penjabaran apbd - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/26. bag. adm....
TRANSCRIPT
Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
41 Tahun 2014
1 Oktober 2014
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 3.250.713.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5
BELANJA LANGSUNG 3.250.713.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2
50.110.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01
27.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bagian Adm. Kesra Setda Kota
Medan
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
27.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 27.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bagian Adm. Kesra Setda Kota
Medan
Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetakan
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Fotocopy
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.110.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 Sumber Dana :
Halaman 1PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Bag. Administrasi Kesra Setda
Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 3.110.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
3.110.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.110.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Tahun x 3.110.000,00 = 3.110.000,00
65.820.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.03 . 02
16.320.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bagian ADM. Kesra Setda Kota
Medan
Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Modal 16.320.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
13.920.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja modal Pengadaan mesin hitung 900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02
Belanja Kalkulator
3 Unit x 300.000,00 = 900.000,00
Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 07
Belanja Mesin Penghancur Kertas
2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Televisi 5.020.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 17
Belanja Televisi LED
1 Unit x 5.020.000,00 = 5.020.000,00
2.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
keyboard, hardisk, speaker)
2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja Flashdisk
20 Unit x 120.000,00 = 2.400.000,00
25.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bagian ADM Kesra Setda Kota
Medan
Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Modal 25.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
25.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja modal Pengadaan komputer/PC 8.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Komputer PC
Halaman 2PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Laptop
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja modal Pengadaan printer 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Printer Scanner
4 Unit x 1.750.000,00 = 7.000.000,00
24.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bagian ADM Kesra Setda Kota
Medan
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor 24.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
9.450.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur1.20 . 1.20.03 . 03
9.450.000,00 Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat
Setda Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Seragam Batik Bagi Pegawai
Target : 21 Set
Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2
9.450.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja pakaian batik tradisional 9.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Seragam Batik
21 Set x 450.000,00 = 9.450.000,00
52.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06
10.250.000,00 Penyusunan RENJA1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Renja Bagian
Adm.Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
7.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Panitia Kegiatan
Halaman 3PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10 Orang x 750.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07
Belanja Foto Copy dan Penggandaan
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 1.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makan minum rapat
50 Orang/Rapat x 25.000,00 = 1.250.000,00
11.000.000,00 Penyusunan LAKIP1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Bagian Adm.Kesejahteraan
Rakyat Setda Kota Medan
Keluaran : Tersedianya LAKIP pada Bagaian
Adm.Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
7.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
10 Kegiatan x 750.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07
Belanja Foto Copy dan Penggandaan
5 Set x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
60 Orang/Rapat x 25.000,00 = 1.500.000,00
10.250.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Halaman 4PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Terciptanya SOP
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1
7.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia
10 Orang x 750.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Set x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja fotocopy dan penjilidan
5 set x 100.000,00 = 500.000,00
1.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 1.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman rapat
50 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.250.000,00
10.250.000,00 Penyusunan ANJAB1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terciptanya Anjab Bagian Adm.
Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1
7.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia
10 Orang x 750.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Fotocopy dan Penjilidan
1 Set x 500.000,00 = 500.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 1.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makan minum rapat
50 Orang/Rapat x 25.000,00 = 1.250.000,00
10.250.000,00 Penyusunan Operasional Perencanaan Program1.20 . 1.20.03 . 06 . 21 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terciptanya Operasional Perencanaan
Program Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setda
Kota Medan
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1
7.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honor Panitia
10 Orang x 750.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Set x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja fotocopy dan Penjilidan
5 Set x 100.000,00 = 500.000,00
1.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 1.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
makan dan minum rapat
50 Orang/Rapat x 25.000,00 = 1.250.000,00
16.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.03 . 17
16.000.000,00 Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah /Bantuan Sosial
kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 17 . 166 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Target : 1 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 6PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Fotocopy 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Fotocopy
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
98.290.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan1.14 . 1.20.03 . 17
98.290.000,00 Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun
2014.
1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 Sumber Dana :
Keluaran : Terlaksananya rapat dengan peserta dari
perwakilan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Medan dan pihak penyelenggara BPJS
ketenagakerjaan
Target : 200 Orang
Belanja Pegawai 48.650.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
48.050.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.950.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1 kegiatan x 45.250.000,00 = 45.250.000,00
Honor Pembaca Doa
1 orang x 200.000,00 = 200.000,00
Honor MC Protokol
1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 600.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
honor PPTK
1 orang x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Pemeriksa Barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
600.000,00 Honorarium Non PNS1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 600.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honor non PNS
2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 49.640.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
1.640.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 1.500.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 140.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
belanja materai
20 buah x 7.000,00 = 140.000,00
500.000,00 Belanja Bahan/Material1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02
Halaman 7PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 500.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Spanduk
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 750.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Biaya Dokumentasi dan Publikasi
1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 2.000.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja fotocopy
1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
25.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 1.250.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makan rapat
50 Orang/Acara x 25.000,00 = 1.250.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 24.000.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan
200 kotak x 90.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Snack
200 Orang x 30.000,00 = 6.000.000,00
19.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 19.500.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honor Narasumber
9 Orang/Hari x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
Honor Moderator
3 Orang/Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00
193.300.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma1.13 . 1.20.03 . 18
193.300.000,00 Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Di Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari
Internasional Penyandang Cacat
Target : 200 Orang
Belanja Pegawai 23.715.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1
17.815.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.620.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Panitia Kegiatan
1 kegiatan x 13.970.000,00 = 13.970.000,00
Honor Pembaca Doa
1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
Honor MC
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Protokol
Halaman 8PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1.695.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3 Orang x 565.000,00 = 1.695.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 Orang x 0,00 = 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Pemeriksa Barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
5.900.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 5.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honor Narasumber
Honor Narasumber
2 orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Honor Tim Penari
10 Orang x 100.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honor Non PNS
3 Orang x 300.000,00 = 900.000,00
Honor Tim Tari Persembahan
10 Orang x 0,00 = 0,00
Belanja Barang dan Jasa 169.585.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
1.685.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 1.580.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 1.580.000,00 = 1.580.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 105.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Materai
15 Buah x 7.000,00 = 105.000,00
1.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 1.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Spanduk
4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00
900.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Biaya Dokumentasi dan Publikasi
Biaya Dokumentasi
1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
Biaya Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 2.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Fotocopy
Halaman 9PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 6.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Keyboard
1 Hari x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
35.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 35.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan dan Minum
250 Orang x 140.000,00 = 35.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 10.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
200 Orang x 50.000,00 = 10.000.000,00
112.500.000,00 Belanja Barang Hibah1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 24
Belanja Barang Hibah - Barang yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada SKPD
112.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 24 . 01
Belanja Barang produk
225 Orang x 500.000,00 = 112.500.000,00
255.430.000,00 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo1.13 . 1.20.03 . 19
49.600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ke Panti Asuhan / Panti Jompo di
Kota Medan (Lintas Sektor)
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Pendataan Panti Asuhan
/Panti Jompo di Kota Medan
Target : 42 Lembaga
Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
1.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 1.100.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Biaya Dokumentasi
1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 2.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja fotocopy
1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
21.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Halaman 10PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Mobil
28 Mobil/hari x 750.000,00 = 21.000.000,00
24.500.000,00 Belanja Pengganti Transport1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Transport Petugas 24.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03
Belanja Transport Panitia
98 Orang/Hari x 250.000,00 = 24.500.000,00
205.830.000,00 Pembinaan/Bantuan Kepada Panti Asuhan dan Panti Jompo1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Pembinaan/Pemberian
bantuan pada panti asuhan/Jompo
Target : 42 Lembaga
Belanja Pegawai 2.665.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1
2.665.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 565.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang x 565.000,00 = 565.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 600.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honor Tim Pemeriksa Barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 203.165.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2
565.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 565.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Set x 565.000,00 = 565.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja dokumentasi dan publikasi
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
201.600.000,00 Belanja Barang Hibah1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 24
Belanja Barang Hibah - Barang yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada SKPD
201.600.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 24 . 01
Belanja Seprei dan Bantal
1,008 Lembaga/Set x 200.000,00 = 201.600.000,00
103.595.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat1.02 . 1.20.03 . 19
44.000.000,00 Fasilitasi Operasional Sekretariat UKS1.02 . 1.20.03 . 19 . 55 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya kelengkapan Pelayanan
pada Sekretariat UKS
Halaman 11PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 1 Ruangan
Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 55 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.20.03 . 19 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 12.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.20.03 . 19 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 15.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08
Belanja Bahan Material Penunjang Kerja Sekretariat UKS
Belanja Pembuatan Papan Nama Sekretariat UKS
1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Bagan Struktur Organisasi TP UKS
1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Bagan Struktur Set TP UKS
1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Papan Data UKS
1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Papan Foto Kegiatan UKS
1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Modal 17.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 55 . 5 . 2 . 3
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.02 . 1.20.03 . 19 . 55 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya 10.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 55 . 5 . 2 . 3 . 12 . 12
Belanja Komputer dan Perlengkapan
1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair1.02 . 1.20.03 . 19 . 55 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja modal Pengadaan kursi kerja 7.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 55 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Mebeleur
Belanja Kursi
2 Buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Meja
2 Buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
59.595.000,00 Rapat Kerja Daerah TP UKS Tingkat Kota Medan1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Rapat kerja Daerah TP
UKS Tingkat Kota Medan
Target : 21 Kecamatan
Belanja Pegawai 33.665.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1
26.165.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 22.750.000,00 = 22.750.000,00
Honor pembaca Doa
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Halaman 12PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honor MC/Protokol
1 Tim x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 565.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang x 565.000,00 = 565.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 600.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Tim Pemeriksa Barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
7.500.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 6.900.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honor Narasumber dan Moderator
Honor Narasumber
3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Honor Moderator
1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 600.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honor Panitia Non PNS
2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 25.930.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2
2.305.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.200.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja ATK
1 Paket x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 105.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Materai
15 Buah x 7.000,00 = 105.000,00
500.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Spanduk
2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Biaya Dokumentasi dan Publikasi
Biaya Dokumentasi
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
Biaya Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
11.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak Buku
180 Orang/Set x 50.000,00 = 9.000.000,00
Halaman 13PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Fotocopy 2.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Fotocopy
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
9.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 625.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
25 Orang x 25.000,00 = 625.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.400.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan Minum dan Ruangan
60 Orang x 140.000,00 = 8.400.000,00
2.100.000,00 Belanja Pengganti Transport1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 2.100.000,00 1.02 . 1.20.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Pengganti Transport
42 Orang x 50.000,00 = 2.100.000,00
1.475.540.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS1.12 . 1.20.03 . 21
171.250.000,00 Fasilitasi operasional Badan Narkotika Kota dan Komisi
Penanggulangan AIDS Kota Medan
1.12 . 1.20.03 . 21 . 05 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Di Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Fasilitasi Operasional KPA
Kota Medan
Target : 32 acara
Belanja Barang dan Jasa 171.250.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
18.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 18.400.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Fotocopy Rapat
Belanja Fotocopy Rapat Tim Pelaksana KPAK
1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Fotocopy Rapat Pokja Kecamatan
1 Tahun x 2.475.000,00 = 2.475.000,00
Belanja Fotocopy Rapat Pokja Monev
1 Tahun x 675.000,00 = 675.000,00
Belanja Fotocopy Rapat Pokja PMTS
1 Tahun x 375.000,00 = 375.000,00
Belanja Fotocopy Rapat Media Massa
1 Tahun x 625.000,00 = 625.000,00
Belanja Fotocopy Rapat Koordinasi Pengurus dan Tim
Pelaksana
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Fotocopy Rapat Capacity Building HR dan
PMTS/Pokja HR
1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
78.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 78.150.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Pelaksana KPAK
Halaman 14PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
600 Orang x 45.000,00 = 27.000.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat Pokja Kecamatan
330 Orang x 45.000,00 = 14.850.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat Monev
90 Orang x 45.000,00 = 4.050.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat Pokja PMTS
60 Orang x 45.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat Media Massa
60 Orang x 45.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pengurus dan
Tim Pelaksana
150 Orang x 125.000,00 = 18.750.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat Capacity Building HR dan
PMTS/Pokja HR
180 Orang x 45.000,00 = 8.100.000,00
7.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 7.700.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honorarium Narasumber
Honor Narasumber Rapat Media Massa
4 Orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
Honor Narasumber Rapat koordinasi Pengurus dan Tim
Pelaksana
3 Orang x 900.000,00 = 2.700.000,00
Honor Narasumber Rapat Capacity Building, HR dan
PMTS/Pokja HR
6 Orang x 500.000,00 = 3.000.000,00
67.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 58.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
Belanja Transport Peserta Tim Pelaksana KPAK
540 Orang x 50.000,00 = 27.000.000,00
Belanja Transport Peserta Rapat Pokja Kecamatan
300 Orang x 50.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Transport Peserta Rapat Pokja Monev
80 Orang x 50.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Transport Peserta Rapat Pokja PMTS
50 Orang x 50.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Transport Peserta Rapat Media Massa
50 Orang x 50.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Transport Peserta Rapat Capacity Building HR dan
PMTS/Pokja HR
150 Orang x 50.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Transport Petugas 8.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03
Belanja Transport Petugas Rapat
Belanja Transport Petugas Rapat Tim Pelaksana KPAK
60 Orang x 50.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Transport Petugas Rapat Pokja Kecamatan
30 Orang x 50.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Transport Petugas Rapat Pokja Monev
10 Orang x 50.000,00 = 500.000,00
Belanja Transport Petugas Rapat Pokja PMTS
Halaman 15PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10 Orang x 50.000,00 = 500.000,00
Belanja Transport Petugas Rapat Media Massa
10 Orang x 50.000,00 = 500.000,00
Belanja Transport Petugas Rapat Koordinasi Pengurus dan
Tim Pelaksana
20 Orang x 50.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Transport Petugas Rapat Capacitiy Building HR
dan PMTS/Pokja HR
30 Orang x 50.000,00 = 1.500.000,00
344.150.000,00 Peringatan Hari MADAT1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari Anti
Narkoba (MADAT) di Kota Medan
Target : 500 Orang
Belanja Pegawai 21.835.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1
19.635.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.640.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor KPA
1 Orang x 920.000,00 = 920.000,00
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Pengarah
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Penanggung Jawab
1 Orang x 1.060.000,00 = 1.060.000,00
Honor Ketua
1 Orang x 890.000,00 = 890.000,00
Honor Sekretaris
1 Orang x 870.000,00 = 870.000,00
Honor Anggota
15 Orang x 670.000,00 = 10.050.000,00
Honor Pembaca Doa
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Honor MC/Protokol
1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1.695.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3 Orang x 565.000,00 = 1.695.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 800.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Tim Pemeriksa Barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.200.000,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 2.200.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honor Pegawai Honorer
Honor Panitia Non PNS
6 Orang x 300.000,00 = 1.800.000,00
Halaman 16PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honor Jaka Dara
2 Orang x 200.000,00 = 400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 322.315.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
2.640.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 140.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Materai
20 Buah x 7.000,00 = 140.000,00
164.600.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 80.600.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Spanduk
2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Baliho
42 Buah x 500.000,00 = 21.000.000,00
Belanja Cetak Gelas Mug
20 buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Cetak Kaos
570 buah x 100.000,00 = 57.000.000,00
Belanja Poster lomba
100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 84.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Piala dan Hadiah
Belanja Piala
12 Buah x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Hadiah
12 Unit x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 2.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Fotocopy
1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05
Biaya Dokumentasi dan Publikasi
Biaya Dokumentasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Biaya Publikasi
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 6.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Band/Musik
1 Hari x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Sewa Sound System
1 Hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
97.575.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 17PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja makanan dan minuman rapat 625.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Snack
Belanja Snack Rapat Membicarakan Kegiatan
25 Orang/Rapat x 25.000,00 = 625.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 96.950.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Biaya Snack
570 Orang x 35.000,00 = 19.950.000,00
Belanja makanan
550 orang x 140.000,00 = 77.000.000,00
22.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 22.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honor Narasumber
2 Orang x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
Honor juri lomba karya tulis
6 orang x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
Transport juri
6 Orang x 500.000,00 = 3.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 25.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
500 Orang x 50.000,00 = 25.000.000,00
365.530.000,00 Peringatan Hari AIDS Se-Dunia1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari AIDS di
Kota Medan
Target : 500 Orang
Belanja Pegawai 28.585.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
27.585.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.470.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 22.720.000,00 = 22.720.000,00
Honor Pembaca Doa
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Honor MC/Protokol
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1.695.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3 Orang x 565.000,00 = 1.695.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 920.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 Orang x 920.000,00 = 920.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Pemeriksa/Penerima Barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.000.000,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 18PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 1.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honor Panitia Non PNS
2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Jaka Dara
2 Orang x 200.000,00 = 400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 336.945.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
2.070.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 70.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Materai
10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Belanja Dokumentasi
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Publikasi
1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
26.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 24.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Spanduk
10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00
Belanja baliho
42 500000 x 500.000,00 = 21.000.000,00
Belanja Fotocopy 2.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Fotocopy
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
58.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja sewa meja kursi 8.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Kursi
1,500 Buah x 5.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Sewa Sofa
2 Set x 500.000,00 = 1.000.000,00
Belanja sewa tenda 20.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
40 Buah x 500.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 30.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Peralatan
Belanja Sewa Band
1 Hari x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Sewa Sound System
1 Hari x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Halaman 19PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
43.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 1.875.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Snack Rapat Membicarakan Kegiatan
75 Orang/Rapat x 25.000,00 = 1.875.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 42.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan dan Minum
100 Orang x 30.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Snack Peserta
2,600 Orang x 15.000,00 = 39.000.000,00
205.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja pakaian olahraga 205.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Baju Kaos
2,500 Orang x 82.000,00 = 205.000.000,00
21.190.000,00 Promosi dan Kampanye HIV AIDS1.12 . 1.20.03 . 21 . 21 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Striker, Brosur, serta
terlaksananya iklan dan talkshow tentang promosi
dan kampanye Pencegahan HIV/AIDS
Target : 3.021 unit
Belanja Pegawai 2.665.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1
2.665.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 565.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang x 565.000,00 = 565.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 600.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honorarium PPTK
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 18.525.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2
18.525.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.20.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 18.525.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan Produk Kegiatan
Belanja Baliho HIV/AIDS
21 Buah x 250.000,00 = 5.250.000,00
Belanja Gantungan Kunci
1,500 Buah x 4.500,00 = 6.750.000,00
Belanja PIN
1,500 Buah x 4.350,00 = 6.525.000,00
94.995.000,00 Penguatan Komunitas Pekerja Hiburan-PEERR Educator (Pendidik
Sebaya)
1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 Sumber Dana :
Halaman 20PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Penguatan Komunitas
Pekerja Hiburan PEER Educator (Pendidik Sebaya)
Target : 40 Orang/LSM
Belanja Pegawai 26.765.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1
26.165.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 22.750.000,00 = 22.750.000,00
Honor Pembaca Doa
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Honor MC/Protokol
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 565.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Kegiatan x 565.000,00 = 565.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 600.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Tim Pemeriksa Barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
600.000,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 600.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honor Panitia Non PNS
2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 68.230.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2
2.305.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.200.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 105.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Materai
15 Buah x 7.000,00 = 105.000,00
500.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Spanduk
2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Belanja Dokumentasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Halaman 21PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
11.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.900.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak Buku
198 Orang/Hari x 50.000,00 = 9.900.000,00
Belanja Fotocopy 2.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Fotocopy
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
25.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 625.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
25 Orang x 25.000,00 = 625.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 25.200.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
180 Orang/Hari x 140.000,00 = 25.200.000,00
20.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 20.700.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honor Narasumber dan Moderator
Honor Narasumber
9 Orang/Hari x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
Honor Moderator
3 Orang/Hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
6.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 6.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Pengganti Transport Peserta
120 Orang/Hari x 50.000,00 = 6.000.000,00
96.200.000,00 Sosialisasi HIV dan AIDS kepada Staf Lapas, Rutan dan Polsek1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi HIV AIDS
kepada Staf Lapas, Rutan dan Polsek
Target : 40 Orang
Belanja Pegawai 26.765.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1
26.165.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor MC/Protokol
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Honor Pembaca Doa
1 orang x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 22.750.000,00 = 22.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 565.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Halaman 22PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Orang x 565.000,00 = 565.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 600.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Tim Pemeriksa Barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
600.000,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 600.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honor Panitia Non PNS
2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 69.435.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2
7.695.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 70.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Materai Kegiatan
Belanja Materai
10 Lembar x 7.000,00 = 70.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah * 5.625.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Cenderamata
75 Orang x 75.000,00 = 5.625.000,00
500.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Spanduk
2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Belanja Dokumentasi
2 Hari x 250.000,00 = 500.000,00
Belanja Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
9.815.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.250.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak Buku
Belanja Cetak Buku Tentang HIV AIDS
165 Orang/Hari x 50.000,00 = 8.250.000,00
Belanja Fotocopy 1.565.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Foto Copy Kegiatan
Belanja Foto Copy
1 Kegiatan x 1.565.000,00 = 1.565.000,00
23.725.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 23PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja makanan dan minuman rapat 625.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
25 Orang x 25.000,00 = 625.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 23.100.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
165 Orang/Hari x 140.000,00 = 23.100.000,00
20.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 20.700.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honor Narasumber dan Moderator
Honor Narasumber
9 Orang/Hari x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
Honor Moderator
3 Orang/Hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
6.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 6.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
120 Orang /Hari x 50.000,00 = 6.000.000,00
129.460.000,00 Penguatan Organisasi Komunitas GWL dalam Program LSL d Kota
Medan
1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Bertambahnya pemahaman
keorganisasian bagi GWL di Kota Medan
Target : 35 Orang
Belanja Pegawai 30.065.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1
26.165.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia
1 Kegiatan x 22.750.000,00 = 22.750.000,00
Pembaca Doa
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Honor MC Protokol
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 565.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honor panitia pengadaan barang dan jasa
1 orang x 565.000,00 = 565.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 600.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Pemeriksa Barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.900.000,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 2.700.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honor moderator
3 Orang/hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
Halaman 24PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 1.200.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honor Pegawai Honorer
4 Orang x 300.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 99.395.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2
2.070.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 set x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 70.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja materai
10 biji x 7.000,00 = 70.000,00
9.250.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 9.250.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Spanduk
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
Belanja Tas
35 Orang x 250.000,00 = 8.750.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Biaya Dokumentasi dan publikasi
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
38.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 38.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Cetak Sertifikat
1 Set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Cetak Buku
220 biji/set x 150.000,00 = 33.000.000,00
25.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 625.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Makan minum rapat
25 Orang x 25.000,00 = 625.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 25.200.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Makan dan Minum
180 Orang/Hari x 140.000,00 = 25.200.000,00
18.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 18.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honor Narasumber
9 Orang/Hari x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
5.250.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 5.250.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
105 orang/hari x 50.000,00 = 5.250.000,00
Halaman 25PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
137.000.000,00 Revitalisasi Pokja HIV dan AIDS Kecamatan Se-Kota Medan1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terselenggaranya revitalisasi pokja HIV
dan AIDS Kecamatan Se- Kota Medan
Target : 42 Orang
Belanja Pegawai 30.065.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1
28.865.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.200.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Moderator
3 Orang/Hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
1 Kegiatan x 22.750.000,00 = 22.750.000,00
Honor Pembaca Doa
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Honor MC
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 565.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang x 565.000,00 = 565.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 600.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 orang x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Pemeriksa Barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.200.000,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 1.200.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honor pegawai honorer
4 Orang x 300.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 106.935.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2
2.070.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 70.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Materai
10 buah x 7.000,00 = 70.000,00
15.200.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 15.200.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Spanduk
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
Belanja Tas
42 buah x 250.000,00 = 10.500.000,00
Belanja Kaos
Halaman 26PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
42 buah x 100.000,00 = 4.200.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Dokumentasi dan Publikasi
1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
35.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 35.600.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Cetak Sertifikat
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Cetak buku
204 orang/set x 150.000,00 = 30.600.000,00
28.765.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 625.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
makan minum rapat
25 orang x 25.000,00 = 625.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 28.140.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Makan Minum Kegiatan
201 Orang/hari x 140.000,00 = 28.140.000,00
18.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 18.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honor Narasumber
9 Orang/Hari x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
6.300.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 6.300.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
126 Orang/Hari x 50.000,00 = 6.300.000,00
30.820.000,00 Suvervisi kepada Pokja HIV dan AIDS Kecamatan Se-Kota Medan1.12 . 1.20.03 . 21 . 47 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya suvervisi kepada Pokja
HIV dan AIDS Kecamatan Se- Kota Medan
Target : 168 orang
Belanja Pegawai 22.750.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 47 . 5 . 2 . 1
22.750.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.750.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 22.750.000,00 = 22.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 8.070.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2
2.070.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.20.03 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 27PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 70.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Materai
10 buah x 7.000,00 = 70.000,00
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.20.03 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06
Biaya dokumentasi dan publikasi 500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05
Biaya Dokumentasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
5.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.12 . 1.20.03 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Sewa Mobil
11 hari x 500.000,00 = 5.500.000,00
84.945.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi
Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Kota
Medan
Target : 100 Orang
Belanja Pegawai 27.900.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1
27.000.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.900.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor panitia pelaksana kegiatan
honor moderator
3 Oragn/Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00
1 Kegiatan x 22.750.000,00 = 22.750.000,00
pembaca doa
1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
Honor MC
1 kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 600.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Pemeriksa barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
900.000,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 900.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honor Pegawai Honorer
3 Orang x 300.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 57.045.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2
2.140.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 28PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 140.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Materai
20 buah x 7.000,00 = 140.000,00
500.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 500.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Spanduk
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 750.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Dokumentasi dan Publikasi
1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
12.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak Buku
200 orang/buku x 50.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Fotocopy
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
24.655.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 625.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
makan minum rapat
25 orang x 25.000,00 = 625.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 24.030.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan Minum
Belanja Makanan
267 Orang/Hari x 90.000,00 = 24.030.000,00
12.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 12.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honor Narasumber
6 Orang/Hari x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 5.000.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
transport peserta
100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00
207.585.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan1.02 . 1.20.03 . 28
105.790.000,00 Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan BPJS Kesehatan Tahun 20141.02 . 1.20.03 . 28 . 09 Sumber Dana :
Keluaran : Terlaksananya rapat dengan peserta dari
Dinas Kesehatan, BPJS, PEPABRI,ASKES, dll.
Target : 200 Orang
Belanja Pegawai 50.150.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1
48.050.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 29PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.950.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 45.250.000,00 = 45.250.000,00
Pembaca Doa
1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
MC dan Protokol
1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 600.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 Org x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
honor pemeriksa barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.100.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 1.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honor Moderator
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 600.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honor Pegawai Honorer
2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 55.640.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2
1.390.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 1.250.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 140.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Materai
20 buah x 7.000,00 = 140.000,00
500.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Spanduk
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Biaya Dokumentasi dan Publikasi
1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 2.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja fotocopy
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
25.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 1.250.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
Halaman 30PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50 Orang/Hari x 25.000,00 = 1.250.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 24.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Kegiatan
200 Orang x 90.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Snack
200 Orang x 30.000,00 = 6.000.000,00
18.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 18.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honor Narasumber
9 Orang/Hari x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
7.500.000,00 Belanja Pengganti Transport1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 7.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja transport peserta
150 orang x 50.000,00 = 7.500.000,00
101.795.000,00 Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi Se -
kecamatan Kota Medan
Target : 21 Kecamatan
Belanja Pegawai 26.400.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1
25.500.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.400.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor panitia pelaksana kegiatan
1 kegiatan x 22.750.000,00 = 22.750.000,00
pembaca doa
1 orang x 200.000,00 = 200.000,00
mc protokol
1 kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 600.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 orang x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Pemeriksa barang
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
900.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 900.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honor Non PNS
3 Orang x 300.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.395.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2
2.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 1.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 31PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.400.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja materai
20 buah x 70.000,00 = 1.400.000,00
500.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Spanduk
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 750.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Biaya Dokumentasi dan Publikasi
1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
23.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 21.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak buku
430 Orang/set x 50.000,00 = 21.500.000,00
Belanja Fotocopy 1.865.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja fotocopy
1 kegiatan x 1.865.000,00 = 1.865.000,00
24.030.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 24.030.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan
267 orang/hari x 90.000,00 = 24.030.000,00
13.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 13.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
honor narasumber
6 orang/hari x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
honor moderator
3 orang/hari x 500.000,00 = 1.500.000,00
10.350.000,00 Belanja Pengganti Transport1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 10.350.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
207 Orang x 50.000,00 = 10.350.000,00
723.593.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia1.02 . 1.20.03 . 30
304.075.000,00 Peringatan Hari Lanjut Usia1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Di Kota Medan
Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari Lanjut
Usia
Target : 515 Orang
Belanja Pegawai 29.185.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1
19.685.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.890.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 32PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 15.190.000,00 = 15.190.000,00
Honor Pembaca Doa
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Honor MC
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Protokol
1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1.695.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honor Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa
3 Orang /Kegiatan x 565.000,00 = 1.695.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 600.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Pemeriksa Barang
3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00
9.500.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 3.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honor Narasumber
2 Orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 6.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honor Panitia Non PNS
2 Orang /Kegiatan x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Jaka dan Dara
2 Orang x 250.000,00 = 500.000,00
Honor Juri Perlombaan
6 Orang /Kegiatan x 800.000,00 = 4.800.000,00
Honor Tari Persembahan
6 Orang /Kegiatan x 100.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 274.890.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2
2.640.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja ATK
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 140.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Materai Kegiatan
Belanja Materai
20 Lembar x 7.000,00 = 140.000,00
22.800.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 7.800.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan Produk
Belanja Spanduk
4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00
Belanja Bahan Lomba
1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Halaman 33PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 15.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Hadiah
1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 1.900.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Fotocopy Kegiatan
Belanja Fotocopy
1 Kegiatan x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05
Belanja Dokumetasi dan Publikasi
Belanja Dokumetasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 6.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Keyboard
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
54.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 54.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
350 Orang /Kegiatan x 140.000,00 = 49.000.000,00
Belanja Snack Kegiatan
100 Orang/Kegiatan x 50.000,00 = 5.000.000,00
175.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja pakaian olahraga 175.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
Belanja Pakaian
350 Set/Kegiatan x 500.000,00 = 175.000.000,00
11.550.000,00 Belanja Pengganti Transport1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 11.550.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
231 Orang/Kegiatan x 50.000,00 = 11.550.000,00
49.000.000,00 Fasilitasi Pertemuan dan Pelatihan LLI di Kecamatan1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Terlaksanya Pertemuan dan Pelatihan
LLI Kecamatan Sekota Medan
Target : 200 Orang
Belanja Barang dan Jasa 30.100.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 5.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja ATK
Halaman 34PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 4.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08
Belanja Plankat dan papan data
Plankat
1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor 5.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan minum rapat
Belanja Makan dan Minum
120 Orang/Kali x 30.000,00 = 3.600.000,00
12.500.000,00 Belanja Pengganti Transport1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 12.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
25 Orang/Rapat x 500.000,00 = 12.500.000,00
Belanja Modal 18.900.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 3
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya 10.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 3 . 12 . 12
Belanja Komputer dan Printer
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
8.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja modal Pengadaan meja kerja 8.900.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Meja dan Kursi
2 set x 4.450.000,00 = 8.900.000,00
132.500.000,00 Fasilitasi Operasional Komda Lansia Kota Medan Tahun 20151.02 . 1.20.03 . 30 . 26 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya fasilitasi untuk Komda lansia
Kota Medan termasuk untuk monitoring, evaluasi dan
pelaporan khususnya kegiatan Lansia di Kota Medan
Target : 21 Kecamatan
Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.20.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 5.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
107.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.02 . 1.20.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 35PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja makanan dan minuman rapat 107.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makan dan minum rapat
1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja makan minum rapat pokja pemberdayaan lansia
840 Orang/Kecamatan x 125.000,00 = 105.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.02 . 1.20.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Transport Petugas 10.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03
Transport Monitoring dan Evaluasi
2 Tahun x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal 10.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 3
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.02 . 1.20.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya 10.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 26 . 5 . 2 . 3 . 12 . 12
Belanja komputer dan printer
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
108.350.000,00 Pelatihan Kader Lansia Kecamatan1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya fasilitasi untuk pelatihan
bagi para kader lansia di setiap kecamatan
Target : 21 Kecamatan
Belanja Pegawai 26.665.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1
26.065.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1 kegiatan x 22.750.000,00 = 22.750.000,00
Honor Pembaca Doa
1 orang x 250.000,00 = 250.000,00
Honor MC
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 565.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1 orang x 565.000,00 = 565.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honor PPTK
1 orang x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honor Pemeriksa Barang
3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
600.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 600.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honor Non PNS
2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 81.685.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2
Halaman 36PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.170.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.100.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 70.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Materai
10 buah x 7.000,00 = 70.000,00
500.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 500.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Spanduk
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Biaya Dokumentasi dan Publikasi
1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
27.290.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 24.750.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak Buku
Cetak Buku
165 Orang/Set x 150.000,00 = 24.750.000,00
Belanja Penggandaan 2.540.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja fotocopy
1 kegiatan x 2.540.000,00 = 2.540.000,00
23.725.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 625.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
makan minum rapat
25 orang x 25.000,00 = 625.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 23.100.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
makan minum kegiatan
165 Orang/hari x 140.000,00 = 23.100.000,00
20.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 20.700.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honor Narasumber
9 Orang/hari x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
Honor Moderator
3 orang/hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
6.300.000,00 Belanja Pengganti Transport1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 6.300.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Transport peserta
126 orang/hari x 50.000,00 = 6.300.000,00
129.668.000,00 Pelaksanaan Senam Bagi Lansia1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Halaman 37PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Tersedianya fasilitas senam bagi lansia di
3 kecamatan
Target : 3 Kecamatan
Belanja Pegawai 10.800.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1
3.600.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honor kasie kesos
24 Orang/Kecamatan/Acara x 150.000,00 =
3.600.000,00
7.200.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 7.200.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honor Kader Lansia
48 orang/Kecamatan/Acara x 150.000,00 =
7.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 118.868.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2
3.204.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.868.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
24 Kecamatan/Acara x 119.500,00 = 2.868.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 336.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Materai
48 orang/acara x 7.000,00 = 336.000,00
4.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service 4.800.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12
Biaya Kebersihan
48 orang/kecamatan/acara x 100.000,00 =
4.800.000,00
30.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 30.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Sewa Sound System
24 Set/Kecamatan/Acara x 1.250.000,00 =
30.000.000,00
9.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.600.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Snack
960 Orang/Kecamatan/Acara x 10.000,00 =
9.600.000,00
43.664.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja pakaian olahraga 43.664.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
200 buah/Acara x 218.320,00 = 43.664.000,00
24.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21
Halaman 38PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 24.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
honor instruktur senam
48 orang/kecamatan/acara x 500.000,00 =
24.000.000,00
3.600.000,00 Belanja Pengganti Transport1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Transport Petugas 3.600.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03
Transport Panitia Kesra
24 Orang/Acara x 150.000,00 = 3.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.250.713.000,00)
Halaman 39PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah