Peraturan Wali KotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
2 Tahun 2017
27 Januari 2017
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 . 01 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 1.385.127.546.952,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.385.127.546.952,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1
Pendapatan Pajak Daerah 1.380.127.546.952,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
93.980.801.593,00 Pajak Hotel4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01
Hotel Bintang Lima 40.896.046.572,55 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 02
Hotel Bintang Lima
1 Tahun x 40.896.046.572,55 = 40.896.046.572,55
Hotel Bintang Empat 19.553.281.329,52 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 03
Hotel Bintang Empat
1 Tahun x 19.553.281.329,52 = 19.553.281.329,52
Hotel Bintang Tiga 21.106.936.480,95 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 04
Hotel Bintang Tiga
1 Tahun x 21.106.936.480,95 = 21.106.936.480,95
Hotel Bintang Dua 1.622.311.352,70 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 05
Hotel Bintang Dua
1 Tahun x 1.622.311.352,70 = 1.622.311.352,70
Hotel Bintang Satu 4.732.841.524,46 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 06
Hotel Bintang Satu
1 Tahun x 4.732.841.524,46 = 4.732.841.524,46
Hotel Melati Tiga 3.614.205.797,63 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 07
Hotel Melati Tiga
1 Tahun x 3.614.205.797,63 = 3.614.205.797,63
Hotel Melati Dua 1.239.118.051,20 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 08
Hotel Melati Dua
1 Tahun x 1.239.118.051,20 = 1.239.118.051,20
Hotel Melati Satu 1.216.060.483,99 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 09
Hotel Melati Satu
1 Tahun x 1.216.060.483,99 = 1.216.060.483,99
128.215.837.083,00 Pajak Restoran4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02
Restoran Cepat Saji 42.831.564.952,35 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 06 Perda No. 5 Tahun 2011
Restoran Cepat Saji
Halaman 1PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Tahun x 42.831.564.952,35 = 42.831.564.952,35
Restoran Nasional 68.845.525.056,44 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 07 Perda No. 5 Tahun 2011
Restoran Nasional
1 Tahun x 68.845.525.056,44 = 68.845.525.056,44
Restoran Khas Daerah 8.272.276.115,38 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 08 Perda No. 5 Tahun 2011
Restoran Khas Daerah
1 Tahun x 8.272.276.115,38 = 8.272.276.115,38
Warung Nasi, Kedai Kopi, Jual Mie Dll 8.266.470.958,83 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 09
Warung Nasi, Kedai Kopi, Jual Mie, Dll
1 Tahun x 8.266.470.958,83 = 8.266.470.958,83
38.808.417.000,00 Pajak HIburan4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03
Tontonan Film/Bioskop 13.798.016.497,61 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 01 Perda No. 7 Tahun 2011
Tontonan Film/Bioskop
1 Tahun x 13.798.016.497,61 = 13.798.016.497,61
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 135.623.212,89 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 02 Perda No. 7 Tahun 2011
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
1 Tahun x 135.623.212,89 = 135.623.212,89
Diskotik 1.074.867.121,50 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 06 Perda No. 7 Tahun 2011
Diskotik
1 Tahun x 1.074.867.121,50 = 1.074.867.121,50
Karaoke 11.772.098.690,29 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 07 Perda No. 7 Tahun 2011
Karaoke
1 Tahun x 11.772.098.690,29 = 11.772.098.690,29
Permainan Biliar 63.626.763,23 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 10 Perda No. 7 Tahun 2011
Permainan Bilyar
1 Tahun x 63.626.763,23 = 63.626.763,23
Permainan Ketangkasan 4.808.347.879,70 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 15 Perda No. 7 Tahun 2011
Permainan Ketangkasan
1 Tahun x 4.808.347.879,70 = 4.808.347.879,70
Panti Pijat/Refleksi 844.497.832,92 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 16 Perda No. 7 Tahun 2011
Panti Pijat/Refleksi
1 Tahun x 844.497.832,92 = 844.497.832,92
Mandi Uap/Spa 2.622.384.472,49 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 17 Perda No. 7 Tahun 2011
Mandi Uap/Spa
1 Tahun x 2.622.384.472,49 = 2.622.384.472,49
Pusat Kebugaran 3.688.954.529,37 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 18 Perda No. 7 Tahun 2011
Pusat Kebugaran
1 Tahun x 3.688.954.529,37 = 3.688.954.529,37
Pertandingan Olahraga 0,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 19 Perda No. 7 Tahun 2011
Pertandingan Olahraga
1 Tahun x 0,00 = 0,00
Kolam Renang/Taman Rekreasi 0,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 22 Perda No. 7 Tahun 2011
Kolam Renang/Taman Rekreasi
1 Tahun x 0,00 = 0,00
94.352.375.000,00 Pajak Reklame4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 60.082.425.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Perda No. 11 Tahun 2011
Reklame Papan / Billboard/Videotron/Megatron
Halaman 2PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Tahun x 60.082.425.000,00 = 60.082.425.000,00
Reklame Kain 10.482.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 02 Perda No. 11 Tahun 2011
Reklame Kain
1 Tahun x 10.482.000.000,00 = 10.482.000.000,00
Reklame Melekat/Stiker 1.804.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 03 Perda No. 11 Tahun 2011
Reklame Melekat
1 Tahun x 1.804.000.000,00 = 1.804.000.000,00
Reklame Selebaran 1.813.950.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 04 Perda No. 11 Tahun 2011
Reklame Selebaran
1 Tahun x 1.813.950.000,00 = 1.813.950.000,00
Reklame Berjalan, Termasuk pada Kendaraan 2.670.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 05 Perda No. 11 Tahun 2011
Reklame Berjalan, Termasuk pada Kendaraan
1 Tahun x 2.670.000.000,00 = 2.670.000.000,00
Reklame Lainnya 17.500.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11 Perda No. 11 Tahun 2011
Reklame Papan Nama Toko dll
1 Tahun x 17.500.000.000,00 = 17.500.000.000,00
239.755.254.753,00 Pajak Penerangan Jalan4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05
Pajak Penerangan Jalan Pelanggan PLN 239.755.254.753,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Perda No. 16 Tahun 2011
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Umum
1 Tahun x 239.755.254.753,00 = 239.755.254.753,00
17.000.000.000,00 Pajak Parkir4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07
Parkir Plaza/pusat perbelanjaan 12.000.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 02 Perda No. 10 Tahun 2011
Parkir Plaza/Pusat Perbelanjaan
1 Tahun x 12.000.000.000,00 = 12.000.000.000,00
Parkir Perkantoran, Rumah Sakit, Bank, dll 5.000.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 05 Perda No. 10 Tahun 2011
Parkir Perkantoran/Rumah Sakit, Bank, dll
1 Tahun x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00
336.974.000.000,00 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan ( BPHTB ) 336.974.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01 Perda No. 1 Tahun 2011
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan
(BPHTB)
1 Tahun x 336.974.000.000,00 = 336.974.000.000,00
419.040.861.523,00 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 419.040.861.523,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 01 Perda No. 6 Tahun 2012
PBB Perkotaan
1 Tahun x 419.040.861.523,00 = 419.040.861.523,00
12.000.000.000,00 Pajak Air Tanah4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 14
Pajak Air Tanah 12.000.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 14 . 01 Perda No.6 Thn 2011
Pajak Air Tanah
1 Tahun x 12.000.000.000,00 = 12.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.000.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
5.000.000.000,00 Pendapatan Denda Pajak4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07
Pendapatan Denda Pajak Hotel 1.605.407.537,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 01
Halaman 3PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Denda Pajak Hotel
1 Tahun x 1.605.407.537,00 = 1.605.407.537,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran 1.613.283.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 02
Denda Pajak Restoran
1 Tahun x 1.613.283.000,00 = 1.613.283.000,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan 984.597.900,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 03
Denda Pajak Hiburan
1 Tahun x 984.597.900,00 = 984.597.900,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir 776.711.563,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 07
Denda Pajak Parkir
1 Tahun x 776.711.563,00 = 776.711.563,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 20.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 08
Denda Pajak Air Bawah Tanah
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
BELANJA 145.853.927.340,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 103.653.675.340,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1
103.653.675.340,00 Non Kegiatan4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 103.653.675.340,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
23.643.993.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 18.606.301.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS
1 Tahun x 18.606.301.000,00 = 18.606.301.000,00
Tunjangan Keluarga 1.656.460.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 1.656.460.000,00 = 1.656.460.000,00
Tunjangan Jabatan 379.502.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 379.502.000,00 = 379.502.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 880.750.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 880.750.000,00 = 880.750.000,00
Tunjangan Beras 1.149.739.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
1 Tahun x 1.149.739.000,00 = 1.149.739.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 291.050.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh
1 Tahun x 291.050.000,00 = 291.050.000,00
Pembulatan Gaji 1.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 550.637.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
1 Tahun x 550.637.000,00 = 550.637.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 128.554.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
Halaman 4PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Tahun x 128.554.000,00 = 128.554.000,00
11.003.305.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 10.017.375.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1 Tahun x 10.017.375.000,00 = 10.017.375.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 985.930.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
1 Tahun x 985.930.000,00 = 985.930.000,00
69.006.377.340,00 Insentif Pajak dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05
Insentif Pajak Daerah 69.006.377.340,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01
Insentif Pajak Daerah
1 Tahun x 69.006.377.340,00 = 69.006.377.340,00
BELANJA LANGSUNG 42.200.252.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2
19.011.700.360,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.04 . 4.04.05 . 01
45.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Jasa Pengiriman Surat
Menyurat
Target : 1.500 Surat
Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 15.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket Pengiriman
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.520.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Biaya Pembayaran Tagihan
Telepon, Air, Listrik dan Internet
Target : 4 Jenis
Belanja Barang dan Jasa 1.520.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.520.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 60.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja telepon
12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Air 180.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja air
12 Bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Listrik 1.080.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja listrik
1 Tahun x 1.080.000.000,00 = 1.080.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 200.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja kawat/ faksimili/ internet/ Intranet/ TV Kabel/ TV
Satelit
Belanja kawat/ faksimili/ internet
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
404.150.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Target : 1 Jenis
Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium pejabat pengadaan
Honorarium pejabat pengadaan
(1 orang)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan
(4 orang)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa/ penerima barang dan jasa
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 399.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
399.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 399.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor
Belanja ATK operasional Kantor
- Sekretariat
- UPT I s.d VII
4 Triwulan x 99.875.000,00 = 399.500.000,00
229.650.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Target : 2 Jenis
Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium pajabat pengadaan
Honorarium pajabat pengadaan
(1 orang)
Halaman 6PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan
(4 orang)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
(3 orang)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
225.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 200.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
4 Triwulan x 50.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Penggandaan 25.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan
1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
54.650.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
dan Penerangan
Target : 10 Jenis
Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium pejabat pengadaan
Honorarium pejabat pengadaan
(1 orang)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan
(4 orang)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
(3 orang)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja alat listrik dan elektronik
1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
100.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Halaman 7PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman
Rapat dan Kedatangan Tamu
Target : 58 Kali
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makan dan minum rapat
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 25.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja makan dan minum tamu
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 25.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makan dan minum kegiatan
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
202.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat/ Pegawai
Target : 20 Kali
Belanja Barang dan Jasa 202.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
202.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 202.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 202.000.000,00 = 202.000.000,00
16.270.600.360,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Uang Lembur dan Jasa
Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Dalam
SKPD
Target : 575 Orang
Belanja Pegawai 16.270.100.360,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
16.164.834.910,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16.164.834.910,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap untuk :
- Tenaga Adm. Kantor (14 Org)
- Tenaga Pendk Adm Keu (12 Org)
- Tenaga Pendk di UPT (385 Org)
- Tenaga Pendk P.Reklame (45 Org)
- Tenaga Pendk PBB & BPHTB (44 Org)
- Tenaga Supir Dinas Kantor (2 Org)
5,522 Orang/Bulan x 2.526.545,00 =
13.951.581.490,00
Halaman 8PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Petugas Keamanan Kantor (35 Orang x 12
Bulan)
420 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 1.061.148.900,00
Honorarium cleaning service kantor :
- Cleaning service Kantor Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Medan (31 org x 12 bln)
- Cleaning service di UPT I s.d VII Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kota Medan (7 org x 12 bln)
456 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 1.152.104.520,00
105.265.450,00 Uang Lembur4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 105.265.450,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur PNS
Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS
1 Tahun x 105.265.450,00 = 105.265.450,00
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor
Alat tulis kantor
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
185.650.000,00 Penyediaan alat-alat kebersihan4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Alat-alat Kebersihan
Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Honorarium pejabat pengadaan
(1 orang)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan
(4 orang)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa/ penerima barang dan jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan (3 orang)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 181.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
175.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 175.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 27
Halaman 9PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan 6.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02
Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan
Belanja Jasa Pihak Ketiga (Penyemprot hama)
1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.950.796.662,07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4.04 . 4.04.05 . 02
294.650.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor
Target : 3 Jenis
Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium pejabat pengadaan
Honorarium pejabat pengadaan
(1 orang)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan
(4 orang)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
(3 orang)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Modal 290.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan
Tanaman/Alat Penyimpan
4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03
Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip
1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
240.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 170.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04
Belanja Modal Alat Pendingin Ruangan
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner/ AC Standing
1 Unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner/ AC
3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner/ AC Standing 5
PK Ruang Data Centre PBB dan BPHTB
3 Unit x 33.333.333,33 = 100.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
70.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06
Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Tangki Air
1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.201.546.662,07 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Peralatan-peralatan Kantor
Target : 4 Jenis
Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium pejabat pengadaan
Honorarium pejabat pengadaan
(1 orang x 1 Kegiatan)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan
(4 orang x 1 Kegiatan)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
(3 orang x 2 Kegiatan)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
56.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 56.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Pakai Habis Kelengkapan Komputer Kantor
1 Paket x 56.500.000,00 = 56.500.000,00
Belanja Modal 1.140.396.662,07 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
Universal
Belanja Modal Alat-Alat Ukur
25 Unit x 2.000.000,00 = 50.000.000,00
96.814.600,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
96.814.600,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06
Belanja Modal Pengadaan Mic Conference
Belanja Modal Pengadaan Mic Conference Ruang Rapat
1 Paket x 96.814.600,00 = 96.814.600,00
943.582.062,07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 690.592.062,07 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01
Belanja Pengadaan Notebook
Belanja modal pengadaan notebook berbasis IOS
1 Unit x 39.995.000,00 = 39.995.000,00
Belanja modal pengadaan notebook core M
1 Unit x 16.899.000,00 = 16.899.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pengadaan Desktop
Belanja modal pengadaan Desktop All in One
5 Unit x 16.700.000,00 = 83.500.000,00
Belanja modal pengadaan Desktop core i5
2 Unit x 6.189.000,00 = 12.378.000,00
Belanja Perangkat Sistem Online Pajak Daerah
Flex System Enterprise Chasis with 2x2500W PSU,
Rackabel
1 Unit x 172.250.876,04 = 172.250.876,04
Flex System EN2092 1 GB Ethernet Scalable Switch
1 Unit x 59.894.813,53 = 59.894.813,53
Flex System Enterprise Chasis 80 mm Fan Module Pair
2 Unit x 13.068.500,57 = 26.137.001,14
IEC 309 C19 to C20 intra rack cable
2 Unit x 565.607,09 = 1.131.214,18
Flex System x240 M5 Computer Node, Xeon 6C
E5-2620v3 85 W 2.4 GHz/ 1866MHz/15 MB, 1x16 GB,
O/Bay 2.5 in SAS
2 Unit x 79.018.733,32 = 158.037.466,64
32GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000CL15
2133MHz LP RDIMM
4 Unit x 18.089.302,37 = 72.357.209,48
1.2 TB 10 K 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD
2 Unit x 14.705.784,24 = 29.411.568,48
Flex System EN2024 4-port 1 GB Ethernet Adapter
2 Unit x 4.003.902,79 = 8.007.805,58
cPanel & WHM License (Software/ 1 Tahun)
1 Unit x 5.943.243,00 = 5.943.243,00
SSL Certificate From THAWTE (Software/ 1 Tahun)
1 Unit x 4.648.864,00 = 4.648.864,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Personal
Komputer
Belanja PC
5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal Komputer Note Book
5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal
Komputer
152.990.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05
Belanja Modal Pengadan Printer
Belanja modal pengadaan printer warna all-in-one Sistem
Online Pajak Daerah
1 Unit x 2.990.000,00 = 2.990.000,00
Belanja modal pengadaan printer ruang data centre PBB
dan BPHTB
50 Unit x 3.000.000,00 = 150.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Studio Visual
Belanja Modal Pengadaan Kamera
25 Unit x 2.000.000,00 = 50.000.000,00
Halaman 12PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.036.000.000,00 Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Jabatan4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Gedung Kantor UPT Wil I
s/d VII
Target : 7 Gedung
Belanja Barang dan Jasa 1.036.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2
336.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 84.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Jasa Telepon
12 Bulan x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
Belanja Air 84.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
12 Bulan x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
Belanja Listrik 168.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
12 Bulan x 14.000.000,00 = 168.000.000,00
700.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 700.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat
Belanja Sewa Kantor UPT Dipenda Kota Medan Wil I s/d
VII
7 Gedung x 100.000.000,00 = 700.000.000,00
504.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tercapainya Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Target : 5 Jenis
Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Pejabat Pengadaan
Honorarium Pejabat Pengadaan
(1 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan
(4 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa/penerima barang dan jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
(3 orang x 1 Kegiatan)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Halaman 13PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
500.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor 500.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja jasa pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan
peralatan kantor
Belanja jasa pemeliharaan gedung bangunan kantor
- pengecetan gedung kantor
- perbaikan pintu ruangan kantor (100 Unit)
- perbaikan jendela ruangan kantor (100 Unit)
- perbaikan saluran air
- perbaikan atap gedung kantor
1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
104.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terpeliharanya AC sebagai Inventaris
Kantor
Target : 132 Unit
Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Pejabat Pengadaan
Honorarium pejabat pengadaan
(1 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan
(4 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
(3 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja jasa pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan
peralatan kantor
Belanja jasa pemeliharaan AC (7 Unit AC Standing, 3 Unit
AC Central dan 122 AC menempel didinding yang
diservice/ dicuci sebayak 4 kali dalam 1 tahun, pengisian
fereon sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dan pergantian
sperpart)
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
504.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Mesin-Mesin Inventaris
Kantor
Halaman 14PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 6 Jenis
Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Pejabat Pengadaan
Honorarium pejabat pengadaan
(1 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan
(4 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
(3 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas (Mesin
Genset)
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
400.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor 400.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja jasa pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan
peralatan kantor
Belanja jasa pemeliharaan peralatan kantor :
Belanja jasa pemeliharaan 1 Unit lift, 1 Unit genset KVA
350 dan 7 Unit Genset dimasing-masing UPT, 7 unit mesin
photo copy, 30 mesin ketik, 180 unit mesin printer, 140
unit komputer dan mesin-mesin lainnya
1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
304.650.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terciptanya Ruang Tempat Bekerja
Target : 2 Jenis
Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa
(1 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Halaman 15PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium tim pokja pejabat penagadaan barang dan
jasa
(4 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
(3 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Modal 300.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
300.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja
4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Kantor
300.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01
Belanja modal pengadaan kontruksi/penyekat ruangan
Belanja modal pengadaan pembuatan ruangan pusat
informasi dan penyandang cacat
1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja modal pembuatan ruang data centre PBB dan
BPHTB
1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
34.650.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur4.04 . 4.04.05 . 03
34.650.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Akan Pakaian
Dinas Pegawai Beserta Kelengkapannya
Target : 100 Orang
Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Pejabat Pengadaan
Honorarium pejabat pengadaan
(1 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan
(4 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
(3 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Rompi Petugas Lapangan
Halaman 16PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
100 Orang x 300.000,00 = 30.000.000,00
30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4.04 . 4.04.05 . 05
30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Target : 6 Orang
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja kontribusi mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan
Belanja kursus singkat/pelatihan bimtek
1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
162.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
4.04 . 4.04.05 . 06
49.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD berbasis Akrual
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 32.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
30.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
7.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 7.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan
Belanja penggandaan Laporan Keuangan
100 Buku x 75.000,00 = 7.500.000,00
3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 17PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makan dan minum rapat
1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
46.000.000,00 Penyusunan LAKIP4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 32.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
30.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan
Belanja penggandaan Lakip
100 Buku x 50.000,00 = 5.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makan dan minum rapat
1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
67.000.000,00 Revisi Renstra4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya Revisi Renstra SKPD Tahun
2016-2021
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 12.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Halaman 18PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan
Belanja penggandaan Renstra
50 Buku x 100.000,00 = 5.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Balanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Balanja Jasa Tenaga Pendamping
1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
321.650.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi4.03 . 4.04.05 . 17
110.000.000,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tertampungnya Pengaduan Masyarakat
Target : 1 Media
Belanja Pegawai 20.000.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1
18.000.000,00 Honorarium PNS4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.000.000,00 Honorarium Non PNS4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.000.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 25.000.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan
1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Halaman 19PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 50.000.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Belanja jasa narasumber/tenaga ahli
1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
211.650.000,00 Penyusunan SOTK, SOP dan Sisdur Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya SOTK, SOP dan Sisdur
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Target : 3 Dokumen
Belanja Pegawai 21.500.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1
19.000.000,00 Honorarium PNS4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.000.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1 Kegiatan x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
2.500.000,00 Honorarium Non PNS4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.500.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 190.150.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 25.000.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan
1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
5.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.150.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
1 Paket x 5.150.000,00 = 5.150.000,00
150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 150.000.000,00 4.03 . 4.04.05 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Belanja jasa narasumber/tenaga ahli
3 Orang x 50.000.000,00 = 150.000.000,00
Halaman 20PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
18.599.454.977,93 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.05 . 17
1.192.655.138,93 Operasional Penagihan Pajak Parkir4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Teridentifikasinya operasional penagihan
pajak parkir
Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 135.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 1
135.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 130.350.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 130.350.000,00 = 130.350.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang
x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan barang dan jasa
(4 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa/ penerima barang dan jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan (3 orang x 1
kegiatan)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.057.655.138,93 4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 2
63.855.138,93 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 63.855.138,93 4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 63.855.138,93 = 63.855.138,93
50.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
943.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 943.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 177 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1 Kegiatan x 943.800.000,00 = 943.800.000,00
887.650.000,00 Operasional Penagihan Pajak Air Tanah4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tercapainya target penerimaan pajak air
tanah
Target : 560 Wajib Pajak
Halaman 21PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 492.060.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 1
426.060.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 421.410.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 421.410.000,00 = 421.410.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Belanja tim pengadaan barang dan jasa
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang
x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan barang dan jasa
(4 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa/ penerima barang dan jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
(3 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
66.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 66.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
1 Kegiatan x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 395.590.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 2
50.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 50.300.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00
49.490.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 49.490.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
1 Paket x 49.490.000,00 = 49.490.000,00
1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
294.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 294.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 178 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas PNS dan Non PNS dalam Wilayah
Kota Medan
1 Paket x 294.800.000,00 = 294.800.000,00
821.350.000,00 Pertemuan dengan WP PBB Potensial di Kota Medan4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Halaman 22PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Tersedianya Biaya pertemuan dengan
WP PBB Potensial di Kota Medan tahun 2017
Target : 600 Orang
Belanja Barang dan Jasa 821.350.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2
196.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 196.350.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Tahun x 196.350.000,00 = 196.350.000,00
150.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 150.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Cendramata/Hadiah/Piala
Belanja Cendramata/Hadiah
1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 10.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
75.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 75.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
195.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 195.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Belanja sewa sound system dan hiburan (Panggung,
lighting, EO)
1 Kegiatan x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
195.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 195.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
1 Kegiatan x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
676.650.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Serta Perhitungan Potensi Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya monitoring, evaluasi,
pembinaan dan perhitungan potensi pajak daerah dan
retribusi daerah
Target : 3 Kegiatan
Belanja Pegawai 146.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 1
134.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 130.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 23PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Evaluasi dan
Monitoring
1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Perhitungan
Potensi Pajak Daerah
1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Perhitungan
Potensi Retribusi Daerah
1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang/
kegiatan)
1 Paket x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan barang dan jasa
(4 orang/ kegiatan)
1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa/ penerima barang dan jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan (3 Orang/
Kegiatan)
1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
12.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/peserta
Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
3 Kegiatan x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 530.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 2
75.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 75.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
75.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 75.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
250.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 24PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 180 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Belanja jasa narasumber/tenaga ahli
2 Kegiatan x 50.000.000,00 = 100.000.000,00
687.950.000,00 Operasional Fasilitasi dan Koordinasi Pajak Reklame4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terjaringnya Wajib Pajak Reklame
Target : 5.000 Wajib Pajak
Belanja Pegawai 422.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 1
356.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 352.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 352.000.000,00 = 352.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang
x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan barang dan jasa
(4 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil perkerjaan (3 orang x 1
kegiatan)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
66.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 66.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
1 Kegiatan x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 265.300.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 2
68.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 18.200.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1 Paket x 18.200.000,00 = 18.200.000,00
40.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 40.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Halaman 25PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja makanan dan minuman tim rapat (20 Orang x 4
Kali)
1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
155.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 155.100.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 181 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Medan
1 Kegiatan x 155.100.000,00 = 155.100.000,00
2.010.273.647,00 Pengawasan dan Monitoring Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Pengawasan dan
Monitoring Wajib Pajak Daerah
Target : 1.466 WP
Belanja Pegawai 148.290.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 1
148.290.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 143.640.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Pengawasan/Maping/Penjagaan
Pengarah/Penanggung Jawab (1 orang x 6 Kegiatan)
6 Orang/Kegiatan x 1.600.000,00 = 9.600.000,00
Koordinator Pengawasan/Penjagaan (3 orang x 6
Kegiatan)
18 Orang/Kegiatan x 1.460.000,00 = 26.280.000,00
Sekretaris (1 orang x 6 Kegiatan)
6 Orang/Kegiatan x 1.380.000,00 = 8.280.000,00
Wakil Sekretaris (1 orang x 6 Kegiatan)
6 Orang/Kegiatan x 1.380.000,00 = 8.280.000,00
Anggota (4 orang x 6 Kegiatan)
24 Orang/Kegiatan x 980.000,00 = 23.520.000,00
Honorarium Pegawasan/Pemeriksaan
Ketua Tim Pemeriksaan (4 orang x 12 Kegiatan)
48 Orang/Kegiatan x 1.410.000,00 = 67.680.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang
x 1 kegiatan)
1 Orang/Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan barang dan jasa
(4 orang x 1 Kegiatan)
4 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksaan/ penerima barang
Honorarium tim pemeriksaan hasil pekerjaan (3 orang x 1
Kegiatan)
Halaman 26PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 Orang/Kegiatan x 600.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.861.983.647,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 2
150.983.647,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 150.983.647,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 150.983.647,00 = 150.983.647,00
100.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
36.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 36.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
1 Paket x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.575.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.575.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 182 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka
Mapping (penjagaan) dan pemeriksaan
1 Tahun x 1.575.000.000,00 = 1.575.000.000,00
1.238.100.000,00 Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kota Medan4.04 . 4.04.05 . 17 . 184 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya pendataan massal nilai
mutu dan bangunan sebagai dasar pengenaan NJOP
Bangunan
Target : 421.550 SPOP
Belanja Barang dan Jasa 1.238.100.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 184 . 5 . 2 . 2
195.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 195.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Kegiatan x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
200.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 200.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
843.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.05 . 17 . 184 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 843.100.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 184 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Untuk Pendataan Objek Pajak
Bumi dan Bangunan di 18 Kecamatan
1 Tahun x 843.100.000,00 = 843.100.000,00
Halaman 27PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.017.000.000,00 Pengoperasian Pelayanan Online Payment System PBB dan BPHTB4.04 . 4.04.05 . 17 . 185 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Beroperasinya online payment system
PBB dan BPHTB
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 1.017.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 185 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 185 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 185 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
75.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 185 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 75.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 185 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
792.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.05 . 17 . 185 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 792.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 185 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
Belanja jasa operasional online PBB Tenaga Ahli (2 Orang
x 12 Bulan)
24 Orang/Bulan x 6.000.000,00 = 144.000.000,00
Belanja jasa operasional online PBB teknisi (18 Orang x 12
Bulan)
216 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 648.000.000,00
3.780.376.192,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Online Payment System4.04 . 4.04.05 . 17 . 186 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan dan
pengembangan jaringan online payment system
Target : 83 Lokasi
Belanja Barang dan Jasa 3.780.376.192,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 186 . 5 . 2 . 2
3.660.376.192,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 17 . 186 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 3.660.376.192,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 186 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
Belanja hosting online PBB (44 titik bank, 7 titik UPT, 20
titik kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Medan, 4 titik WIFI, Intercome, SMS, Broadcast,
Layanan Dering Pajak)
1 Tahun x 3.660.376.192,00 = 3.660.376.192,00
120.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.05 . 17 . 186 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 120.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 186 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli (2 Orang x 12
Bulan)
24 Orang/Bulan x 5.000.000,00 = 120.000.000,00
Halaman 28PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
350.000.000,00 Pertemuan dan Pemberian Reward Bagi Wajib Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pertemuan dan
pemberian reward bagi WP Hotel, Restoran, Hiburan
di Kota Medan
Target : 300 Orang
Belanja Pegawai 38.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 1
30.500.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitaia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
8.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Non-PNS
1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 311.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2
117.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah 112.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Cendramata/Hadiah/Piala
1 Paket x 112.000.000,00 = 112.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 10.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
24.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 24.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Paket x 24.500.000,00 = 24.500.000,00
30.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Belanja Sewa Sound system dan hiburan
1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Halaman 29PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
130.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 130.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
730.000.000,00 Publikasi dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya sarana publikasi dan
informasi pajak daerah dan retribusi daerah
Target : 1 Kegiatan
Belanja Pegawai 35.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 1
30.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
5.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 695.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
250.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja produk/material keperluan kegiatan
Belanja pembuatan Mobil Hias keperluan kegiatan
1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 150.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Cenderamata/ Hadiah/ Piala
Belanja Souvenir dan Hand Bag
1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
200.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 200.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan
1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 50.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Belanja Sewa Sound System
1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Halaman 30PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
180.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 180.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.390.000.000,00 Pameran dan Promosi PBB dan BPHTB4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya pameran dan promosi PBB
dan BPHTB
Target : 3 Media
Belanja Barang dan Jasa 1.390.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
350.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 350.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja cenderamata/hadiah/piala
Belanja cenderamata/ hadiah
1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
240.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 240.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19
Belanja jasa iklan/ reklame/ promosi/ sosialisasi/
pemberitaan
Belanja jasa sosialisasi media cetak
1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja jasa sosialisasi media eletronik
1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja jasa sosialisasi reklame/ billboard
1 Paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
350.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat
Belanja sewa ruang publik untuk pojok pajak
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja sewa ruang publik untuk Bazar PBB
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
200.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 200.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 31PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
746.100.000,00 Operasional Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya dengan baik operasional
tunggakan pajak daerah
Target : 1 Team
Belanja Pegawai 305.500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 1
305.500.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 300.850.000,00 = 300.850.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium tim pejabat pengadaan barang dan jasa (1
orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan barang dan jasa
(4 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan (3 orang x 1
kegiatan)
1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 440.600.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 2
50.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 50.300.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00
20.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.700.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Paket x 20.700.000,00 = 20.700.000,00
61.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 61.600.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja makanan dan minuman rapat
1 Paket x 61.600.000,00 = 61.600.000,00
308.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 308.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 192 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas PNS Dalam Wilayah Kota Medan
1 Kegiatan x 308.000.000,00 = 308.000.000,00
Halaman 32PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
479.800.000,00 Intensifikasi Penerimaan PBB4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan evaluasi
penerimaan PBB Kota Medan
Target : 4 Kali
Belanja Pegawai 64.650.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 1
64.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (4 Kegiatan)
4 Kegiatan x 15.000.000,00 = 60.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang)
1 Paket x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan barang dan jasa
(4 orang)
1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa/ penerima barang dan jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan (3 orang)
1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 415.150.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 2
194.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 194.350.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Tahun x 194.350.000,00 = 194.350.000,00
100.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
Belanja cetak (Cetak Surat Pernyataan, Cetak Surat Kuasa,
Cetak Blanko Panggilan Tunggakan, Penjilidan Buku DHKP
PBB, Cetak Blanko Perkembangan Penerimaan PBB,
Blanko penyampaian SPPT dll)
1 Kegiatan x 100.800.000,00 = 100.800.000,00
120.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 120.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 193 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
Belanja makan dan minum rapat
1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.367.700.000,00 Pembukuan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kota Medan
4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Halaman 33PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Tersedianya data tunggakan pajak
daerah yang akurat
Target : 1 Laporan
Belanja Pegawai 941.250.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 1
869.250.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 864.600.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 864.600.000,00 = 864.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang
x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan barang dan jasa
(4 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan (3 orang x 1
kegiatan)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
72.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 72.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap anggota
koordinator wilayah
1 Kegiatan x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 426.450.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 2
50.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 50.400.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 50.400.000,00 = 50.400.000,00
39.550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 39.550.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Paket x 39.550.000,00 = 39.550.000,00
500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja makan dan minum tim rapat
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
336.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 336.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 194 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Pejalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 34PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pejalanan Dinas Dalam Daerah PNS dan Non PNS
1 Kegiatan x 336.000.000,00 = 336.000.000,00
202.000.000,00 Intensifikasi Penerimaan BPHTB4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan evaluasi
penerimaan BPHTB Kota Medan
Target : 1 Kali
Belanja Barang dan Jasa 202.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 . 5 . 2 . 2
120.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 120.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 20.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Cenderamata/ Hadiah/ Piala
1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 2.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19
Belanja jasa iklan/reklame/sosialisasi/pemberitaan
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 195 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman rapat (150 Orang x 1
Pertemuan)
150 Orang/Pertemuan x 200.000,00 = 30.000.000,00
238.690.000,00 Laporan Pembukuan Pajak Daerah Kota Medan4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya laporan pembukuan pajak
daerah Kota Medan
Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 146.250.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Belanja tim pengadaan barang dan jasa
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang
x 1 kegiatan)
Halaman 35PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan barang dan jasa
(4 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa/ penerima barang dan jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan
(3 orang x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
141.600.000,00 Uang Lembur4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 141.600.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang lembur PNS
1 Paket x 141.600.000,00 = 141.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 92.440.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 2
60.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 60.400.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 60.400.000,00 = 60.400.000,00
31.540.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 31.540.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
1 Paket x 31.540.000,00 = 31.540.000,00
500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 196 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman tim rapat
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
783.160.000,00 Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Biaya Pengoperasian Sistem
Informasi Pajak Daerah
Target : 2 Aplikasi
Belanja Pegawai 14.160.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.850.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 Orang
x 1 kegiatan)
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium tim Pokja Pejabat pengadaan barang dan jasa
(4 orang x 1 kegiatan)
4 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa/ penerima barang dan jasa
Halaman 36PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium tim pemeriksa hasil Pekerjaan
(3 orang x 1 kegiatan)
3 Orang/Kegiatan x 600.000,00 = 1.800.000,00
9.510.000,00 Uang Lembur4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 9.510.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang lembur PNS
Uang lembur PNS Gol IV (1 orang x 3 jam x 30 hari)
90 Orang/Jam/Hari x 15.000,00 = 1.350.000,00
Uang lembur PNS Gol III (3 orang x 3 jam x 30 hari)
270 Orang/Jam/Hari x 13.000,00 = 3.510.000,00
Uang lembur PNS Gol II (1 orang x 3 jam x 30 hari)
90 Orang/Jam/Hari x 10.000,00 = 900.000,00
Uang Makan PNS (5 orang x 30 hari)
150 Orang/Hari x 25.000,00 = 3.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 769.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 18.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Abodemen
1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 25.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
576.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 576.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17 . 197 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Belanja jasa tenaga ahli
Belanja Jasa Programer (8 Orang)
96 Orang/Bulan x 6.000.000,00 = 576.000.000,00
90.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)2.05 . 4.04.05 . 24
90.000.000,00 Pemeliharaan RTH2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksanakannya pemeliharaan
Keindahan Halaman Kantor
Target : 1 Lokasi
Belanja Pegawai 4.500.000,00 2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 . 5 . 2 . 1
4.500.000,00 Honorarium PNS2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.700.000,00 2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Halaman 37PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa
(1 orang)
1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
Honorarium tim pokja pejabat pengadaan barang dan jasa
(4 orang)
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 1.800.000,00 2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa/ penerima barang dan jasa
Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan (3 orang)
1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 85.500.000,00 2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 . 5 . 2 . 2
85.500.000,00 Belanja Pemeliharaan2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja pemeliharaan taman 85.500.000,00 2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14
Belanja pemeliharaan taman
1 Paket x 85.500.000,00 = 85.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.239.273.619.612,00
Halaman 38PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 05 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah