pemerintah kota pontianak dokumen ...badankeuangan.pontianakkota.go.id/wp-content/uploads/...printed...

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH (DPA PD)

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Nama Formulir

DPA - PD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

DPA - PD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah

DPA - PD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PerangkatDaerah

DPA - PD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

DPA - PD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan PerKegiatan Perangkat Daerah

Printed on Simakda Halaman 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

PERANGKAT DAERAH FORMULIRDPA - PD

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN

KODEREKENING URAIAN JUMLAH(Rp.)

1 2 3

4 PENDAPATAN 5.884.912.000,00

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.884.912.000,00

4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 5.884.912.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 5.884.912.000,00

5 BELANJA 43.076.557.573,00

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.400.045.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 8.400.045.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 34.676.512.573,00

5.2.1 Belanja Pegawai 4.022.992.560,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.003.453.213,00

5.2.3 Belanja Modal 4.650.066.800,00

JUMLAH BELANJA 43.076.557.573,00

SURPLUS/DEFISIT (37.191.645.573,00)

Rencana Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah per Triwulan

NO. UraianTriwulan

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 Pendapatan 1.216.124.250,00 1.216.124.250,00 1.216.124.250,00 2.236.539.250,00 5.884.912.000,00

2.1 Belanja Tidak Langsung 1.722.000.000,00 2.727.000.000,00 2.001.000.000,00 1.950.045.000,00 8.400.045.000,00

2.2 Belanja Langsung 7.406.103.760,00 10.109.987.883,00 9.733.303.060,00 7.427.117.870,00 34.676.512.573,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pontianak, 2 Januari 2018Menyetujui

Pj. Sekretaris Daerah Kota Pontianak

Ir. Herry HadadNIP.19580201 199001 1 001


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA PD

FORMULIRDPA- PD

12.09 01 00 00 4


Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN

Rincian Anggaran Pendapatan Perangkat DaerahKODE

REKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

4 PENDAPATAN 5.884.912.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.884.912.000,004.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 5.884.912.000,004.1.2.05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.084.942.000,004.1.2.05.01 Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.084.942.000,00

- - Koordinator Parkir/ Jukir 1.00 Tahun 1.084.942.000,00 1.084.942.000,004.1.2.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.900.000.000,004.1.2.07.12 Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor. 1.900.000.000,00

- Kendaraan Baru 0.00 129.875.000,00- - JBB 0 s.d 2.500 kg 1.00 Tahun 38.675.000,00 38.675.000,00- - JBB s.d 2.501 kg s.d 8.000 kg 1.00 Tahun 56.000.000,00 56.000.000,00- - JBB 8.000 kg keatas 1.00 Tahun 35.200.000,00 35.200.000,00- Uji Berkala 0.00 1.278.000.000,00- - JBB 0 s.d 2.500 kg 1.00 Tahun 390.000.000,00 390.000.000,00- - JBB s.d 2.501 kg s.d 8.000 kg 1.00 Tahun 562.500.000,00 562.500.000,00- - JBB 8.000 kg keatas 1.00 Tahun 325.500.000,00 325.500.000,00- Buku Uji 0.00 197.500.000,00- - Buku Uji 1.00 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00- - Penggantian Buku Uji Karena Hilang / Rusak 1.00 Tahun 17.500.000,00 17.500.000,00- Numpang Uji Dalam Daerah Satu Provinsi 0.00 273.750.000,00- - Kendaraan Roda Empat 1.00 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00- - Kendaraan Roda Enam 1.00 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00- - Kendaraan Roda Enam keatas 1.00 Tahun 3.750.000,00 3.750.000,00- Numpang Uji Luar Provinsi 0.00 13.875.000,00- - Kendaraan Roda Empat 1.00 Tahun 7.000.000,00 7.000.000,00- - Kendaraan Roda Enam 1.00 Tahun 6.375.000,00 6.375.000,00- - Kendaraan Roda Enam keatas 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,00- DUM 0.00 7.000.000,00- - DUM Kendaraan Bermotor 1.00 Tahun 7.000.000,00 7.000.000,00

4.1.2.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 68.400.000,004.1.2.15.01 Penyewaan Tanah dan Bangunan 68.400.000,00

- - Sewa Kantin Pelabuhan Senghie 1.00 Tahun 7.200.000,00 7.200.000,00- - Sewa Kantin Dermaga Pelabuhan Pedalaman 1.00 Tahun 14.400.000,00 14.400.000,00- - Sewa Kantin Penyeberangan Bardan 1.00 Tahun 7.200.000,00 7.200.000,00- - Sewa Kantin Penyeberangan Siantan 1.00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00- - Sewa Kantor Penyeberangan Bardan 1.00 Tahun 27.000.000,00 27.000.000,00- - Sewa Kantor Penyeberangan Siantan 1.00 Tahun 9.000.000,00 9.000.000,00

4.1.2.18 Retribusi Terminal 120.610.000,004.1.2.18.01 Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk

Kendaraan Penumpang dan Bis Umum115.810.000,00

- - Terminal Dalam Kota ( Oplet ) 1.00 Tahun 8.750.000,00 8.750.000,00- - Terminal AKDP ( Bis Umum ) 1.00 Tahun 71.600.000,00 71.600.000,00- - Terminal AKDP ( Pedesaan ) 1.00 Tahun 20.460.000,00 20.460.000,00- - Terminal AKDP ( Oplet ) 1.00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00

4.1.2.18.03 Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 4.800.000,00- - WC Terminal Batu Layang 1.00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00- - Sewa Kantin Terminal Batu Layang 1.00 Tahun 1.200.000,00 1.200.000,00

4.1.2.22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 810.960.000,004.1.2.22.01 Pelayanan Jasa ke Pelabuhan 810.960.000,00

- Bea Sandar Pelabuhan Pedalaman dan Senghie 0.00 48.600.000,00- - Kapal Pedalaman 0.00 48.600.000,00- - Kapal GT 1 s/d 20 1.00 Tahun 32.400.000,00 32.400.000,00- - Kapal GT 21 s/d 40 1.00 Tahun 9.600.000,00 9.600.000,00


KODEREKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)- - Kapal GT 41 s/d 60 1.00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00- - Kapal GT 61 s/d 80 1.00 Tahun 2.400.000,00 2.400.000,00- - Kapal GT 81 s/d 100 1.00 Tahun 600.000,00 600.000,00- - Kapal GT 101 keatas 1.00 Tahun 2.100.000,00 2.100.000,00- - Kapal Laut 0.00 288.000.000,00- - Kapal GT 1 s/d 50 1.00 Tahun 54.000.000,00 54.000.000,00- - Kapal GT 51 s/d 100 1.00 Tahun 24.000.000,00 24.000.000,00- - Kapal GT 101 s/d 200 1.00 Tahun 74.000.000,00 74.000.000,00- - Kapal GT 200 keatas 1.00 Tahun 136.000.000,00 136.000.000,00- Pas Masuk Pelabuhan Kapal Pedalaman danSenghie

0.00 282.360.000,00

- - Pas Masuk Orang 1.00 Tahun 36.000.000,00 36.000.000,00- - Pas Masuk Kendaraan R.3 1.00 Tahun 2.160.000,00 2.160.000,00- - Pas Masuk Kendaraan R.4 1.00 Tahun 21.600.000,00 21.600.000,00- - Pas Masuk Kendaraan R.6 1.00 Tahun 63.000.000,00 63.000.000,00- - Pas Masuk Penumpang Kapal Express 1.00 Tahun 109.600.000,00 109.600.000,00- - Pas Masuk Penumpang Kapal Speed Boat 1.00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00- Jasa Bongkar / Muat Barang Pelabuhan SenghieKapal Pedalaman

0.00 122.160.000,00

- - Jasa Barang 1.00 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00- - Jasa Penumpukan/Penimbunan 1.00 Tahun 2.160.000,00 2.160.000,00- Izin Watas Air / Permukaan Air di Perairan Sungai 0.00 69.840.000,00- - Dermaga Beton 1.00 Tahun 42.000.000,00 42.000.000,00- - Dermaga Kayu 1.00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00- - Depo Minyak Terapung dan Sejenisnya 1.00 Tahun 12.840.000,00 12.840.000,00

4.1.2.24 Retribusi Penyeberangan Air 1.900.000.000,004.1.2.24.01 Pelayanan Penyeberangan Orang 64.844.000,00

- Pas Masuk Pelabuhan Penyebrangan 0.00 64.844.000,00- - Penumpang Umum 1.00 Tahun 64.844.000,00 64.844.000,00

4.1.2.24.02 Pelayanan Penyeberangan Barang 1.835.156.000,00- Pelayanan Penyeberangan Barang 0.00 1.487.134.250,00- - Sepeda Umum 1.00 Tahun 4.944.500,00 4.944.500,00- - Sepeda Motor Umum 1.00 Tahun 469.214.500,00 469.214.500,00- - Sepeda Motor Umum Berboncengan 1.00 Tahun 606.918.000,00 606.918.000,00- - Sepeda Motor R3 1.00 Tahun 1.420.400,00 1.420.400,00- - Kendaraan R4 1.00 Tahun 76.158.600,00 76.158.600,00- - Kendaraan R4 Bermuatan 1.00 Tahun 87.238.500,00 87.238.500,00- - Kendaraan R6 1.00 Tahun 85.827.000,00 85.827.000,00- - Kendaraan R6 Bermuatan 1.00 Tahun 155.412.750,00 155.412.750,00- Bea Sandar Pelabuhan Penyeberangan 0.00 348.021.750,00- - Sandar Operasi 1.00 Tahun 316.671.750,00 316.671.750,00- - Sandar Istirahat 1.00 Tahun 31.350.000,00 31.350.000,00

Jumlah Pendapatan 5.884.912.000,00

Pontianak, 2 Januari 2018 Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI NIP.19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp 1.216.124.250,00

Triwulan II Rp 1.216.124.250,00

Triwulan III Rp 1.216.124.250,00

Triwulan IV Rp 2.236.539.250,00

Jumlah Rp 5.884.912.000,00



NOMOR DPA PD

FORMULIRDPA - PD

2.12.09 01 00 00 5 1


Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)5 BELANJA 8.400.045.000,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.400.045.000,005.1.1 Belanja Pegawai 8.400.045.000,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.071.000.000,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.998.000.000,00

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Tahun 3.998.000.000,00 3.998.000.000,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 359.000.000,00

Tunjangan Keluarga Tahun 359.000.000,00 359.000.000,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 164.000.000,00

Tunjangan Jabatan Tahun 164.000.000,00 164.000.000,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 175.000.000,00

Tunjangan Fungsional Umum Tahun 175.000.000,00 175.000.000,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 236.000.000,00

Tunjangan Beras Tahun 236.000.000,00 236.000.000,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.000.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tahun 11.000.000,00 11.000.000,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.000.000,00

Pembulatan Gaji Tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 108.000.000,00

Iuran Jaminan Kesehatan tahun 108.000.000,00 108.000.000,005.1.1.01.21 Tambahan Tunjangan Fungsional Umum 1.000.000,00

Tambahan Tunjangan Fungsional Umum Tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 18.000.000,00

jkk dan jkm tahun 18.000.000,00 18.000.000,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.034.800.000,005.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 2.259.800.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja Tahun 2.259.800.000,00 2.259.800.000,005.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 775.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Tahun 775.000.000,00 775.000.000,005.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 294.245.000,005.1.1.06.05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan Umum54.247.000,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PelayananParkir di Tepi Jalan Umum

Tahun 54.247.000,00 54.247.000,00

5.1.1.06.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PengujianKendaraan Bermotor

95.000.000,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PengujianKendaraan Bermotor

Tahun 95.000.000,00 95.000.000,00

5.1.1.06.15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PemakaianKekayaan Daerah

3.420.000,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PemakaianKekayaan Daerah

Tahun 3.420.000,00 3.420.000,00

5.1.1.06.18 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal 6.030.000,00Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal Tahun 6.030.000,00 6.030.000,00

5.1.1.06.22 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PelayananKepelabuhan

40.548.000,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PelayananKepelabuhan

Tahun 40.548.000,00 40.548.000,00

5.1.1.06.24 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -Penyeberangan Air

95.000.000,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -Penyeberangan Air

Tahun 95.000.000,00 95.000.000,00



1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) JUMLAH BELANJA 8.400.045.000,00 Pontianak, 2 Januari 2018

MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTINIP.19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1.722.000.000,00 Triwulan II Rp 2.727.000.000,00 Triwulan III Rp 2.001.000.000,00 Triwulan IV Rp 1.950.045.000,00

Jumlah Rp 8.400.045.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 1

DO

KU

MEN

PELAKSAN

AAN AN

GG

ARAN

PERAN

GK

AT DAER

AHFO

RM

ULIR

DPA - PD2.2

PEM

ERIN

TAH K

OTA PO

NTIAN

AK

TAHU

N AN

GG

ARAN

2018

Urusan Pem

erintahan:

2 - UR

USAN

WAJIB

NO

N PELAYAN

AN D

ASAR

Bidang Pem

erintahan:

2.09 - PERH

UB

UN

GAN

O

rganisasi:

2.09.01 - DIN

AS PERH

UB

UN

GAN

REK

APITULASI AN

GG

ARAN

BELAN

JA LANG

SUN

G B

ERD

ASARK

AN PR

OG

RAM

DAN

KEG

IATANK

odeU

raianLokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Sumb

erD

ana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

2.09.2.09.01.00.01PELAYAN

AN AD

MIN

ISTRASI

PERK

ANTO

RAN

672.242.100,00574.479.600,00

810.242.100,00466.103.480,00

2.523.067.280,00

2.09.2.09.01.00.01.002Penyediaan Jasa Kom

unikasi , Sumber Daya

Air dan ListrikKotaPontianak

12 bulanPAD

70.800.000,0070.800.000,00

70.800.000,0070.800.000,00

283.200.000,00

2.09.2.09.01.00.01.005Penyediaan Alat Tulis Kantor

KotaPontianak

1 tahunPAD

28.640.000,0028.640.000,00

28.640.000,0023.640.000,00

109.560.000,00

2.09.2.09.01.00.01.006Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

KotaPontianak

1 PaketPAD

128.762.500,000,00

338.762.500,000,00

467.525.000,00

2.09.2.09.01.00.01.007Penyediaan Kom

ponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

KotaPontianak

1 tahunPAD

2.715.000,002.715.000,00

2.715.000,002.715.000,00

10.860.000,00

2.09.2.09.01.00.01.008Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-U

ndanganKotaPontianak

12 bulanPAD

3.750.000,003.750.000,00

3.750.000,003.750.000,00

15.000.000,00

2.09.2.09.01.00.01.009Penyediaan M

akanan dan Minum

anKotaPontianak

1 TahunPAD

19.749.000,0019.749.000,00

19.749.000,0019.753.000,00

79.000.000,00

2.09.2.09.01.00.01.010Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

KotaPontianak

1 TahunPAD

60.000.000,0090.000.000,00

0,000,00

150.000.000,00

2.09.2.09.01.00.01.011Penyediaan Jasa Teknis Adm

inistrasiPerkantoran

KotaPontianak

1 TahunPAD

26.226.000,0026.226.000,00

26.226.000,0025.833.960,00

104.511.960,00

2.09.2.09.01.00.01.014Rapat Koordinasi, Pengaw

asan danPem

binaan Dalam Daerah

KotaPontianak

1 TahunPAD

12.000.000,0013.000.000,00

0,000,00

25.000.000,00

2.09.2.09.01.00.01.015Penyediaan Jasa Adm

inistrasi KeuanganKotaPontianak

1 TahunPAD

117.584.400,00117.584.400,00

117.584.400,00117.584.400,00

470.337.600,00

2.09.2.09.01.00.01.022Penyediaan Jasa Kebersihan, Supir danPengam

anan KantorKotaPontianak

12 BulanPAD

202.015.200,00202.015.200,00

202.015.200,00202.027.120,00

808.072.720,00

2.09.2.09.01.00.02PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN SAR

ANA

PRASAR

ANA D

AN PER

LENG

KAPAN

KAN

TOR

401.607.800,00191.913.000,00

191.913.000,00191.918.500,00

977.352.300,00

Printed on Simakda

Halam

an 2

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

2.09.2.09.01.00.02.001Pem

eliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorKotaPontianak

1 TahunPAD

6.612.000,006.612.000,00

6.612.000,006.614.000,00

26.450.000,00

2.09.2.09.01.00.02.012Pem

eliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas / O

perasionalKotaPontianak

1 tahunPAD

157.905.000,00157.905.000,00

157.905.000,00157.905.000,00

631.620.000,00

2.09.2.09.01.00.02.026Pem

eliharaan Rutin/Berkala peralatanGedung Kantor

KotaPontianak

5 Jenis AlatPAD

27.396.000,0027.396.000,00

27.396.000,0027.399.500,00

109.587.500,00

2.09.2.09.01.00.02.048Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

KotaPontianak

6 JenisPeralatan

PAD209.694.800,00

0,000,00

0,00209.694.800,00

2.09.2.09.01.00.05PEN

ING

KATAN

KAPASITAS SU

MB

ERD

AYA APARATU

R50.000.000,00

25.000.000,000,00

0,0075.000.000,00

2.09.2.09.01.00.05.003Pendidikan dan Pelatihan Form

alKotaPontianak

orangPAD

50.000.000,0025.000.000,00

0,000,00

75.000.000,00

2.09.2.09.01.00.06PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ANPEN

GEM

BAN

GAN

SISTEMPELAPO

RAN

CAPAIAN K

INER

JA

20.000.000,0020.000.000,00

20.000.000,0014.017.500,00

74.017.500,00

2.09.2.09.01.00.06.001Penyusunan Rencana kerja

KotaPontianak

5 Dokumen

PAD10.000.000,00

10.000.000,0010.000.000,00

8.449.900,0038.449.900,00

2.09.2.09.01.00.06.004Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

KotaPontianak

4 Dokumen

PAD10.000.000,00

10.000.000,0010.000.000,00

5.567.600,0035.567.600,00

2.09.2.09.01.00.07PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ISIPLIND

AN K

INER

JA APARATU

R0,00

257.800.000,000,00

0,00257.800.000,00

2.09.2.09.01.00.07.006Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

KotaPontianak

3 JenisPAD

0,00257.800.000,00

0,000,00

257.800.000,00

2.09.2.09.01.00.08PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ANPEN

GEM

BAN

GAN

SISTEMPELAPO

RAN

KEU

ANG

AN

8.265.400,008.218.000,00

8.218.000,008.241.600,00

32.943.000,00

2.09.2.09.01.00.08.001Penyusunan Laporan Keuangan

KotaPontianak

4 dokumen

PAD8.265.400,00

8.218.000,008.218.000,00

8.241.600,0032.943.000,00

2.09.2.09.01.00.09PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATANPELAYAN

AN PR

IMA

1.954.800,007.334.800,00

1.954.800,007.311.600,00

18.556.000,00

2.09.2.09.01.00.09.052Penyusunan Dokum

en Survey KepuasanM

asyarakatKotaPontianak

2 Dokumen

PAD1.954.800,00

7.334.800,001.954.800,00

7.311.600,0018.556.000,00

2.09.2.09.01.00.16PR

OG

RAM

REH

ABILITASI D

ANPEM

ELIHAR

AAN PR

ASARAN

A DAN

FASILITAS LLAJ

4.932.510.000,005.534.664.823,00

5.100.533.500,005.738.404.330,00

21.306.112.653,00

2.09.2.09.01.00.16.001Pem

eliharaan Rutin Traffic Light, FlashingLight, Countdow

n Light, CCTV VMS dan

Peralatan Radio Komunikasi

KotaPontianak

11 titik lokasiCCTV, 23sim

pangtraffic light ,10 buah H

T ,4 unit rig, dan1 buahrepeater

PAD47.570.000,00

101.325.000,0049.075.000,00

47.720.250,00245.690.250,00

Printed on Simakda

Halam

an 3

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

2.09.2.09.01.00.16.002Pem

eliharaan Rutin Rambu - Ram

bu LaluLintas

KotaPontianak

1 TahunPAD

18.300.000,0018.300.000,00

18.300.000,0018.300.000,00

73.200.000,00

2.09.2.09.01.00.16.003Rehabilitasi Fiber O

ptic ATCS/CCTVKotaPontianak

Jaringan FO 3

titik CCTVdan 4sim

pangTraffic Light

PAD0,00

178.079.823,000,00

0,00178.079.823,00

2.09.2.09.01.00.16.004Rehabilitasi dan Pem

eliharaan Halte

KotaPontianak

17 haltePAD

0,0067.000.000,00

66.518.500,000,00

133.518.500,00

2.09.2.09.01.00.16.005Pem

eliharaan Rutin Penerangan JalanU

mum

(PJU)

KotaPontianak

75%PAD

224.140.000,00374.140.000,00

324.140.000,00199.204.080,00

1.121.624.080,00

2.09.2.09.01.00.16.006O

perasional Penerangan Jalan Um

um (PJU

)KotaPontianak

1 TahunPAD

4.642.500.000,004.665.820.000,00

4.642.500.000,005.473.180.000,00

19.424.000.000,00

2.09.2.09.01.00.16.007Peningkatan Traffic Light

KotaPontianak

1 simpang

PAD0,00

130.000.000,000,00

0,00130.000.000,00

2.09.2.09.01.00.21PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATANAK

SESIBILITAS PELAYAN

ANAN

GK

UTAN

LLAJ

746.824.860,00782.994.860,00

728.824.860,00731.825.260,00

2.990.469.840,00

2.09.2.09.01.00.21.001Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas(Turgalantas) Insidentil dan Khusus

KotaPontianak

1 tahunPAD

87.162.000,0087.162.000,00

87.162.000,0087.162.000,00

348.648.000,00

2.09.2.09.01.00.21.002Patroli dan Razia Pengaw

asan PenertibanLalu Lintas

KotaPontianak

1 TahunPAD

392.400.000,00392.400.000,00

392.400.000,00395.400.000,00

1.572.600.000,00

2.09.2.09.01.00.21.004Forum

Lalu Lintas dan Angkutan JalanKotaPontianak

8 bahankebijakan

PAD29.732.400,00

29.732.400,0029.732.400,00

29.732.800,00118.930.000,00

2.09.2.09.01.00.21.005Pendataan Lalu Lintas H

arian Rata - rata(LH

R) Ruas JalanKotaPontianak

1 Dokumen

PAD0,00

54.170.000,000,00

0,0054.170.000,00

2.09.2.09.01.00.21.008Pengendalian, Pengaw

asan dan PenertibanTerm

inalKotaPontianak

1 tahunPAD

34.140.000,0034.140.000,00

34.140.000,0034.140.000,00

136.560.000,00

2.09.2.09.01.00.21.009Pem

eliharaan Rutin/Berkala Operasional

BRTKotaPontianak

5 unitPAD

203.390.460,00185.390.460,00

185.390.460,00185.390.460,00

759.561.840,00

2.09.2.09.01.00.22PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN K

ELAIKAN

PENG

OPER

ASIAN K

END

ARAAN

BER

MO

TOR

46.829.000,00163.169.000,00

1.545.129.000,0046.013.000,00

1.801.140.000,00

2.09.2.09.01.00.22.001O

perasional Pengendalian PeralatanPengujian Kendaraan Berm

otorKotaPontianak

1 PaketPAD

15.200.000,00130.640.000,00

14.400.000,0014.400.000,00

174.640.000,00

2.09.2.09.01.00.22.002Pengendalian, Pengaw

asan dan PenertibanPKB

KotaPontianak

1 kegiatanPAD

31.629.000,0031.629.000,00

31.629.000,0031.613.000,00

126.500.000,00

2.09.2.09.01.00.22.003Pengadaan M

obil Uji Keliling

KotaPontianak

1 Unit

PAD0,00

900.000,001.499.100.000,00

0,001.500.000.000,00

2.09.2.09.01.00.25PR

OG

RAM

REH

ABILITASI PR

ASARAN

AD

ERM

AGA SU

NG

AI, DAN

AU D

ANPEN

YEBER

ANG

AN

102.545.000,000,00

0,000,00

102.545.000,00

2.09.2.09.01.00.25.001Rehabilitasi Derm

aga Pedalaman

KotaPontianak

3 Dermaga

PAD102.545.000,00

0,000,00

0,00102.545.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 4

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

2.09.2.09.01.00.28PR

OG

RAM

PEMB

ANG

UN

AN SAR

ANA

DAN

PRASAR

ANA ASD

P8.748.000,00

200.352.000,008.748.000,00

8.756.000,00226.604.000,00

2.09.2.09.01.00.28.001Penyusunan DED Revitalisasi Pelabuhandan Derm

aga Kota PontianakKotaPontianak

1 Dokumen

PAD0,00

120.000.000,000,00

0,00120.000.000,00

2.09.2.09.01.00.28.003M

onitoring Dermaga U

ntuk KepentinganSendiri (DU

KS) dalam W

ilayah KotaPontianak

KotaPontianak

1 PaketPAD

8.748.000,008.748.000,00

8.748.000,008.756.000,00

35.000.000,00

2.09.2.09.01.00.28.004Pengadaan/Pem

buatan dan Pemasangan

Rambu-Ram

bu Peringatan Sungai DalamW

ilayah Kota Pontianak

PAD0,00

71.604.000,000,00

0,0071.604.000,00

2.09.2.09.01.00.30PR

OG

RAM

PEMB

ANG

UN

ANPR

ASARAN

A DAN

SARAN

A LLAJ219.654.800,00

2.149.139.800,001.122.817.800,00

17.600.600,003.509.213.000,00

2.09.2.09.01.00.30.001Pengadaan Pem

asangan Rambu - Ram

buLalu Lintas

KotaPontianak

1 paketPAD

0,00100.060.000,00

0,000,00

100.060.000,00

2.09.2.09.01.00.30.002Pem

asangan Meterisasi Lam

pu PJUKotaPontianak

75%PAD

7.260.000,00178.220.000,00

7.260.000,007.260.000,00

200.000.000,00

2.09.2.09.01.00.30.003Pengecatan M

arka JalanKotaPontianak

1 paketPAD

0,00384.550.000,00

0,000,00

384.550.000,00

2.09.2.09.01.00.30.004Pengecatan Zebra Cross

KotaPontianak

TersedianyaZebra Crossseluas 856,55m

2

PAD0,00

179.350.000,000,00

0,00179.350.000,00

2.09.2.09.01.00.30.005Pem

buatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Pontianak1 paket

PAD0,00

0,00163.890.000,00

0,00163.890.000,00

2.09.2.09.01.00.30.013Pem

buatan Marka Parkir

KotaPontianak

1 paketPAD

0,0063.400.000,00

0,000,00

63.400.000,00

2.09.2.09.01.00.30.014Pem

bangunan Penerangan Jalan Um

umKotaPontianak

75%PAD

10.339.800,001.243.559.800,00

10.339.800,0010.340.600,00

1.274.580.000,00

2.09.2.09.01.00.30.018Pengadaan Traffic Light

KotaPontianak

100%PAD

0,000,00

941.328.000,000,00

941.328.000,00

2.09.2.09.01.00.30.019Pengadaan/Peningkatan danPengem

bangan ATCS/CCTVKotaPontianak

3 lokasiPAD

202.055.000,000,00

0,000,00

202.055.000,00

2.09.2.09.01.00.31PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATANPELAYAN

AN AN

GK

UTAN

SUN

GAI,

DAN

AU D

AN PEN

YEBER

ANG

AN

194.922.000,00194.922.000,00

194.922.000,00196.926.000,00

781.692.000,00

2.09.2.09.01.00.31.001Penyelenggaraan Aktivitas Derm

agaPedalam

an dan Pelabuhan Seng Hei

KotaPontianak

1 PaketPAD

25.680.000,0025.680.000,00

25.680.000,0027.680.000,00

104.720.000,00

2.09.2.09.01.00.31.002O

perasional Pengendalian, Pengawasan

dan Penertiban Angkutan PerairanKotaPontianak

1 TahunPAD

87.468.000,0087.468.000,00

87.468.000,0087.472.000,00

349.876.000,00

2.09.2.09.01.00.31.003Pelayanan Pelabuhan Penyebrangan LintasBardan - Siantan

KotaPontianak

32.400 TripPAD

24.450.000,0024.450.000,00

24.450.000,0024.450.000,00

97.800.000,00

2.09.2.09.01.00.31.004Pengaw

asan dan Pengamanan

Pembangunan Jem

batan Landak II danW

ater Front Tepian Sungai Dalam W

ilayahKota Pontianak

PAD57.324.000,00

57.324.000,0057.324.000,00

57.324.000,00229.296.000,00

JUM

LAH7.406.103.760,00

10.109.987.883,009.733.303.060,00

7.427.117.870,0034.676.512.573,00

Printed on Simakda

Halam

an 5

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

Pontianak,2 Januari 2018M

engesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. H

END

RO

SUB

EKTI

NIP.19611019 198412 1 002



NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD

2.2.1

2.09 2.09.01 01 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana Rp. 283.200.000,00Keluaran Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, PDAM, dan Internet 12 bulanHasil Terlaksananya Administrasi Perkantoran 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 283.200.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 283.200.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 283.200.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 283.200.000,005.2.2.03.01 Belanja telepon 5.000.000,00

- Belanja Telepon Kantor Dishub (Dinas, PelabuhanSeng Hie, UPT PKB)

1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00

5.2.2.03.02 Belanja air 10.200.000,00 - Belanja Air PDAM Kantor Dishub 1.00 Tahun 10.200.000,00 10.200.000,00

5.2.2.03.03 Belanja listrik 156.000.000,00 Langganan Listrik Kantor Dishub (Dinas, Pel.Senghie, Penyeberangan Bardan - Siantan, dan UPTPKB)

1.00 Tahun 156.000.000,00 156.000.000,00

5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 112.000.000,00 Langganan Speedy Kantor Dishub (Dinas, KantorSenghie, UPT PKB, Bid. LLAJ)

1.00 Tahun 112.000.000,00 112.000.000,00

JUMLAH BELANJA 283.200.000,00

Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,


Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 70.800.000,00 Triwulan II Rp 70.800.000,00 Triwulan III Rp 70.800.000,00 Triwulan IV Rp 70.800.000,00

Jumlah Rp 283.200.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 100%Masukan Dana Rp. 109.560.000,00Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor. 1 tahunHasil Terlaksananya Administrasi Perkantoran. 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 109.560.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 109.560.000,005.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 10.800.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 10.800.000,00

- Staf Pengelola 36.00 OB 300.000,00 10.800.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.760.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 98.760.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 95.000.000,00

- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 95.000.000,00 95.000.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.760.000,00

- Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya 1.00 Tahun 3.760.000,00 3.760.000,00 JUMLAH BELANJA 109.560.000,00





Jumlah Rp 109.560.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.006 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 100%Masukan Dana Rp. 467.525.000,00Keluaran Tersedianya Blangko, Karcis Retribusi dan Penggandaan. 1 PaketHasil Terlaksananya Administrasi Perkantoran. 1 TahunKelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 467.525.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 467.525.000,005.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 12.600.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 12.600.000,00

- Honorarium Staf Pengelola 36.00 OB 350.000,00 12.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 454.925.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 454.925.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 429.925.000,00

Belanja Cetak untuk UPT PKB 312.400.000,00 - Kartu Bukti Lulus Uji Berkala 1.00 tahun 250.000.000,00 250.000.000,00 - Stiker Tanda Bukti Lulus Uji 1.00 tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 - Surat Keterangan Retribusi (SRKD) 100.00 buku 85.000,00 8.500.000,00 Belanja Cetak untuk Bidang Angkutan Perairan,Sungai dan Penyeberangan

1.00 Tahun 8.570.000,00 8.570.000,00

Belanja Cetak untuk Bidang LLAJ 1.00 Tahun 70.800.000,00 70.800.000,00 Belanja Cetak untuk Sekretariat 1.00 Tahun 38.155.000,00 38.155.000,00 Atribusi 312.400.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan 312.400.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 12.00 OB 1.100.000,00 13.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 312.400.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 400.000,00 400.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OB 300.000,00 300.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 25.000.000,00 - Belanja Penggandaan 1.00 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00



KODEREKENING Uraian






Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 128.762.500,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 338.762.500,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 467.525.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 007 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.007 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 100%Masukan Dana Rp. 10.860.000,00

Keluaran Terlaksananya Perbaikan dan Penggantian KomponenInstalasi Listrik dan Lampu Penerangan 1 tahun

Hasil Terlaksananya Administrasi Perkantoran. 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 10.860.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 10.860.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.860.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.860.000,005.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering)10.860.000,00

- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar,battery kering)

1.00 tahun 10.860.000,00 10.860.000,00






Jumlah Rp 10.860.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 008 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 100%Masukan Dana Rp. 15.000.000,00Keluaran Tersedianya Bahan Bacaan 12 bulanHasil Terlaksananya Administrasi Perkantoran. 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Perkantoran.


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 15.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,005.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 15.000.000,00

- Langganan Koran 1.00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 JUMLAH BELANJA 15.000.000,00





Jumlah Rp 15.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 009 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Keluaran Tersedianya Makan Minum Harian Pegawai, Rapat, Tamu danLembur 1 Tahun

Hasil Terlaksananya Administrasi Perkantoran 1 TahunKelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian




- Honorarium Staf Pengelola 36.00 OB 250.000,00 9.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 70.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 70.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.00 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 JUMLAH BELANJA 79.000.000,00





Jumlah Rp 79.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 010 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.010 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 100%Masukan Dana Rp. 150.000.000,00Keluaran Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas. 1 TahunHasil Terlaksananya Administrasi Perkantoran. 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 150.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 150.000.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 150.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 JUMLAH BELANJA 150.000.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 60.000.000,00 Triwulan II Rp 90.000.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 150.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 011 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.011 - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 100%Masukan Dana Rp. 104.511.960,00Keluaran Tersedianya Honorarium Operator dan Biaya Lembur. 1 TahunHasil Terlaksananya Administrasi Perkantoran. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 104.511.960,005.2 BELANJA LANGSUNG 104.511.960,005.2.1 Belanja Pegawai 104.511.960,005.2.1.01 Honorarium PNS 57.600.000,00

Honorarium Pengelola Keuangan5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 57.600.000,00

Tim Pengelola Website 20.400.000,00 - Penanggung Jawab 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 - Redaktur 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00 - Penyunting/Editor 12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00 - Web Admin 12.00 OB 350.000,00 4.200.000,00 Operator sistem Berbasis Internet 37.200.000,00 - Operator SIKD 24.00 OB 500.000,00 12.000.000,00 - Operator SiRUP dan E-Monev 24.00 OB 500.000,00 12.000.000,00 - Operator SIPP dan Simekbang 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 - Operator TPID 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00 - Petugas Pengelola Sistem Kearsipan 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00

5.2.1.03 Uang Lembur 46.911.960,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 46.911.960,00

- Uang Lembur PNS 1.00 Tahun 46.911.960,00 46.911.960,00 JUMLAH BELANJA 104.511.960,00






KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 26.226.000,00 Triwulan II Rp 26.226.000,00 Triwulan III Rp 26.226.000,00 Triwulan IV Rp 25.833.960,00

Jumlah Rp 104.511.960,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 014 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.014 - Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 100%Masukan Dana Rp. 25.000.000,00Keluaran Tersedianya Biaya Perjalanan Dalam Daerah. 1 TahunHasil Terlaksananya Administrasi Perkantoran. 1 TahunKelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 25.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 25.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 JUMLAH BELANJA 25.000.000,00





Jumlah Rp 25.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 015 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.015 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 100%Masukan Dana Rp. 470.337.600,00Keluaran Tersedianya Honor Pengelola Keuangan. 1 TahunHasil Terlaksananya Administrasi Perkantoran. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 470.337.600,005.2 BELANJA LANGSUNG 470.337.600,005.2.1 Belanja Pegawai 470.337.600,005.2.1.01 Honorarium PNS 470.337.600,005.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 470.337.600,00

Honorarium Pengelola Keuangan 470.337.600,00 - Pengguna Anggaran 12.00 OB 4.250.000,00 51.000.000,00 - Kuasa Pengguna Anggaran 12.00 OB 3.825.000,00 45.900.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan 12.00 OB 2.975.000,00 35.700.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12.00 OB 15.769.000,00 189.228.000,00 - Bendahara Pengeluaran 12.00 OB 2.550.000,00 30.600.000,00 - Bendahara Penerimaan 12.00 OB 1.806.000,00 21.672.000,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran 12.00 OB 1.710.000,00 20.520.000,00 - Pembantu Bendahara Penerimaan 12.00 OB 4.809.800,00 57.717.600,00 - Penyimpan Barang 12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00 - Pengurus Barang 12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00






Jumlah Rp 470.337.600,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 022 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.022 - Penyediaan Jasa Kebersihan, Supir dan Pengamanan Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Keluaran Tersedianya Honorarium Petugas Kebersihan, Supir, danPengamanan Kantor 12 Bulan

Hasil Terlaksananya Administrasi Perkantoran. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 36.00 OB 450.000,00 16.200.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 791.872.720,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.555.920,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 32.555.920,00

- Belanja Peralatan Kebersihan dan BahanPembersih

1.00 Tahun 32.555.920,00 32.555.920,00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 711.750.000,005.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan 58.500.000,00

- Penjaga Malam (Kantor Dishub dan PelabuhanSenghie)

26.00 OB 2.250.000,00 58.500.000,00

5.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 273.000.000,00 - Cleaning Service (Kantor Dishub, UPT PKB, danPelabuhan Senghie)

130.00 OB 2.100.000,00 273.000.000,00

5.2.2.03.27 Belanja jasa supir 380.250.000,00 - Belanja Jasa Supir 169.00 OB 2.250.000,00 380.250.000,00

5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 47.566.800,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 19.710.000,00

- Belanja Premi Asuransi Kesehatan (PenjagaMalam)

24.00 OB 67.500,00 1.620.000,00

- Belanja Premi Asuransi Kesehatan (CleaningService)

120.00 OB 63.000,00 7.560.000,00

- Belanja Premi Asuransi Kesehatan (supir) 156.00 OB 67.500,00 10.530.000,005.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 27.856.800,00

- Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan (PenjagaMalam)

24.00 OB 95.400,00 2.289.600,00

- Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan (CleaningService)

120.00 OB 89.040,00 10.684.800,00

- Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan (supir) 156.00 OB 95.400,00 14.882.400,00 JUMLAH BELANJA 808.072.720,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 808.072.720,00




2.2.1

2.09 2.09.01 02 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN

Program : 2.09.2.09.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.02.001 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. 100%Masukan Dana Rp. 26.450.000,00Keluaran Terpeliharanya Prasarana Kantor yang Memadai. 1 TahunHasil Tersedianya Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor. 1 TahunKelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 26.450.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 26.450.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.450.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 26.450.000,005.2.2.18.06 Belanja Pemeliharan Taman 26.450.000,00

- Belanja Pemeliharaan Taman Kantor 1.00 Tahun 26.450.000,00 26.450.000,00 JUMLAH BELANJA 26.450.000,00





Jumlah Rp 26.450.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 02 012 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.02.012 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. 100%Masukan Dana Rp. 631.620.000,00Keluaran Terpeliharanya Sarana Mobilitas yang Memadai. 1 tahunHasil Tersedianya Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 36.00 OB 450.000,00 16.200.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 615.420.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 615.420.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 615.420.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 3.00 unit/tahun 5.000.000,00 15.000.000,00 - Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan PatroliRoda 2

4.00 unit/tahun 19.140.000,00 76.560.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4(Eselon II)

1.00 unit/tahun 37.860.000,00 37.860.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan PatroliRoda 4

4.00 unit/tahun 70.000.000,00 280.000.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4(Pick up)

2.00 unit/tahun 33.000.000,00 66.000.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6(Mobil Derek)

1.00 unit/tahun 10.000.000,00 10.000.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan PatroliRoda 4 (Mobil Sedan Patroli)

1.00 unit/tahun 70.000.000,00 70.000.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan 2.00 unit/tahun 30.000.000,00 60.000.000,00 JUMLAH BELANJA 631.620.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 631.620.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 02 026 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.02.026 - Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. 100%Masukan Dana Rp. 109.587.500,00Keluaran Terpeliharanya Sarana Kantor yang Memadai. 5 Jenis AlatHasil Tersedianya Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor. 1 TahunKelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 109.587.500,005.2 BELANJA LANGSUNG 109.587.500,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.587.500,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 109.587.500,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 109.587.500,00

- Pemeliharaan Komputer/Laptop 35.00 Unit 730.000,00 25.550.000,00 - Pemeliharaan AC 31.00 Unit 610.000,00 18.910.000,00 - Pemeliharaan Printer 35.00 Unit 690.000,00 24.150.000,00 - Pemeliharaan Mesin Absen ( Finger Print ) 3.00 Unit 3.000.000,00 9.000.000,00 - Pemeliharaan Mesin Porporasi 1.00 Unit 2.167.500,00 2.167.500,00 - Pemeliharaan Genset 1.00 Unit 8.640.000,00 8.640.000,00 - BBM Solar Genset 1.00 Tahun 16.814.000,00 16.814.000,00 - Oli Mesin 1.00 Tahun 4.356.000,00 4.356.000,00






Jumlah Rp 109.587.500,00




2.2.1

2.09 2.09.01 02 048 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.02.048 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. 100%Masukan Dana Rp. 209.694.800,00Keluaran Tersedianya Sarana Kantor yang Memadai. 6 Jenis PeralatanHasil Tersedianya Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor. 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 209.694.800,005.2 BELANJA LANGSUNG 209.694.800,005.2.3 Belanja Modal 209.694.800,005.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 8.000.000,005.2.3.27.04 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor8.000.000,00

- Pengadaan Lemari Arsip Besi 2.00 buah 4.000.000,00 8.000.000,005.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 30.674.800,005.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 20.600.000,00

Pengadaan Air Conditioner ( AC ) 4.00 Unit 5.000.000,00 20.000.000,00 Atribusi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 - Pejabat Pengadaan 1.00 OB 300.000,00 300.000,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OB 300.000,00 300.000,00

5.2.3.28.05 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 10.074.800,00 - Pengadaan Alat Dapur 1.00 set 10.074.800,00 10.074.800,00

5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 94.000.000,005.2.3.29.01 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 54.000.000,00

- Pengadaan Komputer PC 6.00 Set 9.000.000,00 54.000.000,005.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Komputer40.000.000,00

- Pengadaan Printer 8.00 Unit 5.000.000,00 40.000.000,005.2.3.30 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat42.400.000,00

5.2.3.30.01 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 10.500.000,00 - Pengadaan Meja Staf 10.00 unit 1.050.000,00 10.500.000,00

5.2.3.30.03 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 31.900.000,00 - Pengadaan Kursi Kasi 7.00 unit 1.200.000,00 8.400.000,00 - Pengadaan Kursi Staf 50.00 unit 470.000,00 23.500.000,00

5.2.3.31 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 11.300.000,005.2.3.31.07 Belanja modal Pengadaan Peralatan Sound System 11.300.000,00

1 Pengadaan Amplifier 1.00 buah 11.300.000,00 11.300.000,005.2.3.32 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 23.320.000,005.2.3.32.01 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

Telephone23.320.000,00


KODEREKENING Uraian



Pengadaan Handy Talky 13.00 unit 1.500.000,00 19.500.000,00 Atribusi 3.820.000,00 Horarium Pelaksana Kegiatan 3.820.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 2.00 ob 1.010.000,00 2.020.000,00 Honorarium TIm Pengadaan Barang dan Jasa 3.820.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 ob 400.000,00 800.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 209.694.800,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 209.694.800,00




2.2.1

2.09 2.09.01 05 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.05.003 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perhubungan 100%Masukan Dana Rp. 75.000.000,00Keluaran Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang difasilitasi. orangHasil Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 75.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 75.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,005.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS75.000.000,00

5.2.2.24.01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 75.000.000,00 Kursus-kursus / Pelatihan 1.00 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00






Jumlah Rp 75.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 06 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.06.001 - Penyusunan Rencana kerja Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase tertib administrasi penyusunan program evaluasi danpelaporan kegiatan 100%

Masukan Dana Rp. 38.449.900,00Keluaran Jumlah Dokumen Rencana Kerja Yang Tersedia. 5 DokumenHasil Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Capaian Kinerja 1 TahunKelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 38.449.900,005.2 BELANJA LANGSUNG 38.449.900,005.2.1 Belanja Pegawai 28.250.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 28.250.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.250.000,00

- Honorarium Tim Penyusunan Rencana Kerja 22.250.000,00 - Penanggung Jawab 5.00 OK 450.000,00 2.250.000,00 - Ketua 5.00 OK 400.000,00 2.000.000,00 - Sekretaris 5.00 OK 350.000,00 1.750.000,00 - Anggota 50.00 OK 325.000,00 16.250.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 6.000.000,00 - Staf Pengelola 24.00 OB 250.000,00 6.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.199.900,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.611.300,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.611.300,00

- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 2.611.300,00 2.611.300,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.338.600,005.2.2.06.01 Belanja cetak 663.600,00

- Belanja Cetak 1.00 Tahun 663.600,00 663.600,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.675.000,00

- Belanja Penggandaan 1.00 Tahun 1.675.000,00 1.675.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.250.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.250.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 5.250.000,00 5.250.000,00 JUMLAH BELANJA 38.449.900,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 38.449.900,00




2.2.1

2.09 2.09.01 06 004 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.06.004 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Tertib administrasi penyusunan Program Evaluasidan Pelaporan Kegiatan 100%

Masukan Dana Rp. 35.567.600,00Keluaran Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersedia 4 DokumenHasil Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja dan Capaian Kinerja 1 kegiatanKelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan AKuntabilitas dan Kinerja Aparatur


KODEREKENING Uraian




Honorarium Tim Penyusunan Laporan CapaianKinerja ( LAKIP, LPPD, SPIP Semester 1 dan 2 )

19.100.000,00

- Penanggung Jawab 4.00 OK 450.000,00 1.800.000,00 - Ketua 4.00 OK 400.000,00 1.600.000,00 -Sekretaris 4.00 OK 350.000,00 1.400.000,00 - Anggota 44.00 OK 325.000,00 14.300.000,00



- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 2.218.600,00 2.218.600,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.474.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 474.000,00

- Belanja Cetak 1.00 Tahun 474.000,00 474.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00

- Belanja Penggandaan 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.775.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.775.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 35.567.600,00




2.2.1

2.09 2.09.01 07 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.07 - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.07.006 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya 3 JenisMasukan Dana Rp. 257.800.000,00Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 3 JenisHasil Meningkatnya Disiplin Aparatur 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya peningkatan kualitas Pelayanan Publik


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 257.800.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 257.800.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 257.800.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 257.800.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 257.800.000,00

- Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 176.00 Stel 500.000,00 88.000.000,00 - Baju Batik Khas Daerah 88.00 stel 450.000,00 39.600.000,00 - Atribut Pakaian dan Kelengkapan PetugasLapangan

1.00 Tahun 104.400.000,00 104.400.000,00

- Pakaian Dinas untuk Pekerja Harian Lepas ( PHL ) 50.00 Stel 500.000,00 25.000.000,00 Atribusi 257.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 257.800.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 400.000,00 400.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 257.800.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 257.800.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 08 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.08 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN KEUANGAN

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.08.001 - Penyusunan Laporan Keuangan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Tertib Administrasi Penyusunan Program Evaluasidan Pelaporan Kegiatan 100%

Masukan Dana Rp. 32.943.000,00Keluaran Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan per Triwulan 4 dokumenHasil Meningkatnya kualitas Rencana kerja dan Capaian Kinerja 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja PAratur


KODEREKENING Uraian




Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan 23.000.000,00 - Penanggung Jawab 4.00 OB 450.000,00 1.800.000,00 - Ketua 4.00 OB 400.000,00 1.600.000,00 - Sekretaris 4.00 OB 350.000,00 1.400.000,00 - Anggota 56.00 OB 325.000,00 18.200.000,00


5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.943.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 440.600,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 440.600,00

- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 440.600,00 440.600,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 422.400,005.2.2.06.01 Belanja cetak 47.400,00

- Belanja Cetak 1.00 Tahun 47.400,00 47.400,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375.000,00

- Belanja Penggandaan 1.00 Tahun 375.000,00 375.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.080.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.080.000,00

Belanja Makan Minum Kegiatan 1.00 Tahun 3.080.000,00 3.080.000,00 JUMLAH BELANJA 32.943.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 32.943.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 09 052 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.09 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.09.052 - Penyusunan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan Persemester 2 Dokumen

Masukan Dana Rp. 18.556.000,00

Keluaran Kriteria Nilai dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat persemester 2 Dokumen

Hasil Meningkatnya kualitas pelayanan 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.


KODEREKENING Uraian




Honorarium Tim Survey dan Penyusunan DokumenIKM

9.550.000,00

- Penanggung Jawab 2.00 OK 450.000,00 900.000,00 - Ketua 2.00 OK 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 OK 350.000,00 700.000,00 - Anggota 22.00 OK 325.000,00 7.150.000,00



- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 747.800,00 747.800,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 438.200,005.2.2.06.01 Belanja cetak 63.200,00

- Belanja Cetak 1.00 Tahun 63.200,00 63.200,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375.000,00

- Belanja Penggandaan 1.00 Tahun 375.000,00 375.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.820.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.820.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 18.556.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.16 - PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DANFASILITAS LLAJ

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.001 - Pemeliharaan Rutin Traffic Light, Flashing Light, Countdown Light,CCTV VMS dan Peralatan Radio Komunikasi

Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian ProgramPersentase APILL dan FasilitasPendukung Lalu Lintas TerpeliharaDalam Kondisi Baik.

80%


KeluaranJumlah Traffic Light, Flashing Light,Countdown Light, CCTV. VMS danPeralatan Radio Komunikasi dalamkondisi baik

11 titik lokasi CCTV, 23 simpang traffic light , 10buah HT , 4 unit rig, dan 1 buah repeater

HasilTerpeliharanya Fasilitas Pendukung danPerlengkapan Lalu Lintas AngkutanJalan.

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian




- Staf Administrasi 3.00 OB 295.000,00 885.000,00 - Staf Pengelola 24.00 OB 350.000,00 8.400.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 236.405.250,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 236.405.250,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 236.405.250,00

- Pemeliharaan Traffic Light 1.00 tahun 108.150.250,00 108.150.250,00 - Pemeliharaan CCTV, Monitor, Jaringan,dan ServerCCTV

1.00 tahun 63.880.000,00 63.880.000,00

- Pemeliharaan Radio Komunikasi 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 - Pemeliharaan Mesin Kontrol Traffic Light (LokasiSimpang Jl. Danau Sentarum)

1.00 unit 49.845.000,00 49.845.000,00

Atribusi 236.405.250,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 236.405.250,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 1.210.000,00 3.630.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 236.405.250,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 245.690.250,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 002 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.002 - Pemeliharaan Rutin Rambu - Rambu Lalu Lintas Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Tersedianya Rambu-Rambu Lalu Lintas DalamKondisi Baik 1 Paket


Keluaran Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas yang dilakukanpemeliharaan 1 Tahun

Hasil Terpeliharanya Fasilitas Pendukung danPerlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan. 80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Pontianak.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 24.00 OB 300.000,00 7.200.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 66.000.000,005.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 66.000.000,00

- Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 1.00 Tahun 66.000.000,00 66.000.000,00 JUMLAH BELANJA 73.200.000,00





Jumlah Rp 73.200.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 003 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.003 - Rehabilitasi Fiber Optic ATCS/CCTV Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian ProgramPersentase APILL dan FasilitasPendukung Lalu Lintas TerpeliharaDalam Kondisi Baik.

80%


Keluaran Jumlah Fasilitas Jaringan CCTV/ATCSyang dilakukan rehabilitasi/perbaikan. Jaringan FO 3 titik CCTV dan 4 simpang Traffic Light

HasilTerpeliharanya Fasilitas Pendukungdan Perlengkapan Lalu LintasAngkutan Jalan

80%



KODEREKENING Uraian




- Honorarium Staf Pengelola 3.00 OB 350.000,00 1.050.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 177.029.823,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 177.029.823,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 177.029.823,00

- Rehabilitasi Jaringan Fiber Optik (3 Titik FO dan 4Traffic)

1.00 paket 172.499.823,00 172.499.823,00

Atribusi 177.029.823,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 177.029.823,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 1.210.000,00 3.630.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 177.029.823,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 178.079.823,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 178.079.823,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 004 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase APILL dan Fasilitas Pendukung LaluLintas Terpelihara Dalam Kondisi Baik. 80%

Masukan Dana Rp. 133.518.500,00Keluaran Jumlah Halte yang dilakukan pemeliharaan. 17 halte

Hasil Terpeliharanya Fasilitas Pendukung danPerlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan 100%



KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 6.00 OB 350.000,00 2.100.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 131.418.500,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 131.418.500,005.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 131.418.500,00

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte 1.00 Tahun 123.988.500,00 123.988.500,00 Atribusi 131.418.500,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 131.418.500,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 1.210.000,00 3.630.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 131.418.500,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 131.418.500,00 - Belanja ATK 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 67.000.000,00 Triwulan III Rp 66.518.500,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 133.518.500,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 005 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.005 - Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase APILL dan Fasilitas Pendukung LaluLintas Terpelihara Dalam Kondisi Baik. 75%

Masukan Dana Rp. 1.121.624.080,00

Keluaran Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yangterpelihara. 75%




KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 1.121.624.080,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.121.624.080,005.2.1 Belanja Pegawai 42.360.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 42.360.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 42.360.000,00

- Asisten Teknis 24.00 OB 635.000,00 15.240.000,00 - Staf Teknis 36.00 OB 500.000,00 18.000.000,00 - Staf Administrasi 24.00 OB 380.000,00 9.120.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.079.264.080,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00

- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.000.000,00

- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos lainnya 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 30.000.000,00

- Belanja BBM untuk Petugas PJU 1.00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 2.500.000,00

- Belanja Cetak 1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.500.000,00

- Belanja Fotocopy 1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 14.544.080,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 14.544.080,00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 tahun 14.544.080,00 14.544.080,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 1.024.720.000,005.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.024.720.000,00

Belanja Pemeliharaan PJU 1.000.000.000,00 - Belanja Alat-Alat Listrik Tahap I 1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 - Belanja Alat-Alat Listrik Tahap II 1.00 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 - Belanja Alat-Alat Listrik Tahap III 1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 - Belanja Alat-Alat Listrik Tahap IV 1.00 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 - Belanja Alat-Alat Listrik Tahap V 1.00 paket 150.000.000,00 150.000.000,00


KODEREKENING Uraian



- Belanja Alat-Alat Listrik Tahap VI 1.00 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 Atribusi 24.720.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan 24.720.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 12.00 OB 1.910.000,00 22.920.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 24.720.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00






Jumlah Rp 1.121.624.080,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 006 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.006 - Operasional Penerangan Jalan Umum (PJU) Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase APILL dan Fasilitas Pendukung LaluLintas Terpelihara Dalam Kondisi Baik. 1 Tahun

Masukan Dana Rp. 19.424.000.000,00

Keluaran Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yangterpelihara. 1 Tahun




KODEREKENING Uraian




Honorarium Tim Pengaturan dan Penjagaan PJU 306.000.000,00 - Penanggung Jawab (1 orang x 30 hari x 12 bulan) 360.00 OK 130.000,00 46.800.000,00 - Ketua/Koordinator (1 orang x 30 hari x 12 bulan) 360.00 OK 120.000,00 43.200.000,00 - Anggota (6 orang x 30 hari x 12 bulan) 2160.00 OK 100.000,00 216.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.118.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 19.093.000.000,005.2.2.03.16 Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum 19.093.000.000,00

- Pembayaran Rekening Listrik PJU 1.00 Tahun 19.093.000.000,00 19.093.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 25.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 25.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 JUMLAH BELANJA 19.424.000.000,00






KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 4.642.500.000,00 Triwulan II Rp 4.665.820.000,00 Triwulan III Rp 4.642.500.000,00 Triwulan IV Rp 5.473.180.000,00

Jumlah Rp 19.424.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 007 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.007 - Peningkatan Traffic Light Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Tersedianya Kebutuhan FasilitasPendukung Lalu Lintas Angkutan Jalan. 1 Kegiatan

Masukan Dana Rp. 130.000.000,00Keluaran Jumlah pengadaan mesin kontrol traffic light. 1 simpang

Hasil Meningkatnya Fasilitas Pendukung dan PerlengkapanLalu Lintas Angkutan Jalan. 80%



KODEREKENING Uraian




- Honorarium Staf Administrasi 4.00 OB 295.000,00 1.180.000,00 - Honorarium Asisten Teknis 4.00 OB 390.000,00 1.560.000,00

5.2.3 Belanja Modal 127.260.000,005.2.3.58 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 127.260.000,005.2.3.58.01 Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu

Lintas Darat127.260.000,00

Rehabilitasi Traffic Light pada 1 titiksimpang 1.00 Unit 121.020.000,00 121.020.000,00 Atribusi 6.240.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.240.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 4.00 OB 1.210.000,00 4.840.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.240.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 130.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 21 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.21 - PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTANLLAJ

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.21.001 - Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) Insidentil danKhusus



Capaian Program Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Tertibdan lancar. 80%

Masukan Dana Rp. 348.648.000,00Keluaran Jumlah lokasi jalan dalam kondisi lancar, aman dan 1 tahunHasil Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas. 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Pontianak.


KODEREKENING Uraian




Honorarium Tim Turgalantas LLAJ 343.848.000,00 - Penanggung Jawab 120.00 OK 130.000,00 15.600.000,00 - Anggota (110 OK/bln x 12 bln) 1320.00 OK 100.000,00 132.000.000,00 - Honorarium Tim Turgalantas Rutin/Strongpoint(37 org x 26 hr x 12 bln)

11544.00 OK 17.000,00 196.248.000,00







Jumlah Rp 348.648.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 21 002 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.21.002 - Patroli dan Razia Pengawasan Penertiban Lalu Lintas Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Masukan Dana Rp. 1.572.600.000,00

Keluaran Jumlah Lokasi/kawasan dalam kondisi tertib lalulintas. 1 Tahun

Hasil Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas. 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Pontianak.


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 1.572.600.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.572.600.000,005.2.1 Belanja Pegawai 1.569.600.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 1.569.600.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.563.600.000,00

Honorarium Tim Patroli dan Razia Pengawasan danPenertiban LLAJ

1.563.600.000,00

- Penanggung Jawab (30 hari x 12 bulan) 360.00 OK 130.000,00 46.800.000,00 - Ketua (4 org x 30 hari x 12 bulan) 1440.00 OK 120.000,00 172.800.000,00 - Anggota ( 33 org x 30 hari x 12 bulan) 11880.00 OK 100.000,00 1.188.000.000,00 - Razia (4 razia x 10 orang x 12 bulan) 480.00 OK 100.000,00 48.000.000,00 - Patroli Polisi (3 orang x 30 hari x 12 bulan) 1080.00 OK 100.000,00 108.000.000,00



Belanja ATK 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.000.000,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 1.572.600.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 1.572.600.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 21 004 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.21.004 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)




Keluaran Jumlah bahan kebijakan Bidang lalu lintas yangdihasilkan. 8 bahan kebijakan



KODEREKENING Uraian




Honorarium Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 108.000.000,00 - Pengarah 12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00 - Ketua I 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00 - Ketua II 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00 - Sekretaris 12.00 OB 550.000,00 6.600.000,00 - Anggota 156.00 OB 500.000,00 78.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.930.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.930.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.930.000,00






Jumlah Rp 118.930.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 21 005 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.21.005 - Pendataan Lalu Lintas Harian Rata - rata (LHR) Ruas Jalan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib danlancar. 80%


Keluaran Jumlah ruas jalan dan persimpangan yang dilakukanpendataan. 1 Dokumen

Hasil Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas. 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 54.170.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 54.170.000,005.2.1 Belanja Pegawai 900.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 900.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 900.000,00

- Staf Pengelola 3.00 OB 300.000,00 900.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.270.000,005.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 53.270.000,005.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 53.270.000,00

- Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) KotaPontianak

1.00 paket 49.340.000,00 49.340.000,00

Atribusi 53.270.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.270.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 1.010.000,00 3.030.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 53.270.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 54.170.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 21 008 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.21.008 - Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)




Keluaran Jumlah kegiatan pengendalian, pengawasan danpenertiban terminal. 1 tahun



KODEREKENING Uraian




Honorarium Tim Pengendalian, Pengawasan danPenertiban Terminal (Di Luar Jam Dinas/Lembur)

136.560.000,00

- Penanggung Jawab 168.00 OK 130.000,00 21.840.000,00 - Ketua/Koordinator 156.00 OK 120.000,00 18.720.000,00 - Anggota 960.00 OK 100.000,00 96.000.000,00






Jumlah Rp 136.560.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 21 009 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.21.009 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional BRT Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Tertibdan Lancar 80%

Masukan Dana Rp. 759.561.840,00Keluaran Operasional Bis BRT 5 unitHasil Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 24.00 OB 450.000,00 10.800.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 748.761.840,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 315.900.000,005.2.2.03.27 Belanja jasa supir 315.900.000,00

- Belanja Jasa Supir (4 orang x 13 bulan) 52.00 OB 3.375.000,00 175.500.000,00 - Belanja Jasa Kondektur (4 orang x 13 bulan) 52.00 OB 2.700.000,00 140.400.000,00

5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 21.111.840,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 8.748.000,00

- Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Supir) 48.00 OB 101.250,00 4.860.000,00 - Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Kondektur) 48.00 OB 81.000,00 3.888.000,00

5.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 12.363.840,00 - Belanja BPJS Ketenagakerjaan (Supir) 48.00 OB 143.100,00 6.868.800,00 - Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Kondektur) 48.00 OB 114.480,00 5.495.040,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 10.000.000,00

- Belanja Cetak Karcis BRT 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.000.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8.000.000,00

_ Belanja Pakaian Dinas Harian (2 stel x 8 orang) 16.00 stel 500.000,00 8.000.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 393.750.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 393.750.000,00

- Belanja BBM (25 liter x 5 bis x 25 hari x 12 bulan) 37500.00 liter 6.500,00 243.750.000,00 - Belanja Service dan Perbaikan 5.00 unit 30.000.000,00 150.000.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 759.561.840,00




2.2.1

2.09 2.09.01 22 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.22 - PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAANBERMOTOR

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.22.001 - Operasional Pengendalian Peralatan Pengujian KendaraanBermotor

Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Angkutan Umum dan Barang Yang LulusUji KIR. 80%


Keluaran Jumlah Angkutan Umum dan Barang Yang Lulus UjiKIR. 1 Paket

Hasil Meningkatnya Kelaikan Angkutan Umum dan Barang. 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Pontianak.


KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.040.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 54.800.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 54.800.000,00

- BBM Solar/Genset 1.00 Tahun 51.000.000,00 51.000.000,00 - Oli Mesin 1.00 Tahun 3.800.000,00 3.800.000,00

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 116.240.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 116.240.000,00

- Service dan Perbaikan Peralatan PengujianKendaraan Bermotor

1.00 Tahun 107.240.000,00 107.240.000,00

- Kalibrasi Peralatan Pengujian KendaraanBermotor

1.00 tahun 9.000.000,00 9.000.000,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 174.640.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 22 002 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.22.002 - Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban PKB Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)




Keluaran Jumlah Angkutan Umum dan Barang Yang Lulus UjiKIR. 1 kegiatan

Hasil Meningkatnya Kelaikan Angkutan Umum dan Barang. 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Pontianak.


KODEREKENING Uraian




Honorarium Petugas Pengendalian, Pengawasan,dan Penertiban Kendaraan

97.180.000,00

- Penanggung Jawab 96.00 OK 120.000,00 11.520.000,00 - Ketua/Koordinator 96.00 OK 110.000,00 10.560.000,00 - Anggota 751.00 OK 100.000,00 75.100.000,00








Jumlah Rp 126.500.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 22 003 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.22.003 - Pengadaan Mobil Uji Keliling Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Masukan Dana Rp. 1.500.000.000,00Keluaran Mobil PKB Keliling 1 UnitHasil Meningkatnya Kelaikan Angkutan Umum dan Barang. 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Pontianak.


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 1.500.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.500.000.000,005.2.1 Belanja Pegawai 900.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 900.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 900.000,00

- Staf Pengelola 2.00 OB 450.000,00 900.000,005.2.3 Belanja Modal 1.499.100.000,005.2.3.17 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan

Darat Bermotor1.499.100.000,00

5.2.3.17.03 Belanja modal Pengadaan Kendaraan BermotorAngkutan Barang

1.499.100.000,00

- Pengadaan Mobil PKB Keliling 1.00 Unit 1.487.670.000,00 1.487.670.000,00 Atribusi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.820.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen 2.00 OB 1.910.000,00 3.820.000,00 Honorarium Pokja Layanan Pengadaan 6.055.000,00 - Ketua 1.00 OP 1.380.000,00 1.380.000,00 - Sekretaris 1.00 OP 1.255.000,00 1.255.000,00 - Anggota 3.00 OP 1.140.000,00 3.420.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.555.000,00 - Ketua 1.00 OB 610.000,00 610.000,00 - Sekretaris 1.00 OB 485.000,00 485.000,00 - Anggota 1.00 OB 460.000,00 460.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 900.000,00 Triwulan III Rp 1.499.100.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 1.500.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 25 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.25 - PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI, DANAUDAN PENYEBERANGAN

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.25.001 - Rehabilitasi Dermaga Pedalaman Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase berfungsinya Dermaga Sungai danpelabuhan penyeberangan 100%


KeluaranJumlah fasilitas dan prasaranapelabuhan/dermaga pedalaman yangdirehab/dipelihara

3 Dermaga

HasilTerpeliharanya Prasarana dan FasilitasPendukung Dermaga Sungai Danau danPenyeberangan

90%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kinerja Pelayanan Angkutan Sungai dan PenyeberanganRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 2.00 OB 300.000,00 600.000,005.2.3 Belanja Modal 101.945.000,005.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja101.945.000,00

5.2.3.49.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan GedungKantor

101.945.000,00

- Perbaikan Lantai Beton Dermaga Pedalaman SengHie

25.00 m3 1.395.000,00 34.875.000,00

- Partisi dan Pembuatan WC Pos DermagaPedalaman Seng Hie

6.00 m2 2.250.000,00 13.500.000,00

- Partisi dan Pembuatan WC Pos DermagaPedalaman Kapuas Indah

8.00 m2 2.250.000,00 18.000.000,00

- Penambahan Relling Jembatan PenghubungDermaga Kapuas Besar

8.00 m 1.750.000,00 14.000.000,00

- Penggantian Besi Tambat Dermaga Pedalaman 25.00 buah 500.000,00 12.500.000,00 - Penggantian Bolder Dermaga Pelabuhan Seng Hie 5.00 buah 1.250.000,00 6.250.000,00 Atribusi 101.945.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101.945.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 2.00 OB 1.010.000,00 2.020.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 101.945.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 400.000,00 400.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 102.545.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 28 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.28 - PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA ASDP

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.28.001 - Penyusunan DED Revitalisasi Pelabuhan dan Dermaga KotaPontianak



Capaian Program Persentase Peningkatan Pelayanan AngkutanSungai 80%


Keluaran Tersedianya DED Revitalisasi Pelabuhan danDermaga Seng HIe 1 Dokumen

Hasil Meningkatnya Fasilitas Pendukung ANgkutanSungai dan Penyeberangan 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kinerja Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 2.00 OB 350.000,00 700.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 119.300.000,005.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 119.300.000,005.2.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 119.300.000,00

- Penyusunan DED Revitalisasi PelabuhanPenyeberangan Bardan-Siantan

1.00 paket 114.090.000,00 114.090.000,00

Atribusi 119.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 119.300.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 2.00 OB 1.210.000,00 2.420.000,00 Honorarium Pokja Layanan Pengadaan 119.300.000,00 - Ketua 1.00 OP 580.000,00 580.000,00 - Sekretaris 1.00 OP 530.000,00 530.000,00 - Anggota 1.00 OP 480.000,00 480.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 119.300.000,00 - Ketua 1.00 OB 425.000,00 425.000,00 = Sekretaris 1.00 OB 400.000,00 400.000,00 - Anggota 1.00 OB 375.000,00 375.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 120.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 28 003 5 2



Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.28.003 - Monitoring Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dalamWilayah Kota Pontianak



Capaian Program Persentase peningkatan Pelayanan ANgkutanSungai 80%


Keluaran Jumlah DUKS dalam wilayah Kota Pontianakyang memenuhi syarat dan ketentuan 1 Paket

Hasil Meningkatnya Fasilitas Pendukung PelayananAngkutan Sungai dan Penyeberangan 80%



KODEREKENING Uraian




- Penanggung Jawab 12.00 OK 450.000,00 5.400.000,00 - Ketua 12.00 OK 400.000,00 4.800.000,00 - Sekretaris 12.00 OK 350.000,00 4.200.000,00 - Anggota 60.00 OK 325.000,00 19.500.000,00


- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 800.000,00 800.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300.000,00

- Belanja Fotocopy 1.00 Tahun 300.000,00 300.000,00 JUMLAH BELANJA 35.000.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 35.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 28 004 5 2



Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.28.004 - Pengadaan/Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu PeringatanSungai Dalam Wilayah Kota Pontianak

Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian ProgramMasukan Rp. 71.604.000,00KeluaranHasilKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 71.604.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 71.604.000,005.2.1 Belanja Pegawai 1.310.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 1.310.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.310.000,00

Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 ob 1.010.000,00 1.010.000,00 Honor Staf Pengelola 1.00 ob 300.000,00 300.000,00

5.2.3 Belanja Modal 70.294.000,005.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja70.294.000,00

5.2.3.49.28 Belanja modal Pengadaan Lain-lain Bangunan 70.294.000,00 Pengadaan Rambu-rambu sungai dalam wilayahKota Pontianak

1.00 paket 69.394.000,00 69.394.000,00

Atribusi 70.294.000,00 Honorarium Tim Pejabat Pengadaan Barang danJasa

70.294.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Baramg dan Jasa 1.00 ob 500.000,00 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima hasil Pekerjaan 1.00 ob 400.000,00 400.000,00






Jumlah Rp 71.604.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 30 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.30 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.30.001 - Pengadaan Pemasangan Rambu - Rambu Lalu Lintas Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase Tersedianya Kebutuhan FasilitasPendukung Lalu Lintas Angkutan Jalan. 80%


Keluaran jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu) yangtersedia 1 paket




KODEREKENING Uraian




- Asisten Teknis 3.00 OB 300.000,00 900.000,00 - Staf Administrasi 3.00 OB 265.000,00 795.000,00

5.2.3 Belanja Modal 98.365.000,005.2.3.58 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 98.365.000,005.2.3.58.02 Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 98.365.000,00

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 1.00 Paket 94.585.000,00 94.585.000,00 Atribusi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.030.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen ( PPKom ) 3.00 OB 1.010.000,00 3.030.000,00 Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa 750.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 400.000,00 400.000,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OB 350.000,00 350.000,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 100.060.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 30 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.30 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.30.002 - Pemasangan Meterisasi Lampu PJU Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Masukan Dana Rp. 200.000.000,00Keluaran Terpasangnya Meteran Listrik PJU 75%




KODEREKENING Uraian





5.2.3 Belanja Modal 170.960.000,005.2.3.80 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 170.960.000,005.2.3.80.02 Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi 170.960.000,00

Meterisasi PJU Tersebar 1.00 paket 154.640.000,00 154.640.000,00 Atribusi 16.320.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan 16.320.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 12.00 OB 1.210.000,00 14.520.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 16.320.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 200.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 30 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.30 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.30.003 - Pengecatan Marka Jalan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)




Keluaran Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan (Marka) yangTersedia. 1 paket




KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 4.00 OB 400.000,00 1.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 382.950.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 382.950.000,005.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 382.950.000,00

- Pengecatan Marka Jalan 1.00 paket 302.580.000,00 302.580.000,00 - Traffic Cone 20.00 buah 200.000,00 4.000.000,00 - Water Barrier 20.00 Buah 2.200.000,00 44.000.000,00 - Portal Besi 10.00 Buah 2.200.000,00 22.000.000,00 Atribusi 382.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 382.950.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 4.00 OB 1.400.000,00 5.600.000,00 Honorarium Pokja Layanan Pengadaan(Pengecatan Marka)

382.950.000,00

- Ketua 1.00 OP 920.000,00 920.000,00 - Sekretaris 1.00 OP 840.000,00 840.000,00 - Anggota 1.00 OP 760.000,00 760.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(Pengecatan Marka)

382.950.000,00

- Ketua 1.00 OB 480.000,00 480.000,00 - Sekretaris 1.00 OB 450.000,00 450.000,00 - Anggota 1.00 OB 420.000,00 420.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa(Belanja Pembatas Jalan)

382.950.000,00

- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 384.550.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 30 004 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.30 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.30.004 - Pengecatan Zebra Cross Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Masukan Dana Rp. 179.350.000,00Keluaran Jumlah lokasi zebra cross yang tersedia Tersedianya Zebra Cross seluas 856,55 m2

Hasil Meningkatnya Fasilitas Pendukung danPerlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan. 80%



KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 4.00 OB 350.000,00 1.400.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 177.950.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 177.950.000,005.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 177.950.000,00

- Pengecatan Zebra Cross 856.55 m2 200.000,00 171.310.000,00 Atribusi 177.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 177.950.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 4.00 OB 1.210.000,00 4.840.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 177.950.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00






Jumlah Rp 179.350.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 30 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.30 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.30.005 - Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Masukan Dana Rp. 163.890.000,00Keluaran Jumlah lokasi/Fasilitas ZoSS yang tersedia 1 paket




KODEREKENING Uraian




- Staf Teknis 4.00 OB 350.000,00 1.400.000,00 - Staf Administrasi 4.00 OB 295.000,00 1.180.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 161.310.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 161.310.000,005.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 161.310.000,00

- Pengadaan dan Pembuatan Zona Selamat Sekolah( ZoSS)

1.00 Tahun 155.570.000,00 155.570.000,00

Atribusi 161.310.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 161.310.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 4.00 OB 1.210.000,00 4.840.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 161.310.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 163.890.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 163.890.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 30 013 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.30 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.30.013 - Pembuatan Marka Parkir Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)




Keluaran Jumlah lokasi/kawasan yang dilakukan pengecatanmarka parkir 1 paket

Hasil Meningkatnya Fasilitas Pendukung dan PerlengkapanLalu Lintas Angkutan Jalan 80%



KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 3.00 OB 300.000,00 900.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 62.500.000,005.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 62.500.000,00

- Pembuatan Marka Parkir 1.00 Tahun 58.570.000,00 58.570.000,00 Atribusi 62.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 62.500.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 1.010.000,00 3.030.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 62.500.000,00 - Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00






Jumlah Rp 63.400.000,00


KODEREKENING Uraian






2.2.1

2.09 2.09.01 30 014 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.30 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.30.014 - Pembangunan Penerangan Jalan Umum Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Masukan Dana Rp. 1.274.580.000,00Keluaran Persentase jumlah fasilitas PJU yang tersedia 75%




KODEREKENING Uraian






- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.2.3 Belanja Modal 1.233.220.000,005.2.3.80 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 1.233.220.000,005.2.3.80.02 Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi 1.233.220.000,00

- Belanja Jaringan PJU Jalan Lingkungan (Tersebar) 1.200.000.000,00 - Lokasi Kec. Pontianak Tenggara (Lanjutan ParalelSei Raya Dalam, Parit H. Husin II)

1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00

- Lokasi Kec. Pontianak Kota (Lanjutan Paralel SeiJawi)

1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00

- Lokasi Kec. Pontianak Timur (Jl. PerintisKemerdekaan, Jl. Pemda)

1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00

- Lokasi Kec. Pontianak Utara (Lanjutan Jl. PancaBakti, Jl. Dharma Putra Dalam, Jl. Parwasal Dalam)

1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00

- Lokasi Kec. Pontianak Barat (Lanjutan Jl. TabraniAhmad)

1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00

- Lokasi Kec. Pontianak Selatan (Jl. Selayar, Jl.Harapan Jaya, Jl. Parit Demang, Jl. Purnama II)

1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00

Atribusi 33.220.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan 33.220.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 12.00 OB 1.910.000,00 22.920.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 33.220.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 33.220.000,00


KODEREKENING Uraian



- Belanja ATK 1.00 Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 33.220.000,00 - Belanja Perangko, Materai, dan Benda PosLainnya

1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00

Belanja Cetak 33.220.000,00 - Belanja Cetak 1.00 Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Penggandaan 33.220.000,00 - Belanja Fotocopy 1.00 Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 10.339.800,00 Triwulan II Rp 1.243.559.800,00 Triwulan III Rp 10.339.800,00 Triwulan IV Rp 10.340.600,00

Jumlah Rp 1.274.580.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 30 018 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.30 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.30.018 - Pengadaan Traffic Light Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Masukan Dana Rp. 941.328.000,00Keluaran Persentase persimpangan yang terpasang traffic light 100%




KODEREKENING Uraian




- Staf Administrasi 6.00 OB 350.000,00 2.100.000,005.2.3 Belanja Modal 939.228.000,005.2.3.58 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 939.228.000,005.2.3.58.01 Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu

Lintas Darat939.228.000,00

- Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light pada 3Titik Persimpangan

1.00 Paket 924.678.000,00 924.678.000,00

Atribusi 14.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.550.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen 6.00 OB 1.610.000,00 9.660.000,00 Honorarium Pokja Layanan Pengadaan 14.550.000,00 - Ketua 1.00 OP 1.235.000,00 1.235.000,00 - Sekretaris 1.00 OP 1.125.000,00 1.125.000,00 - Anggota 1.00 OP 1.020.000,00 1.020.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 14.550.000,00 - Ketua 1.00 OP 555.000,00 555.000,00 - Sekretaris 1.00 OB 490.000,00 490.000,00 - Anggota 1.00 OB 465.000,00 465.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 941.328.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 941.328.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 30 019 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.30 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.30.019 - Pengadaan/Peningkatan dan Pengembangan ATCS/CCTV Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)




Keluaran Jumlah lokasi/ simpang yang terpasang jaringanCCTV/ATCS 3 lokasi




KODEREKENING Uraian




- Staf Administrasi 3.00 OB 295.000,00 885.000,00 - Asisten Teknis 3.00 OB 390.000,00 1.170.000,00

5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,005.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 34.500.000,005.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal

Komputer7.500.000,00

- Hard Disk 5.00 unit 1.500.000,00 7.500.000,005.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Komputer27.000.000,00

- Komputer PC 3.00 unit 9.000.000,00 27.000.000,005.2.3.31 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 165.500.000,005.2.3.31.01 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 150.270.000,00

- Televisi LED Monitor 43 Inch 5.00 unit 8.500.000,00 42.500.000,00 - Kamera Dome PTZ 5.00 unit 13.500.000,00 67.500.000,00 - Kamera Statis 2 MP 12.00 unit 1.622.500,00 19.470.000,00 - DVR 5.00 unit 2.500.000,00 12.500.000,00 - Kabel Kamera 2.00 roll 1.750.000,00 3.500.000,00 - Armatur + Mounting 4.00 set 1.200.000,00 4.800.000,00

5.2.3.31.07 Belanja modal Pengadaan Peralatan Sound System 15.230.000,00 - Amplifier 5.00 unit 500.000,00 2.500.000,00 - Loud Speaker 12.00 unit 500.000,00 6.000.000,00 - Microphone 1.00 unit 2.200.000,00 2.200.000,00 Atribusi 4.530.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.530.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 1.210.000,00 3.630.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.530.000,00 - Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 202.055.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 31 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.31 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAUDAN PENYEBERANGAN

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.31.001 - Penyelenggaraan Aktivitas Dermaga Pedalaman dan PelabuhanSeng Hei





KeluaranJumlah bahan kebijakan yang dihasilkan terkaitpenyelenggaraan dermaga dan pelabuhan KotaPontianak

1 Paket

Hasil Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai danPenyeberanganPontianak 80%



KODEREKENING Uraian




Honorarium Tim Operasional PenyelenggaraanAktifitas Angkutan Sungai pada DermagaPedalaman dan Pelabuhan Seng Hie

102.720.000,00

- Penanggung Jawab 96.00 OK 85.000,00 8.160.000,00 - Ketua 96.00 OK 75.000,00 7.200.000,00 - Anggota 1248.00 OK 70.000,00 87.360.000,00


Belanja ATK 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 JUMLAH BELANJA 104.720.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 104.720.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 31 002 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.31.002 - Operasional Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban AngkutanPerairan



Capaian Program Persentase Peningkatan Pelayanan AngkutanSungai sungai dan penyeberangan 80%


Keluaran Jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yangdikeluarkan 1 Tahun

Hasil Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai danPenyeberangan 80%



KODEREKENING Uraian




Honorarium Tim Pengendalian Pengawasan danPenertiban Angkutan Perairan

131.760.000,00

- Penanggung Jawab 144.00 OK 85.000,00 12.240.000,00 - Ketua 144.00 OK 80.000,00 11.520.000,00 - Anggota 1440.00 OK 75.000,00 108.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 218.116.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 125.820.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 125.820.000,00

- BBM Speed Boat 8640.00 Liter 10.000,00 86.400.000,00 - Oli Mesin Speed Boat 12.00 Liter 45.000,00 540.000,00 - Oli Campur Speed Boat 864.00 liter 45.000,00 38.880.000,00

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 25.000.000,00

Service/Perbaikan Speed Boat 2.00 unit 12.500.000,00 25.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.000.000,005.2.2.07.04 Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar

sarana mobilitas12.000.000,00

- Jasa Penitipan Speed Boat (2 unit) 24.00 Bulan 500.000,00 12.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 55.296.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 55.296.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 55.296.000,00 55.296.000,00 JUMLAH BELANJA 349.876.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 349.876.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 31 003 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.31.003 - Pelayanan Pelabuhan Penyebrangan Lintas Bardan - Siantan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)




Keluaran Jumlah Trip Pelayanan PenyeberanganPenumpang dan Kendaraan 32.400 Trip

Hasil Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai danPenyeberangan 80%



KODEREKENING Uraian




Honor Tim Pengaturan dan Pengendalian AktivitasPelabuhan dan Dermaga

69.000.000,00

- Penanggung Jawab 300.00 OK 85.000,00 25.500.000,00 - Koordinator 300.00 OK 75.000,00 22.500.000,00 - Anggota 300.00 OK 70.000,00 21.000.000,00


- Makan Minum Kegiatan 1.00 Tahun 28.800.000,00 28.800.000,00 JUMLAH BELANJA 97.800.000,00





Jumlah Rp 97.800.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 31 004 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.31.004 - Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Jembatan Landak IIdan Water Front Tepian Sungai Dalam Wilayah Kota Pontianak

Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian ProgramMasukan Rp. 229.296.000,00KeluaranHasilKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Honor Tim Pengawasan dan PengamananPembangunan Jembatan Landak II dan Water FrontTepian Sungai

214.200.000,00

Pengarah 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 Penanggungjawab 12.00 ob 700.000,00 8.400.000,00 Koordinator 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00 Ketua 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00 Wakil Ketua 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00 Sekretaris 12.00 ob 550.000,00 6.600.000,00 Anggota 336.00 ob 500.000,00 168.000.000,00


Belanja makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 15.096.000,00 15.096.000,00 JUMLAH BELANJA 229.296.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 229.296.000,00

pemerintah kota pontianak dokumen ...badankeuangan.pontianakkota.go.id/wp-content/uploads/...printed...

Documents