penjabaran apbd - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/73. dinas...

Peraturan WalikotaLampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

41 Tahun 2014

1 Oktober 2014

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Organisasi : 1 . 25 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 1 . 25 . 01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 24.170.340.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.840.020.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1

3.840.020.000,00 Non Kegiatan1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 3.840.020.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

2.393.300.000,00 Gaji dan Tunjangan1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.650.480.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS

1 Tahun x 1.650.480.000,00 = 1.650.480.000,00

Tunjangan Keluarga 184.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 184.000.000,00 = 184.000.000,00

Tunjangan Jabatan 209.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 209.000.000,00 = 209.000.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 98.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 98.000.000,00 = 98.000.000,00

Tunjangan Beras 137.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

1 Tahun x 137.000.000,00 = 137.000.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 48.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh

1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00

Pembulatan Gaji 300.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 55.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09

Iuran Asuransi Kesehatan

BPJS Kesehatan

1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 11.520.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

Halaman 1PENJABARAN APBD - 1 . 25 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

BPJS Ketenagakerjaan

1 Tahun x 11.520.000,00 = 11.520.000,00

1.446.720.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.312.800.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja untuk

pegawai Dinas Kominfo sebanyak 37 PNS

1 Thn x 1.312.800.000,00 = 1.312.800.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 133.920.000,00 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

Objektif untuk pegawai Dinas Kominfo sebanyak 37 PNS

1 Thn x 133.920.000,00 = 133.920.000,00

BELANJA LANGSUNG 20.330.320.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2

2.644.610.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.25 . 1.25.01 . 01

369.750.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan

Keluaran : Terlaksananya pembayaran untuk

berlangganan telepon, air dan listrik

Target : 12 kali

Belanja Pegawai 5.550.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1

5.550.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 orang/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Honor Pejabat pengadaan barang dan jasa

1 org x 850.000,00 = 850.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.100.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1 orang/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

3 org/pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 364.200.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

364.200.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 6.600.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Berlangganan Telepon

12 bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00

Belanja Air 15.600.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Berlangganan Air/PAM


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

24 bulan/nomor x 650.000,00 = 15.600.000,00

Belanja Listrik 342.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Berlangganan Listrik/PLN

Berlangganan Listrik Dinas Kominfo Kota Medan

12 bulan x 12.500.000,00 = 150.000.000,00

Berlangganan listrik Billboard

24 unit/bln x 3.500.000,00 = 84.000.000,00

Berlangganan listrik running teks

36 unit/bln x 3.000.000,00 = 108.000.000,00

103.380.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.25 . 1.25.01 . 01 . 05 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pengamanan kantor

Dinas Kominfo Kota Medan

Target : 4 orang

Belanja Pegawai 103.380.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 750.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03


Honor PPTK

1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00


Honor tim pemeriksa barang dan jasa

3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00

98.880.000,00 Honorarium Non PNS1.25 . 1.25.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 98.880.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honor petugas pengaman kantor Dinas Kominfo Kota Medan

Honor petugas pengaman kantor

48 org/bln x 2.060.000,00 = 98.880.000,00

103.380.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.25 . 1.25.01 . 01 . 08 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Penyediaan tenaga

kebersihan dan Pengadaan bahan pembersih kantor

Target : 4 orang

Belanja Pegawai 103.380.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00


Honorarium Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan

Honor PPTK

1 orang/kgt x 750.000,00 = 750.000,00




3 orang/paket x 700.000,00 = 2.100.000,00



Honorarium petugas kebersihan Dinas Kominfo Kota Medan

Honor petugas kebersihan

48 org/bln x 2.060.000,00 = 98.880.000,00

104.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 Sumber Dana :


Keluaran : Terlakananya Penyediaan alat tulis

kantor

Target : 57 jenis

Belanja Pegawai 4.850.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1

4.850.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 orang/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00



HonorPPTK

1 orang/kgt x 900.000,00 = 900.000,00




3 orang/paket x 700.000,00 = 2.100.000,00


100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis kantor 100.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1 kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

36.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 Sumber Dana :


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Keluaran : Terlaksananya penyediaan

map,amplop,kop surat, cuci cetak film dan penjilidan

dokumen Dinas Kominfo Kota Medan

Target : 5 jenis

Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 orang/kgt x 800.000,00 = 800.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

1 orang/kgt x 750.000,00 = 750.000,00




3 orang/paket x 700.000,00 = 2.100.000,00


31.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 25.500.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Map,amplop,kop surat dan cuci cetak foto

Belanja Cetak Map

1,000 buah x 6.000,00 = 6.000.000,00

Belanja cetak amplop dinas

1,000 amplop x 5.000,00 = 5.000.000,00

Belanja cetak kop surat

50 rim x 50.000,00 = 2.500.000,00

Belanja cuci cetak foto

12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

Biaya Penjilidan 6.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04

Belanja penjilidan dokumen program/kegiatan Dinas Kominfo

Kota Medan

Belanja penjilidan

12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

183.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.25 . 1.25.01 . 01 . 12 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pengadaan bola

lampu,baterai kering , komponen instalasi panel

listrik,travo listrik dan meteran listrik

Target : 5 jenis


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pegawai 5.050.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1

5.050.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 12.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Bola Lampu dan Baterai Kering

Belanja Bola Lampu

100 bh x 100.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Baterai Kering

100 bh x 20.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Modal 166.200.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3

1.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur1.25 . 1.25.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 18

Belanja modal Pengadaan Walk Meter 1.200.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 18 . 11

Belanja pengadaan meteran listrik/tang listrik

2 unit x 600.000,00 = 1.200.000,00

165.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon1.25 . 1.25.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 165.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01

Belanja Pengadaan instalasi Listrik dan Trafo Listrik

Belanja pengadaan instalasi listrik

12 bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00

Belanja pengadaan travo listrik

1 unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

257.550.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Pengadaan mesin

tik,penyemprot kebakaran,televisi,vacum

cleaner,kamera pocket,proyektor,dvd,alat perekam

dan sound system

Target : 8 Jenis


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pegawai 5.550.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1

5.550.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 orang/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00


Honorarium Pejabat pelaksana teknis Kegiatan

Honor PPTK

1 orang/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00


Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa

Honor Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa

3 orang/paket x 800.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Modal 252.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

162.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10

Belanja modal Pengadaan mesin tik 1.500.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01

Belanja pengadaan mesin tik

Belanja mesin tik

1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 4.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11

Belanja Alat tabung Gas Penyemprot Kebakaran

2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Vacum Cleaner 6.500.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 16

Belanja Pengadaan Vacum Cleaner

1 unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Televisi 150.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 17

Belanja Pengadaan TV LCD/LED

1 unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16

Belanja modal Pengadaan kamera 3.500.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01

Belanja Pengadaan Kamera pocket

Belanja Kamera pocket

1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

Belanja modal Pengadaan proyektor 30.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03

Belanja pengadaan proyektor

1 unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan DVD 2.500.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 06

Belanja pengadaan DVD player

1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam/Camcorder 4.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07

Belanja Pengadaan Alat Perekam Camcorder

2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Modal Pengadaan Sound System 50.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 09

Belanja pengadaan sound system

1 set x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

39.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pengadaan piring

gelas,mangkuk,cangkir,sendok,garfu dan ceret

Target : 5 jenis

Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa


1 org x 850.000,00 = 850.000,00


Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan

Honor PPTK

1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00


Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa

3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 30.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Belanja peralatan kebersihan dan alat pembersih

12 bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Modal 5.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3

5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 14

Belanja modal Pengadaan

piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau

5.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07

Belanja pengadaan piring,gelas,cangkir,sendok,garfu dan

ceret

5 jenis x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

82.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya penyediaan makanan dan

minuman

Target : 80 kali

Belanja Pegawai 4.850.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

4.850.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 orang/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Honorarium Pejabat pengadaan Barang dan Jasa

Honor pejabat pengadaan barang dan jasa

1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

1 orang/kgt x 900.000,00 = 900.000,00




3 orang/paket x 700.000,00 = 2.100.000,00


78.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman rapat 60.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Untuk Komsumsi Rapat

12 bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

Belanja makanan dan minuman tamu 18.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja Makanan dan Minuman Untuk Tamu Dinas

12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

1.364.100.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.25 . 1.25.01 . 01 . 19 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya penyediaan tenaga di

bidang teknisi jaringan, administrasi perkantoran,supir

mpilk,teknisi listrik,ICT,wartawan berita,fhoto,cam

dan handycam,staf redaksi website,operator mplik

dan operator multimedia

Target : 55 Orang

Belanja Pegawai 1.364.100.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Honorarium Tim pemeriksa barang dan jasa

Honor Tim pemeriksa barang dan jasa

3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00

1.359.600.000,00 Honorarium Non PNS1.25 . 1.25.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 1.359.600.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer

Honor Teknisi Jaringan/teknisi Komputer

120 orang/bulan x 2.060.000,00 = 247.200.000,00

Honor adm Perkantoran

24 orang/bulan x 2.060.000,00 = 49.440.000,00

Honor teknisi Listrik

24 orang/bulan x 2.060.000,00 = 49.440.000,00

Honor Supir M-PLIK

48 orang/bulan x 2.060.000,00 = 98.880.000,00

Honor tenaga ICT

120 org/bln x 2.060.000,00 = 247.200.000,00

Honor Wartawan berita

24 org/bln x 2.060.000,00 = 49.440.000,00

Honor wartawan foto

36 org/bln x 2.060.000,00 = 74.160.000,00

Honor wartawan cam dan handycam

48 org/bln x 2.060.000,00 = 98.880.000,00

Honor staf redaksi website Pemko Medan

84 org/bln x 2.060.000,00 = 173.040.000,00

Honor operator M.PLIK

36 org/bln x 2.060.000,00 = 74.160.000,00

Honor operator multi media

96 org/bln x 2.060.000,00 = 197.760.000,00

2.035.710.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.25 . 1.25.01 . 02

711.950.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pengadaan Mobil

Operasional Khusus untuk Penerangan

Target : 1 Unit

Belanja Pegawai 11.950.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1

11.950.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Ketua

1 orang/kgt x 2.150.000,00 = 2.150.000,00

Sekretaris

1 org/kgt x 1.950.000,00 = 1.950.000,00

Anggota

1 org/kgt x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00




3 org/pkt x 900.000,00 = 2.700.000,00

Belanja Modal 700.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

700.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 700.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 09

Belanja Pengadaan Kenderaan Double Cabin untuk Khusus

Mobil Penerangan Dinas Kominfo Kota Medan

Belanja Pengadaan Khusus Mobil Penerangan Dinas

Kominfo Kota Medan beserta peralatan dan

perlengkapannya

1 unit x 700.000.000,00 = 700.000.000,00

155.450.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pengadaan Lemari

Dinding,Arsip,Filling Kabinet , Kaca Hias,plank nama

kantor dan canopy

Target : 9 Jenis

Belanja Pegawai 5.050.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1

5.050.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00




1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00


15.200.000,00 Belanja Bahan/Material1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 15.200.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

Belanja Material Keperluan Kegiatan

Belanja Bendera Merah Putih

2 buah x 350.000,00 = 700.000,00

Belanja Bendera Merah Putih resplang Hari Besar (40m)

1 pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

Belanja Umbul-umbul Tiang Besi Hari-Hari Besar

20 unit x 500.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Modal 135.200.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

134.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja modal Pengadaan almari 25.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02

Belanja Lemari Dinding

1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja modal Pengadaan filling kabinet 4.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04

Belanja Filling Kabinet

1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja modal pengadaan rak arsip 5.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09

Belanja Lemari Arsip

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Modal Papan Nama Kantor 50.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10

Belanja pengadaan pembangunan plank nama dinas Komifo

Kota Medan

Belanja pembangunan plank nama kantor

1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Tenda 50.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 11

Belanja pengadaan tenda canopy

Belanja canopy

1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15

Belanja Modal Pengadaan Acsesoris Ruangan 1.200.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 05

Belanja Kaca Hias Ruangan

2 buah x 600.000,00 = 1.200.000,00

260.550.000,00 Pengadaan mebeleur1.25 . 1.25.01 . 02 . 10 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pengadaan meja kursi

komputer dan meja rapat

Target : 4 Jenis Barang

Belanja Pegawai 5.550.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1

5.550.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 org x 850.000,00 = 850.000,00


honorarium pejabat pelaksana Teknis Kegiatan

Honor PPTK

1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00




3 org/pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Modal 255.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

255.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair1.25 . 1.25.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13

Belanja modal Pengadaan meja kerja 40.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01

Belanja Pengadaan Meja Komputer dan Meja Biro

Belanja Meja Komputer

10 buah x 2.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Meja Biro

4 buah x 5.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja modal Pengadaan meja rapat 200.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02

Belanja Pengadaan Meja Rapat Bundar beserta Kursi dan

Microference

Belanja Meja Rapat Bundar beserta Kursi dan

Microference

1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 15.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04

Belanja Pengadaan Kursi Komputer

Belanja Kursi Komputer

10 buah x 1.500.000,00 = 15.000.000,00

303.550.000,00 Pengadaan komputer dan perlengkapannya1.25 . 1.25.01 . 02 . 11 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pengadaan

komputer,Printer,Laptop dan UPS/Stabillizer

Target : 4 Jenis

Belanja Pegawai 5.550.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1

5.550.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Honorarium Pejabat pengadaan barang dan Jasa

1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00


Honorarium Tim pemeriksa Barang dan Jasa


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honor Tim pemeriksa Barang dan Jasa

3 org/pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Modal 298.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3

298.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.25 . 1.25.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 200.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02

Belanja Komputer/PC

10 unit x 20.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book 48.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03

Belanja laptop

4 unit x 12.000.000,00 = 48.000.000,00

Belanja modal Pengadaan printer 25.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04

Belanja Printer

5 unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 25.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08

Belanja UPS/Stabillizer

5 unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00

138.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo kota Medan

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung

kantor,Halaman dan Kolam

Target : 12 Bulan

Belanja Pegawai 5.050.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1

5.050.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honorarium PPTK

1 ORG/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00




3 org/paket x 700.000,00 = 2.100.000,00


133.200.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 120.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor

12 bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00

Belanja pemeliharaan taman 13.200.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14

Belanja Pemeliharaan Taman dan Kolam


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

Belanja Babat Rumput Halaman Kantor

12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00

93.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.25 . 1.25.01 . 02 . 26 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan mesin

fotocopy, Genset, AC, mesin tik dan layar infocus

Target : 5 jenis

Belanja Pegawai 4.850.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1

4.850.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa

1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

1 org/kgt x 900.000,00 = 900.000,00


Honorarium tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Honor tim Pemeriksa Barang dan Jasa

3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 60.750.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja bahan bakar minyak dan oli untuk genset

Belanja bahan bakar minyak untuk genset

7,500 hr/liter x 6.500,00 = 48.750.000,00

Belanja oli

48 oli/liter x 250.000,00 = 12.000.000,00


Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor 27.660.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16

Belanja pemeliharaan /perawatan perlengkapan kantor

Mesin foto copy

1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Mesin genset

1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

AC

28 unit x 420.000,00 = 11.760.000,00

Mesin tik

3 unit x 300.000,00 = 900.000,00

Layar infokus

2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

57.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.25 . 1.25.01 . 02 . 28 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan

Printer,komputer,kios e-policom touchscreen dan

vidoe teleconference

Target : 4 jenis

Belanja Pegawai 4.850.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1

4.850.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

1 org/kgt x 900.000,00 = 900.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00




Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

Printer

11 unit x 550.000,00 = 6.050.000,00

Personal Komputer

50 unit x 600.000,00 = 30.000.000,00

Kios e-polycom touchscreen

2 unit x 600.000,00 = 1.200.000,00

Media video teleconference

10 unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00

160.550.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Multi Media1.25 . 1.25.01 . 02 . 30 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo dan kantor

Walikota Medan

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan TV

informasi digital,running

teks,billboard,IPcam,kamera,handycam dan sound

system

Target : 7 jenis

Belanja Pegawai 5.050.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

5.050.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00


Honorarium pejabat pelaksana Teknis Kegiatan

Honor PPTK

1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00




Belanja jasa pemeliharaan dan perawatan

TV informasi digital

2 unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00

Running teks

5 unit x 4.000.000,00 = 20.000.000,00

Billboard

2 unit x 55.000.000,00 = 110.000.000,00

kamera

5 unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00

Handycam

2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

IPcam

1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Sound system

1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

155.050.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jaringan1.25 . 1.25.01 . 02 . 39 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo dan Kantor

Walijkota Medan

Belanja Pegawai 5.050.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1

5.050.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00


Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honor PPTK

1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00




3 org/okt x 700.000,00 = 2.100.000,00




Belanja jasa pemeliharaan dan perawatan

jaringan LAN dan WAN.

1 pkt x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

Hot spot Zone

30 titik x 1.000.000,00 = 30.000.000,00

287.350.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur1.25 . 1.25.01 . 03

125.050.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas

dan Linmas pegawai Dinas Kominfo Kota Medan

Target : 200 stell

Belanja Pegawai 5.050.000,00 1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1

5.050.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00


Honorarium Pejabat pelaksana teknis Kegiatan

Honor PPTK

1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00


120.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 120.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04

Belanja Pakaian Dinas dan Linmas

Belanja Pakaian Dinas Harian

100 stell x 600.000,00 = 60.000.000,00

Belanja Pakaian Linmas

100 stell x 600.000,00 = 60.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

105.450.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.25 . 1.25.01 . 03 . 05 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pengadaan sepatu,topi

dan pakaian olah raga

Target : 122 stell

Belanja Pegawai 5.050.000,00 1.25 . 1.25.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1

5.050.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa

Honor Tim Pemeriksa Barang dan jasa

3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00


100.400.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.25 . 1.25.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja pakaian olahraga 100.400.000,00 1.25 . 1.25.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja Pakaian Olah raga

Celana/Baju Olah Raga

100 stell x 450.000,00 = 45.000.000,00

Sepatu Olah Raga

100 bh x 350.000,00 = 35.000.000,00

Topi

100 bh x 50.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Pakaian Baju Bola

Celana/Baju Bola

22 stell x 350.000,00 = 7.700.000,00

Sepatu Bola

22 buah x 350.000,00 = 7.700.000,00

56.850.000,00 Peningkatan Senam Kesegaran Jasmani1.25 . 1.25.01 . 03 . 06 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Senam Kesegaran

Jasmani

Target : 40 Kali

Belanja Pegawai 4.850.000,00 1.25 . 1.25.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1

4.850.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/bln x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

1 org/bln x 900.000,00 = 900.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Belanja makanan dan minuman kegiatan 40.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makan Minum Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Senam Kesegaran

Jasmani

4,000 org/kali x 10.000,00 = 40.000.000,00

12.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.25 . 1.25.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 12.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

Jasa Tenaga Instruktur Senam Kesegaran Jasmani

40 org/kali x 300.000,00 = 12.000.000,00

20.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.25 . 1.25.01 . 05

20.050.000,00 Peningkatan SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Medan

1.25 . 1.25.01 . 05 . 08 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya SDM Aparatur Dinas

Kominfo Kota Medan

Target : 3 kali

Belanja Pegawai 15.250.000,00 1.25 . 1.25.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1

15.250.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

3 org/kgt x 950.000,00 = 2.850.000,00

Sekretaris

3 org/kgt x 850.000,00 = 2.550.000,00

Anggota

3 org/kgt x 750.000,00 = 2.250.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

3 org/kgt x 800.000,00 = 2.400.000,00

Honor Pejabat Pengadaan barang dan Jasa

1 org x 850.000,00 = 850.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Honor PPTK

3 org/kgt x 750.000,00 = 2.250.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00




Jasa Narasumber dan Moderator Peningkatan SDM

Narasumber

3 org/kali x 900.000,00 = 2.700.000,00

Moderator

3 org/kali x 700.000,00 = 2.100.000,00

85.840.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

1.25 . 1.25.01 . 06

18.220.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.25 . 1.25.01 . 06 . 01 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya penyusunan LAKIP dan

kumpulan laporan lainnya

Target : 36 exp

Belanja Pegawai 15.700.000,00 1.25 . 1.25.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

15.700.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan

Ketua

3 org/bln x 800.000,00 = 2.400.000,00

Sekretaris

3 org/bln x 700.000,00 = 2.100.000,00

anggota

6 org/bln x 600.000,00 = 3.600.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

3 org/bln x 800.000,00 = 2.400.000,00

Honoraraium pejabat pengadaan barang dan jasa


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

3 org/bln x 750.000,00 = 2.250.000,00





KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Belanja Cetak 2.520.000,00 1.25 . 1.25.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak Buku LAKIP dan Buku Kumpulan Laporan

Lainnya

Cetak Buku LAKIP

18 exp x 70.000,00 = 1.260.000,00

Cetak Buku Kumpulan Laporan lainnya

18 exp x 70.000,00 = 1.260.000,00

49.400.000,00 Penyusunan RENSTRA 5 Tahunan SKPD1.25 . 1.25.01 . 06 . 05 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya penyusunan Renstra 5

tahunan

Target : 10 exp

Belanja Pegawai 15.700.000,00 1.25 . 1.25.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1

15.700.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium panitia pelaksana kegiatan

ketua

3 org/bln x 800.000,00 = 2.400.000,00

Sekretaris

3 org/bln x 700.000,00 = 2.100.000,00

Anggota

6 org/bln x 600.000,00 = 3.600.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

3 org/bln x 800.000,00 = 2.400.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

3 org/bln x 750.000,00 = 2.250.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00


700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.25 . 1.25.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 700.000,00 1.25 . 1.25.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak buku Renstra

10 exp x 70.000,00 = 700.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Jasa tim tenaga ahli penyususnan Renstra

ketua Tim

3 org/bln x 4.000.000,00 = 12.000.000,00

Anggota tim

6 org/bln x 3.500.000,00 = 21.000.000,00

18.220.000,00 Penyusunan Renja SKPD1.25 . 1.25.01 . 06 . 07 Sumber Dana :


Keluaran : Tersusunnya rencana kerja SKPD

Target : 36 exp

Belanja Pegawai 15.700.000,00 1.25 . 1.25.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1

15.700.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

3 org/bln x 800.000,00 = 2.400.000,00

Sekretaris

3 org/bln x 700.000,00 = 2.100.000,00

Anggota

6 org/bln x 600.000,00 = 3.600.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

3 org/bln x 800.000,00 = 2.400.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

3 org/bln x 750.000,00 = 2.250.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Belanja Cetak 2.520.000,00 1.25 . 1.25.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Buku Renja dan Buku RKA

Belanja Cetak Buku Renja

18 exp x 70.000,00 = 1.260.000,00

Belanja Cetak Buku RKA

18 exp x 70.000,00 = 1.260.000,00

6.233.140.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1.25 . 1.25.01 . 15

73.450.000,00 Pembangunan dan operasionalisasi ICT (information and

communication technology)

1.25 . 1.25.01 . 15 . 14 Sumber Dana :


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Keluaran : Terlaksananya operasionalisasi sistem

informasi dan jaringan IT

Target : 2 orang

Belanja Pegawai 8.650.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1

8.650.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01


HonorariumPA/KPA

Honor PA

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00


Honorarium Pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan

Honor PPTK

3 org/bln x 900.000,00 = 2.700.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00




Jasa Tenaga Ahli ICT

Ahli analisis

12 org/bln x 2.750.000,00 = 33.000.000,00

Administrator sistem informasi

12 org/bln x 2.650.000,00 = 31.800.000,00

215.190.000,00 Pengumpulan/updating dan processing data informasi internal dan

ekternal

1.25 . 1.25.01 . 15 . 15 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terlaksananya pengumpulan/updating

dan prosessing data informasi internal dan eksternal

Pemko Medan

Target : 4 dokumen

Belanja Pegawai 60.150.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1

50.550.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

4 org/bln x 1.000.000,00 = 4.000.000,00

Sekretaris

4 org/bln x 900.000,00 = 3.600.000,00

Anggota


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

8 org/bln x 800.000,00 = 6.400.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

4 org/bln x 1.100.000,00 = 4.400.000,00

Honorarium Kordinator Petugas Wilayah Pendataan

Honor Kordinator Petugas Wilayah Pendataan

84 org/kec/kgt x 300.000,00 = 25.200.000,00

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

4 org/bln x 1.000.000,00 = 4.000.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Honorarium Operator Komputer dan Petugas Pendistribusian

Honor Operator Komputer Pengolahan Database

8 org/kgt x 1.000.000,00 = 8.000.000,00

Petugas Pendistribusian Buku Hasil Survey

200 buku/kgt/0 x 8.000,00 = 1.600.000,00



Belanja Cetak 19.200.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Bulu Hasil Survey

Belanja Cetak Buku Hasil Survey

240 data/exp x 80.000,00 = 19.200.000,00

Belanja Penggandaan 640.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan Buku Pertanggungjawabab Bukti

Kegiatan

Belanja Penggandaan Buku Pertanggungjawaban Bukti

Kegiatan

8 buku/kgt x 80.000,00 = 640.000,00

115.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.25 . 1.25.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 115.200.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Petugas Pengumpulan Data

PNS Gol.IV

120 org/kgt/hari x 80.000,00 = 9.600.000,00

PNS Gol.III

1,200 org/kgt/hari x 70.000,00 = 84.000.000,00

PNS Gol.II

360 org/kgt/hari x 60.000,00 = 21.600.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Jasa Tenaga Ahli Analisis Data

Ketua

4 org/kgt x 2.000.000,00 = 8.000.000,00

Anggota

8 org/kgt x 1.500.000,00 = 12.000.000,00

213.970.000,00 Operasional website dan intranet Pemerintah Kota Medan1.25 . 1.25.01 . 15 . 17 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya kegiatan operasional

website dan intranet Pemko Medan oleh Tim Redaksi

Website

Target : 7 Orang

Belanja Pegawai 51.970.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1

51.970.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Pelaksana Kegiatan Tim Redaksi Website

Pemimpin Umum/Penaggung jawab

12 org/bln x 375.000,00 = 4.500.000,00

Pemimpin Redaksi

12 org/bln x 345.000,00 = 4.140.000,00

Sekretaris Redaksi

12 org/bln x 345.000,00 = 4.140.000,00

Redaktur Pelaksana

12 org/bln x 335.000,00 = 4.020.000,00

Penyunting Editor

12 org/bln x 235.000,00 = 2.820.000,00

Pembuat Artikel

72 orang/edisi x 150.000,00 = 10.800.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00


Honor Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan

Honor PPTK

12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00


Honorrium tim pemeriksa barang dan jasa


3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Belanja perjalanan dinas dalam daerah 162.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja perjalanan dinas wartawan foto, berita, kamera dan

handycam Dinas Kominfo Kota Medan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

3,240 orang/hari/bln x 50.000,00 = 162.000.000,00

0,00 Belanja Jasa Konsultansi1.25 . 1.25.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

Tenaga Ahli Wartawan Berita, Photo dan staf Redaksi

Wartawan berita

36 orang/bulan x 0,00 = 0,00

Wartawan photo

36 orang/bulan x 0,00 = 0,00

Staf redaksi

48 orang/bulan x 0,00 = 0,00

122.550.000,00 Pembinaan pengusaha bidang Pos dan Telekomunikasi1.25 . 1.25.01 . 15 . 18 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pembinaan pengusaha

bidang warnet

Target : 24 kali

Belanja Pegawai 101.800.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

65.800.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00

Sekretaris

9 org/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00

Anggota

27 org/bln x 600.000,00 = 16.200.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00

Honorarium Petugas Pengawasan Warnet Dilapangan

Honor Petugas Pengawasan Warnet Dilapangan

384 orang/kali x 50.000,00 = 19.200.000,00

Honoraium pejabat pengadaan barang dan jasa

honor pejabat pengadaan barang dan jasa

1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

9 org/bln x 750.000,00 = 6.750.000,00



3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Honorarium petugas aparat keamanan dan Satpol PP

Honor petugas aparat keamanan

144 org/kali x 150.000,00 = 21.600.000,00

Honor petugas Satpol PP


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

96 org/kali x 150.000,00 = 14.400.000,00



Belanja Cetak 2.750.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Map Izin Rekomendasi Warnet

550 buah x 5.000,00 = 2.750.000,00



Belanja makan minum kegiatan pengawasan warnet

dilapangan

720 org/kali x 25.000,00 = 18.000.000,00

0,00 Belanja Jasa Konsultansi1.25 . 1.25.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

Belanja Jasa Petugas Aparat Keamanan dan Petugas Satpol

PP

Jasa Petugas Aparat Keamanan

420 orang/kgt x 0,00 = 0,00

Jasa Petugas Satpol PP

280 orang/kgt x 0,00 = 0,00

55.800.000,00 Operasionalisasi Up Grade Website Pemko Medan1.25 . 1.25.01 . 15 . 28 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya kegiatan upgrade website

Pemko Medan

Target : 1 Web

Belanja Pegawai 7.800.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1

7.800.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium panitia pelaksana kegiatan

Ketua

1 org/kgt x 950.000,00 = 950.000,00

Sekretaris

1 org/kgt x 850.000,00 = 850.000,00

Anggota

2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 800.000,00 = 800.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


honor tim pemeriksa barang

3 org x 700.000,00 = 2.100.000,00



Belanja Jasa Pembuatan Website 48.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20

Belanja jasa mengerjakan Upgrade website pada website

Pemko Medan

Penambahan antar muka website Pemko Medan

50 org/hari x 300.000,00 = 15.000.000,00

Penambahan Database Website pemko Medan

50 org/hari x 300.000,00 = 15.000.000,00

Pengembangan aplikasi website Pemko Medan

50 orang/hari x 300.000,00 = 15.000.000,00

Penginstalasian dan Setting aplikasi

10 org/hari x 300.000,00 = 3.000.000,00

263.160.000,00 Analisa Issu Publik Terhadap Kegiatan Pemko Medan1.25 . 1.25.01 . 15 . 29 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya kegiatan analisa isu publik

terhadap kegiatan Pemko Medan

Target : 2 dokumen

Belanja Pegawai 79.630.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1

69.550.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

9 org/bln x 1.000.000,00 = 9.000.000,00

Sekretaris

9 org/bln x 900.000,00 = 8.100.000,00

Anggota

18 org/bln x 800.000,00 = 14.400.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

9 org/bln x 1.100.000,00 = 9.900.000,00

Honorarium Redaktur dan Editor Analisis Isu Publik

Honor Redaktur

18 org/judul/bln x 300.000,00 = 5.400.000,00

Honor Editor

36 org/judul/bln x 300.000,00 = 10.800.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

9 org/bln x 1.000.000,00 = 9.000.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Honorarium Petugas Pendistribusian Buku

Honor Petugas Pendistribusian Buku

1,260 judul bk/bln/exp x 8.000,00 = 10.080.000,00


650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.25 . 1.25.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis kantor 650.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1 kgt x 650.000,00 = 650.000,00


Belanja Surat Kabar / Majalah 5.670.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Berlangganan 6 Surat Kabar

1,620 harian/hari/bln x 3.500,00 = 5.670.000,00


Belanja Cetak 100.800.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Buku Hasil Analisa Data Isu Publik dan Buku

Hasil Analisa Data Feedback

1,260 Judul buk/bln/exp x 80.000,00 =

100.800.000,00

Belanja Penggandaan 360.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan Buku Pertanggung Jawaban/Kumpulan

Kliping

18 buku/bln x 20.000,00 = 360.000,00



Jasa Tim analisis dan kliping surat kabar dan Analisa

Feedback terhadap kebijakan Pemko Medan

ketua Tim Analisis

9 org/bln x 2.250.000,00 = 20.250.000,00

Anggota Tim Analisis

18 org/bln x 1.750.000,00 = 31.500.000,00

Anggota Tim Kliping Surat kabar

18 org/bln x 1.350.000,00 = 24.300.000,00

173.170.000,00 Pembangunan dan Operasioanalisasi Media SMS Centre1.25 . 1.25.01 . 15 . 30 Sumber Dana :


Keluaran : Teroperasionalisasinya media SMS center

Target : 12 kali

Belanja Pegawai 72.550.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1

65.350.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Ketua

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

Sekretaris

3 org/bln x 900.000,00 = 2.700.000,00

Anggota

9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

3 org/bln x 1.100.000,00 = 3.300.000,00

Honorarium Petugas Monitoring Akses Internet

Honor Petugas Monitoring Akses Internet

144 org/bln x 300.000,00 = 43.200.000,00



1 org/0/0 x 850.000,00 = 850.000,00




3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Honorarium Petugas Pendistribusian Buku Kliping SMS Centre

Honor Petugas Pendistribusian Buku Kliping SMS Centre

dan koran SMS centre

960 org/SKPD/bulan x 7.500,00 = 7.200.000,00



Belanja Surat Kabar / Majalah 3.780.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Surat kabar

Belanja surat kabar

1,080 koran/hr x 3.500,00 = 3.780.000,00

Belanja Kawat / Faksimili/ Internet 840.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Biaya Pulsa Akses Internet Untuk SMS Centre

12 bln x 70.000,00 = 840.000,00


Belanja Penggandaan 96.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan buku Kumpulan Kliping SMS Centre

dan kliping koran SMS centre

Belanja Penggandaan buku Kumpulan Kliping SMS Centre

480 exp/bln x 100.000,00 = 48.000.000,00

Buku kumpulan kliping koran SMS centre

480 exp/bln x 100.000,00 = 48.000.000,00

Biaya Penjilidan 0,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Biaya Penjilidan Dokumen SMS Centre

1 kgt x 0,00 = 0,00

165.100.000,00 Operasionalisasi mobil pusat layanan Internet Kecamatan (

Mobile-PLIK)

1.25 . 1.25.01 . 15 . 31 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya layanan internet di

Kecamatan

Target : 240 kali

Belanja Pegawai 26.950.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1

26.950.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

Sekretaris

3 org/bln x 900.000,00 = 2.700.000,00

Anggota

15 org/bln x 800.000,00 = 12.000.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

3 org/bln x 1.100.000,00 = 3.300.000,00


Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00


Hobnorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Hobnor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Belanja Kawat / Faksimili/ Internet 32.400.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Biaya Pulsa Akses Internet Untuk M-PLIk

36 mobil /bln x 900.000,00 = 32.400.000,00

76.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.25 . 1.25.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 76.950.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja BBM Mobil M-PLIK,Mesin Genset M-PLIK dan Oli

Belanja BBM Mobil M-PLIK

7,200 unit/liter/hari x 6.500,00 = 46.800.000,00

Belanja Oli Mobil M-PLIK

135 unit/liter/bln x 50.000,00 = 6.750.000,00

Belanja BBM Mesin Genset Mobil M-PLIK

3,600 unit/liter/hari x 6.500,00 = 23.400.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja makan dan minum kegiatan operasional M-PLIK di

lapangan

Belanja makan dan minum

1,440 hr/org x 20.000,00 = 28.800.000,00

1.156.800.000,00 Pembangunan dan Operasionalisasi Layar Monitor Billboard1.25 . 1.25.01 . 15 . 33 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 13.500.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1

13.500.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

1 org/kgt x 2.150.000,00 = 2.150.000,00

Sekretaris

1 org/kgt x 1.950.000,00 = 1.950.000,00

Anggota

1 org/kgt x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.700.000,00 = 1.700.000,00

Honoraraium Pejabat pengadaan barang dan jasa

1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

1 org/kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00




3 org/pkt x 1.200.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Modal 1.143.300.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3

1.143.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.25 . 1.25.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan 1.143.300.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08

Belanja pengadaan konstruksi dan pembangunan layar TV

monitor Billboard

1 unit/pkt x 1.143.300.000,00 = 1.143.300.000,00

112.050.000,00 Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Daerah (DETIKDA)1.25 . 1.25.01 . 15 . 35 Sumber Dana :


Keluaran : Terselenggaranya rapat Dewan

Teknologi Informasi Daerah (DETIKDA) Kota Medan

Target : 4 kali

Belanja Pegawai 89.750.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1

89.750.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan DETIKDA

Ketua

4 org/bln x 800.000,00 = 3.200.000,00

Sekretaris

4 org/bln x 700.000,00 = 2.800.000,00

Anggota

12 org/bln x 600.000,00 = 7.200.000,00

Honorarium petugas Tim Pengarah

Ketua

4 org/bln x 730.000,00 = 2.920.000,00

Wakil Ketua

4 org/bln x 680.000,00 = 2.720.000,00

Sekretaris

4 org/bln x 630.000,00 = 2.520.000,00

Anggota

48 org/bln x 530.000,00 = 25.440.000,00

Honoraium Pertugas Tim Pelaksana

Ketua

4 org/bln x 730.000,00 = 2.920.000,00

Wakil ketua

4 org/bln x 680.000,00 = 2.720.000,00

Sekretaris

4 org/bln x 630.000,00 = 2.520.000,00

Wakil sekretaris

4 org/bln x 580.000,00 = 2.320.000,00

Anggota

44 org/bln x 530.000,00 = 23.320.000,00

Honorarium PA/KPA

Hopnor PA

4 org/bln x 800.000,00 = 3.200.000,00

Honoraium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


1 org x 850.000,00 = 850.000,00


Honorarium Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan

Honor PPTK

4 org/bln x 750.000,00 = 3.000.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00




Belanja Makan Minum Kegiatan DETIKDA

160 org/rapat x 30.000,00 = 4.800.000,00



Jasa narasumber Detikda

Narasumber


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

7 orang x 2.500.000,00 = 17.500.000,00

300.450.000,00 Pembangunan Website SKPD-SKPD Sebagai Sub Domain Website

Pemko Medan

1.25 . 1.25.01 . 15 . 36 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya media online untuk

pelayanan informasi masyarakat tentang profil

SKPD-SKPD Kota Medan

Target : 10 SKPD

Belanja Pegawai 21.850.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1

21.850.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

3 org/bln x 1.100.000,00 = 3.300.000,00

Sekretaris

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

Anggota

6 org/bln x 900.000,00 = 5.400.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

3 org/bln x 1.200.000,00 = 3.600.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

3 orang/bln x 1.100.000,00 = 3.300.000,00




3 org/pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00



Belanja Jasa Pembuatan Website 278.600.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20

Belanja jasa pembuatan Website SKPD SKPD yang Link ke

Website Pemko Medan

Belanja Jasa Pembuatan Website

10 SKPD x 27.860.000,00 = 278.600.000,00

384.850.000,00 Operasionalisasi Informasi melalui Media Online1.25 . 1.25.01 . 15 . 41 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya kerjasama dengan Media

Online

Target : 6 Media online

Belanja Pegawai 21.850.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

21.850.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

3 org/bln x 1.100.000,00 = 3.300.000,00

Sekretaris

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

Anggota

6 org/bln x 900.000,00 = 5.400.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

3 org/bln x 1.200.000,00 = 3.600.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00




3 org/bln x 1.100.000,00 = 3.300.000,00




3 org/pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00


363.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.25 . 1.25.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 27

Belanja Jasa Kerja Sama Operasional 363.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03

Belanja Kerjasama Media Online

6 media x 60.500.000,00 = 363.000.000,00

223.150.000,00 Operator Sub Domain Website SKPD-SKPD Pemerintah Kota Medan1.25 . 1.25.01 . 15 . 44 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Pemko Medan

Keluaran : Tersedianya tenaga operator subdomain

website pada SKPD SKPD Pemko Medan

Target : 45 orang

Belanja Pegawai 223.150.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

223.150.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan

Ketua

12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00

Sekretaris

12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00

Anggota

36 org/bln x 600.000,00 = 21.600.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


1 org x 850.000,00 = 850.000,00

Honorarium operator website di SKPD-SKPD Pemko Medan

Honor operator website

540 org/bln x 300.000,00 = 162.000.000,00



Honor PPTK

12 0rg/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00

2.773.450.000,00 Operasionalisasi Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.25.01 . 15 . 45 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya pembayaran untuk

berlangganan akses internet pada Pemko Medan

Target : 12 kali

Belanja Pegawai 85.450.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1

31.450.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

3 org/bln x 1.500.000,00 = 4.500.000,00

Sekretaris

3 org/bln x 1.400.000,00 = 4.200.000,00

Anggota

6 org/bln x 1.200.000,00 = 7.200.000,00

Honoraium PA/KPA

Honor PA

3 org/bln x 1.900.000,00 = 5.700.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

3 org/bln x 1.700.000,00 = 5.100.000,00




3 org/pkt x 1.300.000,00 = 3.900.000,00



Honor tenaga petugas pengecekan akses internet di SKPD,

kecamatan dan kelurahan se-Kota Medan

Honor tenaga petugas

180 org/bln x 300.000,00 = 54.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Barang dan Jasa 2.688.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2

2.688.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.25.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Kawat / Faksimili/ Internet 2.688.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja pembayaran berlangganan dedicated akses internet

untuk LAN, SKPD SKPD dan Hosting web Pemko Medan

Berlangganan internet 10 Mbps

12 bln x 45.000.000,00 = 540.000.000,00

Berlangganan internet 20 Mbps

12 bln x 65.000.000,00 = 780.000.000,00

Berlangganan internet untuk SKPD SKPD

12 bln x 112.500.000,00 = 1.350.000.000,00

Berlangganan hosting website Pemko Medan

12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

205.750.000,00 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi1.25 . 1.25.01 . 16

205.750.000,00 Konsultasi Program Bidang Komunikasi dan Informatika1.25 . 1.25.01 . 16 . 02 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Luar daerah

Keluaran : Terselenggaranya konsultasi program

bidang komunikasi dan informatika

Target : 12 kali

Belanja Pegawai 5.350.000,00 1.25 . 1.25.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

5.350.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01


Honoraium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00


Honoraraium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Honor PPTK

1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


Honoraraium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa


3 org/kgt x 800.000,00 = 2.400.000,00



Belanja perjalanan dinas luar daerah 200.400.000,00 1.25 . 1.25.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja perjalanan dinas ke luar daerah

12 kali x 16.700.000,00 = 200.400.000,00

764.550.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi1.25 . 1.25.01 . 17

407.550.000,00 Pembinaan, Perlombaan dan Pengembangan Kelompok Informasi

Masyarakat ( KIM )

1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 Sumber Dana :


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Keluaran : Terlaksananya Perlombaan antar

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Target : 4 Hari

Belanja Pegawai 21.150.000,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

11.350.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

1 org/kgt x 1.700.000,00 = 1.700.000,00

Sekretaris

1 org/kgt x 1.600.000,00 = 1.600.000,00

Anggota

2 org/kgt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

Honorarium Pejabat pengadaan Barang dan Jasa


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan

1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Honor peserta pertunjukan rakyat untuk kegiatan PIN

Honor sutradara

1 org x 450.000,00 = 450.000,00

Honor produser

1 org x 450.000,00 = 450.000,00

Honor pemain Pertunra

10 org x 400.000,00 = 4.000.000,00

Honor peserta pertunra untuk kegiatan lomba pementasan

media tradisional Sumatera Utara

Honor sutradara

1 org x 450.000,00 = 450.000,00

Honor produser

1 org x 450.000,00 = 450.000,00

Honor pemain pertunra

10 org x 400.000,00 = 4.000.000,00


0,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Cenderamata/Hadiah * 0,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10

Belanja hadiah Perlombaan KIM

Belanja hadiah Pemenang I

0 TV x 0,00 = 0,00

Belanja Hadiah Pemenang II

1 TV x 0,00 = 0,00

Belanja Hadiah Pemenang III

1 TV x 0,00 = 0,00

Belanja Hadiah Pemenang Harapan I

1 laptop x 0,00 = 0,00

Belanja Hadiah Pemenang Harapan II

1 laptop x 0,00 = 0,00

Belanja Hadiah Pemenang Harapan III

1 laptop x 0,00 = 0,00


Biaya Dokumentasi dan Publikasi 2.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Biaya Dokumentasi Video dan Foto

Biaya Dokumentasi Video

1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Biaya Dokumentasi foto

1 paket x 500.000,00 = 500.000,00

0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 0,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Piagam dan undangan

Belanja Cetak Piagam

50 buah x 0,00 = 0,00

Belanja Cetak undangan

150 buah x 0,00 = 0,00

0,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

belanja sewa ruang pertemuan untuk kegiatan KIM

Sewa ruangan pertemuan

5 hr x 0,00 = 0,00

95.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja sewa pakaian adat/tradisional 90.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06

Sewa pakaian adat tradisional untuk kegiatan PIN dan lomba

pementasan media tradisional Sumatera Utara

Sewa pakaian tradisional untuk PIN

70 org/hari x 1.000.000,00 = 70.000.000,00

Sewa pakaian tradisional untuk lomba pementasan media

tradisional Sumatera Utara

20 org/hari x 1.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 5.600.000,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja Sewa alat musik tradisional untuk PIN dan lomba

pementasan media tradisional Sumut

Belanja Sewa alat musik untuk PIN

12 hr x 400.000,00 = 4.800.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja sewa alat musik tradisional untuk lomba

pementasan media tradisional Sumut

2 hr x 400.000,00 = 800.000,00



Belanja Makan Minum Kegiatan pelatihan pertunra

Belanja Makan Minum Kegiatan Pertunra

200 orang/hari x 30.000,00 = 6.000.000,00


Belanja perjalanan dinas luar daerah 272.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk menghadiri PIN

Transport ( PP )

17 org x 7.000.000,00 = 119.000.000,00

Lonsum

102 org/hr x 1.500.000,00 = 153.000.000,00



Belanja jasa tenaga pelatih seni drama dan tari-tarian

10 org/hr x 300.000,00 = 3.000.000,00

7.800.000,00 Belanja Pengganti Transport1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja transport peserta 7.800.000,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01

Belanja transport untuk pelatihan pertunra (PIN) dan

transport untuk lomba pementasan media tradisional Sumut

Belanja transport untuk pelatihan Pertunra (PIN)

130 org/hr x 50.000,00 = 6.500.000,00

Belanja transport untuk lomba pementasan media

tradisional Sumut

26 org/hr x 50.000,00 = 1.300.000,00

44.200.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Bakohumas1.25 . 1.25.01 . 17 . 05 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pengembangan

bakohumas di Kota Medan

Target : 3 kali

Belanja Pegawai 25.300.000,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

25.300.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01



ketua

3 org/kgt x 950.000,00 = 2.850.000,00

Sekretaris

3 org/kgt x 850.000,00 = 2.550.000,00

Anggota

6 org/kgt x 750.000,00 = 4.500.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

3 org/kgt x 800.000,00 = 2.400.000,00

Honorarium narasumber dan Moderator BAKOHUMAS

Honor Narasumber

3 org/kgt x 1.700.000,00 = 5.100.000,00

Honor Moderator

3 org/kgt x 900.000,00 = 2.700.000,00



1 org x 850.000,00 = 850.000,00




3 org/kgt x 750.000,00 = 2.250.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00




Biaya Dokumentasi Video dan Foto


3 kgt x 250.000,00 = 750.000,00

Biaya Dokumentasi Foto

3 kgt x 150.000,00 = 450.000,00



Belanja Makan Minum Kegiatan BAKOHUMAS

300 org/kgt x 30.000,00 = 9.000.000,00



Jasa Narasumber dan Moderator BAKOHUMAS

jasa pakar/praktisi/pembicara khusus kegiatan bakohumas

3 org/kgt x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

jasa Moderator bakohumass

3 org/kgt x 900.000,00 = 2.700.000,00

56.350.000,00 Pembinaan dan Operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

1.25 . 1.25.01 . 17 . 06 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya rapat rapat

Pengembangan PPID di Kota Medan

Target : 3 kali

Belanja Pegawai 27.250.000,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

27.250.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Ketua

3 org/kgt x 950.000,00 = 2.850.000,00

Sekretaris

3 org/kgt x 850.000,00 = 2.550.000,00

Anggota

9 org/kgt x 750.000,00 = 6.750.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

3 org/kgt x 800.000,00 = 2.400.000,00

Honorarium Narasumber dan Moderator Kegiatan

Rapat-Rapat Pembinaan PPID

Honor Narasumber

6 org/kgt x 900.000,00 = 5.400.000,00

Honor Moderator

3 org/kgt x 700.000,00 = 2.100.000,00

Homnoraium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


1 org/pkt x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

3 org/kgt x 750.000,00 = 2.250.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00


7.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.25 . 1.25.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.500.000,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

3 hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00



Belanja Makan dan Minum Kegiatan PPID

720 orang/kgt x 30.000,00 = 21.600.000,00

256.450.000,00 Pembinaan SDM Bidang Teknologi Informasi1.25 . 1.25.01 . 17 . 07 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Pembinaan di Bidang

Teknologi Informasi

Target : 100 orang

Belanja Pegawai 37.450.000,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

37.450.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

3 org/bln x 1.100.000,00 = 3.300.000,00

Honorarium Panitia Pelatihan Komputer

Ketua

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

Sekretaris

3 org/bln x 900.000,00 = 2.700.000,00

Anggota

9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00

Honorarium Instruktur Pelatihan Komputer

Honor Instruktur Pelatihan Komputer

100 org/hr x 150.000,00 = 15.000.000,00



1 org/pkt x 850.000,00 = 850.000,00




3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00




3 org/pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00



Belanja Cetak 16.500.000,00 1.25 . 1.25.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Buku Panduan dan Modul serta Sertifikat

Belanja Cetak Buku Panduan dan Modul

200 org/buku x 70.000,00 = 14.000.000,00

Belanja Cetak Sertifikat

100 lembar x 25.000,00 = 2.500.000,00



Belanja Makan Minum Kegiatan

6,250 org/hr x 30.000,00 = 187.500.000,00



Belanja transport peserta

100 org x 150.000,00 = 15.000.000,00

8.053.320.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media1.25 . 1.25.01 . 18

1.295.350.000,00 Penyebarluasan informasi melalui media cetak1.25 . 1.25.01 . 18 . 04 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya kerjasama dengan media

cetak

Target : 12 harian

Belanja Pegawai 35.350.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

35.350.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

3 org/bln x 1.400.000,00 = 4.200.000,00

Sekretaris

3 org/bln x 1.300.000,00 = 3.900.000,00

Anggota

12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

3 org/bln x 1.700.000,00 = 5.100.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00




3 org/bln x 1.500.000,00 = 4.500.000,00


Honorarium Tim Pemeriksa barang dan Jasa

Honor Tim Pemeriksa barang dan Jasa

3 org/pkt x 1.200.000,00 = 3.600.000,00



Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 1.260.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19

Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan

Melalui Surat kabar

12 harian x 105.000.000,00 = 1.260.000.000,00

Penambahan anggaran untuk 6 (enam) media cetak

Media Cetak

6 media x 0,00 = 0,00

2.962.580.000,00 Penyebarluasan informasi melalai media elektronik (radio dan televisi)1.25 . 1.25.01 . 18 . 05 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya penyebarluasan informasi

melalui media radio dan televisi

Target : 433 kali

Belanja Pegawai 163.480.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

163.480.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

12 org/bln x 1.230.000,00 = 14.760.000,00

Sekretaris

12 org/bln x 1.210.000,00 = 14.520.000,00

Anggota

36 org/bln x 900.000,00 = 32.400.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium PA/KPA

Honor PA

12 org/bln x 1.780.000,00 = 21.360.000,00

Honorarium narasumber ceramah Talkshow pada Radio dan

TV

Honor narasumber ceramah Talkshow pada TV

18 org/kali x 1.500.000,00 = 27.000.000,00

Honor narasumber ceramah talkshow pada radio

21 org/kali x 1.500.000,00 = 31.500.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

12 org/bln x 1.530.000,00 = 18.360.000,00




3 org/pkt x 910.000,00 = 2.730.000,00



Biaya Dokumentasi dan Publikasi 2.651.950.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Publikasi melalui Radio dan Televisi

Pidato melalui TVRI

3 kali x 9.000.000,00 = 27.000.000,00

Pidato melalui TV Swasta

3 kali x 9.000.000,00 = 27.000.000,00

Talkshow pada TV

18 kali x 10.000.000,00 = 180.000.000,00

Running Tex melalui TV

40 kali x 2.500.000,00 = 100.000.000,00

Siaran Langsung melalui TV Siaran Nasional

1 kali x 800.200.000,00 = 800.200.000,00

Pidato melalui Radio

15 radio/kali x 2.000.000,00 = 30.000.000,00

Sosialisasi melalui Radio

175 Radio/kali x 1.850.000,00 = 323.750.000,00

Siaran Langsung melalui Radio

12 Radio/kali x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

Relay Siaran Langsung melalui Radio

60 Radio/kali x 2.500.000,00 = 150.000.000,00

Greeting (Ucapan Selamat/Iklan Layanan Masyarakat)

melalui Radio

60 Radio/kali x 1.900.000,00 = 114.000.000,00


melalui TVRI

2 kali x 75.000.000,00 = 150.000.000,00


melalui TV swasta

15 kali x 10.000.000,00 = 150.000.000,00

Talkshow Walikota mendengar


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

21 kali x 12.000.000,00 = 252.000.000,00

Siaran tunda melalui TV

4 kali x 37.500.000,00 = 150.000.000,00

Pesan pembangunan kota Medan melalui Radio RRI Pro 1

dan Pro 2 FM

12 bln x 11.500.000,00 = 138.000.000,00



Belanja Makan dan Minum Kegiatan Talkshow pada Radio

dan TV

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Talkshow pada Radio

2,625 org/kali x 30.000,00 = 78.750.000,00

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Talkshow pada

Televisi

720 org/kali x 30.000,00 = 21.600.000,00



Jasa Narasumber dan Moderator Talkshow pada TV

Jasa Narasumber

18 org/kali x 1.700.000,00 = 30.600.000,00

Jasa Moderator

18 org/kali x 900.000,00 = 16.200.000,00

152.550.000,00 Penyebarluasan informasi melalui selebaran (brosur dan leaflet)1.25 . 1.25.01 . 18 . 06 Sumber Dana :



melalui brosur,leaflet dan poster

Target : 5.000 selebaran

Belanja Pegawai 30.050.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1

5.050.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00


Honorarium pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Honor PPTK

1 org/kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



Honorarium Pendistribusian Barang Cetakan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Pendistribusian Brosur

500 orang/rim x 5.000,00 = 2.500.000,00

Pendistribusian Leaflet

3,000 org/lbr x 5.000,00 = 15.000.000,00

Pendistribusian Poster

1,500 org/lbr x 5.000,00 = 7.500.000,00



Belanja Cetak 122.500.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak Brosur, Leaflet dan Poster

Cetak Brosur

500 rim x 125.000,00 = 62.500.000,00

Cetak Leaflet

3,000 lbr x 5.000,00 = 15.000.000,00

Cetak Poster

1,500 lbr x 30.000,00 = 45.000.000,00

Biaya Penjilidan 0,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04

Biaya Penjilidan Dokumen Selebaran

1 kgt x 0,00 = 0,00

1.015.030.000,00 Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang -baliho dan

spanduk

1.25 . 1.25.01 . 18 . 07 Sumber Dana :



melalui media baliho dan spanduk

Target : 8 jenis

Belanja Pegawai 50.650.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

50.650.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan

Ketua

6 org/bln x 1.200.000,00 = 7.200.000,00

Sekretaris

6 org/bln x 1.100.000,00 = 6.600.000,00

Anggota

18 org/bln x 1.000.000,00 = 18.000.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

6 org/bln x 1.350.000,00 = 8.100.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



6 org/bln x 1.200.000,00 = 7.200.000,00




3 org/pkt x 900.000,00 = 2.700.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4




Biaya Dokumentasi Photo Baliho, banner, Rollbanner,

Sepanduk, Bendo dan Backdrop,vertical banner,standing

banner dan rollbanner

8 kgt x 250.000,00 = 2.000.000,00


Belanja Cetak 962.380.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Pembuatan untuk

Baliho MMT

1,052 meter x 190.000,00 = 199.880.000,00

Backdrop MMT

1,000 meter x 130.000,00 = 130.000.000,00

Sepanduk MMT

2,850 meter x 70.000,00 = 199.500.000,00

Bendo

2,200 meter x 90.000,00 = 198.000.000,00

Standing Benner

100 buah x 400.000,00 = 40.000.000,00

Rollbanner

75 buah x 600.000,00 = 45.000.000,00

Vertical banner

500 buah x 150.000,00 = 75.000.000,00

Rollbanner electrik

30 buah x 2.500.000,00 = 75.000.000,00

260.187.500,00 Penyebarluasan informasi melalui media dialog interaktif, ceramah, dan

tatap muka

1.25 . 1.25.01 . 18 . 11 Sumber Dana :



melalui media dialog interaktif,ceramah dan tatap

muka

Target : 21 kali

Belanja Pegawai 24.850.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1

24.850.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

Sekretaris

3 org/bln x 900.000,00 = 2.700.000,00

Anggota

12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

3 org/bln x 1.100.000,00 = 3.300.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 org x 850.000,00 = 850.000,00


Honorarium Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan

Honor PPTK

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00




3 org/pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.937.500,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja BBM Kenderaan Operasional

315 liter/kali x 12.500,00 = 3.937.500,00



Biaya Dokumentasi Video dan Photo

Dokumentasi Video

1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Dokumentasi Photo

1 paket x 500.000,00 = 500.000,00

500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.25 . 1.25.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 500.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cuci Cetak Photo

1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00



Belanja makan dan minum kegiatan

2,100 org/kali/0 x 30.000,00 = 63.000.000,00



Jasa pakar/praktisi/pembicara khusus dan moderator

jasa pakar/praktisi/pembicara Khusus

21 org/kali x 2.000.000,00 = 42.000.000,00

Jasa moderator

21 org/kali x 900.000,00 = 18.900.000,00



Belanja Pengganti Transport peserta

2,100 org/kali x 50.000,00 = 105.000.000,00

707.264.000,00 Penyebarluasan informasi melalui media pameran1.25 . 1.25.01 . 18 . 12 Sumber Dana :



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Terlaksananya kegiatan pameran PRSU,

Medan Fair, Ramadhan Fair, MTQ, HUT Kota Medan

dan Medan Metropolitan EXPO (MME)

Target : 7 pameran

Belanja Pegawai 165.150.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1

135.900.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan

Ketua

7 org/kgt x 1.950.000,00 = 13.650.000,00

Sekretaris

7 org/kgt x 1.850.000,00 = 12.950.000,00

Anggota

21 org/kgt x 1.750.000,00 = 36.750.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

7 org/kgt x 1.350.000,00 = 9.450.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00

Honorarium petugas pameran PRSU, Medan Fair, Ramadhan

Fair, MTQ dan UMKN

Honor petugas pameran PRSU

132 org/hr x 75.000,00 = 9.900.000,00

Honor petugas pameran Medan fair

60 org/hr x 75.000,00 = 4.500.000,00

Honor petugas pameran Ramadhan fair

192 org/hr x 75.000,00 = 14.400.000,00

Honor petugas pameran MTQ

60 org/hr x 75.000,00 = 4.500.000,00

Honor petugas pameran UMKN

42 org/hr x 75.000,00 = 3.150.000,00

Honor Petugas Pameran IT pada HUT Kota Medan dan

Medan Metropolitan EXPO (MME)

Honor penjaga stand

56 org/hr/kgt x 75.000,00 = 4.200.000,00

Honor keamanan`

84 org/hr/kgt x 75.000,00 = 6.300.000,00

Honor penerima tamu

56 org/hr/kgt x 75.000,00 = 4.200.000,00




7 org/kgt x 1.200.000,00 = 8.400.000,00




3 org/pkt x 900.000,00 = 2.700.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium petugas pameran PRSU, Medan Fair, Ramadhan

Fair, MTQ dan UMKN

Honor petugas pameran di PRSU

66 org/hr x 75.000,00 = 4.950.000,00

Honor petugas pameran di Medan Fair

30 org/hr x 75.000,00 = 2.250.000,00

Honor petugas pameran di Ramadhan Fair

64 org/hr x 75.000,00 = 4.800.000,00

Honor petugas pameran MTQ

20 org/hr x 75.000,00 = 1.500.000,00

Honor petugas pameran UMKM

14 org/hr x 75.000,00 = 1.050.000,00

Honor Petugas Pameran IT pada HUT Kota Medan dan

Medan Metropolitan EXPO (MME)

Honor Penjaga Stand

56 org/hr/kgt x 75.000,00 = 4.200.000,00

Honor Keamanan

84 org/hari/kgt x 75.000,00 = 6.300.000,00

Honor penerima tamu

56 org/hr/kgt x 75.000,00 = 4.200.000,00



Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik 100.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01

Belanja bahan baku bangunan untuk pameran PRSU, Medan

Fair, ramadhan fair dan MTQ

5 kgt x 20.000.000,00 = 100.000.000,00



Biaya Dokumentasi Video dan Photo


7 kgt x 2.000.000,00 = 14.000.000,00

Biaya Dokumentasi Photo

7 kgt x 1.000.000,00 = 7.000.000,00


Belanja Cetak 7.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cuci cetak photo

7 kgt x 1.000.000,00 = 7.000.000,00



Belanja Makan dan Minum Petugas Pameran

Petugas Pameran PRSU

198 org/hr x 30.000,00 = 5.940.000,00

Petugas Pameran Medan fair

90 oeg/hr x 30.000,00 = 2.700.000,00

Petugas Pameran ramadhan fair

256 org/hr x 30.000,00 = 7.680.000,00

Petugas Pameran MTQ

60 org/hr x 30.000,00 = 1.800.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Petugas Pameran HUT Kota Medan

98 org/hr x 30.000,00 = 2.940.000,00

Petugas Pameran Medan Metropolitan Expo (MME)

98 org/hr x 30.000,00 = 2.940.000,00

Petugas pameran UMKN

42 org/hr x 30.000,00 = 1.260.000,00

2.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.25 . 1.25.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja pakaian kerja lapangan 2.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01

Belanja Pakaian Petugas Stand Pameran

8 org/kgt x 250.000,00 = 2.000.000,00

386.854.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.25 . 1.25.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27

Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 386.854.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01

Belanja jasa penyelenggaraan kegiatan EO (Event Organizer)

Kegiatan EO pada pameran HUT Kota Medan

1 kali x 193.427.000,00 = 193.427.000,00

Kegiatan EO pada pameran MME

1 kali x 193.427.000,00 = 193.427.000,00

191.750.000,00 Penyebarluasan informasi melalui event - event hari besar1.25 . 1.25.01 . 18 . 20 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya kegiatan pada hari-hari

besar melalui pawai mobil hias

Target : 5 kali

Belanja Pegawai 62.200.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1

58.700.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

5 org/kgt x 1.450.000,00 = 7.250.000,00

Sekretaris

5 org/kgt x 1.350.000,00 = 6.750.000,00

Anggota

25 org/kgt x 1.250.000,00 = 31.250.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

5 org/kgt x 1.100.000,00 = 5.500.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

5 org/kgt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Honorarium Petugas Pakaian Adat Tradisional

Honor Petugas Pakaian Adat Tradisional

10 org/kgt x 350.000,00 = 3.500.000,00



Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik 50.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01

Belanja Bahan Baku Material Untuk Mobil Hias

Belanja Bahan Baku Material Untuk pawai Mobil Hias

5 kgt x 10.000.000,00 = 50.000.000,00

60.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.25 . 1.25.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 60.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Kenderaan Roda Enam

20 mobil/hr/kgt x 3.000.000,00 = 60.000.000,00

10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.25 . 1.25.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06

Belanja Sewa pakaian Adat/Tradisional

10 org/kgt x 1.000.000,00 = 10.000.000,00



Belanja Makan dan Minum Kegiatan Mobil Hias

110 org/kgt x 30.000,00 = 3.300.000,00



Jasa Tenaga Ahli Dekorasi Mobil Hias

Tenaga Ahli Dekorasi Mobil Hias

25 org/kgt x 250.000,00 = 6.250.000,00

357.022.000,00 Penyebarluasan informasi melalui penerbitan Tabloid Vista1.25 . 1.25.01 . 18 . 21 Sumber Dana :



melalui penerbitan tabloid vista

Target : 30.000 exp

Belanja Pegawai 57.130.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1

57.130.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PA/KPA

Honor PA

12 org/bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00

Honorarium Tim redaksi Tabloid Vista

Penanggung Jawab

12 org/edisi x 430.000,00 = 5.160.000,00

Pemimpin Redaksi


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

12 org/edisi x 370.000,00 = 4.440.000,00

Redaktur Pelaksana

12 org/edisi x 360.000,00 = 4.320.000,00

Penyunting/Editor

12 org/edisi x 265.000,00 = 3.180.000,00

Sekretaris Redaksi

12 org/edisi x 265.000,00 = 3.180.000,00

Staf Redaksi

24 org/edisi x 250.000,00 = 6.000.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTH

12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00




3 org/pkt x 800.000,00 = 2.400.000,00



Belanja Cetak 492.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cuci Cetak Photo

1 kgt x 492.000,00 = 492.000,00

Belanja Penggandaan 198.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan Tabloid Vista

30,000 edisi/exp x 6.600,00 = 198.000.000,00



Jasa Tenaga Ahli di Bidang :

Penulis laporan utama

12 org/edisi x 750.000,00 = 9.000.000,00

Wartawan

84 org/edisi x 600.000,00 = 50.400.000,00

Penulis artikel

24 org/halaman/edisi x 150.000,00 = 3.600.000,00

Penata lay out

24 org/edisi x 500.000,00 = 12.000.000,00

Pendistribusian

132 org/edisi x 200.000,00 = 26.400.000,00

149.762.500,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Pemutaran VCD/DVD Informasi1.25 . 1.25.01 . 18 . 22 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksanaya penyebarluasan informasi

melalui pemutaran VCD/DVD Informasi

Target : 110 kali

Belanja Pegawai 53.050.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

53.050.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

3 org/bln x 900.000,00 = 2.700.000,00

Sekretaris

3 org/bln x 800.000,00 = 2.400.000,00

Anggota

9 org/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00


1 org/0 x 850.000,00 = 850.000,00

Honorarium petugas pemutaran VCD/DVD informasi pada

acara pameran di Kota Medan

Pameran PRSU

128 org/hr x 75.000,00 = 9.600.000,00

Pameran MTQ

40 org/hr x 75.000,00 = 3.000.000,00

Pameran Ramadhan fair

128 org/hr x 75.000,00 = 9.600.000,00

Pameran medan fair

60 orh/hr x 75.000,00 = 4.500.000,00

Pameran UMKM

28 org/hr x 75.000,00 = 2.100.000,00

Pameran HUT Kota Medan

28 org/hr x 75.000,00 = 2.100.000,00

Pameran MME

28 org/hr x 75.000,00 = 2.100.000,00



Honor PPTK

3 org/bln x 900.000,00 = 2.700.000,00




3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00




Belanja BBM dan Oli untuk mobil pemutaran VCD/DVD

informasi

Belanja BBM

105 liter/kgt x 12.500,00 = 1.312.500,00

Belanja oli

60 mobil/bln/ltr oli x 50.000,00 = 3.000.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja makan minum kegiatan pemutaran DVD/VCD di

lapangan

Makan dan minum

3,080 org/kgt/hr x 30.000,00 = 92.400.000,00

413.150.000,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Mobil Siaran informasi Keliling1.25 . 1.25.01 . 18 . 23 Sumber Dana :



melalui mobil siaran informasi keliling

Target : 350 kali

Belanja Pegawai 232.150.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1

232.150.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01



Ketua

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

Sekretaris

3 org/bln x 900.000,00 = 2.700.000,00

Anggota

9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

3 org/bln x 1.100.000,00 = 3.300.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00

Honorarium petugas mobil siaran informasi keliling

Honor petugas siaran keliling

2,100 org/mobil/kali x 100.000,00 = 210.000.000,00



Honor PPTK

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00


Honoraraium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa


3 org/pkt x 700.000,00 = 2.100.000,00




Belanja BBM dan Oli untuk mobil siaran informasi keliling

Belanja BBM

14,000 mobil/liter/kali x 12.500,00 = 175.000.000,00

Belanja Oli

120 mobil/liter oli/bln x 50.000,00 = 6.000.000,00

548.674.000,00 Operasionalisasi Pengembangan Pers Nasional1.25 . 1.25.01 . 18 . 25 Sumber Dana :



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Terlaksananya kerjasama operasional

melalui hari Pers nasional dan HUT PWI di Kota

Medan

Target : 2 laporan

Belanja Pegawai 22.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1

22.000.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.25.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01



Pengarah

1 org/bln x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Penanggung jawab

1 org/bln x 1.400.000,00 = 1.400.000,00

koordinator

1 org/bln x 1.300.000,00 = 1.300.000,00

Ketua

1 org/bln x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Wakil ketua

1 org/bln x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Sekretaris

1 org/bln x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

Anggota

10 org/bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00

Honorarium PA/KPA

Honor PA

1 org/bln x 1.350.000,00 = 1.350.000,00


1 org x 850.000,00 = 850.000,00



Honor PPTK

1 org/bln x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 900.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06



1 org/pkt x 900.000,00 = 900.000,00



Belanja Jasa Kerjasama Operasional 526.674.000,00 1.25 . 1.25.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja jasa kerjasama operasional dalam kegiatan hari pers

nasional dan HUT ke 69 PWI.

1 kgt x 526.674.000,00 = 526.674.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (24.170.340.000,00)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


penjabaran apbd - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/73. dinas...

Documents