bab i pendahuluan 1.1 latar belakang - ppid kota …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1455.pdf ·...

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat

(2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan

ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya

diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang

dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,

dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun

Renja SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Bappeda

Kota Blitar 2017 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017,

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 -

2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana

operasional

2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan

perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan

perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur

Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah



4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan

penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD

dan ILPPD kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

tahun 2017 berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah ;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Blitar Nomor tahun tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar

Tahun 2016 – 2020 ;

11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar ;

12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai penyesuaian atas

perubahan struktur organisasi dan tugas pokok fungsi

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota

Blitar nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah

dan Peraturan Walikota Blitar nomor 36 tahun 2014 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Blitar.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Bappeda Kota Blitar yang dianggarkan

melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

tahun 2017;

Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat

sasaran;

Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan

tahun anggaran 2017.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Bappeda sebagai berikut

:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang,

maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan

dengan dokumen perencanaan lainnya serta

sistematika.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi

pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah , Analisis Kinerja

Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , review

terhadap rancangan awal Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah , dan penelaahan usulan

program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai

telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan

sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah , program dan kegiatan dari Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan

dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja

Bappeda tahun 2017



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2016 Dan Capaian Renstra

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Kinerja dan Laporan Keuangan.Laporan kinerja adalah ikhtisar

yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

dalam rangka pelaksanaan APBD.Kinerja sendiri merupakan

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan

menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep

dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah

sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,

material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu

kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di

analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik

berupa fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari

kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada

jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan

pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi

anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan



keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut

telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.



Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada s/d

Tahun 2021

Realisasi Capaian Kinerja

Renja SKPD

sampai dengan

Tahun 2014

Target Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan (Tahun 2016)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2016)

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD yang Dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja

dan

Realisasi Anggaran

Renja yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerja

dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d

Tahun 2016 (%)

I II III IV

3 4 6 7 8 9 10 11=7+8+910 12 =

11/6x 100 13 = 5 + 11

14 =

13/4 x 100%

1 2 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K

R

p K

R

p. K

R

p. K Rp. K Rp. K Rp. K

Rp

.

URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Prosentase kesesuaian RKPd

dengan RPJMD

100%

Penyusunan

Rancangan RPJMD

Dokumen

Rancangan RPJMD

1 dok 536.309.1

50

0 0 1

dok

53.609.15

0

11.59

4.550

0 11.594.5

50

0 21,6

3

0 11.594.5

50

2,16

2,16

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Musrenbang RPJMD

1 145.324.000

0 0 1 145.324.000

0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 -



Penetapan RPJMD Dokumen Perda

RPJMD

1 148.015.000

0 0 1 148.015.000

0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 -

Penyusunan

Rancangan RKPD

Dokumen

Ranwal RKPD dan Rancangan RKPD

12 222.146.5

50

0 0 1 222.146.5

50

0 21.76

0.543

0 21.760.5

43

0 9,80 0 21.760.5

43

9,8 9,

80

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah fasilitasi musrenbang

RKPD

6 782.204.000

0 0 1 123.602.000

0 50.675.000

0 50.675.000

0 41,00

0 50.675.000

100 6,48

Penetapan RKPD Dokumen RKPD

6 62.240.000

0 0 1 62.240.000

0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

Monev RKPD 1 56.602.000

0 0 1 56.602.000

0 3.648.500

0 3.648.500

0 6,45 0 3.648.500

6,45 6,45

Penyusunan Rancangan KUA/PPAS

Dokumen KUA dan KUA-P

12 964.594.000

0 0 2 117.297.000

0 2.374.100

0 2.374.100

0 2,02 0 2.374.100

0 0,00

PROGRAM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prosentase

pemanfaatan dokumen penelitian dan

pengembangan

100%

kajian Bidang

Sistem dan mekanisme Pembangunan

Dokumen

Kajian sistem dan mekanisme Pembanguna

n

6 64.168.00

0

0 0 1 64.168.00

0

0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,

00



PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Prosentase Pemanfaata

n Dokumen perencanaan bidang Pemerintah

an

100%

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Bidang Pemerintahan

Dokumen yang dihasilkan

6 557.489.550

0 0 1 52.489.550

0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan

6 593.364.350

0 0 1 88.364.350

0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Prosentase Pemanfaata

n Dokumen Perencanaan bidang Kesra

100%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Kesejahteraan Rakyat

6 407.881.700

0 0 1 58.940.850

0 3.350.000

0 3.350.000

0 5,68 0 0 0 0,00

PROGRAM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Prosentase

Pemanfaatan Dokumen Perencanaa

n bidang Ekonomi

0

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

Jumlah pelaksanaan

koordinasi

6 409.836.000

0 0 1 57.436.000

12.517.101

0 12.517.101

0 21,79

0 0 0 0,00

Penyusunan

Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Dokumen

Masterplan penanggulangan

1 99.395.40

0

0 0 1 99.395.40

0

0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,

00



Kemiskinan

Fasilitasi

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

6 423.903.2

50

0 0 1 63.903.25

0

0 3.969.

000

0 3.969.00

0

0 6,21 0 0 0 0,

00

Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah


6 89.265.500

0 0 1 89.265.500

0 13.981.339

0 13.981.339

100

15,66

2 keg

0 50 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah Dokumen yang

Dihasilkan

6 604.586.000

0 0 1 89.586.000

0 2.406.100

0 2.406.100

101

2,69 3 keg

3.350.000

51 0,55

PROGRAM PERENCANAAN

SOSIAL DAN BUDAYA

prosentase pemanfaata

n Dokumen perencanaan

pembangunan bidang sosial dan budaya

100%

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan

budaya

jumlah pelaksanaan koordinasi

6 524.635.000

0 0 1 79.365.000

0 6.756.687

0 6.756.687

103

8,51 5 keg

6.756.687

53 1,29

Penyusunan Dokumen

perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Jumlah Dokumen

yang Dihasilkan

6 621.822.240

0 0 1 89.079.870

0 1.979.800

0 1.979.800

104

2,22 6 ke

g

1.979.800

54 0,32

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA

WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

Prosentase Pemanfaatan Dokumen

Perencanaan bidang Sarana dan Prasarana

85%



Wilayah

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan bidang ESDM, LH dan Perhubungan

Jumlah pelaksanaan

koordinasi

6 65.089.600

0 0 1 65.089.600

7.987.200

0 7.987.200

106

12,27

8 ke

g

7.987.200

56 12,2

7

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA

MENENGAH DAN BESAR

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaa

n bidang Keciptakaryaan

Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Tata

Ruang

Jumlah

pelaksanaan koordinasi

6 39.099.60

0

0 0 1 39.099.60

0

13.24

5.600

0 13.245.6

00

10

8

33,8

8

10

keg

13.245.6

00

58 33

,88

Penyusunan Dokumen

Perencanaan pembangunan bidang Cipta karya dan tata

Ruang

Jumlah Dokumen

yang Dihasilkan

6 149.773.500

0 0 1 151.983.000

2.209.500

0 2.209.500

109

1,45 11 ke

g

2.209.500

59 1,48

Fasilitasi perencanaan dan

pengendalian Dana - dana Khusus

6 19.024.659

0 0 1 123.888.000

19.024.659

0 19.024.659

110

15,36

12 ke

g

19.024.659

60 100,

00

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian

dan pengembangan

100%




Pembangunan bidang Kelitbangan

Jumlah pelaksanaan

koordinasi

6 30.412.000

0 0 1 30.412.000

3.026.600

0 3.026.600

110

9,95 3.026.600

60 9,95

PROGRAM

PERENCANAAN TATA RUANG

Prosentase

Ketersediaan Dokumen dan Informasi

Tata Ruang dalam peta Analog dan Digital di

Tingkat Kota dan Kecamatan

75%

Monitoring evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang

Jumlah pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

RTRW

1 77.910.000

0 0 1 77.910.000

0 4.701.600

0 4.701.600

110

6,03 0 4.701.600

25 6,03

PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI

prosentase keterisian

data pendukung perencanaan

pembangunan

0

Pengumpulan,

updating, dan analisis data informasi capai target kinerja

program dan kegiatan

Data hasil

validasi dan verifikasi data gakin 2016

39.920.00

0

0 0 35

buku

39.920.00

0

1

keg

7.506.

500

1

keg

7.506.50

0

0 18,8

0

28

0 buku

7.506.50

0

18

,80

Penyusunan dan

Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Jumlah

buku terkait bahan pendukung penyusunan

dokumen perencanaan

1 45.835.15

0

0 0 1 45.835.15

0

1 868.2

00

868.200 1,89 868.200 1,

89



Penyusunan profile daerah

jumlah buku dan CD

profile wilayah daerah

422.831.900

0 0 50 buk

u 8 database

61.831.900

0 3.430.047

0 3.430.047

0 5,55 75 bu

ku 8 datab

ase

3.430.047

0,81

CD Profile Pembanguna

n Daerah

500

keping cd

0

buku Profile Daerah Kota Blitar

0

Pengelolaan Data Elektronik

Pemeliharaan Data berbasis

Website Bappeda

2 keg 413.223.550

0 0 1 tahun

78.223.550

0 13.237.150

0 13.237.150

0 16,92

1 keg

13.237.150

50 3,20

Pemeliharaan MKIOS

0

Pemeliharaan Jaringan WAN dan

Antena Wi Fi

0


Pembangunan bidang data dan Statistik

Jumlah Fasilitasi

Perencanaan bidang data dan Statistik

1 35.997.400

0 0 1 35.997.400

1.269.500

1.269.500

3,53 1.269.500

3,53

PROGRAM

PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK

DAERAH

prosentase

Ketersediaan Data Statistik

Daerah

Pengelolaan, updating dan

analisis data statistik daerah

jumlah buku DDA

Semester 1 dan Semester 2

550 buku

315.085.250

0 0 100 buk

u

65.085.250

1.755.800

0 1.755.800

0 2,70 225

buku dan

1.755.800

40,91

0,56



450

buku

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Prosentase peningkatan

kualitas perencanaan pembanguna

n daerah

85%

Peningkatan Kemampuan

Teknis Aparat Perencana

Jumlah kegiatan

sudy komparasi tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah

3 keg 453.368.400

0 0 1 keg

28.368.400

0 0 0 0 0,00 4 ke

g

0 133,33

0,00

PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase

Keikutsertaan SDM Aparatur dalam Event

Daerah

Fasilitasi Keperansertaan

pada even daerah dan Hari Besar nasional

Fasilitasi Keperanserta

an pada even daerah dan Hari Besar nasional

4 keg 50.000.000

0 0 1 keg

50.000.000

14.975.000

0 14.975.000

0 29,95

14.975.000

0 29,9

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

prosentase ketersediaan dokumen

perencanaan dan pelaporan SKPD

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen prognosis

yang tersusun

10 dokumen

106.000.000

0 0 20.048.050

0 0 0 0 50 0,00 4 dok

0 40 0,00



Penyusunan Perencanaan

Kegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumen

yang tersusun

30 DOK

125.000.000

0 0 6 doku

men

27.304.000

0 0 0 0 0,00 0 25 0,00

Penyusunan

Laporan keuangan Semesteran

Jumlah

dokumen yang tersusun

25

dok

89.500.00

0

0 0 5

dokumen

16.836.50

0

0 0 0 0 0,00 0 0 0,

00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi

perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

60 bulan

170.600.000

0 0 12 bula

n

30.600.000

3 bulan

4.637.447

3 bulan

4.637.447

25 15,16

39 bulan

4.637.447

65 2,72

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasiona

l

Jumlah

pembayaran perizinan kendaraan dinas/operas

ional

60

bulan

31.250.00

0

0 0 12

bulan

5.800.000 3

bulan

0 3

bulan

0 0,00 12

bulan

0 50 0,

00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor

46 jenis

89.000.000

0 0 34 jenis

16.000.000

15jeni

s

5.858.900

15jenis

5.858.900

34,29

36,62

48 jen

is

5.858.900

104,35

6,58

Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan penggandaan

9 jenis

76.000.000

0 0 9 jenis

29.250.000

3 jen

is

15.077.500

3 jeni

s

15.077.500

77,78

51,55

14 jen

is

15.077.500

155,56

19,8

4

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bahan

bacaan dan peraturan perundang –

undangan

4 jenis

24.250.000

0 0 4 jenis

4.500.000 1 jen

is

940.000

1 jeni

s

940.000 75 20,89

7 jen

is

940.000 175 3,88

Penyediaan Peralatan Rumah tangga

jumlah Penyediaan Peralatan

Rumah tangga

65.000.000

0 0 28 jenis

12.823.600

0 0 0 0 0,00 0

Penyediaan

Makanan dan

Jumlah

makanan

60

bulan

65.000.00

0

0 0 12

bula

12.250.00

0

0 0 0 0 0 0,00 39

bul

0 65 0,

00



Minuman dan minuman

n an

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam dan luar daerah

60 bulan

710.000.000

0 0 12 bulan

120.260.000

3 bulan

40.057.913

3 bulan

40.057.913

0 33,31

39 bulan

40.057.913

65 5,64

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA

APARATUR

prosentase pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur

Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah sarana dan

prasarana kantor

45 jenis

395.000.000

0 0 10 jenis

59.713.000

0 0 0 0 0 0,00 36 jen

is

0 0 0,00

mesin Finger print

1 unit

0 1 uni

t

0

Brankas 5 unit

0 5 unit

0

Meja Kerja Es II

1 buah

0 1 buah

0

Meja rapat 2

unit

0 2

unit

0

Sofa/Kursi Tamu Es II

2 unit

0 2 uni

t

0

Almari 3 unit

0 3 unit

0

Desktop Tower

1 buah

0 1 buah

0

Printer 2bua

h

0 2b

uah

0

External Drive

1 unit

0 1 uni

0



t

LCD 32" 1 buah

0 1 buah

0

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan kantor

425.000.000

0 0 4 jenis

67.785.000

0 0 0 0,00 4 jenis

0

Kaca cermin 1 unit

0 1 unit

0

Vertical blind 130 mter2

0 130 mter2

0

Karpet 1 paket

0 1 paket

0

Wireless

Microphone System

1

paket

0 1

paket

0

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaa

n Rutin Kendaraan Dinas

3

unit

425.000.0

00

0 0 3

unit

46.900.00

0

3

unit

0 3

unit

0 0 0,00 3

unit

0 0 0,

00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin Perlengkapa

n Gedung kantor

475.000.000

0 0 3 unit

5.385.000 0 865.000

865.000 1 unit

865.000 0 0,18

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

Jumlah pemeliharaa

n Rutin Peralatan Gedung

kantor

60 bulan

33.750.000

0 0 4 mac

am

74.813.077

0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Rata - rata capaian kinerja (%) 10,5

0 454.533.

292

Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan momentum yang telah disepakati bersama

Faktor penghambat pencapaian kinerja :



Untuk kegiatan kajian / kegiatan yang berhubungan dengan lelang, penyerapannya masih belum sesuai dengan target mengingat sampai saat ini masih melalui proses lelang pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan universitas, masih dalam proses pembahasan KAK

Untuk kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, penyerapan anggaran masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan mengingat sebagian besar dialokasikan untuk

workshop dan bimbingan teknis setelah struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Bappeda berubah. Sampai dengan bulan September 2014 struktur organisasi Bappeda masih mengacu pada peraturan yang lama sehingga sebagian besar kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan.

Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam triwulan berikutnya : melaksanakan kegiatan sesuai momentum yang telah direncanakan

Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam Renja berikutnya : -



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong

keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam

pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor –

faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

a. terlaksananya tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan

dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai

b. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;

c. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan;

d. Lokasi kantor cukup strategis;

e. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan

tugas memadai;

f. Kemudahan dalam proses Penyusunan Proses

Perencanaan;

g. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana;

h. Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;

i. System Informasi Musrenbang sebagai instrumen penting

dalam perencanaan partisipatif telah dibangun dan

dikembangkan;

j. Tingginya motivasi SDM dalam meningkatkan kinerja

k. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dan

ketrapilan khusus di bidang perencanaan;

l. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun

hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal

Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait.

m. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses

perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda

dengan SKPD lain;

n. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data

pembangunan yang tersusun secara sistematis dan kurat

serta pengendalian perencanaan pembangunan;



o. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen

perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan

kadalaman / substansi output kegiatan tidak bisa diukur.

2. Faktor Eksternal :

a. Adanya peraturan perundang – undangan dan kebijakan

Pemerintah yang mendukung peran Bappeda dalam

perencanaan pembangunan;

b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi

dalam perencanaan berbasis kinerja;

c. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap

peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan;

d. Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan social,

ekonomi dan budaya masyarakat;

e. Lemahnya koordinasi antar SKPD;

f. Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam

penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan

anggaran;

g. Belum terpadunya system pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara

keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016

dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak

dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi

sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut

dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai

berikut :



Tabel. 2.2. Pencapaian Pelayanan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Blitar

NO

Indikator IKK Target Renstra Bappeda Realisasi Proyeksi Catatan

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Prosentase Kesesuaian tujuan Renstra SKPD

dengan sasaran RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Prosentase kesesuaian

program dalam Renja SKPD dengan RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Prosentase Program dalam RPJMD yang capaian programnya

tercapai

100% 100% 100% 100% 100%

5. Prosentase pemanfaatan

dokumen perencanaan pembangunan daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Prosentase Kecukupan Data Pendukung Perencanaan

Pembangunan daerah

80% 80% 90% 90% 80% 90%

7. Prosentase hasil

Penelitian dan Pengembangan yang

100% 100% 100% 100% 100% 100%



dimanfaatkan dalam

pelaksanaan pembangunan



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tidak dapat

terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya.Isu – isu

strategis dimaksud antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan aplikasi Dokumen

Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda

baik oleh internal Bappeda maupun oleh SKPD terkait;

2. Belum adanya system pengelolaan knowledge yang dapat

menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi

sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun

dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi

lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen

perencanaan menjadi lebih besar;

3. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum

sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi sehingga belum optimal;

4. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah

kepada peningkatan kinerja;

5. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun

secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan

kendala dalam perencanaan pembangunan yang

komprehensif dan berkelanjutan;

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program – program pembangunan yang dikaitkan dengan

dokumen – dokumen perencanaan;

7. Penyusunan dokumen perencanaan elum menjadi prioritas

SKPD;

8. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya

perkembangan teknologi dan diberlakukannya perdagangan

bebas.



2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 telah

menentukan 13 (tiga belas) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu

: 1). Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan

penguatan jati diri dan identitas Kota Blitar, peningkatan

pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan, nilai – nilai

sejarah, budaya serta kearifan local dalam kehidupan sehari –

hari; 2). Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai

keagamaan melalui peningkatan fasilitasi saran ibadah dan

kegiatan keagamaan; 3). Memantapkan penyediaan layanan

pendidikan berkualitas dan daya saing lulusan , peningkatan

aksesibilitas wajar 12 tahun yang disertai perwujudan

lingkungan berwawasan pendidikan; 4). Meningkatnya tingkat

pendidikan masyarakat untuk ketersediaan sumber daya

manusia berkualitas dan berkompetensi tinggi; 5). Memantapkan

Layanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme tenaga

kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana

kesehatan dasar dan lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan

sanitasi sehat kota, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta

pelestarian lingkungan; 6) Pemberdayaan ekonomi untuk

peningkatan pendapatan masyarakat; 7). Perluasan akses

ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sector

koperasi, UKM serta pelaku usaha informal; 8). Mendukung

penguatan lumbung pangan nasional dalam mencapai

kedaulatan pangan melalui pengembangan infrastruktur

jaringan irigasi, pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan

jalan, embung,pengendalian tata ruang,sarana dan prasarana

lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang

kondusif; 9). Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi

daya dukung pengetahuan, perkembangan kreativitas-

keinovasian dan daya saing melalui pengembangan klaster



unggulan ekonomi daerah, dan penguatan pengembangan

ekonomi kreatif berbasis pengembangan industry pariwisata dan

pendayagunaan teknologi informasidan komunikasi,

transportasi; 10). Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin

dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang

masalah kesejahteraan social; 11). Peningkatan peran

masyarakat dalam pembangunan; 12). Mengembangkan

birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi, transparansi

dan menjamin kepastian hukum; 13). Peningkatan kualitas

pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pengarusutamaan

gender dalam pembangunan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah,

program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan

dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam

tabel dibawah :



Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

Kota Blitar No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Cat

Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikati

f (Rp.000

)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaia

n

Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor Bappeda

Jumah gedung yang dilakukan

rehabilitasi sedang/berat

1 525.000

2. Pengadaan meubelair

Bappeda Jumlah meubelair

3 jenis 75.000

3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bappeda Jumlah perlengkapan

4 jenis 75.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bappeda Jumlah perlengkapan kantor

5 jenis 40.735

4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Bappeda Jumlah peralatan

5 jenis 75.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Bappeda Jumlah peralatan kantor

8 jenis 114.020

II.

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pengembangan Data/Informasi

1. Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi capaian

Target kinerja Program dan Kegiatan

Bappeda 12 bulan

45.000

2. Penyusunan Profile Daerah

Bappeda Jumlah dokumen Profil

2 jenis 35.000 Penyusunan Profile Daerah

Bappeda Jumlah dokumen Profil

2 jenis 60.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan

bidang data dan statistik

Bappeda Jumlah Fasilitasi perencanaan pembangunan

bidang data dan statitik yang dilaksanakan

1 keg 45.000 Pengelolaan SIPD

Bappeda Jumlah pengelolaan

SIPD

12

bulan 50.000

4. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah

Bappeda Jumlah pengelolaan SIPPD

12 bulan

50.000

5. Pengelolaan Sistem Informasi Elektronik

Bappeda

Jumlah pemeliharaan data berbasis website

12 bulan

30.000

III. Program pengembangan

data/informasi/Statistik

1. Pengelolaan, Updating dan Analisa data Statistik

Bappeda Jumlah Pengelolaan, udating dan Analisa data Statistik

12 bulan

50.000 Pengelolaan, Updating dan Analisa data Statistik

Bappeda Jumlah Pengelolaan, udating dan Analisa data Statistik

12 bulan

40.000

2. Pengelolaan data Elektronik

Bappeda Jumlah pemeliharaan data berbasis website

12 bulan

35.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

IV. Program Penelitian

dan Pengembangan

1. Koordinasi Litbang Bidang Sosial, budaya dan Evaluasi Pembangunan

Bappeda

Jumlah fasilitasi kordinasi kelitbangan bidang Sosial,

Budaya dan Evaluasi pembangunan

2 keg 25.000

2. Koordinasi Litbang Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bappeda

Jumlah fasilitasi kordinasi kelitbangan bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah

2 keg 25.000

3. Koordinasi Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi

Bappeda

Jumlah fasilitasi kordinasi kelitbangan bidang Inovasi dan Teknologi

2 keg 25.000

4. Kajian bidang Sosial, budaya dan Evaluasi Pembangunan

Bappeda Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kajian Pengembangan Paket Wisata

Kota Blitar)

1 dok 75.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

5. Fasilitasi Pengembangan

Inovasi Daerah

Bappeda Jumlah fasilitasi

pelaksanaan inovasi Kota Blitar

4 keg 87.700

6. Kajian bidang Ekonomi, Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

Bappeda Jumlah dokumen yang dihasilkan

(Kajian Indikator Makro Ekonomi, IPM dan Indeks Gini)

3 dok 65.000

VI. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Blitar

Jumlah SKPD penerima Sosialisasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

49 SKPD

100.000

VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Rancangan RKPD

Bappeda Jumlah Rancangan RKPD

dan P-RKPD

2 dok 200.000

2. Penetapan RKPD Bappeda Jumlah Perwal RKPD dan P-RKPD

2 dok 60.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3. Kajian Sistem dan Mekanisme Pembangunan

Bappeda Jumlah Dokumen yang dihasilkan

1 dok 75.000

4. Penyusunan Rancangan KUA/PPAS

Bappeda Jumlah dokumen KUA dan KUPA

2 dok 117.297 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS

Bappeda Jumlah dokumen KUA dan KUPA

2 dok 75.000

5. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Bappeda Jumlah monitoring pelaksanaan RKPD

1 dok 120.000

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan bidang Kesejahteraan Rakyat

Bappeda Jumlah dokumen yang dihasilkan (Dokumen RAD

Penanggulangan Kemiskinan)

1 dok 100.000

7. Penyusunan RKPD Bappeda Jumlah dokumen rancangan RKPD dan PRKPD, Perwali RKPD dan PRKPD

4 dok 225.000

8. Evaluasi Pembangunan

Bappeda Jumlah dokumen Evaluasi RPJMD

1 dok 110.000

9. Koordinasi Perencanaan bidang

Pengendalian dan Evaluasi

Bappeda Jumlah fasiltiasi

koordinasi bidang pengendalian dan evaluasi

2 keg 27.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

10.

Penyusunan Ddokumen perencanaan bidang

Pembangunan manusia


1 dok 75.000

11. Koordinasi Perencanaan bidang Pembangunan Manusia

Bappeda Jumlah fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan

manusia

5 keg 75.000

VIII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Fasilitasi Pengembangan

Inovasi Daerah

Bappeda Jumlah fasilitasi pelaksanaan

inovas Kota Blitar

4 keg 74.500

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi


1 dok 91.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi


1 dok 75.000

IX. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan

bidang Sosial dan Budaya

Bappeda Jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya

4 keg 83.000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

bidang Sosial dan Budaya

Bappeda Jumlah fasilitasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan budaya

4 keg 75.000

2. Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya

Bappeda Jumlah dokumen

yang dihasilkan (RIPPDA)

1 dok 87.742 Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya

Bappeda Jumlah

dokumen yang dihasilkan (RIPPDA)

1 dok 107.742



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

X. Program Kerjasama

Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kelitbangan

Bappeda Jumlah Fasilitasi Perencanaan bidang Kelitbangan

1 keg 35.000

2. Koordinasi perencanaan Pengembangan Wilayah

Bappeda Jumlah kerjasama yang difasilitasi ( Fasilitasi CSR, Fasilitasi NGO, Fasilitasi Kerjasama antar Instansi)

3 keg 100.000

3. Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Dana – Dana Khusus

Bappeda

Dokumen laporan DAK, Dokumen monitoring DAK, laporan BK

3 jenis 100.000

XI. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ESDM, LH dan Perhubungan

Bappeda Jumlah fasilitasi Perencanaan pembangunan bidang ESDM, LH dan perhubungan

4 keg 85.000

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang ESDM, LH dan Perhubungan

Bappeda Jumlah dokumen yang disusun

4 dok 370.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3. Koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur

Bappeda Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur

3 keg 100.000

4. Penyusunan

Dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur

Bappeda Jumlah

Dokumen yang Disusun ( Revisi RTRW, RPI2JM, Reviu BukuPutih Sanitasi)

2 dok 350.000



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda

juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari

kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD

dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta

fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan

program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4.

sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2015

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah

disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di

prioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan

pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah

maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses

perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan

yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih

jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan

sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana

pusat dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang

dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan

nasional melalui penataan system perencanaan,

pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan, pengembangan system dan kualitas data dan

informasi perencanaan pembangunan nasional, serta

peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku

kepentingan ;

2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan

penganggaran yang berbasis kinerja ;

3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian

sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan

perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan

pembangunan;

4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan

pembangunan ;



5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan

berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better

performance) lembaga dan pegawai.

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program

yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan

dilaksanakan oleh Bappeda melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat

sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan

seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran,

serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan

melaksanakannya dalam tahun tertentu.Sehingga ditentukan

indikator Kinerja Bappeda Kota Blitar berdasarkan kelompok

sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

Daerah

Tabel 3.1. Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN

Prosentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik

Jumlah SKPD dengan Kualitas Perencanaan Baik dibagi Jumlah SKPD

dikali 100%

Target pada tahun 2021 : 100% Penjelasan :

Dokumen perencanaan pembangunan

yang dimaksud meliputi Renstra,

Renja/RKT, DPA

Kondisi Baik, konsisten dan selaras

dibuktikan dengan Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD, Kesesuaian

tujuan dan program Renstra SKPD

dengan sasaran RPJMD, Kesesuaian

Renja SKPD dengan RKPD, Kesesuaian

RKA SKPD dengan Renja SKPD



Tabel. 3.2. Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

No Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Rp.

1 Meningkatnya

Kualitas

perumusan,

pengendalian dan evaluasi

perencanaan

pembangunan

daerah

Prosentase

kesesuaian

RKPD

dengan RPJMD

100% Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyelenggara

an

Musrenbang

RKPD

135.000.000

Prosentase

Kesesuaian

tujuan

Renstra

SKPD

dengan sasaran

RPJMD

Penyusunan

RKPD

225.000.000

Penyusunan Rancangan

KUA/PPAS

75.000.000

Prosentase

kesesuaian

program

dalam Renja SKPD

dengan

RKPD

Evaluasi RKPD 84.000.000

Prosentase Program

dalam

RPJMD yang

capaian

programnya

tercapai

Evaluasi

Pembangunan

110.000.000

Koordinasi

perencanaan bidang

pengendalian

dan Evaluasi

27.000.000

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Peningkatan

Kemampuan

Teknis Aparat

Perencana

195.000.000

2 Meningkatnya

pemanfaatan

dokumen

perencanaan pembangunan

daerah

Prosentase

Pemanfaata

n dokumen

perencanaan pembanguna

n daerah

100% Perencanaan

Prasarana

Wilayah dan

SDA

Koordinasi

Perencanaan

bidang

Infrastruktur

100.000.000

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

bidang

Infrastruktur

350.000.000



No Sasaran

Indikator

Kinerja Target Program Kegiatan Rp.


Daerah


bidang

Pembangunan

Manusia

75.000.000

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

bidang

pembangunan

Manusia

75.000.000


Ekonomi


Pembangunan

bidang

Ekonomi

50.000.000

Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan

bidang

Ekonomi

60.000.000

Perencanaan

Sosial Budaya

Penyusunan

Dokumen Perencanaan

bidang Sosial

dan budaya

107.000.000

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan bidang Sosial

dan Budaya

75.000.000

Kerjasama

Pembangunan

Koordinasi

Perencanaan

Pengembangan

Wilayah

100.000.000

Fasilitasi

Perencanaan

dan

Pengendalian

Dana – Dana Khusus

100.000.000

3 Meningkatnya

Ketersediaan Data

Pendukung

Perencanaan

Pembangunan

Prosentase

Kecukupan

Data

Pendukung

Perencanaan

Pembangunan Daerah

80% Pengembangan

Data/Informas

i

Penyusunan

Profile Daerah

60.000.000



No Sasaran

Indikator

Kinerja Target Program Kegiatan Rp. Pengelolaan

SIPD 50.000.000

Pengelolaan

SIPPD

50.000.000

Pengelolaan

Sistem

Informasi

elektronik

30.000.000

Prosentase

hasil penelitian

dan

pengembang

an yang

dimanfaatka

n dalam pelaksanaan

pembanguna

n

100% Program

Penelitian dan pengembangan

Koordinasi

Litbang bidang Ekonomi,

Infrastruktur

dan

Pengembangan

Wilayah

40.000.000

Koordinasi

Litbang bidang Sosbud dan

Evaluasi

Pembangunan

25.000.000

Koordinasi

Litbang bidang Inovasi dan

Teknologi

25.000.000

Kajian Litbang

bidang Ekonomi,

Infrastruktur

dan

pengembangan

Wilayah

70.000.000

Fasilitasi Pengembangan

Inovasi Daerah

74.500.000

Kajian Litbang

bidang Sosbud

dan Evaluasi

Pembangunan

60.000.000

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan

tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja.

Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk

menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap



perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun

kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas

diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.3

berikut :



Tabel. 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Penanggung

Jawab Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

100 304.400.000 100 308.000.000 SEKRETARIS

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

jumlah penyediaan jasa surat menyurat untuk menunjang pelaksanaan tugas

3 5.000.000 3 5.000.000 Subag Umum, Keuangan dan Penatausahaan barang

Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah alat tulis kantor 34 19.000.000 35 20.000.000 Subag Umum, Keuangan dan Penatausahaan barang

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

jumlah barang cetakan dan penggadaan


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

jumlah peralatan rumah tangga




1 2 3 4 5 6 7

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

jumlah bahan bacaan berupa surat kabar dan peraturan perundangan yang disesdiakan


Penyediaan Makanan dan Minuman

jumlah penyediaan makan minum tamu,

makan minum rapat dan makan minum fasilitasi kegiatan

700 12.500.000 700 12.750.000 Subag Umum, Keuangan dan

Penatausahaan barang

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

jumlah pembayaran tagihan telepon dan internet


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

75 233.626.100 80 292.500.000 SEKRETARIS

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala




1 2 3 4 5 6 7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

jumlah pemeliharaan peralatan kantor


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas

2 41.888.000 2 45.000.000 Subag Umum, Keuangan dan


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah pengadaan perelengkapan gedung kantor


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

jumlah pengadaan peralatan kantor


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100 53.037.420 100 61.000.000 SEKRETARIS

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

jumlah dokumen AKIP Bappeda

6 15.537.420 6 21.000.000 Subag Program dan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan


Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

jumlah dokumen perencanaan kinerja dan anggaran SKPD




1 2 3 4 5 6 7

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100 79.000.000 79.000.000 SEKRETARIS

Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

jumlah peringatan hari besar nasional dan event daerah


Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD


PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

prosentase program yang dilaksanakan sesuai Berita Acara hasil Musrenbang

100 123.602.000 100 135.000.000 SEKRETARIS

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD


PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

prosentase keterisian data pendukung perencanaan pembangunan

80 179.500.000 90 175.000.000 Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan

Penyusunan profile daerah jumlah penyusunan profile daerah

2 79.500.000 2 75.000.000 Subid Sosbud

Pengelolaan SIPD Jumlah Pengelolaan

SIPD

1 50.000.000 50.000.000 Subid

Pengendalian dan Evaluasi

Pengelolaan Sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pengelolaan Sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1 50.000.000 1 50.000.000 Subid Pembangunan Manusia



1 2 3 4 5 6 7

Prosentase keterisian data elektronik perencanaan pembangunan

90 30.000.000 90 35.000.000 SEKRETARIS

Pengelolaan Sistem Informasi Elektronik

Jumlah pemeliharaan data berbasis website

dan jaringan internet bappeda

12 30.000.000 35.000.000 Subag Umum, Keuangan dan


PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan

100 302.700.000 100 279.500.000 BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Koordinasi Litbang bidang Sosbud dan Evaluasi Pembangunan

Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

1 25.000.000 1 30.000.000 Subbid Litbang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan

Koordinasi Litbang bidang Ekonomi, infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Pembangunan dan Perekonomian

1 25.000.000 1 30.000.000 Subid Litbang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Koordinasi Litbang bidang Inovasi dan Teknologi

Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang inovasi dan teknologi

1 25.000.000 1 30.000.000 Subid Litbang Inovasi dan Teknologi

Kajian Litbang bidang Sosbud

dan Evaluasi Pembangunan

Jumlah dokumen yang

dihasilkan (Kajian Pengembangan Paket Wisata Kota Blitar)

1 75.000.000 1 55.000.000 Subbid Litbang

Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan


Jumlah fasilitasi pelaksanaan inovasi kota blitar

4 87.700.000 4 75.000.000 Subid Litbang Inovasi dan Teknologi



1 2 3 4 5 6 7

Kajian Litbang bidang Ekonomi, infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kajian Indikator Makro Ekonomi, IPM dan Indeks Gini)

1 65.000.000 1 59.500.000 Subid Litbang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prosentase Peningkatan

Aparat Perencana yang memiliki Sertifikat Diklat Teknis Perencanaan

7 210.000.000 7 80.000.000 SEKRETARIS

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Jumlah Fasilitasi diklat/bimtek perencanaan pembangunan daerah



prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD

100 300.000.000 100 400.000.000 Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Penyusunan Rancangan KUA/PPAS

Jumlah Dokumen KUA dan KUPA

2 75.000.000 2 175.000.000 Subid Ekonomi

Penyusunan RKPD Jumlah dokumen rancangan RKPD dan P-RKPD, Perwali RKPD dan Perwali P-RKPD

4 225.000.000 4 225.000.000 Subid Pengembangan Wilayah

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

prosentase indikator

sasaran RKPD yang targetnya terpenuhi

100 84.000.000 100 65.000.000 Bidang Sosial,

Budaya dan Evaluasi Pembangunan

Evaluasi RKPD Jumlah dokumen evaluasi rkpd

1 84.000.000 1 65.000.000 Subid pengendalian dan Evaluasi



1 2 3 4 5 6 7

prosentase kesesuaian indikator tujuan Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD


Evaluasi Pembangunan Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD

1 110.000.000 65.000.000 Subid pengendalian dan

Evaluasi

Koordinasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi

Jumlah fasiitasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi

27.000.000

35000000 Subid pengendalian dan Evaluasi


prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan manusia


Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen yang dihasilkan (Dokumen Strategi Kerukunan Umat beragama)


Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan manusia(PUG, KLA,KOTA SEHAT, SDG's)


PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Prosentase Pemanfaatan dokumen perencanaan Ekonomi


Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen yang Dihasilkan (RAD Pangan dan Gizi)

1 60.000.000 2 110.000.000 Subid ekonomi



1 2 3 4 5 6 7

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Jumlah fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

7 50.000.000 7 65.000.000 Subid Ekonomi

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan

sosial budaya

100 170.766.700 100 185.000.000 Bidang Sosial, Budaya dan

Evaluasi Pembangunan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Jumlah Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya(Fasilitasi TKPK, RAKP,SPKD)

9 83.024.400 9 85.000.000 Subid Sosbud

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Jumlah Dokumen yang Dihasilkan (Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA))

1 87.742.300 2 100.000.000 Subid Sosbud

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGNAN DAERAH

Prosentase Kerjasama yang ditindaklanjuti


Koordinasi perencanaan Pengembangan Wilayah

Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi (Fasilitasi

CSR, Fasilitasi NGO, Fasilitasi kerjasama antar Instansi)

3 100.000.000 45.000.000 Subid Pengembangan

Wilayah

Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Dana - dana Khusus

Dokumen Laporan pelaksanaan DAK, BK; Dokumen Proposal DAK, Profil pelaksanaan DAK

4 100.000.000 80.000.000 Subid Pengembangan Wilayah



1 2 3 4 5 6 7

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana wilayah

100 450.000.000 100 505.000.000 Kabid Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Koordinasi Perencanaan Insfrastruktur

Jumlah Fasilitasi perencanaan

pembangunan bidang infrastruktur

3 60.000.000 4 85.000.000 Subid Infrastruktur

Penyusunan Dokumen Perencanaan Insfrastruktur

Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Revisi RTRW, RPI2JM, Reviu Buku Putih Sanitasi)

2 390.000.000 2 420.000.000 Subid Infrastruktur

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

prosentase keterisian data statistik daerah

80 40.000.000 90 50.000.000

Pengelolaan Updating dan dan Analisa Data Statistik

Jumlah Pengelolaan Updating dan dan Analisa Data Statistik

1 40.000.000 50.000.000 dialihkan

Total 3.157.632.220 3.315.000.000



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar memberikan

gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda

tahun 2017 sebagai penjabaran Renstra Bappeda dan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2017. Rencana

ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2016.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang

sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun

waktu berlakunya Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya

kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja tahun 2017 ini selanjutnya digunakan sebagai

dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tahun 2017. Rencana

Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar ini dapat tercapai bila

dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber

daya di Bappeda Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu

memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar

dalam rangka mewujudkan good governance melalui perencanaan

pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Blitar, 22 Juni 2016 KEPALA BAPPEDA KOTA BLITAR

Drs. Ec. PRIYO ISTANTO Pembina Utama Muda

NIP. 19620118 199003 1 009

bab i pendahuluan 1.1 latar belakang - ppid kota …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1455.pdf ·...

Documents