pemerintah kabupaten gresik penjabaran …gresikkab.go.id/media/perbup papbd...

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

6.01. - KECAMATAN

6.01.02. - KECAMATAN KEBOMASHalaman : 1.293

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

1 6 5 432 7

PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.00.00.4.

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA DAERAH 10.503.608.286,00 9.654.060.286,00 (849.548.000,00) (8,09)6.01.6.01.02.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.299.380.000,00 6.449.832.000,00 (849.548.000,00) (11,64)6.01.6.01.02.00.00.5.1.

BELANJA PEGAWAI 7.299.380.000,00 6.449.832.000,00 (849.548.000,00) (11,64)6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 4.315.630.000,00 4.160.349.765,00 (155.280.235,00) (3,60)6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.363.224.221,00 3.267.656.878,00 (95.567.343,00) (2,84)6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 335.851.755,00 339.522.543,00 3.670.788,00 1,09 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 401.960.000,00 337.735.500,00 (64.224.500,00) (15,98)6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional Umum 37.375.000,00 46.410.000,00 9.035.000,00 24,17 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 176.415.120,00 168.121.698,00 (8.293.422,00) (4,70)6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 713.450,00 845.524,00 132.074,00 18,51 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 90.454,00 57.622,00 (32.832,00) (36,30)6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.08.

Tambahan Penghasilan PNS 2.983.750.000,00 2.289.482.235,00 (694.267.765,00) (23,27)6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 2.983.750.000,00 2.289.482.235,00 (694.267.765,00) (23,27)6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.02.05.

BELANJA LANGSUNG 3.204.228.286,00 3.204.228.286,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 599.871.076,00 592.696.076,00 (7.175.000,00) (1,20)6.01.6.01.02.01.

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.01.

Lokasi : Kecamatan Kebomas

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100 %

Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor ; 3 Jenis

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.294

1 6 5 432 7

:Hasil Persentase ketercapaian kinerja program perangkat daerah ;

100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor Kec. Kebomas ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.01.5.2.2.

Belanja Sewa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.01.5.2.2.07.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.01.5.2.2.07.05.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.985.400,00 20.985.400,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.02.




perangkat daerah ; 100%

Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi

kantor yang memadai ; 8 Jenis


100%



:Penjelasan lain


Belanja Cetak dan Penggandaan 20.985.400,00 20.985.400,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.485.400,00 2.485.400,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.02.5.2.2.06.02.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

3.336.000,00 3.336.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.03.





Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang

disediakan ; 3 Jenis

:Hasil Tercapainya kinerja program perangkat daerah ; 100 %



:Penjelasan lain


Belanja Bahan Pakai Habis 3.336.000,00 3.336.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.03.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bacaan 3.336.000,00 3.336.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.03.5.2.2.01.09.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.295

1 6 5 432 7

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 191.090.000,00 191.090.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.05.




perangkat daerah ; 100%

Keluaran : Jumlah kebutuhan makanan dan minuman ; 3 Jenis

:Hasil Persentase tercapainya kinerja program perangkat daerah ;

100%



:Penjelasan lain


Belanja Makanan dan Minuman 191.090.000,00 191.090.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.05.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Harian 7.430.000,00 7.430.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.05.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 183.660.000,00 183.660.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.05.5.2.2.11.03.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 25.695.000,00 18.520.000,00 (7.175.000,00) (27,92)6.01.6.01.02.01.06.





Keluaran : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi ; 2

Jenis


100%


:Latar Belakang Perubahan Pengurangan Anggaran Belanja

Perjalanan Dinas Dalam Daerah ; -

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 25.695.000,00 18.520.000,00 (7.175.000,00) (27,92)6.01.6.01.02.01.06.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 25.695.000,00 18.520.000,00 (7.175.000,00) (27,92)6.01.6.01.02.01.06.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.680.000,00 15.505.000,00 (7.175.000,00) (31,64)6.01.6.01.02.01.06.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.015.000,00 3.015.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.06.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 230.200.000,00 230.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.07.




Perangkat daerah ; 100%

Keluaran : Jumlah tenaga administrasi kantor ; 19 Orang

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.296

1 6 5 432 7


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Jasa administrasi kantor Kecamatan

Kebomas ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.07.5.2.1.

Honorarium PNS 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.07.5.2.1.01.

Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.07.5.2.1.01.06.


Belanja Jasa Kantor 207.700.000,00 207.700.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 207.700.000,00 207.700.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.07.5.2.2.03.11.

PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 123.564.676,00 123.564.676,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.08.





Keluaran : Jumlah Operasional kantor yang difasilitasi ; 3 Jenis


100%



:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.08.5.2.1.

Honorarium PNS 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.08.5.2.1.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.08.5.2.1.01.02.



Belanja Bahan Pembersih 24.384.676,00 24.384.676,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.01.04.


Belanja Telekomunikasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.01.

Belanja Air 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.03.

Belanja Jasa Kebersihan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.10.

Belanja Jasa Perijinan/Kontribusi/Iuran 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.13.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

260.513.710,00 267.688.710,00 7.175.000,00 2,75 6.01.6.01.02.02.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.297

1 6 5 432 7

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

83.734.640,00 90.909.640,00 7.175.000,00 8,57 6.01.6.01.02.02.03.



:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana

aparatur ; 100 %

Keluaran : Jumlah peralatan perlengkapan kantor/peralatan runah

tangga yang disediakan ; 45 Jenis


100 %



:Penjelasan lain



Belanja alat tulis kantor 24.734.640,00 24.734.640,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.01.03.

Belanja Perlengkapan/Peralatan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.25.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.25.03.

BELANJA MODAL 40.500.000,00 47.675.000,00 7.175.000,00 17,72 6.01.6.01.02.02.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.500.000,00 30.675.000,00 7.175.000,00 30,53 6.01.6.01.02.02.03.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 23.500.000,00 30.675.000,00 7.175.000,00 30,53 6.01.6.01.02.02.03.5.2.3.06.02.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.03.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.03.5.2.3.11.01.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.03.5.2.3.11.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

116.880.000,00 116.880.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.05.




aparatur ; 100 %

Keluaran : Jumlah sarana, prasarana kantor yang dipelihara ; 1

Gedung


100%



:Penjelasan lain

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.298

1 6 5 432 7


Belanja Pemeliharaan 116.880.000,00 116.880.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.05.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 116.880.000,00 116.880.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.05.5.2.2.20.03.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

46.464.000,00 46.464.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.06.




aparatur ; 100 %

Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara ; 2

Unit R4 / 2 Unit R2

:Hasil Persenrase ketercapaian kinerja program perangkat daerah ;

100%



:Penjelasan lain



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 37.195.500,00 37.195.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.06.5.2.2.01.06.

Belanja Suku Cadang 4.668.500,00 4.668.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.06.5.2.2.01.11.


Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.06.5.2.2.20.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

13.435.070,00 13.435.070,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.02.07.




aparatur ; 100 %

Keluaran : Jumlah peralatan perlengkapan kantor/peralatan rumah

tangga yang dipelihara ; 3 Jenis


100%



:Penjelasan lain




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.299

1 6 5 432 7

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.05.

PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.05.02.



:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya Aparatur ; 100 %

Keluaran : Jumlah peserta pembinaan dan evaluasi kepegawaian

kecamatan ; 55 Orang


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai Kec. Kebomas ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.05.02.5.2.1.

Honorarium PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.05.02.5.2.1.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.05.02.5.2.1.01.04.



Belanja Dokumentasi 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.01.07.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.01.10.

Belanja Cetak dan Penggandaan 610.000,00 610.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 610.000,00 610.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.06.02.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

21.605.000,00 21.605.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

8.245.000,00 8.245.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.01.



:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan

Keuangan ; 100 %

Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja

SKPD ; 1 Dokumen


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan LAKIP di kantor Kec. Kebomas ; -


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.300

1 6 5 432 7

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 7.670.000,00 7.670.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.01.5.2.1.

Uang Lembur 7.670.000,00 7.670.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.01.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 7.670.000,00 7.670.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.01.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 575.000,00 575.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.01.5.2.2.



PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 7.480.000,00 7.480.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.02.




Keuangan ; 100 %

Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun anggaran ; 3

Dokumen


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Laporan keuangan ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.046.000,00 4.046.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.02.5.2.1.

Uang Lembur 4.046.000,00 4.046.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.02.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 4.046.000,00 4.046.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.02.5.2.1.03.01.






PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.03.




Keuangan ; 100 %

Keluaran : Jumlah dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat

daerah ; 1 Dokumen


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Renja di Kec. Kebomas ; -


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.301

1 6 5 432 7

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.474.000,00 3.474.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.03.5.2.1.

Uang Lembur 3.474.000,00 3.474.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.03.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 3.474.000,00 3.474.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.03.5.2.1.03.01.





Belanja Cetak 228.000,00 228.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.06.03.5.2.2.06.01.


PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

50.030.000,00 50.030.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.

PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN

ORGANISASI WANITA

16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.03.



:Capaian Program Persentase Organisasi Kemasyarakatan di tingkat

Kecamatan yang dibina ; 100%

Keluaran : Jumlah PKK dan Organisasi wanita yang dibina ; 50 Orang

:Hasil Nilai SKM Kecamatan ; 80%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Warga Masyarakat di Kec. Kebomas ;

-


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 1.184.000,00 1.184.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.03.5.2.1.

Honorarium PNS 1.184.000,00 1.184.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.03.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.184.000,00 1.184.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.03.5.2.1.01.01.



Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.01.08.





Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.28.01.

KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.15.

Lokasi : - Kecamatan Kebomas

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.302

1 6 5 432 7


:Capaian Program Prosentase jumlah organisasi yang mengikuti

Lomba ; 100%

Keluaran : Jumlah kader MTQ yang mengikuti ; 100 Orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan Qori' Qori'ah di Kecamatan Kebomas ;

-

:Latar Belakang Perubahan Salah Cetak ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.15.5.2.1.

Honorarium PNS 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.15.5.2.1.01.








Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.15.5.2.2.03.20.


Belanja Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.15.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.15.5.2.2.07.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.15.5.2.2.07.03.

PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 9.030.000,00 9.030.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.15.21.

Lokasi : - Kecamatan Kebomas


:Capaian Program Presentase terselenggaranya senam di lingkungan

kecamatan ; 100

Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan kesegaran jasmani dan

rekreasi di kecamatan ; 44 Kali


:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai se Kecamatan Kebomas ; -


:Penjelasan lain




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.303

1 6 5 432 7



PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

2.084.980.100,00 2.084.980.100,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.

PENGELOLAAN KELURAHAN KEBOMAS 202.975.000,00 202.975.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.



:Capaian Program Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan

administrasi serta

sarana dan prasarana di Kelurahan ; 100%

Keluaran : Persentase rincian kegiatan operasional kelurahan yang

difasilitasi ; 100%


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Kebomas ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.5.2.1.

Honorarium PNS 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.5.2.1.01.


Honorarium Operasional Kegiatan 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.5.2.1.01.08.






Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.05.




Belanja Bahan/Material 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.02.

Belanja Tanaman/Ternak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.02.02.

Belanja Jasa Kantor 35.030.000,00 29.030.000,00 (6.000.000,00) (17,13)6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.


Belanja Air 3.230.000,00 3.230.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.03.

Belanja Jasa Kebersihan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.10.


Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.12.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.304

1 6 5 432 7


Belanja Cetak 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.06.01.



Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.11.02.





BELANJA MODAL 29.000.000,00 35.000.000,00 6.000.000,00 20,69 6.01.6.01.02.16.17.5.2.3.



Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan

Pemancar

17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.5.2.3.07.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.17.5.2.3.07.01.



PENGELOLAAN KELURAHAN GULOMANTUNG 197.759.350,00 197.759.350,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.18.

Lokasi : Kelurahan Gulomantung



administrasi serta



difasilitasi ; 100%


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Gulomantung ; -

:Latar Belakang Perubahan Pergeseran Anggaran ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.18.5.2.1.

Honorarium PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.18.5.2.1.01.


BELANJA BARANG DAN JASA 155.059.350,00 162.059.350,00 7.000.000,00 4,51 6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.






Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.305

1 6 5 432 7




Belanja Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.03.

Belanja Jasa Kebersihan 18.000.000,00 12.000.000,00 (6.000.000,00) (33,33)6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.10.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 53.170.000,00 52.070.000,00 (1.100.000,00) (2,07)6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.11.


Belanja Cetak 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.06.01.




Belanja Pemeliharaan 28.834.875,00 42.934.875,00 14.100.000,00 48,90 6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.20.


Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 22.934.875,00 37.034.875,00 14.100.000,00 61,48 6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.20.03.



BELANJA MODAL 33.100.000,00 26.100.000,00 (7.000.000,00) (21,15)6.01.6.01.02.16.18.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 33.100.000,00 26.100.000,00 (7.000.000,00) (21,15)6.01.6.01.02.16.18.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 33.100.000,00 26.100.000,00 (7.000.000,00) (21,15)6.01.6.01.02.16.18.5.2.3.06.02.

PENGELOLAAN KELURAHAN TENGGULUNAN 180.600.000,00 180.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.19.

Lokasi : Kelurahan Tenggulunan



administrasi serta



difasilitasi ; 100%


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Tenggulunan ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.19.5.2.1.

Honorarium PNS 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.19.5.2.1.01.


Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.19.5.2.1.01.04.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.306

1 6 5 432 7


Belanja Alat Listrik dan Elektronik 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01.03.










Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.03.03.



Belanja Makanan dan Minuman Harian 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.11.01.







BELANJA MODAL 63.188.500,00 63.188.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.19.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 63.188.500,00 63.188.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.19.5.2.3.21.

Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 63.188.500,00 63.188.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.19.5.2.3.21.03.

PENGELOLAAN KELURAHAN INDRO 202.917.600,00 202.917.600,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.20.

Lokasi : Kelurahan indro



administrasi serta



difasilitasi ; 100%


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Indro ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.20.5.2.1.

Honorarium PNS 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.20.5.2.1.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.307

1 6 5 432 7



Belanja Bahan Pakai Habis 20.471.000,00 13.526.500,00 (6.944.500,00) (33,92)6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01.



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 8.339.500,00 1.395.000,00 (6.944.500,00) (83,27)6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01.06.





Belanja Air 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03.03.



Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03.20.


Belanja Cetak 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.06.01.



Belanja Makanan dan Minuman Harian 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.11.01.







BELANJA MODAL 22.730.000,00 29.674.500,00 6.944.500,00 30,55 6.01.6.01.02.16.20.5.2.3.




Pemancar

14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.20.5.2.3.07.




PENGELOLAAN KELURAHAN SINGOSARI 236.287.150,00 236.287.150,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.21.

Lokasi : Kelurahan Singosari


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.308

1 6 5 432 7


administrasi serta



difasilitasi ; 100%


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan SIngosari ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.21.5.2.1.

Honorarium PNS 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.21.5.2.1.01.







Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.06.



Belanja Suku Cadang 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.11.





Belanja Listrik 7.200.000,00 6.000.000,00 (1.200.000,00) (16,67)6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.03.03.











Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.23.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.309

1 6 5 432 7

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.23.04.



Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.25.07.



BELANJA MODAL 68.775.000,00 69.975.000,00 1.200.000,00 1,74 6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.06.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.06.02.


Pemancar

900.000,00 2.100.000,00 1.200.000,00 133,33 6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.07.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 900.000,00 2.100.000,00 1.200.000,00 133,33 6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.07.01.


Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.11.01.



Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 43.375.000,00 43.375.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.21.01.

PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMORO 246.825.000,00 246.825.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.22.

Lokasi : Kelurahan Sidomoro



administrasi serta



difasilitasi ; 100%


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Sidomoro ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.22.5.2.1.

Honorarium PNS 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.22.5.2.1.01.







Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.310

1 6 5 432 7






Belanja Listrik 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.03.03.




Belanja Cetak 436.000,00 436.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.06.01.


Belanja Makanan dan Minuman 38.945.000,00 32.720.000,00 (6.225.000,00) (15,98)6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.11.


Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.745.000,00 31.520.000,00 (6.225.000,00) (16,49)6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.11.03.







BELANJA MODAL 73.854.400,00 80.079.400,00 6.225.000,00 8,43 6.01.6.01.02.16.22.5.2.3.


Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 14.000.000,00 8.000.000,00 (6.000.000,00) (42,86)6.01.6.01.02.16.22.5.2.3.06.01.



Pemancar

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.22.5.2.3.07.





Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 37.554.400,00 37.554.400,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.22.5.2.3.21.03.

Belanja Modal Pengadaan Monumen 0,00 21.725.000,00 21.725.000,00 100,00 6.01.6.01.02.16.22.5.2.3.22.

Belanja Modal Pengadaan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 0,00 21.725.000,00 21.725.000,00 100,00 6.01.6.01.02.16.22.5.2.3.22.01.

PENGELOLAAN KELURAHAN GENDING 202.244.300,00 202.244.300,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.23.

Lokasi : Kelurahan Gending


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.311

1 6 5 432 7


administrasi serta



difasilitasi ; 100%


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Gending ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.23.5.2.1.

Honorarium PNS 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.23.5.2.1.01.













Belanja Bahan Obat-Obatan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.02.06.



Belanja Air 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.03.





Belanja Makanan dan Minuman 25.655.000,00 24.755.000,00 (900.000,00) (3,51)6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.11.


Belanja Makanan dan Minuman Tamu 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 23.225.000,00 22.325.000,00 (900.000,00) (3,88)6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.11.03.

Belanja Pemeliharaan 14.543.300,00 14.243.300,00 (300.000,00) (2,06)6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.20.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.312

1 6 5 432 7

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.540.000,00 3.240.000,00 (300.000,00) (8,47)6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.20.02.




4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.23.


Belanja Perlengkapan/Peralatan 6.750.000,00 9.550.000,00 2.800.000,00 41,48 6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.25.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 6.750.000,00 9.550.000,00 2.800.000,00 41,48 6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.25.03.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 16.250.000,00 10.750.000,00 (5.500.000,00) (33,85)6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 16.250.000,00 10.750.000,00 (5.500.000,00) (33,85)6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.28.01.

BELANJA MODAL 42.500.000,00 46.400.000,00 3.900.000,00 9,18 6.01.6.01.02.16.23.5.2.3.




PENGELOLAAN KELURAHAN NGARGOSARI 197.200.000,00 197.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.24.

Lokasi : Kelurahan Ngargosari



administrasi serta



difasilitasi ; 100%


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Ngarogosari ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.24.5.2.1.

Honorarium PNS 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.24.5.2.1.01.



BELANJA BARANG DAN JASA 123.399.500,00 148.200.000,00 24.800.500,00 20,10 6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.









Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.313

1 6 5 432 7




Belanja Bahan Baku Bangunan 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.02.01.


Belanja Bahan Obat-Obatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.02.06.



Belanja Air 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03.03.








Belanja Pemeliharaan 4.450.000,00 29.250.500,00 24.800.500,00 557,31 6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.20.


Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 24.800.500,00 24.800.500,00 100,00 6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.20.03.



1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.23.






BELANJA MODAL 65.300.500,00 40.500.000,00 (24.800.500,00) (37,98)6.01.6.01.02.16.24.5.2.3.



Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.24.5.2.3.06.03.


Pemancar

6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)6.01.6.01.02.16.24.5.2.3.07.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)6.01.6.01.02.16.24.5.2.3.07.01.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.000.000,00 8.000.000,00 (6.000.000,00) (42,86)6.01.6.01.02.16.24.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 14.000.000,00 8.000.000,00 (6.000.000,00) (42,86)6.01.6.01.02.16.24.5.2.3.11.01.

PENGELOLAAN KELURAHAN KAWISANYAR 200.800.000,00 200.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.25.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.314

1 6 5 432 7

Lokasi : Kelurahan Kawisanyar



administrasi serta



difasilitasi ; 100%


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Kawisanyar ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.25.5.2.1.

Honorarium PNS 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.25.5.2.1.01.










Belanja Bahan/Material 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.02.

Belanja Tanaman/Ternak 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.02.02.



Belanja Air 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) (25,00)6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03.03.



Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03.20.


Belanja Cetak 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.06.01.






Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.315

1 6 5 432 7


Belanja Perlengkapan/Peralatan 6.650.000,00 7.150.000,00 500.000,00 7,52 6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.25.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian 0,00 500.000,00 500.000,00 100,00 6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.25.02.




BELANJA MODAL 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.25.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.25.5.2.3.06.


PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMUKTI 203.034.100,00 203.034.100,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.26.

Lokasi : Kelurahan Sidomukti



administrasi serta



difasilitasi ; 100%


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Sidomukti ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 8.670.000,00 7.320.000,00 (1.350.000,00) (15,57)6.01.6.01.02.16.26.5.2.1.

Honorarium PNS 8.670.000,00 7.320.000,00 (1.350.000,00) (15,57)6.01.6.01.02.16.26.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 6.150.000,00 (1.350.000,00) (18,00)6.01.6.01.02.16.26.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.26.5.2.1.01.05.





Belanja Bahan Pembersih 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01.04.








Belanja Air 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.02.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.316

1 6 5 432 7

Belanja Listrik 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 26.400.000,00 21.000.000,00 (5.400.000,00) (20,45)6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Pendidikan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.19.

Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.20.


Belanja Cetak 4.460.000,00 4.460.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.06.01.





Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.20.02.


Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.20.04.

Belanja Perlengkapan/Peralatan 9.000.000,00 10.750.000,00 1.750.000,00 19,44 6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.25.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.25.02.




BELANJA MODAL 23.500.000,00 28.500.000,00 5.000.000,00 21,28 6.01.6.01.02.16.26.5.2.3.



Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 6.01.6.01.02.16.26.5.2.3.06.02.

PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM

BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

14.337.600,00 14.337.600,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.30.



:Capaian Program Pelaksanaan Pelatihan aparatur Pemerintah di 11

Desa ; 100%

Keluaran : Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih dalam bidang

manajemen pemerintahan desa ; 44 Orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Pemerintah di 11 Desa ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 7.970.000,00 7.970.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.

Honorarium PNS 7.970.000,00 7.970.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01.03.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.317

1 6 5 432 7


Honorarium Operasional Kegiatan 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01.08.








PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

71.373.400,00 71.373.400,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.

FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN

MENENGAH *

11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.02.



:Capaian Program Jumlah UKM yang difasilitasi ; 100%

Keluaran : Jumlah Peserta Bintek UKM ; 50 Orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan UKM di wilayah kec. Kebomas ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.437.000,00 4.437.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.02.5.2.1.

Honorarium PNS 4.437.000,00 4.437.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.02.5.2.1.01.




Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.01.






Belanja Sewa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.07.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.07.05.



SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA

KELURAHAN

12.758.400,00 12.758.400,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.07.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.318

1 6 5 432 7



:Capaian Program Persentase Jumlah peserta bintek ; 100%

Keluaran : Persentase Jumlah peserta bintek

; 100%


:Kelompok Sasaran Kegiatan PPTK, Sekkel di Kelurahan ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.07.5.2.1.

Honorarium PNS 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.07.5.2.1.01.








Belanja Cetak 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.06.01.


VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA (APBDES)

21.675.000,00 21.675.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.10.



:Capaian Program Persentase Koordinasi laporan kegiatan desa ;

100%

Keluaran : Persentase laporan pertanggungjawaban ADD yang benar

dan tepat waktu ; 100%


:Kelompok Sasaran Kegiatan Pembentukan APBDES di Kec.

Kebomas ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.

Honorarium PNS 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.01.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.319

1 6 5 432 7










PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA

(UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

25.920.000,00 25.920.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.11.



:Capaian Program Persentase pembinaan dan pengelolaan keuangan

dan usaha dan BUMDES ; 100%

Keluaran : Persentase pelaksanaan monev dan pembinaan BUMDES

; 4 BUMDES

:Hasil Nilai SKM Kecamatan

; 80%

:Kelompok Sasaran Kegiatan UPKU/BUMDES di Kec. Kebomas ;

-


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 1.086.000,00 1.086.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.11.5.2.1.

Honorarium PNS 1.086.000,00 1.086.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.11.5.2.1.01.










Belanja Sewa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.07.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.07.03.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.320

1 6 5 432 7

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

76.480.000,00 76.480.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.18.

PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

72.990.000,00 72.990.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.18.03.



:Capaian Program Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di

Wilayah

Kecamatan ; 100%

Keluaran : Persentase penanganan konflik dikecamatan ; 10 Kelurahan

dan 11 Desa


; 80%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Wilayah Kec. Kebomas ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 39.300.000,00 39.300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.18.03.5.2.1.

Honorarium PNS 39.300.000,00 39.300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.18.03.5.2.1.01.










MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI

WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR

3.490.000,00 3.490.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.18.04.



:Capaian Program Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di

Wilayah

Kecamatan ; 100%

Keluaran : Jumlah laporan hasil monev ; 10 Kelurahan dan 11 Desa


; 80%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Desa/Kelurahan se Kec. Kebomas ; -

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.321

1 6 5 432 7


:Penjelasan lain



Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.01.07.



PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 30.850.000,00 30.850.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN DESA

11.170.000,00 11.170.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.01.



:Capaian Program Persentase penyelengaaraan monev dan

pelaporan pembangunan desa ; 100%

Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang dimonitoring dan di evaluasi

dalam rangka pelaksanaan pembangunan ; 21 desa /

kelurahan


; 80%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Desa/Kelurahan di Kec. Kebomas ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.630.000,00 4.630.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.01.5.2.1.

Honorarium PNS 4.630.000,00 4.630.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.01.5.2.1.01.








Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.03.11.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.322

1 6 5 432 7

PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA

PEMBANGUNAN

11.775.000,00 11.775.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.02.



:Capaian Program Persemtase pelaksanaan musrenbang kecamatan ;

100%

Keluaran : Jumlah partisipasi musrenbang kecamatan ; 10 Kelurahan

dan 11 Desa


; 80%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat di Kec. Kebomas ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.915.000,00 4.915.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.02.5.2.1.

Honorarium PNS 4.915.000,00 4.915.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.02.5.2.1.01.









Belanja Jasa Operasional Kegiatan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.03.11.





PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN 7.905.000,00 7.905.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.03.



:Capaian Program Persentase jumlah Profil Desa dan Kecamatan ;

100%

Keluaran : Jumlah terpenuhinya profil desa dan kecamatan ; 4 desa


; 80%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Desa / kelurahan di Kec. Kebomas ; -


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.323

1 6 5 432 7

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 2.315.000,00 2.315.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.03.5.2.1.

Honorarium PNS 2.315.000,00 2.315.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.03.5.2.1.01.









Belanja Jasa Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.03.10.


Belanja Cetak 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.06.01.




Jumlah Belanja 10.503.608.286,00 9.654.060.286,00 (849.548.000,00) (8,09)

pemerintah kabupaten gresik penjabaran …gresikkab.go.id/media/perbup papbd...

Documents