perubahan rencana kerja tahun 2016 - …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1512.pdf · keadaan yang...

DINASDINAS PENDIDIKAN KOTA BLITARJL. A. YANINO. 100 KOTA BLITAR

PERUBAHAN RENCANAKERJA TAHUN 2016

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah,

rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Perubahan Rencana Kerja

Tahunan Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 dapat disusun dan

diselesaikan dengan baik, dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja

Tahunan Dinas Pendidikan Kota Blitar ini diharapkan menjadikan arah

dan pedoman bagi penyelenggaraan tugas-tugas di lingkup Dinas

Pendidikan Kota Blitar selama perubahan pada semester II hingga akhir

pencairan.

Perubahan Rencana Kerja Tahunan ini memiliki fungsi dan manfaat

yang sangat prinsip bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

di Dinas Pendidikan Kota Blitar, selain akan memberikan arah dalam

pelaksanaan kerja sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart

yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja,

adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahunan adalah

menentukan arah pelaksanaan perubahan anggaran pada program dan

kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2016 Dinas

Pendidikan Kota Blitar semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

MOKHAMAD SIDIK,S.Sos,M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 196611171992021002

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................ 1

1.1 Latar Belakang ................................................ 1

1.2 Dasar Hukum .................................................. 3

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................ 5

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan ..................... 5

1.5 Sistematika Penulisan ..................................... 6

BAB II EVALUASI HASIL RENJA DINAS PENDIDIKAN

KOTA BLITAR TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN

TRIWULAN PERTAMA ….......................................

8

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN

2015 ....................................................................

114

BAB IV PENUTUP ................................................................. 179

LAMPIRAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 8

Tabel 2.2 : REKAPITULASI ANGGARAN DI LINGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2016

37

Tabel 2.3 : PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TRIWULAN 2

TAHUN 2016 DI LINGKUNGAN DINAS

PENDIDIKAN KOTA BLITAR

39

Tabel 3.1 : RENCANA PERUBAHAN PERGESERAN

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD DI

LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

TAHUN 2016

115

Tabel 3.2 : USULAN TAMBAHAN PAPBD TAHUN 2016 174

Tabel 3.3 : REKAPITULASI USULAN PAPBD DINAS

PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2016

178

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 iv

LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota

Blitar tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas

Pendidikan Tahun 2016

Lampiran II : Usulan Pagu Anggaran Tahun 2016

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Indikator Kinerja Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum

Daerah Kota Blitar

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 v

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penyesuaian APBD

dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama

DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan perkiraan

perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Lebih lanjut

melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan

ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah tahun 2015, perubahan APBD dilaksanakan apabila;

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan

Umum APBD (KUA);

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis

belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

4. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Lebih lanjut sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, Perubahan

RKPD tahun 2016 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 dapat

dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam

tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan. Pada peraturan ini pula dijabarkan tentang 9

(sembilan) bidang pembangunan sesuai dengan Undang Undang Nomor

17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005 – 2025, beserta dengan isu – isu strategis yang dikandungnnya.


Dinas Pendidikan yang memegang kewenangan di bidang

pendidikan masuk dalam bidang Sosial Budaya dan Kehiduapan

beragama dengan isu strategis pada poin c, ‘reformasi Pembangunan

Pendidikan’. Hal ini sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahun 2016 yaitu, Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan

Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan’, dengan sasaran yang harus

dicapai pada tahun 2015, adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 %,

2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 % sampai dengan 5,0%,

3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0% sampai dengan

10,0%,

4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5% sampai

dengan 5,7%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Blitar sampai

dengan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama pada tahun 2016 telah

menemukan dasar pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2016 yang

berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan sebagai berikut;

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi

kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang

mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target

kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan

kegiatan;

2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran

kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok

sasaran, dan penghapusan kegiatan;

3. Adanya kegiatan pada tahun 2015 yang belum dapat

diselesaiakan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2016 tapi

belum dimasukkan dalam dokumen RKPD atau PBD tahun 2016,

dan /atau;

4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD

tahun 2016 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi

dan misi daerah.

Dengan memperhatikan pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD,

maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, Perubahan RKPD tahun 2016 yang ditetapkan dengan

Peraturan kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA

dan Perubahan PPAS untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2016

sehingga penyusunan perubahan Rencana Kerja tahun 2016 pada Dinas

Pendidikan Kota Blitar dirasakan sangat penting untuk konsistensi ,

kselarasan dan kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota

Blitar. Sesuai dengan Undang undang nomor 25 tersebut diatas,

dokumen ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum

Perubahan Anggaran meliputi perubahan prioritas dan plafon anggaran

sementara tahun 2016.

1.2 DASAR HUKUM

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun

2016 berdasarkan ketentuan perundang –undangan sebagai berikut;

1. Undang – undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang – Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

3. Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan pembangunan Nasional;

4. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang –

undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata cara

Pertangung jawaban Kepala Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang dana

Perimbangan;


8. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah kepada Masyarakat;

14. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21

Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

tahun anggaran 2015;

17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;

19. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Investasi

Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2015 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;

21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

22. Peraturan Walikota Blotar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2015;


23. Peraturan Walikota Blitar nomor 74 tahun 2014 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan perubahan Renja tahun 2016 pada Dinas

Pendidikan Kota Blitar adalah untuk memberikan arah bagi Dinas dalam

melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada

tahun 2016, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang undangan

yang berlaku.

Tujuan penyusunan perubahan Renja Tahun 2016 adalah;

1. Memberikan pedoman sistematika penyusunan Perubahan Renja

Tahun 2016 yang dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen

perubahan.

2. Memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan

RKPD Tahun 2016 dengan substansi dokumen perubahan Renja

Dinas Pendidikan tahun 2016.

3. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi

upaya konkrit untuk memenuhi tingkat kebutuhan pendidikan di

Kota Blitar tahun 2016.

1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Dasar pertimbangan perlu dibuatnya Renja Perubahan Tahun

2016 adalah adanya perubahan kegiatan dari Dinas Pendidikan Kota

Blitar yang disesuaikan dengan kondisi dan evaluasi yang terjadi,

meliputi;

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas dinas;

2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan

pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran

kegiatan;


4. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2015 dan/atau kegiatan baru yang

harus ditampung dalam perubahan Renja Tahun 2016;

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2016, Sistematika Perubahan Renja Dinas Tahun 2016 disusun dengan

sistematika sekurang – kurangnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat/menjelaskan makud, tujuan dan dasar

pertimbangan perubahan yang disertai dengan

gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi

daerah.

Khusus untuk penjelasan/diskriptif terkait gambaran

tentang perubahan kerangka ekonomi daerah,

substansi Perubahan Renja SKPD tahun 2016

mengacu pada substansi Perubahan RKPD tahun

2016

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan

triwulan II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan renja

SKPD Tahun n-1 (2015) sampai dengan Triwulan II

Tahun berjalan (2016). Format Tabel 2.1 yang

digunakan tercantum sebagaimana terlampir.

Bab III Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan

Renja SKPD

Memuat Kegiatan lanjutan tahun 2015 yang belum

terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan

kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan

alternatif, penambahan atau pengurangan target

kinerja, pagu indikatif, lokasi , kelompok sasaran yang

mengalami perubahan dan


yang mengalami perubahan di tahun 2016. Format

tabel 3.1 yang digunakan tercantum sebagaimana

terlampir.

Bab IV Penutup

Memuat hal – hal yang dianggap perlu sesuai

kebutuhan.


BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA


SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kota Blitar memuat reviw

hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015 dan Rencana Program/kegiatan

Tahun 2015. Penyusunan rencana kerja program /kegiatan perubahan Tahun

2015 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2015 sampai dengan

triwulan pertama, pencapaian target Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota

Blitar sampai dengan Tahun 2015 serta realisasi program/kegiatan sampai

dengan triwulan pertama yang selengkapnya tersaji pada uraian berikut:

Tabel 2.1

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

No

Penanggung Jawab

Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosent

ase

DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

1 UPTD Pusat Sumber Belajar

Fasilitasi Pengembangan Pusat Sumber Belajar

57,412,400.00 14,436,000.00 25.14%


Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

282,046,200.00 89,031,000.00 31.57%

3 Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

(Paud) dan Pendidikan Khusus

Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini

132,389,950.00 115,597,800.00 87.32%

4 Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Pendidikan Khusus

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Anak Usia Dini

136,188,800.00 0 0.00%

5 Kepala

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini


Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini

140,511,100.00 0 0.00%

6 Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Fasilitasi Guru Pendidikan Anak Usia Dini

2,496,509,700.00 0 0.00%



7 Kepala Seksi Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

52,496,800.00 0 0.00%


Penyelenggaraan paket C setara SMU

125,560,400.00 16,100,000.00 12.82%


Fasilitasi kreatifitas Pendidikan Non Formal

298,406,250.00 0 0.00%

10 Kepala Seksi Pendidika

n Non Formal

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

98,112,500.00 0 0.00%


Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan

41,111,000.00 35,001,000.00 85.14%

12 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah

Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa

15,982,000.00 2,294,500.00 14.36%

13 Kepala Seksi Sarana

dan Prasarana Pendidikan Menengah

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

465,512,850.00 0 0.00%


Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMA DAK)

912,954,493.00 0 0.00%

15 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Pendidikan Menengah

Pengadaan pakaian olah raga 26,954,000.00 2,794,000.00 10.37%


Pengadaan pakaian seragam sekolah

1,825,187,700.00 6,066,400.00 0.33%

17 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidika

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

302,705,500.00 6,093,500.00 2.01%


n Menengah


Pengadaan Perlengkapan Siswa

27,497,800.00 2,772,800.00 10.08%


Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMK DAK)

4,403,314,101.00 0 0.00%

20 Kepala Seksi

Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah

Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

24,546,500.00 6,264,000.00 25.52%

21 Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

151,071,000.00 21,695,000.00 14.36%


Penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa

31,793,500.00 1,751,000.00 5.51%


Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa

1,148,136,850.00 21,118,900.00 1.84%

24 Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan

Pendidikan Menengah

Fasilitasi penilaian angka kredit

225,552,190.00 10,478,900.00 4.65%


Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa

150,000,000.00 115,200,000.00 76.80%


26 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa

182,474,000.00 2,591,000.00 1.42%

27 Kepala Seksi

Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

3,218,309,000.00 23,174,600.00 0.72%


Pengadaan perlengkapan siswa

64,974,500.00 1,549,500.00 2.38%

29 Kepala

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidika

n Dasar

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendidikan (SD DAK)

6,569,668,186.00 5,627,600.00 0.09%


Pengadaan Pakaian Olahraga 80,536,500.00 1,061,500.00 1.32%


Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Khusus

1,221,595,200.00 12,013,885.00 0.98%


Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMP DAK)

3,581,652,589.00 0 0.00%


Pembangunan Gedung Sekolah

161,553,000.00 0 0.00%

34 Kepala Seksi Kurikulu

m dan Kesiswaa

n Pendidikan Dasar

Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah

82,489,650.00 35,064,650.00 42.51%

35 Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar


402,675,500.00 155,501,150.00 38.62%

36 Kepala Seksi Kurikulu

Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa

907,405,000.00 11,991,600.00 1.32%


m dan Kesiswaan Pendidikan Dasar

37 Kepala Seksi Kurikulum dan

Kesiswaan Pendidikan Dasar

Fasilitasi pengembangan minat dan kreatifitas peserta didik PLB

54,793,000.00 0 0.00%

38 Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

100,559,500.00 11,092,000.00 11.03%

39 Kepala

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidi

kan Menengah

Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik

65,851,850.00 34,889,350.00 52.98%

40 Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Menengah

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

158,970,800.00 70,105,250.00 44.10%


Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

197,644,850.00 0 0.00%


Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

138,180,200.00 19,135,200.00 13.85%

43 Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar

Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

180,000,000.00 28,072,000.00 15.60%


Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

121,484,350.00 99,394,700.00 81.82%

45 Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidi

Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

546,581,000.00 159,840,000.00 29.24%


kan Dasar


Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

72,943,400.00 3,562,000.00 4.88%

47 Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

403,635,000.00 47,985,250.00 11.89%

48 Kepala Sub.

Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Penyediaan Biaya Operasional Madrasah

155,929,500.00 52,272,000.00 33.52%


Pemberian Subsidi Biaya Kuliah

994,242,050.00 4,492,050.00 0.45%


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

23,893,700.00 11,288,700.00 47.25%

51 Kepala

Sub. Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Fasilitasi Kegiatan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)

94,131,400.00 19,321,900.00 20.53%

52 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

73,059,000.00 0 0.00%

53 Kepala Sub.

Bagian Umum,

Kepegawaian & Kearsipan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

7,250,000.00 1,500,000.00 20.69%


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

41,350,000.00 0 0.00%



Penyediaan Alat Tulis Kantor 64,000,000.00 19,515,330.00 30.49%

56 Kepala Sub.

Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

72,000,000.00 14,937,500.00 20.75%


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

519,554,600.00 23,850,000.00 4.59%

58 Kepala

Sub. Bagian Umum, Kepegawaian &

Kearsipan

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10,672,400.00 6,910,400.00 64.75%


Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

10,081,000.00 0 0.00%


Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

136,080,000.00 38,975,000.00 28.64%


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12,402,600.00 4,874,500.00 39.30%


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

10,200,000.00 435,000.00 4.26%

63 Kepala Sub. Bagian

Umum, Kepegawa

ian & Kearsipan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

8,960,000.00 1,822,000.00 20.33%


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

234,000,000.00 68,715,665.00 29.37%

65 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawa

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

35,225,300.00 0 0.00%


ian & Kearsipan


Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

133,900,000.00 3,939,000.00 2.94%


Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

81,880,000.00 10,948,620.00 13.37%

68 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawa

ian & Kearsipan

Penyediaan Jasa Perkantoran

214,368,000.00 48,900,000.00 22.81%

69 Kepala Sub.

Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

daerah

234,545,000.00 32,966,156.00 14.06%


Penyediaan Makanan dan Minuman

29,240,000.00 7,700,000.00 26.33%

71 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian &

Kearsipan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

16,640,000.00 4,068,000.00 24.45%


Pengadaan Meubelair 79,610,000.00 0 0.00%

TOTAL 35,379,145,209.00 1,566,777,856.00 4.43%

UPTD PENDIDIKAN KEC. SANANWETAN

No Penanggung Jawab

Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase

1 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Surat Menyurat

999,000.00 504,000.00 50.45%

2 Ka. UPTD Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

6,341,000.00 0 0.00%

3 Ka. UPTD Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

25,566,000.00 0 0.00%

4 Ka. UPTD Pengadaan Pakaian Seragam

Sekolah

80,578,100.00 0 0.00%

5 Ka. UPTD Fasilitasi pengembangan minat dan kreatifitas peserta didik PLB

23,738,500.00 22,633,500.00 95.35%


6 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

200,000.00 82,500.00 41.25%

7 Ka. UPTD Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

43,138,000.00 0 0.00%

8 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Perkantoran

139,200,000.00 34,800,000.00 25.00%

9 Ka. UPTD Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah

31,661,000.00 0 0.00%

10 Ka. UPTD Pengadaan Pakaian Olahraga 45,540,000.00 0 0.00%

11 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1,996,800.00 0 0.00%

12 Ka. UPTD Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

27,338,000.00 18,284,000.00 66.88%

13 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

4,772,000.00 2,386,000.00 50.00%

14 Ka. UPTD Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula

73,003,000.00 0 0.00%

15 Ka. UPTD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6,436,000.00 0 0.00%

16 Ka. UPTD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

6,246,000.00 0 0.00%

17 Ka. UPTD Pengadaan perlengkapan siswa

92,625,000.00 0 0.00%

18 Ka. UPTD Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar

15,274,000.00 0 0.00%

19 Ka. UPTD Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa

21,162,000.00 0 0.00%

20 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

77,400,000.00 23,425,188.00 30.27%

21 Ka. UPTD Penyediaan Alat Tulis Kantor 28,085,000.00 7,559,000.00 26.91%

22 Ka. UPTD Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

11,771,000.00 6,030,300.00 51.23%

23 Ka. UPTD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6,619,000.00 1,720,800.00 26.00%

24 Ka. UPTD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5,511,000.00 2,386,600.00 43.31%

25 Ka. UPTD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2,372,500.00 510,000.00 21.50%

26 Ka. UPTD Penyediaan Makanan dan Minuman

10,770,000.00 0 0.00%

27 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

82,040,400.00 0 0.00%

28 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

3,390,000.00 520,000.00 15.34%

29 Ka. UPTD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

5,995,000.00 0 0.00%


30 Ka. UPTD Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa

437,962,000.00 29,497,000.00 6.74%

31 Ka. UPTD Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

12,864,000.00 0 0.00%

32 Ka. UPTD Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir

250,643,000.00 0 0.00%


585,324,000.00 21,276,000.00 3.63%

34 Ka. UPTD Pengadaan Meubelair Sekolah

121,733,000.00 0 0.00%

35 Ka. UPTD Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar

26,158,000.00 0 0.00%

36 Ka. UPTD Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary

161,653,000.00 0 0.00%

TOTAL 2,476,105,300.00 171,614,888.00 6.93%

UPTD PENDIDIKAN KEC. SUKOREJO

No Penanggung Jawab


1 Ka. UPTD Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

91,055,000.00 0 0.00%

2 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6,670,000.00 964,000.00 14.45%


5,499,900.00 0 0.00%

4 Ka. UPTD Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

21,857,150.00 0 0.00%

5 Ka. UPTD Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

241,947,130.00 0 0.00%


6,250,000.00 0 0.00%


200,000.00 0 0.00%


103,200,000.00 24,600,000.00 23.84%

9 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

2,517,200.00 752,000.00 29.87%

10 Ka. UPTD Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari

besar nasional

25,000,000.00 0 0.00%


7,500,000.00 0 0.00%

12 Ka. UPTD Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa

10,780,000.00 0 0.00%

13 Ka. UPTD Pengadaan Perlengkapan Sekolah

7,000,000.00 0 0.00%



7,000,000.00 0 0.00%

15 Ka. UPTD Pengadaan Meubelair 55,080,000.00 0 0.00%


17 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah

210,000,000.00 100,600,000.00 47.90%


15,160,000.00 0 0.00%

19 Ka. UPTD Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah

6,250,000.00 0 0.00%


40,000,000.00 0 0.00%

21 Ka. UPTD Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara

Dan Fasilitas Parkir

113,555,000.00 0 0.00%


78,870,000.00 0 0.00%


1,005,000.00 525,000.00 52.24%


82,200,000.00 13,501,259.00 16.42%



10,450,000.00 4,476,000.00 42.83%


5,500,000.00 0 0.00%


4,573,000.00 1,970,000.00 43.08%


2,372,500.00 420,000.00 17.70%


7,500,000.00 0 0.00%


119,013,000.00 0 0.00%

32 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

3,560,000.00 0 0.00%


6,924,900.00 0 0.00%

34 Ka. UPTD Pengadaan Buku-Buku Dan

Alat Tulis Siswa

286,534,200.00 10,698,000.00 3.73%


563,602,200.00 170,916,000.00 30.33%


29,115,000.00 0 0.00%


52,720,710.00 0 0.00%

TOTAL 2,294,332,600.00 337,637,759.00 14.72%

UPTD PENDIDIKAN KEC. KEPANJEN KIDUL

No Penanggu Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosenta


ng Jawab se


1,002,000.00 240,000.00 23.95%


4,535,800.00 0 0.00%


6,031,000.00 0 0.00%


25,282,000.00 0 0.00%

5 Ka. UPTD Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1,928,500.00 0 0.00%

6 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

6,480,000.00 0 0.00%


4,727,850.00 0 0.00%


4,826,800.00 0 0.00%

9 Ka. UPTD Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

257,015,000.00 0 0.00%


200,000.00 0 0.00%


128,145,000.00 30,600,000.00 23.88%


1,127,600.00 0 0.00%


25,575,000.00 0 0.00%



64,691,600.00 0 0.00%


79,657,000.00 0 0.00%


21,996,165.00 0 0.00%


23,597,200.00 0 0.00%


33,820,000.00 0 0.00%

20 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

61,740,000.00 16,177,779.00 26.20%



7,801,700.00 0 0.00%


4,286,200.00 0 0.00%


11,800,650.00 0 0.00%



2,395,800.00 420,000.00 17.53%


9,895,500.00 0 0.00%


22,423,560.00 0 0.00%


340,387,000.00 14,820,000.00 4.35%


94,701,750.00 0 0.00%


13,956,100.00 0 0.00%

31 Ka. UPTD Pengadaan Perlengkapan Sekolah

12,438,300.00 0 0.00%

32 Ka. UPTD Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

10,770,100.00 0 0.00%

33 Ka. UPTD Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir

234,779,800.00 0 0.00%


764,185,000.00 79,128,000.00 10.35%


9,552,000.00 0 0.00%

TOTAL 2,364,587,725.00 153,826,979.00 6.51%

UPTD PENDIDIKAN SMPN. 1 BLITAR

No Penanggu

ng Jawab Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi

Prosent

ase

1 Ka.SMPN 1


33,225,000.00 0 0.00%

2 Ka.SMPN 1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

100,000.00 82,500.00 82.50%

3 Ka.SMPN 1


9,600,000.00 2,400,000.00 25.00%

4 Ka.SMPN 1

Pengadaan Pakaian Olahraga 64,550,000.00 0 0.00%

5 Ka.SMPN 1

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar

21,195,000.00 0 0.00%

6 Ka.SMPN 1


4,650,000.00 0 0.00%

7 Ka.SMPN 1


971,900.00 0 0.00%

8 Ka.SMPN 1


9 Ka.SMPN 1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Dan Perlengkapan

3,000,000.00 0 0.00%

10 Ka.SMPN 1


128,075,000.00 0 0.00%

11 Ka.SMPN 1


3,658,000.00 0 0.00%

12 Ka.SMPN 1


25,000,000.00 9,841,750.00 39.37%


13 Ka.SMPN 1


64,500,000.00 26,138,938.00 40.53%

14 Ka.SMPN 1


15 Ka.SMPN 1


4,225,000.00 2,225,000.00 52.66%

16 Ka.SMPN 1

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7,713,000.00 0 0.00%

17 Ka.SMPN 1


12,092,000.00 10,967,000.00 90.70%

18 Ka.SMPN 1


6,384,000.00 1,536,000.00 24.06%

TOTAL 730,770,000.00 468,231,539.00 64.07%


No Penanggung Jawab

Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosent

ase

1 Ka. SMPN 2


2 Ka. SMPN 2


3,502,000.00 0 0.00%

3 Ka. SMPN 2


228,242,000.00 84,223,500.00 36.90%

4 Ka. SMPN 2

Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa

21,910,050.00 0 0.00%

5 Ka. SMPN 2


1,500,000.00 1,382,500.00 92.17%

6 Ka. SMPN 2


12,826,000.00 12,301,000.00 95.91%

7 Ka. SMPN 2


27,380,000.00 0 0.00%

8 Ka. SMPN 2


16,800,000.00 1,800,000.00 10.71%

9 Ka. SMPN 2


114,540,750.00 0 0.00%

10 Ka. SMPN 2


4,860,000.00 810,000.00 16.67%

11 Ka. SMPN 2


8,350,250.00 8,201,750.00 98.22%

12 Ka. SMPN 2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah

21,800,000.00 21,800,000.00 100.00%

13 Ka. SMPN 2


149,985,000.00 0 0.00%

14 Ka. SMPN

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Meubelair Sekolah

16,100,000.00 16,100,000.00 100.00

%

15 Ka. SMPN 2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

999,000.00 999,000.00 100.00%

16 Ka. SMPN 2


45,000,000.00 12,445,193.00 27.66%

17 Ka. SMPN 2


18 Ka. SMPN 2


3,516,000.00 3,516,000.00 100.00%

19 Ka. SMPN 2


4,187,350.00 4,187,350.00 100.00%

20 Ka. SMPN

2

Pengadaan perlengkapan

siswa

24,500,000.00 0 0.00%


TOTAL 795,223,600.00 187,890,893.00 23.63%


No Penanggung Jawab


1 Ka. Sekolah


1,000,000.00 0 0.00%

2 Ka. Sekolah


7,000,000.00 0 0.00%

3 Ka. Sekolah


1,000,000.00 0 0.00%

4 Ka. Sekolah


27,421,500.00 0 0.00%

5 Ka. Sekolah


16,170,000.00 0 0.00%

6 Ka. Sekolah


14,999,040.00 14,999,040.00 100.00%

7 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa

Perkantoran

9,600,000.00 0 0.00%

8 Ka. Sekolah


24,175,000.00 16,250,000.00 67.22%

9 Ka. Sekolah


10 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa

3,500,000.00 0 0.00%

11 Ka. Sekolah


4,000,000.00 0 0.00%

12 Ka. Sekolah


9,000,000.00 0 0.00%

13 Ka. Sekolah


201,060.00 0 0.00%

14 Ka. Sekolah

Pengadaan Meubelair Sekolah

28,860,000.00 28,320,000.00 98.13%

15 Ka. Sekolah


51,600,000.00 9,348,171.00 18.12%

16 Ka. Sekolah

Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,005,000.00 0 0.00%

17 Ka. Sekolah


4,956,100.00 0 0.00%

18 Ka. Sekolah


4,971,400.00 0 0.00%

19 Ka. Sekolah


10,000,000.00 9,591,500.00 95.92%

20 Ka. Sekolah


4,000,000.00 0 0.00%

21 Ka. Sekolah


1,800,000.00 0 0.00%

22 Ka. Sekolah


800,000.00 0 0.00%

23 Ka. Sekolah


246,997,000.00 105,743,700.00 42.81%


24 Ka. Sekolah


14,999,900.00 0 0.00%

25 Ka. Sekolah


162,540,000.00 0 0.00%

TOTAL 742,246,000.00 184,252,411.00 24.82%


No Penanggung Jawab


1 Ka. Sekolah


1,002,000.00 1,002,000.00 100.00%

2 Ka. Sekolah


3,375,000.00 0 0.00%

3 Ka.

Sekolah



10,370,000.00 3,186,900.00 30.73%

4 Ka. Sekolah


25,800,000.00 15,600,000.00 60.47%

5 Ka. Sekolah


201,454,500.00 0 0.00%

6 Ka. Sekolah


2,400,000.00 400,000.00 16.67%

7 Ka. Sekolah


3,232,000.00 0 0.00%

8 Ka. Sekolah


1,576,000.00 0 0.00%

9 Ka. Sekolah


10,000,000.00 0 0.00%

10 Ka. Sekolah


5,000,000.00 0 0.00%

11 Ka. Sekolah


12 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekolah

5,000,000.00 0 0.00%

13 Ka. Sekolah


407,500.00 202,500.00 49.69%

14 Ka.

Sekolah


Alat Praktik Dan Peraga Siswa

5,000,000.00 0 0.00%

15 Ka. Sekolah

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

108,152,000.00 3,000,000.00 2.77%

16 Ka. Sekolah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

40,800,000.00 11,398,170.00 27.94%

17 Ka. Sekolah


18 Ka. Sekolah


7,890,000.00 7,190,000.00 91.13%

19 Ka. Sekolah


9,542,000.00 4,857,000.00 50.90%

20 Ka. Sekolah


12,631,150.00 6,277,000.00 49.69%


21 Ka. Sekolah


5,880,000.00 1,251,000.00 21.28%

22 Ka. Sekolah


16,380,000.00 2,356,000.00 14.38%

23 Ka. Sekolah


4,157,500.00 2,657,500.00 63.92%

24 Ka. Sekolah


3,232,000.00 0 0.00%

25 Ka. Sekolah


302,158,150.00 97,602,500.00 32.30%

26 Ka. Sekolah


190,362,000.00 86,352,000.00 45.36%

27 Ka. Sekolah


37,572,160.00 0 0.00%

TOTAL 1,098,763,985.00 254,095,570.00 23.13%


No Penanggung Jawab


1 Ka. Sekolah


20,800,000.00 0 0.00%

2 Ka. Sekolah


8,962,000.00 3,376,000.00 37.67%

3 Ka. Sekolah


187,514,000.00 69,915,000.00 37.29%

4 Ka. Sekolah


1,615,800.00 0 0.00%

5 Ka. Sekolah


8,254,800.00 0 0.00%

6 Ka. Sekolah


25,000,000.00 0 0.00%

7 Ka. Sekolah


1,614,000.00 0 0.00%

8 Ka. Sekolah


9 Ka. Sekolah


9,720,000.00 0 0.00%

10 Ka. Sekolah


4,800,000.00 1,200,000.00 25.00%

11 Ka. Sekolah


270,000.00 0 0.00%

12 Ka. Sekolah

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai

Informasi pendidikan Dasar

24,825,000.00 0 0.00%

13 Ka. Sekolah


12,850,000.00 0 0.00%

14 Ka. Sekolah


23,045,000.00 20,527,000.00 89.07%

15 Ka. Sekolah


35,130,000.00 0 0.00%

16 Ka. Sekolah


9,809,600.00 0 0.00%


17 Ka. Sekolah


800,100.00 414,300.00 51.78%

18 Ka. Sekolah


109,740,500.00 0 0.00%

19 Ka. Sekolah


900,000.00 900,000.00 100.00%

20 Ka. Sekolah


45,000,000.00 11,126,677.00 24.73%

21 Ka. Sekolah


22 Ka. Sekolah


16,406,000.00 10,630,000.00 64.79%

23 Ka. Sekolah


7,855,900.00 5,562,600.00 70.81%

24 Ka.

Sekolah

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

20,260,410.00 5,484,650.00 27.07%

25 Ka. Sekolah


5,700,000.00 1,305,000.00 22.89%

26 Ka. Sekolah


1,791,000.00 0 0.00%

27 Ka. Sekolah


31,656,600.00 6,096,000.00 19.26%

28 Ka. Sekolah


19,050,000.00 0 0.00%

TOTAL 708,841,860.00 149,107,227.00 21.04%


No Penanggung Jawab


1 Ka. Sekolah


41,592,000.00 7,417,175.00 17.83%

2 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa

Perkantoran

19,200,000.00 0 0.00%

3 Ka. Sekolah


4 Ka. Sekolah


127,818,000.00 47,442,500.00 37.12%

5 Ka. Sekolah


10,000,000.00 0 0.00%

6 Ka. Sekolah


7,604,500.00 0 0.00%

7 Ka. Sekolah


615,000.00 0 0.00%

8 Ka.

Sekolah

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

41,885,000.00 0 0.00%

9 Ka. Sekolah


24,995,000.00 0 0.00%

10 Ka. Sekolah


29,640,000.00 29,470,000.00 99.43%

11 Ka. Sekolah


47,425,000.00 0 0.00%

12 Ka. Sekolah


15,355,000.00 15,030,000.00 97.88%


13 Ka. Sekolah


14 Ka. Sekolah


9,368,000.00 3,471,500.00 37.06%

15 Ka. Sekolah


7,126,500.00 2,997,500.00 42.06%

16 Ka. Sekolah


15,202,200.00 7,569,100.00 49.79%

17 Ka. Sekolah


5,206,800.00 867,800.00 16.67%

18 Ka. Sekolah


8,331,500.00 0 0.00%

19 Ka. Sekolah


49,092,000.00 0 0.00%

20 Ka. Sekolah


2,431,000.00 0 0.00%

21 Ka. Sekolah


56,386,000.00 0 0.00%

TOTAL 584,943,600.00 129,125,675.00 22.07%


No Penanggung Jawab


1 Ka. Sekolah


45,000,000.00 11,156,301.00 24.79%

2 Ka. Sekolah


1,698,000.00 0 0.00%

3 Ka. Sekolah


25,485,000.00 0 0.00%

4 Ka. Sekolah


5 Ka. Sekolah


195,945,000.00 68,320,000.00 34.87%

6 Ka.

Sekolah


7 Ka. Sekolah


9,600,000.00 0 0.00%

8 Ka. Sekolah


25,000,000.00 0 0.00%

9 Ka. Sekolah


1,746,000.00 0 0.00%

10 Ka. Sekolah


1,206,000.00 0 0.00%

11 Ka.

Sekolah

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

17,000,000.00 0 0.00%

12 Ka. Sekolah


200,000.00 0 0.00%

13 Ka. Sekolah


1,000,000.00 465,000.00 46.50%


14 Ka. Sekolah


3,000,000.00 0 0.00%

15 Ka. Sekolah


11,450,000.00 2,737,145.00 23.91%

16 Ka. Sekolah


8,000,000.00 4,119,410.00 51.49%

17 Ka. Sekolah


7,790,000.00 0 0.00%

18 Ka. Sekolah


19 Ka. Sekolah


61,885,000.00 0 0.00%

TOTAL 584,637,000.00 88,680,856.00 15.17%


No Penanggung Jawab


1 Ka. Sekolah


44,160,000.00 11,967,999.00 27.10%

2 Ka. Sekolah


1,000,000.00 307,000.00 30.70%

3 Ka. Sekolah


200,000.00 82,500.00 41.25%

4 Ka. Sekolah


25,000,000.00 450,000.00 1.80%

5 Ka. Sekolah


1,000,000.00 400,000.00 40.00%

6 Ka. Sekolah


21,600,000.00 5,400,000.00 25.00%

7 Ka. Sekolah


160,148,560.00 0 0.00%

8 Ka. Sekolah


9 Ka. Sekolah


15,281,200.00 15,281,200.00 100.00%

10 Ka. Sekolah


214,837,500.00 81,580,000.00 37.97%

11 Ka. Sekolah


126,265,000.00 0 0.00%

12 Ka. Sekolah


2,232,000.00 0 0.00%

13 Ka.

Sekolah


14 Ka. Sekolah


10,330,000.00 4,060,000.00 39.30%

15 Ka. Sekolah


6,708,000.00 3,345,800.00 49.88%

16 Ka. Sekolah


13,096,500.00 3,272,000.00 24.98%


17 Ka. Sekolah


5,280,000.00 914,000.00 17.31%

18 Ka. Sekolah


15,784,000.00 7,984,000.00 50.58%

19 Ka. Sekolah


22,000,000.00 0 0.00%

20 Ka. Sekolah


65,158,800.00 0 0.00%

21 Ka. Sekolah


20,000,000.00 0 0.00%

TOTAL 852,355,000.00 138,930,699.00 16.30%


No Penanggu

ng Jawab

Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosenta

se

1 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

49,200,000.00 7,749,827.00 15.75%

2 Ka. Sekolah


119,647,500.00 0 0.00%

3 Ka. Sekolah


2,400,000.00 0 0.00%

4 Ka. Sekolah


Dinas/Operasional

200,000.00 0 0.00%

5 Ka. Sekolah


21,325,000.00 0 0.00%

6 Ka. Sekolah


4,800,000.00 0 0.00%

7 Ka. Sekolah


13,841,200.00 0 0.00%

8 Ka. Sekolah


24,982,000.00 0 0.00%

9 Ka. Sekolah


6,930,000.00 0 0.00%

10 Ka.

Sekolah



1,700,000.00 0 0.00%

11 Ka. Sekolah


7,730,550.00 0 0.00%

12 Ka. Sekolah


1,500,000.00 0 0.00%

13 Ka. Sekolah

Penyediaan Alat Tulis Kantor 26,115,000.00 0 0.00%

14 Ka.

Sekolah

Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan

6,646,000.00 0 0.00%

15 Ka. Sekolah


9,485,500.00 0 0.00%

16 Ka. Sekolah


14,398,400.00 0 0.00%

17 Ka. Sekolah


7,200,000.00 0 0.00%


18 Ka. Sekolah


214,095,400.00 43,477,500.00 20.31%

19 Ka. Sekolah


7,410,000.00 0 0.00%

20 Ka. Sekolah


54,427,950.00 0 0.00%

21 Ka. Sekolah


TOTAL 654,419,500.00 51,227,327.00 7.83%


No Penanggung Jawab


1 Ka. Sekolah


990,000.00 480,000.00 48.48%

2 Ka. Sekolah


6,200,000.00 0 0.00%

3 Ka. Sekolah


8,423,000.00 0 0.00%

4 Ka. Sekolah


25,000,000.00 0 0.00%

5 Ka. Sekolah


19,262,000.00 0 0.00%

6 Ka.

Sekolah


7 Ka. Sekolah


7,820,000.00 0 0.00%

8 Ka. Sekolah


1,072,500.00 0 0.00%

9 Ka. Sekolah


200,000.00 0 0.00%

10 Ka. Sekolah


4,800,000.00 1,200,000.00 25.00%

11 Ka. Sekolah


24,952,500.00 0 0.00%

12 Ka. Sekolah


6,900,000.00 0 0.00%

13 Ka. Sekolah


16,100,000.00 0 0.00%

14 Ka. Sekolah


22,056,000.00 0 0.00%

15 Ka. Sekolah


44,000,000.00 7,305,242.00 16.60%

16 Ka. Sekolah

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4,800,000.00 1,200,000.00 25.00%

17 Ka. Sekolah


18 Ka. Sekolah


13,000,000.00 0 0.00%

19 Ka. Sekolah


9,500,000.00 0 0.00%

20 Ka. Sekolah


20,000,000.00 5,910,000.00 29.55%


21 Ka. Sekolah


2,520,000.00 430,000.00 17.06%

22 Ka. Sekolah


10,562,000.00 0 0.00%

23 Ka. Sekolah


2,494,000.00 0 0.00%

24 Ka. Sekolah


55,835,000.00 26,737,500.00 47.89%

25 Ka. Sekolah


36,397,000.00 0 0.00%

26 Ka. Sekolah


TOTAL 388,188,000.00 51,802,742.00 13.34%

UPTD PENDIDIKAN SMAN. 1 BLITAR

No Penanggu

ng Jawab


se

1 Ka. Sekolah


1,500,000.00 375,000.00 25.00%

2 Ka. Sekolah


24,325,000.00 0 0.00%

3 Ka. Sekolah


2,100,000.00 0 0.00%

4 Ka. Sekolah


12,325,000.00 0 0.00%

5 Ka. Sekolah


38,675,000.00 25,050,000.00 64.77%

6 Ka. Sekolah


3,750,000.00 0 0.00%

7 Ka. Sekolah


10,500,000.00 0 0.00%

8 Ka. Sekolah


3,712,400.00 0 0.00%

9 Ka. Sekolah


15,000,000.00 0 0.00%

10 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan sekolah

24,655,000.00 0 0.00%

11 Ka. Sekolah


200,000.00 0 0.00%

12 Ka.

Sekolah

Pembinaan Bakat, Minat dan

Kreativitas Siswa

44,040,000.00 0 0.00%

13 Ka. Sekolah


366,288,500.00 170,421,100.00 46.53%

14 Ka. Sekolah


28,800,000.00 7,200,000.00 25.00%

15 Ka. Sekolah


10,332,000.00 2,296,000.00 22.22%

16 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa


112,999,992.00 30,227,246.00 26.75%


17 Ka. Sekolah


18 Ka. Sekolah


17,850,000.00 9,765,600.00 54.71%

19 Ka. Sekolah


26,900,800.00 6,501,400.00 24.17%

20 Ka. Sekolah


2,800,000.00 0 0.00%

21 Ka. Sekolah

Pengadaan Meubelair sekolah

37,725,000.00 37,400,000.00 99.14%

22 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan sekolah

29,193,100.00 28,868,100.00 98.89%

23 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

7,921,200.00 7,921,200.00 100.00%

24 Ka.

Sekolah

Pengadaan pakaian seragam

sekolah

159,293,000.00 0 0.00%

25 Ka.

Sekolah

Pengadaan pakaian olah raga 143,960,000.00 0 0.00%

26 Ka. Sekolah

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

148,322,958.00 31,602,000.00 21.31%

27 Ka. Sekolah


29,425,000.00 0 0.00%

TOTAL 1,337,367,050.00 366,008,446.00 27.37%


No Penanggung Jawab


1 Ka. Sekolah


1,500,000.00 996,000.00 66.40%

2 Ka. Sekolah


200,000.00 0 0.00%

3 Ka. Sekolah


580,000.00 0 0.00%

4 Ka. Sekolah


5 Ka. Sekolah


93,358,000.00 0 0.00%

6 Ka. Sekolah


25,000,000.00 12,250,000.00 49.00%

7 Ka. Sekolah


2,000,000.00 0 0.00%

8 Ka. Sekolah


10,122,450.00 0 0.00%

9 Ka.

Sekolah

Pengadaan Perlengkapan

Siswa

26,825,000.00 0 0.00%

10 Ka. Sekolah


14,400,000.00 3,600,000.00 25.00%

11 Ka. Sekolah


198,999,500.00 99,474,500.00 49.99%

12 Ka. Sekolah


1,819,000.00 0 0.00%

13 Ka. Sekolah


1,500,000.00 0 0.00%


14 Ka. Sekolah


105,600,000.00 25,872,195.00 24.50%

15 Ka. Sekolah


16 Ka. Sekolah


49,189,800.00 25,139,000.00 51.11%

17 Ka. Sekolah


3,501,950.00 3,501,950.00 100.00%

18 Ka. Sekolah


11,223,600.00 8,187,600.00 72.95%

19 Ka. Sekolah


4,080,000.00 840,000.00 20.59%

20 Ka. Sekolah


35,135,000.00 0 0.00%

21 Ka. Sekolah


94,417,100.00 0 0.00%

22 Ka. Sekolah


8,800,000.00 2,661,000.00 30.24%

23 Ka. Sekolah


900,000.00 900,000.00 100.00%

24 Ka. Sekolah


TOTAL 759,779,000.00 194,758,045.00 25.63%


No Penanggung Jawab


1 Ka. Sekolah


120,000,000.00 35,096,000.00 29.25%

2 Ka. Sekolah


4,059,000.00 0 0.00%

3 Ka. Sekolah


200,000.00 0 0.00%

4 Ka. Sekolah


1,500,000.00 1,500,000.00 100.00%

5 Ka. Sekolah


4,140,000.00 0 0.00%

6 Ka. Sekolah


31,200,000.00 7,800,000.00 25.00%

7 Ka. Sekolah


39,015,000.00 0 0.00%

8 Ka. Sekolah


40,425,700.00 0 0.00%

9 Ka. Sekolah


174,145,000.00 0 0.00%

10 Ka. Sekolah


11 Ka. Sekolah


4,147,500.00 2,180,000.00 52.56%

12 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa

6,250,000.00 0 0.00%


13 Ka. Sekolah


28,820,000.00 12,600,000.00 43.72%

14 Ka. Sekolah


4,095,000.00 0 0.00%

15 Ka. Sekolah


9,125,000.00 0 0.00%

16 Ka. Sekolah


17 Ka. Sekolah


5,900,000.00 1,440,000.00 24.41%

18 Ka. Sekolah


8,400,000.00 8,400,000.00 100.00%

19 Ka. Sekolah


13,365,450.00 11,984,400.00 89.67%

20 Ka. Sekolah


21 Ka.

Sekolah


Gedung Kantor

20,374,800.00 19,927,600.00 97.81%

22 Ka. Sekolah


326,824,600.00 128,350,000.00 39.27%

23 Ka. Sekolah


87,873,550.00 46,746,450.00 53.20%

24 Ka. Sekolah


110,042,000.00 10,050,000.00 9.13%

25 Ka. Sekolah


14,935,000.00 14,510,000.00 97.15%

26 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapanya

3,302,000.00 0 0.00%

27 Ka.

Sekolah

Pembinaan Bakat, Minat dan

Kreativitas Siswa

70,000,000.00 0 0.00%

TOTAL 1,218,284,800.00 306,627,350.00 25.17%


No Penanggung Jawab


1 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

1,500,000.00 900,000.00 60.00%


10,000,000.00 0 0.00%


25,000,000.00 10,500,000.00 42.00%


45,600,000.00 10,200,000.00 22.37%


30,150,000.00 29,700,000.00 98.51%


50,000,000.00 0 0.00%

7 Ka. UPTD Pengadaan Perlengkapan Siswa

136,333,000.00 0 0.00%

8 Ka. UPTD Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

49,840,000.00 0 0.00%



3,600,000.00 0 0.00%

10 Ka. UPTD Pengadaan Meubelair sekolah

101,725,000.00 15,750,000.00 15.48%

11 Ka. UPTD Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

7,400,000.00 0 0.00%


131,369,000.00 0 0.00%

13 Ka. UPTD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

73,910,000.00 57,820,000.00 78.23%


96,000,000.00 30,416,926.00 31.68%



12,202,000.00 5,127,000.00 42.02%

17 Ka. UPTD Penyediaan Komponen


19,220,000.00 7,680,000.00 39.96%


40,102,000.00 18,722,700.00 46.69%


10,000,000.00 2,298,000.00 22.98%

20 Ka. UPTD Pengadaan Meubelair 37,450,000.00 7,800,000.00 20.83%


1,854,000.00 677,000.00 36.52%

22 Ka. UPTD Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa

797,237,000.00 276,345,200.00 34.66%

23 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa

14,900,000.00 0 0.00%

TOTAL

1,744,960,250.00 1,078,922,099.00 61.83%

UPTD PENDIDIKAN SMKN. 1 BLITAR

No Penanggu

ng Jawab


se

1 Ka. Sekolah


110,376,000.00 0 0.00%

2 Ka. Sekolah

Rehabilitasi sedang/berat Ruang Ibadah

110,441,500.00 0 0.00%

3 Ka. Sekolah


19,940,000.00 0 0.00%

4 Ka. Sekolah


68,958,100.00 0 0.00%

5 Ka. Sekolah


45,600,000.00 0 0.00%

6 Ka. Sekolah


150,000.00 150,000.00 100.00%

7 Ka. Sekolah


30,240,000.00 30,240,000.00 100.00%

8 Ka. Sekolah


9 Ka. Sekolah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1,000,000.00 197,500.00 19.75%

10 Ka. Sekolah

Pengadaan alat rumah tangga sekolah

14,813,050.00 9,715,600.00 65.59%


11 Ka. Sekolah


116,440,000.00 0 0.00%

12 Ka. Sekolah


144,000,000.00 118,137,569.00 82.04%

13 Ka. Sekolah


14 Ka. Sekolah


34,800,000.00 0 0.00%

15 Ka. Sekolah


966,000.00 0 0.00%

16 Ka. Sekolah


1,800,000.00 560,000.00 31.11%

17 Ka. Sekolah

Pengadaan Meubelair 137,965,800.00 136,875,800.00 99.21%

18 Ka.

Sekolah

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

2,645,000.00 0 0.00%

19 Ka. Sekolah


317,089,800.00 15,368,300.00 4.85%

20 Ka. Sekolah

Rehabilitasi sedang/ berat taman lapangan upacara dan fasilitas parkir

67,142,600.00 0 0.00%

TOTAL

1,344,020,200.00 339,052,019.00 25.23%


No Penanggung Jawab


1 Ka. Sekolah


112,882,300.00 0 0.00%

2 Ka. Sekolah


11,040,000.00 5,510,300.00 49.91%

3 Ka. Sekolah


25,000,000.00 0 0.00%

4 Ka. Sekolah


28,800,000.00 4,800,000.00 16.67%

5 Ka. Sekolah


2,000,000.00 0 0.00%

6 Ka. Sekolah


200,000.00 0 0.00%

7 Ka. Sekolah


2,160,000.00 0 0.00%

8 Ka. Sekolah


10,000,000.00 0 0.00%

9 Ka. Sekolah


10 Ka. Sekolah


75,000,000.00 30,000,000.00 40.00%

11 Ka. Sekolah


67,745,700.00 43,023,700.00 63.51%

12 Ka. Pengadaan Meubelair 52,966,000.00 0 0.00%


Sekolah sekolah

13 Ka. Sekolah


112,391,340.00 33,536,405.00 29.84%

14 Ka. Sekolah


15 Ka. Sekolah


10,721,450.00 0 0.00%

16 Ka. Sekolah


10,482,350.00 10,482,350.00 100.00%

17 Ka. Sekolah


10,494,000.00 0 0.00%

18 Ka. Sekolah


19 Ka. Sekolah


30,508,000.00 0 0.00%

20 Ka.

Sekolah

Penyusunan Perencanaan

Kegiatan dan Anggaran

3,981,750.00 0 0.00%

21 Ka. Sekolah


124,351,700.00 0 0.00%

22 Ka. Sekolah


408,396,250.00 147,077,550.00 36.01%

TOTAL

1,208,680,390.00 284,299,530.00 23.52%


No Penanggung Jawab


1 Ka. Sekolah


1,500,000.00 750,000.00 50.00%

2 Ka. Sekolah


5,530,800.00 0 0.00%

3 Ka. Sekolah


23,100,000.00 0 0.00%

4 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

980,000.00 0 0.00%

5 Ka. Sekolah


28,760,000.00 0 0.00%

6 Ka. Sekolah


62,400,000.00 10,400,000.00 16.67%

7 Ka. Sekolah


35,200,000.00 0 0.00%

8 Ka. Sekolah


105,315,000.00 0 0.00%

9 Ka.

Sekolah


10 Ka. Sekolah


80,599,000.00 0 0.00%

11 Ka. Sekolah


3,500,000.00 0 0.00%

12 Ka. Sekolah


5,000,000.00 0 0.00%

13 Ka. Sekolah


23,720,000.00 8,500,000.00 35.83%


14 Ka. Sekolah


133,200,000.00 51,614,708.00 38.75%

15 Ka. Sekolah


16 Ka. Sekolah


11,145,200.00 580,200.00 5.21%

17 Ka. Sekolah


9,563,750.00 9,563,750.00 100.00%

18 Ka. Sekolah


15,014,700.00 0 0.00%

19 Ka. Sekolah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

3,280,000.00 0 0.00%

20 Ka. Sekolah


241,982,850.00 54,350,000.00 22.46%

21 Ka. Sekolah


145,965,000.00 29,900,000.00 20.48%

22 Ka. Sekolah


53,420,000.00 0 0.00%

23 Ka. Sekolah


TOTAL

1,106,106,000.00 175,654,908.00 15.88%

Dari table 2.1 pagu anggaran untuk belanja langsung Dinas Pendidikan dan

UPTD di bawah Dinas Pendidikan sebesar Rp. 68,328,718,069.00 dapat

terealisasi sebesar Rp. 11,436,266,499,00 atau sebesar 50,59% dengan

perincian realisasi dapat terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.2 REKAPITULASI ANGGARAN DI LINGKUNGAN


NO UNIT KERJA ANGGARAN REALISASI %

1 Dinas Pendidikan Kota Blitar

35,379,145,209.00 8,235,817,940.00 23.28%

2 UPTD Pend. Kec. Sananwetan

2,476,105,300.00 575,957,198.00 23.26%

3 UPTD Pend. Kec. Sukorejo

2,294,332,600.00 630,170,498.00 27.47%

4 UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul

2,364,587,725.00 279,092,074.00 11.80%

5 UPTD SMPN 1 730,770,000.00 468,231,539.00 64.07%

6 UPTD SMPN 2 795,223,600.00 578,245,843.00 72.71%

7 UPTD SMPN 3 742,246,000.00 454,698,116.00 61.26%


8 UPTD SMPN 4 1,098,763,985.00 694,885,946.00 63.24%

9 UPTD SMPN 5 708,841,860.00 438,185,980.00 61.82%

10 UPTD SMPN 6 584,943,600.00 326,501,794.00 55.82%

11 UPTD SMPN 7 584,637,000.00 389,250,638.00 66.58%

12 UPTD SMPN 8 852,355,000.00 586,492,268.00 68.81%

13 UPTD SMPN 9 654,419,500.00 251,710,466.00 38.46%

14 UPTD SMPN 10 388,188,000.00 187,886,831.00 48.40%

15 UPTD SMAN 1 1,337,367,050.00 848,921,781.00 63.48%

16 UPTD SMAN 2 759,779,000.00 362,058,880.00 47.65%

17 UPTD SMAN 3 1,218,284,800.00 615,294,264.00 50.50%

18 UPTD SMAN 4 1,744,960,250.00 1,078,922,099.00 61.83%

19 UPTD SMKN 1 1,344,020,200.00 652,230,006.00 48.53%

20 UPTD SMKN 2 1,208,680,390.00 580,195,568.00 48.00%

21 UPTD SMKN 3 1,106,106,000.00 613,516,770.00 55.47%

TOTAL 68,328,718,069.00 11,436,266,499 50.59%

Untuk melihat lebih lanjut antara pencapaian target yang telah di

rencanakan pada serapan dan realisasi anggaran di tahun 2016 dapat

diuraikan pada table 2.3 sebagai berikut:


Tabel 2.3 PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

PADA TRIWULAN 2 TAHUN 2016

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

No Penanggung

Jawab

Nama Kegiatan

Total Pagu

Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi B07

Realisasi B08

1 Kepala

Sub. Bagian Umum,

Kepegawaian & Kearsip

an

Penyediaan Jasa


234,000

,000.00

102,58

7,956.00

43.84% 49,977,9

30.00

83,600,0

00.00

52,000,0

00.00

48,422,

070.00

0.00 17,259,3

61.00

30,000,

000.00

21,456,

304.00

11,796,728

.00

0.00 11,40

5,684.00

10,669,

879.00


Umum, Kepegawaian &

Kearsipan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

64,000,000.00

41,474,610.00

64.80% 19,515,330.00

14,828,220.00

14,828,220.00

14,828,230.00

0.00 19,515,330.00

0.00 8,904,170.00

5,415,410.00

3,372,850.00

0.00 4,266,850.00

3 Kepala

Sub. Bagian Umum, Kepega

waian & Kearsipan

Penyediaan

Barang Cetakan Dan Penggandaan

72,000,

000.00

25,240,

000.00

35.06% 9,037,50

0.00

23,000,0

00.00

20,762,5

00.00

19,200,

000.00

0.00 0.00 14,937,

500.00

0.00 9,340,000.

00

962,500.

00

0.00 0.00


Umum, Kepegawaian &

Kearsipan

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10,672,400.00

6,910,400.00

64.75% 6,910,400.00

3,762,000.00

0.00 0.00 0.00 6,910,400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5 Kepala Sub.

Bagian Umum, Kepegawaian

& Kearsipan

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

12,402,600.00

7,956,200.00

64.15% 4,874,500.00

7,528,100.00

0.00 0.00 0.00 2,710,700.00

2,163,800.00

0.00 3,081,700.00

0.00 0.00 0.00

6 Kepala Sub. Bagian Umum,


an

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

16,640,000.00

8,136,000.00

48.89% 1,280,000.00

4,100,000.00

5,980,000.00

5,280,000.00

0.00 640,000.00

2,788,000.00

640,000.00

640,000.00 2,788,000.00

0.00 640,000.00

7 Kepala Sub.


& Kearsipan

Penyediaan Makanan dan

Minuman

29,240,000.00

15,675,000.00

53.61% 5,555,600.00

11,403,600.00

9,064,400.00

3,216,400.00

0.00 0.00 0.00 7,700,000.00

0.00 7,975,000.00

0.00 0.00



an

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

daerah

234,545,000.00

170,071,636.00

72.51% 19,045,225.00

83,000,000.00

95,799,000.00

36,700,775.00

0.00 2,607,625.00

16,437,600.00

16,558,511.00

75,518,900.00

41,282,700.00

17,666,300.00

0.00

9 Kepala Sub.


& Kearsipan


214,368,000.00

112,600,000.0

0

52.53% 65,100,000.00

51,468,000.00

48,900,000.00

48,900,000.00

0.00 0.00 16,300,000.00

32,600,000.00

16,300,000.00

31,100,000.00

0.00 16,300,000.00


10 Kepala Sub.


& Kearsipan


Gedung Kantor

519,554,600.00

214,650,000.0

0

41.31% 0.00 0.00 518,349,600.00

1,205,000.00

0.00 0.00 15,000,000.00

8,850,000.00

95,400,000.00

95,400,000.00

0.00 0.00



an

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasio

nal

81,880,000.00

35,025,364.00

42.78% 4,272,000.00

30,000,000.00

34,000,000.00

13,608,000.00

0.00 4,272,041.00

6,676,579.00

0.00 10,593,273.00

2,770,000.00

4,936,645.00

5,776,826.00

12 Kepala Sub.

Bagian Penyusunan Progra

m dan Evaluasi

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

23,893,700.00

13,560,700.00

56.75% 6,413,700.00

17,480,000.00

0.00 0.00 0.00 1,851,200.00

812,500.00

8,625,000.00

0.00 0.00 2,272,000.

00

0.00



an


35,225,300.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 35,225,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Kepala Seksi

Pendidikan Anak Usia

Dini (Paud) dan Pendidi

kan Khusus

Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini

140,511,100.00

9,922,800.00

7.06% 0.00 76,698,600.00

63,812,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,142,800.00

8,780,000.00

0.00 0.00


15 Kepala Seksi



kan Khusus

Perencanaan Dan

Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini

132,389,950.00

115,597,800.0

0

87.32% 114,960,800.00

16,194,150.00

1,235,000.00

0.00 0.00 0.00 101,810,800.0

0

13,787,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

16 Kepala

Seksi Pendidikan Anak

Usia Dini (Paud) dan

Pendidikan Khusus

Pembinaan

minat, bakat dan kreativitas Anak Usia Dini

136,188

,800.00

0.00 0.00% 0.00 72,038,8

00.00

64,150,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 Kepala Seksi Pendidikan

Non Formal

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

52,496,800.00

14,381,800.00

27.40% 0.00 51,681,800.00

815,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,381,800.00

0.00 0.00

18 Kepala

Seksi Kurikulum dan Kesiswa

an Pendidikan Dasar

Pembinaan

Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa

907,405

,000.00

163,86

9,600.00

18.06% 56,362,0

00.00

245,792,

750.00

337,400,

250.00

26,785,

000.00

0.00 5,831,60

0.00

1,000,0

00.00

9,472,0

00.00

38,200,000

.00

100,215,

000.00

9,151

,000.00

0.00

19 Kepala Seksi

Kurikulum dan Kesiswa

an Pendidikan Dasar

Fasilitasi Penyelenggaraan

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

100,559,500.00

36,264,500.00

36.06% 10,419,500.00

42,195,000.00

24,105,000.00

23,840,000.00

0.00 2,772,500.00

5,754,500.00

2,565,000.00

0.00 13,000,000.00

0.00 12,172,500.00


20 Kepala Seksi

Kurikulum dan Kesiswaan

Pendidikan Dasar

Fasilitasi kegiatan Usaha

Kesehatan Sekolah

82,489,650.00

35,064,650.00

42.51% 867,150.00

49,000,000.00

20,737,500.00

11,885,000.00

0.00 0.00 1,764,650.00

33,300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

21 Kepala Seksi


Pendidikan Dasar

Pengembangan Kepribadian/Pe

mbentukan Mental Siswa

402,675,500.00

270,701,150.0

0

67.23% 4,998,000.00

213,899,500.00

181,050,000.00

2,728,000.00

0.00 4,998,000.00

0.00 150,503,150.0

0

0.00 115,200,000.00

0.00 0.00

22 Kepala Sub.


m dan Evaluasi

Fasilitasi Kegiatan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

94,131,400.00

59,833,150.00

63.56% 19,321,900.00

59,482,000.00

6,350,000.00

8,977,500.00

0.00 4,898,250.00

14,423,650.00

0.00 23,899,500.00

12,650,000.00

0.00 3,961,750.00

23 Kepala

Seksi Pendidikan Non

Formal

Penyelenggaraan

paket C setara SMU

125,560

,400.00

93,225,

400.00

74.25% 16,975,0

00.00

80,590,4

00.00

27,995,0

00.00

0.00 0.00 0.00 16,100,

000.00

0.00 44,090,400

.00

31,535,0

00.00

0.00 1,500,0

00.00

24 Kepala Seksi

Sarana dan Prasarana

Pendidikan Menengah

Penyelenggaraan akreditasi

sekolah menengah

24,546,500.00

10,089,000.00

41.10% 4,544,000.00

0.00 0.00 20,002,500.00

0.00 4,544,000.00

877,500.00

842,500.00

3,825,000.00

0.00 0.00 0.00


25 Kepala Seksi


Pendidikan Menengah

Pembinaan Bakat, Minat

dan Kreativitas Siswa

1,148,136,850.

00

102,835,200.0

0

8.96% 41,403,900.00

177,885,000.00

631,098,250.00

297,799,700.0

0

0.00 0.00 10,018,900.00

11,100,000.00

34,651,300.00

47,065,000.00

0.00 0.00

26 Kepala Seksi Kurikul

um dan Kesiswaan Pendidi

kan Menengah

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa

31,793,500.00

7,551,000.00

23.75% 10,933,500.00

19,357,500.00

1,502,500.00

0.00 0.00 0.00 1,751,000.00

0.00 5,800,000.00

0.00 0.00 0.00

27 Kepala Seksi Kurikulum dan

Kesiswaan Pendidikan

Menengah


151,071,000.00

48,227,000.00

31.92% 16,777,500.00

128,575,000.00

4,587,500.00

2,643,000.00

0.00 0.00 21,695,000.00

8,937,000.00

12,790,000.00

0.00 4,805,000.00

0.00

28 Kepala

Seksi Kurikulum dan Kesiswa

an Pendidikan Meneng

ah

Pengembangan

Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa

150,000

,000.00

115,20

0,000.00

76.80% 115,500,

000.00

34,500,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,20

0,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

29 Kepala Seksi

Pendidikan Non Formal

Fasilitasi kreatifitas

Pendidikan Non Formal

298,406,250.00

187,696,250.0

0

62.90% 3,212,250.00

168,284,000.00

124,345,000.00

2,565,000.00

0.00 0.00 0.00 38,212,250.00

127,534,000.00

21,950,000.00

0.00 0.00


30 Kepala Seksi


Pendidikan Dasar

Fasilitasi pengembangan

minat dan kreatifitas peserta didik PLB

54,793,000.00

0.00 0.00% 1,893,000.00

23,750,000.00

6,730,000.00

22,420,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 Kepala Seksi

Tenaga Pendidik dan Kependi

dikan Dasar

Pelaksanaan Sertifikasi

Pendidik

72,943,400.00

18,781,500.00

25.75% 14,010,300.00

21,368,700.00

30,268,700.00

7,292,700.00

0.00 0.00 0.00 3,562,000.00

5,096,000.00

5,967,000.00

0.00 4,156,500.00

32 Kepala Seksi


dikan Menengah

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

158,970,800.00

148,623,750.0

0

93.49% 120,480,800.00

77,520,000.00

0.00 970,000.00

0.00 0.00 7,239,050.00

62,866,200.00

49,643,500.00

6,660,000.00

22,215,000

.00

0.00

33 Kepala Seksi


dikan Menengah

Pengembangan Mutu Dan

Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi


138,180,200.00

121,907,000.0

0

88.22% 6,779,000.00

131,401,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,282,000.00

23,575,000.00

54,482,000.00

13,568,000

.00

0.00


34 Kepala Seksi


dikan Dasar

Pengembangan Sistem

Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi

Pendidik

546,581,000.00

470,490,000.0

0

86.08% 160,800,000.00

98,177,000.00

285,932,000.00

0.00 0.00 0.00 159,840,000.0

0

0.00 0.00 43,418,000.00

262,632,00

0.00

4,600,000.00

35 Kepala Seksi


Pendidikan Menengah

Fasilitasi penilaian angka

kredit

225,552,190.00

12,377,830.00

5.49% 10,528,900.00

2,100,000.00

17,866,690.00

195,056,600.0

0

0.00 8,228,900.00

0.00 2,250,000.00

0.00 1,898,930.00

0.00 0.00

36 Kepala Seksi Tenaga

Pendidik dan Kependidikan

Menengah

Pelaksanaan kerjasama secara

kelembagaan di bidang pendidikan

197,644,850.00

66,302,450.00

33.55% 0.00 138,295,250.00

59,349,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,747,500.00

22,554,950.00

0.00 0.00


Penyusunan Progra

m dan Evaluasi

Penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikan

403,635,000.00

105,113,250.00

26.04% 64,218,500.00

200,978,875.00

63,937,625.00

74,500,000.00

0.00 33,038,500.00

5,815,000.00

9,131,750.00

7,128,000.00

50,000,000.00

0.00 0.00

38 UPTD

Pusat Sumber Belajar

Penyelenggaraan

pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah

tentang berbagai isu pendidikan

282,046

,200.00

149,73

1,000.00

53.09% 92,675,0

00.00

105,493,

700.00

77,727,5

00.00

6,150,0

00.00

0.00 27,705,0

00.00

52,150,

000.00

31,926,

000.00

6,088,000.

00

24,150,0

00.00

7,712

,000.00

0.00


39 Kepala Sub.


m dan Evaluasi

Pemberian Subsidi Biaya

Kuliah

994,242,050.00

8,242,050.00

0.83% 8,242,050.00

0.00 986,000,000.00

0.00 0.00 0.00 4,492,050.00

0.00 3,750,000.00

0.00 0.00 0.00

40 Kepala Seksi Sarana dan

Prasarana Pendidikan

Dasar

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SD

DAK)

6,569,668,186.00

1,495,596,040.00

22.77% 4,546,800.00

373,250.00

1,100,439,000.00

1,228,694,200.00

0.00 0.00 0.00 5,627,600.00

0.00 1,024,200,000.00

0.00 465,768,440.00

41 Kepala Sub.


& Kearsipan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

10,200,000.00

1,523,500.00

14.94% 4,272,000.00

30,000,000.00

34,000,000.00

13,608,000.00

0.00 0.00 0.00 435,000.00

1,088,500.00

0.00 0.00 0.00



an


8,960,000.00

1,822,000.00

20.33% 1,822,000.00

7,138,000.00

0.00 0.00 0.00 1,822,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 Kepala Seksi



kan Khusus

Fasilitasi Guru Pendidikan

Anak Usia Dini

2,496,509,700.

00

246,965,050.0

0

9.89% 0.00 2,382,409,700.00

114,100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,399,700.00

0.00 11,565,350.00


44 Kepala Seksi


Pendidikan Menengah

Penambahan Ruang Kelas

Sekolah

465,512,850.00

309,820,492.0

0

66.55% 0.00 16,046,000.00

735,171,850.00

14,295,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 297,025,492.00

12,795,000.00

0.00 0.00


dan Prasarana Pendidi

kan Menengah

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pendidikan (SMA DAK)

912,954,493.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 912,954,493.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Menengah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

(SMK DAK)

4,403,314,101.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47 Kepala

Seksi Sarana dan Prasara

na Pendidikan Dasar

Pengadaan

Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMP DAK)

3,581,6

52,589.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 3,581,65

2,589.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 Kepala Seksi Pendidi

kan Non Formal

Pengembangan Pendidikan Kecakapan

Hidup

98,112,500.00

91,132,500.00

92.89% 0.00 97,482,500.00

630,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,400,000.00

52,732,500.00

0.00 0.00


49 Kepala Seksi


Pendidikan Menengah


Siswa

27,497,800.00

2,772,800.00

10.08% 2,772,800.00

0.00 0.00 24,725,000.00

0.00 2,772,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



kan Dasar

Fasilitasi Pengembangan Pendidikan

Khusus

1,221,595,200.00

341,866,914.00

27.99% 364,574,400.00

369,246,400.00

394,146,400.00

354,339,800.00

0.00 0.00 12,013,885.00

0.00 99,645,000.00

144,400,000.00

37,032,075.00

48,775,954.00

51 Kepala

Seksi Tenaga Pendidik dan

Kependidikan Dasar

Pelatihan Bagi

Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

180,000

,000.00

28,767,

000.00

15.98% 37,039,7

50.00

0.00 142,960,

250.00

0.00 0.00 0.00 0.00 28,072,

000.00

695,000.00 0.00 0.00 0.00

52 Kepala

Sub. Bagian Umum, Kepega

waian & Kearsipan

Penyebarluasan

informasi program/kegiatan SKPD

133,900

,000.00

104,16

0,000.00

77.79% 2,460,00

0.00

131,440,

000.00

0.00 0.00 0.00 2,460,00

0.00

1,479,0

00.00

0.00 24,650,000

.00

60,871,0

00.00

12,20

0,000.00

2,500,0

00.00


Prasarana Pendidi

kan Menengah


15,982,000.00

2,294,500.00

14.36% 2,294,500.00

0.00 0.00 13,687,500.00

0.00 2,294,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


54 Kepala Seksi


Pendidikan Menengah

Penyebarluasan dan sosialisasi

berbagai informasi pendidikan menengah

302,705,500.00

6,093,500.00

2.01% 6,093,500.00

0.00 263,800,000.00

32,812,000.00

0.00 6,093,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55 Kepala Seksi Tenaga

Pendidik dan Kependidikan

Menengah

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

65,851,850.00

36,989,350.00

56.17% 34,889,350.00

0.00 0.00 0.00 0.00 7,826,850.00

27,062,500.00

0.00 0.00 2,100,000.00

0.00 0.00

56 Kepala Seksi


Pendidikan Menengah

Pengadaan pakaian

seragam sekolah

1,825,187,700.

00

1,014,352,743.

00

55.58% 6,066,400.00

18,387,300.00

1,748,890.00

51,844,000.00

0.00 6,066,400.00

0.00 0.00 6,018,987.00

16,722,356.00

985,545,00

0.00

0.00



kan Menengah

Pengadaan pakaian olah raga

26,954,000.00

2,794,000.00

10.37% 2,794,000.00

0.00 0.00 24,160,000.00

0.00 2,794,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58 Kepala

Seksi Pendidikan

Non Formal

Pembinaan

Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan

41,111,

000.00

35,001,

000.00

85.14% 40,481,0

00.00

0.00 630,000.

00

0.00 0.00 0.00 0.00 35,001,

000.00

0.00 0.00 0.00 0.00


59 Kepala Seksi


Pendidikan Dasar


161,553,000.00

0.00 0.00% 5,542,000.00

134,856,000.00

2,500,000.00

2,325,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



an

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari

besar nasional

136,080,000.00

100,515,000.00

73.86% 10,000,000.00

39,135,000.00

86,945,000.00

0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

31,975,000.00

15,060,000.00

25,480,000.00

0.00 18,000,000.00

61 Kepala Seksi


dikan Dasar

Pelatihan Kompetensi

Tenaga Pendidik

121,484,350.00

101,844,700.0

0

83.83% 116,739,350.00

1,245,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 98,124,700.00

1,270,000.00

0.00 2,450,000.00

0.00 0.00

62 Kepala Seksi


Pendidikan Dasar

Pengadaan Buku-Buku Dan

Alat Tulis Siswa

182,474,000.00

2,591,000.00

1.42% 2,591,000.00

2,500,000.00

175,750,000.00

1,633,000.00

0.00 0.00 2,591,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63 Kepala

Seksi Sarana dan Prasara

na Pendidikan

Dasar

Pengadaan

Pakaian Seragam Sekolah

3,218,3

09,000.00

1,526,7

37,100.00

47.44% 23,174,6

00.00

1,824,93

5,000.00

1,348,60

0,000.00

7,278,0

00.00

0.00 17,298,6

00.00

5,876,0

00.00

0.00 0.00 0.00 1,503

,562,500.00

0.00


64 Kepala Seksi


Pendidikan Dasar

Pengadaan Pakaian

Olahraga

80,536,500.00

1,061,500.00

1.32% 1,061,500.00

2,500,000.00

76,500,000.00

475,000.00

0.00 0.00 0.00 1,061,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00



Dasar


64,974,500.00

1,549,500.00

2.38% 1,549,500.00

2,500,000.00

60,000,000.00

925,000.00

0.00 0.00 0.00 1,549,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00

66 Kepala Sub.


& Kearsipan

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

10,081,000.00

0.00 0.00% 0.00 10,081,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Fasilitasi Pengembangan Pusat Sumber Belajar

57,412,400.00

25,841,000.00

45.01% 14,955,000.00

23,261,000.00

8,921,400.00

10,275,000.00

0.00 0.00 12,656,000.00

1,780,000.00

0.00 2,630,000.00

8,775,000.00

0.00


Kepegawaian &

Kearsipan


7,250,000.00

1,500,000.00

20.69% 0.00 7,250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


69 Kepala Sub.


m dan Evaluasi

Penyediaan Biaya

Operasional Madrasah

155,929,500.00

107,164,175.0

0

68.73% 56,329,500.00

99,265,000.00

335,000.00

0.00 0.00 0.00 45,982,000.00

10,400,000.00

16,315,000.00

29,130,000.00

5,337,175.

00

0.00



an


41,350,000.00

13,800,000.00

33.37% 0.00 29,750,000.00

11,600,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 11,750,000.00

2,050,000.00

0.00 0.00 0.00

71 Kepala Sub.


& Kearsipan

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

73,059,000.00

0.00 0.00% 0.00 73,059,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



an

Pengadaan Meubelair

79,610,000.00

62,000,000.00

77.88% 0.00 79,610,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000,000.00

20,000,000.00

0.00

TOTAL 35,379,145,209

.00

8,792,471,360.

00

24.85% 1,829,934,185.00

7,947,899,295.00

12,870,064,207.0

0

2,711,277,275.

00

0.00 197,212,057.00

727,133,164.0

0

758,192,435.0

0

1,159,994,990.00

2,410,469,286.00

2,928,815,

379.00

610,654,049.0

0

Prosentase 5.17% 22.46% 36.38% 7.66% 0.00% 0.56% 2.06% 2.14% 3.28% 6.81% 8.28% 1.73%

0.00%

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SANAN WETAN KOTA BLITAR

No Penanggung

Jawab

Nama Kegiatan Total Pagu

Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi B07

Realisasi B08


1 Ka. UPTD


999,000.00

504,000.00

50.45% 499,000.00

0.00 500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 504,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2 Ka. UPTD


Air dan Listrik

77,400,000.00

40,803,848.00

52.72% 19,350,000.00

19,350,000.00

19,350,000.00

19,350,000.00

0.00 11,147,247.00

5,950,969.00

6,326,972.00

0.00 12,191,966.00

5,186,694.00

0.00

3 Ka. UPTD


28,085,000.00

14,519,500.00

51.70% 7,020,000.00

7,020,000.00

7,025,000.00

7,020,000.00

0.00 0.00 0.00 7,559,000.00

6,960,500.00

0.00 0.00 0.00

4 Ka. UPTD


11,771,000.00

6,030,300.00

51.23% 5,887,000.00

0.00 5,884,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 6,030,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00

5 Ka. UPTD



6,619,000.00

3,336,200.00

50.40% 3,309,500.00

0.00 3,309,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,720,800.00

1,615,400.00

0.00 0.00 0.00

6 Ka. UPTD


5,511,000.00

2,386,600.00

43.31% 2,371,500.00

0.00 3,139,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,386,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00

7 Ka.

UPTD

Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2,372,5

00.00

1,020,0

00.00

42.99% 593,000.

00

593,000.

00

593,000.

00

593,50

0.00

0.00 0.00 0.00 510,00

0.00

0.00 0.00 510,0

00.00

0.00

8 Ka. UPTD


10,770,000.00

2,650,000.00

24.61% 2,780,000.00

2,780,000.00

2,780,000.00

2,430,000.00

0.00 0.00 0.00 2,650,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

9 Ka. UPTD


82,040,400.00

48,150,000.00

58.69% 0.00 0.00 82,040,400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00

45,750,000.00

0.00 0.00


10 Ka. UPTD


kendaraan Dinas/Operasional

3,390,000.00

864,500.00

25.50% 810,700.00

884,300.00

810,700.00

884,300.00

0.00 0.00 0.00 520,000.00

344,500.00 0.00 0.00 0.00

11 Ka. UPTD


5,995,000.00

0.00 0.00% 0.00 2,997,500.00

0.00 2,997,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Ka. UPTD


437,962,000.00

29,497,000.00

6.74% 0.00 30,297,000.00

287,665,000.00

120,000,000.00

0.00 0.00 0.00 29,497,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

13 Ka. UPTD

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

12,864,000.00

12,304,000.00

95.65% 0.00 12,864,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,040,000.00

0.00 9,264,000.00

0.00 0.00

14 Ka. UPTD

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan

Fasilitas Parkir

250,643,000.00

127,000,000.00

50.67% 0.00 250,643,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,000,000.00

0.00 0.00

15 Ka. UPTD


Alat Tulis Siswa

585,324,000.00

21,276,000.00

3.63% 21,276,000.00

0.00 564,048,000.00

0.00 0.00 0.00 21,276,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 Ka. UPTD


121,733,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 121,733,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 Ka. UPTD

Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen

Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar

26,158,000.00

25,524,000.00

97.58% 0.00 13,079,000.00

13,079,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500,000.00

15,024,000.00

0.00 0.00


18 Ka. UPTD

Pembinaan Minat, Bakat,

Dan Kreativitas Siswa

21,162,000.00

20,997,000.00

99.22% 21,162,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,997,000.00

0.00 0.00 0.00

19 Ka.

UPTD

Penyebarluasan

dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan

Dasar

15,274,

000.00

13,972,

950.00

91.48% 0.00 15,274,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,972,9

50.00

0.00 0.00

20 Ka. UPTD

Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan

6,341,000.00

6,341,000.00

100.00%

0.00 6,341,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,210,000.00

4,131,000.00

0.00 0.00

21 Ka. UPTD


25,566,000.00

0.00 0.00% 0.00 25,566,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Ka. UPTD

Pengadaan Pakaian Seragam

Sekolah

80,578,100.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 80,578,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 Ka. UPTD

Fasilitasi pengembangan minat dan

kreatifitas peserta didik PLB

23,738,500.00

22,633,500.00

95.35% 0.00 23,738,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,633,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00

24 Ka.

UPTD

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio

nal

200,000

.00

82,500.

00

41.25% 0.00 200,000.

00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,500.

00

0.00 0.00 0.00 0.00

25 Ka. UPTD

Fasilitasi keperansertaan

pada even daerah dan hari besar nasional

43,138,000.00

9,056,300.00

20.99% 0.00 6,930,500.00

36,207,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 9,056,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00


26 Ka. UPTD


139,200,000.00

69,600,000.00

50.00% 34,800,000.00

34,800,000.00

34,800,000.00

34,800,000.00

0.00 0.00 0.00 34,800,000.00

0.00 23,200,000.00

11,600,000

.00

0.00

27 Ka. UPTD

Fasilitasi kegiatan Usaha

Kesehatan Sekolah

31,661,000.00

0.00 0.00% 0.00 31,661,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 Ka.

UPTD

Pengadaan

Pakaian Olahraga

45,540,

000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 45,540,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 Ka. UPTD



1,996,800.00

1,984,000.00

99.36% 0.00 0.00 1,996,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,984,000.

00

0.00

30 Ka.

UPTD

Pelaksanaan Uji

Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

27,338,

000.00

25,388,

000.00

92.87% 27,338,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,284,

000.00

7,104,000.

00

0.00 0.00 0.00

31 Ka. UPTD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

4,772,000.00

2,386,000.00

50.00% 2,386,000.00

0.00 0.00 2,386,000.00

0.00 0.00 0.00 2,386,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

32 Ka. UPTD

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba

Guna/Aula

73,003,000.00

67,650,000.00

92.67% 0.00 4,290,000.00

68,713,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150,000.00

0.00 63,500,000.00

0.00

33 Ka. UPTD

Penyusunan Laporan


6,436,000.00

0.00 0.00% 6,436,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 Ka. UPTD

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

6,246,000.00

0.00 0.00% 6,246,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


35 Ka. UPTD


siswa

92,625,000.00

0.00 0.00% 0.00 92,625,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 Ka. UPTD

Pembangunan Sarana Air

Bersih Dan Sanitary

161,653,000.00

0.00 0.00% 0.00 161,653,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2,476,1

05,300.00

575,95

7,198.00

23.26% 162,264,

700.00

743,586,

800.00

1,379,79

2,500.00

190,46

1,300.00

0.00 11,147,2

47.00

27,226,

969.00

147,98

6,972.00

56,281,400

.00

250,533,

916.00

82,78

0,694.00

0.00

Prosentase 6.55% 30.03% 55.72% 7.69% 0.00% 0.45% 1.10% 5.98% 2.27% 10.12% 3.34% 0.00%

0.00%

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR

No Penanggung

Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi

B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi

B07

Realisasi B08

1 Ka. UPTD


1,002,000.00

240,000.00

23.95% 250,500.00

250,500.00

250,500.00

250,500.00

0.00 0.00 240,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Ka. UPTD


61,740,000.00

28,111,474.00

45.53% 15,435,000.00

15,435,000.00

15,435,000.00

15,435,000.00

3,802,870.00

3,903,025.00

4,083,170.00

4,388,714.00

4,186,568.00

4,277,780.00

3,469,347.00

0.00

3 Ka. UPTD


21,020,750.00

12,441,200.00

59.19% 0.00 21,020,750.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,441,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4 Ka.

UPTD

Penyediaan

Barang Cetakan Dan

Penggandaan

7,801,7

00.00

1,219,2

00.00

15.63% 3,878,37

5.00

1,307,77

5.00

1,307,77

5.00

1,307,7

75.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,219,20

0.00

0.00 0.00

5 Ka. UPTD


Listrik/Penerang

an Bangunan Kantor

4,286,200.00

2,921,000.00

68.15% 2,143,100.00

0.00 2,143,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,921,000.00

0.00 0.00 0.00

6 Ka.

UPTD

Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

11,800,

650.00

1,975,8

00.00

16.74% 0.00 11,800,6

50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,975,800.

00

0.00 0.00 0.00


7 Ka. UPTD

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

2,395,800.00

420,000.00

17.53% 598,950.00

598,950.00

598,950.00

598,950.00

0.00 0.00 0.00 420,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

8 Ka. UPTD


Minuman

9,895,500.00

1,820,000.00

18.39% 2,473,875.00

2,473,875.00

2,473,875.00

2,473,875.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820,000.00

0.00 0.00

9 Ka. UPTD


22,423,560.00

0.00 0.00% 0.00 22,423,560.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Ka.

UPTD

Pengadaan

Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa

340,387

,000.00

108,35

2,000.00

31.83% 15,372,0

00.00

182,000,

000.00

141,500,

000.00

1,515,0

00.00

0.00 0.00 14,820,

000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 93,532,

000.00

11 Ka.

UPTD

Pengadaan Alat

Praktik Dan Peraga Siswa

94,701,

750.00

0.00 0.00% 0.00 72,000,0

00.00

22,071,7

50.00

630,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Ka.

UPTD

Pengadaan

Meubelair Sekolah

13,956,

100.00

12,350,

000.00

88.49% 13,956,1

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,350,0

00.00

0.00 0.00

13 Ka. UPTD


Sekolah

12,438,300.00

0.00 0.00% 12,438,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Ka. UPTD

Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini

10,770,100.00

9,289,100.00

86.25% 10,770,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,289,100.00

0.00 0.00

15 Ka. UPTD

Pembangunan Taman,

Lapangan Upacara Dan

Fasilitas Parkir

234,779,800.00

3,000,000.00

1.28% 29,654,000.00

202,975,800.00

0.00 2,150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

0.00 0.00 0.00

16 Ka.

UPTD

Pengadaan


764,185

,000.00

79,128,

000.00

10.35% 212,400,

000.00

333,520,

000.00

213,040,

000.00

5,225,0

00.00

0.00 0.00 79,128,

000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


17 Ka. UPTD

Pengadaan Meubelair

Sekolah

33,820,000.00

33,375,000.00

98.68% 33,465,000.00

0.00 0.00 355,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,375,000

.00

0.00

18 Ka. UPTD



23,597,200.00

0.00 0.00% 23,597,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Ka.

UPTD

Penyebarluasan

dan Sosialisasi Berbagai Informasi

pendidikan

Dasar

21,996,

165.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 21,996,1

65.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Ka. UPTD

Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan

4,535,800.00

4,444,500.00

97.99% 0.00 0.00 4,535,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,444,500.00

0.00 0.00

21 Ka. UPTD


Pendidik Dan

Tenaga Kependidikan

6,031,000.00

5,816,800.00

96.45% 6,031,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,816,800.00

0.00 0.00 0.00

22 Ka.

UPTD

Pengadaan


25,282,

000.00

4,100,0

00.00

16.22% 0.00 25,282,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100,000.

00

0.00 0.00 0.00

23 Ka. UPTD


Gedung Kantor

1,928,500.00

0.00 0.00% 1,928,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Ka. UPTD



6,480,000.00

1,800,000.00

27.78% 1,275,000.00

1,387,500.00

1,425,000.00

2,392,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00

0.00 0.00 0.00

25 Ka.

UPTD

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

4,727,8

50.00

1,220,0

00.00

25.80% 1,897,50

0.00

932,850.

00

1,437,50

0.00

460,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,220,000.

00

0.00 0.00 0.00


26 Ka. UPTD

Penyusunan Laporan



4,826,800.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 4,826,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 Ka. UPTD


Sekolah

257,015,000.00

103,200,000.0

0

40.15% 0.00 0.00 109,740,000.00

147,275,000.0

0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,200,000.0

0

28 Ka. UPTD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasio

nal

200,000.00

0.00 0.00% 0.00 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 Ka.

UPTD

Penyediaan Jasa

Perkantoran

128,145

,000.00

60,600,

000.00

47.29% 32,036,2

50.00

32,036,2

50.00

32,036,2

50.00

32,036,

250.00

0.00 0.00 0.00 30,600,

000.00

0.00 0.00 30,00

0,000.00

0.00

30 Ka.

UPTD

Pemeliharaan

Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

1,127,6

00.00

0.00 0.00% 281,900.

00

281,900.

00

281,900.

00

281,90

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 Ka. UPTD


pada even

daerah dan hari besar nasional

25,575,000.00

0.00 0.00% 12,700,000.00

0.00 12,875,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 Ka. UPTD

Pengadaan Pakaian

Olahraga

51,815,000.00

0.00 0.00% 0.00 51,155,000.00

0.00 660,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 Ka. UPTD

Pengadaan Alat Praktik Dan

Peraga Siswa

64,691,600.00

0.00 0.00% 0.00 58,477,800.00

5,683,800.00

530,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 Ka. UPTD


siswa

79,657,000.00

45,742,500.00

57.42% 0.00 79,657,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,742,500.00


35 Ka. UPTD


minat dan kreatifitas

peserta didik PLB

9,552,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 9,552,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2,364,587,725.

00

521,566,574.0

0

22.06% 432,582,650.00

1,115,217,160.00

598,384,365.00

218,403,550.0

0

3,802,870.00

3,903,025.00

98,271,170.00

47,849,914.00

25,020,168.00

33,400,580.00

66,844,347.00

242,474,500.0

0

Prosentase 18.29% 47.16% 25.31% 9.24% 0.16% 0.17% 4.16% 2.02% 1.06% 1.41% 2.83% 10.25%

0.00%

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR

No Penanggung

Jawab

Nama Kegiatan

Total Pagu

Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi

B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi

B07

Realisasi B08

1 Ka. UPTD

Rehabilitasi Sedang/Berat

Bangunan Sekolah

91,055,000.00

89,800,000.00

98.62% 0.00 0.00 91,055,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,800,000.00

0.00 0.00

2 Ka. UPTD

Rehabilitasi Sedang/Berat

Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir

113,555,000.00

0.00 0.00% 0.00 113,555,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Ka. UPTD


78,870,000.00

0.00 0.00% 0.00 78,870,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Ka. UPTD


1,005,000.00

525,000.00

52.24% 249,000.00

249,000.00

249,000.00

2,580,000.00

0.00 0.00 0.00 525,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

5 Ka.

UPTD

Penyediaan Jasa


82,200,

000.00

31,715,

698.00

38.58% 20,550,0

00.00

20,550,0

00.00

20,550,0

00.00

20,550,

000.00

0.00 8,973,92

7.00

4,527,3

32.00

0.00 9,329,133.

00

4,871,87

7.00

4,013

,429.00

0.00

6 Ka. UPTD


21,500,000.00

19,495,500.00

90.68% 21,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,215,500.00

0.00 0.00 0.00 11,280,000.00

0.00


7 Ka. UPTD


Dan Penggandaan

10,450,000.00

9,156,000.00

87.62% 7,446,250.00

1,001,250.00

1,001,250.00

1,001,250.00

0.00 0.00 4,476,000.00

0.00 0.00 3,730,000.00

950,000.00

0.00

8 Ka.

UPTD

Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

5,500,0

00.00

4,877,5

00.00

88.68% 0.00 5,500,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,877,50

0.00

0.00 0.00

9 Ka. UPTD


Rumah Tangga

4,573,000.00

1,970,000.00

43.08% 1,774,798.00

2,511,702.00

95,500.00

191,000.00

0.00 0.00 1,615,000.00

355,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

10 Ka. UPTD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

2,372,500.00

930,000.00

39.20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00

0.00 0.00 510,000.00

0.00

11 Ka.

UPTD

Penyediaan

Makanan dan Minuman

7,500,0

00.00

3,000,0

00.00

40.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,00

0.00

0.00 0.00

12 Ka.

UPTD

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

119,013

,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Ka. UPTD



3,560,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Ka. UPTD


6,924,900.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Ka. UPTD


286,534,200.00

108,836,800.00

37.98% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,698,000.00

0.00 0.00 0.00 98,138,800.00


16 Ka. UPTD


Alat Tulis Siswa

563,602,200.00

170,916,000.0

0

30.33% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,916,000.0

0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 Ka. UPTD



29,115,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Ka.

UPTD

Penyebarluasan


Dasar

40,000,

000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Ka. UPTD

Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan

Sekolah

6,250,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Ka. UPTD

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

15,160,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Ka. UPTD



6,670,000.00

2,662,000.00

39.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 964,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,698,000.00

22 Ka. UPTD

Penyusunan Laporan


5,499,900.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 Ka. UPTD

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

21,857,150.00

12,613,800.00

57.71% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,613,800.00

0.00 0.00

24 Ka. UPTD


Sekolah

241,947,130.00

88,200,000.00

36.45% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,200,000.00


25 Ka. UPTD



6,250,000.00

6,185,000.00

98.96% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,185,000.00

0.00 0.00 0.00

26 Ka. UPTD


Dinas/Operasional

200,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 Ka.

UPTD

Penyediaan Jasa

Perkantoran

103,200

,000.00

49,200,

000.00

47.67% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,600,

000.00

0.00 0.00 24,60

0,000.00

0.00

28 Ka. UPTD



2,517,200.00

1,634,000.00

64.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752,000.00

0.00 0.00 0.00 882,000.00

0.00

29 Ka.

UPTD

Fasilitasi

keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

25,000,

000.00

7,675,0

00.00

30.70% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,675,000.

00

0.00 0.00 0.00

30 Ka. UPTD

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

7,500,000.00

7,417,000.00

98.89% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,417,000.00

0.00 0.00

31 Ka. UPTD


10,780,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 Ka. UPTD


7,000,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


33 Ka. UPTD


minat dan kreatifitas peserta didik PLB

7,000,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 Ka. UPTD

Pengadaan Meubelair

55,080,000.00

8,400,000.00

15.25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400,000.00

0.00 0.00 0.00

35 Ka. UPTD

Pengadaan Pakaian Olahraga

42,370,710.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 Ka.

UPTD

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Bangunan Sekolah

210,000

,000.00

199,26

9,000.00

94.89% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,60

0,000.00

0.00 90,700,0

00.00

0.00 7,969,0

00.00

37 Ka. UPTD


52,720,710.00

38,475,000.00

72.98% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,475,000.00

TOTAL 2,294,332,600.00

862,953,298.00

37.61% 51,520,048.00

222,236,952.00

112,950,750.00

24,322,250.00

0.00 8,973,927.00

191,465,832.00

137,198,000.00

31,589,133.00

217,010,177.00

42,235,429.00

234,480,800.00

Prosentase 2.25% 9.69% 4.92% 1.06% 0.00% 0.39% 8.35% 5.98% 1.38% 9.46% 1.84% 10.22

%

0.00%

UPTD PENDIDIKAN SMPN 1 KOTA BLITAR

No Penanggung

Jawab

Nama Kegiatan

Total Pagu

Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi B07

Realisasi B08

1 Ka.

Sekolah

Pengadaan


33,225,

000.00

6,665,0

00.00

20.06% 0.00 33,225,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665,00

0.00

0.00 0.00

2 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa


64,500,

000.00

41,090,

989.00

63.71% 15,750,0

00.00

17,250,0

00.00

15,750,0

00.00

15,750,

000.00

0.00 12,539,6

70.00

7,171,8

88.00

6,427,3

80.00

0.00 11,685,0

33.00

0.00 3,267,0

18.00

3 Ka. Sekolah


19,961,100.00

19,404,800.00

97.21% 6,854,800.00

13,106,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 6,854,800.00

0.00 4,924,000.00

7,626,000.00

0.00 0.00


4 Ka. Sekolah


Dan Penggandaan

4,225,000.00

2,825,000.00

66.86% 2,475,000.00

600,000.00

600,000.00

550,000.00

0.00 0.00 2,225,000.00

0.00 0.00 600,000.00

0.00 0.00

5 Ka.

Sekolah

Penyediaan


Kantor

7,713,0

00.00

5,601,0

00.00

72.62% 0.00 7,713,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,601,00

0.00

0.00 0.00

6 Ka. Sekolah


Rumah Tangga

12,092,000.00

10,967,000.00

90.70% 12,092,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,967,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Ka. Sekolah


Perundang-undangan

6,384,000.00

2,538,000.00

39.76% 1,596,000.00

1,596,000.00

1,596,000.00

1,596,000.00

0.00 0.00 1,024,000.00

512,000.00

0.00 1,002,000.00

0.00 0.00

8 Ka.

Sekolah

Pengadaan


297,541

,000.00

186,99

5,500.00

62.85% 94,870,0

00.00

100,400,

000.00

92,581,0

00.00

9,690,0

00.00

0.00 0.00 92,106,

000.00

0.00 24,537,500

.00

40,200,0

00.00

0.00 30,152,

000.00

9 Ka.

Sekolah

Rehabilitasi

Sedang/Berat Bangunan Sekolah

15,229,

000.00

12,240,

000.00

80.37% 0.00 14,904,0

00.00

0.00 325,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,240,0

00.00

0.00 0.00

10 Ka.

Sekolah

Fasilitasi


25,000,

000.00

14,751,

750.00

59.01% 9,600,00

0.00

6,330,00

0.00

9,070,00

0.00

0.00 0.00 0.00 9,260,0

00.00

581,75

0.00

0.00 4,910,00

0.00

0.00 0.00

11 Ka. Sekolah

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan

Anggaran

3,658,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 2,455,000.00

1,203,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


12 Ka. Sekolah

Pengadaan Pakaian

Seragam Sekolah

128,075,000.00

73,700,000.00

57.54% 0.00 0.00 126,850,000.00

1,225,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,260,000.00

0.00 21,440,000.00

13 Ka. Sekolah



100,000.00

82,500.00

82.50% 0.00 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00

14 Ka. Sekolah


9,600,000.00

4,800,000.00

50.00% 2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

0.00 0.00 0.00 2,400,000.00

0.00 0.00 0.00 2,400,000.00

15 Ka.

Sekolah

Pengadaan

Pakaian Olahraga

64,550,

000.00

63,315,

000.00

98.09% 0.00 63,650,0

00.00

0.00 900,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,315,

000.00

16 Ka.

Sekolah

Penyebarluasan


Dasar

21,195,

000.00

14,455,

000.00

68.20% 0.00 21,195,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,0

00.00

0.00 6,955,00

0.00

0.00 0.00

17 Ka. Sekolah



4,650,000.00

0.00 0.00% 0.00 4,650,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Ka. Sekolah



971,900.00

0.00 0.00% 0.00 809,900.00

162,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Ka. Sekolah

Pengadaan Meubelair

8,000,000.00

8,000,000.00

100.00%

0.00 8,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00

0.00 0.00 0.00


20 Ka. Sekolah


Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Dan Perlengkapan

3,000,000.00

0.00 0.00% 0.00 750,000.00

750,000.00

1,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Ka. Sekolah


Gedung Kantor

1,100,000.00

800,000.00

72.73% 0.00 800,000.00

100,000.00

200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00

0.00 0.00

TOTAL 730,770,000.00 468,231,539.00

64.07% 145,637,800.0

0

297,479,200.00

252,314,000.00

35,339,000.00

0.00 12,539,670

.00

129,608,688.00

17,503,630.00

37,461,500.00

150,544,033.00

0.00 120,574,01

8.00

0.00

Prosentase 19.93% 40.71% 34.53% 4.84% 0.00% 1.72% 17.74% 2.40% 5.13% 20.60% 0.00% 16.50%

0.00%


No Penanggung

Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi B07

Realisasi B08

1 Ka. Sekolah


69,100,000.00

65,299,500.00

94.50% 0.00 0.00 69,100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,299,500.00

2 Ka. Sekolah


21,800,000.00

21,800,000.00

100.00%

21,800,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,800,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Ka. Sekolah


149,985,000.00

148,500,000.00

99.01% 0.00 149,000,000.00

535,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300,000.00

141,200,000.00

0.00

4 Ka. Sekolah


16,100,000.00

16,100,000.00

100.00%

16,100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Ka. Sekolah


999,000.00

999,000.00

100.00%

999,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 999,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


6 Ka. Sekolah

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

45,000,000.00

21,386,043.00

47.52% 11,250,000.00

11,250,000.00

11,250,000.00

11,250,000.00

0.00 5,938,927.00

3,562,891.00

2,943,375.00

3,032,062.00

2,958,118.00

2,950,670.

00

0.00

7 Ka.

Sekolah

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

20,125,

200.00

20,124,

600.00

100.00

%

20,125,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 3,797,00

0.00

16,327,

600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Ka. Sekolah


Dan Penggandaan

3,516,000.00

3,516,000.00

100.00%

3,516,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 832,500.00

2,683,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Ka. Sekolah

Penyediaan Komponen


4,187,350.00

4,187,350.00

100.00%

4,187,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,187,350.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Ka. Sekolah


8,350,250.00

8,347,350.00

99.97% 8,350,250.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,580,250.00

6,621,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 145,600.00

11 Ka. Sekolah


Perundang-undangan

4,860,000.00

2,430,000.00

50.00% 1,215,000.00

1,215,000.00

1,215,000.00

1,215,000.00

0.00 405,000.00

405,000.00

405,000.00

405,000.00 0.00 0.00 810,000.00

12 Ka. Sekolah

Penyusunan Laporan


3,502,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 3,502,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Ka. Sekolah


228,242,000.00

146,413,500.00

64.15% 102,400,000.00

0.00 125,842,000.00

0.00 0.00 45,823,500.00

38,400,000.00

0.00 20,730,000.00

41,460,000.00

0.00 0.00

14 Ka. Sekolah


21,910,050.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 21,910,050.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


15 Ka. Sekolah



1,500,000.00

1,382,500.00

92.17% 1,300,000.00

200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00

82,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00

16 Ka. Sekolah


12,826,000.00

12,826,000.00

100.00%

12,826,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 3,710,000.00

8,591,000.00

0.00 525,000.00 0.00 0.00 0.00

17 Ka. Sekolah

Fasilitasi keperansertaan pada even


27,380,000.00

11,880,000.00

43.39% 2,880,000.00

27,380,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880,000.00

0.00 9,000,000.00

0.00 0.00

18 Ka. Sekolah


16,800,000.00

3,600,000.00

21.43% 4,200,000.00

4,200,000.00

4,200,000.00

4,200,000.00

0.00 0.00 1,200,000.00

600,000.00

600,000.00 600,000.00

600,000.00

0.00

19 Ka. Sekolah


Sekolah

114,540,750.00

64,954,000.00

56.71% 0.00 113,120,750.00

1,420,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,954,000.00

0.00 0.00

20 Ka. Sekolah


24,500,000.00

24,500,000.00

100.00%

0.00 24,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,500,000.00

0.00 0.00

TOTAL 795,223,600.00

578,245,843.00

72.71% 211,148,750.00

330,865,750.00

235,472,050.00

20,167,000.00

0.00 63,086,177.00

121,178,841.00

6,910,875.00

25,292,062.00

150,772,118.00

144,750,670.00

66,255,100.00

Prosentase 26.55% 41.61% 29.61% 2.54% 0.00% 7.93% 15.24% 0.87% 3.18% 18.96% 18.20% 8.33%

0.00%


No Penanggung

Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi B07

Realisasi B08

1 Ka. Sekolah


1,000,000.00

0.00 0.00% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Ka. Sekolah


51,600,000.00

15,728,676.00

30.48% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 4,648,241.00

2,402,644.00

2,297,286.00

2,210,012.00

0.00 4,170,493.00

0.00


3 Ka. Sekolah


18,005,000.00

9,236,700.00

51.30% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 9,236,700.00

0.00 0.00 0.00

4 Ka. Sekolah

Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

4,956,100.00

0.00 0.00% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Ka. Sekolah

Penyediaan Komponen


4,971,400.00

0.00 0.00% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ka. Sekolah


10,000,000.00

9,591,500.00

95.92% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 9,591,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00

7 Ka. Sekolah


undangan

4,000,000.00

1,200,000.00

30.00% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00

0.00 0.00 0.00

8 Ka. Sekolah



1,800,000.00

0.00 0.00% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Ka.

Sekolah

Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

800,000

.00

0.00 0.00% 170,885,

485.00

303,810,

064.00

186,483,

500.00

81,066,

951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Ka. Sekolah


Alat Tulis Siswa

246,997,000.00

143,113,700.0

0

57.94% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 52,062,500.00

53,681,200.00

0.00 22,410,000.00

14,960,000.00

0.00 0.00


11 Ka. Sekolah


Peraga Siswa

14,999,900.00

0.00 0.00% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Ka. Sekolah

Pengadaan Meubelair

Sekolah

28,860,000.00

28,320,000.00

98.13% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 28,320,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Ka. Sekolah



201,060.00

82,500.00

41.03% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00

14 Ka. Sekolah


9,000,000.00

0.00 0.00% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Ka. Sekolah


7,000,000.00

0.00 0.00% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 Ka. Sekolah


Anggaran

1,000,000.00

0.00 0.00% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 Ka. Sekolah


27,421,500.00

26,000,000.00

94.82% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000,000.00

0.00 0.00

18 Ka. Sekolah

Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas

Siswa

16,170,000.00

16,096,000.00

99.54% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,096,000.00

0.00

19 Ka. Sekolah


Bangunan Sekolah

14,999,040.00

14,999,040.00

100.00%

170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 14,999,040.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Ka. Sekolah


9,600,000.00

4,800,000.00

50.00% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 2,400,000.00

0.00 0.00 0.00 2,400,000.00


21 Ka. Sekolah



24,175,000.00

16,250,000.00

67.22% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 16,250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

22 Ka. Sekolah


74,650,000.00

74,000,000.00

99.13% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,000,000.00

23 Ka. Sekolah


3,500,000.00

0.00 0.00% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Ka. Sekolah

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi

pendidikan Dasar

4,000,000.00

0.00 0.00% 170,885,485.00

303,810,064.00

186,483,500.00

81,066,951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 Ka.

Sekolah

Pengadaan


162,540

,000.00

95,280,

000.00

58.62% 170,885,

485.00

303,810,

064.00

186,483,

500.00

81,066,

951.00

0.00 0.00 0.00 0.00 23,500,000

.00

71,780,0

00.00

0.00 0.00

TOTAL 742,246

,000.00

454,69

8,116.00

61.26% 4,272,13

7,125.00

7,595,25

1,600.00

4,662,08

7,500.00

2,026,6

73,775.00

0.00 56,710,7

41.00

99,402,

884.00

30,538,

786.00

58,639,212

.00

112,740,

000.00

20,26

6,493.00

76,400,

000.00

Prosentase 575.57%

1,023.28%

628.11% 273.05% 0.00% 7.64% 13.39% 4.11% 7.90% 15.19% 2.73% 10.29%

0.00%


No Penanggung

Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi

B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi

B07

Realisasi B08

1 Ka. Sekolah


1,002,000.00

1,002,000.00

100.00%

250,500.00

250,500.00

250,500.00

250,500.00

0.00 1,002,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Ka. Sekolah


40,800,000.00

17,674,496.00

43.32% 10,200,000.00

10,200,000.00

10,200,000.00

10,200,000.00

0.00 4,155,939.00

2,263,538.00

4,978,693.00

2,170,400.00

2,399,626.00

1,706,300.00

0.00

3 Ka. Sekolah


22,905,025.00

16,263,800.00

71.01% 6,000,000.00

3,000,000.00

9,000,000.00

4,905,025.00

0.00 6,677,800.00

0.00 4,085,200.00

0.00 0.00 0.00 5,500,800.00


4 Ka. Sekolah


Dan Penggandaan

7,890,000.00

7,840,000.00

99.37% 5,000,000.00

890,000.00

0.00 2,000,000.00

0.00 7,190,000.00

0.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00

5 Ka.

Sekolah

Penyediaan


Kantor

9,542,0

00.00

9,322,0

00.00

97.69% 5,000,00

0.00

0.00 3,000,00

0.00

1,542,0

00.00

0.00 0.00 4,857,0

00.00

0.00 4,465,000.

00

0.00 0.00 0.00

6 Ka. Sekolah


Rumah Tangga

12,631,150.00

7,762,000.00

61.45% 8,494,650.00

2,327,500.00

1,485,000.00

324,000.00

0.00 0.00 3,625,500.00

2,651,500.00

1,485,000.00

0.00 0.00 0.00

7 Ka. Sekolah


Perundang-undangan

5,880,000.00

2,562,000.00

43.57% 1,000,000.00

2,000,000.00

1,880,000.00

1,000,000.00

0.00 417,000.00

834,000.00

0.00 457,000.00 427,000.00

427,000.00

0.00

8 Ka.

Sekolah

Penyediaan

Makanan dan Minuman

16,380,

000.00

7,192,0

00.00

43.91% 7,000,00

0.00

3,000,00

0.00

5,000,00

0.00

1,380,0

00.00

0.00 0.00 2,356,0

00.00

0.00 2,418,000.

00

0.00 0.00 2,418,0

00.00

9 Ka.

Sekolah

Pemeliharaan

Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

4,157,5

00.00

4,157,5

00.00

100.00

%

1,500,00

0.00

1,500,00

0.00

1,157,50

0.00

0.00 0.00 0.00 1,500,0

00.00

1,157,5

00.00

1,500,000.

00

0.00 0.00 0.00

10 Ka. Sekolah


3,232,000.00

0.00 0.00% 0.00 3,232,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Ka. Sekolah


302,158,150.00

245,879,750.00

81.37% 5,000,000.00

200,800,000.00

96,358,150.00

0.00 0.00 0.00 53,082,500.00

44,520,000.00

34,027,250.00

48,120,000.00

0.00 66,130,000.00

12 Ka. Sekolah


190,362,000.00

173,958,000.00

91.38% 59,252,000.00

86,700,000.00

31,410,000.00

13,000,000.00

0.00 0.00 64,522,000.00

21,830,000.00

8,200,000.00

74,906,000.00

0.00 4,500,000.00


13 Ka. Sekolah


Sekolah

108,152,000.00

18,647,000.00

17.24% 0.00 64,147,000.00

44,005,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

0.00 15,647,000.00

0.00 0.00

14 Ka. Sekolah



5,000,000.00

5,000,000.00

100.00%

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

15 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa


nal

407,500

.00

202,50

0.00

49.69% 0.00 407,500.

00

0.00 0.00 0.00 0.00 120,00

0.00

82,500.

00

0.00 0.00 0.00 0.00

16 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

3,375,000.00

3,375,000.00

100.00%

0.00 3,375,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,375,000.00

0.00 0.00

17 Ka. Sekolah



10,370,000.00

6,330,000.00

61.04% 0.00 97,000,000.00

670,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 3,186,900.00

0.00 0.00 0.00 3,143,100.00

18 Ka.

Sekolah

Fasilitasi


25,800,

000.00

18,800,

000.00

72.87% 0.00 18,100,0

00.00

7,700,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 15,600,

000.00

0.00 3,200,00

0.00

0.00 0.00

19 Ka. Sekolah


201,454,500.00

110,952,000.00

55.08% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,952,000.00

0.00 0.00

20 Ka. Sekolah


2,400,000.00

1,200,000.00

50.00% 600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

0.00 0.00 400,000.00

0.00 400,000.00 400,000.00

0.00 0.00


21 Ka. Sekolah

Penyusunan Laporan


3,232,000.00

0.00 0.00% 0.00 3,232,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Ka. Sekolah


Tahun

1,576,000.00

0.00 0.00% 394,000.00

394,000.00

394,000.00

394,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 Ka. Sekolah

Pengembangan Kepribadian/Pe

mbentukan Mental Siswa

10,000,000.00

13,470,000.00

134.70%

0.00 6,000,000.00

1,000,000.00

3,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,470,000.00

0.00 0.00

24 Ka. Sekolah

Penyebarluasan dan Sosialisasi

Berbagai Informasi pendidikan Dasar

5,000,000.00

0.00 0.00% 1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 Ka. Sekolah


62,485,000.00

58,175,000.00

93.10% 0.00 61,375,000.00

1,110,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,175,000.00

26 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Sekolah

5,000,000.00

5,000,000.00

100.00%

0.00 5,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

27 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan

Sekolah

37,572,160.00

36,812,000.00

97.98% 0.00 0.00 37,572,160.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,812,000.00

0.00 0.00

TOTAL 1,098,763,985.00

771,577,046.00

70.22% 111,691,150.0

0

575,530,500.00

254,792,310.00

42,595,525.00

0.00 19,442,739

.00

133,560,538.00

101,092,293.0

0

55,772,650.00

309,708,626.00

2,133,300.00

149,866,90

0.00

0.00

Prosentase 10.17% 52.38% 23.19% 3.88% 0.00% 1.77% 12.16% 9.20% 5.08% 28.19% 0.19% 13.64%

0.00%



No Penang

gung Jawab

Nama Kegiatan Total

Pagu

Realisa

si

Prosen

tase

Target

TW 1

Target

TW 2

Target

TW 3

Target

TW 4

Reali

sasi B01

Realisasi

B02

Realisa

si B03

Realisa

si B04

Realisasi

B05

Realisasi

B06

Reali

sasi B07

Realisa

si B08

1 Ka.

Sekolah

Pengadaan


20,800,

000.00

0.00 0.00% 17,600,0

00.00

0.00 3,200,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Ka. Sekolah


Gedung Kantor

9,809,600.00

0.00 0.00% 1,909,600.00

0.00 0.00 7,900,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Ka. Sekolah



800,100.00

414,300.00

51.78% 400,050.00

0.00 400,050.00

0.00 0.00 0.00 414,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Ka. Sekolah


109,740,500.00

60,390,000.00

55.03% 0.00 108,810,500.00

0.00 930,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,822,000.00

17,568,000.00

0.00

5 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

900,000

.00

900,00

0.00

100.00

%

300,000.

00

300,000.

00

0.00 300,00

0.00

0.00 900,000.

00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ka. Sekolah



45,000,000.00

19,011,430.00

42.25% 11,250,000.00

11,250,000.00

11,250,000.00

11,250,000.00

0.00 5,486,805.00

2,834,597.00

2,805,275.00

2,755,907.00

2,714,184.00

2,414,662.

00

0.00

7 Ka.

Sekolah

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

19,871,

150.00

12,570,

000.00

63.26% 3,775,50

0.00

8,942,01

7.00

4,976,75

0.00

2,176,8

83.00

0.00 2,836,20

0.00

938,70

0.00

8,795,1

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00

8 Ka. Sekolah


Penggandaan

16,406,000.00

10,630,000.00

64.79% 3,117,100.00

7,382,700.00

4,101,500.00

1,804,700.00

0.00 0.00 4,265,000.00

6,365,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

9 Ka. Sekolah

Penyediaan Komponen


7,855,900.00

5,562,600.00

70.81% 1,492,000.00

3,535,000.00

1,963,000.00

865,900.00

0.00 0.00 2,312,600.00

3,250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00


10 Ka. Sekolah


Rumah Tangga

20,260,410.00

17,484,650.00

86.30% 3,849,000.00

9,117,150.00

5,065,200.00

2,229,060.00

0.00 0.00 3,874,850.00

1,609,800.00

12,000,000.00

0.00 0.00 0.00

11 Ka. Sekolah



5,700,000.00

1,305,000.00

22.89% 1,425,000.00

1,425,000.00

1,425,000.00

1,425,000.00

0.00 0.00 1,305,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Ka. Sekolah

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


1,791,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 1,791,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Ka. Sekolah


Peraga Siswa

31,656,600.00

24,996,000.00

78.96% 6,206,600.00

18,900,000.00

5,900,000.00

650,000.00

0.00 0.00 0.00 6,096,000.00

18,900,000.00

0.00 0.00 0.00

14 Ka. Sekolah

Pengadaan Meubelair

Sekolah

35,130,000.00

34,650,000.00

98.63% 8,400,000.00

10,500,000.00

9,750,000.00

6,480,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 26,250,000.00

0.00 8,400,000.

00

0.00

15 Ka. Sekolah


Bangunan Sekolah

23,045,000.00

22,385,000.00

97.14% 4,378,550.00

10,370,250.00

5,761,250.00

2,543,950.00

0.00 0.00 0.00 20,527,000.00

1,858,000.00

0.00 0.00 0.00

16 Ka. Sekolah



8,962,000.00

8,962,000.00

100.00%

1,702,780.00

4,032,900.00

2,240,500.00

985,820.00

0.00 0.00 3,376,000.00

0.00 5,586,000.00

0.00 0.00 0.00

17 Ka.

Sekolah

Pengadaan


187,514

,000.00

119,32

5,000.00

63.64% 0.00 93,757,0

00.00

0.00 93,757,

000.00

0.00 0.00 69,915,

000.00

0.00 16,470,000

.00

32,940,0

00.00

0.00 0.00

18 Ka.

Sekolah

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1,615,8

00.00

0.00 0.00% 307,000.

00

727,000.

00

403,950.

00

177,85

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


19 Ka. Sekolah



8,254,800.00

0.00 0.00% 1,568,000.00

3,714,600.00

206,700.00

908,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Ka.

Sekolah

Fasilitasi


25,000,

000.00

16,540,

000.00

66.16% 0.00 16,000,0

00.00

9,000,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,100,0

00.00

0.00 5,440,0

00.00

21 Ka. Sekolah


Anggaran

1,614,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 807,000.00

807,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Ka. Sekolah


55,600,000.00

49,500,000.00

89.03% 0.00 55,600,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,500,000.00

23 Ka. Sekolah


Sekolah

9,720,000.00

0.00 0.00% 1,846,800.00

4,374,000.00

2,430,000.00

1,069,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Ka. Sekolah


4,800,000.00

2,400,000.00

50.00% 1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00 0.00 1,200,000.00

0.00 0.00 1,200,000.00

0.00 0.00

25 Ka. Sekolah


Dinas/Operasional

270,000.00

0.00 0.00% 0.00 270,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 Ka.

Sekolah

Penyebarluasan


Dasar

24,825,

000.00

5,250,0

00.00

21.15% 0.00 11,171,2

50.00

6,206,25

0.00

7,447,5

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,250,00

0.00

0.00 0.00


27 Ka. Sekolah



12,850,000.00

12,850,000.00

100.00%

0.00 5,000,000.00

7,850,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,850,000.00

0.00 0.00

28 Ka.

Sekolah

Pengadaan

perlengkapan siswa

19,050,

000.00

18,500,

000.00

97.11% 0.00 0.00 19,050,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,500,0

00.00

0.00 0.00

TOTAL 708,841

,860.00

443,62

5,980.00

62.58% 70,727,9

80.00

386,379,

367.00

103,187,

150.00

146,69

9,363.00

0.00 9,223,00

5.00

90,436,

047.00

49,448,

175.00

83,819,907

.00

127,376,

184.00

28,38

2,662.00

54,940,

000.00

Prosentase 9.98% 54.51% 14.56% 20.70% 0.00% 1.30% 12.76% 6.98% 11.82% 17.97% 4.00% 7.75%

0.00%


No Penang

gung Jawab

Nama Kegiatan Total

Pagu

Realisa

si

Prosen

tase

Target

TW 1

Target

TW 2

Target

TW 3

Target

TW 4

Reali

sasi B01

Realisasi

B02

Realisa

si B03

Realisa

si B04

Realisasi

B05

Realisasi

B06

Reali

sasi B07

Realisa

si B08

1 Ka. Sekolah



41,592,000.00

14,604,594.00

35.11% 10,398,000.00

10,398,000.00

10,398,000.00

10,398,000.00

0.00 0.00 7,417,175.00

0.00 4,880,207.00

2,307,212.00

0.00 0.00

2 Ka.

Sekolah

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

29,815,

100.00

14,860,

100.00

49.84% 7,453,77

5.00

7,453,77

5.00

7,453,77

5.00

7,453,7

75.00

0.00 7,448,50

0.00

0.00 7,411,6

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3 Ka. Sekolah


Dan Penggandaan

9,368,000.00

3,471,500.00

37.06% 4,000,000.00

0.00 5,368,000.00

0.00 0.00 0.00 3,471,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Ka. Sekolah

Penyediaan Komponen


7,126,500.00

2,997,500.00

42.06% 3,000,000.00

0.00 4,126,500.00

0.00 0.00 0.00 2,997,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Ka. Sekolah


15,202,200.00

7,569,100.00

49.79% 7,601,100.00

0.00 7,601,100.00

0.00 0.00 7,569,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


6 Ka. Sekolah



5,206,800.00

2,169,500.00

41.67% 1,301,700.00

1,301,700.00

2,603,400.00

0.00 0.00 0.00 867,800.00

0.00 0.00 1,301,700.00

0.00 0.00

7 Ka. Sekolah


8,331,500.00

7,942,000.00

95.32% 0.00 8,331,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,942,000.00

8 Ka. Sekolah


49,092,000.00

49,092,000.00

100.00%

0.00 49,092,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000,000.00

13,092,000.00

0.00 0.00

9 Ka.

Sekolah

Penyusunan


SKPD

2,431,0

00.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 2,431,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Ka. Sekolah


Peraga Siswa

15,355,000.00

15,030,000.00

97.88% 0.00 0.00 15,355,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 15,030,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

11 Ka. Sekolah

Pengadaan Meubelair

Sekolah

47,425,000.00

0.00 0.00% 0.00 47,425,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Ka. Sekolah

Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas

Siswa

29,640,000.00

29,470,000.00

99.43% 0.00 29,640,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 29,470,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Ka. Sekolah


19,200,000.00

8,400,000.00

43.75% 4,800,000.00

4,800,000.00

4,800,000.00

4,800,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00

0.00 4,200,000.

00

0.00

14 Ka. Sekolah

Pengadaan Pakaian

Olahraga

35,855,000.00

25,555,000.00

71.27% 0.00 35,855,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,555,000.00

15 Ka. Sekolah


127,818,000.00

98,382,500.00

76.97% 63,909,000.00

0.00 63,909,000.00

0.00 0.00 25,542,500.00

0.00 21,900,000.00

11,850,000.00

0.00 16,140,000.00

22,950,000.00


16 Ka. Sekolah


siswa

10,000,000.00

6,000,000.00

60.00% 0.00 0.00 10,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.

00

0.00

17 Ka. Sekolah



7,604,500.00

2,754,500.00

36.22% 7,604,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,754,500.00

0.00 0.00 0.00

18 Ka.

Sekolah

Pemeliharaan


615,000

.00

497,50

0.00

80.89% 0.00 615,000.

00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497,50

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

19 Ka. Sekolah


41,885,000.00

40,084,000.00

95.70% 0.00 20,942,500.00

20,942,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00

32,084,000.00

0.00

20 Ka. Sekolah


besar nasional

24,995,000.00

7,360,000.00

29.45% 0.00 12,497,500.00

12,497,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,360,000.00

21 Ka. Sekolah

Pengadaan Pakaian

Seragam Sekolah

56,386,000.00

28,514,000.00

50.57% 0.00 0.00 28,193,000.00

28,193,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,514,000

.00

0.00

TOTAL 584,943,600.00 364,753,794.00

62.36% 110,068,075.00

228,351,975.00

193,247,775.00

53,275,775.00

0.00 40,560,100.00

44,223,975.00

44,839,100.00

59,684,707.00

24,700,912.00

86,938,000.00

63,807,000.00

0.00

Prosentase 18.82% 39.04% 33.04% 9.11% 0.00% 6.93% 7.56% 7.67% 10.20% 4.22% 14.86% 10.91%

0.00%


Penanggung

Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi

B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi

B07

Realisasi B08

1 Ka. Sekolah



45,000,000.00

21,226,954.00

47.17% 11,250,000.00

11,250,000.00

11,250,000.00

11,250,000.00

0.00 0.00 5,631,705.00

5,524,596.00

0.00 5,431,329.00

0.00


2 Ka. Sekolah


24,447,000.00

11,845,000.00

48.45% 6,111,750.00

6,111,750.00

6,111,750.00

6,111,750.00

0.00 0.00 1,883,000.00

9,962,000.00

0.00 0.00 0.00

3 Ka. Sekolah


Penggandaan

7,790,000.00

4,105,000.00

52.70% 0.00 3,895,000.00

0.00 3,895,000.00

0.00 0.00 0.00 4,105,000.00

0.00 0.00 0.00

4 Ka. Sekolah

Penyediaan Komponen


8,000,000.00

4,119,410.00

51.49% 4,000,000.00

0.00 0.00 4,000,000.00

0.00 0.00 4,119,410.00

0.00 0.00 0.00 0.00

5 Ka. Sekolah


11,450,000.00

5,595,100.00

48.87% 2,862,499.00

2,862,499.00

2,862,499.00

2,862,503.00

0.00 0.00 2,737,145.00

0.00 2,857,955.00

0.00 0.00

6 Ka. Sekolah


undangan

3,000,000.00

1,250,000.00

41.67% 750,000.00

750,000.00

750,000.00

750,000.00

0.00 0.00 0.00 500,000.00

0.00 0.00 750,000.00

7 Ka. Sekolah



1,000,000.00

465,000.00

46.50% 385,000.00

115,000.00

115,000.00

385,000.00

0.00 0.00 465,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

8 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa


nal

200,000

.00

82,500.

00

41.25% 0.00 0.00 200,000.

00

0.00 0.00 0.00 0.00 82,500.

00

0.00 0.00 0.00

9 Ka. Sekolah

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

17,000,000.00

14,275,498.00

83.97% 0.00 16,575,000.00

0.00 425,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,275,498.00

0.00


10 Ka. Sekolah



1,206,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 1,206,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Ka.

Sekolah

Penyusunan


SKPD

1,746,0

00.00

1,632,0

00.00

93.47% 1,746,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,632,00

0.00

0.00

12 Ka. Sekolah



25,000,000.00

22,016,000.00

88.06% 0.00 11,000,000.00

14,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00

0.00 21,116,000.00

0.00

13 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa

Perkantoran

9,600,0

00.00

4,800,0

00.00

50.00% 2,400,00

0.00

2,400,00

0.00

2,400,00

0.00

2,400,0

00.00

0.00 0.00 0.00 2,400,0

00.00

0.00 0.00 2,400

,000.00

14 Ka.

Sekolah

Pengadaan

Meubelair

78,500,

000.00

77,840,

000.00

99.16% 0.00 77,840,0

00.00

0.00 660,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 77,840,000

.00

0.00 0.00

15 Ka. Sekolah


Alat Tulis Siswa

195,945,000.00

108,640,000.0

0

55.44% 103,895,000.00

90,180,000.00

0.00 1,870,000.00

0.00 0.00 46,240,000.00

22,080,000.00

19,380,000.00

20,940,000.00

0.00

16 Ka. Sekolah


65,685,000.00

122,360,000.00

186.28%

0.00 0.00 65,075,000.00

610,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 Ka. Sekolah


25,485,000.00

42,914,000.00

168.39%

0.00 0.00 24,000,000.00

1,485,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,914,000.00

0.00

18 Ka. Sekolah


Tahun

1,698,000.00

1,691,000.00

99.59% 1,698,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,691,000.00

0.00 0.00

19 Ka. Sekolah


Sekolah

61,885,000.00

10,212,500.00

16.50% 0.00 60,600,000.00

0.00 1,285,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,212,500.00


TOTAL 584,637,000.00

455,069,962.0

0

77.84% 135,098,249.00

283,579,249.00

127,970,249.00

37,989,253.00

0.00 0.00 61,076,260.00

45,554,096.00

101,768,955.00

116,521,327.00

3,150,000.

00

126,999,324.0

0

Prosentase 23.11% 48.51% 21.89% 6.50% 0.00% 0.00% 10.45% 7.79% 17.41% 19.93% 0.54% 21.72%


No Penanggung

Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi

B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi

B07

Realisasi B08

1 Ka. Sekolah



44,160,000.00

23,375,636.00

52.93% 8,798,774.00

11,040,000.00

11,040,000.00

11,040,000.00

0.00 5,542,064.00

3,256,710.00

3,169,225.00

2,945,712.00

3,378,923.00

2,916,772.

00

2,166,230.00

2 Ka.

Sekolah

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

22,423,

440.00

18,023,

250.00

80.38% 3,886,20

0.00

7,605,86

0.00

5,605,78

0.00

5,325,6

00.00

0.00 0.00 3,886,2

00.00

0.00 5,439,700.

00

8,697,35

0.00

0.00 0.00

3 Ka. Sekolah


Penggandaan

10,330,000.00

9,078,700.00

87.89% 0.00 6,015,000.00

0.00 4,315,000.00

0.00 0.00 0.00 4,060,000.00

2,023,700.00

0.00 2,995,000.00

0.00

4 Ka. Sekolah

Penyediaan Komponen


6,708,000.00

6,708,000.00

100.00%

3,345,800.00

3,362,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,345,800.00

3,362,200.00

0.00 0.00 0.00

5 Ka. Sekolah


13,096,500.00

11,665,700.00

89.07% 3,272,000.00

4,923,000.00

3,080,300.00

1,821,200.00

0.00 0.00 3,272,000.00

0.00 1,806,200.00

6,587,500.00

0.00 0.00

6 Ka. Sekolah


undangan

5,280,000.00

2,508,000.00

47.50% 680,000.00

1,340,000.00

1,750,000.00

1,510,000.00

0.00 0.00 0.00 914,000.00

680,000.00 0.00 0.00 914,000.00

7 Ka. Sekolah



15,784,000.00

7,984,000.00

50.58% 7,984,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,984,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


8 Ka. Sekolah


siswa

22,000,000.00

22,000,000.00

100.00%

0.00 22,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00

0.00 0.00

9 Ka. Sekolah

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

65,158,800.00

10,602,465.00

16.27% 0.00 65,158,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,510,000.00

8,092,465.00

0.00 0.00

10 Ka. Sekolah



2,232,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 2,232,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Ka. Sekolah

Pengadaan Pakaian

Seragam Sekolah

126,265,000.00

69,076,000.00

54.71% 0.00 126,265,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,140,000.00

19,936,000

.00

0.00

12 Ka. Sekolah


Alat Tulis Siswa

214,837,500.00

191,530,000.0

0

89.15% 82,000,000.00

114,036,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 81,580,000.00

0.00 18,600,000.00

37,800,000.00

0.00 53,550,000.00

13 Ka. Sekolah


1,000,000.00

1,000,000.00

100.00%

250,000.00

500,000.00

250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 307,000.00

0.00 0.00 0.00 693,000.00

14 Ka. Sekolah


Dinas/Operasional

200,000.00

82,500.00

41.25% 0.00 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00

15 Ka.

Sekolah

Fasilitasi


25,000,

000.00

15,530,

000.00

62.12% 500,000.

00

18,900,0

00.00

4,700,00

0.00

900,00

0.00

0.00 0.00 0.00 450,00

0.00

0.00 5,480,00

0.00

0.00 9,600,0

00.00

16 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

1,000,000.00

1,000,000.00

100.00%

400,000.00

600,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

600,000.00 0.00 0.00 0.00

17 Ka. Sekolah


21,600,000.00

10,800,000.00

50.00% 5,400,000.00

5,400,000.00

5,400,000.00

5,400,000.00

0.00 0.00 0.00 5,400,000.00

0.00 5,400,000.00

0.00 0.00


18 Ka. Sekolah


Gedung Kantor

160,148,560.00

158,310,000.0

0

98.85% 0.00 160,148,560.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

154,310,000.00

0.00 0.00

19 Ka. Sekolah

Pengadaan Pakaian

Olahraga

59,850,000.00

58,873,500.00

98.37% 0.00 59,850,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,873,500.00

20 Ka. Sekolah


Peraga Siswa

15,281,200.00

15,281,200.00

100.00%

15,281,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,281,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00

21 Ka. Sekolah

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai

Informasi pendidikan Dasar

20,000,000.00

19,986,547.00

99.93% 0.00 20,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,986,547.00

0.00 0.00

TOTAL 852,355,000.00

653,415,498.00

76.66% 131,797,974.00

627,344,920.00

31,826,080.00

32,543,800.00

0.00 5,542,064.00

99,978,910.00

33,409,725.00

41,967,512.00

320,872,785.00

25,847,772.00

125,796,730.00

Prosentase 15.46% 73.60% 3.73% 3.82% 0.00% 0.65% 11.73% 3.92% 4.92% 37.65% 3.03% 14.76%

0.00%


No Penanggung

Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi B07

Realisasi B08

1 Ka. Sekolah


Air dan Listrik

49,200,000.00

17,229,916.00

35.02% 12,300,000.00

12,300,000.00

12,300,000.00

12,300,000.00

0.00 2,629,145.00

5,120,682.00

0.00 3,750,596.00

3,469,328.00

0.00 2,260,165.00

2 Ka. Sekolah


26,115,000.00

26,115,000.00

100.00%

16,400,000.00

0.00 0.00 9,715,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,115,000.00

0.00 0.00

3 Ka. Sekolah


6,646,000.00

2,387,600.00

35.93% 1,972,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

2,274,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 145,200.00 508,800.00

1,040,000.00

693,600.00


4 Ka. Sekolah

Penyediaan Komponen


9,485,500.00

7,150,400.00

75.38% 0.00 5,500,000.00

0.00 3,985,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,150,400.00

5 Ka. Sekolah


14,398,400.00

12,620,400.00

87.65% 3,480,000.00

480,000.00

480,000.00

9,958,400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 610,000.00 3,397,250.00

3,572,900.00

5,040,250.00

6 Ka. Sekolah


7,200,000.00

0.00 0.00% 1,800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Ka. Sekolah


214,095,400.00

130,084,900.00

60.76% 87,500,000.00

6,398,400.00

118,322,000.00

1,875,000.00

0.00 0.00 43,477,500.00

0.00 55,230,000.00

31,377,400.00

0.00 0.00

8 Ka. Sekolah


7,410,000.00

0.00 0.00% 0.00 7,410,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Ka. Sekolah


54,427,950.00

0.00 0.00% 0.00 53,317,950,000.00

0.00 1,110,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Ka.

Sekolah

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa

1,500,0

00.00

0.00 0.00% 500,000.

00

0.00 500,000.

00

500,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Ka. Sekolah


7,730,550.00

999,000.00

12.92% 0.00 7,730,550.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 999,000.00

12 Ka. Sekolah


1,700,000.00

0.00 0.00% 0.00 1,000,000.00

0.00 700,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Ka. Sekolah


119,647,500.00

47,892,000.00

40.03% 0.00 117,562,500.00

0.00 2,085,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,892,000.00

0.00 0.00


14 Ka. Sekolah


2,400,000.00

0.00 0.00% 600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Ka. Sekolah


Kendaraan Dinas/Operasional

200,000.00

114,500.00

57.25% 0.00 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,500.00

0.00 0.00

16 Ka. Sekolah


21,325,000.00

21,000,000.00

98.48% 0.00 0.00 21,000,000.00

325,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000,000.00

0.00 0.00

17 Ka.

Sekolah

Penyediaan


4,800,0

00.00

0.00 0.00% 1,200,00

0.00

1,200,00

0.00

1,200,00

0.00

1,200,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Ka. Sekolah


13,841,200.00

0.00 0.00% 0.00 13,841,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Ka. Sekolah



24,982,000.00

0.00 0.00% 6,245,500.00

6,245,500.00

6,245,500.00

6,245,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Ka. Sekolah


Sekolah

6,930,000.00

0.00 0.00% 0.00 6,930,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Ka. Sekolah

Pengadaan Pakaian

Olahraga

60,385,000.00

0.00 0.00% 0.00 59,375,000.00

0.00 1,010,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 654,419,500.00

265,593,716.0

0

40.58% 131,997,500.00

53,567,723,150.0

0

163,647,500.00

55,682,900.00

0.00 2,629,145.00

48,598,182.00

0.00 59,735,796.00

133,874,278.00

4,612,900.

00

16,143,415.00

Prosentase 20.17% 8,185.53%

25.01% 8.51% 0.00% 0.40% 7.43% 0.00% 9.13% 20.46% 0.70% 2.47%

0.00%



No Penanggung

Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi

B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi

B07

Realisasi B08

1 Ka. Sekolah


990,000.00

780,000.00

78.79% 240,000.00

247,000.00

247,000.00

256,000.00

0.00 0.00 240,000.00

240,000.00

0.00 300,000.00

0.00 0.00

2 Ka. Sekolah


Air dan Listrik

44,000,000.00

12,078,978.00

27.45% 8,160,000.00

8,160,000.00

8,160,000.00

19,520,000.00

0.00 3,378,892.00

1,837,869.00

2,088,481.00

1,662,336.00

1,602,692.00

1,508,708.00

0.00

3 Ka. Sekolah

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4,800,000.00

2,000,000.00

41.67% 1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00 0.00 0.00 1,200,000.00

0.00 800,000.00

0.00 0.00

4 Ka. Sekolah


20,300,000.00

17,129,000.00

84.38% 8,540,000.00

4,452,000.00

5,075,000.00

2,233,000.00

0.00 5,487,500.00

3,052,500.00

0.00 0.00 8,589,000.00

0.00 0.00

5 Ka. Sekolah


13,000,000.00

12,885,000.00

99.12% 0.00 6,442,500.00

6,557,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500,000.00

3,385,000.00

0.00 0.00

6 Ka. Sekolah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang

an Bangunan Kantor

9,500,000.00

9,500,000.00

100.00%

0.00 9,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500,000.00

0.00 0.00

7 Ka.

Sekolah

Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

20,000,

000.00

14,709,

500.00

73.55% 0.00 12,787,5

00.00

4,702,50

0.00

2,510,0

00.00

0.00 0.00 0.00 5,910,0

00.00

4,702,500.

00

4,097,00

0.00

0.00 0.00

8 Ka.

Sekolah

Penyediaan


2,520,0

00.00

1,105,0

00.00

43.85% 0.00 1,260,00

0.00

630,000.

00

630,00

0.00

0.00 0.00 0.00 430,00

0.00

0.00 675,000.

00

0.00 0.00

9 Ka. Sekolah


10,562,000.00

0.00 0.00% 0.00 5,281,500.00

0.00 5,280,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


10 Ka. Sekolah



2,494,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 2,494,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Ka.

Sekolah

Pengadaan


55,835,

000.00

30,637,

500.00

54.87% 9,562,50

0.00

26,235,0

00.00

20,073,5

00.00

0.00 0.00 0.00 9,562,5

00.00

17,175,

000.00

0.00 0.00 0.00 3,900,0

00.00

12 Ka.

Sekolah

Pengadaan Alat

Praktik Dan Peraga Siswa

36,397,

000.00

0.00 0.00% 0.00 36,397,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Ka. Sekolah

Pengadaan Meubelair

Sekolah

22,056,000.00

21,600,000.00

97.93% 0.00 22,056,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,600,000.00

0.00 0.00 0.00

14 Ka. Sekolah

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

16,100,000.00

10,957,353.00

68.06% 0.00 16,100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,957,353

.00

0.00

15 Ka. Sekolah


Gedung Kantor

6,200,000.00

0.00 0.00% 0.00 6,200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 Ka. Sekolah


Gedung Kantor

8,423,000.00

0.00 0.00% 0.00 8,423,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 Ka. Sekolah


Bangunan Sekolah

25,000,000.00

25,000,000.00

100.00%

0.00 0.00 25,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00

0.00 0.00 0.00

18 Ka.

Sekolah

Pengadaan


19,262,

000.00

6,695,0

00.00

34.76% 0.00 19,262,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,695,0

00.00

19 Ka. Sekolah

Pengadaan Meubelair

10,944,000.00

10,600,000.00

96.86% 0.00 10,944,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,600,000.00

0.00 0.00 0.00

20 Ka. Sekolah


Sekolah

7,820,000.00

7,820,000.00

100.00%

0.00 0.00 7,820,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,820,000.00


21 Ka. Sekolah



1,072,500.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 1,072,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Ka. Sekolah


Dinas/Operasional

200,000.00

114,500.00

57.25% 0.00 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,500.00 0.00 0.00 0.00

23 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa

Perkantoran

4,800,0

00.00

2,000,0

00.00

41.67% 1,200,00

0.00

1,200,00

0.00

1,200,00

0.00

1,200,0

00.00

0.00 0.00 0.00 1,200,0

00.00

0.00 800,000.

00

0.00 0.00

24 Ka. Sekolah



24,952,500.00

0.00 0.00% 0.00 15,952,500.00

9,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 Ka.

Sekolah

Pengadaan

Perlengkapan Sekolah

6,900,0

00.00

0.00 0.00% 0.00 6,900,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 Ka.

Sekolah

Pengadaan

Pakaian Olahraga

14,060,

000.00

6,175,0

00.00

43.92% 0.00 14,060,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,175,0

00.00

TOTAL 388,188,000.00

191,786,831.0

0

49.41% 28,902,500.00

233,260,000.00

92,159,500.00

33,902,000.00

0.00 8,866,392.00

14,692,869.00

28,243,481.00

73,179,336.00

29,748,692.00

12,466,061

.00

24,590,000.00

Prosentase 7.45% 60.09% 23.74% 8.73% 0.00% 2.28% 3.78% 7.28% 18.85% 7.66% 3.21% 6.33%

0.00%

UPTD PENDIDIKAN SMAN 1 KOTA BLITAR

No Penanggung

Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi

B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi

B07

Realisasi B08

1 Ka. Sekolah


1,500,000.00

1,125,000.00

75.00% 375,000.00

375,000.00

375,000.00

375,000.00

0.00 0.00 375,000.00

0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00


2 Ka. Sekolah



112,999,992.00

59,720,865.00

52.85% 20,545,054.00

30,749,998.00

30,454,942.00

31,249,998.00

0.00 12,991,221.00

7,553,833.00

9,682,192.00

8,465,821.00

7,728,165.00

6,444,541.

00

6,855,092.00

3 Ka.

Sekolah

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

34,773,

100.00

16,303,

450.00

46.89% 8,380,00

0.00

8,917,52

5.00

8,284,52

5.00

9,191,0

40.00

0.00 8,380,80

0.00

0.00 0.00 7,922,650.

00

0.00 0.00 0.00

4 Ka. Sekolah

Penyediaan Komponen


17,850,000.00

17,850,000.00

100.00%

4,461,200.00

4,463,800.00

4,462,500.00

4,462,500.00

0.00 4,461,200.00

0.00 5,304,400.00

0.00 8,084,400.00

0.00 0.00

5 Ka. Sekolah


26,900,800.00

19,942,400.00

74.13% 6,501,400.00

6,949,000.00

6,725,200.00

6,725,200.00

0.00 6,501,400.00

0.00 0.00 6,308,500.00

7,132,500.00

0.00 0.00

6 Ka. Sekolah


2,800,000.00

0.00 0.00% 0.00 2,800,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Ka. Sekolah

Pengadaan Meubelair sekolah

37,725,000.00

37,400,000.00

99.14% 37,400,000.00

325,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 37,400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Ka. Sekolah


29,193,100.00

28,868,100.00

98.89% 28,868,100.00

325,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 28,868,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkir

7,921,200.00

7,921,200.00

100.00%

7,921,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,921,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Ka.

Sekolah

Pengadaan

pakaian seragam sekolah

159,293

,000.00

111,39

8,000.00

69.93% 0.00 159,293,

000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,398,

000.00

0.00 0.00


11 Ka. Sekolah

Pengadaan pakaian olah

raga

143,960,000.00

67,000,000.00

46.54% 0.00 0.00 143,960,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 67,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

12 Ka. Sekolah

Pengadaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa

148,322,958.00

145,574,458.0

0

98.15% 31,602,000.00

0.00 116,820,958.00

0.00 0.00 0.00 31,602,000.00

0.00 74,968,600.00

39,003,858.00

0.00 0.00

13 Ka. Sekolah



10,332,000.00

4,038,000.00

39.08% 1,722,000.00

2,583,000.00

3,441,375.00

2,585,625.00

0.00 1,148,000.00

574,000.00

574,000.00

574,000.00 574,000.00

594,000.00

0.00

14 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa

Perkantoran

28,800,

000.00

12,000,

000.00

41.67% 0.00 14,400,0

00.00

7,200,00

0.00

7,200,0

00.00

0.00 0.00 0.00 7,200,0

00.00

0.00 4,800,00

0.00

0.00 0.00

15 Ka. Sekolah

Pengadaan Buku-buku dan

Alat Tulis Siswa

366,288,500.00

209,862,900.0

0

57.29% 161,601,100.00

204,687,400.00

0.00 0.00 0.00 85,794,500.00

75,806,600.00

8,820,000.00

22,474,800.00

16,967,000.00

0.00 0.00

16 Ka. Sekolah



24,325,000.00

22,500,000.00

92.50% 0.00 24,325,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00

0.00 16,000,000.00

17 Ka.

Sekolah

Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun

2,100,0

00.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 2,100,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Ka. Sekolah


12,325,000.00

12,000,000.00

97.36% 0.00 12,325,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

0.00 0.00 8,000,000.00

19 Ka. Sekolah


38,675,000.00

25,050,000.00

64.77% 0.00 38,675,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,050,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

20 Ka.

Sekolah

Pemeliharaan


3,750,0

00.00

0.00 0.00% 0.00 1,875,00

0.00

1,875,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


21 Ka. Sekolah



10,500,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 10,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Ka.

Sekolah

Penyusunan


SKPD

3,712,4

00.00

0.00 0.00% 0.00 2,255,80

0.00

728,100.

00

728,10

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 Ka. Sekolah



15,000,000.00

0.00 0.00% 0.00 7,806,366.00

7,193,634.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Ka. Sekolah


24,655,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 24,655,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 Ka. Sekolah



200,000.00

82,500.00

41.25% 0.00 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00

26 Ka. Sekolah


44,040,000.00

44,040,000.00

100.00%

0.00 44,040,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,040,000.00

0.00 0.00

27 Ka.

Sekolah

Pengadaan

Perlengkapan Siswa

29,425,

000.00

29,100,

000.00

98.90% 0.00 29,425,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,100,0

00.00

0.00 0.00

TOTAL 1,337,3

67,050.00

871,77

6,873.00

65.19% 309,377,

054.00

596,795,

889.00

331,521,

234.00

99,772,

463.00

0.00 119,277,

121.00

190,10

0,733.00

123,63

0,592.00

125,546,87

1.00

275,327,

923.00

7,038

,541.00

30,855,

092.00

Prosentase 23.13% 44.62% 24.79% 7.46% 0.00% 8.92% 14.21% 9.24% 9.39% 20.59% 0.53% 2.31

%

0.00%



No Penang

gung Jawab

Nama Kegiatan Total

Pagu

Realisa

si

Prosen

tase

Target

TW 1

Target

TW 2

Target

TW 3

Target

TW 4

Reali

sasi B01

Realisasi

B02

Realisa

si B03

Realisa

si B04

Realisasi

B05

Realisasi

B06

Reali

sasi B07

Realisa

si B08

1 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

1,500,0

00.00

1,500,0

00.00

100.00

%

996,000.

00

0.00 354,000.

00

150,00

0.00

0.00 996,000.

00

0.00 0.00 0.00 98,270.0

0

0.00 405,73

0.00

2 Ka. Sekolah


Air dan Listrik

105,600,000.00

50,813,491.00

48.12% 19,357,675.00

33,700,000.00

32,592,325.00

19,950,000.00

0.00 12,725,162.00

6,632,513.00

6,514,520.00

6,684,605.00

6,659,840.00

5,795,670.00

5,801,181.00

3 Ka. Sekolah


11,352,600.00

11,335,800.00

99.85% 11,335,800.00

16,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 11,335,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Ka. Sekolah


Penggandaan

49,189,800.00

40,439,000.00

82.21% 18,964,000.00

6,175,000.00

8,750,000.00

15,300,800.00

0.00 3,539,000.00

15,425,000.00

6,175,000.00

0.00 15,300,000.00

0.00 0.00

5 Ka. Sekolah



3,501,950.00

3,501,950.00

100.00%

3,501,950.00

0.00 0.00 0.00 0.00 3,501,950.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ka. Sekolah


11,223,600.00

11,222,600.00

99.99% 0.00 11,223,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,187,600.00

0.00 3,035,000.00

0.00 0.00

7 Ka. Sekolah


undangan

4,080,000.00

1,680,000.00

41.18% 0.00 1,020,000.00

1,020,000.00

2,040,000.00

0.00 0.00 0.00 840,000.00

0.00 0.00 0.00 840,000.00

8 Ka. Sekolah


35,135,000.00

34,698,000.00

98.76% 0.00 15,900,000.00

18,810,000.00

425,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 34,698,000.00

0.00 0.00 0.00

9 Ka. Sekolah


94,417,100.00

2,260,000.00

2.39% 0.00 73,542,100.00

19,800,000.00

1,075,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,260,000.00

0.00 0.00 0.00


10 Ka. Sekolah



8,800,000.00

3,261,000.00

37.06% 2,661,000.00

600,000.00

5,089,000.00

450,000.00

0.00 0.00 2,661,000.00

0.00 0.00 600,000.00

0.00 0.00

11 Ka.

Sekolah

Pemeliharaan


900,000

.00

900,00

0.00

100.00

%

900,000.

00

0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.

00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Ka. Sekolah

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


1,500,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Ka. Sekolah



1,819,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 1,819,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa


nal

200,000

.00

172,50

0.00

86.25% 0.00 200,000.

00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,500.00 0.00 0.00 0.00

15 Ka. Sekolah



580,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 580,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 Ka.

Sekolah

Pengadaan

Meubelair

32,350,

000.00

31,902,

500.00

98.62% 0.00 31,925,0

00.00

0.00 425,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 31,902,500

.00

0.00 0.00 0.00

17 Ka. Sekolah

Pengadaan pakaian

seragam sekolah

93,358,000.00

54,008,000.00

57.85% 0.00 92,608,000.00

0.00 750,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,400,000.00

0.00 34,608,000.00


18 Ka. Sekolah



25,000,000.00

24,000,000.00

96.00% 12,250,000.00

2,000,000.00

10,750,000.00

0.00 0.00 0.00 12,250,000.00

0.00 0.00 5,000,000.00

0.00 6,750,000.00

19 Ka. Sekolah


2,000,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Ka. Sekolah


10,122,450.00

5,647,450.00

55.79% 0.00 10,122,450.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,647,450.00

0.00 0.00 0.00

21 Ka. Sekolah


26,825,000.00

26,447,000.00

98.59% 0.00 0.00 26,500,000.00

325,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,447,000.00

0.00 0.00

22 Ka. Sekolah


14,400,000.00

7,200,000.00

50.00% 0.00 3,600,000.00

3,600,000.00

7,200,000.00

0.00 0.00 0.00 3,600,000.00

0.00 0.00 3,600,000.00

0.00

23 Ka. Sekolah


198,999,500.00

99,474,500.00

49.99% 81,354,500.00

12,000,000.00

92,007,000.00

13,638,000.00

0.00 69,540,000.00

11,814,500.00

18,120,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

24 Ka.

Sekolah

Pengadaan

pakaian olah raga

26,925,

000.00

26,447,

000.00

98.22% 0.00 0.00 26,500,0

00.00

425,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,447,

000.00

TOTAL 759,779

,000.00

436,91

0,791.00

57.50% 151,320,

925.00

294,632,

350.00

251,091,

325.00

62,733,

800.00

0.00 91,202,1

12.00

60,118,

813.00

43,437,

120.00

81,365,055

.00

76,540,1

10.00

9,395

,670.00

74,851,

911.00

Prosentase 19.92% 38.78% 33.05% 8.26% 0.00% 12.00

%

7.91% 5.72% 10.71% 10.07% 1.24% 9.85

%

0.00%


No Penanggung

Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi B07

Realisasi B08

1 Ka. Sekolah


Air dan Listrik

120,000,000.00

60,932,353.00

50.78% 30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00 17,474,836.00

8,845,776.00

8,775,388.00

8,918,059.00

9,054,048.00

7,864,246.00

0.00


2 Ka. Sekolah


12,815,200.00

8,835,900.00

68.95% 6,407,600.00

0.00 0.00 6,407,600.00

0.00 0.00 6,042,900.00

0.00 0.00 2,793,000.00

0.00 0.00

3 Ka. Sekolah


Penggandaan

5,900,000.00

1,440,000.00

24.41% 0.00 1,440,000.00

0.00 4,460,000.00

0.00 1,440,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Ka. Sekolah

Penyediaan Komponen


8,400,000.00

8,400,000.00

100.00%

0.00 0.00 8,400,000.00

0.00 0.00 8,400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Ka. Sekolah


13,365,450.00

13,365,200.00

100.00%

13,365,450.00

0.00 0.00 0.00 0.00 11,984,400.00

0.00 0.00 0.00 1,380,800.00

0.00 0.00

6 Ka. Sekolah

Pengadaan Meubelair

36,705,000.00

49,400,000.00

134.59%

3,000,000.00

0.00 33,705,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000,000.00

28,400,000.00

0.00 0.00

7 Ka.

Sekolah

Pemeliharaan


20,374,

800.00

20,252,

600.00

99.40% 0.00 0.00 19,949,8

00.00

425,00

0.00

0.00 0.00 19,927,

600.00

0.00 0.00 0.00 325,0

00.00

0.00

8 Ka. Sekolah


Alat Tulis Siswa

326,824,600.00

152,411,500.0

0

46.63% 106,945,062.00

69,661,988.00

137,565,000.00

12,651,550.00

0.00 0.00 122,410,000.0

0

5,940,000.00

24,061,500.00

0.00 0.00 0.00

9 Ka. Sekolah


Peraga Siswa

87,873,550.00

79,101,488.00

90.02% 0.00 2,487,172.00

49,979,400.00

35,406,978.00

0.00 0.00 46,746,450.00

0.00 0.00 0.00 0.00 32,355,038.00

10 Ka. Sekolah


Sekolah

110,042,000.00

87,245,761.00

79.28% 9,080,000.00

90,144,000.00

10,000,000.00

818,000.00

0.00 0.00 3,300,000.00

6,750,000.00

59,900,000.00

0.00 17,295,761

.00

0.00

11 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan

sekolah

14,935,000.00

14,835,000.00

99.33% 0.00 14,510,000.00

0.00 425,000.00

0.00 0.00 14,510,000.00

0.00 0.00 0.00 325,000.00

0.00


12 Ka. Sekolah


jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapanya

3,302,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 3,302,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Ka. Sekolah


Sekolah

9,125,000.00

9,125,000.00

100.00%

0.00 0.00 9,125,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,125,000.00

0.00 0.00

14 Ka. Sekolah



4,095,000.00

0.00 0.00% 0.00 3,000,000.00

1,095,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Ka. Sekolah



28,820,000.00

31,940,000.00

110.83%

0.00 17,450,000.00

9,270,000.00

2,100,000.00

0.00 0.00 12,600,000.00

0.00 0.00 19,340,000.00

0.00 0.00

16 Ka. Sekolah


4,059,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 4,059,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 Ka. Sekolah



200,000.00

162,500.00

81.25% 0.00 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,500.00 0.00 0.00 0.00

18 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

1,500,0

00.00

1,500,0

00.00

100.00

%

0.00 750,000.

00

0.00 750,00

0.00

0.00 1,500,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Ka. Sekolah



4,140,000.00

1,615,000.00

39.01% 1,035,000.00

1,035,000.00

1,035,000.00

1,035,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,615,000.00

0.00 0.00


20 Ka. Sekolah


31,200,000.00

13,000,000.00

41.67% 7,800,000.00

7,800,000.00

7,800,000.00

7,800,000.00

0.00 0.00 0.00 7,800,000.00

0.00 5,200,000.00

0.00 0.00

21 Ka. Sekolah

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai

informasi pendidikan menengah

39,015,000.00

0.00 0.00% 38,590,000.00

0.00 0.00 425,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Ka. Sekolah


40,425,700.00

32,261,000.00

79.80% 0.00 0.00 40,000,000.00

425,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,936,000.00

325,000.00

0.00

23 Ka.

Sekolah

Pengadaan

pakaian seragam sekolah

174,145

,000.00

51,646,

000.00

29.66% 0.00 172,645,

000.00

0.00 1,500,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,646,0

00.00

0.00 0.00

24 Ka.

Sekolah

Pengadaan

pakaian olah raga

40,625,

000.00

0.00 0.00% 0.00 40,200,0

00.00

0.00 425,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 Ka.

Sekolah

Pemeliharaan

Rutin/Berkala perlengkapan sekolah

4,147,5

00.00

2,180,0

00.00

52.56% 0.00 0.00 0.00 4,147,5

00.00

0.00 0.00 2,180,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 Ka.

Sekolah

Pemeliharaan

Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa

6,250,0

00.00

0.00 0.00% 0.00 750,000.

00

3,000,00

0.00

2,500,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 Ka. Sekolah


70,000,000.00

8,000,000.00

11.43% 15,250,000.00

18,250,000.00

18,250,000.00

18,250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00

0.00 0.00

TOTAL 1,218,284,800.00

647,649,302.00

53.16% 231,473,112.00

470,323,160.00

382,476,200.00

134,011,328.00

0.00 40,799,236.00

236,562,726.00

29,265,388.00

114,042,059.00

168,489,848.00

26,135,007.00

32,355,038.00

Prosentase 19.00% 38.61% 31.39% 11.00% 0.00% 3.35% 19.42% 2.40% 9.36% 13.83% 2.15% 2.66%

0.00%


No Penanggung

Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi B07

Realisasi B08


1 Ka. UPTD


1,500,000.00

1,500,000.00

100.00%

900,000.00

0.00 300,000.00

300,000.00

0.00 900,000.00

0.00 0.00 0.00 600,000.00

0.00 0.00

2 Ka. UPTD


Air dan Listrik

96,000,000.00

58,171,126.00

60.59% 15,394,455.00

32,205,545.00

24,000,000.00

24,400,000.00

0.00 15,394,455.00

7,202,025.00

7,820,446.00

7,445,226.00

7,474,439.00

6,196,960.00

6,637,575.00

3 Ka. UPTD


49,568,250.00

32,048,100.00

64.65% 12,392,250.00

12,392,250.00

14,784,000.00

10,000,000.00

0.00 6,758,400.00

4,661,600.00

4,065,200.00

0.00 11,816,700.00

4,746,200.

00

0.00

4 Ka. UPTD


Dan

Penggandaan

12,202,000.00

10,127,000.00

82.99% 5,127,000.00

1,800,000.00

4,000,000.00

1,275,000.00

0.00 5,127,000.00

0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

0.00 0.00

5 Ka. UPTD

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerang

an Bangunan Kantor

19,220,000.00

19,220,000.00

100.00%

7,680,000.00

2,500,000.00

9,040,000.00

0.00 0.00 7,680,000.00

0.00 0.00 11,540,000.00

0.00 0.00 0.00

6 Ka. UPTD


Rumah Tangga

40,102,000.00

39,602,000.00

98.75% 10,025,000.00

10,095,000.00

19,481,500.00

900,000.00

0.00 9,754,500.00

0.00 9,948,200.00

5,000,000.00

14,899,300.00

0.00 0.00

7 Ka. UPTD


Perundang-

undangan

10,000,000.00

5,578,000.00

55.78% 1,532,000.00

2,298,000.00

3,872,000.00

2,298,000.00

0.00 766,000.00

766,000.00

766,000.00

766,000.00 766,000.00

940,000.00

808,000.00

8 Ka. UPTD

Pengadaan Meubelair

37,450,000.00

36,350,000.00

97.06% 0.00 36,450,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800,000.00

28,550,000.00

0.00 0.00 0.00

9 Ka. UPTD


kendaraan

Dinas/Operasional

1,854,000.00

1,387,000.00

74.81% 811,000.00

400,000.00

400,000.00

243,000.00

0.00 117,000.00

0.00 560,000.00

0.00 0.00 0.00 710,000.00

10 Ka. UPTD


Alat Tulis Siswa

797,237,000.00

599,901,000.0

0

75.25% 140,855,000.00

999,703,000.00

383,496,000.00

465,028,000.0

0

0.00 134,193,300.00

91,071,900.00

108,610,000.0

0

47,952,000.00

111,502,500.00

10,361,300

.00

96,210,000.00


11 Ka. UPTD


Peraga Siswa

73,910,000.00

57,820,000.00

78.23% 25,910,000.00

47,375,000.00

0.00 625,000.00

0.00 0.00 57,820,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Ka. UPTD

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

131,369,000.00

47,405,948.00

36.09% 0.00 131,369,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,405,948.00

0.00 0.00

13 Ka. UPTD


Gedung Kantor

7,400,000.00

7,100,000.00

95.95% 0.00 7,400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,100,000.00

0.00 0.00 0.00

14 Ka. UPTD


Peralatan

Gedung Kantor

10,000,000.00

5,140,000.00

51.40% 0.00 0.00 10,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,090,000.00

3,050,000.00

0.00 0.00 0.00

15 Ka. UPTD



25,000,000.00

21,400,000.00

85.60% 0.00 0.00 25,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 10,500,000.00

0.00 0.00 0.00 10,900,000.00

16 Ka. UPTD


45,600,000.00

23,800,000.00

52.19% 0.00 22,800,000.00

11,400,000.00

11,400,000.00

0.00 0.00 0.00 10,200,000.00

0.00 6,800,000.00

0.00 6,800,000.00

17 Ka. UPTD


Gedung Kantor

30,150,000.00

29,700,000.00

98.51% 0.00 30,150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 29,700,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Ka. UPTD


Minuman

50,000,000.00

7,037,500.00

14.08% 12,500,000.00

12,814,000.00

11,826,000.00

12,860,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 7,037,500.00

0.00 0.00 0.00

19 Ka. UPTD


Siswa

136,333,000.00

132,750,000.0

0

97.37% 0.00 136,333,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,500,000.00

89,250,000.00

0.00 0.00

20 Ka. UPTD


berbagai

informasi pendidikan menengah

49,840,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 49,840,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


21 Ka. UPTD



3,600,000.00

0.00 0.00% 3,600,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Ka.

UPTD

Pengadaan

Meubelair sekolah

101,725

,000.00

93,060,

000.00

91.48% 0.00 101,725,

000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,750,

000.00

0.00 0.00 0.00 77,310,

000.00

23 Ka.

UPTD

Pemeliharaan

Rutin/Berkala alat praktik dan

peraga siswa

14,900,

000.00

0.00 0.00% 14,900,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,744,9

60,250.00

1,229,0

97,674.00

70.44% 251,626,

705.00

1,587,80

9,795.00

517,599,

500.00

579,16

9,000.00

0.00 180,690,

655.00

191,22

1,525.00

178,10

9,846.00

161,940,72

6.00

295,514,

887.00

22,24

4,460.00

199,37

5,575.00

Prosentase 14.42% 90.99% 29.66% 33.19% 0.00% 10.36%

10.96% 10.21% 9.28% 16.94% 1.27% 11.43%

0.00%

UPTD PENDIDIKAN SMKN 1 KOTA BLITAR

No Penanggung

Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi B07

Realisasi B08

1 Ka. Sekolah

Pengadaan pakaian

seragam sekolah

110,376,000.00

46,872,000.00

42.47% 0.00 110,376,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,872,000.00

0.00 0.00

2 Ka. Sekolah


Air dan Listrik

144,000,000.00

139,398,556.0

0

96.80% 107,228,639.00

15,114,800.00

0.00 21,656,561.00

0.00 77,987,527.00

29,241,112.00

10,908,930.00

10,959,670.00

8,895,091.00

1,406,226.00

0.00

3 Ka. Sekolah


56,652,350.00

27,807,250.00

49.08% 27,807,250.00

10,500,000.00

18,145,100.00

200,000.00

0.00 0.00 27,807,250.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Ka. Sekolah


Dan Penggandaan

34,800,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 34,800,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5 Ka. Sekolah

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerang

an Bangunan Kantor

966,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 966,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ka. Sekolah


Perundang-undangan

1,800,000.00

1,420,000.00

78.89% 300,000.00

0.00 0.00 1,500,000.00

0.00 0.00 280,000.00

280,000.00

280,000.00 280,000.00

300,000.00

0.00

7 Ka.

Sekolah

Pengadaan

Meubelair

137,965

,800.00

136,87

5,800.00

99.21% 47,250,0

00.00

90,225,8

00.00

0.00 490,00

0.00

0.00 0.00 0.00 136,87

5,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00

8 Ka. Sekolah

Penyusunan Laporan



2,645,000.00

0.00 0.00% 0.00 1,692,800.00

0.00 952,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Ka. Sekolah


Peraga Siswa

317,089,800.00

217,968,300.0

0

68.74% 15,371,300.00

17,500,000.00

185,000,000.00

99,218,500.00

0.00 0.00 12,736,500.00

2,631,800.00

0.00 104,100,000.00

0.00 98,500,000.00

10 Ka. Sekolah


Sekolah

116,440,000.00

0.00 0.00% 7,000,000.00

109,000,000.00

0.00 440,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Ka. Sekolah

Pengadaan alat rumah tangga

sekolah

14,813,050.00

13,215,600.00

89.22% 9,715,600.00

0.00 0.00 5,097,450.00

0.00 0.00 9,715,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00

12 Ka. Sekolah

Rehabilitasi sedang/berat Ruang Ibadah

110,441,500.00

0.00 0.00% 0.00 55,000,750.00

55,000,750.00

440,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Ka. Sekolah


Gedung Kantor

19,940,000.00

0.00 0.00% 0.00 19,500,000.00

0.00 440,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


14 Ka. Sekolah

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

68,958,100.00

15,285,000.00

22.17% 0.00 15,435,000.00

52,383,100.00

1,140,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 15,285,000.00

0.00 0.00 0.00

15 Ka. Sekolah


45,600,000.00

22,800,000.00

50.00% 11,400,000.00

11,400,000.00

11,400,000.00

11,400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 15,200,000.00

0.00 7,600,000.

00

0.00

16 Ka. Sekolah


150,000.00

150,000.00

100.00%

150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 Ka. Sekolah


30,240,000.00

30,240,000.00

100.00%

30,240,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,240,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Ka. Sekolah

Pengadaan pakaian olah

raga

63,000,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 63,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Ka. Sekolah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

1,000,000.00

197,500.00

19.75% 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 197,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00

20 Ka. Sekolah

Rehabilitasi sedang/ berat

taman lapangan upacara dan

fasilitas parkir

67,142,600.00

66,600,000.00

99.19% 0.00 66,702,600.00

0.00 440,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,600,000.00

TOTAL 1,344,020,200.

00

718,830,006.

00

53.48% 256,462,789.00

522,447,750.00

419,728,950.00

145,380,711.

00

0.00 77,987,527.00

110,170,462.

00

150,894,030.

00

41,724,670.00

160,147,091.00

9,306,22

6.00

168,600,000.

00 Prosent

ase 19.08% 38.87% 31.23% 10.82% 0.00

% 5.80% 8.20% 11.23% 3.10% 11.92% 0.69

% 12.54%

No Penanggung

Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi B07

Realisasi B08

1 Ka. Sekolah


112,882,300.00

38,600,000.00

34.19% 0.00 112,114,000.00

0.00 768,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,600,000.00

0.00 12,000,000.00


2 Ka. Sekolah



112,391,340.00

62,225,889.00

55.37% 28,097,835.00

28,097,835.00

28,097,835.00

31,343,123.00

0.00 16,022,490.00

8,830,057.00

8,683,858.00

8,175,703.00

8,223,348.00

5,710,587.

00

6,579,846.00

3 Ka.

Sekolah

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

24,849,

550.00

24,849,

550.00

100.00

%

9,869,22

5.00

0.00 14,980,3

25.00

0.00 0.00 0.00 9,869,2

25.00

0.00 0.00 0.00 0.00 14,980,

325.00

4 Ka. Sekolah


Dan Penggandaan

10,721,450.00

9,863,950.00

92.00% 0.00 10,421,450.00

0.00 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 9,863,950.00

0.00 0.00 0.00

5 Ka. Sekolah

Penyediaan Komponen


10,482,350.00

10,482,350.00

100.00%

0.00 10,482,350.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,482,350.00

0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ka. Sekolah


10,494,000.00

10,494,000.00

100.00%

0.00 10,494,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,494,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

7 Ka. Sekolah

Pengadaan Meubelair

27,925,000.00

25,137,000.00

90.02% 29,998,000.00

0.00 27,600,000.00

325,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,137,000.00

0.00 0.00

8 Ka.

Sekolah

Pemeliharaan


30,508,

000.00

29,850,

000.00

97.84% 29,998,0

00.00

0.00 0.00 510,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,850,0

00.00

0.00 0.00

9 Ka.

Sekolah

Penyusunan

Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

3,981,7

50.00

0.00 0.00% 0.00 3,950,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Ka. Sekolah


124,351,700.00

0.00 0.00% 0.00 123,766,700.00

0.00 585,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Ka.

Sekolah

Pengadaan

Meubelair sekolah

52,966,

000.00

51,738,

750.00

97.68% 0.00 52,456,0

00.00

0.00 510,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,738,7

50.00

0.00 0.00


12 Ka. Sekolah

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

67,745,700.00

43,023,700.00

63.51% 44,739,700.00

2,274,100.00

0.00 265,000.00

0.00 0.00 43,023,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Ka. Sekolah



11,040,000.00

11,020,600.00

99.82% 0.00 5,520,000.00

0.00 5,520,000.00

0.00 0.00 0.00 5,510,300.00

0.00 0.00 0.00 5,510,300.00

14 Ka.

Sekolah

Fasilitasi


25,000,

000.00

12,500,

000.00

50.00% 0.00 4,800,00

0.00

20,200,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,50

0,000.00

2,000,0

00.00

15 Ka. Sekolah


28,800,000.00

16,800,000.00

58.33% 0.00 7,200,000.00

7,200,000.00

14,400,000.00

0.00 0.00 4,800,000.00

0.00 0.00 4,800,000.00

0.00 7,200,000.00

16 Ka.

Sekolah

Pemeliharaan


2,000,0

00.00

0.00 0.00% 0.00 1,000,00

0.00

0.00 1,000,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 Ka. Sekolah



200,000.00

0.00 0.00% 0.00 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Ka.

Sekolah

Penyusunan


SKPD

2,160,0

00.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 2,160,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


19 Ka. Sekolah



10,000,000.00

7,500,000.00

75.00% 0.00 10,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00

0.00 0.00 0.00

20 Ka. Sekolah

Pengadaan pakaian olah raga

56,785,000.00

0.00 0.00% 0.00 56,200,000.00

0.00 585,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Ka. Sekolah

Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan

peraga siswa

75,000,000.00

67,500,000.00

90.00% 0.00 37,500,000.00

37,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00

7,500,000.00

0.00 0.00 30,000,000.00

22 Ka. Sekolah


408,396,250.00

294,421,750.0

0

72.09% 147,077,550.00

21,567,600.00

127,184,100.00

585,000.00

0.00 0.00 147,077,550.0

0

0.00 0.00 67,637,600.00

22,165,100

.00

57,541,500.00

TOTAL 1,208,680,390.

00

716,007,539.

00

59.24% 289,780,310.00

498,044,035.00

264,922,260.00

56,696,423.0

0

0.00 16,022,490.00

213,600,532.

00

65,170,508.0

0

33,039,653.00

213,986,698.00

38,375,687.0

0

135,811,971.

00

Prosentase

23.97% 41.21% 21.92% 4.69% 0.00%

1.33% 17.67% 5.39% 2.73% 17.70% 3.18%

11.24%

UPTD PENDIDIKAN SMKN 3 KOTA BLITAR

No Penanggung Jawab


Realisasi

Prosentase

Target TW 1

Target TW 2

Target TW 3

Target TW 4

Realisasi B01

Realisasi B02

Realisasi B03

Realisasi B04

Realisasi B05

Realisasi B06

Realisasi B07

Realisasi B08

1 Ka. Sekolah


1,500,000.00

1,500,000.00

100.00%

750,000.00

0.00 750,000.00

0.00 0.00 0.00 750,000.00

0.00 0.00 750,000.00

0.00 0.00

2 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa


133,200

,000.00

72,794,

245.00

54.65% 33,300,0

00.00

33,300,0

00.00

33,300,0

00.00

33,300,

000.00

0.00 0.00 38,033,

208.00

13,581,

500.00

0.00 15,410,2

27.00

5,769

,310.00

0.00

3 Ka. Sekolah


35,024,700.00

14,745,700.00

42.10% 9,524,700.00

6,500,000.00

14,000,000.00

5,000,000.00

0.00 0.00 0.00 9,996,250.00

0.00 4,749,450.00

0.00 0.00

4 Ka.

Sekolah

Penyediaan

Barang Cetakan Dan Penggandaan

11,145,

200.00

11,145,

200.00

100.00

%

580,200.

00

0.00 10,565,0

00.00

0.00 0.00 0.00 580,20

0.00

0.00 10,565,000

.00

0.00 0.00 0.00


5 Ka. Sekolah

Penyediaan Komponen


9,563,750.00

9,563,750.00

100.00%

0.00 0.00 9,563,750.00

0.00 0.00 0.00 9,563,750.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ka. Sekolah


15,014,700.00

15,014,700.00

100.00%

0.00 15,014,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,859,900.00

3,154,800.00

0.00 0.00

7 Ka. Sekolah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar daerah

3,280,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 3,280,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Ka. Sekolah


Alat Tulis Siswa

241,982,850.00

124,624,875.0

0

51.50% 119,781,425.00

0.00 54,220,000.00

67,981,425.00

0.00 0.00 54,350,000.00

0.00 53,474,875.00

16,800,000.00

0.00 0.00

9 Ka. Sekolah


Peraga Siswa

145,965,000.00

59,000,000.00

40.42% 30,232,500.00

85,500,000.00

30,232,500.00

0.00 0.00 0.00 21,400,000.00

8,500,000.00

0.00 20,600,000.00

8,500,000.

00

0.00

10 Ka. Sekolah


bangunan sekolah

53,420,000.00

52,700,000.00

98.65% 0.00 53,420,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,700,000.00

0.00 0.00

11 Ka. Sekolah


alat praktik dan peraga siswa

23,720,000.00

23,720,000.00

100.00%

0.00 23,720,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500,000.00

0.00 15,220,000.00

0.00 0.00

12 Ka.

Sekolah

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5,000,0

00.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 5,000,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Ka. Sekolah


3,500,000.00

0.00 0.00% 0.00 0.00 3,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


14 Ka. Sekolah



5,530,800.00

2,825,800.00

51.09% 0.00 5,530,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,825,800.00

0.00 0.00 0.00

15 Ka.

Sekolah

Pengadaan


23,100,

000.00

0.00 0.00% 0.00 23,100,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 Ka.

Sekolah

Penyediaan Jasa


nal

980,000

.00

162,50

0.00

16.58% 260,000.

00

130,000.

00

460,000.

00

130,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,500.

00

0.00 0.00

17 Ka. Sekolah


28,760,000.00

28,000,000.00

97.36% 0.00 28,760,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000,000.00

0.00 0.00

18 Ka. Sekolah


62,400,000.00

26,000,000.00

41.67% 15,600,000.00

15,600,000.00

15,600,000.00

15,600,000.00

0.00 0.00 10,400,000.00

0.00 0.00 15,600,000.00

0.00 0.00

19 Ka. Sekolah


besar nasional

35,200,000.00

22,500,000.00

63.92% 0.00 17,600,000.00

17,600,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,470,000.00

5,000,000.00

9,030,000.

00

0.00

20 Ka. Sekolah


105,315,000.00

57,120,000.00

54.24% 0.00 105,315,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,120,000.00

0.00 0.00

21 Ka. Sekolah

Pengadaan Meubelair

53,370,000.00

52,500,000.00

98.37% 0.00 53,370,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,500,000.00

0.00 0.00

22 Ka. Sekolah


80,599,000.00

39,600,000.00

49.13% 0.00 0.00 80,599,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,600,000.00

0.00 0.00

23 Ka.

Sekolah

Pengadaan

pakaian olah raga

28,535,

000.00

0.00 0.00% 0.00 28,535,0

00.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 1,106,106,000.

00

613,516,770.

00

55.47% 210,028,825.00

495,395,500.00

278,670,250.00

122,011,425.

00

0.00 0.00 135,077,158.

00

40,577,750.0

0

139,695,575.00

274,866,977.00

23,299,3

10.00

0.00

Prosent

ase

18.99% 44.79% 25.19% 11.03% 0.00

%

0.00% 12.21% 3.67% 12.63% 24.85% 2.11

%

0.00%


BAB IIIRANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2016

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai unsur, maka diperlukan

perubahan anggaran terhadap program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan.

Penyesuaian penyusunan perubahan Renja Dinas Pendidikan pada bab ini

berisi tentang perubahan belanja, perubahan pembiayaan, perubahan

anggaran, program dan kegiatan lanjutan tahun 2016, program dan kegiatan

yang dihapus tahun 2016, program dan kegiatan yang baru tahun 2016,

program dan kegiatan yang bertambah dan berkurang tahun 2016 serta

program dan kegiatan yang tetap tahun 2016.

Perubahan yang terjadi mempertimbangkan faktor seperti adanya skala

prioritas yang sangat dibutuhkan untuk adanya kegiatan tersebut, adanya

capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang

atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target

sebelumnya dan adanya kebijakan anggaran .

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kota

Blitar terbagi menjadi 2 , yaitu a) perubahan pergeseran dana dan b)

perubahan permintaan tambahan anggaran terurai sebagai berikut:


Tabel 3.1

RENCANA PERUBAHAN PERGESERAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDDI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

TAHUN 2016

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM

(Outcome) danKEGIATAN (Output)

TAHUN 2016 Usulan PerubahanSKPD

Lokasi Target CapaianKinerja Anggaran (Rp) Target Capaian

KinerjaKebutuhan

Anggaran (Rp)

DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR1 1 1.01.01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

Tercapainya predikatamat baik kinerjatenaga pendidik dantenaga kependidikan

DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR

1 1 1.01.01 20 03 Pelatihan bagi pendidik untukmemenuhi standar kompetensi

Jumlah jenis lombaseni guru yangterfasilitasi

4 jenis180,000,000


Jumlah guru yangmengikuti Bimtekpendidikan inklusidan peningkatankompetensi gurupembelajar

92 guru180,000,000


1 1 1.01.01 16 57 Pelatihan Kompetensi TenagaPendidik

Jumlah Pesertalulusan kursus mahir

50 pembinapramuka 121,484,350



Belanja modal

Belanja modal pengadaan printer Jumlah kebutuhanprinter kantor yangterpenuhi

0 0 2 unit6,000,000


Belanja Komputer Jumlah PC Desktopyang terpenuhi

0 0 1 unit11,000,000


1 1 1.01.01 17 PROGRAM PENDIDIKANMENENGAH

Meningkatnyakompetensi tenagapendidik

6 bulan65,851,850

6 bulan36,989,350



1 1 1.01.01 17 57 KEGIATAN PELATIHANKOMPETENSI TENAGA PENDIDIK

Jumlah peserta yanglulus kursus KarangPamitran




1 1 1.01.01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTUPENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

Meningkatnyakompetensi dankualifikasi pendidikdan tenagakependidikan sesuaidengan peraturanmenteri PendidikanNasional No. 16Tahun 2007

577,703,190 590,292,490DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR

1 1 1.01.01 20 02 KEGIATAN PELAKSANAAN UJIKOMPETENSI PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN

Jumlah pendidik dantenaga kependidikanberprestasi danberdedikasi yang ikutseleksi. Jumlah guruPemula yang ikutdalam programinduksi. Jumlah guruPKn yang mengikutiseleksi di tingkatpropinsi. JumlahKepala Sekolah yangmengikuti seleksi ditingkat Propinsi.Terpilihnya pendidikdan tenagakependidikanBerprestasi danBerdedikasi tingkatkota Blitar tahun2006.

5 paket kegiatan213,970,800



1 1 1.01.01 20 08 KEGIATAN PENGEMBANGANMUTU DAN KUALITAS PROGRAMPENDIDIKAN DAN PELATIHANBAGI PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

Jumlah karya tulisilmiah bentukPenelitian TindakanKelas

40 karya ilmiah138,180,200 121,907,000



1 1 1.01.01 2013

KEGIATAN FASILITASI PENILAIANANGKA KREDIT

Jumlah hasil penilaiankinerja guru, PAKPendidik dan HPAKpendidik.

1 paket kegiatan225,552,190 288,206,190


1 1 1.01.01 21 PROGRAM MANAJEMENPELAYANAN PENDIDIKAN 119,694,850 135,968,050


1 1 1.01.01 21 02 KEGIATAN PELAKSANAANKERJASAMA SECARAKELEMBAGAAN DI BIDANGPENDIDIKAN

Terpilihnya 5 terbaikkarya ilmiah meliputijenjang TK, SD, SMP,SMA dan SMK

3 paket kegiatan119,694,850 135,968,050



Tercapainya APMSMA/SMK,tercapainya APKSMA/SMK


1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN PAKAIAN SERAGAMSEKOLAH

Terpenuhinnyakebutuhan pakaianseragam sekolah

6600 stel1,825,187,700

6600 stel1,765,337,700


1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN BUKU BUKU DANALAT TULIS SISWA

Terpenuhinnyakebutuhan Buku danAlat tulis siswa SMAdan SMK

200 siswa15,982,000

285 siswa21,082,000


1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA

Tersedianya pakaianolah raga siswa SMAdan SMK

150 siswa26,954,000

285 siswa61,454,000


1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN PERLENGKAPANSISWA

Tersedianya tas siswaSMA dan SMK swasta

150 siswa27,497,800

285 siswa47,747,800






1 1 1.01.01 17 71 PENYELENGGARAAN UJIKOMPETENSI SISWA

Belanja ModalPenggadaanKomputer / Laptopmenjadi PC All In One

1 Unit8,000,000

1 Unit10,000,000





1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN PAKAIAN SERAGAMSEKOLAH

Terpenuhinnyakebutuhan pakaianseragam sekolah

6600 stel1,825,187,700

6600 stel1,765,337,700


1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN BUKU BUKU DANALAT TULIS SISWA

Terpenuhinnyakebutuhan Buku danAlat tulis siswa SMAdan SMK

200 siswa15,982,000

285 siswa21,082,000


1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA

Tersedianya pakaianolah raga siswa SMAdan SMK

150 siswa26,954,000

285 siswa61,454,000


1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN PERLENGKAPANSISWA

Tersedianya tas siswaSMA dan SMK swasta

150 siswa27,497,800

285 siswa47,747,800


1.01

1.01.01

16 00 5 PROGRAM WAJB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN

Tercapainya APMSD/MI, tercapainyaAPM SMP/MTs,tercapainya APKSD/MI

DinasPendidikanKota Blitar

16

64

5 Penyediaan Biaya OperasionalMadrasah

Jumlah BO madrasahyang terpenuhi

80 Lembaga 255,929,500.00 105,620,825.00 DinasPendidikanKota Blitar

1.01

1.01.

16 84 5 Fasilitasi Kegiatan BantuanOperasional Sekolah (BOS)

Terpenuhinyakompetnsi siswa

94,131,400.00 2 paket 80,563,900.00 DinasPendidikanKota Blitar


01

1 01

01 PROGRAMMANAJEMENPELAYANANPENDIDIKAN

Meningkatnya sistemperencaanpendidikan


06

00

5 PENERAPAN SISTEM DANINFORMASI MANAJEMENPENDIDIKAN

Jumlah pangkalandata danperencanaanpendidikan yangterpenuhi ( pelayananpublik )

12 paket403,635,000 436,885,000


1.01

1.01.01

06 00 5 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

Jumlah kebutuhandokumen laporanlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kenerja SKPDyang terpenuhi


1.01

1.01.01

06 01 5 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Meningkatnyalaporan capaiankinerja dan iktisarrealisasi kinerja SKPD(Kota Blitar sebagaikota pusaka )

23,893,700.005 paket

65,543,700.00Dinas

PendidikanKota Blitar

1 1 1.01.01 18 15 Pendidikan Non Formal TerpenuhinyaFasilitasi LayananAutis Center

DIKDA 12 bulan DinasPendidikanKota Blitar

Fasilitasi PengembanganPendididikan Khusus

Terpenuhinya saranadan prasarana autiscenter

DIKDA 4 jenis 218,570,000 4 jenis 205,400,000 DinasPendidikanKota Blitar

Terpenuhinya saranaalat tulis kantor

25 jenis6,500,000



UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL

1 1 1.01.01 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran

UPTDPendidikanKec.Kepanjenkidul

12 bulan 248,287,600 12 bulan 248,282,250 UPTDPendidikan

Kec.Kepanjenkidul

1 1 1.01.01 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 234 lembar 1,002,000 400 lembar1,000,000

1 1 1.01.01 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pembayaranrekening listrik,sumber daya air danlistrik dalammenunjangpelaksanaan tugas

3 jenis 61,740,000 3 jenis 61,740,000

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah pajakkendaraan bermotorterbayar

1 unit 200,000 1 unit 200,000

08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Jumlah jasakebersihan kantoryang tersedia

1 orang 945,000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 51 jenis 21,020,750 51 jenis 21,020,750

11 Penyediaan Barang Cetakan DanPenggandaan

Jumlah barangcetakan danpenggandaan

3 jenis; 24.090lembar

7,801,700 2000 lembar; 400lembar; 15 rim; 50

buku dan 25750lembar

7,801,650

12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Jumlah komponeninstalasi listrik danpenerangan

11 jenis 4,286,200 1 paket4,287,400

14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Jumlah peralatanrumah tangga

38 jenis 11,800,650 28 jenis11,800,650

15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Jumlah majalah/koran

360 eks 2,395,800 360 eks 2,395,800


17 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah makanan danminuman

3 jenis 9,895,500 12 bulan9,891,000

19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga nonPNS dan tenagakebersihan yangtersedia

53 orang; 1 orang 128,145,000 53 orang127,200,000

02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Prosentase saranadan prasarana dalamkondisi baik


12 bulan61,969,510

12 bulan71,750,575

07 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Jumlah perlengkapangedung kantor

2 jenis 1,928,500 4 Paket23,056,000

09 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Jumlah peralatangedung kantor

7 jenis 25,282,000 2 Paket15,131,250

22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Jumlah paketperlengkapan gedungkantor yangdipelihara

2 paket 22,423,560 100 m219,447,875

24 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/ operasionalyang terawat(pergantian sukucadang)

1 unit 1,127,600 1 unit2,907,600

26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Jumlah paketperlengkapan gedungkantor yangdipelihara

5 paket 6,480,000 5 jenis6,480,000

28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Jumlah paketperalatan gedungkantor yangterpelihara

3 paket 4,727,850 1 paket4,727,850

05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR


12 bulan25,575,000

12 bulan25,000,000


11 Fasilitasi keperansertaan padaeven daerah dan hari besarnasional

Jumlahkeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional yangterfasilitasi

5 kegiatan 25,575,000 5 kegiatan25,000,000

06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN


12 bulan4,826,800

12 bulan4,827,000

01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah dokumenlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

17 Dokumen 4,826,800 3 dokumen4,827,000

15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAKUSIA DINI

Tercapainya angkapeserta PAUD


12 bulan472,253,250

12 bulan260,308,250

15 Pengadaan Buku-Buku Dan AlatTulis Siswa

Jumlah jenis ATS danStudi Kid set serta TasSekolah

5 jenis; 2600paket 340,387,000

1300 siswa199,427,000

18 Pengadaan Alat Praktik DanPeraga Siswa

Jumlah alat Olahraga 4 jenis94,701,750

23 lembaga22,211,750

19 Pengadaan Meubelair Sekolah Jumlah TK yangtercukupi mebelairsekolah

1 lembaga13,956,100 14,996,100

20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah PerlengkapanSekolah

3 jenis12,438,300

10 jenis12,438,300

59 Penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini

Jumlah lomba TK/ RAtk. Kec. Kepanjenkidul


5 paket11,235,100

16 PROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN

Tercapainya APMdan APK SD/ MI


12 bulan1,536,092,565

12 bulan1,392,478,400

09 Pembangunan Taman, LapanganUpacara Dan Fasilitas Parkir

Jumlah taman,lapangan upacara danfasilitas parkir bagilembaga yangterbangun

7 lembaga234,779,800

6 lembaga110,971,800


15 Pengadaan Buku-Buku Dan AlatTulis Siswa

Jumlah jenis ATS,Studi set, dan Buku

7080 paket; 7080paket; 2 jenis 764,185,000

37000 eks738,180,000

16 Pengadaan Pakaian SeragamSekolah

Jumlah Ikat Pinggang,Kaos kaki, Topi, Dasi,Bet Merah Putih,Siswa dan Sepatusiswa

3540 buah; 737siswa 257,015,000

650 pasang265,965,500

17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pakaianolahraga yangtersedia

787 stel51,815,000 51,350,000

18 Pengadaan Alat Praktik DanPeraga Siswa

Jumlah alat olahraga,alat kesenian dan alatmusik

5 jenis, 1 jenis, 2jenis 64,691,600

8 jenis65,466,600

19 Pengadaan Meubelair Sekolah Jumlah mebelairsekolah yang tersedia

1633,820,000

1634,195,000

70 Pembinaan Minat, Bakat, DanKreativitas Siswa

Jumlah minat, bakatdan kreatifitas siswayang dibina

5 jenis lomba23,597,200

5 jenis lomba25,697,200

73 Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi pendidikanDasar

Jumlah InformasiPendidikan Dasaryang tersosialisasi

2 kegiatan21,996,165


78 Monitoring, Evaluasi DanPelaporan

Jumlah monitoring,evaluasi danpelaporan yangterealisasi

24 lembaga4,535,800

24 lembaga; 820siswa 4,535,800

80 Pengadaan perlengkapan siswa Jumlah tas siswa 922 buah79,657,000 74,120,000

19 PROGRAM PENDIDIKAN LUARBIASA

Cakupan anakberkebutuhankhusus yangmendapat layananpendidikan


12 bulan9,552,000

12 bulan10,032,000

60 Fasilitasi pengembangan minatdan kreatifitas peserta didik PLB

Jumlah kegiatanpengembanganminat, bakat dankretifitas siswa PLB

4 lomba9,552,000 10,032,000


20 PROGRAM PENINGKATAN MUTUPENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

Tercapainya predikatamat baik bagikinerja tenagapendidik dankependidikan


12 bulan6,031,000

12 bulan6,031,000

02 Pelaksanaan Uji KompetensiPendidik Dan TenagaKependidikan

Jumlah pendidik dantenaga kependidikanberprestasi

3 KS dan 3 GuruTK/SD 6,031,000

3 KS dan 3 GuruTK/SD 6,031,000

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKOREJO1 0

11.01.01

0201 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORANTerpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran

UPTDPendidikanKecamatanSukorejo

12 Bulan 7,872,500.00 12 Bulan 6,924,500.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102

01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik /Penerangan BangunanKantor

Jumlah KomponenInstalasi Listrik danpeneranganBangunan Kantor


58 Buah 5,500,000.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102

01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik /Penerangan BangunanKantor



Sukorejo

1 01

1.01.0102

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

JumlahMajalah/Koran


365 Exs 2,372,500.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102



365 Exs 2,040,000.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102


Prosentase Saranadan Prasarana dalamkondisi baik


80% 199,483,000.00 80% 252,434,250.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo


1 01

1.01.0102


Jumlah PeralatanGedung Kantor



Sukorejo

1 01

1.01.0102



9 Jenis 72,384,650.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102

02 Pengadaan Meubelair Jumlah MeubelairKantor Yang Tersedia



Sukorejo

1 01

1.01.0102

02 Pengadaan Meubelair UPTDPendidikanKecamatanSukorejo


Sukorejo

1 01

1.01.0102

02 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Jumlah paket gedungkantor yangterpelihara


1 Paket 119,013,000.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102




Sukorejo

1 01

1.01.0102

02 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah KendaraanDinas/OperasionalYang Terawat(penggantian sukucadang) danmendapatkan BBMsecara teratur


1 Unit 3,560,000.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102



1 Unit 1,160,000.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo


1 01

1.01.0102

02 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Jumlah paketperlengkapan gedungkantoryang terpelihara



Sukorejo

1 01

1.01.0102




Sukorejo

1 01

1.01.0102

02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor

Jumlah PaketRehabilitasi GedungKantor


0.00 1 Paket 107,108,000.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102


Prosentase aparaturyang memperolehkesempatanpeningkatankapasitas dalamkeperansertaan padaevent Daerah danhari besar nasional



Sukorejo

1 01

1.01.0102

05 11 Fasilitasi keperansertaan padaeven daerah dan hari besarnasional

umlahkeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional yangterfasilitasi



Sukorejo

1 01

1.01.0102




Sukorejo

1 01

1.01.0102


Prosentase dokumenPerencanaan danpelapororan SKPDyang tersusun


100% 12,424,800.00 12,424,800.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo


1 01

1.01.0102

06 01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKP

Jumlah DokumenLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD(LAKIP, LPPD, LKPJ,SOP, Evaluasi Renstra,Evaluasi Renja,Laporan Reguler)


7 Dokumen 5,499,900.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102

06 01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKP



Sukorejo

1 01

1.01.0102

06 05 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran

Jumlah DokumenPerencanaanKegiatan danAnggaran (DokumenRenstra SKPD,Dokumen RenjaSKPD, RKA, DPA,PRKA, PDPA)



Sukorejo

1 01

1.01.0102




Sukorejo

1 01

0102 16 PROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN

APM 100%, APK100%TercapainyaAPM SD/MI danTercapainya APKSD/MI


APM 100%, APK100%

406,153,550.00 APM 100%, APK100%

361,690,300.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102

16 16 Pengadaan Pakaian SeragamSekolah

Jumlah Ikat Pinggang,Kaos Kaki dan Atribut


3205 Buah3205 Pasang13330 Buah


Sukorejo

1 01

1.01.0102



3205 Buah3205 Pasang13330 Buah


Sukorejo


1 01

1.01.0102

16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah Pakaian OlahRaga


510 Stel 42,370,710.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102

16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga UPTDPendidikanKecamatanSukorejo


Sukorejo

1 01

1.01.0102

16 70 Pembinaan Minat, Bakat dankreatifitas siswa

Jumlah PaketKegiatan Lomba danGebyar Seni



Sukorejo

1 01

1.01.0102

16 70 Pembinaan Minat, Bakat dankreatifitas siswa



Sukorejo

1 01

1.01.0102

16 73 Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi PendidikanDasar

Jumlah InformasiPendidikan DasarYang Tersosialisasi


2 Paket Kegiatan 40,000,000.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102

16 73 Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi PendidikanDasar


2 Paket Kegiatan 39,370,300.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102

16 80 Pengadaan perlengkapan siswa Jumlah Tas Siswa UPTDPendidikanKecamatanSukorejo


Sukorejo

1 01

1.01.0102

16 80 Pengadaan perlengkapan siswa UPTDPendidikanKecamatanSukorejo


Sukorejo

1 01

0102 19 PROGRAM PENDIDIKAN LUARBIASA

Cakupan anakberkebutuhan khususyang mendapatkanlayanan pendidikan



Sukorejo


1 01

1.01.0102

19 17 Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa

Jumlah SDLB NegeriYang TercukupiKebutuhan AlatPraktik dan PeragaSiswanya


1 Lembaga 10,780,000.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102



1 Lembaga 10,585,000.00 UPTDPendidikanKecamatan

Sukorejo

1 01

1.01.0102

19 19 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Karpet UPTDPendidikanKecamatanSukorejo


Sukorejo

1 01

1.01.0102

19 19 Pengadaan Perlengkapan Sekolah UPTDPendidikanKecamatanSukorejo


Sukorejo

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SANANWETAN0 1.1.010



12 bulan 282,927,500 12 bulan 290,131,940

1 0 1.1.0103

1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bahan jasasurat menyurat UPTDdan jasa transaksiperbankan yangterdistribusi

111 lbr 999,000 111 lbr 999,000

1 0 1.1.0103

1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listri

Jumlah rekening yangterbayarkan

2 rekening 77,400,000 3 rekening 77,400,000

Belanja telepon 450,000 150,000

Belanja internet 0 450,000

Belanja listrik 6,000,000 5,850,000


1 0 1.1.0103

1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraanUPTD/operasionalyang terbayarkanpajaknya

1 buah 200,000 1 buah 82,500

Belanja Surat Tanda NomorKendaraan

0 82,500

1 0 1.1.0103

1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tuliskantor yang tersedia

38 jenis 28,085,000 38 jenis 28,085,000

1 0 1.1.0103

1 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah barangcetakan danpenggandaan yangtersedia

5 jenis 11,771,000 4 jenis 10,425,440

Belanja cetak 10,508,900 9,163,340

Belanja penggandaan 1,262,100 1,262,100

1 0 1.1.0103

1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Jumlah komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang terpenuhi

7 jenis 6,619,000 7 jenis 6,619,000

1 0 1.1.0103

1 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Jumlah jenisperalatan rumahtangga yang tersedia

28 macam 5,511,000 28 macam 5,511,000

1 0 1.1.0103


Jumlah bahan bacaandan peraturanperundang-undanganyang tersedia

12 bulan 2,372,500 12 bulan 2,040,000

Belanja surat kabar/majalah 12 bulan 2,372,500 12 bulan 2,040,000

1 0 1.1.0103

1 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah makanan danminuman yangtersedia

1032 dos 10,770,000 1032 dos 10,770,000

1 0 1.1.0103

1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga nonPNS yang tersedia

58 orang 139,200,000 58 orang 148,200,000

Jasa Pembuatan Aplikasi SuratMenyurat

1 unit 0 9,000,000


1 0 1.1.0103



117,765,200 115,427,400

1 0 1.1.0103

2 9 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Jumlah unit peralatangedung kantor yangterpenuhi

9 macam 25,566,000 9 macam 32,766,000

HonorariumPanitia/Tim/Pelaksana Kegiatan

175,000 0

Belanja modal pengadaanPC Computer

1 unit 0 6,000,000

Belanja modal pengadaanAlmari buku Bhn kayu jatiPxLxT(180x60x200cm)

2 unit 0 6,300,000

Belanja modal pengadaansofa/zice

4,725,000 0

Belanja modal PengadaanKursi Kerja Pejabat

3,200,000 3,000,000

1 0 1.1.0103


Jumlah volumegedung kantor yangterpelihara

4 paket 82,040,400 4 paket 74,315,400


225,000 0

Belanja pemeliharaanbangunan bukan gedung(taman/areal parkir/lapangan)

15,000,000 7,500,000

1 0 1.1.0103

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/opersional yangterpelihara

1 unit 3,390,000 1 unit 1,590,000


Belanja bahan bakarminyak/gas/pelumas

1,800,000 0

1 0 1.1.0103

2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Jumlah unitperlengkapan gedungkantor yangterpelihara

12 unit 1,996,800 12 unit 1,984,000

1 0 1.1.0103


Jumlah unit peralatangedung kantor yangterpelihara

24 unit 4,772,000 24 unit 4,772,000

1 0 1.1.0103


Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas

43,138,000 43,138,000

1 0 1.1.0103


Tercapainya kegiataneven daerah dan haribesar nasional

4 kegiatan 43,138,000 4 kegiatan 43,138,000

1 0 1.1.0103


Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun

18,677,000 18,677,000

1 0 1.1.0103

6 1 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah dokumenRenstra, Renja, SOP,SPM, LKJIP, LPPD,LKPJ dan IKM yangtersusun

8 dokumen 6,436,000 8 dokumen 6,436,000

1 0 1.1.0103

6 4 Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun

Jumlah tersusunnyadokumen Neraca,LRA, CALK danpermintaan BPKdalam satu tahun

4 dokumen 6,246,000 4 dokumen 6,246,000

1 0 1.1.0103


Jumlah dokumenPRKA, RKA, DPA, danDPPA yang tersusundalam satu tahun

2 dokumen 5,995,000 2 dokumen 5,995,000

1 1 1.01.0103

15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAKUSIA DINI

Tercapainya APKPAUD & TK 450,826,000 450,266,000


1 1 1.01.0103

15 15 Pengadaan Buku-Buku Dan AlatTulis Siswa

Jumlah buku-bukudan alat tulis siswayang terpenuhi(paud)

3 jenis; 2.300 set;2.300 set 437,962,000

3 jenis; 2.300 set;2.300 set 437,962,000

1 1 1.01.0103

15 58 Pengembangan Pendidikan AnakUsia Dini

Jumlah kegiatanpengembanganpendidikan anak usiadini yang terfasilitasi

5 jenis12,864,000

5 jenis12,304,000

1 1 1.01.0103


Tercapainya APMSD/MI + 1,511,695,100 1,509,161,100

1 1 1.01.0103

16 9 Pembangunan Taman, LapanganUpacara Dan Fasilitas Parkir

Jumlah volumetaman, lapanganupacara dan failitasparkir yang terbangundi lembaga sekolahdasar

17 lembaga; 1lembaga; 3lembaga

250,643,00017 lembaga; 1lembaga; 3lembaga

250,643,000

1 1 1.01.0103

16 14 Pembangunan Sarana Air BersihDan Sanitary

Jumlah sarana airbersih dan sanitaryyang terbangun

17 lembaga161,653,000

17 lembaga161,653,000

1 1 1.01.0103

16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan AlatTulis Siswa

Jumlah buku-bukudan alat tulis siswayang tersedia

2 jenis; 2 jenis; 2jenis 585,324,000

2 jenis; 2 jenis; 2jenis 585,324,000

1 1 1.01.0103


Jumlah lembagapenerima bantuanseragam dan sepatu

646 siswa80,578,100

646 siswa79,918,100

HonorariumPanitia/Tim/Pelaksana Kegiatan 885,000 225,000

1 1 1.01.0103

16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pengadaanpakaian olah raga(seragam tanding,seragam kontingen)yang terpenuhi

650 siswa45,540,000 44,600,000

HonorariumPanitia/Tim/Pelaksana Kegiatan 290,000 -


Honorarium Panitia/TimPengadaan Barang dan Jasa 300,000 100,000

Honorarium Panitia/TimPemeriksa/Penerima HasilPekerjaan Barang dan Jasa

675,000 225,000

1 1 1.01.0103

16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah Jumlah lembagapenerima mebelersebagai saranapembelajaran di SD

133 unit, 6 set121,733,000

133 unit, 6 set121,733,000

1 1 1.01.0103

16 50 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangSerba Guna/Aula

Jumlah lembaga yangterehabilitasi ruangserba guna/aula

1 kegiatan73,003,000 72,868,000

Honorarium Panitia/TimPengadaan Barang dan Jasa 525,000 390,000

1 1 1.01.0103

16 69 Pembinaan Kelembagaan DanManajemen Sekolah DenganPenerapan Manajemen BerbasisSekolah (MBS) Di SatuanPendidikan Dasar

Jumlah lembaga yangterbina kelembagaandan manajemensekolah denganpenerapan MBS disatuan pendidikandasar

115 orang26,158,000

115 orang25,524,000

1 1 1.01.0103

16 70 Pembinaan Minat, Bakat, DanKreativitas Siswa

Jumlah lembagapesertapengembanganminat, bakat dankreativitas siswa(O2SN, FLS2N, siswaberprestasi, lombakreativitas siswa,pekan seni siswa,Popda, porseni,kompetesikeolahragaan danHAN siswa) yang

9 lomba21,162,000

9 lomba20,997,000


terpenuhi

1 1 1.01.0103

16 73 Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi pendidikanDasar

Jumlah informasipendidikan dasaryang tersebar dantersosialisasi

2 kali15,274,000

2 kali15,274,000

1 1 1.01.0103

16 78 Monitoring, Evaluasi DanPelaporan

Jumlah lembaga yangtermonitoringevaluasi danpelaporan

25 SD Negeri danSwasta 6,341,000

25 SD Negeri danSwasta 6,341,000

1 1 1.01.0103

16 80 Pengadaan perlengkapan siswa Jumlah perlengkapansiswa tersedia

650 siswa; 7 jenis92,625,000

650 siswa; 7 jenis92,625,000

1 1 1.01.0103

16 82 Fasilitasi kegiatan UsahaKesehatan Sekolah

Jumlah kegiatanusaha kesehatansekolah, lomba UKS,duta tiwisada danlomba duta sanitasiyang terfasilitasi

17 SD Negeri31,661,000

17 SD Negeri31,661,000

Belanja alat tulis kantor4,509,000 12,159,000

Belanja Modal- 9,350,000

Belanja Barang/Jasa Yangdiserahkan kepada PihakKetiga/Masyarakat

17,000,000-


1 1 1.01.0103

19 PROGRAM PENDIDIKAN LUARBIASA

Cakupan anakberkebutuhankhusus yangmendapatkanlayanan pendidikan

23,738,500 23,738,500

1 1 1.01.0103

19 60 Fasilitasi pengembangan minatdan kreatifitas peserta didik PLB

Jumlah kegiatanpengembanganminat, bakat, dankreatifitas siswa PLB



1 1 1.01.0103

20 PROGRAM PENINGKATAN MUTUPENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

Prosentase guru yangberkualifikasiakademik sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

27,338,000 25,388,000

1 1 1.01.0103

20 2 Pelaksanaan Uji KompetensiPendidik Dan TenagaKependidikan

Jumlah pendidik dantenaga kependidikanyang berprestasi danberdedikasi

65 lembaga27,338,000

65 lembaga25,388,000

UPTD SMP NEGERI 1 BLITAR



12 bulan 124,575,100 12 bulan126,880,100


Jumlah pembayaranrekening listrik,telpon dan sewadomain

3 rekening 64,500,000 3 rekening 70,042,000

1 1 1.01.04 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Jumlah komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

12 jenis 7,713,000 12 jenis5,601,000

1 1 1.01.04 1 14 Penyediaan Peralatan Rumahtangga

Jumlah peralatanrumah tangga

35 jenis 12,092,000 35 jenis10,967,000

1 1 1.01.04 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA & PRASANA APARATUR

Prosentasepeningkatan saranaprasarana aparatur

80% 47,946,900 80%47,946,900


1 1 1.01.04 2 9 Pengadaan peralatan gedungkantor

Jumlah peralatankantor

8 jenis 33,225,000 8 jenis30,920,000

1 1 1.01.04 16 PROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN

Tercapainya APMSMP/MTs,tercapainya APKSMP/MTs

80 %, 100 % 529,590,000 80 %, 100 %529,590,000

1 1 1.01.04 16 15 Pengadaan Buku- buku dan AlatTulis Siswa

Jumlah paket bukudan alat tulis siswayang tersedia

6 paket 297,541,000 6 paket280,707,500

1 1 1.01.04 16 16 Pengadaan pakaian seragamsekolah

Jumlah paketseragam dan atributsiswa yang tersedia

4 paket 128,075,000 4 paket133,785,000

1 1 1.01.04 16 17 Pengadaan Pakaian Olah Raga Jumlah pakaian Olahraga siswa yangtersedia

670 stel 64,550,000 692 stel66,640,000

1 1 1.01.04 16 41 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan sekolah

Luas keramik ruangOsis,pramuka, PMR

81 m2 15,229,000 72 m212,565,000

1 1 1.01.04 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikandasar

Jumlah informasipendidikan dasaryang disebarluaskanmelalui pameranpendidikan danwebsite

2 kegiatan 21,195,000 2 kegiatan14,550,000

1 1 1.01.04 16 79 Fasilitasi penyelenggaraanpendidikan dasar 9 tahun

Jumlah sampulraport, kartu pelajardan foto

253 siswa18,342,500

Kegiatan BARU



TerpenuhinyaPengadaan buku-buku dan alat tulissiswa

SMPN2 12 bulan

kegiatan yang digeser


1 1 5222801

1 1 Belanja materi pendidikan siswasmter 2

Jumlah materipendidikan siswayang terdisribusi

penyesuaian harga lks smt 2(Rp2,732000)

2,732,000.00

belanja materi pendidikan siswasmter 1(dr harga 69.100.00menjadi59,160.000)

9,940,000.00

5221404

Pengadaan pakaian olah raga(drharga 69.100.000 menjadi65.299500)

Jumlah pakaian olahraga yang terpenuhi

3,800,500.00

2 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN


12 bulan

5220314

Belanja jasa kantor Jumlah tenaga nonPNS yang tersedia

7,200,000.00

( dr 16.800.000 menjadi 7.200.00)

52203 Penyediaan jasa komunikasisumber daya airdan listrik

Belnja telepon 1,796,000.00

Belanja listrik 4,815,000.00

Belanja internet 600,000.00

5220505

Pemeliharan rutin/berkalakendaraan dinasBelanja STNK(200.000 menjadi82.500)

117,500.00

31,001,000.00

Kegiatan Yang diusulkanpergeseran


5222807

Pengadaan pakaian seragamsiswaTopi pramuka(696x16.000) 11,136,000 11,136,000.00

Atribut pramuka(696x10.000) 6,960,000 6,960,000.00

5222801

Pengadaan buku-buku dan alattulis siswahonor pejabat pengadaan 420,000 420,000.00

5221404

Pengadaan pakaian Olah Raga

honor pejabat pengadaan 210,000 210,000.00

Fasilitasi penyelenggaraanpendidikan dasar

kegiatan baru

Pengadaan kartu pelajar siswa

(15.000x245) 3,675,000.00

Sampul rapot((35.000x245) 8,575,000.00

jumlah 30,976,000.00 30,976,000.00

sisa 25,000.00


1 1 1.01.0106


Terpenuhinyapelayananadminstrasiperkantoran yangmemadai

SMPN 3 12 bulan 48,000,000 12 bulan39,000,000

1 1 1.01.0106

01 02 Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik

Belanja jasa kantor

Belanja listrik SMPN 3 12 bulan 30,000,000 12 Bulan pengurangan


25,000,000

Belanja kawat/faksimili/internet SMPN 3 12 bulan 18,000,000 12 bulan14,000,000

pengurangan

1 1 1.01.0106


Terpenuhinya saranaprasarana Aparaturdalam Kondisi Baik

SMPN 3 12 bulan 4,785,200 12 bulan13,785,200

Belanja Modal

1 1 1.01.0106

02 09 Belanja Modal Pengadaan printerKomputer

SMPN 3 2 unit 4,785,200 0-

Pergeseran

1 1 1.01.0106

02 Belanja Modal Pengadaan LCDProjektor

SMPN 3 2 unit13,785,200

Baru

1 1 1.01.0107


Terpenuhinya APMSMP/Mts.

SMPN 3 12 bulan 483,877,000 12 bulan727,690,000

1 1 1.01.0107

16 15 Buku Buku Dan alat Tulis Siswa Jumlah Buku danalat tulis siswa yangterbagikan

SMPN 3

5 2 2 28 01 Buku LKS 740 siswa 162,797,000 740 siswa 162,797,000

5 2 2 28 09 Study Set 748 siswa 29,600,000 788 siswa30,400,000

5 2 2 28 10 Buku Tulis 1480 siswa 29,600,000 1567 siswa31,840,000

1 1 1.01.0107

16 16 Pengadaan Seragam Sekolah Jumlah Siswapenerima bantuanseragam dan sepatu

SMPN 3

5 2 2 28 02 Seragam Pramuka 235 siswa 23,500,000 261 siswa26,100,000

5 2 2 28 03 Pengadaan Sepatu siswa kelas 7 260 siswa 26,000,000 294 siswa29,400,000

5 2 2 28 05 Ikat Pinggang siswa 740 siswa 14,800,000 788 siswa15,760,000

5 2 2 28 06 Kaos kaki siswa 740 siswa 23,680,000 788 siswa25,216,000

5 2 2 28 07 Atribut sekolah 740 siswa 73,250,000 788 siswa78,012,000


1 1 1.01.0107

16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pengadaanpakaian olah raga(seragam tanding,seragam kontingen)yang terpenuhi

Training Kelas 7 8 9 SMPN 3 740 siswa 74,650,000 788 siswa79,450,000

1 1 1.01.0107

16 18 Pengadaan Alat praktek danPeraga siswa

jumlah Alat praktekdan peraga siswayang terealisasi

SMPN 3 Baru(kebijakanWalikota)

5 2 3 Belanja Modal alat Kesenian

5 2 3 Gamelan 1 Set198,000,000

1 1 1.01.0107

16 80 Perlengkapan siswa Jumlah siswapenerima bantuantas dan sepatu

SMPN 3

Tas Sekolah 260 siswa 26,000,000 294 siswa29,400,000

1 1 1.01.0107

16 Fasilitasi PenyelenggaraanPendidikan Dasar SembilanTahun

Jumlahpenyelenggaraankegiatan penerimaansiswa baru, berbagaimacam ujiansekolah, dan try out/ bimbingan pesertadidik

SMPN 3 Baru(kebijakanWalikota)

Pengadaan Kartu Pelajar 294 siswa4,410,000

Sampul Raport SMP dan SMA 294 siswa11,025,000

Foto raport + Buku Induk 294 siswa 5,880,000


1 1 1.01.0107.16.17.5.2.2.

28 4 PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TH Terpenuhinyakebutuhan Pakaianolah raga

upd SMPNegeri 4 Blitar

12 bulan 62,485,000


jumlah anggaranpengadaan kaos olahraga

SMPN 4BLITAR

1 KEGIATAN 61,375,000108,825,000

BARU

1 1 1.01.0107.16.15.5.2.2

28 1 PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TH Terpenuhinyakebutuhan Buku-buku dan alat tulissiswa

SMPN 4BLITAR

1 kegiatan 302,158,150

belanja materipendidikan siswa

SMPN 4BLITAR

1 kegiatan102,634,500 86,285,000

sampul raport kelas 710,425,000

pergeseran

kartu pelajar4,170,000

pergeseran

photo raport+ induk5,560,000

pergeseran

belanja materipendidikan siswa

SMPN 4BLITAR 66,130,000

pergeseran

1 1 1.01.0107.16.17.5.2.1

1 1 PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TH Honorarium PNS SMPN 4BLITAR

1 kali 240,000 pejabat komitmen140,000

pergeseran

PPTK100,000

pergeseran

1 1 1.01.0107.16.18.5.2.1

1 4 PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TH honor tim pemeriksahasil

SMPN 4BLITAR

1 kali ketua75,000

pergeseran

Sekretaris75,000

pergeseran

anggota75,000

pergeseran

1 1 1.01.0107.16.23.5.2.1

1 1 PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TH Honorpanitia/tim/pelaksanakegiatan

SMPN 4BLITAR

1 paket pejabat komitmen150,000

pergeseran

PPTK140,000

pergeseran

Sekretaris100,000

pergeseran

administrasi75,000

pergeseran

drum band SMPN 4BLITAR

1 paket198,000,000

baru


master plan SMPN 4BLITAR

1 paket50,000,000

baru

444,040,000


1 1.01.01


Terpenuhinyakebutuhan

penyelenggaraanadministrasiperkantoran

SMPN 5 12 bulan

Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang Undangan

Terpenuhinya bahanbacaan dan peraturanperundang undangan

dalam menunjangpelaksanaan tugas

SMPN 5 5 jenis 5,700,000 5 jenis 5,220,000 -480,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Terpenuhinyaperlengkapan gedung

kantor

SMPN 5 5 unit 9,809,600 1 unit 20,842,000 11,033,000

Pengadaan Peralatan GedungKantor

Terpenuhinyaperalatan gedung

kantor dalammenunjang

pelaksanaan tugas

SMPN 5 12 unit 20,800,000 12 unit 20,425,000 -375,000


Pemeliharaan Rutin BerkalaPeralatan Gedung Kantor

PeningkatanPemenuhan

kebutuhan peralatangedung kantor

SMPN 5 19 unit 8,254,800 17 unit 7,696,800 -558,000

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKANDASAR SEMBILAN TAHUN

Pengadaan pakaian seragamsekolah

Terpenuhinyakelengkapan seragam

sekolah

SMPN 5 13 jenis 109,740,500 13 jenis 109,340,500 -400,000

Pengadaan Pakaian Olahraga Terpenuhinyakebutuhan pakaian

olahraga

SMPN 5 540 stel 55,600,000 495 stel 50,110,000 -5,490,000

Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa

Terpenuhinyakebutuhan alat

praktik dan pearagasiswa

SMPN 5 16 jenis 31,656,600 14 jenis 29,006,600 -2,650,000

Pengadaan mebelair sekolah Terpenuhinyakebutuhan mebelair

sekolah

SMPN 5 40 unit 35,130,000 40 unit 34,960,000 -170,000

Pemeliharaan Rutin BerkalaBangunan Sekolah

Terpenuhinyakebutuhan bangunan

sekolah

SMPN 5 12 unit 23,045,000 12 unit 22,835,000 -210,000

Pemeliharaan rutin/berkalamebelair sekolah

Terpenuhinyakebutuhan mebelair

sekolah

SMPN 5 40 stel 9,720,000 40 stel 9,200,000 -520,000


Pengadaan perlengkapan Siswa Terpenuhinyaperlengkapan siswa

SMPN 5 185 buah 19,050,000 185 buah 18,870,000 -180,000

dst 328,506,500 328,505,900

UPTD SMP NEGERI 6 BLITAR1 1 1 1.0

1.0109

16 PROGRAM WAJIBBELAJARPENDIDIKAN DASARSEMBILAN TAHUN

Tersedianyakelengkapansiswa

6 bulan 56,386,000 6 bulan 56386000

5 22 28 7 Belanja Perlengkapandan Atribut PakaianSiswa

6 bulan 56,386,000 6 bulan 56386000

UPTD SMP NEGERI 7 BLITARPROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUNPengadaan Buku-Buku Dan alatTulis Siswa

Jumlah buku-bukudan alat tulis siswayang tersedia

5 2 2 28 09 Study set kelas 8,9 SMPN 7 Blitar 226 set 4,520,000 416 set8,320,000

5 2 2 28 10 Buku Tulis Siswa kelas 9 (10 eks x1 pak)

SMPN 7 Blitar 429 pak 17,160,000 203 pak8,120,000

PROGRAM WAJIB BAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUNFasilitasi PenyelenggaraanPendidikan Dasar Sembilan Tahun

Jumlah fasilitasPenyelenggaraanPendidikan DasarSembilan Tahun yangtersedia

BARU

5 2 2 28 Kartu Pelajar SMPN 7 Blitar 224 buah-

5 2 2 28 Sampul Rapor SMPN 7 Blitar 224 buah-


5 2 2 28 Foto Induk dan Rapor SMPN 7 Blitar 224 buah-

TOTAL16,440,000




UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan124,797,940.00


Jumlah komunikasilistrik dan teleponyang terealisasi

UPTD SMPN 8Blitar

2 rekening44,160,000.00

2 rekening40,409,406.00

1 1 1.01.01 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraanyang terealisasi

UPTD SMPN 8Blitar

1 kendaraan200,000.00

1 kendaraan82,500.00

1 1 1.01.01 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Terpenuhinyakebutuhan peralatangedung kantor

UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan242,091,360.00

1 1 1.01.01 2 9 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Jumlah PeralatanGedung kantor yangterealisasi

UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan65,158,800.00

12 bulan64,482,265.00

1 1 1.01.01 2 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Jumlah GedungKantor yang teralisasi

UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan160,148,560.00

12 bulan159,154,560.00


1 1 1.01.01 15 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

TerpenuhinyaKebutuhan MaterialKeperansertaan padaEvent Daerah danHari Besar Nasional

UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan25,000,000.00

Salah rekeningseharusnya

bukan masukke rekening 5 2

2 02 07(Belanja Bahan

Makan danMinum)

melainkanmasuk ke

rekening 5 2 211 02 kegiatan

BelanjaMakanan dan

MinumanRapat/Kegiatan

1 1 1.01.01 15 11 Fasilitasi Keperansertaan PadaEven Daerah dan Hari BesarNasional

TerpenuhinyaKegiatan Even Daerahdan Hari BesarNasional yangTerealisasi

UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan25,000,000.00


Terpenuhinyakebutuhan peralatangedung kantor

UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan458,233,700.00

1 1 1.01.01 16 15 Pengadaan Buku-Buku dan AlatTulis Siswa

Jumlah Buku-Bukudan Alat Tulis Siswayang Terealisasi

UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan214,837,500.00

12 bulan195,617,500.00

1 1 1.01.01 16 15 Pengadaan Pakaian SeragamSekolah

Jumlah PakaianSeragam Sekolahyang Terealisasi

UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan126,265,000.00

12 bulan126,041,000.00

1 1 1.01.01 16 16 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah PakaianOlahraga yangTerealisasi

UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan59,850,000.00

12 bulan58,873,500.00

1 1 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi PendidikanDasar

Jumlah Informasiyang Tersampaikan

UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan20,000,000.00

12 bulan19,986,547.00


Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan

UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan124,797,940.00

12 bulan142,521,522.00

PENGALIHANDANA


administrasiperkantoran

1 1 1.01.01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATKDalam MenunjangPelaksanaan Tugas

UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan22,423,440.00

12 bulan31,285,231.00

1 1 1.01.01 1 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

TerpenuhinyaPeralatan RumahTangga DalamMenunjangPelaksanaan Tugas

UPTD SMPN 8Blitar

12 bulan13,096,500.00

12 bulan21,958,291.00

1 1 1.01.01 Fasilitasi PenyelenggaraanPendidikan Dasar SembilanTahun

TerpenuhinyaPemenuhanKesejahteraan Siswa

UPTD SMPN 8Blitar

6 bulan17,037,500.00

KEGIATANBARU

1 1 1.01.01 Pengadaan Sampul Raport Kelas 7 Terpenuhinya SampulRaport Kelas 7

UPTD SMPN 8Blitar

6 bulan8,812,500.00

1 1 1.01.01 Pengadaan Pas Photo Raport danBuku Induk Kelas 7

Terpenuhinya PasPhoto dan Buku IndukKelas 7

UPTD SMPN 8Blitar

6 bulan4,700,000.00

1 1 1.01.01 Pengadaan Kartu Tanda PelajarKelas 7

Terpenuhinya KartuTanda Pelajar Kelas 7

UPTD SMPN 8Blitar

6 bulan3,525,000.00

894,487,322.00




12 bulan 120,444,900 12 bulan 115,644,900 UPTD SMPNegeri 9


Terpenuhinya JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

49,200,000.00 49,200,000.00

Belanja telepon 12 bulan6,000,000.00

12 bulan6,000,000.00

Belanja listrik 12 bulan20,400,000.00

12 bulan20,400,000.00


Belanja kawat/faksimili/internet 12 bulan22,800,000.00

12 bulan22,800,000.00

1 1 1.01.01 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

PeningkatanPemenuhanKebutuhan kendaraandinas/operasional

200,000.00 200,000.00

Belanja Surat Tanda NomorKendaraan

1 tahun200,000.00

1 tahun200,000.00

1 1 1.01.01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK26,115,000.00 26,115,000.00

Belanja alat tulis kantor 1 tahun26,115,000.00

1 tahun26,115,000.00

1 1 1.01.01 1 11 Penyediaan Barang Cetakan DanPenggandaan

Terpenuhinya barangcetak danpenggandaan

6,646,000.00 6,646,000.00

Belanja Cetak 1 tahun1,544,000.00

1 tahun1,544,000.00

Belanja Penggandaan 1 tahun5,102,000.00

1 tahun5,102,000.00

1 1 1.01.01 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

TerpenuhinyakebutuhanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

9,485,500.00 9,485,500.00

Belanja alat listrik dan elektronik(lampu pijar, battery kering, stopkontak/plugs/soket, kabel)

1 tahun9,485,500.00

1 tahun9,485,500.00

1 1 1.01.01 1 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Terpenuhinyakebutuhan PeralatanRumah Tangga

14,398,400.00 14,398,400.00

Belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih

1 tahun11,858,900.00

1 tahun11,858,900.00

Belanja pengisian tabung gas 1 tahun1,920,000.00

1 tahun1,920,000.00


Belanja barang PengadaanEmber/Gayung/Kran/Slang/Baskom/Galon/Timba

1 tahun619,500.00

1 tahun619,500.00

1 1 1.01.01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Terpenuhinya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangandalam menunjangpelaksanaan tugas

4,800,000.00 -

Belanja surat kabar/majalah 1 tahun4,800,000.00

0-

1 1 1.01.01 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Terpenuhinyakebutuhanmakanandan minuman

7,200,000.00 7,200,000.00

Belanja makanan dan minumanrapat/kegiatan

1 tahun7,200,000.00

1 tahun7,200,000.00

19 Penyediaan Jasa Perkantoran Terpenuhinya jasapetugas perkantoran 2,400,000.00 2,400,000.00

Belanja jasa kerja 1 tahun2,400,000.00

1 tahun2,400,000.00

1 1 1.01.01 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA


1 unit 23,271,750 1 unit 16,709,250

1 1 1.01.01 2 7 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

PeningkatanPemenuhanKebutuhanPerlengkapan GedungKantor

7,730,550.00 1,168,050.00

Belanja barang pengadaanbendera/umbul-umbul/tiangbendera

1 tahun1,168,050.00

1 tahun1,168,050.00

Belanja modal pengadaan electricgenerating set

1 unit6,562,500.00

0-


1 1 1.01.01 2 9 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Peningkatanpemenuhankebutuhan peralatanGedung Kantor

13,841,200.00 13,841,200.00

Belanja modal pengadaankomputer mini/note book/laptop

1 unit8,000,000.00

1 unit8,000,000.00

Belanja modal pengadaan printerkomputer

3 unit5,841,200.00

3 unit5,841,200.00

1 1 1.01.01 2 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Peningkatanpemenuhankebutuhan peralatanGedung Kantor

1,700,000.00 1,700,000.00

Belanja pemeliharaan Komputerdan Perlengkapannya

1 tahun1,700,000.00

1 tahun1,700,000.00

1 1 1.01.01 5 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYAAPARATUR

Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas dalamkeperansertaan padaevent daerah dan haribesar nasional

24,982,000.00 24,982,000.00

1 1 1.01.01 5 11 Fasilitasi Keperansertaan PadaEven Daerah dan Hari BesarNasional

TerpenuhinyakebutuhanKeperansertaan PadaEven Daerah dan HariBesar Nasional

24,982,000.00 24,982,000.00

Belanja sewa pakaianadat/tradisional/khusus

28 stel8,400,000.00

28 stel8,400,000.00

Belanja makanan dan minumanrapat/kegiatan

5 keg6,982,000.00

5 keg6,982,000.00

Belanja pakaian olah raga 32stel9,600,000.00

32stel9,600,000.00



Tercapainya APMdan APK

1 tahun 485,720,850 1 tahun 496,720,850

1 1 1.01.01 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan AlatTulis Siswa

Terpenuhinyakebutuhan buku-bukudan alat tulis siswa

214,095,400.00 226,595,400.00


1 tahun900,000.00

1 tahun900,000.00

Honorarium Panitia/TimPengadaan Barang dan Jasa

1 tahun300,000.00

1 tahun300,000.00


1 tahun675,000.00

1 tahun675,000.00

Belanja alat tulis kantor 1 tahun6,398,400.00

1 tahun6,398,400.00

Belanja Materi Pendidikan Siswa 1 tahun143,322,000.00

1 tahun143,322,000.00

Belanja study set siswa 1 tahun12,500,000.00

1 tahun25,000,000.00

Belanja buku tulis siswa 1 tahun50,000,000.00

1 tahun50,000,000.00

1 1 1.01.01 16 16 Pengadaan Pakaian SeragamSekolah

Terpenuhinyasepatu,ikatpinggang,kaos kaki,atribut untuk siswa

119,647,500.00 119,647,500.00


1 tahun450,000.00

1 tahun450,000.00


1 tahun510,000.00

1 tahun510,000.00


1 tahun1,125,000.00

1 tahun1,125,000.00


Belanja sepatu siswa 1 tahun21,000,000.00

1 tahun21,000,000.00

Belanja ikat pinggang/sabuk siswa 1 tahun10,625,000.00

1 tahun10,625,000.00

Belanja kaos kaki siswa 1 tahun20,000,000.00

1 tahun20,000,000.00

Belanja perlengkapan dan atributpakaian siswa

1 tahun65,937,500.00

1 tahun65,937,500.00

1 1 1.01.01 16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Terpenuhinyakebutuhan pakaianolah raga

60,385,000.00 60,385,000.00


1 tahun350,000.00

1 tahun350,000.00


1 tahun210,000.00

1 tahun210,000.00


1 tahun450,000.00

1 tahun450,000.00

Belanja pakaian olahraga/training/kaos siswa

1 tahun59,375,000.00

1 tahun59,375,000.00

1 1 1.01.01 16 18 Pengadaan Alat Praktik DanPeraga Siswa

Terpenuhinyakebutuhan AlatPraktik Dan PeragaSiswa

7,410,000.00 7,410,000.00

Belanja pakaian olahraga/training/kaos siswa

1 tahun7,410,000.00

1 tahun7,410,000.00

1 1 1.01.01 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah TerpenuhinyaPengadaan MeubelairSekolah

1 tahun54,427,950.00

1 tahun54,427,950.00


1 tahun450,000.00

1 tahun450,000.00



1 tahun210,000.00

1 tahun210,000.00


1 tahun450,000.00

1 tahun450,000.00

Belanja modal pengadaan almari 1 tahun53,317,950.00

1 tahun53,317,950.00

1 1 1.01.01 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah TerpenuhinyaPerlengkapan Sekolah 6,930,000.00 6,930,000.00

Belanja modal pengadaanproyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV

1 unit6,930,000.00

1 unit6,930,000.00

1 1 1.01.01 16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala AlatPraktik dan Peraga Siswa

Terpenuhinya alatpraktik dan peragasiswa

1,500,000.00 -

Belanja pemeliharaan Komputerdan Perlengkapannya

1 tahun1,500,000.00

0-

1 1 1.01.01 16 80 Pengadaan Perlengkapan Siswa TerpenuhinyakebutuhanPerlengkapan Siswa

21,325,000.00 21,325,000.00


1 tahun100,000.00

1 tahun100,000.00


1 tahun225,000.00

1 tahun225,000.00

Belanja tas siswa 1 tahun21,000,000.00

1 tahun21,000,000.00

SISA DANA 1 362,500

JUMLAH TOTAL 654,419,500 654,419,500



Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 1 1.01.0113

1 1 Pengadaan Jasa Surat menyurat Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan

UPTD SMP 12 bulan 990000 12 bulan 990000


10 Blitar

1 1 1.01.0113

1 2 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya



Air dan Listrik administrasiperkantoran

10 Blitar

1 1 1.01.0113

1 6 Penyediaan jasa pemeliharaandan Perizi



nan Kendaraan Dinas Operasional administrasiperkantoran

10 Blitar

1 1 1.01.0113

1 8 Penyediaan Jasa Kebersihankantor

Terpenuhinyapemberian jasakebersihan


kantor 10 Blitar

1 1 1.01.0113

1 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan



10 Blitar

1 1 1.01.0113

1 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggan



daan administrasiperkantoran

10 Blitar

1 1 1.01.0113

1 12 Penyediaan komponen Instalasilistrik/



Penerangan Bangunan Kantor administrasiperkantoran

10 Blitar


1 1 1.01.0113

1 14 Penyediaan peralatan Rumahtangga




10 Blitar

1 1 1.01.0113

1 15 Penyediaan bahan Bacaan danPeraturan




10 Blitar

1 1 1.01.0113

1 17 Penyediaan makanan danminuman




10 Blitar

1 1 1.01.0113

1 19 penyediaan Jasa Perkantoran Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan



10 Blitar

Program Peningkatan Sarana danPrasarana

Aparatur

1 1 1.01.0113

2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedungkantor

Prosentase saranadan prasarana dalam

UPTD SMP 80% 6200000 80% 6200000

kondidi baik 10 Blitar

1 1 1.01.0113

2 9 Pengadaan peralatan GedungKantor


UPTD SMP 80% 16100000 80% 10957500


1 1 1.01.0113

2 10 Pengadaan meubeluer Prosentase saranadan prasarana dalam

UPTD SMP 80% 10944000 80% 10944000


1 1 1.01.0113

2 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan


UPTD SMP 80% 1072500 80% 1072500

Dinas/Operasional kondidi baik 10 Blitar


1 1 1.01.0113

2 28 Pemeliharaan rutin/BerkalaPeralatan


UPTD SMP 80% 8423000 80% 22633500

Gedung Kantor kondidi baik 10 Blitar

Program Peningkatan KapasitasSumberDaya Aparatur

1 1 1.01.0113

5 11 Fasilitas Keperansertaan padaeven daerah

Prosentase aparaturmemperoleh kesem-

UPTD SMP 20% 24952500 20% 24952500

dan hari besar nasional patan peningkatankapasitas dalamkepe-

10 Blitar

ransertaan pada evendaerah dan haribesar nasional

Program PeningkatanPengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerjadankeuangan

1 1 1.01.0113

6 5 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan

Prosentase Dokumenperencanaan dan

UPTD SMP 100% 2494000 100% 2494000

Anggaran pelaporan SKPD yangtersusun

10 Blitar

Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun

1 1 1.01.0113

16 15 Pengadaan Buku-Buku dan AlatTulis Siswa

Tercapainya APMSMP/MTs,Tercapainya

UPTD SMP 80% 55835000 80% 50835000

APK SMP/MTs 10 Blitar 100% 100%

1 1 1.01.0113

16 16 Pengadaan pakaian SeragamSekolah


UPTD SMP 80% 19262000 80% 10194000



1 1 1.01.0113

16 17 pengadaan Pakaian Olah Raga Tercapainya APMSMP/MTs,Tercapainya

UPTD SMP 80% 14060000 80% 6175000


1 1 1.01.0113

16 18 Pengadaan Alat Praktek danPeraga Siswa


UPTD SMP 80% 36397000 80% 36397000


1 1 1.01.0113

16 19 Pengadaan Meubeluer Sekolah Tercapainya APMSMP/MTs,Tercapainya

UPTD SMP 80% 22056000 80% 22056000


1 1 1.01.0113

16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Tercapainya APMSMP/MTs,Tercapainya

UPTD SMP 80% 6900000 80% 6900000


1 1 1.01.0113

16 23 Pemeliharaan Rutin/BerkalaBangunan


UPTD SMP 80% 25000000 80% 25000000

Sekolah APK SMP/MTs 10 Blitar 100% 100%

1 1 1.01.0113

16 37 Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubeluer


UPTD SMP 80% 7820000 80% 7820000

Sekolah APK SMP/MTs 10 Blitar 100% 100%

JUMLAH 388188000 388188000

UPTD SMA NEGERI 1 BLITAR



1 1 1.01.0115

1 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

TerpenuhinyaPenyelenggaraanAdministrasiPerkantoran

SMAN 2 Blitar 12 bulan201,047,950.00

12 bulan196,033,950.00

UPTD SMAN 2BLITAR

1 1.01.0115

1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah tersedianyamaterai dan suratkilat

5 kali1,500,000.00

5 kali1,500,000.00

1 1.01.0115

1 2 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasakomunikasi, listrikdan internet yangterbayarkan

12 bulan105,600,000.00

12 bulan99,600,000.00 (6,000,000.00)

1 1.01.0115

1 6 Penyediaan Jas Pemeliharaan danperizinan Kendaraan Dinas

Jumlah PajakKendaraan bermotoryang terbayarkan

1 kali/tahun200,000.00

1 kali/tahu200,000.00

1 1.01.0115

1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat TulisKantor yangterpenuhi

17 jenis11,352,600.00

17 jenis11,352,600.00

1 1.01.0115


Jumlah barangcetakan yangterpenuhi

13 jenis49,189,800.00

13 jenis49,189,800.00

1 1.01.0115

1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan BnagunanKantor

Jumlah komponeninstalasi listrik danpenerangan kantoryang terpenuhi

9 jenis3,501,950.00

9 jenis5,067,950.00 1,566,000.00

1 1.01.0115

1 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Jumlah peralatanrumah tangga yangterpenuhi

12 jenis11,223,600.00

12 jenis11,223,600.00

1 1.01.0115

1 15 Penyediaan Bahan bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Jumlah majalah/suratkabar yang terpenuhi

2 jenis4,080,000.00

2 jenis3,500,000.00 (580,000.00)

1 1.01.0115

1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga nonpns yang terbayar

6 orang14,400,000.00

6 orang14,400,000.00 (5,014,000.00)

1 1.01.0115

2 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Prosentase Saranadan Prasarana dalamKondisi baik

SMAN 2 Blitar 12 bulan172,182,100.00

12 bulan176,017,100.00

UPTD SMAN 2BLITAR


1 1.01.0115

2 7 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangterpenuhi

4 jenis35,135,000.00

4 jenis35,035,000.00 (100,000.00)

1 1.01.0115

2 9 Pengadaan Peralatan Gedungkantor

Jumlah peralatangedung kantor yangterpenuhi

6 jenis94,917,100.00

7 jenis94,417,100.00

1 1.01.0115

2 10 Pengadaan Mebeluair Jumlah Mebeluairyang terpenuhi

2 jenis32,350,000.00

2 jenis32,250,000.00 (100,000.00)

1 1.01.0115


Jumlah paketkendaraanDinas/Operasionalyang terpelihara

1 unit580,000.00

1 unit580,000.00

1 1.01.0115

2 26 Pemeliharaan Rutin/berkalanPerlengkapan Gedung kantor

Jumlah paketperlengkapan gedungkantor yangterpelihara

3 unit900,000.00

3 unit900,000.00

1.01.0115

2 28 Pemeliharaan Rutin/berkalanPeralatan Gedung kantor

Jumlah peralatangedung kantor yangterpelihara

6 jenis8,800,000.00

6 jenis12,835,000.00

1 1.01.0115


Prosentaseeikutsertaan SDMAparatur dalan evendaerah

SMAN 2 Blitar 12 bulan25,000,000.00 25,000,000.00

UPTD SMAN 2BLITAR

1 1 1.01.0115

3 11 Fasilitasi Keperansertaan padaEven daerah dan Hari BesarNasional

Jumlahkeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional yangterfasilitasi

2 jenis25,000,000.00

2 jenis25,000,000.00

1 1 1.01.0115


Prosentase DokumenPerencaan danPelaporab SKPD yangtersusun


UPTD SMAN 2BLITAR

1 1 1.01.0115

4 1 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah dokumenlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD(lakip,renja,renstradll)

3 dokumen1,500,000.00

3 dokumen1,445,000.00 (255,000.00)


1 1 1.01.0115

5 Penyusunan Perencaan Kegiatandan Anggaran

Jumlah dokumenperencaraan Kegiatandan anggaran

4 dokumen1,819,000.00

4 dokumen1,768,000.00 (51,000.00)

1 1 1.01.0115

5 PROGRAM PENDIDIKANMENENGAH

Tercapainya APMSMA/SMK,Tercapaianya APKSMA/SMK


UPTD SMAN 2BLITAR

1 1 1.01.0115

15 Pengadaan Buku-buku dan AlatTulis Siswa

Jumlah alat tulis siswayang terpenuhi

2 jenis198,999,500.00

2 jenis198,999,500.00

1 1 1.01.0115

16 Pengadaan Pakaian seragamSekolah

jumlah pakaianseragam siswa

4 jenis93,358,000.00

5 jenis93,058,000.00 (300,000.00)

1 1 1.01.0115

17 Pengadaan Pakaian Olah Raga Jumlah pakaian olahraga yang terpenuhi

265 stel26,925,000.00

265 stel26,825,000.00 (100,000.00)

1 1 1.01.0115

70 Pembinaan bakat minat dankreatifitas siswa

Jumlah paketpembinaankemampuan bakatminat dan kreativitassiswa yang terbina

100 siswa2,000,000.00

100 siswa2,000,000.00

1 1 1.01.0115

72 Fasilitasi PenyelenggaraanPendidikan Menengah

Jumlah pemenuhanPPDB

4 jalur10,122,450.00

4 jalur5,647,450.00 (4,475,000.00)

1 1 1.01.0115

73 Pengadaan Perlengkapan siswa Jumlah Perlengkapansiswa yang tepenuhi

1 jenis26,825,000.00

2 jenis26,825,000.00

Jumlah759,779,000.00 753,619,000.00


1 1 1.01.0116


TerpenuhinyaKebutuhanPenyelenggaraanAdministrasiPerkantoran

1 1 1.01.0116

01 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Penyediaan paketcetakan dan paketpenggandaan

SMA 3 Blitar 2 paket 0

Belanja penggandaan 4,460,000 1 paket6,192,200


1 1 1.01.0116


Prosentase Saranadan Prasana DalamBaik

1 1 1.01.0116

02 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Jumlah bangunankantor yangterpelihara

SMA 3 Blitar 1500 m2

Honorariumpanitia/tim/pelaksana kegiatan

100,000-

1 1 1.01.0116

17 PROGRAM PENDIDIKANMENENGAH

Tercapainya APMSMA/SMK,Tercapainya APKSMA/SMK

12 bulan

1 1 1.01.0116

17 17 Pengadaan pakaian olah raga Jumlah pakaian olahraga yang tersedia

SMA 3 Blitar 1 kegiatan


100,000-

1 1 1.01.0116


Jumlah alat praktikdan peraga siswayang tersedia

SMA 3 Blitar 2 paket


100,000-

1 1 1.01.0116

17 23 Pemeliharaan rutin/berkalabangunan sekolah

Volume bangunansekolah yangterpelihara(pengecatan ruangkelas dan plafon)

SMA 3 Blitar 1300 m2


100,000-

1 1 1.01.0116

17 67 Penyebarluasan dan Sosialisasiberbagai informasi pedndidikanmenengah

Jumlah informasipendidikanmenengah yangterealisasi




100,000-

Honorarium panitia/timpengadaan barang dan jasa

100,000-

Honorarium panitia/timpemeriksa/penerima hasilpekerjaan barang dan jasa

225,000-

1 1 1.01.0116

17 73 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah perlengkapansiswa yang tersedia



100,700-

Belanja tas siswa 40,000,000-

Belanja tas siswa32,000,000

1 1 1.01.0116

17 15 Pengadaan Buku - buku dan AlatTulis Siswa

Jumlah buku - bukudan alat tulis siwayang tersedia

SMA 3 Blitar 2 paket

Belanja Materi Pendidikan Siswa 196,170,000

Belanja Materi Pendidikan Siswa194,190,000

1 1 1.01.0116


Jumlah seragamsekolah yang tersedia


Belanja ikat pinggang siswa 13,662,000 1 keg-

Belanja ikat pinggang siswa13,842,000

Belanja kaos kaki siswa 12,903,000 1 keg-

Belanja kaos kaki siswa24,352,000


Belanja perlengkapan dan atributpakaian siswa

82,080,000 1 keg-

Belanja perlengkapan dan atributpakaian siswa 85,592,000

1 1 1.01.0116

17 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah perlengkapansekolah yang tersedia

SMA 3 Blitar 6 paket-

Belanja barang pengadaantelepon dan perlengkapannya

550,000 1 kegiatan-

Belanja barang pengadaanperlengkapan ringan komputer(flashdisk/mouse/keyborad/cardreader/speaker komputer)

1,648,000-

Belanja barang pengadaanperlengkapan ringan komputer(flashdisk/mouse/keyborad/cardreader/speaker komputer)

2,198,000

Belanja modal pengadaankomputer PC/CPU

10,000,000-

Belanja modal pengadaankomputer PC/CPU 18,000,000

Belanja modal pengadaankomputer mini/note book/laptop

7,200,000


Belanja modal pengadaankomputer mini/note book/laptop 6,869,700

Belanja modal pengadaankomputer printer komputer

12,096,000

Belanja modal pengadaankomputer printer komputer 10,708,800

1 1 1.01.0116

17 37 Pembinaan Bakat, Minat, danKreativitas Siswa

Jumlah bakat, minatdan kreativitas siswayang terbina


Belanja kontribusi9,000,000 -

Belanja kontribusi7,000,000

Belanja perjalanan dinas luardaerah untuk masyarakat 40,000,000 -

Belanja perjalanan dinas luardaerah untuk masyarakat 34,750,000

Belanja jasa tenaga ahli dannarasumber 21,000,000 -Belanja jasa tenaga ahli dannarasumber 16,000,000

JUMLAH 451,694,700 451,694,700


UPTD SMK NEGERI 1 BLITAR


01

1.01.0120

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

01

01.0118

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasasurat menyuratdalam menunjangpelaksanaan tugas

SMKN1BLITAR

50 lb 150,000 50 lb 150,000

01

1.01.0120

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrikdalam menunjangpelaksanaan tugas

SMKN1BLITAR

12 bulan 12 bulan

5.2.2

03 01 Belanja Telepon 12 bulan 12,000,000 12 bulan 33,820,200

03 Belanja Listrik 12 bulan 78,000,000 12 bulan 170,472,996

06 Belanja Kawat/Faksimile/Internet 12 bulan 54,000,000 12 bulan 112,446,000

01

01.0

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpebuhinya ATKdalam menunjangpelaksanaan tugas

SMKN1BLITAR

41 jenis 56,652,350 39 jenis 37,881,354


118

01

01.0118


Terpenuhinya barangcetakan danpenggandaan dalammenunjangkelancaranpelaksanaan tugas

SMKN1BLITAR

600 buah 34,800,000 600 buah 34,800,000

Belanja Cetak

01

01.0118

01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Terpenuhinyakmponen instalasilistrik danpeneranganbangunan dalammenunjangpelaksanaan tugas

SMKN1BLITAR

20 buah 966,000 21 buah 966,000

01

01.0118

31 39 Belanja Surat Tanda NomorKendaraan

Peningkatanpemenuhankebutuhan mebelair

SMKN1BLITAR

1 th 1,000,000 1 th 1,000,000

01

01.0118


Terpenuhinya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangandalam menunjangpelaksanaan tugas

SMKN1BLITAR

12 bulan 1,800,000 12 bulan 1,800,000


01

01.0118

01 15 Penyediaan Jasa Perkantoran Terpenuhinya jasapetugas perkantorandalam menunjangpelaksanaan tugas

SMKN1BLITAR

19 org 45,600,000 19 org 45,600,000

01

01.0118

02 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR

-

01

01.0118

02 07 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Terpenuhinya jasapetugas perkantorandalam menunjangpelaksanaan tugas

SMKN1BLITAR

3 unit 19,940,000 3 unit 19,925,000

01

01.0118

02 09 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Meningkatnyafasilitas pelayanan

SMKN1BLITAR

15 buah 68,958,100 9 buah 62,358,100

01

01.0118

02 10 Pengadaan Meubelair Peningkatnyapemenuhankebutuhan mebelair

SMKN1BLITAR

22 buah 137,965,800 22 buah 137,265,800

01

01.011

17 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

-


8

01

01.0118

17 16 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SMKN1 BLITAR 2,645,000 -

Uang Lembur PNS -

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH -01

01.0118

17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah 504 siswa 110,376,000 472 siswa 69,936,000

Belanja IkatPinggang/SabukSiswa

Terpenuhinyakebutuhanseragam siswa

SMKN1 BLITAR -

01

01.0118

17 16 RehabilitasiSedang/BeratRuang Ibadah

Terpenuhinyakebutuhan ruangibadah

SMKN1 BLITAR 50 m2 110,441,500 50 m2 119,941,500

01

01.0118

17 20 PengadaanPerlengkapanSekolah

Terpenuhinyakebutuhanperlengkapansekolah

SMKN1 BLITAR 116,440,000 117,590,000


01

01.0118

17 50 PembangunanTaman, LapanganUpacara danFasilitas Parkir

Terpenuhinyakebutuhan tamanlapangan danfasilitas parkir

SMKN1 BLITAR 587 m2 67,142,600 587 m2 67,142,600

01

01.0118

17 17 Pengadaan PakaianOlahraga

Belanja PakaianOlahraga/Training/Kaos Siswa

Terpenuhinyakebutuhanpakaian olahraga

SMKN1 BLITAR 504 siswa 63,000,000 472 siswa 47,200,000

01

01.0118

17 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat TulisSiswa

Terpenuhinyakebutuhanperlengkapansekolah

SMKN1 BLITAR 504 set 30,240,000 504 set 30,240,000

01

01.0118

17 21 Pengadaan AlatRumah TanggaSekolah

Terpenuhinyakebutuhan alatrumah tangga

SMKN1 BLITAR 50 buah 14,813,050 49 buah 14,798,500


01

01.0118

17 18 Pengadaan AlatPraktik dan PeragaSiswa

Terpenuhinyakebutuhanmebelair

SMKN1 BLITAR 10 jenis 317,089,800 10 jenis 218,686,150

JUMLAH 1,344,020,200 1,344,020,200

UPTD SMK NEGERI 2 BLITAR

UPTD SMK NEGERI 3 BLITAR1 0

11.01.01



1 01

1.01.0120


Jumlah barangcetakan danpenggandaan

Belanja cetak jurnal pegawai SMKN 3 --

85 eks3,825,000

1 01

1.01.0120



1 01

1.01.0120

02 10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair

Belanja modal pengadaan almariarsip

SMKN 3 --

6 Buah36,000,000

1 01

1.01.0120

02 22 Pemeliharaan Rutin / BerkalaGedung Kantor

Luas gedung kantoryang terpelihara


Belanja modal pengadaankonstruksi sekat ruangan

SMKN 3 45 M2 39,825,000 --

JUMLAH 39,825,000 39,825,000

UPTD PSB1 1 1.01.01 21 8 Penyelenggaraan pelatihan,seminar dan lokakarya,serta

diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan. 282,046,200 282,046,200UPTD PSB

Honorarium PNS 2 orang1,335,000

2 orang1,335,000

tidak adaperubahan

Uang Lembur 8 orang16,860,000

8 orang13,496,000

perubahan

Belanja ATK 21 macam13,709,700

21 macam13,884,450

perubahan

Belanja Penghargaan 1585 lembar10,302,500

1430 lembar9,295,000

perubahan

Belanja dokumentasi 3 paket1,000,000

3 paket1,000,000

tidak adaperubahan

Belanjabahan/material

45 buah5,625,000

45 buah5,625,000

tidak adaperubahan

Belanja jasa kantor 9 buah2,250,000

9 buah2,250,000

tidak adaperubahan

Belanja cetak 5 macam17,379,000

5 macam16,930,750

perubahan

Belanja makan danminum

29 mapel133,445,000

29 mapel159,765,000

perubahan

Belanja perjalanandinas

12 orang4,815,000

4 orang1,665,000

perubahan

Belanja jasa tenagaahli

orang75,325,000

orang56,800,000

perubahan

1 1 1.01.01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTUPENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

Terwujudnya majalahilmiah pendidikan 57,412,400 57,412,400 -

Honorarium PNS 2 orang155,000

2 orang155,000

tidak adaperubahan

Uang Lembur 168 jam4,984,000

168 jam4,984,000

tidak adaperubahan


Belanja ATK 13 macam3,031,000

13 macam3,031,000

tidak adaperubahan

Belanja jasa kantor 3kali600,000

3kali600,000

tidak adaperubahan

Belanja cetak 1050 eks28,350,000

975 eks26,325,000

perubahan

Belanja Penggandaan 5000 lembar1,250,000

5000 lembar1,250,000

tidak adaperubahan

Belanja makan danminum

105 kotak2,550,000

105 kotak2,549,200

tidak adaperubahan

Belanja perjalanandinas

5 orang6,492,400

5 orang1,932,200

perubahan

Belanja modalpengadaan buku

202 buku10,000,000

122 buku7,600,000

perubahan

Belanja jasa tenagaahli

72 orang8,986,000

perubahan


Tabel 3.2

USULAN TAMBAHAN PAPBD

NO URAIAN

UNIT KERJA

DinasPendidi

kan

UPTDPend.Kec.

Sukorejo

UPTDPend.Kec.

Sananwetan

UPTDPend.Kec.

KepanjenKidul

UPTDSMPN 1

UPTDSMPN

2

UPTDSMPN

3

UPTDSMPN

4

UPTDSMPN

5

UPTDSMPN

6

UPTDSMPN

7

UPTDSMPN

8

UPTDSMPN

9

UPTDSMAN

1

UPTDSMAN

2

UPTDSMAN

3

UPTDSMAN

4

UPTDSMKN

1

UPTDSMKN

2

UPTDSMKN

3

1 Tambahan

SPPD

50,000,000

2 PenyusunanSOPdinas

67,400,000

3 Perencanaan

pembangunan

gedung

50,000,000

4 Pengadaan AC

56,000,000

5 Perlengkapanautis

center

506,189,000

6 PerlengkapanDewan

Pendidikan

200,000,000

7 PerlengkapanPGRI

100,000,000


8 Pengadaan

KartuPelajarSMPdanSMA

3,450,000

3,675,000

3,900,000

4,650,000

3,750,000

1,500,000

3,225,000

3,885,000

3,570,000

6,000,000

10,500,000

3,000,000

1,950,000

9 SampulRaportSMPdanSMA

13,800,000

14,700,000

15,600,000

18,600,000

15,000,000

6,000,000

12,900,000

15,540,000

14,280,000

10 Kartukendaliibadah

700,000

11 Fasilitasminiaturthawaf

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

12 Drumband

UPTDKecamatan dan

SMP

198,000,000

198,000,000

198,000,000

198,000,000

198,000,000

198,000,000

198,000,000

198,000,000

198,000,000

198,000,000

198,000,000

51,000,000

139,150,000

106,000,000

106,000,000

13 Masterplan

SMP/SMA/SM

K

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

15,000,000

14 Soundsistem

80,000,000

84,744,000

85,000,000

80,000,000

15 Seragam

menwa/PTKnonPNS

122,220,000

4,350,000

5,212,500

14,960,000

16 alatmusik

178,840,000

172,565,000

75,000,000

17 Rehabaula

147,510,492


18 Listrik 12,000,000

1,566,000

221,400,000

6,000,000

19 Kaoskaki

11,385,000

25,312,000

20 Buku lks 17,125,000

197,750,000

21 Studyset

12,500,000

2,740,000

21,560,000

22 Tas 5,200,000

6,175,000 900,000

3,500,000

138,200,000

23 BukuTulis

153,634,000

169,340,000

56,808,000

17,720,000

5,480,000

38,645,000

17,000,000

63,280,000

29,820,000

24 Printer 14,000,000

25 Kursirapat

127,500,000

26 Atribut 150,960,000

19,816,000

10,512,000

177,184,000

27 Ikatpinggan

g

16,200,000

26,894,000

28 Pengecatan

gedung

30000000

20,000,000

29 PakaianOlahraga

3,400,000

75000000

158,200,000

30 alatjaranan

19,000,000

31 gamelan 75000000

198,000,000

197933000


32 wareless

14,000,000

33 pelampung

renang

3,000,000

34 cetakraport

21,945,000

35 komputer PC

8,000,000

7,000,000

36 servis 4035000

4,035,000

37 scanner 7625000

38 almari/peralatangedung

kntr

51,050,000

24,644,000

176,000,000

39 Sepatu 192,640,000

40 seragam

sekolah

3,225,000

3,975,000 56,386,000

67,405,000

131,686,000

120,000,000

23,560,000

41 Seragam

praktik

199,500,000

46,150,000

TOTAL 1,176,809,000

385,059,000

821,210,492

289,958,000

265,250,000

286,191,000

217,500,000

276,462,500

266,750,000

312,586,000

359,762,000

267,425,000

394,994,000

331,413,000

450,006,000

337,100,000

425,000,000

1,708,880,000

162,380,000

341,080,000

Total permintaan tambah pagu anggaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 9.075.815.992,00 dengan uraian tersebut di atas danuntuk lebih jelas rekapan dapat dilihat pada table di bawah ini:


Tabel 3.3REKAPITULASI USULAN PAPBD

DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITARTAHUN 2016

NO URAIAN JUMLAH

1 Tambahan SPPD Dinas 50,000,000

2 Penyusunan SOP Dinas 67,400,000

3 Perencanaan Pembangunan Gedung Dinas 50,000,000

4 Pengadaan AC Dinas 56,000,000

5 Perlengkapan Autis Centre 506,189,000

6 Hibah PGRI 100,000,000

7 Hibah Dewan Pendidikan 200,000,000

8 Pengadaan Kartu Pelajar SMP 36,255,000

9 Pengadaan Kartu Pelajar SMA 21,450,000

10 Sampul Rapor SMP 145,020,000

11 Sampul Rapor SMA/SMK 107,820,000

12 Kartu Kendali Ibadah 700,000

13 Fasilitasi Miniatur Thawaf 100,000,000

14 Drumband UPTD Kecamatan & SMP & SMA 2,580,150,000

15 Masterplan SMP/SMA/SMK 415,000,000

16 Tambahan perlengkapan Siswa 2,498,712,000

17 Sound Sistem 329,744,000

18 Kebutuhan lainnya (usulan dari sekolah -sekolah)

1,811,375,992

TOTAL 9,075,815,992


BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016

ini merupakan acuan dan pedoman bagi Dinas Pendidikan untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang berubah pada semester II Tahun

2016 yang ditargetkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota

Blitar di bidang Pendidikan.

Dalam upaya mencapai target tahun 2016, seluruh perubahan yang

terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2016 telah mempertimbangkan

kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2016. Dengan

demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas Pendidikan Kota

Blitar dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja SKPD tahun

2016 ini dengan sebaik- baiknya. Sehingga realisasi perubahan anggaran

dapat berjalan menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta

tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

MOKHAMAD SIDIK, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I NIP. 19661117 199202 1 002

perubahan rencana kerja tahun 2016 - …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1512.pdf · keadaan yang...

Documents