jumlah - lima puluh kota regency · program :3.xx.3.xx.03.01.01. - program pelayanan administrasi...

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.01.02.5.2.

Urusan Pemerintahan : 3.xx.03. - KEUANGAN

Organisasi : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN

Program : 3.xx.3.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

:Lokasi Kegiatan Badan Keuangan

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %

Masukan Dana Rp. 131.208.000,-Dana Rp. 137.016.000,-

Keluaran Terpenuhinya jasa komunikasi air dan listrik 1 Rek. Telepon, 1 Rek. Air dan 1 Rek.

Listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi air dan listrik 1 Rek. Telepon, 1 Rek. Air dan 1

Rek. Listrik

Hasil Terlaksananya pembayaran rekening air, telepon listrik kantor 100 %Terlaksananya pembayaran rekening air, telepon listrik kantor 100 %

Kelompok Sasaran Kegia Terpenuhinya Jasa Komunikasi,Air dan Listrik:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 131.208.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 137.016.000,00 5.808.000,00 4,426

0.00 0.00 131.208.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 137.016.000,00 5.808.000,00 4,426

0.00 0.00 131.208.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 137.016.000,00 5.808.000,00 4,426

0.00 0.00 8.400.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 6.408.000,00 (1.992.000,00) (23,714)

12.00 bulan 700,000.00 8.400.000,00 Tagihan Rek. Telepon/Fax/Speedy 12,00 bulan 534.000,00 6.408.000,00 (1.992.000,00) (23,714)

0.00 0.00 10.200.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 13.200.000,00 3.000.000,00 29,412

12.00 bulan 850,000.00 10.200.000,00 Tagihan Rek. Air Badan Keuangan 12,00 bulan 1.100.000,00 13.200.000,00 3.000.000,00 29,412

0.00 0.00 112.608.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 117.408.000,00 4.800.000,00 4,263

12.00 bulan 9,384,000.00 112.608.000,00 Tagihan Rek. Listrik Badan Keuangan 12,00 bulan 9.784.000,00 117.408.000,00 4.800.000,00 4,263

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

SARILAMAK, 13 November 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

41.160.000,00

40.990.000,00

40.650.000,00

14.216.000,00

Jumlah Rp. 137.016.000,00

131.208.000,00 137.016.000,00 5.808.000,00 4,426

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 IRWANDI, S.Sos, MM 19660913 198603 1 009. 1KETUA

2 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 2WAKIL KETUA

3 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 3ANGGOTA

4 SUSI FEBRIANTI,SE 197502022010012006 4ANGGOTA

5 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 5ANGGOTA

6 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 6ANGGOTA

7 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 7ANGGOTA



FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.01.07.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 462.222.400,-Tersedianya Dana Rp. 462.222.400,-

Keluaran Terlaksananya Administrasi keuangan Honorarium PNS, Honorarium PTT dan

Honorarium PHL, Cetak Penggandaan

Terlaksananya Administrasi keuangan Honorarium PNS, Honorarium

PTT dan Honorarium PHL, Cetak

Penggandaan

Hasil Terkelolanya Administrasi Keuangan dan Tersusunnya Tim

Evaluasi dan Penyusunan Belanja Hibah Bansos

12 BulanTerkelolanya Administrasi Keuangan dan Tersusunnya Tim

Evaluasi dan Penyusunan Belanja Hibah Bansos12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Administrasi Keuangan:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 462.222.400,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 462.222.400,00 0,00 0,000

0.00 0.00 318.590.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 318.590.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 133.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 96.300.000,00 (37.500.000,00) (28,027)

0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 300,000.00 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12,00 ob 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 250,000.00 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Kegiatan 12,00 ob 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 36.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

0,00 0,00 24.900.000,00 (11.700.000,00) (31,967)

12.00 ob 1,250,000.00 15.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 12,00 ob 1.250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

24.00 ob 900,000.00 21.600.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 11,00 ob 900.000,00 9.900.000,00 (11.700.000,00) (54,167)

0.00 0.00 25.800.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

0,00 0,00 15.000.000,00 (10.800.000,00) (41,860)

12.00 ob 650,000.00 7.800.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

(PPK)

12,00 ob 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

60.00 ob 300,000.00 18.000.000,00 Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK)

24,00 ob 300.000,00 7.200.000,00 (10.800.000,00) (60,000)

0.00 0.00 64.800.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

0,00 0,00 49.800.000,00 (15.000.000,00) (23,148)

24.00 ob 600,000.00 14.400.000,00 Honorarium Bend. Pengeluaran 24,00 ob 650.000,00 15.600.000,00 1.200.000,00 8,333

12.00 ob 450,000.00 5.400.000,00 Honorarium Bend. Penerimaan 12,00 ob 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

24.00 ob 300,000.00 7.200.000,00 Honorarium Bend. Penerimaan Pembantu 24,00 ob 300.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 450,000.00 5.400.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12,00 ob 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

72.00 ob 450,000.00 32.400.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 36,00 ob 450.000,00 16.200.000,00 (16.200.000,00) (50,000)

0.00 0.00 55.900.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 56.550.000,00 650.000,00 1,163

0.00 0.00 55.900.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 56.550.000,00 650.000,00 1,163

13.00 ob 2,200,000.00 28.600.000,00 Honorarium PTT DIII 1 org x13blnx2.200.000 13,00 ob 2.200.000,00 28.600.000,00 0,00 0,000

13.00 ob 2,100,000.00 27.300.000,00 Honorarium PTT SLTA 1 org x13blnx2.100.000 13,00 ob 2.150.000,00 27.950.000,00 650.000,00 2,381

0.00 0.00 128.890.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 165.740.000,00 36.850.000,00 28,590

0.00 0.00 68.640.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 107.174.000,00 38.534.000,00 56,139

0.00 - 0.00 46.000.000,00 Uang lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 74.315.000,00 28.315.000,00 61,554

700.00 oj 27,000.00 18.900.000,00 Golongan IV 1.150,00 oj 27.000,00 31.050.000,00 12.150.000,00 64,286

600.00 oj 23,000.00 13.800.000,00 Golongan III 1.055,00 oj 23.000,00 24.265.000,00 10.465.000,00 75,833

700.00 oj 19,000.00 13.300.000,00 Golongan II 1.000,00 oj 19.000,00 19.000.000,00 5.700.000,00 42,857

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 22.640.000,00 5.2.1.03.01. Uang lembur dalam hari kerja 0,00 - 0,00 32.859.000,00 10.219.000,00 45,137

350.00 oj 15,000.00 5.250.000,00 Golongan IV 569,00 oj 15.000,00 8.535.000,00 3.285.000,00 62,571

450.00 oj 12,000.00 5.400.000,00 Golongan III 637,00 oj 12.000,00 7.644.000,00 2.244.000,00 41,556

349.00 oj 10,000.00 3.490.000,00 Golongan II 427,00 oj 10.000,00 4.270.000,00 780.000,00 22,349

500.00 porsi 17,000.00 8.500.000,00 Uang makan lembur 730,00 porsi 17.000,00 12.410.000,00 3.910.000,00 46,000

0.00 0.00 60.250.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 58.566.000,00 (1.684.000,00) (2,795)

0.00 - 0.00 34.200.000,00 Uang lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 32.946.000,00 (1.254.000,00) (3,667)

1,800.00 oj 19,000.00 34.200.000,00 PTT/PHL dan Non PNS 1.734,00 oj 19.000,00 32.946.000,00 (1.254.000,00) (3,667)

0.00 - 0.00 26.050.000,00 Uang lembur dalam hari kerja 0,00 - 0,00 25.620.000,00 (430.000,00) (1,651)

1,500.00 oj 10,000.00 15.000.000,00 PTT/PHL dan Non PNS 1.236,00 oj 10.000,00 12.360.000,00 (2.640.000,00) (17,600)


0.00 0.00 143.632.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 143.632.400,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.593.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 19.158.000,00 4.565.000,00 31,282

0.00 0.00 9.293.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 11.818.000,00 2.525.000,00 27,171

10.00 buah 17,500.00 175.000,00 Map letter file 10,00 buah 17.500,00 175.000,00 0,00 0,000

23.00 buah 5,000.00 115.000,00 Spring file plastik 23,00 buah 5.000,00 115.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 13,000.00 195.000,00 Tissue 15,00 buah 13.000,00 195.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 24,000.00 240.000,00 Ballpoint merah 10,00 kotak 24.000,00 240.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 24,000.00 240.000,00 Ballpoint hitam 10,00 kotak 24.000,00 240.000,00 0,00 0,000

26.00 rim 39,000.00 1.014.000,00 Kertas HVS 70 gr 26,00 rim 39.000,00 1.014.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 72,000.00 72.000,00 Penghapus 1,00 kotak 72.000,00 72.000,00 0,00 0,000

15.00 kotak 60,000.00 900.000,00 Pena My gel 15,00 kotak 60.000,00 900.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 8,000.00 160.000,00 Tip ex 20,00 buah 8.000,00 160.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 5,000.00 250.000,00 Map snelheckter 50,00 buah 5.000,00 250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

25.00 kotak 25,000.00 625.000,00 5.2.2.01.01. Tinta printer 38,00 kotak 25.000,00 950.000,00 325.000,00 52,000

15.00 buah 275,000.00 4.125.000,00 Catridge printer 23,00 buah 275.000,00 6.325.000,00 2.200.000,00 53,333

20.00 kotak 30,000.00 600.000,00 Kertas pembatas/stick notes 20,00 kotak 30.000,00 600.000,00 0,00 0,000

8.00 kodi 16,500.00 132.000,00 Box file 8,00 kodi 16.500,00 132.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 90,000.00 450.000,00 Flash disk 5,00 buah 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 3,000.00 60.000,00 Materai 3000 20,00 buah 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 7.040.000,00 2.040.000,00 40,800

1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 BBM 1,00 tahun 7.040.000,00 7.040.000,00 2.040.000,00 40,800

0.00 0.00 47.520.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 36.600.000,00 (10.920.000,00) (22,980)

0.00 0.00 47.520.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 36.600.000,00 (10.920.000,00) (22,980)

792.00 oh 60,000.00 47.520.000,00 Belanja Jasa THL/Non PNS 610,00 oh 60.000,00 36.600.000,00 (10.920.000,00) (22,980)

0.00 0.00 15.569.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 17.569.400,00 2.000.000,00 12,846

0.00 0.00 15.569.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 17.569.400,00 2.000.000,00 12,846

77,847.00 lembar 200.00 15.569.400,00 Fotokopi Lap. Keuangan dan SPJ Bulanan 87.847,00 lembar 200,00 17.569.400,00 2.000.000,00 12,846

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 18.000.000,00 8.000.000,00 80,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 18.000.000,00 8.000.000,00 80,000

500.00 porsi 20,000.00 10.000.000,00 Belanja makan harian pegawai 900,00 porsi 20.000,00 18.000.000,00 8.000.000,00 80,000

0.00 0.00 55.950.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 52.305.000,00 (3.645.000,00) (6,515)

0.00 0.00 43.730.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 15.385.000,00 (28.345.000,00) (64,818)

0.00 - 0.00 8.195.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 3.230.000,00 (4.965.000,00) (60,586)

23.00 oh 90,000.00 2.070.000,00 Eselon III.a 7,00 oh 90.000,00 630.000,00 (1.440.000,00) (69,565)

30.00 oh 80,000.00 2.400.000,00 Eselon IV.a 13,00 oh 80.000,00 1.040.000,00 (1.360.000,00) (56,667)

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

30.00 oh 70,000.00 2.100.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol. III 13,00 oh 70.000,00 910.000,00 (1.190.000,00) (56,667)

25.00 oh 65,000.00 1.625.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 10,00 oh 65.000,00 650.000,00 (975.000,00) (60,000)

0.00 - 0.00 16.650.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 5.185.000,00 (11.465.000,00) (68,859)

35.00 oh 115,000.00 4.025.000,00 Eselon III.a 13,00 oh 115.000,00 1.495.000,00 (2.530.000,00) (62,857)

50.00 oh 105,000.00 5.250.000,00 Eselon IV.a 14,00 oh 105.000,00 1.470.000,00 (3.780.000,00) (72,000)

35.00 oh 95,000.00 3.325.000,00 Staf Gol. III 12,00 oh 95.000,00 1.140.000,00 (2.185.000,00) (65,714)

45.00 oh 90,000.00 4.050.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 12,00 oh 90.000,00 1.080.000,00 (2.970.000,00) (73,333)

0.00 - 0.00 18.885.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 6.970.000,00 (11.915.000,00) (63,092)

32.00 oh 140,000.00 4.480.000,00 Eselon III.a 14,00 oh 140.000,00 1.960.000,00 (2.520.000,00) (56,250)

35.00 oh 130,000.00 4.550.000,00 Eselon IV.a 15,00 oh 130.000,00 1.950.000,00 (2.600.000,00) (57,143)

39.00 oh 120,000.00 4.680.000,00 Staf Gol. III 14,00 oh 120.000,00 1.680.000,00 (3.000.000,00) (64,103)

45.00 oh 115,000.00 5.175.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 12,00 oh 115.000,00 1.380.000,00 (3.795.000,00) (73,333)

0.00 0.00 12.220.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 36.920.000,00 24.700.000,00 202,128

0.00 oh 0.00 4.730.000,00 Luar Kabupaten Dekat 0,00 oh 0,00 15.155.000,00 10.425.000,00 220,402

2.00 oh 300,000.00 600.000,00 Eselon II. b 11,00 oh 300.000,00 3.300.000,00 2.700.000,00 450,000

6.00 oh 270,000.00 1.620.000,00 Eselon III a 15,00 oh 270.000,00 4.050.000,00 2.430.000,00 150,000

6.00 oh 225,000.00 1.350.000,00 Eselon IV.a 15,00 oh 225.000,00 3.375.000,00 2.025.000,00 150,000

4.00 oh 195,000.00 780.000,00 Staff Golongan III 12,00 oh 195.000,00 2.340.000,00 1.560.000,00 200,000

2.00 oh 190,000.00 380.000,00 Staff Golongan II, PTT dan Non PNS 11,00 oh 190.000,00 2.090.000,00 1.710.000,00 450,000

0.00 oh 0.00 7.490.000,00 Luar Kabupaten Jauh 0,00 oh 0,00 21.765.000,00 14.275.000,00 190,587

4.00 oh 350,000.00 1.400.000,00 Eselon II b 13,00 oh 350.000,00 4.550.000,00 3.150.000,00 225,000

6.00 oh 325,000.00 1.950.000,00 Eselon III. a 16,00 oh 325.000,00 5.200.000,00 3.250.000,00 166,667

8.00 oh 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV. a 19,00 oh 275.000,00 5.225.000,00 3.025.000,00 137,500

4.00 oh 245,000.00 980.000,00 Staf Golongan III 14,00 oh 245.000,00 3.430.000,00 2.450.000,00 250,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 240,000.00 960.000,00 5.2.2.15.02. Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 14,00 oh 240.000,00 3.360.000,00 2.400.000,00 250,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

151.230.000,00

122.163.000,00

132.250.000,00

56.579.400,00

Jumlah Rp. 462.222.400,00

462.222.400,00 462.222.400,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.01.11.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan di Kantor 1 Paket Cetak dan PenggandaanTerpenuhinya barang cetakan dan penggandaan di Kantor 1 Paket Cetak dan Penggandaan

Hasil Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Kantor 100%Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Kantor 100%

Kelompok Sasaran Kegia Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan di Kantor:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 Honor PPTK 12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honor pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 57.230.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 100.727.000,00 43.497.000,00 76,004

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 57,230,000.00 57.230.000,00 5.2.2.06.01. Cetak blangko, karcis retribusi dan pajak daerah 1,00 tahun 100.727.000,00 100.727.000,00 43.497.000,00 76,004

0.00 0.00 19.334.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 19.334.000,00 0,00 0,000

96,670.00 lbr 200.00 19.334.000,00 Foto copy dokumen/surat/buku 96.670,00 lbr 200,00 19.334.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.120.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 5.120.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.120.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 5.120.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 270,000.00 1.080.000,00 Eselon III.a 4,00 oh 270.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 225,000.00 1.350.000,00 Eselon IV.a 6,00 oh 225.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 195,000.00 1.170.000,00 Staf gol III 6,00 oh 195.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 190,000.00 1.520.000,00 Staf gol II, Non PNS/PTT 8,00 oh 190.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

71.205.000,00

16.429.000,00

5.975.000,00

47.472.000,00

Jumlah Rp. 141.081.000,00

97.584.000,00 141.081.000,00 43.497.000,00 44,574

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.01.15.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran 100 %Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran 100 %


Keluaran Tersedianya Koran Harian, Koran Mingguan 3 Koran harian, 1 Koran MingguanTersedianya Koran Harian, Koran Mingguan 3 Koran harian, 1 Koran

Mingguan

Hasil Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur 100%Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur 100%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 3.960.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 6.930.000,00 2.970.000,00 75,000

33.00 krn/bln 120,000.00 3.960.000,00 Biaya langganan koran harian (3 koran harian) 33,00 krn/bln 210.000,00 6.930.000,00 2.970.000,00 75,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

3.330.000,00

Jumlah Rp. 6.930.000,00

3.960.000,00 6.930.000,00 2.970.000,00 75,000

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.01.17.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Terpenuhinya makanan dan minuman kantor 735 porsi makan harian pegawai, 98

porsi makan rapat, 98 porsi

minum/snack, 975 porsi makan tamu,

dan 250 porsi minum/snack tamu

Terpenuhinya makanan dan minuman kantor 735 porsi makan harian pegawai,

98 porsi makan rapat, 98 porsi

minum/snack, 975 porsi makan

tamu, dan 250 porsi

minum/snack tamu

Hasil Tersedianya Makan dan Minum Kantor 100%Tersedianya Makan dan Minum Kantor 100%

Kelompok Sasaran Kegia Terpenuhinya Makanan dan Minuman Kantor:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 14.700.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,000

735.00 porsi 20,000.00 14.700.000,00 Belanja makan 735,00 porsi 20.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.695.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.695.000,00 0,00 0,000

98.00 porsi 20,000.00 1.960.000,00 Belanja makan 98,00 porsi 20.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

98.00 porsi 7,500.00 735.000,00 5.2.2.11.02. Belanja minum/snack 98,00 porsi 7.500,00 735.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 22.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 47.000.000,00 25.000.000,00 113,636

975.00 porsi 20,000.00 19.500.000,00 Belanja makan 1.625,00 porsi 20.000,00 32.500.000,00 13.000.000,00 66,667

250.00 porsi 10,000.00 2.500.000,00 Belanja minum/snack 1.450,00 porsi 10.000,00 14.500.000,00 12.000.000,00 480,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.395.000,00

9.000.000,00

25.000.000,00

Jumlah Rp. 64.395.000,00

39.395.000,00 64.395.000,00 25.000.000,00 63,460

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.01.18.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran a. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Keuangan Daerah

b. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pendapatan

Daerah

c. Terlaksananya rapat rapat koordinasi pengelolaan keuangan

daerah

a. Terlaksananya pembayaran Honor

Pegawai Harian lepas (Sopir)

b. Terlaksananya konsultasi dan

koordinasi keluar daerah

a. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Keuangan Daerah

b. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pendapatan Daerah

c. Terlaksananya rapat rapat koordinasi pengelolaan keuangan

daerah

a. Terlaksananya pembayaran

Honor Pegawai Harian lepas

(Sopir)

b. Terlaksananya konsultasi dan

koordinasi keluar daerah

Hasil Terciptanya Jaringan Informasi dengan Pihak Pemerintah yang

lebih tinggi dan daerah-daerah lainnya

100%Terciptanya Jaringan Informasi dengan Pihak Pemerintah yang

lebih tinggi dan daerah-daerah lainnya100%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





260.00 oh 60,000.00 15.600.000,00 Belanja jasa sopir (PHL) 215,00 oh 60.000,00 12.900.000,00 (2.700.000,00) (17,308)

0.00 0.00 101.237.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 353.913.000,00 252.676.000,00 249,588

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0.00 26.573.000,00 Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 0,00 - 0,00 76.113.000,00 49.540.000,00 186,430

0.00 - 0.00 9.028.000,00 Uang harian wil. kota/kab. dekat 0,00 - 0,00 22.818.000,00 13.790.000,00 152,747

8.00 oh 300,000.00 2.400.000,00 Eselon II.b 18,00 oh 300.000,00 5.400.000,00 3.000.000,00 125,000

8.00 oh 270,000.00 2.160.000,00 Eselon III.a 18,00 oh 270.000,00 4.860.000,00 2.700.000,00 125,000

8.00 oh 250,000.00 2.000.000,00 Eselon III.b 18,00 oh 250.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 125,000

8.00 oh 225,000.00 1.800.000,00 Eselon IV.a 18,00 oh 225.000,00 4.050.000,00 2.250.000,00 125,000

2.00 oh 334,000.00 668.000,00 Biaya transportasi 12,00 oh 334.000,00 4.008.000,00 3.340.000,00 500,000

0.00 - 0.00 6.875.000,00 Uang harian wil. kota/kab. jauh 0,00 - 0,00 21.625.000,00 14.750.000,00 214,545

5.00 oh 350,000.00 1.750.000,00 Eselon II.b 15,00 oh 350.000,00 5.250.000,00 3.500.000,00 200,000

5.00 oh 325,000.00 1.625.000,00 Eselon III.a 15,00 oh 325.000,00 4.875.000,00 3.250.000,00 200,000

5.00 oh 300,000.00 1.500.000,00 Eselon III.b 20,00 oh 300.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 300,000

8.00 oh 250,000.00 2.000.000,00 Eselon IV.a 22,00 oh 250.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00 175,000

0.00 - 0.00 10.670.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 31.670.000,00 21.000.000,00 196,813

5.00 oh 700,000.00 3.500.000,00 Eselon II.b 15,00 oh 700.000,00 10.500.000,00 7.000.000,00 200,000

5.00 oh 600,000.00 3.000.000,00 Eselon III 15,00 oh 600.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 200,000

7.00 oh 450,000.00 3.150.000,00 Eselon IV 17,00 oh 450.000,00 7.650.000,00 4.500.000,00 142,857

4.00 pp 130,000.00 520.000,00 Transportasi 14,00 pp 130.000,00 1.820.000,00 1.300.000,00 250,000

5.00 oh 100,000.00 500.000,00 Biaya refresentasi 27,00 oh 100.000,00 2.700.000,00 2.200.000,00 440,000

0.00 - 0.00 74.664.000,00 Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 277.800.000,00 203.136.000,00 272,067

0.00 - 0.00 50.266.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 181.070.000,00 130.804.000,00 260,224

12.00 oh 850,000.00 10.200.000,00 Eselon II.b 35,00 oh 850.000,00 29.750.000,00 19.550.000,00 191,667

15.00 oh 750,000.00 11.250.000,00 Eselon III.a 38,00 oh 750.000,00 28.500.000,00 17.250.000,00 153,333

8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Eselon IV.a 30,00 oh 650.000,00 19.500.000,00 14.300.000,00 275,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 pp 2,952,000.00 23.616.000,00 5.2.2.15.02. Biaya tiket pesawat pp 35,00 pp 2.952.000,00 103.320.000,00 79.704.000,00 337,500

0.00 - 0.00 17.758.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 71.880.000,00 54.122.000,00 304,775

8.00 oh 986,000.00 7.888.000,00 Eselon II.b 30,00 oh 986.000,00 29.580.000,00 21.692.000,00 275,000

7.00 oh 800,000.00 5.600.000,00 Eselon III/ Gol IV 30,00 oh 800.000,00 24.000.000,00 18.400.000,00 328,571

7.00 oh 610,000.00 4.270.000,00 Eselon IV a dan Gol III 30,00 oh 610.000,00 18.300.000,00 14.030.000,00 328,571

8.00 oh 130,000.00 1.040.000,00 Biaya Refresentasi 35,00 oh 130.000,00 4.550.000,00 3.510.000,00 337,500

8.00 oh 700,000.00 5.600.000,00 Biaya Taksi 29,00 oh 700.000,00 20.300.000,00 14.700.000,00 262,500

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

105.017.000,00

3.360.000,00

3.720.000,00

254.716.000,00

Jumlah Rp. 366.813.000,00

116.837.000,00 366.813.000,00 249.976.000,00 213,953

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.02.09.5.2.



Program : 3.xx.3.xx.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 100%Terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 100%


Keluaran Tersedianya Peralatan gedung Kantor Tangki air, AC, Komputer PC, Note

Book, Printer, External Hardisk, master

windows server

Tersedianya Peralatan gedung Kantor Tangki air, AC, Komputer PC,

Note Book, Printer, External

Hardisk, master windows server

Hasil Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 100%Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 100%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Peralatan Gedung Kantor:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





0.00 - 0.00 1.520.000,00 Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam Propinsi 0,00 - 0,00 1.520.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 245,000.00 490.000,00 Staf Gol. III 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 240,000.00 480.000,00 Staf Gol II, PTT, Non PNS 2,00 oh 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 76.400.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 159.575.000,00 83.175.000,00 108,868

0.00 0.00 13.900.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 8.200.000,00 (5.700.000,00) (41,007)

0.00 0.00 5.500.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 (5.500.000,00) (100,000)

2.00 buah 2,750,000.00 5.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air (Tangki

Air)

0,00 buah 2.000.000,00 (5.500.000,00) (100,000)

0.00 0.00 8.400.000,00 5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin

0,00 0,00 8.200.000,00 (200.000,00) (2,381)

1.00 unit 8,400,000.00 8.400.000,00 Pengadaan AC ( Sekretariat ) 1,00 unit 8.200.000,00 8.200.000,00 (200.000,00) (2,381)

0.00 0.00 62.500.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 151.375.000,00 88.875.000,00 142,200

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 10,000,000.00 10.000.000,00 Pengadaan komputer PC (Subag keuangan) 1,00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.000.000,00 5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software

0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 12,000,000.00 12.000.000,00 pengadaan master windows server simda 1,00 unit 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 35.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book/Laptop

0,00 0,00 31.100.000,00 (3.900.000,00) (11,143)

2.00 unit 10,000,000.00 20.000.000,00 Pengadaan notebook/laptop (kasubag PP,

sekretaris)

1,00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,000)

1.00 unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Pengadaan Laptop (Bid. Aset) 1,00 unit 14.200.000,00 14.200.000,00 (800.000,00) (5,333)

0.00 0.00 Pengadan Notebook/Laptop (Sekretaris) 1,00 unit 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,000

0.00 0.00 4.250.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 13.850.000,00 9.600.000,00 225,882

5.00 unit 850,000.00 4.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer (Sekretariat) 11,00 unit 850.000,00 9.350.000,00 5.100.000,00 120,000

0.00 0.00 Belanja Modal Pengadaan Printer Scanner 3,00 unit 1.215.000,00 3.645.000,00 3.645.000,00 0,000

0.00 0.00 Belanja Modal pengadaan printer (sekretariat) 1,00 unit 855.000,00 855.000,00 855.000,00 0,000

0.00 0.00 1.250.000,00 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

(Speaker)

0,00 0,00 8.250.000,00 7.000.000,00 560,000

1.00 unit 1,250,000.00 1.250.000,00 Pengadaan Modal External Hardisk 1,00 unit 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Pengadaan Hardisk Server 1,00 unit 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 0,00 0,00 76.175.000,00 76.175.000,00 0,000

0.00 0.00 Belanja Modal Pengadaan UPS 1,00 unit 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,000

0.00 0.00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,000

0.00 0.00 Honorarium Panitia penerima hasil pekerjaan 0,00 - 0,00 825.000,00 825.000,00 0,000

0.00 0.00 Ketua 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000

0.00 0.00 Sekretaris 1,00 ok 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,000

0.00 0.00 Anggota 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.720.000,00

8.200.000,00

24.800.000,00

97.375.000,00

Jumlah Rp. 161.095.000,00

77.920.000,00 161.095.000,00 83.175.000,00 106,744

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.02.22.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%


Keluaran Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Parkir roda 2, portal pintu masuk, jasa

kebersihan kantor, jasa pengamanan

kantor, belanja bahan matrial, dan

belanja pemeliharaan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Parkir roda 2, portal pintu masuk,

jasa kebersihan kantor, jasa

pengamanan kantor, belanja

bahan matrial, dan belanja

pemeliharaan gedung kantor

Hasil Terpeliharanya gedung kantor 100%Terpeliharanya gedung kantor 100%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung kantor:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 22.160.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 23.910.000,00 1.750.000,00 7,897

0.00 0.00 22.160.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 0,00 0,00 23.910.000,00 1.750.000,00 7,897

0.00 - 0.00 22.160.000,00 Belanja Bahan bangunan 0,00 - 0,00 23.910.000,00 1.750.000,00 7,897

21.00 sak 60,000.00 1.260.000,00 Semen 0,00 sak 60.000,00 (1.260.000,00) (100,000)

6.00 kubik 200,000.00 1.200.000,00 Pasir 0,00 kubik 200.000,00 (1.200.000,00) (100,000)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 Kubik 200,000.00 400.000,00 5.2.2.02.01. Kerekel 0,00 Kubik 200.000,00 (400.000,00) (100,000)

21.00 Btg 30,000.00 630.000,00 Kayu 0,00 Btg 30.000,00 (630.000,00) (100,000)

20.00 Helai 50,000.00 1.000.000,00 Triplek 0,00 Helai 50.000,00 (1.000.000,00) (100,000)

3.00 buah 300,000.00 900.000,00 No Drop 0,00 buah 300.000,00 (900.000,00) (100,000)

24.00 buah 135,000.00 3.240.000,00 Pipa PVC 4 Inchi 10,00 buah 135.000,00 1.350.000,00 (1.890.000,00) (58,333)

20.00 buah 30,000.00 600.000,00 LBO PVC 4 Inchi 20,00 buah 30.000,00 600.000,00 0,00 0,000

140.00 buah 25,000.00 3.500.000,00 PVC 4 Inchi Soket 126,00 buah 25.000,00 3.150.000,00 (350.000,00) (10,000)

8.00 kg 25,000.00 200.000,00 Paku 9,00 kg 25.000,00 225.000,00 25.000,00 12,500

4.00 buah 10,000.00 40.000,00 Lem PVC 4,00 buah 10.000,00 40.000,00 0,00 0,000

8.00 lembar 250,000.00 2.000.000,00 Plafon Gipsum 2,00 lembar 250.000,00 500.000,00 (1.500.000,00) (75,000)

10.00 batang 100,000.00 1.000.000,00 Bis Gipsum 2,00 batang 100.000,00 200.000,00 (800.000,00) (80,000)

3.00 kaleng 300,000.00 900.000,00 Cat Gipsum 1,00 kaleng 300.000,00 300.000,00 (600.000,00) (66,667)

9.00 kotak 60,000.00 540.000,00 Sekrup Gipsum 0,00 kotak 60.000,00 (540.000,00) (100,000)

10.00 buah 85,000.00 850.000,00 Kunci Gembok 3,00 buah 85.000,00 255.000,00 (595.000,00) (70,000)

12.00 buah 200,000.00 2.400.000,00 Kunci Pintu 5,00 buah 200.000,00 1.000.000,00 (1.400.000,00) (58,333)

10.00 buah 35,000.00 350.000,00 Kunci Duplikat 5,00 buah 35.000,00 175.000,00 (175.000,00) (50,000)

6.00 kaleng 125,000.00 750.000,00 Cat Tembok 0,00 kaleng 125.000,00 (750.000,00) (100,000)

500.00 buah 800.00 400.000,00 Batu Bata 0,00 buah 800,00 (400.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Multiplek 9 m 7,00 lbr 145.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 0,000

0.00 0.00 Multiplek 12 m 3,00 lbr 215.000,00 645.000,00 645.000,00 0,000

0.00 0.00 HPL/Toco 21,00 meter 475.000,00 9.975.000,00 9.975.000,00 0,000

0.00 0.00 Spicer 48,00 buah 10.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000

0.00 0.00 Tangki Air 2,00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 44.640.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 0,00 0,00 43.800.000,00 (840.000,00) (1,882)

744.00 oh 60,000.00 44.640.000,00 Belanja jasa petugas jaga malam 730,00 oh 60.000,00 43.800.000,00 (840.000,00) (1,882)

0.00 0.00 150.000.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 149.668.400,00 (331.600,00) (0,221)

1.00 tahun 149,650,000.00 149.650.000,00 Belanja jasa Cleaning servis bln Januari s/d

Desember 2018

1,00 tahun 149.318.400,00 149.318.400,00 (331.600,00) (0,221)

1.00 ok 350,000.00 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.150.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 13.571.600,00 1.421.600,00 11,700

0.00 0.00 12.150.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 0,00 0,00 13.571.600,00 1.421.600,00 11,700

0.00 - 0.00 12.150.000,00 Belanja jasa pemeliharaan gedung 0,00 - 0,00 13.571.600,00 1.421.600,00 11,700

1.00 tahun 3,000,000.00 3.000.000,00 Upah Pasang Plafon Gipsum 1,00 tahun 4.271.600,00 4.271.600,00 1.271.600,00 42,387

1.00 tahun 3,500,000.00 3.500.000,00 Upah Perbaikan Saluran Air 1,00 tahun 1.750.000,00 1.750.000,00 (1.750.000,00) (50,000)

1.00 tahun 2,650,000.00 2.650.000,00 Upah Pasang Plester 1,00 tahun 650.000,00 650.000,00 (2.000.000,00) (75,472)

1.00 tahun 900,000.00 900.000,00 Upah Penyedotan Septic Tank 1,00 tahun 900.000,00 900.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 1,100,000.00 1.100.000,00 Upah Pembersihan (saluran air got) 0,00 tahun 1.100.000,00 (1.100.000,00) (100,000)

1.00 tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 Upah penataan taman 0,00 tahun 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Upah pemasangan Partisi Ruangan 1,00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

0.00 0.00 34.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 29.000.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

0,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 29.000.000,00 5.2.3.49.14. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Garasi/Pool

0,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 27,550,000.00 27.550.000,00 Pengadaan Tempat parkir kendaraan roda dua 1,00 paket 27.400.000,00 27.400.000,00 (150.000,00) (0,544)

1.00 ok 1,450,000.00 1.450.000,00 Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas 1,00 ok 1.300.000,00 1.300.000,00 (150.000,00) (10,345)

0.00 0.00 Honor Pejabat Asistensi 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.92. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /

Pembelian Bangunan

0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.92.06. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /

Pembangunan Gerbang/Gapura

0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 5,000,000.00 5.000.000,00 Pengadaan pengaman (Portal pintu masuk

halaman gedung)

1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

54.140.000,00

99.580.000,00

60.690.000,00

50.540.000,00

Jumlah Rp. 264.950.000,00

262.950.000,00 264.950.000,00 2.000.000,00 0,761

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.02.24.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 100%Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 100%

Masukan Dana Rp.110.420.000,-Dana Rp.144.160.000,-

Keluaran Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Servis dan Suku Cadang Kendaraan

Roda Empat, Roda Dua, BBM dan

Perpanjangan STNK

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Servis dan Suku Cadang

Kendaraan Roda Empat, Roda

Dua, BBM dan Perpanjangan

STNK

Hasil Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100%Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 105.550.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 139.290.000,00 33.740.000,00 31,966

0.00 0.00 15.710.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 13.960.000,00 (1.750.000,00) (11,139)

7.00 unit 1,450,000.00 10.150.000,00 Belanja servis/pemeliharaan kendaraan roda 4 7,00 unit 1.200.000,00 8.400.000,00 (1.750.000,00) (17,241)

36.00 unit 100,000.00 3.600.000,00 Belanja servis/pemeliharaan kendaraan roda 2 36,00 unit 100.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 1,960,000.00 1.960.000,00 Belanja Jasa cuci kendaraan dinas 1,00 tahun 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 32.360.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 32.360.000,00 0,00 0,000

7.00 unit 1,380,000.00 9.660.000,00 Belanja Penggantian suku cadang kendaraan

roda 4

7,00 unit 1.380.000,00 9.660.000,00 0,00 0,000

36.00 unit 125,000.00 4.500.000,00 Belanja penggantian suku cadang kendaraan

roda 2

36,00 unit 125.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

17.00 buah 700,000.00 11.900.000,00 Belanja Ban kendaraan roda 4 17,00 buah 700.000,00 11.900.000,00 0,00 0,000

36.00 buah 175,000.00 6.300.000,00 Belanja Ban kendaraan roda 2 36,00 buah 175.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 42.480.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 69.470.000,00 26.990.000,00 63,536

1.00 tahun 36,880,000.00 36.880.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 63.870.000,00 63.870.000,00 26.990.000,00 73,183

70.00 liter 80,000.00 5.600.000,00 Belanja Pelumas/Oli 70,00 liter 80.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 23.500.000,00 8.500.000,00 56,667

1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Penggantian/perpanjangan STNK 1,00 tahun 23.500.000,00 23.500.000,00 8.500.000,00 56,667



0.00 - 0.00 4.870.000,00 Luar daerah dalam Propinsi 0,00 - 0,00 4.870.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV.a 8,00 oh 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol. III 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 240,000.00 1.200.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 5,00 oh 240.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

67.440.000,00

42.980.000,00

33.740.000,00

Jumlah Rp. 144.160.000,00

110.420.000,00 144.160.000,00 33.740.000,00 30,556

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.02.28.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%

Masukan Dana Rp.72.310.000,-Dana Rp.72.310.000,-

Keluaran Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor Servis Pemeliharaan Komputer, Server,

Printer, Genset, CCTV, AC, Faximili,

Mesin Tik, Mesin Perforasi, Jaringan

internet

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor Servis Pemeliharaan Komputer,

Server, Printer, Genset, CCTV,

AC, Faximili, Mesin Tik, Mesin

Perforasi, Jaringan internet

Hasil Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 100%Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 100%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 2.000.000,00 (16.000.000,00) (88,889)

0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 2.000.000,00 (16.000.000,00) (88,889)

0.00 0.00 BBM Genset 1,00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000

1.00 tahun 18,000,000.00 18.000.000,00 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,000)


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0.00 4.560.000,00 Luar kabupaten Jauh 0,00 - 662.000,00 6.620.000,00 2.060.000,00 45,175

6.00 oh 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV.a 10,00 oh 275.000,00 2.750.000,00 1.100.000,00 66,667

6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol. III 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 240,000.00 1.440.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 10,00 oh 240.000,00 2.400.000,00 960.000,00 66,667

0.00 0.00 49.750.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 63.690.000,00 13.940.000,00 28,020

0.00 0.00 49.750.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

0,00 0,00 63.690.000,00 13.940.000,00 28,020

1.00 tahun 4,000,000.00 4.000.000,00 Pemeliharaan komputer, printer&Server SISMIOP 1,00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 4,000,000.00 4.000.000,00 Pemeliharaan Komputer, Printer&Server

SIPKD/SIMDA

1,00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 Pemeliharaan komputer&jaringan Bid.

Perbendaharaan

1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 Pemeliharaan Komputer&jaringan Bid. Akuntansi 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 Pemeliharaan Komputer&Jaringan SIPKD 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 5,500,000.00 5.500.000,00 Pemeliharaan/servis Mesin Perforasi 1,00 tahun 10.500.000,00 10.500.000,00 5.000.000,00 90,909

1.00 tahun 5,500,000.00 5.500.000,00 Pemeliharaan/servis (bongkar pasang) AC

ruangan

1,00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 36,364

1.00 tahun 4,500,000.00 4.500.000,00 Pemeliharaan/servis CCTV dan jaringan 1,00 tahun 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 500,000.00 500.000,00 Pemeliharaan/servis kipas angin 1,00 tahun 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 750,000.00 750.000,00 Pemeliharaan/servis Faximili 1,00 tahun 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 6,000,000.00 6.000.000,00 Pemeliharaan/servis komputer/laptop&printer 1,00 tahun 6.940.000,00 6.940.000,00 940.000,00 15,667

1.00 tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 Pemeliharaan/servis TV/digital 1,00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Pemeliharaan/servis Mesin Genset 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 500,000.00 500.000,00 Pemeliharaan/servis Telepon 1,00 tahun 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 500,000.00 500.000,00 Pemeliharaan/servis Mesin Penghitung Uang 1,00 tahun 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 500,000.00 500.000,00 Pemeliharaan/servis Mesin tik 1,00 tahun 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 5.2.2.20.09. Pemeliharaan/jaringan internet (modem,

wireless)

1,00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) (20,000)

1.00 tahun 2,000,000.00 2.000.000,00 Pemeliharaan/Servis Panel Genset 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) (25,000)

0.00 0.00 Pemeliharan / servis mesin Penghancur kertas 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000

0.00 0.00 Pemeliharan / servis Telepon Paralel 1,00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

24.560.000,00

26.750.000,00

11.000.000,00

10.000.000,00

Jumlah Rp. 72.310.000,00

72.310.000,00 72.310.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.05.03.5.2.



Program : 3.xx.3.xx.03.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.05.03. - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatkan SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 100%Meningkatkan SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 100%


Keluaran Terlaksananya Bimtek Pendapatan Daerah, Bimtek

Penyusunan Aset, Bimtek Laporan Keuangan Daerah dan

Bimtek Penatausahaan Keuangan

Bimtek keuangan daerahTerlaksananya Bimtek Pendapatan Daerah, Bimtek Penyusunan

Aset, Bimtek Laporan Keuangan Daerah dan Bimtek

Penatausahaan Keuangan

Bimtek keuangan daerah

Hasil Meningkatkan wawasan Aparatur Pengelolaan Keuangan

Daerah

100%Meningkatkan wawasan Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah 100%

Kelompok Sasaran Kegia Meningkatkan Wawasan Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





0.00 - 0.00 225.000,00 Luar daerah dalam propinsi (wil. kota/kab. dekat) 0,00 - 0,00 225.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 225,000.00 225.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 275.000,00 Luar daerah dalam propinsi (wil. kota/kab. jauh) 0,00 - 0,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 275,000.00 275.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 4.800.000,00 5.2.2.15.02. Akomodasi 0,00 - 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 700,000.00 700.000,00 Eselon II 1,00 oh 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 600,000.00 600.000,00 Eselon III 1,00 oh 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 3,500,000.00 3.500.000,00 Biaya kontribusi 1,00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.602.000,00 Luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 17.312.000,00 13.710.000,00 380,622

0.00 - 0.00 650.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 650.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Eselon IV.a/gol III 1,00 oh 650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,000

1.00 oh 650,000.00 650.000,00 0,00 0,00 (650.000,00) (100,000)

1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Biaya tiket pesawat PP 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Biaya Kontribusi 2,00 paket 6.855.000,00 13.710.000,00 13.710.000,00 0,000

0.00 0.00 10.010.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

0,00 0,00 10.010.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.010.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 10.010.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.010.000,00 Belanja bimtek keuangan daerah 0,00 - 0,00 10.010.000,00 0,00 0,000

30.00 Porsi 20,000.00 600.000,00 Makan dan Minum Peserta 30,00 Porsi 20.000,00 600.000,00 0,00 0,000

25.00 Paket 10,000.00 250.000,00 Alat Tulis Peserta 25,00 Paket 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000

20.00 OJ 150,000.00 3.000.000,00 Honor Narasumber 20,00 OJ 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

16.00 OJ 100,000.00 1.600.000,00 Honor Moderator 16,00 OJ 100.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

20.00 Porsi 7,500.00 150.000,00 Snack Peserta 20,00 Porsi 7.500,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 Hari 1,000,000.00 1.000.000,00 Sewa Gedung 1,00 Hari 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

10.00 Meter 50,000.00 500.000,00 Spanduk Bimtek 10,00 Meter 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

8.00 Porsi 7,500.00 60.000,00 Snack Panitia 8,00 Porsi 7.500,00 60.000,00 0,00 0,000

8.00 Porsi 20,000.00 160.000,00 Makan Panitia dan Narasumber 8,00 Porsi 20.000,00 160.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Honor Pembawa Acara 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Honor Pembaca Doa 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 5.2.2.18.03. Honor Pembaca Qalam Illahi 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Honor Pemimpin Lagu 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

3,000.00 Lembar 200.00 600.000,00 Penggandaan Materi 3.000,00 Lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 OK 150,000.00 300.000,00 Honor Pembuat Makalah 2,00 OK 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 Kamar 350,000.00 700.000,00 Sewa Kamar Panitia 2,00 Kamar 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 890.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 - 0,00 890.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 160.000,00 Perjalanan Dinas Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 160.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 210.000,00 Perjalanan Dinas Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 210.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 520.000,00 Perjalanan Dinas Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 520.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 130,000.00 520.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12.712.000,00

10.010.000,00

9.900.000,00

Jumlah Rp. 32.622.000,00

22.722.000,00 32.622.000,00 9.900.000,00 43,570

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.06.01.5.2.



Program : 3.xx.3.xx.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

12 BulanTerlaksananya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan12 Bulan


Keluaran a. Tersusunnya LAKIP, IKU, PK, Renstra, LPPD-EKPP dan

Laporan Fisik Bulanan Badan Keuangan

LAKIP, IKU, PK, Renstra, LPPD-EKPP

dan Laporan Fisik Bulanan Badan

Keuangan

a. Tersusunnya LAKIP, IKU, PK, Renstra, LPPD-EKPP dan Laporan

Fisik Bulanan Badan KeuanganLAKIP, IKU, PK, Renstra,

LPPD-EKPP dan Laporan Fisik

Bulanan Badan Keuangan

Hasil Terciptanya tertib administrasi pelaporan Badan Keuangan 12 BulanTerciptanya tertib administrasi pelaporan Badan Keuangan 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya LAKIP,PK,Pelaporan Bulanan dan Koordinasi ke Luar Daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 33.850.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 33.850.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 33.850.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 33.850.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.850.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 21.682.000,00 5.832.000,00 36,795

0.00 - 0.00 15.850.000,00 Luar hari kerja 0,00 - 0,00 21.682.000,00 5.832.000,00 36,795

150.00 oj 27,000.00 4.050.000,00 Gol IV 240,00 oj 27.000,00 6.480.000,00 2.430.000,00 60,000

200.00 oj 23,000.00 4.600.000,00 Gol III 260,00 oj 23.000,00 5.980.000,00 1.380.000,00 30,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

200.00 oj 19,000.00 3.800.000,00 5.2.1.03.01. Gol II 259,00 oj 19.000,00 4.921.000,00 1.121.000,00 29,500

200.00 porsi 17,000.00 3.400.000,00 Uang makan lembur 253,00 porsi 17.000,00 4.301.000,00 901.000,00 26,500


0.00 - 0.00 18.000.000,00 Diluar hari kerja 0,00 - 0,00 12.168.000,00 (5.832.000,00) (32,400)

500.00 oj 19,000.00 9.500.000,00 PTT/Non PNS 338,00 oj 19.000,00 6.422.000,00 (3.078.000,00) (32,400)

500.00 porsi 17,000.00 8.500.000,00 Uang makan lembur 338,00 porsi 17.000,00 5.746.000,00 (2.754.000,00) (32,400)


0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

75.00 buah 20,000.00 1.500.000,00 Cetak + kulit 75,00 buah 20.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


22,500.00 lembar 200.00 4.500.000,00 Biaya foto copy 22.500,00 lembar 200,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 9.800.000,00 (200.000,00) (2,000)

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 9.800.000,00 (200.000,00) (2,000)

500.00 porsi 20,000.00 10.000.000,00 Belanja makan dan minum pegawai 490,00 porsi 20.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) (2,000)

0.00 0.00 2.600.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 2.800.000,00 200.000,00 7,692

0.00 0.00 2.600.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 2.800.000,00 200.000,00 7,692

0.00 - 0.00 2.600.000,00 Luar daerah dalam propinsi (kab. jauh) 0,00 - 0,00 2.800.000,00 200.000,00 7,692

5.00 oh 275,000.00 1.375.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 275.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 Staf gol III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Staf Gol.II 1,00 oh 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

23.500.000,00

7.450.000,00

11.500.000,00

10.000.000,00

Jumlah Rp. 52.450.000,00

52.450.000,00 52.450.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.06.02.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.06.02. - Penyusunan laporan keuangan semesteran



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan

Keuangan

40 %Meningkatnya Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan

Keuangan40 %


Keluaran a. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban bulanan

b. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Triwulan

c. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

d. Tersusunnya Laporan Prognosis

Laporan Pertanggungjawaban bulanan,

Laporan Pertanggungjawaban Triwulan,

Laporan Keuangan Semesteran,

Laporan Prognosis

a. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban bulanan

b. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Triwulan

c. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

d. Tersusunnya Laporan Prognosis

Laporan Pertanggungjawaban

bulanan, Laporan

Pertanggungjawaban Triwulan,

Laporan Keuangan Semesteran,

Laporan Prognosis

Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis

Anggaran

80 %Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis

Anggaran80 %

Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya Laporan Semesteran, Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan dan Triwulan, Tersusunnya

Laporan Prognosis

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 24.005.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 24.005.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 24.005.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 24.005.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.005.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 19.675.000,00 1.670.000,00 9,275

0.00 0 0.00 4.890.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 0 0,00 4.495.000,00 (395.000,00) (8,078)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

70.00 oj 15,000.00 1.050.000,00 5.2.1.03.01. Golongan IV 25,00 oj 15.000,00 375.000,00 (675.000,00) (64,286)

270.00 oj 12,000.00 3.240.000,00 Golongan III 270,00 oj 12.000,00 3.240.000,00 0,00 0,000

60.00 oj 10,000.00 600.000,00 Golongan I/II 88,00 oj 10.000,00 880.000,00 280.000,00 46,667

0.00 00 0.00 13.115.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 00 0,00 15.180.000,00 2.065.000,00 15,745

90.00 oj 27,000.00 2.430.000,00 Golongan IV 90,00 oj 27.000,00 2.430.000,00 0,00 0,000


80.00 oj 19,000.00 1.520.000,00 Golongan I/II 95,00 oj 19.000,00 1.805.000,00 285.000,00 18,750

140.00 oh 17,000.00 2.380.000,00 Uang Makan Lembur 150,00 oh 17.000,00 2.550.000,00 170.000,00 7,143


0.00 0 0.00 1.180.000,00 Lembur Dihari Kerja 0,00 0 0,00 630.000,00 (550.000,00) (46,610)

118.00 oj 10,000.00 1.180.000,00 PTT/Honorer 63,00 oj 10.000,00 630.000,00 (550.000,00) (46,610)

0.00 0 0.00 4.820.000,00 Lembur Diluar hari Kerja 0,00 0 0,00 3.700.000,00 (1.120.000,00) (23,237)

200.00 oj 19,000.00 3.800.000,00 PTT/Honorer 150,00 oj 19.000,00 2.850.000,00 (950.000,00) (25,000)

60.00 oh 17,000.00 1.020.000,00 Uang Makan Lembur 50,00 oh 17.000,00 850.000,00 (170.000,00) (16,667)


0.00 0.00 4.346.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.628.500,00 (1.718.000,00) (39,526)

0.00 0.00 3.974.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.268.500,00 (1.706.000,00) (42,924)

15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 10,00 rim 38.000,00 380.000,00 (190.000,00) (33,333)

12.00 botol 45,000.00 540.000,00 Tinta Print 3,00 botol 45.000,00 135.000,00 (405.000,00) (75,000)

10.00 rim 35,000.00 350.000,00 Kertas HVS Kuarto 70 gr 4,00 rim 35.000,00 140.000,00 (210.000,00) (60,000)

15.00 buah 17,500.00 262.500,00 Map Gong Yu 5,00 buah 17.500,00 87.500,00 (175.000,00) (66,667)

4.00 buah 90,000.00 360.000,00 Flash Disk 2,00 buah 90.000,00 180.000,00 (180.000,00) (50,000)

1.00 buah 230,000.00 230.000,00 Catridge Printer 1,00 buah 230.000,00 230.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 70,000.00 420.000,00 Mouse 6,00 buah 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

20.00 buah 2,000.00 40.000,00 5.2.2.01.01. Penghapus Pensil 21,00 buah 2.000,00 42.000,00 2.000,00 5,000

10.00 buah 5,500.00 55.000,00 Penggaris Besi 12,00 buah 5.500,00 66.000,00 11.000,00 20,000

45.00 buah 4,000.00 180.000,00 Pena 26,00 buah 4.000,00 104.000,00 (76.000,00) (42,222)

2.00 kotak 15,000.00 30.000,00 Pensil 2,00 kotak 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 5,500.00 275.000,00 Map Snelhekter 44,00 buah 5.500,00 242.000,00 (33.000,00) (12,000)

102.00 buah 1,000.00 102.000,00 Map Biasa 60,00 buah 1.000,00 60.000,00 (42.000,00) (41,176)

20.00 buah 8,000.00 160.000,00 Tip Ex 19,00 buah 8.000,00 152.000,00 (8.000,00) (5,000)

1.00 kotak 400,000.00 400.000,00 Toner Printer Canon LBP 3500 0,00 kotak 400.000,00 (400.000,00) (100,000)

0.00 0.00 372.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 360.000,00 (12.000,00) (3,226)

32.00 buah 6,000.00 192.000,00 Materai 6000 60,00 buah 3.000,00 180.000,00 (12.000,00) (6,250)




1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Pembelian BBM 1,00 Tahun 6.100.000,00 6.100.000,00 2.500.000,00 69,444

0.00 0.00 21.146.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 7.540.000,00 (13.606.000,00) (64,343)

0.00 0.00 5.946.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.731.000,00 (3.215.000,00) (54,070)

253.00 buah 22,000.00 5.566.000,00 Cetak Cover+Jilid 108,00 buah 22.000,00 2.376.000,00 (3.190.000,00) (57,312)

76.00 buah 5,000.00 380.000,00 Jilid biasa 71,00 buah 5.000,00 355.000,00 (25.000,00) (6,579)

0.00 0.00 15.200.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 4.809.000,00 (10.391.000,00) (68,362)

76,000.00 lbr 200.00 15.200.000,00 Fotocopy (bid. Akuntansi) 24.045,00 lbr 200,00 4.809.000,00 (10.391.000,00) (68,362)



332.00 porsi 20,000.00 6.640.000,00 Makan 298,00 porsi 20.000,00 5.960.000,00 (680.000,00) (10,241)


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 570.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 590.000,00 20.000,00 3,509

0.00 0 0.00 570.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 590.000,00 20.000,00 3,509

2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV.a 4,00 oh 80.000,00 320.000,00 160.000,00 100,000

4.00 oh 70,000.00 280.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 70.000,00 140.000,00 (140.000,00) (50,000)

2.00 oh 65,000.00 130.000,00 Staf Golongan II/PTT 2,00 oh 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 3.245.000,00 Luar Daerah dalam provinsi (kab.dekat) 0,00 0 0,00 3.055.000,00 (190.000,00) (5,855)

4.00 oh 250,000.00 1.000.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 225,000.00 900.000,00 Eselon IV 4,00 oh 225.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 195,000.00 585.000,00 Staf Golongan III 3,00 oh 195.000,00 585.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 190,000.00 760.000,00 Staf Golongan II/PTT 3,00 oh 190.000,00 570.000,00 (190.000,00) (25,000)

0.00 0 0.00 4.610.000,00 Luar Daerah dalam provinsi (kab.jauh) 0,00 0 0,00 3.280.000,00 (1.330.000,00) (28,850)

5.00 oh 300,000.00 1.500.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 300.000,00 1.200.000,00 (300.000,00) (20,000)

6.00 oh 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 (550.000,00) (33,333)


2.00 oh 240,000.00 480.000,00 Staf Golongan II/PTT 0,00 oh 240.000,00 (480.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 7.502.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 0 0,00 22.506.000,00 15.004.000,00 200,000

0.00 0 0.00 5.902.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 17.706.000,00 11.804.000,00 200,000

3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III.b 9,00 oh 750.000,00 6.750.000,00 4.500.000,00 200,000

1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Uang Transport (Tiket) 3,00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00 5.904.000,00 200,000

1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Biaya Taxi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 1.400.000,00 200,000

0.00 0 0.00 1.600.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 4.800.000,00 3.200.000,00 200,000

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.b 6,00 oh 800.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 200,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

16.935.000,00

10.539.500,00

2.660.000,00

45.530.000,00

Jumlah Rp. 75.664.500,00

75.664.500,00 75.664.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.06.03.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.06.03. - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

12 BulanTerlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan12 Bulan


Keluaran a. Tersusunnya Renja, RKA/DPA-BK, RKAP/DPPA-BK,

RKA/DPA-PPKD, RKA/DPPA-PPKD dan Laporan Semester

Prognosis

Renja, RKA/DPA-BK, RKAP/DPPA-BK,

RKA/DPA-PPKD, RKA/DPPA-PPKD dan

Laporan Semester Prognosis

a. Tersusunnya Renja, RKA/DPA-BK, RKAP/DPPA-BK,

RKA/DPA-PPKD, RKA/DPPA-PPKD dan Laporan Semester

Prognosis

Renja, RKA/DPA-BK,

RKAP/DPPA-BK, RKA/DPA-PPKD,

RKA/DPPA-PPKD dan Laporan

Semester Prognosis

Hasil Terciptanya Tertib Administrasi Pelaporan Badan Keuangan 12 BulanTerciptanya Tertib Administrasi Pelaporan Badan Keuangan 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya Renstra,Renja,LPPD,RKA/DPA,RKA/DPPA-DPPKAD,RKA/DPPA-PPKD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 44.460.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 44.460.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 44.460.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 44.460.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 22.860.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 30.420.000,00 7.560.000,00 33,071

0.00 - 0.00 22.860.000,00 Diluar hari kerja 0,00 - 0,00 30.420.000,00 7.560.000,00 33,071

250.00 oj 27,000.00 6.750.000,00 Gol IV 324,00 oj 27.000,00 8.748.000,00 1.998.000,00 29,600

250.00 oj 23,000.00 5.750.000,00 Gol III 339,00 oj 23.000,00 7.797.000,00 2.047.000,00 35,600

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

250.00 oj 19,000.00 4.750.000,00 5.2.1.03.01. Gol II 350,00 oj 19.000,00 6.650.000,00 1.900.000,00 40,000



0.00 - 0.00 21.600.000,00 Diluar hari kerja 0,00 - 0,00 14.040.000,00 (7.560.000,00) (35,000)

600.00 oj 19,000.00 11.400.000,00 PTT/Non PNS 390,00 oj 19.000,00 7.410.000,00 (3.990.000,00) (35,000)

600.00 porsi 17,000.00 10.200.000,00 Uang makan lembur 390,00 porsi 17.000,00 6.630.000,00 (3.570.000,00) (35,000)



0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

125.00 buah 20,000.00 2.500.000,00 Cetak + kulit 125,00 buah 20.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000


61,498.00 lembar 200.00 12.299.600,00 Biaya foto copy 61.498,00 lembar 200,00 12.299.600,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

10.500.000,00

20.860.000,00

25.600.000,00

2.299.600,00

Jumlah Rp. 59.259.600,00

59.259.600,00 59.259.600,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.03.01.06.04.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.03.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja keuangan

100%Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja keuangan100%


Keluaran Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun DPPKAD dan

laporan keuangan semesteran DPPKAD

laporan Keuangan Akhir TahunTersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun DPPKAD dan

laporan keuangan semesteran DPPKADlaporan Keuangan Akhir Tahun

Hasil Terlaksananya pelaporan keuangan DPPKAD 6 BulanTerlaksananya pelaporan keuangan DPPKAD 6 Bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 18.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.200.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 11.870.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 11.870.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.490.000,00 Lembur dihari kerja 0,00 - 0,00 3.490.000,00 0,00 0,000

80.00 oj 15,000.00 1.200.000,00 Gol. IV 80,00 oj 15.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

120.00 oj 12,000.00 1.440.000,00 Gol. III 120,00 oj 12.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000

85.00 oj 10,000.00 850.000,00 Gol. II 85,00 oj 10.000,00 850.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 8.380.000,00 5.2.1.03.01. Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 8.380.000,00 0,00 0,000

80.00 oj 26,000.00 2.080.000,00 Gol. IV 80,00 oj 26.000,00 2.080.000,00 0,00 0,000

120.00 oj 22,000.00 2.640.000,00 Gol. III 120,00 oj 22.000,00 2.640.000,00 0,00 0,000

90.00 oj 18,000.00 1.620.000,00 Gol. II 90,00 oj 18.000,00 1.620.000,00 0,00 0,000

120.00 porsi 17,000.00 2.040.000,00 Uang makan lembur 120,00 porsi 17.000,00 2.040.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.330.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 6.330.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.210.000,00 Lembur dihari kerja 0,00 - 0,00 1.210.000,00 0,00 0,000

121.00 oj 10,000.00 1.210.000,00 PTT & PHL/Non PNS 121,00 oj 10.000,00 1.210.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.120.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 5.120.000,00 0,00 0,000

180.00 oj 19,000.00 3.420.000,00 PTT & PHL/Non PNS 180,00 oj 19.000,00 3.420.000,00 0,00 0,000

100.00 porsi 17,000.00 1.700.000,00 Uang makan lembur 100,00 porsi 17.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 3.758.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.758.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.134.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.134.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.134.000,00 Penyusunan Lap. Keuangan 0,00 - 0,00 1.134.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pena My Gel 2,00 kotak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 25,000.00 50.000,00 Tinta Printer 2,00 kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 90,000.00 180.000,00 Flashdisk 2,00 bh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000


6.00 rim 39,000.00 234.000,00 Kertas HVS 70gr 6,00 rim 39.000,00 234.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.624.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.624.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 2,624,000.00 2.624.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 2.624.000,00 2.624.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 buah 30,000.00 450.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Cover Lap. Keuangan 15,00 buah 30.000,00 450.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 6.300.000,00 Fotokopi 0,00 - 0,00 4.500.000,00 (1.800.000,00) (28,571)

18,500.00 lembar 200.00 3.700.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Badan Keuangan 18.500,00 lembar 200,00 3.700.000,00 0,00 0,000

13,000.00 lembar 200.00 2.600.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4.000,00 lembar 200,00 800.000,00 (1.800.000,00) (69,231)



0.00 - 0.00 6.000.000,00 Penyusunan lap. keuangan 0,00 - 0,00 7.000.000,00 1.000.000,00 16,667

300.00 porsi 20,000.00 6.000.000,00 Biaya Makan 350,00 porsi 20.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 16,667

0.00 0.00 4.450.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 5.250.000,00 800.000,00 17,978

0.00 0.00 4.450.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 5.250.000,00 800.000,00 17,978

0.00 - 0.00 4.450.000,00 Luar Kabupaten Jauh 0,00 - 0,00 5.250.000,00 800.000,00 17,978

2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II.b 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV.a 8,00 OH 275.000,00 2.200.000,00 550.000,00 33,333

2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staff Golongan III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 490.000,00 100,000

4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Staff Golongan II, PTT dan Non PNS 3,00 OH 240.000,00 720.000,00 (240.000,00) (25,000)

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

25.784.000,00

2.600.000,00

2.624.000,00

8.150.000,00

Jumlah Rp. 39.158.000,00

39.158.000,00 39.158.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.01.5.2.



Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.01. - Penyusunan Analisa Standar Belanja



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 100 %Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 100 %

Masukan Tersedianya dana Rp. 80.758.500,-Tersedianya dana Rp. 80.758.500,-

Keluaran Terlaksananya Penyusunan Analisa Standar Belanja,Standar

Biaya dan Kode Rekening

300 EksTerlaksananya Penyusunan Analisa Standar Belanja,Standar Biaya

dan Kode Rekening300 Eks

Hasil Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Analisa Standar

Belanja, Standar Biaya dan kode rekening

300 EksTersusunnya Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja,

Standar Biaya dan kode rekening300 Eks

Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya ketentuan tentang standar anggaran biaya,perjalanan dinas,kemampuan keuangan daerah,tunjangan

komunikasi intensif,tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.801.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.801.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.801.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 6.801.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.901.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 4.901.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.725.000,00 Lembur dihari kerja 0,00 0 0,00 1.113.000,00 (612.000,00) (35,478)

55.00 oj 15,000.00 825.000,00 Golongan IV 43,00 oj 15.000,00 645.000,00 (180.000,00) (21,818)

75.00 oj 12,000.00 900.000,00 Gol III 39,00 oj 12.000,00 468.000,00 (432.000,00) (48,000)

0.00 0 0.00 3.176.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 0 0,00 2.231.000,00 (945.000,00) (29,754)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

58.00 oj 27,000.00 1.566.000,00 5.2.1.03.01. Gol IV 46,00 oj 27.000,00 1.242.000,00 (324.000,00) (20,690)

70.00 oj 23,000.00 1.610.000,00 Gol III 43,00 oj 23.000,00 989.000,00 (621.000,00) (38,571)


0.00 0 0.00 1.900.000,00 Uang Lembur Non PNS 0,00 0 0,00 3.439.000,00 1.539.000,00 81,000

100.00 oj 19,000.00 1.900.000,00 Lembur diluar hari kerja 181,00 oj 19.000,00 3.439.000,00 1.539.000,00 81,000




0.00 0 0.00 2.702.500,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 0 0,00 2.702.500,00 0,00 0,000

20.00 rim 38,000.00 760.000,00 Kertas 20,00 rim 38.000,00 760.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pena 2,00 kotak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000


10.00 buah 20,000.00 200.000,00 Map gungyu 10,00 buah 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 20,000.00 100.000,00 Binder Klip 5,00 kotak 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000

5.00 lusin 125,000.00 625.000,00 Map Snelhecter 5,00 lusin 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 30,000.00 90.000,00 Kertas pembatas/pesan 3,00 kotak 30.000,00 90.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 17,500.00 87.500,00 Stabilo 5,00 buah 17.500,00 87.500,00 0,00 0,000

2.00 unit 300,000.00 600.000,00 Kalkulator 2,00 unit 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 630.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0 0,00 630.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 2.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak 0,00 0 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.000.000,00 Belanja Cetak 0,00 0 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Cetak cover Perbup standar biaya 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Cetak cover SK Kode Rekening 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Cetak cover Perbup Standar Analisa Belanja 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 6.500.000,00 Belanja Penggandaan 0,00 0 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000

10,500.00 lembar 200.00 2.100.000,00 Fotocopy Perbup Standar Biaya 10.500,00 lembar 200,00 2.100.000,00 0,00 0,000

12,000.00 lembar 200.00 2.400.000,00 Fotocopy Perbup Standar Analisa Belanja 12.000,00 lembar 200,00 2.400.000,00 0,00 0,000

10,000.00 buah 200.00 2.000.000,00 Fotocopy SK Kode Rekening 10.000,00 buah 200,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

200.00 buku 10,000.00 2.000.000,00 Jilid Standar Biaya 200,00 buku 10.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Jilid Perbup Standar Analisa Belanja 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Jilid SK Kode Rekening 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.905.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.437.500,00 (2.467.500,00) (63,188)

0.00 0.00 3.905.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.437.500,00 (2.467.500,00) (63,188)

0.00 0 0.00 3.905.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0 0,00 1.437.500,00 (2.467.500,00) (63,188)

142.00 porsi 20,000.00 2.840.000,00 Biaya makan 55,00 porsi 20.000,00 1.100.000,00 (1.740.000,00) (61,268)

142.00 porsi 7,500.00 1.065.000,00 Biaya minum 45,00 porsi 7.500,00 337.500,00 (727.500,00) (68,310)


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.520.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 (5.520.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 5.520.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 0 0,00 5.520.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 300,000.00 2.400.000,00 Eselon III.b 8,00 oh 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV.a 6,00 oh 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 52.987.500,00 52.987.500,00 0,000

0.00 0.00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 - 0,00 5.520.000,00 5.520.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon III.b 8,00 oh 300.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon IV.a 6,00 oh 275.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,000

0.00 0.00 Staf 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 0,000

0.00 0.00 perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 0,00 - 0,00 47.467.500,00 47.467.500,00 0,000

0.00 0.00 Uang harian 0,00 - 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon III 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon IV 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,000

0.00 0.00 staf Gol III 4,00 oh 550.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,000

0.00 0.00 transportasi 4,00 pp 3.500.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,000

0.00 0.00 kontribusi pelatihan 0,00 - 0,00 20.267.500,00 20.267.500,00 0,000

0.00 0.00 eselon IV 2,00 pket 5.200.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,000

0.00 0.00 staf Gol III 1,00 paket 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon III 1,00 paket 4.667.500,00 4.667.500,00 4.667.500,00 0,000

0.00 0.00 taxi 4,00 pp 700.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,000

0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,000)

0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Keuangan 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,000)

1.00 paket 45,000,000.00 45.000.000,00 belanja jasa konsultansi keuangan 1,00 paket 0,00 (45.000.000,00) (100,000)

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.500.000,00

17.553.500,00

8.130.000,00

53.575.000,00

Jumlah Rp. 80.758.500,00

80.758.500,00 80.758.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.04.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.04. - Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan

Keuda

100 %Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan

Keuda100 %


Keluaran Terlaksananya Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah

Perbup tentang SisdurTerlaksananya Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerahPerbup tentang Sisdur

Hasil Terbitnya regulasi untuk pelaksanaan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerahkabupaten lima puluh kota

100%Terbitnya regulasi untuk pelaksanaan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerahkabupaten lima puluh kota100%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan revisi regulasi sisitim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah,Terselenggaranya rapat

monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja Bansos

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 56.320.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 56.320.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 26.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 22.200.000,00 (4.200.000,00) (15,909)



0,00 0,00 22.200.000,00 (4.200.000,00) (15,909)

0.00 0.00 Honor PPTK 12,00 ob 650.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,000

12.00 ob 700,000.00 8.400.000,00 0,00 0,00 (8.400.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Honor Pembantu PPTK 36,00 ob 400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

36.00 ob 500,000.00 18.000.000,00 5.2.1.01.06. Honor Pembantu PPTK 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,000)

0.00 0.00 29.920.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 34.120.000,00 4.200.000,00 14,037

0.00 0.00 25.195.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 25.195.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 25.195.000,00 Diluar hari kerja 0,00 0 0,00 25.195.000,00 0,00 0,000

185.00 oj 27,000.00 4.995.000,00 Golongan IV 185,00 oj 27.000,00 4.995.000,00 0,00 0,000


400.00 oj 19,000.00 7.600.000,00 Golongan II 400,00 oj 19.000,00 7.600.000,00 0,00 0,000

200.00 oj 17,000.00 3.400.000,00 Makan minum lembur 200,00 oj 17.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.725.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 8.925.000,00 4.200.000,00 88,889

195.00 oj 19,000.00 3.705.000,00 Lembur golongan PTT/Non PNS 306,00 oj 19.000,00 5.814.000,00 2.109.000,00 56,923

60.00 oj 17,000.00 1.020.000,00 Makan minum lembur 183,00 oj 17.000,00 3.111.000,00 2.091.000,00 205,000





30.00 buah 1,000.00 30.000,00 Map stop folio 30,00 buah 1.000,00 30.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 5,000.00 75.000,00 CDR 15,00 buah 5.000,00 75.000,00 0,00 0,000

16.00 buah 15,000.00 240.000,00 Binder klip 16,00 buah 15.000,00 240.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 20,000.00 200.000,00 Pelubang kertas 10,00 buah 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 25,000.00 250.000,00 Pita mesin tik 10,00 buah 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 300,000.00 2.400.000,00 Cartridge canon 8,00 buah 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

20.00 rim 40,000.00 800.000,00 Kertas HVS 20,00 rim 40.000,00 800.000,00 0,00 0,000

20.00 botol 50,000.00 1.000.000,00 Tinta printer 20,00 botol 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 22,000.00 440.000,00 Map box bongkar 20,00 buah 22.000,00 440.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 0 (4,000,000.00) (4.000.000,00)5.2.2.01.01. pengurangan 1,00 0 (4.000.000,00) (4.000.000,00) 0,00 0,000


16.00 buah 1,000.00 16.000,00 Map snelhekter 16,00 buah 1.000,00 16.000,00 0,00 0,000

36.00 buah 3,000.00 108.000,00 Pena standar 36,00 buah 3.000,00 108.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 12,000.00 240.000,00 Penggaris rol besi 20,00 buah 12.000,00 240.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 15,000.00 300.000,00 Pisau cutter 20,00 buah 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 25,000.00 375.000,00 Bantalan stempel 15,00 buah 25.000,00 375.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 20,000.00 300.000,00 Lem fox 15,00 buah 20.000,00 300.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 10,000.00 150.000,00 Spidol marker snowman 15,00 buah 10.000,00 150.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 5,000.00 75.000,00 Spidol stabilo 15,00 buah 5.000,00 75.000,00 0,00 0,000






1.00 tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM Pertamax 1,00 tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,000)

60.00 buah 25,000.00 1.500.000,00 Cetak/penjilitan 0,00 buah 25.000,00 (1.500.000,00) (100,000)


16,635.00 lembar 200.00 3.327.000,00 Fotocopy 16.635,00 lembar 200,00 3.327.000,00 0,00 0,000



144.00 porsi 20,000.00 2.880.000,00 Belanja makanan dan minuman pegawai 219,00 porsi 20.000,00 4.380.000,00 1.500.000,00 52,083

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

22.410.000,00

12.774.000,00

36.217.000,00

Jumlah Rp. 71.401.000,00

71.401.000,00 71.401.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.06.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.06. - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %


Keluaran - Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda APBD 2019

- Terlaksananya Penyusunan Perda APBD 2019

Ranperda APBD 2019 100 buku,

Perda APBD 2019 150 buku

- Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda APBD 2019

- Terlaksananya Penyusunan Perda APBD 2019Ranperda APBD 2019 100 buku,

Perda APBD 2019 150 buku

Hasil - Tersedianya Ranperda APBD TA 2019,

- Tersedianya Perda APBD TA 2019

Ranperda APBD TA 2019 100 buku,

Perda APBD TA 2019 150 buku

- Tersedianya Ranperda APBD TA 2019,

- Tersedianya Perda APBD TA 2019Ranperda APBD TA 2019 100

buku,

Perda APBD TA 2019 150 buku

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan perda tentang APBD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 26.215.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 26.215.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 26.215.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 26.215.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 22.660.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 22.660.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 14.490.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 0 0,00 14.490.000,00 0,00 0,000

110.00 oj 27,000.00 2.970.000,00 Golongan IV 110,00 oj 27.000,00 2.970.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

110.00 oj 19,000.00 2.090.000,00 5.2.1.03.01. Golongan II 110,00 oj 19.000,00 2.090.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 8.170.000,00 Lembur hari kerja 0,00 0 0,00 8.170.000,00 0,00 0,000

110.00 oj 15,000.00 1.650.000,00 Golongan IV 110,00 oj 15.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000


100.00 oj 10,000.00 1.000.000,00 Golongan II 100,00 oj 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000



95.00 oj 19,000.00 1.805.000,00 PTT/PHL Honorer 95,00 oj 19.000,00 1.805.000,00 0,00 0,000






0.00 0 0.00 8.285.000,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 0 0,00 5.337.500,00 (2.947.500,00) (35,576)

4.00 rim 40,000.00 160.000,00 Kertas HVS Folio/F4 30,00 rim 40.000,00 1.200.000,00 1.040.000,00 650,000

5.00 kotak 15,000.00 75.000,00 Pena 5,00 kotak 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 4,000,000.00 8.000.000,00 Toner Printer Laserjet 1,00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) (50,000)

5.00 buah 5,000.00 25.000,00 CD RW 5,00 buah 5.000,00 25.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 12,500.00 25.000,00 Pensil 3,00 kotak 12.500,00 37.500,00 12.500,00 50,000



0.00 0 0.00 2.673.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 0,00 0 0,00 2.673.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 2,673,000.00 2.673.000,00 Pembelian BBM 1,00 tahun 2.673.000,00 2.673.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 24.966.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 25.413.500,00 447.500,00 1,792

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 4.025.000,00 525.000,00 15,000

0.00 0 0.00 3.500.000,00 Belanja Cetak 0,00 0 0,00 4.025.000,00 525.000,00 15,000

100.00 buah 12,500.00 1.250.000,00 Cetak Cover Rancangan Perda APBD 100,00 buah 12.500,00 1.250.000,00 0,00 0,000

150.00 buah 15,000.00 2.250.000,00 Cetak Cover Perda APBD 185,00 buah 15.000,00 2.775.000,00 525.000,00 23,333


0.00 0 0.00 15.716.000,00 Belanja Penggandaan 0,00 0 0,00 18.076.000,00 2.360.000,00 15,017

78,580.00 lembar 200.00 15.716.000,00 Fotocopy Ranperda dan Perda APBD 0,00 lembar 200,00 (15.716.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Fotocopy Nota Keuangan, Ranperda dan Perda

APBD

90.380,00 lembar 200,00 18.076.000,00 18.076.000,00 0,000

0.00 0.00 5.750.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 3.312.500,00 (2.437.500,00) (42,391)

0.00 0 0.00 5.750.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0 0,00 3.312.500,00 (2.437.500,00) (42,391)

100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Penjilidan Rancangan Perda APBD 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

150.00 buku 12,500.00 1.875.000,00 Penjilidan Perda APBD 185,00 buku 12.500,00 2.312.500,00 437.500,00 23,333

100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Penjilidan Rancangan Perda Pedoman

Penyusunan RKA & DPA

0,00 buku 10.000,00 (1.000.000,00) (100,000)

150.00 buku 12,500.00 1.875.000,00 Penjilidan Perda Pedoman Penyusunan RKA &

DPA

0,00 buku 12.500,00 (1.875.000,00) (100,000)

0.00 0.00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000

0.00 0.00 Belanja makan dan minum harian pegawai 0,00 - 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000

0.00 0.00 Biaya makan 125,00 porsi 20.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000



0.00 0 0.00 2.460.000,00 Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 2.460.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.460.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 2.460.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 300,000.00 900.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 oh 275,000.00 825.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV.a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Staf 3,00 oh 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 15.634.000,00 Luar daerah luar provinsi 0,00 0 0,00 15.634.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.530.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 5.530.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 Taxi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

36.767.000,00

6.500.000,00

16.715.000,00

20.251.000,00

Jumlah Rp. 80.233.000,00

80.233.000,00 80.233.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.07.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.07. - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %


Keluaran -Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD 2019

- Terlaksananya Penyusunan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD 2019

Ranperbub APBD 2019 115 buku,

Perbub APBD 2019 115 buku

-Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD 2019

- Terlaksananya Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD 2019

Ranperbub APBD 2019 115

buku,


Hasil - Tersedianya Ranperbup tentang Penjabaran APBD 2019

- Tersedianya Perbup tentang Penjabaran APBD 2019

Ranperbub APBD 2019 115 buku,


- Tersedianya Ranperbup tentang Penjabaran APBD 2019

- Tersedianya Perbup tentang Penjabaran APBD 2019Ranperbub APBD 2019 115

buku,


Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD dan revisi penjabaran APBD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 22.550.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 22.550.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 22.550.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 22.550.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 19.450.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 19.450.000,00 0,00 0,000


195.00 oj 27,000.00 5.265.000,00 Golongan IV 195,00 oj 27.000,00 5.265.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

250.00 oj 23,000.00 5.750.000,00 5.2.1.03.01. Golongan III 250,00 oj 23.000,00 5.750.000,00 0,00 0,000

70.00 oj 19,000.00 1.330.000,00 Golongan II 70,00 oj 19.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000


195.00 oj 15,000.00 2.925.000,00 Golongan IV 195,00 oj 15.000,00 2.925.000,00 0,00 0,000


70.00 oj 10,000.00 700.000,00 Golongan II 70,00 oj 10.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 1.900.000,00 Lembur diluar hari kerja PTT 0,00 0 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000







0.00 0 0.00 3.988.000,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 0 0,00 3.988.000,00 0,00 0,000

61.00 rim 38,000.00 2.318.000,00 Kertas HVS Folio?F4 61,00 rim 38.000,00 2.318.000,00 0,00 0,000


70.00 lembar 3,500.00 245.000,00 Map Snelhecter 70,00 lembar 3.500,00 245.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 5,000.00 15.000,00 Tip Ex 3,00 kotak 5.000,00 15.000,00 0,00 0,000

2.00 lusin 80,000.00 160.000,00 Box File plastik 2,00 lusin 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 8,000.00 80.000,00 Stapler No. 10 10,00 buah 8.000,00 80.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 25,000.00 250.000,00 Staples (isi hekter) No. 10 10,00 kotak 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000


1.00 tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 Pembelian BBM 1,00 tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.325.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 6.325.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 6.325.000,00 Belanja Cetak 0,00 0 0,00 6.325.000,00 0,00 0,000

230.00 buku 15,000.00 3.450.000,00 Cetak Cover Perbup APBD 230,00 buku 15.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000

230.00 buku 12,500.00 2.875.000,00 Cetak Cover Ranperbup APBD 230,00 buku 12.500,00 2.875.000,00 0,00 0,000


117,025.00 lembar 200.00 23.405.000,00 Fotocopy Ranperbup dan Perbup APBD serta

bahan penyusunan APBD

140.625,00 lembar 200,00 28.125.000,00 4.720.000,00 20,167


230.00 buku 10,000.00 2.300.000,00 Penjilidan Ranperbup APBD 230,00 buku 10.000,00 2.300.000,00 0,00 0,000

230.00 buku 12,500.00 2.875.000,00 Penjilidan Perbup APBD 230,00 buku 12.500,00 2.875.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 6.500.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 1.780.000,00 (4.720.000,00) (72,615)

325.00 porsi 20,000.00 6.500.000,00 Biaya makan 89,00 porsi 20.000,00 1.780.000,00 (4.720.000,00) (72,615)



0.00 0 0.00 1.640.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 1.640.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.640.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 1.640.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 300,000.00 600.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 245,000.00 490.000,00 Staf 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 15.024.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 0 0,00 15.024.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 6.300.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 6.300.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 Taxi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

21.875.000,00

18.414.000,00

14.750.000,00

32.268.000,00

Jumlah Rp. 87.307.000,00

87.307.000,00 87.307.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.08.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.08. - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %


Keluaran - Terlaksananya Penyusunan Ranperda Tentang Perubahan

APBD 2018

- Terlaksananya Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD

2018

Ranperda Perubahan APBD 100 buku,

Perda Perubahan APBD 150 buku

- Terlaksananya Penyusunan Ranperda Tentang Perubahan APBD

2018

- Terlaksananya Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD

2018

Ranperda Perubahan APBD 100

buku,

Perda Perubahan APBD 150

buku

Hasil - Tersedianya Ranperda Perubahan APBD 2018

- Tersedinya Perda Perubahan APBD 2018

Ranperda Perubahan APBD 100 buku,

Perda Perubahan APBD 150 buku

- Tersedianya Ranperda Perubahan APBD 2018

- Tersedinya Perda Perubahan APBD 2018Ranperda Perubahan APBD 100

buku,

Perda Perubahan APBD 150

buku

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 32.315.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 32.315.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 32.315.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 32.315.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 28.225.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 28.225.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

230.00 oj 27,000.00 6.210.000,00 5.2.1.03.01. Golongan IV 230,00 oj 27.000,00 6.210.000,00 0,00 0,000


80.00 oj 19,000.00 1.520.000,00 Golongan II 80,00 oj 19.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 9.800.000,00 Lembur Hari Kerja 0,00 0 0,00 9.800.000,00 0,00 0,000

240.00 oj 15,000.00 3.600.000,00 Golongan IV 240,00 oj 15.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000


80.00 oj 10,000.00 800.000,00 Golongan II 80,00 oj 10.000,00 800.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.090.000,00 Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 2.090.000,00 0,00 0,000







7.00 rim 38,000.00 266.000,00 Kertas HVS Folio F4 7,00 rim 38.000,00 266.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 4,000,000.00 8.000.000,00 Toner Printer Laserjet 1,00 buah 4.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) (50,000)

3.00 kotak 40,000.00 120.000,00 Spidol Permanen 3,00 kotak 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 30,000.00 90.000,00 Pena Gel 3,00 kotak 30.000,00 90.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Refil Printer Laserjet 8,00 unit 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000


1.00 tahun 3,060,000.00 3.060.000,00 BBM 1,00 tahun 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 3.500.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Ranperda dan Perda Perubahan APBD 0,00 0 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000

100.00 buah 12,500.00 1.250.000,00 Cetak Cover Rancangan Perda APBDP 100,00 buah 12.500,00 1.250.000,00 0,00 0,000

150.00 buah 15,000.00 2.250.000,00 Cetak Cover Perda APBDP 150,00 buah 15.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 18.399.000,00 Ranperda dan Perda APBDP 0,00 0 0,00 18.399.000,00 0,00 0,000

91,995.00 lbr 200.00 18.399.000,00 Foto Copy 91.995,00 lbr 200,00 18.399.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.875.000,00 Ranperda dan Perda 0,00 0 0,00 2.875.000,00 0,00 0,000

100.00 buku 10,000.00 1.000.000,00 Penjilidan Rancangan Perda APBDP 100,00 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

150.00 buku 12,500.00 1.875.000,00 Penjilidan Perda APBDP 150,00 buku 12.500,00 1.875.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.695.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.695.000,00 0,00 0,000


98.00 porsi 20,000.00 1.960.000,00 Biaya Makan 98,00 porsi 20.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000

98.00 porsi 7,500.00 735.000,00 Biaya Minum/snack 98,00 porsi 7.500,00 735.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 2.460.000,00 Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 2.460.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.460.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 2.460.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 300,000.00 900.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Staf 3,00 oh 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 14.324.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 0 0,00 14.324.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV.a 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi Tiket 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.500.000,00

38.284.000,00

34.546.000,00

13.774.000,00

Jumlah Rp. 88.104.000,00

88.104.000,00 88.104.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.09.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.09. - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%


Keluaran - Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2018

- Terlaksananya Panyusunan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD TA 2018

- Terlaksananya Penyusunan Perbub Pergeseran

Ranperbub Perubahan APBD 150 buku,

Perbub Perubahan APBD 2018 150

buku,

Perbub Pergeseran 60 buku

- Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang

Penjabaran Perubahan APBD TA 2018

- Terlaksananya Panyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD TA 2018

- Terlaksananya Penyusunan Perbub Pergeseran

Ranperbub Perubahan APBD 150

buku,

Perbub Perubahan APBD 2018

150 buku,

Perbub Pergeseran 60 buku

Hasil - Tersedianya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran


Tersedianya Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan

APBD TA 2018

- Tersedianya perbub pergeseran

Ranperbub Perubahan APBD 150 buku,

Perbub Perubahan APBD 150 buku,

Perbub pergeseran 60 buku

- Tersedianya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran


Tersedianya Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

TA 2018

- Tersedianya perbub pergeseran

Ranperbub Perubahan APBD 150

buku,

Perbub Perubahan APBD 150

buku,

Perbub pergeseran 60 buku

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan peraturan kdh tentang penjabaran perubahan APBD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 29.867.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 29.867.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 29.867.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 29.867.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 25.895.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 25.895.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 18.947.000,00 5.2.1.03.01. Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 18.947.000,00 0,00 0,000

96.00 oj 27,000.00 2.592.000,00 Golongan IV 96,00 oj 27.000,00 2.592.000,00 0,00 0,000


80.00 oj 19,000.00 1.520.000,00 Golongan II 80,00 oj 19.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000


24.00 oj 15,000.00 360.000,00 Golongan IV 24,00 oj 15.000,00 360.000,00 0,00 0,000


72.00 oj 10,000.00 720.000,00 Golongan II 72,00 oj 10.000,00 720.000,00 0,00 0,000







0.00 0.00 14.972.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 15.314.000,00 342.000,00 2,284

0.00 0.00 11.822.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 12.164.000,00 342.000,00 2,893

9.00 rim 38,000.00 342.000,00 Kertas HVS Folio F4 18,00 rim 38.000,00 684.000,00 342.000,00 100,000


4.00 buah 500,000.00 2.000.000,00 Catrige Printer Infus 4,00 buah 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 4,000,000.00 8.000.000,00 Toner Printer Laserjet 2,00 buah 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 280,000.00 1.120.000,00 Kalkulator 4,00 buah 280.000,00 1.120.000,00 0,00 0,000


1.00 tahun 3,150,000.00 3.150.000,00 BBM 1,00 tahun 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 60.613.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 60.271.000,00 (342.000,00) (0,564)

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 9.375.000,00 375.000,00 4,167

300.00 buah 12,500.00 3.750.000,00 Cetak Cover Ranperbup APBDP 300,00 buah 12.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

300.00 buah 15,000.00 4.500.000,00 Cetak Cover Perbup APBDP 300,00 buah 15.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 12,500.00 750.000,00 Cetak Cover Perbup Pergeseran 90,00 buah 12.500,00 1.125.000,00 375.000,00 50,000


221,315.00 lbr 200.00 44.263.000,00 Foto Copy Ranperbup, Perbup, Perubahan

Perkada APBD serta bahan perubahan APBD

216.230,00 lbr 200,00 43.246.000,00 (1.017.000,00) (2,298)

0.00 0.00 7.350.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 7.650.000,00 300.000,00 4,082

300.00 buku 10,000.00 3.000.000,00 Penjilidan Rancangan Perbup APBDP 300,00 buku 10.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

300.00 buku 12,500.00 3.750.000,00 Penjilidan Perbup APBDP 300,00 buku 12.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

60.00 buku 10,000.00 600.000,00 Penjilidian Perbup Pergeseran 90,00 buku 10.000,00 900.000,00 300.000,00 50,000



0.00 0 0.00 4.640.000,00 Luar Daerah dalam Provinsi 0,00 0 0,00 4.640.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.640.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 1.640.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 300,000.00 600.000,00 eselon III.b 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 245,000.00 490.000,00 Staf 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.000.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 600,000.00 1.200.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450,000.00 900.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450,000.00 900.000,00 Staf 2,00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 14.324.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 0 0,00 14.324.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV.a 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.000.000,00

24.500.000,00

42.481.000,00

51.435.000,00

Jumlah Rp. 124.416.000,00

124.416.000,00 124.416.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.10.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.10. - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah 60 %Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah 60 %


Keluaran 1. Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah ttg

pertanggungjawaban APBD.

2. Terlaksananya Penyampaian Perda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD.

3. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi.

Ranperda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD.

1. Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah ttg

pertanggungjawaban APBD.

2. Terlaksananya Penyampaian Perda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD.

3. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi.

Ranperda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD.

Hasil Terciptanya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

yang baik dalam wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

80 %Terciptanya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang

baik dalam wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD80 %

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 38.510.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 38.510.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 38.510.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 38.510.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 28.960.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 30.780.000,00 1.820.000,00 6,285

0.00 - 0.00 6.350.000,00 Lembur dihari kerja 0,00 - 0,00 5.090.000,00 (1.260.000,00) (19,843)

110.00 oj 15,000.00 1.650.000,00 Golongan IV 70,00 oj 15.000,00 1.050.000,00 (600.000,00) (36,364)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

300.00 oj 12,000.00 3.600.000,00 5.2.1.03.01. Golongan III 300,00 oj 12.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

110.00 oj 10,000.00 1.100.000,00 Golongan I/II PTT 44,00 oj 10.000,00 440.000,00 (660.000,00) (60,000)

0.00 - 0.00 22.610.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 25.690.000,00 3.080.000,00 13,622

200.00 oj 27,000.00 5.400.000,00 Golongan IV 150,00 oj 27.000,00 4.050.000,00 (1.350.000,00) (25,000)


200.00 oj 19,000.00 3.800.000,00 Golongan I/II PTT 200,00 oj 19.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000

180.00 Hari 17,000.00 3.060.000,00 Uang Makan Lembur 170,00 Hari 17.000,00 2.890.000,00 (170.000,00) (5,555)


0.00 - 0.00 1.100.000,00 Lembur dihari kerja 0,00 - 0,00 800.000,00 (300.000,00) (27,273)

110.00 oj 10,000.00 1.100.000,00 Lembur Non PNS/PTT/PHL 80,00 oj 10.000,00 800.000,00 (300.000,00) (27,273)

0.00 - 0.00 8.450.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 6.930.000,00 (1.520.000,00) (17,988)

400.00 oj 19,000.00 7.600.000,00 Lembur Non PNS/PTT/PHL 320,00 oj 19.000,00 6.080.000,00 (1.520.000,00) (20,000)

50.00 hari 17,000.00 850.000,00 Uang Makan Lembur 50,00 hari 17.000,00 850.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 2.786.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.953.000,00 (833.000,00) (29,899)



1.00 rim 70,000.00 70.000,00 Kertas HVS Double Kuarto/A3 70 70 gr 1,00 rim 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000

4.00 Botol 75,000.00 300.000,00 Tinta Print 4,00 Botol 75.000,00 300.000,00 0,00 0,000

3.00 Botol 210,000.00 630.000,00 Tinta Infus Warna 2,00 Botol 210.000,00 420.000,00 (210.000,00) (33,333)

4.00 Kotak 45,000.00 180.000,00 Pena 4,00 Kotak 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000

4.00 Kotak 25,000.00 100.000,00 Pensil 3,00 Kotak 25.000,00 75.000,00 (25.000,00) (25,000)

2.00 Buah 130,000.00 260.000,00 Flashdisk 2,00 Buah 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 Buah 245,000.00 490.000,00 5.2.2.01.01. Catrige Printer 0,00 Buah 245.000,00 (490.000,00) (100,000)

2.00 Buah 70,000.00 140.000,00 Mouse 2,00 Buah 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 1,000.00 20.000,00 Map Biasa 23,00 Buah 1.000,00 23.000,00 3.000,00 15,000

9.00 Buah 8,000.00 72.000,00 Tip Ex 9,00 Buah 8.000,00 72.000,00 0,00 0,000

7.00 Buah 6,000.00 42.000,00 Stabilo 7,00 Buah 6.000,00 42.000,00 0,00 0,000


30.00 Buah 3,000.00 90.000,00 Materai 3000 30,00 Buah 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 Tahun 5.100.000,00 5.100.000,00 2.400.000,00 88,889


0.00 0.00 4.387.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 4.237.000,00 (150.000,00) (3,419)

171.00 Buah 25,000.00 4.275.000,00 Cetak Cover + Jilid 165,00 Buah 25.000,00 4.125.000,00 (150.000,00) (3,509)

14.00 Buah 8,000.00 112.000,00 Jilid Biasa 14,00 Buah 8.000,00 112.000,00 0,00 0,000


71,535.00 Lembar 200.00 14.307.000,00 Foto Copy 54.440,00 Lembar 200,00 10.888.000,00 (3.419.000,00) (23,897)


0.00 0.00 5.700.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 1.920.000,00 (3.780.000,00) (66,316)

285.00 Porsi 20,000.00 5.700.000,00 Makan 96,00 Porsi 20.000,00 1.920.000,00 (3.780.000,00) (66,316)



0.00 - 0.00 8.270.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 6.550.000,00 (1.720.000,00) (20,798)

0.00 - 0.00 1.720.000,00 Kabupaten Dekat 0,00 - 0,00 (1.720.000,00) (100,000)

2.00 oh 250,000.00 500.000,00 Eselon III/b 0,00 oh 250.000,00 (500.000,00) (100,000)

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 oh 225,000.00 450.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV/a 0,00 oh 225.000,00 (450.000,00) (100,000)

2.00 oh 195,000.00 390.000,00 Staf Golongan III 0,00 oh 195.000,00 (390.000,00) (100,000)

2.00 oh 190,000.00 380.000,00 Staf Golongan II/PTT/Non PNS 0,00 oh 190.000,00 (380.000,00) (100,000)

0.00 - 0.00 6.550.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 - 0,00 6.550.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 350,000.00 Eselon II/b 0,00 oh 350.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 100,000.00 Uang Refresentasi 0,00 oh 100.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 300,000.00 2.400.000,00 Eselon III/b 8,00 oh 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV/a 8,00 oh 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf Golongan III 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Golongan II/Non PNS 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 14.324.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 21.826.000,00 7.502.000,00 52,374

0.00 - 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 6.450.000,00 2.250.000,00 53,571

3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III/b 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 2.250.000,00 100,000

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV/a 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.220.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 6.520.000,00 2.300.000,00 54,502

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III/b 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00 100,000

2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV/a 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taxi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 700.000,00 50,000

2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Uang Transport ( Tiket ) 3,00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00 2.952.000,00 50,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.891.000,00

23.441.000,00

6.550.000,00

30.312.000,00

Jumlah Rp. 91.194.000,00

91.194.000,00 91.194.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.11.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.11. - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 60%Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 60%


Keluaran a.Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Tahun 2017.

b.Tersedianya data realisasi pelaksanaan APBD 2017.

Ranperbub Penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

tahun 2017

a.Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun

2017.

b.Tersedianya data realisasi pelaksanaan APBD 2017.

Ranperbub Penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD tahun 2017

Hasil Terciptanya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

yang baik dalam wujud Rancangan peraturan KDH tentang

Penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017.

80%Terciptanya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang

baik dalam wujud Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017.

80%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 62.454.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 62.454.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 28.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 22.500.000,00 (5.700.000,00) (20,213)

0.00 0.00 28.200.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 (28.200.000,00) (100,000)

12.00 ob 700,000.00 8.400.000,00 Honor PPTK 0,00 ob 0,00 (8.400.000,00) (100,000)

36.00 OB 550,000.00 19.800.000,00 Honor Pembantu PPTK 0,00 OB 0,00 (19.800.000,00) (100,000)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,000

0.00 0.00 Honor PPTK 12,00 ob 675.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,000

0.00 0.00 Honor Pembantu PPTK 32,00 ob 450.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000

0.00 0.00 34.254.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 39.954.000,00 5.700.000,00 16,640

0.00 0.00 25.977.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 32.484.000,00 6.507.000,00 25,049

0.00 0 0.00 7.290.000,00 Lembur di hari kerja 0,00 0 0,00 8.734.000,00 1.444.000,00 19,808

90.00 oj 15,000.00 1.350.000,00 Golongan IV 120,00 oj 15.000,00 1.800.000,00 450.000,00 33,333

420.00 oj 12,000.00 5.040.000,00 Golongan III 502,00 oj 12.000,00 6.024.000,00 984.000,00 19,524

90.00 oj 10,000.00 900.000,00 Golongan I/II 91,00 oj 10.000,00 910.000,00 10.000,00 1,111

0.00 0 0.00 18.687.000,00 Lembur di luar hari kerja 0,00 0 0,00 23.750.000,00 5.063.000,00 27,094

140.00 OJ 27,000.00 3.780.000,00 Golongan IV 100,00 OJ 27.000,00 2.700.000,00 (1.080.000,00) (28,571)


140.00 OJ 19,000.00 2.660.000,00 Golongan I/II 120,00 OJ 19.000,00 2.280.000,00 (380.000,00) (14,286)

140.00 porsi 17,000.00 2.380.000,00 Uang makan lembur 130,00 porsi 17.000,00 2.210.000,00 (170.000,00) (7,143)

0.00 0.00 8.277.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 7.470.000,00 (807.000,00) (9,750)

0.00 0 0.00 510.000,00 Lembur di hari kerja 0,00 0 0,00 900.000,00 390.000,00 76,471

51.00 oj 10,000.00 510.000,00 PTT/Honorer 90,00 oj 10.000,00 900.000,00 390.000,00 76,471

0.00 0 0.00 7.767.000,00 Lembur di luar hari kerja 0,00 0 0,00 6.570.000,00 (1.197.000,00) (15,411)

373.00 oj 19,000.00 7.087.000,00 PTT/Honorer 310,00 oj 19.000,00 5.890.000,00 (1.197.000,00) (16,890)

40.00 porsi 17,000.00 680.000,00 Uang makan lembur 40,00 porsi 17.000,00 680.000,00 0,00 0,000




10.00 rim 38,000.00 380.000,00 kertas HVS Folio 70 gr 10,00 rim 38.000,00 380.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 rim 35,000.00 280.000,00 5.2.2.01.01. kertas HVS kuarto 70 gr 5,00 rim 35.000,00 175.000,00 (105.000,00) (37,500)

1.00 rim 70,000.00 70.000,00 kertas HVS double Folio / A3 70 gr 1,00 rim 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 17,000.00 136.000,00 Map letter file 4,00 buah 17.000,00 68.000,00 (68.000,00) (50,000)

8.00 buah 15,000.00 120.000,00 Buku tulis folio isi 100 4,00 buah 15.000,00 60.000,00 (60.000,00) (50,000)

8.00 buah 3,000.00 24.000,00 Buku tulis folio isi 40 7,00 buah 3.000,00 21.000,00 (3.000,00) (12,500)

4.00 kotak 13,000.00 52.000,00 Binder klip no 155 2,00 kotak 13.000,00 26.000,00 (26.000,00) (50,000)



8.00 kotak 7,500.00 60.000,00 CD RW 0,00 kotak 7.500,00 (60.000,00) (100,000)

6.00 botol 75,000.00 450.000,00 tinta printer 2,00 botol 75.000,00 150.000,00 (300.000,00) (66,667)

1.00 buah 14,000.00 14.000,00 pisau cutter besar 1,00 buah 14.000,00 14.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 12,500.00 62.500,00 tissue 5,00 kotak 12.500,00 62.500,00 0,00 0,000

2.00 buah 230,000.00 460.000,00 cartridge printer 0,00 buah 230.000,00 (460.000,00) (100,000)

2.00 buah 130,000.00 260.000,00 flashdisk 0,00 buah 130.000,00 (260.000,00) (100,000)

25.00 buah 1,000.00 25.000,00 map biasa 18,00 buah 1.000,00 18.000,00 (7.000,00) (28,000)

4.00 buah 6,500.00 26.000,00 spidol marker snowman 2,00 buah 6.500,00 13.000,00 (13.000,00) (50,000)

3.00 kotak 3,500.00 10.500,00 trigonal klip 3,00 kotak 3.500,00 10.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Kalkulator 10,00 buah 300.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000


20.00 buah 6,000.00 120.000,00 materai 6000 20,00 buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 2,880,000.00 2.880.000,00 BBM 1,00 tahun 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 7.035.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 4.400.000,00 (2.635.000,00) (37,456)

275.00 buah 25,000.00 6.875.000,00 Cetak cover + jilid 160,00 buah 25.000,00 4.000.000,00 (2.875.000,00) (41,818)

20.00 buah 8,000.00 160.000,00 jilid biasa 50,00 buah 8.000,00 400.000,00 240.000,00 150,000


156,000.00 lembar 200.00 31.200.000,00 fotocopy 105.000,00 lembar 200,00 21.000.000,00 (10.200.000,00) (32,692)

0.00 0.00 8.560.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 9.100.000,00 540.000,00 6,308

0.00 0.00 8.560.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 9.100.000,00 540.000,00 6,308

428.00 op 20,000.00 8.560.000,00 biaya makan 455,00 op 20.000,00 9.100.000,00 540.000,00 6,308


0.00 0.00 570.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 (570.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 570.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 (570.000,00) (100,000)

2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 0,00 oh 80.000,00 (160.000,00) (100,000)

4.00 oh 70,000.00 280.000,00 Staf golongan III 0,00 oh 70.000,00 (280.000,00) (100,000)

2.00 oh 65,000.00 130.000,00 Staf golongan II/PTT 0,00 oh 65.000,00 (130.000,00) (100,000)


0.00 0 0.00 4.920.000,00 Luar daerah dalam propinsi 0,00 0 0,00 8.680.000,00 3.760.000,00 76,423

0.00 0 0.00 4.920.000,00 Kabupaten jauh 0,00 0 0,00 8.680.000,00 3.760.000,00 76,423

6.00 oh 300,000.00 1.800.000,00 Eselon III.b 10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 66,667

6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV 10,00 OH 275.000,00 2.750.000,00 1.100.000,00 66,667

6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf golongan III 10,00 oh 245.000,00 2.450.000,00 980.000,00 66,667

0.00 0.00 Staf Gol II/PTT 2,00 oh 240.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000

0.00 0 0.00 14.324.000,00 Luar daerah luar propinsi 0,00 0 0,00 21.826.000,00 7.502.000,00 52,374

0.00 0 0.00 11.504.000,00 Uang harian 0,00 0 0,00 17.406.000,00 5.902.000,00 51,304

3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 2.250.000,00 100,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV/Staf golongan IV 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Biaya transportasi 3,00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00 2.952.000,00 50,000

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Biaya taxi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 700.000,00 50,000

0.00 0 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 4.420.000,00 1.600.000,00 56,738

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00 100,000

2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

58.781.000,00

31.486.000,00

11.070.000,00

33.351.000,00

Jumlah Rp. 134.688.000,00

134.688.000,00 134.688.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.03.17.13.5.2




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.13. - Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 100 %Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 100 %


Keluaran Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan

kapasitas SDM pengguna aplikasi

Terpeliharanya jaringan SIPKD dan

terlaksananya pelatihan SIPKD bagi

pengguna aplikasi

Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan

kapasitas SDM pengguna aplikasiTerpeliharanya jaringan SIPKD

dan terlaksananya pelatihan

SIPKD bagi pengguna aplikasi

Hasil Tersedianya jaringan dan terpeliharanya SIPKD di kawasan

Sarilamak dan terlaksananya pelatihan SIPKD

Lancarnya jaringan SIPKD dan

terlaksananya pelatihan SIPKD

Tersedianya jaringan dan terpeliharanya SIPKD di kawasan

Sarilamak dan terlaksananya pelatihan SIPKDLancarnya jaringan SIPKD dan

terlaksananya pelatihan SIPKD

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya sistim informasi pengelolaan keuangan daerah,pengembangan jaringan SKPD dilingkungan IKK sarilamak dan

Terselenggaranya kemitraan dengan pihak ketiga tentang pengembangan jaringan SIPKD

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 90.510.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 90.510.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 30.300.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 30.300.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 PPTK 12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

36.00 ob 600,000.00 21.600.000,00 Pembantu PPTK 36,00 ob 600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 60.210.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 60.210.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 25.510.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 34.840.000,00 9.330.000,00 36,574

0.00 0 0.00 25.510.000,00 Uang Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 34.840.000,00 9.330.000,00 36,574

200.00 oj 27,000.00 5.400.000,00 Golongan IV 200,00 oj 27.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000


300.00 oj 19,000.00 5.700.000,00 Golongan II 630,00 oj 19.000,00 11.970.000,00 6.270.000,00 110,000

320.00 porsi 17,000.00 5.440.000,00 Uang Makan Lembur 500,00 porsi 17.000,00 8.500.000,00 3.060.000,00 56,250


0.00 0 0.00 34.700.000,00 Uang Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 25.370.000,00 (9.330.000,00) (26,888)

1,200.00 oj 19,000.00 22.800.000,00 PHL 870,00 oj 19.000,00 16.530.000,00 (6.270.000,00) (27,500)

700.00 porsi 17,000.00 11.900.000,00 Uang Makan Lembur 520,00 porsi 17.000,00 8.840.000,00 (3.060.000,00) (25,714)



0.00 0.00 37.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 27.960.000,00 (9.040.000,00) (24,432)

12.00 bulan 3,000,000.00 36.000.000,00 Rekening Internet SIPKD 1,00 tahun 26.960.000,00 26.960.000,00 (9.040.000,00) (25,111)

1.00 tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 Situs SIPKD 1,00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


792.00 oh 60,000.00 47.520.000,00 Honorarium Pegawai Harian Lepas 726,00 oh 60.000,00 43.560.000,00 (3.960.000,00) (8,333)

0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 100.000.000,00 70.000.000,00 233,333

1.00 Tahun 30,000,000.00 30.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,00 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 233,333



1.00 tahun 3,564,000.00 3.564.000,00 BBM 1,00 tahun 11.424.000,00 11.424.000,00 7.860.000,00 220,539


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1,768.00 porsi 20,000.00 35.360.000,00 Biaya Makan 1.750,00 porsi 20.000,00 35.000.000,00 (360.000,00) (1,018)



0,00 0,00 35.000.000,00 (65.000.000,00) (65,000)

0.00 0.00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,000

0.00 0.00 Sosialisasi Permendagri Pedoman Penyusunan

APBD TA 2019

1,00 paket 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,000

0.00 0.00 100.000.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 22.200.000,00 (77.800.000,00) (77,800)

1.00 paket 100,000,000.00 100.000.000,00 Bimtek E Budgeting 1,00 paket 22.200.000,00 22.200.000,00 (77.800.000,00) (77,800)

0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 9.500.000,00 500.000,00 5,555

0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 9.500.000,00 500.000,00 5,555

1.00 tahun 9,000,000.00 9.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan/ Instalasi 1,00 tahun 9.500.000,00 9.500.000,00 500.000,00 5,555

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

61.129.000,00

35.215.000,00

166.755.000,00

89.855.000,00

Jumlah Rp. 352.954.000,00

352.954.000,00 352.954.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.16.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.16. - Peningkatan manajemen aset/ barang daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan

80%Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan80%

Masukan Tersedia Dana & SDM Rp. 149.644.500,-Tersedia Dana & SDM Rp. 149.644.500,-

Keluaran 1. Terlaksananya Penghapusan BMD, Pengamanan BMD

(sertifikasi 1 persil),hibah, penilaian aset BMD dan

penjualan/pelelangan, pemindahtanganan dan pemanfaatan

BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Terlaksananya pembahasan Ranperda Barang Milik Daerah

1. SK Penghapusan BMD, SK

Pengamanan Aset Daerah, 1 Sertifikat

Tanah.

2. Ranperda Barang Milik Daerah

1. Terlaksananya Penghapusan BMD, Pengamanan BMD

(sertifikasi 1 persil),hibah, penilaian aset BMD dan

penjualan/pelelangan, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Terlaksananya pembahasan Ranperda Barang Milik Daerah

1. SK Penghapusan BMD, SK

Pengamanan Aset Daerah, 1

Sertifikat Tanah.

2. Ranperda Barang Milik Daerah

Hasil Tertibnya Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 80%Tertibnya Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 80%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penghapusan BMD, sertifikasi 30 pensil tanah, penilaian BMD, penjualan/pelelangan BMD,pemanfaatan BMD,

pemindah tanganan BMD sesuai dengan ketentuan

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 19.349.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 19.349.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 19.349.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 19.349.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 19.349.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 19.349.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 8.395.000,00 Uang Lembur PNS 0,00 - 0,00 8.395.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.640.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.640.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

20.00 jam 15,000.00 300.000,00 5.2.1.03.01. Gol IV 20,00 jam 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000

95.00 jam 12,000.00 1.140.000,00 Gol III 95,00 jam 12.000,00 1.140.000,00 0,00 0,000

20.00 jam 10,000.00 200.000,00 Gol II 20,00 jam 10.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.755.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 6.755.000,00 0,00 0,000

30.00 jam 27,000.00 810.000,00 Gol IV 30,00 jam 27.000,00 810.000,00 0,00 0,000

90.00 jam 23,000.00 2.070.000,00 Gol III 90,00 jam 23.000,00 2.070.000,00 0,00 0,000

25.00 jam 19,000.00 475.000,00 Gol II 25,00 jam 19.000,00 475.000,00 0,00 0,000

200.00 oj 17,000.00 3.400.000,00 Uang makan lembur 200,00 oj 17.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.954.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 10.954.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.920.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.920.000,00 0,00 0,000

24.00 jam 15,000.00 360.000,00 Gol IV 24,00 jam 15.000,00 360.000,00 0,00 0,000

110.00 jam 12,000.00 1.320.000,00 Gol III 110,00 jam 12.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000

24.00 jam 10,000.00 240.000,00 Gol II 24,00 jam 10.000,00 240.000,00 0,00 0,000


32.00 jam 27,000.00 864.000,00 Gol IV 32,00 jam 27.000,00 864.000,00 0,00 0,000

144.00 jam 23,000.00 3.312.000,00 Gol III 144,00 jam 23.000,00 3.312.000,00 0,00 0,000

32.00 jam 19,000.00 608.000,00 Gol II 32,00 jam 19.000,00 608.000,00 0,00 0,000





0.00 - 0.00 1.347.000,00 Penghapusan 0,00 - 0,00 1.347.000,00 0,00 0,000


9.00 buah 6,000.00 54.000,00 CD 9,00 buah 6.000,00 54.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 ktk 24,000.00 192.000,00 5.2.2.01.01. Pena Pilot 8,00 ktk 24.000,00 192.000,00 0,00 0,000

13.00 ktk 8,000.00 104.000,00 Tip-ex 13,00 ktk 8.000,00 104.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 8,000.00 48.000,00 Stop map 6,00 bh 8.000,00 48.000,00 0,00 0,000

6.00 lbr 1,500.00 9.000,00 Map snelhecter 6,00 lbr 1.500,00 9.000,00 0,00 0,000

2.00 kodi 60,000.00 120.000,00 Map Plastik 2,00 kodi 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 125,000.00 500.000,00 Refil toner printer 4,00 buah 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 130,000.00 130.000,00 Flashdisk 1,00 buah 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 994.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 994.000,00 0,00 0,000


5.00 rim 38,000.00 190.000,00 Kertas fotocopy kwarto 70 gr 5,00 rim 38.000,00 190.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 6,000.00 48.000,00 CD 8,00 buah 6.000,00 48.000,00 0,00 0,000

8.00 ktk 24,000.00 192.000,00 Pena pilot 8,00 ktk 24.000,00 192.000,00 0,00 0,000

8.00 ktk 8,000.00 64.000,00 Tip-ex 8,00 ktk 8.000,00 64.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 8,000.00 48.000,00 Stop map 6,00 bh 8.000,00 48.000,00 0,00 0,000

8.00 lbr 1,500.00 12.000,00 Map snelhecter 8,00 lbr 1.500,00 12.000,00 0,00 0,000

2.00 kodi 60,000.00 120.000,00 Map plastik 2,00 kodi 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 1.128.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 1.128.000,00 0,00 0,000


4.00 ktk 90,000.00 360.000,00 Tinta komputer 4,00 ktk 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

3.00 kodi 22,000.00 66.000,00 Map biasa 3,00 kodi 22.000,00 66.000,00 0,00 0,000

4.00 ktk 45,000.00 180.000,00 Balpoint 4,00 ktk 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000

3.00 ktk 50,000.00 150.000,00 Baliner pen 3,00 ktk 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

2.00 ktk 26,000.00 52.000,00 Amplop 2,00 ktk 26.000,00 52.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0.00 300.000,00 Penghapusan Barang Milik Daerah 0,00 - 0,00 300.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 6,000.00 300.000,00 Materai 50,00 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 300.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 300.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 120.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 120.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 26.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ls 5,000,000.00 5.000.000,00 Iklan Koran 1,00 ls 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.500.000,00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 6,500,000.00 6.500.000,00 Belanja sertifikasi dan penunjukkan batas 1,00 paket 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ls 15,000,000.00 15.000.000,00 Jasa Penilaian 1,00 ls 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 160.000,00 Penghapusan Barang Milik Daerah 0,00 - 0,00 2.247.500,00 2.087.500,00 1.304,688

1.00 thn 160,000.00 160.000,00 BBM 1,00 thn 2.247.500,00 2.247.500,00 2.087.500,00 1.304,688

0.00 - 0.00 1.000.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 thn 1,000,000.00 1.000.000,00 BBM 1,00 thn 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.000.000,00 Pemindahtanganan BMD 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 thn 1,000,000.00 1.000.000,00 BBM 1,00 thn 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.000.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 1.550.000,00 550.000,00 55,000

1.00 thn 1,000,000.00 1.000.000,00 BBM 1,00 thn 1.550.000,00 1.550.000,00 550.000,00 55,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 - 0.00 1.000.000,00 Penghapusan Barang Milik Daerah 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

5,000.00 lbr 200.00 1.000.000,00 Penggandaan/fotocopy 5.000,00 lbr 200,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.000.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 3.200.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 3.200.000,00 0,00 0,000

5,000.00 lbr 200.00 1.000.000,00 Penggandaan/fotocopy surat-surat 5.000,00 lbr 200,00 1.000.000,00 0,00 0,000

11,000.00 lbr 200.00 2.200.000,00 Penggandaan/fotocopy bahan-bahan 11.000,00 lbr 200,00 2.200.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 2.940.000,00 Penghapusan 0,00 - 0,00 5.940.000,00 3.000.000,00 102,041

147.00 porsi 20,000.00 2.940.000,00 Biaya makan 297,00 porsi 20.000,00 5.940.000,00 3.000.000,00 102,041

0.00 - 0.00 1.960.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 1.960.000,00 0,00 0,000

98.00 porsi 20,000.00 1.960.000,00 Biaya makan 98,00 porsi 20.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 1.960.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 1.960.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 2.007.500,00 Penghapusan 0,00 - 0,00 275.000,00 (1.732.500,00) (86,301)

73.00 porsi 20,000.00 1.460.000,00 Biaya makan 10,00 porsi 20.000,00 200.000,00 (1.260.000,00) (86,301)

73.00 porsi 7,500.00 547.500,00 Biaya minum 10,00 porsi 7.500,00 75.000,00 (472.500,00) (86,301)

0.00 - 0.00 1.375.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 275.000,00 (1.100.000,00) (80,000)

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

50.00 porsi 20,000.00 1.000.000,00 5.2.2.11.02. Biaya makan 10,00 porsi 20.000,00 200.000,00 (800.000,00) (80,000)


0.00 - 0.00 1.347.500,00 Tim Penetapan Pemindahtanganan BMD 0,00 - 0,00 275.000,00 (1.072.500,00) (79,592)

49.00 porsi 20,000.00 980.000,00 Biaya makan 10,00 porsi 20.000,00 200.000,00 (780.000,00) (79,592)


0.00 - 0.00 2.007.500,00 Ranperda 0,00 - 0,00 275.000,00 (1.732.500,00) (86,301)

73.00 porsi 20,000.00 1.460.000,00 Biaya makan 10,00 porsi 20.000,00 200.000,00 (1.260.000,00) (86,301)



0.00 0.00 14.430.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 14.430.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.780.000,00 Penghapusan 0,00 - 0,00 7.780.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.545.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.545.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 80,000.00 480.000,00 Eselon IV 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 70,000.00 420.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 65,000.00 390.000,00 Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS 6,00 OH 65.000,00 390.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.910.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.910.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 110,000.00 770.000,00 Eselon III 7,00 OH 110.000,00 770.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 105,000.00 840.000,00 Eselon IV 8,00 OH 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 95,000.00 760.000,00 Staf Gol III 8,00 OH 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 3.325.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.325.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV 9,00 OH 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 OH 95,000.00 950.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol III 10,00 OH 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 6.650.000,00 Pengamanan 0,00 - 0,00 6.650.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.680.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.680.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 80,000.00 480.000,00 Eselon IV 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 70,000.00 490.000,00 Staf Gol III 7,00 OH 70.000,00 490.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 2.370.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.370.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 105,000.00 630.000,00 Eselon IV 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 95,000.00 760.000,00 Staf Gol III 8,00 OH 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 90,000.00 540.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 6,00 OH 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000


8.00 OH 110,000.00 880.000,00 Eselon III 8,00 OH 110.000,00 880.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Satf Gol III 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 15.094.000,00 Penghapusan 0,00 - 0,00 15.094.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.170.000,00 Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 2.170.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon III 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IV 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 OH 240,000.00 480.000,00 5.2.2.15.02. Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.104.000,00 Luar Provinsi 0,00 - 0,00 10.104.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III 2,00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 650,000.00 1.300.000,00 Eselon IV 2,00 OH 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

2.00 PP 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi (PP) 2,00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV 2,00 OH 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 18.684.000,00 Pengamanan Aset 0,00 - 0,00 18.684.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.140.000,00 Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 3.140.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon III 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IV 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 11.504.000,00 Luar Provinsi 0,00 - 0,00 11.504.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV 3,00 OH 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.040.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 4.040.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 610,000.00 2.440.000,00 Eselon IV 4,00 OH 610.000,00 2.440.000,00 0,00 0,000


Halaman : 9


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 3.255.000,00 5.2.2.15.02. Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 3.255.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 245,000.00 735.000,00 Staf Gol III 3,00 OH 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 24.226.000,00 Ranperda 0,00 - 0,00 24.226.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.530.000,00 Dalam provinsi 0,00 - 0,00 4.530.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon III/a 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 300,000.00 900.000,00 Eselon III/b 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 245,000.00 735.000,00 Staf Gol III 3,00 OH 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 13.304.000,00 Luar Provinsi 0,00 - 0,00 13.304.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 850,000.00 1.700.000,00 Eselon II 2,00 OH 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III/a 2,00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III/b 2,00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 650,000.00 1.300.000,00 Eselon IV 2,00 OH 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.392.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 6.392.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 986,000.00 1.972.000,00 Eselon II 2,00 OH 986.000,00 1.972.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III/a 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III/b 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 10


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 OH 610,000.00 1.220.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV 2,00 OH 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

57.540.000,00

38.044.250,00

41.805.500,00

12.254.750,00

Jumlah Rp. 149.644.500,00

149.644.500,00 149.644.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.17.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.17. - Peningkatan Manajemen Investasi Daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Pengelolaan Investasi daerah dapat terkelola sesuai dengan

aturan yang berlaku

50 %Pengelolaan Investasi daerah dapat terkelola sesuai dengan

aturan yang berlaku50 %


Keluaran - Tersedianya data-data investasi daerah

- Terlaksananya monitoring penyertaan modal dan investasi

daerah

60 Dokumen- Tersedianya data-data investasi daerah

- Terlaksananya monitoring penyertaan modal dan investasi

daerah

60 Dokumen

Hasil Data Investasi Daerah 60 %Data Investasi Daerah 60 %

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Kegiatan Investasi sesuai dengan aturan berlaku:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







3.00 rim 70,000.00 210.000,00 kertas HVS double folio/A3 70.000,00 rim 0,00 (210.000,00) (100,000)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 botol 75,000.00 300.000,00 5.2.2.01.01. tinta printer 2,00 botol 75.000,00 150.000,00 (150.000,00) (50,000)

3.00 buah 130,000.00 390.000,00 flashdisk 2,00 buah 130.000,00 260.000,00 (130.000,00) (33,333)

3.00 buah 240,000.00 720.000,00 cartridge printer 1,00 buah 240.000,00 240.000,00 (480.000,00) (66,667)

52.00 buah 1,000.00 52.000,00 map biasa 17,00 buah 1.000,00 17.000,00 (35.000,00) (67,308)

10.00 buah 8,000.00 80.000,00 tipe ex 4,00 buah 8.000,00 32.000,00 (48.000,00) (60,000)

3.00 buah 6,500.00 19.500,00 spidol marker snowman 1,00 buah 6.500,00 6.500,00 (13.000,00) (66,667)





1.00 tahun 1,350,000.00 1.350.000,00 BBM 1,00 tahun 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 15.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.840.000,00 0,00 0,000

264.00 oh 60,000.00 15.840.000,00 Honorarium pegawai harian lepas 264,00 oh 60.000,00 15.840.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 1.220.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 200.000,00 (1.020.000,00) (83,606)

20.00 buah 25,000.00 500.000,00 Jilid spiral 4,00 buah 25.000,00 100.000,00 (400.000,00) (80,000)

36.00 buah 20,000.00 720.000,00 Jilid biasa 5,00 buah 20.000,00 100.000,00 (620.000,00) (86,111)


19,000.00 lbr 200.00 3.800.000,00 fotocopy 6.030,00 lbr 200,00 1.206.000,00 (2.594.000,00) (68,263)


0.00 0.00 3.380.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 860.000,00 (2.520.000,00) (74,556)

0.00 0 0.00 1.780.000,00 Keccamatan Dekat 0,00 0 0,00 860.000,00 (920.000,00) (51,685)

12.00 oh 80,000.00 960.000,00 Eselon III 0,00 oh 85.000,00 (960.000,00) (100,000)

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 oh 70,000.00 560.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV 4,00 oh 80.000,00 320.000,00 (240.000,00) (42,857)

4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Staf Golongan III 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 20.000,00 7,692

0.00 0.00 Staf Golongan II/PTT 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 260.000,00 0,000

0.00 0 0.00 1.600.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 (1.600.000,00) (100,000)

8.00 oh 105,000.00 840.000,00 Eselon III 0,00 oh 110.000,00 (840.000,00) (100,000)

8.00 oh 95,000.00 760.000,00 Eselon IV 0,00 oh 105.000,00 (760.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Staf Golongan III 0,00 oh 95.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Staf Golongan II/PTT 0,00 oh 90.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 4.620.000,00 Luar daerah dalam propinsi 0,00 0 0,00 3.280.000,00 (1.340.000,00) (29,004)

0.00 0 0.00 1.340.000,00 Kabupaten dekat 0,00 0 0,00 (1.340.000,00) (100,000)

2.00 oh 250,000.00 500.000,00 Eselon III/b 0,00 oh 250.000,00 (500.000,00) (100,000)

2.00 oh 225,000.00 450.000,00 Eselon IV/a 0,00 oh 225.000,00 (450.000,00) (100,000)

2.00 oh 195,000.00 390.000,00 Staf golongan III 0,00 oh 195.000,00 (390.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Staf Golongan II/PTT 0,00 Oh 115.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.280.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 3.280.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III/b 4,00 oh 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV/a 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 245,000.00 980.000,00 Staf golongan III 4,00 oh 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Staf Golongan II/PTT 0,00 oh 240.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 6.822.000,00 Luar daerah luar propinsi 0,00 0 0,00 15.724.000,00 8.902.000,00 130,490

0.00 0 0.00 1.950.000,00 Uang harian 0,00 0 0,00 5.600.000,00 3.650.000,00 187,179

0.00 oh 750,000.00 Eselon III/b 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV/a 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 650.000,00 33,333

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 3.652.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi 0,00 0 0,00 7.304.000,00 3.652.000,00 100,000

1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Biaya transportasi 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 2.952.000,00 100,000

1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Biaya taxi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 700.000,00 100,000

0.00 0 0.00 1.220.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 2.820.000,00 1.600.000,00 131,148

0.00 oh 800,000.00 Eselon III/b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000

2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV/a 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.910.000,00

15.552.000,00

5.310.000,00

13.841.500,00

Jumlah Rp. 39.613.500,00

39.613.500,00 39.613.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.24.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.24. - Pemuktahiran data aset daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan

Per Undang-undang

80%Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan Per

Undang-undang80%

Masukan Tersedia Dana & SDM Rp. 497.451.000,-Tersedia Dana & SDM Rp. 497.451.000,-

Keluaran Terlaksananya laporan keuangan daerah (buku inventaris 43

buku,lampiran asset 15 buku,laporan semester 10 eks,

tahunan 10 eks dan inventarisasi data data serta sosialisasi

pengelolaan BMD

80%Terlaksananya laporan keuangan daerah (buku inventaris 43

buku,lampiran asset 15 buku,laporan semester 10 eks, tahunan

10 eks dan inventarisasi data data serta sosialisasi pengelolaan

BMD

80%

Hasil Tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

80%Tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku80%

Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya laporan semester I dan semester II, daftar barang milik daerah, buku investasi, rekap daftar BMD, rekap buku

inventaris, daftar pengadaan BMD, rekonsiliasi laporan 43 OPD

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 102.995.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 102.995.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 26.400.000,00 (4.200.000,00) (13,725)



0,00 0,00 26.400.000,00 (4.200.000,00) (13,725)

0.00 ob 0.00 30.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00 ob 0,00 26.400.000,00 (4.200.000,00) (13,725)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 ob 750,000.00 9.000.000,00 5.2.1.01.06. PPTK 12,00 ob 700.000,00 8.400.000,00 (600.000,00) (6,667)

36.00 ob 600,000.00 21.600.000,00 Pembantu PPTK 36,00 ob 500.000,00 18.000.000,00 (3.600.000,00) (16,667)

0.00 0.00 72.395.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 76.595.000,00 4.200.000,00 5,801

0.00 0.00 72.395.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 73.891.000,00 1.496.000,00 2,066

0.00 - 0.00 32.545.000,00 Pemutakhiran Data 0,00 - 0,00 70.745.000,00 38.200.000,00 117,376

0.00 - 0.00 5.425.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 12.145.000,00 6.720.000,00 123,871

75.00 jam 15,000.00 1.125.000,00 Gol IV 207,00 jam 15.000,00 3.105.000,00 1.980.000,00 176,000

300.00 jam 12,000.00 3.600.000,00 Gol III 620,00 jam 12.000,00 7.440.000,00 3.840.000,00 106,667

70.00 jam 10,000.00 700.000,00 Gol II 160,00 jam 10.000,00 1.600.000,00 900.000,00 128,571

0.00 - 0.00 27.120.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 58.600.000,00 31.480.000,00 116,077

300.00 jam 27,000.00 8.100.000,00 Gol IV 650,00 jam 27.000,00 17.550.000,00 9.450.000,00 116,667

350.00 jam 23,000.00 8.050.000,00 Gol III 800,00 jam 23.000,00 18.400.000,00 10.350.000,00 128,571

300.00 jam 19,000.00 5.700.000,00 Gol II 700,00 jam 19.000,00 13.300.000,00 7.600.000,00 133,333

310.00 oj 17,000.00 5.270.000,00 Uang makan lembur 550,00 oj 17.000,00 9.350.000,00 4.080.000,00 77,419

0.00 - 0.00 3.146.000,00 Sosialisasi/bimtek pengelolaan barang 0,00 - 0,00 3.146.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 280.000,00 Pada hari kerja 0,00 - 0,00 280.000,00 0,00 0,000

4.00 jam 15,000.00 60.000,00 Gol IV 4,00 jam 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000

15.00 jam 12,000.00 180.000,00 Gol III 15,00 jam 12.000,00 180.000,00 0,00 0,000

4.00 jam 10,000.00 40.000,00 Gol II 4,00 jam 10.000,00 40.000,00 0,00 0,000


9.00 jam 27,000.00 243.000,00 Gol IV 9,00 jam 27.000,00 243.000,00 0,00 0,000

35.00 jam 23,000.00 805.000,00 Gol III 35,00 jam 23.000,00 805.000,00 0,00 0,000

8.00 jam 19,000.00 152.000,00 Gol II 8,00 jam 19.000,00 152.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 00 0.00 36.704.000,00 5.2.1.03.01. Kegiatan Sensus 0,00 00 0,00 (36.704.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 11.970.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 0 0,00 (11.970.000,00) (100,000)

198.00 jam 15,000.00 2.970.000,00 Gol.IV 0,00 jam 15.000,00 (2.970.000,00) (100,000)

500.00 jam 12,000.00 6.000.000,00 Gol. III 0,00 jam 12.000,00 (6.000.000,00) (100,000)

300.00 jam 10,000.00 3.000.000,00 Gol.II 0,00 jam 10.000,00 (3.000.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 24.734.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 (24.734.000,00) (100,000)

192.00 jam 27,000.00 5.184.000,00 Gol.IV 0,00 jam 27.000,00 (5.184.000,00) (100,000)

500.00 jam 23,000.00 11.500.000,00 Gol.III 0,00 jam 23.000,00 (11.500.000,00) (100,000)

200.00 jam 19,000.00 3.800.000,00 Gol.II 0,00 jam 19.000,00 (3.800.000,00) (100,000)

250.00 oj 17,000.00 4.250.000,00 Uang Makan Lembur 0,00 oj 17.000,00 (4.250.000,00) (100,000)

0.00 0.00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 2.704.000,00 2.704.000,00 0,000

0.00 0.00 Lembur THL 128,00 oj 19.000,00 2.432.000,00 2.432.000,00 0,000

0.00 0.00 Uang makan lembur 16,00 oj 17.000,00 272.000,00 272.000,00 0,000





15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas HVS 45,00 rim 38.000,00 1.710.000,00 1.140.000,00 200,000

15.00 buah 6,000.00 90.000,00 CD 30,00 buah 6.000,00 180.000,00 90.000,00 100,000

15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas mirage 20,00 rim 38.000,00 760.000,00 190.000,00 33,333

10.00 kodi 70,000.00 700.000,00 Map plastik 10,00 kodi 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000

11.00 ktk 8,000.00 88.000,00 Tip-Ex 10,00 ktk 8.000,00 80.000,00 (8.000,00) (9,091)

7.00 ktk 36,000.00 252.000,00 Pena 30,00 ktk 36.000,00 1.080.000,00 828.000,00 328,571

2.00 buah 130,000.00 260.000,00 Flashdisk 10,00 buah 130.000,00 1.300.000,00 1.040.000,00 400,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 buah 1,500,000.00 1.500.000,00 5.2.2.01.01. Wireles komputer 1,00 buah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 13,000.00 156.000,00 Box file 14,00 buah 13.000,00 182.000,00 26.000,00 16,667


10.00 buah 50,000.00 500.000,00 Refil tinta printer 24,00 buah 50.000,00 1.200.000,00 700.000,00 140,000

10.00 buah 5,500.00 55.000,00 Spidol 10,00 buah 5.500,00 55.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 castrige 3,00 buah 250.000,00 750.000,00 750.000,00 0,000

0.00 0.00 pensil 10,00 ktk 35.000,00 350.000,00 350.000,00 0,000

0.00 rim 0.00 1.383.000,00 Sosialisasi 0,00 rim 0,00 1.383.000,00 0,00 0,000


12.00 rim 38,000.00 456.000,00 Kertas Fotocopy kwarto 70 gr 12,00 rim 38.000,00 456.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 13,000.00 156.000,00 Box file 12,00 buah 13.000,00 156.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 1,500.00 30.000,00 Map biasa 20,00 buah 1.500,00 30.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 3,000.00 45.000,00 Map plastik 15,00 buah 3.000,00 45.000,00 0,00 0,000

10.00 ktk 24,000.00 240.000,00 Pena Pilot 10,00 ktk 24.000,00 240.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.460.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (2.460.000,00) (100,000)

15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas HVS Folio 0,00 rim 38.000,00 (570.000,00) (100,000)

5.00 kotak 35,000.00 175.000,00 Pensil 0,00 kotak 35.000,00 (175.000,00) (100,000)

8.00 kotak 60,000.00 480.000,00 Pena 0,00 kotak 60.000,00 (480.000,00) (100,000)

2.00 buah 250,000.00 500.000,00 Catrige 0,00 buah 250.000,00 (500.000,00) (100,000)

10.00 kotak 50,000.00 500.000,00 Tinta Printer 0,00 kotak 50.000,00 (500.000,00) (100,000)

15.00 buah 5,000.00 75.000,00 Map Snelhekter Folio 0,00 buah 5.000,00 (75.000,00) (100,000)

8.00 buah 20,000.00 160.000,00 Map Box File Biasa 0,00 buah 20.000,00 (160.000,00) (100,000)

0.00 0.00 225.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 258.000,00 33.000,00 14,667

0.00 - 0.00 225.000,00 Pemutakhiran data 0,00 - 0,00 258.000,00 33.000,00 14,667

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

25.00 buah 3,000.00 75.000,00 5.2.2.01.04. Materai 3000 28,00 buah 3.000,00 84.000,00 9.000,00 12,000

25.00 buah 6,000.00 150.000,00 Materai 6000 29,00 buah 6.000,00 174.000,00 24.000,00 16,000

0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 300.000,00 (300.000,00) (50,000)

0.00 0 0.00 600.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 300.000,00 (300.000,00) (50,000)

2.00 buah 300,000.00 600.000,00 Spanduk 1,00 buah 300.000,00 300.000,00 (300.000,00) (50,000)




1.00 thn 3,200,000.00 3.200.000,00 BBM 1,00 thn 27.200.000,00 27.200.000,00 24.000.000,00 750,000

0.00 thn 0.00 1.350.000,00 Sosialisasi/ bimtek pengelolaan BMD 0,00 thn 0,00 2.000.000,00 650.000,00 48,148

1.00 thn 1,350,000.00 1.350.000,00 BBM 1,00 thn 2.000.000,00 2.000.000,00 650.000,00 48,148

0.00 0 0.00 3.955.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (3.955.000,00) (100,000)

1.00 tahun 3,955,000.00 3.955.000,00 BBM 0,00 tahun 3.955.000,00 (3.955.000,00) (100,000)


0.00 0.00 14.437.500,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 5.512.500,00 (8.925.000,00) (61,818)

0.00 - 0.00 4.200.000,00 Pemutakhiran Data 0,00 - 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

210.00 buku 20,000.00 4.200.000,00 Cetak 210,00 buku 20.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 buku 0.00 1.312.500,00 Sosialisasi/ bimtek pengelolaan BMD 0,00 buku 0,00 1.312.500,00 0,00 0,000

75.00 buku 17,500.00 1.312.500,00 Cetak 75,00 buku 17.500,00 1.312.500,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 8.925.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (8.925.000,00) (100,000)

510.00 buku 17,500.00 8.925.000,00 Cetak 0,00 buku 17.500,00 (8.925.000,00) (100,000)



14,850.00 lbr 200.00 2.970.000,00 Penggandaan/foto copy 23.955,00 lbr 200,00 4.791.000,00 1.821.000,00 61,313

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 1.600.000,00 5.2.2.06.02. Sosialisasi/ bimtek pengelolaan BMD 0,00 0 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000

8,000.00 lbr 200.00 1.600.000,00 Penggandaan/foto copy 8.000,00 lbr 200,00 1.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 14.250.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (14.250.000,00) (100,000)

71,250.00 lbr 200.00 14.250.000,00 Penggandaan/foto copy 0,00 lbr 200,00 (14.250.000,00) (100,000)



218.00 buku 25,000.00 5.450.000,00 Jilid 218,00 buku 25.000,00 5.450.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 9.680.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (9.680.000,00) (100,000)

484.00 buku 20,000.00 9.680.000,00 Jilid 0,00 buku 20.000,00 (9.680.000,00) (100,000)



0.00 - 0.00 3.560.000,00 Pemutakhiran Data 0,00 - 0,00 40.800.000,00 37.240.000,00 1.046,067

178.00 porsi 20,000.00 3.560.000,00 Biaya makan 2.040,00 porsi 20.000,00 40.800.000,00 37.240.000,00 1.046,067

0.00 porsi 0.00 1.900.000,00 Sosialisasi/ bimtek pengelolaan BMD 0,00 porsi 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 5.000.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (5.000.000,00) (100,000)

250.00 porsi 20,000.00 5.000.000,00 Biaya Makan 0,00 porsi 20.000,00 (5.000.000,00) (100,000)

0.00 0.00 2.287.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 (2.287.500,00) (100,000)

0.00 0 0.00 2.287.500,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (2.287.500,00) (100,000)

84.00 porsi 20,000.00 1.680.000,00 Makan Minum 0,00 porsi 20.000,00 (1.680.000,00) (100,000)

81.00 porsi 7,500.00 607.500,00 Snack 0,00 porsi 7.500,00 (607.500,00) (100,000)




Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 1.160.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.160.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 70,000.00 350.000,00 Staf Gol III 5,00 OH 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 2.760.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.760.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 105,000.00 840.000,00 Eselon IV 8,00 OH 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 95,000.00 760.000,00 Staf Gol III 8,00 OH 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000



4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon III 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 130,000.00 1.040.000,00 Eselon IV 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 120,000.00 600.000,00 Staf Gol III 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000


0.00 OH 0.00 2.480.000,00 Sosialisai/ bimtek pengelolaan BMD 0,00 OH 0,00 2.480.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 0.00 300.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 OH 0,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 80,000.00 80.000,00 Eselon IV 1,00 OH 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000


0.00 OH 0.00 1.180.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 OH 0,00 1.180.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon III 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 OH 95,000.00 285.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol III 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000


0.00 OH 0.00 1.000.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 OH 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Eselon IV 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 14.450.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (14.450.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 3.000.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 (3.000.000,00) (100,000)

10.00 oh 85,000.00 850.000,00 Eselon III 0,00 oh 85.000,00 (850.000,00) (100,000)

10.00 oh 80,000.00 800.000,00 Eselon IV 0,00 oh 80.000,00 (800.000,00) (100,000)

10.00 oh 70,000.00 700.000,00 Staf Gol.III 0,00 oh 70.000,00 (700.000,00) (100,000)

10.00 oh 65,000.00 650.000,00 Staf Gol.II/PTT dan Non PNS 0,00 oh 65.000,00 (650.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 6.000.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 (6.000.000,00) (100,000)

15.00 oh 110,000.00 1.650.000,00 Eselon III 0,00 oh 110.000,00 (1.650.000,00) (100,000)

15.00 oh 105,000.00 1.575.000,00 Eselon IV 0,00 oh 105.000,00 (1.575.000,00) (100,000)

15.00 oh 95,000.00 1.425.000,00 Staf Gol.III 0,00 oh 95.000,00 (1.425.000,00) (100,000)

15.00 oh 90,000.00 1.350.000,00 Staf Gol.II/PTT dan Non PNS 0,00 oh 90.000,00 (1.350.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 5.450.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 (5.450.000,00) (100,000)

10.00 oh 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III 0,00 oh 110.000,00 (1.100.000,00) (100,000)

15.00 oh 105,000.00 1.575.000,00 Eselon IV 0,00 oh 105.000,00 (1.575.000,00) (100,000)

15.00 oh 95,000.00 1.425.000,00 Staf Gol.III 0,00 oh 95.000,00 (1.425.000,00) (100,000)

15.00 oh 90,000.00 1.350.000,00 Staf Gol.II/PTT dan Non PNS 0,00 oh 90.000,00 (1.350.000,00) (100,000)


Halaman : 9


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 13.684.000,00 5.2.2.15.02. Pemutakhiran Data 0,00 - 0,00 216.156.000,00 202.472.000,00 1.479,626

0.00 - 0.00 2.170.000,00 Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 11.500.000,00 9.330.000,00 429,954

2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon II 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 950.000,00 146,154

2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IIIa 2,00 oh 600.000,00 1.200.000,00 650.000,00 118,182

2.00 OH 245,000.00 490.000,00 eselon III 12,00 OH 325.000,00 3.900.000,00 3.410.000,00 695,918

2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Staf Gol II,I, PTT dan Non PNS 7,00 OH 240.000,00 1.680.000,00 1.200.000,00 250,000

0.00 0.00 Eselon IV 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,000

0.00 0.00 Staf golongan III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 0,000

0.00 - 0.00 10.104.000,00 luar provinsi 0,00 - 0,00 204.656.000,00 194.552.000,00 1.925,495

2.00 OH 750,000.00 1.500.000,00 eselon II 6,00 OH 850.000,00 5.100.000,00 3.600.000,00 240,000

2.00 OH 650,000.00 1.300.000,00 Eselon IIIa 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 3.200.000,00 246,154

2.00 PP 2,952,000.00 5.904.000,00 eselon III 6,00 OH 750.000,00 4.500.000,00 (1.404.000,00) (23,780)

2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Eselon IV 24,00 OH 650.000,00 15.600.000,00 14.200.000,00 1.014,286

0.00 0.00 Staf gol III 24,00 OH 550.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,000

0.00 0.00 Staf gol II 24,00 OH 450.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,000

0.00 0.00 Transportasi ( pp) 29,00 pp 2.952.000,00 85.608.000,00 85.608.000,00 0,000

0.00 0.00 taxi 29,00 oh 700.000,00 20.300.000,00 20.300.000,00 0,000

0.00 0.00 akomodasi 0,00 - 0,00 45.048.000,00 45.048.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon II 8,00 oh 986.000,00 7.888.000,00 7.888.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon III a 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon III 6,00 OH 800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon IV 18,00 OH 610.000,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,000

0.00 0.00 Staf gol III 18,00 OH 610.000,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,000

0.00 0.00 Staf gol II 18,00 OH 400.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,000

Halaman : 10


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 1.410.000,00 5.2.2.15.02. Akomodasi 0,00 0,00 (1.410.000,00) (100,000)

1.00 OH 800,000.00 800.000,00 Eselon III 0,00 0,00 (800.000,00) (100,000)

1.00 OH 610,000.00 610.000,00 Eselon IV 0,00 0,00 (610.000,00) (100,000)

0.00 OH 0.00 7.547.000,00 Sosialisasi/ bimtek pengelolaan barang milik

daerah

0,00 OH 0,00 30.748.000,00 23.201.000,00 307,420

0.00 OH 0.00 1.085.000,00 Dalam Provinsi 0,00 OH 0,00 4.730.000,00 3.645.000,00 335,945

1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 325.000,00 100,000

1.00 OH 275,000.00 275.000,00 Eselon VI 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 1.375.000,00 500,000

1.00 OH 245,000.00 245.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 1.225.000,00 500,000

1.00 OH 240,000.00 240.000,00 Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 720.000,00 300,000

0.00 OH 0.00 5.052.000,00 Luar Provinsi 0,00 OH 0,00 20.758.000,00 15.706.000,00 310,887

1.00 OH 750,000.00 750.000,00 Eselon III 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00 200,000

1.00 OH 650,000.00 650.000,00 Eselon IV 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 3.250.000,00 500,000

1.00 PP 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi (PP) 4,00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00 8.856.000,00 300,000

1.00 OH 700,000.00 700.000,00 Taxi 4,00 OH 700.000,00 2.800.000,00 2.100.000,00 300,000

0.00 OH 0.00 1.410.000,00 Akomodasi 0,00 OH 0,00 5.260.000,00 3.850.000,00 273,050

1.00 OH 800,000.00 800.000,00 Eselon III 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 800.000,00 100,000

1.00 OH 610,000.00 610.000,00 Eselon IV 6,00 OH 610.000,00 3.660.000,00 3.050.000,00 500,000

0.00 0 0.00 17.349.000,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (17.349.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 3.015.000,00 Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 (3.015.000,00) (100,000)

3.00 oh 325,000.00 975.000,00 Eselon III 0,00 oh 325.000,00 (975.000,00) (100,000)

3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV 0,00 oh 275.000,00 (825.000,00) (100,000)

3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Staf Gol.III 0,00 oh 245.000,00 (735.000,00) (100,000)

2.00 oh 240,000.00 480.000,00 Staf Gol.II/PTT dan Non PNS 0,00 oh 240.000,00 (480.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 10.104.000,00 Luar Propinsi 0,00 0 0,00 (10.104.000,00) (100,000)

Halaman : 11


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 oh 750,000.00 1.500.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III 0,00 oh 750.000,00 (1.500.000,00) (100,000)

2.00 oh 650,000.00 1.300.000,00 Eselon IV 0,00 oh 650.000,00 (1.300.000,00) (100,000)

2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi 0,00 pp 2.952.000,00 (5.904.000,00) (100,000)

2.00 oh 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 0,00 oh 700.000,00 (1.400.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 4.230.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 (4.230.000,00) (100,000)

3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III 0,00 oh 800.000,00 (2.400.000,00) (100,000)

3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV 0,00 oh 610.000,00 (1.830.000,00) (100,000)



0,00 0,00 37.000.000,00 (215.866.500,00) (85,368)

0.00 0.00 252.866.500,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 37.000.000,00 (215.866.500,00) (85,368)

0.00 - 0.00 37.000.000,00 Belanja Sosialisasi/ Bimtek 0,00 - 0,00 37.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 37,000,000.00 37.000.000,00 Sosialisasi Penelolaan BMD 1,00 paket 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 215.866.500,00 Kegiatan Sensus 0,00 0 0,00 (215.866.500,00) (100,000)

1.00 paket 215,866,500.00 215.866.500,00 Bimtek Pengelolaan BMD 0,00 paket 215.866.500,00 (215.866.500,00) (100,000)

0.00 0.00 5.2.2.18.03. 0,00 paket 215.866.500,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

85.255.500,00

119.313.500,00

9.937.500,00

282.944.500,00

Jumlah Rp. 497.451.000,00

497.451.000,00 497.451.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 12


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.25.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.25. - Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan Peraturan

per Undang - Undangan

80%Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan Peraturan per

Undang - Undangan80%

Masukan Tersedianya Dana & SDM Rp. 56.363.000,-Tersedianya Dana & SDM Rp. 56.363.000,-

Keluaran Terlaksananya sistem informasi Manajemen Aset daerah yang

Akuntable

80%Terlaksananya sistem informasi Manajemen Aset daerah yang

Akuntable80%

Hasil Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah 80%Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah 80%

Kelompok Sasaran Kegia Terkelola asset daerah dalam satu sistem yang terpadu untuk 43 OPD / 477 Satker:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 17.065.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 17.065.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 17.065.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 17.065.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 17.065.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 17.065.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.660.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.660.000,00 0,00 0,000

60.00 jam 15,000.00 900.000,00 Gol IV 60,00 jam 15.000,00 900.000,00 0,00 0,000

80.00 jam 12,000.00 960.000,00 Gol III 80,00 jam 12.000,00 960.000,00 0,00 0,000

80.00 jam 10,000.00 800.000,00 Gol II 80,00 jam 10.000,00 800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.1.03.01. PTT/THL/Non PNS 0,00 jam 10.000,00 0,00 0,000


100.00 jam 27,000.00 2.700.000,00 Gol IV 100,00 jam 27.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

260.00 jam 23,000.00 5.980.000,00 Gol III 260,00 jam 23.000,00 5.980.000,00 0,00 0,000

100.00 jam 19,000.00 1.900.000,00 Gol II 100,00 jam 19.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000

225.00 oj 17,000.00 3.825.000,00 Uang makan lembur 225,00 porsi 17.000,00 3.825.000,00 0,00 0,000




20.00 rim 38,000.00 760.000,00 Kertas HVS Folio Merk Mirage 20,00 rim 38.000,00 760.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 7,500.00 375.000,00 CD 50,00 buah 7.500,00 375.000,00 0,00 0,000

8.00 rim 37,500.00 300.000,00 Kertas HVS Kwarto Merk Mirage 8,00 rim 37.500,00 300.000,00 0,00 0,000

5.00 ktk 35,000.00 175.000,00 Pensil 5,00 ktk 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000

8.00 ktk 60,000.00 480.000,00 Pena 8,00 ktk 60.000,00 480.000,00 0,00 0,000

7.00 ktk 8,000.00 56.000,00 Tip-Ex 7,00 ktk 8.000,00 56.000,00 0,00 0,000


4.00 buah 125,000.00 500.000,00 Refil toner printer 4,00 buah 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000

4.00 ktk 50,000.00 200.000,00 Tinta Printer 4,00 ktk 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 300,000.00 300.000,00 Kalkulator 1,00 buah 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 2,500.00 125.000,00 Map snelhecter folio 50,00 buah 2.500,00 125.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 20,000.00 160.000,00 Map box file biasa 8,00 buah 20.000,00 160.000,00 0,00 0,000



1.00 thn 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 thn 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 3.880.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 3.880.000,00 0,00 0,000

194.00 buku 20,000.00 3.880.000,00 Cetak 194,00 buku 20.000,00 3.880.000,00 0,00 0,000


9,785.00 lembar 200.00 1.957.000,00 Penggandaan/foto copy 9.785,00 lembar 200,00 1.957.000,00 0,00 0,000


190.00 buku 25,000.00 4.750.000,00 Jilid 190,00 buku 25.000,00 4.750.000,00 0,00 0,000






0.00 - 0.00 1.200.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 70,000.00 280.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 65,000.00 260.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 4,00 OH 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.600.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon III 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 105,000.00 420.000,00 Eselon IV 4,00 OH 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000



4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 OH 105,000.00 420.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV 4,00 OH 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 6.270.000,00 Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 6.270.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 325,000.00 1.950.000,00 Eselon III 6,00 OH 325.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 240,000.00 1.200.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 5,00 OH 240.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

0.00 0.00 pemeliharaan laptop ( LCD) 1,00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 5.000.000,00 (4.000.000,00) (44,444)

0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi 0,00 0,00 5.000.000,00 (4.000.000,00) (44,444)

1.00 paket 9,000,000.00 9.000.000,00 Belanja Jasa Simbada 1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 (4.000.000,00) (44,444)

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

52.363.000,00

4.000.000,00

Jumlah Rp. 56.363.000,00

56.363.000,00 56.363.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.27.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.27. - Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terakomodasinya Kebutuhan Dan Pemeliharaan BMD Sesuai

Dengan Ketentuan Yang Berlaku

15 DokumenTerakomodasinya Kebutuhan Dan Pemeliharaan BMD Sesuai

Dengan Ketentuan Yang Berlaku15 Dokumen

Masukan Tersedianya dana & SDM Rp 52.614.900,-Tersedianya dana & SDM Rp 52.614.900,-

Keluaran Tersusunnya Buku RKBMD, RKPBMD, DKBMD, dan DKPBMD

sesuai dengan Permendagri no. 19 tahun 2016

RKBMD, DKBMD, DKPBMD, Penetapan

status BMD

Tersusunnya Buku RKBMD, RKPBMD, DKBMD, dan DKPBMD sesuai

dengan Permendagri no. 19 tahun 2016RKBMD, DKBMD, DKPBMD,

Penetapan status BMD

Hasil Terlasanannya Penyusunan Buku RKBMD, RKPBMD, DKBMD,

dan DKPBMD

15 DokumenTerlasanannya Penyusunan Buku RKBMD, RKPBMD, DKBMD, dan

DKPBMD15 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan buku RKBMD, RKPMD dan DKBMD, DKPBMD, penetapan keputusan bupati tentang pengelola

BMD

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 18.104.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 18.104.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.104.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 18.104.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.104.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 18.104.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.625.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 6.625.000,00 0,00 0,000

75.00 jam 15,000.00 1.125.000,00 Gol IV 75,00 jam 15.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000

300.00 jam 12,000.00 3.600.000,00 Gol III 300,00 jam 12.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

190.00 jam 10,000.00 1.900.000,00 5.2.1.03.01. Gol II 190,00 jam 10.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000


40.00 jam 27,000.00 1.080.000,00 Gol IV 40,00 jam 27.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

225.00 jam 23,000.00 5.175.000,00 Gol III 225,00 jam 23.000,00 5.175.000,00 0,00 0,000

96.00 jam 19,000.00 1.824.000,00 Gol II 96,00 jam 19.000,00 1.824.000,00 0,00 0,000





15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 40,00 rim 38.000,00 1.520.000,00 950.000,00 166,667

15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas fotocopy kwarto 70 gr 25,00 rim 38.000,00 950.000,00 380.000,00 66,667

4.00 kotak 15,000.00 60.000,00 Binder klip 4,00 kotak 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000

23.00 buah 15,000.00 345.000,00 Box file 23,00 buah 15.000,00 345.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 2,000.00 40.000,00 Map biasa 20,00 buah 2.000,00 40.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 2,500.00 50.000,00 Map plastik 27,00 buah 2.500,00 67.500,00 17.500,00 35,000



2.00 buah 250,000.00 500.000,00 Kalkulator 2,00 buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

4.00 btl 50,000.00 200.000,00 Refil tinta 4,00 btl 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 200,000.00 400.000,00 Mouse optik 2,00 buah 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 200,000.00 200.000,00 Keyboard 1,00 buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000




Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



1.00 thn 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 thn 7.040.000,00 7.040.000,00 4.340.000,00 160,741


0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

45.00 buku 20,000.00 900.000,00 Cetak 45,00 buku 20.000,00 900.000,00 0,00 0,000




43.00 buku 25,000.00 1.075.000,00 Jilid 43,00 buku 25.000,00 1.075.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 1.347.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 (1.347.500,00) (100,000)

49.00 porsi 20,000.00 980.000,00 Biaya makan 0,00 porsi 20.000,00 (980.000,00) (100,000)

49.00 porsi 7,500.00 367.500,00 Biaya minum/snack 0,00 porsi 7.500,00 (367.500,00) (100,000)



4.00 OH 325,000.00 1.300.000,00 Eselon III 0,00 OH 325.000,00 (1.300.000,00) (100,000)

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV 0,00 OH 275.000,00 (1.100.000,00) (100,000)

4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Gol III 0,00 OH 245.000,00 (980.000,00) (100,000)

4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Staf Gol II,I,PTT, dan Non PNS 0,00 OH 240.000,00 (960.000,00) (100,000)


0.00 - 0.00 9.354.000,00 Luar Provinsi 0,00 - 0,00 9.354.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OH 750,000.00 750.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III 1,00 OH 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 650,000.00 1.300.000,00 Eselon IV 2,00 OH 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 STAF 0,00 OH 550.000,00 0,00 0,000

2.00 PP 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi 2,00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV 2,00 OH 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.852.400,00

19.075.000,00

5.687.500,00

Jumlah Rp. 52.614.900,00

52.614.900,00 52.614.900,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.28.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.28. - Penetapan Pajak dan Retribusi



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya kualitas pengelolaan pajak dan retribusi 100%Meningkatnya kualitas pengelolaan pajak dan retribusi 100%


Keluaran Terlaksananya pemungutan dan penetapan pajak daerah dan

retribusi daerah

Surat ketetapan pajak daerahTerlaksananya pemungutan dan penetapan pajak daerah dan

retribusi daerahSurat ketetapan pajak daerah

Hasil Tercapainya target penerimaan daerah 100%Tercapainya target penerimaan daerah 100%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penetapan pajak daerah ( SKPD, SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN, SSPD,SPTPD ):



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 17.380.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 17.380.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 17.380.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 17.380.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.250.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 12.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.650.000,00 Uang lembur PNS pada hari kerja 0,00 0 0,00 3.650.000,00 0,00 0,000

50.00 oj 15,000.00 750.000,00 Gol IV 50,00 oj 15.000,00 750.000,00 0,00 0,000

100.00 oj 12,000.00 1.200.000,00 Gol III 100,00 oj 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

170.00 oj 10,000.00 1.700.000,00 Gol I & Gol II 170,00 oj 10.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 8.600.000,00 Uang Lembur PNS Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 8.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

50.00 oj 27,000.00 1.350.000,00 5.2.1.03.01. Gol IV 50,00 oj 27.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

150.00 oj 23,000.00 3.450.000,00 Gol III 150,00 oj 23.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000

200.00 oj 19,000.00 3.800.000,00 Gol I & Gol II 200,00 oj 19.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 5.130.000,00 Uang Lembur Non PNS 0,00 0 0,00 5.130.000,00 0,00 0,000

190.00 oj 10,000.00 1.900.000,00 Uang lembur PTT/Non PNS pada hari kerja 190,00 oj 10.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000

170.00 oj 19,000.00 3.230.000,00 Uang lembur PTT/ Non PNS diluar hari kerja 170,00 oj 19.000,00 3.230.000,00 0,00 0,000




3.00 kotak 40,000.00 120.000,00 Pena 3,00 kotak 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000

3.00 Kotak 20,000.00 60.000,00 Pensil 3,00 Kotak 20.000,00 60.000,00 0,00 0,000

5.00 Set 420,000.00 2.100.000,00 Catridge Printer 10,00 Set 420.000,00 4.200.000,00 2.100.000,00 100,000

10.00 Rim 38,000.00 380.000,00 Kertas HVS 80 gr 20,00 Rim 38.000,00 760.000,00 380.000,00 100,000

10.00 buah 5,000.00 50.000,00 CD Blank 10,00 buah 5.000,00 50.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 12,000.00 72.000,00 Gunting 6,00 buah 12.000,00 72.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 50,000.00 100.000,00 Karbon Folio isi 100 2,00 buah 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 260,000.00 780.000,00 Calkulator 3,00 buah 260.000,00 780.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 90,000.00 450.000,00 Flaskdisk 8 GB 5,00 buah 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

8.00 Kotak 25,000.00 200.000,00 Tinta Printer 15,00 Kotak 25.000,00 375.000,00 175.000,00 87,500

6.00 buah 65,000.00 390.000,00 Mouse 6,00 buah 65.000,00 390.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Kertas Continious Form 6,00 kotak 480.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 0,000



Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 5,534,100.00 5.534.100,00 5.2.2.05.03. Pembelian BBM 1,00 tahun 5.534.100,00 5.534.100,00 0,00 0,000


0.00 0.00 3.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 3.600.000,00 (150.000,00) (4,000)

75.00 buku 25,000.00 1.875.000,00 Cetak Data Pajak 0,00 buku 25.000,00 (1.875.000,00) (100,000)

75.00 buku 25,000.00 1.875.000,00 Cetak Data Retribusi Daerah 0,00 buku 25.000,00 (1.875.000,00) (100,000)

0.00 0.00 cetak formulir pendataan SSPD 20,00 buku 180.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000

0.00 0.00 3.994.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 3.519.000,00 (475.000,00) (11,893)

19,970.00 lembar 200.00 3.994.000,00 Foto Copy 17.595,00 lembar 200,00 3.519.000,00 (475.000,00) (11,893)


140.00 buku 25,000.00 3.500.000,00 Jilid Rekapitulasi Data - Data Pajak 0,00 buku 25.000,00 (3.500.000,00) (100,000)

140.00 buku 25,000.00 3.500.000,00 Jilid Rekapitulasi Data - Data Retribusi Derah 0,00 buku 25.000,00 (3.500.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Jilid DHKP 836,00 buku 2.500,00 2.090.000,00 2.090.000,00 0,000




272.00 porsi 7,500.00 2.040.000,00 Biaya Minum 272,00 porsi 7.500,00 2.040.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 6.050.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 6.050.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Eselon II/b 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Eselon III/a 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 85,000.00 1.275.000,00 Eselon III/b 15,00 OH 85.000,00 1.275.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 80,000.00 1.600.000,00 Eselon IV/a 20,00 OH 80.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 75,000.00 2.250.000,00 Staf 30,00 oh 75.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 8.360.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 8.360.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 120,000.00 600.000,00 Eselon II/b 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Eselon III/a 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000

16.00 OH 110,000.00 1.760.000,00 Eselon III/b 16,00 OH 110.000,00 1.760.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 105,000.00 2.100.000,00 Eselon IV/a 20,00 OH 105.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

35.00 OH 95,000.00 3.325.000,00 Staf 35,00 OH 95.000,00 3.325.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 9.890.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 9.890.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 145,000.00 435.000,00 Eselon II/b 3,00 OH 145.000,00 435.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 140,000.00 420.000,00 Eselon III/a 3,00 OH 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 135,000.00 2.025.000,00 Eselon III/b 15,00 OH 135.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000

17.00 OH 130,000.00 2.210.000,00 Eselon IV/a 17,00 OH 130.000,00 2.210.000,00 0,00 0,000

40.00 OH 120,000.00 4.800.000,00 Staf 40,00 OH 120.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

35.747.000,00

26.499.100,00

6.075.000,00

3.519.000,00

Jumlah Rp. 71.840.100,00

71.840.100,00 71.840.100,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.31.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.31. - Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Kwalitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%Meningkatnya Kwalitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%


Keluaran Terlaksananya program dan pengembangan aplikasi dan cetak

masal PBB P2

100%Terlaksananya program dan pengembangan aplikasi dan cetak

masal PBB P2100%

Hasil Tersedianya Aplikasi Pengelolaan PBB dan Pajak lainnya 100%Tersedianya Aplikasi Pengelolaan PBB dan Pajak lainnya 100%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi , terlaksananya input data PBB, pencetakan SPPT PBB dan

Peta, penepatan ZNT, Updating data PBB

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 20.810.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 20.810.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 20.810.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 20.810.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.780.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 18.780.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.175.000,00 Uang Lembur PNS Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 4.175.000,00 0,00 0,000

25.00 oj 15,000.00 375.000,00 Golongan IV 25,00 oj 15.000,00 375.000,00 0,00 0,000


200.00 oj 10,000.00 2.000.000,00 Golongan I dan Golongan II 200,00 oj 10.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 14.605.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 14.605.000,00 0,00 0,000

75.00 oj 27,000.00 2.025.000,00 Golongan IV 75,00 oj 27.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000


420.00 oj 19,000.00 7.980.000,00 Golongan I dan Golongan II 420,00 oj 19.000,00 7.980.000,00 0,00 0,000


70.00 oj 10,000.00 700.000,00 Uang Lembur PTT/ Non PNS pada hari kerja 70,00 oj 10.000,00 700.000,00 0,00 0,000

70.00 oj 19,000.00 1.330.000,00 Uang Lembur PTT / Non PNS diluar hari kerja 70,00 oj 19.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 36.427.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 - 0,00 36.427.000,00 0,00 0,000

30.00 kotak 480,000.00 14.400.000,00 Kertas Continous Form 30,00 kotak 480.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

4.00 kotak 40,000.00 160.000,00 Pena 4,00 kotak 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000



8.00 rim 38,000.00 304.000,00 Kertas HVS 80 gr 8,00 rim 38.000,00 304.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 150,000.00 150.000,00 CD Blank 1,00 kotak 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

5.00 Gulung 12,000.00 60.000,00 Tali Rapia 5,00 Gulung 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000

7.00 bal 400,000.00 2.800.000,00 Plastik Transparan 7,00 bal 400.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 12,000.00 48.000,00 Lak ban Tebal 2 Inc 4,00 buah 12.000,00 48.000,00 0,00 0,000

4.00 botol 7,000.00 28.000,00 Lem Fox 150 gr 4,00 botol 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000

13.00 buah 2,000.00 26.000,00 Map Biasa 13,00 buah 2.000,00 26.000,00 0,00 0,000

10.00 botol 20,000.00 200.000,00 Tinta Stempel 10,00 botol 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000

7.00 buah 120,000.00 840.000,00 Stempel Dinas 7,00 buah 120.000,00 840.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

13.00 buah 2,500.00 32.500,00 5.2.2.01.01. Map Plastik 13,00 buah 2.500,00 32.500,00 0,00 0,000

13.00 buah 2,500.00 32.500,00 Note Box 13,00 buah 2.500,00 32.500,00 0,00 0,000

6.00 kotak 30,000.00 180.000,00 Binder (Kecil, Sedang, Besar) 6,00 kotak 30.000,00 180.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 12,000.00 48.000,00 Gunting 4,00 buah 12.000,00 48.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 50,000.00 50.000,00 Karbon Folio isi 100 1,00 kotak 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


3.00 buah 90,000.00 270.000,00 Flaskdisk 8 GB 3,00 buah 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 1,000,000.00 15.000.000,00 Pita Printonik 15,00 buah 1.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000


2.00 buah 13,000.00 26.000,00 Pisau Cuter Besi 2,00 buah 13.000,00 26.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 200,000.00 200.000,00 Stepler Besar 1,00 buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 30,000.00 30.000,00 Stepler 30 HD 1,00 buah 30.000,00 30.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 54,000.00 162.000,00 Isi Stepler 30 HD 3,00 kotak 54.000,00 162.000,00 0,00 0,000





1,848.00 oh 60,000.00 110.880.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.848,00 oh 60.000,00 110.880.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 4,950,000.00 4.950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas & Pelumas 1,00 tahun 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 91.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 92.375.000,00 1.175.000,00 1,288

48.00 box 950,000.00 45.600.000,00 Cetak Blanko SPPT PBB 48,00 box 950.000,00 45.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

48.00 box 950,000.00 45.600.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Blanko STTS PBB 48,00 box 950.000,00 45.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,000

0.00 0.00 Honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan 0,00 - 0,00 825.000,00 825.000,00 0,000

0.00 0.00 Ketua 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000

0.00 0.00 Sekretaris 1,00 ok 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,000

0.00 0.00 Anggota 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000




130.00 porsi 7,500.00 975.000,00 Biaya Minum 130,00 porsi 7.500,00 975.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 4.280.000,00 kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 3.865.000,00 (415.000,00) (9,696)

2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Eselon II/b 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 90,000.00 540.000,00 Eselon III/a 6,00 oh 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 85,000.00 850.000,00 Eselon III/b 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 (340.000,00) (40,000)

15.00 oh 80,000.00 1.200.000,00 Eselon IV/a 15,00 oh 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 75,000.00 1.500.000,00 Staf 19,00 oh 75.000,00 1.425.000,00 (75.000,00) (5,000)

0.00 - 0.00 5.670.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 4.910.000,00 (760.000,00) (13,404)

4.00 oh 120,000.00 480.000,00 Eselon II/b 4,00 oh 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 115,000.00 1.035.000,00 Eselon III/a 9,00 oh 115.000,00 1.035.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III/b 5,00 oh 110.000,00 550.000,00 (550.000,00) (50,000)

11.00 oh 105,000.00 1.155.000,00 Eselon IV/a 9,00 oh 105.000,00 945.000,00 (210.000,00) (18,182)

20.00 oh 95,000.00 1.900.000,00 Staf 20,00 oh 95.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 6.450.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 6.450.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 145,000.00 580.000,00 Eselon II/b 4,00 oh 145.000,00 580.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III/a 6,00 oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 135,000.00 1.080.000,00 Eselon III/b 8,00 oh 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

11.00 oh 130,000.00 1.430.000,00 Eselon IV/a 11,00 oh 130.000,00 1.430.000,00 0,00 0,000

21.00 oh 120,000.00 2.520.000,00 Staf 21,00 oh 120.000,00 2.520.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 6.870.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 6.870.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 325,000.00 1.950.000,00 Eselon III.a 6,00 oh 325.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 300,000.00 1.800.000,00 Eselon III.b 6,00 oh 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 275,000.00 1.650.000,00 Eselo IV.a 6,00 oh 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol III 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 11.272.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 11.272.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 2,952,000.00 2.952.000,00 Biaya Transportasi 1,00 oh 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.100.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 4.100.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III/b 2,00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV/a 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.220.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 4.220.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III/b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV/a 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taxi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 13.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Aplikasi Sismiop 0,00 - 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 paket 13,500,000.00 13.500.000,00 5.2.2.21.07. Pemeliharaan /Pengembangan/Pendampingan

Aplikasi PBB

1,00 paket 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

86.911.000,00

41.617.000,00

135.121.000,00

51.815.000,00

Jumlah Rp. 315.464.000,00

315.464.000,00 315.464.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.33.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.33. - Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Kwalitas Data-data Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

100%Meningkatnya Kwalitas Data-data Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah100%


Keluaran Terciptanya data - data pajak dan retribusi daerah secara

akurat dan lengkap sehingga memudahkan untuk

pemungutan

Rekap data potensi dokumen

pemungutan

Terciptanya data - data pajak dan retribusi daerah secara akurat

dan lengkap sehingga memudahkan untuk pemungutanRekap data potensi dokumen

pemungutan

Hasil Tersusunya data pajak dan retribusi daerah 100%Tersusunya data pajak dan retribusi daerah 100%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pemuktahiran dan pengembangan data potensi pajak ( selain PBB ) dan retribusi daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 12.334.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 12.334.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.334.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 12.334.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 9.174.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 9.174.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.875.000,00 Uang Lembur PNS Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.875.000,00 0,00 0,000

45.00 oj 15,000.00 675.000,00 Gol IV 45,00 oj 15.000,00 675.000,00 0,00 0,000

100.00 oj 12,000.00 1.200.000,00 Gol III 100,00 oj 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

100.00 oj 10,000.00 1.000.000,00 5.2.1.03.01. Gol I & Gol II 100,00 oj 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.299.000,00 Uang Lembur PNS Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 6.299.000,00 0,00 0,000

32.00 oj 27,000.00 864.000,00 Gol IV 32,00 oj 27.000,00 864.000,00 0,00 0,000

100.00 oj 23,000.00 2.300.000,00 Gol III 100,00 oj 23.000,00 2.300.000,00 0,00 0,000

165.00 oj 19,000.00 3.135.000,00 Gol I & Gol II 165,00 oj 19.000,00 3.135.000,00 0,00 0,000


50.00 0j 10,000.00 500.000,00 Uang Lembur PTT/Non PNS pada hari kerja 50,00 0j 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000

140.00 oj 19,000.00 2.660.000,00 Uang Lembur PTT/Non PNS diluar hari kerja 140,00 oj 19.000,00 2.660.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 5.960.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 - 0,00 20.360.000,00 14.400.000,00 241,611

4.00 kotak 40,000.00 160.000,00 Pena 4,00 kotak 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000


5.00 buah 420,000.00 2.100.000,00 Cartridge Printer 5,00 buah 420.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

15.00 rim 38,000.00 570.000,00 Kertas HVS 80 gr 15,00 rim 38.000,00 570.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 5,000.00 100.000,00 CD Blank 20,00 buah 5.000,00 100.000,00 0,00 0,000

12.00 kotak 12,000.00 144.000,00 Trigonal Clip 12,00 kotak 12.000,00 144.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 50,000.00 150.000,00 Karbon Folio isi 100 3,00 buah 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000


8.00 buah 90,000.00 720.000,00 Flasdisk 8 GB 8,00 buah 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000


5.00 buah 13,000.00 65.000,00 Stabilo 5,00 buah 13.000,00 65.000,00 0,00 0,000

18.00 buah 12,000.00 216.000,00 Binder 18,00 buah 12.000,00 216.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 kotak 12,000.00 120.000,00 5.2.2.01.01. Tip Ex 10,00 kotak 12.000,00 120.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 12,000.00 180.000,00 Lak Ban Tebal 2 Inc 15,00 buah 12.000,00 180.000,00 0,00 0,000

10.00 botol 7,000.00 70.000,00 Lem Fox 150 gram 10,00 botol 7.000,00 70.000,00 0,00 0,000

30.00 buah 2,500.00 75.000,00 Map Plastik 30,00 buah 2.500,00 75.000,00 0,00 0,000

30.00 buah 2,000.00 60.000,00 Map Biasa 30,00 buah 2.000,00 60.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 5,000.00 100.000,00 Spidol 20,00 buah 5.000,00 100.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 65,000.00 260.000,00 Mouse 4,00 buah 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Tinta Plotter Disegnjet 72 HP T 795 12,00 buah 1.200.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000



0.00 0.00 51.375.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 (51.375.000,00) (100,000)

0.00 0.00 51.375.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 0,00 (51.375.000,00) (100,000)

0.00 - 0.00 51.375.000,00 Pemutakhiran data objek / Subjek PBB P2 0,00 - 0,00 (51.375.000,00) (100,000)

1,250.00 op 32,500.00 40.625.000,00 Biaya Survey/ Pendataan 0,00 op 32.500,00 (40.625.000,00) (100,000)

2,150.00 op 5,000.00 10.750.000,00 Pendamping 0,00 op 5.000,00 (10.750.000,00) (100,000)



1.00 tahun 5,058,000.00 5.058.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas & Pelumas 1,00 tahun 8.463.000,00 8.463.000,00 3.405.000,00 67,319


0.00 0.00 10.752.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 10.752.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.752.000,00 Belanja Cetak 0,00 - 0,00 10.752.000,00 0,00 0,000

30.00 buku 25,000.00 750.000,00 Cetak Data Pajak 0,00 buku 25.000,00 (750.000,00) (100,000)

30.00 buku 25,000.00 750.000,00 Cetak Data Retribusi Daerah 0,00 buku 25.000,00 (750.000,00) (100,000)

1,272.00 buah 3,500.00 4.452.000,00 Cetak Stiker 1.272,00 buah 3.500,00 4.452.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

40.00 buku 120,000.00 4.800.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Formulir Pendataan (SPTPD, SSPD dll) 30,00 buku 150.000,00 4.500.000,00 (300.000,00) (6,250)

0.00 0.00 Cetak Formulir Pendataan (SSPD) 10,00 buku 180.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000


23,396.00 lembar 200.00 4.679.200,00 Foto Copy 23.396,00 lembar 200,00 4.679.200,00 0,00 0,000


90.00 buku 12,500.00 1.125.000,00 Jilid Rekapitulasi data - data pajak 90,00 buku 12.500,00 1.125.000,00 0,00 0,000

100.00 buku 12,500.00 1.250.000,00 Jilid Rekapitulasi Data - Data Retribusi Daerah 100,00 buku 12.500,00 1.250.000,00 0,00 0,000





0.00 0.00 33.175.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 36.115.000,00 2.940.000,00 8,862

0.00 - 0.00 9.075.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 9.075.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 85,000.00 2.125.000,00 Eselon III/b 25,00 oh 85.000,00 2.125.000,00 0,00 0,000

40.00 oh 80,000.00 3.200.000,00 Eselon IV/a 40,00 oh 80.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

50.00 oh 75,000.00 3.750.000,00 Staf 50,00 oh 75.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 14.550.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 14.550.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 110,000.00 2.750.000,00 Eselon III/b 25,00 oh 110.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000

40.00 oh 105,000.00 4.200.000,00 Eselon IV/a 40,00 oh 105.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

80.00 oh 95,000.00 7.600.000,00 Staf 80,00 oh 95.000,00 7.600.000,00 0,00 0,000


20.00 oh 135,000.00 2.700.000,00 Eselon III/b 20,00 oh 135.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 130,000.00 3.250.000,00 Eselon IV/a 25,00 oh 130.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 120,000.00 3.600.000,00 Staf 30,00 oh 120.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.2.15.01. Eselon II/b 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon III/a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 550.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon III/b 2,00 OH 250.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon IV/a 4,00 OH 225.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

0.00 0.00 Staf 2,00 OH 195.000,00 390.000,00 390.000,00 0,000


0.00 - 0.00 17.300.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 47.930.000,00 30.630.000,00 177,052

2.00 0 2,952,000.00 5.904.000,00 Biaya Transportasi 6,00 0 2.952.000,00 17.712.000,00 11.808.000,00 200,000

0.00 - 0.00 6.000.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 14.600.000,00 8.600.000,00 143,333

2.00 oh 850,000.00 1.700.000,00 Eselon II/b 4,00 oh 850.000,00 3.400.000,00 1.700.000,00 100,000

2.00 oh 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III/a 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,000

2.00 oh 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III/b 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,000

2.00 oh 650,000.00 1.300.000,00 Eselon IV /a 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 3.900.000,00 300,000

0.00 - 0.00 5.396.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 15.618.000,00 10.222.000,00 189,437

1.00 oh 986,000.00 986.000,00 Eselon II/b 3,00 oh 986.000,00 2.958.000,00 1.972.000,00 200,000

1.00 oh 800,000.00 800.000,00 Eselon III/a 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 1.600.000,00 200,000

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III/b 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 800.000,00 50,000

1.00 oh 610,000.00 610.000,00 Eselon IV/a 6,00 oh 610.000,00 3.660.000,00 3.050.000,00 500,000

2.00 0 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taxi 6,00 0 700.000,00 4.200.000,00 2.800.000,00 200,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

26.396.850,00

11.328.350,00

36.172.250,00

72.490.750,00

Jumlah Rp. 146.388.200,00

146.388.200,00 146.388.200,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.34.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.34. - Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pendapatan Daerah (Penagihan)



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya Perumusan Peraturan Bupati Penjabaran

dari Perda dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

100%Terselenggaranya Perumusan Peraturan Bupati Penjabaran dari

Perda dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya100%


Keluaran Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Pendapatan Daerah

4 RanperbupTerlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Pendapatan Daerah4 Ranperbup

Hasil Terbitnya Peraturan Bupati Pejabaran Peraturan Daerah

Tentang Pemungutan Pajak Daerah

4 RanperbupTerbitnya Peraturan Bupati Pejabaran Peraturan Daerah Tentang

Pemungutan Pajak Daerah4 Ranperbup

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pajak dan retribusi daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 9.180.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 9.180.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 9.180.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 9.180.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 9.180.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 9.180.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.180.000,00 Uang Lembur PNS 0,00 - 0,00 9.180.000,00 0,00 0,000

50.00 OJ 27,000.00 1.350.000,00 Golongan IV 50,00 OJ 27.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

200.00 OJ 23,000.00 4.600.000,00 Golongan III 200,00 OJ 23.000,00 4.600.000,00 0,00 0,000

170.00 OJ 19,000.00 3.230.000,00 Golongan I dan II 170,00 OJ 19.000,00 3.230.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 - 0.00 4.345.000,00 Belanja AlatTulis Kantor 0,00 - 0,00 4.345.000,00 0,00 0,000

10.00 Rim 50,000.00 500.000,00 HVS 10,00 Rim 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

7.00 Kotak 160,000.00 1.120.000,00 Tinta Komputer Hitam 7,00 Kotak 160.000,00 1.120.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 350,000.00 700.000,00 Catridge 2,00 Buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

4.00 Kotak 200,000.00 800.000,00 Tinta Komputer Berwarna 4,00 Kotak 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 5,000.00 50.000,00 Map Plastik 10,00 Buah 5.000,00 50.000,00 0,00 0,000

3.00 Kodi 15,000.00 45.000,00 Map Biasa 3,00 Kodi 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000

4.00 Kotak 45,000.00 180.000,00 Ballpoin 4,00 Kotak 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000

4.00 Kotak 50,000.00 200.000,00 Ball Liner Pen 4,00 Kotak 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 150,000.00 450.000,00 Flasdisk 3,00 Buah 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000

16.00 Buah 16,500.00 264.000,00 Box File 16,00 Buah 16.500,00 264.000,00 0,00 0,000

18.00 Kotak 2,000.00 36.000,00 Trigonal Clip Kecil 18,00 Kotak 2.000,00 36.000,00 0,00 0,000





1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 Tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 3.049.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 3.214.200,00 165.000,00 5,411

7,746.00 Lembar 200.00 1.549.200,00 Foto Copy Administrasi 7.746,00 Lembar 200,00 1.549.200,00 0,00 0,000

7,500.00 Lembar 200.00 1.500.000,00 Penggandaaan Bahan 8.325,00 Lembar 200,00 1.665.000,00 165.000,00 11,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



139.00 Porsi 20,000.00 2.780.000,00 Makan Minum Rapat 139,00 Porsi 20.000,00 2.780.000,00 0,00 0,000

188.00 Porsi 7,500.00 1.410.000,00 Snack Rapat 188,00 Porsi 7.500,00 1.410.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 36.638.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 36.473.000,00 (165.000,00) (0,450)


0.00 - 0.00 1.265.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 (1.265.000,00) (100,000)

3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III b 0,00 OH 85.000,00 (255.000,00) (100,000)

5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV a 0,00 OH 80.000,00 (400.000,00) (100,000)

5.00 OH 70,000.00 350.000,00 Staff Golongan III 0,00 OH 70.000,00 (350.000,00) (100,000)

4.00 OH 65,000.00 260.000,00 Staff Golongan II, I, PTT dan Non PNS 0,00 OH 65.000,00 (260.000,00) (100,000)

0.00 - 0.00 2.090.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 (2.090.000,00) (100,000)

3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III b 0,00 OH 110.000,00 (330.000,00) (100,000)

7.00 OH 105,000.00 735.000,00 Eselon IV a 0,00 OH 105.000,00 (735.000,00) (100,000)

7.00 OH 95,000.00 665.000,00 Staf Golongan III 0,00 OH 95.000,00 (665.000,00) (100,000)

4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 0,00 OH 90.000,00 (360.000,00) (100,000)

0.00 - 0.00 2.235.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 (2.235.000,00) (100,000)

3.00 OH 135,000.00 405.000,00 Eselon III b 0,00 OH 135.000,00 (405.000,00) (100,000)

5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV a 0,00 OH 130.000,00 (650.000,00) (100,000)

6.00 OH 120,000.00 720.000,00 Staf Golongan III 0,00 OH 120.000,00 (720.000,00) (100,000)



0.00 - 0.00 4.650.000,00 Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 10.075.000,00 5.425.000,00 116,667

3.00 OH 350,000.00 1.050.000,00 Eselon II b 6,00 OH 350.000,00 2.100.000,00 1.050.000,00 100,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 OH 325,000.00 975.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III a 6,00 OH 325.000,00 1.950.000,00 975.000,00 100,000

6.00 OH 300,000.00 1.800.000,00 Eselon III b 10,00 OH 300.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 66,667

3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV a 11,00 OH 275.000,00 3.025.000,00 2.200.000,00 266,667

0.00 - 0.00 26.398.000,00 Luar Propinsi 0,00 - 0,00 26.398.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 26.398.000,00 Konsultasi dan Koordinasi 0,00 - 0,00 26.398.000,00 0,00 0,000


4.00 PP 700,000.00 2.800.000,00 Taxi 4,00 PP 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.150.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 6.150.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III b 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.640.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 5.640.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 800,000.00 3.200.000,00 Eselon III b 4,00 OH 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 610,000.00 2.440.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 610.000,00 2.440.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

26.360.100,00

10.156.100,00

23.694.000,00

Jumlah Rp. 60.210.200,00

60.210.200,00 60.210.200,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.35.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.35. - Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Terlaksananya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 11 Pajak Daerah, 1 Retribusi DaerahTerlaksananya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 11 Pajak Daerah, 1 Retribusi

Daerah

Hasil Tercapainya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 60%Tercapainya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 60%

Kelompok Sasaran Kegia Tercapainya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 38.925.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 38.925.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 22.200.000,00 (8.100.000,00) (26,733)



0,00 0,00 22.200.000,00 (8.100.000,00) (26,733)

0.00 - 0.00 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00 - 0,00 22.200.000,00 (8.100.000,00) (26,733)

12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Honor PPTK 12,00 OB 650.000,00 7.800.000,00 (900.000,00) (10,345)

36.00 OB 600,000.00 21.600.000,00 Honor Pembantu PPTK 36,00 OB 400.000,00 14.400.000,00 (7.200.000,00) (33,333)

0.00 0.00 8.625.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 16.725.000,00 8.100.000,00 93,913

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 8.625.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 16.725.000,00 8.100.000,00 93,913

0.00 OJ 0.00 8.625.000,00 Uang Lembur PNS 0,00 OJ 0,00 16.725.000,00 8.100.000,00 93,913

100.00 OJ 27,000.00 2.700.000,00 Golongan IV 199,00 Oh 27.000,00 5.373.000,00 2.673.000,00 99,000

175.00 OJ 23,000.00 4.025.000,00 Golongan III 349,00 Oh 23.000,00 8.027.000,00 4.002.000,00 99,429

100.00 OJ 19,000.00 1.900.000,00 Golongan I dan II 175,00 Oh 19.000,00 3.325.000,00 1.425.000,00 75,000




18.00 Rim 50,000.00 900.000,00 Kertas HVS 70 Gram 18,00 Rim 50.000,00 900.000,00 0,00 0,000

9.00 Buah 600.00 5.400,00 Map Stopmap Folio 9,00 Buah 600,00 5.400,00 0,00 0,000

7.00 Buah 5,000.00 35.000,00 Pena My Gel 7,00 Buah 5.000,00 35.000,00 0,00 0,000

7.00 Buah 14,000.00 98.000,00 Buku Tulis Folio Isi 100 lbr 7,00 Buah 14.000,00 98.000,00 0,00 0,000

7.00 Buah 7,000.00 49.000,00 Tip Ex Botol 7,00 Buah 7.000,00 49.000,00 0,00 0,000

9.00 Buah 17,000.00 153.000,00 Map Letter File Merk Gobi 9,00 Buah 17.000,00 153.000,00 0,00 0,000

12.00 Buah 16,500.00 198.000,00 Map Box File Bongkar Pasang 12,00 Buah 16.500,00 198.000,00 0,00 0,000

9.00 Buah 800.00 7.200,00 Map Snal Hekter 9,00 Buah 800,00 7.200,00 0,00 0,000

9.00 Buah 5,000.00 45.000,00 Map Spring File 9,00 Buah 5.000,00 45.000,00 0,00 0,000

4.00 Kotak 15,000.00 60.000,00 Amplop Putih No. 110 4,00 Kotak 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000

15.00 Kotak 2,000.00 30.000,00 Trigonal Clip Kecil 15,00 Kotak 2.000,00 30.000,00 0,00 0,000

5.00 Kotak 12,000.00 60.000,00 Binder Clip No. 111 5,00 Kotak 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000

9.00 Keping 7,500.00 67.500,00 CD RW 9,00 Keping 7.500,00 67.500,00 0,00 0,000

2.00 Buah 250,000.00 500.000,00 Catridge Canon CL - 741 Warna 2,00 Buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 230,000.00 460.000,00 Catridge Canon CL - 740 Black 2,00 Buah 230.000,00 460.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 90,000.00 270.000,00 Flashdisk 3,00 Buah 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 Botol 160,000.00 320.000,00 5.2.2.01.01. Tinta Printer Botol Black 2,00 Botol 160.000,00 320.000,00 0,00 0,000

3.00 Botol 200,000.00 600.000,00 Tinta Printer Botol Warna 3,00 Botol 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.600.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 (15.600.000,00) (100,000)

52.00 Buah 300,000.00 15.600.000,00 Cetak Baliho/ Spanduk/ Banner/ Sticker/ Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

0,00 Buah 300.000,00 (15.600.000,00) (100,000)

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 7.524.000,00 324.000,00 4,500

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 7.524.000,00 324.000,00 4,500

1.00 Tahun 7,200,000.00 7.200.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 Tahun 7.524.000,00 7.524.000,00 324.000,00 4,500

0.00 0.00 2.426.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.026.000,00 (400.000,00) (16,488)

0.00 0.00 2.426.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.026.000,00 (400.000,00) (16,488)

12,130.00 Lembar 200.00 2.426.000,00 Foto Copy 10.130,00 Lembar 200,00 2.026.000,00 (400.000,00) (16,488)



147.00 Porsi 20,000.00 2.940.000,00 Biaya Makan 147,00 Porsi 20.000,00 2.940.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 62.015.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 63.035.000,00 1.020.000,00 1,645

0.00 - 0.00 5.755.000,00 Penyampaian SPPT, SKPD dan SKRD 0,00 - 0,00 5.755.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.575.000,00 Wilayah Dekat 0,00 - 0,00 1.575.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III b 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 80,000.00 720.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 80.000,00 720.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 75,000.00 600.000,00 Staf 8,00 OH 75.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.035.000,00 Wilayah Jauh 0,00 - 0,00 2.035.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III b 3,00 OH 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 OH 95,000.00 760.000,00 5.2.2.15.01. Staf 8,00 OH 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.145.000,00 Wilayah Sangat Jauh 0,00 - 0,00 2.145.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 135,000.00 405.000,00 Eselon III b 3,00 OH 135.000,00 405.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 120,000.00 960.000,00 Staf 8,00 OH 120.000,00 960.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 53.455.000,00 Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 - 0,00 54.475.000,00 1.020.000,00 1,908

0.00 - 0.00 4.265.000,00 Wilayah Dekat 0,00 - 0,00 4.500.000,00 235.000,00 5,510

7.00 OH 85,000.00 595.000,00 Eselon III b 8,00 OH 85.000,00 680.000,00 85.000,00 14,286

24.00 OH 80,000.00 1.920.000,00 Eselon IV a 25,00 OH 80.000,00 2.000.000,00 80.000,00 4,167

25.00 OH 70,000.00 1.750.000,00 Staf 26,00 OH 70.000,00 1.820.000,00 70.000,00 4,000

0.00 - 0.00 13.280.000,00 Wilayah Jauh 0,00 - 0,00 13.800.000,00 520.000,00 3,916

3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III b 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 110.000,00 33,333

60.00 OH 105,000.00 6.300.000,00 Eselon IV a 63,00 OH 105.000,00 6.615.000,00 315.000,00 5,000

70.00 OH 95,000.00 6.650.000,00 Staf 71,00 OH 95.000,00 6.745.000,00 95.000,00 1,428

0.00 - 0.00 35.910.000,00 Wilayah Sangat Jauh 0,00 - 0,00 36.175.000,00 265.000,00 0,738

38.00 OH 135,000.00 5.130.000,00 Eselon III b 39,00 OH 135.000,00 5.265.000,00 135.000,00 2,631

102.00 OH 130,000.00 13.260.000,00 Eselon IV a 103,00 OH 130.000,00 13.390.000,00 130.000,00 0,980

146.00 OH 120,000.00 17.520.000,00 Staf 146,00 OH 120.000,00 17.520.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.805.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pendapatan Asli

Daerah

0,00 - 0,00 2.805.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 455.000,00 Wilayah Dekat 0,00 - 0,00 455.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III b 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 70,000.00 210.000,00 Staf 3,00 OH 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 710.000,00 Wilayah Jauh 0,00 - 0,00 710.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OH 110,000.00 110.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III b 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV a 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 95,000.00 285.000,00 Staf 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III b 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV a 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 120,000.00 720.000,00 Staf 6,00 OH 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 12.695.000,00 Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 27.351.000,00 14.656.000,00 115,447

0.00 - 0.00 7.455.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 17.665.000,00 10.210.000,00 136,955

6.00 OH 300,000.00 1.800.000,00 Eselon III b 17,00 OH 300.000,00 5.100.000,00 3.300.000,00 183,333

17.00 OH 275,000.00 4.675.000,00 Eselon IV a 35,00 OH 275.000,00 9.625.000,00 4.950.000,00 105,882

4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf 12,00 OH 245.000,00 2.940.000,00 1.960.000,00 200,000

0.00 - 0.00 5.240.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 (5.240.000,00) (100,000)

3.00 OH 600,000.00 1.800.000,00 Eselon III b/ Golongan IV 0,00 OH 600.000,00 (1.800.000,00) (100,000)

6.00 OH 450,000.00 2.700.000,00 Eselon IV a/ Golongan III 0,00 OH 450.000,00 (2.700.000,00) (100,000)

2.00 OH 370,000.00 740.000,00 Staf Golongan I, II dan Non PNS 0,00 OH 370.000,00 (740.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Luar Provinsi 0,00 oh 0,00 0,00 0,000

0.00 0.00 uang transportasi 0,00 pp 2.952.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 biaya taxi 0,00 pp 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Uang Harian 0,00 oh 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon II B 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon III B/Gol IV 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,000

0.00 0.00 Akomodasi 0,00 OH 0,00 3.536.000,00 3.536.000,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.2.15.02. Eselon II B 0,00 OH 0,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Eselon III B/Gol IV 2,00 OH 868.000,00 1.736.000,00 1.736.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon IV A/Gol III 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

29.477.500,00

48.270.600,00

21.211.000,00

46.700.000,00

Jumlah Rp. 145.659.100,00

145.659.100,00 145.659.100,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.37.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.37. - Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatkannya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%Meningkatkannya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100%


Keluaran Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 2 Rapat, 13 Kali MonevTerlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 2 Rapat, 13 Kali Monev

Hasil Tercapainya Pendapatan Daerah 2 LaporanTercapainya Pendapatan Daerah 2 Laporan

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya rapat-rapat, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah, tersusunnya laporan realisasi pendapatan daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 11.165.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 11.165.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 11.165.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 11.165.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 11.165.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 11.165.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 11.165.000,00 Uang Lembur PNS 0,00 - 0,00 11.165.000,00 0,00 0,000

95.00 OJ 27,000.00 2.565.000,00 Golongan IV 95,00 OJ 27.000,00 2.565.000,00 0,00 0,000




Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 Tahun 3.980.000,00 3.980.000,00 1.280.000,00 47,407



12,125.00 Lembar 200.00 2.425.000,00 Foto Copy 12.125,00 Lembar 200,00 2.425.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 4.717.500,00 Evaluasi PAD Dengan OPD 0,00 - 0,00 3.437.500,00 (1.280.000,00) (27,133)

144.00 Porsi 20,000.00 2.880.000,00 Biaya Makan 125,00 Porsi 20.000,00 2.500.000,00 (380.000,00) (13,194)

245.00 Porsi 7,500.00 1.837.500,00 Biaya Snack 125,00 Porsi 7.500,00 937.500,00 (900.000,00) (48,979)



0.00 - 0.00 15.895.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 0,00 - 0,00 15.895.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.310.000,00 Wilayah Dekat 0,00 - 0,00 3.310.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 85,000.00 680.000,00 Eselon III b 8,00 OH 85.000,00 680.000,00 0,00 0,000

18.00 OH 80,000.00 1.440.000,00 Eselon IV a 18,00 OH 80.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000

17.00 OH 70,000.00 1.190.000,00 Staf 17,00 OH 70.000,00 1.190.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.635.000,00 Wilayah Jauh 0,00 - 0,00 7.635.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 110,000.00 1.320.000,00 Eselon III b 12,00 OH 110.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000

33.00 OH 105,000.00 3.465.000,00 Eselon IV a 33,00 OH 105.000,00 3.465.000,00 0,00 0,000

30.00 OH 95,000.00 2.850.000,00 Staf 30,00 OH 95.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000


8.00 OH 135,000.00 1.080.000,00 Eselon III b 8,00 OH 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 OH 130,000.00 1.950.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV a 15,00 OH 130.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

16.00 OH 120,000.00 1.920.000,00 Staf 16,00 OH 120.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12.929.000,00

19.256.000,00

4.717.500,00

Jumlah Rp. 36.902.500,00

36.902.500,00 36.902.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.38.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.38. - Penyusunan Laporan Keuangan Daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 60%Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 60%


Keluaran - Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah 2017.

- Terlaksananya penyampaian laporan keuangan daerah.

- Terlaksananya konsultasi tentang penyusunan laporan

keuangan.

100%- Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah 2017.

- Terlaksananya penyampaian laporan keuangan daerah.

- Terlaksananya konsultasi tentang penyusunan laporan

keuangan.

100%

Hasil Tercipta pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang

baik dalam wujud laporan keuangan daerah.

80%Tercipta pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang baik

dalam wujud laporan keuangan daerah.80%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya rpenyusunan laporan keuangan daerah (LRA,LO,LPSAL,Neraca,LAK,LPE dan CALK ):



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 21.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 21.600.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 17.100.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 16.080.000,00 (1.020.000,00) (5,965)

0.00 - 0.00 3.340.000,00 Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.710.000,00 (630.000,00) (18,862)

80.00 oj 15,000.00 1.200.000,00 Golongan IV 50,00 oj 15.000,00 750.000,00 (450.000,00) (37,500)

120.00 oj 12,000.00 1.440.000,00 Golongan III 100,00 oj 12.000,00 1.200.000,00 (240.000,00) (16,667)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

70.00 oj 10,000.00 700.000,00 5.2.1.03.01. Golongan I/II/PTT 76,00 oj 10.000,00 760.000,00 60.000,00 8,571

0.00 0 0.00 13.760.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 13.370.000,00 (390.000,00) (2,834)

150.00 oj 27,000.00 4.050.000,00 Golongan IV/a 100,00 oj 27.000,00 2.700.000,00 (1.350.000,00) (33,333)


120.00 oj 19,000.00 2.280.000,00 Golongan I/II 100,00 oj 19.000,00 1.900.000,00 (380.000,00) (16,667)

180.00 Porsi 17,000.00 3.060.000,00 Uang Makan Lembur 110,00 Porsi 17.000,00 1.870.000,00 (1.190.000,00) (38,889)

0.00 0.00 4.500.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 5.520.000,00 1.020.000,00 22,667

0.00 - 0.00 4.500.000,00 Lembur di Hari Kerja 0,00 - 0,00 5.520.000,00 1.020.000,00 22,667

80.00 oj 10,000.00 800.000,00 Lembur Non PNS/PTT/PHL 70,00 oj 10.000,00 700.000,00 (100.000,00) (12,500)

0.00 - 0.00 3.700.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 4.820.000,00 1.120.000,00 30,270

150.00 oj 19,000.00 2.850.000,00 Lembur Non PNS/PTT/PHL 200,00 oj 19.000,00 3.800.000,00 950.000,00 33,333

50.00 Porsi 17,000.00 850.000,00 Uang Makan Lembur 60,00 Porsi 17.000,00 1.020.000,00 170.000,00 20,000



0.00 0.00 4.843.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 4.418.000,00 (425.000,00) (8,775)



2.00 rim 69,000.00 138.000,00 Kertas HVS Double Kuarto /A 3 70 gr 1,00 rim 69.000,00 69.000,00 (69.000,00) (50,000)

10.00 Botol 75,000.00 750.000,00 Tinta Printer 8,00 Botol 75.000,00 600.000,00 (150.000,00) (20,000)

6.00 Buah 17,500.00 105.000,00 Map Box File 6,00 Buah 17.500,00 105.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 10,000.00 10.000,00 Alat Pembuka Staples 1,00 Buah 10.000,00 10.000,00 0,00 0,000

3.00 Botol 210,000.00 630.000,00 Tinta Infus Warna 2,00 Botol 210.000,00 420.000,00 (210.000,00) (33,333)

3.00 Kotak 45,000.00 135.000,00 Pena 2,00 Kotak 45.000,00 90.000,00 (45.000,00) (33,333)

3.00 Kotak 25,000.00 75.000,00 Pensil 3,00 Kotak 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 Buah 130,000.00 520.000,00 5.2.2.01.01. Flashdisk 3,00 Buah 130.000,00 390.000,00 (130.000,00) (25,000)

2.00 Buah 245,000.00 490.000,00 Catrige Printer 2,00 Buah 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 70,000.00 140.000,00 Mouse 2,00 Buah 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000

1.00 Set 550,000.00 550.000,00 Toner Printer Canon LBP 3500 2,00 Set 550.000,00 1.100.000,00 550.000,00 100,000





1.00 tahun 4,500,000.00 4.500.000,00 BBM 1,00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,00 2.500.000,00 55,556



264.00 oh 60,000.00 15.840.000,00 Honorarium Pegawai Harian Lepas 264,00 oh 60.000,00 15.840.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.410.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 1.558.000,00 (852.000,00) (35,353)

90.00 Buah 25,000.00 2.250.000,00 Cetak Cover + Jilid 54,00 Buah 25.000,00 1.350.000,00 (900.000,00) (40,000)

20.00 Buah 8,000.00 160.000,00 Jilid Biasa 26,00 Buah 8.000,00 208.000,00 48.000,00 30,000


37,860.00 Lembar 200.00 7.572.000,00 Foto Copy 26.895,00 Lembar 200,00 5.379.000,00 (2.193.000,00) (28,962)



285.00 Porsi 20,000.00 5.700.000,00 Makan 844,00 Porsi 20.000,00 16.880.000,00 11.180.000,00 196,140



0.00 0 0.00 780.000,00 Kecamatan dekat 0,00 0 0,00 780.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 oh 80,000.00 240.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV/a 3,00 oh 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 370.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 370.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 18.820.000,00 Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 27.260.000,00 8.440.000,00 44,846

0.00 0 0.00 2.520.000,00 Kabupaten Dekat 0,00 0 0,00 2.520.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 250,000.00 500.000,00 eselon II/b 2,00 oh 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

2.00 hari 100,000.00 200.000,00 Uang Representasi 2,00 hari 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 300,000.00 600.000,00 Eselon III/b 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 225,000.00 450.000,00 Eselon IV 2,00 oh 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 16.300.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 24.740.000,00 8.440.000,00 51,779

4.00 oh 350,000.00 1.400.000,00 Eselon II/b 4,00 oh 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 100,000.00 400.000,00 Uang Representasi 4,00 oh 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 300,000.00 3.600.000,00 Eselon III/b 16,00 oh 300.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00 33,333

12.00 oh 275,000.00 3.300.000,00 Eselon IV 16,00 oh 275.000,00 4.400.000,00 1.100.000,00 33,333

8.00 oh 245,000.00 1.960.000,00 Staf Golongan III 12,00 oh 245.000,00 2.940.000,00 980.000,00 50,000

6.00 oh 240,000.00 1.440.000,00 Staf Golongan II 10,00 oh 240.000,00 2.400.000,00 960.000,00 66,667

0.00 oh 0.00 4.200.000,00 Akomodasi 0,00 oh 0,00 8.400.000,00 4.200.000,00 100,000

4.00 oh 600,000.00 2.400.000,00 Eselon III b 8,00 oh 600.000,00 4.800.000,00 2.400.000,00 100,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 450,000.00 1.800.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV 8,00 oh 450.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 100,000

0.00 0 0.00 14.324.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 0 0,00 44.924.000,00 30.600.000,00 213,627

0.00 0 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 13.200.000,00 9.000.000,00 214,286

3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III 9,00 oh 750.000,00 6.750.000,00 4.500.000,00 200,000

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV/Staf Golongan IV 6,00 oh 650.000,00 3.900.000,00 1.950.000,00 100,000

0.00 0.00 Eselon II 3,00 oh 850.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,000

0.00 0 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 9.212.000,00 6.392.000,00 226,667

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III/b 6,00 oh 800.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 200,000

2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV 4,00 oh 610.000,00 2.440.000,00 1.220.000,00 100,000

0.00 0.00 Eselon II 2,00 oh 986.000,00 1.972.000,00 1.972.000,00 0,000

2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Uang Transport 6,00 pp 2.952.000,00 17.712.000,00 11.808.000,00 200,000

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taxi 6,00 pp 700.000,00 4.200.000,00 2.800.000,00 200,000

0.00 0.00 Uang Representasi 2,00 hari 300.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000



0,00 0,00 42.000.000,00 (4.250.000,00) (9,189)

0.00 0.00 46.250.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 42.000.000,00 (4.250.000,00) (9,189)

2.00 kali 23,125,000.00 46.250.000,00 Worshop Penyusunan Laporan Keuangan 2,00 kali 21.000.000,00 42.000.000,00 (4.250.000,00) (9,189)


0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Keuangan 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 45.000.000,00 Jasa Konsultan/Lembaga Pendampingan

Penyusunan Laporan Keuangan

0,00 0 0,00 (45.000.000,00) (100,000)

1.00 paket 36,000,000.00 36.000.000,00 Honor Tenaga Ahli/Konsultan 0,00 paket 36.000.000,00 (36.000.000,00) (100,000)

1.00 paket 4,500,000.00 4.500.000,00 Transportasi Tenaga Ahli/ Konsultan 0,00 paket 4.500.000,00 (4.500.000,00) (100,000)

1.00 paket 4,500,000.00 4.500.000,00 Akomodasi Tenaga Ahli/ Konsultan 0,00 paket 4.500.000,00 (4.500.000,00) (100,000)

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

34.924.000,00

16.460.000,00

3.960.000,00

132.785.000,00

Jumlah Rp. 188.129.000,00

188.129.000,00 188.129.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.17.40.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.17.40. - Penyusunan Rancangan Kabijakan Anggaran Daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja


Masukan Tersedianya Dana Rp 131.285.700.-Tersedianya Dana Rp 131.285.700.-

Keluaran terlaksananya penyusunan SE pedoman penyusunan RKA,

Perbup, SK Perjalanan Dinas.

576 Eksterlaksananya penyusunan SE pedoman penyusunan RKA,

Perbup, SK Perjalanan Dinas.576 Eks

Hasil Tersusunnya SE pedoman penyusunan RKA, Perbup dan SK

perjalanan dinas,

576 EksTersusunnya SE pedoman penyusunan RKA, Perbup dan SK

perjalanan dinas,576 Eks

Kelompok Sasaran Kegia Meningkatnya Kualitas Pengelola Keuangan Daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 31.610.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 31.610.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 31.610.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 31.610.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 26.290.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 26.290.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 9.030.000,00 Lembur Dihari Kerja 0,00 0 0,00 9.030.000,00 0,00 0,000

290.00 oj 15,000.00 4.350.000,00 Golongan IV 290,00 oj 15.000,00 4.350.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

290.00 oj 27,000.00 7.830.000,00 5.2.1.03.01. Golongan IV 290,00 oj 27.000,00 7.830.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 5.320.000,00 Lembur Diluar hari Kerja 0,00 0 0,00 5.320.000,00 0,00 0,000

280.00 oj 19,000.00 5.320.000,00 PTT/Non PNS 280,00 oj 19.000,00 5.320.000,00 0,00 0,000




37.00 rim 38,000.00 1.406.000,00 Kertas HVS 57,00 rim 38.000,00 2.166.000,00 760.000,00 54,054

2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pena 6,00 kotak 60.000,00 360.000,00 240.000,00 200,000

2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pensil 6,00 kotak 60.000,00 360.000,00 240.000,00 200,000

8.00 buah 20,000.00 160.000,00 Map Gungyu 18,00 buah 20.000,00 360.000,00 200.000,00 125,000

8.00 kotak 20,000.00 160.000,00 Binder Klip 18,00 kotak 20.000,00 360.000,00 200.000,00 125,000

8.00 lusin 125,000.00 1.000.000,00 Map Snelhekter 8,00 lusin 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 30,000.00 120.000,00 Bantalan Stempel 4,00 buah 30.000,00 120.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 30,000.00 90.000,00 Kertas Pembatas / Pesan 3,00 kotak 30.000,00 90.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 17,000.00 85.000,00 Stabilo 11,00 buah 17.000,00 187.000,00 102.000,00 120,000






1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 Pembelian BBM 1,00 Tahun 5.301.700,00 5.301.700,00 2.601.700,00 96,359


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.820.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.090.000,00 (3.730.000,00) (64,089)

194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Cetak Cover Perbup. Perjalanan Dinas 194,00 buku 10.000,00 1.940.000,00 0,00 0,000

194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Cetak Cover Perda Penyusunan RKA 0,00 buku 10.000,00 (1.940.000,00) (100,000)

194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Cetak Cover Perda Pengelolaan Keuangan

Daerah

0,00 buku 10.000,00 (1.940.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Cetak Perubahan Perbup Hak Keuangan DPRD 15,00 buku 10.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000


11,639.00 lembar 200.00 2.327.800,00 Foto Copy Perda Pedoman Penyusunan RKA 0,00 lembar 200,00 (2.327.800,00) (100,000)

11,639.00 lembar 200.00 2.327.800,00 Foto Copy Perbup. dan SK Perjalanan Dinas 20.000,00 lembar 200,00 4.000.000,00 1.672.200,00 71,836

11,639.00 lembar 200.00 2.327.800,00 Foto Copy Perda Pedoman Pengelolaan

Keu.Daerah

0,00 lembar 200,00 (2.327.800,00) (100,000)

11,694.00 lembar 200.00 2.338.800,00 Foto Copy SK HSPK 0,00 lembar 200,00 (2.338.800,00) (100,000)

0.00 0.00 Foto kopi perda pjengelolaan keuangan daerah 0,00 lembar 200,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Fc. Perubahan Perbub Hak Keuangan DPRD 15.000,00 lembar 200,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

0.00 0.00 FC. Surat edaran penyusunan RKA dan surat

lainnya

15.100,00 lbr 200,00 3.020.000,00 3.020.000,00 0,000


194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Jilid Perda Pedoman Penyusunan RKA 0,00 buku 10.000,00 (1.940.000,00) (100,000)

194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Jilid Perda Pedoman Pengelolaan Keu.Daerah 0,00 buku 10.000,00 (1.940.000,00) (100,000)

194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Jilid Perbup. Perjalanan Dinas 194,00 buku 10.000,00 1.940.000,00 0,00 0,000

194.00 buku 10,000.00 1.940.000,00 Jilid SK HSPK 0,00 buku 10.000,00 (1.940.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Jilid Perubahan Perbup Hak Keuangan DPRD 15,00 buku 10.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000



245.00 porsi 20,000.00 4.900.000,00 Biaya Makan 455,00 porsi 20.000,00 9.100.000,00 4.200.000,00 85,714

0.00 0.00 3.057.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 14.790.000,00 11.732.500,00 383,728

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

97.00 porsi 20,000.00 1.940.000,00 5.2.2.11.02. Biaya Makan 552,00 porsi 20.000,00 11.040.000,00 9.100.000,00 469,072

149.00 porsi 7,500.00 1.117.500,00 Biaya Minum 500,00 porsi 7.500,00 3.750.000,00 2.632.500,00 235,570



0.00 0 0.00 17.225.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 31.605.000,00 14.380.000,00 83,483

0.00 0 0.00 17.225.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 31.605.000,00 14.380.000,00 83,483

15.00 oh 300,000.00 4.500.000,00 Eselon III.b 35,00 oh 300.000,00 10.500.000,00 6.000.000,00 133,333

24.00 oh 275,000.00 6.600.000,00 Eselon IV.a 42,00 oh 275.000,00 11.550.000,00 4.950.000,00 75,000

25.00 oh 245,000.00 6.125.000,00 Staf 39,00 oh 245.000,00 9.555.000,00 3.430.000,00 56,000

0.00 0.00 luar daerah luar provinsi 0,00 - 0,00 19.046.000,00 19.046.000,00 0,000

0.00 0.00 uang harian 0,00 - 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon III 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon IV 6,00 oh 650.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,000

0.00 0.00 Transportasi 0,00 - 0,00 8.856.000,00 8.856.000,00 0,000

0.00 0.00 3,00 PP 2.952.000,00 8.856.000,00 8.856.000,00 0,000

0.00 0.00 penginapan 0,00 - 0,00 4.040.000,00 4.040.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon III b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000

0.00 0.00 eselon IV 4,00 oh 610.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 0,000


0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,000)

1.00 Keg. 45,000,000.00 45.000.000,00 Jasa Konsultan 0,00 Keg. 45.000.000,00 (45.000.000,00) (100,000)

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

9.211.000,00

20.282.500,00

2.700.000,00

99.092.200,00

Jumlah Rp. 131.285.700,00

131.285.700,00 131.285.700,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.18.06.5.2.



Program : 3.xx.03.3.xx.03.01.18. - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.06. - Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

daerah

100 %Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

daerah100 %

Masukan Tersedianya dana Rp. 1.012.925.500,-Tersedianya dana Rp. 1.012.925.500,-

Keluaran Terfasilitasinya Tim Anggaran Pemerintah Daerah SK TAPD dan PerubahannyaTerfasilitasinya Tim Anggaran Pemerintah Daerah SK TAPD dan Perubahannya

Hasil Terlaksananya penganggaran yang lebih baik SK TAPD dan PerubahannyaTerlaksananya penganggaran yang lebih baik SK TAPD dan Perubahannya

Kelompok Sasaran Kegia Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 1.012.925.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.166.925.500,00 154.000.000,00 15,203

0.00 0.00 1.008.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 1.162.600.000,00 154.000.000,00 15,269

0.00 0.00 1.008.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 1.162.600.000,00 154.000.000,00 15,269

0.00 0.00 1.008.600.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 1.162.600.000,00 154.000.000,00 15,269

0.00 0 0.00 1.008.600.000,00 Peningkatan Kinerja TAPD 0,00 0 0,00 1.162.600.000,00 154.000.000,00 15,269

12.00 ob 3,000,000.00 36.000.000,00 Penanggungjawab 4,00 ob 3.000.000,00 12.000.000,00 (24.000.000,00) (66,667)

12.00 ob 2,750,000.00 33.000.000,00 Wakil Penangggungjawab 4,00 ob 2.750.000,00 11.000.000,00 (22.000.000,00) (66,667)

12.00 ob 2,500,000.00 30.000.000,00 Ketua 0,00 ob 2.500.000,00 (30.000.000,00) (100,000)

60.00 ob 2,250,000.00 135.000.000,00 Wakil Ketua 0,00 ob 2.250.000,00 (135.000.000,00) (100,000)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 ob 2,000,000.00 24.000.000,00 5.2.1.01.01. Sekretaris Umum 0,00 ob 2.000.000,00 (24.000.000,00) (100,000)

24.00 ob 1,900,000.00 45.600.000,00 Sekretaris 0,00 ob 1.900.000,00 (45.600.000,00) (100,000)

300.00 ob 1,750,000.00 525.000.000,00 Anggota 0,00 ob 1.750.000,00 (525.000.000,00) (100,000)

120.00 ob 1,500,000.00 180.000.000,00 Sekretariat 0,00 ob 1.500.000,00 (180.000.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Pengarah 8,00 ob 15.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,000

0.00 0.00 Wakil Pengarah 8,00 ob 10.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,000

0.00 0.00 Ketua 12,00 ob 2.500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000

0.00 0.00 Wakil ketua 60,00 ob 2.250.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,000

0.00 0.00 Sekretaris Umum 12,00 ob 2.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,000

0.00 0.00 Wakil sekretaris 24,00 ob 1.900.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 0,000

0.00 0.00 Anggota 300,00 ob 1.750.000,00 525.000.000,00 525.000.000,00 0,000

0.00 0.00 Sekretariat 120,00 ob 1.500.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,000





38.00 buah 4,000.00 152.000,00 Pena 38,00 buah 4.000,00 152.000,00 0,00 0,000


18.00 buah 8,000.00 144.000,00 Tip Ex 18,00 buah 8.000,00 144.000,00 0,00 0,000

8.00 botol 45,000.00 360.000,00 Tinta Print 8,00 botol 45.000,00 360.000,00 0,00 0,000

38.00 buah 5,500.00 209.000,00 Map Snelhekter 38,00 buah 5.500,00 209.000,00 0,00 0,000

14.00 buah 2,000.00 28.000,00 Penghapus Pensil 14,00 buah 2.000,00 28.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

107.00 porsi 20,000.00 2.140.000,00 5.2.2.11.02. Makan 107,00 porsi 20.000,00 2.140.000,00 0,00 0,000

109.00 porsi 7,500.00 817.500,00 Minum/Snack 109,00 porsi 7.500,00 817.500,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.500.000,00

2.457.500,00

1.162.968.000,00

Jumlah Rp. 1.166.925.500,00

1.012.925.500,00 1.166.925.500,00 154.000.000,00 15,203

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.18.07.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.07. - Penyuluhan Pajak Daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya Penyuluhan Pajak Daerah 100%Terselenggaranya Penyuluhan Pajak Daerah 100%


Keluaran Aparatur Pemerintahan Nagari dan Wajib Pajak Paham

Tentang Pajak daerah, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

Mengetahui Tentang Kewajibannya.

4 Kali PenyuluhanAparatur Pemerintahan Nagari dan Wajib Pajak Paham Tentang

Pajak daerah, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Mengetahui

Tentang Kewajibannya.

4 Kali Penyuluhan

Hasil Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak 245 Orang PesertaMeningkatnya Kesadaran Wajib Pajak 245 Orang Peserta

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya penyuluhan pajak daerah, terlaksananya promosi pajak daerah dan retribusi daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 5.630.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.630.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.630.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 5.630.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.630.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 5.630.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.630.000,00 Lembur di Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 5.630.000,00 0,00 0,000

40.00 OJ 27,000.00 1.080.000,00 Golongan IV 40,00 OJ 27.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

140.00 OJ 23,000.00 3.220.000,00 Golongan II 140,00 OJ 23.000,00 3.220.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 10.525.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 10.625.000,00 100.000,00 0,950


0.00 - 0.00 1.155.000,00 Belanja ATK Kantor 0,00 - 0,00 1.155.000,00 0,00 0,000

7.00 Rim 40,000.00 280.000,00 HVS 7,00 Rim 40.000,00 280.000,00 0,00 0,000

2.00 Kotak 250,000.00 500.000,00 Tinta Komputer Berwarna 2,00 Kotak 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 Kotak 200,000.00 200.000,00 Tinta Komputer Warna Hitam 1,00 Kotak 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

14.00 Lembar 5,000.00 70.000,00 Map Plastik 14,00 Lembar 5.000,00 70.000,00 0,00 0,000






1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 Tahun 6.100.000,00 6.100.000,00 2.500.000,00 69,444

0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 1.600.000,00 (2.400.000,00) (60,000)

400.00 orang 10,000.00 4.000.000,00 Belanja ATK Peserta 160,00 orang 10.000,00 1.600.000,00 (2.400.000,00) (60,000)

0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 300,000.00 1.500.000,00 Cetak Spanduk Penyuluhan 5,00 buah 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 22.500.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 (22.500.000,00) (100,000)

0.00 - 0.00 22.500.000,00 Belanja Pengganti Transportasi 0,00 - 0,00 (22.500.000,00) (100,000)

156.00 OK 50,000.00 7.800.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 OK 50.000,00 (7.800.000,00) (100,000)

140.00 OK 60,000.00 8.400.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 OK 60.000,00 (8.400.000,00) (100,000)

90.00 OK 70,000.00 6.300.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 OK 70.000,00 (6.300.000,00) (100,000)

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 12.600.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 1.800.000,00 (10.800.000,00) (85,714)

0.00 - 0.00 12.600.000,00 Honorarium Narasumber Penyuluhan 0,00 - 0,00 1.800.000,00 (10.800.000,00) (85,714)

78.00 OJ 150,000.00 11.700.000,00 13 Angkatan x 3 Orang x 2 Jam 8,00 OJ 150.000,00 1.200.000,00 (10.500.000,00) (89,744)

6.00 OM 150,000.00 900.000,00 Honor Pembuatan Makalah 4,00 OM 150.000,00 600.000,00 (300.000,00) (33,333)



2,108.00 Lembar 200.00 421.600,00 Foto Copy Administrasi 3.108,00 Lembar 200,00 621.600,00 200.000,00 47,438

3,414.00 Lembar 200.00 682.800,00 Penggandaan Bahan 5.414,00 Lembar 200,00 1.082.800,00 400.000,00 58,582

0.00 0.00 3.300.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 1.500.000,00 (1.800.000,00) (54,545)

0.00 0.00 3.300.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 1.500.000,00 (1.800.000,00) (54,545)

11.00 kali 300,000.00 3.300.000,00 Sewa Tempat/K3 2,00 kali 750.000,00 1.500.000,00 (1.800.000,00) (54,545)



0.00 - 0.00 8.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Penyuluhan

0,00 - 0,00 7.370.000,00 (867.500,00) (10,531)

245.00 Orang 20,000.00 4.900.000,00 Makan Minum Penyuluhan 268,00 Orang 20.000,00 5.360.000,00 460.000,00 9,388

445.00 Orang 7,500.00 3.337.500,00 Snack Penyuluhan 268,00 Orang 7.500,00 2.010.000,00 (1.327.500,00) (39,775)

0.00 - 0.00 2.402.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Panitia

Penyuluhan

0,00 - 0,00 825.000,00 (1.577.500,00) (65,661)

86.00 Orang 20,000.00 1.720.000,00 Makan Minum Penyuluhan 30,00 Orang 20.000,00 600.000,00 (1.120.000,00) (65,116)

91.00 Orang 7,500.00 682.500,00 Snack Penyuluhan 30,00 Orang 7.500,00 225.000,00 (457.500,00) (67,033)



0.00 - 0.00 2.290.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.785.000,00 (505.000,00) (22,052)

2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Eselon III a 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 OH 85,000.00 340.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III b 6,00 OH 85.000,00 510.000,00 170.000,00 50,000

12.00 OH 80,000.00 960.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 (480.000,00) (50,000)

6.00 OH 70,000.00 420.000,00 Staf Golongan III 6,00 OH 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 65,000.00 390.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 3,00 OH 65.000,00 195.000,00 (195.000,00) (50,000)

0.00 - 0.00 2.340.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.470.000,00 (870.000,00) (37,179)

2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III a 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 (115.000,00) (50,000)

3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III b 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 110.000,00 33,333

9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 (315.000,00) (33,333)

5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 (190.000,00) (40,000)


0.00 - 0.00 3.510.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 735.000,00 (2.775.000,00) (79,060)

2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III a 0,00 OH 140.000,00 (280.000,00) (100,000)

5.00 OH 135,000.00 675.000,00 Eselon III b 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 (540.000,00) (80,000)

7.00 OH 130,000.00 910.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 (780.000,00) (85,714)

7.00 OH 120,000.00 840.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 (600.000,00) (71,429)

7.00 OH 115,000.00 805.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 (575.000,00) (71,429)

0.00 0.00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 40.995.000,00 40.995.000,00 0,000

0.00 0.00 Uang Harian 0,00 0 0,00 14.200.000,00 14.200.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon II.b 4,00 oh 850.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon III 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon IV.a 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,000

0.00 0.00 Tiket Pesawat 5,00 oh 3.085.400,00 15.427.000,00 15.427.000,00 0,000

0.00 0.00 Uang Penginapan 0,00 - 0,00 11.368.000,00 11.368.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon II.b 3,00 oh 986.000,00 2.958.000,00 2.958.000,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.2.15.02. Eselon III.a 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon IV.a 9,00 oh 610.000,00 5.490.000,00 5.490.000,00 0,000

0.00 0.00 Uang Representasi 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 520.000,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.955.000,00

8.304.400,00

61.180.000,00

Jumlah Rp. 74.439.400,00

74.439.400,00 74.439.400,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.18.10.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.10. - Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Inventarisasi dan Sinkronisasi data Tunjangan

Profesi GuruTambahan penghasilan guru,DAK,DAU dan DBH

100%Terlaksananya Inventarisasi dan Sinkronisasi data Tunjangan

Profesi GuruTambahan penghasilan guru,DAK,DAU dan DBH100%


Keluaran Terpenuhinya Permintaan data Tunjangan Profesi Guru,

Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan penghasilan guru,DAK

dan DBH

Laporan TPG, Tamsil, DAK dan DAUTerpenuhinya Permintaan data Tunjangan Profesi Guru,

Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan penghasilan guru,DAK dan

DBH

Laporan TPG, Tamsil, DAK dan

DAU

Hasil Tersedianya data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan

Penghasilan Guru, DAK, DAU dan DBH

100%Tersedianya data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan

Guru, DAK, DAU dan DBH100%

Kelompok Sasaran Kegia Terinventarisasi data tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, DAK dan DBH:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 39.935.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 39.935.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 39.935.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 39.935.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 31.400.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 31.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 31.400.000,00 Luar hari kerja 0,00 0 0,00 31.400.000,00 0,00 0,000

200.00 oj 27,000.00 5.400.000,00 Golongan IV 200,00 oj 27.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

340.00 oj 19,000.00 6.460.000,00 5.2.1.03.01. Golongan II 340,00 oj 19.000,00 6.460.000,00 0,00 0,000

270.00 oh 17,000.00 4.590.000,00 Makan minum lembur 270,00 oh 17.000,00 4.590.000,00 0,00 0,000


400.00 oj 19,000.00 7.600.000,00 PTT/THL Honorer 400,00 oj 19.000,00 7.600.000,00 0,00 0,000

55.00 oh 17,000.00 935.000,00 Makan minum lembur 55,00 oh 17.000,00 935.000,00 0,00 0,000




10.00 buah 7,000.00 70.000,00 Spring file 10,00 buah 7.000,00 70.000,00 0,00 0,000


4.00 buah 60,000.00 240.000,00 Stepler 30HD 4,00 buah 60.000,00 240.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 5,000.00 60.000,00 CDR 12,00 buah 5.000,00 60.000,00 0,00 0,000






8.00 botol 50,000.00 400.000,00 Tinta printer 8,00 botol 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000



10.00 buah 3,000.00 30.000,00 pena standar 10,00 buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000


5.00 buah 15,000.00 75.000,00 Oisau cutter 5,00 buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 buah 20,000.00 80.000,00 5.2.2.01.01. Lem fox 4,00 buah 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000








1.00 tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1,00 tahun 5.600.000,00 5.600.000,00 2.000.000,00 55,556



24,283.00 lembar 200.00 4.856.600,00 Foto copy/penggandaan 24.283,00 lembar 200,00 4.856.600,00 0,00 0,000



294.00 porsi 20,000.00 5.880.000,00 Belanja makanan dan minuman harian 328,00 porsi 20.000,00 6.560.000,00 680.000,00 11,565

0.00 0.00 680.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 (680.000,00) (100,000)

25.00 porsi 20,000.00 500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 porsi 20.000,00 (500.000,00) (100,000)




0.00 0 0.00 405.000,00 Kecamatan dekat 0,00 0 0,00 (405.000,00) (100,000)

3.00 oh 70,000.00 210.000,00 Golongan III 0,00 oh 70.000,00 (210.000,00) (100,000)

3.00 oh 65,000.00 195.000,00 Golongan II, I, PTT dan Non PNS 0,00 oh 65.000,00 (195.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 930.000,00 Kecamatan jauh 0,00 0 0,00 (930.000,00) (100,000)

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 oh 95,000.00 570.000,00 5.2.2.15.01. Golongan III 0,00 oh 95.000,00 (570.000,00) (100,000)

4.00 oh 90,000.00 360.000,00 Golongan II, I, PTT dan Non PNS 0,00 oh 90.000,00 (360.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 1.535.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 0 0,00 (1.535.000,00) (100,000)

8.00 oh 120,000.00 960.000,00 Golongan III 0,00 oh 120.000,00 (960.000,00) (100,000)

5.00 oh 115,000.00 575.000,00 Golongan II, I, PTT, dan Non PNS 0,00 oh 115.000,00 (575.000,00) (100,000)


0.00 0 0.00 3.230.000,00 Luar Kabupaten dalam propinsi 0,00 0 0,00 6.100.000,00 2.870.000,00 88,854

0.00 0 0.00 1.670.000,00 Jauh 0,00 0 0,00 1.670.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 300,000.00 600.000,00 Eselon III 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 245,000.00 245.000,00 Staf 1,00 oh 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 240,000.00 PTT/Non PNS 0,00 oh 240.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.560.000,00 Dekat 0,00 0 0,00 4.430.000,00 2.870.000,00 183,974

2.00 oh 250,000.00 500.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 225,000.00 675.000,00 Eselon IV 3,00 oh 225.000,00 675.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 195,000.00 195.000,00 Staf 5,00 oh 195.000,00 975.000,00 780.000,00 400,000

1.00 oh 190,000.00 190.000,00 PTT/Non PNS 12,00 oh 190.000,00 2.280.000,00 2.090.000,00 1.100,000

0.00 0 0.00 22.920.000,00 Luar Kabupaten luar propinsi 0,00 0 0,00 22.920.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 20.710.000,00 Uang harian 0,00 0 0,00 20.710.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 750,000.00 1.500.000,00 Eselon III 2,00 oh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV/Staf golongan IV 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 550,000.00 1.100.000,00 Golongan III 2,00 oh 550.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000


2.00 PP 700,000.00 1.400.000,00 Biaya taxi 2,00 PP 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 2.210.000,00 5.2.2.15.02. Akomodasi 0,00 0 0,00 2.210.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 610,000.00 610.000,00 Eselon IV 1,00 oh 610.000,00 610.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

28.906.000,00

36.642.600,00

15.576.000,00

9.158.000,00

Jumlah Rp. 90.282.600,00

88.282.600,00 90.282.600,00 2.000.000,00 2,265

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.18.11.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.11. - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya rekonsilsiasi dalam penyusunan laporan

realisasi penerimaan dan pengeluaran DAU,DBH dan DAK

DAU 12 bulan, DAK 4 TW, DBH 12

bulan

Terselenggaranya rekonsilsiasi dalam penyusunan laporan realisasi

penerimaan dan pengeluaran DAU,DBH dan DAKDAU 12 bulan, DAK 4 TW, DBH

12 bulan


Keluaran Tersedianya laporan realisasi penerimaan & pengeluaran untuk

Pemda dan Pemerintah Pusat

Laporan penerimaan dan pengeluaran

DAU,DAK dan DBH

Tersedianya laporan realisasi penerimaan & pengeluaran untuk

Pemda dan Pemerintah PusatLaporan penerimaan dan

pengeluaran DAU,DAK dan DBH

Hasil Tersusunnya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran

DAU, DAK dan DBH

100%Tersusunnya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran DAU,

DAK dan DBH100%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran DAU,DAK dan DBH, terikutinya rekonsiliasi DAU,DAK dan DBH:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 35.397.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 35.397.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 35.397.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 35.397.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 28.525.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 28.525.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 28.525.000,00 Lembur di luar hari kerja 0,00 0 0,00 28.525.000,00 0,00 0,000

95.00 oj 27,000.00 2.565.000,00 Golongan IV 95,00 oj 27.000,00 2.565.000,00 0,00 0,000


230.00 oj 19,000.00 4.370.000,00 Golongan II 230,00 oj 19.000,00 4.370.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

120.00 oh 17,000.00 2.040.000,00 5.2.1.03.01. Makan minum lembur 120,00 oh 17.000,00 2.040.000,00 0,00 0,000


325.00 oj 19,000.00 6.175.000,00 PTT/THL Honorer 325,00 oj 19.000,00 6.175.000,00 0,00 0,000








10.00 buah 5,000.00 50.000,00 CDR 10,00 buah 5.000,00 50.000,00 0,00 0,000





10.00 botol 50,000.00 500.000,00 Tinta printer 10,00 botol 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 22,000.00 220.000,00 Map box bongkar 10,00 buah 22.000,00 220.000,00 0,00 0,000





5.00 buah 15,000.00 75.000,00 Pisau cutter 5,00 buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000


5.00 buah 20,000.00 100.000,00 Lem fox 5,00 buah 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 buah 10,000.00 100.000,00 5.2.2.01.01. Spidol marker snowman 10,00 buah 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000







760.00 oh 60,000.00 45.600.000,00 Honor 743,00 oh 60.000,00 44.580.000,00 (1.020.000,00) (2,237)



1.00 tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1,00 tahun 3.720.000,00 3.720.000,00 1.020.000,00 37,778


0.00 0.00 48.010.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 48.010.000,00 0,00 0,000

28.00 buah 100,000.00 2.800.000,00 Blanko cetak advisles 28,00 buah 100.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

196.00 rim 200,000.00 39.200.000,00 Cetak blangko SP2D 196,00 rim 200.000,00 39.200.000,00 0,00 0,000

983.00 kartu 3,000.00 2.949.000,00 Cetak kartu pengawasan belanja 983,00 kartu 3.000,00 2.949.000,00 0,00 0,000

387.00 kartu 3,000.00 1.161.000,00 Cetak kartu kendali DAK 387,00 kartu 3.000,00 1.161.000,00 0,00 0,000

5.00 buku 150,000.00 750.000,00 Cetak register SP2D 5,00 buku 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000

46.00 buku 25,000.00 1.150.000,00 Cetak laporan 46,00 buku 25.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000





245.00 porsi 20,000.00 4.900.000,00 Belanja makanan dan minuman 245,00 porsi 20.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0 0.00 11.935.000,00 Luar kabupaten dalam propinsi 0,00 0 0,00 11.935.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 7.755.000,00 Jauh 0,00 0 0,00 7.755.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 300,000.00 3.000.000,00 Eselon III.b 10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 275,000.00 3.300.000,00 Eselon IV 12,00 oh 275.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Staf 3,00 oh 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 240,000.00 720.000,00 PTT/Non PNS 3,00 oh 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.180.000,00 Dekat 0,00 0 0,00 4.180.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 250,000.00 1.000.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 225,000.00 2.025.000,00 Eselon IV 9,00 oh 225.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 195,000.00 585.000,00 Staf 3,00 oh 195.000,00 585.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 190,000.00 570.000,00 PTT/Non PNS 3,00 oh 190.000,00 570.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

36.756.000,00

51.841.000,00

45.312.000,00

21.711.000,00

Jumlah Rp. 155.620.000,00

155.620.000,00 155.620.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.18.12.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.12. - Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya rekonsiliasi data belanja pegawai Kab. Lima

Puluh Kota

12 bulan untuk 42 SKPDTerselenggaranya rekonsiliasi data belanja pegawai Kab. Lima

Puluh Kota12 bulan untuk 42 SKPD


Keluaran Tersedianya data gaji PNSD Pegawai Kab. Lima Puluh Kota,

tersedianya data PFK

Laporan data gaji PNS se Kab.Lima

Puluh Kota

Tersedianya data gaji PNSD Pegawai Kab. Lima Puluh Kota,

tersedianya data PFKLaporan data gaji PNS se

Kab.Lima Puluh Kota

Hasil Tersusunnya rekapitulasi data belanja pegawai Kab. Lima

Puluh Kota

100%Tersusunnya rekapitulasi data belanja pegawai Kab. Lima Puluh

Kota100%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya data belanja pegawai dengan SKPD dan PT Taspen serta Kementerian Keuangan RI:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 37.652.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 37.652.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 37.652.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 37.652.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 28.120.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 28.120.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 28.120.000,00 Luar hari kerja 0,00 0 0,00 28.120.000,00 0,00 0,000

230.00 OJ 27,000.00 6.210.000,00 Golongan IV 230,00 OJ 27.000,00 6.210.000,00 0,00 0,000


280.00 OJ 19,000.00 5.320.000,00 Golongan II 280,00 OJ 19.000,00 5.320.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

225.00 OH 17,000.00 3.825.000,00 5.2.1.03.01. Makan minum lembur 225,00 OH 17.000,00 3.825.000,00 0,00 0,000










8.00 Buah 5,000.00 40.000,00 CDR 8,00 Buah 5.000,00 40.000,00 0,00 0,000





17.00 rim 40,000.00 680.000,00 kertas HVS 17,00 rim 40.000,00 680.000,00 0,00 0,000

5.00 botol 50,000.00 250.000,00 tinta printer 5,00 botol 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

7.00 buah 22,000.00 154.000,00 map box bongkar 7,00 buah 22.000,00 154.000,00 0,00 0,000

9.00 buah 20,000.00 180.000,00 map letter file 9,00 buah 20.000,00 180.000,00 0,00 0,000

14.00 buah 1,000.00 14.000,00 map snelhekter 14,00 buah 1.000,00 14.000,00 0,00 0,000


7.00 buah 12,000.00 84.000,00 penggaris rol besi 7,00 buah 12.000,00 84.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 15,000.00 120.000,00 pisau cutter 8,00 buah 15.000,00 120.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 25,000.00 125.000,00 bantalan stempel 5,00 buah 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 buah 20,000.00 160.000,00 5.2.2.01.01. lem fox 8,00 buah 20.000,00 160.000,00 0,00 0,000


9.00 buah 5,000.00 45.000,00 spidol stabilo 9,00 buah 5.000,00 45.000,00 0,00 0,000





1.00 tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1,00 tahun 3.700.000,00 3.700.000,00 1.000.000,00 37,037


0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,667)

60.00 buku 25,000.00 1.500.000,00 Cetak laporan 20,00 buku 25.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,667)





245.00 porsi 20,000.00 4.900.000,00 Belanja makanan dan minuman harian 279,00 porsi 20.000,00 5.580.000,00 680.000,00 13,878

0.00 0.00 680.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 (680.000,00) (100,000)

25.00 porsi 20,000.00 500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 porsi 20.000,00 (500.000,00) (100,000)




0.00 0 0.00 5.890.000,00 Luar kabupaten dalam propinsi 0,00 0 0,00 5.890.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.735.000,00 Jauh 0,00 0 0,00 2.735.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 300,000.00 900.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 275,000.00 1.100.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Staf 3,00 oh 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.155.000,00 Dekat 0,00 0 0,00 3.155.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 250,000.00 1.250.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 225,000.00 1.125.000,00 Eselon IV 5,00 oh 225.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 195,000.00 780.000,00 Staf 4,00 oh 195.000,00 780.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 19.386.000,00 Luar Kabupaten luar propinsi 0,00 0 0,00 19.386.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 15.156.000,00 Uang harian 0,00 0 0,00 15.156.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV/Staf golongan IV 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000


3.00 PP 700,000.00 2.100.000,00 Biaya taxi 3,00 PP 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.230.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 4.230.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV/golongan IV 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

13.806.000,00

41.382.000,00

22.143.000,00

4.580.000,00

Jumlah Rp. 81.911.000,00

81.911.000,00 81.911.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.18.13.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.13. - Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah 100%Terselenggaranya Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah 100%


Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah 2 kaliTerlaksananya Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah 2 kali

Hasil Meningkatnya tertib Pajak Daerah 15 Objek PajakMeningkatnya tertib Pajak Daerah 15 Objek Pajak

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pembinaan dan penerbitan terhadap wajib pajak dan objek pajak daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





7.00 Rim 40,000.00 280.000,00 HVS 7,00 Rim 40.000,00 280.000,00 0,00 0,000

4.00 Kotak 160,000.00 640.000,00 Tinta Komputer Hitam 4,00 Kotak 160.000,00 640.000,00 0,00 0,000

3.00 Kotak 200,000.00 600.000,00 Tinta Komputer warna` 3,00 Kotak 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000

21.00 Lembar 5,000.00 105.000,00 Map Plastiik 21,00 Lembar 5.000,00 105.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 Kotak 45,000.00 135.000,00 5.2.2.01.01. Ballpoin 3,00 Kotak 45.000,00 135.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 Tahun 3.800.000,00 3.800.000,00 1.100.000,00 40,741




7,032.00 Lembar 200.00 1.406.400,00 Penggandaan Bahan 7.032,00 Lembar 200,00 1.406.400,00 0,00 0,000



98.00 Porsi 20,000.00 1.960.000,00 Makan Minum rapat 58,00 Porsi 20.000,00 1.160.000,00 (800.000,00) (40,816)

98.00 Porsi 7,500.00 735.000,00 Snack Rapat 58,00 Porsi 7.500,00 435.000,00 (300.000,00) (40,816)



0.00 - 0.00 7.245.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 7.245.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 90,000.00 1.080.000,00 Eselon III a 12,00 OH 90.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

21.00 oh 85,000.00 1.785.000,00 Eselon III b 21,00 oh 85.000,00 1.785.000,00 0,00 0,000

21.00 OH 80,000.00 1.680.000,00 Eselon IV a 21,00 OH 80.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 70,000.00 1.400.000,00 Staf Golongan III 20,00 OH 70.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 65,000.00 1.300.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 20,00 OH 65.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000


8.00 OH 140,000.00 1.120.000,00 Eselon III a 8,00 OH 140.000,00 1.120.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 135,000.00 1.215.000,00 Eselon III b 9,00 OH 135.000,00 1.215.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 130,000.00 1.950.000,00 Eselon IV a 15,00 OH 130.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 OH 120,000.00 1.200.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan III 10,00 OH 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 6.635.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 6.635.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 115,000.00 1.150.000,00 Eselon III a 10,00 OH 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 110,000.00 1.320.000,00 Eselon III b 12,00 oh 110.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 105,000.00 1.575.000,00 Eselon IV a 15,00 OH 105.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000

14.00 oh 95,000.00 1.330.000,00 Staf Golongan III 14,00 oh 95.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000


PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.145.300,00

1.347.500,00

Jumlah Rp. 31.492.800,00

31.492.800,00 31.492.800,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.18.14.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.14. - Pemeriksaan Pajak Daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya Pemeriksaan Pajak Daerah 100%Terselenggaranya Pemeriksaan Pajak Daerah 100%


Keluaran Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah 5 Objek PemeriksaanTerlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah 5 Objek Pemeriksaan

Hasil Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan Hasil Pemeriksaan PajakMeningkatnya Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan Hasil Pemeriksaan

Pajak

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pemeriksaan terhadap laporan perhitungan pajak daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





8.00 Rim 40,000.00 320.000,00 HVS 8,00 Rim 40.000,00 320.000,00 0,00 0,000

3.00 Kotak 160,000.00 480.000,00 Tinta Komputer Hitam 3,00 Kotak 160.000,00 480.000,00 0,00 0,000

3.00 Kotak 200,000.00 600.000,00 Tinta Komputer Warna 3,00 Kotak 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 Kotak 45,000.00 180.000,00 5.2.2.01.01. Ballpoin 4,00 Kotak 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000






1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 Tahun 4.312.500,00 4.312.500,00 1.612.500,00 59,722




8,775.00 Lembar 200.00 1.755.000,00 Penggandaan Bahan 8.775,00 Lembar 200,00 1.755.000,00 0,00 0,000



97.00 Porsi 20,000.00 1.940.000,00 Makan Minum Rapat 60,00 Porsi 20.000,00 1.200.000,00 (740.000,00) (38,144)

149.00 Porsi 7,500.00 1.117.500,00 Snack Rapat 60,00 Porsi 7.500,00 450.000,00 (667.500,00) (59,731)

0.00 0.00 29.070.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 28.865.000,00 (205.000,00) (0,705)

0.00 0.00 10.015.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 10.710.000,00 695.000,00 6,940

0.00 - 0.00 1.995.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 2.405.000,00 410.000,00 20,551

1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 180.000,00 200,000

4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III b 5,00 OH 85.000,00 425.000,00 85.000,00 25,000

6.00 OH 80,000.00 480.000,00 Eselon IV a 7,00 OH 80.000,00 560.000,00 80.000,00 16,667


7.00 OH 65,000.00 455.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 8,00 OH 65.000,00 520.000,00 65.000,00 14,286

0.00 - 0.00 3.380.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 3.380.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 OH 115,000.00 230.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 110,000.00 660.000,00 Eselon III b 6,00 OH 110.000,00 660.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 105,000.00 630.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000


8.00 OH 90,000.00 720.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 8,00 OH 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.640.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 4.925.000,00 285.000,00 6,142

3.00 OH 140,000.00 420.000,00 Eselon III a 5,00 OH 140.000,00 700.000,00 280.000,00 66,667

6.00 OH 135,000.00 810.000,00 Eselon III b 7,00 OH 135.000,00 945.000,00 135.000,00 16,667

9.00 OH 130,000.00 1.170.000,00 Eselon IV a 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 (130.000,00) (11,111)



0.00 0.00 19.055.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 18.155.000,00 (900.000,00) (4,723)

0.00 - 0.00 5.920.000,00 Luar Kabupaten dalam Propinsi (dekat) 0,00 - 0,00 5.720.000,00 (200.000,00) (3,378)

1.00 OH 300,000.00 300.000,00 Eselon II b 1,00 OH 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 275,000.00 275.000,00 Eselon III a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 275.000,00 100,000

6.00 OH 250,000.00 1.500.000,00 Eselon III b 5,00 OH 250.000,00 1.250.000,00 (250.000,00) (16,667)

6.00 oh 225,000.00 1.350.000,00 Eselon IV a 5,00 oh 225.000,00 1.125.000,00 (225.000,00) (16,667)


8.00 oh 190,000.00 1.520.000,00 Staf Golongan II 8,00 oh 190.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 13.135.000,00 Luar Kabupaten Dalam Propinsi (jauh) 0,00 - 0,00 12.435.000,00 (700.000,00) (5,329)

0.00 - 0.00 5.625.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 5.625.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 300,000.00 300.000,00 Eselon II b 1,00 OH 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon III a 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 250,000.00 1.500.000,00 Eselon III b 6,00 OH 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

9.00 OH 225,000.00 2.025.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV a 9,00 OH 225.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 7.510.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 6.810.000,00 (700.000,00) (9,321)

1.00 OH 700,000.00 700.000,00 Eselon II b 0,00 OH 700.000,00 (700.000,00) (100,000)

2.00 OH 600,000.00 1.200.000,00 Eselon III a 2,00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 600,000.00 1.800.000,00 Eselon III b 3,00 OH 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 450,000.00 2.700.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000


PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

17.805.000,00

7.280.000,00

14.592.500,00

Jumlah Rp. 39.677.500,00

39.677.500,00 39.677.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.03.3.xx.03.01.18.15.5.2.




Kegiatan : 3.xx.03.3.xx.03.01.18.15. - Bimbingan Teknis Pajak Daerah Untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya Bimtek Pajak Daerah bagi Colektor PBB

Nagari/Jorong

100%Terselenggaranya Bimtek Pajak Daerah bagi Colektor PBB

Nagari/Jorong100%


Keluaran Colector PBB di Nagari dan Jorong paham dan mengerti

tentang PBB

2 kali Bimtek, Kecamatan di Kab. Lima

Puluh Kota di bagi menjadi 2 wilayah

Colector PBB di Nagari dan Jorong paham dan mengerti tentang

PBB2 kali Bimtek, Kecamatan di Kab.

Lima Puluh Kota di bagi menjadi

2 wilayah

Hasil Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Sektor Pajak

Bumi dan Bangunan

150 Orang PesertaMeningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Sektor Pajak Bumi

dan Bangunan150 Orang Peserta

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya bimbingan teknis pajak daerah untuk kolektor PBB nagari dan jorong dan tersedianya data piutang PBB:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 3.635.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 3.635.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.635.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 3.635.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.635.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.635.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.635.000,00 Lembur di Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 3.635.000,00 0,00 0,000

20.00 OJ 27,000.00 540.000,00 Golongan IV 20,00 OJ 27.000,00 540.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

60.00 OJ 19,000.00 1.140.000,00 5.2.1.03.01. Golongan II dan I 60,00 OJ 19.000,00 1.140.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 214.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 214.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 214.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 - 0,00 214.000,00 0,00 0,000

4.00 Rim 40,000.00 160.000,00 HVS 4,00 Rim 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000


16.00 Buah 1,500.00 24.000,00 Map Biasa 16,00 Buah 1.500,00 24.000,00 0,00 0,000





1.00 Tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 BBM 1,00 Tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000

350.00 orang 10,000.00 3.500.000,00 ATK Peserta 350,00 orang 10.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 300,000.00 900.000,00 Cetak Spanduk Bimtek 3,00 Buah 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 26.250.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 27.000.000,00 750.000,00 2,857

0.00 0.00 22.500.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,000

450.00 OK 50,000.00 22.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi Peserta

Bimtek

450,00 OK 50.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.750.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 4.500.000,00 750.000,00 20,000

0.00 - 0.00 3.750.000,00 Belanja jasa Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator

0,00 - 0,00 4.500.000,00 750.000,00 20,000

22.00 OJ 150,000.00 3.300.000,00 Honorarium Narasumber Bimtek (4 Angkatan x 3

orang x 2 jam)

22,00 OJ 150.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 OM 150,000.00 450.000,00 5.2.2.03.24. Honor Pembuat Makalah 2,00 OM 150.000,00 300.000,00 (150.000,00) (33,333)

0.00 0.00 Honor Narasumber Bimtek 6,00 OJ 150.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

0.00 0.00 949.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 949.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 949.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 949.000,00 0,00 0,000

1,745.00 Lembar 200.00 349.000,00 Foto Copy Administrasi 1.745,00 Lembar 200,00 349.000,00 0,00 0,000

3,000.00 Lembar 200.00 600.000,00 Penggandaan Bahan 3.000,00 Lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 kali 300,000.00 900.000,00 Sewa Tempat/K3 3,00 kali 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 9.175.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 8.425.000,00 (750.000,00) (8,174)

0.00 0.00 belanja makan dan minum peserta bimtek 0,00 - 0,00 5.812.500,00 5.812.500,00 0,000

0.00 - 0.00 6.562.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Bimtek 0,00 0,00 (6.562.500,00) (100,000)

475.00 Orang 7,500.00 3.562.500,00 snack penyuluhan 375,00 org 7.500,00 2.812.500,00 (750.000,00) (21,053)

150.00 Orang 20,000.00 3.000.000,00 makan minum penyuluhan 150,00 org 20.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.612.500,00 belanja makan dan minuman panitia bimtek 0,00 - 0,00 2.612.500,00 0,00 0,000

95.00 Orang 20,000.00 1.900.000,00 snack penyuluhan 95,00 org 7.500,00 712.500,00 (1.187.500,00) (62,500)

95.00 Orang 7,500.00 712.500,00 makan minum penyuluhan 95,00 org 20.000,00 1.900.000,00 1.187.500,00 166,667



0.00 - 0.00 1.565.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.565.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III b 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 80,000.00 480.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 OH 65,000.00 325.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.400.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 110,000.00 550.000,00 Eselon III b 5,00 OH 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 105,000.00 735.000,00 Eselon IV a 7,00 OH 105.000,00 735.000,00 0,00 0,000




4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon III b 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 130,000.00 1.170.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 130.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000



PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.542.000,00

47.030.000,00

Jumlah Rp. 55.572.000,00

55.572.000,00 55.572.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12










ANGGARAN KAS


TAHUN ANGGARAN 2018

UNIT ORGANISASI : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN

Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)Anggaran Tahun

IniJanuari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember


Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 1

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN 43.900.935.100,00 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.781,00 - - 4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.900.935.100,00 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.781,00 - - 4.1.

Hasil Pajak Daerah 23.500.000.000,00 5.874.999.998,00 - - 5.874.999.998,00 - - 5.874.999.998,00 - - 5.875.000.006,00 - - 4.1.1.

Pajak Hotel 25.500.000,00 6.375.000,00 - - 6.375.000,00 - - 6.375.000,00 - - 6.375.000,00 - - 4.1.1.01.

Losmen 25.500.000,00 6.375.000,00 - - 6.375.000,00 - - 6.375.000,00 - - 6.375.000,00 - - 4.1.1.01.04.

Pajak Restoran 1.503.725.790,00 375.931.447,00 - - 375.931.447,00 - - 375.931.447,00 - - 375.931.449,00 - - 4.1.1.02.

Restoran 35.200.000,00 8.800.000,00 - - 8.800.000,00 - - 8.800.000,00 - - 8.800.000,00 - - 4.1.1.02.01.

Rumah Makan 1.468.525.790,00 367.131.447,00 - - 367.131.447,00 - - 367.131.447,00 - - 367.131.449,00 - - 4.1.1.02.02.

Pajak Hiburan 30.000.000,00 7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - - 4.1.1.03.

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 2.500.000,00 625.000,00 - - 625.000,00 - - 625.000,00 - - 625.000,00 - - 4.1.1.03.02.

Sirkus/Akrobat/Sulap 7.000.000,00 1.750.000,00 - - 1.750.000,00 - - 1.750.000,00 - - 1.750.000,00 - - 4.1.1.03.06.

Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan

Ketangkasan

5.000.000,00 1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - - 4.1.1.03.08.

Pertandingan Olahraga 15.500.000,00 3.875.000,00 - - 3.875.000,00 - - 3.875.000,00 - - 3.875.000,00 - - 4.1.1.03.10.

Pajak Reklame 538.500.000,00 134.625.000,00 - - 134.625.000,00 - - 134.625.000,00 - - 134.625.000,00 - - 4.1.1.04.

Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 202.500.000,00 50.625.000,00 - - 50.625.000,00 - - 50.625.000,00 - - 50.625.000,00 - - 4.1.1.04.01.

Reklame Kain 133.500.000,00 33.375.000,00 - - 33.375.000,00 - - 33.375.000,00 - - 33.375.000,00 - - 4.1.1.04.02.

Reklame Melekat/Stiker 122.500.000,00 30.625.000,00 - - 30.625.000,00 - - 30.625.000,00 - - 30.625.000,00 - - 4.1.1.04.03.

Reklame Selebaran 80.000.000,00 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - - 4.1.1.04.04.

Pajak Penerangan Jalan 11.410.326.723,00 2.852.581.680,00 - - 2.852.581.680,00 - - 2.852.581.680,00 - - 2.852.581.683,00 - - 4.1.1.05.

Pajak Penerangan Jalan sumber lain 11.410.326.723,00 2.852.581.680,00 - - 2.852.581.680,00 - - 2.852.581.680,00 - - 2.852.581.683,00 - - 4.1.1.05.02.

Pajak Air Tanah 290.000.000,00 72.500.000,00 - - 72.500.000,00 - - 72.500.000,00 - - 72.500.000,00 - - 4.1.1.07.

Pajak Air Tanah 290.000.000,00 72.500.000,00 - - 72.500.000,00 - - 72.500.000,00 - - 72.500.000,00 - - 4.1.1.07.01.

Pajak Sarang Burung Walet 500.000,00 125.000,00 - - 125.000,00 - - 125.000,00 - - 125.000,00 - - 4.1.1.08.

Pajak Sarang Burung Walet 500.000,00 125.000,00 - - 125.000,00 - - 125.000,00 - - 125.000,00 - - 4.1.1.08.01.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4.518.893.587,00 1.129.723.396,00 - - 1.129.723.396,00 - - 1.129.723.396,00 - - 1.129.723.399,00 - - 4.1.1.09.

Pasir dan kerikil 4.518.893.587,00 1.129.723.396,00 - - 1.129.723.396,00 - - 1.129.723.396,00 - - 1.129.723.399,00 - - 4.1.1.09.04.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 3.121.222.900,00 780.305.725,00 - - 780.305.725,00 - - 780.305.725,00 - - 780.305.725,00 - - 4.1.1.10.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 3.121.222.900,00 780.305.725,00 - - 780.305.725,00 - - 780.305.725,00 - - 780.305.725,00 - - 4.1.1.10.01.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)

2.061.331.000,00 515.332.750,00 - - 515.332.750,00 - - 515.332.750,00 - - 515.332.750,00 - - 4.1.1.11.

BPHTB - Pemindahan Hak 2.061.331.000,00 515.332.750,00 - - 515.332.750,00 - - 515.332.750,00 - - 515.332.750,00 - - 4.1.1.11.01.

Hasil Retribusi Daerah 89.181.000,00 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 4.1.2.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 89.181.000,00 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 4.1.2.10.

Kendaraan Bermotor 89.181.000,00 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 22.295.250,00 - - 4.1.2.10.05.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.957.700.000,00 739.425.000,00 - - 739.425.000,00 - - 739.425.000,00 - - 739.425.000,00 - - 4.1.3.

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 2

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)

atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD

2.807.700.000,00 701.925.000,00 - - 701.925.000,00 - - 701.925.000,00 - - 701.925.000,00 - - 4.1.3.01.

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Perusahaan Daerah

7.700.000,00 1.925.000,00 - - 1.925.000,00 - - 1.925.000,00 - - 1.925.000,00 - - 4.1.3.01.01.

BUMD Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 2.800.000.000,00 700.000.000,00 - - 700.000.000,00 - - 700.000.000,00 - - 700.000.000,00 - - 4.1.3.01.02.

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)

atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta

150.000.000,00 37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - - 4.1.3.03.

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta ........

150.000.000,00 37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - - 4.1.3.03.01.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 17.354.054.100,00 4.338.513.525,00 - - 4.338.513.525,00 - - 4.338.513.525,00 - - 4.338.513.525,00 - - 4.1.4.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 300.000.000,00 75.000.000,00 - - 75.000.000,00 - - 75.000.000,00 - - 75.000.000,00 - - 4.1.4.01.

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 62.500.000,00 - - 62.500.000,00 - - 62.500.000,00 - - 62.500.000,00 - - 4.1.4.01.02.

Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 4.1.4.01.03.

Penerimaan Jasa Giro 6.750.054.100,00 1.687.513.525,00 - - 1.687.513.525,00 - - 1.687.513.525,00 - - 1.687.513.525,00 - - 4.1.4.03.

Jasa Giro Kas Daerah 6.750.054.100,00 1.687.513.525,00 - - 1.687.513.525,00 - - 1.687.513.525,00 - - 1.687.513.525,00 - - 4.1.4.03.01.

Pendapatan Bunga 7.500.000.000,00 1.875.000.000,00 - - 1.875.000.000,00 - - 1.875.000.000,00 - - 1.875.000.000,00 - - 4.1.4.04.

Pendapatan Bunga Deposito Pada Bank 7.500.000.000,00 1.875.000.000,00 - - 1.875.000.000,00 - - 1.875.000.000,00 - - 1.875.000.000,00 - - 4.1.4.04.01.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1.900.000.000,00 475.000.000,00 - - 475.000.000,00 - - 475.000.000,00 - - 475.000.000,00 - - 4.1.4.05.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara 1.900.000.000,00 475.000.000,00 - - 475.000.000,00 - - 475.000.000,00 - - 475.000.000,00 - - 4.1.4.05.01.

Pendapatan Denda Retribusi 50.000.000,00 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 4.1.4.08.

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Biaya Akta Capil 50.000.000,00 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - - 4.1.4.08.03.

Pendapatan Dari Pengembalian 275.000.000,00 68.750.000,00 - - 68.750.000,00 - - 68.750.000,00 - - 68.750.000,00 - - 4.1.4.10.

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Gaji dan Tunjangan

275.000.000,00 68.750.000,00 - - 68.750.000,00 - - 68.750.000,00 - - 68.750.000,00 - - 4.1.4.10.03.

Lain-lain PAD yang Sah lainnya 10.000.000,00 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - - 4.1.4.13.

Setoran Pengembalian Hibah, Bantuan Sosial dam Belanja

Tidak Terduga yang tidak di pertanggung jawabkan

10.000.000,00 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - - 4.1.4.13.01.

Jasa Dana Revolping 49.000.000,00 12.250.000,00 - - 12.250.000,00 - - 12.250.000,00 - - 12.250.000,00 - - 4.1.4.15.

Jasa Dana Revolping. 49.000.000,00 12.250.000,00 - - 12.250.000,00 - - 12.250.000,00 - - 12.250.000,00 - - 4.1.4.15.01.

Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh 520.000.000,00 130.000.000,00 - - 130.000.000,00 - - 130.000.000,00 - - 130.000.000,00 - - 4.1.4.16.

Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh 520.000.000,00 130.000.000,00 - - 130.000.000,00 - - 130.000.000,00 - - 130.000.000,00 - - 4.1.4.16.01.

Jumlah pendapatan 43.900.935.100,00 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.773,00 - - 10.975.233.781,00 - -

43.900.935.100,00 Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran 10.975.233.773,00 10.975.233.773,00 10.975.233.773,00 10.975.233.781,00

Alokasi belanja tidak langsung 19.902.313.108,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.610.289.698,00 2.610.230.334,00 1.999.149.470,00 1.910.289.698,00 1.387.055.365,00 239.277.559,00 239.277.559,00 3.469.584.633,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.902.313.108,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.610.289.698,00 2.610.230.334,00 1.999.149.470,00 1.910.289.698,00 1.387.055.365,00 239.277.559,00 239.277.559,00 3.469.584.633,00 5.1.

Belanja Pegawai 19.902.313.108,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.610.289.698,00 2.610.230.334,00 1.999.149.470,00 1.910.289.698,00 1.387.055.365,00 239.277.559,00 239.277.559,00 3.469.584.633,00 5.1.1.

Belanja Gaji dan Tunjangan 17.622.854.059,00 1.445.113.945,00 1.445.113.945,00 1.445.113.945,00 1.445.113.945,00 1.446.113.945,00 2.446.054.581,00 1.834.973.717,00 1.446.113.945,00 1.222.879.612,00 75.101.806,00 75.101.806,00 3.296.058.867,00 5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.950.492.035,00 250.178.003,00 250.178.003,00 250.178.003,00 250.178.003,00 250.178.003,00 750.534.006,00 250.178.003,00 250.178.003,00 250.178.003,00 - - 198.534.005,00 5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 368.655.432,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.531,00 78.997.593,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.531,00 26.332.529,00 5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 265.188.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 56.826.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 18.942.000,00 5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional Umum 126.208.250,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 27.044.625,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 9.014.875,00 5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 249.414.480,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 20.784.540,00 5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.390.033,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 1.027.860,00 83.573,00 27.860,00 1.027.860,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 5.1.1.01.07.

Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan 9.554.621.639,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 897.599.803,00 - - 1.476.223.412,00 5.1.1.01.09.

Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian 3.324.074.310,00 222.234.333,00 222.234.333,00 222.234.333,00 222.234.333,00 222.234.333,00 222.234.333,00 222.234.333,00 222.234.333,00 - - - 1.546.199.646,00 5.1.1.01.22.

Gaji Ketiga Belas 389.859.772,00 - - - - - - 389.859.772,00 - - - - - 5.1.1.01.28.

Tunjangan Hari Raya 391.950.108,00 - - - - - 391.950.108,00 - - - - - - 5.1.1.01.29.

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.100.000.000,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 365.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 75.237.500,00 5.1.1.02.

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.100.000.000,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 365.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 75.237.500,00 5.1.1.02.01.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.174.999.999,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.665,00 97.916.684,00 5.1.1.05.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 1.275.000,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 5.1.1.05.01.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 75.186.289,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.524,00 6.265.525,00 5.1.1.05.02.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 1.500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 5.1.1.05.03.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 26.925.000,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 2.243.750,00 5.1.1.05.04.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan

Jalan

570.516.336,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 47.543.028,00 5.1.1.05.05.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 14.500.000,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.333,00 1.208.337,00 5.1.1.05.07.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung

Walet

25.000,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.083,00 2.087,00 5.1.1.05.08.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan

225.944.679,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.723,00 18.828.726,00 5.1.1.05.09.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

156.061.145,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.095,00 13.005.100,00 5.1.1.05.10.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan

103.066.550,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.879,00 8.588.881,00 5.1.1.05.11.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 4.459.050,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.582,00 5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian

Kekayaan Daerah

4.459.050,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.588,00 371.582,00 5.1.1.06.10.

Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan 19.902.313.108,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.609.289.698,00 1.610.289.698,00 2.610.230.334,00 1.999.149.470,00 1.910.289.698,00 1.387.055.365,00 239.277.559,00 239.277.559,00 3.469.584.633,00

19.902.313.108,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan

pembiayaan pengeluaran per triwulan

4.827.869.094,00 5.829.809.730,00 5.296.494.533,00 3.948.139.751,00

23.998.621.992,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

6.147.364.679,00 5.145.424.043,00 5.678.739.240,00 7.027.094.030,00

BELANJA LANGSUNG 7.526.388.000,00 427.150.000,00 729.250.033,00 600.030.300,00 689.856.134,00 479.683.050,00 298.119.800,00 616.334.800,00 236.446.500,00 305.183.750,00 160.357.883,00 495.015.600,00 2.488.960.150,00 5.2.

BADAN KEUANGAN - - - - - - - - - - - - - 3.xx.03.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.278.538.000,00 84.613.000,00 165.955.000,00 187.837.000,00 96.065.000,00 73.188.000,00 72.251.600,00 84.775.000,00 66.765.000,00 44.775.000,00 15.742.400,00 306.697.000,00 79.874.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat 4.600.000,00 - 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 550.000,00 - 3.xx.3.xx.03.01.01.01.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 137.016.000,00 13.720.000,00 13.720.000,00 13.720.000,00 13.720.000,00 13.720.000,00 13.550.000,00 13.550.000,00 13.550.000,00 13.550.000,00 5.458.000,00 2.850.000,00 5.908.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.02.

Penyediaan jasa administrasi keuangan 462.222.400,00 49.360.000,00 56.110.000,00 45.760.000,00 54.410.000,00 35.193.000,00 32.560.000,00 58.730.000,00 45.610.000,00 27.910.000,00 6.769.400,00 36.475.000,00 13.335.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.07.

Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.867.600,00 - 4.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 7.867.600,00 4.500.000,00 - - - - - 3.xx.3.xx.03.01.01.10.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 141.081.000,00 6.325.000,00 23.825.000,00 41.055.000,00 5.325.000,00 5.325.000,00 5.779.000,00 3.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 44.822.000,00 1.325.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.11.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

22.395.000,00 - 5.225.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 2.170.000,00 - - - - 3.xx.3.xx.03.01.01.12.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18.230.000,00 - 10.085.000,00 - 2.000.000,00 900.000,00 3.245.000,00 - 2.000.000,00 - - - - 3.xx.3.xx.03.01.01.13.

Penyediaan peralatan rumah tangga 10.988.000,00 3.488.000,00 - 2.500.000,00 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - - - - - 3.xx.3.xx.03.01.01.14.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

6.930.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 360.000,00 2.000.000,00 970.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.15.

Penyediaan makanan dan minuman 64.395.000,00 10.000.000,00 10.500.000,00 9.895.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 - - - - - 20.000.000,00 5.000.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.17.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 366.813.000,00 1.320.000,00 41.140.000,00 62.557.000,00 1.260.000,00 1.200.000,00 900.000,00 1.320.000,00 1.260.000,00 1.140.000,00 1.380.000,00 200.000.000,00 53.336.000,00 3.xx.3.xx.03.01.01.18.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 721.515.000,00 69.500.000,00 93.640.000,00 92.720.000,00 47.850.000,00 95.580.000,00 34.080.000,00 39.370.000,00 33.120.000,00 24.000.000,00 16.220.000,00 137.946.600,00 37.488.400,00 3.xx.3.xx.03.01.02.

Pengadaan peralatan gedung kantor 161.095.000,00 12.000.000,00 8.720.000,00 10.000.000,00 - 8.200.000,00 - - 16.900.000,00 7.900.000,00 - 83.175.000,00 14.200.000,00 3.xx.3.xx.03.01.02.09.

Pengadaan mebeleur 79.000.000,00 - 55.000.000,00 24.000.000,00 - - - - - - - - - 3.xx.3.xx.03.01.02.10.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 264.950.000,00 17.060.000,00 15.860.000,00 21.220.000,00 16.100.000,00 67.380.000,00 16.100.000,00 28.370.000,00 16.220.000,00 16.100.000,00 16.220.000,00 19.271.600,00 15.048.400,00 3.xx.3.xx.03.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 144.160.000,00 35.440.000,00 4.500.000,00 27.500.000,00 20.750.000,00 14.000.000,00 8.230.000,00 - - - - 25.500.000,00 8.240.000,00 3.xx.3.xx.03.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 72.310.000,00 5.000.000,00 9.560.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 9.750.000,00 11.000.000,00 - - - 10.000.000,00 - 3.xx.3.xx.03.01.02.28.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

50.007.000,00 7.385.000,00 12.712.000,00 - 10.000.000,00 10.010.000,00 - - - - - - 9.900.000,00 3.xx.3.xx.03.01.05.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 17.385.000,00 7.385.000,00 - - 10.000.000,00 - - - - - - - - 3.xx.3.xx.03.01.05.02.

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 4

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

32.622.000,00 - 12.712.000,00 - - 10.010.000,00 - - - - - - 9.900.000,00 3.xx.3.xx.03.01.05.03.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

226.532.100,00 53.827.000,00 14.892.000,00 8.000.000,00 8.684.500,00 20.660.000,00 12.105.000,00 36.900.000,00 860.000,00 4.624.000,00 2.299.600,00 7.250.000,00 56.430.000,00 3.xx.3.xx.03.01.06.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

52.450.000,00 9.500.000,00 8.500.000,00 5.500.000,00 7.450.000,00 - - 11.500.000,00 - - - - 10.000.000,00 3.xx.3.xx.03.01.06.01.

Penyusunan laporan keuangan semesteran 75.664.500,00 16.935.000,00 - - 1.234.500,00 7.800.000,00 1.505.000,00 1.800.000,00 860.000,00 - - - 45.530.000,00 3.xx.3.xx.03.01.06.02.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 59.259.600,00 7.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 - 12.860.000,00 8.000.000,00 23.600.000,00 - 2.000.000,00 2.299.600,00 - - 3.xx.3.xx.03.01.06.03.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 39.158.000,00 20.392.000,00 5.392.000,00 - - - 2.600.000,00 - - 2.624.000,00 - 7.250.000,00 900.000,00 3.xx.3.xx.03.01.06.04.

Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

3.407.619.300,00 162.017.000,00 397.265.233,00 235.792.300,00 411.861.434,00 218.616.050,00 134.790.600,00 411.651.300,00 92.368.000,00 202.381.750,00 106.230.883,00 29.884.000,00 1.004.760.750,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.

Penyusunan Analisa Standar Belanja 80.758.500,00 - - 1.500.000,00 3.600.000,00 11.603.500,00 2.350.000,00 4.000.000,00 4.130.000,00 - - - 53.575.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.01.

penyusunan standar satuan harga 29.481.000,00 - - - 4.700.000,00 15.649.500,00 - 9.131.500,00 - - - - - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.02.

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 28.394.000,00 1.190.000,00 - 15.964.000,00 - - 4.318.000,00 - - 6.922.000,00 - - - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.03.

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah

71.401.000,00 - - - 11.632.000,00 5.302.000,00 5.476.000,00 6.598.000,00 3.088.000,00 3.088.000,00 4.738.000,00 3.579.000,00 27.900.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.04.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 80.233.000,00 34.094.000,00 - 2.673.000,00 6.500.000,00 - - 9.055.000,00 - 7.660.000,00 6.216.000,00 - 14.035.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.06.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

87.307.000,00 15.075.000,00 6.800.000,00 - 17.664.000,00 - 750.000,00 4.500.000,00 - 10.250.000,00 1.675.000,00 - 30.593.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.07.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

Perubahan APBD

88.104.000,00 1.500.000,00 - - 16.440.000,00 - 21.844.000,00 25.226.000,00 - 9.320.000,00 750.000,00 - 13.024.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.08.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

124.416.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 18.500.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 37.959.000,00 1.050.000,00 3.472.000,00 5.822.000,00 - 45.613.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.09.



91.194.000,00 - 8.016.000,00 22.875.000,00 750.000,00 21.491.000,00 1.200.000,00 3.275.000,00 3.275.000,00 - - - 30.312.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.10.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran


134.688.000,00 24.450.000,00 27.970.000,00 6.361.000,00 6.119.500,00 21.636.500,00 3.730.000,00 7.370.000,00 2.350.000,00 1.350.000,00 - - 33.351.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.11.

Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah 27.224.800,00 - 19.424.000,00 - 7.280.800,00 - - - - - - - 520.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.12.

Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah

352.954.000,00 12.085.000,00 11.449.000,00 37.595.000,00 12.085.000,00 12.085.000,00 11.045.000,00 44.985.000,00 14.185.000,00 107.585.000,00 6.485.000,00 6.485.000,00 76.885.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.13.

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 149.644.500,00 - 56.013.000,00 1.527.000,00 30.333.000,00 7.531.250,00 180.000,00 9.634.250,00 26.026.000,00 6.145.250,00 - 180.000,00 12.074.750,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.16.

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 39.613.500,00 2.270.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 5.940.000,00 8.292.000,00 1.320.000,00 2.670.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 11.201.500,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.17.

Penyusunan dukumen pelaksanaan perubahan APBD 32.754.800,00 - - - - - - - - 12.456.000,00 5.476.000,00 12.100.000,00 2.722.800,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.21.

Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD 46.576.000,00 46.576.000,00 - - - - - - - - - - - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.22.

Rekonsiliasi Data Akuntansi 18.117.000,00 5.613.000,00 1.140.000,00 - 803.000,00 633.000,00 750.000,00 4.267.000,00 2.700.000,00 750.000,00 711.000,00 - 750.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.23.

Pemuktahiran data aset daerah 497.451.000,00 2.550.000,00 80.155.500,00 2.550.000,00 77.213.500,00 39.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 4.837.500,00 - - 282.944.500,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.24.

Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah 56.363.000,00 - - 52.363.000,00 - - - - - - - - 4.000.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.25.

Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah 52.614.900,00 - - - - - 27.852.400,00 - - 19.075.000,00 - - 5.687.500,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.27.

Penetapan Pajak dan Retribusi 71.840.100,00 - 35.747.000,00 - 20.964.100,00 5.535.000,00 - 6.075.000,00 - - - - 3.519.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.28.

Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

91.919.500,00 1.375.000,00 13.411.250,00 - 43.936.817,00 - - 28.986.967,00 - - 4.209.466,00 - - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.29.

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop 315.464.000,00 - 84.436.000,00 2.475.000,00 39.142.000,00 2.475.000,00 - 134.881.000,00 240.000,00 - 28.695.000,00 - 23.120.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.31.

Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak

dan Bukan Pajak

39.147.000,00 - 1.608.333,00 - 4.766.667,00 19.391.000,00 - 23.549.333,00 - - 7.722.667,00 - (17.891.000,00)3.xx.03.3.xx.03.01.17.32.

Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembangan Data

Potensi Pajak dan Retribusi

146.388.200,00 2.529.000,00 18.491.850,00 5.376.000,00 8.988.750,00 - 2.339.600,00 16.343.250,00 19.829.000,00 - 21.115.750,00 - 51.375.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.33.

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang

Pendapatan Daerah (Penagihan)

60.210.200,00 - 7.011.300,00 19.348.800,00 3.133.800,00 7.022.300,00 - - - - - - 23.694.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.34.

Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

145.659.100,00 6.290.000,00 9.115.000,00 14.072.500,00 25.550.000,00 6.690.000,00 16.030.600,00 6.775.000,00 8.205.000,00 6.231.000,00 - - 46.700.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.35.

Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

58.384.000,00 - 7.500.000,00 805.000,00 24.599.000,00 - 8.005.000,00 7.500.000,00 - - 9.975.000,00 - - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.36.

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 5

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 36.902.500,00 - 3.337.000,00 9.592.000,00 9.592.000,00 9.664.000,00 - - - - - - 4.717.500,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.37.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 188.129.000,00 4.920.000,00 1.320.000,00 28.684.000,00 3.570.000,00 11.570.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 130.145.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.38.

Penyusunan KUA dan PPAS 33.000.000,00 - - - - 2.995.000,00 15.005.000,00 15.000.000,00 - - - - - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.39.

Penyusunan Rancangan Kabijakan Anggaran Daerah 131.285.700,00 - 1.500.000,00 7.711.000,00 8.057.500,00 5.000.000,00 7.225.000,00 - 2.100.000,00 600.000,00 - 4.900.000,00 94.192.200,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.40.

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan kabupaten/ kota

1.842.176.600,00 49.808.000,00 44.785.800,00 75.681.000,00 115.395.200,00 61.629.000,00 44.892.600,00 43.638.500,00 43.333.500,00 29.403.000,00 19.865.000,00 13.238.000,00 1.300.507.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.

Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan

keuangan daerah kabupaten/ kota

91.000.800,00 28.032.000,00 23.009.800,00 11.390.000,00 4.102.000,00 4.102.000,00 4.018.000,00 3.088.000,00 3.088.000,00 3.088.000,00 3.088.000,00 3.088.000,00 907.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.05.

Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 1.166.925.500,00 - - - 1.500.000,00 - - 2.457.500,00 - - 368.000,00 - 1.162.600.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.06.

Penyuluhan Pajak Daerah 74.439.400,00 - - 4.955.000,00 8.304.400,00 - - - - - - - 61.180.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.07.

Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan

Pendapatan Daerah

55.255.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 2.975.000,00 19.817.500,00 1.320.000,00 2.920.000,00 6.960.000,00 13.342.500,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.09.

Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi

Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH

90.282.600,00 4.102.000,00 4.102.000,00 20.702.000,00 17.902.000,00 9.402.000,00 9.338.600,00 7.102.000,00 4.963.000,00 3.511.000,00 3.088.000,00 520.000,00 5.550.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.10.

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi

Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH

155.620.000,00 12.252.000,00 12.252.000,00 12.252.000,00 24.187.000,00 12.252.000,00 15.402.000,00 14.526.000,00 16.638.000,00 14.148.000,00 9.601.000,00 8.310.000,00 3.800.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.11.

Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh

Kota

81.911.000,00 4.102.000,00 4.102.000,00 5.602.000,00 15.602.000,00 20.378.000,00 5.402.000,00 9.505.000,00 5.302.000,00 7.336.000,00 2.400.000,00 - 2.180.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.12.

Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah 31.492.800,00 - - - 19.400.300,00 10.745.000,00 - - - - - - 1.347.500,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.13.

Pemeriksaan Pajak Daerah 39.677.500,00 - - 17.805.000,00 4.580.000,00 - 2.700.000,00 - - - - - 14.592.500,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.14.

Bimbingan Teknis Pajak Daerah Untuk Kolektor PBB

Nagari dan Jorong

55.572.000,00 - - - - 3.430.000,00 5.112.000,00 - - - - - 47.030.000,00 3.xx.03.3.xx.03.01.18.15.

Jumlah alokasi belanja langsung per bulan 7.526.388.000,00 427.150.000,00 729.250.033,00 600.030.300,00 689.856.134,00 479.683.050,00 298.119.800,00 616.334.800,00 236.446.500,00 305.183.750,00 160.357.883,00 495.015.600,00 2.488.960.150,00

7.526.388.000,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.756.430.333,00 1.467.658.984,00 1.157.965.050,00 3.144.333.633,00

36.374.547.100,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per

triwulan

9.218.803.440,00 9.507.574.789,00 9.817.268.723,00 7.830.900.148,00

27.428.701.108,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

6.584.299.427,00 7.297.468.714,00 6.454.459.583,00 7.092.473.384,00

16.472.233.992,00 Sisa kas setalah dikurangi belanja tidak langsung dan

belanja langsung

4.390.934.346,00 3.677.765.059,00 4.520.774.190,00 3.882.760.397,00

SARILAMAK,26 Oktober 2018

BUD/Kuasa BUDPENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP.19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos MM

NIP.19660913 198603 1 009

PERGESERAN 4

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

( DPA – BK )

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018

PERGESERAN 4

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

( DPA – BK )

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2018

DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA - SKPD 1

Pergeseran

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 20183.xx.3.xx.03.01.00.00.4

Urusan Pemerintahan

: 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN

: 3.xx.03. - KEUANGAN

Organisasi

Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %

Rincian Perhitungan

7 8 9 11 = 10 - 6 12

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - 43.900.935.100,00 - 43.900.935.100,00

4.1.1. Hasil Pajak Daerah - - 23.500.000.000,00 - 23.500.000.000,00

4.1.1.01. Pajak Hotel - - 25.500.000,00 - 25.500.000,00

4.1.1.01.04. Losmen - - 25.500.000,00 - 25.500.000,00

Dari 18 Homestay yang ada (1 thn) 1,00 Tahun 25,500,000.00 25.500.000,00 1,00 Tahun 25.500.000,00 25.500.000,00

4.1.1.02. Pajak Restoran - - 1.503.725.790,00 - 1.503.725.790,00

4.1.1.02.01. Restoran - - 35.200.000,00 - 35.200.000,00

Prediksi dari 119 Rumah Makan 1,00 tahun 35,200,000.00 35.200.000,00 1,00 tahun 35.200.000,00 35.200.000,00

4.1.1.02.02. Rumah Makan - - 1.468.525.790,00 - 1.468.525.790,00

Prediksi dari Makan/Minum Rapat dan Makan

harian ASN

1,00 tahun 1,468,525,790.00 1.468.525.790,00 1,00 tahun 1.468.525.790,00 1.468.525.790,00

4.1.1.03. Pajak Hiburan - - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - - 2.500.000,00 - 2.500.000,00

5 Kegiatan x Rp.500.000 x 1 tahun 1,00 tahun 2,500,000.00 2.500.000,00 1,00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00

4.1.1.03.06. Sirkus/Akrobat/Sulap - - 7.000.000,00 - 7.000.000,00

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %

Rincian Perhitungan

7 8 9 11 = 10 - 6 12

4.1.1.03.06. 7 Kegiatan x Rp.1.000.000 x 1 tahun 1,00 tahun 7,000,000.00 7.000.000,00 1,00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,00

4.1.1.03.08. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan

Ketangkasan

- - 5.000.000,00 - 5.000.000,00

5 Kegiatan x Rp.1.000.000 x 1 tahun 1,00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00

4.1.1.03.10. Pertandingan Olahraga - - 15.500.000,00 - 15.500.000,00

5 Kegiatan x 1 tahun 1,00 tahun 15,500,000.00 15.500.000,00 1,00 tahun 15.500.000,00 15.500.000,00

4.1.1.04. Pajak Reklame - - 538.500.000,00 - 538.500.000,00

4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - - 202.500.000,00 - 202.500.000,00

90 Buah x Rp. 2.250.000,- x 1 Tahun 1,00 tahun 202,500,000.00 202.500.000,00 1,00 tahun 202.500.000,00 202.500.000,00

4.1.1.04.02. Reklame Kain - - 133.500.000,00 - 133.500.000,00

2.670 bh x Rp. 50.000 x 1 tahun 1,00 tahun 133,500,000.00 133.500.000,00 1,00 tahun 133.500.000,00 133.500.000,00

4.1.1.04.03. Reklame Melekat/Stiker - - 122.500.000,00 - 122.500.000,00

100 bh x Rp.1.225.000 x 1 tahun 1,00 tahun 122,500,000.00 122.500.000,00 1,00 tahun 122.500.000,00 122.500.000,00

4.1.1.04.04. Reklame Selebaran - - 80.000.000,00 - 80.000.000,00

40.000 lembar x Rp.2.000 x 1 tahun 1,00 tahun 80,000,000.00 80.000.000,00 1,00 tahun 80.000.000,00 80.000.000,00

4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan - - 11.410.326.723,00 - 11.410.326.723,00

4.1.1.05.02. Pajak Penerangan Jalan sumber lain - - 11.410.326.723,00 - 11.410.326.723,00

Prediksi 1 bulan Rp. 925.000.000 x 12 bulan 1,00 tahun 11,410,326,723.00 11.410.326.723,00 1,00 tahun 11.410.326.723,00 11.410.326.723,00

4.1.1.07. Pajak Air Tanah - - 290.000.000,00 - 290.000.000,00

4.1.1.07.01. Pajak Air Tanah - - 290.000.000,00 - 290.000.000,00

Prediksi penerimaan PDAM antara 24 Juta s/d

25 Juta/bulan

1,00 tahun 290,000,000.00 290.000.000,00 1,00 tahun 290.000.000,00 290.000.000,00

4.1.1.08. Pajak Sarang Burung Walet - - 500.000,00 - 500.000,00

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %

Rincian Perhitungan

7 8 9 11 = 10 - 6 12

4.1.1.08.01. Pajak Sarang Burung Walet - - 500.000,00 - 500.000,00

Hanya ada 1 (satu) sarang Burung Walet di

Kapur IX

1,00 tahun 500,000.00 500.000,00 1,00 tahun 500.000,00 500.000,00

4.1.1.09. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - - 4.518.893.587,00 - 4.518.893.587,00

4.1.1.09.04. Pasir dan kerikil - - 4.518.893.587,00 - 4.518.893.587,00

Dari pemegang IUP dan Kegiatan APBD/ APBN 1,00 tahun 4,518,893,587.00 4.518.893.587,00 1,00 tahun 4.518.893.587,00 4.518.893.587,00

4.1.1.10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan

- - 3.121.222.900,00 - 3.121.222.900,00

4.1.1.10.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan

- - 3.121.222.900,00 - 3.121.222.900,00

Berdasarkan SPPT dan Tunggakan 1,00 tahun 3,121,222,900.00 3.121.222.900,00 1,00 tahun 3.121.222.900,00 3.121.222.900,00

4.1.1.11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)

- - 2.061.331.000,00 - 2.061.331.000,00

4.1.1.11.01. BPHTB - Pemindahan Hak - - 2.061.331.000,00 - 2.061.331.000,00

Diprediksi naik dari tahun sebelumnya 1,00 tahun 2,061,331,000.00 2.061.331.000,00 1,00 tahun 2.061.331.000,00 2.061.331.000,00

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah - - 89.181.000,00 - 89.181.000,00

4.1.2.10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - - 89.181.000,00 - 89.181.000,00

4.1.2.10.05. Kendaraan Bermotor - - 89.181.000,00 - 89.181.000,00

Jumlah kendaraan roda 2 (dua) 1.363 unit dan

Roda 4 (empat) 291 unit

1,00 tahun 89,181,000.00 89.181.000,00 1,00 tahun 89.181.000,00 89.181.000,00

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

- - 2.957.700.000,00 - 2.957.700.000,00

4.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda

(deviden) atas penyertaan modal pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD

- - 2.807.700.000,00 - 2.807.700.000,00

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %

Rincian Perhitungan

7 8 9 11 = 10 - 6 12

4.1.3.01.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda


Perusahaan Daerah

- - 7.700.000,00 - 7.700.000,00

Deviden dari pernyataan modal (PT. Balairung

JKT)

1,00 tahun 7,700,000.00 7.700.000,00 1,00 tahun 7.700.000,00 7.700.000,00

4.1.3.01.02. BUMD Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Barat

- - 2.800.000.000,00 - 2.800.000.000,00

Deviden dari pernyataan modal pada Bank Bank

Nagari Sumatera Barat

1,00 tahun 2,800,000,000.00 2.800.000.000,00 1,00 tahun 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00

4.1.3.03. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda


Perusahaan Milik Swasta

- - 150.000.000,00 - 150.000.000,00

4.1.3.03.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda


Perusahaan Milik Swasta ........

- - 150.000.000,00 - 150.000.000,00

Penyertaan Modal Pemda pada Bank

Perkreditan Rakyat (BPR)

1,00 tahun 150,000,000.00 150.000.000,00 1,00 tahun 150.000.000,00 150.000.000,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - 17.354.054.100,00 - 17.354.054.100,00

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak

Dipisahkan

- - 300.000.000,00 - 300.000.000,00

4.1.4.01.02. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - - 250.000.000,00 - 250.000.000,00

Lelang Kendaraan Dinas 1,00 tahun 250,000,000.00 250.000.000,00 1,00 tahun 250.000.000,00 250.000.000,00

4.1.4.01.03. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

Penjualan Barang/ Gedung yang dibongkar 1,00 tahun 50,000,000.00 50.000.000,00 1,00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00

4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro - - 6.750.054.100,00 - 6.750.054.100,00

4.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah - - 6.750.054.100,00 - 6.750.054.100,00

Jasa Giro Kas Daerah 1,00 tahun 6,750,054,100.00 6.750.054.100,00 1,00 tahun 6.750.054.100,00 6.750.054.100,00

4.1.4.04. Pendapatan Bunga - - 7.500.000.000,00 - 7.500.000.000,00

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %

Rincian Perhitungan

7 8 9 11 = 10 - 6 12

4.1.4.04.01. Pendapatan Bunga Deposito Pada Bank - - 7.500.000.000,00 - 7.500.000.000,00

Deposito Pemda pada BPD 1,00 tahun 7,500,000,000.00 7.500.000.000,00 1,00 tahun 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00

4.1.4.05. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - 1.900.000.000,00 - 1.900.000.000,00

4.1.4.05.01. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap

Bendahara

- - 1.900.000.000,00 - 1.900.000.000,00

Adanya pengembalian dari temuan/ hasil

pemeriksaan

1,00 tahun 1,900,000,000.00 1.900.000.000,00 1,00 tahun 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00

4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi - - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

4.1.4.08.03. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Biaya

Akta Capil

- - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

Denda pajak dan retribusi daerah 1,00 tahun 50,000,000.00 50.000.000,00 1,00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00

4.1.4.10. Pendapatan Dari Pengembalian - - 275.000.000,00 - 275.000.000,00

4.1.4.10.03. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

- - 275.000.000,00 - 275.000.000,00

Pengembalian kelebihan gaji dari Bendaharawan 1,00 tahun 275,000,000.00 275.000.000,00 1,00 tahun 275.000.000,00 275.000.000,00

4.1.4.13. Lain-lain PAD yang Sah lainnya - - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

4.1.4.13.01. Setoran Pengembalian Hibah, Bantuan Sosial dam

Belanja Tidak Terduga yang tidak di pertanggung

jawabkan

- - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

Setoran hibah yang tidak di pertanggung

jawabkan

1,00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00

4.1.4.15. Jasa Dana Revolping - - 49.000.000,00 - 49.000.000,00

4.1.4.15.01. Jasa Dana Revolping. - - 49.000.000,00 - 49.000.000,00

Dari Dana bergulir Masyarakat 1,00 tahun 49,000,000.00 49.000.000,00 1,00 tahun 49.000.000,00 49.000.000,00

4.1.4.16. Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh - - 520.000.000,00 - 520.000.000,00

4.1.4.16.01. Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh - - 520.000.000,00 - 520.000.000,00

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %

Rincian Perhitungan

7 8 9 11 = 10 - 6 12

4.1.4.16.01. Diprediksi penerimaan 1 (satu) Tahun 1,00 tahun 520,000,000.00 520.000.000,00 1,00 tahun 520.000.000,00 520.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

10.975.233.773,00

: Rp.

: Rp.

10.975.233.773,00

10.975.233.773,00

10.975.233.781,00

43.900.935.100,00

Jumlah 43.900.935.100,00


PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

: Rp.

: Rp.

: Rp.

43.900.935.100,00

Mengesahkan,


IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

Triwulan I

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

IRWANDI, S.Sos, MM

USMAN SAID, S.Sos

ERI FORTUNA, SH

SUSI FEBRIANTI, SE

INDRA MANGUN SAKTI, SE, MM

FLORA PRIMA SYNTHA, SE, M.Si, M.Sc

ERLIN MAHDALENA, SE

19660913 198603 1 009

19630923 198603 1 006

19660104 199303 1 006

19750202 201001 2 006

19681218 200212 1 002

19791116 200312 2 002

19820310 200312 2 003

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN


FormulirDPA - SKPD 2.1

Pergeseran

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

3.xx.3.xx.03.01.00.00.5.1

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Latar belakang pergeseran / diangga

dalam pergeseran APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 20,033,875,976.00 0,00 0.00 19,902,313,108.00 (131,562,868.00) (0.66)

5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 20,033,875,976.00 0,00 0.00 19,902,313,108.00 (131,562,868.00) (0.66)

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 17,950,357,866.00 0,00 0.00 17,622,854,059.00 (327,503,807.00) (1.82)

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 3,502,492,035.00 0,00 0.00 2,950,492,035.00 (552,000,000.00) (15.76)

Gaji Pokok PNS 1,00 Tahun 3,502,492,035.00 3,502,492,035.00 1,00 Tahun 2,950,492,035.00 2,950,492,035.00 (552,000,000.00) (15.76)

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 368,655,432.00 0,00 0.00 368,655,432.00 0.00 0.00

Tunjangan Keluarga 1,00 Tahun 368,655,432.00 368,655,432.00 1,00 Tahun 368,655,432.00 368,655,432.00 0.00 0.00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 265,188,000.00 0,00 0.00 265,188,000.00 0.00 0.00

Tunjangan Struktural 1,00 Tahun 265,188,000.00 265,188,000.00 1,00 Tahun 265,188,000.00 265,188,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 126,208,250.00 0,00 0.00 126,208,250.00 0.00 0.00

Tunjangan Fungsional Umum 1,00 Tahun 126,208,250.00 126,208,250.00 1,00 Tahun 126,208,250.00 126,208,250.00 0.00 0.00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 249,414,480.00 0,00 0.00 249,414,480.00 0.00 0.00

Tunjangan Beras 1,00 Tahun 249,414,480.00 249,414,480.00 1,00 Tahun 249,414,480.00 249,414,480.00 0.00 0.00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 390,033.00 0,00 0.00 2,390,033.00 2,000,000.00 512.78

Tunjangan PPH 1,00 Tahun 390,033.00 390,033.00 1,00 Tahun 2,390,033.00 2,390,033.00 2,000,000.00 512.78

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan 0,00 0.00 10,771,197,635.00 0,00 0.00 9,554,621,639.00 (1,216,575,996.00) (11.29)

Asuransi Kesehatan 1,00 Tahun 10,771,197,635.00 10,771,197,635.00 1,00 Tahun 9,554,621,639.00 9,554,621,639.00 (1,216,575,996.00) (11.29)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12

5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian 0,00 0.00 2,666,812,001.00 0,00 0.00 3,324,074,310.00 657,262,309.00 24.65

Iuran JKK/UKM 1,00 Tahun 838,812,001.00 838,812,001.00 1,00 Tahun 796,074,310.00 796,074,310.00 (42,737,691.00) (5.10)

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 1,00 Tahun 1,828,000,000.00 1,828,000,000.00 1,00 Tahun 2,528,000,000.00 2,528,000,000.00 700,000,000.00 38.29

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 389,859,772.00 389,859,772.00 0.00

92923083 0,00 0.00 0.00 1,00 Bulan 389,859,772.00 389,859,772.00 389,859,772.00 0.00

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 391,950,108.00 391,950,108.00 0.00

Tunjangan Hari Raya PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 OB 391,950,108.00 391,950,108.00 391,950,108.00 0.00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 790,650,000.00 0,00 0.00 1,100,000,000.00 309,350,000.00 39.13

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 790,650,000.00 0,00 0.00 1,100,000,000.00 309,350,000.00 39.13

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1,00 tahun 790,650,000.00 790,650,000.00 1,00 tahun 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 309,350,000.00 39.13

5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 0.00 113,409,061.00 0,00 0.00 0.00 (113,409,061.00) (100.00)

5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan 0,00 0.00 113,409,061.00 0,00 0.00 0.00 (113,409,061.00) (100.00)

Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor

pertambangan (Rp.5.999.401.580,-X 9% x 20% ) 1,00 tahun 107,989,228.00 107,989,228.00 0,00 tahun 107,989,228.00 0.00 (107,989,228.00) (100.00)

Biaya Pemungutan PBB Sektor perkebunan

(Rp.200.734.560,- X 9% X 30% ) 1,00 tahun 5,419,833.00 5,419,833.00 0,00 tahun 5,419,833.00 0.00 (5,419,833.00) (100.00)

5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 0,00 0.00 1,174,999,999.00 0,00 0.00 1,174,999,999.00 0.00 0.00

5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 0,00 0.00 1,275,000.00 0,00 0.00 1,275,000.00 0.00 0.00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel ( 5% x

Rp. 25.500.000,- ) 1,00 tahun 1,275,000.00 1,275,000.00 1,00 tahun 1,275,000.00 1,275,000.00 0.00 0.00

5.1.1.05.02. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 0,00 0.00 75,186,289.00 0,00 0.00 75,186,289.00 0.00 0.00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran ( 5%

X Rp. 1.503.725.790,- ) 1,00 tahun 75,186,289.00 75,186,289.00 1,00 tahun 75,186,289.00 75,186,289.00 0.00 0.00

5.1.1.05.03. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 0,00 0.00 1,500,000.00 0,00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan ( 5% X

Rp. 30.000.000,-) 1,00 tahun 1,500,000.00 1,500,000.00 1,00 tahun 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00

5.1.1.05.04. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 0,00 0.00 26,925,000.00 0,00 0.00 26,925,000.00 0.00 0.00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame ( 5% X

Rp. 538.500.000,- ) 1,00 tahun 26,925,000.00 26,925,000.00 1,00 tahun 26,925,000.00 26,925,000.00 0.00 0.00

5.1.1.05.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 0,00 0.00 570,516,336.00 0,00 0.00 570,516,336.00 0.00 0.00

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12

5.1.1.05.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Penerangan

Jalan ( 5% X Rp. 11.410.326.723,- ) 1,00 tahun 570,516,336.00 570,516,336.00 1,00 tahun 570,516,336.00 570,516,336.00 0.00 0.00

5.1.1.05.07. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 0,00 0.00 14,500,000.00 0,00 0.00 14,500,000.00 0.00 0.00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah ( 5%

X Rp. 290.000.000,- ) 1,00 tahun 14,500,000.00 14,500,000.00 1,00 tahun 14,500,000.00 14,500,000.00 0.00 0.00

5.1.1.05.08. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung

Walet 0,00 0.00 25,000.00 0,00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Sarang Burung Walet

( 5% X Rp. 500.000,-) 1,00 Ttahun 25,000.00 25,000.00 1,00 Ttahun 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

5.1.1.05.09. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan 0,00 0.00 225,944,679.00 0,00 0.00 225,944,679.00 0.00 0.00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan

Logam dan Bantuan ( 5% X Rp. 4.518.893.587,-) 1,00 tahun 225,944,679.00 225,944,679.00 1,00 tahun 225,944,679.00 225,944,679.00 0.00 0.00

5.1.1.05.10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 0,00 0.00 156,061,145.00 0,00 0.00 156,061,145.00 0.00 0.00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( 5% x Rp.

3.121.222.900,- )

1,00 tahun 156,061,145.00 156,061,145.00 1,00 tahun 156,061,145.00 156,061,145.00 0.00 0.00

5.1.1.05.11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan 0,00 0.00 103,066,550.00 0,00 0.00 103,066,550.00 0.00 0.00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan ( 5 % X Rp. 2.061.331.000,- ) 1,00 tahun 103,066,550.00 103,066,550.00 1,00 tahun 103,066,550.00 103,066,550.00 0.00 0.00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 0.00 4,459,050.00 0,00 0.00 4,459,050.00 0.00 0.00

5.1.1.06.10. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan

Daerah 0,00 0.00 4,459,050.00 0,00 0.00 4,459,050.00 0.00 0.00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah ( 5 % X Rp. 89.181.000,- ) 1,00 tahun 4,459,050.00 4,459,050.00 1,00 tahun 4,459,050.00 4,459,050.00 0.00 0.00

JUMLAH 0,00 0.00 20,033,875,976.00 0,00 0.00 19,902,313,108.00 (131,562,868.00) (0.66)

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

PENGGUNA ANGGARAN

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

4,827,869,094.00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5,829,809,730.00

5,296,494,533.00

3,948,139,751.00

19,902,313,108.00

Jumlah 20,033,875,976.00 19,902,313,108.00 131,562,868.00 (0.66)

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Irwandi, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009












SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir

DPA - SKPD 2.2

Pergeseran

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

Pergeseran Pergeseran

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

( 3.xx. ) - PENUNJANG URUSAN

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.278.538.000,00 951.287.000,00 327.251.000,00 34,40

Penyediaan jasa surat menyurat01. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

Pelayanan Surat

Menyurat

4.600.000,00 4.600.000,00 DAU,

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

02. Badan Keuangan T e r p e n u h i n y a

J a s a

K o m u n i k a s i , A i r

dan Listrik

131.208.000,00 137.016.000,00 5.808.000,00 4,43 DAU,

Penyediaan jasa administrasi keuangan07. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

A d m i n i s t r a s i

Keuangan

462.222.400,00 462.222.400,00 DAU,

Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Badan Keuangan T e r p e n u h i n y a

Sarana Alat Tulis

Kantor

43.867.600,00 43.867.600,00 DAU,

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Badan Keuangan T e r p e n u h i n y a

Barang Cetakan

d a n

Penggandaan di

Kantor

97.584.000,00 141.081.000,00 43.497.000,00 44,57 DAU,

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

K e g i a t a n

P e n y e d i a a n

K o m p o n e n

L i s t r i k . Pene ranga

n Kantor

22.395.000,00 22.395.000,00 DAU,

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

K e g i a t a n

P e n y e d i a a n

P e r a l a t a n d a n

P e r l e n g k a p a n

Kantor

18.230.000,00 18.230.000,00 DAU,

Penyediaan peralatan rumah tangga14. Badan Keuangan T e r s e d i a n y a

Peralatan Rumah

Tangga Kantor

10.988.000,00 10.988.000,00 DAU,

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

15. Badan Keuangan T e r s e d i a n y a

B a h a n B a c a a n

d a n B u k u

P e r a t u r a n

Pe rundang -undan

gan

3.960.000,00 6.930.000,00 2.970.000,00 75,00 DAU,

Penyediaan makanan dan minuman17. Badan Keuangan T e r p e n u h i n y a

M a k a n a n d a n

Minuman Kantor

39.395.000,00 64.395.000,00 25.000.000,00 63,46 DAU,

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

Kon su l t a s i d a n

K o o r d i n a s i

P e n g e l o l a a n

Keuangan Daerah

116.837.000,00 366.813.000,00 249.976.000,00 213,95 DAU,

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

721.515.000,00 602.600.000,00 118.915.000,00 19,73

Pengadaan peralatan gedung kantor09. Badan Keuangan T e r s e d i a n y a

Peralatan Gedung

Kantor

77.920.000,00 161.095.000,00 83.175.000,00 106,74 DAU,

Pengadaan mebeleur10. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

P e n g a d a a n

Mobiler Kantor

79.000.000,00 79.000.000,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

P e m e l i h a r a a n

R u t i n G e d u n g

kantor

262.950.000,00 264.950.000,00 2.000.000,00 0,76 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional



Kendaraan

110.420.000,00 144.160.000,00 33.740.000,00 30,56 DAU,

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor28. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a


Rut in Pera la tan

Gedung Kantor

72.310.000,00 72.310.000,00 DAU,

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

50.007.000,00 40.107.000,00 9.900.000,00 24,68

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan02. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

S o s i a l i s a s i

P e r a t u r a n

Pe rundang -undan

gan

17.385.000,00 17.385.000,00 DAU,

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

03. Badan Keuangan M e n i n g k a t k a n

W a w a s a n

A p a r a t u r


Keuangan Daerah

22.722.000,00 32.622.000,00 9.900.000,00 43,57 DAU,

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

226.532.100,00 226.532.100,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

01. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a

LAK IP ,PK ,Pe l apo r

an Bulanan dan

K o o r d i n a s i k e

Luar Daerah

52.450.000,00 52.450.000,00 DAU,

Penyusunan laporan keuangan semesteran02. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a

L a p o r a n

S e m e s t e r a n ,

T e r s u s u n n y a

L a p o r a n

Pe r t anggung j awa

ban Bulanan dan

T r i w u l a n ,

T e r s u s u n n y a

L a p o r a n

Prognosis

75.664.500,00 75.664.500,00 DAU,

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran03. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a

Ren s t r a ,Ren j a , L P

P D , R K A / D P A , R K A

/D P P A - D P P K A D ,R

KA/DPPA-PPKD

59.259.600,00 59.259.600,00 DAU,

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun04. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a

P e l a p o r a n

Keuangan Akhir

Tahun

39.158.000,00 39.158.000,00 DAU,

( 3.xx.03. ) - KEUANGAN

17. Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

3.407.619.300,00 3.407.619.300,00 0,00 0,00

Penyusunan Analisa Standar Belanja01. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a

k e t e n t u a n

tentang standar

a n g g a r a n

b i a y a , p e r j a l a n a n

d inas ,kemampuan

k e u a n g a n

daerah , tun jangan

k o m u n i k a s i

i n t en s i f , t u n j a nga

n p e r u m a h a n

p i m p i n a n d a n

anggota DPRD

80.758.500,00 80.758.500,00 DAU,

penyusunan standar satuan harga02. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a

Buku Pedoman

D a f t a r H a r g a

Satuan Harga

29.481.000,00 29.481.000,00 DAU,

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah03. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a

R e v i s i P e r b u p

K e b i j a k a n

A k u n t a n s i

P e m e r i n t a h

D a e r a h , S A P ,

Bagan Akuntansi

Standar

28.394.000,00 28.394.000,00 DAU,

Halaman : 5

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah


penyusunan revisi

r egu l a s i s i s i t im

d a n p r o s e d u r

p e n g e l o l a a n

k e u a n g a n

dae rah ,Te r se l eng

g a r a n y a r a p a t

mon i to r ing dan

evaluasi belanja

hibah dan belanja

Bansos

71.401.000,00 71.401.000,00 DAU,


APBD


p e n y u s u n a n

p e r d a t e n t a n g

APBD

80.233.000,00 80.233.000,00 DAU,

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD


p e n y u s u n a n

r a n c a n g a n

p e r a t u r a n k d h

t e n t a n g

penjabaran APBD

d a n r e v i s i

penjabaran APBD

87.307.000,00 87.307.000,00 DAU,


Perubahan APBD


p e n y u s u n a n

P e r d a t e n t a n g

perubahan APBD

88.104.000,00 88.104.000,00 DAU,


Penjabaran Perubahan APBD


p e n y u s u n a n

p e r a t u r a n k d h

t e n t a n g

p e n j a b a r a n

perubahan APBD

124.416.000,00 124.416.000,00 DAU,




p e n y u s u n a n

ranperda tentang

pe r t anggung j awa

ban pelaksanaan

APBD

91.194.000,00 91.194.000,00 DAU,

Halaman : 6

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10


penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


p e n y u s u n a n

r a n c a n g a n

pe ra t u r an KDH

t e n t a n g

p e n j a b a r a n

pe r t anggung j awa

ban pelaksanaan

APBD

134.688.000,00 134.688.000,00 DAU,

Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah12. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

sist im informasi


keuangan daerah

d e n g a n t e r t i b

dan lancar

27.224.800,00 27.224.800,00 DAU,

Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah


sist im informasi


k e u a n g a n

d a e r a h , p e n g e m b

angan j a r i ngan

S K P D

dilingkungan IKK

s a r i l a m a k d a n

Terse lengga ranya

k e m i t r a a n

d e n g a n p i h a k

k e t i g a t e n t a n g

p e n g e m b a n g a n

jaringan SIPKD

352.954.000,00 352.954.000,00 DAU,

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah16. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

p e n g h a p u s a n

BMD, ser t i f ikas i

30 pensil tanah,

pen i l a i an BMD,

penjua lan/pe le lan

g a n

B M D , p e m a n f a a t a

n BMD, pemindah

t a nganan B M D

s e s u a i d e n g a n

ketentuan

149.644.500,00 149.644.500,00 DAU,

Halaman : 7

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah17. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

K e g i a t a n

Investasi sesuai

d engan a t u r a n

berlaku

39.613.500,00 39.613.500,00 DAU,

Penyusunan dukumen pelaksanaan perubahan APBD21. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a

d o k u m e n

p e l a k s a n a a n

perubahan APBD

32.754.800,00 32.754.800,00 DAU,

Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD22. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a

d o k u m e n


APBD dan DPA

revisi

46.576.000,00 46.576.000,00 DAU,

Rekonsiliasi Data Akuntansi23. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

siskronisasi data

akuntansi untuk

42 SKPD

18.117.000,00 18.117.000,00 DAU,

Pemuktahiran data aset daerah24. Badan Keuangan T e r s u s u n n y a

laporan semester

I dan semester

II, daftar barang

m i l i k d a e r a h ,

buku i nves tas i ,

r e k a p d a f t a r

BMD, rekap buku

inventaris, daftar

pengadaan BMD,

r e k o n s i l i a s i

laporan 43 OPD

497.451.000,00 497.451.000,00 DAU,

Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah25. Badan Keuangan Terke lo l a asse t

d a e r a h d a l a m

satu sistem yang

terpadu untuk 43

O P D / 4 7 7

Satker

56.363.000,00 56.363.000,00 DAU,

Halaman : 8

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah27. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

penyusunan buku

RKBMD, RKPMD

d a n D K B M D ,

D K P B M D ,

p e n e t a p a n

keputusan bupati

t e n t a n g

pengelola BMD

52.614.900,00 52.614.900,00 DAU,

Penetapan Pajak dan Retribusi28. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

penetapan pajak

daerah ( SKPD,

S K P D K B , S K P D K B

T , S K P D N ,

SSPD,SPTPD )

71.840.100,00 71.840.100,00 DAU,

Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah


rapa t ko rd inas i

tentang sumber

pajak daerah dan

retribusi daerah,

p e n g g a l i a n

p o t e n s i P A D ,

d a f t a r p o t e n s i

penerimaan pajak

d a n r e t r i b u s i

daerah

91.919.500,00 91.919.500,00 DAU,

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop31. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a


dan pengelolaan

sistem aplikasi ,

t e r l a k s a n a n y a

input data PBB,

pencetakan SPPT

PBB dan Peta,

penepatan ZNT,

U p d a t i n g d a t a

PBB

315.464.000,00 315.464.000,00 DAU,

Halaman : 9

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil

Pajak dan Bukan Pajak


mon i to r ing dan

t e r h i m p u n n y a

SSBP( Landrent

dan Royalty )

d i k u t i n y a


penerimaan bagi

hasil pajak dan

bukan pajak

39.147.000,00 39.147.000,00 DAU,

Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembangan Data

Potensi Pajak dan Retribusi


p e m u k t a h i r a n

d a n


d a t a p o t e n s i

pajak ( selain PBB

) dan retribusi

daerah

146.388.200,00 146.388.200,00 DAU,

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Tentang Pendapatan Daerah (Penagihan)


p e n y u s u n a n

r a n c a n g a n

pe ra t u r an KDH

t e n t a n g p a j a k

d a n r e t r i b u s i

daerah

60.210.200,00 60.210.200,00 DAU,

Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

35. Badan Keuangan T e r c a p a i n y a

r e a l i s a s i p a j a k

d a e r a h d a n

retribusi daerah

145.659.100,00 145.659.100,00 DAU,

Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah


p e n y u s u n a n

peraturan bidang

p a j a k d a n

retribusi

58.384.000,00 58.384.000,00 DAU,

Halaman : 10

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah37. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

r a p a t - r a p a t ,

mon i to r ing dan

e v a l u a s i

p e n d a p a t a n

d a e r a h ,

t e r s u s u n n y a

laporan realisasi

p e n d a p a t a n

daerah

36.902.500,00 36.902.500,00 DAU,

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah38. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

r p e n y u s u n a n

laporan keuangan

d a e r a h

( LRA , LO , L P S A L ,N

e r a c a , L A K , L P E

dan CALK )

188.129.000,00 188.129.000,00 DAU,

Penyusunan KUA dan PPAS39. Badan Keuangan M e n i n g k a t n y a

K u a l i t a s


Keuangan Daerah

33.000.000,00 33.000.000,00 DAU,

Penyusunan Rancangan Kabijakan Anggaran Daerah40. Badan Keuangan M e n i n g k a t n y a

Kualitas Pengelola

Keuangan Daerah

131.285.700,00 131.285.700,00 DAU,

18. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan kabupaten/ kota

1.842.176.600,00 1.686.176.600,00 156.000.000,00 9,25

Asistensi penyusunan rancangan regulasi

pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota


r e g u l a s i - r e g u l a s i

untuk pedoman


APBD

91.000.800,00 91.000.800,00 DAU,

Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah06. Badan Keuangan T e r f a s i l i t a s i n y a

t i m a n g g a r a n

p e m e r i n t a h

daerah

1.012.925.500,00 1.166.925.500,00 154.000.000,00 15,20 DAU,

Penyuluhan Pajak Daerah07. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

penyuluhan pajak

d a e r a h ,


p r o m o s i p a j a k

d a e r a h d a n

retribusi daerah

74.439.400,00 74.439.400,00 DAU,

Halaman : 11

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB

dan Pendapatan Daerah

09. Badan Keuangan T e r f a s i l i t a s i n y a

tim intensifikasi /

e k s t e n s i f i k a s i

pajak daerah dan

retribusi daerah,


r a p a t t i m

intensifikasi

55.255.000,00 55.255.000,00 DAU,

Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi

Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH

10. Badan Keuangan T e r i n v e n t a r i s a s i

da ta tun jangan

p r o f e s i g u r u ,

t a m b a h a n

penghasilan guru,

DAK dan DBH

88.282.600,00 90.282.600,00 2.000.000,00 2,27 DAU,

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi

Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH

11. Badan Keuangan T e r s e d i a n y a

laporan realisasi

penerimaan dan

p e n g e l u a r a n

D A U , D A K d a n

DBH, terikutinya


D A U , D A K d a n

DBH

155.620.000,00 155.620.000,00 DAU,

Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima

Puluh Kota

12. Badan Keuangan Tersedianya data

belanja pegawai

d e n g a n S K P D

dan PT Taspen

s e r t a

K e m e n t e r i a n

Keuangan RI

81.911.000,00 81.911.000,00 DAU,

Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah13. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

pembinaan dan

p e n e r b i t a n

te rhadap wa j i b

pajak dan objek

pajak daerah

31.492.800,00 31.492.800,00 DAU,

Pemeriksaan Pajak Daerah14. Badan Keuangan T e r l a k s a n a n y a

p e m e r i k s a a n

terhadap laporan

p e r h i t u n g a n

pajak daerah

39.677.500,00 39.677.500,00 DAU,

Halaman : 12

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Bimbingan Teknis Pajak Daerah Untuk Kolektor PBB

Nagari dan Jorong


bimbingan teknis

p a j a k d a e r a h

un t u k k o l e k t o r

PBB nagari dan

j o r o n g d a n

tersedianya data

piutang PBB

55.572.000,00 55.572.000,00 DAU,


PENGGUNA ANGGARAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP 19660913 198603 1 009

Jumlah 6.914.322.000,00 7.526.388.000,00 612.066.000,00 Rp9

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir

DPA - SKPD

Pergeseran

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018



Organisasi

Urusan Pemerintahan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah

321

Bertambah/

(berkurang)

%

Setelah

Pergeseran

Sebelum

Pergeseran

4 6

(Rp)

5

4. PENDAPATAN 43.900.935.100,00 43.900.935.100,00 - -

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.900.935.100,00 43.900.935.100,00 - -

4.1.1. Hasil Pajak Daerah 23.500.000.000,00 23.500.000.000,00 - -

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 89.181.000,00 89.181.000,00 - -

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

2.957.700.000,00 2.957.700.000,00 - -

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 17.354.054.100,00 17.354.054.100,00 - -

8. PENDAPATAN - LO 43.900.935.100,00 43.900.935.100,00 - -

JUMLAH PENDAPATAN 43.900.935.100,00 43.900.935.100,00 - -

5. BELANJA 26.948.197.976,00 27.428.701.108,00 480.503.132,00 2

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.033.875.976,00 19.902.313.108,00 -131.562.868,00 -1

5.1.1. Belanja Pegawai 20.033.875.976,00 19.902.313.108,00 -131.562.868,00 -1

5.2. BELANJA LANGSUNG 6.914.322.000,00 7.526.388.000,00 612.066.000,00 9

5.2.1. Belanja Pegawai 2.408.909.000,00 2.562.909.000,00 154.000.000,00 6

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.315.113.000,00 4.690.004.000,00 374.891.000,00 9

5.2.3. BELANJA MODAL 190.300.000,00 273.475.000,00 83.175.000,00 44

9. BEBAN 26.948.197.976,00 27.428.701.108,00 480.503.132,00 2

JUMLAH BELANJA 26.948.197.976,00 27.428.701.108,00 480.503.132,00 2

SURPLUS/(DEFISIT) 16.952.737.124,00 16.472.233.992,00 -480.503.132,00 -3

Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

UraianI II III IV Jumlah

21

1

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

3 4 5 6 7

3.1

3.2

10.975.233.773,00 10.975.233.773,00 10.975.233.773,00 10.975.233.781,00 43.900.935.100,00

4.827.869.094,00 5.829.809.730,00 5.296.494.533,00 3.948.139.751,00 19.902.313.108,00

1.756.430.333,00 1.467.658.984,00 1.157.965.050,00 3.144.333.633,00 7.526.388.000,00

TriwulanNO.


WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP. 19640404 198603 1 017

Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,

jumlah - lima puluh kota regency · program :3.xx.3.xx.03.01.01. - program pelayanan administrasi...

Documents