penjabaran apbd - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/60. kec. medan...

Peraturan WalikotaLampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

41 Tahun 2014

1 Oktober 2014

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 24 Kecamatan Medan Perjuangan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 24 . 01 Kecamatan Medan Perjuangan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 11.652.960.240,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.126.420.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1

7.126.420.000,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 7.126.420.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

4.385.300.000,00 Gaji dan Tunjangan1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.145.800.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS

1 Tahun x 3.145.800.000,00 = 3.145.800.000,00

Tunjangan Keluarga 304.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 304.000.000,00 = 304.000.000,00

Tunjangan Jabatan 425.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 425.000.000,00 = 425.000.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 67.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 67.000.000,00 = 67.000.000,00

Tunjangan Beras 236.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

1 Tahun x 236.000.000,00 = 236.000.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 91.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh

1 Tahun x 91.000.000,00 = 91.000.000,00

Pembulatan Gaji 300.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 97.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09

Iuran Asuransi Kesehatan

BPJS Kesehatan

1 Tahun x 97.000.000,00 = 97.000.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 19.200.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

Halaman 1PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 24 Kecamatan Medan Perjuangan

KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

BPJS Ketenagakerjaan

1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00

2.741.120.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.508.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk

Pegawai Kec.Medan Perjuangan sebanyak 72 PNS

1 Thn x 2.508.000.000,00 = 2.508.000.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 233.120.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan

Objektif untuk Pegawai Kec.Medan Perjuangan sebanyak

72 PNS

1 Thn x 233.120.000,00 = 233.120.000,00

BELANJA LANGSUNG 4.526.540.240,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 5 . 2

292.783.240,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.24 . 01

35.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Perjuangan

Keluaran : Terbayarnya jasa honor pengantar surat

dan piket

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 35.400.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

35.400.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 35.400.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Kepanitiaan/Jasa Petugas

Teknis/Lapangan/Peserta Non PNS

- Jasa petugas pengantar surat dan Piket Kantor

24 org x 1.475.000,00 = 35.400.000,00

95.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kec Medan Perjuangan

Keluaran : Pembayaran rekening jasa

Komunikasi,sumber daya air dan listrik

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

95.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 11.200.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Pembayaran Rekening Telepon Kantor Camat

- Terbayarnya Rekening Telepon Kantor Camat

1 Tahun x 11.200.000,00 = 11.200.000,00

Belanja Air 20.800.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Pembayaran Rekening Air

- Terbayarnya rekening Air Kantor Camat

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

- Terbayarnya rekening Air Kelurahan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

9 Tahun x 1.200.000,00 = 10.800.000,00

Belanja Listrik 63.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Terbayarnya rekening listrik kantor Camat dan Kantor

Kelurahan

-Terbayarnya rekening listrik Kantor Camat dan Rumah

Dinas Camat

1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

- Terbayarnya Rekening Listrik Kelurahan

9 Tahun x 3.000.000,00 = 27.000.000,00

88.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 Sumber Dana :


Keluaran : Terbayarnya Honor jasa kebersihan

kantor dan pengamanan kantor

Target : 5 Org

Belanja Pegawai 88.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1



Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

- Honorarium Jasa Kebersihan dan Penjaga Kantor

60 Bulan x 1.475.000,00 = 88.500.000,00

24.883.240,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 Sumber Dana :


Keluaran : Pembelian Alat Tulis Kantor

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 2.455.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1

2.455.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.455.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- Terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Paket x 2.455.000,00 = 2.455.000,00


22.428.240,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis kantor 22.428.240,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

- ATK Kecamatan dan Kelurahan

1 Paket x 22.428.240,00 = 22.428.240,00

30.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 Sumber Dana :


Keluaran : Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 2.455.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

2.455.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01


Terbayarnya Honor Panitia Kegiatan

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Paket x 2.455.000,00 = 2.455.000,00


27.545.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 27.545.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07

Biaya Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan

1 kegiatan x 27.545.000,00 = 27.545.000,00

7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

kantor dan rumah dinas

Target : 1 Tahun



Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Pengadaan Bola Lampu Kantor dan Rumah Dinas

- Belanja Bola Lampu Kantor dan Rumah

Dinas/Taman/Kelurahan

1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan buku

praturan perundang-undangan

Target : 12 Bulan

Belanja Modal 5.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21

Terlaksananya peraturan perundang-undangan

- Pengadaan Buku Bacaan / Peraturan

Perundang-undangan

1 Tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00

Terbayarnya Koran Harian Kantor Camat

1 tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00

7.000.000,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.24 . 01 . 22 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya alat dan bahan kebersihan

Kantor

Target : 1 Tahun


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor

Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor dan rumah

dinas

1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

246.240.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.24 . 02

64.785.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya perlengkapan Kantor

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 2.785.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1

2.785.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01



- Terbayarnya Honorarium Panitia Kegiatan

1 paket x 2.785.000,00 = 2.785.000,00

Belanja Modal 62.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

62.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16

Belanja Modal Pengadaan Sound System 62.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 09

Belanja Modal Sound System lengkap dengan Mick Parelel

dan tiang mick

- Tersedianya Sound system di Kelurahan

4 unit x 15.500.000,00 = 62.000.000,00

68.455.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Mebeleur Kantor

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 2.455.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1

2.455.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01



Terbayarnya honorarium panitia pelaksana kegiatan

1 keg x 2.455.000,00 = 2.455.000,00

Belanja Modal 66.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

66.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13

Belanja modal Pengadaan meja kerja 45.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01

Belanja modal Pengadaan meja Kerja

Tersedianya meja kerja biro


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

6 unit x 7.500.000,00 = 45.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 21.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

Tersedianya kursi kerja biro

6 unit x 3.500.000,00 = 21.000.000,00

50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 Sumber Dana :


Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor

Target : 1 Kegiatan


50.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik 50.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01

Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik Kantor

Belanja Jalusi pintu Kantor

5 gedung x 5.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja renofasi kamar mandi

5 gedung x 5.000.000,00 = 25.000.000,00

48.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin /

berkala peralatan Kantor

Target : 1 Kegiatan


47.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor 47.800.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

- Pemeliharan/servis AC,Komputer dan Laptop

1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Tersedianya bahan bakar Premium/Solar Mesin Genset

Kecamatan

4,800 liter x 8.500,00 = 40.800.000,00

200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Fotocopy 200.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

Belanja Fotocopy

Tersedianya Fotocopy untuk laporan

1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00

15.000.000,00 Pengadaan Gergaji Mesin (Chainsaw)1.20 . 1.20.24 . 02 . 52 Sumber Dana :


Belanja Modal 15.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3

15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel1.20 . 1.20.24 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 . 08

Belanja Modal Pengadaaan Chainsow 15.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 . 08 . 07

Belanja Modal Pengadaan Chainsow


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Tersedianya Mesin Shainsow

3 unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00

39.955.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur1.20 . 1.20.24 . 03

39.955.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.24 . 03 . 05 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 2.455.000,00 1.20 . 1.20.24 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1

2.455.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.24 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01



Terbayarnya honorarium panitia

1 kegiatan x 2.455.000,00 = 2.455.000,00


37.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.20 . 1.20.24 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja pakaian olahraga 37.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja pakaian olahraga

Tersedianya pakaian dan sepatu olahraga untuk pegawai

75 org x 500.000,00 = 37.500.000,00

43.772.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

1.20 . 1.20.24 . 06

5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksanannya Penyusunan Lakip

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 2.490.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

2.490.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01



Terbayarnya Honorarium Panitia Kegiatan

1 kegiatan x 2.490.000,00 = 2.490.000,00



Belanja Cetak 1.250.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

Tersedianya Cetak makalah

1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00


Belanja Fotocopy

Tersedianya Fotocopy

1 kegiatan x 135.000,00 = 135.000,00

1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja makanan dan minuman rapat

Tersedianya makanan dan minuman rapat

45 kegiatan x 25.000,00 = 1.125.000,00

5.000.000,00 Penyusunan RENJA1.20 . 1.20.24 . 06 . 06 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksanannya Penyusunan Renja

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 2.490.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1

2.490.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.24 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksan Kegiatan

Terbayarnya Honorarium Kegiatan

1 kegiatan x 2.490.000,00 = 2.490.000,00



Belanja Cetak 1.250.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

Tersedianya Cetak Makalah

1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00


Belanaja Fotocopy

Tersedianya Fotocopy

1 kegiatan x 135.000,00 = 135.000,00




Tersedianya Makanan dan minuman rapat

45 org x 25.000,00 = 1.125.000,00

33.772.000,00 Penyusunan Renstra1.20 . 1.20.24 . 06 . 14 Sumber Dana :


Belanja Pegawai 3.697.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

3.697.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.24 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01



Terbayarnya honorarium panitia kegiatan

1 kegiatan x 3.697.000,00 = 3.697.000,00




Belanja Alat tulis Kantor

Tersedianya ATK kegiatan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

242 org x 25.000,00 = 6.050.000,00


Belanja Cetak 3.750.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

tersedianya cetak makalah renstra

25 buah x 150.000,00 = 3.750.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 200.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05

Biaya dokumentasi dan Publikasi

Tersedianya Spanduk

1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00




Tersedianya makanan dan minuman tim penyusun renstra

1 kegiatan x 2.250.000,00 = 2.250.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.575.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makanan dan minuman kegiatan

Tersedianya makanan dan minuman kegiatan

245 org x 35.000,00 = 8.575.000,00

9.250.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.20 . 1.20.24 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultan Perorangan 7.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04

Belanja Jasa Konsultan Perorangan

Terbayarnya Honorarium Konsulatn

1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2.250.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

Belanja jasa narasumber/tenaga ahli

Terbayarnya honorarium narsumber kegiatan

3 org x 750.000,00 = 2.250.000,00

16.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.20.24 . 15

16.000.000,00 Pencetakan buku agenda kependudukan1.10 . 1.20.24 . 15 . 20 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 2.455.000,00 1.10 . 1.20.24 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1

2.455.000,00 Honorarium PNS1.10 . 1.20.24 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01




1 paket x 2.455.000,00 = 2.455.000,00



Belanja Cetak 13.545.000,00 1.10 . 1.20.24 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Kegiatan

Tersedianya Buku Agenda/Administrasi Kependudukan

Kelurahan

1 paket x 13.545.000,00 = 13.545.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Tersedianya Buku Agenda/Administrasi Kependudukan

Kecamatan

1 paket x 0,00 = 0,00

18.200.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.24 . 15

18.200.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.24 . 15 . 63 Sumber Dana :


Keluaran : Penyelenggaraan Koordinasi dan

Kerjasama Pendidikan anak usia dini

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 3.150.000,00 1.01 . 1.20.24 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1

3.150.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.20.24 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01



Honorarium Panitia

1 paket x 3.150.000,00 = 3.150.000,00



Belanja Penggandaan 15.050.000,00 1.01 . 1.20.24 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

Penggandaan Buku mewarnai dan pengenalan huru/angka

1 paket x 15.050.000,00 = 15.050.000,00

22.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.20.24 . 15

22.000.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.24 . 15 . 11 Sumber Dana :

Keluaran : Terlaksanannya Koordinasi Ketertiban

dan Ketentaraman Umum

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 3.140.000,00 1.19 . 1.20.24 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

3.140.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.20.24 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01



Terbayarnya honorarium panitia pelaksana kegiatan

1 kegiatan x 3.140.000,00 = 3.140.000,00




Belanja Fotocopy

Tersedianya Fotocopy kegiatan

1 kegiatan x 660.000,00 = 660.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja mmakanan dan minuman rapat kegiatan

Tersedianya makanan dan minuman rapat kegiatan

520 org x 35.000,00 = 18.200.000,00

94.450.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.24 . 16

22.000.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.24 . 16 . 17 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 3.140.000,00 1.06 . 1.20.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1

3.140.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01



Terbyarnya Honorarium Kegiatan

1 kegiatan x 3.140.000,00 = 3.140.000,00




Belanja Fotocopy

Tersedianya fotocopy kegiatan

1 kegiatan x 660.000,00 = 660.000,00



Belanja Makanan dan minuman kegiatan


520 org x 35.000,00 = 18.200.000,00

10.000.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.24 . 16 . 18 Sumber Dana :

Keluaran : Tersedianya Kegiatan Musrenbang

Kecamatan

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 3.140.000,00 1.06 . 1.20.24 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

3.140.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.24 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01



Honorarium Panitia Kegiatan

1 kegiatan x 3.140.000,00 = 3.140.000,00





Atk peserta Kegiatan

130 kegiatan x 10.000,00 = 1.300.000,00


Belanja Cetak 810.000,00 1.06 . 1.20.24 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Cetak

Belanja Cetak Makalah

1 kegiatan x 810.000,00 = 810.000,00

Belanja Fotocopy 0,00 1.06 . 1.20.24 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

Belanja Fotocopy

Belanja Fotocopy Kegiatan

1 kegiatan x 0,00 = 0,00


Belanja Cetak Dokumentasi dan Publikasi

Tersedianya Publikasi/Spanduk

1 buah x 200.000,00 = 200.000,00



Belanja Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan

130 kegiatan x 35.000,00 = 4.550.000,00

18.450.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.24 . 16 . 19 Sumber Dana :

Keluaran : Tersedianya Kegiatan Koordiansi

Pemerintahan Kecamatan

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 8.370.000,00 1.06 . 1.20.24 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1

8.370.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.24 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01




1 kegiatan x 8.370.000,00 = 8.370.000,00



Belanja Cetak 1.080.000,00 1.06 . 1.20.24 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

Tersedianya Cetak/Ganda Kegiatan

1 kegiatan x 1.080.000,00 = 1.080.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 1.800.000,00 1.06 . 1.20.24 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05

Belanja Dokumentasi dan Publikasi

Tersedianya Publikasi/Spanduk

1 buah x 1.800.000,00 = 1.800.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan

Tersedianya Makanan dan minuman rapat Kegiatan

1 kegiatan x 3.600.000,00 = 3.600.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Tersedianya Jasa Narasumber/Tenga Ahli

1 kegiatan x 3.600.000,00 = 3.600.000,00

22.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.24 . 16 . 20 Sumber Dana :

Keluaran : Tersedianya Kegiatan Koordinasi bidang

Pembangunan

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 3.140.000,00 1.06 . 1.20.24 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1

3.140.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.24 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01



Terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Kegiatan x 3.140.000,00 = 3.140.000,00




Belanja Foto Copy

Terbayarnya Foto copy kegiatan

1 kegiatan x 660.000,00 = 660.000,00





520 org x 35.000,00 = 18.200.000,00

22.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.24 . 16 . 21 Sumber Dana :

Keluaran : Tersedianya Kegiatan Musrenbang

Kelurahan

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 3.140.000,00 1.06 . 1.20.24 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1

3.140.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.24 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01




1 kegiatan x 3.140.000,00 = 3.140.000,00




Belanja Fotocopy

Terbayarnya Belanja Fotocopy Kegiatan

1 kegiatan x 660.000,00 = 660.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4




520 org x 35.000,00 = 18.200.000,00

14.780.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi1.06 . 1.20.24 . 17

8.680.000,00 Penyusunan Analisa Jabatan Anjab dan ABK1.06 . 1.20.24 . 17 . 38 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 2.480.000,00 1.06 . 1.20.24 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1

2.480.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.24 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01



Terbayarnya honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 kegiatan x 2.480.000,00 = 2.480.000,00





Tersedianya ATK peserta kegiatan

75 org x 25.000,00 = 1.875.000,00



Biaya dokumentasi dan publikasi

Tersedianya Spnaduk kegiatan

1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00



Belanja Makanan dan minuman kegiatan


75 org x 35.000,00 = 2.625.000,00



Belanja Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli

Terbayarnya Honorarium Narasumber kegiatan

2 org x 750.000,00 = 1.500.000,00

6.100.000,00 Sosialisasi Penataan Usahaan Asset/Barang Daerah Kecamatan1.06 . 1.20.24 . 17 . 39 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 2.480.000,00 1.06 . 1.20.24 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1

2.480.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.24 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01



Terbayarnya honorarium panitia kegiatan

1 kegiatan x 2.480.000,00 = 2.480.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.24 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis kantor 800.000,00 1.06 . 1.20.24 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


Tersedianya ATK peserta

32 org x 25.000,00 = 800.000,00



Biaya dokumentasi dan publikasi

Tersedianya Spanduk kegiatan

1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00




Tersedianya Makanan dan minuman kegiatan

32 org x 35.000,00 = 1.120.000,00



Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Terbayarnya Honorarium Narasumber

2 org x 750.000,00 = 1.500.000,00

27.000.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 1.20.24 . 19

27.000.000,00 Koordinasi PNPM Mandiri Kota Medan1.06 . 1.20.24 . 19 . 01 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Dana Pendukung PNPM

Mandiri

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 26.652.000,00 1.06 . 1.20.24 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

26.652.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.24 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01



Terbayarnya Honorarium Panitia

1 kegiatan x 26.652.000,00 = 26.652.000,00

Belanja Barang dan Jasa 348.000,00 1.06 . 1.20.24 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2



Belanja Fotocopy

1 Paket x 348.000,00 = 348.000,00

95.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.24 . 21

45.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat1.02 . 1.20.24 . 21 . 02 Sumber Dana :



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Meningkatnya program pengembangan

lingkungan sehat

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 3.800.000,00 1.02 . 1.20.24 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

3.800.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.20.24 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01




1 kegitan x 3.800.000,00 = 3.800.000,00



Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.200.000,00 1.02 . 1.20.24 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Peralatan Kebersihan

Pengadaan Peralatan Kebersihan

1 kgiatan x 5.200.000,00 = 5.200.000,00




Terbayarnya Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong

royong

12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00

50.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota

Medan

1.02 . 1.20.24 . 21 . 05 Sumber Dana :

Keluaran : Terlaksananya Pembuatan Taman dan

Penghijauan

Belanja Pegawai 2.455.000,00 1.02 . 1.20.24 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1

2.455.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.20.24 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01




1 paket x 2.455.000,00 = 2.455.000,00


0,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.20.24 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan / Bibit Tanaman/Perkebunan/Pertanian/Kehutanan 0,00 1.02 . 1.20.24 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02

Belanja Bahan/Bibit Tanaman/Perkebunan/Pertanian

Pembelian Tanah Hitam/Tanah Humus dan pupuk

1 paket x 0,00 = 0,00

47.545.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.20.24 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja pemeliharaan taman 47.545.000,00 1.02 . 1.20.24 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14

Belanja Pemeliharaan Taman

Pembuatan Taman Kecamatan dan Kelurahan

1 kegiatan x 47.545.000,00 = 47.545.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Modal 0,00 1.02 . 1.20.24 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3

0,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman1.02 . 1.20.24 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja modal Pengadaan tanaman 0,00 1.02 . 1.20.24 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03

Belanja Pengadaan Tanaman

Belanja Tanaman Penghijauan

1 paket x 0,00 = 0,00

Pengadaan Rumput Gajah

1 paket x 0,00 = 0,00

247.200.000,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan1.20 . 1.20.24 . 28

247.200.000,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.24 . 28 . 01 Sumber Dana :

Keluaran : Tersedianya jasa tenaga harian petugas

kebersihan kecamatan

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 247.200.000,00 1.20 . 1.20.24 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1



Tersedianya jasa tenaga harian petugas kebersihan

Kecamatan

Terbayarnya Jasa tenaga harian petugas Kebersuhan

Kecamatan

120 org x 2.060.000,00 = 247.200.000,00

205.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar1.20 . 1.20.24 . 30

60.000.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Dana pemeyelenggaraan

MTQ Kecamatan

Target : 1 Kegiatan



Belanja Cenderamata/Hadiah * 7.700.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10

Belanja Cendramata/Hadiah

Terbayarnya Pembelian Piala

1 paket x 3.200.000,00 = 3.200.000,00

Terbayarnya Dana Pembinaan untuk Juara

1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

15.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik 15.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01

Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik

Tersedianya Pembuatan Stand MTQ Kota Medan

1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Biaya Dokumentasi dan publikasi

Pembuatan Spanduk Kegiatan

1 paket x 600.000,00 = 600.000,00

Pembuatan Spanduk MTQ Kota Medan

1 buah x 0,00 = 0,00

5.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja sewa meja kursi 1.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Meja Kursi Lengkap

Terbayarnya Sewa Meja Kursi Lengkap

1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja sewa tenda 2.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05

Belanja Sewa Tenda Kegiatan

Terbayarnya Sewa Tenda dan Pentas Mimbar Tilawah

1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Terbayarnya Sewa Sound System

1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



Belanja Makan Minum Kegiatan

Terbayarnya Makanan dan Minuman Kegiatan

1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00


Belanja pakaian batik tradisional 10.750.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03

Belanja Pakaian

Tersedianya pakaian peserta pawai takruf MTQ Kota

Medan

1 kegiatan x 10.750.000,00 = 10.750.000,00



Belanja Jasa Narasumber/Tenga Ahli

Belanja Jasa Narasumber/Tenga Ahli (Juri/dewan Hakim

dan Petugas timer)

1 paket x 2.300.000,00 = 2.300.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli ( Pelatih TC )

1 paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenga Ahli (pembawa acara

(MC) Pembukaan dan Penutupan)

1 paket x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenga Ahli (petugas kebersihan

Kegiatan)

1 kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenga Ahli ( sekretaris dewan

juri )

1 kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

11.050.000,00 Belanja Pengganti Transport1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja transport peserta 11.050.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01

Belanja Trasport Peserta

Terbayarnya Transport Pembaca Al-Quran dan saritilawah

2 orang x 100.000,00 = 200.000,00

Terbayarnya Transport Peserta TC

1 paket x 0,00 = 0,00

Terbayarnya Transport dan uang saku peserta MTQ Tk

Kota Medan

25 org x 350.000,00 = 8.750.000,00

Terbayarnya Transport dan Uang saku Official MTQ Tk

Kota Medan

1 kegiatan x 2.100.000,00 = 2.100.000,00

25.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.24 . 30 . 02 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Dana Peringantan HUT RI

Target : 1 Kegiatan




Belanja Cendramata/Hadiah

Terbayarnya Cendramata/hadiah

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



Belanja Spanduk Kegiatan

Tersedianya Spanduk Kegiatan HUT RI

2 buah x 200.000,00 = 400.000,00

9.450.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.20 . 1.20.24 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.450.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Terbayarnya sewa mobil hias

1 kegiatan x 9.450.000,00 = 9.450.000,00


Belanja sewa meja kursi 900.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Meja Kursi

Terbayarnya Sewa Meja Kursi untuk malam hiburan

1 paket x 900.000,00 = 900.000,00


Belanja Sewa Tenda

Terbayarnya Sewa Tenda dan pentas untuk malam

hiburan

1 paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Terbayarnya sewa sound system

1 unit x 750.000,00 = 750.000,00

Terbayarnya sewa keyboard kegiatan

1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



Belanja Makanan dan minuman Kegiatan

Terbayarnya belanja makanan dan minuman untuk malam

Hiburan

250 org x 10.000,00 = 2.500.000,00

2.700.000,00 Belanja Pengganti Transport1.20 . 1.20.24 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja transport peserta 2.700.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01

Belanja Transport Peserta

Terbayarnya transport bagi Veteran RI

1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Terbayarnya uang saku Paskibra

1 paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

40.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.24 . 30 . 03 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Dana Kegiatan Hari jadi

Kota Medan

Target : 1 Kegiatan




Belanja Cendramata Hadiah

Terbayarnya Pengadaan Cendramata/Hadiah

1 paket x 8.395.000,00 = 8.395.000,00



Belanja Spanduk Kegiatan

Tersedianya Spanduk Kegiatan

2 buah x 200.000,00 = 400.000,00



Belanja sewa sarana mobilitas darat

Terbayarnya sewa mobil hias

1 kegiatan x 14.255.000,00 = 14.255.000,00


Belanja sewa meja kursi 900.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Meja kursi

Terbayarnya Sewa Meja Kursi


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 paket x 900.000,00 = 900.000,00


Belanja Sewa Tenda

Terbayarnya Sewa Tenda dan Pentas Hiburan

1 paket x 2.300.000,00 = 2.300.000,00


Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan

Terbayarnya sewa keyboard

1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



Belanja Makanan dan minuman

Terbayarnya pembelian makanan dan minuman kegiatan

350 org x 35.000,00 = 12.250.000,00

30.000.000,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.24 . 30 . 04 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Dana Malam Takbiran

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 1.945.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1

1.945.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.24 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01



Terbayarnya Honorarium panitia pelaksana kegiatan

1 kegiatan x 1.945.000,00 = 1.945.000,00




Belanja sewa sarana mobilitas darat

Terbayarnya belanja sewa mobil hias untuk pawai malam

takbiran

1 paket x 14.255.000,00 = 14.255.000,00

0,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.24 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 0,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan

Terbayarnya sewa sound system

1 paket x 0,00 = 0,00




Terbayarnya belanja makanan dan minuman kegiatan

60 org x 35.000,00 = 2.100.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja pakaian adat daerah 10.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02

Belanja pakaian peserta malam takbiran

Terbayarnya pakaian muslim peserta malam takbiran

60 org x 175.000,00 = 10.500.000,00



Belanja Jasa Narasumber/Tenga Ahli

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli (Pentakbirdan

pemukul beduk)

1 kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

50.000.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.24 . 30 . 06 Sumber Dana :


Keluaran : Terselenggaraannya Porkot

Target : 1 kegiatan





Terbayarnya makanan dan minuman kegiatan

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00


Belanja pakaian olahraga 45.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja pakaian olahraga

Terbayarnya pakaian PORKOT untuk acara Pembukaan

dan Penutupan

150 org x 300.000,00 = 45.000.000,00

3.164.160.000,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan1.20 . 1.20.24 . 31

3.164.160.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.24 . 31 . 01 Sumber Dana :


Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan kepada

Masyarakat

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 3.164.160.000,00 1.20 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1

3.164.160.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 3.164.160.000,00 1.20 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap

Honorarium Kepala Lingkungan

1,536 org x 2.060.000,00 = 3.164.160.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.652.960.240,00)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


penjabaran apbd - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/60. kec. medan...

Documents