penjabaran apbd - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/39....

Peraturan WalikotaLampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

41 Tahun 2014

1 Oktober 2014

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPRD

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 76.574.902.300,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.190.504.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1

6.190.504.000,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 6.190.504.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

4.537.544.000,00 Gaji dan Tunjangan1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.651.440.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS

1 Tahun x 2.651.440.000,00 = 2.651.440.000,00

Tunjangan Keluarga 281.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 281.000.000,00 = 281.000.000,00

Tunjangan Jabatan 191.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 191.000.000,00 = 191.000.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 609.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 609.500.000,00 = 609.500.000,00

Tunjangan Beras 195.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

1 Tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pembulatan Gaji 300.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 71.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09

Iuran Asuransi Kesehatan

BPJS Kesehatan

1 Tahun x 71.000.000,00 = 71.000.000,00

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 471.744.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Halaman 1PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD

KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Thn x 471.744.000,00 = 471.744.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 16.560.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan

1 Tahun x 16.560.000,00 = 16.560.000,00

1.652.960.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.502.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Untuk

Pegawai Sekretariat DPRD sebanyak 47 PNS

1 Thn x 1.502.550.000,00 = 1.502.550.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 150.410.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan

Objektif Untuk Pegawai Sekretariat DPRD sebanyak 47

PNS

1 Thn x 150.410.000,00 = 150.410.000,00

BELANJA LANGSUNG 70.384.398.300,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2

32.972.677.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01

3.888.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 Sumber Dana : ,

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya Pelaksanaan Jasa Surat

Menyurat

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 3.888.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

18.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium panitia pelaksana kegiatan penyusunan

KUA-PPAS dan RKA P.APBD tahun 2014 dan APBD tahun

2015


KUA-PPAS dan RKA P.APBD tahun 2015

1 kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


KUA-PPAS dan RKA APBD tahun 2016

1 kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

3.870.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNSD 3.840.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Honorarium tim pakar/ahli alat kelengkapan dewan DPRD

672 orang/bulan x 5.000.000,00 = 3.360.000.000,00

Honorarium tenaga ahli fraksi DPRD Kota Medan

96 orang/bulan x 5.000.000,00 = 480.000.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium tenaga pengantar surat-surat dinas DPRD Kota

Medan

60 orang/bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1.332.240.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1

9.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium paniltia pelaksana kegiatan

1 kegiatan/tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.323.240.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

1.323.240.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 84.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja telepon/fax kantor

84 saluran/bulan x 1.000.000,00 = 84.000.000,00

Belanja Air 51.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja air PAM

12 bulan x 4.250.000,00 = 51.000.000,00

Belanja Listrik 963.240.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja listrik kantor DPRD

12 bulan x 80.270.000,00 = 963.240.000,00

Belanja Kawat / Faksimili/ Internet 75.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja opersional internet kantor DPRD

12 bulan x 6.250.000,00 = 75.000.000,00

Belanja Kontribusi/ Iuran 150.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15

Belanja kotribusi/iuran bulanan saluran televisi berlangganan

300 saluran/bulan x 500.000,00 = 150.000.000,00

2.803.763.600,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 Sumber Dana :


Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1

20.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan

2 kegiatan x 6.000.000,00 = 12.000.000,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan penyediaan jasa

tenaga pengamanan

1 kegiatan/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00


7.520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis kantor 7.520.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan

2 kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja alat tulis kantor kegiatan penyediaan jasa tenaga

pengamanan


1 kegiatan/tahun x 3.520.000,00 = 3.520.000,00

7.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 7.750.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja penggandaan kegiatan pengadaan

2 kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja penggandaan dokumen kegiatan penyediaan petugas

kemanan

1 kegiatan/tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00

3.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman rapat 3.950.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan pengadaan

30 kegiatan x 50.000,00 = 1.500.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan penyediaan

tenaga keamanan

49 kegiatan/tahun x 50.000,00 = 2.450.000,00

10.543.600,00 Belanja Jasa Konsultansi1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 10.543.600,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02

Belanja jasa konsultasi perencanaan kebutuhan gedung

kantor DPRD

1 paket/kegiatan x 10.543.600,00 = 10.543.600,00

2.754.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27

Belanja Jasa Pengamanan Gedung/Kantor 2.754.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 09

Belanja penyediaan jasa tenaga pengamanan gedung

Belanja penyediaan jasa tenaga pengamanan

gedung/satuan pengamanan

612 orang/bulan/tahun x 4.500.000,00 =

2.754.000.000,00

45.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Iuran Keanggotaan ADEKSI

dan ASDEKSI

Target : 1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

45.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Kontribusi/ Iuran 45.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15

Belanja kontribusi keanggotaan pada asosiasi

Belanja kontribusi keanggotaan pada asosiasi ADEKSI

(DPRD Kota Medan)

1 tahun/kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja kontribusi keanggotaan pada asosiasi ASDEKSI

(Sekrt. DPRD)

1 tahun/kegiat x 5.000.000,00 = 5.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1.711.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Jasa Pihak Ketiga

Kebersihan Kantor

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

15.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01



1 kegiatan/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00




Belanja alat tulis kantor pengadaan kegiatan

1 kegiatan/tahun x 3.550.000,00 = 3.550.000,00


Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service 1.684.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12

Belanja jasa kebersihan/cleaning service

Belanja jasa kebersihan/cleaning service dalam gedung

12 bulan/kegiatan x 140.375.000,00 =

1.684.500.000,00



Belanja penggandaan dokumen kegiatan pengadaan

1 kegiatan/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00




59 kegiatan/tahun x 50.000,00 = 2.950.000,00

211.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 5.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1

5.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium panitia pelaksana kegiatan


1 kegiat/tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja alat tulis kantor

Belanja alat tulis kantor rutin sekretariat DPRD Kota

Medan

1 tahun/kegiatan x 199.700.000,00 = 199.700.000,00

Belanja alat tulis kantor untuk pengadaan

1 kegiatan/tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00



Belanja penggandaan dokumen pengadaan

1 kegiata/tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

2.086.660.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1

10.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan

1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00





1 kegiatan x 4.810.000,00 = 4.810.000,00


Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.152.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja pamflet/spanduk kegiatan sosialisasi pimpinan DPRD

230 unit x 750.000,00 = 172.500.000,00

Belanja pengadaan baliho dan sewa tempat pemasangan

untuk kegiatan Pimpinan DPRD

Belanja pengadaan baleho dan sewa tempat pemasangan

40 orang/kegiatan x 24.500.000,00 = 980.000.000,00


Belanja Cetak 615.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak rutin operasional kantor

Belanja cetak rutin untuk operasional kantor DPRD Kota

Medan

4 triwulan/tahun x 153.750.000,00 = 615.000.000,00


Belanja penggandaan kegiatan pengadaan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja penggandaan dokumen kegiatan pengadaan

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja penggandaan risalah rapat paripurna DPRD Kota

Medan

60 set x 2.000.000,00 = 120.000.000,00

Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 179.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07

Belanja cetak kalender dinding dan meja, cover DPRD Kota

Medan

Belanja cetak kalender dinding dan meja, cover DPRD

Kota Medan dan tas jinjing cover DPRD

250 set x 716.000,00 = 179.000.000,00

350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman rapat 350.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


Belanja makanan dan minuman rapat

7 orang/tahun x 50.000,00 = 350.000,00

120.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Sumber Dana :


Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1

5.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01



1 kegiatan/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00




Belanja alat tulis kantor pengadaan

1 kegiatan/tahun x 1.520.500,00 = 1.520.500,00

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 111.979.500,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batery kering)

Belanja bola lampu SL 32 watt

288 buah x 44.000,00 = 12.672.000,00


312 buah x 40.000,00 = 12.480.000,00


384 buah x 25.000,00 = 9.600.000,00

Belanja bola lampu TL 40 watt

384 buah x 24.000,00 = 9.216.000,00

Belanja bola lampu SU 45 watt

192 buah x 68.200,00 = 13.094.400,00

Belanja bola lampu pijar 60 watt

290 buah x 23.100,00 = 6.699.000,00

Belanja bola lampu TL 20 watt

280 buah x 23.000,00 = 6.440.000,00

Belanja bola lampu pijar jantung 20 watt

332 buah x 25.000,00 = 8.300.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

199 buah x 52.000,00 = 10.348.000,00

Belanja stop kontak timbul

20 lusin x 258.080,00 = 5.161.600,00

Belanja saklar double

150 buah x 12.000,00 = 1.800.000,00

Belanja kabel golden livers 2.5 mm

10 rol x 351.000,00 = 3.510.000,00

Belanja isolasi band

135 buah x 7.500,00 = 1.012.500,00

Belanja batery kering A

10 lusin x 48.000,00 = 480.000,00

Belanja batery kering AA

25 lusin x 102.000,00 = 2.550.000,00

Belanja batery kering AAA

28 lusin x 192.000,00 = 5.376.000,00

Belanja batery uk. 9 volt

15 lusin x 210.000,00 = 3.150.000,00

Senter kepala

2 unit x 35.000,00 = 70.000,00

Senter biasa

2 unit x 10.000,00 = 20.000,00




1 kegiatan/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.993.280.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Sumber Dana : ,


Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 89.810.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1

89.810.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Surat Kabar/Majalah

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Buku


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Buku


1 tahun x 5.850.000,00 = 5.850.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pengadaan buletin

DPRD

4 triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Selayang

Pandang DPRD Kota Medan

3 bulan x 2.500.000,00 = 7.500.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan galeri foto kegiatan

1 kegiatan/tahun x 6.460.000,00 = 6.460.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan penyusunan pidato

pimpinan DPRD Kota Medan

Honorarium panitia pelaksana

1 kegiatan/tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

Honorarium panitia pelaksana pembuatan sistem informasi

tentang DPRD berbasis website


1 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Honorarium panitia pelaksana layanan informasi melalui

monitor layar sentuh

Honorarium panitia pelaksana

1 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


1 kegiatan/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00




Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan Bahan Bacaan

dan Buku Peraturan Perundang-Undangan


1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja alat tulis kegiatan kliping koran

Belanja alat tulis kantor kegiatan kliping koran

1 tahun x 5.745.000,00 = 5.745.000,00

Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan Buletin kegiatan

DPRD

1 tahun x 2.745.000,00 = 2.745.000,00

Belanja alat tulis kantor penyusunan buku selayang pandang

DPRD Kota Medan

1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan album foto

Belanja atk kegiatan pengadaan album foto

1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja alat tulis kantor penyusunan konsep kata sambutan

1 kegiatan/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00


Belanja Surat Kabar / Majalah 688.680.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Pengadaan Surat Kabar, Harian, Mingguan Tabloid

Pimpinan DPRD Kota Medan

42,240 orang/eks/hari x 4.000,00 = 168.960.000,00

Komisi-Komisi DPRD Kota Medan

26,400 komisi/eks/hari x 4.000,00 = 105.600.000,00

Badan Kehormatan Dewan

6,600 eks/hari/bulan x 4.000,00 = 26.400.000,00

Badan Legislatif

6,600 eks/hari/bulan x 4.000,00 = 26.400.000,00

Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan

52,800 fraksi/eks/hari x 4.000,00 = 211.200.000,00

Sekretariat DPRD Kota Medan

25,080 eks/hari/bulan x 4.000,00 = 100.320.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Pengadaan Majalah Mingguan dan 2 Mingguan untuk

Pimpinan dan Sekretariat DPRD Kota Medan

996 eks x 50.000,00 = 49.800.000,00

Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 278.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19

Biaya jasa iklan layananan masyarakat Pimpinan DPRD untuk

hari besar keagamaan

4 orang/tahun x 49.500.000,00 = 198.000.000,00

Belanja jasa sosalisasi/dialog talkshow interaktif media

elektronik

10 kali/kegiatan x 8.000.000,00 = 80.000.000,00



Belanja penggandaan kegiatan pengadaan Buku Bacaan


Belanja penggandaan

1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja penggandaan kliping koran

180 eks x 150.000,00 = 27.000.000,00

Belanja Penggandaan Dokumen Pengadaan Buletin Kegiatan

DPRD

1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja penggandaan dokumen pengadaan buku selayang

pandang

1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja penggandaan naskah pidato

1 kegiatan/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 342.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05

Biaya Pengadaan Foto Album dan cuci cetak foto kegiatan

DPRD

24 album/paket x 1.500.000,00 = 36.000.000,00

Biaya jasa liputan berita kegiatan DPRD Kota Medan

1,534 liputan/kegiatan/tahun x 200.000,00 =

306.800.000,00


Belanja cetak dan penggandaan buletin kegiatan DPRD

4 triwulan/tahun x 90.000.000,00 = 360.000.000,00

Belanja Modal 183.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

183.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 95.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21

Belanja modal pengadaan buku peraturan

perundang-undangan

475 eks x 200.000,00 = 95.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Buku Profil 88.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26

Belanja modal pengadaan/penyusunan buku selayang

pandang

500 eks x 177.000,00 = 88.500.000,00

992.615.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 56.100.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1

45.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01



2 kegiatan/tahun x 7.500.000,00 = 15.000.000,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan acara

Honorarium panitia pelaksana kegiatan buka puasa

1 tim/kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan halal bi halal

1 tim/kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

11.100.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNSD 11.100.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Honorarium Non PNS kegiatan

Honorarium penceramah kegiatan buka puasa

1 orang/kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Honorarium penceramah halal bi halal

1 orang/kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Honorarium pembawa acara halal bi halal

1 orang/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00

Honorarium pembawa acara buka puasa bersama

1 orang/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00

Honorarium muazzin buka puasa bersamaatan

1 orang/keg x 500.000,00 = 500.000,00

Honorarium petugas kebersihan acara kegiatan buka

puasa

1 tim/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Honorarium petugas kebersihan acara kegiatan halal bi

halal

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Honorarium petugas keamanan kegiatan buka puasa

1 tim/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Honorarium petugas keamanan kegiatan halal bi halal

1 tim/kegitan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Honorarium teknisi listrik kegiatan buka puasa

1 orang/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium teknisi listrik kegiatan halal bi halal

1 orang/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00





1 kegiatan/tahun x 2.970.000,00 = 2.970.000,00


Biaya Dokumentasi dan Publikasi 24.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Biaya jasa publikasi kegiatan buka puasa, halal bi halal dan

peresmian gedung kantor


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Biaya jasa publikasi kegiatan buka puasa, halal bi halal

80 liputan/kegiatan x 150.000,00 = 12.000.000,00

Biaya jasa publikasi media elektronik kegiatan buka puasa

,halal bi halal dan kegiatan kantor DPRD Kota Medan

3 kegiatan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

Biaya pembuatan spanduk kegiatan

Belanja spanduk kegiatan buka puasa, halal bi halal

4 buah/kegiatan x 1.200.000,00 = 4.800.000,00

Biaya dokumentasi kegiatan gedung kantor

Biaya dokumentasi kegiatan buka puasa, halal bihalal

2 kegiatan/tahun x 1.000.000,00 = 2.000.000,00


Belanja Cetak 9.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak undangan kegiatan

Belanja cetak undangan kegiatan buka puasa

300 undangan x 15.000,00 = 4.500.000,00

Belanja cetak undangan kegiatan halal bi halal

300 undangan x 15.000,00 = 4.500.000,00


Belanja penggandaan kegiatan

2 kegiatan/tahun x 3.500.000,00 = 7.000.000,00

57.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja sewa meja kursi 8.600.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja sewa kursi lipat kegiatan

Belanja sewa kursi kegiatan buka puasa

350 buah x 5.000,00 = 1.750.000,00

Belanja sewa kursi kegiatan halal bi halal

350 buah x 5.000,00 = 1.750.000,00

Belanja sewa meja kegiatan

Belanja sewa meja bulat kegiatan buka puasa

20 buah x 40.000,00 = 800.000,00

Belanja sewa meja bulat kegiatan halal bi halal

20 buah x 40.000,00 = 800.000,00

Belanja sewa meja petak kegiatan buka puasa

50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00

Belanja sewa meja petak kegiatan halal bi halal

50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00

Belanja sewa tenda 16.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05

Belanja sewa tenda kegiatan

Belanja sewa tenda kegiatan buka puasa

8 unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja sewa tenda kegiatan halal bi halal

8 unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 33.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja sewa sound system kegiatan

Belanja sewa sound system kegiatan buka puasa bersama

1 unit/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja sewa sound system kegiatan halal bi halal

1 unit/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja dekorasi gedung untuk kegiatan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja dekorasi gedung untuk kegiatan buka puasa

bersama

1 unit/kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja dekorasi gedung untuk kegiatan Halal bi halal

1 unit/kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00



Belanja makanan dan minuman rapat-rapat

Belanja makanan dan minuman rapat-rapat fraksi DPRD

Kota Medan

1,440 orang/fraksi/bulan x 50.000,00 = 72.000.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat-rapat pembahasan

KUA PPAS P.APBD tahun 2015

171 orang/kegiatan x 50.000,00 = 8.550.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat-rapat KUA PPAS

APBD Tahun 2016

171 orang/kegiatan x 50.000,00 = 8.550.000,00

Belanja minuman kegiatan rapat dan kegiatan rutin

11 bulan/tahun x 20.555.000,00 = 226.105.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat alat kelengkapan

dewan lainnya

1,398 orang/kegiatan x 50.000,00 = 69.900.000,00

Belanja makanan dan minuman tamu 232.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja makanan dan minuman tamu/lawatan

Belanja makanan dan minuman tamu/lawatan daerah lain

2,140 orang/kegiatan x 50.000,00 = 107.000.000,00

Belanja makanan dan minuman tamu pimpinan DPRD

2,500 orang/kegiatan x 50.000,00 = 125.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 218.040.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makanan dan minuman kegiatan

Belanja makanan dan minuman kegiatan buka puasa

bersama

500 porsi/kegiatan x 90.000,00 = 45.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan Halal bi halal

500 orang/kegiatan x 90.000,00 = 45.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan senam kesegaran

jasmani

3,520 orang/kegiatan x 12.000,00 = 42.240.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan pengamanan unjuk

rasa

2,200 orang/bulan x 39.000,00 = 85.800.000,00

15.857.718.800,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Sarana Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Target : 1 Tahun


15.857.718.800,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.117.718.800,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja perjalanan dinas luar daerah koordinasi dan

konsultasi pimpinan dan anggota DPRD

Ketua DPRD Kota Medan

18 orang/kali x 15.913.400,00 = 286.441.200,00

Wakil Ketua DPRD Kota Medan

51 orang/kali x 15.913.400,00 = 811.583.400,00

Anggota DPRD kota Medan

690 orang/kali x 12.163.400,00 = 8.392.746.000,00


konsultasi Badan Anggaran

Pimpinan

12 orang/kali x 15.913.400,00 = 190.960.800,00

Anggota

72 orang/kali x 12.163.400,00 = 875.764.800,00


konsultasi Banmus

Pimpinan

12 orang/kali x 15.913.400,00 = 190.960.800,00

Anggota

66 orang/kali x 12.163.400,00 = 802.784.400,00


konsultasi Badan Kehormatan

Pimpinan dan Anggota BKD

15 orang/kali x 12.163.400,00 = 182.451.000,00


konsultasi Badan Legislasi

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi

36 orang/kali x 12.163.400,00 = 437.882.400,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah pendampingan

koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD

Perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Medan

120 orang/kali x 12.163.400,00 = 1.459.608.000,00


konsultasi alat kelengkapan lainnya

Belanja perjalanan dinas luar daerah alat kelengkapan

lainnya

40 orang/kali x 12.163.400,00 = 486.536.000,00

Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.740.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03

Belanja perjalanan dinas lawatan kerjasama kota kembar

(sister city) DPRD dan pendampingan Sekretariat DPRD

12 kegiatan/orang x 145.000.000,00 =

1.740.000.000,00

1.931.200.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 1.931.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

1.931.200.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNSD 1.931.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Honorarium Instruktur senam kesegaran jasmani


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

44 orang/minggu x 500.000,00 = 22.000.000,00

Honorarium jasa tenaga pengemudi kendaraan dinas


60 orang/bulan x 1.850.000,00 = 111.000.000,00

Honorarium jasa administrasi perkantoran Sekretariat DPRD

Kota Medan

660 orang/bulan x 1.850.000,00 = 1.221.000.000,00

Honorarium jasa petugas operator sistem informasi dan

komunikasi

96 oran/bulan x 1.850.000,00 = 177.600.000,00

Honorarium petugas operator infokus

84 orang/bulan x 1.850.000,00 = 155.400.000,00

Honorarium petugas sound system

48 orang/bulan x 1.850.000,00 = 88.800.000,00

Honorarium petugas operator lift dan mesin genset

84 orang/bulan x 1.850.000,00 = 155.400.000,00

9.973.276.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.04 . 02

986.000.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 Sumber Dana : ,


Belanja Pegawai 7.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1

7.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01



1 kegiatan/tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00





1 kegiatan/tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00



Belanja penggandaan dokumen kegiatan

1 kegiatan/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Modal 973.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

595.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja modal Pengadaan perlengkapan kantor 470.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07

Belanja modal pembuatan pagar teras lantai II gedung

kantor DPRD

1 paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00

Belanja modal pembuatan canopy

1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00

Belanja modal perubahan tata ruangan sidang paripurna

1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Partisi 125.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 15


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja modal pengadaan partisi ruangan Sekretaris DPRD

Kota Medan

1 paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

378.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan 180.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08

Belanja modal pembuatan bangunan rumah generator

1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan taman 198.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 10

Belanja modal pembuatan taman gedung dan air mancur

1 paket/tahun x 198.000.000,00 = 198.000.000,00

2.965.170.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 Sumber Dana : , ,


Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung

Kantor

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1

15.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01



2 kegiatan x 7.500.000,00 = 15.000.000,00




Belanja alat tulis kantor kegiatan

2 kegiatan/kali x 2.250.000,00 = 4.500.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 179.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09

Belanja pengadaan pengharum ruangan

1,140 unit/bulan x 157.500,00 = 179.550.000,00

200.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 200.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10

Belanja cenderamata/plakat DPRD Kota Medan

250 buah x 800.000,00 = 200.000.000,00



Biaya cetak dan penggandaan kegiatan

2 kegiatan/tahun x 2.500.000,00 = 5.000.000,00



Belanja sewa dekorasi luar gedung acara HUT Kota Medan

dan HUT RI

2 paket x 25.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Modal 2.511.120.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

186.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 08

Belanja modal Pengadaan perkakas perbengkelan 186.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05

Belanja modal pengadaan perkakas dan pertukangan

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja modal pengadaan tangga elektrik

1 paket x 86.000.000,00 = 86.000.000,00

1.088.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja modal Pengadaan almari 200.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02

Belanja modal pengadaan lemari

Belanja modal pengadan lemari

20 unit x 10.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja modal Pengadaan filling kabinet 147.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04

Belanja modal pengadaan filling cabinet

40 buah x 3.675.000,00 = 147.000.000,00

Belanja modal Pengadaan white board 5.110.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05

Belanja modal pengadaan white board

1 unit x 5.110.000,00 = 5.110.000,00


Belanja pembuatan kendaraan hias/karnaval untuk acara

seremonial

2 paket x 20.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja pengadaan Bendera

Belaja pengadaan bendera merah putih uk. 1,5 meter X 2

meter

5 buah x 3.500.000,00 = 17.500.000,00

Belanja pengadaan bendera hias gedung nuasa merah

putih

360 meter/meter x 236.000,00 = 84.960.000,00

Pengadaan aquarium

5 unit x 11.000.000,00 = 55.000.000,00

Pengadaan tempat koran

1 unit x 750.000,00 = 750.000,00

Belanja pengadaan wall papper

396 meter x 500.000,00 = 198.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Olahraga 190.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08

Belanja modal pengadaan alat-alat olahraga

2 set x 95.000.000,00 = 190.000.000,00

Belanja Modal Papan Nama Kantor 150.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10

Belanja modal papan nama kantor berbentuk billboard

1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

85.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14

Belanja modal Pengadaan

piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau

85.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07

Belanja modal pengadaan alat rumah tangga

Piring

45 lusin x 500.000,00 = 22.500.000,00

Sendok

45 lusin` x 250.000,00 = 11.250.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Garpu

45 lusin x 250.000,00 = 11.250.000,00

Mangkok

35 lusin x 300.000,00 = 10.500.000,00

Tempat Tissue

200 buah x 100.000,00 = 20.000.000,00

Gelas HS

50 lusin x 200.000,00 = 10.000.000,00

971.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15

Belanja Modal Pengadaan Gorden/Vertical Blind 199.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03

Belanja pengadaan vertical blind

665 meter x 300.000,00 = 199.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Karpet 198.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04

Belanja modal pengadaan karpet ruangan

560 meter x 355.000,00 = 198.800.000,00

Belanja Modal Pengadaan Acsesoris Ruangan 573.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 05

Belanja modal pengadaan kaca cermin

Ukuran Besar

80 buah x 2.500.000,00 = 200.000.000,00

Belanja modal pengadaan aksesoris ruangan

Pengadaan bunga besar

15 set x 8.500.000,00 = 127.500.000,00

Pengadaan bunga sedang

15 set x 4.500.000,00 = 67.500.000,00

Belanja modal pengadaan burung garuda

Belanja modal pengadaan burung garuda uk. 2 x 3 meter

1 unit x 88.000.000,00 = 88.000.000,00

Belanja modal pengadaan burung garuda uk. sedang

5 unit x 18.000.000,00 = 90.000.000,00

180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja modal Pengadaan lukisan/foto 180.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01

Belanja modal pengadaan lukisan/foto

10 pasang x 18.000.000,00 = 180.000.000,00

1.836.460.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 Sumber Dana :


Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1

15.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01



1 kegiatan/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00





7 kegiatan/tahun x 280.000,00 = 1.960.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja penggandaan dokumen

1 kegiatan/tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00




70 kegiatan/tahun x 50.000,00 = 3.500.000,00

Belanja Modal 1.812.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

744.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10

Belanja modal Pengadaan mesin tik 8.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01

Belanja modal pengadaan mesin tik elektronik

2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja modal Pengadaan mesin hitung 21.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02

Belanja modal kalkulator

20 unit x 1.050.000,00 = 21.000.000,00

Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 200.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04

Belanja modal pengadaan mesin fotocopy

2 unit x 100.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 19.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08

Belanja modal pengadaan penghancur kertas

10 buah x 1.900.000,00 = 19.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC) 200.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12

Belanja modal pengadaan pendingin ruangan (AC)

Belanja modal pengadaan pendingin ruangan (AC) uk. 2

PK

20 unit x 10.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Televisi 196.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 17

Belanja modal pengadaan televisi

Belanja modal pengadaan televisi LED uk. 65 "

4 unit x 25.150.000,00 = 100.600.000,00

Belanja modal pengadaan Televisi 42 "

3 unit x 11.300.000,00 = 33.900.000,00

Belanja modal pengadaan televisi 32 "

10 buah x 6.150.000,00 = 61.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 18

Belanja modal pengadaan peralatan keamanan

Belanja modal pengadaan peralatan pengamanan

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

120.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11


Belanja modal pengadaan instalasi pemindahan genset

1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

206.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja modal Pengadaan dispenser 126.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04

Belanja modal pengadaan dispenser ruangan

36 unit x 3.500.000,00 = 126.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kulkas 80.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05

Pengadaan modal pengadaan lemari es

Pengadaan modal pengadaan lemari es dua pintu

10 unit x 8.000.000,00 = 80.000.000,00

562.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16

Belanja modal Pengadaan kamera 200.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01

Belanja modal pengadaan kamera digital/DLSR

8 unit x 25.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja modal Pengadaan handycam 192.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02

Belanja modal pengadaan handycam

12 buah x 16.000.000,00 = 192.000.000,00

Belanja modal pengadaan infokus 170.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05

Belanja modal pengadaan infokus

Belanja modal pengadaan infokus dan layar

10 unit x 17.000.000,00 = 170.000.000,00

180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Jalan1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 37

Pengadaan Speed Hump 180.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 37 . 03

Belanja modal pengadaan speed hump

1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00

22.516.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Mebeleur

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1

4.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01



1 kegiatan/tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00





1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00




1 kegiatan/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Modal 14.016.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

14.016.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13

Belanja modal Pengadaan meja makan 14.016.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 03

Belanja modal pengadaan meja makan mini

16 unit x 876.000,00 = 14.016.000,00

569.800.000,00 Pengadaan komputer dan perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Komputer dan

Perlengkapannya

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1

8.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01




1 kegiatan/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00





1 kegiatan/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00




1 kegiatan/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Modal 553.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3

553.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 200.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02

Belanja modal pengadaan komputer/PC

20 unit x 10.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book 196.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03

Belanja modal pengadaan note book

Belanja modal pengadaan notebook

14 buah x 14.000.000,00 = 196.000.000,00

Belanja modal Pengadaan printer 82.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04

Belanja modal pengadaan printer

Belanja modal pengadaan printer laser jet warna

20 unit x 4.140.000,00 = 82.800.000,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 75.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08

Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer

15 unit x 5.000.000,00 = 75.000.000,00

3.593.330.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 Sumber Dana :


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Keluaran : Tersedianya Rutin/berkala Peralatan

Gedung Kantor

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1

12.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01



1 kegiatan/tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00



Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor 3.581.330.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16

Belanja jasa pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan

peralatan kantor

Belanja perawatan komputer/laptop/printer

58 unit/kegiatan x 3.000.000,00 = 174.000.000,00

Belanja perawatan pemeliharaan instalasi listrik

1 tahun/kegiatan x 193.000.000,00 = 193.000.000,00

Belanja perawatan mesin fotokopy

6 unit/kegiatan/tahun x 33.250.000,00 =

199.500.000,00

Belanja perawatan sound system

1 tahun/kegiatan x 195.000.000,00 = 195.000.000,00

Belanja perawatan pesawat telepon

1 tahun/kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja perawatan/pemeliharaan instalasi air

1 tahun/kegiatan x 175.000.000,00 = 175.000.000,00

Belanja perawatan /pemeliharaan pendingin ruangan

60 unit/bulan/kegiatan x 3.000.000,00 =

180.000.000,00

Belanja perawatan/pemeliharaan meja/kursi inventaris

1 kegiatan/tahun x 197.000.000,00 = 197.000.000,00

Belanja pemeliharaan bendera hias

1 tahun/kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Belanja pemeliharaan generator

1 unit/kegiatan x 95.000.000,00 = 95.000.000,00

Belanja bahan bakar generator set

1 paket/unit/tahun x 1.932.830.000,00 =

1.932.830.000,00

Belanja bahan pelumas mesin generator

1 paket/unit/tahun x 150.000.000,00 =

150.000.000,00

1.016.005.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur1.20 . 1.20.04 . 03

615.605.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Pengadaan pakaian Dinas

Beserta Perlengkapan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1

12.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01



1 kegiatan/tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00




Belanja alat tulis kegiatan pengadaan


1 kegiatan/tahun x 5.605.000,00 = 5.605.000,00


Belanja Sertifikasi 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08

Belanja jasa uji standar kelayakan mutu

1 kegiatan/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00




1 kegiatan/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00




39 orang/kegiatan x 50.000,00 = 1.950.000,00

464.050.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 178.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02

Belanja pakaian sipil harian (PSH)

Belanja pakaian sipil harian (PSH) Anggota DPRD periode

2014-2019

100 orang/stel x 1.750.000,00 = 175.000.000,00

Belanja pakaian sipil harian (PSH) Sekretaris DPRD Kota

Medan

2 orang/stel x 1.750.000,00 = 3.500.000,00

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 109.650.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03

Belanja pakaian sipil resmi anggota DPRD Kota Medan dan

Sekretaris DPRD

Belanja pakaian sipil resmi anggota DPRD Kota Medan

periode 2009-2014

50 orang/stel x 2.150.000,00 = 107.500.000,00

Belanja pakaian sipil resmi Sekretaris DPRd Kota Medan

1 orang/stel x 2.150.000,00 = 2.150.000,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 175.900.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04

Belanja pakaian dinas harian (PDH)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja pakaian dinas harian (PDH) Anggota DPRD Kota

Medan periode 2014-2019

50 orang/stel x 1.950.000,00 = 97.500.000,00

Belanja pakaian dinas harian (PDH) Sekretaris DPRD Kota

Medan

2 orang/stel x 1.950.000,00 = 3.900.000,00

Belanja pakaian dinas harian (PDH) Honorer dan PHL

Sekretariat DPRD Kota medan

71 orang/stel x 500.000,00 = 35.500.000,00

Belanja pakaian dinas harian (PDH) PNS Sekretariat DPRD

Kota medan

60 orang x 650.000,00 = 39.000.000,00

112.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja pakaian kerja lapangan 112.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01

Belanja pakaian protokoler Sekretariat DPRD Kota Medan

Belanja Protokoler Sekretariat DPRD Kota medan

140 orang/stel x 800.000,00 = 112.000.000,00

400.400.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 Sumber Dana : ,


Keluaran : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1

15.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01



2 kegiatan/tahun x 7.500.000,00 = 15.000.000,00





2 kegiatan/tahun x 1.720.000,00 = 3.440.000,00




2 kegiatan/tahun x 1.800.000,00 = 3.600.000,00

378.360.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja pakaian batik tradisional 206.950.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03

Belanja pakaian batik tradisional Anggota DPRD dan

Sekretariat DPRD

Belanja pakaian batik tradisional Anggota DPRD periode

2014-2019

50 orang/stel x 1.450.000,00 = 72.500.000,00

Belanja pakaian batik tradisional Sekretaris DPRD Kota

Medan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 orang/stel x 1.450.000,00 = 1.450.000,00

Belanja pakaian batik tradisional Sekretariat DPRD Kota

Medan

140 orang/stel x 950.000,00 = 133.000.000,00

Belanja pakaian olahraga 171.410.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja pakaian olahraga Anggota DPRD Kota Medan dan

Sekretaris DPRD Kota Medan

Belanja pakaian olahraga Anggota DPRD Kota Medan

periode 2014-2019

50 orang/stel x 1.250.000,00 = 62.500.000,00

Belanja pakaian olahraga Sekretaris DPRD Kota Medan

1 orang/stel x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Belanja pakaian dinas Sekretariat DPRD Kota Medan

140 orang/stel x 769.000,00 = 107.660.000,00

1.071.778.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.04 . 05

1.071.778.500,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Sarana Pendukung

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi


Target : 1 Tahun


779.278.500,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas luar daerah 779.278.500,00 1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja perjalanan dinas luar daerah

65 orang/kegiatan x 11.988.900,00 = 779.278.500,00

292.500.000,00 Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 16

Belanja kontribusi mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan 292.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 16 . 01

Belanja kontribusi mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan

65 orang/kegiatan x 4.500.000,00 = 292.500.000,00

101.100.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

1.20 . 1.20.04 . 06

95.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedinya Pelaporan Lakip

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 67.300.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

22.300.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan pengadaan

1 kegiatan/tahun x 22.300.000,00 = 22.300.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium tim pakar pembuatan renstra SKPD

1 paket/kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00






1 kegiataj/tahun x 7.750.000,00 = 7.750.000,00




12 set x 1.400.000,00 = 16.800.000,00




75 kegiatan/tahun x 50.000,00 = 3.750.000,00

5.500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir

tahun

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

2.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01



1 tahun/kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00


800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis kantor 800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


1 kegiatan/tahun x 800.000,00 = 800.000,00




10 set x 150.000,00 = 1.500.000,00

700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman rapat 700.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


20 kegiatan/tahun x 35.000,00 = 700.000,00

25.249.561.400,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah1.20 . 1.20.04 . 15


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

13.507.195.200,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Tersedinya Sarana pembahasan

Ranperda

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 70.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

70.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium panitia fasilitasi kegiatan Ranperda Kota Medan

28 kegiatan/tahun x 2.500.000,00 = 70.000.000,00




Biaya pembuatan spanduk/pamflet kegiatan Ranperda Kota

Medan

28 unit/kegiatan x 750.000,00 = 21.000.000,00

Biaya publikasi liputan berita kegiatan Ranperda

28 liputan/kegiatan x 6.000.000,00 = 168.000.000,00

Biaya publikasi media elektronik liputan berita kegiatan

Ranperda

28 liputaan/kegiatan x 1.000.000,00 = 28.000.000,00

Biaya dokumentasi kantor kegiatan Ranperda

28 kegiatan/tahun x 1.000.000,00 = 28.000.000,00



Belanja penggandaan dokumen-dokumen pembahasan

Ranperda Kota Medan

Belanja penggandaan dokumen

28 set/kegiatan x 3.000.000,00 = 84.000.000,00


1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



Belanja makanan dan minuman rapat pembahasan Ranperda

Kota Medan

2,940 orang/kegiatan x 50.000,00 = 147.000.000,00



Belanja perjalanan dinas kegiatan pembahasan ranperda

Pimpinan

112 orang/kegiatan x 20.813.400,00 =

2.331.100.800,00

Anggota

560 orang/kegiatan x 17.253.400,00 =

9.661.904.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


56 orang/kegiatan x 17.253.400,00 = 966.190.400,00

323.402.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Rapat-Rapat Alat

Kelengkapan Dewan

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 9.662.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

9.662.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01



1 kegiatan/tahun x 9.662.000,00 = 9.662.000,00




Belanja publikasi berita kegiatan

200 liputan/tahun x 150.000,00 = 30.000.000,00




Belanja makanan dan minuman rapat pimpinan DPRD

Kota Medan

380 orang/kegiatan/tahun x 50.000,00 =

19.000.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat Banggar

800 orang/kegiatan x 31.000,00 = 24.800.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat Banmus

800 orang/kegiatan x 31.000,00 = 24.800.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat Komisi

3,840 orang/kegiatan x 31.000,00 = 119.040.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat baleg

480 orang/kegiatan x 31.000,00 = 14.880.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat BKD

120 orang/kegiatan x 31.000,00 = 3.720.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat alat kelengkapan

dewan lainnya

2,500 orang/kegiatan x 31.000,00 = 77.500.000,00

2.536.250.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 670.900.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

618.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Honorarium panitia fasilitasi kegiatan

Honorarium panitia fasilitasi kegiatan LKPJ Kota Medan

Tahun 2014

1 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Honorarium panitia fasilitasi kegiatan LPJ Kota Medan

Tahun 2014

1 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Honorarium panitia fasilitasi kegiatanP.APBD 2015

1 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Honorarium panitia fasilitasi kegiatan R.APBD Tahun 2016

1 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Honorarium panitia fasilitasi kegiatan Pengesahan Perda

28 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 280.000.000,00

Honorarium panitia fasilitasi kegiatanalat kelengkapan

lainnya/non perda

5 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 50.000.000,00

Honorarium panitia fasilitasi kegiatan perubahan

peruntukan

10 kegiatan/tahun x 5.000.000,00 = 50.000.000,00

Honorarium panitia fasilitasi kegiatan laporan reses

3 kegiatan x 5.000.000,00 = 15.000.000,00

Honorarium panitia fasilitasi kegiatan HUT Kota Medan

1 kegiatan/tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00

Honorarium panitia fasilitasi kegiatan mendengar pidato

kenegaraan

1 kegiatan/tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00

Honorarium panitia fasilitasi kegiatan Nota Pengantar

R.APBN Tahun 2016

1 kegiatan/tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00

Honorarium panitia fasilitasi PAW

10 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 100.000.000,00

Honorarium panitia fasilitasi kegiatan pelantikan Pimpinan

2 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 20.000.000,00



Honorarium pegawai Non PNS penunjang operasional

kegiatan

Honorarium Jaka Dara kegiatan

36 kegiatan/orang x 300.000,00 = 10.800.000,00

Honorarium pembawa acara kegiatan

6 orang/kegiatan x 500.000,00 = 3.000.000,00

Honorarium pembaca doa kegiatan

11 orang/kegiatan x 500.000,00 = 5.500.000,00

Honoraraium petugas keamanan kegiatan

12 tim/kegiatan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

Honorarium paduan suara kegiatan seremonial

3 tim/kegiatan x 6.000.000,00 = 18.000.000,00

Honorarium petugas mekanik listrik kegiatan

12 orang/kegiatan x 300.000,00 = 3.600.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Cetak 130.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak kegiatan

Belanja cetak Undangan kegiatan HUT Kota Medan

500 undangan`/kegiatan x 20.000,00 = 10.000.000,00

Belanja cetak Undangan kegiatan Pidato Kenegaraan

500 undangan/kegiatan x 20.000,00 = 10.000.000,00

Belanja cetak Undangan kegiatan Nota Pengantar R.APBN

500 undangan/kegiatan x 20.000,00 = 10.000.000,00

Belanja cetak Undangan kegiatan PAW

5,000 undangan/kegiatan x 20.000,00 =

100.000.000,00


Belanja penggandaan kegiatan rapat-rapat kegiatan

10 item/kegiatan x 5.890.000,00 = 58.900.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 322.750.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05

Belanja jasa publikasi liputan berita kegiatan paripurna

28 kegiatan/tahun x 8.750.000,00 = 245.000.000,00

Biaya jasa publikasi elektronikkegiatan

28 liputan x 687.500,00 = 19.250.000,00

Belanja pembuatan spanduk kegiatan-kegiatan paripurna

12 jenis/kegiatan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

Belanja pembuatan backdrop kegiatan acara

5 unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

Belanja dokumentasi kegiatan-kegiatan rapat parpurna

28 kegiatan x 1.000.000,00 = 28.000.000,00



Belanja sewa perlengkapan dan peralatan

Belanja sewa pendingin ruangan

40 unit/kegiatan x 5.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja televisi layar lebar

8 kegiatan/tahun x 150.000,00 = 1.200.000,00

Belanja sewa suting video kegiatan seremonial

5 kegiatan/tahun x 25.000.000,00 = 125.000.000,00

Belanja sewa dekorasi ruangan kegiatan paripurna

5 kegiatan/tahun x 20.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja sewa pakaian adat untuk kegiatan acara

20 pasang x 1.125.000,00 = 22.500.000,00



Belanja makanan dan minuman kegiatan rapat Paripurna

Istimewa

2,000 item/kegiatan x 50.000,00 = 100.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan rapat Paripurna

Nota Pengantar LKPJ,LPJ, dan P.APBD, R.APBD

1,000 orang/kegiatan x 50.000,00 = 50.000.000,00

Pemandangan Umum LKPJ, LPJ, PAPBD, R.APBD

1,000 orang/kegiatan x 50.000,00 = 50.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Jawaban Eksekutif LKPJ, LPJ, P.APBD, R.APBD

1,000 orang/kegiatan x 50.000,00 = 50.000.000,00

Pengambilan Keputusan LKPJ, LPJ, P.APBD, R.APBD

1,000 orang/kegiatan x 50.000,00 = 50.000.000,00

Laporan Reses

600 orang/kegiatan x 50.000,00 = 30.000.000,00

Kegiatan PAW

2,500 orang/kegiatan x 50.000,00 = 125.000.000,00

Paripurna pengesahan Perda

7,000 orang/kegiatan x 50.000,00 = 350.000.000,00

Paripurna alat kelengkapan lainnya

750 orang x 50.000,00 = 37.500.000,00

Paripurna peruntukan

1,250 orang x 50.000,00 = 62.500.000,00

3.654.750.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 Sumber Dana : ,


Belanja Pegawai 101.250.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1



Honorarium pegawai tidak tetap kegiatan reses

Honorarium pembawa acara

150 orang/kegiatan x 225.000,00 = 33.750.000,00

Honorarium petugas keamanan

150 orang/kegiatan x 225.000,00 = 33.750.000,00

Honorarium petugas kebersihan

150 orang/kegiatan x 225.000,00 = 33.750.000,00


75.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis kantor 75.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja alat tulis kepanitiaan

Belanja alat tulis kantor kepanitiaan

1 kegiatan x 75.000,00 = 75.000,00



Belanja pembuatan spanduk kegiatan reses

150 orang/kegiatan x 600.000,00 = 90.000.000,00

belanja publikasi dan liputan kegiatan reses

Biaya dokumentasi kegiatan reses

150 orang/kegiatan x 750.000,00 = 112.500.000,00

Biaya publikasi liputan berita kegiatan reses

150 orang/kegiatan x 600.000,00 = 90.000.000,00


Belanja Cetak 112.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak dokumen dan laporan kegiatan reses

150 orang/kegiatan x 750.000,00 = 112.500.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja penggandaan dokumen kegiatan reses

150 orang/kegiatan x 750.000,00 = 112.500.000,00


Belanja sewa meja kursi 270.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja sewa meja dan kursi kegiatan reses

Belanja sewa meja kursi kegiatan reses

150 orang/kegiatan x 1.800.000,00 = 270.000.000,00

Belanja sewa tenda 180.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05

Belanja sewa tenda kegiatan reses

150 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 180.000.000,00


Belanja sewa sound system kegiatan reses

150 orang/kali x 900.000,00 = 135.000.000,00

1.260.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.260.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04


25,200 porsi/orang/kali x 50.000,00 =

1.260.000.000,00


Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.925.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja perjalanan dinas dalam daerah DPRD Kota Medan

450 orang/kegiatan/perjalanan x 146.500,00 =

65.925.000,00

1.125.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja transport peserta 1.125.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01

Belanja transport peserta/audiensi/konstituen

150 orang/kegiatan x 7.500.000,00 =

1.125.000.000,00

351.200.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksannya Kunjungan Kerja Pimpinan

dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Target : 1 Tahun




Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Pimpinan DPRD

336 kali/orang x 80.000,00 = 26.880.000,00

Anggota DPRD Kota Medan

3,864 kali/orang x 80.000,00 = 309.120.000,00


190 kali/orang x 80.000,00 = 15.200.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

4.508.664.200,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Sarana Bimbingan Teknis

dan Pelatihan Anggota DPRD Kota Medan

Target : 1 Tahun




Belanja perjalanan dinas luar daerah


8 orang/kali x 11.893.400,00 = 95.147.200,00


21 orang/kali x 11.893.400,00 = 249.761.400,00


230 orang/kali x 10.213.400,00 = 2.349.082.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah kursus lemhanas

Pimpinan

4 orang/kali x 17.293.400,00 = 69.173.600,00

1.745.500.000,00 Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 16

Belanja kontribusi mengikuti Bimbingan teknis/ workshop 1.745.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03

Belanja kontribusi mengikuti bimbingan teknis/workshop


8 orang/kali x 4.500.000,00 = 36.000.000,00


21 orang/kali x 4.500.000,00 = 94.500.000,00


230 orang/kali x 4.500.000,00 = 1.035.000.000,00

Belanja kontribusi mengikuti kursus lemhanas

Pimpinan

4 orang/kali x 15.000.000,00 = 60.000.000,00

Belanja kontribusi pelaksanaan pelatihan ESQ

65 orang x 8.000.000,00 = 520.000.000,00

368.100.000,00 Rapat Kerja DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Sumber Dana : ,


Keluaran : Terlaksananya Rapat Kerja DPRD Kota

Medan

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 63.100.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

26.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01



Honorarium panitia pelaksana kegiatan raker

1 kegiatan/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium pengguna anggaran,PPTK, pejabat penerima

hasil pekerjaan dan staf

1 kegiatan/tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00



Honorarium narasumber dan pendukung kegiatan

Narasumber luar daerah

2 orang/kegiatan x 10.000.000,00 = 20.000.000,00

Narasumber lokal

3 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

Moderator acara

5 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

Pendamping narasumber

5 orang/kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00


Honorarium operator komputer

2 orang/kegiatan x 300.000,00 = 600.000,00

Honorarium petugas keamanan

6 orang/kegiatan x 500.000,00 = 3.000.000,00




Belanja alat tulis kantor kegiatan raker

Belanja alat tulis kegiatan raker

1 unit/kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00



Biaya jasa publikasi liputan media cetak dan elektronik

Belanja jasa publikasi liputan media cetak


Belanja jasa publikasi liputan media elektronik


Belanja pengadaan pembuatan spanduk dan baleho

2 paket/kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

Belanja pengadaan dokumen laporan kegiatan raker

1 paket/kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja dokumentasi kegiatan

Belanja dokumentasi kegiatan raker

1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

95.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja akomodasi/penginapan 95.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05

Belanja sewa gedung/hotel kegiatan

Belanja sewa gedung/hotel kegiatan dan kamar

penginapan

120 kamar/hari x 750.000,00 = 90.000.000,00

Belanja sewa hiburan

1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja makanan dan minuman kegiatan 164.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makanan dan minuman acara pembukaan

200 porsi/kegiatan x 320.000,00 = 64.000.000,00

Belanja makanan dan minuman acara raker

250 porsi/kegiatan x 210.000,00 = 52.500.000,00

Belanja snack coffie break

400 porsi/kegiatan x 120.000,00 = 48.000.000,00



Belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan raker

50 orang/kegiatan x 500.000,00 = 25.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (76.574.902.300,00)


penjabaran apbd - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/39....

Documents