.000.000
1 15 1.15.01 xx Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kab.Pandeglang 50% 85.000.000 66,67% 104.500.000
1 15 1.15.01 xx xx Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi - Peningkatan Kualitas dan kemandirian lembaga danusaha koperasi Pandeglang 150 Koperasi 60.000.000 150 Koperasi 77.000.000
1 15 1.15.01 xx xx Penggabungan, Pemecahan dan Pembubaran Koperasi - Terciptanya Kelembagaan koperasi yang sehat danberkualitas Pandeglang 50Koperasi 25.000.000 50Koperasi 27.500.000
1.715.886.000 1.622.130.300
Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKMdalam pengembangan usaha
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usahakoperasi
J U M L A H
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 17 Urusan Kebudayaan
1 17 1.17.02 17 Program Pengelolaan Kekayaan dan KeragamanBudaya
Dinas Kebudayaandan Pariwisata
50% 325.000.000 66,67% 493.000.000
1 17 1.17.02 17 xx Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya daerah - Jumlah juru cagar budaya yang diberikanpelatihan
75 orang 30.000.000 40 orang 27.000.000
- jumlah sosialisasi tentang UU No. 11/2010tentang Cagar Budaya, terlatihnya jurupelihara cagar budaya, meningkatnyawawasan pengetahuan dan keterampilandalam pengelolaan pemanduan wisatabudaya dan religi
Dinas Kebudayaan danPariwisata
1 kegiatan 1 kegiatan
1 17 1.17.02 17 xx Perlindungan wisata ziarah - Jumlah jupel yang diberikan insetif 40 orang 60.000.000 40 orang -
1
Melestarikan nilai seni dan budaya sertaberkembangnya objek wisata budaya dansejarah
3
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- jumlah sosialisasi tentang UU No. 11/2010tentang Cagar Budaya, terlatihnya jurupelihara cagar budaya, meningkatnyawawasan pengetahuan dan keterampilandalam pengelolaan pemanduan wisatabudaya dan religi
Dinas Kebudayaan danPariwisata
1 kegiatan 1 kegiatan
1 17 1.17.02 17 xx Perlindungan wisata ziarah - Jumlah jupel yang diberikan insetif 40 orang 60.000.000 40 orang -1 17 1.17.02 17 xx Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Wisata Ziarah - Jumlah objek wisata ziarah yang ditata 1 objek - 1 objek 15.000.000
1 17 1.17.02 17 xx Fasilitasi penyelenggaraan festival daerah - Jumlah fasilitasi dalam melestarikan senibudaya
1 kegiatan 170.000.000 20 kegiatan 200.000.000
- Kegiatan Festival pentas seni daerah 4 event - 4 event 78.000.0001 17 1.17.02 17 xx Fasilitasi perkembangan budaya daerah - Jumlah sarana kerja juru pelihara benda
cagar budaya1 paket - 1 paket -
1 17 1.17.02 17 xx Pengembangan kesenian dan pelestarian kebudayaandaerah
- Jumlah seniman yang diberikan bintek senidan kebudayaan
40 orang - 40 orang 26.000.000
- Jumlah bantuan peralatan seni dan kostumsanggra seni
4 paket - 4 paket 42.000.000
1 17 1.17.02 17 xx Pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakaladan peninggalan bawah air
- Pemeliharaan, perawatan dan perlindungancagar budaya
3 bangunan 50.000.000 3 bangunan -
1 17 1.17.02 17 xx Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya
- Jumlah pelaku berprestasi di bidang seni danbudaya yang diberikan penghargaan
5 orang - 5 orang 5.000.000
1 17 1.17.02 17 xx Pengelolaan Terpadu Benda Cagar Budaya - Jumlah cagar budaya yang dirawat dandilindungi
80 BCB - 80 BCB 80.000.000
1 17 1.17.02 17 xx Pengelolaan Karya Cetak dan Rekam - Jumlah dokumen karya cetak dan rekam 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 20.000.000
325.000.000 493.000.000J U M L A H
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
2 Urusan Pilihan2 04 Urusan Pariwisata2 04 2. 04.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata100% 234.551.750 100% 246.279.338
2 04 2. 04.01 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 14 item 3.000.000 14 item 3.150.000- Jumlah alat tulis kantor 56 item 40.426.000 56 item 42.447.300- Jumlah peralatan kantor 3 item 17.000.000 3 item 17.850.000- Jumlah barang cetakan 11 item 16.680.000 11 item 17.514.000- Jumlah penggandaan/fotocopy 1 item 750.000 1 item 787.500
- Jumlah alat-alat listrik 7 item 8.224.000 7 item 8.635.200- Jumlah alat rumahtangga item 10.000.000 item 10.500.000- Jumlah mebeleur 1 mebeleur 5.600.000 1 mebeleur 5.880.000
2 04 2. 04.01 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 12 bulan 14.260.000 12 bulan 14.973.000
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 26.063.000 12 bulan 27.366.150
- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 32.850.000 12 bulan 34.492.500
CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Terselenggaranya administrasi perkantoranyang efektif
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 32.850.000 12 bulan 34.492.5002 04 2. 04.01 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 3.600.000 12 bulan 3.780.000
- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 15.000.000 12 bulan 15.750.000- Jumlah pemakaian air 12 bulan 5.400.000 12 bulan 5.670.000- Jumlah koran/majalah 12 bulan 12.000.000 12 bulan 12.600.000- Jumlah tenaga keamanan kantor 2 orang 4.800.000 2 orang 5.040.000- Jumlah tenaga kebersihan kantor 3 orang 3.600.000 3 orang 3.780.000- Jumlah kelengkapan adminstrasi ketata
usahaan kpegawaian dan kearsipan2 item 1.000.000 2 item 1.050.000
- Jumlah tenaga administrasi ketatausahaankepegawaian dan kearsipan
4 orang 8.400.000 4 orang 8.820.000
2 04 2. 04.01 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- Jumlah TKK 2 orang 5.898.750 2 orang 6.193.688
2 04 2. 04.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kebudayaandan Pariwisata
100% 19.400.000 100% 20.370.000
2 04 2. 04.01 02 15 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Jumlah rumah dinas yang terpelihara ... Rumah - ... Rumah -
Meningkatnya sarana dan prasarana aparaturyang representatif
2 04 2. 04.01 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 10.500.000
2 04 2. 04.01 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah Perijinan kendaraandinas/operasional
8 unit 4.400.000 8 unit 4.620.000
- Jumlah kendaraan dinas/operasional layakpakai
... Unit ... Unit -
2 04 2. 04.01 02 xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantoryang terpelihara
11 unit 5.000.000 11 unit 5.250.000
- Jumlah peralatan dan nperlengkapan kantoryang terpelihara
... unit ... unit -- Jumlah tenaga pemeliharaan ... orang ... orang -
2 04 2. 04.01 02 xx Pengadaan kendaraan dinas operasional - jumlah kendaran dinas ... Unit ... Unit -
2 04 2. 04.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dinas Kebudayaandan Pariwisata
100% 85.608.250 100% 89.888.663
2 04 2. 04.01 05 xx Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSKPD
- jumlah kegiatan diklat 1 kegiatan 85.608.250 1 kegiatan 89.888.663
2 04 2. 04.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Kebudayaandan Pariwisata
100% 34.760.000 100% 36.498.000
2 04 2. 04.01 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan bulanan realisasi keuangan 1 Dokumen 17.880.000 1 Dokumen 18.774.000
- Jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan yang efektif
- Jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
2 04 2. 04.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan RKBU 1 Dokumen 16.880.000 1 Dokumen 17.724.000
- Jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
2 04 2. 04.01 08 Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan Pelaporan dan Evaluasi
Dinas Kebudayaandan Pariwisata
100% 42.560.000 100% 44.688.000
2 04 2. 04.01 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 19.740.000 2 dokumen 20.727.000- Dokumen DPA/DPAP 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
2 04 2. 04.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 22.820.000 1 dokumen 23.961.000
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporandan evaluasi
2 04 2. 04.01xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Dinas Kebudayaandan Pariwisata 50% - 66,67% -
2 04 2. 04.01xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -
2 04 2. 04.01 xx Program Pengembangan Informasi dan RegulasiPariwisata
Dinas Kebudayaandan Pariwisata
50% 205.000.000 66,67% 383.250.000
2 04 2. 04.01 xx xx Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalampemasaran pariwisata
- jumlah website Pariwisata dan Budaya 1 web 25.000.000 1 web 26.250.000
2 04 2. 04.01 xx xx Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri
- jumlah promosi pariwisata 4 Event 100.000.000 4 Event 105.000.000
2 04 2. 04.01 xx xx Penyelenggaraan event pariwisata - jumlah promosi dan pameran yangdilaksanakan
1 Event 30.000.000 1 Event 31.500.000
2 04 2. 04.01 xx xx Penyusunan dan Penyelenggaraan Standar PelayananMinimal Pariwisata dan Peraturan Investasi Pariwisata
- Adanya standarisasi SOP ( StandarOperasional Pelayanan) diindustri pariwisatadan peraturan investasi pariwisata di Kab.Pandeglang, dan terlaksananya kegiatanpelatihan standar pelayanan
1 Dokumen - 1 Dokumen -
2 04 2. 04.01 xx xx Penyusunan Rencana Induk Pengembangan PariwisataDaerah (RIPDA)
- jumlah perda rencana induk 1 perda - 1 perda -
2 04 2. 04.01 xx xx Pelatihan pemandu pariwisata terpadu - jumlah pemandu wisata yang diberikanpelatihan dan pembinaan mengenaiinformasi keparawisataan
40 orang - 40 orang 168.000.000
Terlaksananya pengembangan informasi danstandar pariwisata serta penerapan standar dankompetensi pariwisata
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
2 04 2. 04.01 xx xx Pelatihan pemandu pariwisata terpadu - jumlah pemandu wisata yang diberikanpelatihan dan pembinaan mengenaiinformasi keparawisataan
40 orang - 40 orang 168.000.000
2 04 2. 04.01 xx xx Pemilihan Kang dan Nong - Terlaksanya pemilhan kang nong tkkabupaten dan tk provinsi
1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 52.500.000
2 04 2. 04.01 xx Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pandeglang 50% 1.672.900.000 66,67% 1.620.045.000
2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan wisata cisolong - jumlah luas lahan yang dibeli Kecamatan kaduhejo 5800 m 1.000.000.000 5800 m 1.050.000.000
2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan objek wisata cikoromoy - jumlah luas lahan yang dibeli Kecamatan Cimanuk 1 kegiatan 250.000.000 1 kegiatan 262.500.000
2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan objek wisata karangsari - jumlah dokumen masterplan Kecamatan Caerita 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 157.500.000
2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan objek wisata cihujuran - jumlah pengembangan objek wisata Desa Pari kec.Mandalawangi
1 kawasan 100.000.000 1 dokumen 105.000.000
2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan wisata kuliner - jumlah informasi wisata kuliner di KabupatenPandeglang
3 kegiatan - 3 kegiatan -
2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan fasilitas pariwisata - jumlah objek wisata Cisolong, KecamatanKaduhejo
1 kegiatan 90.000.000 1 kegiatan -
Berkembangnya destinasi pariwisata
2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan Kampung seni dan budaya - Terlaksananya Desa wisata dan kampungseni
di kp Juhut Kec.Karangtanjung dan
desa Mahendra Kec.Cibaliung
100% 27.900.000 100% 29.295.000
2 04 2. 04.01 xx xx Pendampingan PNPM Mandiri Pariwisata - jumlah kegiatan pendampingan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 15.750.0002 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan Objek Wisata Sumur Domas - jumlah dokumen DED 1 dokumen 40.000.000 1 dokumen 42.000.000
2 04 2. 04.01 xx Program Pengembangan Usaha Pariwisata Dinas Kebudayaandan Pariwisata
50% 115.000.000 66,67% 120.750.000
2 04 2. 04.01 xx xx Penyusunan Travel Pattern dan Paket Wisata - Jumlah travel pattern dan paket wisata 5 paket 20.000.000 5 paket 21.000.000
2 04 2. 04.01 xx xx Bimbingan teknis bagi Fasilitator dan MotivatorKepariwisataan
- Jumlah fasilitator dan motivator desa wisatayang diberikan bintek kepariwisataan
4 orang - 4 orang -
2 04 2. 04.01 xx xx Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata - Jumlah pelaku usaha/lembaga pariwisatayang diberikan pengetahuan dalampengembangan usaha pariwisata
80 lembaga 20.000.000 80 lembaga 21.000.000
2 04 2. 04.01 xx xx Pendataan Usaha Jasa Kepariwisataan - Jumlah buku mengenai usaha, industri daninvestasi parawisata terdaftar danterakreditasisesuai ketentuan hukum
24 buku 75.000.000 24 buku 78.750.000
-2 04 2. 04.01 xx Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi
PariwisataDinas Kebudayaan
dan Pariwisata50% - 66,67% 21.000.000Meningkatnya kapasitas dan kualitas
kelembagaan ekomomi pariwisata
Berkembangnya usaha, industri dan investasipariwisata
2 04 2. 04.01 xx Program Pengembangan Kelembagaan EkonomiPariwisata
Dinas Kebudayaandan Pariwisata
50% - 66,67% 21.000.000
2 04 2. 04.01 xx xx Penguatan Kelembagaan Usaha pariwisata - Jumlah peningkatan mutu pengelola lembagaekonomi pariwisata
4 lembaga - 4 lembaga 21.000.000
2.324.171.750 2.492.880.338J U M L A H
Meningkatnya kapasitas dan kualitaskelembagaan ekomomi pariwisata
Nama SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 18 Urusan Pemuda dan Olahraga
1 18 1.18.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemudadan Olahraga 100% 176.000.000 100% 184.800.000
1 18 1.18.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 20 item 35.000.000 20 item 36.750.000- jumlah alat tulis kantor 25 item 25 item- jumlah peralatan kantor 7 item 7 item- jumlah barang cetakan 9 item 9 item- jumlah penggandaan/fotocopy 5 item 5 item- jumlah alat-alat listrik 2 item 2 item
1 18 1.18.01 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 24 rapat 20.000.000 24 rapat 21.000.000
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
1 18 1.18.01 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 24 rapat 20.000.000 24 rapat 21.000.000
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 35 kecamatan 35 kecamatan
- jumlah perjalanan dinas luar daerah 8 kab/ kota 8 kab/ kota1 18 1.18.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik, 12 bulan 106.000.000 12 bulan 111.300.000
- jumlah pemakaian telepon/internet, 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air, 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 10 buku 10 buku- jumlah tenaga keamanan kantor, 14 orang 14 orang- jumlah tenaga kebersihan kantor, 1 orang 1 orang
1 18 1.18.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang - Jumlah TKK 5 orang 15.000.000 5 orang 15.750.000
1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Dinas Pemudadan Olahraga 100% 55.000.000 100% 57.750.000
1 18 1.18.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 20.000.000 1 unit 21.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 18 1.18.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 unit 35.000.000 7 unit 36.750.000
jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 7 unit 7 unit
1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan,pelaporan dan evaluasi
Dinas Pemudadan Olahraga 100% 50.000.000 100% 52.500.000
1 18 1.18.01 xx xx Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 32.000.000 12 dokumen 33.600.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 18 1.18.01 xx xx Pengelolaan aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 18.000.000 1 dokumen 18.900.000
- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan,pelaporan dan evaluasi
Dinas Pemudadan Olahraga 100% 24.000.000 100% 25.200.000
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan,
pelaporan dan evaluasiDinas Pemudadan Olahraga 100% 24.000.000 100% 25.200.000
1 18 1.18.01 xx xx Penyusunan dokumen perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 14.000.000 2 dokumen 14.700.000
- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 18 1.18.01 xx xx Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 10.500.000
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen
- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
1 18 1.18.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dinas Pemudadan Olahraga 50% 15.000.000 66,67% 15.750.000
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 18 1.18.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 15.750.000
1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaandan Kecakapan Hidup Pemuda
Dinas Pemudadan Olahraga 50% 20.000.000 66,7% 22.000.000
1 18 1.18.01 xx xx Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda - Jumlah pelatihan kewirausahaan pemuda 1 kegiatan 20.000.000 1 kegiatan 22.000.000
- Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan 30 orang 30 orang
1 18 1.18.01 xx Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Dinas Pemudadan Olahraga 50% 55.000.000 66,7% 57.750.000
1 18 1.18.01 xx xx Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan - Jumlah Wasit Sepak Bola yang mengikuti pelatihan 20 wasit 40.000.000 20 wasit 42.000.000
1 18 1.18.01 xx xx Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga - Jumlah Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 15.750.000
- Jumlah Peserta Pembinaan 25 peserta 25 peserta
1 18 1.18.01 xx Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Dinas Pemudadan Olahraga 50% 265.000.000 66,7% 278.250.000
Terlaksananya peningkatan mutu tenagakeolahragaan dan terbinanya organisasi olahraga
Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi danmeningkatnya kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan masyarakat
Terwujudnya pemuda yang memiliki kompetensisesuai dengan perkembangan jaman
1 18 1.18.01 xx Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Dinas Pemudadan Olahraga 50% 265.000.000 66,7% 278.250.000
1 18 1.18.01 xx xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga - Jumlah Turnamen Olahraga Aparatur 3 kegiatan 30.000.000 3 kegiatan 31.500.000
1 18 1.18.01 xx xx Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat - Jumlah kegiatan olahraga yang dilakukanmasyarakat yang Terfasilitasi dan tersedianya 70 kegiatan 85.000.000 70 kegiatan 89.250.000
- Jumlah alat-alat olahraga yang tersedia 6 item 6 item
1 18 1.18.01 xx xx Peringatan Hari Olahraga Nasional -Jumlah Terlaksananya Peringatan Hari OlahragaNasional dan Pemberian Penghargaan Bagi Altet,Peltih dan Pembina Olahraga Yang Berprestasi
1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 26.250.000
1 18 1.18.01 xx xx Pelaksanaan Bupati Cup - Jumlah Kompentisi/Pertandingan Olahraga 10 kegiatan 125.000.000 10 kegiatan 131.250.000
- Jumlah pelajar yang mengikuti kompetensi 1750 orang 1750 orang
Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi danmeningkatnya kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan masyarakat
1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemudadan Olahraga 50% 350.000.000 66,7% 275.000.000
1 18 1.18.01 xx xx Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga - Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga didesa/kecamatan 16 sarana 180.000.000 16 sarana 198.000.000
1 18 1.18.01 xx xx Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga - Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang ada dipusat kota pandeglang yang terpelihara 3 sarana 70.000.000 3 sarana 77.000.000
1 18 1.18.01 xx xx Pengadaan Tanah Lapangan Bola - jumlah tanah yang dibeliDesa
Mendung Kec.Cibaliung
1 paket 100.000.000
1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan Peran Serta Pemuda Dinas Pemudadan Olahraga 50% 212.040.000 66,7% 99.750.000
1 18 1.18.01 xx xx Pembinaan Pemuda dan Organisasi - Jumlah PembinaanPemuda dan organisasi 5 kegiatan 35.000.000 5 kegiatan 36.750.000
- jumlah Pembinaan kelembagaan Organisasiolahraga dan kepemudaaan Kec. Majasari 1 kegiatan 37.040.000
Peningkatan peran serta pemuda dlm pembangunandaerah
Tersedianya sarana olahraga yang memadai danterpeliharanya sarana olahraga
- jumlah Pembinaan kelembagaan Organisasiolahraga dan kepemudaaan Kec. Majasari 1 kegiatan 37.040.000
1 18 1.18.01 xx xx Pendidikan dan Latihan dasar kepemimpinan pemuda - Jumlah pendidikan dan latihan dasar kepemimpinanpemuda 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 26.250.000
1 18 1.18.01 xx xx Pameran prestasi hasil karya pemuda - Jumlah pameran prestasi hasil karya pemuda 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 15.750.000
1 18 1.18.01 xx xx Peringatan Hari Sumpah Pemuda - Jumlah terlaksananya peringatan hari sumpahpemuda 1 kegiatan 20.000.000 1 kegiatan 21.000.000
1 18 1.18.01 xx xx Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda - Jumlah pemuda yang diikutsertakan dalam pelatihankewirausahaan 80 orang 80.000.000
Desa GirijayaKec.Saketi 10 orang
DesaTelagasariKec.Saketi
10 orang
Desa WanagiriKec.Saketi 10 orang
Kp. NanggorDesa Paniis
Kec. Koroncong15 orang
Kp. PasirkaragDesa
Pasirkarag Kec.Koroncong
15 orang
Desa GeredugKec.Bojong 20 orang
1.222.040.000 1.068.750.000J U M L A H
Nama SKPD :Satuan Polisi Pamong Praja
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
1 19 1.19.03 xx Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Satpol PP 100% 325.000.000 100% 412.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
- Jumlah alat kebersihan Item 125.000.000 Item 192.500.000
- Jumlah alat tulis kantor Item Item- Jumlah peralatan kantor Item Item- Jumlah barang cetakan Item Item- Jumlah penggandaaan/fotocopy Item Item- Jumlah alat-alat listrik Item Item
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerahdan Program/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2013
CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
Terselenggaranya administrasiperkantoran yang efektif
- Jumlah alat-alat listrik Item Item
1 19 1.19.03 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
- Jumlah rapat kali 75.000.000 kali 81.400.000
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah HOK HOK
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah HOK HOK
1 19 1.19.03 xx xx Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listrik Bulan 90.000.000 Bulan 100.100.000- Jumlah pemakaian telepon/internet Bulan Bulan
- Jumlah pemakaian air Bulan Bulan- Jumlah koran/majalah Examplar/Buah Examplar/Buah- Jumlah keamnan kantor Orang Orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor Orang Orang- Jumlah TKS Orang Orang
1 19 1.19.03 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga KontrakKerja Kabupaten Pandeglang
- Jumlah TKK Orang 35.000.000 Orang 38.500.000
1 19 1.19.03 xx Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Satpol PP 100% 180.000.000 100% 93.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara Unit 10.000.000 Unit 11.000.000
1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
- Jumlah perizinan kendaraandinas/operasional
Unit 105.000.000 Unit 66.000.000
- Jumlah kendaraan dinas/operasionallayak pakai
Unit Unit
- Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang terpelihara
Item Item
1 19 1.19.03 xx xx Rehabilitasi sedang/berat rumah gedungkantor
- Jumlah gedung kantor yang terpelihara Unit 5.000.000 Unit 5.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan/perlengkapan kantor
- Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang terpelihara
Item 60.000.000 Item 11.000.000
1 19 1.19.03 xx Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Satpol PP 100% 60.000.000 100% 66.000.000
1 19 1.19.03 xx xx Pendidikan dan pelatihan formal - Jumlah pegawai yang diikutsertakandalam diklat formal
Orang 60.000.000 Orang 66.000.000
Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur
Meningkatnya kapasitas sumber dayaaparatur
Meningkatnya pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 19 1.19.03 xx Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Satpol PP 100% 15.000.000 100% 16.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasikeuangan
- Jumlah laporan keuangan (laporanbulanan, triwulanan, semesteran, akhirtahun, neraca)
Dokumen/laporan 10.000.000 Dokumen/laporan 11.000.000
1 19 1.19.03 xx xx Pengelolaan asset SKPD - Jumlah laporan pengelolaan aset(RKBU, RKPBU, Laporan Aset,Penataan Aset)
Dokumen/laporan 5.000.000 Dokumen/laporan 5.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Analisis/Verifikasi Pengajuan SPP - Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi Laporan - Laporan -
1 19 1.19.03 xx Program peningkatan pengembanganDokumen perencanaan Pelaporan danEvaluasi
Satpol PP 100% 15.000.000 100% 16.500.000
Meningkatnya pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya pengembangandokumenperencanaandan evaluasi
1 19 1.19.03 xx xx Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan (Renja,RKT, IKU, TAPKIN, RKA/DPA,RKPA/DPPA, Forum SKPD)
Dokumen 10.000.000 Dokumen 11.000.000
1 19 1.19.03 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan danEvaluasi SKPD
- Laporan Tahunan, LAKIP,Pengendalian dan Evaluasi SKPD)
Dokumen 5.000.000 Dokumen 5.500.000
1 19 1.19.03 xx Program Penyelenggaraan pemerintahanUmum
Sekretariat DPRD 50% - 66,67% -
1 19 1.19.03 xx xx Pameran pembangunan - jumlah pelaksanaan pameranpembangunan 1 kegiatan
-1 kegiatan
-
1 19 1.19.03 xx Program Pemeliharaan Kantibmas danPencegahan Tindak Kriminal
Satpol PP 50% 300.000.000 66,67% 879.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Penegakan Perundang-Undangan dan Perda - Terlaksananya Penegakan Perda 60 Kegiatan 100.000.000 60 Kegiatan 126.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Pengamanan dan Pengawalan PejabatDaerah/Nasional
- Terlaksananya Pengamanan danPengawalan Pejabat Daerah/ Nasional
75 Kegiatan 100.000.000 75 Kegiatan 126.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban - Terlaksananya Kegiatan PembinaanKetentramanan dan Ketertiban
60 Kegiatan 100.000.000 60 Kegiatan 126.500.000
Terselenggaranya pemerintahan umumyang koordinatif dan simultan
Terciptanya ketentraman dan ketertibanmasyarakat dalam mendukungpelaksanaan pembangunan
1 19 1.19.03 xx xx Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban - Terlaksananya Kegiatan PembinaanKetentramanan dan Ketertiban
60 Kegiatan 100.000.000 60 Kegiatan 126.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Pengadaan Perlengkapan Personil PolisiPamong Praja
- Tersedianya perlengkapan personilpolisi pamong praja
3 unit - 3 unit 500.000.000
1 19 1.19.03 xx Program Pemberantasan PenyakitMasyarakat
Satpol PP 50% 20.000.000 67% 22.000.000
1 19 1.19.03 xx xx Penyuluhan PencegahanPeredaran/Penggunaan Minuman Keras dan
- Terlaksananya PencegahanPenggunaan Minuman Keras danNarkoba
2 Kecamatan 10.000.000 2 Kecamatan 11.000.000
1 19 1.19.03 xx xx Penyuluhan Pencegahan BerkembangnyaPraktek Prostitusi
- Terlaksananya Pencegahan PraktekProstitusi
2 Kecamatan 10.000.000 2 Kecamatan 11.000.000
1 19 1.19.03 xx Program Peningkatan PenanggulanganBahaya Kebakaran
- Tertanggulanginya BahayaKebakaran Secara Cepat dan Efektif
Satpol PP 50% 270.000.000 67% 297.000.000
Terciptanya generasi muda yang bebasnarkoba
1 19 1.19.03 xx xx Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan danPencegahan Kebakaran
- Terlaksananya Pelatihan Pertolongandan Pencegahan Kebakaran
1 Kegiatan 25.000.000 1 Kegiatan 27.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Pencegahan dan Pengendalian BahayaKebakaran
- Terlaksananya Kegiatan PencegahanBahaya Kebakaran
5 Kegiatan 20.000.000 5 Kegiatan 22.000.000
1 19 1.19.03 xx xx Peningkatan Pelayanan PenanggulanganBahaya Kebakaran
- Meningkatnya Penanggulangan BahayaKebakaran
300 Ob 125.000.000 300 Ob 137.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Pengadaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran
- Terpeliharanya Sarana dan PrasaranaDamkar
Unit 50.000.000 Unit 55.000.000
1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran
- Terpeliharanya sarana dan prassaranapencegahan bahaya kebakaran
Unit 50.000.000 Unit 55.000.000
1 19 1.19.03 xx Program Penyelenggaraan PemerintahanUmum
Satpol PP 50% 15.000.000 67% 16.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten - Terselenggarnya PameranPembangunan
1 Kegiatan 10.000.000 11.000.000
1 19 1.19.03 xx xx Peringatan Hari Jadi Satuan Polisi MaongPraja
- Terselenggaranya Perayanaan HUTSat Pol PP
1 Kegiatan 5.000.000 5.500.000
1.200.000.000 1.820.000.000J U M L A H
Terlaksananya fungsi-fungsipemerintahan
Nama SKPD : Badan Kesbang dan Linmas
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 1.19.03 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Kesbang danLinmas
100% 181.226.400 100% 190.287.720
1 19 1.19.03 xx xx Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah alat kebersihan Item 104.518.150 Item 109.744.058
- Jumlah alat tulis kantor Item Item- Jumlah peralatan kantor Item Item- Jumlah barang cetakan Item Item- Jumlah penggandaaan/fotocopy Item Item- Jumlah alat-alat listrik Item Item
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
Terselenggaranya administrasiperkantoran yang efektif
- Jumlah alat-alat listrik Item Item
1 19 1.19.03 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat kali 30.000.000 kali31.500.000
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah HOK HOK
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah HOK HOK
1 19 1.19.03 xx xx Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listrik Bulan 30.000.000 Bulan31.500.000
- Jumlah pemakaian telepon/internet Bulan Bulan- Jumlah pemakaian air Bulan Bulan- Jumlah koran/majalah Examplar/Bua
hExamplar/Bua
h
- Jumlah keamnan kantor Orang Orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor Orang Orang
1 19 1.19.03 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak KerjaKabupaten Pandeglang
- Jumlah TKK Orang 16.708.250 Orang17.543.663
1 19 1.19.03 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 54.180.000 100% 56.889.000
1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara Unit 20.000.000 Unit21.000.000
1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang terpelihara
Item 4.180.000 Item4.389.000
1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas - Jumlah kendaraan dinas yang layakpakai
Item 30.000.00031.500.000
1 19 1.19.03 xx Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Badan Kesbang danLinmas
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 19 1.19.03 xx xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasikeuangan
12 dokumen 15.000.000 12 dokumen15.750.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 19 1.19.03 xx Program peningkatan pengembangan Dokumenperencanaan Pelaporan dan Evaluasi
Badan Kesbang danLinmas
100% 45.000.000 100% 47.250.000
1 19 1.19.03 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 25.000.000 2 dokumen26.250.000
- Dokumen DPA/DPAP 2 dokumen 2 dokumen
Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur
Meningkatnya pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya pengembangandokumenperencanaandan evaluasi
- Dokumen DPA/DPAP 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 19 1.19.03 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen21.000.000
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen
- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja
bulanan12 dokumen 12 dokumen
1 19 1.19.03 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kab. Pandeglang 50% 15.000.000 67% 15.750.000
1 19 1.19.03 xx xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten - Terselenggarnya PameranPembangunan
1 Kegiatan 15.000.000 1 Kegiatan15.750.000
Terlaksananya fungsi-fungsipemerintahan
1 19 1.19.03 xx Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan
Badan Kesbang danLinmas
50% 22.000.000 67% 23.100.000
1 19 1.19.03 xx xx Pengawasan Keberadaan Orang Asing dan LembagaAsing Daerah (NGO)
- Jumlah pengawasan keberadaan orangasing dan lembaga asing daerah (NGO)
1 kegiatan 22.000.000 1 kegiatan23.100.000
1 19 1.19.03 xx Program Pemeliharaan Kantibmas dan PencegahanTindak Kriminal
Badan Kesbang danLinmas
50% 355.000.000 67% 372.750.000
1 19 1.19.03 xx xx Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) - Terlaksannya Komunitas IntelejenDaerah (KOMINDA)
1 kegiatan 250.000.000 1 kegiatan262.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa - Jumlah pembinaan 1 kegiatan 55.000.000 1 kegiatan57.750.000
1 19 1.19.03 xx xx Latihan Bela Negara - jumlah latihan bela negara 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan52.500.000
1 19 1.19.03 xx Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbang danLinmas
50% 166.600.000 67% 174.930.000
1 19 1.19.03 xx xx Peningkatan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan - Jumlah masyarakat yang mengikutisosialisasi nilai-nilai kebangsaan
200 orang 88.000.000 200 orang92.400.000
1 19 1.19.03 xx xx Pembinaan dan Pendataan Organisasi Kemsyarakatan - jumlah pembinaan 50.000.00052.500.000
Meningkatnya masyarakat yang peduliterhadap wawasan kebangsaan
Terciptanya ketentraman dan ketertibanmasyarakat dalam mendukungpelaksanaan pembangunan
Terciptanya ketentraman dan ketertibanmasyarakat dalam mendukungpelaksanaan pembangunan
1 19 1.19.03 xx xx Peningkatan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan - Jumlah masyarakat yang mengikutisosialisasi nilai-nilai kebangsaan
200 orang 88.000.000 200 orang92.400.000
1 19 1.19.03 xx xx Pembinaan dan Pendataan Organisasi Kemsyarakatan - jumlah pembinaan 50.000.00052.500.000
- jumlah monitoring hibah dan basosuntuk organisasi kemasyarakatan
1 19 1.19.03 xx xx Pemantapan Koordinasi Stabilitas Daerah 28.600.00030.030.000
1 19 1.19.03 xx Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat Badan Kesbang danLinmas
50% 50.000.000 52.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan NAPZA - jumlah peserta sosialisasi 50 orang 50.000.00052.500.000
1 19 1.19.03 xx Program Pendidikan Politik Masyarakat Badan Kesbang danLinmas
50% 55.000.000 60.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik 22.000.00023.100.000
1 19 1.19.03 xx xx Pengawasan Partai Politik 33.000.00034.650.000
Meningkatnya kesadaran berpolitik
1 19 1.19.03 xx Program Penanggulangan Bencana Badan Kesbang danLinmas
50% 350.000.000 385.000.000
1 19 1.19.03 xx xx Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi BencanaAlam
50.000.00052.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Monitoring Tanggap Darurat Bencana Alam 50.000.00052.500.000
1 19 1.19.03 xx xx Latihan Penanggulangan Bencana 100.000.000105.000.000
1 19 1.19.03 xx xx Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD)
150.000.000157.500.000
1.309.006.400 1.394.706.720J U M L A H
Tertanggulanginya bencana
Nama SKPD : Sekretariat Daerah
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib
1 20Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.03 xx Pelayanan Administrasi Perkantoran SekretariatDaerah 100% 3.986.785.500 100% 7.721.338.128
1 20 1.20.03 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 50 Item 20.000.000
50 Item 22.000.000
- Jumlah alat tulis kantor 75 Item 200.000.000 75 Item 220.000.000- Jumlah peralatan kantor 20 Item ` 20 Item 110.000.000- Jumlah barang cetakan 20 Item 200.000.000 20 Item 220.000.000
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- Jumlah barang cetakan 20 Item 200.000.000 20 Item 220.000.000- Jumlah penggandaan/foto copy 12 Bulan 6.000.000 12 Bulan 6.600.000
- Jumlah penyediaan kebutuhan Rumah tangga 12 Bulan 200.000.000
12 Bulan 315.000.000
- Jumlah kelengkapan inventaris kantor 12 Bulan - 12 Bulan 2.191.574.078
1 20 1.20.03 xx xx Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah kegiatan 12 Bulan 600.000.000
12 Bulan 945.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Jumlah rapat 12 Rapat -
12 Rapat 83.600.000
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 93.000.000 12 bulan 102.300.000- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 72.000.000 12 bulan 79.200.000
1 20 1.20.03 xx xx Layanan Administrasi Kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 Bulan 700.000.000
12 Bulan 356.400.000
- Jumlah pemakaian telepon/ internet 12 Bulan 12 Bulan 145.200.000- Jumlah pemakaian air 12 Bulan 12 Bulan 198.000.000- Jumlah koran/majalah 12 Bulan 12 Bulan 330.000.000- Jumlah tenaga keamanan kantor 30 Orang 30 Orang 66.000.000- Jumlah tenaga kebersihan kantor 30 Orang 30 Orang 27.500.000- Jumlah jasa kepegawaian 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000
- Jumlah perbaikan pertalatan kerja 20 Item 20 Item 100.000.000- Jumlah jasa surat menyurat 5 Orang 5 Orang 5.000.000- Jumlah tenaga operator komputer 75 orang 75 orang 180.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang - Jumlah tenaga kontrak kerja 12 bulan
221.785.50012 bulan 243.964.050
1 20 1.20.03 xx xx Penunjang Operasional Kegiatan KDH/WKDH - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahKDH/WKDH 12 bulan
456.000.00012 bulan 456.000.000
- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatanKDH/WKDH 12 bulan
60.000.00012 bulan 60.000.000
- Biaya rumah tangga KDH/WKDH 12 bulan 468.000.000 12 bulan 468.000.000
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional KDH/WKDH 12 bulan
229.000.00012 bulan 229.000.000
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapanKDH/WKDH 12 bulan
189.000.00012 bulan 189.000.000
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanKDH/WKDH 12 bulan
72.000.00012 bulan 72.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Rapat Pimpinan Daerah - Jumlah rapat koordinasi pimpinan daerah 8 Kali 200.000.000
8 Kali 200.000.000
1 20 1.20.03 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SekretariatDaerah 100% 1.850.000.000 100% 4.452.606.664
1 20 1.20.03 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 Gd (Pendopodan ULP)
600.000.0002 Gd (Pendopo
dan ULP) 880.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.03 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 Gd (Pendopodan ULP)
600.000.0002 Gd (Pendopo
dan ULP) 880.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan 350.000.000
12 bulan 385.000.000
- Jumlah kendaraan dinas/ operasional layak pakai 70 Unit 400.000.000
70 Unit 440.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara 41 Item
500.000.00041 Item 2.747.606.664
1 20 1.20.03 xx Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SekretariatDaerah 100% 910.000.000 100% 1.001.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Pendidikan dan Pelatihan Formal - Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan 20 Orang 110.000.000 20 Orang 121.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Operasional Staf Ahli - Jumlah bulan operasional staf ahli 12 Bulan 250.000.000 12 Bulan 275.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Operasional Asisten Setda - Jumlah bulan operasional Asda 12 Bulan 300.000.000 12 Bulan 330.000.000
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1 20 1.20.03 xx xx Operasional Sekretariat Daerah - Jumlah bulan operasional Sekda 12 Bulan 250.000.000 12 Bulan 275.000.000
1 20 1.20.03 xx Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
SekretariatDaerah 100% 150.000.000 100% 240.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 Dokumen 100.000.000
12 Dokumen 110.000.000
- Jumlah laporan akhir tahun 1 Dokumen - 1 Dokumen 20.000.000- Jumlah laporan semesteran 2 Dokumen - 2 Dokumen 20.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah laporan RKBU 1 Dokumen 50.000.000
1 Dokumen 30.000.000
- Jumlah laporan RKPBU 1 Dokumen - 1 Dokumen 30.000.000- Jumlah laporan aset SKPD 1 Dokumen - 1 Dokumen 30.000.000
1 20 1.20.03 xx Peningkatan Pengembangan Dokumen PerencanaanPelaporan dan Evaluasi
SekretariatDaerah 100% 415.000.000 100% 584.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SETDA - Dokumen RKA 2 Dokumen 50.000.000 2 Dokumen 55.000.000
- Dokumen DPA 2 Dokumen 2 Dokumen- Dokumen Renja 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen Tapkin 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen IKU 1 Dokumen 1 Dokumen
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan danevaluasi
- Dokumen IKU 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen RKT 1 Dokumen 1 Dokumen
1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan SETDA - Jumlah Dokumen Lakip 1 Dokumen 40.000.000 1 Dokumen 44.000.000
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen- Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Bulanan 1 Dokumen 1 Dokumen
1 20 1.20.03 xx xx Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan - tersedinya dokumen monitoring dan evaluasipelaksanaan pembangunan 35 Kecamatan 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 275.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD - tersedinya dokumen Pelaporan 80 SKPD SekretariatDaerah 1 Dokumen 75.000.000 1 Dokumen 80.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan KabupatenPandeglang - Tersedianya dokumen pelaksanaan pembangunan Sekretariat
Daerah 80 SKPD 50.000.000 80 SKPD 60.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - tersedianya Dokumen laporan pengadaanbarang/jasa
SekretariatDaerah 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 70.000.000
1 20 1.20.03 xx Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah
SekretariatDaerah 50% 90.000.000 66,67% 99.000.000Peningkatan opini laporan keuangan daerah
1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Standar Satuan Harga - Jumlah Dokumen 1 Dokumen 90.000.000 1 Dokumen 99.000.000
1 20 1.20.03 xx Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa SekretariatDaerah 50% 1.600.000.000 66.67% 1.870.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Fasilitasi Pembentukan Pusat Indformasi dan Dokumentasi (PPID) - Jumlah kegiatan koordinasi informasi dandokumentasi 1 Kegiatan 200.000.000 1 Kegiatan 220.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Badan Koordinasi kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Daerah - Jumlah Kegiatan Koordinasi Kehumasan 12 Kegiatan 200.000.000 12 Kegiatan 220.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Dokumen dan Dokumentasi Kegiatan Pemda - Jumlah Kegiatan Dokumentasi 12 Kegiatan 150.000.000 12 Kegiatan 220.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Kerjasama Media Massa dan Profesi Wartawan - Jumlah Kegiatan Kerjasama media massa danprofesi wartawan 1 Kegiatan 500.000.000 1 Kegiatan 550.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Penataan Radio Berkah - Jumlah Kegiatan Penataan Radio Berkah 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 110.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Peningkatan sarana Ratelda -Tersedianya sarana dan prasarana informasi dankomunikasi antar perangkat daerah melaluikomunikasi yang berbasis sistem sandi
1 Sarana 500.000.000 1 Sarana 550.000.000
1 20 1.20.03 xx Penataan Peraturan Perundang-Undangan SekretariatDaerah 50% 610.000.000 66,67% 671.000.000
Prosentase peningkatan kesadara, kepatuhan hukumdan partisipasi masyarakat dalam mewujudkankepastian, ketentraman dan ketertiban hukum di
Terlaksananya penyebaran informasi dan komunikasiantar perangkat daerah dan meningkatnya
penggunaan teknologi informasi
1 20 1.20.03 xx Penataan Peraturan Perundang-Undangan SekretariatDaerah 50% 610.000.000 66,67% 671.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan - Jumlah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan
8 Perda, 30Perbup, 300
Kepbup275.000.000
8 Perda, 30Perbup, 300
Kepbup302.500.000
1 20 1.20.03 xx xx Dokumentasi Hukum - Jumlah buku produk hukum 500 Buku 85.000.000 500 Buku 93.500.000
1 20 1.20.03 xx xx - Jumlah sosialisasi produk hukum 1 Kegiatan - 1 Kegiatan -
1 20 1.20.03 xx xx Penyuluhan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum - Jumlah penyuluhan dan bantuan hukum 1 Kegiatan 250.000.000 1 Kegiatan 275.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Jaringan dokumentasi dan informasi Hukum - Jumlah informasi dan dokumentasi hukum SekretariatDaerah 1 Kegiatan - 1 Kegiatan -
1 20 1.20.03 xx Peningkatan Kapasitas Organisasi dan KetatalaksanaanPemda
SekretariatDaerah 50% 2.435.000.000 66,67% 2.725.750.000
1 20 1.20.03 xx xx Penataan Kelembagaan - Tersusunnya draf Perda/Perbup SOTK dan Tupoksi 1 Perda 100.000.000
1 Perda 105.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Analisa Jabatan - Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan 40 SKPD 50.000.000
40 SKPD 52.500.000
Prosentase peningkatan kesadara, kepatuhan hukumdan partisipasi masyarakat dalam mewujudkankepastian, ketentraman dan ketertiban hukum di
Meningkatnya kapasitas organisasi danketatalaksanaan pemerintah daerah
1 20 1.20.03 xx xx Penataan dan Penerapan Tata Naskah Dinas - Jumlah peserta penataan tata naskah dinas 92 orang 50.000.000
92 orang 52.500.000
1 20 1.20.03 xx xx Lomba Unit Pelayanan Publik - Penilaian Lomba unit pelayanan Publik 5 SKPD 50.000.000
5 SKPD 100.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Standar Pelayanan Minimal - Jumlah Penerapan SPM 15 SKPD 70.000.000
15 SKPD 80.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Analisis Beban Kerja - Tersusunnya laporan ABK 40 SKPD 50.000.000
40 SKPD 52.500.000
1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Gerakan Disiplin Nasional - Peningkatan peneraopan budaya kerja Seluruhaparatur
50.000.000Seluruh aparatur 75.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Syarat Kompetensi Jabatan - tersusunnya syarat kompetensi jabatan 30 SKPD 50.000.000
30 SKPD 52.500.000
1 20 1.20.03 xx xx Jabatan Fungsional Umum - Jumlah Perbup fungsional umum 1 Perbup 50.000.000
1 Perbup 52.500.000
1 20 1.20.03 xx xx Standar Operasional Prosedur - terlaksananya penerapan standar operasionalprosedur 80 Orang
50.000.00080 Orang 52.500.000
1 20 1.20.03 xx xx Informasi Pembangunan Per Kecamatan - Jumlah dopkumen informasi pembangunan perkecamatan 1 Dokumen
30.000.0001 Dokumen 44.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa - Jumlah peserta sosialisasi, pelatihan dan ujiansertifikasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 160 Orang
300.000.000160 Orang 330.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE) - Jumlah kegiatan koordinasi sistem pengadaan
barang dan jasa melalui layanan pengadaan 1 Kegiatan 500.000.000
1 Kegiatan 550.000.0001 20 1.20.03 xx xx Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE) - Jumlah kegiatan koordinasi sistem pengadaan
barang dan jasa melalui layanan pengadaan 1 Kegiatan 500.000.000
1 Kegiatan 550.000.000
- Prosentase pengadaan barang dan jasa melaluiSistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) -
-- -
1 20 1.20.03 xx xx Implementasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Jumlah kegiatan implementasi ULP 1 Kegiatan 800.000.000
1 Kegiatan 880.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Administrasi dan Inventarisasi SDA Bidang Pertanian, Perkebunandan Kehutanan - Jumlah penataan SDA Bidang Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan 35 Kecamatan80.000.000
35 Kecamatan 84.000.000
- Jumlah dokumen inventarisasi SDA BidangPertanian, Perkebunan dan Kehutanan 1 Dokumen 1 Dokumen
1 20 1.20.03 xx xx Administrasi dan Inventarisasi SDA Bidang Pertambangan, Energidan Lingkungan Hidup - Jumlah penataan SDA Bidang Pertambangan,
Energi dan Lingkungan Hidup 35 Kecamatan75.000.000
35 Kecamatan 78.750.000
- Jumlah dokumen inventarisasi SDA BidangPertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 1 Dokumen
1 20 1.20.03 XX XX Administrasi dan Inventarisasi SDA Bidang Kelautan, Perikanandan Peternakan - Jumlah penataan SDA Bidang Kelautan, Perikanan
dan Peternakan 35 Kecamatan80.000.000
35 Kecamatan 84.000.000
- Jumlah dokumen inventarisasi SDA Bidang Kelautan,Perikanan dan Peternakan 1 Dokumen
-1 Dokumen -
1 20 1.20.03 xx Penyelenggaraan Pemerintahan Umum SekretariatDaerah 90% 550.000.000 66,67% 537.500.000
1 20 1.20.03 xx xx Pelaksanaan PBHI - Jumlah kegiatan PHBI 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 110.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pandeglang - Jumlah kegiatan peringatan hari jadi KabupatenPandeglang 1 Kegiatan 250.000.000 1 Kegiatan 275.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Teknik dan Tatacara Pembakuan Nama-Nama Rupa Bumi - Jumlah kegiatan teknik dan tatacara pembakuannama-nama rupa bumi 1 Kegiatan - 1 Kegiatan -
1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah aparatur yang dibina 100 Orang 50.000.000 100 Orang -
1 20 1.20.03 xx xx Fasilitasi Kegiatan Dharmawanita - Jumlah kegiatan dharmawanita 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan - Jumlah kegiatan koordinasi tugas pembantuan - - - -
1 20 1.20.03 xx xx Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan - Jumlah kegiatan koordinasi bidang pemerintahan - - - -
1 20 1.20.03 xx xx Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan - Jumlah kegiatan koordinasi bidang Pertanahan - - - -
1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) - Jumlah kegiatan pembinaan usaha kesehatansekolah 2 Kegiatan 50.000.000 2 Kegiatan 52.500.000
Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan
1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) - Jumlah kegiatan pembinaan usaha kesehatansekolah 2 Kegiatan 50.000.000 2 Kegiatan 52.500.000
1 20 1.20.03 xx Program Pemberdayaan Ekonmomi SekretariatDaerah 50% 465.000.000 66.67% 488.250.000
1 20 1.20.03 xx xx Peningkatan Kemampuan Kualitas SDM dan Pengelola PD PK - Jumlah Peserta Bintek 80 Orang 50.000.000 80 Orang 52.500.000
1 20 1.20.03 xx xx Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil/Sektor Informal - Jumlah kegiatan Pengembangan usaha kecil/sektorinformal 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 52.500.000
1 20 1.20.03 xx xx Monitoring Operasi Pasar - Jumlah kegiatan monitoring operasi pasarDipindah keDISPERINDAGPAS
1 Kegiatan 45.000.000 1 Kegiatan 47.250.000
1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan data potensi daerah - Jumlah kegiatan penyussunan data potensi daerah 1 Kegiatan 45.000.000 1 Kegiatan 47.250.000
1 20 1.20.03 xx xx Peningkatan fasilitasi Informasi Potensi dan Produksi Unggulan - Jumlah kegiatan fasilitasi informasi potensi danprodiksi unggulan 1 Kegiatan 55.000.000 1 Kegiatan 57.750.000
1 20 1.20.03 xx xx Fasilitasi informasi Pengembangan Usaha sektor Produksi Daerah - Jumlah kegiatan informasi Pengembangan usahasektor produksi daerah 1 Kegiatan 45.000.000 1 Kegiatan 47.250.000
Meningkatnya SDM Pengelola PD-PK
1 20 1.20.03 xx xx Fasilitasi Peningkatan Kelembagaab Forum/Tim pengendalianInflasi - Jumlah kegiatan Kelembagaan Forum/Tim
pengendali Inflasi 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 31.500.000
1 20 1.20.03 xx xx Penguatan Kelembagaan PD.BPD/PD.PK - Jumlah KEgiatan Kelembagaan PD.BPD/PD.PK 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 105.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Pengelolaan PDAM - Jumlah KEgiatan Pengelolaan PDAM 1 Kegiatan 45.000.000 1 Kegiatan 47.250.000
- Jumlah Peserta Workshop ...... Orang ...... Orang
1 20 1.20.03 xx Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama SekretariatDaerah 50% 559.000.000 66,67% 1.321.950.000
1 20 1.20.03 xx xx Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji - Jumlah kegiatan pemberangkatan dan pemulanganjemaah haji 1 Kegiatan
300.000.0001 Kegiatan 315.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Banten - Jumlah kegiatan MTQ 2 Kegiatan -
2 Kegiatan 735.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Rohani - Jumlah kegiatan pembinaan rohani 1 Kegiatan 100.000.000
1 Kegiatan 105.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Pelatihan SDM DKM dan BKPRMI Se Kabupaten Pandeglang - Jumlah kegiatan pelatihan SDM DKM 1 Kegiatan 55.000.000
1 Kegiatan 57.750.000
1 20 1.20.03 xx xx Rapat Kerja BAZ dan LPTQ Tingkat Kabupaten Pandeglang - Jumlah kegiatan rapat kerja BAZ dan LPTQ 1 Kegiatan 25.000.000
1 Kegiatan 26.250.000
1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Pekan Olah raga dan Seni Santri Tingkat KabupatenPandeglang - Jumlah kegiatan pekan olah raga dan seni santri 1 Kegiatan
-1 Kegiatan -
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Pekan Olah raga dan Seni Santri Tingkat KabupatenPandeglang - Jumlah kegiatan pekan olah raga dan seni santri 1 Kegiatan
-1 Kegiatan -
1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Silabis MDA se Kabupaten Pandeglang - Jumlah kegiatan silabis MDA 1 Kegiatan 12.000.000
1 Kegiatan 12.600.000
1 20 1.20.03 xx xx Biaya Penunjang Sarana Keagamaan dan Kemasyarakatan - Jumlah sarana keagamaan dan kemasyarakatan 1 Sarana 67.000.000
1 Sarana 70.350.000
1 20 1.20.03 xx xx Rapat kKoordinasi Bidang Kesra - Jumlah rapat koordinasi bidang kesra - -
- -
1 20 1.20.03 xx Pengembangan Otonomi Daerah SekretariatDaerah 50% 350.000.000 66,67% 420.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah(LPPD) - Jumlah dokumen LPPD 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 105.000.000
1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah LingkupSekretariat - Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Lingkup Sekretariat 1 Dokumen 1 Dokumen
1 20 1.20.03 xx xx Penilaian Lomba Kecamatan - Jumlah kegiatan lomba kecamatan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan -
1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Peta dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan - Tersusunnya p[eta kabupaten dan ditetapkannyabatas wilayah kecamatan 2 Kegiatan 100.000.000 2 Kegiatan 105.000.000
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secaramerata melalui peningkatan kualitas SDM danpengelolaan SDA secara optimal
1 20 1.20.03 xx xx Workshop Evaluasi Peningkatan Kapasitas Daerah - Jumlah KEgiatan Workshop 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 105.000.000
- Jumlah Peserta Workshop ...... Orang ...... Orang
1 20 1.20.03 xx xx Koordinasi dan Pengembangan Regulasi Kerjasama dan Investasi - Jumlah Koordinasi ...... Kali 50.000.000 ...... Kali 105.000.000
1 20 1.20.03 xx Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu ProdukTanaman Hortikultura
SekretariatDaerah 50% 50.000.000 66,67% 124.530.000
1 20 1.20.03 xx XX Peningkatan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi - Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi .... Pengawasan 50.000.000 .... Pengawasan 124.530.000
14.020.785.500 22.256.924.792J U M L A H
Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutuproduk tanaman holtikultura berkelanjutan
Nama SKPD : Sekretariat DPRD
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.04 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SekretariatDPRD
100% 635.500.000 100% 664.725.000
1 20 1.20.04 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 10 item 75.000.000 ... item 78.750.000- jumlah peralatan kantor 4 item ... item- jumlah barang cetakan ... item ... item- jumlah penggandaan/fotocopy ... item ... item- Jumlah mamin rapat ... ...- jumlah alat listrik ... Item ... Item
1 20 1.20.04 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 rapat 100.000.000 12 rapat 100.000.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah ... Kegiatan ... Kegiatan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 14 kegiatan 14 kegiatan
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah ... Kegiatan ... Kegiatan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 14 kegiatan 14 kegiatan
1 20 1.20.04 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik 10 bulan 409.500.000 10 bulan 429.975.000- jumlah pemakaian telepon/internet 10 bulan 10 bulan- jumlah pemakaian air 10 bulan 10 bulan- jumlah bacaan perundang-undangan 50 Buku 50 Buku- jumlah tenaga keamanan kantor 19 orang 19 orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 15 orang 15 orang- jumlah jasa dokumentasi kantor 5 paket 5 paket
1 20 1.20.04 xx xx Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaankepegawaian dan kearsipan
- jumlah kegiatan penataan administrasi kepegawaian 5 kegiatan 15.000.000 5 kegiatan 20.000.000
- jumlah kegiatan penataan kearsipan 6 kegiatan 6 kegiatan1 20 1.20.04 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten
Pandeglang- jumlah TKK 12 orang 36.000.000 ... orang 36.000.000
1 20 1.20.04 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SekretariatDPRD
100% 380.000.000 100% 343.700.000
1 20 1.20.04 xx xx Pengadaan perlengkapan gedung kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 12 item 74.000.000 12 item 77.700.0001 20 1.20.04 xx xx Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor - jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 46.000.000 1 gedung 36.000.0001 20 1.20.04 xx xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional ... 200.000.000 ... 205.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 21 unit 21 unit
1 20 1.20.04 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
8 item 20.000.000 8 item 15.000.000
1 20 1.20.04 xx xx Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 unit 40.000.000 1 unit 10.000.000
1 20 1.20.04 xx Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur SekretariatDPRD
100% 540.000.000 100% 581.000.000
1 20 1.20.04 xx xx Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan - jumlah bintek yang dilaksanakan 1 kegiatan 240.000.000 1 kegiatan 266.000.000
1 20 1.20.04 xx xx Premi asuransi - jumlah penerima premi asuransi 50 orang 300.000.000 50 orang 315.000.000
1 20 1.20.04 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
SekretariatDPRD
100% 57.500.000 100% 60.000.000
1 20 1.20.04 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 42.500.000 12 dokumen 45.000.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 20 1.20.04 xx xx Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
1 20 1.20.04 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen PerencanaanPelaporan dan Evaluasi
SekretariatDPRD
100% 75.000.000 100% 70.000.000
1 20 1.20.04 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 35.000.000 2 dokumen 30.000.000
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
1 20 1.20.04 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 35.000.000 2 dokumen 30.000.000- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 20 1.20.04 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 40.000.000 1 dokumen 40.000.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
1 20 1.20.04 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum SekretariatDPRD
50% - 66,67% -
1 20 1.20.04 xx xx Pameran pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -
1 20 1.20.04 xx Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan RakyatDaerah
SekretariatDPRD
50% 6.902.000.000 66,67% 7.736.175.000
1 20 1.20.04 xx xx Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - jumlah perda yang dibahas 8 perda 450.000.000 8 perda 495.000.0001 20 1.20.04 xx xx Hearing/Dialog Koordinasi Dengan Pejabat Daerah dan Tokoh - jumlah pertemuan yang dilaksanakan 85 pertemuan 65.000.000 35 pertemuan 70.000.000
1 20 1.20.04 xx xx Rapat=Rapat Alat Kelengkapan Dewan - jumlah pertemuan yang dilaksanakan 48 pertemuan 200.000.000 48 pertemuan 200.000.000
1 20 1.20.04 xx xx Rapat-Rapat Paripurna - jumlah rapat paripurna yang dilaskanakan 24 rapatparipurna
150.000.000 24 rapatparipurna
150.175.000
1 20 1.20.04 xx xx Kegiatan Reses - jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan 2 kegiatan 950.000.000 3 kegiatan 1.045.000.0001 20 1.20.04 xx xx Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah - jumlah kurun waktu pelaksanaan kunjungan 10 bulan 1.100.000.000 10 bulan 1.210.000.0001 20 1.20.04 xx xx Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD - jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD6 kegiatan 1.100.000.000 6 kegiatan 1.210.000.000
1 20 1.20.04 xx xx Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD - jumlah kegiatan penyebarluasan informasi 10 kegiatan 30.000.000 10 kegiatan 30.000.0001 20 1.20.04 xx xx Pembahasan LKPJ - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 175.000.000 2 kegiatan 192.500.0001 20 1.20.04 xx xx Pembahasan RKUA dan RPPAS - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 175.000.000 2 kegiatan 192.500.0001 20 1.20.04 xx xx Pembahasan RKUPA dan RPPASP - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 175.000.000 2 kegiatan 192.500.0001 20 1.20.04 xx xx Pembahasan APBD - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 130.000.000 2 kegiatan 192.500.0001 20 1.20.04 xx xx Pembahasan Perubahan APBD - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 130.000.000 2 kegiatan 192.500.000
Meningkatnya kualitas Lembaga DPRD danmeningkatnya fasilitas pendukung kegiatan DPRD
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.04 xx xx Pembahasan Perubahan APBD - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 130.000.000 2 kegiatan 192.500.0001 20 1.20.04 xx xx Pembahasan Raperda Pertanggung Jawaban APBD - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 125.000.000 2 kegiatan 192.500.0001 20 1.20.04 xx xx Penyusunan Perda Inisiatif - jumlah perda yang disusun 4 perda 200.000.000 2 perda 275.000.0001 20 1.20.04 xx xx Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah - jumlah kunjungan yang dilaksanakan 6 kegiatan 1.100.000.000 6 kegiatan 1.210.000.0001 20 1.20.04 xx xx Fasilitas Hubungan Masyarakat - jumlah media yang digunakan 15 media 130.000.000 15 media 130.000.0001 20 1.20.04 xx xx Sosialisasi Perda Insentif - jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 4 sosialisasi 40.000.000 2 sosialisasi 40.000.000
1 20 1.20.04 xx xx Peliputan Kegiatan DPRD - jumlah media yang digunakan 4 media 25.000.000 4 media 30.000.0001 20 1.20.04 xx xx Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Lainnya (Pansus) - jumlah pansus 4 pansus 300.000.000 4 pansus 330.000.0001 20 1.20.04 xx xx Penyediaan Bahan Logistik, Protokoler dan Cenderamata - jumlah kurun waktu penyediaan bahan logistik,
protokoler dan cinderamata10 bulan 92.000.000 10 bulan 90.000.000
1 20 1.20.04 xx xx Penyediaan Jasa Konsutasi / Tenaga Ahli DPRD Kab. Pandeglang - jumlah tenaga ahli yang disediakan 4 orang 60.000.000 4 komisi 66.000.000
1 20 1.20.04 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum SekretariatDPRD
50% 10.000.000 66,67% 10.000.000
1 20 1.20.04 xx xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten - jumlah kegiatan pameran 2 kegiatan 10.000.000 2 kegiatan 10.000.000
8.600.000.000 9.465.600.000J U M L A H
Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan
Nama SKPD : Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian
1 20 1.20.06 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DinasPengelolaanKeuangan
Pendapatandan Aset
100% 3.724.738.544 100% 3.874.919.596
1 20 1.20.06 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 20 item 529.866.900 20 item 556.360.245
- jumlah peralatan kantor 5 jenis 5 jenis
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
- jumlah peralatan kantor 5 jenis 5 jenis- jumlah alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan- jumlah barang cetakan 12 item 12 item- jumlah penggandaan/fotocopy 12 item 12 item- jumlah alat-alat listrik 6 item 6 item
1 20 1.20.06 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah mamin rapat .. Rapat 175.000.000 .. Rapat 150.000.000
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah, ... ...- jumlah perjalanan dinas luar daerah ... ...
1 20 1.20.06 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 2.973.754.144 12 bulan 3.122.441.851
- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah langganan koran 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor 10 orang 10 orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 5 orang 5 orang- jumlah jasa iklan 12 bulan 12 bulan- jumlah jasa pengangkutan sampah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.06 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- Jumlah TKK 10 orang 46.117.500 10 orang 46.117.500
1 20 1.20.06 xx Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DinasPengelolaanKeuangan
Pendapatandan Aset
100% 100.000.000 100% 225.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 mobil dan13 motor
50.000.000 7 mobil dan13 motor
75.000.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 7 mobil dan13 motor
7 mobil dan13 motor
1 20 1.20.06 xx xx Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
1 gedung 50.000.000 1 gedung 150.000.000
1 20 1.20.06 xx Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DinasPengelolaanKeuangan
Pendapatandan Aset
100% 50.000.000 100% 52.500.000
1 20 1.20.06 xx xx Pendidikan dan pelatihan formal - jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal
5 orang 50.000.000 5 orang 52.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1 20 1.20.06 xx xx Pendidikan dan pelatihan formal - jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal
5 orang 50.000.000 5 orang 52.500.000
1 20 1.20.06 xx Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
DinasPengelolaanKeuangan
Pendapatandan Aset
100% 85.000.000 100% 60.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 40.000.000 12 dokumen 40.000.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 20 1.20.06 xx xx Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 20.000.000
- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
1 20 1.20.06 xx xx Analisis/ Verifikasi Pengajuan SPP - jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi ... SPP 25.000.000 ... SPP 75.000.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
1 20 1.20.06 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
DinasPengelolaanKeuangan
Pendapatandan Aset
100% 50.000.000 100% 45.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 30.000.000 2 dokumen 25.000.000
- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 20.000.000
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
1 20 1.20.06 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum DinasPengelolaanKeuangan
Pendapatan
50% - 66,67% -
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.06 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum DinasPengelolaanKeuangan
Pendapatan
50% - 66,67% -
1 20 1.20.06 xx xx Pameran pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -
1 20 1.20.06 xx Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
DinasPengelolaanKeuangan
Pendapatandan Aset
50% 3.383.481.000 66,67% 8.507.343.100
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - jumlah dokumen Sistem dan Prosedur PengelolaanKeuangan Daerah
1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 70.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- jumlah dokumen perda PertanggungjawabanPelaksanaan APBD
1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 250.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- jumlah Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD
1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 150.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Kegiatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - jumlah penerbitan SP2D 10000 lembar 50.000.000 10000 lembar 100.000.000
Meningkatnya pencapaian "Opini" Laporan KeuanganDaerah
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan Persemester - jumlah laporan bulanan 12 laporan 100.000.000 12 laporan 125.000.000
- jumlah laporan semesteran 2 laporan 2 laporan1 20 1.20.06 xx xx Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Gaji - jumlah Laporan Pengelolaan Gaji 1 laporan 25.000.000 1 laporan 75.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Kegiatan Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD - jumlah dokumen anggaran kas 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 150.000.000
- jumlah SPD 4000 SPD 4000 SPD1 20 1.20.06 xx xx Asistensi Penyusunan SPT/ Restitusi PPh 21 - jumlah dokumen laporan SPD/ Restitusi PPh 21 dari
Belanja Gaji1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Pendampingan SIPKD - Terselenggaranya Pendampingan Sistem InformasiKeuangan Daerah
12 bulan 100.000.000 12 bulan 200.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan - Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Verifikasi laporanKeuangan SKPD
12 bulan 118.481.000 12 bulan 14.348.100
- jumlah laporan keuangan 12 laporan1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan APBD dan Perubahan APBD - jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD1 perda 200.000.000 1 perda 250.000.000
- jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD
1 perda
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD - jumlah dokumen Rancangan Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran APBD
1 perbup 200.000.000 1 perbup 175.000.000
- jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran Perubahan APBD
1 perbup- jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran Perubahan APBD
1 perbup
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB) - tersusunnya dokumen ASB 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 70.000.000
- tersusunnya dokumen SBU 1 dokumen 1 dokumen1 20 1.20.06 xx xx Pembinaan Bendahara SKPD - jumlah bendahara yang mengikuti pembinaan 164 orang 100.000.000 164 orang 250.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Verifikasi DPPA-SKPD dan DPA-SKPD - terlaksananya Verifikasi DPA SKPD-PPKD 1 kegiatan 90.000.000 1 kegiatan 90.000.000
terlaksananya Verifikasi DPPA SKPD-PPKD 1 kegiatan1 20 1.20.06 xx xx Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan APBD - tersusunnya dokumen kebijakan pelaksanaan APBD 1 dokumen 200.000.000 1 dokumen 115.000.000
- jumlah sosialisasi pelaksanaan APBD 2 kegiatan 2 kegiatan1 20 1.20.06 xx xx Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah - jumlah MoU Bank 2 MoU 150.000.000 2 MoU 200.000.000
- jumlah laporan BKU 2 bank 500 lembar 500 lembar- jumlah laporan konsolidasi 250
konsolidasi250
konsolidasi
- jumlah laporan rekonsiliasi bank 250 lap.Rekon Bank
harian
250 lap.Rekon Bank
harian
- jumlah advis 700 advis 700 advis- jumlah laporan pengajuan dana perimbangan 3 laporan 3 laporan- jumlah laporan realisasi penerimaan aset daerah 2 laporan 2 laporan
1 20 1.20.06 xx xx Fasilitasi Kegiatan TAPD - terfasilitasinya kegiatan TAPD 12 bulan 160.000.000 12 bulan 170.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Biaya Operasional Kegiatan PPKD - jumlah laporan PPKD 12 laporan 20.000.000 12 laporan 20.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah - jumlah laporan monev pelaksanaan hibah 2 laporan 50.000.000 1 laporan 111.000.000
jumlah SK Bupati mengenai penerima hibah 2 SK1 20 1.20.06 xx xx Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran - jumlah laporan pengendalian dan pembinaan
pelaksanaan anggaran12 laporan 50.000.000 12 laporan 50.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD dan NotaKeuangan Raperda Perubahan APBD
- jumlah dokumen nota keuangan 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Instrumen Dokumen Pelengkap Raperda APBD danRaperda Perubahan APBD
- jumlah dokumen pelengkap 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Optimalisasi Penyusunan Pergeseran Anggaran - jumlah dokumen pergeseran anggaran 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.0001 20 1.20.06 xx xx Optimalisasi Penyusunan Pergeseran Anggaran - jumlah dokumen pergeseran anggaran 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Optimalisasi Penatausahaan Penerimaan Kas Daerah - jumlah dokumen penerimaan penatausahaan kasdaerah
1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000
- jumlah dokumen analisis kas daerah 1 dokumen 1 dokumen1 20 1.20.06 xx xx Bintek Penatausahaan Keuangan Daerah - jumlah peserta bintek penatausahaan keuangan
daerah680 orang - 680 orang 300.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Bintek Bendahara SKPD - jumlah peserta bintek bendahara SKPD 540 orang - 540 orang 150.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional SKPD - jumlah SKPD yang dievaluasi 82 SKPD 100.000.000 82 SKPD 250.000.000
- jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan 1 dokumen1 20 1.20.06 xx xx Supervisi Pelaksanaan Pengakuntansian SKPD - jumlah dokumen laporan supervisi pengakuntansian
SKPD1 dokumen 75.000.000 1 dokumen 75.000.000
1 20 1.20.06 xx xx BOP Pajak Bumi dan Bangunan - jumlah kecamatan 35 kecamatan 100.000.000 35 kecamatan 200.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah - jumlah SKP yang diterbitkan 350 SKP 75.000.000 350 SKP 75.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Laporan Atas Verifikasi, Evaluasi dan AnalisisPenerima pada SKPD
- jumlah laporan 17 laporan 50.000.000 17 laporan 50.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) - jumlah laporan 1 laporan 50.000.000 1 laporan 125.000.000
1 20 1.20.06 xx xx prosentase peningkatan PAD 20%
1 20 1.20.06 xx xx Pengadaan Barang Koasi dan Perporasi bidang pendapatan - jumlah jenis barang koasi 2 jenis 300.000.000 2 jenis 400.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Pemutahiran Data Wajib Pajak - jumlah dokumen data wajib pajak 1 dokumen 60.000.000 1 dokumen 60.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Rekonsiliasi dan Verifikasi atas Realisasi dan SuratPertanggungjawaban Penerimaan SKPD Penghasil
- jumlah SKPD penghasil yang di verifikasi 20 SKPD 60.000.000 20 SKPD 60.000.000
- jumlah laporan rekonsiliasi dan verifikasi 1 laporan1 20 1.20.06 xx xx Kegiatan Insentif Lunas PBB - jumlah pemberian insentif 1 paket 50.000.000 12 bulan 3.676.995.000
1 20 1.20.06 xx Program Pengelolaan Aset Daerah DinasPengelolaanKeuangan
Pendapatandan Aset
50% 1.785.000.000 66,67% 8.011.280.000
1 20 1.20.06 xx xx Penatausahaan Belanja Modal SKPD - - 60.000.000
Terkelolanya asset daerah dengan baik
1 20 1.20.06 xx xx Penatausahaan Belanja Modal SKPD - - 60.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah Kabupaten Pandeglang - jumlah sertiffikat tanah 226 sertifikat 960.000.000 226 sertifikat 1.600.000.000
- jumlah sertifikat gedung/kantor 46 sertifikat 46 sertifikat1 20 1.20.06 xx xx Pemeliharaan Kendaraan Dinas - jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 50 kendaraan
dinas 200.000.000 50 kendaraan
dinas 1.500.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan RKBU dan RKPBU - jumlah dokumen RKBU kabupaten 1 dokumen 200.000.000 40 buku 200.000.000
1 20 1.20.06 xx xx - jumlah dokumen RKPBU kabupaten 1 dokumen
1 20 1.20.06 xx xx Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda - jumlah kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 kegiatan 100.000.000 5 kegiatan 100.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda Empat dan RodaDua)
- jumlah kendaraan dinas 17 kendaraan 17 kendaraan 3.101.280.000
1 20 1.20.06 xx xx Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah - jumlah kegiatan peningkatan manajemen aset 1 kegiatan 1 kegiatan 500.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Pengelolaan Tindak Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GantiRugi (TP-TGR)
- jumlah kegiatan peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
1 kegiatan 1 kegiatan 150.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Perda tentang Penyusutan Nilai BMD - jumlah dokumen perda ttg penyusutan nilai BMD 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Inventarisir / Sensus Barang Daerah - jumlah kegiatan inventarisasi 1 kegiatan 1 kegiatan 400.000.000
1 20 1.20.06 xx xx Penilaian Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pandeglang
1 20 1.20.06 xx xx Monitoring Evaluasi Aset Daerah Kabupaten Pandeglang - jumlah SKPD yang dimonitor 79 SKPD 125.000.000 79 SKPD 150.000.000
- jumlah dokumen monev 1 dokumen1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Neraca Aset - jumlah dokumen neraca aset 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 100.000.000
9.178.219.544 20.776.042.696J U M L A H
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian
1 20 1.20.08 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BKD 100% 213.805.000 100% 235.185.500
1 20 1.20.08 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 65.000.000 .. Item 71.500.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item- jumlah mebeleir .. Item
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
- jumlah mebeleir .. Item1 20 1.20.08 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 148.805.000 12 bulan 163.685.500
- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.08 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKD 100% 95.000.000 100% 104.500.000
1 20 1.20.08 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 55.000.000 1 gedung 60.500.0001 20 1.20.08 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional - 40.000.000 - 44.000.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 8 kendaraandinas
8 kendaraandinas
1 20 1.20.08 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
BKD 100% 60.000.000 100% 66.000.000
1 20 1.20.08 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 40.000.000 12 dokumen 44.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 20 1.20.08 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 22.000.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
1 20 1.20.08 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
BKD 100% 55.000.000 100% 60.500.000
1 20 1.20.08 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 30.000.000 2 dokumen 33.000.000- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 20 1.20.08 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 25.000.000 1 dokumen 27.500.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen
- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
1 20 1.20.08 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum BKD 50% 125.000.000 66,67% 137.500.000
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan1 20 1.20.08 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum BKD 50% 125.000.000 66,67% 137.500.000
1 20 1.20.08 xx xx Fasilitas Kegiatan Korps Pegawai Negeri Indonesia (KORPRI) - Jumlah muskab 7 kegiatan 125.000.000 7 kegiatan 137.500.000
1 20 1.20.08 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -
1 20 1.20.08 xx Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BKD 50% 1.356.873.600 66,67% 1.492.560.960
1 20 1.20.08 xx xx Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil - Jumlah CPNSD 3092 orang 500.000.000 3092 orang 550.000.0001 20 1.20.08 xx xx Pemberhentian dan Pensiun PNS - Jumlah SK yang diterbitkan 425 SK 75.000.000 425 SK 82.500.000
Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan
Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah dalammelaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayanmasyarakat
1 20 1.20.08 xx xx Baperjakat - Jumlah kegiatan pembinaan karir pns dan formasijabatan
20 kegiatan 120.000.000 20 kegiatan 132.000.000
1 20 1.20.08 xx xx Sumpah PNS dan Pengangkatan CPNSD Menjadi PNS - Jumlah CPNSD 139 orang 40.000.000 139 orang 44.000.0001 20 1.20.08 xx xx Verifikasi tenaga honorer - Jumlah tenaga honorer 3092 orang 100.000.000 3092 orang 110.000.0001 20 1.20.08 xx xx Penyusunan Peraturan Kepegawaian - Jumlah dokumen peraturan dan perundang-
undangan150 dokumen 30.000.000 150 dokumen 33.000.000
1 20 1.20.08 xx xx Penerimaan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Calon PrajaIPDN
- Jumlah praja IPDN 30 orang 35.000.000 30 orang 38.500.000
1 20 1.20.08 xx xx Penataan Dokumentasi Pegawai - Jumlah dokumen pegawai 14000Dokumen
50.000.000 14000Dokumen
55.000.000
1 20 1.20.08 xx xx Bintek simpeg - Jumlah peserta bintek 80 orang 56.873.600 80 orang 62.560.9601 20 1.20.08 xx xx Pembinaan Pegawai Tindak Lanjut LHKPN - jumlah kegiatan pembinaan 2 kegiatan 25.000.000 2 kegiatan 27.500.0001 20 1.20.08 xx xx Sosialisasi Pengelolaan Kepegawaian - jumlah peserta sosialisasi 120 orang 50.000.000 120 orang 55.000.0001 20 1.20.08 xx xx Penegakan Disiplin Pegawai - jumlah kegiatan 9 kegiatan 65.000.000 9 kegiatan 71.500.0001 20 1.20.08 xx xx Inpasing Gaji Pokok - Jumlah SK inpassing 13880 SK 50.000.000 13880 SK 55.000.0001 20 1.20.08 xx xx Pengelolaan Kenaikan Pangkat Struktural - Jumlah SK 1000 SK 65.000.000 1000 SK 71.500.0001 20 1.20.08 xx xx Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu - Jumlah SK 1500 SK 95.000.000 1500 SK 104.500.000
1 20 1.20.08 xx Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPemerintah Daerah
BKD 50% 1.589.321.400 66,67% 1.764.109.600
1 20 1.20.08 xx xx Pendidikan Perjenjangan Struktural - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pim II 4 orang 1.348.736.000 4 orang 1.483.609.600- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pim III 10 orang 10 orang- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pim IV 100 orang 100 orang
1 20 1.20.08 xx xx Pelatihan Purna Bhakti PNS - jumlah peserta pelatihan Purna Bhakti PNS 425 orang% 40.585.400 425 orang% 99.000.000
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalammemberikan pelayanan
- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pim IV 100 orang 100 orang1 20 1.20.08 xx xx Pelatihan Purna Bhakti PNS - jumlah peserta pelatihan Purna Bhakti PNS 425 orang% 40.585.400 425 orang% 99.000.000
1 20 1.20.08 xx xx Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen dan Satya KaryaLencana
- jumlah karis 250 karis 120.000.000 250 karis 110.000.000
- jumlah karsu 300 karsu 300 karsu- jumlah karpeg 350 karpeg 350 karpeg- jumlah taspen 350 taspen 350 taspen- jumlah satya lencana 600 satya
lencana600 satyalencana
1 20 1.20.08 xx xx Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penysuaian Ijazah - Jumlah peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah 200 orang 80.000.000 200 orang 71.500.000
3.495.000.000 3.860.356.060J U M L A H
Nama SKPD : Inspektorat
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.09 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat 100% 345.410.103 100% 362.680.608
1 20 1.20.09 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan ... item 210.550.103 ... item 221.077.608
- jumlah peralatan kantor ... item ... item- jumlah barang cetakan ... item ... item- jumlah penggandaan/fotocopy ... item ... item
CatatanPenting
3
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 Rencana Tahun 2014
- jumlah penggandaan/fotocopy ... item ... item- Jumlah mamin rapat ... ...- jumlah alat listrik ... Item ... Item
1 20 1.20.09 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat ... Rapat 66.040.000 ... Rapat 69.342.000
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah, .... ....- jumlah perjalanan dinas luar daerah,
1 20 1.20.09 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 51.000.000 12 bulan 53.550.000
- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah bacaan perundang-undangan .. Buku .. Buku- jumlah tenaga keamanan kantor ... orang ... orang- jumlah tenaga kebersihan kantor ... orang ... orang
1 20 1.20.09 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK ... orang 17.820.000 ... orang 18.711.000
1 20 1.20.09 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat 100% 89.136.897 100% 93.593.742Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.09 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional ... 44.500.000 ... 46.725.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai ... unit ... unit
1 20 1.20.09 xx xx Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
... Item 44.636.897 ... Item 46.868.742
1 20 1.20.09 xx Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Inspektorat 100% 53.510.000 100% 56.185.500
1 20 1.20.09 xx xx Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan
- jumlah peserta diklat 4 orang 53.510.000 56.185.500
1 20 1.20.09 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Inspektorat 100% 52.660.000 100% 55.293.000
1 20 1.20.09 xx xx Penyusunan Laporan dan rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 43.820.000 12 dokumen 46.011.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 20 1.20.09 xx xx Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 8.840.000 1 dokumen 9.282.000
- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
1 20 1.20.09 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,pelaporan dan Evaluasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporandan evaluasi
Inspektorat 100% 27.675.000 100% 29.058.750
1 20 1.20.09 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 16.880.000 2 dokumen 17.724.000
- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 20 1.20.09 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 10.795.000 1 dokumen 11.334.750
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
1 20 1.20.09 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum Inspektorat 50% - 66,67% -
1 20 1.20.09 xx xx Pameran pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -
1 20 1.20.09 xx Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Inspektorat 50% 981.608.000 66,67% 925.688.400
1 20 1.20.09 xx xx Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala - jumlah SKPD yang diawasi 46 SKPD 480.247.000 46 SKPD 504.259.350
1 20 1.20.09 xx xx Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan - jumlah kasus yang ditangani 20 kasus 74.525.000 20 kasus 78.251.250
1 20 1.20.09 xx xx Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - jumlah tindak lanjut kasus 2 Kasus 105.612.500 2 Kasus 110.893.125
1 20 1.20.09 xx xx Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif - jumlah kegiatan koordinasi antar daerah 2 Kegiatan 53.060.000 2 Kegiatan 55.713.000
1 20 1.20.09 xx xx Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan - jumlah Kegiatan Evaluasi Berkala Hasil TemuanPengawasan
2 Kegiatan 20.632.500 2 Kegiatan 21.664.125
1 20 1.20.09 xx xx Reviu Laporan Keuangan PEMDA / SKPD - jumlah dokumen reviu laporan keuangan 2 Dokumen 97.582.000 2 Dokumen 102.461.100
1 20 1.20.09 xx xx Evaluasi LAKIP Kabupaten - jumlah dokumen evaluasi lakip kabupaten 2 Dokumen 32.234.000 2 Dokumen 33.845.700
1 20 1.20.09 xx xx Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Pelaksanaan Inpres No. 5Tahun 2004)
- jumlah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi 1 kegiatan 17.715.000 1 kegiatan 18.600.750
Meningkatnya sistem pengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.09 xx xx Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Pelaksanaan Inpres No. 5Tahun 2004)
- jumlah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi 1 kegiatan 17.715.000 1 kegiatan 18.600.750
1 20 1.20.09 xx xx Reviu Pelaksanaan APBD - jumlah kegiatan reviu pelaksanaan APBD 2 Kegiatan 100.000.000 2 Kegiatan 100.000.000
1.550.000.000 1.522.500.000J U M L A H
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.20 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPPT 100% 377.365.000 100% 396.233.250
1 20 1.20.20 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 28 item 136.165.000 28 item 142.973.250- jumlah alat tulis kantor 36 item 36 item- jumlah peralatan kantor 7 item 7 item- jumlah barang cetakan 35 item 35 item- jumlah penggandaan/fotocopy 25000 lembar 25000 lembar
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
- jumlah penggandaan/fotocopy 25000 lembar 25000 lembar
- jumlah materai 310 item 310 item- jumlah alat-alat listrik 12 item 12 item
1 20 1.20.20 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 10 rapat 120.000.000 10 rapat 126.000.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah, 24 kali 24 kali- jumlah perjalanan dinas luar daerah, 2 paket 2 paket- jumlah makan minum rapat 1000 Dus 1000 Dus
1 20 1.20.20 xx xx Layanan Administrasi Kantor jumlah pemakaian listrik, 12 bulan 83.200.000 12 bulan 87.360.000- jumlah pemakaian telepon/internet, 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air, 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 240
eksemplar240
eksemplar
- jumlah tenaga keamanan kantor, 2 orang 2 orang- jumlah tenaga kebersihan kantor, 9 orang 9 orang- jumlah operator komputer 7 orang 7 orang- jumlah tenaga kearsipan 3 orang 3 orang
1 20 1.20.20 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- Jumlah TKK 14 orang 38.000.000 14 orang 39.900.000
1 20 1.20.20 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur BPPT 100% 122.800.000 100% 128.940.0001 20 1.20.20 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 45.000.000 1 gedung 47.250.0001 20 1.20.20 xx xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 10 unit 52.800.000 10 unit 55.440.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 10 unit 10 unit
1 20 1.20.20 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
45 item 25.000.000 45 item 26.250.000
1 20 1.20.20 xx Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur BPPT 100% 28.000.000 100% 29.400.000
1 20 1.20.20 xx xx Pendidikan dan pelatihan formal - jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklatformal
40 orang 28.000.000 40 orang 29.400.000
1 20 1.20.20 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dn Keuangan
BPPT 100% 30.000.000 100% 31.500.000
1 20 1.20.20 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 20.000.000 12 dokumen 21.000.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 20 1.20.20 xx xx Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 10.500.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
1 20 1.20.20 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan
BPPT 100% 40.000.000 100% 42.000.000
1 20 1.20.20 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 25.000.000 2 dokumen 26.250.000- Dokumen DPA/DPPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 20 1.20.20 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.750.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen
- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
1 20 1.20.20 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum BPPT 50% 15.000.000 66,67% 15.750.000
1 20 1.20.20 xx xx Pameran pembangunan - jumlah materi pameran 5 item 15.000.000 5 item 15.750.000
1 20 1.20.20 xx Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah BPPT 50% 130.000.000 66,67% 136.500.000
1 20 1.20.20 xx xx Pendataan Obyek Perizinan - jumlah obyek 2 Obyek 35.000.000 2 Obyek 36.750.0001 20 1.20.20 xx xx Pelayanan Ditempat - Jumlah frekuensi pelayanan 12 kali 25.000.000 12 kali 26.250.0001 20 1.20.20 xx xx Sosialisasi Perizinan - jumlah frekuensi sosialisasi 4 kali 35.000.000 4 kali 36.750.0001 20 1.20.20 xx xx Bintek Petugas Kecamatan - jumlah petugas bintek 35 orang 35.000.000 35 orang 36.750.000
1 20 1.20.20 xx Program Peningkatan Informasi Perizinan, Retribusi dan PajakDaerah
BPPT 50% 135.000.000 66,67% 135.000.000
1 20 1.20.20 xx xx Pembuatan Billboard Perizinan - jumlah billboard 8 billboard 25.000.000 5 Billboard 25.000.0001 20 1.20.20 xx xx Perizinan/Pembuatan Eskalasi Brosur Perizinan - jumlah perizinan 5 Perizinan 10.000.000 5 Perizinan 10.000.0001 20 1.20.20 xx xx Penyusunan Sistem Informasi Perizinan berbasis Intranet Sistem - jumlah aplikasi 1 Aplikasi 100.000.000 1 Aplikasi 100.000.000
1 20 1.20.20 xx Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Retribusidan Pajak Daerah
BPPT 50% 215.000.000 66,67% 225.750.000
1 20 1.20.20 xx xx Penyiaran Informasi Perizinan Melalui Media Televisi / Radio - jumlah media 2 Media 25.000.000 2 Media 26.250.000
Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektorperijinan, retribusi, pajak daerah dan sumber lainnya
Meningkatnya pendapatan asli daerah
Terselenggaranya peningkatan informasi perizinan,retribusi dan pajak daerah
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.20 xx xx Penyiaran Informasi Perizinan Melalui Media Televisi / Radio - jumlah media 2 Media 25.000.000 2 Media 26.250.000
1 20 1.20.20 xx xx Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan - jumlah kegiatan evaluasi 2 Kegiatan 40.000.000 2 Kegiatan 42.000.0001 20 1.20.20 xx xx Operasional Pelayanan Perizinan - Jumlah frekuensi pelayanan 240 kali 150.000.000 240 kali 157.500.000
1.093.165.000 1.141.073.250J U M L A H
Nama SKPD : Kecamatan Cimanggu
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.11 Kecamatan Cimanggu1 20 1.20.11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.
Cimanggu100% 87.660.000 100% 92.043.000
1 20 1.20.11 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 1 Item 9.000.000 9.450.000
- jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotocopy 40 Item
- jumlah alat-alat listrik 10 Item1 20 1.20.11 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 16.000.000 16.800.000
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 20 1.20.11 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 16.000.000 16.800.000
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan- jumlah penyediaan makan minum rapat 12 bulan -
1 20 1.20.11 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik dan air 12 bulan 54.275.000 56.988.750
- jumlah tenaga keamanan kantor 14 Orangjumlah operator komputer 12 bulan -
1 20 1.20.11 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK 3 Orang 8.385.000 8.804.250
1 20 1.20.11 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Cimanggu
100% 37.000.000 100% 36.750.000
1 20 1.20.11 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.11 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
2 3 4 5 6 7 8 911 20 1.20.11 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 3 unit
kendaraan28.000.000 29.400.000
1 20 1.20.11 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
2 unitkomputer dan5 unit laptop
2.000.000
1 20 1.20.11 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec.Cimanggu
100% 15.000.000 100% 10.500.000
1 20 1.20.20 06 xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 10.000.000 10.500.000- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen -- jumlah laporan semesteran 2 dokumen
1 20 1.20.20 06 xx Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 5.000.000 5.250.000
- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen -- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen -
1 20 1.20.11 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec.Cimanggu
100% 15.000.000 100% 386.610.000
1 20 1.20.11 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 10.000.000 10.500.000- Jumlah Dokumen DPA/DPPA 2 dokumen- Jumlah Dokumen Renja 1 dokumen- Jumlah Dokumen Tapkin 1 dokumen
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
- Jumlah Dokumen Tapkin 1 dokumen- Jumlah Dokumen IKU 1 dokumen- Jumlah Dokumen Forum SKPD 1 dokumen -- Jumlah Dokumen RKT 1 dokumen -
1 20 1.20.11 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 5.000.000 5.250.000
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen -- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen -- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen -
1 20 1.20.11 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cimanggu 50% 325.600.000 66,67% 341.880.000
1 20 1.20.11 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 27.600.000 28.980.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
2 3 4 5 6 7 8 91- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.11 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.11 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
1 Kegiatan -
1 20 1.20.11 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.11 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.11 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yangpartisipatif
1 Kali 17.200.000 18.060.000Jumlah monitoring musrenbang desa 10 kali -Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen -
1 20 1.20.11 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- Jumlah RT/RW yang terbina 216 Orang 210.800.000 221.340.000
- Jumlah kader posyandu yang terbina 1.440 Orang -- Jumlah kader posyandu yang terbina 1.440 Orang -
1 20 1.20.11 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
12 kali 10.000.000 10.500.000
-1 20 1.20.11 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cimanggu 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000
1 20 1.20.11 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan 24 kali 40.000.000 42.000.000
- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 1 Keg -1 20 1.20.11 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 1 Keg 15.000.000 15.750.000
- Jumlah kegiatan MTQ 1 Keg -
535.260.000 562.023.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Cibaliung
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.12 Kecamatan Cibaliung1 20 1.20.12 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cibaliung 100% 92.312.000 100% 148.377.600
1 20 1.20.12 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 10 Item 39.800.000 41.790.000- jumlah alat tulis kantor 8 Item -- jumlah peralatan kantor 5 Item -- jumlah barang cetakan 7 Item -- jumlah alat-alat listrik 2 Item -
1 20 1.20.12 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat - 7.000.000 7.350.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah - -- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan -
1 20 1.20.12 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 32.600.000 34.230.000
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 20 1.20.12 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 32.600.000 34.230.000- jumlah tenaga keamanan kantor 12 bulan -- jumlah kelengkapan administrasi ketatausahaan
kepegawaian dan kearsipan12 bulan -
1 20 1.20.12 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 12.912.000 13.557.600
-1 20 1.20.12 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cibaliung 100% 37.000.000 38.850.000
1 20 1.20.12 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.12 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 7.000.000 7.350.0001 20 1.20.12 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 9 Unit 20.000.000 21.000.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 9 Unit -
1 20 1.20.12 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
10 Unit 5.000.000 5.250.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
-1 20 1.20.12 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganKec. Cibaliung 100% 15.000.000 15.750.000
1 20 1.20.12 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.12 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
-1 20 1.20.12 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen
Perencanaan, Pelaporan dan EvaluasiKec. Cibaliung 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.12 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.12 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
-1 20 1.20.12 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cibaliung 50% 263.400.000 66,67% 276.570.000
1 20 1.20.12 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 2 kali 25.600.000 26.880.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan
APBDes2 kali -
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporandistribusi raskin
12 kali -
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali -1 20 1.20.12 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.12 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 17.000.000 17.850.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
1 Kegiatan -
1 20 1.20.12 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 5.250.000
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
1 20 1.20.12 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.12 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 12.000.000 12.600.0001 20 1.20.12 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif1 Kali 18.000.000 18.900.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa -- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen -
1 20 1.20.12 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 165.800.000 174.090.000
1 20 1.20.12 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan danketertiban umum
1 kali 10.000.000 10.500.000
-1 20 1.20.12 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cibaliung 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000
1 20 1.20.12 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 35.000.000 36.750.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg -
1 20 1.20.12 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 1 Keg 20.000.000 21.000.000- Jumlah kegiatan MTQ 1 Keg -
- - 477.712.000 553.047.600
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Cikeusik
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.13 Kecamatan Cikeusik1 20 1.20.13 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cikeusik 100% 72.289.996 100% 114.754.496
1 20 1.20.13 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 7 Item 29.825.000 31.316.250
- jumlah alat tulis kantor 12 Item -- jumlah peralatan kantor 5 Item -- jumlah barang cetakan 4 Item -- jumlah penggandaan/fotocopy 5 Item -
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah penggandaan/fotocopy 5 Item -- jumlah alat-alat listrik 3 Item -
1 20 1.20.13 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan -- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan -
1 20 1.20.13 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000
- jumlah koran/majalah 12 bulan -- jumlah tenaga keamanan kantor 9 Orang -- jumlah tenaga kebersihan kantor 1 Orang -
1 20 1.20.13 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK 1 Orang 2.889.996 3.034.496
-1 20 1.20.13 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cikeusik 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.13 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.13 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 100% 5.250.000
1 20 1.20.13 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 8 Unit 28.000.000 29.400.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 8 Unit -
1 20 1.20.13 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
4 Unit 2.000.000 2.100.000-
1 20 1.20.13 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Cikeusik 100% 15.000.000 15.750.000
1 20 1.20.13 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.13 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
-1 20 1.20.13 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,
Pelaporan dan EvaluasiKec. Cikeusik 100% 15.000.000 15.750.000
1 20 1.20.13 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.13 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
-1 20 1.20.13 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cikeusik 50% 393.200.000 66,67% 412.860.0001 20 1.20.13 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 29.200.000 30.660.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.13 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cikeusik 50% 393.200.000 66,67% 412.860.0001 20 1.20.13 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 29.200.000 30.660.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin12 kali -
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali -
1 20 1.20.13 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 20.000.000 21.000.000- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan
kompetisi yang dilakukan1 Kegiatan -
1 20 1.20.13 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.13 xx xx Pengelolaan administrasi kependudukan (KTP, KK dan Akte) jumlah pelayanan administrasi kependudukan 12 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.13 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.000
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.13 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yangpartisipatif
1 Kali 18.400.000 19.320.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa 14 Desa -- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen -
1 20 1.20.13 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
693 Orang 275.600.000 289.380.000
1 20 1.20.13 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
-1 20 1.20.13 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cikeusik 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000
1 20 1.20.13 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan 14 unit 40.000.000 42.000.000
- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 14 Keg -1 20 1.20.13 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 1 Keg 15.000.000 15.750.000
- Jumlah kegiatan MTQ 1 Keg - 587.489.996 616.864.496Jumlah
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Nama SKPD : Kecamatan Munjul
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian
1 20 1.20.14 Kecamatan Munjul1 20 1.20.14 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Munjul 100% 83.950.250 100% 88.147.763
1 20 1.20.14 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item -- jumlah peralatan kantor .. Item -- jumlah barang cetakan .. Item -- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item -- jumlah alat-alat listrik .. Item -
1 20 1.20.14 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1 20 1.20.14 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan -- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan -
1 20 1.20.14 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan -- jumlah pemakaian air 12 bulan -- jumlah koran/majalah 12 bulan -- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang -- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang -
1 20 1.20.14 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 14.550.250 100% 15.277.763
-1 20 1.20.14 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Munjul 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.14 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.14 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.14 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit -1 20 1.20.14 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
terpelihara.... Unit 2.000.000 2.100.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
-1 20 1.20.14 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganKec. Munjul 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.14 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.14 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
-1 20 1.20.14 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,
Pelaporan dan EvaluasiKec. Munjul 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.14 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.14 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
-1 20 1.20.14 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Munjul 50% 263.800.000 66,67% 276.990.000
1 20 1.20.14 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 22.200.000 23.310.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali -
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali -1 20 1.20.14 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.14 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah pelaksanaan Kompetisi olahraga 1 kali -
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- Jumlah pelaksanaan Kompetisi olahraga 1 kali -1 20 1.20.14 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.14 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.14 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yangpartisipatif
.... Kali 15.400.000 16.170.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa -- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen -
1 20 1.20.14 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 156.200.000 164.010.000
1 20 1.20.14 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
-1 20 1.20.14 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Munjul 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000
1 20 1.20.14 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000
- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg -1 20 1.20.14 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000
- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg 469.750.250 493.237.763Jumlah
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Nama SKPD : Kecamatan Cigeulis
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.15 Kecamatan Cigeulis1 20 1.20.15 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cigeulis 100% 102.390.750 100% 133.235.288
1 20 1.20.15 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 13 Item 46.335.000 48.651.750
- jumlah alat tulis kantor 23 Item -- jumlah peralatan kantor 6 Item -- jumlah barang cetakan 2 Item -- jumlah penggandaan/fotocopy 3600 lembar -
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah penggandaan/fotocopy 3600 lembar -
- jumlah alat-alat listrik 7 Item -1 20 1.20.15 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 16.800.000 17.640.000
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan -- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan -
1 20 1.20.15 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.200.000 20.160.000
- jumlah tenaga keamanan kantor 9 Orang -- jumlah tenaga kebersihan kantor 4 Orang -
1 20 1.20.15 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK 7 Orang 20.055.750 21.058.538
-1 20 1.20.15 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cigeulis 100% 21.500.000 100% 22.575.000
1 20 1.20.15 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 3.000.000 3.150.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.15 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.15 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 12.500.000 13.125.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 8 Unit -1 20 1.20.15 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
terpelihara5 Unit 1.000.000 1.050.000
-1 20 1.20.15 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganKec. Cigeulis 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.15 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.15 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
-1 20 1.20.15 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,
Pelaporan dan EvaluasiKec. Cigeulis 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.15 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.15 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
-
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
-
1 20 1.20.15 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cigeulis 50% 307.165.000 66,67% 322.523.250
1 20 1.20.15 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 24.000.000 25.200.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali -- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 bulan -
1 20 1.20.15 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 15.000.000 15.750.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
1 Kegiatan -
1 20 1.20.15 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.000
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.15 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 15.000.000 15.750.000
1 20 1.20.15 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yangpartisipatif
1 Kali 15.000.000 15.750.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa 9 Desa -- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen -
1 20 1.20.15 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
359 Orang 203.165.000 213.323.250
1 20 1.20.15 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 15.000.000 15.750.000
-1 20 1.20.15 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cigeulis 50% 61.000.000 66,67% 64.050.000
1 20 1.20.15 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 41.000.000 43.050.000
- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg -
1 20 1.20.15 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 20.000.000 21.000.000
- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg --
522.055.750 548.158.538
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Pagelaran
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.16 Kecamatan Pagelaran1 20 1.20.16 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.
Pagelaran100% 83.260.000 100% 87.423.000
1 20 1.20.16 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250
- jumlah alat tulis kantor .. Item -- jumlah peralatan kantor .. Item -- jumlah barang cetakan .. Item -- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item -
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item -- jumlah alat-alat listrik .. Item -
1 20 1.20.16 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan -- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan -
1 20 1.20.16 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000
- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan -- jumlah pemakaian air 12 bulan -- jumlah koran/majalah 12 bulan -- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang -- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang -
1 20 1.20.16 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 13.860.000 14.553.000
-1 20 1.20.16 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.
Pagelaran100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.16 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.16 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.16 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit -
1 20 1.20.16 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
-1 20 1.20.16 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganKec.
Pagelaran100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.16 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.16 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
-1 20 1.20.16 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,
Pelaporan dan EvaluasiKec.
Pagelaran100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.16 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.16 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
-1 20 1.20.16 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Pagelaran 50% 344.800.000 66,67% 362.040.000
1 20 1.20.16 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 29.400.000 30.870.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali -
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali -1 20 1.20.16 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan -
1 20 1.20.16 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.16 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.16 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yangpartisipatif
.... Kali 17.800.000 18.690.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa -- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen -
1 20 1.20.16 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 227.600.000 238.980.000
1 20 1.20.16 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
-
1 20 1.20.16 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Pagelaran 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000
1 20 1.20.16 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000
- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg -1 20 1.20.16 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000
- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
1 20 1.20.16 xx Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik
Kec Pagelaran 50% 105.000.000 66,67% 110.250.000
1 20 1.20.16 xx xx Penataan Alun-Alun Kecamatan Pagelaran - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan Alun-AlunKecamatanPagelaran
100x90 M 65.000.000 68.250.000
1 20 1.20.16 xx xx Pengadaan Lapangan Volley Ball - Pengadaan Lapangan Volley Ball DesaMargasana
2 Buah 40.000.000 42.000.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun
1 20 1.20.16 xx xx Pengadaan Lapangan Volley Ball - Pengadaan Lapangan Volley Ball DesaMargasana
2 Buah 40.000.000 42.000.000
655.060.000 687.813.000Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Bojong
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.16 Kecamatan Bojong1 20 1.20.17 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Bojong 100% 71.941.000 100% 75.538.050
1 20 1.20.17 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item -- jumlah peralatan kantor .. Item -- jumlah barang cetakan .. Item -- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item -- jumlah alat-alat listrik .. Item -
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item -1 20 1.20.17 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan -- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan -
1 20 1.20.17 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan -- jumlah pemakaian air 12 bulan -- jumlah koran/majalah 12 bulan -- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang -- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang -
1 20 1.20.17 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 2.541.000 2.668.050
-1 20 1.20.17 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Bojong 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.17 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.17 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.17 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit -
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.17 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
-1 20 1.20.17 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganKec. Bojong 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.17 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.17 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
-1 20 1.20.17 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,
Pelaporan dan EvaluasiKec. Bojong 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.17 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.17 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
-1 20 1.20.17 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Bojong 50% 315.600.000 66,67% 331.380.000
1 20 1.20.17 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 20.400.000 21.420.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali -
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali -
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali -
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali -1 20 1.20.17 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan -
1 20 1.20.17 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.000- Pelatihan memasak Desa
CitumenggungKec. Bojong
20.000.000 21.000.000
1 20 1.20.17 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.17 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 14.800.000 15.540.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa -- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen -
1 20 1.20.17 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 190.400.000 199.920.000
1 20 1.20.17 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
-
1 20 1.20.17 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Bojong 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000
1 20 1.20.17 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg -
1 20 1.20.17 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
- 509.541.000 535.018.050
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Saketi
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.18 Kecamatan Saketi1 20 1.20.18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Saketi 100% 78.890.000 100% 82.834.500
1 20 1.20.18 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.18 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.18 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.18 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 9.490.000 9.964.500
1 20 1.20.18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Saketi 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.18 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.18 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.18 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.18 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.18 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Saketi 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.18 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.18 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.18 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Saketi 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.18 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.18 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.18 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Saketi 60% 390.400.000 80% 409.920.000
1 20 1.20.18 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 31.200.000 32.760.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.18 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.18 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.18 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.18 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 18.400.000 19.320.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.18 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 270.800.000 284.340.000
1 20 1.20.18 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.18 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Saketi 60% 55.000.000 80% 57.750.000Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
1 20 1.20.18 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.18 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
591.290.000 620.854.500Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Menes
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.19 Kecamatan Menes1 20 1.20.19 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Menes 100% 79.564.000 100% 83.542.200
1 20 1.20.19 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.19 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.19 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.19 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 10.164.000 10.672.200
1 20 1.20.19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Menes 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.19 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.19 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.19 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.19 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.19 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Menes 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.19 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.19 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.19 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Menes 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.19 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.19 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.19 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Menes 50% 332.200.000 66.67% 348.810.000
1 20 1.20.19 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 27.600.000 28.980.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.19 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.19 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.19 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.19 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 17.200.000 18.060.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.19 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 217.400.000 228.270.000
1 20 1.20.19 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.19 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Menes 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
1 20 1.20.19 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.19 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
533.764.000 560.452.200Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Labuan
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.20 Kecamatan Labuan1 20 1.20.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Labuan 100% 102.337.000 100% 107.453.850
1 20 1.20.20 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 12 Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor 33 Item- jumlah peralatan kantor 3 Item- jumlah barang cetakan 7 Item- jumlah penggandaan/fotocopy 1 Item- jumlah alat-alat listrik 8 Item
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik 8 Item1 20 1.20.20 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 18.625.000 19.556.250
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan1 20 1.20.20 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 16.200.000 17.010.000
- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor 14 Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 7 Orang
1 20 1.20.20 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK 13 Orang 37.687.000 39.571.350
1 20 1.20.20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Labuan 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.20 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.20 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.20 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 6 Unit1 20 1.20.20 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
terpelihara4 Unit 2.000.000 2.100.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Labuan 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.20 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.20 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.20 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Labuan 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.20 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.20 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.20 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Labuan 50% 330.400.000 66.67% 346.920.000
1 20 1.20.20 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 22.200.000 23.310.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.20 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
1 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan
kompetisi yang dilakukan1 Kegiatan
1 20 1.20.20 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.20 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.20 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif1 Kali 15.400.000 16.170.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa 9 Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.20 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
990 Orang 222.800.000 233.940.000
1 20 1.20.20 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.20 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Labuan 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000
1 20 1.20.20 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.20 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
554.737.000 582.473.850Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Jiput
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.21 Kecamatan Jiput1 20 1.20.21 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Jiput 100% 80.400.000 100% 84.420.000
1 20 1.20.21 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.21 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.21 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.21 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 11.000.000 11.550.000
1 20 1.20.21 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Jiput 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.21 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.21 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.21 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.21 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.21 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Jiput 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.21 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.21 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.21 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Jiput 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.21 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.21 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.21 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Jiput 50% 375.800.000 66.67% 375.900.0001 20 1.20.21 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 29.400.000 30.870.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.21 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 35.000.000 36.750.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
1 Kegiatan
- Lomba Sekolah Sehat 1 kegiatan 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.21 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.21 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 15.000.000 15.750.000
1 20 1.20.21 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yangpartisipatif
1 Kali 10.000.000- Jumlah monitoring musrenbang desa 7 Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen -
1 20 1.20.21 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
418 Orang 248.600.000 261.030.000
- jumlah Pembinaan Kelompok MasyarakatPembangun Desa
13 desa
1 20 1.20.21 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 7.800.000 8.190.000
1 20 1.20.21 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Jiput 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000
1 20 1.20.21 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan 13 unit 40.000.000 42.000.000
- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 1 kegiatan1 20 1.20.21 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 1 kegiatan 15.000.000 15.750.000
- Jumlah kegiatan MTQ 1 kegiatan
527.625.000 535.316.250
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Cimanuk
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.22 Kecamatan Cimanuk1 20 1.20.22 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cimanuk 100% 80.290.000 100% 84.304.500
1 20 1.20.22 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.22 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.22 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.22 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 10.890.000 11.434.500
1 20 1.20.22 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cimanuk 100% 67.000.000 100% 70.350.000
1 20 1.20.22 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.22 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- rehabilitasi aula kantor kp.Batubantar
Desa.batubantar
30.000.000 31.500.000
1 20 1.20.22 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.22 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.22 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Cimanuk 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.22 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.22 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.22 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Cimanuk 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.22 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.22 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.22 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cimanuk 60% 284.800.000 80% 299.040.000 Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
1 20 1.20.22 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cimanuk 60% 284.800.000 80% 299.040.000
1 20 1.20.22 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 25.800.000 27.090.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.22 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.22 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.22 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.22 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 16.600.000 17.430.000
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.22 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 172.400.000 181.020.000
1 20 1.20.22 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.22 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cimanuk 60% 55.000.000 80% 57.750.000
1 20 1.20.22 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.22 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
517.090.000 542.944.500
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Banjar
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.23 Kecamatan Banjar1 20 1.20.23 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Banjar 100% 84.830.000 100% 89.071.500
1 20 1.20.23 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.23 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.23 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.23 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 15.430.000 16.201.500
1 20 1.20.23 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Banjar 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.23 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.23 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.23 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.23 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.23 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Banjar 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.23 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.23 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.23 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Banjar 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.23 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.23 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.23 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Banjar 50% 348.000.000 66.67% 365.400.0001 20 1.20.23 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 75.800.000 79.590.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.23 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.23 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.23 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.23 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 16.600.000 17.430.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.23 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 185.600.000 194.880.000
1 20 1.20.23 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.23 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Banjar 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000
1 20 1.20.23 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.23 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
- - 554.830.000 582.571.500
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Pandeglang
Lokasi TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.24 Kecamatan Pandeglang1 20 1.20.24 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.
Pandeglang100% 139.400.000 100% 146.370.000
1 20 1.20.24 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 79.825.000 83.816.250
- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1 20 1.20.24 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
Program dan Kegiatan SKPD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Kabupaten PandeglangTahun 2013
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1 20 1.20.24 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.24 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.24 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 20.000.000 21.000.000
1 20 1.20.24 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Pandeglang
100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.24 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.24 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.24 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.24 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.24 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec.Pandeglang
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.24 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.24 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.24 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec.Pandeglang
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.24 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.24 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.24 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum KecPandeglang
50% 82.400.000 66.67% 86.520.000
1 20 1.20.24 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.24 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.24 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.24 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.24 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 12.400.000 13.020.000
- Jumlah monitoring musrenbang kelurahan ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.24 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.24 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama KecPandeglang
60% 55.000.000 80% 57.750.000
1 20 1.20.24 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.24 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
- - 343.800.000 360.990.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Cadasari
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.25 Kecamatan Cadasari1 20 1.20.25 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cadasari 100% 113.400.000 100% 119.070.000
1 20 1.20.25 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 10 Item 29.825.000 31.316.250
- jumlah mesin rumput Kp.cadasaricurug
1 unit 15.000.000 15.750.000
- jumlah alat tulis kantor 30 Item -- jumlah peralatan kantor 14 Item -
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- jumlah peralatan kantor 14 Item -- jumlah komputer Ds. Cikentrung 1 unit 5.000.000 5.250.000
- jumlah barang cetakan 10 Item -- jumlah penggandaan/fotocopy 24000 lbr -- jumlah alat-alat listrik 20 Item -
1 20 1.20.25 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan -- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan -
1 20 1.20.25 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000
- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan -- jumlah pemakaian air 12 bulan -- jumlah koran/majalah 12 bulan -- jumlah tenaga keamanan kantor 7 Orang -- jumlah tenaga kebersihan kantor 1 Orang -
1 20 1.20.25 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK 7 Orang 24.000.000 25.200.000
-1 20 1.20.25 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cadasari 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.25 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.25 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.25 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 9 Unit 28.000.000 29.400.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 9 Unit1 20 1.20.25 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
terpelihara14 Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.25 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Cadasari 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.25 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.25 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.25 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Cadasari 100% 15.000.000 15.750.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
1 20 1.20.25 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Cadasari 100% 15.000.000 15.750.000
1 20 1.20.25 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.25 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.25 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cadasari 50% 272.800.000 66.67% 286.440.000
1 20 1.20.25 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 25.800.000 27.090.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali -
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali -
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.25 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
1 Kegiatan -
1 20 1.20.25 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.25 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.25 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yangpartisipatif
1 Kali 16.600.000 17.430.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa 11 Desa -- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen -
1 20 1.20.25 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
294 Orang 160.400.000 168.420.000
1 20 1.20.25 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.25 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cadasari 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000
1 20 1.20.25 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan 4 Keg 40.000.000 42.000.000
- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 1 Keg -
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 1 Keg -1 20 1.20.25 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 1 Keg 15.000.000 15.750.000
- Jumlah kegiatan MTQ 1 Keg -
508.200.000 533.610.000Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Mandalawangi
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.26 Kecamatan Mandalawangi1 20 1.20.26 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.
Mandalawangi 100% 83.400.000 100% 87.570.000
1 20 1.20.26 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.26 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.26 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.26 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 14.000.000 14.700.000
1 20 1.20.26 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Mandalawangi 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.26 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.26 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.26 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.26 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.26 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec.Mandalawangi 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.26 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.26 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.26 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec.Mandalawangi 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.26 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.26 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.26 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec.Mandalawangi 50% 417.400.000 66.67% 438.270.000
1 20 1.20.26 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 33.000.000 34.650.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.26 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.26 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.26 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.26 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 19.000.000 19.950.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.26 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 295.400.000 310.170.000
1 20 1.20.26 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.26 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec.Mandalawangi 60% 55.000.000 80% 57.750.000
1 20 1.20.26 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.26 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
622.800.000 653.940.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Sumur
Lokasi TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.27 Kecamatan Sumur1 20 1.20.27 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Sumur 100% 64.400.000 100% 67.620.0001 20 1.20.27 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 11 Item 27.300.000 28.665.000
- jumlah alat tulis kantor 15 Item- jumlah peralatan kantor 2 Item- jumlah barang cetakan 6 Item- jumlah penggandaan/fotocopy 8.000 lbr- jumlah alat-alat listrik 2 Item
1 20 1.20.27 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 15.200.000 15.960.000
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Kabupaten PandeglangTahun 2013
1 20 1.20.27 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 15.200.000 15.960.000
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.27 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 15.300.000 16.065.000
- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor 7 Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 2 Orang
1 20 1.20.27 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 6.600.000 6.930.000
1 20 1.20.27 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Sumur 100% 32.000.000 100% 33.600.000
1 20 1.20.27 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.27 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.27 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 Unit 20.000.000 21.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 7 Unit
1 20 1.20.27 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
5 Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.27 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Sumur 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.27 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.27 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 4 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.27 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Sumur 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.27 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.27 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.27 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Sumur 50% 246.800.000 66,67% 259.140.0001 20 1.20.27 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 18.600.000 19.530.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.27 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 35.000.000 36.750.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan- Jumlah alat olahraga yang dibagikan 5 paket
1 20 1.20.27 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.27 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 15.000.000 15.750.000
1 20 1.20.27 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yangpartisipatif
1 Kali 15.700.000 16.485.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa 7 Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.27 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
225 Orang 132.500.000 139.125.0001 20 1.20.27 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum 1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.27 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Sumur 50% 60.000.000 66,67% 63.000.000
1 20 1.20.27 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 35.000.000 36.750.000
- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg1 20 1.20.27 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 25.000.000 26.250.000
- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
433.200.000 454.860.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Panimbang
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.28 Kecamatan Panimbang1 20 1.20.28 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.
Panimbang100% 77.200.000 100% 82.350.000
1 20 1.20.28 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 10 Item 40.900.000 45.050.000
- jumlah alat tulis kantor 21 Item- jumlah peralatan kantor 3 Item- jumlah barang cetakan 8 Item- jumlah penggandaan/fotocopy 2 Item
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- jumlah penggandaan/fotocopy 2 Item- jumlah alat-alat listrik 2 Item
1 20 1.20.28 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 7.500.000 8.000.000
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.28 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 28.800.000 29.300.000
- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor 5 Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 3 Orang
1 20 1.20.28 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Panimbang
100% 26.600.000 100% 28.750.000
1 20 1.20.28 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.28 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.28 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 Unit 17.600.000 18.500.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 7 Unit
1 20 1.20.28 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
7 Unit 2.000.000 2.500.000
1 20 1.20.28 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec.Panimbang
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.28 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.28 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.28 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec.Panimbang
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.28 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.28 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
1 20 1.20.28 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum KecPanimbang
50% 313.800.000 66,67% 327.380.000
1 20 1.20.28 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 16.800.000 18.000.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.28 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
2 kegiatan
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.28 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.28 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 12.000.000 12.500.000
1 20 1.20.28 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yangpartisipatif
1 Kali 13.600.000 14.250.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa 6 Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.28 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
369 orang 211.400.000 219.630.000
1 20 1.20.28 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.28 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama KecPanimbang
50% 55.000.000 66,67% 57.750.000
1 20 1.20.28 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan 1 Kegiatan 40.000.000 42.000.000
- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 6 Unit1 20 1.20.28 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 1 Kegiatan 15.000.000 15.750.000
- Jumlah kegiatan MTQ 1 Kegiatan
502.600.000 527.730.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah 502.600.000 527.730.000Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Picung
Lokasi TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.29 Kecamatan Picung1 20 1.20.29 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Picung 100% 72.403.000 100% 76.023.150
1 20 1.20.29 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250
- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1 20 1.20.29 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
Program dan Kegiatan SKPD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Kabupaten PandeglangTahun 2013
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan1 20 1.20.29 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000
- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.29 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 3.003.000 3.153.150
1 20 1.20.29 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Picung 100% 130.000.000 100% 136.500.000
1 20 1.20.29 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 50.000.000 52.500.0001 20 1.20.29 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 50.000.000 52.500.0001 20 1.20.29 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.29 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.29 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Picung 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.29 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.29 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.29 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Picung 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.29 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.29 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.29 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Picung 50% 290.800.000 66.67% 305.340.000
1 20 1.20.29 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 22.200.000 23.310.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.29 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.29 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.29 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.29 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 15.400.000 16.170.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.29 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 183.200.000 192.360.000
1 20 1.20.29 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan danketertiban umum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.29 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Picung 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
1 20 1.20.29 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000
- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.29 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000
- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg 578.203.000 607.113.150Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Angsana
Lokasi TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.30 Kecamatan Angsana1 20 1.20.30 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Angsana 100% 79.564.000 100% 83.542.200
1 20 1.20.30 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250
- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1 20 1.20.30 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Kabupaten PandeglangTahun 2013
1 20 1.20.30 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.30 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.30 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 10.164.000 10.672.200
1 20 1.20.30 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Angsana 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.30 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.30 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.30 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.30 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.30 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Angsana 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.30 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.30 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.30 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Angsana 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.30 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.30 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.30 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Angsana 50% 248.800.000 66.67% 261.240.000
1 20 1.20.30 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 22.200.000 23.310.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.30 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.30 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.30 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.30 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 15.400.000 16.170.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.30 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 141.200.000 148.260.000
1 20 1.20.30 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.30 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Angsana 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000
1 20 1.20.30 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.30 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
- - 450.364.000 472.882.200
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Patia
Lokasi TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 22 1.22.01 Kecamatan Patia1 22 1.22.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Patia 100% 90.500.000 100% 95.025.000
1 20 1.20.53 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 6 Item 36.825.000 38.666.250
- jumlah alat tulis kantor 6 Item- jumlah peralatan kantor 7 Item- jumlah barang cetakan 12 Item- jumlah penggandaan/fotocopy 6 Item- jumlah alat-alat listrik 12 Item
1 20 1.20.53 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Program dan Kegiatan SKPD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Kabupaten PandeglangTahun 2013
1 20 1.20.53 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.53 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000
- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor 6 Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 1 Orang
1 22 1.22.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- Jumlah TKK 5 orang 14.100.000 14.805.000
1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kec Patia 100% 274.000.000 100% 287.700.000
1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 30.000.000 31.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - jumlah kantor yang terpelihara 1 gedung 30.000.000 31.500.000
1 22 1.22.01 xx xx Penataan lapangan - Penataan lapangan kec.patia 1 kegiatan 20.000.000 21.000.000
1 22 1.22.01 xx xx Pemugaran Pagar Kantor - Pemugaran Pagar kantor kec. Patia 1 kegiatan 100.000.000 105.000.000
1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemasaran paving Blok halamatan kantorkecamatan patia
1 gedung 66.000.000 69.300.000
1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 26.000.000 27.300.000
- jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 3 Unit mobildan 22 motor
-
1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 13 Unit 2.000.000 2.100.000
1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec Patia 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.53 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 10.000.000 10.500.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen
1 20 1.20.53 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 5.000.000 5.250.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
1 20 1.20.53 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 5.000.000 5.250.000
- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen
- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen
1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec Patia 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 10.000.000 10.500.000
- Dokumen DPA 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen
1 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 5.000.000 5.250.000
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen
1 20 1.20.31 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Patia 50% 280.600.000 66,67% 294.630.000
1 20 1.20.31 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 24.000.000 25.200.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.31 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
2 Kegiatan -
1 20 1.20.31 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.000
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.31 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.31 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.31 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif1 Kali 16.000.000 16.800.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa 10 Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.31 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
368 Orang 170.600.000 179.130.000
1 20 1.20.31 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.31 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Patia 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000
1 20 1.20.31 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan 10 unit 40.000.000 42.000.000
- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 5 kegiatan1 20 1.20.31 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 6 kegiatan 15.000.000 15.750.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
- Jumlah kegiatan MTQ 6 kegiatan
730.100.000 766.605.000Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Cikedal
Lokasi TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.32 Kecamatan Cikedal1 20 1.20.32 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cikedal 100% 89.455.750 100% 93.928.538
1 20 1.20.32 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250
- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1 20 1.20.32 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Kabupaten PandeglangTahun 2013
1 20 1.20.32 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.32 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.32 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 20.055.750 21.058.538
1 20 1.20.32 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cikedal 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.32 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.32 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.32 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.32 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.32 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Cikedal 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.32 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.32 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.32 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Cikedal 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.32 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.32 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.32 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cikedal 50% 306.400.000 66.67% 321.720.000
1 20 1.20.32 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 24.000.000 25.200.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.32 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.32 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.32 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.32 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 16.000.000 16.800.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.32 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 196.400.000 206.220.000
1 20 1.20.32 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.32 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cikedal 60% 55.000.000 80% 57.750.000
1 20 1.20.32 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.32 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
517.855.750 543.748.538
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Cisata
Lokasi TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.33 Kecamatan Cisata1 20 1.20.33 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cisata 100% 74.119.000 100% 77.824.950
1 20 1.20.33 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 10 Item 29.925.000 31.421.250
- jumlah alat tulis kantor 30 Item- jumlah peralatan kantor 4 Item- jumlah barang cetakan 5 Item- jumlah penggandaan/fotocopy 6500 lembar
- jumlah alat-alat listrik 7 Item
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Kabupaten PandeglangTahun 2013
- jumlah alat-alat listrik 7 Item1 20 1.20.33 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan1 20 1.20.33 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.500.000 19.425.000
- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor 3 Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 6 Orang
1 20 1.20.33 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 4.719.000 4.954.950
1 20 1.20.33 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cisata 100% 47.000.000 100% 49.350.000
1 20 1.20.33 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.33 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 15.000.000 15.750.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.33 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 2 Unit mobildan 10 unit
motor
28.000.000 29.400.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 2 Unit mobildan 10 unit
motor
1 20 1.20.33 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.33 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Cisata 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.33 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.33 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.33 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Cisata 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.33 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.33 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
1 20 1.20.33 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.33 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cisata 50% 296.800.000 66,67% 311.640.0001 20 1.20.33 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 22.200.000 23.310.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.33 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.33 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.33 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.33 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yangpartisipatif
20 Kali 15.400.000 16.170.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa 9 Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.33 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
4.716 Orang 189.200.000 198.660.000
1 20 1.20.33 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.33 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cisata 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000
1 20 1.20.33 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan 12 Keg 40.000.000 42.000.000
- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 1 Keg
1 20 1.20.33 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 1 Keg 15.000.000 15.750.000
- Jumlah kegiatan MTQ 1 Keg
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah 502.919.000 528.064.950Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Cipeucang
Lokasi TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.34 Kecamatan Cipeucang1 20 1.20.34 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.
Cipeucang100% 91.345.000 100% 95.912.250
1 20 1.20.34 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250
- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1 20 1.20.34 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
Kabupaten PandeglangTahun 2013
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
1 20 1.20.34 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.34 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.34 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 21.945.000 23.042.250
1 20 1.20.34 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Cipeucang
100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.34 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.34 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.34 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.34 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.34 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec.Cipeucang
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.34 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.34 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.34 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec.Cipeucang
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.34 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.34 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.34 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum KecCipeucang
60% 276.400.000 80% 290.220.000
1 20 1.20.34 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 24.000.000 25.200.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.34 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.34 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.34 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.34 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 16.000.000 16.800.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.34 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 166.400.000 174.720.000
1 20 1.20.34 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.34 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama KecCipeucang
50% 55.000.000 66.67% 57.750.000
1 20 1.20.34 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.34 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
- - 489.745.000 514.232.250
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Kaduhejo
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.35 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Kaduhejo 100% 77.900.000 100% 81.795.000
1 20 1.20.35 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.35 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.35 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.35 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 8.500.000 8.925.000
1 20 1.20.35 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Kaduhejo 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.35 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.35 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.35 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.35 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.35 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Kaduhejo 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.35 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.35 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.35 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Kaduhejo 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.35 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.35 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.35 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Kaduhejo 60% 287.200.000 80% 301.560.000
1 20 1.20.35 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 24.000.000 25.200.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.35 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.35 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.35 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.35 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 16.000.000 16.800.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.35 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 177.200.000 186.060.000
1 20 1.20.35 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.35 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Kaduhejo 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000
1 20 1.20.35 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.35 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
487.100.000 511.455.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Karangtanjung
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.36 Kecamatan Karangtanjung1 20 1.20.36 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.
Karangtanjung 100% 84.400.000 100% 88.620.000
1 20 1.20.36 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.36 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.36 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.36 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 15.000.000 15.750.000
1 20 1.20.36 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Karangtanjung 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.36 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.36 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.36 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.36 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.36 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec.Karangtanjung 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.36 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.36 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.36 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec.Karangtanjung 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.36 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.36 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.36 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec.Karangtanjung 50% 82.400.000 66.67% 86.520.000
1 20 1.20.36 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.36 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.36 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.36 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.36 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 12.400.000 13.020.000
- Jumlah monitoring musrenbang kelurahan ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.36 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.36 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec.Karangtanjung 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama
dan kemasyarakatan
1 20 1.20.36 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.36 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
- - 288.800.000 303.240.000Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Cibitung
Lokasi TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.37 Kecamatan Cibitung1 20 1.20.37 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cibitung 100% 92.208.500 100% 96.818.925
1 20 1.20.37 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250
- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1 20 1.20.37 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
Program dan Kegiatan SKPD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Kabupaten PandeglangTahun 2013
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1 20 1.20.37 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.37 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.37 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 22.808.500 23.948.925
1 20 1.20.37 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cibitung 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.37 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.37 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.37 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.37 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.37 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Cibitung 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.37 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.37 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.37 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Cibitung 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.37 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.37 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.37 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cibitung 50% 281.440.000 66.67% 284.046.000
1 20 1.20.37 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 24.000.000 25.200.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.37 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.37 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.37 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.37 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 16.000.000 16.800.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.37 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 149.600.000 157.080.000
Penyuluhan retribusi, perizinan dan pendapatan aslidaerah
1 kegiatan 10.920.000 11.466.000
1 20 1.20.37 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
- Pelatihan dan penyuluhan ketentraman danketertiban umum
1 kegiatan 10.920.000 11.466.000
1 20 1.20.37 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cibitung 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000
1 20 1.20.37 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.37 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
495.648.500 508.964.925
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Carita
Lokasi TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.38 Kecamatan Carita1 20 1.20.38 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Carita 100% 102.039.750 100% 107.141.738
1 20 1.20.38 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250
- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1 20 1.20.38 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
Program dan Kegiatan SKPD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Kabupaten PandeglangTahun 2013
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1 20 1.20.38 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.38 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.38 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 32.639.750 34.271.738
1 20 1.20.38 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Carita 100% 112.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.38 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.38 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.000
Pemagaran lingkungan kantor kecamatan
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.38 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemagaran Lingkungan Kantor kecamatan Kp. Cibeuremdesa carita
120x0,25x157M
75.000.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit 28.000.000 29.400.000
1 20 1.20.38 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.38 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Carita 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.38 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.38 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.38 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Carita 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.38 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.38 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.38 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Carita 50% 305.800.000 66.67% 321.090.000
1 20 1.20.38 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 24.000.000 25.200.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.38 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 24.000.000 25.200.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.38 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.38 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.38 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.38 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 16.000.000 16.800.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.38 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 195.800.000 205.590.000
1 20 1.20.38 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.38 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Carita 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000
1 20 1.20.38 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.38 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
604.839.750 556.331.738
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Mekarjaya
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.39 Kecamatan Mekarjaya1 20 1.20.39 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.
Mekarjaya100% 83.400.000 100% 87.570.000
1 20 1.20.39 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250
- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
Program dan Kegiatan SKPD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Kabupaten PandeglangTahun 2013
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.39 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.39 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.39 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 14.000.000 14.700.000
1 20 1.20.39 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Mekarjaya
100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.39 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.39 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.39 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.39 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.39 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec.Mekarjaya
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.39 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.39 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.39 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec.Mekarjaya
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.39 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.39 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.39 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Mekarjaya 50% 287.400.000 66.67% 301.770.000
1 20 1.20.39 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 20.400.000 21.420.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.39 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.39 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.39 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.39 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 14.800.000 15.540.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.39 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 132.200.000 138.810.000
1 20 1.20.39 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
jumlah pelatihan dan penyuluhan ketentraman danketertiban umum
1 kegiatan 50.000.000 52.500.000
1 20 1.20.39 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Mekarjaya 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000
1 20 1.20.39 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.39 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
492.800.000 517.440.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Sindangresmi
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.40 Kecamatan Sindangresmi1 20 1.20.40 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec
Sindangresmi 100% 74.905.500 100% 78.650.775
1 20 1.20.40 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
Program dan Kegiatan SKPD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Kabupaten PandeglangTahun 2013
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.40 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.40 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.40 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 5.505.500 5.780.775
1 20 1.20.40 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KecSindangresmi 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.40 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.40 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.40 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.40 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.40 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
KecSindangresmi 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.40 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.40 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.40 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
KecSindangresmi 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.40 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.40 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.40 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum KecSindangresmi 50% 272.200.000 66.67% 285.810.000
1 20 1.20.40 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 22.200.000 23.310.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.40 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.40 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.40 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.40 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 15.400.000 16.170.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.40 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 164.600.000 172.830.000
1 20 1.20.40 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.40 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama KecSindangresmi 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000
1 20 1.20.40 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.40 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
469.105.500 492.560.775
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Sukaresmi
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.41 Kecamatan Sukaresmi1 20 1.20.41 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.
Sukaresmi100% 93.661.250 100% 98.344.313
1 20 1.20.41 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 42.825.000 44.966.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.41 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.41 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.41 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 11.261.250 11.824.313
1 20 1.20.41 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Sukaresmi
100% 140.000.000 100% 89.250.000
1 20 1.20.41 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.41 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 50.000.000 52.500.000
Pemagaran Gedung Kantor - jumlah pagar 1 gedung 55.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.41 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.41 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.41 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec.Sukaresmi
100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.41 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.41 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.41 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec.Sukaresmi
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.41 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.41 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.41 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum KecSukaresmi
60% 280.600.000 80% 294.630.000
1 20 1.20.41 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 24.000.000 25.200.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.41 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.41 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.41 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.41 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 16.000.000 16.800.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.41 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 170.600.000 179.130.000
1 20 1.20.41 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.41 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama KecSukaresmi
60% 55.000.000 80% 57.750.000
1 20 1.20.41 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.41 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
- - 599.261.250 571.474.313
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Pulosari
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.42 Kecamatan Pulosari1 20 1.20.42 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Pulosari 100% 83.400.000 100% 87.570.000
1 20 1.20.42 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.42 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.42 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.42 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 14.000.000 14.700.000
1 20 1.20.42 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Pulosari 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.42 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.42 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.42 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.42 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.42 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Pulosari 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.42 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.42 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.42 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Pulosari 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.42 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.42 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.42 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Pulosari 60% 274.000.000 80% 287.700.000
1 20 1.20.42 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 22.200.000 23.310.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.42 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.42 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.42 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.42 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 15.400.000 16.170.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.42 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 166.400.000 174.720.000
1 20 1.20.42 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.42 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Pulosari 60% 55.000.000 80% 57.750.000
1 20 1.20.42 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.42 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
- - 479.400.000 503.370.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Majasari
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.43 Kecamatan Majasari1 20 1.20.43 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Majasari 100% 92.400.000 100% 97.020.000
1 20 1.20.43 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.43 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.43 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.43 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 23.000.000 24.150.000
1 20 1.20.43 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Majasari 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.43 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 12.000.000 12.600.0001 20 1.20.43 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 6 Unit 18.000.000 18.900.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 6 Unit
1 20 1.20.43 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
12 bulan 7.000.000 7.350.000
1 20 1.20.43 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Majasari 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.43 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.43 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.43 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Majasari 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.43 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.43 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Majasari 50% 133.000.000 66.67% 139.650.000
1 20 1.20.43 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg 25.000.000 26.250.000
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali -
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali -
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali -
- pembinaan aparatur 1 kegiatan 25.000.000 26.250.000
1 20 1.20.43 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.43 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 13.000.000 13.650.000
- Jumlah monitoring musrenbang kelurahan ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.43 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.43 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Majasari 60% 55.000.000 80% 57.750.000
1 20 1.20.43 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.43 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
- - 347.400.000 364.770.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Koroncong
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.44 Kecamatan Koroncong1 20 1.20.44 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.
Koroncong100% 78.400.000 100% 82.320.000
1 20 1.20.44 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.44 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.44 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.44 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 9.000.000 9.450.000
1 20 1.20.44 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Koroncong
100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.44 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.44 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.44 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.44 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.44 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec.Koroncong
100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.44 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.44 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.44 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec.Koroncong
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.44 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.44 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.44 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum KecKoroncong
50% 265.600.000 66.67% 278.880.000
1 20 1.20.44 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 27.600.000 28.980.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.44 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.44 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.44 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.44 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.44 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 17.200.000 18.060.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.44 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 150.800.000 158.340.000
1 20 1.20.44 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.44 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama KecKoroncong
50% 55.000.000 66.67% 57.750.000
1 20 1.20.44 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.44 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg
- - 466.000.000 489.300.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kecamatan Sobang
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.45 Kecamatan Sobang1 20 1.20.45 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Sobang 100% 75.000.000 100% 78.750.000
1 20 1.20.45 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item
1
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.45 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
1 20 1.20.45 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang
1 20 1.20.45 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 5.600.000 5.880.000
1 20 1.20.45 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Sobang 100% 37.000.000 100% 38.850.000
1 20 1.20.45 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.45 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.45 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit
1 20 1.20.45 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 2.100.000
1 20 1.20.45 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Sobang 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.45 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.45 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.45 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kec. Sobang 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.45 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.45 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000
1 20 1.20.45 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Sobang 50% 292.000.000 66.67% 306.600.000
1 20 1.20.45 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 20.400.000 21.420.000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali
- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
10 kali
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali
1 20 1.20.45 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.45 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000
- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan
... Kegiatan
1 20 1.20.45 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.45 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.45 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 14.800.000 15.540.000
- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen
1 20 1.20.45 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan
- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina
..... Orang 186.800.000 196.140.000
1 20 1.20.45 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum
- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum
1 kali 10.000.000 10.500.000
1 20 1.20.45 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Sobang 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000
1 20 1.20.45 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg
1 20 1.20.45 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000
- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg - -
489.000.000 513.450.000
Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan
Jumlah
Nama SKPD : Kelurahan Sukaratu
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.46 Kelurahan Sukaratu1 20 1.20.46 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Sukaratu 100% 57.014.000 100% 59.864.700
1 20 1.20.46 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 17.600.000 .. Item 18.480.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item1 20 1.20.46 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.46 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.46 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 14.014.000 .. Orang 14.714.700
1 20 1.20.46 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Sukaratu 100% 82.500.000 100% 86.625.000
1 20 1.20.46 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 75.000.000 1 gedung 78.750.0001 20 1.20.46 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.46 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000
1 20 1.20.46 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kel. Sukaratu 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.46 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.46 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000
1 20 1.20.46 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel. Sukaratu 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.46 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.46 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000
1 20 1.20.46 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Patia 50% 62.300.000 66.67% 65.665.000
1 20 1.20.46 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 1 kali 5.250.0001 20 1.20.46 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
1 20 1.20.46 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 41.300.000 ..... Orang 43.365.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 20 1.20.46 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 41.300.000 ..... Orang 43.365.000
- jumlah kader posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.46 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000
231.814.000 243.654.700Jumlah
Nama SKPD : Kelurahan Kadomas
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.47 Kelurahan Kadomas1 20 1.20.47 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Sukaratu 100% 52.789.000 100% 55.428.450
1 20 1.20.47 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 19.040.000 .. Item 19.992.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1 20 1.20.47 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.47 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.47 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 8.349.000 .. Orang 8.766.450
1 20 1.20.47 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Sukaratu 100% 107.500.000 100% 112.875.000
1 20 1.20.47 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 100.000.000 1 gedung 105.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.47 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit
1 20 1.20.47 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000
1 20 1.20.47 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kel. Sukaratu 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.47 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.47 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000
1 20 1.20.47 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel. Sukaratu 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.47 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.47 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000
1 20 1.20.47 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Patia 60% 46.460.000 60% 49.033.000
1 20 1.20.47 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 1 kali 5.250.0001 20 1.20.47 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
1 20 1.20.47 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 25.460.000 ..... Orang 26.733.000
- jumlah posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.47 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000
236.749.000 248.836.450Jumlah
Nama SKPD : Kelurahan Babakan Kalanganyar
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.48 Kelurahan Babakan Kalanganyar1 20 1.20.48 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Sukaratu 100% 51.825.000 100% 54.416.250
1 20 1.20.48 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 18.560.000 .. Item 19.488.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1 20 1.20.48 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.48 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.48 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 7.865.000 .. Orang 8.258.250
1 20 1.20.48 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Sukaratu 100% 17.500.000 100% 18.375.000
1 20 1.20.48 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 10.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.48 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit
1 20 1.20.48 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000
1 20 1.20.48 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kel. Sukaratu 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.48 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.48 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000
1 20 1.20.48 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel. Sukaratu 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.48 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.48 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000
1 20 1.20.48 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Patia 60% 51.740.000 60% 54.577.000
1 20 1.20.48 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 1 kali 5.250.0001 20 1.20.48 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
1 20 1.20.48 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 30.740.000 ..... Orang 32.277.000
- jumlah posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.48 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000
151.065.000 158.868.250Jumlah
Nama SKPD : Kelurahan Kabayan
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.49 Kelurahan Kabayan1 20 1.20.49 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Kabayan 100% 54.414.500 100% 57.135.225
1 20 1.20.49 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 17.360.000 .. Item 18.228.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1 20 1.20.49 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.49 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.49 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 11.654.500 .. Orang 12.237.225
1 20 1.20.49 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Kabayan 100% 17.500.000 100% 18.375.000
1 20 1.20.49 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 10.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.49 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit
1 20 1.20.49 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000
1 20 1.20.49 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kel. Kabayan 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.49 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.49 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000
1 20 1.20.49 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel. Kabayan 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.49 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.49 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000
1 20 1.20.49 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Kabayan 50% 64.940.000 66.67% 68.437.000
1 20 1.20.49 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.49 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
1 20 1.20.49 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 43.940.000 ..... Orang 46.137.000
- jumlah posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.49 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000
166.854.500 175.447.225Jumlah
Nama SKPD : Kelurahan Karaton
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.50 Kelurahan Karaton1 20 1.20.50 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Karaton 100% 48.985.000 100% 51.434.250
1 20 1.20.50 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 18.080.000 .. Item 18.984.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
31
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1 20 1.20.50 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.50 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.50 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 5.505.000 .. Orang 5.780.250
1 20 1.20.50 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Karaton 100% 17.500.000 100% 18.375.000
1 20 1.20.50 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 10.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.50 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit
1 20 1.20.50 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000
1 20 1.20.50 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kel. Karaton 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.50 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.50 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000
1 20 1.20.50 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel. Karaton 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.50 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.50 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000
1 20 1.20.50 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Karaton 50% 57.020.000 66.67% 60.121.000
1 20 1.20.50 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 1 kali 5.250.0001 20 1.20.50 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
1 20 1.20.50 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 36.020.000 ..... Orang 37.821.000
- jumlah posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.50 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000
153.505.000 161.430.250Jumlah
Nama SKPD : Kelurahan Saruni
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.51 Kelurahan Saruni1 20 1.20.51 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Saruni 100% 57.820.000 100% 60.711.000
1 20 1.20.51 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 18.200.000 .. Item 19.110.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1 20 1.20.51 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.51 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.51 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 14.220.000 .. Orang 14.931.000
1 20 1.20.51 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Saruni 100% 17.500.000 100% 18.375.000
1 20 1.20.51 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 10.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.51 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit
1 20 1.20.51 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000
1 20 1.20.51 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kel. Saruni 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.51 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.51 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000
1 20 1.20.51 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel. Saruni 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.51 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.51 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000
1 20 1.20.51 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Saruni 50% 55.700.000 66.67% 58.735.000
1 20 1.20.51 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 1 kali 5.250.0001 20 1.20.51 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
1 20 1.20.51 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 34.700.000 ..... Orang 36.435.000
- jumlah posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.51 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000
161.020.000 169.321.000Jumlah
Nama SKPD : Kelurahan Pagerbatu
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.52 Kelurahan Pagerbatu1 20 1.20.52 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Pagerbatu 100% 48.745.000 100% 51.182.250
1 20 1.20.52 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 17.840.000 .. Item 18.732.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1 20 1.20.52 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.52 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.52 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 5.505.000 .. Orang 5.780.250
1 20 1.20.52 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Pagerbatu 100% 17.500.000 100% 18.375.000
1 20 1.20.52 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 10.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.52 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit
1 20 1.20.52 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000
1 20 1.20.52 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kel. Pagerbatu 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.52 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.52 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000
1 20 1.20.52 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel. Pagerbatu 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.52 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.52 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000
1 20 1.20.52 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Pagerbatu 60% 59.660.000 60% 62.893.000
1 20 1.20.52 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 1 kali 5.250.0001 20 1.20.52 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
1 20 1.20.52 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 38.660.000 ..... Orang 40.593.000
- jumlah posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.52 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000
155.905.000 163.950.250Jumlah
Nama SKPD : Kelurahan Cilaja
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.53 Kelurahan Cilaja1 20 1.20.53 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Cilaja 100% 58.454.000 100% 61.376.700
1 20 1.20.53 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 19.040.000 .. Item 19.992.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
31
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1 20 1.20.53 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.53 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.53 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 14.014.000 .. Orang 14.714.700
1 20 1.20.53 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Cilaja 100% 82.500.000 100% 7.875.000
1 20 1.20.53 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 75.000.000 1 gedung
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.53 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit
1 20 1.20.53 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000
1 20 1.20.53 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kel. Cilaja 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.53 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.53 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000
1 20 1.20.53 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel. Cilaja 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.53 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.53 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000
1 20 1.20.53 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Cilaja 50% 46.460.000 66.67% 49.033.000
1 20 1.20.53 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 1 kali 5.250.0001 20 1.20.53 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
1 20 1.20.53 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 25.460.000 ..... Orang 26.733.000
- jumlah posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.53 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000
217.414.000 149.784.700Jumlah
Nama SKPD : Kelurahan Pandeglang
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.54 Kelurahan Pandeglang1 20 1.20.54 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel.
Pandeglang100% 54.700.000 100% 57.435.000
1 20 1.20.54 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 15.800.000 .. Item 16.590.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1 20 1.20.54 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.54 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.54 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 13.500.000 .. Orang 14.175.000
1 20 1.20.54 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel.Pandeglang
100% 17.500.000 100% 18.375.000
1 20 1.20.54 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 10.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.54 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit
1 20 1.20.54 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000
1 20 1.20.54 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kel.Pandeglang
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.54 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.54 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000
1 20 1.20.54 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel.Pandeglang
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.54 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.54 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000
1 20 1.20.54 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel.Pandeglang
50% 82.100.000 66.67% 86.455.000
1 20 1.20.54 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 1 kali 5.250.0001 20 1.20.54 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
1 20 1.20.54 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 61.100.000 ..... Orang 64.155.000
- jumlah posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.54 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000
184.300.000 193.765.000Jumlah
Nama SKPD : Kelurahan Juhut
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.55 Kelurahan Juhut1 20 1.20.55 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Juhut 100% 46.892.750 100% 49.237.388
1 20 1.20.55 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 18.740.000 .. Item 19.677.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1 20 1.20.55 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.55 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.55 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 2.752.750 .. Orang 2.890.388
1 20 1.20.55 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Juhut 100% 17.500.000 100% 18.375.000
1 20 1.20.55 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 10.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.55 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit
1 20 1.20.55 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000
1 20 1.20.55 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kel. Juhut 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.55 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.55 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000
1 20 1.20.55 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel. Juhut 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.55 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.55 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000
1 20 1.20.55 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Juhut 50% 49.760.000 66.67% 52.498.000
1 20 1.20.55 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 1 kali 5.250.0001 20 1.20.55 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
1 20 1.20.55 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 28.760.000 ..... Orang 30.198.000
- jumlah posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.55 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000
144.152.750 151.610.388Jumlah
Nama SKPD : Kelurahan Kadumerak
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.56 Kelurahan Kadumerak1 20 1.20.56 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel.
Kadumerak100% 51.280.000 100% 53.844.000
1 20 1.20.56 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 18.620.000 .. Item 19.551.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1 20 1.20.56 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.56 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.56 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 7.260.000 - .. Orang 7.623.000
1 20 1.20.56 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel.Kadumerak
100% 17.500.000 100% 18.375.000
1 20 1.20.56 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 10.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.56 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit
1 20 1.20.56 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000
1 20 1.20.56 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kel.Kadumerak
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.56 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.56 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000
1 20 1.20.56 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel.Kadumerak
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.56 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.56 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000
1 20 1.20.56 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel.Kadumerak
50% 51.080.000 66.67% 53.884.000
1 20 1.20.56 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 1 kali 5.250.0001 20 1.20.56 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
1 20 1.20.56 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 30.080.000 ..... Orang 31.584.000
- jumlah posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.56 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000
149.860.000 157.603.000Jumlah
Nama SKPD : Kelurahan Cigadung
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.57 Kelurahan Cigadung1 20 1.20.57 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Cigadung 100% 51.672.000 100% 54.255.600
1 20 1.20.57 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 17.120.000 .. Item 17.976.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
1 20 1.20.57 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.57 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.57 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 9.152.000 .. Orang 9.609.600
1 20 1.20.57 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Cigadung 100% 17.500.000 100% 18.375.000
1 20 1.20.57 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 10.500.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 20 1.20.57 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit
1 20 1.20.57 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000
1 20 1.20.57 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kel. Cigadung 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.57 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.57 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000
1 20 1.20.57 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel. Cigadung 100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.57 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.57 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000
1 20 1.20.57 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Cigadung 50% 67.580.000 66.67% 71.209.000
1 20 1.20.57 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 1 kali 5.250.0001 20 1.20.57 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
1 20 1.20.57 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 46.580.000 ..... Orang 48.909.000
- jumlah posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.57 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000
166.752.000 175.339.600Jumlah
Nama SKPD : Kelurahan Pagadungan
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian
1 20 1.20.58 Kelurahan Pagadungan1 20 1.20.58 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel.
Pagadungan100% 55.031.000 100% 57.782.550
1 20 1.20.58 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 18.620.000 .. Item 19.551.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
31
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang
Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item1 20 1.20.58 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.58 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang
1 20 1.20.58 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- jumlah TKK .. Orang 11.011.000 .. Orang 11.561.550
1 20 1.20.58 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel.Pagadungan
100% 17.500.000 100% 18.375.000
1 20 1.20.58 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 10.500.0001 20 1.20.58 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
2 4 5 6 7 8 931
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit1 20 1.20.58 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
terpelihara.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000
1 20 1.20.58 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kel.Pagadungan
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.58 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.58 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000
1 20 1.20.58 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel.Pagadungan
100% 15.000.000 100% 15.750.000
1 20 1.20.58 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.58 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000
1 20 1.20.58 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel.Pagadungan
50% 51.080.000 66.67% 53.884.000
1 20 1.20.58 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 1 kali 5.250.0001 20 1.20.58 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
1 20 1.20.58 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yangpartisipatif
.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000
- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi
raskin 5.000.000 5.500.000
1 20 1.20.58 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 30.080.000 ..... Orang 31.584.000
- jumlah posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.58 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban
umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000
153.611.000 161.541.550Jumlah
Nama SKPD : Kantor Ketahanan Pangan
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib
1 21 Urusan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan
1 21 1.21.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KantorKetahanan
Pangan
100% 205.000.000 100% 217.350.000
1 21 1.21.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 24 item 100.000.000 25 item 109.200.000
- jumlah alat tulis kantor 50 item 55 item
- jumlah peralatan kantor 10 item 15 item
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
1 3
- jumlah peralatan kantor 10 item 15 item
- jumlah barang cetakan 5 item 10 item
- jumlah penggandaan/fotocopy 10000Lembar
15000lembar
- jumlah alat-alat listrik 7 Item 10 Item
1 21 1.21.01 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam danluar daerah
- jumlah rapat 12 rapat 30.000.000 12 rapat 29.400.000
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah, 35 kali 35 kali
- jumlah perjalanan dinas luar daerah, 5 kali 5 kali
1 21 1.21.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik, 12 bulan 65.400.000 12 bulan 68.670.000
- jumlah pemakaian telepon/internet, 12 bulan 12 bulan
- jumlah pemakaian air, 12 bulan 12 bulan
- jumlah koran/majalah 365 koran 365 koran
- jumlah tenaga keamanan kantor, 2 orang 2 orang
- jumlah tenaga kebersihan kantor, 2 orang 2 orang
1 21 1.21.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak KerjaKabupaten Pandeglang
- Jumlah TKK 3 orang 9.600.000 3 orang 10.080.000
1 21 1.21.01 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur KantorKetahanan
Pangan
100% 25.000.000 100% 22.000.000
1 21 1.21.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 11.000.000
1 21 1.21.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
- jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 2 Unitkendaraan
roda 4
15.000.000 2 Unitkendaraan
roda 4
11.000.000
jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 2 Unit 2 Unit
1 21 1.21.01 xx Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
KantorKetahanan
Pangan
100% 10.000.000 100% 13.000.000
1 21 1.21.01 xx xxPenyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan
- jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 5.000.000 12 dokumen 8.000.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen
- jumlah laporan semesteran 4 dokumen 4 dokumen
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- jumlah laporan semesteran 4 dokumen 4 dokumen
1 21 1.21.01 xx xxPengelolaan Aset SKPD
- jumlah laporan RKBU 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.000.000
- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen
- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
1 21 1.21.01 xx Program peningkatan pengembangan Dokumenperencanaan Pelaporan dan Evaluasi
KantorKetahanan
Pangan
100% 20.000.000 100% 21.000.000
1 21 1.21.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 3 dokumen 10.000.000 3 dokumen 13.000.000
- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen
- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporandan evaluasi
- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen
- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen
- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen
- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 21 1.21.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan EvaluasiSKPD
- jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 10.000.000
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen
- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen
- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
1 21 1.21.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum KantorKetahanan
Pangan
50% 15.000.000 66,67% 15.750.000
1 21 1.21.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 15.750.000
-
Meningkatnya ketahanan pangan
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
-
1 21 1.21.01 xx Program Peningkatan Ketahanan Pangan KantorKetahanan
Pangan
50% 870.000.000 66,67% 1.845.000.000
1 21 1.21.01 xx xx Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan- Jumlah Pendampingan, Pembinaan dan persiapan
desa Mandiri Pangan Baru 201410 bulan 40.000.000 10 bulan 50.000.000
- jumlah desa prioritas Kec. Cimanggudan Pulosari
3 desa 3 desa
- jumlah laporan evaluasi desa mandiri pangan 2 laporan 2 laporan
1 21 1.21.01 xx xx Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar- jumlah sosialisasi keamanan pangan di SD/MI 2 kali 30.000.000 2 kali 40.000.000
- jumlah Sosialisasi mutu dan keamanan pangansegar untuk pengusaha olahan pangan
2 kali 2 kali
1 21 1.21.01 21 xx Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok- Jumlah Pemantauan harga pangan pokok 12 bulan 30.000.000 12 bulan 40.000.000
Meningkatnya ketahanan pangan
- jumlah dokumen informasi harga pangan pokok 1 dokumen 1 dokumen
1 21 1.21.01 xx xx Pengembangan lembaga distribusi panganmasyarakat
- Jumlah pengadaan Study banding pengelolaanLembaga Distribusi Pangan Masyarakat
1 kali 30.000.000 1 kali 50.000.000
1 21 1.21.01 xx xx Penanganan daerah rawan pangan- jumlah laporan evaluasi daerah rawan pangan 4 laporan 35.000.000 4 laporan 55.000.000
- jumlah bantuan distribusi daerah rawan pangan 1 paket 1 paket
1 21 1.21.01 xx xx Fasilitasi pertemuan rutin dewan ketahanan pangankabupaten
- jumlah pertemuan rutin 3 kali 35.000.000 3 kali 50.000.000
1 21 1.21.01 xx xx Fasilitasi Lomba Cipta Menu- terselenggaranya Lomba cipta menu olahan pangan
khas lokal1 kegiatan 40.000.000 1 kegiatan 50.000.000
- jumlah dokumen data olahan pangan khas lokal 1 dokumen 1 dokumen
1 21 1.21.01 xx xx Pengembangan Lumbung Pangan Desa- Jumlah lumbung pangan desa yang dibangun Desa Keramat
Jaya Kec.Cimanggu
1 unit 100.000.000 1 unit 250.000.000
1 21 1.21.01 xx xx DAK Bidang Pertanian (Ketahanan Pangan)- Terselenggaranya Pembinaan dan Sosialisasi
lumbung pangan1 paket 1 paket
1 21 1.21.01 xx xx Pendamping DAK - tersedianya pendamping DAK 1 kegiatan -
1 21 1.21.01 xx xx Penunjang DAK - tersedianya penunjang DAK 1 kegiatan -1 21 1.21.01 xx xx Penunjang DAK - tersedianya penunjang DAK 1 kegiatan -
1 21 1.21.01 xx xx Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan KebijakanPerberasan
- Jumlah kegiatan Monitoring dan EvaluasiPembagian Raskin
1 kegiatan 500.000.000 1 kegiatan 500.000.000
- Jumlah kegiatan Terlaksananya pembagian Raskindi 335 desa
1 kegiatan 1 kegiatan
1 21 1.21.01 xx xx Monitoring dan Evaluasi Desa Gerakan PercepatanPenganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelompok WanitaTani (KWT)
1 kegiatan 30.000.000 1 kegiatan 50.000.000
- Jumlah kegiatan keterampilan dan perubahan polasikap KWT dalam mengkonsumsi pangan 3B
1 kegiatan 1 kegiatan
1.145.000.000 2.134.100.000
#######
J U M L A H
Nama SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 21 Urusan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.03 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan danKehutanan
1 21 1.21.03 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BP4K 100% 525.724.000 100% 552.010.200
1 21 1.21.03 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan kebersihan 10 Item 5.000.000 10 Item 5.250.000
- jumlah alat tulis kantor 36 Item 95.000.000 36 Item 99.750.000
- jumlah peralatan kantor
3 unit laptop 3unit printer 1televisi 2filling cabinet
1 Almari60 meja dan200kursi 1penghancur
Kertas2 Dispenser
5 AC 1
104.500.000
2 unit laptop 3unit printer 1
televisi 2 fillingcabinet 1
Almari20 meja dan kursi
1 penghancurKertas
109.725.000
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
1 3
- jumlah peralatan kantor
3 unit laptop 3unit printer 1televisi 2filling cabinet
1 Almari60 meja dan200kursi 1penghancur
Kertas2 Dispenser
5 AC 1
104.500.000
2 unit laptop 3unit printer 1
televisi 2 fillingcabinet 1
Almari20 meja dan kursi
1 penghancurKertas
109.725.000
- jumlah barang cetakan 5 Item 5.000.000 5 Item 5.250.000
- jumlah penggandaan/fotocopy ls 5.000.000 ls 5.250.000
- jumlah alat-alat listrik 6 Item 15.500.000 6 Item 16.275.000
1 21 1.21.03 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah perjalanan dinas luar daerah 40 HOK 15.000.000 40 HOK 15.750.000
jumlah penyediaan makan minum rapat 12 bulan 30.000.000 12 bulan 31.500.000
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 60 HOK 13.750.000 60 HOK 14.437.500
1 21 1.21.03 xx xx Layanan Administrasi Kantor - Jumlah bulan pembayaran listrik 17 gedung 22.800.000 17 gedung 23.940.000
- jumlah bulan pembayaran air 12 bulan 3.000.000 12 bulan 3.150.000
- jumlah bulan pembayaran telefon/internet 12 bulan 6.000.000 12 bulan 6.300.000
- jumlah tenaga keamanan kantor 6 orang 18.000.000 6 orang 18.900.000
- jumlah tenaga kebersihan 2 orang 6.000.000 2 orang 6.300.000
1 21 1.21.03 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang - Jumlah TKK 2 orang 6.174.000 2 orang 6.482.700
1 21 1.21.03 xx xx Operasional penyuluh kecamatan - jumlah BP3K di kecamatan 35 kec 175.000.000 35 kec 183.750.000
1 21 1.21.03 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BP4K 100% 99.000.000 100% 61.950.000
1 21 1.21.03 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 35.000.000 1 unit 36.750.000
1 21 1.21.03 xx xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional - jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 5 unit roda 4/ 28unit roda 2 24.000.000 5 unit roda 4/ 28
unit roda 2 25.200.000
- Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 5 unit roda 4/ 28unit roda 2 10.000.000 5 unit roda 4/ 28
unit roda 2
1 21 1.21.03 xx xx Pengadaan kendaraan roda 2 - jumlah kendaraan 2 unit 30.000.000 1 unit 31.500.000
1 21 1.21.03 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan BP4K 100% 9.000.000 100% 9.450.000
1 21 1.21.03 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 6.000.000 12 dokumen 6.300.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
1 21 1.21.03 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 6.000.000 12 dokumen 6.300.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen
- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 21 1.21.03 xx xx Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 3.000.000 1 dokumen 3.150.000
- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen
- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
1 21 1.21.03 xx Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan, Pelaporan dan Evaluasi BP4K 100% 40.000.000 100% 42.000.000
1 21 1.21.03 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 25.000.000 2 dokumen 26.250.000
- Dokumen DPA/DPAP 2 dokumen 2 dokumen
- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen
- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen
- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen
- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen
- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
1 21 1.21.03 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.750.000
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
1 21 1.21.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum BP4K 50% ` 66,67% -
1 21 1.21.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan ` 1 kegiatan -
1 21 1.21.03 xx Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan BP4K 50% 763.340.000 66,67% 828.132.000
1 21 1.21.03 xx xx Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh - jumlah kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh 2 kegiatan 50.000.000 2 kegiatan 52.500.000
- jumlah peserta peningkatan kapasitas penyuluh 300 orang 300 orang
1 21 1.21.03 xx xx Fasilitasi Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanandan kehutanan - jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3 kegiatan 40.000.000 3 kegiatan 42.000.000
- Jumlah dokumen penyuluhan 3 dokumen 3 dokumen
1 21 1.21.03 xx xx Kegiatan Peningkatan Kinerja Tenaga Penyuluh - jumlah Insentif operasional bagi petugas lapanganPNS 135 org x 8 bln 108.000.000 135 org x 12 bln 113.400.000
Terlaksanya peningkatan pemahaman dan kualitastenaga penyuluh dan kelompok
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
1 21 1.21.03 xx xx Kegiatan Peningkatan Kinerja Tenaga Penyuluh - jumlah Insentif operasional bagi petugas lapanganPNS 135 org x 8 bln 108.000.000 135 org x 12 bln 113.400.000
jumlah Insentif operasional bagi petugas lapangan NonPNS 135 org x 2 bulan 67.500.000 135 org x 2 bulan
1 21 1.21.03 xx xx Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan - jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpenyuluhan 35 kecamatan 31.000.000 35 kecamatan 32.550.000
- Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi 3 dokumen 3 dokumen
1 21 1.21.03 xx xx DAK Bidang Pertanian - jumlah bangunan BP3K 3 Bangunan 3 Bangunan -
Pendamping DAK Bidang Pertanian - Tersedianya pendamping DAK bidang Pertanian -
1 21 1.21.03 xx xx Penunjang DAK Bidang Pertanian - Tersedianya penunjang kegiatan DAK 1 Paket 1 Paket -
1 21 1.21.03 xx xx Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis - terselenggaranya penilaian Kelompok Tani Kabpandeglang 1 Keg 291.840.000 1 Keg 306.432.000
- terselenggaranya seminar Agribisnis 1 Keg 1 Keg -- jumlah peserta seminar 100 Orang 100 Orang
- jumlah pembinaan ADM gapoktan (Rp.87.140.000) Kec. Picung 90 orang
- jumlah petani yang terbina (Rp.51.000.000) Kec.Mekarjaya 100 orang
- jumlah petani yang terbina (Rp.51.700.000) Kec.Kaduhejo 100 orang
- jumlah petani yang terbina (Rp.40.000.000) Kec.Cibitung 80 orang
- jumlah petani yang dilatih pembuatan pupuk organink(Rp.7.000.000) Kec. Jiput 100 orang
- jumlah petani yang terbina (Rp.30.000.000)
DesaCuruglemoKec.Mandalawangi
60 orang
1 21 1.21.03 xx xx Fasilitasi Pekan Daerah Petani Kontak Tani Nelayan Andalan(KTNA) - terselenggaranya Pekan daerah Petani kontak Tani
Nelayan Andalan ( KTNA ) 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 52.500.000
1 21 1.21.03 xx xx Fasilitasi Pekan Nasional Petani Kontak Tani Nelayan Andalan(KTNA) - terselenggaranya Pekan nasional Kontak tani Nelayan
Andalan (KTNA) 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 150.000.000
1 21 1.21.03 xx xx Fasilitasi Temu Usaha Agribisnis - jumlah kegiatan temu Usaha Agribisnis 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 31.500.000
- jumlah peserta temu usaha agribisnis 50 orang 50 orang
1 21 1.21.03 xx xx Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna - jumlah kegiatan ujicoba lapangan Penerapan teknologispesifik lokasi 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 31.500.000
- jumlah kegiatan seminar hasil uji coba teknologi 1 Kegiatan 1 Kegiatan -
1 21 1.21.03 xx xx Pameran Teknologi Tepat Guna - terselenggaranya pameran teknologi tepat guna 1 Kegiatan 15.000.000 1 Kegiatan 15.750.0001 21 1.21.03 xx xx Pameran Teknologi Tepat Guna - terselenggaranya pameran teknologi tepat guna 1 Kegiatan 15.000.000 1 Kegiatan 15.750.000
1 21 1.21.03 xx xx Pelatihan bagi kelompok tani - jumlah tani terlatih (gapoktan) Kec. Sobang 50 Orang 50.000.000
1 21 1.21.01 xx Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana danSarana Pertanian BP4K 50% 104.000.000
1 21 1.21.03 xx xx Pembangunan Pos penyuluhan Pertanian Pedesaan (POSLUDER) - jumlah posluder Kec. Jiput 14.000.000
1 21 1.21.03 xx xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian - jumlah pembangunan posgapoktan Kec. Picung 9 unit 90.000.000
1.541.064.000 1.493.542.2001626528445
2 -
J U M L A H
Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yangbekualitas
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 22 1.22.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPMPD 100% 184.391.500
100% 193.611.075
1 20 1.20.53 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah kelengkapan dan alat kebersihan 10 item 100.000.000 .. Item 105.000.000- jumlah alat tulis kantor 12 item .. Item- jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 17 item .. Item- jumlah barang cetakan 5 item .. Item- jumlah perangkat listrik 2 item .. Item
1 20 1.20.53 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 35.000.000 12 bulan 36.750.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan
1 20 1.20.53 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 37.880.000 12 bulan 39.774.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- jumlah tenaga keamanan kantor 2 orang 2 orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 3 orang 3 orang- jumlah tenaga operator komputer 2 orang 4 orang- jumlah penggandaan/fotocopy 12 bulan
1 22 1.22.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang - Jumlah TKK 4 orang
11.511.5004 orang 12.087.075
1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPMPD 100% 389.500.000 100% 146.475.000
1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 lokal 100.000.000 1 lokal 105.000.000
1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional - Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional 2 unit roda 4/9 unit roda 2 32.000.000 2 unit roda 4/
9 unit roda 2 33.600.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 2 unit roda 4/9 unit roda 2
2 unit roda 4/9 unit roda 2
1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - jumlah peralatan kantor yang terpelihara 5 item 7.500.000 5 item 7.875.000
1 22 1.22.01 xx xx Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional - jumlah kendaraan dinas 1 unit mobilroda 4 250.000.000 1 unit mobil
roda 4 -
1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan BPMPD 100% 12.900.000 100% 13.545.000
1 20 1.20.53 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 12.900.000 12 dokumen 13.545.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan,Pelaporan dan Evaluasi BPMPD 100% 13.500.000 100% 14.850.000
1 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 9.000.000 9.900.000- Dokumen DPA 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen
1 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 4.500.000 4.950.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen
- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen
1 22 1.22.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum BPMPD 50% 15.000.000 66,67% 15.750.0001 22 1.22.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 15.750.000
1 22 1.22.01 xx Program Pemberdayaan Masyarakat BPMPD 50% 1.060.000.000 66,67% 955.500.000
1 22 1.22.01 xx xx Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan - jumlah buku organisasi LPM 3390 buku 40.000.000 3390 buku 42.000.000
1 22 1.22.01 xx xx Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna - jumlah gelar Teknologi Tepat Guna yang diikuti ` 70.000.000 2 kegiatan 73.500.000
- jumlah produk TTG yang dipromosikan 10 produk 10 produk
1 22 1.22.01 xx xx Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM-MP - jumlah pelaksanaan PNPM-MP tingkat kabupaten 33 kecamatan 500.000.000 33 kecamatan 525.000.000
Terberdayakannya Masyarakat
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
- jumlah kecamatan yang menyelenggarakanpembinaan administrasi proyek (PAP) PNPM-MP
1 22 1.22.01 xx xx Bulan Bhakti Gotong Royong - jumlah Terselenggaranya pencanangan bulan bhaktigotong royong masyarakat Tk. Kabupaten 3 Kegiatan 25.000.000 3 Kegiatan 26.250.000
1 22 1.22.01 xx xx Pembinaan Lomba Desa dan Kelurahan - Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pembinaandan penilaian lomba desa/kel
35 desa/ 6kelurahan 100.000.000 35 desa/ 6
kelurahan 105.000.000
- jumlah juara lomba desa/kelurahan 6 desa/ 6kelurahan
6 desa/ 6kelurahan
- jumlah desa/kelurahan yang diikusertakan dalamlomba desa/kelurahan tingkat provinsi banten
1 desa/ 1kelurahan
1 desa/ 1kelurahan
1 22 1.22.01 xx xx Pendampingan Bhakti TNI/TMND/TMSS - jumlah kegiatan pendampingan pelaksanaan bhaktiTNI/TMMD/TMSS 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 26.250.000
1 22 1.22.01 xx xx Pemberdayaan Pasar Desa - jumlah pasar desa yang dibina pengelolaannyadalam rangka penilaian tk. Provinsi 2 desa 25.000.000 2 desa 26.250.000
1 22 1.22.01 xx xx Fasilitasi Pembentukan BPD - jumlah BPD yang terfasilitasi pembentukannya 326 desa 100.000.000 326 desa 105.000.000
1 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah - jumlah aturan mengenai penyelenggaraanpemerintahan desa 1 item 25.000.000 1 item 26.250.0001 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah - jumlah aturan mengenai penyelenggaraanpemerintahan desa 1 item 25.000.000 1 item 26.250.000
1 22 1.22.01 xx xx Penetapan dan Penyusunan Batas Desa - jumlah penetapan batas desa yang akurat 4 desa 150.000.000 4 desa -
1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan BPMPD 50% 245.000.000 66,67% 257.250.000
1 22 1.22.01 xx xx Penunjang P2WKSS - jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahandesa di lokasi P2WKSS
2 desa 15.000.0002 desa 15.750.000
1 22 1.22.01 xx xx Pendidikan dan pelatihan kader Posyandu - Jumlah kader posyandu yang mendapatkanpelatihan
230.000.000241.500.000
1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa BPMPD 50% 100.000.000 66,67% 126.500.000
1 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Profil Desa/Kelurahan - jumlah paket buku profil desa/kelurahan 339 paket 339 paket 55.000.000
1 22 1.22.01 xx xx Fasilitasi dan monitoring musrenbang desa/kelurahan - jumlah monitoring pelaksanaan musrenbangdesa/kelurahan 35 desa 50.000.000 35 desa 27.500.000
1 22 1.22.01 xx xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten - jumlah personil tim monitoring tingkat kabupaten 1 kegiatan 1 kegiatan 16.500.000
- jumlah dokumen monitoring pelaksanaanmusrenbang desa/ kel
Meningkatnya pastisipasi masyarakat dalammembangun desa
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunandi pedesaan
1 22 1.22.01 xx xx Operasional Pengelolaan DAD - jumlah kegiatan pendampingan dan fasilitasi DAD 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 27.500.000
1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah BPMPD 50% 185.000.000 66,67% 110.000.000
1 22 1.22.01 xx xx Pelatihan Aparatur Desa Dalam Bidang Manajemen PemerintahDesa - jumlah Terselenggaranya pelatihan bagi aparatur
desa dalam manjemen pemerintah desa 100 orang 185.000.000 100 orang 110.000.000
1 22 1.22.01 xx Program Pembangunan Lembaga Ekonomi Perdesaan BPMPD 50% 15.000.00066,67%
1 22 1.22.01 xx xx Pelatihan Keterampilan Manejemen Usaha Milik desa - Tersedianya Tenaga Menejemen BUM Desa Kec. Jiput 13 desa 15.000.000
1 22 1.22.01 xx Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik
BPMPD 50% 1.865.000.00066,67%
1 22 1.22.01 xx xx Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa - jumlah kantor desa yang terbangun 11 unit 450.000.0001 22 1.22.01 xx xx Pengadaan Sarana dan prasarana Posyandu - jumlah posyandu yang terbangun 55 unit 1.250.000.0001 22 1.22.01 xx xx Pembangunan Kios Pasar Desa - jumlah pasar desa yang terbangun Kp. Pasar Batu
Kec.Cipeucang
165.000.000
4.085.291.500 1.833.481.075J U M L A H
Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa
Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa
Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 24 Urusan Kearsipan
1 24 1.24.02 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KPAD 100% 175.014.000 100% 183.764.700
1 24 1.24.02 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 12 item 106.000.000 12 item 111.300.000- jumlah alat tulis kantor 40 item 40 item- jumlah peralatan kantor 5 unit 5 unit- jumlah barang cetakan 15 item 15 item
- jumlah penggandaan/fotocopy 120bh/ 6000lembar
120bh/ 6000lembar
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
1 3
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
- jumlah penggandaan/fotocopy 120bh/ 6000lembar
120bh/ 6000lembar
- jumlah alat-alat listrik 9 item 9 item1 24 1.24.02 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 rapat 12.000.000 12 rapat 12.600.000
- jumlah perjalanan dinas luar daerah, 40 hok 40 hok1 24 1.24.02 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik, 12 bulan 43.000.000 12 bulan 45.150.000
- jumlah pemakaian telepon/internet, 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air, 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 4 buku 4 buku- jumlah tenaga keamanan kantor, 1 orang 1 orang- jumlah tenaga kebersihan kantor, 1 orang 1 orang- jumlah tenaga operator komputer 1 orang 1 orang
- jumlah tenaga pengelolaan unit kearsipan SKPD 5 orang 5 orang
1 24 1.24.02 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang - Jumlah TKK 4 orang 14.014.000 4 orang 14.714.700
1 24 1.24.02 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur KPAD 100% 57.966.000 100% 60.864.300
1 24 1.24.02 xx xx Pemeliharaan Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 24.966.000 1 unit 27.462.600
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 24 1.24.02 xx xx Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 unit 24.000.000 7 unit 26.400.000
jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 7 unit 7 unit
1 24 1.24.02 xx xx Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara 9 jenis 9.000.000 9 jenis 9.900.000
1 24 1.24.02 xx Program Peningkatan Kapasitas SDM aparatur KPAD 100% 15.000.000 100% 17.000.000
1 24 1.24.02 xx xx Pendidikan PelatihanNon Formal - Jumlah pegawai yang diikutsertakan 3 orang 15.000.000 3 orang 17.000.000
- jumlah bintek yang diikuti 3 bintek 3 bintek
1 24 1.24.02 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan KPAD 100% 18.500.000 100% 20.350.000
1 24 1.24.02 xx xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 12.000.000 12 dokumen 13.200.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 24 1.24.02 xx xx Pengelolaan aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 6.500.000 1 dokumen 7.150.000
- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
1 24 1.24.02 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,pelaporan dan Evaluasi KPAD 100% 9.500.000 100% 10.450.000
1 24 1.24.02 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 6.000.000 2 dokumen 6.800.000
- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 24 1.24.02 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 3.500.000 1 dokumen 3.650.000
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen
- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
1 24 1.24.02 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum KPAD 50% - 66,67% -
1 24 1.24.02 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -
1 24 1.24.02 xx Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan KPAD 50% 80.000.000 66,67% 88.000.000
1 24 1.24.02 xx xx Pengumpulan data - Terhimpunnya arsip daerah 10 SKPD, 5Kec 50.000.000 10 SKPD, 5
Kec 55.000.000
- jumlah pengelola arsip 5 orang 5 orang
1 24 1.24.02 xx xx Pembinaan kearsipan - terbinanya kearsipan daerah 30 orang 30.000.000 30 orang 33.000.000
1 24 1.24.02 xx Program Penyelamatan dam Pelestarian Dokumen/ArsipDaerah KPAD 50% 65.000.000 66,67% 71.500.000
1 24 1.24.02 xx xx Penduplijkasian dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika - tersedianya dokumen/arsip dalam bentuk soft file 110 file 25.000.000 110 file 27.500.000
1 24 1.24.02 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah - terlaksananya pemeliharaan dokumen serta tatanaskah daerah 2 kegiatan 40.000.000 2 kegiatan 44.000.000
420.980.000 451.929.000
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
J U M L A H
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Terkelolanya arsip daerah secara profesional
Terpelihara dan tertatanya arsip daearah dengan baik
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 26 Urusan Perpustakaan
1 26 1.26.01 xx Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya BacaMasyarakat KPAD 50% 280.000.000 66,67% 257.400.000
1 26 1.26.01 xx xx Penyediaan dan Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan Daerah - Jumlah koleksi bahan perpustakaan 1000 eks 60.000.000 1000 eks 66.000.000
1 26 1.26.01 xx xx Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorongterwujudnya masayarakat pembelajar. - Jumlah Pelaksanaan perpustakaan keliling ke
kecamatan 17 kecamatan 80.000.000 17 kecamatan 88.000.000
1 26 1.26.01 xx xx Pembangunan Gedung Taman Bacaan Masyarakat (TBM) - jumlah pembangunan gedung TBM dsSindangresmi 1 unit 46.000.000
1 26 1.26.01 xx xx Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca - Jumlah Pameran 1 kegiatan 94.000.000 1 kegiatan 103.400.000- Jumlah Lomba 5 kegiatan 5 kegiatan
CatatanPenting
1
Terkelolanya perpustakaan sebagai sarana informasimelalui tersedianya koleksi bahan perpustakaan, danterwujudnya budaya baca masyarakat
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
1 26 1.26.01 xx Program Pembinaan Perpustakaan KPAD 50% 70.000.000 66,67% 77.000.000
1 26 1.26.01 xx xx Supervisi dan stimulasi pada perpustakaan - Jumlah Supervisi dan stimulasi bagi perpustakaan 15 Pusdes,5Pusmas 20.000.000 15 Pusdes,5
Pusmas 22.000.000
1 26 1.26.01 xx xx Bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan - Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknispengelola perpustakaan 35 orang 50.000.000 35 orang 55.000.000
350.000.000 334.400.000
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 91 Urusan Pilihan1 26 Urusan Statistik
1 26 1.26.01 xx Program Pengembangan Data / Informasi dan Statistik Daerah KPAD 50% 30.000.000 66,67% 33.000.000
1 26 1.26.01 xx xx Pendataan dan Pemutakhiran Data Perpustakaan - Jumlah pendataan dan pemutahiran dataperpustakaan 35 kecamatan 30.000.000 35 kecamatan 33.000.000
Rencana Tahun 2014
1
Terlaksananya Pengembangan data/informasi danStatistik Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
3
J U M L A H
Membina peran dan SDM perpustakaan
1 26 1.26.01 xx xx Pendataan dan Pemutakhiran Data Perpustakaan - Jumlah pendataan dan pemutahiran dataperpustakaan 35 kecamatan 30.000.000 35 kecamatan 33.000.000
30.000.000 33.000.000J U M L A H
Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
2 4 5 6 7 8 92 Urusan Pilihan2 01 Urusan Pertanian
2 01 2.01.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pertanian danPerkebunan 100% 377.756.750 100% 415.532.425
2 01 2.01.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah kelengkapan alat kebersihan 10 item 198.000.000 10 item 217.800.000- Jumlah alar tulis kantor 20 item 20 item- Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor 8 item 8 item- Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 5 item 5 item
- Jumlah Komponen Istalasi Listrik/PeneranganKantor 1 item 1 item
2 01 2.01.01 xx xx Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Jumlah perjalanan dinas luar daerah 100 Hok 45.000.000 Kegiatan Mendesak 100 Hok 49.500.000
- Jumlah Makan minum Rapat 12 kali 12 kali
2 01 2.01.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - Jumlah bulan pemakaian listrik 12 bulan 106.836.000 Kegiatan Mendesak 12 bulan 117.519.600
- Jumlah bulan pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah bulan pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Rencana Tahun 2014
1 3
Terselenggaranya administrasi Perkantoran yangefektif
- Jumlah tenaga kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga keamanan kantor 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga Operator Komputer 12 bulan 12 bulan
2 01 2.01.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK) - Jumlah TKK 9 orang 27.920.750 Kegiatan Mendesak 9 orang 30.712.825
2 01 2.01.01 xx Program Peniangkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pertanian danPerkebunan 100% 72.243.250 100% 79.467.575
2 01 2.01.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 29.743.250 Kegiatan Mendesak 1 unit 32.717.575
2 01 2.01.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 8 unit 42.500.000 Kegiatan Mendesak 8 unit 46.750.000
2 01 2.01.01 xx Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
Dinas Pertanian danPerkebunan 100% 15.000.000 100% 16.500.000
2 01 2.01.01 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 15.000.000 Kegiatan Mendesak 12 dokumen 16.500.000
- Jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
2 01 2.01.01 xx Program peningkatan pengembangan Dokumenperencanaan Pelaporan dan Evaluasi
Dinas Pertanian danPerkebunan 100% 35.000.000 100% 22.000.000
Meningkatnya sarana prasarana apartur yangrepresentatif
Tercapainya laporan sistem keuangan yang efektif
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danEvaluasi
2 01 2.01.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKA-P 4 dokumen 20.000.000 Kegiatan Mendesak 4 dokumen 22.000.000
- Dokumen DPA/DPA-P 4 dokumen 4 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
2 01 2.01.01 xx xx Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD - Jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 15.000.000 Kegiatan Mendesak 1 dokumen 16.500.000
- Jumlah dokumen laporan tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
2 01 2.01.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dinas Pertanian danPerkebunan 50% - 66,67% -
2 01 2.01.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -
2 01 2.01.01 xx Program Peningkatan Produksi Pertanian Unggulan Dinas Pertanian danPerkebunan 50% 249.990.000 66.67 % 159.500.000
2 01 2.01.01 xx xx Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia - Jumlah Kelompok pengelola Padi sawah 2 Kecamatan 2 Keltan 60.000.000 2 Keltan 66.000.000- Jumlah Kelompok pengelola Padi gogo 2 Kecamatan 2 Keltan 2 Keltan
52.840.000- Jumlah Kelompok pengelola jagung 2 Kecamatan 2 Keltan 2 Keltan
2 01 2.01.01 xx xx Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian - Jumlah Kelompok pengelola Kedelai 2 Kecamatan 2 Keltan 50.000.000 2 Keltan 55.000.000
- Jumlah Kelompok pengelola Kac. Hijau 2 Kecamatan 2 Keltan 2 Keltan
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
Peningkatan Produktifitas, efisiensi dan nilaitambah produk pertanian unggulan dan limbahnya
- Jumlah Kelompok pengelola Kac. Hijau 2 Kecamatan 2 Keltan 2 Keltan- Jumlah Kelompok pengelola Talas beneng 2 Kecamatan 2 Ha 2 Ha
2 01 2.01.01 xx xx Pengembangan tanaman pepaya california - Jumlah lahan tanaman pepaya kalifornia Kp. Duhu II Kec.Cibaliung
52 Ha 52.150.000
2 01 2.01.01 xx xx Pengelolaan Lahan UPT Padi, Palawija Caringin - Jumlah lahan Produksi Padi UPT Caringin 4 Ha 35.000.000 Kegiatan Lanjutan 4 Ha 38.500.000
- Jumlah lahan Produksi sayuran Kec. Labuan 0,5 Ha 0,5 Ha
2 01 2.01.01 xx Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu ProdukTanaman Hortikultura Berkelanjutan
Dinas Pertanian danPerkebunan 50% 177.500.000 66,67% 176.000.000
2 01 2.01.01 xx xx Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu ProdukTanaman Buah. - Jumlah luas lahan pengembangan kawasan
tanaman buah durian lokal unggul 5 Kecamatan 5 Ha 65.000.000 5 Ha 71.500.000
- Jumlah luas lahan perbaikan mutu pengelolaanlahan kebun tanaman buah durian unggul 5 Kecamatan 5 Keltan 5 Keltan
- Pembibitan Durian 13 desa di Kec. Jiput 10.000.000
- Penyediaan Benih Duren Unggul DesasanghiangdengdekKec. Pulosari
1000 pohon 7.500.000
Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutuproduk tanaman holtikultura berkelanjutan
2 01 2.01.01 xx xx Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu ProdukTanaman Sayuran dan Biofarmaka. -
Jumlah luas lahan Pengembangan kawasantanaman cabe merah, cabe kriting, bawang merah,tomat, jahe dan kencur
1 Kecamatan 0,5 Ha 45.000.000 0,5 Ha 49.500.000
- Jumlah luas lahanb Perbaikan mutu produktanaman sayuran dan biofarmaka 1 Kecamatan 0,5 Ha 0,5 Ha
2 01 2.01.01 xx xx Pengelolaan Lahan UPT BBI Hortikultura (buah) - Jumlah luas lahan Pengolahan Produksi dan Produktivitas buah
UPT K. CaangCadasari 4 Ha 25.000.000 4 Ha 27.500.000
2 01 2.01.01 xx xx Pengelolaan Lahan UPT BBI Hortikultura (sayuran) - Jumlah luas lahan pengelolaan Produksi danProduk tivitas padi dan sayuran
UPT MenggerKaduhejo 1 Ha 25.000.000 1 Ha 27.500.000
2 01 2.01.01 xx Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu ProdukTanaman Perkebunan Berkelanjutan
Dinas Pertanian danPerkebunan 50% 230.000.000 66,67% 253.000.000
2 01 2.01.01 xx xx Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu TanamanTahunan. - Jumlah Peremajaan tanaman kakao 5 Kecamatan 80 Ha 90.000.000 80 Ha 99.000.000
- Jumlah mitigasi tanaman tahunan - ternak 5 Kecamatan 6 Kelompok 6 Kelompok
2 01 2.01.01 xx xx Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu TanamanRempah dan Penyegar. - Jumlah Perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan
Intensifikasi tanaman kakao 4 Kecamatan 60 Ha 95.000.000 60 Ha 104.500.000
- Jumlah Pemberdayaan pekebun tanaman rempahdan penyegar 4 Keltan 4 Keltan
- Jumlah Pengadaan sarana, prasarana pendukung 4 Paket 4 Paket
2 01 2.01.01 xx xx Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu TanamanSemusim. - Jumlah Peningkatan Produksi dan Produk tivitas
tanaman perkebunan 4 Kecamatan 50 Ha 45.000.000 50 Ha 49.500.000
2 01 2.01.01 xx xx Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan SaranaProduksi Perkebunan
Pembibitan Pepaya California Kp. Duhu II Kec.Cibaliung
20 ha 52.150.000
- Pengadaan Bibit Tanaman/ Cengkeh Desa Kaduronyok 20000 btg 80.000.000Desa Kaduhejo 1000 pohon 7.500.000
Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mututanaman perkebunan berkelanjutan
Desa Kaduhejo 1000 pohon 7.500.000- Penyediaan Benih Rambutan unggul Desa Cilentung 1000 pohon 7.500.000
DesasanghiangdengdekKec. Pulosari
1000 pohon 7.500.000
- Pengembangan bawang merah Kelurahan Cilaja Kec.Majasari
1 Ha 25.000.000
Kelurahan KeratonKec. Majasari
1 Ha 25.000.000
Kelurahan PagerbatuKec. Majasari
1 Ha 25.000.000
- Pengadaan bibit kehutanan Kp. Capar Kp.Koroncong Kec.Keroncong
3000 Bibit 15.000.000
- Bantuan bibit pertanian dan kehutanan Kec. Kaduejo 4.000.000- Bantuan alat dan Bibit Pertanian Kec. Kaduejo 36.620.000- Pembelian Pupuk urea/NPK Desa Lebak 6.200.000
Desa CuruglanglangKec. Munjul
3500x2000 7.000.000
Desa PasanggrahanKec. Munjul
3000x2000 6.200.000
Desa Cibitung Kec.Munjul
2000kg 4.600.000
Desa Kotadukuh Kec.Munjul
3500x2000 7.000.000
2 01 2.01.01 xx Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan SaranaPertanian
Dinas Pertanian danPerkebunan 50% 550.670.315 66,67% 521.227.097
2 01 2.01.01 xx xx Perluasan Areal Pertanian. - Jumlah areal pertanian melalui optimasi lahan danperluasan areal 6 Kecamatan 53 Ha 75.000.000 53 Ha 82.500.000
2 Pengelolaan Air untuk Pertanian. - Jumlah areal pertanian dengan tersedianya air 1 Kecamatan 20 Ha 45.000.000 20 Ha 49.500.000
- Irigasi Desa Panacaran Kec.Munjul
19.695.000
- Irigasi Kp. Cibeureum dsSukasaba Kec. Munjul
20.000.000
- Pembuatan embung/penampungan air Kp. Sukawali DsGunungbatu Kec.Munjul
17.555.000
- Embung Air Kp. Cikondang Kec.Cibaliung
20x20 19.577.500
2 01 2.01.01 xx xx Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari GangguanOPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). - Meminimalkan kerusakan akibat anomali iklim dan
ekplosi OPT 35 Kecamatan 1 paket 95.000.000 1 paket 104.500.000
- Jumlah Produksi dapat dicapai pada taraf optimalatau kehilangan produksi dapat diminimalkan 35 Kecamatan 1 paket 1 paket
Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yangbekualitas
- Jumlah Produksi dapat dicapai pada taraf optimalatau kehilangan produksi dapat diminimalkan 35 Kecamatan 1 paket 1 paket
2 01 2.01.01 xx xx Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi InfrastrukturPertanian (DAK)
Jumlah Terolahnya Lahan melalui optimasi lahandan perluasan areal 25 Kecamatan 350 Ha 350 Ha
- Jumlah Terehabnya JITUT, JIDES, Embung 20 Kecamatan 3750 Ha 3750 Ha
- Jumlah Terbangun/Terehabnya Jalan Pertanin(Japrod & JUT) 15 Kecamatan 15 Km 15 Km
- Jumlah Terbangunnya Shading Net buah durian danScreen House Sayuran 2 Kecamatan 2 unit 2 unit
- Jumlah Dana pendamping DAK
2 01 2.01.01 xx xx Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Penunjang KegiatanDAK) - Jumlah Lancarnya pelaksanaan Fisik kegiatan DAK 30 Kecamatan 1 Kegiatan 258.842.815 1 Kegiatan 284.727.097
2 01 2.01.01 xx xx Pengadaan sarana dan prasarana pertanian - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologipertanian/Perkebunan Tepat Guna
Desa Wanagiri 1 Unit 20.000.000
Desa Girijaya 1 Unit 20.000.000 Desa Telagasari 1 Unit 20.000.000
- Bantuan pengadaan traktor Kec. Kaduejo 12.000.000Kp. Gerendong DesaGerendong
1 Unit 13.302.000
Kp. Awilega DesaAwilega
1 Unit 13.302.000
Kp. Tegalongok DesaTegalongok
1 Unit 13.000.000
Kp. Tajur Desa Paniis 1 Unit 13.000.000
Desa Mekarsari 60.000.000 Desa Mangunjaya 60.000.000
- pembelian pompa air Desa Lebak 2 unit 10.000.000Desa Curuglanglang 2 unit 10.000.000
Desa Pasanggrahan 2 unit 10.000.000
Desa Cibitung 2 unit 10.000.000 Kp. Ciakar ds Munjul 3 uni 15.000.000
Desa Kotadukuh 2 Unit 10.000.000
- Pengadaan Hand Sprayer Desa Pasanggrahan 2 unit 8.000.000
Desa Lebak 2 unit 8.000.000 Desa Cibitung 6x4 buah 2.400.000 Desa Munjul 5 unit 2.000.000
- Pengadaan Dacin 10 desa di kec.Cipeucang
10 paket 9.340.000
- Posluhdes Kp. Cibingbin DsCibingbin Kec.Cibaliung
1 Unit 20.000.000
2 01 2.01.01 xx Peningkatan Nilai Tambah, daya Saing, Industri Hilir,Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
Dinas Pertanian danPerkebunan 50% 300.000.000 66,67% 330.000.000
50% 66,67%
2 01 2.01.01 xx xx Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian. - Jumlah Kelompok pengelola hasil pertanian 5 Kecamatan 5 Kelompok 70.000.000 Kegiatan Mendesak 5 Kelompok 77.000.000
2 01 2.01.01 xx xx Peningkatan Eksebisi dan Perlombaan - Jumlah pameran di pasar lokal 1 Event 85.000.000 Kegiatan Mendesak 1 Event 93.500.000
- Jumlah pameran di pasar nasional 1 Event 1 Event- Jumlah pameran di pasar internasional 1 Event 1 Event
2 01 2.01.01 xx xx Penguatan Kelembagaan Usaha - Jumlah kegiatan penguatan usaha kelompok APPSKabupaten Pandeglang 1 Kegiatan 35.000.000 Kegiatan Mendesak 1 Kegiatan 38.500.000
-Jumlah lembaga / asosiasi yang mengikuti kegiatanpenguatan usaha kelompok APPS KabupatenPandeglang
1 Kecamatan 1 Asosiasi 1 Asosiasi
Meningkatnya nilai tambah, daya saing, industrihilir, pemasaran, dan ekspor hasil pertanian
Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan KeterampilanPetugas, petani dan pelaku usaha
-Jumlah lembaga / asosiasi yang mengikuti kegiatanpenguatan usaha kelompok APPS KabupatenPandeglang
1 Kecamatan 1 Asosiasi 1 Asosiasi
2 01 2.01.01 xx xx Pengembangan Usaha Agribisnis Produktif - Jumlah pembinaan dan pengembangan usahakelompok usaha tanaman pangan, hortikultura,perkebunan
1 Kegiatan 40.000.000 Kegiatan Mendesak 1 Kegiatan 44.000.000
- Jumlah kelompok tani yang dibina 4 Kecamatan 4 Kelompok 4 Kelompok
2 01 2.01.01 xx xx Fasilitasi Pemodalan Usaha Kelompok Agribisnis Produktif - Jumlah kegiatan usaha kelompok AgribisnisProduktif 1 Kegiatan 70.000.000 Kegiatan Mendesak 1 Kegiatan 77.000.000
- Jumlah lembaga Keuangan Mikro Agribisnis danterfasilitasi permodalan kelompok usaha produktiflainnya
7 Kecamatan 7 LKMA 7 LKMA
2.008.160.315 1.973.227.097JUMLAH
Nama SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 92 Urusan Pilihan2 01 Urusan Pertanian
2 01 2.01.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DinasPeternakandan Keswan
100% 273.500.000 100% 317.047.250
1 21 2.01.02 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah Alat Kebersihan ---item 116.952.750 132.500.000- jumlah alat tulis kantor ---item- jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor ---item- jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan ---item- jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor ---item
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
- jumlah Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
---item
1 21 2.01.02 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah perjalanan dinas luar daerah ---Hok 50.000.000 60.000.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah- jumlah mamin rapat
1 21 2.01.02 01 24 Layanan Administrasi Kantor - jumlah bulan pemakaian listrik 12 bulan 95.000.000 113.000.000jumlah bulan pemakaian air 12 bulanjumlah bulan pemakaian telepon/internet 12 bulan
- jumlah bulan langganan koran/majalah 12 bulan- jumlah tenaga kebersihan kantor ---orang- jumlah tenaga keamanan kantor ---orang
1 21 2.01.02 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- Jumlah TKK ---orang 11.547.250 11.547.250
2 01 2.01.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DinasPeternakandan Keswan
100% 184.500.000 100% 123.000.000
1 21 1.21.03 02 xx Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara ---unit 90.000.000 20.000.0001 21 1.21.03 02 xx Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - jumlah peralatan gedung kantor ---item 28.500.000 30.000.0001 21 1.21.03 02 16 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara ---unit 18.000.000 23.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
1 21 1.21.03 02 17 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .. Unit 45.000.000 45.000.000
- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .. Unit
1 21 1.21.03 02 xx Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor - jumlah peralatan kantor layak pakai ---unit 3.000.000 5.000.000
2 01 2.01.02 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur DinasPeternakandan Keswan
100% 13.000.000 100% 15.000.000
2 01 2.01.02 3 xx Pendidikan dan Pelatihan Formal - jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklatformal
---orang 13.000.000 15.000.000
2 01 2.01.02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
DinasPeternakandan Keswan
100% 15.000.000 100% 18.000.000
1 21 1.21.01 06 06Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan
- jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 10.000.000 12 dokumen 12.000.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
1 21 1.21.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 6.000.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif
- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
2 01 2.01.02 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
DinasPeternakandan Keswan
100% 14.000.000 100% 21.000.000
1 21 1.21.01 08 01 Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 7.000.000 2 dokumen 10.500.000- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
1 21 1.21.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 7.000.000 1 dokumen 10.500.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi
2 01 2.01.02 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak DinasPeternakandan Keswan
50% 50.000.000 66,67% 705.000.000
2 01 2.01.02 21 02 Pemeliharaan Kesehatan ternak, Pencegahan dan PengendalianPenyakit Menular Ternak
- jumlah Terlaksananya kegiatan Vaksinasi,Pengobatan dan surveilan penyakit hewan;
---kegiatan 50.000.000 80.000.000
- Jumlah SDM (Paramedis veteriner dan KaderVaksinator) yang handal.
... Orang2 01 2.01.02 21 6 Peningkatan Kapasitas UPT Pos Kesehatan Hewan (DAK) - jumlah Tersedianya sarana dan prasarana
Puskeswan---------- 225.000.000
2 01 2.01.02 xx xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KesehatanMasyarakat Veteriner (DAK)
- jumlah Tersedianya sarana dan prasarana di RPH ---------- 400.000.000
2 01 2.01.02 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan DinasPeternakandan Keswan
50% 601.840.000 66,67% 660.000.000
2 01 2.01.02 22 01 Pengembangan Budidaya Kambing/Domba - jumlah Kelompok Budidaya Kambing/Domba 3 kelompok 150.000.000 250.000.000- jumlah ternak kambing Desa Girijaya
Kec. Saketi1 unit 25.000.000
- bantuan ternak kambing Kec. Kaduhejo 13.000.000
Desa Turus,pasir gadung,
cimoyan,idaman, Bab.Kesik, ciawi,surianeun,
rahayu, patia
180 Ekor(20/Desa)
55.000.000
Terlaksananya pencegahan dan penanggulanganpenyakit ternak
Meningkatnya produksi, produktivitas, mutu dan dayasaing komoditi unggulan peternakan
Desa Turus,pasir gadung,
cimoyan,idaman, Bab.Kesik, ciawi,surianeun,
rahayu, patia
180 Ekor(20/Desa)
55.000.000
- bantuan ternak kerbau Kec. Kaduhejo 20.000.000
Kec. Kaduhejo 20.000.000
desaSindanglautKec. Carita
2 Kelompok 113.840.000
DesaMangunjayaKec. Bojong
45.000.000
2 01 2.01.02 22 xx Pengembangan Budidaya Ternak Unggas - jumlah kelompok Budidaya Ternak Unggas 1 kelompok 55.000.000 80.000.000
- jumlah ternak ayam Desa GirijayaKec. Saketi
1 unit 25.000.000
2 01 2.01.02 22 xx Peningkatan Keterampilan Peternak - jumlah peserta Bimbingan Teknis di 150 Peternak 15.000.000 30.000.000
2 01 2.01.02 22 xx Peningkatan Kualitas dan Kuantitas benih/bibit Peternakan (DAK) - jumlah Terselenggaranya usaha Pembibitan ternakDomba / Kambing
-----kegiatan 250.000.000
2 01 2.01.02 xx xx Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani - jumlah Tersalurkannya bantuan kelengkapanadministrasi kelompok Tani Ternak
... Kelompok 15.000.000 30.000.000
- jumlah Tersedianya Dana Modal bergulir kelompokTani
... Kelompok
- Pemberdayaan kelompok wanita tani (SrikandiBerkah) Budidaya unggas/ ayam buras
Gombong Kec.Panimbang
20 orang 20.000.000
- Pemberdayaan kelompok wanita tani (Arum Sari)Budidaya unggas/ ayam buras
PanimbangJaya Kec.
Panimbang
20 orang 20.000.000
2 01 2.01.02 xx xx Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Peternakan - jumlah peserta Bimbingan Teknis dan pembinaankelompok tani ternak tentang manajemenKelembagaan Peternakan
... Orang 10.000.000 20.000.000
Meningkatnya pemasaran hasil peternakan2 01 2.01.02 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan DinasPeternakandan Keswan
50% 110.466.318 66,67% 455.000.000
2 01 2.01.02 23 01 Peningkatan Pemasaran hasil Peternakan/Pembinaan danSosialisasi Peternakan
- jumlah Terselenggaranya pembinaan pemasaranpada Kelompok tani ternak
-----kegiatan 10.000.000 25.000.000
2 01 2.01.02 23 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah - jumlah kegiatan promosi produk-produk peternakanunggulan
-----kegiatan 15.000.000 20.000.000
- jumlah kegiatan Pameran/ pasar ternak -----kegiatan
- jumlah event-event pameran/pasar ternak dibeberapa tempat
-----kegiatan
2 01 2.01.02 23 10 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil ProduksiPeternakan Masyarakat
- jumlah Terlaksananya kegiatan pengolahan datainformasi permintaan pasar produk peternakan
-----kegiatan 10.000.000 25.000.000
2 01 2.01.02 xx xx Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna - jumlah Terselenggaranya kegiatan penunjangkegiatan DAK
-----kegiatan 40.466.318 75.000.000
Meningkatnya pemasaran hasil peternakan
2 01 2.01.02 xx xx Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat GunaSarpras Peternakan (DAK)
- jumlah pelatihan Pengetahuan dan KeterampilanPeternak dalam Penggunaan Teknologi Tepat GunaPeternakan
-----kegiatan 260.000.000
- jumlah peserta pelatihan ... Orang2 01 2.01.02 xx xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan - jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan
peningkatan penerapan teknologi peternakan... Dokumen 15.000.000 20.000.000
2 01 2.01.02 xx xx Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah - jumlah Tersedianya data statistik peternakan yang upto date
.... Data 20.000.000 30.000.000
1.262.306.318 2.314.047.250J U M L A H
Nama SKPD : Dinas Kehutanan
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
2 Urusan Pilihan2 02 Urusan Kehutanan
2 02 2.02.02 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DinasKehutanan
100% 245.750.000 100% 258.037.500
2 02 2.02.02 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 8 item 74.350.000 8 item 78.067.500- jumlah alat tulis kantor 20 item 20 item- jumlah peralatan kantor 3 ittem 3 ittem- jumlah barang cetakan 8 item 8 item- jumlah penggandaan/fotocopy 12 bulan 12 bulan- jumlah alat-alat listrik 10 item 10 item
2 02 2.02.02 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 rapat 63.000.000 12 rapat 66.150.000
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
2 02 2.02.02 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 rapat 63.000.000 12 rapat 66.150.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah, 12 bulan 12 bulan- jumlah perjalanan dinas luar daerah, 12 bulan 12 bulan
2 02 2.02.02 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik, 12 bulan 38.400.000 12 bulan 40.320.000- jumlah pemakaian telepon/internet, 12 bulan 12 bulan- jumlah pemakaian air, 12 bulan 12 bulan- jumlah koran/majalah 72 buku 72 buku- jumlah tenaga keamanan kantor, 4 orang 4 orang- jumlah tenaga kebersihan kantor, 2 orang 2 orang
2 02 2.02.02 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang
- Jumlah TKK 11 orang 30.000.000 11 orang 31.500.000
2 02 2.02.02 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 3 kali 40.000.000 3 kali 42.000.000
2 02 2.02.02 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur DinasKehutanan
100% 366.312.400 100% 402.943.640
2 02 2.02.02 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 356.312.400 1 unit 391.943.640
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif
2 02 2.02.02 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 3 unit 10.000.000 3 unit 11.000.000
jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 3 unit 3 unit
2 02 2.02.02 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
DinasKehutanan
100% 14.250.000 100% 15.675.000
2 02 2.02.02 xx xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 9.500.000 12 dokumen 10.450.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
2 02 2.02.02 xx xx Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 4.750.000 1 dokumen 5.225.000
- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
2 02 2.02.02 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
DinasKehutanan
100% 30.000.000 100% 33.000.000
2 02 2.02.02 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 10.000.000 2 dokumen 11.000.000
- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen
Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
2 02 2.02.02 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 22.000.000
- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
2 01 2.01.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan UmumDinas
Kehutanan 50% - 66,67% -
2 01 2.01.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -
Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan
2 02 2.02.02 xx Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah AliranSungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
DinasKehutanan
50% 40.000.000 66,67% 44.000.000
2 02 2.02.02 xx xx Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Peningkatan daya DukungDAS (DAK)
- Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis padaDAS Prioritas
5 kegiatan 5 kegiatan -
2 02 2.02.02 xx xx Penunjang DAK - Jumlah rencana RPRHL, monev,HMPI dankoordinasi DAK kehutanan
1 kegiatan 1 kegiatan -
2 02 2.02.02 xx xx Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan - Jumlah keterampilan dan pengetahuan petani dalambidang kehutanan
1 kegiatan 40.000.000 1 kegiatan 44.000.000
2 02 2.02.02 xx Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan DinasKehutanan
50% 90.000.000 66,67% 55.000.000
2 02 2.02.02 xx xx Pengamanan Hutan dan Pengendalian Hama dan PenyakitTanaman Kehutanan
- Jumlah pengamanan Hutan dan Pengendalian hamadan penyakit Tanaman kehutanan pengama hutan
1 Paket 50.000.000 1 Paket 55.000.000
2 02 2.02.02 xx xx Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan - Pengadaan Bibit Tanaman / Pohon AlbasiahRp.20.000.000
Ds. RawasariKec. Cisata
5000 Btg 40.000.000
Pembibitan Mahoni (Rp.10.000.000) Kec. Jiput 13 desaPembibitan Mahoni (Rp.10.000.000) Kec. Kaduhejo
Meningkatnya Fungsi dan Daya Dukung DaerahAliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya Konservasi Keanekaragaman Hayatidan Perlindungan Hutan
2 02 2.02.02 xx Program Peningkatan dan Pemanfaatan Hutan Rakyat DinasKehutanan
50% 120.000.000 66,67% 132.000.000
2 02 2.02.02 xx xx Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan - Jumlah Keterampilan Pelaku Usaha Kehutanan 1 kegiatan 30.000.000 1 kegiatan 33.000.000
2 02 2.02.02 xx xx Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Perda MengenaiPengelolaan Industri Hasil Hutan
- Jumlah kegiatan pengawasan 1 kali 45.000.000 1 kali 49.500.000
- Jumlah Laporan Pengawasan 2 laporan 2 laporan2 02 2.02.02 xx xx Demplot Hutan Tanaman - jumlah luasan hutan rakyat 45 Ha 45.000.000 45 Ha 49.500.000
2 02 2.02.02 xx Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK danPembangunan
DinasKehutanan
50% 140.000.000 66,7% 154.000.000
2 02 2.02.02 xx xx Sosialisasi Tata Batas Kawasan Hutan - Jumlah Sosialisasi 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 55.000.000
2 02 2.02.02 xx xx Pembuatan Website Dinas Kehutanan - Jumlah Website Dinas Kehutanan 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 55.000.000
Terlaksananya Penelitian dan pengembanganinformasi IPTEK dan Pembangunan
Meningkat dan termanfaatkannya hutan rakyat
2 02 2.02.02 xx xx Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Kehutanan - Jumlah data Statistik dan Informasi BidangKehutanan
1 kegiatan 40.000.000 1 kegiatan 44.000.000
1.046.312.400 1.094.656.140J U M L A H
Nama SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
2 4 5 6 7 8 92 Urusan Pilihan2 03 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
2 03 2.03.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Distamben 100% 244.260.000 100% 256.473.000
2 03 2.03.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 1 paket 115.817.000 1 paket 121.607.850
- Jumlah alat tulis kantor 1 paket 1 paket
- Jumlah peralatan danperlengkapan kantor
Kamera digital 1 unit,Mesin tik manual 1 unit,printer A3 2 unit, Laptop2 unit, Komputer PC 1
unit, UPS 1 buah, FillingCabinet 1 buah, Printer1 unit, Infocus 1 unit, TV
LCD 1 unit
Kamera digital 1unit, Mesin tikmanual 1 unit,
printer A3 2 unit,Laptop 2 unit,
Komputer PC 1unit, UPS 1 buah,Filling Cabinet 1buah, Printer 1unit, Infocus 1unit, TV LCD 1
unit
1
Terselenggaranya administrasiperkantoran yang efektif
3
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
- Jumlah peralatan danperlengkapan kantor
Kamera digital 1 unit,Mesin tik manual 1 unit,printer A3 2 unit, Laptop2 unit, Komputer PC 1
unit, UPS 1 buah, FillingCabinet 1 buah, Printer1 unit, Infocus 1 unit, TV
LCD 1 unit
Kamera digital 1unit, Mesin tikmanual 1 unit,
printer A3 2 unit,Laptop 2 unit,
Komputer PC 1unit, UPS 1 buah,Filling Cabinet 1buah, Printer 1unit, Infocus 1unit, TV LCD 1
unit
- Jumlah pengadaan mebeuleur 3 lemari arsip dan sofa(kursi tamu)
3 lemari arsip dansofa (kursi tamu)
2 03 2.03.01 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah - Jumlah rapat 12 bulan 57.043.000 12 bulan 59.895.150
- Jumlah perjalanan dinas dalamdaerah 100 HOK 100 HOK
- Jumlah perjalanan dinas luardaerah 70 HOK 70 HOK
2 03 2.03.01 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian telepon,listrikdan air 12 Bulan 44.400.000 12 Bulan 46.620.000
- Jumlah tenaga keamanan kantor 2 orang 2 orang
- Jumlah tenaga kebersihan kantor 1 orang 1 orang
- Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 2.412 Eks 2.412 Eks
- jumlah perbaikan peralatankantor 1 paket 1 paket
- jumlah Perizinan KendaraanDinas
12 Bulan (2 Unit roda 6,3 Unit roda 4 dan 9 Unit
roda 2)
12 Bulan (2 Unitroda 6, 3 Unit roda4 dan 9 Unit roda
2)
2 03 2.03.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak KerjaKabupaten Pandeglang - Jumlah TKK 9 orang 27.000.000 9 orang 28.350.000
2 03 2.03.01 xx Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Distamben 100% 248.860.000 100% 261.303.000
2 03 2.03.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional - Jumlah kendaraan
dinas/operasional layak pakai
12 Bulan (2 Unit roda 6,2 Unit roda 4 dan 9 Unit
roda 2) 19.650.000 20.632.500
Meningkatnya sarana danprasarana aparatur yangrepresentatif
2 03 2.03.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional - Jumlah kendaraan
dinas/operasional layak pakai
12 Bulan (2 Unit roda 6,2 Unit roda 4 dan 9 Unit
roda 2) 19.650.000 20.632.500
2 03 2.03.01 xx xx Pengadaan kendaraan dinas/operasional - jumlah tersedianya kendaraandinas
1 Unit Roda 4 dan 3 UnitRoda 2 224.210.000 235.420.500
2 03 2.03.01 xx xx Pemeliharaan Alat-alat Berat - Jumlah Alat berat layak pakai 1 unit alat bor 5.000.000 5.250.000
2 03 2.03.01 xx Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Distamben 100% 17.500.000 100% 18.375.000
2 03 2.03.01 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasikeuangan 12 dokumen 10.000.000 12 dokumen 10.500.000
- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
2 03 2.03.01 xx xx Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 7.500.000 1 dokumen 7.875.000
Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen
2 03 2.03.01 xx Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan Pelaporan dan Evaluasi Distamben 100% 35.000.000 100% 44.100.000
2 03 2.03.01 xx xx Penyusunan dokumen perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 25.000.000 2 dokumen 31.500.000- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen
2 03 2.03.01 xx xx Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasiSKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 12.600.000
- Jumlah Dokumen LaporanTahunan 1 dokumen 1 dokumen
- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen
- jumlah dokumen pelaporankinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen
2 03 2.03.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Distamben 50% 15.000.000 66,67% 15.000.000
Program PeningkatanPengembangan DokumenPerencanaan,Pelaporan danEvaluasi
Terselenggaranya pemerintahanumum yang koordinatif dansimultan
2 03 2.03.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Distamben 50% 15.000.000 66,67% 15.000.000
2 03 2.03.01 xx XX Pameran Pembangunan Daerah - Jumlah penjaga stand 10 orang 15.000.000 10 orang 15.000.000- jumlah dekorasi 1 paket 1 paket- jumlah dokumentasi 1 paket 1 paket
- jumlah perjalanan dinas dalamdaerah 20 HOK 20 HOK
2 03 2.03.01 xx Program Pembinaan dan Pengawasan BidangPertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Distamben 50% 225.000.000 66,67% 236.250.000
2 03 2.03.01 xx xx Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan airtanah -
Jumlahperusahaan yang diawasipemanfaatan dan pengusahaanair tanah di perusahaan danterawasinya tim pengelolaan airtanah di masyarakat penerimabantuan sumur bor dari ESDM
75 perusahaan 40.000.000 75 perusahaan 42.000.000
Jumlah perusahaan sumur borberizin yang dilakukan pengawasan
Terselenggaranya pemerintahanumum yang koordinatif dansimultan
2 03 2.03.01 xx xx Pembinaan dan Pengawasan K3 LingkunganBidang Pertambangan -
Jumlah pembinaan danpengawasan kegiatan K3 daningkungan bidang pertambangan
1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 52.500.000
2 03 2.03.01 xx xx Pengawasan SPBU, Agen dan pangkalan MigasLPG 3 Kg -
Jumlah kegiatan pengawasSPBU,agen dan pangkalan GasElpiji yang terealisasi
1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 31.500.000
2 03 2.03.01 xx xx Pengawasan produksi pertambangan - Jumlah pengawasan produksitambang 1 Kegiatan 80.000.000 1 Kegiatan 84.000.000
2 03 2.03.01 xx xx Pengawasan dan Pengendalian Bidangketenagalistrikan -
Jumlah kegiatan pengawasandan pengendalianketenagalistrikan yang terealisasi
1 Kegiatan 25.000.000 1 Kegiatan 26.250.000
2 03 2.03.01 xx Program Pembangunan dan PengembanganBidang Ketenagalistrikan Distamben 50% 669.500.000 66,67% 702.975.000
2 03 2.03.01 xx xx Pembangunan Listrik Pedesaan -Jumlah KWH meter bagimasyarakat yang belummenikmati listrik
Desa Kadupandak, Kp.Sindang Kerta -Tamansari Desasindangkerta, Kp.
Cipinang - MantiungDesa Cikiruh, Kp. Kopo
Desa citeluk, Kp.Gintung DesaKutakarang,
Ds.Curugciung, Kp.Sepen Desa
Banyumekar KecLabuan
369.500.000
DesaKadupandak, Kp.Sindang Kerta -Tamansari Desasindangkerta, Kp.
Cipinang -Mantiung Desa
Cikiruh, Kp. KopoDesa citeluk, Kp.
Gintung DesaKutakarang,
Ds.Curugciung,Kp. Sepen DesaBanyumekar Kec
Labuan
387.975.000
Meningkatkan rasio elektrifikasidan terpenuhinya kebutuhan energibagi masyarakat dan industri
2 03 2.03.01 xx xx Pembangunan Listrik Pedesaan -Jumlah KWH meter bagimasyarakat yang belummenikmati listrik
Desa Kadupandak, Kp.Sindang Kerta -Tamansari Desasindangkerta, Kp.
Cipinang - MantiungDesa Cikiruh, Kp. Kopo
Desa citeluk, Kp.Gintung DesaKutakarang,
Ds.Curugciung, Kp.Sepen Desa
Banyumekar KecLabuan
369.500.000
DesaKadupandak, Kp.Sindang Kerta -Tamansari Desasindangkerta, Kp.
Cipinang -Mantiung Desa
Cikiruh, Kp. KopoDesa citeluk, Kp.
Gintung DesaKutakarang,
Ds.Curugciung,Kp. Sepen DesaBanyumekar Kec
Labuan
387.975.000
2 03 2.03.01 xx xx Pemeliharaan PJU dan Lampu Hias - Jumlah PJU yang Terpeliharanyadan terpasangnya Lampu PJU 650 titik 300.000.000 650 titik 315.000.000
2 03 2.03.01 xx Program Penanggulangan bencana Distamben 50% 45.000.000 66,67% 47.250.000
2 03 2.03.01 xx xx Monitoring Reguler Daerah Rawan BencanaGeologi - Terpantaunya Daerah Rawan
Bencana Geologi 35 Kecamatan 45.000.000 35 Kecamatan 47.250.000
2 03 2.03.01 xx Program Pengelolaan Air Tanah Distamben 50% 219.090.000 66,67% 167.044.500
2 03 2.03.01 xx xx Pengeboran eksplorasi air tanah untuk daerahrawan air - Jumlah sumur bor untuk air
bersih
Kp. Gerendong DesaGerendong, Kp. Awilega
Desa Awilega, Kp.Tegalongok Desa
Tegalongok, Kp. CaparDesa Koroncong, Kp.
Cicadas DesaPakuluran, Kp. Ketud
Desa Sukajaya
129.090.000
Kp. GerendongDesa Gerendong,Kp. Awilega Desa
Awilega, Kp.Tegalongok DesaTegalongok, Kp.
Capar DesaKoroncong, Kp.Cicadas DesaPakuluran, Kp.
Ketud DesaSukajaya
135.544.500
Tertanggulanginya bahaya bencanasecara cepat dan efektif
Terlaksananya pengelolaan airtanah terhadap pemanfaatan dan
2 03 2.03.01 xx xx Pengeboran eksplorasi air tanah untuk daerahrawan air - Jumlah sumur bor untuk air
bersih
Kp. Gerendong DesaGerendong, Kp. Awilega
Desa Awilega, Kp.Tegalongok Desa
Tegalongok, Kp. CaparDesa Koroncong, Kp.
Cicadas DesaPakuluran, Kp. Ketud
Desa Sukajaya
129.090.000
Kp. GerendongDesa Gerendong,Kp. Awilega Desa
Awilega, Kp.Tegalongok DesaTegalongok, Kp.
Capar DesaKoroncong, Kp.Cicadas DesaPakuluran, Kp.
Ketud DesaSukajaya
135.544.500
2 03 2.03.01 xx xx Pencatatan meter air -jumlah volume pengambilan airtanah sebagai dasar perhitunganpajak.
65 Perusahaan 30.000.000 65 Perusahaan 31.500.000
1 26 1.26.01 xx xx Pengadaan Peralatan Pengeboran air tanah - terealisasinya pengadaan alat bordangkal 1 Paket alat bor dangkal 60.000.000 1 Paket alat bor
dangkal 63.000.000
2 03 2.03.01 xx Program Penelitian dan PengembanganInformasi IPTEK dan Pembangunan Distamben 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000
2 03 2.03.01 xx xx Penelitian dan Pemetaan Potensi Sumber DayaAlam -
Jumlah dokumen laporankegiatan penelitian dan pemetaanwilayah sumber daya geologi
1 dokumen 40.000.000 1 dokumen 42.000.000
Terlaksananya Penelitian danpengembangan informasi IPTEKdan Pembangunan
2 03 2.03.01 xx xx Perencanaan Pembangunan bidang listrikperdesaan -
Jumlah dokumen perencanaanpembangunan bidang listrikpedesaan tahun 2014
1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.750.000
2 03 2.03.01 xx Program Pengentasan Desa Tertinggal Distamben 50% 600.000.000 66,67% 630.000.000
2 03 2.03.01 xx xx Pengembangan dan Peningkatan listrik desatertinggal - Jumlah pemasangan KWH meter
bagi masyarakat kurang mampu
16 desa tertinggal (Tunggal Jaya,Rancapinang,Batuhideung,Curug,Parungkokosan,Leuwibalang,Ciseureuheun,Kadubadak,Cipinang,Lebak,Pasirpanjang,Turus,Kutakarang,Citeluk,Pasirloa,Gerendong)
600.000.000
16 desa tertinggal( Tunggal Jaya,Rancapinang,Batuhideung,Curug,Parungkokosan,Leuwibalang,Ciseureuheun,Kadubadak,Cipinang,Lebak,Pasirpanjang,Turus,Kutakarang,Citeluk,
630.000.000
2.374.210.000 2.436.520.500
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN2014
J U M L A H
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2013CATATANPENTING
Berkurangnya jumlah desatertinggal
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGU INDIKATIF
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Urusan Pilihan1 26 Urusan Statistik
1 26 1.26.01 xx Pengembangan Data/Informasi dan StatistikDaerah Distamben 50% 30.000.000 66,67% 31.500.000
1 26 1.26.01 xx xx Pemetaan dan Penyusunan Data Base SumberDaya Mineral -
Tersedianya Data PotensiSumber Daya Alam di KabupatenPandeglang
1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 15.750.000
1 26 1.26.01 xx xx Survey potensi energi terbarukan -Tersedianya Data Potensi energiterbarukan di KabupatenPandeglang
1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 15.750.000
30.000.000 31.500.000
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN2014
(1)
tersusunnya data,informasi danprospek pembangunan Kab.Pandeglang
J U M L A H
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2013CATATANPENTING
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 9
2 Urusan Pilihan2 05 Kelautan dan Perikanan
2 05 2.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DinasKelautan dan
Perikanan
100% 216.495.000 100% 238.144.500
2 05 2.05.01 01 16 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah alat kebersihan Dinas Kelautandan Perikanan
Item 71.000.000 Item 78.100.000
- Jumlah alat tulis kantor Item Item- Jumlah peralatan kantor Item Item
Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
3
- Jumlah peralatan kantor Item Item- Jumlah barang cetakan Item Item- Jumlah penggandaaan/fotocopy Item Item- Jumlah alat-alat listrik Item Item
2 05 2.05.01 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat Dinas Kelautandan Perikanan
kali 19.995.000 kali 21.994.500
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah HOK HOK- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah HOK HOK
2 05 2.05.01 01 24 Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listrik Dinas Kelautandan Perikanan
Bulan 65.500.000 Bulan 72.050.000
- Jumlah pemakaian telepon/internet Bulan Bulan- Jumlah pemakaian air Bulan Bulan- Jumlah koran/majalah Examplar/Bua
hExamplar/Bua
h
- Jumlah keamnan kantor Orang Orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor Orang Orang
- Jumlah TKS Orang Orang2 05 2.05.01 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten
Pandeglang- Jumlah TKK Dinas Kelautan
dan PerikananOrang 60.000.000 Orang 66.000.000
2 05 2.05.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DinasKelautan dan
Perikanan
100% 20.000.000 100% 22.000.000
2 05 2.05.01 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara Dinas Kelautandan Perikanan
Unit 10.000.000 Unit 11.000.000
2 05 2.05.01 02 18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Kelautandan Perikanan
Unit 10.000.000 Unit 11.000.000
- Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai Unit Unit
- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
Item Item
2 05 2.05.01 02 35 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas - Jumlah rumah dinas yang terpelihara Dinas Kelautandan Perikanan
Unit - Unit -
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
2 05 2.05.01 02 35 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas - Jumlah rumah dinas yang terpelihara Dinas Kelautandan Perikanan
Unit - Unit -
2 05 2.05.01 02 36 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara Dinas Kelautandan Perikanan
Unit - Unit -
2 05 2.05.01 02 xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara
Dinas Kelautandan Perikanan
Item - Item -
2 05 2.05.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DinasKelautan dan
Perikanan
100% - 100% -
2 05 2.05.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal - Jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklatformal
Dinas Kelautandan Perikanan
Orang - Orang -
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
2 05 2.05.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
DinasKelautan dan
Perikanan
100% 25.440.000 100% 27.984.000
2 05 2.05.01 06 06 Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan - Jumlah laporan keuangan (laporan bulanan,triwulanan, semesteran, akhir tahun, neraca)
Dinas Kelautandan Perikanan Dokumen/lap
oran
9.264.000Dokumen/lap
oran
10.190.400
2 05 2.05.01 06 07 Pengelolaan asset SKPD - Jumlah laporan pengelolaan aset (RKBU, RKPBU,Laporan Aset, Penataan Aset)
Dinas Kelautandan Perikanan Dokumen/lap
oran
10.000.000Dokumen/lap
oran
11.000.000
2 05 2.05.01 06 xx Analisis/Verifikasi Pengajuan SPP - Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi Dinas Kelautandan Perikanan
Laporan 6.176.000 Laporan 6.793.600
2 05 2.05.01 08 Program peningkatan pengembangan Dokumen perencanaanPelaporan dan Evaluasi
DinasKelautan dan
Perikanan
100% 18.065.000 100% 19.871.500
2 05 2.05.01 08 01 Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKT, IKU,TAPKIN, RKA/DPA, RKPA/DPPA, Forum SKPD)
Dinas Kelautandan Perikanan
Dokumen 10.000.000 Dokumen 11.000.000
2 05 2.05.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendalian danEvaluasi SKPD)
Dinas Kelautandan Perikanan
Dokumen 8.065.000 Dokumen 8.871.500
Meningkatnya pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya pengembangandokumenperencanaandan evaluasi
2 05 2.05.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendalian danEvaluasi SKPD)
Dinas Kelautandan Perikanan
Dokumen 8.065.000 Dokumen 8.871.500
2 05 2.05.01 xx Program Pengelolaan, Pemasaran dan PengembanganSumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kab.Pandeglang
50% 60.000.000 67% 748.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pelatihan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan danperikanan
- Jumlah produksi hasil olahan ikan Pandeglang 120 ton 120 ton
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan peralatan usaha pengolahan produk hasil kelautan danperikanan
- Jumlah kelompok yang diberdayakan dalampemasaran produk hasil kelautan dan perikanan
Pandeglang 30 kelompok 30 kelompok
2 05 2.05.01 xx xx Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)Perikanan Budidaya
- Terselenggranya pengembangan usaha minaperdesaan perikananbudidaya
Pandeglang Kegiatan 15.000.000 Kegiatan 16.500.000
2 05 2.05.01 xx xx Pembangunan Outlet TPI - Jumalah outlet TPI yang dibangun Kec.Panimbang
Unit Unit 247.500.000
2 05 2.05.01 xx xx Pembangunan gedung pengepakan ikan - Jumlah gedung pengepakan ikan Kec.Panimbang
Buah Buah 104.500.000
Terlaksananya Pengelolaan, Pemasaran danPengembangan Sumber Daya Kelautan danPerikanan
2 05 2.05.01 xx xx Bimbingan Teknis Pengolahan Ikan - Jumlah pengelola ikan yang di-bintek Kec. Carita,Labuan,
PabimbangOrang/Kelom
pok
25.000.000Orang/Kelom
pok
27.500.000
2 05 2.05.01 xx xx Pembinaan dan Pendataan kelompok Pengolahan Ikan - Meningkatnya jumlah pengolah ikan yang terbina PandeglangOrang/Kelom
pok
20.000.000Orang/Kelom
pok
22.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Alat Pengolahan Pindang tongkol - Jumlah alat pengolahan pindang tongkol Kec. Labuan,Carita
unit unit 88.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan alat pengolahan ikan asin - Jumlah alat pengolahan ikan asin Kec. Labuan,Carita,
Panimbang,
unit unit 110.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan alat pengolahan kerupuk ikan - Jumlah alat kerupuk ikan Kec. Labuan unit unit 66.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan alat pengolahan otak-otak - Jumlah alat pengolahan otak-otak Kec. Labuan,
Panimbang unit unit 44.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pameran hasil produk kelautan dan perikanan - Jumlah event pameran hasil produksi kelautan danperikanan
Pandeglang event event 22.000.000
2 05 2.05.01 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan
Kab.Pandeglang
50% 100.000.000 67% 110.000.000
2 05 2.05.01 16 xx Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa PengamananSumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan 6 Kelompok 8 Kelompok
Meningkatnya wilayah/lokasi sumber daya kelautandan perikanan yang lestari dan berkelanjutan melaluipemberdayaan masyarakat
2 05 2.05.01 16 xx Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa PengamananSumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan 6 Kelompok 8 Kelompok
2 05 2.05.01 16 xx Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir dan kelompokpembudidaya
- Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan 7 Kelompok 8 Kelompok
2 05 2.05.01 16 xx Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan - Jumlah wilayah/lokasi sumber daya kelautan danperikanan yang lestari dan berkelanjutan
1 Lokasi 2 Lokasi
2 05 2.05.01 16 xx Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sumber DayaKelautan dan Perikanan
- Jumlah perserta/kelompok pengawas danpengendalian sumber daya kelautan yang di-bintek
Kec. Labuanorang/kelomp
ok
50.000.000orang/kelomp
ok
55.000.000
2 05 2.05.01 16 xx Bimbingan Teknis Transplantasi Karang - Jumlah peserta/kelompok transplantasi karang yangdi-bintek
Kec.Panimbang Orang/kelomp
ok
30.000.000Orang/kelomp
ok
33.000.000
2 05 2.05.01 16 xx Sosialisasi Kawasan Konservasi Laut Daerah - Jumlah event sosialisasi kawasan konservasi laut Kec. Sumur event 20.000.000 event 22.000.000
2 05 2.05.01 xx Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Kab.Pandeglang
50% 290.000.000 67% 1.605.317.560Optimalisasi pengembangan kawasan perikananbudidaya
2 05 2.05.01 xx xx Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan kawasanbudidaya perikanan
- Jumlah sarana dan prasarana pada kawasanperikanan budidaya
Kec.CikeusikKec.Sumur
Kec.Panimbang
Unit Unit 385.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengembangan Kawasan Minapolitan - Pengembangan Kawasan Minapolitan Kec.Panimbang
Ha 40.000.000 Ha 44.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Peralatan Perkolaman - Jumlah alat Perkolaman Pandeglang Unit 100.000.000 Unit 110.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan peralatan distribusi panen benih di UPR - Jumlah peralatan distribusi panen benih di UPR Pandeglang Unit 100.000.000 Unit 110.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Fasilitas Kantor UPP - Jumlah Fasilitas Kantor UPP pandeglang Unit/Buah 50.000.000 Unit/Buah 55.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pendampingan DAK - Meningkatnya produksi perikanan Pandeglang Ton Ton 581.495.2002 05 2.05.01 xx xx Penunjang DAK - Meningkatnuya kinerja pembangunan sarpars
kelautanPandeglang Unit Unit 319.822.360
2 05 2.05.01 xx Program Pengembangan Kawasan Perikanan tangkap Kab.Pandeglang
50% - 67% 1.600.500.000
2 05 2.05.01 xx xx Optimalisasi alat tangkap - Jumlah sarana dan prasarana pada Kawasanperikanan tangkap
10 Paket 10 Paket
- Produksi ikan pada kawasan perikanan tangkap 11.520 Ton 13.824 Ton
2 05 2.05.01 xx xx Optimalisasi armada penangkapan ikan - Jumlah sarana dan prasarana pada Kawasanperikanan tangkap
2 Unit 2 Unit
Optimalisasi pengembangan kawasan perikanantangkap
2 05 2.05.01 xx xx Optimalisasi armada penangkapan ikan - Jumlah sarana dan prasarana pada Kawasanperikanan tangkap
2 Unit 2 Unit
- Produksi ikan pada kawasan perikanan tangkap 11.520 Ton 13.824 Ton
2 05 2.05.01 xx xx Pengembangan alat tangkap ramah lingkungan - Jumlah sarana dan prasarana pada Kawasanperikanan tangkap
10 Paket 10 Paket
- Produksi ikan pada kawasan perikanan tangkap 11.520 Ton 13.824 Ton
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Fish Finder - Jumlah fish finder Kec. Labuan,Carita,
Panimbang,
Unit Unit 55.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan alat tangkap bubu - Jumlah alat tangkap bubu Kec. Sumur Buah Buah 110.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Jaring - Jumlah jaring Kec.
Panimbang,Sukaresmi,
Labuan
Buah Buah 220.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Lacuba - Jumlah lacuba Kec. Sumur,Panimbang,
Carita
Unit Unit 165.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Blong - Jumlah blong Kec. Labuan,Panimbang,Sukaresmi,
Carita
Unit Unit 82.500.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan perahu ting-ting - Jumlah perahu ting-ting Kec. Sumur Unit Unit 110.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan kapal 3 GT - Jumlah kapal 3 GT Kec. Sumur,
Panimbang,Labuan, Carita
Unit Unit 198.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengembangan Pelabuhan Perikanan klas Pendaratan Ikan - Jumlah pelabuhan perikanan klas pendaratan ikanyang dikembangkan
Kec. Carita Unit Unit 275.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Penyediaan sarana perikanan tangkap - Jumlah sarana perikanantangkap Pandeglang Unit Unit 110.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan sarana budidaya laut - Jumlah sarana budidaya laut Pandeglang Unit Unit 110.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pembangunan sarana perikanan air payau - Jumlah sarana perikanan air payau Kec.
Panimbang,Sumur
Unit Unit 110.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan sarana poskeskan - Jumlah sarana poskesan Pandeglang Unit Unit 55.000.000
2 05 2.05.01 xx Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Terkembangkannya budidaya perikanan Kab.Pandeglang
50% 762.340.000 67% 610.500.000
- Meningkatnya produksi perikanan budidaya denganmutu terjamin dan data akurat
50% 67%- Meningkatnya produksi perikanan budidaya denganmutu terjamin dan data akurat
50% 67%
2 05 2.05.01 xx xx Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan - Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yangmemenuhistandar kelembagaan
70% 80%
2 05 2.05.01 xx xx Pembinaan dan pengembangan perikanan - Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar 70% 137.340.000 80%
2 05 2.05.01 xx xx Pengembangan budidaya perikanan - Jumlah budidaya perikanan yang dikembangkan Kec.MandalawangiKec Cikeusik
Unitbudidaya
200.000.000 Unitbudidaya
220.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengembangan Bibit Ikan Unggul - Jumlah bibit ikan unggul yang dikembangkan Kec. Cisata Ekor/Ton 100.000.000 Ekor/Ton 110.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pendampingan pada Kelompok Tani - Jumlah kelmpok tani (pendampingan) Pandeglang kelompok 20.000.000 kelompok 22.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pembinaan Pengembangan perikanan - Pelaksanaan pembinaan pengembangan perikanan Pandeglang acara 170.000.000 acara 187.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengembangan Balai Benih Ikan - Jumlah balai benih ikan yang dikembangkan BBI Cipeucang Unit 25.000.000 Unit 27.500.000
2 05 2.05.01 xx xx Pemantauan Hama Penyakit Ikan - Jumlah pelaksanaan pemantauan hama penyakitikan
Pandeglang Acara 20.000.000 Acara 22.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pembinaan P2WKSS - Jumlah pembinaan P2WKSS Pandeglang Acara 20.000.000 Acara 22.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pembangunan Tambak Ikan Tawar - Pembangunan Tambak Ikan Tawar Desa
Kowoyang Kec.Carita
2 Peket 70.000.000
2 05 2.05.01 xx Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Terlaksanya peingkatan pemahaman dan kualitastenaga penyuluh dan kelompok
Kab.Pandeglang
50% 20.000.000 67% 22.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Bimbingan teknis/sosialisasi SIUP/SIPI - Jumlah peserta yang mendapatkanbimbingan/sosialisasi SIUP/SIPI
PandeglangOrang/kelomp
ok
20.000.000Orang/kelomp
ok
22.000.000
2 05 2.05.01 xx Program Perencanaan Tata Ruang Meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruangkawasan dan keserasian perkembangan antarwilayah dan antar sektor
Kab.Pandeglang
50% 140.000.000 67% 154.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Penataan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yangditata
Pandeglang Kawasan 100.000.000 Kawasan 110.000.0002 05 2.05.01 xx xx Penataan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yangditata
Pandeglang Kawasan 100.000.000 Kawasan 110.000.000
2 05 2.05.01 xx Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah - Terlaksananya Pengembangan data/informasidan Statistik Daerah
Kab.Pandeglang
20.000.000 22.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Identifikasi Sumber Daya Laut - Dokumen identifikasi sumberdaya laut Pandeglang Dokumen 20.000.000 Dokumen 22.000.000
2 05 2.05.01 xx Program Pemberdayaan Masyarakat - Terberdayakannya masyarakat Kab.Pandeglang
50% 15.000.000 67% 16.500.000
2 05 2.05.01 xx xx Pendampingan pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)Perikanan Tangkap
- Terselenggranya pendampingan PengembanganUsaha Mina Perdesaan (PUMP) perikanan tangkap
Kec. Labuan Kegiatan 15.000.000 Kegiatan 16.500.000
2 05 2.05.01 xx Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaLainnya
- Meningkatnya fasilitas pelayanan publik Kab.Pandeglang
50% 225.000.000 67% 1.827.452.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Kapal Patroli 10 GT - Jumlah kapal patroli 10 GT yang diadakan Kec. Sukaresmi Unit Unit 550.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Kendaraan Roda 4 - Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan Pandeglang Unit Unit 198.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Kendaraan Roda 2 - Jumlah kendaraan roda 2 yang di adakan Pandeglang 4 Unit 4 Unit 82.500.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaaan alat-alat penunjang motor roda 2 Box - Tersedianya alat-alat penunjang motor roda 2 box Kec. Labuan,
Carita,Sukabumi,
Panimbang,Sumur
Unit Unit 125.221.800
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan ruang penyimpanan aset - Tersedianya ruang penyimpanan aset Pandeglang Ruang 75.000.000 Ruang 82.500.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan alat pengolah data - Tersedianya alat pengolah data Pandeglang Unit 50.000.000 Unit 55.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran - Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Pandeglang Unit 100.000.000 Unit 110.000.000
2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan - Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhkelautan dan perikanan
Pandeglang Unit Unit 624.230.200
1.912.340.000 7.024.269.560J U M L A H
Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 92 Urusan Pilihan2 07 Urusan Industri
2 07 2.07.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kelautandan Perikanan 100% 315.000.000 100% 346.500.000
2 07 2.07.01 xx xx Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah alat kebersihan 5 item 120.000.000 5 item 132.000.000- Jumlah alat tulis kantor 10 item 10 item- Jumlah peralatan kantor 10 item 10 item- Jumlah barang cetakan 3 item 3 item- Jumlah penggandaaan/fotocopy 5 item 5 item
31
Terselenggaranya administrasiperkantoran yang efektif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
- Jumlah penggandaaan/fotocopy 5 item 5 item- Jumlah alat-alat listrik 3 item 3 item
2 07 2.07.01 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 10 kali 40.000.000 10 kali 44.000.000
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 140 HOK 140 HOK
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 15 HOK 15 HOK
2 07 2.07.01 xx xx Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 100.000.000 12 bulan 110.000.000- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan
- Jumlah koran/majalah 3 Examplar/Buah 3 Examplar/Buah
- Jumlah keamnan kantor 4 Orang 4 Orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 Orang 2 Orang- jumlah tenaga operator komputer 13 Orang 13 Orang- jumlah tenaga administrasi 37 orang 37 orang
2 07 2.07.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang - Jumlah TKK 15 orang 55.000.000 15 orang 60.500.000
2 07 2.07.01 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kelautandan Perikanan 100% 60.000.000 100% 66.000.000
2 07 2.07.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 30.000.000 1 unit 33.000.000
2 07 2.07.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah perizinan kendaraandinas/operasional
5 unit roda 4; 2 unitroda 2 25.000.000 5 unit roda 4; 2 unit
roda 2 27.500.000
- Jumlah kendaraan dinas/operasionallayak pakai
5 unit roda 4; 2 unitroda 2
5 unit roda 4; 2 unitroda 2
2 07 2.07.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang terpelihara 5 item 5.000.000 5 item 5.500.000
2 07 2.07.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Kelautandan Perikanan 100% 25.000.000 100% 27.500.000
2 07 2.07.01 xx xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan -Jumlah laporan keuangan (laporanbulanan, triwulanan, semesteran, akhirtahun, neraca)
14 dokumen 15.000.000 14 dokumen 16.500.000
Meningkatnya pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur
2 07 2.07.01 xx xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan -Jumlah laporan keuangan (laporanbulanan, triwulanan, semesteran, akhirtahun, neraca)
14 dokumen 15.000.000 14 dokumen 16.500.000
2 07 2.07.01 xx xx Pengelolaan asset SKPD -Jumlah laporan pengelolaan aset(RKBU, RKPBU, Laporan Aset,Penataan Aset)
4 dokumen 10.000.000 4 dokumen 11.000.000
2 07 2.07.01 xx Program peningkatan pengembangan Dokumenperencanaan Pelaporan dan Evaluasi
Dinas Kelautandan Perikanan 100% 55.000.000 100% 60.500.000
2 07 2.07.01 xx xx Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD -Jumlah dokumen perencanaan (Renja,RKT, IKU, TAPKIN, RKA/DPA,RKPA/DPPA, Forum SKPD)
9 dokumen 35.000.000 9 dokumen 38.500.000
2 07 2.07.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendaliandan Evaluasi SKPD) 15 dokumen 20.000.000 15 dokumen 22.000.000
Meningkatnya pengembangandokumenperencanaandan evaluasi
2 07 2.07.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dinas Kelautandan Perikanan 50% - 66,67% -
2 07 2.07.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameranpembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -
2 07 2.07.01 xx Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri / UsahaPotensial
Dinas Kelautandan Perikanan 50% 75.000.000 66,67% 82.500.000
2 07 2.07.01 xx xx Pembentukan sentra-sentra industri potensial - Jumlah sentra-sentra industri yangdibentuk
Kec. Koroncongdan Sumur 2 sentra 15.000.000 2 sentra 16.500.000
2 07 2.07.01 xx xx Pengembangan sentra-sentra industri potensial - Jumlah sentra-sentra industri yangdikembangkan
Kec. Cikedal,Labuan, danJiput
3 sentra 20.000.000 3 sentra 22.000.000
2 07 2.07.01 xx xx Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuatjaringan klaster industri -
Jumlah peserta bimbingan teknis danpraktek lapangan dalam memperkuatjaringan klaster
Kec. Padeglang,Menes, Labuan,Panimbang,Cibaliung,Sumur, Cibitung,dan Cikeusik
25 orang 40.000.000 25 orang 44.000.000
Terkembangkannya sentra-sentra industri/ usaha potensial
Terselenggaranya pemerintahan umumyang koordinatif dan simultan
2 07 2.07.01 xx xx Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuatjaringan klaster industri -
Jumlah peserta bimbingan teknis danpraktek lapangan dalam memperkuatjaringan klaster
Kec. Padeglang,Menes, Labuan,Panimbang,Cibaliung,Sumur, Cibitung,dan Cikeusik
25 orang 40.000.000 25 orang 44.000.000
2 07 2.07.01 xx Program Pembangunan / pengembangan industri dibidang agribisnis
Kab.Pandeglang 50% 160.000.000 66,67% 176.000.000
2 07 2.07.01 xx xx Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri - Jumlah industri dasar hulu berbasiskomoditi unggulan yang dikembangkan
Kec.Mandalawangi,LabuanPanimbang,Menes dan Jiput
9 unit usaha 50.000.000 9 unit usaha 55.000.000
Terkembangkanya industri di sektoragribisnis
2 07 2.07.01 xx xx Pengembangan dan pelayanan teknologi industri -Jumlah perajin yang dilatih dalampeningkatan kemampuan teknologiindustri
Kec. Cipeucang,Kaduhejo,Cadasari,Cisata,Cimanuk, Saketidan Pulosari
40 orang 40.000.000 40 orang 44.000.000
2 07 2.07.01 xx xx Perluasan penerapan standar produk industri - Jumlah komoditi yang distandarkanproses produksinya
Kec. Pagelaran,Bojong, Patia,Sukaresmi danSobang
7 komoditi 30.000.000 7 komoditi 33.000.000
2 07 2.07.01 xx xx Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadappemanfaatan sumber daya -
Jumlah IKM yang difasailitasi dandiberdayakan dalam memanfaatkansumber daya
Kec. Banjar,Cikedal,Labuan,Panimbang,Jiput dan Carita
20 unit usaha 40.000.000 20 unit usaha 44.000.000
690.000.000 759.000.000J U M L A H
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 4 5 6 7 8 92 Urusan Pilihan2 06 Urusan Perdagangan
2 06 2.06.02 xx Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan
Kab.Pandeglang 50% 85.000.000 66,67% 93.500.000
2 06 2.06.02 xx xx Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahanpengaduan konsumen -
Jumlah pedagang yang diberikanpembinaan terhadap zat aditifberbahaya
Kec.Pandeglang,Menes, Labuandan Panimbang
60 orang 40.000.000 60 orang 44.000.000
3
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Terlaksananya perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan
1
Rencana Tahun 2013CatatanPenting
Rencana Tahun 2014
2 06 2.06.02 xx xx Peningkatan pemantauan harga sembako dan pengawasanperedaran barang -
Jumlah laporan hasil pemantauansembako dan pengawasan peredaranbarang
Kec.Pandeglang,Menes, Labuandan Panimbang
2 dokumen 45.000.000 2 dokumen 49.500.000
2 06 2.06.02 xx Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kab.Pandeglang 50% 130.000.000 66,67% 143.000.000
2 06 2.06.02 xx xx Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri - Jumlah pameran dan promosi potensihasil industri
Kab.Pandeglang,Serang, danJakarta
3 event 90.000.000 3 event 99.000.000
2 06 2.06.02 xx xx Kegiatan penyuluhan bagi pedagang kaki lima dan asongan -Jumlah pedagang yang diberikanpembinaan mengenai kesadaranmembayar retribusi
Kec.Pandeglang,Menes, Labuandan Panimbang
30 orang 40.000.000 30 orang 44.000.000
2 06 2.06.02 xx Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah Kab.Pandeglang 50% 50.000.000 66,67% 55.000.000
2 06 2.06.02 xx xx Pendataan perusahaan IKM formal dan non formal - Jumlah dokumen potensi industri Kab.Pandeglang 35 Kecamatan 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 55.000.000
Meningkatnya efisiensi perdagangandalam negeri
Terlaksananya Pengembangandata/informasi dan Statistik Daerah
2 06 2.06.02 xx xx Pendataan perusahaan IKM formal dan non formal - Jumlah dokumen potensi industri Kab.Pandeglang 35 Kecamatan 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 55.000.000
2 06 2.06.02 xx Program Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEKdan Pembangunan
Kab.Pandeglang 50% 35.000.000 66,67% 38.500.000
2 06 2.06.02 xx xx Pembuatan website perindustrian dan perdagangan - Website perindustrian, perdagangan danpasar 35 Kecamatan 1 Website 35.000.000 1 Website 38.500.000
2 06 2.06.02 xx Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPenunjang Perekonomian
Kab.Pandeglang 50% - 66,67% -
2 06 2.06.02 xx xx Pengembangan Pembangunan Pasar (DAK Perdagangan) - Jumlah pasar yang dibangunKec. Cigeulis,Cimanggu, danSumur
3 pasar 3 pasar
2 06 2.06.02 xx xx Pengembangan Pembangunan Pasar (Pendamping DAKPerdagangan) - Jumlah pasar yang dibangun
Kec. Cigeulis,Cimanggu, danSumur
Sarana Pendukungdi 3 Pasar;Kendaraan
Operasional untukMonitoring
Sarana Pendukungdi 3 Pasar;Kendaraan
Operasional untukMonitoring
Terlaksananya Penelitian danpengembangan informasi IPTEK danPembangunan
Tersedianya sarana dan prasaranapenunjang ekonomi yang memadai
2 06 2.06.02 xx xx Pengembangan Pembangunan Pasar (Penunjang DAKPerdagangan) - Jumlah laporan administrasi konsultan
perencanaan dan pengawasan
Kec. Cigeulis,Cimanggu, danSumur
2 dokumen 2 dokumen
300.000.000 330.000.000J U M L A H