rencanakerja sekretariat dprd kota blitar tahun …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1626.pdf ·...

RENCANA KERJASEKRETARIAT DPRDKOTA BLITARTAHUN 2018

JALAN JEND AHMAD YANI NO 19 BLITAR

TELP. ( 0342 ) 801602

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh Swt, atas

limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Blitar

Tahun 2018 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini disusun merupakan acuan

perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam penentuan

program dan kegiatan tahun 2018. Di dalam Rencana Kerja Sekretariat

DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang

dituanggkan pada RKPD Kota Blitar Tahun 2018 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2016 –

2021 .

Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan

amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci

diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD Kota Blitar ini

bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan

perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan

akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan

pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami

ucapkan terima kasih

SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR

Dra. EKA ATIKAHPembina Utama Muda

NIP. 19680812 198803 2 006

ii

KATA PENGANTAR ............................................................................... i

DAFTAR ISI .......................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang ................................................................ 1

1.2. Landasan hukum ............................................................

1.3. Maksud dan tujuan ........................................................

3

4

1.4. Sistematika Penulisan .................................................... 4

BABII

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan

capaian renstra SKPD ......................................................

2.2. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD .................

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi SekretariatDPRD ……………………………………………………………….

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ...........................

6

15

18

19

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ... 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional ......................... 33

3.2. Tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPRD ............... 39

3.2.1. Tujuan .................................................................. 39

3.2.2. Sasaran ................................................................. 39

3.3. Program dan kegiatan .................................................... 43

BAB IV PENUTUP ............................................................................. 50

iii

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat

DPRD Kota Blitar sampai dengan Tahun 2016 ...................

10

Tabel. 2.2. Pencapaian Pelayanan Kinerja Sekretariat DPRD Kota

Blitar ……………………………………………………………………17

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kota

Blitar 20Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar

tahun 2018 ………………………………………………………….. 29Tabel 3.1. Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan ……………….… 38

Tabel. 3.2. Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat

DPRD Tahun 2017

……………………………………………………

39

Tabel. 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat

DPRD Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 ……..

44

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2018 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangSebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah

diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan

daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5

tahun (RPJMD), serta jangka pendek1 tahun (RKPD). Lebih lanjut,

setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD)

untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai

penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat

Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD

untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan,

sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat

Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar mempunyai arti

yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan

daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat


Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi

yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

rancangan awal RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Rencana Kerja OPD merupakanacuan OPD untuk memasukkan

program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) tahun 2018.

3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumentuntuk

evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui

sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana

Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat

Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga

penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata

caradan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2018 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun

sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran

pembangunan daerah Tahun 2018 (RKPD).

2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota

Blitar selaras dengan programdan kegiatan yang disepakati oleh

seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

3. Programdan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan

indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran

(output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan

prakiraan maju.

4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan

Anggaran Perangkat Daerah.


1.2. Landasan HukumAdapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD

Kota Blitar dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah;

3. Undang - undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

4. Undang - undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun2008 tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentangTahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangana Daerah sebagaimana telah ubah

terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun

2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah;

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tentang 2016 tentang tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat DPRD.

18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Blitar tahun 2016 – 2021;

19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tentang 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2018;

20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 tahun 2017 tentang Perubahan

Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;

1.3. Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai

panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

2018 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Blitar

tahun 2018.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan

program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA-PPAS)Tahun 2018.

1.4. Sistematika PenulisanSistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2018,

meliputi:

BAB I Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang latar

belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman

dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.


BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota blitar

Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun

lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja

Pelayanan Sekretariat DPRD,, Isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD,,

review terhadap rancangan awal Sekretariat DPRD,, dan

penelaahan usulan program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menguraikan

mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan

sasaran Renja Sekretariat DPRD, program dan kegiatan dari

Sekretariat DPRD Kota Blitar.

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan

rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja

Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2018


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2017

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Laludan Capaian RenstraSKPD.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar

Tahun 2016 – 2021, Sekretariat DPRD Kota Blitar Sesuai Peraturan

Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok

“Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,

menyediakan serta mengkoordinir tenaga ahli yang diperlukan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan

fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan

Daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi

sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka Tujuan yang

ingin dicapai dalam renstra SekretariatDPRD Kota Blitar tahun 2016 -

2021 adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRDbagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD”

Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan

kedewanan dilingkup Pemerintah Kota Blitar harus mampu menjadi

institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam

upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk

mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan

menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran yang ingin

diwujudkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja

Sekretariat DPRD.

2. Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah.

3. Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran.

Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, telah

direalisasikan dalam 7 program dan 36 kegiatan pada tahun 2017.

Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan selama tiga

bulan (Januari s.d Maret 2017) dari target yang telah ditetapkan 15 %


terealisasi sebesar 6,30% baik yang memenuhi target dan tidak

memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan

Januari. s/d Maret 2017, realisasi pencapaian target kinerja yang

direncanakan masih banyak yang belum tercapai diantaranya:

a. Program pelayanan administrasi perkantoran terealisir 9,89%

dengan target 100% 1 (satu) tahun, terdiridari kegiatan

penyediaan jasa surat menyurat 3 jenis dokumen,

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12

bulan, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional 39 kendaraan, Penyediaan

Alat Tulis Kantor 100%, Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 20 Jenis, Penyediaan komponen instalasi

listrik 30 jenis, Penyediaan peralatan rumah tangga 60

jenis, penyediaan bahan bacaan & peraturan per UU an 15

jenis, dan penyediaan makanan dan minuman 100%, serta

kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi 100%.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan

target 100% dalam waktu 1 tahun terealisasi baru 5,11%

dimana realisasi tertinggi pada kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor sebesar 19,17%,

dan terdapat kegiatan-kegiatan yang masih belum realisasi

dikarenakan masih proses pengadaan;

c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan

target 100% dari target tersebut masih teralisasi 21,29%

dengan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

d. Program peningkatan disiplin aparatur targetnya 100%

terealisasi 0% pada kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya.

e. Program peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat

daerah dengan target 1 tahun 100% terealisasi sampai dengan

tribulan 1 sebesar 2% dengan kegiatan Fasilitasi

Keperansertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

dan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan SKPD;

f. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan dengan target 1 tahun 100%


terealisasi sampai dengan tribulan 1 sebesar 0%;

g. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah dengan target 80 % terealisasi 6,53% dengan realisasi

kegiatan terendah adalah pada kegiatan Reses, Kegiatan

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dan Fasilitasi

Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD. Adapun realisasi

untuk kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalamdaerahyaknisebesar 10,20%, kegiatan peningkatan

kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebesar 8,27%.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun

sebelumnya (Tahun 2017) tribulan pertama belum ada yang

memenuhi target kinerja 15% seperti yang telah direncanakan.

Faktor– faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa

program/kegiatan yangsudah dilaksanakan,diantaranya:

Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD ;

Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur;

Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada;

Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah

ditetapkan masih kurang.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat

menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong

kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih

berkualitas, efektif dan professional, diantaranya:

Tersedianya anggaran operasional yang cukup.

Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD

tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas danfungsi

Sekretariat DPRD.

Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD

dengan DPRD.

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.

Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan

ditetapkannya Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.


Kebijakan–kebijakan atau tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor

yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah

sebagai berikut :

Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihakke-3,terkait

dengan perencanaan proyek dan penganggarannya;

Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait

dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan

kedewanan;

Meningkatkankompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat

DPRD untuk memenuhi semakin tingginyas tandar kinerja

DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja

yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD

sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan

prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

sebagai lembaga perwakilan;


Tabel 2.1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bulan Januari Sampai Dengan Bulan MaretSekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2017

NoUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD 2016-2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD2017

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasiCapaianKinerja

danAnggaran

RKPD 2016

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2017 (%)

Perangkatdaerah

penanggung jawab

Ket.I II III IV

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SEKRETARIAT DPRD 10,902,311,227 1,109,630,461

Sekretariat DPRD 10,902,311,227 1,109,630,461

1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Prosentase terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasi kantor

8510,857,290,800

80 % 964,594,72725

119,306,528 31% 12%

Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Jumlah rekening yangterbayarkan

9 rek837,840,361

9 rek 151,938,000 9 39,981,927 100% 26%

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah unit kendaraandinas/operasional yangyang terbayarkanpajaknya

30 unit403,560,099

39 unit 38,324,700 3 2,066,900 8% 5%

Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah jenis alat tuliskantor yang terpenuhi

20 unit673,000,975

30 jenis 72,196,400 47 17,122,500 157% 24%

Penyediaan BarangCetakan Dan Penggandaan

Jumlah jenis barangcetakan danpenggandaan yangterpenuhi

39 unit211,768,728

20 jenis 120,756,800 10 4,968,600 50% 4%

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah jenis komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangterpenuhi

30 jenis670,346,090

30 jenis 121,345,048 20 15,761,497 67% 13%

Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Jumlah jenis peralatanrumah tangga yangtersedia

60 jenis821,703,750

50 jenis 163,729,679 15 19,526,604 30% 12%

Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturanperundang-undanganyang tersedia dalam satutahun

15 jenis169,769,495

15 jenis 30,724,000 11 3,519,000 73% 11%


Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah paket mamin yangtersedia

265paket 511,417,244

265 paket 87,566,100 58 7,654,000 22% 9%

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi Dalam danLuar daerah

Prosentase perjalanandinas eselon II, III, IV, danstaf

100 kali1,003,748,721

25 kali 178,014,000 4 8,705,500 16% 5%

Rata-rata capaian kinerja (%) 58% 12%

Predikat Kinerja SANGATRENDAH

SANGATRENDAH

2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Prosentase sarana danprasarana dalam kondisibaik

10025,580,547,400

100 % 2,262,166,30036

117,728,571 36% 5%

Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah perlengkapangedung kantor

10 jenis446,523,118

10 jenis 149,291,900-

0 0% 0%

Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah peralatan gedungkantor

20 jenis842,262,900

20 jenis 63,927,000-

0 0% 0%

PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Jumlah gedung kantoryang dipelihara

5 paket1,255,290,754

5 Paket 63,115,000-

0 0% 0%

PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan

Frekuensi pelaksanaanpemeliharaan rutin mobiljabatan

4 buah825,695,411

30 kali 147,943,100 3 29,466,905 10% 20%

PemeliharaanRutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara

17 buah2,287,530,793

80 kali 413,985,400 12 74,606,766 15% 18%

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

Jumlah jenisperlengkapan gedungkantor yang terpelihara

20 jenis189,359,276

20 unit 33,098,700 4 6,544,200 20% 20%

PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Jenis jenis peralatangedung kantor yangterpelihara

20 unit310,014,767

20 unit 55,943,200 4 7,110,700 20% 13%

PemeliharaanRutin/Berkala Meubelair

Jumlah jenis meubelairyang terpelihara

4 jenis127,184,393

1 kali 22,800,000-

0 0% 0%

Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor

Jumlah jenis gedungkantor yang direhab

6 jenis2,129,335,483

85 % 1,248,062,000-

0 0% 0%

Rehabilitasi Sedang/BeratMobil Jabatan

Jumlah mobil jabatanyang dilakukan rehab

3 unit165,768,938

3 paket 30,000,000-

0 0% 0%

Rehabilitasi Sedang/BeratKendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yangdilakukan rehab

3 unit187,871,463

3 paket 34,000,000-

0 0% 0%




SANGATRENDAH

3 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR

Prosentase Aparaturmemperoleh fasilitaskelengkapan dinaskhusus

100231,687,700

100 % 139,960,000-

0 0%-

Pengadaan Pakaian KhususHari-Hari Tertentu

Prosentase pengadaanpakaian paripurnaaparatur

125buah 789,792,350

100 % 139,960,000-

0 0%-



SANGATRENDAH

4 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

Prosentase aparaturmemperoleh kesempatanpeningkatan kapasitas

1002,425,682,400

100 % 219,312,00016

56,982,17320 41,5

22,753

16% 26%

Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan

Jumlah bimtek yangdiikuti oleh aparatursecara regional dannasional

25 kali1,215,729,241

25 kali 219,312,0004

56,982,1735 41,5

22,753

16% 26%



SANGATRENDAH

5 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun

1001,235,992,400

100 % 19,918,3009

0 9%-

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Jumlah jenis dokumen(SPIP, SPM, SOP, LAKIP,LPPD, IKM) yang tersusun

6 jenis50,212,613

5 dok 10,000,0001

0 20%-

Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumenperencanaan kegiatandan anggaran yangtersusun

6 dok168,217,804

6 dok 9,918,300-

0 0%-



SANGATRENDAH

6 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH

Prosentase keikutsertaanSDM aparatur dalamevent daerah

1005,710,530,900

100 % 89,795,0001

600,000 1% 0.7%


Fasilitasi keperansertaanpada even daerah dan haribesar nasional

Jumlah event daerah danhari besar nasional yangdiikuti

4 keg434,788,589

3 keg 74,795,000-

0 0% 0%

Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan SKPD

Jumlah PenyebarluasanInformasiprogram/kegiatan SKPD

1 kali82,884,469

1 keg 15,000,0001

600,000 100% 4%



SANGATRENDAH

7 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS LEMBAGAPERWAKILAN RAKYAT

Persentase fasilitasi Rapat- rapat DPRD

1004,424,031,300

80 % 7,206,564,9008.3

815,013,189 10% 11%

Pembahasan rancanganperaturan daerah

Jumlah fasilitasipembahasanPropemperda yangdilakukan

38perda, 8

perdainisiatif

3,503,055,55315 perda 593,174,300

16,677,500 6.7% 1.1%

Hearing/Dialog dankoordinasi dengan pejabatpemerintah daerah dantokoh masyarakat/tokohagama

Frekuensi dengarpendapat yang diterimaoleh DPRD

20 kali1,032,497,355

5 kali 18,750,0001

6,375,000 20.0% 34.0%

Rapat-rapat alatkelengkapan dewan

Jumlah rapat-rapat alatkelengkapan yangterfasilitasi

100%928,946,800

120 kali 189,034,60015

9,487,500 12.5% 5.0%

Rapat-rapat paripurna Jumlah rapat paripurnayang terfasilitasi

24 kali7,254,575,012

8 kali 169,944,700-

3,390,000 0.0% 2.0%

Kegiatan Reses Jumlah fasilitasi resesyang dilaksanakan olehanggota DPRD

40 kali16,698,366,489

3 keg 768,268,600-

0 0.0% 0.0%

Kunjungan kerja pimpinandan anggota DPRD dalamdaerah

Jumlah fasilitasikunjungan kerja yangdiikuti anggota DPRD

12 kali271,741,404

4 kali 1,571,464,6002

160,310,800 50.0% 10.2%

Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggotaDPRD

Jumlah bimtek/workshopyang diikuti anggotaDPRD yang terfasilitasi

100 kali1,481,429,990

8 kali 3,191,062,6003

617,601,189 37.5% 19.4%

Sosialisasi peraturanperundang-undangan

Frekuensi sosialisasiperaturan daerah inisiatifDPRD yang terfasilitasi

2 jenis1,786,612,111

3 kali 84,106,000-

0 0.0% 0.0%


Fasilitasi PenyebarluasanInformasi Kegiatan DPRD

Frekuensi pemberitaan dimedia cetak dan radio

100%4,103,753,900

5 jenispemberitaa

n

394,000,000-

0 0.0% 0.0%

Koordinasi DPRD denganpemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya

Jumlah fasilitasikoordinasi dan konsultasiyang dilaksanakan

20 kali105,055,586

50 kali 226,759,5002

11,171,200 4.0% 4.9%

Rata-rata capaian kinerja (%) 13.1% 7.7%


SANGATRENDAH


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRDSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh

seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

mempunyaitugas pokok ”Menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah. ”Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat

DPRD mempunyai fungsi:1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;

2. Penyelenggara Administrasi Keuangan DPRD;

3. Penyelenggara Rapat - Rapat DPRD;

4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD;

5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah

tangga Sekretariat DPRD;

6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang

administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi

pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan

sarana prasarana kerja;

8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja

di lingkungan kantor;

9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP);

10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

12. Pengelolaan pengaduan masyarakat;

13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan Sekretariat DPRD secara berkala melalui sub domain

website Pemerintah Daerah;

14. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat

DPRD; dan

15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota


sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai

unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses

yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-

pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya

meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan

datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu

perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung

dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari

tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down),

sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi

tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam

mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat

DPRD Kota Blitar tahun 2017, maka ditetapkan rencana tingkat

capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan

penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan

dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan

partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Tabel 2.2 : Pencapaian Pelayanan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar


Tabel. 2.2.Pencapaian Pelayanan Kinerja Sekretariat DPRD

Kota Blitar

NO Indikator IKKTarget Renstra Sekretariat DPRD Realisasi Proyeksi Catatan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111. Persentase

kepuasananggotaDPRDterhadappelayananSekretariatDPRD

80% 80% 80% 90% 95 % 95 % NA 95% 95%

2. PersentasefasilitasipembahasanPeraturanDaerah

80% 100% 100% 100% 100 % 100 % NA 85% 85%

3. PersentaseRekomendasiDPRD yangditindaklanjuti

42% 100% 100% 100% 100 % 100 % NA 60% 66%


2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDSejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun

2017 dari target/sasaran sebesar 100% rata-rata selama 1 (satu) tahun

anggaran dan dengan target tribulan 1 (pertama) 15 % yang artinya

pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran

(APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja,

telah terealisasi antara bulan Januari sampai dengan Maret 2017

sebesar 6.30 %. Hal itu menunjukkan bahwa Penyerapan yang sangat

rendah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2017

(Januari dan Maret) sehingga penyerapan kinerja masih rendah adalah:

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan

kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap

sebagai hal yang kurang penting.

2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut

mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok

fungsi dan/atau pengambilan keputusan.

3. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun

petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak

langsung dengan system pelayanan dan fasilitasi kedewanan.

4. Proses pengadaan dengan melalui E-Purchasing memerlukan

waktu yang lebih lama.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampakterhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang di dalam

RPJMD 2016–2021, yaitu :

1. Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2017 terutama di bulan Januari dan

Maret.

Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan

bertindak dan juga dedikasi aparatur Sekretariat DPRD Kota Blitar yang

ditandai dengan kurang disiplin sehingga mengurangi dalam proses

pencapaian visi dan misi yang ada di dalam RPJMD meskipun masih

berjalan dua bulan Januari dan Maret 2017. Adapun Isu-isu penting

terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

DPRD Kota Blitar antara lain :


a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang

belum optimal

b. Belumoptimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung

kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi

secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung

kinerja DPRD

d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait

dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

e. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal

dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD

f. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses

masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai

individu maupun lembaga.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD

dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam

pelaksanaan APBD tahun 2018, memang beberapa usulan yang

diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi

rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya

beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan–peraturan

Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah

provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan

sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat

DPRD Kota Blitar tahun 2018 guna mendukung target dan sasaran

pembangunan khususnya pembangunan didaerah adalah sebagai

berikut :


Tabel 2.3.Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Kota Blitar

NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator

kinerjaTargetcapaian

Paguindikatif

Program/Kegiatan Lokasi Indikator

kinerjaTargetcapaian

KebutuhanDana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I. PROGRAMPENINGKATANFASILITASI FUNGSIPEMBENTUKANPERATURANDAERAH

PROGRAMPENINGKATANFASILITASIFUNGSIPEMBENTUKANPERATURANDAERAH

1. Koordinasi DPRDdengan pemerintahpusat dan pemerintahdaerah lainnya

SekretariatDPRD

Jumlahfasilitasikoordinasi dankonsultasidalam danluar daerahyangdilakukananggota DPRD

25kali

26,759,500 Koordinasi DPRDdenganpemerintah pusatdan pemerintahdaerah lainnya

SekretariatDPRD

Jumlah fasilitasikoordinasi dankonsultasidalam dan luardaerah yangdilakukananggota DPRD

25kali 226,759,50

0

2. Kunjungan kerjaPimpinan dan anggotaDPRD

SekretariatDPRD

JumlahfasilitasiKunjunganKerja yangdiikuti olehanggota DPRD

6kali

1,296,947,400

Kunjungan kerjaPimpinan dananggota DPRD

SekretariatDPRD

Jumlah fasilitasiKunjunganKerja yangdiikuti olehanggota DPRD

6kali

1,296,947,400


3. PembahasanRancangan PeraturanDaerah

SekretariatDPRD

1. JumlahPROPEMPERDA yangberhasilditetapkanmenjadiPERDA2. JUMLAHPerda inisiatifyangditetapkan

8 perdadan 2Perda

Inisiatif

677,280,300 PembahasanRancanganPeraturan Daerah

SekretariatDPRD

1. JumlahPROPEMPERDAyang berhasilditetapkanmenjadi PERDA2. JUMLAHPerda inisiatifyang ditetapkan

8 perdadan 2Perda

Inisiatif

677,280,300

4. Peningkatankapasitas pimpinandan anggota DPRD

SekretariatDPRD

JumlahBimtek/workshop yangdiikuti olehanggota DPRDyangterfasilitasiJumlahpenyediaantenaga ahlifraksi

10kali

5 tim

3,191,062,600

Peningkatankapasitaspimpinan dananggota DPRD

SekretariatDPRD

JumlahBimtek/workshop yang diikutioleh anggotaDPRD yangterfasilitasiJumlahpenyediaantenaga ahlifraksi

10kali

5 tim

3,191,062,600

5. Penyusunan Profilkinerja DPRD ataulaporan hasil kinerjaakhir Tahun DPRD

SekretariatDPRD

Jumlahdokumenlaporan hasilkinerjatahunan DPRDyang tersusun

2 dok 33,075,000 Penyusunan Profilkinerja DPRDatau laporan hasilkinerja akhirTahun DPRD

SekretariatDPRD

Jumlahdokumenlaporan hasilkinerja tahunanDPRD yangtersusun

2 dok33,075,000

6. Rapat - rapatparipurna

SekretariatDPRD

Jumlah rapatparipurnaistimewa yangdilaksanakan

5 kali 169,944,700 Rapat - rapatparipurna

SekretariatDPRD


5 kali 169,944,700

II. PROGRAMPENINGKATANFASILITASI FUNGSIPENGAWASAN DANANGGARAN

PROGRAMPENINGKATANFASILITASIFUNGSIPENGAWASANDAN ANGGARAN


1. Hearing/ Dialog dankoordinasi denganpejabat pemerintahdaerah dan tokohmasyarakat/tokohagama

SekretariatDPRD

Jumlahfasilitasidengarpendapat yangditerima olehDPRD

5kali 19,687,500

Hearing/ Dialogdan koordinasidengan pejabatpemerintahdaerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

SekretariatDPRD

Jumlah fasilitasidengarpendapat yangditerima olehDPRD

5kali 19,687,500

2. Kegiatan Reses SekretariatDPRD

Persentasefasilitasi hasilreses DPRD(POKPIK) yangdiakomodirdalam RKPD

90%768,268,600

Kegiatan Reses SekretariatDPRD

Persentasefasilitasi hasilreses DPRD(POKPIK) yangdiakomodirdalam RKPD

90%768,268,60

0

3. Monitoring danevaluasi anggaran

SekretariatDPRD

DokumenRekomendasiDPRDterhadap LHPBPK

2 DOK137,812,500

Monitoring danevaluasi anggaran

SekretariatDPRD

DokumenRekomendasiDPRD terhadapLHP BPK

2 DOK137,812,50

0

Data hasilmonitoringdan evaluasipenggunaananggaran

12 DOK Data hasilmonitoring danevaluasipenggunaananggaran

12 DOK

4. PembahasanAnggaran Daerah

SekretariatDPRD

PersentasefasilitasiPembahasanKUA, PPAS,APBD dan P-APBD yangterfasilitasi

2 dok275,625,000

PembahasanAnggaran Daerah

SekretariatDPRD


2 dok275,625,00

0

JumlahDokumenRekomendasiHasil kajiantenaga ahliyang tersusun

2 dok99,225,000

JumlahDokumenRekomendasiHasil kajiantenaga ahli yangtersusun

2 dok99,225,000


5. Pembahasan LKPJWalikota

SekretariatDPRD

JumlahDokumencatatanstrategis danrekomendasiperbaikankebijakanpenyelenggaraan pemerintahdaerah

2 DOK240,052,400

PembahasanLKPJ Walikota

SekretariatDPRD

JumlahDokumencatatan strategisdanrekomendasiperbaikankebijakanpenyelenggaraan pemerintahdaerah

2 DOK240,052,400

6. Rapat rapat alatkelengkapan DPRD

SekretariatDPRD

Persentasefasilitasi hasilrapat yangditindaklanjuti

100%189,034,600

Rapat rapat alatkelengkapanDPRD

SekretariatDPRD

Persentasefasilitasi hasilrapat yangditindak lanjuti

100%189,034,600

III. PROGRAMPELAYANANPERKANTORAN

PROGRAMPELAYANANPERKANTORAN

1. Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

SekretariatDPRD

Jumlahrekening yangterbayarkan

9 rek159,534,900

Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

SekretariatDPRD

Jumlahrekening yangterbayarkan

9 rek159,534,900

2. Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

SekretariatDPRD

Jumlah unitkendaraandinas/operasional yang yangterbayarkanpajaknya

39 unit40,241,000

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraanDinas/Operasional

SekretariatDPRD


39 unit40,241,000

3. Penyediaan Alat TulisKantor

SekretariatDPRD

Jumlah jenisalat tuliskantor yangtersedia

30 jenis75,806,177

Penyediaan AlatTulis Kantor

SekretariatDPRD

Jumlah jenisalat tulis kantoryang tersedia

30 jenis75,806,177

4. Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

SekretariatDPRD

Jumlah jenisbarangcetakan danpenggandaanyang tersedia

20 jenis126,794,600

PenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan

SekretariatDPRD

Jumlah jenisbarang cetakandanpenggandaanyang tersedia

20 jenis126,794,600


5. PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

SekretariatDPRD

Jumlah jeniskomponeninstalasilistrik/penerangan yangtersedia

30 jenis127,412,300

PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

SekretariatDPRD

Jumlah jeniskomponeninstalasilistrik/penerangan yang tersedia

30 jenis127,412,300

6. Penyediaan PeralatanRumah Tangga

SekretariatDPRD

Jumlah jenisperalatanrumah tanggakantor yangtersedia

50 jenis171,916,000

PenyediaanPeralatan RumahTangga

SekretariatDPRD

Jumlah jenisperalatanrumah tanggakantor yangtersedia

50 jenis171,916,000

7. Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

SekretariatDPRD

Jumlah jenisbahan bacaandan peraturanperundang-undanganyang tersedia

15 jenis32,260,200

PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-undangan

SekretariatDPRD

Jumlah jenisbahan bacaandan peraturanperundang-undangan yangtersedia

15 jenis32,260,200

8. Penyediaan Makanandan Minuman

SekretariatDPRD

Jumlah paketmakanan danminuman yangtersedia

265paket 98,026,100

PenyediaanMakanan danMinuman

SekretariatDPRD


265paket 98,026,100

9. Rapat-RapatKoordinasi dankonsultasi Dalamdam Luar Daerah

SekretariatDPRD

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasiregional dannasional yangdiikuti

25 kali186,914,700

Rapat-RapatKoordinasi dankonsultasi Dalamdam Luar Daerah

SekretariatDPRD

Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasiregional dannasional yangdiikuti

25 kali186,914,700

10. Pengadaan MobilJabatan

SekretariatDPRD

Jumlah mobiljabatan yangterpenuhi

-- Pengadaan Mobil

JabatanSekretariatDPRD


--

11. Pengadaan KendaraanDinas/Operasinal

SekretariatDPRD

JumlahKendaraanDinas/Operasinal kantoryang terpenuhi

-- Pengadaan

KendaraanDinas/Operasinal

SekretariatDPRD

JumlahKendaraanDinas/Operasinal kantor yangterpenuhi

--

12. PengadaanPerlengkapan GedungKantor

SekretariatDPRD

Jumlahperlengkapangedung kantoryang terpenuhi

10 jenis73,250,200

PengadaanPerlengkapanGedung Kantor

SekretariatDPRD


10 jenis73,250,200


13. Pengadaan PeralatanGedung Kantor

SekretariatDPRD

Jumlahperalatangedung kantoryang terpenuhi

20 jenis180,000,000

PengadaanPeralatan GedungKantor

SekretariatDPRD

Jumlahperalatangedung kantoryang terpenuhi

20 jenis180,000,000

14. Pengadaan Meubelair SekretariatDPRD

Jumlah jenismeubelairyang terpenuhi

4 jenis106,850,000

PengadaanMeubelair

SekretariatDPRD

Jumlah jenismeubelair yangterpenuhi

4 jenis106,850,000

15. PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

SekretariatDPRD

Jumlahgedung kantoryangterpelihara

5paket 148,570,750

PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

SekretariatDPRD

Jumlah gedungkantor yangterpelihara

5paket 148,570,75

0

16. PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan

SekretariatDPRD

Jumlah mobiljabatan yangterpelihara

4 buah155,340,300

PemeliharaanRutin/BerkalaMobil Jabatan

SekretariatDPRD


4 buah155,340,300

17. PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

SekretariatDPRD

Jumlahkendaraandinas/operasional yangterpelihara

15buah 434,684,700

PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

SekretariatDPRD


15buah 434,684,70

0

18. PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

SekretariatDPRD

Jumlah jenisperlengkapangedung kantoryangterpelihara

20jenis 34,753,650

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

SekretariatDPRD

Jumlah jenisperlengkapangedung kantoryang terpelihara

20jenis 34,753,650

19. PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor

SekretariatDPRD

Jenis jenisperalatangedung kantoryangterpelihara

10 jenis58,740,400

PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor

SekretariatDPRD

Jenis jenisperalatangedung kantoryang terpelihara

10 jenis58,740,400

20. PemeliharaanRutin/BerkalaMeubelair

SekretariatDPRD

Jumlah jenismeubelairyangterpelihara

4 jenis23,940,000

PemeliharaanRutin/BerkalaMeubelair

SekretariatDPRD

Jumlah jenismeubelair yangterpelihara

4 jenis23,940,000

21. RehabilitasiSedang/Berat GedungKantor

SekretariatDPRD

Jumlahgedung kantoryang direhab

6 jenis480,470,400

RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor

SekretariatDPRD

Jumlah gedungkantor yangdirehab

6 jenis480,470,400

22. RehabilitasiSedang/Berat MobilJabatan

SekretariatDPRD

Jumlah mobiljabatan yangdirehab

3 unit31,500,000

RehabilitasiSedang/BeratMobil Jabatan

SekretariatDPRD


3 unit31,500,000


23. RehabilitasiSedang/BeratKendaraanDinas/Operasional

SekretariatDPRD

Jumlahkendaraandinas/operasional yangdirehab

3 unit35,700,000

RehabilitasiSedang/BeratKendaraanDinas/Operasional

SekretariatDPRD

Jumlahkendaraandinas/operasional yang direhab

3 unit35,700,000

IV. PROGRAMPENINGKATANKAPASITASPERANGKATDAERAH

PROGRAMPENINGKATANKAPASITASPERANGKATDAERAH

1 FasilitasiKeperansertaan padaEven Daerah dan HariBesar Nasional

SekretariatDPRD

Jumlah eventdaerah danhari besarnasional yangdiikuti

4 keg78,534,750

FasilitasiKeperansertaanpada EvenDaerah dan HariBesar Nasional

SekretariatDPRD

Jumlah eventdaerah dan haribesar nasionalyang diikuti

4 keg78,534,750

2. PenyebarluasanInformasiprogram/kegiatanSKPD

SekretariatDPRD

JumlahPenyebarluasan Informasiprogram/kegiatan SKPD

1 kali15,750,000

PenyebarluasanInformasiprogram/kegiatanPerangkat Daerah

SekretariatDPRD

JumlahPenyebarluasanInformasiprogram/kegiatan PD

1 kali15,750,000

Jumlah jenispenyebarluasaninformasiprogam/kegiatan DPRD

2 jenispemberi

taan302,395,200

3. Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu

SekretariatDPRD

Jumlahpakaian hari-hari tertentuyang diadakan

125buah 146,958,000

PengadaanPakaian KhususHari-HariTertentu

SekretariatDPRD

Jumlah pakaianhari-haritertentu yangdiadakan

125buah 146,958,00

0

4. Bimbingan TeknisImplementasiPeraturan Perundang-Undangan

SekretariatDPRD

Jumlah bimtekyang diikutioleh aparatursecara regionaldan nasional

25 kali230,277,600

Peningkatanketrampilan danprofesionalisme

SekretariatDPRD

Jumlahaparatur yangmengikutikegiatanpeningkatanketrampilan danprofesionalisme

25 org230,277,600

5. FasilitasiPenyebarluasanInformasi KegiatanDPRD

Jumlah jenispenyebarluasan informasiprogam/kegiatan DPRD

2 jenispemberi

taan302,395,200


V. PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJA DANKEUANGAN

1. Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

SekretariatDPRD

Jumlah jenisdokumen(SPIP, SPM,SOP, LAKIP,LPPD, IKM)yang tersusun

6 jenis10,500,000

PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

SekretariatDPRD

Jumlah jenisdokumen (SPIP,SPM, SOP,LAKIP, LPPD,IKM) yangtersusun

6 jenis10,500,000

2. Penyusunan LaporanKeuangan AkhirTahun

JumlahdokumenLaporanKeuanganyang tersusun

8 jenis-

PenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahun

JumlahdokumenLaporanKeuangan yangtersusun

8 jenis-

3. PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran

Jumlah jenisdokumen(Renstra,Renja,IKU/IKI, PK,RKA, RKA-P,DPA, danDPPA) yangtersusun

6 dok10,414,200

PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran

Jumlah jenisdokumen(Renstra, Renja,IKU/IKI, PK,RKA, RKA-P,DPA, dan DPPA)yang tersusun

6 dok10,414,200


2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan MasyarakatSesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun

perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang

disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah

memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top

down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih

banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-

olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi

usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat

tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif

untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan

yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat

langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-

sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan,

mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip

pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan

musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas

dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan

manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang

Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat

Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap

Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan

disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil

musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas

pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD, Renstra serta isu–isu strategis yang sedang terjadi di

masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai

bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut

dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan

dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program

dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan


kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan

optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi

maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan

juga berpedoman pada RKPD Kota BlitarTahun 2018, maka ditetapkan

Renja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2018.

Tabel 2.5Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar

Tahun 2018

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Targetcapaian

Besaran/volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)I. PROGRAM

PENINGKATANFASILITASI FUNGSIPEMBENTUKANPERATURANDAERAH

1. Koordinasi DPRDdengan pemerintahpusat danpemerintah daerahlainnya

SekretariatDPRD

Jumlah fasilitasikoordinasi dankonsultasi dalam danluar daerah yangdilakukan anggotaDPRD

25kali

26,759,500

2. Kunjungan kerjaPimpinan dananggota DPRD

SekretariatDPRD

Jumlah fasilitasiKunjungan Kerja yangdiikuti oleh anggotaDPRD

6kali

1,296,947,400

3. PembahasanRancanganPeraturan Daerah

SekretariatDPRD

1. JumlahPROPEMPERDA yangberhasil ditetapkanmenjadi PERDA2. JUMLAH Perdainisiatif yangditetapkan

8 perdadan 2Perda

Inisiatif

677,280,300

4. Peningkatankapasitas pimpinandan anggota DPRD

SekretariatDPRD

JumlahBimtek/workshopyang diikuti olehanggota DPRD yangterfasilitasiJumlah penyediaantenaga ahli fraksi

10kali

5 tim

3,191,062,600

5. Penyusunan Profilkinerja DPRD ataulaporan hasil kinerjaakhir Tahun DPRD

SekretariatDPRD

Jumlah dokumenlaporan hasil kinerjatahunan DPRD yangtersusun

2 dok 33,075,000

6. Rapat - rapatparipurna

SekretariatDPRD

Jumlah rapatparipurna istimewayang dilaksanakan

5 kali 169,944,700

II. PROGRAMPENINGKATANFASILITASI FUNGSIPENGAWASAN DANANGGARAN

1. Hearing/ Dialog dankoordinasi denganpejabat pemerintahdaerah dan tokohmasyarakat/tokohagama

SekretariatDPRD

Jumlah fasilitasidengar pendapat yangditerima oleh DPRD

5kali 19,687,500


2. Kegiatan Reses SekretariatDPRD

Persentase fasilitasihasil reses DPRD(POKPIK) yangdiakomodir dalamRKPD

90%768,268,600

3. Monitoring danevaluasi anggaran

SekretariatDPRD

DokumenRekomendasi DPRDterhadap LHP BPK

2 DOK137,812,500

Data hasil monitoringdan evaluasipenggunaan anggaran

12 DOK-

4. PembahasanAnggaran Daerah

SekretariatDPRD

Persentase fasilitasiPembahasan KUA,PPAS, APBD dan P-APBD yangterfasilitasi

2 dok275,625,000

Jumlah DokumenRekomendasi Hasilkajian tenaga ahliyang tersusun

2 dok99,225,000

5. Pembahasan LKPJWalikota

SekretariatDPRD

Jumlah Dokumencatatan strategis danrekomendasiperbaikan kebijakanpenyelenggaraanpemerintah daerah

2 DOK240,052,400

6. Rapat rapat alatkelengkapan DPRD

SekretariatDPRD

Persentase fasilitasihasil rapat yangditindak lanjuti

100%189,034,600

III. PROGRAMPELAYANANPERKANTORAN

1. Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

SekretariatDPRD


9 rek159,534,900

2. Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

SekretariatDPRD

Jumlah unitkendaraandinas/operasionalyang yang terbayarkanpajaknya

39 unit40,241,000

3. Penyediaan AlatTulis Kantor

SekretariatDPRD

Jumlah jenis alat tuliskantor yang tersedia

30 jenis75,806,177

4. Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

SekretariatDPRD

Jumlah jenis barangcetakan danpenggandaan yangtersedia

20 jenis126,794,600

5. PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

SekretariatDPRD

Jumlah jeniskomponen instalasilistrik/peneranganyang tersedia

30 jenis127,412,300

6. PenyediaanPeralatan RumahTangga

SekretariatDPRD

Jumlah jenis peralatanrumah tangga kantoryang tersedia

50 jenis171,916,000

7. Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan

SekretariatDPRD

Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturanperundang-undanganyang tersedia

15 jenis32,260,200

8. Penyediaan Makanandan Minuman

SekretariatDPRD


265paket 98,026,100

9. Rapat-RapatKoordinasi dankonsultasi Dalamdam Luar Daerah

SekretariatDPRD

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi regionaldan nasional yangdiikuti

25 kali186,914,700

10. Pengadaan MobilJabatan

SekretariatDPRD

Jumlah mobil jabatanyang terpenuhi -

-

11. PengadaanKendaraanDinas/Operasinal

SekretariatDPRD

Jumlah KendaraanDinas/Operasinalkantor yang terpenuhi

--


12. PengadaanPerlengkapanGedung Kantor

SekretariatDPRD

Jumlah perlengkapangedung kantor yangterpenuhi

10 jenis73,250,200

13. Pengadaan PeralatanGedung Kantor

SekretariatDPRD

Jumlah peralatangedung kantor yangterpenuhi

20 jenis180,000,000

14. PengadaanMeubelair

SekretariatDPRD


4 jenis106,850,000

15. PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

SekretariatDPRD

Jumlah gedung kantoryang terpelihara

5paket 148,570,750

16. PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan

SekretariatDPRD

Jumlah mobil jabatanyang terpelihara

4 buah155,340,300

17. PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

SekretariatDPRD

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara

15buah 434,684,700

18. PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

SekretariatDPRD

Jumlah jenisperlengkapan gedungkantor yangterpelihara

20jenis 34,753,650

19. PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor

SekretariatDPRD


10 jenis58,740,400

20. PemeliharaanRutin/BerkalaMeubelair

SekretariatDPRD


4 jenis23,940,000

21. RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor

SekretariatDPRD

Jumlah gedung kantoryang direhab

6 jenis480,470,400

22. RehabilitasiSedang/Berat MobilJabatan

SekretariatDPRD

Jumlah mobil jabatanyang direhab

3 unit31,500,000

23. RehabilitasiSedang/BeratKendaraanDinas/Operasional

SekretariatDPRD

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang direhab

3 unit35,700,000

IV. PROGRAMPENINGKATANKAPASITASPERANGKATDAERAH

1 FasilitasiKeperansertaan padaEven Daerah danHari Besar Nasional

SekretariatDPRD

Jumlah event daerahdan hari besarnasional yang diikuti

4 keg78,534,750

2. PenyebarluasanInformasiprogram/kegiatanPerangkat Daerah

SekretariatDPRD


1 kali15,750,000

Jumlah jenispenyebarluasaninformasiprogam/kegiatanDPRD

2 jenispemberi

taan302,395,200

3. Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu

SekretariatDPRD

Jumlah pakaian hari-hari tertentu yangdiadakan

125buah 146,958,000

4. Peningkatanketrampilan danprofesionalisme

SekretariatDPRD

Jumlah bimtek yangdiikuti oleh aparatursecara regional dannasional

25 kali230,277,600

5. FasilitasiPenyebarluasanInformasi KegiatanDPRD


2 jenispemberi

taan302,395,200


V. PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

1. Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

SekretariatDPRD

Jumlah jenis dokumen(SPIP, SPM, SOP,LAKIP, LPPD, IKM)yang tersusun

6 jenis10,500,000

2. Penyusunan LaporanKeuangan AkhirTahun

Jumlah dokumenLaporan Keuanganyang tersusun

8 jenis-

3. PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran

Jumlah jenis dokumen(Renstra, Renja,IKU/IKI, PK, RKA,RKA-P, DPA, danDPPA) yang tersusun

6 dok10,414,200


BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalIndonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik

sumberdaya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi

penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia

yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal

tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target

pembangunan nasional yang tercantum didalamvisi RPJMN Tahun

2015-2019, yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADILDANMAKMUR, dengan 8 Misi yaitu :1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan

memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang

bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan

internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar

budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai

luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa

Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika

pembangunan bangsa.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangunsumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;

meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui

penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara

berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mere-

formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat

perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah,

menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan

sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan

jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukumDengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;

memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas

desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan

media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan


kepentinga masyarakat; dan membenahi struktur hukum,

meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara

adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat

kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu denganmembangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yangmelampui kekuatan esensial minimum dan disegani dikawasanregional dan internasional; memantapkan kemampuan dan

meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan

mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan

menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas

lembaga intelijen dan kontra-intelijen Negara dalam penciptaan

keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen

cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi

industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilandengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi

kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan

keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah

yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat

terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana

ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek

termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki

pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara

pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga

fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada

masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang

serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial

ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan

ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang

berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan,

memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan

pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai


modal pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yangmandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasionalDengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan

pemerintah; meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang

berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk

mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran.

Dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan

mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara

berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulanduniainternasionalDengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka

memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen

Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi

internasional dan regional; dan mendorong kerjasama

internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar

kelompok,serta antar lembaga diberbagai bidang.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia

dihadapkan pada tiga masalah pokok,yakni:

(1) merosotnya kewibawaan negara;

(2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional;

(3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan:

(1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama

pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan

negara, pembangunan tatakelola untuk menciptakan birokrasi

yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi;

(2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa,

tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi

yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan

keadilan, serta keberlanjutan pembangunan;

(3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk

intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup

peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan


kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan

kelautan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasran dan target pembangunan

nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015- 2019, Pemerintah

Kota Blitar dalam RPJMD Tahun 2015 – 2021 telah menetapkan

Visi,Misi, dan Progrma Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

telah menetapkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pembangunan Kota Blitar

adalah

“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD ProRakyat Pada Tahun 2021”

Untuk mewujudkan visi Pembangunan tersebut kepala daerah

dan wakil kepala daerah terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan metetapkan 6 (enam) Misi Kota Blitar Tahun 2016 – 2021

sebagai berikut:

1. Meningkatkan aktualitas nilai-nilai Religius dalam kehidupan

bermasyarakat.

2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada

industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan

berwawasan lingkungan.

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem

pelayanan berkualitas dan partisipatif.

5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun

agawe santoso

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

profesional.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur

fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk

dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kota

BlitarTahun 2016 - 2021 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi

ke 6 (enam ) yaitu : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahanyang baik, bersih dan profesional” dengan tujuan RPJMD

“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuaidengan prinsip prinsip kepemerintahan yang baik“ dan sasaran


"Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagipeningkatan kapasitas/kinerja DPRD”.

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kota Blitar pada

Perubahan Rencana strategis Tahun 2016 - 2021 Menetapkan tujuan

"Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagipeningkatan kapasitas/kinerja DPRD”.

Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu

memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dalam Melaksanakan Trifungsi

DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran

dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat

dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan

Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkaulitas dan

partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat.

Dari uraian diatas dalam mendukung tercapaianya kebijakan

tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan

Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD sebagai berikut:

A.Tugas utama : Meningkatnya Fasilitasi terhadap DPRD dalammelaksanakan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, FungsiPengawasan dan Anggaran,Dengan program :1. PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI FUNGSI

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAHDengan rincian kegiatan :

1. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

2. Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD.

3. Koordinasi DPRD dengan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah lainnya.

4. Penyusunan Profil kinerja DPRD atau laporan hasil kinerja

akhir Tahun DPRD.

5. Rapat - rapat paripurna

6. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

7. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan Peraturan

Daerah.

2. PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI FUNGSI PENGAWASANDAN ANGGARAN

1. Rapat rapat alat kelengkapan DPRD


2. Monitoring dan evaluasi anggaran

3. Pembahasan LKPJ Walikota

4. Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah

daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

5. Pembahasan Anggaran Daerah

6. Reses.

B. Tugas pendukung : Meningkatnya kepuasan DPRD terhadappelayanan Sekretariat DPRD.Dalam menunjang meningkatnya kinerja DPRD sangat dibutuhkan

faktor pendukung sarana dan prasarana yang memadai serta

Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang trampil, akuntabel

dan profesional sehingga tugas dan fungsi fasilitasi terhadap

pelaksanaan 3 fungsi Anggota DPRD yaitu fungsi legislasi,

penganggaran dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.

Tabel 3.1.Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

NOKINERJA

UTAMA/TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS

INDIKATORKINERJA UTAMA

PENJELASAN / FORMULASIPENGHITUNGAN

1 Meningkatnyafasilitasi fungsiPembentukanPeraturan daerah

PersentasefasilitasipembahasanPeraturan Daerah

Jumlah Propemperda yangdifasilitasi Pembahasannya/Jumlah propemperda yangdijadwalkan untuk dibahas x100%

2 Meningkatnyafasilitasi fungsipengawasan dananggaran

PersentaserekomendasiDPRD yangditindaklanjuti

(Jumlah Rekomendasi yangditindaklanjuti / jumlahrekomendasi DPRD) x 100%Keterangan :"ditindaklanjuti" ;menyampaikan hasilrekomendasi DPRD kepadaPihak eksekutif (Kepala daerah)

3 Meningkatnyakepuasan anggotaDPRD terhadapkinerja SekretariatDPRD

Persentasekepuasan DPRDterhadap kinerjaSekretariat DPRD

Jumlah DPRD yang puasterhadap pelayanan SekretariatDPRD/ jumlah seluruh anggotaDPRD x 100%


3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

TujuanTujuan adalah sesuatu yang akandicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi MENUJUMASYARAKAT KOTA BLITAR SEJAHTERA YANGBERKEADILAN, BERWAWASAN KEBANGSAAN, DANRELIGIUS MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021dan misi yang ke 6 (enam) MENINGKATKAN TATA KELOLAPEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL,Sekretariat DPRD termasuk sebagai SKPD yang memiliki peran

untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut. Dalam menunjang

terwujudkan visi dan misi tersebut Sekretariat DPRD Kota Blitar

dalam Rencana Kerja Tahun 2018 menetapkan tujuan yang ingin

dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi

peningkatan kapasitas/kinerja DPRD

SasaranSasaran adalah hasil yang akandicapai secara nyata

dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran

yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah:

1. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

2. Meningkatnya fasilitasi pengawasan anggaran; dan

3. Meningkatnya dukungan pelayanan sekretariat DPRD terhadap

peningkatan kinerja Anggota DPRD.

Tabel. 3.2.Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun

2018

No Sasaran IndikatorKinerja

Target

Programdan

Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(Outcome)dan

Kegiatan(Output)

Target

Capaian

Kinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 81 Meningkatnya

kepuasananggota DPRDterhadapkinerjaSekretariatDPRD

PersentasekepuasanDPRDterhadapkinerjaSekretariatDPRD

85% PROGRAMPELAYANANPERKANTORAN

Prosentasekecukupanpelayananperkantoran

80% 2,782,706,377


Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

Jumlah rekeningyangterbayarkan

9 rek 159,534,900

Penyediaan JasaPemeliharaandan PerizinanKendaraanDinas/Operasional


39 unit 40,241,000

Penyediaan AlatTulis Kantor

Jumlah jenis alattulis kantor yangtersedia

30 jenis 75,806,177

PenyediaanBarang CetakandanPenggandaan

Jumlah jenisbarang cetakandanpenggandaanyang tersedia

20 jenis 126,794,600

PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Jumlah jeniskomponeninstalasilistrik/penerangan yang tersedia

30 jenis 127,412,300

PenyediaanPeralatan RumahTangga

Jumlah jenisperalatan rumahtangga kantoryang tersedia

50 jenis 171,916,000

PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-undangan

Jumlah jenisbahan bacaandan peraturanperundang-undangan yangtersedia

15 jenis 32,260,200

PenyediaanMakanan danMinuman


265paket

98,026,100

Rapat-RapatKoordinasi dankonsultasiDalam dam LuarDaerah

Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasiregional dannasional yangdiikuti

25 kali 186,914,700

Pengadaan MobilJabatan


--

PengadaanKendaraanDinas/Operasinal

JumlahKendaraanDinas/Operasinal kantor yangterpenuhi

--

PengadaanPerlengkapanGedung Kantor


10 jenis 73,250,200

PengadaanPeralatanGedung Kantor

Jumlahperalatan gedungkantor yangterpenuhi

20 jenis 180,000,000

PengadaanMeubelair


4 jenis 106,850,000

PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

Jumlah gedungkantor yangterpelihara

5paket

148,570,750

PemeliharaanRutin/BerkalaMobil Jabatan


4 buah 155,340,300

PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional


15buah

434,684,700

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

Jumlah jenisperlengkapangedung kantoryang terpelihara

20 jenis 34,753,650

PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatanGedung Kantor

Jenis jenisperalatan gedungkantor yangterpelihara

10 jenis 58,740,400

PemeliharaanRutin/BerkalaMeubelair


4 jenis 23,940,000


RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor

Jumlah gedungkantor yangdirehab

6 jenis 480,470,400

RehabilitasiSedang/BeratMobil Jabatan


3 unit 31,500,000

RehabilitasiSedang/BeratKendaraanDinas/Operasional

Jumlahkendaraandinas/operasional yang direhab

3 unit 35,700,000

PROGRAMPENINGKATANKAPASITASPERANGKATDAERAH

Tingkatpartisipasiperangkatdaerah dalamagenda kota

100% 773,915,550

Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas

100%

Peningkatanketrampilan danprofesionalisme

Jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatanketrampilan danprofesionalisme

25 org 230,277,600

FasilitasiKeperansertaanpada EvenDaerah dan HariBesar Nasional

Jumlah eventdaerah dan haribesar nasionalyang diikuti

4 keg 78,534,750

PenyebarluasanInformasiprogram/kegiatan PD


1 kali 15,750,000


2 jenispemberit

aan

302,395,200

PengadaanPakaian KhususHari-HariTertentu

Jumlah pakaianhari-haritertentu yangdiadakan

125buah

146,958,000

PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJA DANKEUANGAN

Prosentasedokumenperencanaandan pelaporanOPD yangtersusun tepatwaktu dansesuai denganaturan

100% 20,914,200

Nilai SKM Baik

PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah jenisdokumen (SPIP,SPM, SOP,LAKIP, LPPD,IKM) yangtersusun

6 jenis 10,500,000

PenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahun

JumlahdokumenLaporanKeuangan yangtersusun

8 jenis -

PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran

Jumlah jenisdokumen(Renstra, Renja,IKU/IKI, PK,RKA, RKA-P,DPA, dan DPPA)yang tersusun

6 dok 10,414,200

2 Meningkatnyafasilitasi fungsiPembentukanPeraturanDaerah

PersentasefasilitasipembahasanPeraturanDaerah

100%

PROGRAMPENINGKATANFASILITASIFUNGSIPEMBENTUKANPERDA

Persentasefasilitasi Rapat -rapat DPRD

100% 5,595,069,500

PersentasefasilitasiPeningkatankapasitasAnggota DPRD

100%


Koordinasi DPRDdenganpemerintahpusat danpemerintahdaerah lainnya

Jumlah fasilitasikoordinasi dankonsultasi dalamdan luar daerahyang dilakukananggota DPRD

25kali

226,759,500

Kunjungan kerjaPimpinan dananggota DPRD

Jumlah fasilitasiKunjungan Kerjayang diikuti olehanggota DPRD

6kali

1,296,947,400

PembahasanRancanganPeraturanDaerah

1. JumlahPROPEMPERDAyang berhasilditetapkanmenjadi PERDA2. JUMLAHPerda inisiatifyang ditetapkan

8 perdadan 2Perda

Inisiatif

677,280,300

Peningkatankapasitaspimpinan dananggota DPRD

JumlahBimtek/workshop yang diikutioleh anggotaDPRD yangterfasilitasiJumlahpenyediaantenaga ahli fraksi

10kali

5 tim

3,191,062,600

PenyusunanProfil kinerjaDPRD ataulaporan hasilkinerja akhirTahun DPRD

Jumlahdokumenlaporan hasilkinerja tahunanDPRD yangtersusun

2 dok 33,075,000

Rapat - rapatparipurna


5 kali 169,944,700

3 Meningkatnyafasilitasi fungsipengawasandan anggaran

PersentaserekomendasiDPRD yangditindaklanjuti

100%

PROGRAMPENINGKATANFASILITASIFUNGSIPENGAWASANDAN ANGGARAN

Persentasefasilitasipembahasananggaran daerah

100% 1,729,705,600

Hearing/ Dialogdan koordinasidengan pejabatpemerintahdaerah dantokohmasyarakat/tokoh agama

Jumlah fasilitasidengar pendapatyang diterimaoleh DPRD

5kali

19,687,500

Kegiatan Reses Persentasefasilitasi hasilreses DPRD(POKPIK) yangdiakomodirdalam RKPD

90% 768,268,600

Monitoring danevaluasianggaran

DokumenRekomendasiDPRD terhadapLHP BPK

2 DOK 137,812,500

Data hasilmonitoring danevaluasipenggunaananggaran

12 DOK -

PembahasanAnggaranDaerah


2 dok 275,625,000

JumlahDokumenRekomendasiHasil kajiantenaga ahli yangtersusun

2 dok 99,225,000

PembahasanLKPJ Walikota

JumlahDokumencatatan strategisdan rekomendasiperbaikankebijakanpenyelenggaraanpemerintahdaerah

2 DOK 240,052,400


Rapat rapat alatkelengkapanDPRD

Persentasefasilitasi hasilrapat yangditindak lanjuti

100% 189,034,600

JUMLAH TOTAL 10,902,311,227

3.3 Program dan Kegiatana. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan

yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil

yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam

merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang

konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Rekapitulasi program dan kegiatanPelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah

yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2018 merupakan

upaya–upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kota

Blitar yang ingin diwujudkan pada 2016–2021 yaitu

mewujudkan “Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui

APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021“.

Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun

2018 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD

Kota Blitar ada 5 program dan 41 kegiatan, sebagai berikut :


Tabel. 3.3.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD

Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode Program danKegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2018

CatatanPenting

Perkiraan Maju Rencana2019

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)Sumber

DanaTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 104 01 04 01 PROGRAM

PELAYANANPERKANTORAN

Prosentase kecukupanpelayananperkantoran

SekretariatDPRD

80% 2,782,706,377 APBD 90% 3,921,841,696

4 01 04 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik


SekretariatDPRD

9 rek 159,534,900 APBD 9 rek 167,511,645

4 01 04 01 03 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah unit kendaraandinas/operasional yangyang terbayarkanpajaknya

SekretariatDPRD

39 unit 40,241,000 APBD 39 unit 42,253,050

4 01 04 01 05 Penyediaan AlatTulis Kantor

Jumlah jenis alat tuliskantor yang tersedia

SekretariatDPRD

30 jenis 75,806,177 APBD 30 jenis 79,596,486

4 01 04 01 06 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Jumlah jenis barangcetakan danpenggandaan yangtersedia

SekretariatDPRD

20 jenis 126,794,600 APBD 20 jenis 133,134,330

4 01 04 01 07 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah jenis komponeninstalasilistrik/peneranganyang tersedia

SekretariatDPRD

30 jenis 127,412,300 APBD 30 jenis 133,782,915

4 01 04 01 09 PenyediaanPeralatan RumahTangga

Jumlah jenis peralatanrumah tangga kantoryang tersedia

SekretariatDPRD

50 jenis 171,916,000 APBD 55 jenis 180,511,800


4 01 04 01 10 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan

Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturanperundang-undanganyang tersedia

SekretariatDPRD

15 jenis 32,260,200 APBD 15 jenis 33,873,210

4 01 04 01 11 PenyediaanMakanan danMinuman

Jumlah paket makanandan minuman yangtersedia

SekretariatDPRD

265paket

98,026,100 APBD 265paket

102,927,405

4 01 04 01 12 Rapat-RapatKoordinasi dankonsultasi Dalamdam Luar Daerah

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi regional dannasional yang diikuti

SekretariatDPRD

25 kali 186,914,700 APBD 25 kali 196,260,435

4 01 04 01 18 Pengadaan MobilJabatan

Jumlah mobil jabatanyang terpenuhi

SekretariatDPRD

- - APBD 3 bh 1,000,000,000

4 01 04 01 19 PengadaanKendaraanDinas/Operasinal

Jumlah KendaraanDinas/Operasinalkantor yang terpenuhi

SekretariatDPRD

- - APBD- -

4 01 04 01 20 PengadaanPerlengkapanGedung Kantor

Jumlah perlengkapangedung kantor yangterpenuhi

SekretariatDPRD

10 jenis 73,250,200 APBD 10 jenis 76,912,710

4 01 04 01 21 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah peralatangedung kantor yangterpenuhi

SekretariatDPRD

20 jenis 180,000,000 APBD 20 jenis 189,000,000

4 01 04 01 22 PengadaanMeubelair

Jumlah jenis meubelairyang terpenuhi

SekretariatDPRD

4 jenis 106,850,000 APBD 4 jenis 112,192,500

4 01 04 01 23 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

Jumlah gedung kantoryang terpelihara

SekretariatDPRD

5paket

148,570,750 APBD 5paket

155,999,288

4 01 04 01 24 PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan

Jumlah mobil jabatanyang terpelihara

SekretariatDPRD

4 buah 155,340,300 APBD 4 buah 163,107,315

4 01 04 01 25 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara

SekretariatDPRD

15 buah 434,684,700 APBD 16buah

456,418,935

4 01 04 01 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

Jumlah jenisperlengkapan gedungkantor yang terpelihara

SekretariatDPRD

20 jenis 34,753,650 APBD 20jenis

36,491,333


4 01 04 01 27 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor


SekretariatDPRD

10 jenis 58,740,400 APBD 20 unit 61,677,420

4 01 04 01 28 PemeliharaanRutin/BerkalaMeubelair

Jumlah jenis meubelairyang terpelihara

SekretariatDPRD

4 jenis 23,940,000 APBD 4 jenis 25,137,000

4 01 04 01 30 RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor

Jumlah gedung kantoryang direhab

SekretariatDPRD

6 jenis 480,470,400 APBD 6 jenis 504,493,920

4 01 04 01 31 RehabilitasiSedang/Berat MobilJabatan

Jumlah mobil jabatanyang direhab

SekretariatDPRD

3 unit 31,500,000 APBD 3 unit 33,075,000

4 01 04 01 32 RehabilitasiSedang/BeratKendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirehab

SekretariatDPRD

3 unit 35,700,000 APBD 3 unit 37,485,000

4 01 04 02 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASPERANGKATDAERAH

Tingkat partisipasiperangkat daerahdalam agenda kota

SekretariatDPRD

100% 773,915,550 APBD 100% 812,611,328

Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatan kapasitas

SekretariatDPRD

100% APBD 100%

4 01 04 02 03 Peningkatanketrampilan danprofesionalisme

Jumlah aparatur yangmengikuti kegiatanpeningkatanketrampilan danprofesionalisme

SekretariatDPRD

25 org 230,277,600 APBD 25 org 241,791,480

4 01 04 02 04 FasilitasiKeperansertaanpada Even Daerahdan Hari BesarNasional

Jumlah event daerahdan hari besar nasionalyang diikuti

SekretariatDPRD

4 keg 78,534,750 APBD 4 keg 82,461,488


4 01 04 02 05 PenyebarluasanInformasiprogram/kegiatanPD


SekretariatDPRD

1 kali 15,750,000 APBD 1 kali 16,537,500

Jumlah jenispenyebarluasaninformasiprogam/kegiatan DPRD

SekretariatDPRD

2 jenispemberita

an

302,395,200 APBD 2 jenispemberit

aan

317,514,960

4 01 04 02 06 Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu

Jumlah pakaian hari-hari tertentu yangdiadakan

SekretariatDPRD

125 buah 146,958,000 APBD 125buah

154,305,900

4 01 04 03 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan OPD yangtersusun tepat waktudan sesuai denganaturan

SekretariatDPRD

100% 20,914,200 APBD 100% 21,959,910

Nilai SKM SekretariatDPRD

Baik APBD Baik

4 01 04 03 01 PenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD

Jumlah jenis dokumen(SPIP, SPM, SOP,LAKIP, LPPD, IKM) yangtersusun

SekretariatDPRD

6 jenis 10,500,000 APBD 6 jenis 11,025,000

4 01 04 03 02 PenyusunanLaporan KeuanganAkhir Tahun

Jumlah dokumenLaporan Keuanganyang tersusun

SekretariatDPRD

8 jenis - APBD 8 jenis 0

4 01 04 03 03 PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran

Jumlah jenis dokumen(Renstra, Renja,IKU/IKI, PK, RKA, RKA-P, DPA, dan DPPA) yangtersusun

SekretariatDPRD

6 dok 10,414,200 APBD 6 dok 10,934,910

4 01 04 14 PROGRAMPENINGKATANFASILITASI FUNGSIPEMBENTUKANPERDA

Persentase fasilitasiRapat - rapat DPRD

SekretariatDPRD

100% 5,595,069,500 APBD 100% 5,874,822,975


Persentase fasilitasiPeningkatan kapasitasAnggota DPRD

SekretariatDPRD

100% APBD 100%

4 01 04 14 01 Koordinasi DPRDdengan pemerintahpusat danpemerintah daerahlainnya

Jumlah fasilitasikoordinasi dankonsultasi dalam danluar daerah yangdilakukan anggotaDPRD

SekretariatDPRD

25 kali 226,759,500 APBD 25kali

238,097,475

4 01 04 14 02 Kunjungan kerjaPimpinan dananggota DPRD

Jumlah fasilitasiKunjungan Kerja yangdiikuti oleh anggotaDPRD

SekretariatDPRD

6kali

1,296,947,400 APBD 6 kali 1,361,794,770

4 01 04 14 03 PembahasanRancanganPeraturan Daerah

1. JumlahPROPEMPERDA yangberhasil ditetapkanmenjadi PERDA2. JUMLAH Perdainisiatif yangditetapkan

SekretariatDPRD

8 perdadan 2Perda

Inisiatif

677,280,300 APBD 10perda, 5Perda

Inisiatif

711,144,315

4 01 04 14 04 Peningkatankapasitas pimpinandan anggota DPRD

JumlahBimtek/workshop yangdiikuti oleh anggotaDPRD yang terfasilitasiJumlah penyediaantenaga ahli fraksi

SekretariatDPRD

10kali

5 tim

3,191,062,600 APBD 10 kali 3,350,615,730

4 01 04 14 05 Penyusunan Profilkinerja DPRD ataulaporan hasil kinerjaakhir Tahun DPRD

Jumlah dokumenlaporan hasil kinerjatahunan DPRD yangtersusun

SekretariatDPRD

2 dok 33,075,000 APBD 2 dok 34,728,750

4 01 04 14 06 Rapat - rapatparipurna

Jumlah rapatparipurna istimewayang dilaksanakan

SekretariatDPRD

5 kali 169,944,700 APBD 5 kali 178,441,935

4 01 04 15 PROGRAMPENINGKATANFASILITASI FUNGSIPENGAWASAN DANANGGARAN

Persentase fasilitasipembahasan anggarandaerah

SekretariatDPRD

100% 1,729,705,600 APBD 100% 1,816,190,880


4 01 04 15 01 Hearing/ Dialog dankoordinasi denganpejabat pemerintahdaerah dan tokohmasyarakat/tokohagama

Jumlah fasilitasidengar pendapat yangditerima oleh DPRD

5kali

19,687,500 APBD 5kali

20,671,875

4 01 04 15 02 Kegiatan Reses Persentase fasilitasihasil reses DPRD(POKPIK) yangdiakomodir dalamRKPD

90% 768,268,600 APBD 95% 806,682,030

4 01 04 15 03 Monitoring danevaluasi anggaran

Dokumen RekomendasiDPRD terhadap LHPBPK

SekretariatDPRD

2 DOK 137,812,500 APBD 2 DOK 144,703,125

Data hasil monitoringdan evaluasipenggunaan anggaran

SekretariatDPRD

12 DOK - APBD 12DOK -

4 01 04 15 04 PembahasanAnggaran Daerah

Persentase fasilitasiPembahasan KUA,PPAS, APBD dan P-APBD yang terfasilitasi

SekretariatDPRD

2 dok 275,625,000 APBD 2 dok 289,406,250

Jumlah DokumenRekomendasi Hasilkajian tenaga ahli yangtersusun

SekretariatDPRD

2 dok 99,225,000 APBD 2 dok 104,186,250

4 01 04 15 05 Pembahasan LKPJWalikota

Jumlah Dokumencatatan strategis danrekomendasi perbaikankebijakanpenyelenggaraanpemerintah daerah

SekretariatDPRD

2 DOK 240,052,400 APBD 2 DOK 252,055,020

4 01 04 15 06 Rapat rapat alatkelengkapan DPRD

Persentase fasilitasihasil rapat yangditindak lanjuti

SekretariatDPRD

100% 189,034,600 APBD 100% 198,486,330

TOTAL ANGGARAN 10,902,311,227 12,447,426,788


BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2018 ini

merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Penjelasan Indikator

Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2018 sebagai bahan dalam

penyusunan usulan rencana kegiatan dan anggaran APBD Tahun Anggaran

2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun

2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya

penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2018

diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta

berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kota Blitar maupun

dengan Instansi terkait lainnya.

Blitar, 19 Juni 2017SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR


NIP. 19680812 198803 2 006

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 01 04 01 PROGRAM PELAYANAN

PERKANTORAN

Prosentase kecukupan

pelayanan perkantoran

Sekretariat

DPRD

80% 2.782.706.377 APBD 90% 3.921.841.696

4 01 04 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah rekening yang

terbayarkan

Sekretariat

DPRD

9 rek 159.534.900 APBD 9 rek 167.511.645

4 01 04 01 03 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas/operasional yang yang

terbayarkan pajaknya

Sekretariat

DPRD

39 unit 40.241.000 APBD 39 unit 42.253.050

4 01 04 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor

yang tersedia

Sekretariat

DPRD

30 jenis 75.806.177 APBD 30 jenis 79.596.486

4 01 04 01 06 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan

dan penggandaan yang

tersedia

Sekretariat

DPRD

20 jenis 126.794.600 APBD 20 jenis 133.134.330

4 01 04 01 07 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik/penerangan

yang tersedia

Sekretariat

DPRD

30 jenis 127.412.300 APBD 30 jenis 133.782.915

4 01 04 01 09 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan rumah

tangga kantor yang tersedia

Sekretariat

DPRD

50 jenis 171.916.000 APBD 55 jenis 180.511.800

4 01 04 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan yang tersedia

Sekretariat

DPRD

15 jenis 32.260.200 APBD 15 jenis 33.873.210

Perkiraan Maju Rencana 2019

1

Tabel. 3.3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD

Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1




(Output)

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

4 01 04 01 11 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah paket makanan dan

minuman yang tersedia

Sekretariat

DPRD

265 paket 98.026.100 APBD 265 paket 102.927.405

4 01 04 01 12 Rapat-Rapat Koordinasi

dan konsultasi Dalam

dam Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi regional dan

nasional yang diikuti

Sekretariat

DPRD

25 kali 186.914.700 APBD 25 kali 196.260.435

4 01 04 01 18 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang

terpenuhi

Sekretariat

DPRD

- - APBD 3 bh 1.000.000.000

4 01 04 01 19 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasinal

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasinal kantor yang

terpenuhi

Sekretariat

DPRD

- - APBD - -

4 01 04 01 20 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

Sekretariat

DPRD

10 jenis 73.250.200 APBD 10 jenis 76.912.710

4 01 04 01 21 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang terpenuhi

Sekretariat

DPRD

20 jenis 180.000.000 APBD 20 jenis 189.000.000

4 01 04 01 22 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang

terpenuhi

Sekretariat

DPRD

4 jenis 106.850.000 APBD 4 jenis 112.192.500

4 01 04 01 23 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor yang

terpelihara

Sekretariat

DPRD

5

paket

148.570.750 APBD 5

paket

155.999.288


Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang

terpelihara

Sekretariat

DPRD

4 buah 155.340.300 APBD 4 buah 163.107.315


Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

Sekretariat

DPRD

15 buah 434.684.700 APBD 16 buah 456.418.935

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1




(Output)

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah jenis perlengkapan

gedung kantor yang terpelihara

Sekretariat

DPRD

20 jenis 34.753.650 APBD 20 jenis 36.491.333


Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jenis jenis peralatan gedung

kantor yang terpelihara

Sekretariat

DPRD

10 jenis 58.740.400 APBD 20 unit 61.677.420


Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah jenis meubelair yang

terpelihara

Sekretariat

DPRD

4 jenis 23.940.000 APBD 4 jenis 25.137.000

4 01 04 01 30 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang

direhab

Sekretariat

DPRD

6 jenis 480.470.400 APBD 6 jenis 504.493.920


Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang

direhab

Sekretariat

DPRD

3 unit 31.500.000 APBD 3 unit 33.075.000


Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang direhab

Sekretariat

DPRD

3 unit 35.700.000 APBD 3 unit 37.485.000

4 01 04 02 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS PERANGKAT

DAERAH

Tingkat partisipasi perangkat

daerah dalam agenda kota

Sekretariat

DPRD

100% 773.915.550 APBD 100% 812.611.328

Prosentase aparatur

memperoleh kesempatan

peningkatan kapasitas

Sekretariat

DPRD

100% APBD 100%

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1




(Output)

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

4 01 04 02 03 Peningkatan ketrampilan

dan profesionalisme

Jumlah aparatur yang

mengikuti kegiatan

peningkatan ketrampilan dan

profesionalisme

Sekretariat

DPRD

25 org 230.277.600 APBD 25 org 241.791.480

4 01 04 02 04 Fasilitasi Keperansertaan

pada Even Daerah dan

Hari Besar Nasional

Jumlah event daerah dan hari

besar nasional yang diikuti

Sekretariat

DPRD

4 keg 78.534.750 APBD 4 keg 82.461.488

4 01 04 02 05 Penyebarluasan

Informasi

program/kegiatan PD

Jumlah Penyebarluasan

Informasi program/kegiatan

PD

Sekretariat

DPRD

1 kali 15.750.000 APBD 1 kali 16.537.500

Jumlah jenis penyebarluasan

informasi progam/kegiatan

DPRD

Sekretariat

DPRD

2 jenis

pemberita

an

302.395.200 APBD 2 jenis

pemberita

an

317.514.960

4 01 04 02 06 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah pakaian hari-hari

tertentu yang diadakan

Sekretariat

DPRD

125 buah 146.958.000 APBD 125 buah 154.305.900

4 01 04 03 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen

perencanaan dan pelaporan

OPD yang tersusun tepat

waktu dan sesuai dengan

aturan

Sekretariat

DPRD

100% 20.914.200 APBD 100% 21.959.910

Nilai SKM Sekretariat

DPRD

Baik APBD Baik

4 01 04 03 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah jenis dokumen (SPIP,

SPM, SOP, LAKIP, LPPD, IKM)

yang tersusun

Sekretariat

DPRD

6 jenis 10.500.000 APBD 6 jenis 11.025.000

4 01 04 03 02 Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen Laporan

Keuangan yang tersusun

Sekretariat

DPRD

8 jenis - APBD 8 jenis 0

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1




(Output)

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

4 01 04 03 03 Penyusunan Perencanaan

Kegiatan dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen

(Renstra, Renja, IKU/IKI, PK,

RKA, RKA-P, DPA, dan DPPA)

yang tersusun

Sekretariat

DPRD

6 dok 10.414.200 APBD 6 dok 10.934.910

4 01 04 14 PROGRAM

PENINGKATAN

FASILITASI FUNGSI

PEMBENTUKAN PERDA

Persentase fasilitasi Rapat -

rapat DPRD

Sekretariat

DPRD

100% 5.595.069.500 APBD 100% 5.874.822.975

Persentase fasilitasi

Peningkatan kapasitas

Anggota DPRD

Sekretariat

DPRD

100% APBD 100%

4 01 04 14 01 Koordinasi DPRD dengan

pemerintah pusat dan

pemerintah daerah

lainnya

Jumlah fasilitasi koordinasi

dan konsultasi dalam dan luar

daerah yang dilakukan anggota

DPRD

Sekretariat

DPRD

25 kali 226.759.500 APBD 25 kali 238.097.475

4 01 04 14 02 Kunjungan kerja Pimpinan

dan anggota DPRD

Jumlah fasilitasi Kunjungan

Kerja yang diikuti oleh anggota

DPRD

Sekretariat

DPRD

6

kali

1.296.947.400 APBD 6 kali 1.361.794.770

4 01 04 14 03 Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

1. Jumlah PROPEMPERDA yang

berhasil ditetapkan menjadi

PERDA 2.

JUMLAH Perda inisiatif yang

ditetapkan

Sekretariat

DPRD

8 perda

dan 2

Perda

Inisiatif

677.280.300 APBD 10 perda,

5 Perda

Inisiatif

711.144.315

4 01 04 14 04 Peningkatan kapasitas

pimpinan dan anggota

DPRD

Jumlah Bimtek/workshop yang

diikuti oleh anggota DPRD yang

terfasilitasi

Jumlah penyediaan tenaga ahli

fraksi

Sekretariat

DPRD

10 kali

5 tim

3.191.062.600 APBD 10 kali 3.350.615.730

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1




(Output)

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

4 01 04 14 05 Penyusunan Profil kinerja

DPRD atau laporan hasil

kinerja akhir Tahun DPRD

Jumlah dokumen laporan hasil

kinerja tahunan DPRD yang

tersusun

Sekretariat

DPRD

2 dok 33.075.000 APBD 2 dok 34.728.750

4 01 04 14 06 Rapat - rapat paripurna Jumlah rapat paripurna

istimewa yang dilaksanakan

Sekretariat

DPRD

5 kali 169.944.700 APBD 5 kali 178.441.935

4 01 04 15 PROGRAM

PENINGKATAN FASILITASI

FUNGSI PENGAWASAN

DAN ANGGARAN


pembahasan anggaran daerah

Sekretariat

DPRD

100% 1.729.705.600 APBD 100% 1.816.190.880

4 01 04 15 01 Hearing/ Dialog dan

koordinasi dengan

pejabat pemerintah

daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

Jumlah fasilitasi dengar

pendapat yang diterima oleh

DPRD

5

kali

19.687.500 APBD 5

kali

20.671.875

4 01 04 15 02 Kegiatan Reses Persentase fasilitasi hasil reses

DPRD (POKPIK) yang

diakomodir dalam RKPD

90% 768.268.600 APBD 95% 806.682.030

4 01 04 15 03 Monitoring dan evaluasi

anggaran

Dokumen Rekomendasi DPRD

terhadap LHP BPK

Sekretariat

DPRD

2 DOK 137.812.500 APBD 2 DOK 144.703.125

Data hasil monitoring dan

evaluasi penggunaan anggaran

Sekretariat

DPRD

12 DOK - APBD 12 DOK -

4 01 04 15 04 Pembahasan Anggaran

Daerah


Pembahasan KUA, PPAS, APBD

dan P-APBD yang terfasilitasi

Sekretariat

DPRD

2 dok 275.625.000 APBD 2 dok 289.406.250

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1




(Output)

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

Jumlah Dokumen Rekomendasi

Hasil kajian tenaga ahli yang

tersusun

Sekretariat

DPRD

2 dok 99.225.000 APBD 2 dok 104.186.250

4 01 04 15 05 Pembahasan LKPJ

Walikota

Jumlah Dokumen catatan

strategis dan rekomendasi

perbaikan kebijakan

penyelenggaraan pemerintah

daerah

Sekretariat

DPRD

2 DOK 240.052.400 APBD 2 DOK 252.055.020

4 01 04 15 06 Rapat rapat alat

kelengkapan DPRD

Persentase fasilitasi hasil rapat

yang ditindak lanjuti

Sekretariat

DPRD

100% 189.034.600 APBD 100% 198.486.330

10.902.311.227 12.447.426.788

SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR


NIP. 19680812 198803 2 006

TOTAL ANGGARAN

rencanakerja sekretariat dprd kota blitar tahun …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1626.pdf ·...

Documents