penjabaran apbd - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/66... ·...

Peraturan Wali KotaLampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

2 Tahun 2017

27 Januari 2017

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 . 01 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

PENDAPATAN 1.385.127.546.952,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.385.127.546.952,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1

Pendapatan Pajak Daerah 1.380.127.546.952,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1

93.980.801.593,00 Pajak Hotel4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01

Hotel Bintang Lima 40.896.046.572,55 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 02

Hotel Bintang Lima

1 Tahun x 40.896.046.572,55 = 40.896.046.572,55

Hotel Bintang Empat 19.553.281.329,52 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 03

Hotel Bintang Empat

1 Tahun x 19.553.281.329,52 = 19.553.281.329,52

Hotel Bintang Tiga 21.106.936.480,95 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 04

Hotel Bintang Tiga

1 Tahun x 21.106.936.480,95 = 21.106.936.480,95

Hotel Bintang Dua 1.622.311.352,70 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 05

Hotel Bintang Dua

1 Tahun x 1.622.311.352,70 = 1.622.311.352,70

Hotel Bintang Satu 4.732.841.524,46 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 06

Hotel Bintang Satu

1 Tahun x 4.732.841.524,46 = 4.732.841.524,46

Hotel Melati Tiga 3.614.205.797,63 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 07

Hotel Melati Tiga

1 Tahun x 3.614.205.797,63 = 3.614.205.797,63

Hotel Melati Dua 1.239.118.051,20 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 08

Hotel Melati Dua

1 Tahun x 1.239.118.051,20 = 1.239.118.051,20

Hotel Melati Satu 1.216.060.483,99 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 09

Hotel Melati Satu

1 Tahun x 1.216.060.483,99 = 1.216.060.483,99

128.215.837.083,00 Pajak Restoran4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02

Restoran Cepat Saji 42.831.564.952,35 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 06 Perda No. 5 Tahun 2011

Restoran Cepat Saji

Halaman 1PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Tahun x 42.831.564.952,35 = 42.831.564.952,35

Restoran Nasional 68.845.525.056,44 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 07 Perda No. 5 Tahun 2011

Restoran Nasional

1 Tahun x 68.845.525.056,44 = 68.845.525.056,44

Restoran Khas Daerah 8.272.276.115,38 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 08 Perda No. 5 Tahun 2011

Restoran Khas Daerah

1 Tahun x 8.272.276.115,38 = 8.272.276.115,38

Warung Nasi, Kedai Kopi, Jual Mie Dll 8.266.470.958,83 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 09

Warung Nasi, Kedai Kopi, Jual Mie, Dll

1 Tahun x 8.266.470.958,83 = 8.266.470.958,83

38.808.417.000,00 Pajak HIburan4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03

Tontonan Film/Bioskop 13.798.016.497,61 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 01 Perda No. 7 Tahun 2011

Tontonan Film/Bioskop

1 Tahun x 13.798.016.497,61 = 13.798.016.497,61

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 135.623.212,89 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 02 Perda No. 7 Tahun 2011

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana

1 Tahun x 135.623.212,89 = 135.623.212,89

Diskotik 1.074.867.121,50 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 06 Perda No. 7 Tahun 2011

Diskotik

1 Tahun x 1.074.867.121,50 = 1.074.867.121,50

Karaoke 11.772.098.690,29 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 07 Perda No. 7 Tahun 2011

Karaoke

1 Tahun x 11.772.098.690,29 = 11.772.098.690,29

Permainan Biliar 63.626.763,23 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 10 Perda No. 7 Tahun 2011

Permainan Bilyar

1 Tahun x 63.626.763,23 = 63.626.763,23

Permainan Ketangkasan 4.808.347.879,70 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 15 Perda No. 7 Tahun 2011

Permainan Ketangkasan

1 Tahun x 4.808.347.879,70 = 4.808.347.879,70

Panti Pijat/Refleksi 844.497.832,92 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 16 Perda No. 7 Tahun 2011

Panti Pijat/Refleksi

1 Tahun x 844.497.832,92 = 844.497.832,92

Mandi Uap/Spa 2.622.384.472,49 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 17 Perda No. 7 Tahun 2011

Mandi Uap/Spa

1 Tahun x 2.622.384.472,49 = 2.622.384.472,49

Pusat Kebugaran 3.688.954.529,37 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 18 Perda No. 7 Tahun 2011

Pusat Kebugaran

1 Tahun x 3.688.954.529,37 = 3.688.954.529,37

Pertandingan Olahraga 0,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 19 Perda No. 7 Tahun 2011

Pertandingan Olahraga

1 Tahun x 0,00 = 0,00

Kolam Renang/Taman Rekreasi 0,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 22 Perda No. 7 Tahun 2011

Kolam Renang/Taman Rekreasi

1 Tahun x 0,00 = 0,00

94.352.375.000,00 Pajak Reklame4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04

Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 60.082.425.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Perda No. 11 Tahun 2011

Reklame Papan / Billboard/Videotron/Megatron


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Tahun x 60.082.425.000,00 = 60.082.425.000,00

Reklame Kain 10.482.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 02 Perda No. 11 Tahun 2011

Reklame Kain

1 Tahun x 10.482.000.000,00 = 10.482.000.000,00

Reklame Melekat/Stiker 1.804.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 03 Perda No. 11 Tahun 2011

Reklame Melekat

1 Tahun x 1.804.000.000,00 = 1.804.000.000,00

Reklame Selebaran 1.813.950.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 04 Perda No. 11 Tahun 2011

Reklame Selebaran

1 Tahun x 1.813.950.000,00 = 1.813.950.000,00

Reklame Berjalan, Termasuk pada Kendaraan 2.670.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 05 Perda No. 11 Tahun 2011

Reklame Berjalan, Termasuk pada Kendaraan

1 Tahun x 2.670.000.000,00 = 2.670.000.000,00

Reklame Lainnya 17.500.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11 Perda No. 11 Tahun 2011

Reklame Papan Nama Toko dll

1 Tahun x 17.500.000.000,00 = 17.500.000.000,00

239.755.254.753,00 Pajak Penerangan Jalan4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05

Pajak Penerangan Jalan Pelanggan PLN 239.755.254.753,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Perda No. 16 Tahun 2011

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Umum

1 Tahun x 239.755.254.753,00 = 239.755.254.753,00

17.000.000.000,00 Pajak Parkir4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07

Parkir Plaza/pusat perbelanjaan 12.000.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 02 Perda No. 10 Tahun 2011

Parkir Plaza/Pusat Perbelanjaan

1 Tahun x 12.000.000.000,00 = 12.000.000.000,00

Parkir Perkantoran, Rumah Sakit, Bank, dll 5.000.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 05 Perda No. 10 Tahun 2011

Parkir Perkantoran/Rumah Sakit, Bank, dll

1 Tahun x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00

336.974.000.000,00 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan ( BPHTB ) 336.974.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01 Perda No. 1 Tahun 2011

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan

(BPHTB)

1 Tahun x 336.974.000.000,00 = 336.974.000.000,00

419.040.861.523,00 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 419.040.861.523,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 01 Perda No. 6 Tahun 2012

PBB Perkotaan

1 Tahun x 419.040.861.523,00 = 419.040.861.523,00

12.000.000.000,00 Pajak Air Tanah4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 14

Pajak Air Tanah 12.000.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 14 . 01 Perda No.6 Thn 2011

Pajak Air Tanah

1 Tahun x 12.000.000.000,00 = 12.000.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.000.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

5.000.000.000,00 Pendapatan Denda Pajak4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07

Pendapatan Denda Pajak Hotel 1.605.407.537,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 01


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Denda Pajak Hotel

1 Tahun x 1.605.407.537,00 = 1.605.407.537,00

Pendapatan Denda Pajak Restoran 1.613.283.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 02

Denda Pajak Restoran

1 Tahun x 1.613.283.000,00 = 1.613.283.000,00

Pendapatan Denda Pajak Hiburan 984.597.900,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 03

Denda Pajak Hiburan

1 Tahun x 984.597.900,00 = 984.597.900,00

Pendapatan Denda Pajak Parkir 776.711.563,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 07

Denda Pajak Parkir

1 Tahun x 776.711.563,00 = 776.711.563,00

Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 20.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 08

Denda Pajak Air Bawah Tanah

1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

BELANJA 145.853.927.340,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 103.653.675.340,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1

103.653.675.340,00 Non Kegiatan4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 103.653.675.340,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

23.643.993.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 18.606.301.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS

1 Tahun x 18.606.301.000,00 = 18.606.301.000,00

Tunjangan Keluarga 1.656.460.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 1.656.460.000,00 = 1.656.460.000,00

Tunjangan Jabatan 379.502.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 379.502.000,00 = 379.502.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 880.750.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 880.750.000,00 = 880.750.000,00

Tunjangan Beras 1.149.739.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

1 Tahun x 1.149.739.000,00 = 1.149.739.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 291.050.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh

1 Tahun x 291.050.000,00 = 291.050.000,00

Pembulatan Gaji 1.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 550.637.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09

Iuran Asuransi Kesehatan

1 Tahun x 550.637.000,00 = 550.637.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 128.554.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Tahun x 128.554.000,00 = 128.554.000,00

11.003.305.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 10.017.375.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1 Tahun x 10.017.375.000,00 = 10.017.375.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 985.930.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

1 Tahun x 985.930.000,00 = 985.930.000,00

69.006.377.340,00 Insentif Pajak dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05

Insentif Pajak Daerah 69.006.377.340,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01

Insentif Pajak Daerah

1 Tahun x 69.006.377.340,00 = 69.006.377.340,00

BELANJA LANGSUNG 42.200.252.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2

19.011.700.360,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.04 . 4.04.05 . 01

45.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Tersedianya Jasa Pengiriman Surat

Menyurat

Target : 1.500 Surat

Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Paket/Pengiriman 15.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Paket Pengiriman

1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.520.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Biaya Pembayaran Tagihan

Telepon, Air, Listrik dan Internet

Target : 4 Jenis

Belanja Barang dan Jasa 1.520.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

1.520.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 60.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja telepon

12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

Belanja Air 180.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja air

12 Bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Listrik 1.080.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja listrik

1 Tahun x 1.080.000.000,00 = 1.080.000.000,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 200.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja kawat/ faksimili/ internet/ Intranet/ TV Kabel/ TV

Satelit

Belanja kawat/ faksimili/ internet

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

404.150.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Target : 1 Jenis

Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium pejabat pengadaan


(1 orang)

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00

Honorarium tim pokja pejabat pengadaan

(4 orang)

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06

Honorarium tim pemeriksa/ penerima barang dan jasa

1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00


399.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 399.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja alat tulis kantor

Belanja ATK operasional Kantor

- Sekretariat

- UPT I s.d VII

4 Triwulan x 99.875.000,00 = 399.500.000,00

229.650.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

Target : 2 Jenis

Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium pajabat pengadaan

Honorarium pajabat pengadaan

(1 orang)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


(4 orang)

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00


Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan


(3 orang)

1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00


225.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 200.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

4 Triwulan x 50.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja Penggandaan 25.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja penggandaan

1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

54.650.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

dan Penerangan

Target : 10 Jenis

Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01




(1 orang)

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


(4 orang)

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00


Honorarium tim pemeriksa


(3 orang)

1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00



Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja alat listrik dan elektronik

1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

100.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 Sumber Dana :



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman

Rapat dan Kedatangan Tamu

Target : 58 Kali


100.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja makan dan minum rapat

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 25.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja makan dan minum tamu

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 25.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum kegiatan

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

202.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Bagi

Pejabat/ Pegawai

Target : 20 Kali



Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 202.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Tahun x 202.000.000,00 = 202.000.000,00

16.270.600.360,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Uang Lembur dan Jasa

Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Dalam

SKPD

Target : 575 Orang

Belanja Pegawai 16.270.100.360,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

16.164.834.910,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16.164.834.910,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap untuk :

- Tenaga Adm. Kantor (14 Org)

- Tenaga Pendk Adm Keu (12 Org)

- Tenaga Pendk di UPT (385 Org)

- Tenaga Pendk P.Reklame (45 Org)

- Tenaga Pendk PBB & BPHTB (44 Org)

- Tenaga Supir Dinas Kantor (2 Org)

5,522 Orang/Bulan x 2.526.545,00 =

13.951.581.490,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium Petugas Keamanan Kantor (35 Orang x 12

Bulan)

420 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 1.061.148.900,00

Honorarium cleaning service kantor :

- Cleaning service Kantor Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Medan (31 org x 12 bln)

- Cleaning service di UPT I s.d VII Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kota Medan (7 org x 12 bln)

456 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 1.152.104.520,00

105.265.450,00 Uang Lembur4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS 105.265.450,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS

1 Tahun x 105.265.450,00 = 105.265.450,00

Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja alat tulis kantor

Alat tulis kantor

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

185.650.000,00 Penyediaan alat-alat kebersihan4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Alat-alat Kebersihan

Target : 12 Bulan

Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium tim pengadaan barang dan jasa


(1 orang)

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


(4 orang)

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan (3 orang)

1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00



Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 175.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00

6.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 27


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan 6.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02

Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan

Belanja Jasa Pihak Ketiga (Penyemprot hama)

1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

3.950.796.662,07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4.04 . 4.04.05 . 02

294.650.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung

Kantor

Target : 3 Jenis

Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01




(1 orang)

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


(4 orang)

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00




(3 orang)

1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Modal 290.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan

Tanaman/Alat Penyimpan

4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03

Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip

1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

240.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 170.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04

Belanja Modal Alat Pendingin Ruangan

Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner/ AC Standing

1 Unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner/ AC

3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner/ AC Standing 5

PK Ruang Data Centre PBB dan BPHTB

3 Unit x 33.333.333,33 = 100.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

70.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06

Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Tangki Air

1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1.201.546.662,07 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Peralatan-peralatan Kantor

Target : 4 Jenis

Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01




(1 orang x 1 Kegiatan)

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00



1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00





1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00



Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 56.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09

Belanja Pakai Habis Kelengkapan Komputer Kantor

1 Paket x 56.500.000,00 = 56.500.000,00

Belanja Modal 1.140.396.662,07 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

Universal

Belanja Modal Alat-Alat Ukur

25 Unit x 2.000.000,00 = 50.000.000,00

96.814.600,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

96.814.600,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06

Belanja Modal Pengadaan Mic Conference

Belanja Modal Pengadaan Mic Conference Ruang Rapat

1 Paket x 96.814.600,00 = 96.814.600,00

943.582.062,07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 690.592.062,07 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01

Belanja Pengadaan Notebook

Belanja modal pengadaan notebook berbasis IOS

1 Unit x 39.995.000,00 = 39.995.000,00

Belanja modal pengadaan notebook core M

1 Unit x 16.899.000,00 = 16.899.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pengadaan Desktop

Belanja modal pengadaan Desktop All in One

5 Unit x 16.700.000,00 = 83.500.000,00

Belanja modal pengadaan Desktop core i5

2 Unit x 6.189.000,00 = 12.378.000,00

Belanja Perangkat Sistem Online Pajak Daerah

Flex System Enterprise Chasis with 2x2500W PSU,

Rackabel

1 Unit x 172.250.876,04 = 172.250.876,04

Flex System EN2092 1 GB Ethernet Scalable Switch

1 Unit x 59.894.813,53 = 59.894.813,53

Flex System Enterprise Chasis 80 mm Fan Module Pair

2 Unit x 13.068.500,57 = 26.137.001,14

IEC 309 C19 to C20 intra rack cable

2 Unit x 565.607,09 = 1.131.214,18

Flex System x240 M5 Computer Node, Xeon 6C

E5-2620v3 85 W 2.4 GHz/ 1866MHz/15 MB, 1x16 GB,

O/Bay 2.5 in SAS

2 Unit x 79.018.733,32 = 158.037.466,64

32GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000CL15

2133MHz LP RDIMM

4 Unit x 18.089.302,37 = 72.357.209,48

1.2 TB 10 K 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD

2 Unit x 14.705.784,24 = 29.411.568,48

Flex System EN2024 4-port 1 GB Ethernet Adapter

2 Unit x 4.003.902,79 = 8.007.805,58

cPanel & WHM License (Software/ 1 Tahun)

1 Unit x 5.943.243,00 = 5.943.243,00

SSL Certificate From THAWTE (Software/ 1 Tahun)

1 Unit x 4.648.864,00 = 4.648.864,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Personal

Komputer

Belanja PC

5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Modal Komputer Note Book

5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal

Komputer

152.990.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05

Belanja Modal Pengadan Printer

Belanja modal pengadaan printer warna all-in-one Sistem

Online Pajak Daerah

1 Unit x 2.990.000,00 = 2.990.000,00

Belanja modal pengadaan printer ruang data centre PBB

dan BPHTB

50 Unit x 3.000.000,00 = 150.000.000,00

50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan

Studio Visual

Belanja Modal Pengadaan Kamera

25 Unit x 2.000.000,00 = 50.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1.036.000.000,00 Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Jabatan4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Gedung Kantor UPT Wil I

s/d VII

Target : 7 Gedung



Belanja Telepon 84.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Jasa Telepon

12 Bulan x 7.000.000,00 = 84.000.000,00

Belanja Air 84.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

12 Bulan x 7.000.000,00 = 84.000.000,00

Belanja Listrik 168.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

12 Bulan x 14.000.000,00 = 168.000.000,00

700.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 700.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat

Belanja Sewa Kantor UPT Dipenda Kota Medan Wil I s/d

VII

7 Gedung x 100.000.000,00 = 700.000.000,00

504.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 Sumber Dana :


Keluaran : Tercapainya Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Target : 5 Jenis

Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Pejabat Pengadaan


(1 orang x 1 kegiatan)

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00



1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00


Honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa



1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor 500.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16

Belanja jasa pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan

peralatan kantor

Belanja jasa pemeliharaan gedung bangunan kantor

- pengecetan gedung kantor

- perbaikan pintu ruangan kantor (100 Unit)

- perbaikan jendela ruangan kantor (100 Unit)

- perbaikan saluran air

- perbaikan atap gedung kantor

1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

104.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 Sumber Dana :


Keluaran : Terpeliharanya AC sebagai Inventaris

Kantor

Target : 132 Unit

Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01





1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00



1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00


Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa



1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00





peralatan kantor

Belanja jasa pemeliharaan AC (7 Unit AC Standing, 3 Unit

AC Central dan 122 AC menempel didinding yang

diservice/ dicuci sebayak 4 kali dalam 1 tahun, pengisian

fereon sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dan pergantian

sperpart)

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

504.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Mesin-Mesin Inventaris

Kantor


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 6 Jenis

Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01





1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00



1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00





1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas (Mesin

Genset)

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00




peralatan kantor

Belanja jasa pemeliharaan peralatan kantor :

Belanja jasa pemeliharaan 1 Unit lift, 1 Unit genset KVA

350 dan 7 Unit Genset dimasing-masing UPT, 7 unit mesin

photo copy, 30 mesin ketik, 180 unit mesin printer, 140

unit komputer dan mesin-mesin lainnya

1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00

304.650.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 Sumber Dana :


Keluaran : Terciptanya Ruang Tempat Bekerja

Target : 2 Jenis

Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01



Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa


1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium tim pokja pejabat penagadaan barang dan

jasa


1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00





1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Modal 300.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3

300.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Kantor

300.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01

Belanja modal pengadaan kontruksi/penyekat ruangan

Belanja modal pengadaan pembuatan ruangan pusat

informasi dan penyandang cacat

1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja modal pembuatan ruang data centre PBB dan

BPHTB

1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

34.650.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur4.04 . 4.04.05 . 03

34.650.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Akan Pakaian

Dinas Pegawai Beserta Kelengkapannya

Target : 100 Orang

Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01





1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00



1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00





1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00


30.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04

Belanja Rompi Petugas Lapangan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

100 Orang x 300.000,00 = 30.000.000,00

30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4.04 . 4.04.05 . 05

30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Target : 6 Orang


30.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01

Belanja kontribusi mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan

Belanja kursus singkat/pelatihan bimtek

1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

162.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

4.04 . 4.04.05 . 06

49.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 Sumber Dana :


Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD berbasis Akrual

Target : 1 Dokumen

Belanja Pegawai 32.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

30.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium panitia pelaksana kegiatan

1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

2.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00



Belanja penggandaan

Belanja penggandaan Laporan Keuangan

100 Buku x 75.000,00 = 7.500.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

46.000.000,00 Penyusunan LAKIP4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 Sumber Dana :


Keluaran : Tersusunnya Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Target : 1 Dokumen

Belanja Pegawai 32.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1

30.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01



1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00




1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00



Belanja penggandaan

Belanja penggandaan Lakip

100 Buku x 50.000,00 = 5.000.000,00




1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

67.000.000,00 Revisi Renstra4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 Sumber Dana :


Keluaran : Tersusunnya Revisi Renstra SKPD Tahun

2016-2021

Target : 1 Dokumen

Belanja Pegawai 12.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1

10.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00




1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00




Belanja penggandaan

Belanja penggandaan Renstra

50 Buku x 100.000,00 = 5.000.000,00

50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

Balanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Balanja Jasa Tenaga Pendamping

1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

321.650.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi4.03 . 4.04.05 . 17

110.000.000,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 Sumber Dana :


Keluaran : Tertampungnya Pengaduan Masyarakat

Target : 1 Media

Belanja Pegawai 20.000.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1

18.000.000,00 Honorarium PNS4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01



1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00



Belanja Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



Belanja penggandaan

1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja makanan dan minuman rapat

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



Belanja jasa narasumber/tenaga ahli

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

211.650.000,00 Penyusunan SOTK, SOP dan Sisdur Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 Sumber Dana :


Keluaran : Tersusunnya SOTK, SOP dan Sisdur

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Target : 3 Dokumen

Belanja Pegawai 21.500.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1

19.000.000,00 Honorarium PNS4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01



1 Kegiatan x 19.000.000,00 = 19.000.000,00



Belanja Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



Belanja penggandaan

1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00




1 Paket x 5.150.000,00 = 5.150.000,00




3 Orang x 50.000.000,00 = 150.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

18.599.454.977,93 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.05 . 17

1.192.655.138,93 Operasional Penagihan Pajak Parkir4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 Sumber Dana :


Keluaran : Teridentifikasinya operasional penagihan

pajak parkir

Target : 12 Bulan

Belanja Pegawai 135.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 1

135.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Kegiatan x 130.350.000,00 = 130.350.000,00



Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang

x 1 kegiatan)

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00

Honorarium tim pokja pejabat pengadaan barang dan jasa


1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan (3 orang x 1

kegiatan)

1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 63.855.138,93 = 63.855.138,93


Belanja Cetak 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00



Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1 Kegiatan x 943.800.000,00 = 943.800.000,00

887.650.000,00 Operasional Penagihan Pajak Air Tanah4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 Sumber Dana :


Keluaran : Tercapainya target penerimaan pajak air

tanah

Target : 560 Wajib Pajak


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pegawai 492.060.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 1

426.060.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 1 . 01



1 Kegiatan x 421.410.000,00 = 421.410.000,00


Belanja tim pengadaan barang dan jasa


x 1 kegiatan)

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00



1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00





1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00




1 Kegiatan x 66.000.000,00 = 66.000.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00


Belanja Cetak 49.490.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

1 Paket x 49.490.000,00 = 49.490.000,00




1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00




Belanja perjalanan dinas PNS dan Non PNS dalam Wilayah

Kota Medan

1 Paket x 294.800.000,00 = 294.800.000,00

821.350.000,00 Pertemuan dengan WP PBB Potensial di Kota Medan4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 Sumber Dana :



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Tersedianya Biaya pertemuan dengan

WP PBB Potensial di Kota Medan tahun 2017

Target : 600 Orang




Belanja ATK

1 Tahun x 196.350.000,00 = 196.350.000,00

150.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 150.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10

Belanja Cendramata/Hadiah/Piala

Belanja Cendramata/Hadiah

1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00


Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 10.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19

Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


Belanja Cetak 75.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

195.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 195.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Belanja sewa sound system dan hiburan (Panggung,

lighting, EO)

1 Kegiatan x 195.000.000,00 = 195.000.000,00



Belanja Makan dan Minum Rapat

1 Kegiatan x 195.000.000,00 = 195.000.000,00

676.650.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Serta Perhitungan Potensi Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya monitoring, evaluasi,

pembinaan dan perhitungan potensi pajak daerah dan

retribusi daerah

Target : 3 Kegiatan

Belanja Pegawai 146.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 1

134.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 1 . 01



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Honorarium panitia pelaksana kegiatan Evaluasi dan

Monitoring

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan Perhitungan

Potensi Pajak Daerah

1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan Perhitungan

Potensi Retribusi Daerah

1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00



Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang/

kegiatan)

1 Paket x 850.000,00 = 850.000,00


(4 orang/ kegiatan)

1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan (3 Orang/

Kegiatan)

1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00



Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/peserta

Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

3 Kegiatan x 4.000.000,00 = 12.000.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00


Belanja Cetak 75.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00




1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00




1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00




2 Kegiatan x 50.000.000,00 = 100.000.000,00

687.950.000,00 Operasional Fasilitasi dan Koordinasi Pajak Reklame4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 Sumber Dana :


Keluaran : Terjaringnya Wajib Pajak Reklame

Target : 5.000 Wajib Pajak

Belanja Pegawai 422.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 1

356.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 1 . 01



1 Kegiatan x 352.000.000,00 = 352.000.000,00


Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa


x 1 kegiatan)

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00



1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



Honorarium tim pemeriksa hasil perkerjaan (3 orang x 1

kegiatan)

1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00




1 Kegiatan x 66.000.000,00 = 66.000.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 18.200.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

1 Paket x 18.200.000,00 = 18.200.000,00


Belanja Cetak 40.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja makanan dan minuman tim rapat (20 Orang x 4

Kali)

1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00




Belanja Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Medan

1 Kegiatan x 155.100.000,00 = 155.100.000,00

2.010.273.647,00 Pengawasan dan Monitoring Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Pengawasan dan

Monitoring Wajib Pajak Daerah

Target : 1.466 WP

Belanja Pegawai 148.290.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 1

148.290.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Pengawasan/Maping/Penjagaan

Pengarah/Penanggung Jawab (1 orang x 6 Kegiatan)

6 Orang/Kegiatan x 1.600.000,00 = 9.600.000,00

Koordinator Pengawasan/Penjagaan (3 orang x 6

Kegiatan)

18 Orang/Kegiatan x 1.460.000,00 = 26.280.000,00

Sekretaris (1 orang x 6 Kegiatan)

6 Orang/Kegiatan x 1.380.000,00 = 8.280.000,00

Wakil Sekretaris (1 orang x 6 Kegiatan)

6 Orang/Kegiatan x 1.380.000,00 = 8.280.000,00

Anggota (4 orang x 6 Kegiatan)

24 Orang/Kegiatan x 980.000,00 = 23.520.000,00

Honorarium Pegawasan/Pemeriksaan

Ketua Tim Pemeriksaan (4 orang x 12 Kegiatan)

48 Orang/Kegiatan x 1.410.000,00 = 67.680.000,00




x 1 kegiatan)

1 Orang/Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00



4 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00


Honorarium tim pemeriksaan/ penerima barang

Honorarium tim pemeriksaan hasil pekerjaan (3 orang x 1

Kegiatan)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

3 Orang/Kegiatan x 600.000,00 = 1.800.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 150.983.647,00 = 150.983.647,00


Belanja Cetak 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00




1 Paket x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

1.575.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.575.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka

Mapping (penjagaan) dan pemeriksaan

1 Tahun x 1.575.000.000,00 = 1.575.000.000,00

1.238.100.000,00 Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kota Medan4.04 . 4.04.05 . 17 . 184 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pendataan massal nilai

mutu dan bangunan sebagai dasar pengenaan NJOP

Bangunan

Target : 421.550 SPOP




Belanja ATK

1 Kegiatan x 195.000.000,00 = 195.000.000,00


Belanja Cetak 200.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00




Belanja Perjalanan Dinas Untuk Pendataan Objek Pajak

Bumi dan Bangunan di 18 Kecamatan

1 Tahun x 843.100.000,00 = 843.100.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1.017.000.000,00 Pengoperasian Pelayanan Online Payment System PBB dan BPHTB4.04 . 4.04.05 . 17 . 185 Sumber Dana :


Keluaran : Beroperasinya online payment system

PBB dan BPHTB

Target : 12 Bulan




Belanja ATK

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00


Belanja Cetak 75.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 185 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00



Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

Belanja jasa operasional online PBB Tenaga Ahli (2 Orang

x 12 Bulan)

24 Orang/Bulan x 6.000.000,00 = 144.000.000,00

Belanja jasa operasional online PBB teknisi (18 Orang x 12

Bulan)

216 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 648.000.000,00

3.780.376.192,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Online Payment System4.04 . 4.04.05 . 17 . 186 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan dan

pengembangan jaringan online payment system

Target : 83 Lokasi


3.660.376.192,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 17 . 186 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 3.660.376.192,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 186 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet

Belanja hosting online PBB (44 titik bank, 7 titik UPT, 20

titik kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Medan, 4 titik WIFI, Intercome, SMS, Broadcast,

Layanan Dering Pajak)

1 Tahun x 3.660.376.192,00 = 3.660.376.192,00



Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli (2 Orang x 12

Bulan)

24 Orang/Bulan x 5.000.000,00 = 120.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

350.000.000,00 Pertemuan dan Pemberian Reward Bagi Wajib Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya kegiatan pertemuan dan

pemberian reward bagi WP Hotel, Restoran, Hiburan

di Kota Medan

Target : 300 Orang

Belanja Pegawai 38.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 1

30.500.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitaia Pelaksana Kegiatan

1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02


Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00



Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Non-PNS

1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Cenderamata/Hadiah 112.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10

Belanja Cendramata/Hadiah/Piala

1 Paket x 112.000.000,00 = 112.000.000,00




1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


Belanja Cetak 24.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1 Paket x 24.500.000,00 = 24.500.000,00




Belanja Sewa Sound system dan hiburan

1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4




1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00

730.000.000,00 Publikasi dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya sarana publikasi dan

informasi pajak daerah dan retribusi daerah

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 35.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 1

30.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 1 . 01



1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00




1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00


Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

Belanja produk/material keperluan kegiatan

Belanja pembuatan Mobil Hias keperluan kegiatan

1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00


Belanja Cenderamata/ Hadiah/ Piala

Belanja Souvenir dan Hand Bag

1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00




1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00




Belanja Sewa Sound System

1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja makanan dan minuman kegiatan 180.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makan dan Minum Kegiatan

1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00

1.390.000.000,00 Pameran dan Promosi PBB dan BPHTB4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya pameran dan promosi PBB

dan BPHTB

Target : 3 Media




Belanja ATK

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00



Belanja cenderamata/hadiah/piala

Belanja cenderamata/ hadiah

1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00



Belanja jasa iklan/ reklame/ promosi/ sosialisasi/

pemberitaan

Belanja jasa sosialisasi media cetak

1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja jasa sosialisasi media eletronik

1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja jasa sosialisasi reklame/ billboard

1 Paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00


Belanja Cetak 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

350.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat

Belanja sewa ruang publik untuk pojok pajak

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja sewa ruang publik untuk Bazar PBB

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja perjalanan dinas luar daerah

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

746.100.000,00 Operasional Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya dengan baik operasional

tunggakan pajak daerah

Target : 1 Team

Belanja Pegawai 305.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 1

305.500.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 1 . 01



1 Kegiatan x 300.850.000,00 = 300.850.000,00



Honorarium tim pejabat pengadaan barang dan jasa (1

orang x 1 kegiatan)

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00



1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00




kegiatan)

1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00


Belanja Cetak 20.700.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1 Paket x 20.700.000,00 = 20.700.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat


1 Paket x 61.600.000,00 = 61.600.000,00




Belanja Perjalanan Dinas PNS Dalam Wilayah Kota Medan

1 Kegiatan x 308.000.000,00 = 308.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

479.800.000,00 Intensifikasi Penerimaan PBB4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan evaluasi

penerimaan PBB Kota Medan

Target : 4 Kali

Belanja Pegawai 64.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 1

64.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 1 . 01



Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (4 Kegiatan)

4 Kegiatan x 15.000.000,00 = 60.000.000,00



Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang)

1 Paket x 850.000,00 = 850.000,00


(4 orang)

1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00




1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00




Belanja ATK

1 Tahun x 194.350.000,00 = 194.350.000,00


Belanja Cetak 100.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

Belanja cetak (Cetak Surat Pernyataan, Cetak Surat Kuasa,

Cetak Blanko Panggilan Tunggakan, Penjilidan Buku DHKP

PBB, Cetak Blanko Perkembangan Penerimaan PBB,

Blanko penyampaian SPPT dll)

1 Kegiatan x 100.800.000,00 = 100.800.000,00



Belanja Makan Minum Rapat


1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

1.367.700.000,00 Pembukuan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kota Medan

4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 Sumber Dana :



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Tersedianya data tunggakan pajak

daerah yang akurat

Target : 1 Laporan

Belanja Pegawai 941.250.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 1

869.250.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 1 . 01



1 Kegiatan x 864.600.000,00 = 864.600.000,00




x 1 kegiatan)

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00



1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00




kegiatan)

1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00




Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap anggota

koordinator wilayah

1 Kegiatan x 72.000.000,00 = 72.000.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 50.400.000,00 = 50.400.000,00


Belanja Cetak 39.550.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1 Paket x 39.550.000,00 = 39.550.000,00

500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


Belanja makan dan minum tim rapat

1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00



Belanja Pejalanan Dinas Dalam Daerah


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pejalanan Dinas Dalam Daerah PNS dan Non PNS

1 Kegiatan x 336.000.000,00 = 336.000.000,00

202.000.000,00 Intensifikasi Penerimaan BPHTB4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan evaluasi

penerimaan BPHTB Kota Medan

Target : 1 Kali




Belanja ATK

1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00



Belanja Cenderamata/ Hadiah/ Piala

1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00



Belanja jasa iklan/reklame/sosialisasi/pemberitaan

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00


Belanja Cetak 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00




Belanja makanan dan minuman rapat (150 Orang x 1

Pertemuan)

150 Orang/Pertemuan x 200.000,00 = 30.000.000,00

238.690.000,00 Laporan Pembukuan Pajak Daerah Kota Medan4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya laporan pembukuan pajak

daerah Kota Medan

Target : 12 Bulan

Belanja Pegawai 146.250.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 1 . 01


Belanja tim pengadaan barang dan jasa


x 1 kegiatan)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00



1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00





1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

141.600.000,00 Uang Lembur4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS 141.600.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang lembur PNS

1 Paket x 141.600.000,00 = 141.600.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 60.400.000,00 = 60.400.000,00


Belanja Cetak 31.540.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

1 Paket x 31.540.000,00 = 31.540.000,00

500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


Belanja makanan dan minuman tim rapat

1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00

783.160.000,00 Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Biaya Pengoperasian Sistem

Informasi Pajak Daerah

Target : 2 Aplikasi

Belanja Pegawai 14.160.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 1

4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 1 . 01



Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 Orang

x 1 kegiatan)

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00

Honorarium tim Pokja Pejabat pengadaan barang dan jasa


4 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium tim pemeriksa hasil Pekerjaan


3 Orang/Kegiatan x 600.000,00 = 1.800.000,00

9.510.000,00 Uang Lembur4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS 9.510.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang lembur PNS

Uang lembur PNS Gol IV (1 orang x 3 jam x 30 hari)

90 Orang/Jam/Hari x 15.000,00 = 1.350.000,00

Uang lembur PNS Gol III (3 orang x 3 jam x 30 hari)

270 Orang/Jam/Hari x 13.000,00 = 3.510.000,00

Uang lembur PNS Gol II (1 orang x 3 jam x 30 hari)

90 Orang/Jam/Hari x 10.000,00 = 900.000,00

Uang Makan PNS (5 orang x 30 hari)

150 Orang/Hari x 25.000,00 = 3.750.000,00




Belanja ATK

1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00


Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 18.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja Abodemen

1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00


Belanja Cetak 25.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00



Belanja jasa tenaga ahli

Belanja Jasa Programer (8 Orang)

96 Orang/Bulan x 6.000.000,00 = 576.000.000,00

90.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)2.05 . 4.04.05 . 24

90.000.000,00 Pemeliharaan RTH2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksanakannya pemeliharaan

Keindahan Halaman Kantor

Target : 1 Lokasi

Belanja Pegawai 4.500.000,00 2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00 Honorarium PNS2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 . 5 . 2 . 1 . 01




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa

(1 orang)

1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00


(4 orang)

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00




1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00


85.500.000,00 Belanja Pemeliharaan2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja pemeliharaan taman 85.500.000,00 2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14

Belanja pemeliharaan taman

1 Paket x 85.500.000,00 = 85.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 1.239.273.619.612,00


penjabaran apbd - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/66... ·...

Documents