badankeuangan.pontianakkota.go.idbadankeuangan.pontianakkota.go.id/wp-content/uploads/2018/02/... ·...
TRANSCRIPT
Printed on Simakda Halaman 1
LAMPIRAN IVPERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAKNOMOR 14 TAHUN 2017TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASIPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 36.106.248.929,55 251.387.538.985,46 427.309.823.258,46 714.803.611.173,47
1.01 PENDIDIKAN 15.722.247.758,00 68.565.238.552,00 61.970.163.440,00 146.257.649.750,00
1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 15.722.247.758,00 68.565.238.552,00 61.970.163.440,00 146.257.649.750,00
1.01.1.01.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.113.627.030,00 2.076.741.280,00 0,00 4.190.368.310,00
1.01.1.01.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00
1.01.1.01.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 204.156.000,00 0,00 204.156.000,00
1.01.1.01.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 600.000,00 722.421.600,00 0,00 723.021.600,00
1.01.1.01.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 12.960.000,00 0,00 12.960.000,00
1.01.1.01.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00
1.01.1.01.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 320.264.000,00 0,00 320.264.000,00
1.01.1.01.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 73.027.030,00 219.433.600,00 0,00 292.460.630,00
1.01.1.01.01.00.01.014 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan PembinaanDalam Daerah
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
1.01.1.01.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.040.000.000,00 0,00 0,00 2.040.000.000,00
1.01.1.01.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
0,00 450.506.080,00 0,00 450.506.080,00
1.01.1.01.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
3.825.000,00 377.650.000,00 247.495.000,00 628.970.000,00
1.01.1.01.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
0,00 33.800.000,00 0,00 33.800.000,00
1.01.1.01.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
2.940.000,00 342.230.000,00 0,00 345.170.000,00
1.01.1.01.01.00.02.105 Pengadaan Fasilitas Pendukung OperasionalKantor
885.000,00 1.620.000,00 247.495.000,00 250.000.000,00
1.01.1.01.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
28.200.000,00 15.293.000,00 0,00 43.493.000,00
1.01.1.01.01.00.05.012 Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi SertaPemberhentian PNS di Lingkungan DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
28.200.000,00 15.293.000,00 0,00 43.493.000,00
1.01.1.01.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
3.490.000,00 1.673.730.500,00 0,00 1.677.220.500,00
1.01.1.01.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
3.490.000,00 1.673.730.500,00 0,00 1.677.220.500,00
1.01.1.01.01.00.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 58.450.000,00 1.371.991.600,00 0,00 1.430.441.600,00
1.01.1.01.01.00.15.001 Lomba Gugus PAUD Berprestasi 2.400.000,00 20.991.600,00 0,00 23.391.600,00
1.01.1.01.01.00.15.002 Operasional Autis Centre 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00
1.01.1.01.01.00.15.004 Pembinaan Pengelola dan Tutor PAUD PKK 350.000,00 498.500.000,00 0,00 498.850.000,00
1.01.1.01.01.00.15.006 Bantuan Operasional PenyelenggaraanPendidikan Anak Usia Dini
0,00 255.600.000,00 0,00 255.600.000,00
1.01.1.01.01.00.15.012 Tim Mananjerial BOP-DAK PAUD 13.500.000,00 7.100.000,00 0,00 20.600.000,00
1.01.1.01.01.00.15.013 Porseni, Gebyar dan Apresiasi PTK PAUD &Dikmas
42.200.000,00 339.800.000,00 0,00 382.000.000,00
1.01.1.01.01.00.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 80.415.000,00 825.025.000,00 25.000.000,00 930.440.000,00
1.01.1.01.01.00.18.001 Evaluasi Kinerja Lembaga PAUDNI (PKBM, SKB,LKP dan PAUD)
2.700.000,00 21.900.000,00 0,00 24.600.000,00
1.01.1.01.01.00.18.002 Pelaksanaan Operasional Pendidikan danPelatihan Non Formal
9.600.000,00 145.100.000,00 0,00 154.700.000,00
1.01.1.01.01.00.18.003 Pelatihan Tutor Kesetaraan Paket A, B, C 9.425.000,00 68.810.000,00 0,00 78.235.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 2
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.01.1.01.01.00.18.005 Ujian Akhir Nasional Paket A, B, C setara SD,SMP, SMA
7.200.000,00 92.800.000,00 0,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.00.18.008 Pelaksanaan Sosialisasi Kesehatan ReproduksiRemaja dan Penanggulangan HIV-AIDS
6.700.000,00 93.300.000,00 0,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.00.18.009 Hari Aksara Internasional 3.700.000,00 21.300.000,00 0,00 25.000.000,00
1.01.1.01.01.00.18.010 Evaluasi Pelaksanaan 8 Standar PendidikanTingkat TK, SD, dan SMP
9.640.000,00 90.360.000,00 0,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.00.18.011 Verifikasi dan Sinkronisasi Angka Putus SekolahSD & SMP Tingkat RT/RW
4.850.000,00 20.150.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00
1.01.1.01.01.00.18.012 Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Anak Autisdan Anak Berkebutuhan Khusus
3.400.000,00 71.600.000,00 0,00 75.000.000,00
1.01.1.01.01.00.18.013 Ujian Akhir Nasional Paket B, C setara SMP, SMAPriode II
2.725.000,00 32.275.000,00 0,00 35.000.000,00
1.01.1.01.01.00.18.014 Peringatan Hari Autis 3.800.000,00 46.200.000,00 0,00 50.000.000,00
1.01.1.01.01.00.18.015 Karang Pamitraan Pembina Pramuka 16.675.000,00 121.230.000,00 0,00 137.905.000,00
1.01.1.01.01.00.22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANANPENDIDIKAN
12.867.895.728,00 55.592.861.232,00 17.605.694.000,00 86.066.450.960,00
1.01.1.01.01.00.22.001 Biaya Operasional PAUD Percontohan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.00.22.002 Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 3.528.493.728,00 8.281.987.032,00 0,00 11.810.480.760,00
1.01.1.01.01.00.22.003 Biaya Operasional SKB 0,00 103.370.000,00 0,00 103.370.000,00
1.01.1.01.01.00.22.004 Biaya Operasional TK Negeri 25.200.000,00 87.931.600,00 0,00 113.131.600,00
1.01.1.01.01.00.22.005 Lomba Sekolah Sehat 15.300.000,00 165.429.000,00 0,00 180.729.000,00
1.01.1.01.01.00.22.006 Musrenbang Bidang Pendidikan 11.845.000,00 62.075.000,00 0,00 73.920.000,00
1.01.1.01.01.00.22.007 Operasional Pelaksanaan PPDB Online Sekolah 28.950.000,00 326.212.000,00 0,00 355.162.000,00
1.01.1.01.01.00.22.009 Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk SekolahBagi Siswa Miskin/Kurang Mampu
21.330.000,00 3.112.708.500,00 0,00 3.134.038.500,00
1.01.1.01.01.00.22.010 Pemeliharaan dan Updating Data SistemInformasi Schoolmaping
62.050.000,00 76.544.300,00 0,00 138.594.300,00
1.01.1.01.01.00.22.011 Pengadaan Meubelair SD dan SMP 0,00 3.370.000,00 996.630.000,00 1.000.000.000,00
1.01.1.01.01.00.22.013 Penyelenggaraan US-UN Tingkat SD/MI KotaPontianak
282.210.000,00 1.820.831.000,00 0,00 2.103.041.000,00
1.01.1.01.01.00.22.014 Penyelenggaraan US-UN TingkatSMP/MTS/SMPLB Pontianak
352.190.000,00 1.473.519.000,00 0,00 1.825.709.000,00
1.01.1.01.01.00.22.015 Profil Pendidikan Kota Pontianak 17.375.000,00 14.155.000,00 0,00 31.530.000,00
1.01.1.01.01.00.22.016 Promosi dan Informasi Pendidikan BagiMasyarakat
7.700.000,00 192.300.000,00 0,00 200.000.000,00
1.01.1.01.01.00.22.018 Sosialisasi Perpolisian Masyarakat (POLMAS)Bagi Siswa
7.872.000,00 134.982.000,00 0,00 142.854.000,00
1.01.1.01.01.00.22.020 Lomba Sains Terapan 8.700.000,00 98.750.000,00 0,00 107.450.000,00
1.01.1.01.01.00.22.021 Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD danSekolah
4.600.000,00 93.416.800,00 0,00 98.016.800,00
1.01.1.01.01.00.22.022 Pengadaan Komputer dan Jaringan UNBK 0,00 4.050.000,00 5.258.505.000,00 5.262.555.000,00
1.01.1.01.01.00.22.023 Pengadaan Alat Peraga Pusat Iptek dan Bahasa 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00
1.01.1.01.01.00.22.034 Manajemen Pengelolaan BOS 62.700.000,00 87.300.000,00 0,00 150.000.000,00
1.01.1.01.01.00.22.035 Bantuan Operasional Sekolah Nasional 8.431.380.000,00 39.346.440.000,00 8.431.380.000,00 56.209.200.000,00
1.01.1.01.01.00.22.036 Pengadaan Buku Perpustakaan SD 0,00 1.120.000,00 1.003.880.000,00 1.005.000.000,00
1.01.1.01.01.00.22.037 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP 0,00 1.120.000,00 1.003.880.000,00 1.005.000.000,00
1.01.1.01.01.00.22.038 Pengadaan Monkeybar 0,00 5.250.000,00 741.419.000,00 746.669.000,00
1.01.1.01.01.00.23 PROGRAM PEMELIHARAAN FASILITASPENDIDIKAN
61.445.000,00 513.492.490,00 289.435.800,00 864.373.290,00
1.01.1.01.01.00.23.001 Infrastruktur ICT Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Pontianak
245.000,00 4.950.000,00 243.435.800,00 248.630.800,00
1.01.1.01.01.00.23.002 Manajemen Pengelolaan Pusat IPTEK dan Bahasa 0,00 180.500.000,00 0,00 180.500.000,00
1.01.1.01.01.00.23.003 Pengembangan ICT Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Pontianak
61.200.000,00 328.042.490,00 46.000.000,00 435.242.490,00
1.01.1.01.01.00.24 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR 221.320.000,00 1.759.698.500,00 43.802.538.640,00 45.783.557.140,00
1.01.1.01.01.00.24.001 Festival dan Lomba Seni Siswa nasional (FLS2N)SMP
4.475.000,00 158.525.000,00 0,00 163.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 3
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.01.1.01.01.00.24.002 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)SD/MI
4.475.000,00 108.525.000,00 0,00 113.000.000,00
1.01.1.01.01.00.24.003 Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran TingkatSMP/Mts
9.450.000,00 90.550.000,00 0,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.00.24.004 Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI 3.525.000,00 96.475.000,00 0,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.00.24.005 Olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN) SD/MI 6.275.000,00 193.725.000,00 0,00 200.000.000,00
1.01.1.01.01.00.24.008 Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD 3.150.000,00 71.824.000,00 0,00 74.974.000,00
1.01.1.01.01.00.24.009 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung SekolahMelalui DAK Bidang Pendidikan
94.720.000,00 11.993.000,00 12.666.287.000,00 12.773.000.000,00
1.01.1.01.01.00.24.014 Penambahan Ruang Kelas SMP Negeri 26Pontianak
6.090.000,00 3.300.000,00 1.236.498.000,00 1.245.888.000,00
1.01.1.01.01.00.24.015 Pembangunan Gedung SMP Negeri 10 Pontianak 8.540.000,00 3.300.000,00 5.732.160.000,00 5.744.000.000,00
1.01.1.01.01.00.24.016 Pembangunan Fasilitas Penunjang Gedung SMPNegeri 2 Pontianak
8.540.000,00 3.300.000,00 8.898.073.640,00 8.909.913.640,00
1.01.1.01.01.00.24.018 Workshop Pendidikan Anti Korupsi dan SaberPungli
10.880.000,00 129.120.000,00 0,00 140.000.000,00
1.01.1.01.01.00.24.021 Workshop Pembuatan Bahan Ajar Berbasis TIKuntuk PAUD, TK,SD, SMP
16.350.000,00 183.650.000,00 0,00 200.000.000,00
1.01.1.01.01.00.24.022 Workshop Bank Soal Pada Sistem Evaluasi OnlineDinas Pendidikan dan Kebudayaan
13.420.000,00 217.031.500,00 0,00 230.451.500,00
1.01.1.01.01.00.24.023 Pembangunan Perpustakaan, Renovasi Pagar,Halaman dan Sanitasi Sekolah
8.970.000,00 10.100.000,00 15.269.520.000,00 15.288.590.000,00
1.01.1.01.01.00.24.024 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP& Fasilitasi O2SN SMA
11.390.000,00 339.350.000,00 0,00 350.740.000,00
1.01.1.01.01.00.24.025 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP & FasilitasiOSN SMA
11.070.000,00 138.930.000,00 0,00 150.000.000,00
1.01.1.01.01.00.26 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKDAN TENAGA KEPENDIDIKAN
283.580.000,00 4.358.754.950,00 0,00 4.642.334.950,00
1.01.1.01.01.00.26.001 Akreditasi Sekolah 15.350.000,00 134.650.000,00 0,00 150.000.000,00
1.01.1.01.01.00.26.003 Pelaksanaan Bimbingan Karya Tulis 9.765.000,00 190.000.000,00 0,00 199.765.000,00
1.01.1.01.01.00.26.004 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetisi Guru 23.000.000,00 111.674.500,00 0,00 134.674.500,00
1.01.1.01.01.00.26.006 Pembinaan Operasional Kegiatan Kelompok KerjaGuru, Kepala dan Pengawas Sekolah
90.425.000,00 401.124.500,00 0,00 491.549.500,00
1.01.1.01.01.00.26.007 Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru NonPNS TK dan Dikdas
16.950.000,00 2.406.956.000,00 0,00 2.423.906.000,00
1.01.1.01.01.00.26.008 Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi 12.000.000,00 20.575.900,00 0,00 32.575.900,00
1.01.1.01.01.00.26.009 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, PengawasSekolah Berprestasi
13.940.000,00 340.818.050,00 0,00 354.758.050,00
1.01.1.01.01.00.26.010 Pendampingan Peningkatan KompetensiProfesionalisme Guru
36.100.000,00 213.900.000,00 0,00 250.000.000,00
1.01.1.01.01.00.26.011 Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru UntukKenaikan Pangkat PNS
45.600.000,00 104.336.000,00 0,00 149.936.000,00
1.01.1.01.01.00.26.013 Workshop Pengembangan Profesi Kepengawasan 16.000.000,00 234.000.000,00 0,00 250.000.000,00
1.01.1.01.01.00.26.014 Porseni, Olimpiade Guru dan Lomba Guru MataPelajaran
4.450.000,00 200.720.000,00 0,00 205.170.000,00
1.02 KESEHATAN 7.451.057.895,00 112.664.525.662,00 30.597.400.743,00 150.712.984.300,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN 7.451.057.895,00 112.664.525.662,00 30.597.400.743,00 150.712.984.300,00
1.02.1.02.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.600.540.000,00 20.184.492.355,00 2.520.095.965,00 24.305.128.320,00
1.02.1.02.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
4.200.000,00 550.000.000,00 30.000.000,00 584.200.000,00
1.02.1.02.01.00.01.003 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 24.560.000,00 3.292.199.640,00 0,00 3.316.759.640,00
1.02.1.02.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 74.809.000,00 0,00 74.809.000,00
1.02.1.02.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00
1.02.1.02.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 17.860.000,00 0,00 17.860.000,00
1.02.1.02.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00
1.02.1.02.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00
1.02.1.02.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
3.540.000,00 223.170.000,00 0,00 226.710.000,00
1.02.1.02.01.00.01.011 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kesehatan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 4
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.02.1.02.01.00.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor RSUD
4.200.000,00 510.586.100,00 485.590.000,00 1.000.376.100,00
1.02.1.02.01.00.01.013 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik RSUD
4.560.000,00 2.173.991.200,00 0,00 2.178.551.200,00
1.02.1.02.01.00.01.014 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor RSUD
4.560.000,00 0,00 2.004.505.965,00 2.009.065.965,00
1.02.1.02.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.170.795.000,00 0,00 0,00 1.170.795.000,00
1.02.1.02.01.00.01.016 Penyediaan jasa tenaga kesehatan RSUD 169.880.000,00 6.423.754.515,00 0,00 6.593.634.515,00
1.02.1.02.01.00.01.017 Penyediaan jasa kebersihan kantor danpengamanan kantor RSUD
4.920.000,00 3.866.520.000,00 0,00 3.871.440.000,00
1.02.1.02.01.00.01.018 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan RSUD
0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00
1.02.1.02.01.00.01.019 Penyediaan makanan dan minuman RSUD 3.840.000,00 285.500.000,00 0,00 289.340.000,00
1.02.1.02.01.00.01.020 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luardaerah RSUD
3.540.000,00 110.000.000,00 0,00 113.540.000,00
1.02.1.02.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
3.180.000,00 44.092.400,00 0,00 47.272.400,00
1.02.1.02.01.00.01.249 Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan 4.560.000,00 2.330.000.000,00 0,00 2.334.560.000,00
1.02.1.02.01.00.01.252 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.180.000,00 86.549.500,00 0,00 89.729.500,00
1.02.1.02.01.00.01.364 Pelayanan Kesehatan Walikota, Wakil Walikotadan DPRD Kota Pontianak
191.025.000,00 10.000.000,00 0,00 201.025.000,00
1.02.1.02.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
64.520.000,00 638.920.000,00 1.931.089.535,00 2.634.529.535,00
1.02.1.02.01.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 85.420.000,00 0,00 85.420.000,00
1.02.1.02.01.00.02.002 Pengadaan kendaraan dinas/operasional RSUD 1.400.000,00 0,00 861.840.000,00 863.240.000,00
1.02.1.02.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
3.840.000,00 411.000.000,00 0,00 414.840.000,00
1.02.1.02.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
1.02.1.02.01.00.02.048 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 59.280.000,00 6.500.000,00 1.069.249.535,00 1.135.029.535,00
1.02.1.02.01.00.02.143 Renovasi, Restorasi dan revitalisasi GedungKantor
0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00
1.02.1.02.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
331.120.000,00 1.777.888.300,00 0,00 2.109.008.300,00
1.02.1.02.01.00.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Kesehatan 0,00 325.200.000,00 0,00 325.200.000,00
1.02.1.02.01.00.05.002 Pendidikan dan pelatihan formal RSUD 12.960.000,00 1.300.203.300,00 0,00 1.313.163.300,00
1.02.1.02.01.00.05.004 Penilaian Angka Kredit Dinas Kesehatan 34.400.000,00 11.005.000,00 0,00 45.405.000,00
1.02.1.02.01.00.05.005 Penilaian Angka Kredit RSUD 66.100.000,00 2.250.000,00 0,00 68.350.000,00
1.02.1.02.01.00.05.008 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
8.480.000,00 92.730.000,00 0,00 101.210.000,00
1.02.1.02.01.00.05.009 Pemilihan Tenaga Kesehatan 66.700.000,00 12.000.000,00 0,00 78.700.000,00
1.02.1.02.01.00.05.015 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
142.480.000,00 34.500.000,00 0,00 176.980.000,00
1.02.1.02.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
34.445.000,00 78.162.050,00 0,00 112.607.050,00
1.02.1.02.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 20.560.000,00 52.279.050,00 0,00 72.839.050,00
1.02.1.02.01.00.06.023 Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran 13.885.000,00 25.883.000,00 0,00 39.768.000,00
1.02.1.02.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
4.200.000,00 806.810.000,00 0,00 811.010.000,00
1.02.1.02.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
4.200.000,00 806.810.000,00 0,00 811.010.000,00
1.02.1.02.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
103.420.000,00 267.435.900,00 274.190.000,00 645.045.900,00
1.02.1.02.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 33.780.000,00 119.244.600,00 0,00 153.024.600,00
1.02.1.02.01.00.08.002 Pengelolaan BLUD Puskesmas 63.280.000,00 102.969.500,00 274.190.000,00 440.439.500,00
1.02.1.02.01.00.08.018 Peningkatan Penatausahaan Keuangan 6.360.000,00 45.221.800,00 0,00 51.581.800,00
1.02.1.02.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 41.420.000,00 158.101.550,00 28.420.000,00 227.941.550,00
1.02.1.02.01.00.09.003 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD 1.060.000,00 17.374.400,00 28.420.000,00 46.854.400,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 5
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.02.1.02.01.00.09.005 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat DinasKesehatan
15.660.000,00 115.778.100,00 0,00 131.438.100,00
1.02.1.02.01.00.09.006 Pengembangan Standar Operasional Prosedur 6.700.000,00 8.603.700,00 0,00 15.303.700,00
1.02.1.02.01.00.09.038 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 10.800.000,00 6.777.250,00 0,00 17.577.250,00
1.02.1.02.01.00.09.065 Pengembangan Pelayanan Publik 7.200.000,00 9.568.100,00 0,00 16.768.100,00
1.02.1.02.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 7.690.000,00 52.833.750,00 0,00 60.523.750,00
1.02.1.02.01.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD 7.690.000,00 44.156.750,00 0,00 51.846.750,00
1.02.1.02.01.00.10.002 Penyusunan data dan profil RSUD 0,00 8.677.000,00 0,00 8.677.000,00
1.02.1.02.01.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
32.340.000,00 134.763.600,00 0,00 167.103.600,00
1.02.1.02.01.00.11.001 Pengelolaan dan Pengembangan SIK 32.340.000,00 134.763.600,00 0,00 167.103.600,00
1.02.1.02.01.00.15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALANKESEHATAN
43.260.000,00 3.434.787.600,00 0,00 3.478.047.600,00
1.02.1.02.01.00.15.001 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.920.000,00 3.243.008.800,00 0,00 3.247.928.800,00
1.02.1.02.01.00.15.002 Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 38.340.000,00 191.778.800,00 0,00 230.118.800,00
1.02.1.02.01.00.16 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATANPELAYANAN KESEHATAN
128.060.000,00 4.291.052.000,00 0,00 4.419.112.000,00
1.02.1.02.01.00.16.001 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin(Jaminan Kesehatan kota)
66.920.000,00 4.265.016.000,00 0,00 4.331.936.000,00
1.02.1.02.01.00.16.002 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Programkemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
61.140.000,00 26.036.000,00 0,00 87.176.000,00
1.02.1.02.01.00.18 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DANPRASARANA RUMAH SAKIT
14.325.000,00 1.849.002.500,00 0,00 1.863.327.500,00
1.02.1.02.01.00.18.001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat KesehatanRumah Sakit
1.920.000,00 388.620.000,00 0,00 390.540.000,00
1.02.1.02.01.00.18.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rumah Sakit 3.840.000,00 446.460.500,00 0,00 450.300.500,00
1.02.1.02.01.00.18.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi PengolahanLimbah dan Peralatan Penunjang Medis RumahSakit
3.840.000,00 406.447.000,00 0,00 410.287.000,00
1.02.1.02.01.00.18.005 Kalibrasi Peralatan Kesehatan Rumah Sakit 885.000,00 196.475.000,00 0,00 197.360.000,00
1.02.1.02.01.00.18.006 Pemeliharaan Rutin/berkala ambulance/mobiljenazah rumah sakit
3.840.000,00 411.000.000,00 0,00 414.840.000,00
1.02.1.02.01.00.19 PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
237.270.000,00 2.825.324.211,00 0,00 3.062.594.211,00
1.02.1.02.01.00.19.001 Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji 0,00 73.155.000,00 0,00 73.155.000,00
1.02.1.02.01.00.19.003 Pelayanan Pengendalian Penyakit Menular 9.630.000,00 404.685.000,00 0,00 414.315.000,00
1.02.1.02.01.00.19.004 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahanFogging
13.260.000,00 534.058.000,00 0,00 547.318.000,00
1.02.1.02.01.00.19.005 Peningkatan Imunisasi 12.080.000,00 676.317.500,00 0,00 688.397.500,00
1.02.1.02.01.00.19.006 Peningkatan Surveilans Epidemiologi danPenangulangan Wabah
3.000.000,00 97.979.000,00 0,00 100.979.000,00
1.02.1.02.01.00.19.007 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 8.400.000,00 806.996.400,00 0,00 815.396.400,00
1.02.1.02.01.00.19.008 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pencegahandan Penanggulangan Penyakit Menular
0,00 12.869.000,00 0,00 12.869.000,00
1.02.1.02.01.00.19.009 Kemitraan Pelayanan dan Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular (KPA)
190.900.000,00 219.264.311,00 0,00 410.164.311,00
1.02.1.02.01.00.20 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DANJARINGANNYA
30.540.000,00 460.894.900,00 2.526.195.000,00 3.017.629.900,00
1.02.1.02.01.00.20.001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ProgramPengadaan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
2.940.000,00 13.794.900,00 0,00 16.734.900,00
1.02.1.02.01.00.20.002 Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya 10.560.000,00 11.000.000,00 1.386.095.000,00 1.407.655.000,00
1.02.1.02.01.00.20.003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas danJaringannya
7.440.000,00 425.600.000,00 0,00 433.040.000,00
1.02.1.02.01.00.20.004 Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Puskesmasdan Jaringannya
9.600.000,00 10.500.000,00 1.140.100.000,00 1.160.200.000,00
1.02.1.02.01.00.21 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT
21.950.000,00 6.712.635.000,00 13.279.813.000,00 20.014.398.000,00
1.02.1.02.01.00.21.001 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 5.580.000,00 0,00 9.359.465.000,00 9.365.045.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 6
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.02.1.02.01.00.21.005 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RumahSakit
1.050.000,00 0,00 548.950.000,00 550.000.000,00
1.02.1.02.01.00.21.007 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan SuratMenyurat
0,00 141.000.000,00 0,00 141.000.000,00
1.02.1.02.01.00.21.008 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanpelayanan rumah sakit
1.280.000,00 414.000.000,00 0,00 415.280.000,00
1.02.1.02.01.00.21.009 Pengadaan bahan-bahan logistik pelayanankeperawatan rumah sakit
4.200.000,00 948.320.000,00 0,00 952.520.000,00
1.02.1.02.01.00.21.010 Pengadaan Bahan Pakai Habis Medis RumahSakit
4.920.000,00 5.018.590.000,00 0,00 5.023.510.000,00
1.02.1.02.01.00.21.020 Pengembangan Rumah Sakit 4.920.000,00 190.725.000,00 3.371.398.000,00 3.567.043.000,00
1.02.1.02.01.00.22 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIANKESEHATAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DANMAKANAN
3.840.000,00 298.242.000,00 714.050.000,00 1.016.132.000,00
1.02.1.02.01.00.22.001 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan danKesehatan Makanan Tempat PengolahanMakanan
3.840.000,00 259.317.000,00 0,00 263.157.000,00
1.02.1.02.01.00.22.002 Pembinaan dan Pengawasan Tempat FasilitasUmum
0,00 38.925.000,00 714.050.000,00 752.975.000,00
1.02.1.02.01.00.23 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 9.540.000,00 133.614.700,00 0,00 143.154.700,00
1.02.1.02.01.00.23.001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ProgramPengawasan Obat dan Makanan
3.180.000,00 78.145.500,00 0,00 81.325.500,00
1.02.1.02.01.00.23.002 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan danBahan Berbahaya
3.180.000,00 16.000.000,00 0,00 19.180.000,00
1.02.1.02.01.00.23.003 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Kefarmasian 3.180.000,00 39.469.200,00 0,00 42.649.200,00
1.02.1.02.01.00.24 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGANSEHAT
5.880.000,00 234.854.700,00 0,00 240.734.700,00
1.02.1.02.01.00.24.001 Kemitraan Pengembangan Lingkungan Sehat 2.940.000,00 73.951.000,00 0,00 76.891.000,00
1.02.1.02.01.00.24.002 Pembinaan dan Pengawasan lingkungan Sehat 2.940.000,00 160.903.700,00 0,00 163.843.700,00
1.02.1.02.01.00.25 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBUMELAHIRKAN DAN ANAK
194.200.000,00 1.926.082.900,00 0,00 2.120.282.900,00
1.02.1.02.01.00.25.002 Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal 191.020.000,00 1.824.413.100,00 0,00 2.015.433.100,00
1.02.1.02.01.00.25.003 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja UsiaSekolah
3.180.000,00 43.453.800,00 0,00 46.633.800,00
1.02.1.02.01.00.25.004 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Usia Produktif 0,00 38.977.000,00 0,00 38.977.000,00
1.02.1.02.01.00.25.005 Standarisasi Puskesmas Dengan FasilitasPersalinan
0,00 19.239.000,00 0,00 19.239.000,00
1.02.1.02.01.00.26 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN BALITA DAN PRA SEKOLAH
3.240.000,00 98.594.800,00 0,00 101.834.800,00
1.02.1.02.01.00.26.002 Pelatihan dan Bimbingan Teknis PeningkatanPelayanan Balita dan Pra Sekolah
3.240.000,00 62.489.600,00 0,00 65.729.600,00
1.02.1.02.01.00.26.004 Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar 0,00 36.105.200,00 0,00 36.105.200,00
1.02.1.02.01.00.27 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 39.220.000,00 1.675.694.600,00 0,00 1.714.914.600,00
1.02.1.02.01.00.27.001 Kewaspadaan Gizi 25.290.000,00 116.435.200,00 0,00 141.725.200,00
1.02.1.02.01.00.27.002 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ProgramPerbaikan Gizi Masyarakat
3.180.000,00 37.860.900,00 0,00 41.040.900,00
1.02.1.02.01.00.27.003 Pelatihan dan bimbingan Teknis Perbaikan giziMasyarakat
0,00 13.121.500,00 0,00 13.121.500,00
1.02.1.02.01.00.27.004 Penanggulangan Masalah Gizi dan PengelolaanKonsumsi Gizi
6.790.000,00 171.637.000,00 0,00 178.427.000,00
1.02.1.02.01.00.27.005 Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi 3.960.000,00 1.336.640.000,00 0,00 1.340.600.000,00
1.02.1.02.01.00.28 PROGRAM PROMOSI DAN SISTEM INFORMASIRUMAH SAKIT
33.200.000,00 303.315.000,00 0,00 336.515.000,00
1.02.1.02.01.00.28.002 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.060.000,00 58.650.000,00 0,00 59.710.000,00
1.02.1.02.01.00.28.003 Peningkatan Sistem Informasi dan ManajemenRumah Sakit
29.580.000,00 9.940.000,00 0,00 39.520.000,00
1.02.1.02.01.00.28.004 Pengembangan Media Promosi dan InformasiSadar Hidup Sehat
2.560.000,00 234.725.000,00 0,00 237.285.000,00
1.02.1.02.01.00.29 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
46.800.000,00 1.026.490.500,00 18.000.000,00 1.091.290.500,00
1.02.1.02.01.00.29.001 Kemitraan Pengembangan Promosi KesehatanSekolah
3.000.000,00 208.395.000,00 0,00 211.395.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 7
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.02.1.02.01.00.29.002 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ProgramPromosi Kesehatan dan Pemberdayaanmasyarakat
0,00 24.216.500,00 0,00 24.216.500,00
1.02.1.02.01.00.29.003 Pengembangan Media promosi dan Informasi danEdukasi
23.300.000,00 511.222.000,00 18.000.000,00 552.522.000,00
1.02.1.02.01.00.29.004 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 13.300.000,00 192.707.000,00 0,00 206.007.000,00
1.02.1.02.01.00.29.005 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 7.200.000,00 89.950.000,00 0,00 97.150.000,00
1.02.1.02.01.00.30 PROGRAM STANDARISASI PELAYANANKESEHATAN
24.370.000,00 2.225.230.500,00 0,00 2.249.600.500,00
1.02.1.02.01.00.30.003 Pengawasan dan Pembinaan Sarana KesehatanDasar
15.240.000,00 113.071.200,00 0,00 128.311.200,00
1.02.1.02.01.00.30.004 Penyusunan dokumen standar pelayananpuskesmas
2.580.000,00 42.909.300,00 0,00 45.489.300,00
1.02.1.02.01.00.30.005 Pendampingan puskesmas akreditasi 6.550.000,00 2.069.250.000,00 0,00 2.075.800.000,00
1.02.1.02.01.00.31 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.457.517.895,00 29.007.148.046,00 9.105.547.243,00 41.570.213.184,00
1.02.1.02.01.00.31.002 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan(Perkesmas)
0,00 23.866.500,00 0,00 23.866.500,00
1.02.1.02.01.00.31.003 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan 5.580.000,00 2.784.000,00 7.971.707.722,00 7.980.071.722,00
1.02.1.02.01.00.31.005 Peningkatan Pelayanan dan PenanggulanganMasalah Kesehatan
143.905.000,00 163.406.000,00 0,00 307.311.000,00
1.02.1.02.01.00.31.006 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Kampung Bali)
82.392.000,00 99.527.715,00 0,00 181.919.715,00
1.02.1.02.01.00.31.008 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Kampung Bali (DAK))
0,00 478.002.760,00 0,00 478.002.760,00
1.02.1.02.01.00.31.009 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Kampung Bali (BLUD))
36.750.000,00 657.559.900,00 20.000.000,00 714.309.900,00
1.02.1.02.01.00.31.010 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Alianyang)
186.014.000,00 58.802.313,00 0,00 244.816.313,00
1.02.1.02.01.00.31.011 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Alianyang (BLUD))
48.660.000,00 1.096.759.419,00 243.765.821,00 1.389.185.240,00
1.02.1.02.01.00.31.012 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Alianyang (DAK))
750.000,00 477.252.761,00 0,00 478.002.761,00
1.02.1.02.01.00.31.013 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Pal Tiga)
32.140.000,00 33.534.666,00 0,00 65.674.666,00
1.02.1.02.01.00.31.014 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Pal Tiga (BLUD))
31.950.000,00 464.050.000,00 50.000.000,00 546.000.000,00
1.02.1.02.01.00.31.015 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Pal Tiga (DAK))
30.875.000,00 555.764.752,00 0,00 586.639.752,00
1.02.1.02.01.00.31.016 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Karya Mulia)
21.872.000,00 45.983.148,00 0,00 67.855.148,00
1.02.1.02.01.00.31.017 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Karya Mulia (BLUD))
31.950.000,00 401.002.200,00 21.000.000,00 453.952.200,00
1.02.1.02.01.00.31.018 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Karya Mulia (DAK))
30.875.000,00 371.081.867,00 0,00 401.956.867,00
1.02.1.02.01.00.31.019 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Saigon)
86.340.000,00 58.468.004,00 0,00 144.808.004,00
1.02.1.02.01.00.31.021 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Saigon (DAK))
26.787.500,00 411.183.782,00 0,00 437.971.282,00
1.02.1.02.01.00.31.022 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Saigon (BLUD))
82.820.000,00 533.126.664,00 26.500.000,00 642.446.664,00
1.02.1.02.01.00.31.023 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Kampung Dalam)
110.067.145,00 44.899.000,00 0,00 154.966.145,00
1.02.1.02.01.00.31.024 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Kampung Dalam (BLUD))
108.000.000,00 890.056.600,00 38.161.000,00 1.036.217.600,00
1.02.1.02.01.00.31.025 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Kampung Dalam (DAK))
27.255.000,00 526.793.655,00 0,00 554.048.655,00
1.02.1.02.01.00.31.026 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Tambelan Sampit)
23.332.000,00 48.248.000,00 0,00 71.580.000,00
1.02.1.02.01.00.31.027 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Tambelan Sampit (BLUD))
50.775.000,00 247.115.281,00 12.000.000,00 309.890.281,00
1.02.1.02.01.00.31.028 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Tambelan Sampit (DAK))
31.801.250,00 392.140.746,00 0,00 423.941.996,00
1.02.1.02.01.00.31.029 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Parit Mayor)
26.715.000,00 76.993.000,00 0,00 103.708.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 8
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.02.1.02.01.00.31.030 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas parit Mayor (BLUD))
31.800.000,00 148.694.700,00 0,00 180.494.700,00
1.02.1.02.01.00.31.031 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Parit Mayor (DAK))
30.875.000,00 387.719.464,00 0,00 418.594.464,00
1.02.1.02.01.00.31.032 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Tanjung Hulu)
21.724.000,00 72.068.085,00 0,00 93.792.085,00
1.02.1.02.01.00.31.033 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Tanjung Hulu (BLUD))
36.000.000,00 348.079.100,00 0,00 384.079.100,00
1.02.1.02.01.00.31.034 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Tanjung Hulu (DAK))
31.625.000,00 436.107.840,00 0,00 467.732.840,00
1.02.1.02.01.00.31.035 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Banjar Serasan)
18.206.000,00 59.221.185,00 0,00 77.427.185,00
1.02.1.02.01.00.31.036 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Banjar Serasan (BLUD))
26.400.000,00 299.846.800,00 71.680.000,00 397.926.800,00
1.02.1.02.01.00.31.037 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Banjar Serasan (DAK))
30.875.000,00 387.645.368,00 0,00 418.520.368,00
1.02.1.02.01.00.31.038 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Perumnas Satu)
29.270.000,00 63.846.000,00 0,00 93.116.000,00
1.02.1.02.01.00.31.040 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Perumnas Satu (DAK))
43.655.000,00 542.984.750,00 0,00 586.639.750,00
1.02.1.02.01.00.31.041 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Perumnas Satu (BLUD))
49.200.000,00 815.064.594,00 51.000.000,00 915.264.594,00
1.02.1.02.01.00.31.042 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Perumnas Dua)
23.208.000,00 54.349.630,00 0,00 77.557.630,00
1.02.1.02.01.00.31.043 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Perumnas Dua(BLUD))
137.280.000,00 800.350.000,00 17.615.200,00 955.245.200,00
1.02.1.02.01.00.31.044 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Perumnas Dua (DAK))
29.070.000,00 571.300.199,00 0,00 600.370.199,00
1.02.1.02.01.00.31.045 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Pal Lima)
31.938.000,00 90.890.405,00 0,00 122.828.405,00
1.02.1.02.01.00.31.046 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Pal Lima (BLUD)
31.800.000,00 376.539.306,00 0,00 408.339.306,00
1.02.1.02.01.00.31.047 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Pal Lima (DAK))
28.110.000,00 471.620.159,00 0,00 499.730.159,00
1.02.1.02.01.00.31.048 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Komyos Sudarso)
28.701.000,00 51.204.482,00 0,00 79.905.482,00
1.02.1.02.01.00.31.049 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Komyos Sudarso (BLUD))
40.800.000,00 672.210.000,00 91.375.800,00 804.385.800,00
1.02.1.02.01.00.31.050 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Komyos Sudarso (DAK))
31.445.000,00 522.603.655,00 0,00 554.048.655,00
1.02.1.02.01.00.31.051 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Siantan Hilir)
216.755.000,00 703.802.976,00 0,00 920.557.976,00
1.02.1.02.01.00.31.053 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Siantan Hilir (DAK))
750.000,00 605.708.938,00 0,00 606.458.938,00
1.02.1.02.01.00.31.054 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Siantan Hilir (BLUD))
156.600.000,00 2.196.098.102,00 286.852.700,00 2.639.550.802,00
1.02.1.02.01.00.31.055 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Siantan Hulu)
21.920.000,00 78.080.000,00 0,00 100.000.000,00
1.02.1.02.01.00.31.056 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Siantan Hulu (BLUD))
36.000.000,00 350.194.400,00 9.750.000,00 395.944.400,00
1.02.1.02.01.00.31.057 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Siantan Hulu (DAK))
28.775.000,00 557.864.752,00 0,00 586.639.752,00
1.02.1.02.01.00.31.058 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Siantan Tengah)
33.270.000,00 79.670.775,00 0,00 112.940.775,00
1.02.1.02.01.00.31.059 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Siantan Tengah (BLUD))
40.800.000,00 411.892.900,00 19.500.000,00 472.192.900,00
1.02.1.02.01.00.31.060 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Siantan Tengah (DAK))
31.625.000,00 512.731.646,00 0,00 544.356.646,00
1.02.1.02.01.00.31.061 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Telaga Biru)
27.140.000,00 75.548.708,00 0,00 102.688.708,00
1.02.1.02.01.00.31.062 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Telaga Biru (BLUD))
41.370.000,00 434.134.700,00 18.000.000,00 493.504.700,00
1.02.1.02.01.00.31.063 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Telaga Biru (DAK))
42.935.000,00 434.492.226,00 0,00 477.427.226,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 9
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.02.1.02.01.00.31.064 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Khatulistiwa)
22.110.000,00 44.380.456,00 0,00 66.490.456,00
1.02.1.02.01.00.31.065 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Khatulistiwa (BLUD))
41.550.000,00 443.192.000,00 0,00 484.742.000,00
1.02.1.02.01.00.31.066 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Khatulistiwa (DAK))
28.500.000,00 441.141.158,00 0,00 469.641.158,00
1.02.1.02.01.00.31.067 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Kampung Bangka)
67.069.000,00 60.570.445,00 0,00 127.639.445,00
1.02.1.02.01.00.31.068 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Kampung Bangka (BLUD))
45.600.000,00 640.748.000,00 19.900.000,00 706.248.000,00
1.02.1.02.01.00.31.069 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Kampung Bangka (DAK))
750.000,00 520.700.659,00 0,00 521.450.659,00
1.02.1.02.01.00.31.070 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Paris Dua)
30.220.000,00 63.085.980,00 6.000.000,00 99.305.980,00
1.02.1.02.01.00.31.071 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Paris Dua (BLUD))
69.300.000,00 433.185.300,00 10.500.000,00 512.985.300,00
1.02.1.02.01.00.31.072 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Paris Dua (DAK))
30.875.000,00 436.264.062,00 0,00 467.139.062,00
1.02.1.02.01.00.31.073 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Gang Sehat)
116.875.000,00 92.621.025,00 0,00 209.496.025,00
1.02.1.02.01.00.31.074 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Gang Sehat (BLUD)
63.900.000,00 746.028.800,00 35.000.000,00 844.928.800,00
1.02.1.02.01.00.31.075 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Gang Sehat (DAK))
31.625.000,00 568.597.150,00 0,00 600.222.150,00
1.02.1.02.01.00.31.076 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Purnama)
26.045.000,00 82.205.050,00 25.500.000,00 133.750.050,00
1.02.1.02.01.00.31.077 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Purnama (BLUD))
42.000.000,00 505.169.600,00 10.000.000,00 557.169.600,00
1.02.1.02.01.00.31.078 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Puskesmas Purnama (DAK))
31.625.000,00 535.324.899,00 0,00 566.949.899,00
1.02.1.02.01.00.31.080 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Balai Pengobatan Mata dan Gigi (BLUD))
105.298.000,00 1.225.391.600,00 39.204.000,00 1.369.893.600,00
1.02.1.02.01.00.31.081 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Laboratorium Kesehatan)
15.648.000,00 155.940.284,00 0,00 171.588.284,00
1.02.1.02.01.00.31.082 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan(Laboratorium Kesehatan (BLUD))
21.000.000,00 241.633.000,00 10.535.000,00 273.168.000,00
1.02.1.02.01.00.32 PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN RUJUKAN
795.000,00 7.350.600,00 0,00 8.145.600,00
1.02.1.02.01.00.32.002 Penyusunan Standar Pelayanan Rumah Sakit 795.000,00 7.350.600,00 0,00 8.145.600,00
1.02.1.02.01.00.33 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANANKESEHATAN BLUD
408.475.000,00 31.564.201.100,00 200.000.000,00 32.172.676.100,00
1.02.1.02.01.00.33.006 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUDRumah Sakit
408.475.000,00 31.564.201.100,00 200.000.000,00 32.172.676.100,00
1.02.1.02.01.00.34 PROGRAM BANTUAN OPERASIONALKESEHATAN
441.600.000,00 183.574.000,00 0,00 625.174.000,00
1.02.1.02.01.00.34.001 Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan 441.600.000,00 183.574.000,00 0,00 625.174.000,00
1.02.1.02.01.00.35 PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAKMENULAR
87.280.000,00 307.028.500,00 0,00 394.308.500,00
1.02.1.02.01.00.35.001 Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular 87.280.000,00 307.028.500,00 0,00 394.308.500,00
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.108.277.000,00 56.845.503.840,00 253.021.713.475,00 314.975.494.315,00
1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
5.108.277.000,00 56.845.503.840,00 253.021.713.475,00 314.975.494.315,00
1.03.1.03.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.814.916.000,00 1.819.421.600,00 0,00 3.634.337.600,00
1.03.1.03.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 349.400.000,00 0,00 349.400.000,00
1.03.1.03.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 192.456.000,00 0,00 192.456.000,00
1.03.1.03.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 78.100.000,00 0,00 78.100.000,00
1.03.1.03.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
1.03.1.03.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 22.200.000,00 0,00 22.200.000,00
1.03.1.03.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 10
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.03.1.03.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00
1.03.1.03.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 300.000.000,00 218.433.600,00 0,00 518.433.600,00
1.03.1.03.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.514.916.000,00 0,00 0,00 1.514.916.000,00
1.03.1.03.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
0,00 615.632.000,00 0,00 615.632.000,00
1.03.1.03.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 1.091.800.000,00 524.100.000,00 1.615.900.000,00
1.03.1.03.01.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
0,00 811.800.000,00 0,00 811.800.000,00
1.03.1.03.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00
1.03.1.03.01.00.02.048 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 324.100.000,00 324.100.000,00
1.03.1.03.01.00.02.198 Pembangunan Pagar, Halaman dan PenunjangGedung Kantor
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
72.900.000,00 16.500.000,00 0,00 89.400.000,00
1.03.1.03.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 36.450.000,00 9.000.000,00 0,00 45.450.000,00
1.03.1.03.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 36.450.000,00 7.500.000,00 0,00 43.950.000,00
1.03.1.03.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
0,00 129.600.000,00 0,00 129.600.000,00
1.03.1.03.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 129.600.000,00 0,00 129.600.000,00
1.03.1.03.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
15.200.000,00 6.700.000,00 0,00 21.900.000,00
1.03.1.03.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 15.200.000,00 6.700.000,00 0,00 21.900.000,00
1.03.1.03.01.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
7.680.000,00 60.000.000,00 0,00 67.680.000,00
1.03.1.03.01.00.11.019 Pengelolaan Website RTH (SIP Pohon) 7.680.000,00 60.000.000,00 0,00 67.680.000,00
1.03.1.03.01.00.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DANJEMBATAN
102.840.000,00 69.630.000,00 68.648.630.000,00 68.821.100.000,00
1.03.1.03.01.00.15.005 Pembangunan J. Husein Hamzah (Multi Years) 4.490.000,00 8.690.000,00 14.736.820.000,00 14.750.000.000,00
1.03.1.03.01.00.15.006 Pembangunan Jalan Pararel Sei Raya-Jl. NurCahaya/Jl. Cahaya Baru-Jl.P.H. Husin II (MultiYears)
8.980.000,00 17.440.000,00 21.098.580.000,00 21.125.000.000,00
1.03.1.03.01.00.15.008 Pembangunan Jalan Paket I 26.940.000,00 10.300.000,00 7.912.790.000,00 7.950.030.000,00
1.03.1.03.01.00.15.009 Pembangunan Jalan Paket II 19.860.000,00 10.000.000,00 1.566.490.000,00 1.596.350.000,00
1.03.1.03.01.00.15.010 Pembangunan Jalan Paket III 18.180.000,00 10.000.000,00 2.111.680.000,00 2.139.860.000,00
1.03.1.03.01.00.15.011 Pembangunan Trotoar Paket I 6.210.000,00 3.200.000,00 237.000.000,00 246.410.000,00
1.03.1.03.01.00.15.030 Pembangunan Jalan Paket IV 18.180.000,00 10.000.000,00 20.985.270.000,00 21.013.450.000,00
1.03.1.03.01.00.16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURANDRAINASE/KOKER / GORONG-GORONG
220.680.000,00 82.000.000,00 35.788.859.000,00 36.091.539.000,00
1.03.1.03.01.00.16.001 Pembangunan Drainase Perkotaan 94.560.000,00 38.500.000,00 22.407.220.000,00 22.540.280.000,00
1.03.1.03.01.00.16.003 Pembangunan Koker 33.060.000,00 13.500.000,00 5.015.949.000,00 5.062.509.000,00
1.03.1.03.01.00.16.004 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongKota Pontianak Paket I
26.580.000,00 9.500.000,00 2.963.920.000,00 3.000.000.000,00
1.03.1.03.01.00.16.005 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongKota Pontianak Paket II
26.580.000,00 9.500.000,00 2.813.920.000,00 2.850.000.000,00
1.03.1.03.01.00.16.006 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongKota Pontianak Paket III
24.180.000,00 5.500.000,00 2.109.070.000,00 2.138.750.000,00
1.03.1.03.01.00.16.007 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongKota Pontianak Paket IV
15.720.000,00 5.500.000,00 478.780.000,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.00.18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAANJALAN DAN JEMBATAN
102.600.000,00 13.307.500.000,00 10.456.260.000,00 23.866.360.000,00
1.03.1.03.01.00.18.001 Pemeliharaan Rutin Jalan Kota 72.780.000,00 13.300.200.000,00 0,00 13.372.980.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 11
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.03.1.03.01.00.18.002 Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan 29.820.000,00 7.300.000,00 10.456.260.000,00 10.493.380.000,00
1.03.1.03.01.00.19 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEMINFORMASI/DATABASE DAN MONITORINGSALURAN DRAINASE
10.740.000,00 104.600.000,00 0,00 115.340.000,00
1.03.1.03.01.00.19.003 Pembuatan Updating Informasi/Database SaluranDrainase
10.740.000,00 104.600.000,00 0,00 115.340.000,00
1.03.1.03.01.00.21 PROGRAM PEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG
107.460.000,00 48.194.000,00 10.627.556.000,00 10.783.210.000,00
1.03.1.03.01.00.21.002 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SaluranDrainase Paket I
18.180.000,00 7.370.000,00 2.678.450.000,00 2.704.000.000,00
1.03.1.03.01.00.21.003 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SaluranDrainase Paket II
18.180.000,00 6.954.000,00 1.474.866.000,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.00.21.004 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SaluranDrainase Paket III
26.460.000,00 9.270.000,00 3.914.270.000,00 3.950.000.000,00
1.03.1.03.01.00.21.005 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SaluranDrainase Paket IV
26.460.000,00 13.270.000,00 933.335.000,00 973.065.000,00
1.03.1.03.01.00.21.015 Peningkatan Turap/Talud/Bronjong Paket I 18.180.000,00 11.330.000,00 1.626.635.000,00 1.656.145.000,00
1.03.1.03.01.00.24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKAHIJAU (RTH)
140.700.000,00 9.776.111.840,00 0,00 9.916.811.840,00
1.03.1.03.01.00.24.001 Kontrol Vegetasi 13.980.000,00 1.244.151.500,00 0,00 1.258.131.500,00
1.03.1.03.01.00.24.002 Pasukan Hijau Gerak Cepat 23.520.000,00 613.961.000,00 0,00 637.481.000,00
1.03.1.03.01.00.24.003 Pemeliharaan Taman Kota 61.620.000,00 5.373.735.500,00 0,00 5.435.355.500,00
1.03.1.03.01.00.24.004 Penebasan Bahu dan Media Jalan 41.580.000,00 2.544.263.840,00 0,00 2.585.843.840,00
1.03.1.03.01.00.25 PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN DANPENGELOLAAN TAMAN KOTA DAN RUANGTERBUKA HIJAU (RTH)
27.480.000,00 279.192.400,00 2.577.506.750,00 2.884.179.150,00
1.03.1.03.01.00.25.001 Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh 3.180.000,00 72.236.400,00 0,00 75.416.400,00
1.03.1.03.01.00.25.002 Penghijauan 4.440.000,00 198.576.000,00 0,00 203.016.000,00
1.03.1.03.01.00.25.003 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan 19.860.000,00 8.380.000,00 2.577.506.750,00 2.605.746.750,00
1.03.1.03.01.00.28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 20.580.000,00 409.765.000,00 0,00 430.345.000,00
1.03.1.03.01.00.28.005 Operasional Pintu Air (swakelola) 8.640.000,00 208.019.000,00 0,00 216.659.000,00
1.03.1.03.01.00.28.006 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi (swakelola) 11.940.000,00 201.746.000,00 0,00 213.686.000,00
1.03.1.03.01.00.30 PROGRAM PEMELIHARAAN / REHABILITASIDAN NORMALISASI SALURAN DRAINASE /KOKER / GORONG-GORONG
253.380.000,00 13.740.710.000,00 0,00 13.994.090.000,00
1.03.1.03.01.00.30.003 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota(swakelola)
114.540.000,00 8.304.440.000,00 0,00 8.418.980.000,00
1.03.1.03.01.00.30.004 Pemeliharaan Berkala Saluran (swakelola) 138.840.000,00 5.436.270.000,00 0,00 5.575.110.000,00
1.03.1.03.01.00.31 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMPERSAMPAHAN
40.705.000,00 190.810.000,00 0,00 231.515.000,00
1.03.1.03.01.00.31.001 Penyusunan Laporan dan Evaluasi PengembanganSistem Persampahan
21.510.000,00 19.820.000,00 0,00 41.330.000,00
1.03.1.03.01.00.31.002 Studi Kesiapan Masyarakat dalam PenguranganSampah / TPTS 3 R
19.195.000,00 170.990.000,00 0,00 190.185.000,00
1.03.1.03.01.00.32 PROGRAM PENINGKATAN SALURAN DRAINASE/ KOKER / GORONG-GORONG
96.780.000,00 43.905.000,00 5.080.190.000,00 5.220.875.000,00
1.03.1.03.01.00.32.003 Peningkatan Saluran Drainase Kota PontianakPaket I
15.720.000,00 5.235.000,00 579.045.000,00 600.000.000,00
1.03.1.03.01.00.32.004 Peningkatan Saluran Drainase Kota PontianakPaket II
15.720.000,00 5.235.000,00 579.045.000,00 600.000.000,00
1.03.1.03.01.00.32.005 Peningkatan Saluran Drainase Kota PontianakPaket III
15.720.000,00 5.235.000,00 549.920.000,00 570.875.000,00
1.03.1.03.01.00.32.006 Peningkatan Saluran Drainase Kota PontianakPaket IV
15.720.000,00 11.200.000,00 673.080.000,00 700.000.000,00
1.03.1.03.01.00.32.007 Peningkatan Saluran Drainase Kota PontianakPaket V
15.720.000,00 8.000.000,00 1.626.280.000,00 1.650.000.000,00
1.03.1.03.01.00.32.008 Peningkatan Saluran Drainase Kota PontianakPaket VI
18.180.000,00 9.000.000,00 1.072.820.000,00 1.100.000.000,00
1.03.1.03.01.00.35 PROGRAM PENGADAAN DAN PEMELIHARAANALAT-ALAT BERAT
80.230.000,00 1.313.800.000,00 1.348.160.000,00 2.742.190.000,00
1.03.1.03.01.00.35.003 Pengadaan Excavator Mini 20.050.000,00 2.880.000,00 980.690.000,00 1.003.620.000,00
1.03.1.03.01.00.35.005 Pengadaan Asphalt Mixing Plant (AMP) Mini 0,00 2.880.000,00 367.470.000,00 370.350.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 12
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.03.1.03.01.00.35.012 Pemeliharaan Alat-alat Berat 60.180.000,00 1.308.040.000,00 0,00 1.368.220.000,00
1.03.1.03.01.00.36 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 166.635.000,00 635.630.000,00 0,00 802.265.000,00
1.03.1.03.01.00.36.001 Penataan RMJ dan GSB Kota Pontianak 42.240.000,00 36.360.000,00 0,00 78.600.000,00
1.03.1.03.01.00.36.002 Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Tata Ruang 77.760.000,00 84.650.000,00 0,00 162.410.000,00
1.03.1.03.01.00.36.004 Penyusunan RTBL Kawasan Gang Waru 25.480.000,00 191.940.000,00 0,00 217.420.000,00
1.03.1.03.01.00.36.005 Penyusunan RTBL Koridor Sungai Kapuas -Landak
21.155.000,00 322.680.000,00 0,00 343.835.000,00
1.03.1.03.01.00.37 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 206.630.000,00 147.810.000,00 0,00 354.440.000,00
1.03.1.03.01.00.37.001 Operasional TABG 188.640.000,00 28.450.000,00 0,00 217.090.000,00
1.03.1.03.01.00.37.002 Updating Sistem Informasi Bangunan KotaPontianak
17.990.000,00 119.360.000,00 0,00 137.350.000,00
1.03.1.03.01.00.38 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATANRUANG
795.990.000,00 200.480.000,00 198.100.000,00 1.194.570.000,00
1.03.1.03.01.00.38.001 Bimtek Survey, Pengukuran dan Gambar Teknis 42.240.000,00 40.840.000,00 0,00 83.080.000,00
1.03.1.03.01.00.38.002 Pengawasan Bangunan Gedung Kota Pontianak 356.040.000,00 73.600.000,00 0,00 429.640.000,00
1.03.1.03.01.00.38.003 Pengendalian Kawasan Tertib Bangunan (KTB) 84.510.000,00 13.200.000,00 198.100.000,00 295.810.000,00
1.03.1.03.01.00.38.004 Operasional Tim Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 188.640.000,00 20.400.000,00 0,00 209.040.000,00
1.03.1.03.01.00.38.005 Penindakan Terhadap Pelanggaran PeraturanBangunan Gedung
124.560.000,00 52.440.000,00 0,00 177.000.000,00
1.03.1.03.01.00.44 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA BANGUNAN GEDUNGPEMERINTAH
312.845.000,00 13.025.632.000,00 73.470.013.000,00 86.808.490.000,00
1.03.1.03.01.00.44.001 Pembangunan Kantor Camat Selatan (Multiyears) 17.950.000,00 4.710.000,00 4.001.823.000,00 4.024.483.000,00
1.03.1.03.01.00.44.002 Pembangunan Kantor Graha Usaha Mikro Kecildan Menengah (Multiyears)
21.505.000,00 11.065.000,00 9.325.590.000,00 9.358.160.000,00
1.03.1.03.01.00.44.003 Penataan Tepian Sungai Kapuas 24.660.000,00 10.932.000,00 4.074.905.000,00 4.110.497.000,00
1.03.1.03.01.00.44.004 Penilaian Bangunan dan Bouwvaleg 66.540.000,00 6.600.000,00 0,00 73.140.000,00
1.03.1.03.01.00.44.005 Renovasi Bangunan Gedung Pemerintah 24.180.000,00 217.700.000,00 1.770.945.000,00 2.012.825.000,00
1.03.1.03.01.00.44.008 Sistem Aplikasi Bidang Cipta Karya 10.350.000,00 212.400.000,00 0,00 222.750.000,00
1.03.1.03.01.00.44.009 Pembangunan Gedung Parkir (Multiyears) 63.360.000,00 27.690.000,00 49.328.950.000,00 49.420.000.000,00
1.03.1.03.01.00.44.012 Pembangunan Rumah Jabatan Rektor UntanLanjutan
24.180.000,00 1.705.605.000,00 0,00 1.729.785.000,00
1.03.1.03.01.00.44.013 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah 35.940.000,00 10.822.330.000,00 3.552.190.000,00 14.410.460.000,00
1.03.1.03.01.00.44.014 Peningkatan Gedung Kantor Dinas Kominfo danSarana Pendukung
24.180.000,00 6.600.000,00 1.415.610.000,00 1.446.390.000,00
1.03.1.03.01.00.46 PROGRAM PENINGKATAN JALAN DANJEMBATAN
117.930.000,00 55.190.000,00 38.800.453.725,00 38.973.573.725,00
1.03.1.03.01.00.46.002 Peningkatan Jalan Paket I 19.860.000,00 7.390.000,00 6.805.520.000,00 6.832.770.000,00
1.03.1.03.01.00.46.003 Peningkatan Jalan Paket II 19.860.000,00 11.000.000,00 4.245.570.000,00 4.276.430.000,00
1.03.1.03.01.00.46.004 Peningkatan Jalan Paket III 19.860.000,00 9.000.000,00 19.848.790.000,00 19.877.650.000,00
1.03.1.03.01.00.46.005 Peningkatan Jalan Paket IV 19.860.000,00 9.000.000,00 3.935.570.000,00 3.964.430.000,00
1.03.1.03.01.00.46.006 Peningkatan Jalan Paket V 6.210.000,00 3.500.000,00 109.293.725,00 119.003.725,00
1.03.1.03.01.00.46.007 Peningkatan Jalan Paket VI 6.210.000,00 3.500.000,00 202.000.000,00 211.710.000,00
1.03.1.03.01.00.46.008 Peningkatan Jalan Paket VII 6.210.000,00 2.800.000,00 402.100.000,00 411.110.000,00
1.03.1.03.01.00.46.012 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan diKota Pontianak Paket VII
19.860.000,00 9.000.000,00 3.251.610.000,00 3.280.470.000,00
1.03.1.03.01.00.49 FASILITASI DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKANJASA KONSTRUKSI
175.576.000,00 163.542.000,00 0,00 339.118.000,00
1.03.1.03.01.00.49.001 Pelatihan dan Pembinaan Jasa Konstruksi 175.576.000,00 163.542.000,00 0,00 339.118.000,00
1.03.1.03.01.00.50 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGANPERMUKIMAN
217.800.000,00 26.980.000,00 5.501.885.000,00 5.746.665.000,00
1.03.1.03.01.00.50.001 Kegiatan BOP Sanimas IDB 187.140.000,00 12.860.000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.00.50.003 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa AirBersih
30.660.000,00 14.120.000,00 5.501.885.000,00 5.546.665.000,00
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPERMUKIMAN
1.307.562.266,55 2.452.474.840,00 81.001.840.000,46 84.761.877.107,01
1.04.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPEMUKIMAN
1.307.562.266,55 2.452.474.840,00 81.001.840.000,46 84.761.877.107,01
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 13
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.04.1.04.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 762.926.266,55 1.143.944.800,00 0,00 1.906.871.066,55
1.04.1.04.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 695.400.000,00 0,00 695.400.000,00
1.04.1.04.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
1.04.1.04.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
1.04.1.04.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.04.1.04.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00
1.04.1.04.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00
1.04.1.04.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
3.540.000,00 120.840.000,00 0,00 124.380.000,00
1.04.1.04.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 239.306.266,55 36.500.000,00 0,00 275.806.266,55
1.04.1.04.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 520.080.000,00 0,00 0,00 520.080.000,00
1.04.1.04.01.00.01.016 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.04.1.04.01.00.01.017 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
0,00 176.484.800,00 0,00 176.484.800,00
1.04.1.04.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
6.720.000,00 353.138.000,00 70.270.000,00 430.128.000,00
1.04.1.04.01.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.540.000,00 184.450.000,00 0,00 187.990.000,00
1.04.1.04.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
0,00 123.988.000,00 0,00 123.988.000,00
1.04.1.04.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
0,00 41.780.000,00 0,00 41.780.000,00
1.04.1.04.01.00.02.062 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3.180.000,00 2.920.000,00 70.270.000,00 76.370.000,00
1.04.1.04.01.00.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 47.080.000,00 0,00 47.080.000,00
1.04.1.04.01.00.03.001 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 47.080.000,00 0,00 47.080.000,00
1.04.1.04.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
1.04.1.04.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
1.04.1.04.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
31.075.000,00 6.675.000,00 0,00 37.750.000,00
1.04.1.04.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 16.950.000,00 1.675.000,00 0,00 18.625.000,00
1.04.1.04.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 14.125.000,00 5.000.000,00 0,00 19.125.000,00
1.04.1.04.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
11.300.000,00 6.750.000,00 0,00 18.050.000,00
1.04.1.04.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 11.300.000,00 6.750.000,00 0,00 18.050.000,00
1.04.1.04.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 5.650.000,00 4.450.000,00 0,00 10.100.000,00
1.04.1.04.01.00.09.005 Penyusunan Laporan Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
5.650.000,00 4.450.000,00 0,00 10.100.000,00
1.04.1.04.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 5.650.000,00 4.450.000,00 0,00 10.100.000,00
1.04.1.04.01.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD 5.650.000,00 4.450.000,00 0,00 10.100.000,00
1.04.1.04.01.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
33.880.000,00 2.300.000,00 0,00 36.180.000,00
1.04.1.04.01.00.11.001 Pengelolaan Website 33.880.000,00 2.300.000,00 0,00 36.180.000,00
1.04.1.04.01.00.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DANPERMUKIMAN
223.265.000,00 134.100.000,00 80.931.570.000,46 81.288.935.000,46
1.04.1.04.01.00.15.002 Peningkatan Kualitas Lingkungan PermukinanKota Pontianak
58.020.000,00 11.060.000,00 49.930.920.000,00 50.000.000.000,00
1.04.1.04.01.00.15.003 Biaya Operasional Satuan Kerja PembangunanInfrastruktur Permukiman (PIP)
43.600.000,00 32.540.000,00 0,00 76.140.000,00
1.04.1.04.01.00.15.004 Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman 51.660.000,00 13.080.000,00 13.705.260.000,46 13.770.000.000,46
1.04.1.04.01.00.15.005 Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui PerbaikanLingkungan Permukiman
64.335.000,00 16.100.000,00 1.295.390.000,00 1.375.825.000,00
1.04.1.04.01.00.15.006 Review Dokumen Rencana Pembangunan danPengembangan Perumahan dan KawasanPermukiman (RP3KP)
5.650.000,00 61.320.000,00 0,00 66.970.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 14
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.04.1.04.01.00.15.011 Peningkatan Kualitas Lingkungan PermukimanKota Pontianak (Bantuan Pemerintah Provinsi)
0,00 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00
1.04.1.04.01.00.17 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 58.800.000,00 444.013.040,00 0,00 502.813.040,00
1.04.1.04.01.00.17.001 Pengelolaan Rusunawa 11.520.000,00 431.293.040,00 0,00 442.813.040,00
1.04.1.04.01.00.17.004 Fasilitasi Pembangunan Rusunawa 47.280.000,00 12.720.000,00 0,00 60.000.000,00
1.04.1.04.01.00.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITASPERUMAHAN
168.296.000,00 265.574.000,00 0,00 433.870.000,00
1.04.1.04.01.00.18.001 Fasilitasi Bantuan Teknis Untuk PemberianBantuan Rumah Tidak Layak Huni
29.240.000,00 13.260.000,00 0,00 42.500.000,00
1.04.1.04.01.00.18.002 Fasilitasi Pemberian Bantuan StimulanPerumahan Swadaya (BSPS) dari Kemen PUPR
139.056.000,00 92.314.000,00 0,00 231.370.000,00
1.04.1.04.01.00.18.005 Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya BagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (DAK)
0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00
1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DANPERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.262.254.010,00 5.124.879.845,46 555.695.600,00 10.942.829.455,46
1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.005.508.610,00 2.826.989.390,00 377.145.000,00 7.209.643.000,00
1.05.1.05.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.828.348.610,00 694.630.790,00 0,00 2.522.979.400,00
1.05.1.05.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00
1.05.1.05.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 57.954.000,00 0,00 57.954.000,00
1.05.1.05.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1.05.1.05.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
1.05.1.05.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
1.05.1.05.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 228.806.000,00 0,00 228.806.000,00
1.05.1.05.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 83.920.000,00 0,00 83.920.000,00
1.05.1.05.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.326.978.610,00 14.288.000,00 0,00 1.341.266.610,00
1.05.1.05.01.00.01.014 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan PembinaanDalam Daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.05.1.05.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 501.370.000,00 0,00 0,00 501.370.000,00
1.05.1.05.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
0,00 204.262.790,00 0,00 204.262.790,00
1.05.1.05.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 906.694.000,00 359.145.000,00 1.265.839.000,00
1.05.1.05.01.00.02.002 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 150.000,00 294.645.000,00 294.795.000,00
1.05.1.05.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
0,00 856.784.000,00 0,00 856.784.000,00
1.05.1.05.01.00.02.048 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 64.500.000,00 64.500.000,00
1.05.1.05.01.00.02.076 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor
0,00 49.760.000,00 0,00 49.760.000,00
1.05.1.05.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
19.250.000,00 64.450.000,00 0,00 83.700.000,00
1.05.1.05.01.00.05.001 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.05.1.05.01.00.05.002 Pameran INOVASI 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00
1.05.1.05.01.00.05.013 Pelatihan PBB dan Senam Kesehatan jasmani 19.250.000,00 21.950.000,00 0,00 41.200.000,00
1.05.1.05.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
15.900.000,00 500.000,00 0,00 16.400.000,00
1.05.1.05.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 15.900.000,00 500.000,00 0,00 16.400.000,00
1.05.1.05.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
0,00 253.450.000,00 0,00 253.450.000,00
1.05.1.05.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 253.450.000,00 0,00 253.450.000,00
1.05.1.05.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 10.020.000,00 300.000,00 0,00 10.320.000,00
1.05.1.05.01.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD 10.020.000,00 300.000,00 0,00 10.320.000,00
1.05.1.05.01.00.16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMASDAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
550.780.000,00 185.198.000,00 0,00 735.978.000,00
1.05.1.05.01.00.16.001 Patroli Bersama Garnisum 236.510.000,00 58.970.000,00 0,00 295.480.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 15
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.05.1.05.01.00.16.002 Pengamanan Hari Jadi Kota Pontianak 0,00 2.756.000,00 0,00 2.756.000,00
1.05.1.05.01.00.16.003 Pengamanan hari Besar Keagamaan 314.270.000,00 87.180.000,00 0,00 401.450.000,00
1.05.1.05.01.00.16.004 Pengamanan HUT RI 0,00 2.756.000,00 0,00 2.756.000,00
1.05.1.05.01.00.16.005 Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak 0,00 33.536.000,00 0,00 33.536.000,00
1.05.1.05.01.00.22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DANPENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
75.000.000,00 325.000,00 0,00 75.325.000,00
1.05.1.05.01.00.22.001 Pengawasan Proteksi Kebakaran Pada Bangunan 75.000.000,00 325.000,00 0,00 75.325.000,00
1.05.1.05.01.00.23 PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKANHUKUM DAERAH
1.421.710.000,00 404.372.600,00 0,00 1.826.082.600,00
1.05.1.05.01.00.23.001 Aktifitas Pagi Menuju Pontianak Tertib dan Bersih 573.560.000,00 168.518.800,00 0,00 742.078.800,00
1.05.1.05.01.00.23.002 Bersih Fajar Angkat Sidang 226.560.000,00 76.906.000,00 0,00 303.466.000,00
1.05.1.05.01.00.23.003 Kegiatan Kesekretariatan PPNS , AdministrasiPenyidikan dan Pelaksanaan Sidang TIPIRING
95.600.000,00 1.190.000,00 0,00 96.790.000,00
1.05.1.05.01.00.23.004 Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama OperasiPenegakkan Hukum Daerah
334.150.000,00 70.120.000,00 0,00 404.270.000,00
1.05.1.05.01.00.23.005 Kegiatan Terpadu Penerbitan DenganDinas/Instansi Terkait
86.720.000,00 16.796.800,00 0,00 103.516.800,00
1.05.1.05.01.00.23.006 Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban Umum 0,00 29.937.000,00 0,00 29.937.000,00
1.05.1.05.01.00.23.007 Penyediaan Data dan Informasi 24.000.000,00 22.024.000,00 0,00 46.024.000,00
1.05.1.05.01.00.23.008 Pengawasan dan Penegakan PERDA KawasanTanpa Asap Rokok
81.120.000,00 18.880.000,00 0,00 100.000.000,00
1.05.1.05.01.00.26 PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT 60.000.000,00 126.059.000,00 0,00 186.059.000,00
1.05.1.05.01.00.26.001 Lomba Kampung Aman 60.000.000,00 126.059.000,00 0,00 186.059.000,00
1.05.1.05.01.00.27 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DANPENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
24.500.000,00 177.700.000,00 0,00 202.200.000,00
1.05.1.05.01.00.27.001 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan BahayaKebakaran
0,00 42.200.000,00 0,00 42.200.000,00
1.05.1.05.01.00.27.002 Gerakan Masyarakat Pamadam Api (GEMPA) 24.500.000,00 135.500.000,00 0,00 160.000.000,00
1.05.1.05.01.00.30 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA KEBAKARAN
0,00 13.310.000,00 18.000.000,00 31.310.000,00
1.05.1.05.01.00.30.001 Pemeliharaan Peralatan Pemadam 0,00 13.310.000,00 0,00 13.310.000,00
1.05.1.05.01.00.30.002 Pengadaan Peralatan Pemadam 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00
1.05.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH
807.131.400,00 1.113.917.000,00 150.550.600,00 2.071.599.000,00
1.05.1.05.02.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 325.796.400,00 442.145.000,00 83.060.600,00 851.002.000,00
1.05.1.05.02.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
3.180.000,00 105.120.000,00 0,00 108.300.000,00
1.05.1.05.02.00.01.004 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.180.000,00 58.035.000,00 0,00 61.215.000,00
1.05.1.05.02.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.180.000,00 56.660.000,00 0,00 59.840.000,00
1.05.1.05.02.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.590.000,00 53.000.000,00 0,00 54.590.000,00
1.05.1.05.02.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
795.000,00 6.000.000,00 0,00 6.795.000,00
1.05.1.05.02.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
795.000,00 8.000.000,00 0,00 8.795.000,00
1.05.1.05.02.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 3.180.000,00 55.800.000,00 0,00 58.980.000,00
1.05.1.05.02.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
795.000,00 80.000.000,00 0,00 80.795.000,00
1.05.1.05.02.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 29.342.400,00 6.000.000,00 0,00 35.342.400,00
1.05.1.05.02.00.01.012 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
0,00 13.530.000,00 0,00 13.530.000,00
1.05.1.05.02.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 278.964.000,00 0,00 0,00 278.964.000,00
1.05.1.05.02.00.01.142 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 795.000,00 0,00 83.060.600,00 83.855.600,00
1.05.1.05.02.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
4.770.000,00 118.020.000,00 0,00 122.790.000,00
1.05.1.05.02.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
3.180.000,00 103.360.000,00 0,00 106.540.000,00
1.05.1.05.02.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
1.590.000,00 14.660.000,00 0,00 16.250.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 16
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.05.1.05.02.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
795.000,00 25.000.000,00 0,00 25.795.000,00
1.05.1.05.02.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 795.000,00 25.000.000,00 0,00 25.795.000,00
1.05.1.05.02.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
33.675.000,00 4.025.000,00 0,00 37.700.000,00
1.05.1.05.02.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 8.475.000,00 1.525.000,00 0,00 10.000.000,00
1.05.1.05.02.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 25.200.000,00 2.500.000,00 0,00 27.700.000,00
1.05.1.05.02.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
5.295.000,00 26.225.000,00 0,00 31.520.000,00
1.05.1.05.02.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
5.295.000,00 26.225.000,00 0,00 31.520.000,00
1.05.1.05.02.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
10.000.000,00 350.000,00 0,00 10.350.000,00
1.05.1.05.02.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 10.000.000,00 350.000,00 0,00 10.350.000,00
1.05.1.05.02.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 6.950.000,00 300.000,00 0,00 7.250.000,00
1.05.1.05.02.00.09.003 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 6.950.000,00 300.000,00 0,00 7.250.000,00
1.05.1.05.02.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 7.500.000,00 2.416.000,00 0,00 9.916.000,00
1.05.1.05.02.00.10.001 Penyusunan Profil Organisasi Perangkat Daerah 7.500.000,00 2.416.000,00 0,00 9.916.000,00
1.05.1.05.02.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
38.400.000,00 0,00 0,00 38.400.000,00
1.05.1.05.02.00.11.001 Pengelolaan Website 38.400.000,00 0,00 0,00 38.400.000,00
1.05.1.05.02.00.22 PROGAM PENCEGAHAN DINI DANPENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
277.000.000,00 218.355.000,00 0,00 495.355.000,00
1.05.1.05.02.00.22.001 Posko Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 236.880.000,00 4.009.000,00 0,00 240.889.000,00
1.05.1.05.02.00.22.003 Pengawasan/Peringatan Dini Kebakaran Lahan 3.390.000,00 33.450.000,00 0,00 36.840.000,00
1.05.1.05.02.00.22.004 Sosialisasi Penanggulangan Bencana 14.070.000,00 53.556.000,00 0,00 67.626.000,00
1.05.1.05.02.00.22.005 Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana 22.660.000,00 127.340.000,00 0,00 150.000.000,00
1.05.1.05.02.00.28 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITASKELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA
4.130.000,00 0,00 67.490.000,00 71.620.000,00
1.05.1.05.02.00.28.001 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan PetugasPenanggulangan Bencana
4.130.000,00 0,00 67.490.000,00 71.620.000,00
1.05.1.05.02.00.29 PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURATPENANGGULANGAN BENCANA
86.040.000,00 210.970.000,00 0,00 297.010.000,00
1.05.1.05.02.00.29.001 Penanganan Tanggap Darurat Bencana 86.040.000,00 210.970.000,00 0,00 297.010.000,00
1.05.1.05.02.00.30 PROGRAM PASCA BENCANA 6.780.000,00 66.111.000,00 0,00 72.891.000,00
1.05.1.05.02.00.30.001 Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 6.780.000,00 66.111.000,00 0,00 72.891.000,00
1.05.03 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIALPOLITIK
449.614.000,00 1.183.973.455,46 28.000.000,00 1.661.587.455,46
1.05.1.05.03.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 163.464.000,00 247.273.455,46 0,00 410.737.455,46
1.05.1.05.03.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 35.424.495,46 0,00 35.424.495,46
1.05.1.05.03.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00
1.05.1.05.03.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00
1.05.1.05.03.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1.05.1.05.03.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
1.05.1.05.03.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.05.1.05.03.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 44.100.000,00 50.624.480,00 0,00 94.724.480,00
1.05.1.05.03.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 119.364.000,00 500.000,00 0,00 119.864.000,00
1.05.1.05.03.00.01.021 Penyediaan dan Peralatan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 35.124.480,00 0,00 35.124.480,00
1.05.1.05.03.00.01.351 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah dan Luar Daerah
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00
1.05.1.05.03.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 17.000.000,00 28.000.000,00 45.000.000,00
1.05.1.05.03.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 17
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.05.1.05.03.00.02.057 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00
1.05.1.05.03.00.02.188 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang InventarisKantor
0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
1.05.1.05.03.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
1.05.1.05.03.00.05.001 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
1.05.1.05.03.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
13.800.000,00 2.000.000,00 0,00 15.800.000,00
1.05.1.05.03.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 6.900.000,00 1.000.000,00 0,00 7.900.000,00
1.05.1.05.03.00.06.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja
6.900.000,00 1.000.000,00 0,00 7.900.000,00
1.05.1.05.03.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
0,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00
1.05.1.05.03.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00
1.05.1.05.03.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 3.450.000,00 1.000.000,00 0,00 4.450.000,00
1.05.1.05.03.00.09.003 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3.450.000,00 1.000.000,00 0,00 4.450.000,00
1.05.1.05.03.00.17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN
170.350.000,00 517.375.000,00 0,00 687.725.000,00
1.05.1.05.03.00.17.001 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama 5.400.000,00 83.300.000,00 0,00 88.700.000,00
1.05.1.05.03.00.17.002 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 2.700.000,00 65.400.000,00 0,00 68.100.000,00
1.05.1.05.03.00.17.003 Fasilitasi Forum Pembauran kebangsaan 5.400.000,00 89.400.000,00 0,00 94.800.000,00
1.05.1.05.03.00.17.004 Fasilitasi Kominda 119.700.000,00 11.500.000,00 0,00 131.200.000,00
1.05.1.05.03.00.17.005 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan BelaNegara
5.400.000,00 73.400.000,00 0,00 78.800.000,00
1.05.1.05.03.00.17.006 Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan/PelatihanBela Negara
20.350.000,00 189.375.000,00 0,00 209.725.000,00
1.05.1.05.03.00.17.007 Monitoring Orang Asing di Kota Pontianak 11.400.000,00 5.000.000,00 0,00 16.400.000,00
1.05.1.05.03.00.25 PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL POLITIK 98.550.000,00 367.725.000,00 0,00 466.275.000,00
1.05.1.05.03.00.25.001 Bimbingan Teknis PertanggungjawabanBantuanKeuangan partai Politik
2.700.000,00 17.400.000,00 0,00 20.100.000,00
1.05.1.05.03.00.25.002 Fasilitasi Tim verifikasi Peneliti PemeriksaBantuan Kepada Partai Politik
13.500.000,00 2.000.000,00 0,00 15.500.000,00
1.05.1.05.03.00.25.003 Pembinaan/Sosialisasi OrganisasiKemasyarakatan
2.700.000,00 37.675.000,00 0,00 40.375.000,00
1.05.1.05.03.00.25.004 Sosialisasi Partisipasi Politik Kaum Perempuan,Pemilih Pemula dan Masyarakat
9.300.000,00 81.000.000,00 0,00 90.300.000,00
1.05.1.05.03.00.25.005 Fasilitasi Desk Pemilu 70.350.000,00 229.650.000,00 0,00 300.000.000,00
1.06 SOSIAL 1.254.850.000,00 5.734.916.246,00 163.010.000,00 7.152.776.246,00
1.06.01 DINAS SOSIAL 1.254.850.000,00 5.734.916.246,00 163.010.000,00 7.152.776.246,00
1.06.1.06.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 475.935.000,00 1.363.523.246,00 0,00 1.839.458.246,00
1.06.1.06.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 270.635.046,00 0,00 270.635.046,00
1.06.1.06.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 123.600.000,00 0,00 123.600.000,00
1.06.1.06.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00
1.06.1.06.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
1.06.1.06.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
1.06.1.06.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 61.600.000,00 0,00 61.600.000,00
1.06.1.06.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 258.220.000,00 0,00 258.220.000,00
1.06.1.06.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 147.975.000,00 43.000.000,00 0,00 190.975.000,00
1.06.1.06.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 327.960.000,00 0,00 0,00 327.960.000,00
1.06.1.06.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
0,00 494.468.200,00 0,00 494.468.200,00
1.06.1.06.01.00.01.194 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalamDaerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 18
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.06.1.06.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 298.560.000,00 163.010.000,00 461.570.000,00
1.06.1.06.01.00.02.010 Rehabilitasi Gedung Kantor 0,00 119.980.000,00 45.900.000,00 165.880.000,00
1.06.1.06.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
0,00 129.380.000,00 0,00 129.380.000,00
1.06.1.06.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,00
1.06.1.06.01.00.02.044 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 32.030.000,00 32.030.000,00
1.06.1.06.01.00.02.057 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor
0,00 0,00 85.080.000,00 85.080.000,00
1.06.1.06.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
1.06.1.06.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
1.06.1.06.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
42.425.000,00 5.050.000,00 0,00 47.475.000,00
1.06.1.06.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 16.425.000,00 4.350.000,00 0,00 20.775.000,00
1.06.1.06.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 26.000.000,00 700.000,00 0,00 26.700.000,00
1.06.1.06.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
0,00 37.530.000,00 0,00 37.530.000,00
1.06.1.06.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 37.530.000,00 0,00 37.530.000,00
1.06.1.06.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
11.300.000,00 2.500.000,00 0,00 13.800.000,00
1.06.1.06.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 11.300.000,00 2.500.000,00 0,00 13.800.000,00
1.06.1.06.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 58.275.000,00 13.980.000,00 0,00 72.255.000,00
1.06.1.06.01.00.09.003 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 10.000.000,00 1.780.000,00 0,00 11.780.000,00
1.06.1.06.01.00.09.093 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PenangananMasalah Kesejahteraan Sosial Kota Pontianak
45.450.000,00 10.500.000,00 0,00 55.950.000,00
1.06.1.06.01.00.09.094 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2.825.000,00 1.700.000,00 0,00 4.525.000,00
1.06.1.06.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 13.350.000,00 5.630.000,00 0,00 18.980.000,00
1.06.1.06.01.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD 13.350.000,00 5.630.000,00 0,00 18.980.000,00
1.06.1.06.01.00.17 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANGCACAT DAN TRAUMA
15.610.000,00 158.225.000,00 0,00 173.835.000,00
1.06.1.06.01.00.17.001 Fasilitasi Persatuan Penyandang DisabilitasIndonesia dan Alat bantu bagi PenyandangDisabilitas
3.930.000,00 38.125.000,00 0,00 42.055.000,00
1.06.1.06.01.00.17.002 Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacatdan Eks Trauma
6.430.000,00 66.900.000,00 0,00 73.330.000,00
1.06.1.06.01.00.17.003 Pembinaan Eks Napza 2.750.000,00 31.300.000,00 0,00 34.050.000,00
1.06.1.06.01.00.17.004 Pembinaan Anak Disabilitas 2.500.000,00 21.900.000,00 0,00 24.400.000,00
1.06.1.06.01.00.18 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL
12.700.000,00 1.607.050.000,00 0,00 1.619.750.000,00
1.06.1.06.01.00.18.001 Mayat Terlantar dan Otopsi 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00
1.06.1.06.01.00.18.002 Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unitpelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS)
0,00 280.475.000,00 0,00 280.475.000,00
1.06.1.06.01.00.18.003 Operasional Penanganan Anak BerhadapanDengan Hukum (ABH)
0,00 12.850.000,00 0,00 12.850.000,00
1.06.1.06.01.00.18.004 Pelayanan Bagi Lansia Tidak Potensial danFasilitasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI)
6.550.000,00 50.900.000,00 0,00 57.450.000,00
1.06.1.06.01.00.18.005 Pelayanan Bagi Penderita Psykotik Terlantar 0,00 928.275.000,00 0,00 928.275.000,00
1.06.1.06.01.00.18.006 Pembinaan dan Stimulan Bagi Pekerja SexKomersial
3.075.000,00 32.950.000,00 0,00 36.025.000,00
1.06.1.06.01.00.18.007 Pembinaan Gepeng/Orang Terlantar 3.075.000,00 47.100.000,00 0,00 50.175.000,00
1.06.1.06.01.00.18.008 Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan SosialKota Pontianak
0,00 232.000.000,00 0,00 232.000.000,00
1.06.1.06.01.00.19 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL
257.725.000,00 754.983.000,00 0,00 1.012.708.000,00
1.06.1.06.01.00.19.001 Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) 75.000.000,00 299.028.000,00 0,00 374.028.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 19
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
1.06.1.06.01.00.19.002 Pembinaan TKSK, Karang Taruna, PSM, danOrganisasi Sosial
0,00 76.300.000,00 0,00 76.300.000,00
1.06.1.06.01.00.19.003 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 78.000.000,00 235.000.000,00 0,00 313.000.000,00
1.06.1.06.01.00.19.004 Pendampingan Pembinaan E-Warung 75.000.000,00 89.750.000,00 0,00 164.750.000,00
1.06.1.06.01.00.19.005 Penguatan Komunitas Beresiko (Orang DenganHIV AIDS)
16.650.000,00 4.925.000,00 0,00 21.575.000,00
1.06.1.06.01.00.19.006 Peringatan Hari Berkabung Daerah dan HariPahlawan Nasional
13.075.000,00 22.150.000,00 0,00 35.225.000,00
1.06.1.06.01.00.19.007 Operasional Kegiatan Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3)
0,00 27.830.000,00 0,00 27.830.000,00
1.06.1.06.01.00.20 PROGRAM BANTUAN SOSIAL KORBANBENCANA
25.290.000,00 374.935.000,00 0,00 400.225.000,00
1.06.1.06.01.00.20.001 Bantuan Kepada Panti Asuhan/Panti Sosial 9.660.000,00 229.790.000,00 0,00 239.450.000,00
1.06.1.06.01.00.20.002 Bantuan Sarana Prasarana Panti Asuhan/PantiSosial
3.930.000,00 33.400.000,00 0,00 37.330.000,00
1.06.1.06.01.00.20.003 Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam danSosial
0,00 69.620.000,00 0,00 69.620.000,00
1.06.1.06.01.00.20.004 Pemulangan Gepeng/Orang terlantar 0,00 39.985.000,00 0,00 39.985.000,00
1.06.1.06.01.00.20.005 Verifikasi dan Validasi Bencana Kebakaran danPuting Beliung
11.700.000,00 2.140.000,00 0,00 13.840.000,00
1.06.1.06.01.00.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKINDAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERA(PMKS) LAINNYA
30.560.000,00 375.050.000,00 0,00 405.610.000,00
1.06.1.06.01.00.21.001 Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalahkesejahteraan Sosial(PMKS)
14.430.000,00 183.500.000,00 0,00 197.930.000,00
1.06.1.06.01.00.21.002 Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi KeluargaMiskin (Wanita Rawan Sosial)
2.825.000,00 28.900.000,00 0,00 31.725.000,00
1.06.1.06.01.00.21.003 Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi ProduktifTerhadap Keluarga Miskin
13.305.000,00 162.650.000,00 0,00 175.955.000,00
1.06.1.06.01.00.24 PROGRAM PENANGANAN PENYANDANGMASALAH KESEJAHTERA SOSIAL (PMKS)LAINNYA
311.680.000,00 717.900.000,00 0,00 1.029.580.000,00
1.06.1.06.01.00.24.001 Penanganan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
81.600.000,00 94.000.000,00 0,00 175.600.000,00
1.06.1.06.01.00.24.002 Penginputan Data Penerima Bantuan IuranJaminan Kesehatan (PBIJK)
44.950.000,00 247.500.000,00 0,00 292.450.000,00
1.06.1.06.01.00.24.003 Fasilitasi, Koordinasi dan Monev PendampingBantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
106.800.000,00 232.300.000,00 0,00 339.100.000,00
1.06.1.06.01.00.24.004 Fasilitasi Kelompok Usaha Bersama dariKementerian Sosial
78.330.000,00 144.100.000,00 0,00 222.430.000,00
2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 16.956.376.943,00 90.311.597.897,00 72.017.184.486,53 179.285.159.326,53
2.01 TENAGA KERJA 222.305.000,00 520.037.000,00 0,00 742.342.000,00
2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
222.305.000,00 520.037.000,00 0,00 742.342.000,00
2.01.2.12.01.00.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
3.945.000,00 236.725.000,00 0,00 240.670.000,00
2.01.2.12.01.00.15.001 Pelatihan Berbasis Kompetensi 3.945.000,00 103.625.000,00 0,00 107.570.000,00
2.01.2.12.01.00.15.002 Pelatihan Berbasis Masyarakat 0,00 133.100.000,00 0,00 133.100.000,00
2.01.2.12.01.00.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 35.030.000,00 157.855.000,00 0,00 192.885.000,00
2.01.2.12.01.00.16.001 Pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja (Job Fair) 17.450.000,00 156.575.000,00 0,00 174.025.000,00
2.01.2.12.01.00.16.002 Penempatan Tenaga Kerja Daerah Kota Pontianak(Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Daerah)
17.580.000,00 1.280.000,00 0,00 18.860.000,00
2.01.2.12.01.00.17 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGANLEMBAGA KETENAGAKERJAAN
176.280.000,00 92.537.000,00 0,00 268.817.000,00
2.01.2.12.01.00.17.001 Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 33.000.000,00 6.980.000,00 0,00 39.980.000,00
2.01.2.12.01.00.17.002 Pembahasan dan Penyusunan Upah MinimumKota Pontianak
129.180.000,00 18.775.000,00 0,00 147.955.000,00
2.01.2.12.01.00.17.003 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 4.700.000,00 32.700.000,00 0,00 37.400.000,00
2.01.2.12.01.00.17.004 Penyebarluasan Berbagai Peraturan PelaksanaanTentang Ketenagakerjaan
9.400.000,00 34.082.000,00 0,00 43.482.000,00
2.01.2.12.01.00.18 PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGIPEKERJA/BURUH
7.050.000,00 32.920.000,00 0,00 39.970.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 20
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.01.2.12.01.00.18.001 Peningkatan Kepesertaan Kesejahteraan BagiTenaga Kerja
7.050.000,00 32.920.000,00 0,00 39.970.000,00
2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
723.430.000,00 1.585.217.426,00 129.936.000,00 2.438.583.426,00
2.02.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
723.430.000,00 1.585.217.426,00 129.936.000,00 2.438.583.426,00
2.02.2.02.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 439.885.000,00 649.664.600,00 0,00 1.089.549.600,00
2.02.2.02.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00
2.02.2.02.01.00.01.004 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
2.02.2.02.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.600.000,00 80.895.000,00 0,00 84.495.000,00
2.02.2.02.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.600.000,00 23.400.000,00 0,00 27.000.000,00
2.02.2.02.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
2.02.2.02.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 36.250.000,00 0,00 36.250.000,00
2.02.2.02.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalamdan Luar Daerah
0,00 445.165.600,00 0,00 445.165.600,00
2.02.2.02.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 108.400.000,00 23.954.000,00 0,00 132.354.000,00
2.02.2.02.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 324.285.000,00 1.800.000,00 0,00 326.085.000,00
2.02.2.02.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
11.340.000,00 295.404.366,00 129.936.000,00 436.680.366,00
2.02.2.02.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
7.740.000,00 240.942.000,00 0,00 248.682.000,00
2.02.2.02.01.00.02.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
3.600.000,00 54.462.366,00 0,00 58.062.366,00
2.02.2.02.01.00.02.062 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 129.936.000,00 129.936.000,00
2.02.2.02.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
20.100.000,00 3.950.000,00 0,00 24.050.000,00
2.02.2.02.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 12.075.000,00 2.575.000,00 0,00 14.650.000,00
2.02.2.02.01.00.06.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja
8.025.000,00 1.375.000,00 0,00 9.400.000,00
2.02.2.02.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.02.2.02.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
2.02.2.02.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
11.800.000,00 2.240.000,00 0,00 14.040.000,00
2.02.2.02.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 11.800.000,00 2.240.000,00 0,00 14.040.000,00
2.02.2.02.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 6.100.000,00 150.000,00 0,00 6.250.000,00
2.02.2.02.01.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD 6.100.000,00 150.000,00 0,00 6.250.000,00
2.02.2.02.01.00.17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUPDAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
146.730.000,00 278.779.960,00 0,00 425.509.960,00
2.02.2.02.01.00.17.001 Pembinaan Dalam Rangka Hari-Hari BesarKewanitaan (Hari Kartini dan Hari IBU)
11.200.000,00 69.650.000,00 0,00 80.850.000,00
2.02.2.02.01.00.17.002 Pembinaan Peranan Wanita (P2W) 26.250.000,00 41.152.000,00 0,00 67.402.000,00
2.02.2.02.01.00.17.003 Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan 7.500.000,00 23.550.000,00 0,00 31.050.000,00
2.02.2.02.01.00.17.004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter danOperasional
55.230.000,00 76.332.960,00 0,00 131.562.960,00
2.02.2.02.01.00.17.005 Penyuluhan Tentang Trafficking dan KorbanKDRT
16.950.000,00 31.185.000,00 0,00 48.135.000,00
2.02.2.02.01.00.17.006 Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita MenujuSehat Sejahtera (P2WKSS)
29.600.000,00 36.910.000,00 0,00 66.510.000,00
2.02.2.02.01.00.18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DANKESETARAAN GENDER DALAMPEMBANGUNAN
8.475.000,00 21.709.000,00 0,00 30.184.000,00
2.02.2.02.01.00.18.001 Pembinaan Pengarustamanan Gender 8.475.000,00 21.709.000,00 0,00 30.184.000,00
2.02.2.02.01.00.36 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUPDAN PERLINDUNGAN ANAK
79.000.000,00 299.719.500,00 0,00 378.719.500,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 21
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.02.2.02.01.00.36.001 Pembinaan Anak-anak Kota Pontianak danPenangulangan Kenakalan Remaja
8.100.000,00 33.297.000,00 0,00 41.397.000,00
2.02.2.02.01.00.36.002 Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak 13.500.000,00 17.288.000,00 0,00 30.788.000,00
2.02.2.02.01.00.36.003 Pengembangan Kota Layak Anak 18.850.000,00 43.700.500,00 0,00 62.550.500,00
2.02.2.02.01.00.36.004 Perlindungan Anak Melalui Melalui KaderPendampingan Anak (Kegiatan Inovasi)
21.000.000,00 89.460.000,00 0,00 110.460.000,00
2.02.2.02.01.00.36.005 Peringatan Hari Anak Nasonal, Forum AnakDaerah (FAD) dan Forum Anak Indonesia (FAI)
17.550.000,00 115.974.000,00 0,00 133.524.000,00
2.03 PANGAN 805.290.980,00 4.042.053.538,00 502.816.220,00 5.350.160.738,00
2.03.01 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 805.290.980,00 4.042.053.538,00 502.816.220,00 5.350.160.738,00
2.03.2.03.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 558.555.980,00 1.414.597.150,00 0,00 1.973.153.130,00
2.03.2.03.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
3.660.000,00 469.109.000,00 0,00 472.769.000,00
2.03.2.03.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.540.000,00 177.430.000,00 0,00 180.970.000,00
2.03.2.03.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 98.720.000,00 0,00 98.720.000,00
2.03.2.03.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
2.03.2.03.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
2.03.2.03.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 37.688.000,00 0,00 37.688.000,00
2.03.2.03.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 183.084.550,00 0,00 183.084.550,00
2.03.2.03.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 93.489.980,00 10.909.600,00 0,00 104.399.580,00
2.03.2.03.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 451.386.000,00 0,00 0,00 451.386.000,00
2.03.2.03.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
6.480.000,00 382.056.000,00 0,00 388.536.000,00
2.03.2.03.01.00.01.194 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalamDaerah
0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00
2.03.2.03.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
6.900.000,00 399.360.988,00 502.816.220,00 909.077.208,00
2.03.2.03.01.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 69.606.988,00 0,00 69.606.988,00
2.03.2.03.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
5.400.000,00 262.364.000,00 0,00 267.764.000,00
2.03.2.03.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
0,00 37.390.000,00 0,00 37.390.000,00
2.03.2.03.01.00.02.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
2.03.2.03.01.00.02.048 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 116.327.220,00 116.327.220,00
2.03.2.03.01.00.02.062 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 73.915.000,00 73.915.000,00
2.03.2.03.01.00.02.068 Peningkatan Gedung Kantor 1.500.000,00 0,00 312.574.000,00 314.074.000,00
2.03.2.03.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
2.03.2.03.01.00.05.001 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
2.03.2.03.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
58.410.000,00 37.369.500,00 0,00 95.779.500,00
2.03.2.03.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 29.530.000,00 23.950.000,00 0,00 53.480.000,00
2.03.2.03.01.00.06.023 Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran 28.880.000,00 13.419.500,00 0,00 42.299.500,00
2.03.2.03.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
0,00 66.750.000,00 0,00 66.750.000,00
2.03.2.03.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 66.750.000,00 0,00 66.750.000,00
2.03.2.03.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
18.150.000,00 11.930.000,00 0,00 30.080.000,00
2.03.2.03.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 18.150.000,00 11.930.000,00 0,00 30.080.000,00
2.03.2.03.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 6.475.000,00 3.463.000,00 0,00 9.938.000,00
2.03.2.03.01.00.09.005 Penyusunan Laporan Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
3.450.000,00 1.473.000,00 0,00 4.923.000,00
2.03.2.03.01.00.09.006 Pengembangan Standar Operasional Prosedur 3.025.000,00 1.990.000,00 0,00 5.015.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 22
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.03.2.03.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 10.000.000,00 17.845.000,00 0,00 27.845.000,00
2.03.2.03.01.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD 10.000.000,00 17.845.000,00 0,00 27.845.000,00
2.03.2.03.01.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
39.550.000,00 48.970.000,00 0,00 88.520.000,00
2.03.2.03.01.00.11.001 Pengelolaan Website 39.550.000,00 48.970.000,00 0,00 88.520.000,00
2.03.2.03.01.00.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHANPERTANIAN
9.985.000,00 75.154.000,00 0,00 85.139.000,00
2.03.2.03.01.00.15.001 Pengukuhan Kelompok Tani 3.080.000,00 33.425.000,00 0,00 36.505.000,00
2.03.2.03.01.00.15.002 Revitalisasi Penyuluh Pertanian 6.905.000,00 41.729.000,00 0,00 48.634.000,00
2.03.2.03.01.00.16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANANPANGAN
97.265.000,00 1.960.613.900,00 0,00 2.057.878.900,00
2.03.2.03.01.00.16.002 Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan danPenanganan Daerah Rawan Pangan
2.375.000,00 124.849.000,00 0,00 127.224.000,00
2.03.2.03.01.00.16.003 Pembinaan dan Pengembangan KewaspadaanPangan
36.500.000,00 8.889.000,00 0,00 45.389.000,00
2.03.2.03.01.00.16.004 Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan 2.650.000,00 15.619.000,00 0,00 18.269.000,00
2.03.2.03.01.00.16.005 Pengembangan Sistem Informasi Pasar 4.930.000,00 74.165.000,00 0,00 79.095.000,00
2.03.2.03.01.00.16.006 Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan SuplaiPangan
0,00 41.545.000,00 0,00 41.545.000,00
2.03.2.03.01.00.16.007 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 2.580.000,00 10.870.000,00 0,00 13.450.000,00
2.03.2.03.01.00.16.008 Pemanfaatan Pekarangan Untuk PengembanganPangan
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
2.03.2.03.01.00.16.009 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 31.750.000,00 1.346.758.000,00 0,00 1.378.508.000,00
2.03.2.03.01.00.16.010 Pengembangan Diversifikasi Pangan 10.890.000,00 83.285.400,00 0,00 94.175.400,00
2.03.2.03.01.00.16.011 Analisis Diversifikasi Pangan 0,00 40.655.000,00 0,00 40.655.000,00
2.03.2.03.01.00.16.012 Penyusunan Peta Kerentanan Pangan 0,00 32.750.000,00 0,00 32.750.000,00
2.03.2.03.01.00.16.013 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 5.590.000,00 141.228.500,00 0,00 146.818.500,00
2.04 PERTANAHAN 308.955.000,00 377.922.000,00 49.195.721.929,53 49.882.598.929,53
1.04.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPEMUKIMAN
308.955.000,00 377.922.000,00 49.195.721.929,53 49.882.598.929,53
2.04.1.04.01.00.15 PROGRAM PENATAANPENGUASAAN,PEMILIKAN,PENGGUNAAN DANPEMANFAATAN TANAH
217.855.000,00 276.102.000,00 49.195.721.929,53 49.689.678.929,53
2.04.1.04.01.00.15.001 Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Ganti Rugi 157.200.000,00 141.032.000,00 49.195.721.929,53 49.493.953.929,53
2.04.1.04.01.00.15.003 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 20.490.000,00 66.240.000,00 0,00 86.730.000,00
2.04.1.04.01.00.15.004 Pendataan Sertifikat Hak Atas Tanah UntukMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
40.165.000,00 68.830.000,00 0,00 108.995.000,00
2.04.1.04.01.00.16 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIKPERTANAHAN
91.100.000,00 101.820.000,00 0,00 192.920.000,00
2.04.1.04.01.00.16.001 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah 44.880.000,00 47.500.000,00 0,00 92.380.000,00
2.04.1.04.01.00.16.002 Sosialisasi Peraturan Pertanahan 46.220.000,00 54.320.000,00 0,00 100.540.000,00
2.05 LINGKUNGAN HIDUP 2.545.652.015,00 35.095.422.285,00 7.459.865.000,00 45.100.939.300,00
2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.545.652.015,00 35.095.422.285,00 7.459.865.000,00 45.100.939.300,00
2.05.2.05.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.661.832.015,00 3.550.988.795,00 0,00 5.212.820.810,00
2.05.2.05.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 387.180.000,00 0,00 387.180.000,00
2.05.2.05.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.540.000,00 165.000.000,00 0,00 168.540.000,00
2.05.2.05.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00
2.05.2.05.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 22.484.150,00 0,00 22.484.150,00
2.05.2.05.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 12.540.000,00 0,00 12.540.000,00
2.05.2.05.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00
2.05.2.05.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 204.546.685,00 0,00 204.546.685,00
2.05.2.05.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 958.332.015,00 1.954.882.360,00 0,00 2.913.214.375,00
2.05.2.05.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 699.960.000,00 0,00 0,00 699.960.000,00
2.05.2.05.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
0,00 419.355.600,00 0,00 419.355.600,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 23
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.05.2.05.01.00.01.194 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalamDaerah
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
2.05.2.05.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
6.720.000,00 346.972.000,00 49.920.000,00 403.612.000,00
2.05.2.05.01.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 53.600.000,00 0,00 53.600.000,00
2.05.2.05.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
3.540.000,00 241.372.000,00 0,00 244.912.000,00
2.05.2.05.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
3.180.000,00 52.000.000,00 0,00 55.180.000,00
2.05.2.05.01.00.02.062 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 49.920.000,00 49.920.000,00
2.05.2.05.01.00.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 123.470.000,00 0,00 123.470.000,00
2.05.2.05.01.00.03.001 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 123.470.000,00 0,00 123.470.000,00
2.05.2.05.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
2.05.2.05.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
2.05.2.05.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
49.860.000,00 6.700.000,00 0,00 56.560.000,00
2.05.2.05.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 22.980.000,00 3.200.000,00 0,00 26.180.000,00
2.05.2.05.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 19.680.000,00 2.000.000,00 0,00 21.680.000,00
2.05.2.05.01.00.06.049 Seleksi Penerimaan Pekerja Harian Lepas 7.200.000,00 1.500.000,00 0,00 8.700.000,00
2.05.2.05.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
16.300.000,00 6.000.000,00 0,00 22.300.000,00
2.05.2.05.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 16.300.000,00 6.000.000,00 0,00 22.300.000,00
2.05.2.05.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 23.160.000,00 500.000,00 0,00 23.660.000,00
2.05.2.05.01.00.09.005 Penyusunan Laporan Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
23.160.000,00 500.000,00 0,00 23.660.000,00
2.05.2.05.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 8.830.000,00 2.000.000,00 0,00 10.830.000,00
2.05.2.05.01.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD 8.830.000,00 2.000.000,00 0,00 10.830.000,00
2.05.2.05.01.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00
2.05.2.05.01.00.11.001 Pengelolaan Website 10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00
2.05.2.05.01.00.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DANKERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
69.500.000,00 248.780.000,00 204.320.000,00 522.600.000,00
2.05.2.05.01.00.16.001 Pemantauan Kualitas Air Kota Pontianak 7.740.000,00 19.900.000,00 204.320.000,00 231.960.000,00
2.05.2.05.01.00.16.002 Pemantauan Kualitas Udara Kota Pontianak 39.000.000,00 35.100.000,00 0,00 74.100.000,00
2.05.2.05.01.00.16.003 Pencegahan Pencemaran Udara dari SumberEmisi
3.180.000,00 34.770.000,00 0,00 37.950.000,00
2.05.2.05.01.00.16.004 Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya DugaanPencemaran dan/atau Perusakan Lingkunganyang di Tindaklanjuti
3.180.000,00 23.700.000,00 0,00 26.880.000,00
2.05.2.05.01.00.16.005 Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) 16.400.000,00 135.310.000,00 0,00 151.710.000,00
2.05.2.05.01.00.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DANAKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DANLINGKUNGAN HIDUP
106.450.000,00 801.218.000,00 54.200.000,00 961.868.000,00
2.05.2.05.01.00.19.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat dan Hijau 25.760.000,00 41.980.000,00 0,00 67.740.000,00
2.05.2.05.01.00.19.002 Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan dan/atauTanah Akibat Produksi Biomassa
7.440.000,00 90.350.000,00 0,00 97.790.000,00
2.05.2.05.01.00.19.003 Peningkatan Kapasitas Adiwiyata 27.180.000,00 132.500.000,00 0,00 159.680.000,00
2.05.2.05.01.00.19.004 Penyusunan Laporan Dokumen StatusLingkungan Hidup Daerah (SLHD)
28.230.000,00 13.708.000,00 0,00 41.938.000,00
2.05.2.05.01.00.19.005 Publikasi Bidang Lingkungan Hidup 7.400.000,00 51.300.000,00 0,00 58.700.000,00
2.05.2.05.01.00.19.006 Penyusunan Draft Rancangan Peraturan DaerahRencana Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup
0,00 104.370.000,00 0,00 104.370.000,00
2.05.2.05.01.00.19.007 Pemiihan Duta Lingkungan Hidup 1.800.000,00 6.400.000,00 0,00 8.200.000,00
2.05.2.05.01.00.19.008 Operasional UPTD Laboratorium LingkunganHidup
8.640.000,00 360.610.000,00 54.200.000,00 423.450.000,00
2.05.2.05.01.00.20 PROGRAM PENGENDALIAN POLUSI 240.695.000,00 203.169.000,00 878.960.000,00 1.322.824.000,00Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 24
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.05.2.05.01.00.20.001 Koordinasi Penilaian Dokumen PengelolaanLingkungan
155.140.000,00 24.500.000,00 0,00 179.640.000,00
2.05.2.05.01.00.20.003 Pengawasan Limbah Kegiatan Usaha(Pengawasan Limbah Kegiatan Usaha WilayahKota Pontianak)
21.225.000,00 51.769.000,00 878.960.000,00 951.954.000,00
2.05.2.05.01.00.20.004 Pengendalian Limbah Kegiatan Usaha (PenilaianUsaha atau Rencana Kegiatan Usaha DalamRangka Pemberian Rekomendasi KelayakanLingkungan)
3.180.000,00 83.900.000,00 0,00 87.080.000,00
2.05.2.05.01.00.20.006 Penertiban, Penindakan dan Penyidikan KegiatanUsaha yang Melanggar Ketentuan PengelolaanLingkungan
61.150.000,00 43.000.000,00 0,00 104.150.000,00
2.05.2.05.01.00.26 PROGRAM PENINGKATAN DANPEMELIHARAAN KEBERSIHAN
97.020.000,00 26.510.556.672,00 505.600.000,00 27.113.176.672,00
2.05.2.05.01.00.26.001 Operasional dan pemeliharaan IPLT 9.600.000,00 119.891.000,00 474.200.000,00 603.691.000,00
2.05.2.05.01.00.26.002 Operasional instalasi dan Peralatan PengolahanLumpur Lindi
3.180.000,00 14.500.000,00 31.400.000,00 49.080.000,00
2.05.2.05.01.00.26.003 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Hari-HariBesar
48.600.000,00 83.920.000,00 0,00 132.520.000,00
2.05.2.05.01.00.26.004 Operasional Pengelolaan TPA 12.780.000,00 5.635.208.000,00 0,00 5.647.988.000,00
2.05.2.05.01.00.26.005 Operasional Penyapuan Kebersihan Jalan Kota 5.580.000,00 5.655.230.037,00 0,00 5.660.810.037,00
2.05.2.05.01.00.26.006 Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor 10.560.000,00 1.410.480.000,00 0,00 1.421.040.000,00
2.05.2.05.01.00.26.007 Pemeliharaan Kontainer dan Landasan Kontainer 0,00 303.902.000,00 0,00 303.902.000,00
2.05.2.05.01.00.26.008 Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakeloladari TPS ke TPA
6.720.000,00 13.287.425.635,00 0,00 13.294.145.635,00
2.05.2.05.01.00.27 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA KEBERSIHAN
21.120.000,00 912.927.100,00 4.098.020.000,00 5.032.067.100,00
2.05.2.05.01.00.27.004 Peningkatan Prasarana TPA 11.520.000,00 234.500.000,00 4.068.400.000,00 4.314.420.000,00
2.05.2.05.01.00.27.005 Workshop Prasarana dan Sarana Persampahan 9.600.000,00 678.427.100,00 29.620.000,00 717.647.100,00
2.05.2.05.01.00.28 PROGRAM SOSIALISASI KEBIJAKANPENGELOLAAN PERSAMPAHAN
77.855.000,00 332.022.000,00 0,00 409.877.000,00
2.05.2.05.01.00.28.001 Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi PeraturanPersampahan
18.135.000,00 125.102.000,00 0,00 143.237.000,00
2.05.2.05.01.00.28.002 Pegelolaan Kemitraan dan retibusi Kebersihan 29.680.000,00 16.260.000,00 0,00 45.940.000,00
2.05.2.05.01.00.28.006 Verifikasi dan Validasi Data Potensi RetribusiKebersihan
30.040.000,00 190.660.000,00 0,00 220.700.000,00
2.05.2.05.01.00.29 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAAN PERSAMPAHAN DILINGKUNGAN MASYARAKAT
113.970.000,00 1.869.313.718,00 1.465.745.000,00 3.449.028.718,00
2.05.2.05.01.00.29.001 Operasional Pengelolaan TPST 3R 9.600.000,00 312.792.668,00 316.340.000,00 638.732.668,00
2.05.2.05.01.00.29.002 Pengawasan dan Penindakan Kebersihan 82.560.000,00 1.224.041.050,00 0,00 1.306.601.050,00
2.05.2.05.01.00.29.003 Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (3R) 13.890.000,00 328.480.000,00 0,00 342.370.000,00
2.05.2.05.01.00.29.004 Pembangunan Bank Sampah dan RumahPengomporan (DAK LHK)
7.920.000,00 4.000.000,00 1.149.405.000,00 1.161.325.000,00
2.05.2.05.01.00.30 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHANCADANGAN SUMBER DAYA ALAM
41.540.000,00 155.805.000,00 203.100.000,00 400.445.000,00
2.05.2.05.01.00.30.001 Pemulihan Kualitas Air di Badan Air 0,00 0,00 203.100.000,00 203.100.000,00
2.05.2.05.01.00.30.002 Clean and Green City Kota Pontianak 19.230.000,00 76.500.000,00 0,00 95.730.000,00
2.05.2.05.01.00.30.003 Peringatan Hari Lingkungan Hidup 8.260.000,00 26.500.000,00 0,00 34.760.000,00
2.05.2.05.01.00.30.004 Peringatan Hari Peduli Sampah 12.460.000,00 31.100.000,00 0,00 43.560.000,00
2.05.2.05.01.00.30.005 Kegiatan Usaha yang Mentaati Administrasi danTekniks Pencegahan Pencemaran Air(Pemeriksaan Tingkat Pencemaran Limbah CairKegiatan Usaha)
1.590.000,00 21.705.000,00 0,00 23.295.000,00
2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL
1.220.244.745,00 3.073.888.280,00 1.335.714.500,00 5.629.847.525,00
2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL
1.220.244.745,00 3.073.888.280,00 1.335.714.500,00 5.629.847.525,00
2.06.2.06.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 581.794.745,00 945.468.880,00 0,00 1.527.263.625,00
2.06.2.06.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
2.06.2.06.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 25
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.06.2.06.01.00.01.004 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 19.440.000,00 198.000.000,00 0,00 217.440.000,00
2.06.2.06.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.430.000,00 97.000.000,00 0,00 102.430.000,00
2.06.2.06.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
2.06.2.06.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00
2.06.2.06.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
2.06.2.06.01.00.01.010 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah dan ke Luar Daerah
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
2.06.2.06.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 146.344.745,00 150.000.000,00 0,00 296.344.745,00
2.06.2.06.01.00.01.013 Penyediaan Jasa Pramubakti dan PengamananKantor
0,00 246.768.880,00 0,00 246.768.880,00
2.06.2.06.01.00.01.014 Penyedia Jasa Teknis Administrasi Keuangan 410.580.000,00 1.100.000,00 0,00 411.680.000,00
2.06.2.06.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
3.600.000,00 224.590.000,00 1.082.220.000,00 1.310.410.000,00
2.06.2.06.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
3.600.000,00 78.282.000,00 0,00 81.882.000,00
2.06.2.06.01.00.02.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
0,00 104.308.000,00 0,00 104.308.000,00
2.06.2.06.01.00.02.062 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 1.082.220.000,00 1.082.220.000,00
2.06.2.06.01.00.02.063 Peningkatan Sarana / Prasarana PendukungKantor
0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00
2.06.2.06.01.00.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.420.000,00 70.500.000,00 0,00 77.920.000,00
2.06.2.06.01.00.03.001 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
7.420.000,00 70.500.000,00 0,00 77.920.000,00
2.06.2.06.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
2.06.2.06.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
2.06.2.06.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
37.000.000,00 2.000.000,00 0,00 39.000.000,00
2.06.2.06.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 10.875.000,00 1.000.000,00 0,00 11.875.000,00
2.06.2.06.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 26.125.000,00 1.000.000,00 0,00 27.125.000,00
2.06.2.06.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
62.400.000,00 1.000.000,00 0,00 63.400.000,00
2.06.2.06.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 62.400.000,00 1.000.000,00 0,00 63.400.000,00
2.06.2.06.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 7.430.000,00 15.920.000,00 0,00 23.350.000,00
2.06.2.06.01.00.09.005 Penyusunan Laporan Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
7.430.000,00 15.920.000,00 0,00 23.350.000,00
2.06.2.06.01.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
75.500.000,00 77.918.000,00 0,00 153.418.000,00
2.06.2.06.01.00.11.004 Pengelolaan Sistem Intranet Dinas dan SMSGateway
44.400.000,00 43.228.000,00 0,00 87.628.000,00
2.06.2.06.01.00.11.007 Pengelolaan Website Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil
31.100.000,00 34.690.000,00 0,00 65.790.000,00
2.06.2.06.01.00.15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN
382.220.000,00 1.630.055.400,00 0,00 2.012.275.400,00
2.06.2.06.01.00.15.003 Percepatan Pelayanan AdministrasiKependudukan
70.380.000,00 36.475.000,00 0,00 106.855.000,00
2.06.2.06.01.00.15.006 Pemantauan dan Pemeliharaan Peralatan danJaringan SIAK
7.820.000,00 167.133.000,00 0,00 174.953.000,00
2.06.2.06.01.00.15.008 Evaluasi Penyelenggaraan AdministrasiKependudukan
10.680.000,00 21.950.000,00 0,00 32.630.000,00
2.06.2.06.01.00.15.011 Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiranke Data SIAK
87.180.000,00 4.200.000,00 0,00 91.380.000,00
2.06.2.06.01.00.15.014 Pengembangan Sistem AdministrasiKependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)
90.810.000,00 1.295.176.400,00 0,00 1.385.986.400,00
2.06.2.06.01.00.15.016 Rapat Koordinasi Pemanfaatan DataKependudukan
5.850.000,00 54.016.000,00 0,00 59.866.000,00
2.06.2.06.01.00.15.017 Fasilitasi Penataan Administrasi Pemakaman /Akta Kematian
15.120.000,00 44.105.000,00 0,00 59.225.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 26
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.06.2.06.01.00.15.018 Percepatan Pelayanan Perekaman KTP-Elektronikdan Pencetakan KTP-Elektronik
94.380.000,00 7.000.000,00 0,00 101.380.000,00
2.06.2.06.01.00.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASIKEPENDUDUKAN
62.880.000,00 96.436.000,00 253.494.500,00 412.810.500,00
2.06.2.06.01.00.16.001 Pendataan Penduduk Pendatang Tanpa DokumenKependudukkan
3.180.000,00 35.900.000,00 0,00 39.080.000,00
2.06.2.06.01.00.16.002 Verifikasi dan Pembersihan Data BaseKependudukan
5.550.000,00 200.000,00 0,00 5.750.000,00
2.06.2.06.01.00.16.003 Penyusunan dan Diseminasi Profil Kependukan 18.400.000,00 19.146.000,00 0,00 37.546.000,00
2.06.2.06.01.00.16.004 Updating Pelaporan Anak Tamat Usia Sekolahsebagai metode Pembaruan Data Penduduk
19.350.000,00 1.540.000,00 0,00 20.890.000,00
2.06.2.06.01.00.16.009 Pengelolaan dan Pemeliharaan Data WarehouseKependudukan
16.400.000,00 39.650.000,00 253.494.500,00 309.544.500,00
2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA
224.500.000,00 2.408.063.600,00 907.000.000,00 3.539.563.600,00
2.02.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
224.500.000,00 2.408.063.600,00 907.000.000,00 3.539.563.600,00
2.08.2.02.01.00.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 93.860.000,00 1.824.900.000,00 907.000.000,00 2.825.760.000,00
2.08.2.02.01.00.15.001 Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan KB 42.950.000,00 205.656.000,00 0,00 248.606.000,00
2.08.2.02.01.00.15.002 Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan KB (DAK) 43.400.000,00 1.217.410.000,00 0,00 1.260.810.000,00
2.08.2.02.01.00.15.003 Pengadaan Saranan dan Bahan PenunjangPenyelenggaraan Jaminan dan Pelayanan KB
2.110.000,00 102.644.000,00 0,00 104.754.000,00
2.08.2.02.01.00.15.004 Pengadaan Saranan dan Bahan PenunjangPenyelenggaraan Jaminan dan Pelayanan KB(DAK)
5.400.000,00 299.190.000,00 907.000.000,00 1.211.590.000,00
2.08.2.02.01.00.16 PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA 33.950.000,00 204.877.600,00 0,00 238.827.600,00
2.08.2.02.01.00.16.001 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 4.350.000,00 39.897.600,00 0,00 44.247.600,00
2.08.2.02.01.00.16.002 Pembinaan Kelompok Tribina (BKD,BKR,BKL) 16.725.000,00 85.530.000,00 0,00 102.255.000,00
2.08.2.02.01.00.16.003 Pembinaan Ketahanan Remaja 12.875.000,00 79.450.000,00 0,00 92.325.000,00
2.08.2.02.01.00.17 PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN 29.400.000,00 246.586.000,00 0,00 275.986.000,00
2.08.2.02.01.00.17.001 Promosi Advokasi dan Pemberdayaan MasyarakatUntuk Program Pelayan KB
29.400.000,00 246.586.000,00 0,00 275.986.000,00
2.08.2.02.01.00.18 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIANPENDUDUK
67.290.000,00 131.700.000,00 0,00 198.990.000,00
2.08.2.02.01.00.18.001 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk 6.590.000,00 29.137.000,00 0,00 35.727.000,00
2.08.2.02.01.00.18.002 Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan 60.700.000,00 102.563.000,00 0,00 163.263.000,00
2.09 PERHUBUNGAN 4.022.992.560,00 26.003.453.213,00 4.650.066.800,00 34.676.512.573,00
2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 4.022.992.560,00 26.003.453.213,00 4.650.066.800,00 34.676.512.573,00
2.09.2.09.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 623.449.560,00 1.899.617.720,00 0,00 2.523.067.280,00
2.09.2.09.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 283.200.000,00 0,00 283.200.000,00
2.09.2.09.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.800.000,00 98.760.000,00 0,00 109.560.000,00
2.09.2.09.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.600.000,00 454.925.000,00 0,00 467.525.000,00
2.09.2.09.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 10.860.000,00 0,00 10.860.000,00
2.09.2.09.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
2.09.2.09.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 9.000.000,00 70.000.000,00 0,00 79.000.000,00
2.09.2.09.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
2.09.2.09.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 104.511.960,00 0,00 0,00 104.511.960,00
2.09.2.09.01.00.01.014 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan PembinaanDalam Daerah
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
2.09.2.09.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 470.337.600,00 0,00 0,00 470.337.600,00
2.09.2.09.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan, Supir danPengamanan Kantor
16.200.000,00 791.872.720,00 0,00 808.072.720,00
2.09.2.09.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
16.200.000,00 751.457.500,00 209.694.800,00 977.352.300,00
2.09.2.09.01.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 26.450.000,00 0,00 26.450.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 27
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.09.2.09.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
16.200.000,00 615.420.000,00 0,00 631.620.000,00
2.09.2.09.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
0,00 109.587.500,00 0,00 109.587.500,00
2.09.2.09.01.00.02.048 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 209.694.800,00 209.694.800,00
2.09.2.09.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
2.09.2.09.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
2.09.2.09.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
53.350.000,00 20.667.500,00 0,00 74.017.500,00
2.09.2.09.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 28.250.000,00 10.199.900,00 0,00 38.449.900,00
2.09.2.09.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 25.100.000,00 10.467.600,00 0,00 35.567.600,00
2.09.2.09.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
0,00 257.800.000,00 0,00 257.800.000,00
2.09.2.09.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 257.800.000,00 0,00 257.800.000,00
2.09.2.09.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
29.000.000,00 3.943.000,00 0,00 32.943.000,00
2.09.2.09.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 29.000.000,00 3.943.000,00 0,00 32.943.000,00
2.09.2.09.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 15.550.000,00 3.006.000,00 0,00 18.556.000,00
2.09.2.09.01.00.09.052 Penyusunan Dokumen Survey KepuasanMasyarakat
15.550.000,00 3.006.000,00 0,00 18.556.000,00
2.09.2.09.01.00.16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAANPRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
370.735.000,00 20.808.117.653,00 127.260.000,00 21.306.112.653,00
2.09.2.09.01.00.16.001 Pemeliharaan Rutin Traffic Light, Flashing Light,Countdown Light, CCTV VMS dan Peralatan RadioKomunikasi
9.285.000,00 236.405.250,00 0,00 245.690.250,00
2.09.2.09.01.00.16.002 Pemeliharaan Rutin Rambu - Rambu Lalu Lintas 7.200.000,00 66.000.000,00 0,00 73.200.000,00
2.09.2.09.01.00.16.003 Rehabilitasi Fiber Optic ATCS/CCTV 1.050.000,00 177.029.823,00 0,00 178.079.823,00
2.09.2.09.01.00.16.004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte 2.100.000,00 131.418.500,00 0,00 133.518.500,00
2.09.2.09.01.00.16.005 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum(PJU)
42.360.000,00 1.079.264.080,00 0,00 1.121.624.080,00
2.09.2.09.01.00.16.006 Operasional Penerangan Jalan Umum (PJU) 306.000.000,00 19.118.000.000,00 0,00 19.424.000.000,00
2.09.2.09.01.00.16.007 Peningkatan Traffic Light 2.740.000,00 0,00 127.260.000,00 130.000.000,00
2.09.2.09.01.00.21 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITASPELAYANAN ANGKUTAN LLAJ
2.174.508.000,00 815.961.840,00 0,00 2.990.469.840,00
2.09.2.09.01.00.21.001 Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas(Turgalantas) Insidentil dan Khusus
348.648.000,00 0,00 0,00 348.648.000,00
2.09.2.09.01.00.21.002 Patroli dan Razia Pengawasan Penertiban LaluLintas
1.569.600.000,00 3.000.000,00 0,00 1.572.600.000,00
2.09.2.09.01.00.21.004 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 108.000.000,00 10.930.000,00 0,00 118.930.000,00
2.09.2.09.01.00.21.005 Pendataan Lalu Lintas Harian Rata - rata (LHR)Ruas Jalan
900.000,00 53.270.000,00 0,00 54.170.000,00
2.09.2.09.01.00.21.008 Pengendalian, Pengawasan dan PenertibanTerminal
136.560.000,00 0,00 0,00 136.560.000,00
2.09.2.09.01.00.21.009 Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional BRT 10.800.000,00 748.761.840,00 0,00 759.561.840,00
2.09.2.09.01.00.22 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKANPENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
105.280.000,00 196.760.000,00 1.499.100.000,00 1.801.140.000,00
2.09.2.09.01.00.22.001 Operasional Pengendalian Peralatan PengujianKendaraan Bermotor
3.600.000,00 171.040.000,00 0,00 174.640.000,00
2.09.2.09.01.00.22.002 Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban PKB 100.780.000,00 25.720.000,00 0,00 126.500.000,00
2.09.2.09.01.00.22.003 Pengadaan Mobil Uji Keliling 900.000,00 0,00 1.499.100.000,00 1.500.000.000,00
2.09.2.09.01.00.25 PROGRAM REHABILITASI PRASARANADERMAGA SUNGAI, DANAU DANPENYEBERANGAN
600.000,00 0,00 101.945.000,00 102.545.000,00
2.09.2.09.01.00.25.001 Rehabilitasi Dermaga Pedalaman 600.000,00 0,00 101.945.000,00 102.545.000,00
2.09.2.09.01.00.28 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DANPRASARANA ASDP
35.910.000,00 120.400.000,00 70.294.000,00 226.604.000,00
2.09.2.09.01.00.28.001 Penyusunan DED Revitalisasi Pelabuhan danDermaga Kota Pontianak
700.000,00 119.300.000,00 0,00 120.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 28
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.09.2.09.01.00.28.003 Monitoring Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri(DUKS) dalam Wilayah Kota Pontianak
33.900.000,00 1.100.000,00 0,00 35.000.000,00
2.09.2.09.01.00.28.004 Pengadaan/Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Sungai Dalam Wilayah KotaPontianak
1.310.000,00 0,00 70.294.000,00 71.604.000,00
2.09.2.09.01.00.30 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DANSARANA LLAJ
80.730.000,00 786.710.000,00 2.641.773.000,00 3.509.213.000,00
2.09.2.09.01.00.30.001 Pengadaan Pemasangan Rambu - Rambu LaluLintas
1.695.000,00 0,00 98.365.000,00 100.060.000,00
2.09.2.09.01.00.30.002 Pemasangan Meterisasi Lampu PJU 29.040.000,00 0,00 170.960.000,00 200.000.000,00
2.09.2.09.01.00.30.003 Pengecatan Marka Jalan 1.600.000,00 382.950.000,00 0,00 384.550.000,00
2.09.2.09.01.00.30.004 Pengecatan Zebra Cross 1.400.000,00 177.950.000,00 0,00 179.350.000,00
2.09.2.09.01.00.30.005 Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 2.580.000,00 161.310.000,00 0,00 163.890.000,00
2.09.2.09.01.00.30.013 Pembuatan Marka Parkir 900.000,00 62.500.000,00 0,00 63.400.000,00
2.09.2.09.01.00.30.014 Pembangunan Penerangan Jalan Umum 39.360.000,00 2.000.000,00 1.233.220.000,00 1.274.580.000,00
2.09.2.09.01.00.30.018 Pengadaan Traffic Light 2.100.000,00 0,00 939.228.000,00 941.328.000,00
2.09.2.09.01.00.30.019 Pengadaan/Peningkatan dan PengembanganATCS/CCTV
2.055.000,00 0,00 200.000.000,00 202.055.000,00
2.09.2.09.01.00.31 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANANGKUTAN SUNGAI, DANAU DANPENYEBERANGAN
517.680.000,00 264.012.000,00 0,00 781.692.000,00
2.09.2.09.01.00.31.001 Penyelenggaraan Aktivitas Dermaga Pedalamandan Pelabuhan Seng Hei
102.720.000,00 2.000.000,00 0,00 104.720.000,00
2.09.2.09.01.00.31.002 Operasional Pengendalian, Pengawasan danPenertiban Angkutan Perairan
131.760.000,00 218.116.000,00 0,00 349.876.000,00
2.09.2.09.01.00.31.003 Pelayanan Pelabuhan Penyebrangan LintasBardan - Siantan
69.000.000,00 28.800.000,00 0,00 97.800.000,00
2.09.2.09.01.00.31.004 Pengawasan dan Pengamanan PembangunanJembatan Landak II dan Water Front TepianSungai Dalam Wilayah Kota Pontianak
214.200.000,00 15.096.000,00 0,00 229.296.000,00
2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.698.118.000,00 4.664.858.320,00 4.286.755.600,00 10.649.731.920,00
2.10.01 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA 1.698.118.000,00 4.664.858.320,00 4.286.755.600,00 10.649.731.920,00
2.10.2.10.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 474.364.000,00 539.027.680,00 0,00 1.013.391.680,00
2.10.2.10.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
2.10.2.10.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.020.000,00 122.500.000,00 0,00 133.520.000,00
2.10.2.10.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.200.000,00 81.950.000,00 0,00 89.150.000,00
2.10.2.10.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
2.10.2.10.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 9.213.600,00 0,00 9.213.600,00
2.10.2.10.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 6.000.000,00 85.000.000,00 0,00 91.000.000,00
2.10.2.10.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
2.10.2.10.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 105.600.000,00 29.239.600,00 0,00 134.839.600,00
2.10.2.10.01.00.01.014 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan PembinaanDalam Daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
2.10.2.10.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 344.544.000,00 0,00 0,00 344.544.000,00
2.10.2.10.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
0,00 53.124.480,00 0,00 53.124.480,00
2.10.2.10.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
14.400.000,00 29.956.000,00 186.700.000,00 231.056.000,00
2.10.2.10.01.00.02.002 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 7.200.000,00 0,00 44.320.000,00 51.520.000,00
2.10.2.10.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
0,00 29.956.000,00 0,00 29.956.000,00
2.10.2.10.01.00.02.044 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 36.130.000,00 36.130.000,00
2.10.2.10.01.00.02.048 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 7.200.000,00 0,00 106.250.000,00 113.450.000,00
2.10.2.10.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
2.10.2.10.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 29
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.10.2.10.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
42.150.000,00 8.500.000,00 0,00 50.650.000,00
2.10.2.10.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 24.150.000,00 3.000.000,00 0,00 27.150.000,00
2.10.2.10.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 18.000.000,00 5.500.000,00 0,00 23.500.000,00
2.10.2.10.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
3.220.000,00 32.500.000,00 0,00 35.720.000,00
2.10.2.10.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
3.220.000,00 32.500.000,00 0,00 35.720.000,00
2.10.2.10.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
10.800.000,00 1.500.000,00 0,00 12.300.000,00
2.10.2.10.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 10.800.000,00 1.500.000,00 0,00 12.300.000,00
2.10.2.10.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 14.150.000,00 3.500.000,00 0,00 17.650.000,00
2.10.2.10.01.00.09.052 Survey Kepuasan Masyarakat dan PenyusunanDokumen IKM
14.150.000,00 3.500.000,00 0,00 17.650.000,00
2.10.2.10.01.00.15 PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGANAPLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI
571.020.000,00 1.360.513.240,00 2.556.540.000,00 4.488.073.240,00
2.10.2.10.01.00.15.001 Pengelolaan Website Diskominfo Pontianak 28.050.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 33.050.000,00
2.10.2.10.01.00.15.002 Pengadaan Ruangan Server dan Kelengkapannya 0,00 0,00 373.000.000,00 373.000.000,00
2.10.2.10.01.00.15.003 Pelatihan dan Bimbingan Teknis PengadaanBarang dan Jasa Secara Elektronik
11.400.000,00 51.790.000,00 0,00 63.190.000,00
2.10.2.10.01.00.15.004 Operasional LPSE Kota Pontianak 81.800.000,00 195.179.000,00 0,00 276.979.000,00
2.10.2.10.01.00.15.005 Verifikasi Penyedia dan Pra Katalog Daerah 78.000.000,00 21.548.240,00 0,00 99.548.240,00
2.10.2.10.01.00.15.006 Operasional Pontive Center Kota Pontianak 81.440.000,00 333.405.240,00 48.000.000,00 462.845.240,00
2.10.2.10.01.00.15.007 Pengadaan Peralatan dan Aplikasi Pontive Center 100.380.000,00 30.500.000,00 910.920.000,00 1.041.800.000,00
2.10.2.10.01.00.15.008 Bimbingan dan Pelatihan Aplikasi Pontive Center 11.830.000,00 33.634.760,00 0,00 45.464.760,00
2.10.2.10.01.00.15.009 Evaluasi Laporan Pengaduan Pontive Center 18.540.000,00 5.500.000,00 0,00 24.040.000,00
2.10.2.10.01.00.15.010 Pelaksanaan Smart City Kota Pontianak 24.380.000,00 352.820.000,00 0,00 377.200.000,00
2.10.2.10.01.00.15.011 Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi PontiveCenter
67.160.000,00 13.500.000,00 0,00 80.660.000,00
2.10.2.10.01.00.15.012 Operasional Co Worker Space (Incubator Room) 63.840.000,00 305.136.000,00 187.800.000,00 556.776.000,00
2.10.2.10.01.00.15.013 Pengadaan Aplikasi Penunjang Pontianak SmartCity
4.200.000,00 16.500.000,00 1.032.820.000,00 1.053.520.000,00
2.10.2.10.01.00.16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN INFORMASI PUBLIK
206.494.000,00 1.130.265.000,00 93.820.000,00 1.430.579.000,00
2.10.2.10.01.00.16.001 Pembinaan dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi 38.100.000,00 13.100.000,00 0,00 51.200.000,00
2.10.2.10.01.00.16.002 Pembinaan, Pengawasan dan PengendalianMenara Telekomunikasi
34.500.000,00 23.460.000,00 0,00 57.960.000,00
2.10.2.10.01.00.16.003 Penunjang Pengumpulan dan PengolahanInformasi Publik dan Persandian
7.200.000,00 2.100.000,00 93.820.000,00 103.120.000,00
2.10.2.10.01.00.16.006 Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan ParisipasiPameran/Expo
79.199.000,00 139.100.000,00 0,00 218.299.000,00
2.10.2.10.01.00.16.007 Pembuatan Materi Promosi dan SosialisasiPontianak Smart City
47.495.000,00 952.505.000,00 0,00 1.000.000.000,00
2.10.2.10.01.00.18 PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAANTATA PEMERINTAHAN BERBASIS E-GOVERNMENT
361.520.000,00 1.539.096.400,00 1.449.695.600,00 3.350.312.000,00
2.10.2.10.01.00.18.001 Pengelolaan Website Kota Pontianak 31.650.000,00 57.460.000,00 2.000.000,00 91.110.000,00
2.10.2.10.01.00.18.003 Operasional dan Maintenance Perangkat Server 57.920.000,00 1.350.056.400,00 847.225.600,00 2.255.202.000,00
2.10.2.10.01.00.18.005 Pelaksanaan Surveillance Kota Pontianak 68.750.000,00 13.000.000,00 121.800.000,00 203.550.000,00
2.10.2.10.01.00.18.006 Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan 37.800.000,00 99.000.000,00 0,00 136.800.000,00
2.10.2.10.01.00.18.007 Monitoring Layanan e-Kecamatan dan e-Kelurahan Kota Pontianak
33.600.000,00 11.500.000,00 0,00 45.100.000,00
2.10.2.10.01.00.18.009 Interoperabilitas e-Government Kota Pontianak 131.800.000,00 8.080.000,00 478.670.000,00 618.550.000,00
2.11 KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH 616.417.000,00 2.392.267.000,00 116.820.000,00 3.125.504.000,00
2.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DANPERDAGANGAN
616.417.000,00 2.392.267.000,00 116.820.000,00 3.125.504.000,00
2.11.2.11.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 501.352.000,00 736.839.800,00 0,00 1.238.191.800,00Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 30
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.11.2.11.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 321.000.000,00 0,00 321.000.000,00
2.11.2.11.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 84.761.850,00 0,00 84.761.850,00
2.11.2.11.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
2.11.2.11.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
2.11.2.11.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
2.11.2.11.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
2.11.2.11.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 63.100.750,00 0,00 63.100.750,00
2.11.2.11.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 35.800.000,00 30.740.000,00 0,00 66.540.000,00
2.11.2.11.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 465.552.000,00 0,00 0,00 465.552.000,00
2.11.2.11.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
0,00 129.237.200,00 0,00 129.237.200,00
2.11.2.11.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
3.820.000,00 207.061.200,00 116.820.000,00 327.701.200,00
2.11.2.11.01.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.820.000,00 60.651.200,00 0,00 64.471.200,00
2.11.2.11.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
0,00 68.280.000,00 0,00 68.280.000,00
2.11.2.11.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
0,00 78.130.000,00 0,00 78.130.000,00
2.11.2.11.01.00.02.057 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor
0,00 0,00 116.820.000,00 116.820.000,00
2.11.2.11.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 14.040.000,00 0,00 14.040.000,00
2.11.2.11.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 14.040.000,00 0,00 14.040.000,00
2.11.2.11.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
22.100.000,00 1.954.000,00 0,00 24.054.000,00
2.11.2.11.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 11.300.000,00 790.000,00 0,00 12.090.000,00
2.11.2.11.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 10.800.000,00 1.164.000,00 0,00 11.964.000,00
2.11.2.11.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
0,00 56.250.000,00 0,00 56.250.000,00
2.11.2.11.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 56.250.000,00 0,00 56.250.000,00
2.11.2.11.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
5.800.000,00 544.000,00 0,00 6.344.000,00
2.11.2.11.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 5.800.000,00 544.000,00 0,00 6.344.000,00
2.11.2.11.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 5.050.000,00 170.000,00 0,00 5.220.000,00
2.11.2.11.01.00.09.004 Penyusunan Laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
5.050.000,00 170.000,00 0,00 5.220.000,00
2.11.2.11.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 3.475.000,00 520.000,00 0,00 3.995.000,00
2.11.2.11.01.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD 3.475.000,00 520.000,00 0,00 3.995.000,00
2.11.2.11.01.00.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAANDAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECILMENENGAH
11.080.000,00 262.894.000,00 0,00 273.974.000,00
2.11.2.11.01.00.16.001 Pelatihan dan Motivasi Kewirausahaan 11.080.000,00 262.894.000,00 0,00 273.974.000,00
2.11.2.11.01.00.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASKELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM
34.705.000,00 263.295.000,00 0,00 298.000.000,00
2.11.2.11.01.00.18.001 Motivasi Pelaksanaan RAT Koperasi 2.950.000,00 47.050.000,00 0,00 50.000.000,00
2.11.2.11.01.00.18.002 Pengelolaan Data/Informasi KUMKM (UpdatingData KUMKM)
3.450.000,00 49.550.000,00 0,00 53.000.000,00
2.11.2.11.01.00.18.003 Sosialisasi, Pelatihan dan Penilaian PengelolaanKoperasi
28.305.000,00 166.695.000,00 0,00 195.000.000,00
2.11.2.11.01.00.19 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM USAHAKOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH(KUMKM)
29.035.000,00 848.699.000,00 0,00 877.734.000,00
2.11.2.11.01.00.19.001 Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan danKemitraan KUMKM
2.875.000,00 46.275.000,00 0,00 49.150.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 31
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.11.2.11.01.00.19.002 Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKMPontianak Barat
4.360.000,00 192.940.000,00 0,00 197.300.000,00
2.11.2.11.01.00.19.003 Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKMPontianak Utara
4.360.000,00 175.002.000,00 0,00 179.362.000,00
2.11.2.11.01.00.19.004 Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKMPontianak Timur
4.360.000,00 157.061.000,00 0,00 161.421.000,00
2.11.2.11.01.00.19.005 Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKMPontianak Kota
4.360.000,00 71.380.000,00 0,00 75.740.000,00
2.11.2.11.01.00.19.006 Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKMPontianak Selatan
4.360.000,00 134.006.000,00 0,00 138.366.000,00
2.11.2.11.01.00.19.007 Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKMPontianak Tenggara
4.360.000,00 72.035.000,00 0,00 76.395.000,00
2.12 PENANAMAN MODAL 1.576.993.000,00 1.877.690.875,00 267.382.000,00 3.722.065.875,00
2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.576.993.000,00 1.877.690.875,00 267.382.000,00 3.722.065.875,00
2.12.2.12.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 468.128.000,00 1.069.923.580,00 1.240.000,00 1.539.291.580,00
2.12.2.12.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00
2.12.2.12.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 183.000.000,00 0,00 183.000.000,00
2.12.2.12.01.00.01.004 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 9.519.500,00 0,00 9.519.500,00
2.12.2.12.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.780.000,00 102.000.000,00 0,00 108.780.000,00
2.12.2.12.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.540.000,00 282.254.500,00 0,00 288.794.500,00
2.12.2.12.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 12.831.100,00 0,00 12.831.100,00
2.12.2.12.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 51.200.000,00 1.240.000,00 52.440.000,00
2.12.2.12.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 6.780.000,00 57.845.000,00 0,00 64.625.000,00
2.12.2.12.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 145.525.000,00 0,00 145.525.000,00
2.12.2.12.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 56.780.000,00 62.409.600,00 0,00 119.189.600,00
2.12.2.12.01.00.01.012 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke DalamDaerah
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
2.12.2.12.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 391.248.000,00 0,00 0,00 391.248.000,00
2.12.2.12.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
0,00 122.738.880,00 0,00 122.738.880,00
2.12.2.12.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
73.560.000,00 186.752.000,00 187.702.000,00 448.014.000,00
2.12.2.12.01.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00
2.12.2.12.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
6.780.000,00 46.212.000,00 0,00 52.992.000,00
2.12.2.12.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
5.580.000,00 50.000.000,00 0,00 55.580.000,00
2.12.2.12.01.00.02.041 Penata Arsip Perizinan 61.200.000,00 12.340.000,00 0,00 73.540.000,00
2.12.2.12.01.00.02.048 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 187.702.000,00 187.702.000,00
2.12.2.12.01.00.02.067 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Kantor 0,00 53.700.000,00 0,00 53.700.000,00
2.12.2.12.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 83.246.740,00 0,00 83.246.740,00
2.12.2.12.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 83.246.740,00 0,00 83.246.740,00
2.12.2.12.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
40.865.000,00 14.810.000,00 0,00 55.675.000,00
2.12.2.12.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 18.575.000,00 6.800.000,00 0,00 25.375.000,00
2.12.2.12.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 22.290.000,00 8.010.000,00 0,00 30.300.000,00
2.12.2.12.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
1.130.000,00 106.520.000,00 0,00 107.650.000,00
2.12.2.12.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
1.130.000,00 106.520.000,00 0,00 107.650.000,00
2.12.2.12.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
21.840.000,00 1.500.000,00 0,00 23.340.000,00
2.12.2.12.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 21.840.000,00 1.500.000,00 0,00 23.340.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 32
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.12.2.12.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 79.215.000,00 72.880.055,00 0,00 152.095.055,00
2.12.2.12.01.00.09.004 Penyusunan Laporan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
6.080.000,00 3.800.000,00 0,00 9.880.000,00
2.12.2.12.01.00.09.035 Pelatihan Internal Pegawai BP2T 69.745.000,00 12.000.000,00 0,00 81.745.000,00
2.12.2.12.01.00.09.041 Surveilance Implementasi ISO 9001:2008 3.390.000,00 57.080.055,00 0,00 60.470.055,00
2.12.2.12.01.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
52.380.000,00 180.000,00 0,00 52.560.000,00
2.12.2.12.01.00.11.001 Pengelolaan Website 52.380.000,00 180.000,00 0,00 52.560.000,00
2.12.2.12.01.00.18 PROGRAM KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 56.790.000,00 13.500.000,00 0,00 70.290.000,00
2.12.2.12.01.00.18.001 Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Perizinan danPenanaman Modal
56.790.000,00 13.500.000,00 0,00 70.290.000,00
2.12.2.12.01.00.19 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEMINFORMASI PELAYANAN PERIJINAN
13.560.000,00 73.192.000,00 78.440.000,00 165.192.000,00
2.12.2.12.01.00.19.001 Pemeliharaan Jaringan SIMYANDU dan SPIPISE 6.780.000,00 69.192.000,00 0,00 75.972.000,00
2.12.2.12.01.00.19.002 peningkatan SIMYANDU 6.780.000,00 4.000.000,00 78.440.000,00 89.220.000,00
2.12.2.12.01.00.20 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 20.180.000,00 108.375.000,00 0,00 128.555.000,00
2.12.2.12.01.00.20.001 Pameran Hari Jadi 4.730.000,00 42.050.000,00 0,00 46.780.000,00
2.12.2.12.01.00.20.002 Penyusunan Data, Profil , dan Promosi Investasi 15.450.000,00 66.325.000,00 0,00 81.775.000,00
2.12.2.12.01.00.21 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAANPENANAMAN MODAL
154.230.000,00 19.536.100,00 0,00 173.766.100,00
2.12.2.12.01.00.21.001 Fasilitas Penyelesaian Permasalahan PenanamanModal, Perizinan dan Pengaduan Masyarakat
130.980.000,00 12.500.000,00 0,00 143.480.000,00
2.12.2.12.01.00.21.002 Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 23.250.000,00 7.036.100,00 0,00 30.286.100,00
2.12.2.12.01.00.23 PROGRAM PENYEBARLUASAN, PENDIDIKANDAN PELATIHAN PENANAMAN MODAL
23.525.000,00 33.360.400,00 0,00 56.885.400,00
2.12.2.12.01.00.23.001 Bimbingan dan Pelatihan Pelaksanaan PenanamanModal Kepada Masyarakat Dunia Usaha (SPIPISE,LKPM)
9.795.000,00 15.790.400,00 0,00 25.585.400,00
2.12.2.12.01.00.23.002 Sosialisasi Kebijakan Perizinan Penanaman Modaldan Tenaga Kerja
13.730.000,00 17.570.000,00 0,00 31.300.000,00
2.12.2.12.01.00.24 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 571.590.000,00 93.915.000,00 0,00 665.505.000,00
2.12.2.12.01.00.24.001 Evaluasi Terhadap Mekanisme, Prosedur , danPenerbitan Perizinan
91.890.000,00 4.230.000,00 0,00 96.120.000,00
2.12.2.12.01.00.24.002 Inventarisasi Perizinan Tempat Usaha 60.180.000,00 1.350.000,00 0,00 61.530.000,00
2.12.2.12.01.00.24.003 Pelayanan Perizinan Proaktif 71.040.000,00 43.650.000,00 0,00 114.690.000,00
2.12.2.12.01.00.24.004 Fasilitasi Teknis IMB Pemutihan 36.360.000,00 16.200.000,00 0,00 52.560.000,00
2.12.2.12.01.00.24.005 Evaluasi dan Penagihan Piutang Retribusi 60.180.000,00 3.485.000,00 0,00 63.665.000,00
2.12.2.12.01.00.24.007 Koordinasi Teknis Perizinan dan Non Perizinan 251.940.000,00 25.000.000,00 0,00 276.940.000,00
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.050.078.643,00 4.407.876.560,00 2.429.536.437,00 7.887.491.640,00
2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DANPARIWISATA
1.050.078.643,00 4.407.876.560,00 2.429.536.437,00 7.887.491.640,00
2.13.2.13.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 659.473.643,00 659.540.400,00 117.716.437,00 1.436.730.480,00
2.13.2.13.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 56.400.000,00 0,00 56.400.000,00
2.13.2.13.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 87.950.000,00 0,00 87.950.000,00
2.13.2.13.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000,00 167.000.000,00 0,00 170.000.000,00
2.13.2.13.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00
2.13.2.13.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 12.960.000,00 0,00 12.960.000,00
2.13.2.13.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 3.000.000,00 69.000.000,00 0,00 72.000.000,00
2.13.2.13.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
3.000.000,00 130.940.000,00 0,00 133.940.000,00
2.13.2.13.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 197.843.643,00 0,00 0,00 197.843.643,00
2.13.2.13.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 452.100.000,00 534.400,00 0,00 452.634.400,00
2.13.2.13.01.00.01.141 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan JasaKebersihan Kantor
0,00 128.256.000,00 0,00 128.256.000,00
2.13.2.13.01.00.01.142 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 530.000,00 0,00 117.716.437,00 118.246.437,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 33
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.13.2.13.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 55.400.000,00 0,00 55.400.000,00
2.13.2.13.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
2.13.2.13.01.00.02.076 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor
0,00 45.400.000,00 0,00 45.400.000,00
2.13.2.13.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00
2.13.2.13.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00
2.13.2.13.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
32.200.000,00 9.690.000,00 0,00 41.890.000,00
2.13.2.13.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 18.450.000,00 6.190.000,00 0,00 24.640.000,00
2.13.2.13.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 13.750.000,00 3.500.000,00 0,00 17.250.000,00
2.13.2.13.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
0,00 54.700.000,00 0,00 54.700.000,00
2.13.2.13.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 54.700.000,00 0,00 54.700.000,00
2.13.2.13.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
20.400.000,00 5.400.000,00 0,00 25.800.000,00
2.13.2.13.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 20.400.000,00 5.400.000,00 0,00 25.800.000,00
2.13.2.13.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 7.450.000,00 3.280.000,00 0,00 10.730.000,00
2.13.2.13.01.00.09.005 Penyusunan Laporan Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
7.450.000,00 3.280.000,00 0,00 10.730.000,00
2.13.2.13.01.00.15 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTAKEPEMUDAAN
140.800.000,00 797.014.000,00 0,00 937.814.000,00
2.13.2.13.01.00.15.001 Dialog kepemudaan 6.300.000,00 53.004.000,00 0,00 59.304.000,00
2.13.2.13.01.00.15.002 Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda Dalam RangkaMemperingati Hari Sumpah Pemuda
8.600.000,00 53.900.000,00 0,00 62.500.000,00
2.13.2.13.01.00.15.003 Lomba Tata Upacara Pengibaran Bendera 2.800.000,00 49.200.000,00 0,00 52.000.000,00
2.13.2.13.01.00.15.004 Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar negaraJambore Pemuda Indonesia dan Bulan BhaktiPemuda Antar Provinsi
4.450.000,00 61.635.000,00 0,00 66.085.000,00
2.13.2.13.01.00.15.005 Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak 2.350.000,00 17.275.000,00 0,00 19.625.000,00
2.13.2.13.01.00.15.006 Pembentukan Tim Paskibraka Kota Pontianak 96.900.000,00 420.140.000,00 0,00 517.040.000,00
2.13.2.13.01.00.15.007 Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak 5.650.000,00 53.910.000,00 0,00 59.560.000,00
2.13.2.13.01.00.15.009 Fasilitasi Bhakti Sosial Kepemudaan 4.300.000,00 55.800.000,00 0,00 60.100.000,00
2.13.2.13.01.00.15.010 Fasilitasi Kegiatan Kepramukaan 9.450.000,00 32.150.000,00 0,00 41.600.000,00
2.13.2.13.01.00.16 PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAHRAGA
107.675.000,00 1.863.675.000,00 0,00 1.971.350.000,00
2.13.2.13.01.00.16.001 Hari Olahraga Nasional 6.075.000,00 62.050.000,00 0,00 68.125.000,00
2.13.2.13.01.00.16.002 Pekan Olahraga Pelajar Daerah 10.200.000,00 319.800.000,00 0,00 330.000.000,00
2.13.2.13.01.00.16.003 Pendampingan Atlet Popwil (Pekan OlahragaWilayah)
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00
2.13.2.13.01.00.16.004 Senam dan jalan Sehat Se Kota Pontianak 10.200.000,00 47.450.000,00 0,00 57.650.000,00
2.13.2.13.01.00.16.005 Seleksi Bakat dan Potensi Atlet Pelajar SD danSMP
57.000.000,00 635.500.000,00 0,00 692.500.000,00
2.13.2.13.01.00.16.006 Liga Pelajar Sepakbola (LIGA PREMIER) 0,00 64.200.000,00 0,00 64.200.000,00
2.13.2.13.01.00.16.008 Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional 20.400.000,00 145.700.000,00 0,00 166.100.000,00
2.13.2.13.01.00.16.009 Lomba Olahraga Penyandang Disabilitas 3.800.000,00 46.200.000,00 0,00 50.000.000,00
2.13.2.13.01.00.16.010 Fasilitasi Pekan Olahraga Daerah Propinsi 0,00 477.775.000,00 0,00 477.775.000,00
2.13.2.13.01.00.17 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA OLAHRAGA
0,00 46.000.000,00 882.600.000,00 928.600.000,00
2.13.2.13.01.00.17.002 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga 0,00 46.000.000,00 176.000.000,00 222.000.000,00
2.13.2.13.01.00.17.004 Pembangunan Prasarana Olahraga 0,00 0,00 706.600.000,00 706.600.000,00
2.13.2.13.01.00.18 PROGRAM PEMELIHARAAN DANPENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANAOLAHRAGA
82.080.000,00 893.677.160,00 1.429.220.000,00 2.404.977.160,00
2.13.2.13.01.00.18.001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 301.000.000,00 0,00 301.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 34
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.13.2.13.01.00.18.004 Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2.13.2.13.01.00.18.006 Operasional Prasarana Olahraga 80.400.000,00 583.577.160,00 0,00 663.977.160,00
2.13.2.13.01.00.18.007 Penyusunan Perencanaan FS/DED Lapangan BolaUNTAN
0,00 4.380.000,00 195.620.000,00 200.000.000,00
2.13.2.13.01.00.18.008 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.680.000,00 4.720.000,00 1.223.600.000,00 1.230.000.000,00
2.14 STATISTIK 493.770.000,00 211.840.000,00 16.800.000,00 722.410.000,00
2.10.01 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA 493.770.000,00 211.840.000,00 16.800.000,00 722.410.000,00
2.14.2.10.01.00.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATASTATISTIK SEKTORAL KOTA PONTIANAK
209.530.000,00 116.090.000,00 0,00 325.620.000,00
2.14.2.10.01.00.15.002 Updating Data Dasar Statistik Sektoral 78.680.000,00 87.750.000,00 0,00 166.430.000,00
2.14.2.10.01.00.15.008 Forum Data Kota Pontianak 130.850.000,00 28.340.000,00 0,00 159.190.000,00
2.14.2.10.01.00.16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASINFORMASI PEMBANGUNAN
284.240.000,00 95.750.000,00 16.800.000,00 396.790.000,00
2.14.2.10.01.00.16.001 Satu (One) data Untuk Pembangunan 150.480.000,00 13.300.000,00 16.800.000,00 180.580.000,00
2.14.2.10.01.00.16.002 Penyusunan Profil Kota Pontianak 63.680.000,00 55.950.000,00 0,00 119.630.000,00
2.14.2.10.01.00.16.003 Publikasi Informasi Data Sektoral Kota Pontianak 70.080.000,00 26.500.000,00 0,00 96.580.000,00
2.15 PERSANDIAN 129.550.000,00 168.066.000,00 0,00 297.616.000,00
2.10.01 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA 129.550.000,00 168.066.000,00 0,00 297.616.000,00
2.15.2.10.01.00.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN INFORMASI PUBLIK
129.550.000,00 168.066.000,00 0,00 297.616.000,00
2.15.2.10.01.00.15.001 Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publikdan Persandian
67.800.000,00 46.800.000,00 0,00 114.600.000,00
2.15.2.10.01.00.15.002 Pengembangan dan Pemberdayaan kelompokInformasi Masyarakat (IKM)
40.800.000,00 76.516.000,00 0,00 117.316.000,00
2.15.2.10.01.00.15.003 Perlombaan Film Pendek Kebijakan Pemerintah 20.950.000,00 44.750.000,00 0,00 65.700.000,00
2.16 KEBUDAYAAN 99.035.000,00 1.589.722.350,00 0,00 1.688.757.350,00
1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 99.035.000,00 1.589.722.350,00 0,00 1.688.757.350,00
2.16.1.01.01.00.16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 11.200.000,00 12.864.350,00 0,00 24.064.350,00
2.16.1.01.01.00.16.002 Pendataan Cagar Budaya 11.200.000,00 12.864.350,00 0,00 24.064.350,00
2.16.1.01.01.00.17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMANBUDAYA
81.760.000,00 1.435.933.000,00 0,00 1.517.693.000,00
2.16.1.01.01.00.17.001 Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
2.16.1.01.01.00.17.002 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Gawai Dayak 2.825.000,00 40.127.000,00 0,00 42.952.000,00
2.16.1.01.01.00.17.003 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni BudayaCap Go Meh
7.015.000,00 61.885.000,00 0,00 68.900.000,00
2.16.1.01.01.00.17.004 Fasilitasi Penyelenggaraan Gebyar Malam TahunBaru
19.170.000,00 330.830.000,00 0,00 350.000.000,00
2.16.1.01.01.00.17.006 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan GelarPermainan Rakyat Meriam Karbit
8.545.000,00 141.455.000,00 0,00 150.000.000,00
2.16.1.01.01.00.17.008 Fasilitasi Penyelenggaraan Pentas Seni danBudaya
27.340.000,00 372.660.000,00 0,00 400.000.000,00
2.16.1.01.01.00.17.009 Festival Saprahan Tingkat Pelajar Se-KotaPontianak
3.475.000,00 96.525.000,00 0,00 100.000.000,00
2.16.1.01.01.00.17.010 Fasilitasi Festival Seni Budaya Melayu 2.825.000,00 66.411.000,00 0,00 69.236.000,00
2.16.1.01.01.00.17.013 Penyelenggaraan Pembinaan dan PemilihanBujang Dare Kota Pontianak
9.045.000,00 157.560.000,00 0,00 166.605.000,00
2.16.1.01.01.00.17.014 Fasilitasi Festival & Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N) Pelajar SLTA Kota Pontianak
1.520.000,00 128.480.000,00 0,00 130.000.000,00
2.16.1.01.01.00.18 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMAPENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
6.075.000,00 140.925.000,00 0,00 147.000.000,00
2.16.1.01.01.00.18.001 Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan 6.075.000,00 80.925.000,00 0,00 87.000.000,00
2.16.1.01.01.00.18.002 Fasilitasi Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya diKota Pontianak
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
2.17 PERPUSTAKAAN 1.103.660.000,00 1.738.296.450,00 718.770.000,00 3.560.726.450,00
2.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN 1.103.660.000,00 1.738.296.450,00 718.770.000,00 3.560.726.450,00
2.17.2.17.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 876.435.000,00 1.001.441.370,00 0,00 1.877.876.370,00
2.17.2.17.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 285.200.000,00 0,00 285.200.000,00
2.17.2.17.01.00.01.004 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 72.342.210,00 0,00 72.342.210,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 35
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.17.2.17.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.820.000,00 129.392.000,00 0,00 144.212.000,00
2.17.2.17.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 97.756.550,00 0,00 97.756.550,00
2.17.2.17.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
2.17.2.17.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
2.17.2.17.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
2.17.2.17.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 633.050.000,00 200.578.800,00 0,00 833.628.800,00
2.17.2.17.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 228.565.000,00 0,00 0,00 228.565.000,00
2.17.2.17.01.00.01.351 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah dan Luar Daerah
0,00 136.171.810,00 0,00 136.171.810,00
2.17.2.17.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
5.640.000,00 198.450.950,00 309.170.000,00 513.260.950,00
2.17.2.17.01.00.02.001 Peningkatan Gedung Kantor 0,00 0,00 80.730.000,00 80.730.000,00
2.17.2.17.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
0,00 129.450.950,00 0,00 129.450.950,00
2.17.2.17.01.00.02.048 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5.640.000,00 1.000.000,00 228.440.000,00 235.080.000,00
2.17.2.17.01.00.02.076 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor
0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00
2.17.2.17.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 76.572.630,00 0,00 76.572.630,00
2.17.2.17.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 76.572.630,00 0,00 76.572.630,00
2.17.2.17.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
37.500.000,00 3.000.000,00 0,00 40.500.000,00
2.17.2.17.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 20.700.000,00 1.500.000,00 0,00 22.200.000,00
2.17.2.17.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 16.800.000,00 1.500.000,00 0,00 18.300.000,00
2.17.2.17.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00
2.17.2.17.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00
2.17.2.17.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
8.400.000,00 1.500.000,00 0,00 9.900.000,00
2.17.2.17.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 8.400.000,00 1.500.000,00 0,00 9.900.000,00
2.17.2.17.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 6.900.000,00 2.500.000,00 0,00 9.400.000,00
2.17.2.17.01.00.09.001 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 6.900.000,00 2.500.000,00 0,00 9.400.000,00
2.17.2.17.01.00.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAANDAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA
53.025.000,00 321.116.500,00 0,00 374.141.500,00
2.17.2.17.01.00.15.001 Lomba Bercerita 6.650.000,00 40.656.250,00 0,00 47.306.250,00
2.17.2.17.01.00.15.002 Pameran Pelayanan Publik Perpustakaan 2.825.000,00 38.150.000,00 0,00 40.975.000,00
2.17.2.17.01.00.15.003 Bedah Buku/Seminar 2.825.000,00 21.125.000,00 0,00 23.950.000,00
2.17.2.17.01.00.15.004 Lomba Perpustakaan Sekolah 13.500.000,00 27.405.000,00 0,00 40.905.000,00
2.17.2.17.01.00.15.005 Workshop Petugas Perpustakaan 6.000.000,00 60.935.250,00 0,00 66.935.250,00
2.17.2.17.01.00.15.006 Peningkatan Kualitas Perpustakaan 0,00 26.125.000,00 0,00 26.125.000,00
2.17.2.17.01.00.15.007 Lomba Perpustakaan Umum Kelurahan 10.500.000,00 26.885.000,00 0,00 37.385.000,00
2.17.2.17.01.00.15.008 Pameran dan Bazar Buku 4.750.000,00 49.100.000,00 0,00 53.850.000,00
2.17.2.17.01.00.15.009 Pelatihan Mendongeng 2.825.000,00 16.750.000,00 0,00 19.575.000,00
2.17.2.17.01.00.15.010 Fasilitasi dan Koordinasi Pemkot dan Stakeholder 3.150.000,00 13.985.000,00 0,00 17.135.000,00
2.17.2.17.01.00.16 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHANBAHAN PUSTAKA DAN LAYANANPERPUSTAKAAN
115.760.000,00 81.215.000,00 409.600.000,00 606.575.000,00
2.17.2.17.01.00.16.001 Pengolahan Data Entry Data Bahan Pustaka 5.400.000,00 19.600.000,00 0,00 25.000.000,00
2.17.2.17.01.00.16.002 Belanja Pengadaan Buku 29.160.000,00 0,00 409.600.000,00 438.760.000,00
2.17.2.17.01.00.16.003 Stock Opname Koleksi Perpustakaan 15.400.000,00 11.965.000,00 0,00 27.365.000,00
2.17.2.17.01.00.16.004 Peningkatan Layanan Taman Baca 2.800.000,00 36.000.000,00 0,00 38.800.000,00
2.17.2.17.01.00.16.005 Peningkatan Layanan Perpustakaan 63.000.000,00 13.650.000,00 0,00 76.650.000,00
2.18 KEARSIPAN 115.385.000,00 154.923.000,00 0,00 270.308.000,00Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 36
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
2.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN 115.385.000,00 154.923.000,00 0,00 270.308.000,00
2.18.2.17.01.00.16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIANDOKUMEN/ARSIP DAERAH
48.400.000,00 24.368.000,00 0,00 72.768.000,00
2.18.2.17.01.00.16.001 Penilaian Arsip/Penyusutan Arsip 13.900.000,00 4.800.000,00 0,00 18.700.000,00
2.18.2.17.01.00.16.002 Penyusunan Peraturan Daerah TentangPenyelenggaraan Kearsipan
34.500.000,00 19.568.000,00 0,00 54.068.000,00
2.18.2.17.01.00.17 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALASARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
16.310.000,00 88.355.000,00 0,00 104.665.000,00
2.18.2.17.01.00.17.001 Fumigasi Arsip 1.910.000,00 40.000.000,00 0,00 41.910.000,00
2.18.2.17.01.00.17.002 Workshop Kearsipan 3.150.000,00 33.775.000,00 0,00 36.925.000,00
2.18.2.17.01.00.17.004 Lomba Karya Tulis Kearsipan 11.250.000,00 14.580.000,00 0,00 25.830.000,00
2.18.2.17.01.00.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN INFORMASI KEARSIPAN
50.675.000,00 42.200.000,00 0,00 92.875.000,00
2.18.2.17.01.00.18.001 Database Kearsipan Secara Elektronik/Digital 21.600.000,00 9.000.000,00 0,00 30.600.000,00
2.18.2.17.01.00.18.002 Pembinaan Kearsipan 6.750.000,00 10.450.000,00 0,00 17.200.000,00
2.18.2.17.01.00.18.004 Lomba Penataan Arsip Perangkat Daerah 18.850.000,00 12.850.000,00 0,00 31.700.000,00
2.18.2.17.01.00.18.005 Pameran Arsip 3.475.000,00 9.900.000,00 0,00 13.375.000,00
3 URUSAN PILIHAN 728.165.000,00 9.642.174.360,00 7.446.022.730,00 17.816.362.090,00
3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 28.230.000,00 1.867.026.380,00 483.456.000,00 2.378.712.380,00
2.03.01 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 28.230.000,00 1.867.026.380,00 483.456.000,00 2.378.712.380,00
3.01.2.03.01.00.15 PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANANBUDIDAYA
12.040.000,00 394.407.000,00 92.325.000,00 498.772.000,00
3.01.2.03.01.00.15.002 Pengadaan Sarana dan Prasarana PerikananBudidaya
490.000,00 117.000.000,00 92.325.000,00 209.815.000,00
3.01.2.03.01.00.15.003 Pemantauan dan Pengendalian Hama PenyakitIkan dan Residu di Kawasan Perikanan Budidaya
0,00 32.600.000,00 0,00 32.600.000,00
3.01.2.03.01.00.15.004 Pemantauan dan Pembinaan Cara Budidaya danPembenihan Ikan Yang Baik (CBIB-CPIB)
3.600.000,00 55.553.000,00 0,00 59.153.000,00
3.01.2.03.01.00.15.006 Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikanmelalui Inovasi menu dan lomba masak berbahanutama ikan
4.100.000,00 105.472.000,00 0,00 109.572.000,00
3.01.2.03.01.00.15.007 Dukungan FORIKAN Kota Pontianak 1.800.000,00 31.507.000,00 0,00 33.307.000,00
3.01.2.03.01.00.15.008 Penyelenggaraan Pameran dan PromosiPerikanan
2.050.000,00 52.275.000,00 0,00 54.325.000,00
3.01.2.03.01.00.16 PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANANTANGKAP
2.050.000,00 355.399.500,00 0,00 357.449.500,00
3.01.2.03.01.00.16.001 Penyediaan Sarana Peningkatan ProduksiPerikanan Tangkap
0,00 320.980.000,00 0,00 320.980.000,00
3.01.2.03.01.00.16.002 Pembinaan Teknis Pengembangan UsahaPerikanan Tangkap Bagi Nelayan
2.050.000,00 31.915.000,00 0,00 33.965.000,00
3.01.2.03.01.00.16.003 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan PaketBantuan Perikanan Tangkap
0,00 2.504.500,00 0,00 2.504.500,00
3.01.2.03.01.00.18 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASANSUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
0,00 45.915.000,00 0,00 45.915.000,00
3.01.2.03.01.00.18.001 Pemantauan dan Pengawasan Dalam RangkaTertib Terhadap Perundang-undangan YangBerlaku Pada Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap,Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran
0,00 45.915.000,00 0,00 45.915.000,00
3.01.2.03.01.00.19 PROGRAM PENGEMBANGAN DANPENINGKATAN PRODUKSI PERIKANANBUDIDAYA DAN FUNGSI BBI LOKAL
14.140.000,00 1.071.304.880,00 391.131.000,00 1.476.575.880,00
3.01.2.03.01.00.19.001 Pengembangan dan Peningkatan Sarana danPrasarana BBI Lokal Serta Fungsi Laboratorium
490.000,00 753.362.000,00 391.131.000,00 1.144.983.000,00
3.01.2.03.01.00.19.002 Pengembangan dan Peningkatan PelayananFungsi BBI Lokal dan Laboratorium
0,00 230.542.880,00 0,00 230.542.880,00
3.01.2.03.01.00.19.003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BBI Lokal 13.650.000,00 87.400.000,00 0,00 101.050.000,00
3.02 PARIWISATA 186.895.000,00 1.343.746.000,00 0,00 1.530.641.000,00
2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DANPARIWISATA
186.895.000,00 1.343.746.000,00 0,00 1.530.641.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 37
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
3.02.2.13.01.00.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARANPARIWISATA
54.080.000,00 482.778.000,00 0,00 536.858.000,00
3.02.2.13.01.00.15.001 Pengadaan dan Pendistribusian Bahan PromosiPariwisata
4.200.000,00 146.176.000,00 0,00 150.376.000,00
3.02.2.13.01.00.15.002 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi InformasiDalam Pemasaran Pariwisata
15.000.000,00 17.160.000,00 0,00 32.160.000,00
3.02.2.13.01.00.15.003 Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari 30.080.000,00 268.392.000,00 0,00 298.472.000,00
3.02.2.13.01.00.15.004 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 4.800.000,00 51.050.000,00 0,00 55.850.000,00
3.02.2.13.01.00.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASIPARIWISATA
10.600.000,00 64.014.000,00 0,00 74.614.000,00
3.02.2.13.01.00.16.001 Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata di KotaPontianak
0,00 30.204.000,00 0,00 30.204.000,00
3.02.2.13.01.00.16.002 Monitoring Tempat-Tempat Hiburan Umum diKota Pontianak
10.600.000,00 23.250.000,00 0,00 33.850.000,00
3.02.2.13.01.00.16.003 Penyusunan dan Pemutakhiran Database UsahaPariwisata
0,00 10.560.000,00 0,00 10.560.000,00
3.02.2.13.01.00.17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAANPARIWISATA
8.400.000,00 63.046.000,00 0,00 71.446.000,00
3.02.2.13.01.00.17.001 Kampanye Sadar Wisata Untuk Tingkat SLTA 4.200.000,00 34.181.000,00 0,00 38.381.000,00
3.02.2.13.01.00.17.002 Penyelenggaraan dan Pelatihan Pemandu Wisata 4.200.000,00 28.865.000,00 0,00 33.065.000,00
3.02.2.13.01.00.18 PROGRAM REVITALISASI OBJEK WISATA 2.580.000,00 49.100.000,00 0,00 51.680.000,00
3.02.2.13.01.00.18.001 Perawatan dan Pemelharaan Tugu Khatulistiwa 2.580.000,00 22.420.000,00 0,00 25.000.000,00
3.02.2.13.01.00.18.002 Perawatan dan Pemeliharaan Steigher AlunKapuas dan Steigher Tugu Khatulistiwa
0,00 26.680.000,00 0,00 26.680.000,00
3.02.2.13.01.00.19 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYAEKONOMI KREATIF
37.365.000,00 298.670.000,00 0,00 336.035.000,00
3.02.2.13.01.00.19.001 Kirab Budaya 7.525.000,00 188.450.000,00 0,00 195.975.000,00
3.02.2.13.01.00.19.002 Penyusunan Roadmap Ekonomi Kreatif KotaPontianak
29.840.000,00 110.220.000,00 0,00 140.060.000,00
3.02.2.13.01.00.20 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMIKREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA
55.960.000,00 231.656.000,00 0,00 287.616.000,00
3.02.2.13.01.00.20.003 Penyelenggaraan Festival Kuliner 31.570.000,00 147.976.000,00 0,00 179.546.000,00
3.02.2.13.01.00.20.004 Kegiatan Seni Pertunjukkan dan Musik 24.390.000,00 83.680.000,00 0,00 108.070.000,00
3.02.2.13.01.00.21 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMIKREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, ILMUPENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
17.910.000,00 154.482.000,00 0,00 172.392.000,00
3.02.2.13.01.00.21.001 Kegiatan Rumah Muda Kreatif 9.490.000,00 26.547.000,00 0,00 36.037.000,00
3.02.2.13.01.00.21.002 Pontianak Ekonomi Kreatif Expo 8.420.000,00 127.935.000,00 0,00 136.355.000,00
3.03 PERTANIAN 168.220.000,00 4.482.370.580,00 3.054.072.160,00 7.704.662.740,00
2.03.01 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 168.220.000,00 4.482.370.580,00 3.054.072.160,00 7.704.662.740,00
3.03.2.03.01.00.24 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPANTEKNOLOGI PETERNAKAN
0,00 137.455.720,00 1.841.933.400,00 1.979.389.120,00
3.03.2.03.01.00.24.001 Peningkatan dan Pengembangan Kawasan UsahaPeternakan (KUNAK)
0,00 137.455.720,00 1.841.933.400,00 1.979.389.120,00
3.03.2.03.01.00.25 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMANHORTIKULTURA BERKELANJUTAN
7.800.000,00 596.928.960,00 0,00 604.728.960,00
3.03.2.03.01.00.25.001 Penyediaan Sarana Produksi TanamanHortikultura
7.800.000,00 529.055.000,00 0,00 536.855.000,00
3.03.2.03.01.00.25.002 Peningkatan Pengembangan Bibit UnggulTanaman Hortikultura
0,00 67.873.960,00 0,00 67.873.960,00
3.03.2.03.01.00.34 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANSARANA DAN PRASARANA PERTANIANTANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.120.000,00 1.379.129.180,00 0,00 1.383.249.180,00
3.03.2.03.01.00.34.002 Pengelolaan Air Di Tingkat Usaha Tani 0,00 413.288.000,00 0,00 413.288.000,00
3.03.2.03.01.00.34.003 Pengawasan dan Optimalisasi Pupuk danPestisida Berimbang
0,00 15.230.180,00 0,00 15.230.180,00
3.03.2.03.01.00.34.005 Pengembangan Pemasaran, Promosi dan InvestasiAgribisnis
4.120.000,00 279.060.999,00 0,00 283.180.999,00
3.03.2.03.01.00.34.006 Penyebaran Informasi Produk Pertanian 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
3.03.2.03.01.00.34.007 Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan 0,00 656.550.001,00 0,00 656.550.001,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 38
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
3.03.2.03.01.00.40 PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN ASALHEWAN
32.850.000,00 248.137.670,00 427.290.000,00 708.277.670,00
3.03.2.03.01.00.40.001 Pengembangan dan Peningkatan PelayananRumah Potong Hewan (RPH) Sapi
0,00 217.973.670,00 427.290.000,00 645.263.670,00
3.03.2.03.01.00.40.003 Pengawasan Pemotongan Hewan Ilegal 32.850.000,00 5.164.000,00 0,00 38.014.000,00
3.03.2.03.01.00.40.005 Sertifikasi Rumah Potong Hewan Sapi RehabilitasiRPH Sapi
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
3.03.2.03.01.00.42 PROGRAM PENCAPAIAN SWASEMBADADAGING SAPI DAN PENINGKATANPENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN,SEHAT DAN HALAL
4.580.000,00 79.682.950,00 0,00 84.262.950,00
3.03.2.03.01.00.42.001 Pendataan Peternakan 1.400.000,00 18.176.300,00 0,00 19.576.300,00
3.03.2.03.01.00.42.002 Pembinaan dan Penyediaan Bibit/Benih Ternakdan Hijauan Pakan ternak
3.180.000,00 33.097.500,00 0,00 36.277.500,00
3.03.2.03.01.00.42.004 Dukungan Upaya Khusus Sapi dan Kerbau WajibBunting (SIWAB)
0,00 28.409.150,00 0,00 28.409.150,00
3.03.2.03.01.00.43 PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
3.180.000,00 283.632.350,00 382.592.260,00 669.404.610,00
3.03.2.03.01.00.43.001 Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitHewan Menular ternak
0,00 132.533.760,00 0,00 132.533.760,00
3.03.2.03.01.00.43.002 Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan(Puskeswan)
0,00 0,00 382.592.260,00 382.592.260,00
3.03.2.03.01.00.43.003 KIE Rabies dan Peringatan Hari Rabies Sedunia 0,00 38.009.500,00 0,00 38.009.500,00
3.03.2.03.01.00.43.005 Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan(PUSKESWAN)
3.180.000,00 113.089.090,00 0,00 116.269.090,00
3.03.2.03.01.00.44 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNISTANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
10.150.000,00 984.884.330,00 102.700.000,00 1.097.734.330,00
3.03.2.03.01.00.44.001 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan UPTDAgribisnis
10.150.000,00 984.884.330,00 102.700.000,00 1.097.734.330,00
3.03.2.03.01.00.45 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN PANGANPRODUK HEWAN
90.630.000,00 169.333.560,00 0,00 259.963.560,00
3.03.2.03.01.00.45.001 Sosialisasi dan Pembinaan PenerapanKesejahteraan Hewan
1.700.000,00 31.718.500,00 0,00 33.418.500,00
3.03.2.03.01.00.45.002 Pengembangan dan Peningkatan PelayananRumah Potong Unggas
0,00 91.976.560,00 0,00 91.976.560,00
3.03.2.03.01.00.45.003 Fasilitasi PEmbinaan dan PengawasanPemotongan Pada Hari Raya Keagamaan
88.930.000,00 45.638.500,00 0,00 134.568.500,00
3.03.2.03.01.00.46 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMANPANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADAPANGAN
3.130.000,00 358.050.500,00 299.556.500,00 660.737.000,00
3.03.2.03.01.00.46.001 Sosialisasi Program dan Kegiatan Pertanian 2.050.000,00 9.450.500,00 0,00 11.500.500,00
3.03.2.03.01.00.46.002 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian 0,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00
3.03.2.03.01.00.46.003 Peningkatan Sarana dan Prasarana PertanianDalam Rangka Mendukung Produksi Pangan
1.080.000,00 340.500.000,00 299.556.500,00 641.136.500,00
3.03.2.03.01.00.47 PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN DANPENGETAHUAN PETANI
11.780.000,00 245.135.360,00 0,00 256.915.360,00
3.03.2.03.01.00.47.001 Operasional Penyuluh Pertanian 2.935.000,00 173.999.360,00 0,00 176.934.360,00
3.03.2.03.01.00.47.002 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 8.845.000,00 71.136.000,00 0,00 79.981.000,00
3.06 PERDAGANGAN 309.250.000,00 1.539.161.400,00 3.908.494.570,00 5.756.905.970,00
2.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DANPERDAGANGAN
309.250.000,00 1.539.161.400,00 3.908.494.570,00 5.756.905.970,00
3.06.2.11.01.00.15 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASARTRADISIONAL
215.860.000,00 1.176.369.300,00 3.908.494.570,00 5.300.723.870,00
3.06.2.11.01.00.15.001 Operasional Jasa Usaha Pasar 0,00 75.736.000,00 0,00 75.736.000,00
3.06.2.11.01.00.15.002 Operasional Pasar Tradisional 0,00 94.826.620,00 0,00 94.826.620,00
3.06.2.11.01.00.15.004 Pembersihan Saluran Pasar Tradisional 33.900.000,00 117.000.000,00 0,00 150.900.000,00
3.06.2.11.01.00.15.005 Pengamanan dan Kebersihan Pasar 27.020.000,00 729.069.110,00 0,00 756.089.110,00
3.06.2.11.01.00.15.006 Pengembangan Pasar Tradisional 88.940.000,00 142.519.570,00 58.820.000,00 290.279.570,00
3.06.2.11.01.00.15.007 Registrasi dan Pendataan Objek retribusi 61.200.000,00 16.978.000,00 0,00 78.178.000,00
3.06.2.11.01.00.15.008 Peningkatan Kapasitas Pasar Harapan Jaya 2.800.000,00 120.000,00 997.080.000,00 1.000.000.000,00
3.06.2.11.01.00.15.012 Pembangunan Kios Ex.Ruko Bukit Timah 2.000.000,00 120.000,00 2.852.594.570,00 2.854.714.570,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 39
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
3.06.2.11.01.00.16 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN EKSPORT
0,00 24.129.250,00 0,00 24.129.250,00
3.06.2.11.01.00.16.001 Pembinaan/Validasi Pelaku Usaha Impor (API) 0,00 24.129.250,00 0,00 24.129.250,00
3.06.2.11.01.00.17 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSIPERDAGANGAN DALAM NEGERI
6.360.000,00 108.106.300,00 0,00 114.466.300,00
3.06.2.11.01.00.17.001 Monitoring Distribusi SEMBAKO dan BarangPenting Lainnya
3.180.000,00 41.798.700,00 0,00 44.978.700,00
3.06.2.11.01.00.17.002 Monitoring Perkembangan Harga SEMBAKO danBarang Penting Lainnya dan Inflasi Daerah
3.180.000,00 66.307.600,00 0,00 69.487.600,00
3.06.2.11.01.00.18 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DANPENGAMANAN PERDAGANGAN
87.030.000,00 230.556.550,00 0,00 317.586.550,00
3.06.2.11.01.00.18.001 Fasiitasi Operasi Pasar Murah Menjelang HariBesar Keagamaan
0,00 27.813.150,00 0,00 27.813.150,00
3.06.2.11.01.00.18.002 Operasional dan Pengembangan Ukur,Timbang,Takar dan Perlengkapannya (UPTP)Kemetrologian Daerah
0,00 97.750.000,00 0,00 97.750.000,00
3.06.2.11.01.00.18.003 Pengawasan Barang Beredar 30.450.000,00 89.633.400,00 0,00 120.083.400,00
3.06.2.11.01.00.18.004 Penataan dan Pengendalian PKL 56.580.000,00 15.360.000,00 0,00 71.940.000,00
3.07 PERINDUSTRIAN 35.570.000,00 409.870.000,00 0,00 445.440.000,00
2.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DANPERDAGANGAN
35.570.000,00 409.870.000,00 0,00 445.440.000,00
3.07.2.11.01.00.15 PENGEMBANGAN IKM DAN INDUSTRI KREATIF 2.820.000,00 81.880.000,00 0,00 84.700.000,00
3.07.2.11.01.00.15.001 Pelatihan dan Implementasi Teknis DesainPackaging
860.000,00 47.640.000,00 0,00 48.500.000,00
3.07.2.11.01.00.15.002 Pengujian dan Monev Produk Pangan IRT/IKM 1.960.000,00 34.240.000,00 0,00 36.200.000,00
3.07.2.11.01.00.16 PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA ARGO DANHASIL HUTAN (IKAHH)
32.750.000,00 327.990.000,00 0,00 360.740.000,00
3.07.2.11.01.00.16.001 Pembinaan dan Pelatihan IKM 29.095.000,00 248.570.000,00 0,00 277.665.000,00
3.07.2.11.01.00.16.002 Penguatan Jaringan Klaster Industri 1.290.000,00 48.860.000,00 0,00 50.150.000,00
3.07.2.11.01.00.16.003 Penilaian Kompetensi dan pemeriksaan KelayakanPerizinan Industri
2.365.000,00 30.560.000,00 0,00 32.925.000,00
4 URUSAN PENUNJANG 31.757.816.670,00 94.896.043.794,00 7.161.856.116,00 133.815.716.580,00
4.01 PERENCANAAN 3.177.985.000,00 4.935.198.207,00 631.848.000,00 8.745.031.207,00
4.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH
3.177.985.000,00 4.935.198.207,00 631.848.000,00 8.745.031.207,00
4.01.4.01.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 703.280.000,00 1.254.336.000,00 0,00 1.957.616.000,00
4.01.4.01.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00 21.960.000,00 0,00 25.560.000,00
4.01.4.01.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
4.800.000,00 314.385.000,00 0,00 319.185.000,00
4.01.4.01.01.00.01.003 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 235.400.000,00 58.000.000,00 0,00 293.400.000,00
4.01.4.01.01.00.01.004 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.400.000,00 128.400.000,00 0,00 136.800.000,00
4.01.4.01.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.460.000,00 164.766.000,00 0,00 182.226.000,00
4.01.4.01.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.200.000,00 45.525.000,00 0,00 52.725.000,00
4.01.4.01.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.01.4.01.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01.4.01.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 7.200.000,00 70.000.000,00 0,00 77.200.000,00
4.01.4.01.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
8.400.000,00 350.000.000,00 0,00 358.400.000,00
4.01.4.01.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 410.820.000,00 0,00 0,00 410.820.000,00
4.01.4.01.01.00.01.019 Penyediaan Kegiatan Olahraga 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00
4.01.4.01.01.00.01.194 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalamDaerah
0,00 63.500.000,00 0,00 63.500.000,00
4.01.4.01.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
15.600.000,00 310.683.657,00 189.984.000,00 516.267.657,00
4.01.4.01.01.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.400.000,00 192.584.657,00 0,00 200.984.657,00
4.01.4.01.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
3.600.000,00 55.849.000,00 0,00 59.449.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 40
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.01.4.01.01.00.02.057 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor
0,00 0,00 189.984.000,00 189.984.000,00
4.01.4.01.01.00.02.185 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor
3.600.000,00 62.250.000,00 0,00 65.850.000,00
4.01.4.01.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 91.038.800,00 0,00 91.038.800,00
4.01.4.01.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 91.038.800,00 0,00 91.038.800,00
4.01.4.01.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
80.350.000,00 73.000.000,00 0,00 153.350.000,00
4.01.4.01.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 22.200.000,00 17.000.000,00 0,00 39.200.000,00
4.01.4.01.01.00.06.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 48.125.000,00 47.500.000,00 0,00 95.625.000,00
4.01.4.01.01.00.06.035 Pelaksanaan Penilaian Mandiri PelaksanaanReformasi Birokrasi
10.025.000,00 8.500.000,00 0,00 18.525.000,00
4.01.4.01.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
4.830.000,00 54.000.000,00 0,00 58.830.000,00
4.01.4.01.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
4.830.000,00 54.000.000,00 0,00 58.830.000,00
4.01.4.01.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
10.000.000,00 10.025.000,00 0,00 20.025.000,00
4.01.4.01.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 10.000.000,00 10.025.000,00 0,00 20.025.000,00
4.01.4.01.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 18.900.000,00 5.150.000,00 0,00 24.050.000,00
4.01.4.01.01.00.09.001 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 18.900.000,00 5.150.000,00 0,00 24.050.000,00
4.01.4.01.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 15.025.000,00 9.975.000,00 0,00 25.000.000,00
4.01.4.01.01.00.10.079 Penyusunan Profil Bappeda Kota Pontianak 15.025.000,00 9.975.000,00 0,00 25.000.000,00
4.01.4.01.01.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
115.600.000,00 14.100.000,00 62.184.000,00 191.884.000,00
4.01.4.01.01.00.11.016 Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda
0,00 0,00 62.184.000,00 62.184.000,00
4.01.4.01.01.00.11.021 Pemeliharaan Sistem Informasi e-Office BerbasisWeb
62.400.000,00 1.550.000,00 0,00 63.950.000,00
4.01.4.01.01.00.11.022 Penunjang Kegiatan Peningkatan danPemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda
53.200.000,00 12.550.000,00 0,00 65.750.000,00
4.01.4.01.01.00.15 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH
697.880.000,00 562.772.500,00 0,00 1.260.652.500,00
4.01.4.01.01.00.15.001 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kota Pontianak
315.950.000,00 49.975.000,00 0,00 365.925.000,00
4.01.4.01.01.00.15.002 Penyelenggaraan Gabungan Forum OPD danMusrenbang RKPD Kota Pontianak
97.830.000,00 354.431.000,00 0,00 452.261.000,00
4.01.4.01.01.00.15.003 Penyusunan KUA dan PPAS 157.200.000,00 37.574.500,00 0,00 194.774.500,00
4.01.4.01.01.00.15.004 Review Rencana Program Investasi JangkaMenengah (RPIJM)
67.550.000,00 19.750.000,00 0,00 87.300.000,00
4.01.4.01.01.00.15.005 Penyusunan Rancangan Awal RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Pontianak
59.350.000,00 101.042.000,00 0,00 160.392.000,00
4.01.4.01.01.00.16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANEKONOMI
174.500.000,00 592.954.800,00 0,00 767.454.800,00
4.01.4.01.01.00.16.001 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah KotaPontianak
8.400.000,00 122.300.000,00 0,00 130.700.000,00
4.01.4.01.01.00.16.002 Koordinasi dan Fasilitasi PerencanaanPembangunan Ekonomi
29.900.000,00 80.100.000,00 0,00 110.000.000,00
4.01.4.01.01.00.16.003 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 121.200.000,00 54.335.000,00 0,00 175.535.000,00
4.01.4.01.01.00.16.005 Penyusunan Masterplan Pembangunan EkonomiDaerah
8.400.000,00 133.249.800,00 0,00 141.649.800,00
4.01.4.01.01.00.16.006 Review Kawasan Sentra Agribisnis 3.600.000,00 125.200.000,00 0,00 128.800.000,00
4.01.4.01.01.00.16.007 Koordinasi dan Fasilitasi PerencanaanPembangunan Bidang Analisis Data
1.450.000,00 28.325.000,00 0,00 29.775.000,00
4.01.4.01.01.00.16.008 Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem InformasiEkonomi Kota Pontianak
1.550.000,00 49.445.000,00 0,00 50.995.000,00
4.01.4.01.01.00.17 PROGRAM PERENCANAAN BIDANG SOSIALBUDAYA
446.950.000,00 443.960.000,00 0,00 890.910.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 41
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.01.4.01.01.00.17.001 Koordinasi dan Fasilitasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial Budaya
40.400.000,00 69.600.000,00 0,00 110.000.000,00
4.01.4.01.01.00.17.002 Fasilitasi Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Daerah (TKPKD)
109.300.000,00 15.700.000,00 0,00 125.000.000,00
4.01.4.01.01.00.17.003 Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan (ADK) 66.600.000,00 33.400.000,00 0,00 100.000.000,00
4.01.4.01.01.00.17.004 Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan danPemberantasan Korupsi
93.000.000,00 4.000.000,00 0,00 97.000.000,00
4.01.4.01.01.00.17.005 Masterplan Pemakaman Muslim Pemerintah kotaPontianak
0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00
4.01.4.01.01.00.17.006 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dangizi Kota Pontianak Tahun 2018
24.600.000,00 79.310.000,00 0,00 103.910.000,00
4.01.4.01.01.00.17.007 Pendamping Program Kota Tanpa Kumuh(KOTAKU) dan Business Development Centre(BDC)
67.800.000,00 112.200.000,00 0,00 180.000.000,00
4.01.4.01.01.00.17.010 Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi Nasional HakAsasi Manusia (RAN-HAM)
45.250.000,00 4.750.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01.4.01.01.00.18 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANAWILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
196.250.000,00 948.050.000,00 201.500.000,00 1.345.800.000,00
4.01.4.01.01.00.18.001 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Infrastruktur 103.200.000,00 71.800.000,00 0,00 175.000.000,00
4.01.4.01.01.00.18.003 Penyusunan Garis Sempadan Sungai (GSS)Kapuas dan Sungai Landak Kota Pontianak
4.200.000,00 225.800.000,00 0,00 230.000.000,00
4.01.4.01.01.00.18.004 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Penataan RuangDaerah Kota Pontianak
79.850.000,00 66.950.000,00 0,00 146.800.000,00
4.01.4.01.01.00.18.005 Perencanaan Penanganan Kawasan Genangan DiKota Pontianak
4.200.000,00 173.270.000,00 0,00 177.470.000,00
4.01.4.01.01.00.18.006 Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kota Pontianak
4.800.000,00 405.200.000,00 0,00 410.000.000,00
4.01.4.01.01.00.18.007 Penyusunan Dokumen Lingkungan MendukungKegiatan Peningkatan Kualitas PermukimanKumuh di Kota Pontianak
0,00 5.030.000,00 201.500.000,00 206.530.000,00
4.01.4.01.01.00.21 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASINFORMASI PEMBANGUNAN
296.345.000,00 242.534.450,00 178.180.000,00 717.059.450,00
4.01.4.01.01.00.21.001 Updating Data Dasar Perencanaan Pembangunan 46.025.000,00 64.200.000,00 0,00 110.225.000,00
4.01.4.01.01.00.21.002 Pemeliharaan SIMEKBANG Kota Pontianak 30.000.000,00 41.816.000,00 0,00 71.816.000,00
4.01.4.01.01.00.21.003 Peningkatan dan Pemutakhiran SIMEKBANG KotaPontianak
0,00 9.675.000,00 51.300.000,00 60.975.000,00
4.01.4.01.01.00.21.005 Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM KotaPontianak
0,00 0,00 39.790.000,00 39.790.000,00
4.01.4.01.01.00.21.007 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 69.000.000,00 16.724.000,00 0,00 85.724.000,00
4.01.4.01.01.00.21.008 Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional(SDDKN)
22.800.000,00 4.124.000,00 0,00 26.924.000,00
4.01.4.01.01.00.21.009 Pengelolaan Data SIM RPJM Kota Pontianak 34.500.000,00 29.983.000,00 0,00 64.483.000,00
4.01.4.01.01.00.21.011 Updating Data Sistem Informasi PengelolaanJalan Lingkungan Kota Berbasis Web
0,00 2.700.000,00 47.300.000,00 50.000.000,00
4.01.4.01.01.00.21.012 Pengelolaan Sistem Informasi Ekonomi KotaPontianak
22.800.000,00 5.080.000,00 0,00 27.880.000,00
4.01.4.01.01.00.21.014 Pengelolaan Data Sistem Informasi PerencanaanPembangunan (SIPP) Kota Pontianak
69.200.000,00 37.849.000,00 0,00 107.049.000,00
4.01.4.01.01.00.21.016 Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem InformasiPerencanaan Pembangunan (SIPP) KotaPontianak
0,00 0,00 39.790.000,00 39.790.000,00
4.01.4.01.01.00.21.018 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2.020.000,00 30.383.450,00 0,00 32.403.450,00
4.01.4.01.01.00.22 PROGRAM MONITORING, EVALUASI DANPELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
402.475.000,00 322.618.000,00 0,00 725.093.000,00
4.01.4.01.01.00.22.001 Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanTahunan
176.400.000,00 78.300.000,00 0,00 254.700.000,00
4.01.4.01.01.00.22.002 Penyusunan LKPJ Walikota Akhir Tahun 87.075.000,00 124.720.000,00 0,00 211.795.000,00
4.01.4.01.01.00.22.003 Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 87.000.000,00 19.620.000,00 0,00 106.620.000,00
4.01.4.01.01.00.22.004 Evaluasi LKPJ Walikota Akhir Masa Jabatan 52.000.000,00 99.978.000,00 0,00 151.978.000,00
4.02 KEUANGAN 7.234.644.770,00 12.880.282.230,00 2.234.290.000,00 22.349.217.000,00
4.02.02 BADAN KEUANGAN DAERAH 7.234.644.770,00 12.880.282.230,00 2.234.290.000,00 22.349.217.000,00
4.02.4.02.02.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.994.440.770,00 3.321.246.580,00 0,00 5.315.687.350,00Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 42
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.02.4.02.02.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00
4.02.4.02.02.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 876.850.000,00 0,00 876.850.000,00
4.02.4.02.02.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.800.000,00 295.312.000,00 0,00 306.112.000,00
4.02.4.02.02.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.800.000,00 402.897.500,00 0,00 413.697.500,00
4.02.4.02.02.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00
4.02.4.02.02.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00
4.02.4.02.02.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 4.800.000,00 304.576.000,00 0,00 309.376.000,00
4.02.4.02.02.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00
4.02.4.02.02.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 255.168.770,00 394.532.280,00 0,00 649.701.050,00
4.02.4.02.02.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.472.022.000,00 15.760.000,00 0,00 1.487.782.000,00
4.02.4.02.02.00.01.017 Verifikasi Administrasi Hibah dan Bansos 55.800.000,00 10.000.000,00 0,00 65.800.000,00
4.02.4.02.02.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
6.600.000,00 512.768.800,00 0,00 519.368.800,00
4.02.4.02.02.00.01.023 Monitoring Dana Bantuan SKPKD 81.600.000,00 36.000.000,00 0,00 117.600.000,00
4.02.4.02.02.00.01.024 Pengelolaan dan Penataan Arsip 45.850.000,00 9.150.000,00 0,00 55.000.000,00
4.02.4.02.02.00.01.025 Pengendalian Keuangan Daerah bantuan SKPKD 47.400.000,00 45.500.000,00 0,00 92.900.000,00
4.02.4.02.02.00.01.193 Pembinaan Jasmani dan Rohani 3.600.000,00 38.200.000,00 0,00 41.800.000,00
4.02.4.02.02.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
25.200.000,00 856.424.000,00 1.634.080.000,00 2.515.704.000,00
4.02.4.02.02.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.000.000,00 202.000.000,00 0,00 208.000.000,00
4.02.4.02.02.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
0,00 225.694.000,00 0,00 225.694.000,00
4.02.4.02.02.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
4.800.000,00 345.130.000,00 15.000.000,00 364.930.000,00
4.02.4.02.02.00.02.048 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 6.000.000,00 0,00 1.281.405.000,00 1.287.405.000,00
4.02.4.02.02.00.02.062 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4.200.000,00 83.600.000,00 185.875.000,00 273.675.000,00
4.02.4.02.02.00.02.068 Peningkatan Gedung Kantor 4.200.000,00 0,00 151.800.000,00 156.000.000,00
4.02.4.02.02.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
9.325.000,00 299.060.000,00 0,00 308.385.000,00
4.02.4.02.02.00.05.001 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan
0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00
4.02.4.02.02.00.05.009 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan 9.325.000,00 89.060.000,00 0,00 98.385.000,00
4.02.4.02.02.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
60.420.000,00 9.000.000,00 0,00 69.420.000,00
4.02.4.02.02.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 13.880.000,00 4.000.000,00 0,00 17.880.000,00
4.02.4.02.02.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 46.540.000,00 5.000.000,00 0,00 51.540.000,00
4.02.4.02.02.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
1.800.000,00 110.250.000,00 0,00 112.050.000,00
4.02.4.02.02.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
1.800.000,00 110.250.000,00 0,00 112.050.000,00
4.02.4.02.02.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
35.600.000,00 10.900.000,00 0,00 46.500.000,00
4.02.4.02.02.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 35.600.000,00 10.900.000,00 0,00 46.500.000,00
4.02.4.02.02.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 198.100.000,00 42.700.000,00 0,00 240.800.000,00
4.02.4.02.02.00.09.003 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 12.150.000,00 6.700.000,00 0,00 18.850.000,00
4.02.4.02.02.00.09.036 Pelayanan Jemput Pajak Daerah 63.550.000,00 34.000.000,00 0,00 97.550.000,00
4.02.4.02.02.00.09.038 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 122.400.000,00 2.000.000,00 0,00 124.400.000,00
4.02.4.02.02.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 3.555.000,00 25.695.000,00 0,00 29.250.000,00
4.02.4.02.02.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD 3.555.000,00 25.695.000,00 0,00 29.250.000,00
4.02.4.02.02.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
100.100.000,00 500.000,00 0,00 100.600.000,00
4.02.4.02.02.00.11.002 Pengelolaan Website SKPD 100.100.000,00 500.000,00 0,00 100.600.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 43
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.02.4.02.02.00.15 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
2.977.669.000,00 2.867.261.650,00 600.210.000,00 6.445.140.650,00
4.02.4.02.02.00.15.001 Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang APBD
444.325.000,00 201.025.000,00 0,00 645.350.000,00
4.02.4.02.02.00.15.002 Bimtek, Sosialisasi dan PendampinganPenyusunan Anggaran
50.925.000,00 168.705.000,00 0,00 219.630.000,00
4.02.4.02.02.00.15.003 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH TentangPenjabaran APBD
12.320.000,00 150.820.000,00 0,00 163.140.000,00
4.02.4.02.02.00.15.004 Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD
351.260.000,00 159.850.000,00 0,00 511.110.000,00
4.02.4.02.02.00.15.005 verifikasi dan Penyusunan DPA dan DPPA OPD 93.095.000,00 270.130.000,00 0,00 363.225.000,00
4.02.4.02.02.00.15.006 Pengendalian dan Registrasi Anggaran Kas SKPDSPD
99.000.000,00 61.600.000,00 0,00 160.600.000,00
4.02.4.02.02.00.15.008 Publikasi Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah
55.094.000,00 204.890.000,00 0,00 259.984.000,00
4.02.4.02.02.00.15.009 Koordinasi dan Fasilitasi Analisis KeuanganDaerah
37.750.000,00 19.630.000,00 0,00 57.380.000,00
4.02.4.02.02.00.15.013 Penyusunan Realisasi Penerimaan Dana Transferkedalam Laporan Penerimaan dan EvaluasiPenyaluran Dana Transfer
112.200.000,00 14.540.000,00 0,00 126.740.000,00
4.02.4.02.02.00.15.014 Penyusunan Realisasi Pendapatan danPembiayaan Daerah Kedalam Laporan IkhtisarPendapatan Pemerintah Kota Pontianak
112.200.000,00 20.920.000,00 0,00 133.120.000,00
4.02.4.02.02.00.15.015 Penyusunan Laporan PertanggungjawabanPelaksanaan APBD
115.200.000,00 75.100.000,00 0,00 190.300.000,00
4.02.4.02.02.00.15.022 Pelaksanaan Pengendalian SPP dan SPM SeluruhSKPD Sampai Dengan Rincian Objek BerdasarkanPlafon DPA SKPD
132.000.000,00 29.256.650,00 0,00 161.256.650,00
4.02.4.02.02.00.15.023 Pengelolaan Administrasi Penunjang TASPENBPJS dan BAPERTARUM PNS
110.000.000,00 78.720.000,00 0,00 188.720.000,00
4.02.4.02.02.00.15.024 Tinjak Lanjut Hasil Pemeriksaan AparatPengawasan Oleh Tim TPTGR
132.000.000,00 30.220.000,00 0,00 162.220.000,00
4.02.4.02.02.00.15.025 Pengendalian Realisasi Belanja Pegawai seluruhSKPD Terhadap Plafond Belanja Pegawai
105.000.000,00 107.800.000,00 0,00 212.800.000,00
4.02.4.02.02.00.15.029 Evaluasi Penyelenggaraan AdministrasiPenyusunan Laporan Penyerapan Dana AlokasiKhusus (DAK)
26.700.000,00 15.260.000,00 0,00 41.960.000,00
4.02.4.02.02.00.15.030 Pembuatan laporan Penerimaan dan PenyetoranPotongan Pajak dan Bukan Pajak
142.200.000,00 13.400.000,00 0,00 155.600.000,00
4.02.4.02.02.00.15.031 Penyusunan laporan Realisasi Penerimaan danPengeluaran Harian
142.200.000,00 23.770.000,00 0,00 165.970.000,00
4.02.4.02.02.00.15.032 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan danPengeluaran Daerah ke Dalam Buku Kas umumdaerah
138.000.000,00 37.020.000,00 0,00 175.020.000,00
4.02.4.02.02.00.15.034 Pendataan dan Penataan Data Pajak Daerah 4.200.000,00 38.000.000,00 0,00 42.200.000,00
4.02.4.02.02.00.15.036 Penyusunan Rancangan Daerah Peraturan Pajakdaerah
32.700.000,00 1.000.000,00 0,00 33.700.000,00
4.02.4.02.02.00.15.037 Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah 33.140.000,00 82.000.000,00 100.000.000,00 215.140.000,00
4.02.4.02.02.00.15.043 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah KotaPontianak
132.700.000,00 75.080.000,00 0,00 207.780.000,00
4.02.4.02.02.00.15.044 Penyusunan Laporan Keuangan PPKD KotaPontianak
38.250.000,00 21.000.000,00 0,00 59.250.000,00
4.02.4.02.02.00.15.045 Rekonsiliasi dan Evaluasi Pelaksanaan TransaksiBantuan Operasional Sekolah Pada LaporanPertanggungjawaban APBD
6.000.000,00 52.000.000,00 0,00 58.000.000,00
4.02.4.02.02.00.15.046 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi RekonsiliasiLaporan Keuangan OPD dan PPKD
163.500.000,00 36.500.000,00 0,00 200.000.000,00
4.02.4.02.02.00.15.047 Sosialisasi, Bimtek, Penatausahaan danPenyusunan Laporan Keuangan
25.500.000,00 154.100.000,00 0,00 179.600.000,00
4.02.4.02.02.00.15.048 Penyusunan Revisi Peraturan TentangPengelolaan Keuangan Daerah
28.500.000,00 16.200.000,00 0,00 44.700.000,00
4.02.4.02.02.00.15.049 Koordinasi Manajerial dan Unit AkuntansiPembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan danUrusan Bersama
40.800.000,00 11.980.000,00 0,00 52.780.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 44
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.02.4.02.02.00.15.050 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah KotaPontianak
33.450.000,00 17.300.000,00 0,00 50.750.000,00
4.02.4.02.02.00.15.051 Pendampingan dan Pengembangan SistemInformasi Keuangan Daerah
9.600.000,00 678.260.000,00 0,00 687.860.000,00
4.02.4.02.02.00.15.052 Aplikasi Pajak Secara Online 17.860.000,00 1.185.000,00 500.210.000,00 519.255.000,00
4.02.4.02.02.00.18 PROGRAM PENATAAN DAN PENGELOLAANASET DAERAH
1.069.405.000,00 3.550.630.000,00 0,00 4.620.035.000,00
4.02.4.02.02.00.18.001 Asistensi dan Monitoring Laporan Aset Dari Danadi Luar APBD Kota Pontianak
16.175.000,00 9.575.000,00 0,00 25.750.000,00
4.02.4.02.02.00.18.002 Bimtek Penatausahaan Barang Daerah 13.300.000,00 176.350.000,00 0,00 189.650.000,00
4.02.4.02.02.00.18.003 Evaluasi dan Monitoring Pembuatan KIB dan KIRserta Laporan Stok Opname Barang Habis Pakai(BHP)
16.175.000,00 22.075.000,00 0,00 38.250.000,00
4.02.4.02.02.00.18.004 Pembinaan dan Penyusunan RKB dan RKPBPemkot Pontianak
106.900.000,00 66.100.000,00 0,00 173.000.000,00
4.02.4.02.02.00.18.005 Pembuatan Kompilasi Laporan Hasil Pengadaandan Laporan Hasil Pemeliharaan BarangPemerintah Kota Pontianak
70.800.000,00 20.400.000,00 0,00 91.200.000,00
4.02.4.02.02.00.18.006 Pemeliharaan Rutin SIMA 13.200.000,00 52.000.000,00 0,00 65.200.000,00
4.02.4.02.02.00.18.007 Pengelolaan Gedung PCC 42.900.000,00 1.531.710.000,00 0,00 1.574.610.000,00
4.02.4.02.02.00.18.008 Penilaian Aset Pemerintah Kota Pontianak 171.400.000,00 120.240.000,00 0,00 291.640.000,00
4.02.4.02.02.00.18.009 Peningkatan dan Pemeliharaan SIMBADA 24.000.000,00 193.600.000,00 0,00 217.600.000,00
4.02.4.02.02.00.18.010 Penyusunan Standar Harga Barang 4.800.000,00 72.200.000,00 0,00 77.000.000,00
4.02.4.02.02.00.18.011 Perlindungan Asuransi Atas Barang Daerah 71.945.000,00 1.012.000.000,00 0,00 1.083.945.000,00
4.02.4.02.02.00.18.012 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-SumberPendapatan Dari Aset Daerah
98.500.000,00 9.100.000,00 0,00 107.600.000,00
4.02.4.02.02.00.18.013 Legalisasi Aset Pemerintah Kota Pontianak 201.150.000,00 220.400.000,00 0,00 421.550.000,00
4.02.4.02.02.00.18.014 Penetapan Status Penggunaan Barang MilikDaerah Pemerintah Kota Pontianak
78.700.000,00 12.100.000,00 0,00 90.800.000,00
4.02.4.02.02.00.18.015 Penghapusan Barang-Barang Milik PemerintahKota Pontianak dan Barang Inventaris Lainnya
115.160.000,00 24.800.000,00 0,00 139.960.000,00
4.02.4.02.02.00.18.016 Penjualan Barang atau Aset Daerah PemerintahKota Pontianak
24.300.000,00 7.980.000,00 0,00 32.280.000,00
4.02.4.02.02.00.19 PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAANDAERAH
476.600.000,00 1.176.595.000,00 0,00 1.653.195.000,00
4.02.4.02.02.00.19.001 Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak Daerah 37.930.000,00 1.000.000,00 0,00 38.930.000,00
4.02.4.02.02.00.19.002 Pemilahan SPPT PBB 57.560.000,00 3.000.000,00 0,00 60.560.000,00
4.02.4.02.02.00.19.003 Pemutakhiran Data PBB 91.550.000,00 125.000.000,00 0,00 216.550.000,00
4.02.4.02.02.00.19.004 Penyampaian SPPT PBB Kepada Wajib Pajak 231.600.000,00 282.120.000,00 0,00 513.720.000,00
4.02.4.02.02.00.19.005 Penyuluhan Pajak Daerah dan PBB (SosialisasiPBB)
19.350.000,00 335.265.000,00 0,00 354.615.000,00
4.02.4.02.02.00.19.006 Validasi Piutang PBB 31.700.000,00 145.710.000,00 0,00 177.410.000,00
4.02.4.02.02.00.19.007 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 6.910.000,00 284.500.000,00 0,00 291.410.000,00
4.02.4.02.02.00.20 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASANPENERIMAAN DAERAH
282.430.000,00 610.020.000,00 0,00 892.450.000,00
4.02.4.02.02.00.20.001 Penertiban dan Razia Pajak Daerah 111.040.000,00 138.960.000,00 0,00 250.000.000,00
4.02.4.02.02.00.20.002 Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan ObjekBPHTB
23.680.000,00 76.320.000,00 0,00 100.000.000,00
4.02.4.02.02.00.20.003 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 141.350.000,00 201.100.000,00 0,00 342.450.000,00
4.02.4.02.02.00.20.004 Pengendalian dan Pengawasan Insidentil PajakDaerah
3.180.000,00 96.820.000,00 0,00 100.000.000,00
4.02.4.02.02.00.20.005 Uji Petik Pajak Daerah 3.180.000,00 96.820.000,00 0,00 100.000.000,00
4.03 KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DANPELATIHAN
2.257.633.000,00 5.003.997.000,00 191.070.000,00 7.452.700.000,00
4.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA
2.257.633.000,00 5.003.997.000,00 191.070.000,00 7.452.700.000,00
4.03.4.03.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 453.698.000,00 529.494.550,00 0,00 983.192.550,00
4.03.4.03.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 11.710.000,00 0,00 11.710.000,00
4.03.4.03.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 45
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.03.4.03.01.00.01.004 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 17.401.500,00 0,00 17.401.500,00
4.03.4.03.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.540.000,00 143.071.250,00 0,00 146.611.250,00
4.03.4.03.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.540.000,00 104.006.000,00 0,00 107.546.000,00
4.03.4.03.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
4.03.4.03.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00
4.03.4.03.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 24.450.000,00 0,00 24.450.000,00
4.03.4.03.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 61.716.000,00 0,00 61.716.000,00
4.03.4.03.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 36.780.000,00 68.654.800,00 0,00 105.434.800,00
4.03.4.03.01.00.01.014 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan PembinaanDalam Daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.03.4.03.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 400.038.000,00 250.000,00 0,00 400.288.000,00
4.03.4.03.01.00.01.020 Rapat Kerja Kepegawaian Se Kota Pontianak 9.800.000,00 28.775.000,00 0,00 38.575.000,00
4.03.4.03.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
3.180.000,00 103.122.000,00 191.070.000,00 297.372.000,00
4.03.4.03.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
0,00 44.142.000,00 0,00 44.142.000,00
4.03.4.03.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan GedungKantor
3.180.000,00 58.980.000,00 0,00 62.160.000,00
4.03.4.03.01.00.02.048 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 191.070.000,00 191.070.000,00
4.03.4.03.01.00.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI 223.325.000,00 227.625.000,00 0,00 450.950.000,00
4.03.4.03.01.00.03.001 Penyelesaian Administrasi Penanganan KasusPelanggaran Disiplin
112.200.000,00 47.500.000,00 0,00 159.700.000,00
4.03.4.03.01.00.03.002 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah PNS 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00
4.03.4.03.01.00.03.003 Pemeriksaan Psikologis Bagi PNS 10.775.000,00 0,00 0,00 10.775.000,00
4.03.4.03.01.00.03.004 Pembinaan PNS Melalui Pemeriksaan Tes Urine 11.525.000,00 16.000.000,00 0,00 27.525.000,00
4.03.4.03.01.00.03.005 Sosialisasi Peraturan Pemerintah TentangKepegawaian
6.425.000,00 26.765.000,00 0,00 33.190.000,00
4.03.4.03.01.00.03.006 Proses Pemeriksaan Kasus Pelanggaran DisiplinPNS
23.900.000,00 1.680.000,00 0,00 25.580.000,00
4.03.4.03.01.00.03.007 Pelaksanaan Pembinaan dan Penegakan DisiplinPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
16.600.000,00 71.100.000,00 0,00 87.700.000,00
4.03.4.03.01.00.03.008 Monitoring Sasaran Kerja Pegawai di LingkunganPemerintah Kota Pontianak
26.900.000,00 3.780.000,00 0,00 30.680.000,00
4.03.4.03.01.00.03.009 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 55.800.000,00 0,00 55.800.000,00
4.03.4.03.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
43.060.000,00 22.005.000,00 0,00 65.065.000,00
4.03.4.03.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 23.480.000,00 11.045.000,00 0,00 34.525.000,00
4.03.4.03.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 19.580.000,00 10.960.000,00 0,00 30.540.000,00
4.03.4.03.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
6.330.000,00 7.800.000,00 0,00 14.130.000,00
4.03.4.03.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 6.330.000,00 7.800.000,00 0,00 14.130.000,00
4.03.4.03.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 11.430.000,00 2.710.000,00 0,00 14.140.000,00
4.03.4.03.01.00.09.005 Penyusunan Laporan Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
11.430.000,00 2.710.000,00 0,00 14.140.000,00
4.03.4.03.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 5.100.000,00 5.350.000,00 0,00 10.450.000,00
4.03.4.03.01.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD 5.100.000,00 5.350.000,00 0,00 10.450.000,00
4.03.4.03.01.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
12.500.000,00 500.000,00 0,00 13.000.000,00
4.03.4.03.01.00.11.002 Pengelolaan Website SKPD 12.500.000,00 500.000,00 0,00 13.000.000,00
4.03.4.03.01.00.16 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 241.050.000,00 1.326.954.500,00 0,00 1.568.004.500,00
4.03.4.03.01.00.16.001 Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. II 2.360.000,00 211.492.000,00 0,00 213.852.000,00
4.03.4.03.01.00.16.002 Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III 8.200.000,00 402.495.000,00 0,00 410.695.000,00
4.03.4.03.01.00.16.003 Pengiriman Ujian Dinas 3.150.000,00 7.500.000,00 0,00 10.650.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 46
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.03.4.03.01.00.16.004 Penyelenggaraan Diklatpim Tk. IV 132.590.000,00 695.267.500,00 0,00 827.857.500,00
4.03.4.03.01.00.16.005 Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah 7.750.000,00 4.200.000,00 0,00 11.950.000,00
4.03.4.03.01.00.16.006 Proses Penyelesaian Pendidikan dan PenjenjanganDiklat Struktural (TPSD)
87.000.000,00 6.000.000,00 0,00 93.000.000,00
4.03.4.03.01.00.17 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAANPEGAWAI
117.640.000,00 226.608.000,00 0,00 344.248.000,00
4.03.4.03.01.00.17.001 Fasilitasi Proses Pembuatan dan PenggantianKartu Pegawai Elektronik
30.690.000,00 29.214.000,00 0,00 59.904.000,00
4.03.4.03.01.00.17.002 Pemberian Penilaian dan Penghargaan TandaKehormatan Satya Lencana Karya Satya
16.995.000,00 37.556.000,00 0,00 54.551.000,00
4.03.4.03.01.00.17.003 Peningkatan Mental SpIritual Bagi PNS 21.180.000,00 36.000.000,00 0,00 57.180.000,00
4.03.4.03.01.00.17.004 Seleksi dan Pemberian Penghargaan SebagaiPegawai Teladan /Terbaik
18.085.000,00 92.000.000,00 0,00 110.085.000,00
4.03.4.03.01.00.17.005 Penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU danKARPEG
30.690.000,00 31.838.000,00 0,00 62.528.000,00
4.03.4.03.01.00.18 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR
205.415.000,00 1.628.072.300,00 0,00 1.833.487.300,00
4.03.4.03.01.00.18.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 32.810.000,00 1.059.250.000,00 0,00 1.092.060.000,00
4.03.4.03.01.00.18.002 Penyelenggaraan Test Kompetensi Bagi Aparatur 20.490.000,00 184.180.000,00 0,00 204.670.000,00
4.03.4.03.01.00.18.003 Monitoring dan Evaluasi PengembanganKompetensi ASN
69.000.000,00 25.500.000,00 0,00 94.500.000,00
4.03.4.03.01.00.18.004 Pengiriman Peserta Sosialisasi/Kursus/Bimtek/Pelatihan
3.540.000,00 208.277.300,00 0,00 211.817.300,00
4.03.4.03.01.00.18.005 Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi Aparatur 24.420.000,00 120.485.000,00 0,00 144.905.000,00
4.03.4.03.01.00.18.006 Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat 24.975.000,00 24.180.000,00 0,00 49.155.000,00
4.03.4.03.01.00.18.007 Proses Penganalisaan Data Kepegawaian 30.180.000,00 6.200.000,00 0,00 36.380.000,00
4.03.4.03.01.00.19 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI KEPEGAWAIAN
153.450.000,00 57.002.000,00 0,00 210.452.000,00
4.03.4.03.01.00.19.001 Pemutakhiran Data Base Kepegawaian DenganSAPK dan SIMPEG
78.000.000,00 22.382.000,00 0,00 100.382.000,00
4.03.4.03.01.00.19.002 Peningkatan dan Pemeliharaan File Arsip Pegawai 45.600.000,00 4.875.000,00 0,00 50.475.000,00
4.03.4.03.01.00.19.004 Rekonsiliasi Data Berkala di LingkunganPemerintah Kota Pontianak
29.850.000,00 29.745.000,00 0,00 59.595.000,00
4.03.4.03.01.00.20 PROGRAM PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAINEGERI SIPIL
447.950.000,00 193.743.000,00 0,00 641.693.000,00
4.03.4.03.01.00.20.001 Penyelesaian Tugas-tugas Tim Penilai kinerjaPegawai Negeri Sipil Untuk Penempatan PejabatAdministrasi di Lingkungan Pemerintah KotaPontianak
141.450.000,00 65.600.000,00 0,00 207.050.000,00
4.03.4.03.01.00.20.002 Penyelesaian Tugas-tugas Tim Penilaian KinerjaPegawai Negeri Sipil Untuk Penempatan PejabatFungsional di Lingkungan Pemerintah KotaPontianak
103.800.000,00 50.794.000,00 0,00 154.594.000,00
4.03.4.03.01.00.20.003 Seleksi Promosi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi diLingkungan Pemerintah Kota Pontianak
170.600.000,00 69.849.000,00 0,00 240.449.000,00
4.03.4.03.01.00.20.004 Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi JabatanFungsional Tertentu
32.100.000,00 7.500.000,00 0,00 39.600.000,00
4.03.4.03.01.00.21 PROGRAM PENGADAAN APARATUR SIPILNEGARA
151.900.000,00 366.183.700,00 0,00 518.083.700,00
4.03.4.03.01.00.21.002 Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara SesuaiFormasi
151.900.000,00 366.183.700,00 0,00 518.083.700,00
4.03.4.03.01.00.22 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIKEPEGAWAIAN
181.605.000,00 306.826.950,00 0,00 488.431.950,00
4.03.4.03.01.00.22.001 Pelaksanaan Pemrosesan Administrasi KenaikanPangkat
82.740.000,00 222.258.000,00 0,00 304.998.000,00
4.03.4.03.01.00.22.002 Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian Pegawai(Pensiun) dan Pemberian Pangkat Pengabdian
3.180.000,00 56.568.950,00 0,00 59.748.950,00
4.03.4.03.01.00.22.004 Penyelesaian Tugas-Tugas bagi PNS Yang AkanPindah ke Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
69.000.000,00 7.500.000,00 0,00 76.500.000,00
4.03.4.03.01.00.22.006 Evaluasi dan Pemutakhiran Data AplikasiPelayanan ASN
26.685.000,00 20.500.000,00 0,00 47.185.000,00
4.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 306.000.000,00 439.375.050,00 0,00 745.375.050,00Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 47
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH
306.000.000,00 439.375.050,00 0,00 745.375.050,00
4.04.4.01.01.00.01 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIANTERAPAN
306.000.000,00 439.375.050,00 0,00 745.375.050,00
4.04.4.01.01.00.01.002 Koordinasi Kerjasama Program PercepatanPembangunan Kota Pontianak
63.850.000,00 94.327.250,00 0,00 158.177.250,00
4.04.4.01.01.00.01.005 Fasilitasi Kajian Sosial Budaya, Ekonomi, SumberDaya Alam dan infrastruktur
45.850.000,00 73.938.000,00 0,00 119.788.000,00
4.04.4.01.01.00.01.006 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan 63.350.000,00 37.350.000,00 0,00 100.700.000,00
4.04.4.01.01.00.01.007 Inovasi Sinergitas Perencanaan PendidikanBerkarakter
23.600.000,00 33.212.750,00 0,00 56.812.750,00
4.04.4.01.01.00.01.013 Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusiadalam Rangka Peningkatan Kualitas PelayananPublik
20.250.000,00 69.002.800,00 0,00 89.252.800,00
4.04.4.01.01.00.01.014 Implementasi Kebijakan Publik dalam RangkaPengawasan dan Pengendalian Sampah
56.700.000,00 30.200.000,00 0,00 86.900.000,00
4.04.4.01.01.00.01.017 Fasilitasi Pengembangan Karya Perekayasaan danKarya Ilmiah
20.550.000,00 38.464.250,00 0,00 59.014.250,00
4.04.4.01.01.00.01.018 Pengaruh Perkembangan Teknologi InformasiTerhadap Generasi Muda
11.850.000,00 62.880.000,00 0,00 74.730.000,00
4.05 PELAYANAN ADMINISTRASI 1.003.146.800,00 21.726.776.324,00 429.476.876,00 23.159.400.000,00
4.05.02 SEKRETARIAT DPRD 1.003.146.800,00 21.726.776.324,00 429.476.876,00 23.159.400.000,00
4.05.4.05.02.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 878.136.800,00 10.489.125.124,00 0,00 11.367.261.924,00
4.05.4.05.02.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 648.400.000,00 0,00 648.400.000,00
4.05.4.05.02.00.01.004 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.840.000,00 368.744.800,00 0,00 372.584.800,00
4.05.4.05.02.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.440.000,00 286.552.150,00 0,00 296.992.150,00
4.05.4.05.02.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.960.000,00 248.526.700,00 0,00 273.486.700,00
4.05.4.05.02.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00
4.05.4.05.02.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 94.920.000,00 0,00 94.920.000,00
4.05.4.05.02.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 4.560.000,00 547.700.000,00 0,00 552.260.000,00
4.05.4.05.02.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
19.980.000,00 5.493.050.654,00 0,00 5.513.030.654,00
4.05.4.05.02.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 250.706.800,00 256.232.900,00 0,00 506.939.700,00
4.05.4.05.02.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 514.320.000,00 300.000,00 0,00 514.620.000,00
4.05.4.05.02.00.01.019 Penyediaan Kegiatan Olahraga 0,00 30.900.000,00 0,00 30.900.000,00
4.05.4.05.02.00.01.195 Penyediaan kebersihan Rumah Jabatan 0,00 150.197.920,00 0,00 150.197.920,00
4.05.4.05.02.00.01.197 Penyediaan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan kantor 5.340.000,00 207.760.000,00 0,00 213.100.000,00
4.05.4.05.02.00.01.198 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Rumah Jabatan
0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00
4.05.4.05.02.00.01.199 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor 29.590.000,00 572.890.000,00 0,00 602.480.000,00
4.05.4.05.02.00.01.200 Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD KotaPontianak
3.840.000,00 462.200.000,00 0,00 466.040.000,00
4.05.4.05.02.00.01.370 Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD 10.560.000,00 1.040.350.000,00 0,00 1.050.910.000,00
4.05.4.05.02.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
24.610.000,00 960.286.000,00 429.476.876,00 1.414.372.876,00
4.05.4.05.02.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 11.880.000,00 176.764.000,00 0,00 188.644.000,00
4.05.4.05.02.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
5.640.000,00 360.532.000,00 0,00 366.172.000,00
4.05.4.05.02.00.02.035 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RumahJabatan/Dinas
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00
4.05.4.05.02.00.02.048 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 269.216.876,00 269.216.876,00
4.05.4.05.02.00.02.064 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 0,00 54.830.000,00 54.830.000,00
4.05.4.05.02.00.02.074 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.050.000,00 0,00 105.430.000,00 106.480.000,00
4.05.4.05.02.00.02.110 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas 2.500.000,00 120.100.000,00 0,00 122.600.000,00
4.05.4.05.02.00.02.111 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00
4.05.4.05.02.00.02.112 Pemeliharaan Sistem dan ProgramKomputer/Jaringan/internet
0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 48
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.05.4.05.02.00.02.113 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengakapan Gedung Kantor
3.540.000,00 213.390.000,00 0,00 216.930.000,00
4.05.4.05.02.00.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.500.000,00 326.450.000,00 0,00 328.950.000,00
4.05.4.05.02.00.03.001 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
2.500.000,00 326.450.000,00 0,00 328.950.000,00
4.05.4.05.02.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 96.400.000,00 0,00 96.400.000,00
4.05.4.05.02.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 96.400.000,00 0,00 96.400.000,00
4.05.4.05.02.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
24.300.000,00 4.500.000,00 0,00 28.800.000,00
4.05.4.05.02.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 6.075.000,00 1.800.000,00 0,00 7.875.000,00
4.05.4.05.02.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 18.225.000,00 2.700.000,00 0,00 20.925.000,00
4.05.4.05.02.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
8.900.000,00 2.600.000,00 0,00 11.500.000,00
4.05.4.05.02.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 8.900.000,00 2.600.000,00 0,00 11.500.000,00
4.05.4.05.02.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 35.400.000,00 1.013.225.000,00 0,00 1.048.625.000,00
4.05.4.05.02.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
4.05.4.05.02.00.10.038 Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD 33.600.000,00 933.225.000,00 0,00 966.825.000,00
4.05.4.05.02.00.10.039 Penyusunan Buku Selayang Pandang 1.800.000,00 60.000.000,00 0,00 61.800.000,00
4.05.4.05.02.00.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASLEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
29.300.000,00 8.834.190.200,00 0,00 8.863.490.200,00
4.05.4.05.02.00.15.001 Fasilitas Kegiatan Reses Anggota DPRD KotaPontianak
11.520.000,00 4.025.250.000,00 0,00 4.036.770.000,00
4.05.4.05.02.00.15.002 Fasilitasi Pengkajian Perda 800.000,00 202.976.000,00 0,00 203.776.000,00
4.05.4.05.02.00.15.003 Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00
4.05.4.05.02.00.15.004 Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah 1.920.000,00 431.595.200,00 0,00 433.515.200,00
4.05.4.05.02.00.15.005 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan AnggotaDPRD
11.520.000,00 3.922.865.000,00 0,00 3.934.385.000,00
4.05.4.05.02.00.15.006 Sosialisasi Perda Inisiatif 3.540.000,00 219.004.000,00 0,00 222.544.000,00
4.06 UNSUR STAF 7.640.631.000,00 28.021.235.263,00 1.453.532.040,00 37.115.398.303,00
4.06.02 SEKRETARIAT DAERAH 7.640.631.000,00 28.021.235.263,00 1.453.532.040,00 37.115.398.303,00
4.06.4.06.02.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.907.836.000,00 9.319.653.450,00 0,00 12.227.489.450,00
4.06.4.06.02.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
4.06.4.06.02.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.550.000,00 156.402.700,00 0,00 168.952.700,00
4.06.4.06.02.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
4.200.000,00 156.400.000,00 0,00 160.600.000,00
4.06.4.06.02.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.000.000,00 2.304.433.000,00 0,00 2.316.433.000,00
4.06.4.06.02.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
10.800.000,00 666.393.640,00 0,00 677.193.640,00
4.06.4.06.02.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.884.446.000,00 4.000.000,00 0,00 1.888.446.000,00
4.06.4.06.02.00.01.016 Sewa Gedung dan Perlengkapan Kantor 12.600.000,00 550.800.000,00 0,00 563.400.000,00
4.06.4.06.02.00.01.018 Verifikasi Keuangan Sekretariat 64.800.000,00 24.336.750,00 0,00 89.136.750,00
4.06.4.06.02.00.01.026 Pengendalian dan Pembinaan KeuanganSekretariat Daerah Kota Pontianak
69.900.000,00 26.003.300,00 0,00 95.903.300,00
4.06.4.06.02.00.01.027 Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan 280.600.000,00 40.955.000,00 0,00 321.555.000,00
4.06.4.06.02.00.01.028 Persiapan Perlengkapan Acara/KegiatanSekretariat Daerah
184.200.000,00 47.950.000,00 0,00 232.150.000,00
4.06.4.06.02.00.01.029 Penyediaan Peralatan Listrik dan KebutuhanRumah Tangga Sekretariat Daerah
10.200.000,00 165.200.000,00 0,00 175.400.000,00
4.06.4.06.02.00.01.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan RumahJabatan KDH dan Wakil KDH
8.400.000,00 237.395.840,00 0,00 245.795.840,00
4.06.4.06.02.00.01.031 Penunjang Administrasi Ketatausahaan Pimpinan 68.400.000,00 3.600.000,00 0,00 72.000.000,00
4.06.4.06.02.00.01.032 Penunjang Pelayanan Kegiatan di Rumah JabatanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
241.840.000,00 157.685.000,00 0,00 399.525.000,00
4.06.4.06.02.00.01.033 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Walikota 4.800.000,00 326.419.280,00 0,00 331.219.280,00
4.06.4.06.02.00.01.034 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah
12.600.000,00 987.350.000,00 0,00 999.950.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 49
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.06.4.06.02.00.01.035 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SekretariatTerpatdu
4.200.000,00 237.395.840,00 0,00 241.595.840,00
4.06.4.06.02.00.01.037 Penyediaan Kelengkapan AdministrasiPerkantoran
7.200.000,00 545.250.000,00 0,00 552.450.000,00
4.06.4.06.02.00.01.038 Pembayaran Jasa Supir 0,00 280.843.200,00 0,00 280.843.200,00
4.06.4.06.02.00.01.050 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan listrik Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah
0,00 391.200.000,00 0,00 391.200.000,00
4.06.4.06.02.00.01.051 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan listrik Sekretariat Daerah
0,00 1.470.000.000,00 0,00 1.470.000.000,00
4.06.4.06.02.00.01.063 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.500.000,00 59.000.000,00 0,00 63.500.000,00
4.06.4.06.02.00.01.128 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9.600.000,00 472.639.900,00 0,00 482.239.900,00
4.06.4.06.02.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
82.800.000,00 1.755.942.000,00 999.002.040,00 2.837.744.040,00
4.06.4.06.02.00.02.002 Pemeliharaan Rutin Rumah Jabatan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah
6.000.000,00 110.000.000,00 0,00 116.000.000,00
4.06.4.06.02.00.02.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang InventarisKantor Sekretariat Daerah
9.600.000,00 310.820.000,00 0,00 320.420.000,00
4.06.4.06.02.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah
6.600.000,00 293.300.000,00 0,00 299.900.000,00
4.06.4.06.02.00.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Sekretariat Daerah
6.600.000,00 483.922.000,00 0,00 490.522.000,00
4.06.4.06.02.00.02.033 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan RumahJabatan/Dinas
6.000.000,00 166.900.000,00 0,00 172.900.000,00
4.06.4.06.02.00.02.035 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RumahJabatan/Dinas
4.200.000,00 120.000.000,00 0,00 124.200.000,00
4.06.4.06.02.00.02.042 Pengadaan Mebeleur Sekretariat Daerah 3.600.000,00 0,00 87.400.000,00 91.000.000,00
4.06.4.06.02.00.02.045 Pengadaan Mebeleur Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah
3.600.000,00 0,00 83.800.000,00 87.400.000,00
4.06.4.06.02.00.02.055 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SekretariatDaerah
4.800.000,00 0,00 390.800.000,00 395.600.000,00
4.06.4.06.02.00.02.056 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 8.400.000,00 0,00 106.800.000,00 115.200.000,00
4.06.4.06.02.00.02.063 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorSekretariat Daerah
3.600.000,00 0,00 52.800.000,00 56.400.000,00
4.06.4.06.02.00.02.064 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 4.200.000,00 0,00 96.000.000,00 100.200.000,00
4.06.4.06.02.00.02.066 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorWalikota
11.400.000,00 271.000.000,00 0,00 282.400.000,00
4.06.4.06.02.00.02.073 Rehabilitasi Kantor Walikota 0,00 0,00 79.602.040,00 79.602.040,00
4.06.4.06.02.00.02.075 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan KepalaDaerah dan Wakil Daerah
4.200.000,00 0,00 101.800.000,00 106.000.000,00
4.06.4.06.02.00.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.400.000,00 331.000.000,00 0,00 342.400.000,00
4.06.4.06.02.00.03.001 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
6.000.000,00 237.000.000,00 0,00 243.000.000,00
4.06.4.06.02.00.03.002 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari TertentuKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.400.000,00 94.000.000,00 0,00 99.400.000,00
4.06.4.06.02.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
7.200.000,00 92.800.000,00 0,00 100.000.000,00
4.06.4.06.02.00.05.004 Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat 7.200.000,00 92.800.000,00 0,00 100.000.000,00
4.06.4.06.02.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
237.300.000,00 68.423.720,00 0,00 305.723.720,00
4.06.4.06.02.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 46.200.000,00 15.725.000,00 0,00 61.925.000,00
4.06.4.06.02.00.06.002 Penyusunan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja
111.400.000,00 19.247.000,00 0,00 130.647.000,00
4.06.4.06.02.00.06.003 Penyusunan Evaluasi dan Analisa Jabatan OPD 49.700.000,00 6.851.720,00 0,00 56.551.720,00
4.06.4.06.02.00.06.018 Penyusunan Laporan kebutuhan PerlengkapanRumah Tangga
30.000.000,00 26.600.000,00 0,00 56.600.000,00
4.06.4.06.02.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
85.200.000,00 36.578.400,00 0,00 121.778.400,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 50
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.06.4.06.02.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 85.200.000,00 36.578.400,00 0,00 121.778.400,00
4.06.4.06.02.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 228.050.000,00 594.747.250,00 0,00 822.797.250,00
4.06.4.06.02.00.09.001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 105.400.000,00 127.665.000,00 0,00 233.065.000,00
4.06.4.06.02.00.09.031 Fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 18.150.000,00 67.385.000,00 0,00 85.535.000,00
4.06.4.06.02.00.09.032 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 16.500.000,00 129.862.000,00 0,00 146.362.000,00
4.06.4.06.02.00.09.033 Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik 76.150.000,00 165.802.250,00 0,00 241.952.250,00
4.06.4.06.02.00.09.034 Pameran Inovasi Daerah 11.850.000,00 104.033.000,00 0,00 115.883.000,00
4.06.4.06.02.00.15 PROGRAM EVALUASI DAN PENGENDALIANPEMBANGUNAN
773.660.000,00 573.825.100,00 99.010.000,00 1.446.495.100,00
4.06.4.06.02.00.15.001 Fasilitasi dan Koordinasi Rencana umumPengadaan
56.800.000,00 32.000.000,00 0,00 88.800.000,00
4.06.4.06.02.00.15.002 Penyusunan Standar Biaya Pemerintah DaerahKota Pontianak
129.000.000,00 60.045.800,00 0,00 189.045.800,00
4.06.4.06.02.00.15.003 Sosialisasi Dan Koordinasi Monitoring PenyaluranBantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/e-warong
86.400.000,00 35.900.000,00 0,00 122.300.000,00
4.06.4.06.02.00.15.004 Evaluasi Percepatan Penyerapan RealisasiAnggaran (TEPRA) di Lingkungan PemerintahKota Pontianak
84.720.000,00 79.315.450,00 0,00 164.035.450,00
4.06.4.06.02.00.15.005 Fasilitasi Penyusunan Sistem InformasiPengendalian Pembangunan Kota Pontianak
27.300.000,00 27.804.000,00 49.830.000,00 104.934.000,00
4.06.4.06.02.00.15.006 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Informasie-Progres Kota Pontianak
26.520.000,00 41.394.100,00 49.180.000,00 117.094.100,00
4.06.4.06.02.00.15.007 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan KotaPontianak
76.920.000,00 62.767.100,00 0,00 139.687.100,00
4.06.4.06.02.00.15.008 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan PembangunanKota Pontianak
77.400.000,00 57.095.800,00 0,00 134.495.800,00
4.06.4.06.02.00.15.009 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan e-CatalogDaerah
69.200.000,00 21.220.000,00 0,00 90.420.000,00
4.06.4.06.02.00.15.010 Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan 63.600.000,00 20.200.000,00 0,00 83.800.000,00
4.06.4.06.02.00.15.011 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SanitasiPerkotaan
64.550.000,00 43.734.850,00 0,00 108.284.850,00
4.06.4.06.02.00.15.013 Fasilitasi dan Koordinasi Pengadaan Barang danJasa Kota Pontianak
7.200.000,00 63.050.000,00 0,00 70.250.000,00
4.06.4.06.02.00.15.014 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Konsultasi Publik(FKP) Layanan Pengadaan
4.050.000,00 29.298.000,00 0,00 33.348.000,00
4.06.4.06.02.00.17 PROGRAM KEGIATAN KINERJA PEMERINTAH 154.600.000,00 409.598.400,00 0,00 564.198.400,00
4.06.4.06.02.00.17.001 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari-Hari Besar
3.300.000,00 61.886.400,00 0,00 65.186.400,00
4.06.4.06.02.00.17.002 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara HariKemerdekaan Republik Indonesia
64.000.000,00 128.780.000,00 0,00 192.780.000,00
4.06.4.06.02.00.17.003 Peringatan Hari Jadi Kota Pontianak 46.200.000,00 159.650.000,00 0,00 205.850.000,00
4.06.4.06.02.00.17.009 Penegasan Batas Wilayah 41.100.000,00 59.282.000,00 0,00 100.382.000,00
4.06.4.06.02.00.18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGANMASS MEDIA
146.100.000,00 1.196.413.000,00 0,00 1.342.513.000,00
4.06.4.06.02.00.18.001 Press Release 39.600.000,00 7.060.000,00 0,00 46.660.000,00
4.06.4.06.02.00.18.002 Pemasangan Iklan Advertising Pada Media Massa 48.600.000,00 401.499.000,00 0,00 450.099.000,00
4.06.4.06.02.00.18.003 Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik 9.300.000,00 413.137.500,00 0,00 422.437.500,00
4.06.4.06.02.00.18.004 Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan DenganMedia Cetak dan Elektronik
48.600.000,00 354.541.500,00 0,00 403.141.500,00
4.06.4.06.02.00.18.005 Jumpa Pers 0,00 20.175.000,00 0,00 20.175.000,00
4.06.4.06.02.00.19 PROGRAM INTENSIFIKASI PELAYANANMASYARAKAT
295.050.000,00 6.703.267.140,00 0,00 6.998.317.140,00
4.06.4.06.02.00.19.001 Fasilitasi Posyandu 15.225.000,00 1.034.530.000,00 0,00 1.049.755.000,00
4.06.4.06.02.00.19.002 Fasilitasi Madrasah Non Formal 4.225.000,00 93.630.000,00 0,00 97.855.000,00
4.06.4.06.02.00.19.003 Pembekalan Wawasan Bagi Pengurus RT/RW 159.900.000,00 5.114.975.000,00 0,00 5.274.875.000,00
4.06.4.06.02.00.19.004 Fasilitasi dan Pembinaan PenyelenggaraanPemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
27.000.000,00 143.943.640,00 0,00 170.943.640,00
4.06.4.06.02.00.19.005 Lomba Pembangunan Kelurahan 40.500.000,00 108.350.000,00 0,00 148.850.000,00
4.06.4.06.02.00.19.006 Pusat Pelayanan Teknologi 10.800.000,00 17.900.000,00 0,00 28.700.000,00
4.06.4.06.02.00.19.007 Bulan Bhakti Gotong Royong 13.900.000,00 121.666.000,00 0,00 135.566.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 51
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.06.4.06.02.00.19.008 Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat Guna (TTG) 23.500.000,00 68.272.500,00 0,00 91.772.500,00
4.06.4.06.02.00.20 PROGRAM PELAYANAN IBADAH HAJI 5.100.000,00 443.620.000,00 0,00 448.720.000,00
4.06.4.06.02.00.20.001 Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Manasik Haji KotaPontianak
1.200.000,00 72.190.000,00 0,00 73.390.000,00
4.06.4.06.02.00.20.002 Pengiriman TPHD/TKHD 2.100.000,00 179.140.000,00 0,00 181.240.000,00
4.06.4.06.02.00.20.003 Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji KotaPontianak
1.800.000,00 192.290.000,00 0,00 194.090.000,00
4.06.4.06.02.00.21 PROGRAM PEMBINAAN DAN BANTUAN HUKUM 126.000.000,00 501.020.100,00 0,00 627.020.100,00
4.06.4.06.02.00.21.001 Pendampingan Bantuan Hukum Bagi PejabatDaerah dan Aparatur
4.800.000,00 278.756.900,00 0,00 283.556.900,00
4.06.4.06.02.00.21.002 Pembinaan Kadarkum 97.200.000,00 153.911.200,00 0,00 251.111.200,00
4.06.4.06.02.00.21.003 Sosialisasi Undang - undang 24.000.000,00 68.352.000,00 0,00 92.352.000,00
4.06.4.06.02.00.22 PROGRAM PEMBINAAN PEREKONOMIAN DANBUMD
63.600.000,00 89.212.550,00 0,00 152.812.550,00
4.06.4.06.02.00.22.001 Fasilitasi Koordinasi Monitoring EvaluasiKebijakan dan Regulasi Bidang Perekonomian,Keuangan dan BUMD
63.600.000,00 89.212.550,00 0,00 152.812.550,00
4.06.4.06.02.00.23 PROGRAM PENATAAN PERATURANPERUNDANG-UDANGAN
350.550.000,00 162.250.468,00 0,00 512.800.468,00
4.06.4.06.02.00.23.001 Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah 6.950.000,00 23.934.500,00 0,00 30.884.500,00
4.06.4.06.02.00.23.002 Fasilitasi Penyusunan Perwa dan KeputusanWalikota
126.600.000,00 107.038.268,00 0,00 233.638.268,00
4.06.4.06.02.00.23.003 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah 217.000.000,00 31.277.700,00 0,00 248.277.700,00
4.06.4.06.02.00.24 PROGRAM PENGKAJIAN PENINGKATANSARANA INFORMASI HUKUM DAN RANHAM
358.800.000,00 185.852.650,00 0,00 544.652.650,00
4.06.4.06.02.00.24.001 Penguatan Institusi Ranham dan Pemasyarakatan 93.000.000,00 59.118.400,00 0,00 152.118.400,00
4.06.4.06.02.00.24.002 Pengkajian Produk-Produk Hukum Daerah 102.600.000,00 84.932.350,00 0,00 187.532.350,00
4.06.4.06.02.00.24.003 Pengembangan dan Peningkatan Sistem JDIH 87.600.000,00 26.619.700,00 0,00 114.219.700,00
4.06.4.06.02.00.24.004 Monitoring Efektifitas Perda 75.600.000,00 15.182.200,00 0,00 90.782.200,00
4.06.4.06.02.00.25 PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITAS DANEFESIENSI KELEMBAGAAN ORGANISASIPERANGKAT DAERAH
647.600.000,00 664.194.100,00 0,00 1.311.794.100,00
4.06.4.06.02.00.25.001 Penyusunan Informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah
0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00
4.06.4.06.02.00.25.002 Penyusunan Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah
107.800.000,00 139.154.000,00 0,00 246.954.000,00
4.06.4.06.02.00.25.003 Fasilitasi SOP Peyelenggaraan Tugas dan FungsiPerangkat Daerah
71.700.000,00 43.832.000,00 0,00 115.532.000,00
4.06.4.06.02.00.25.004 Penyusunan Formasi PNS (e-Formasi) 61.750.000,00 44.031.400,00 0,00 105.781.400,00
4.06.4.06.02.00.25.005 Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah KotaPontianak
52.350.000,00 59.789.500,00 0,00 112.139.500,00
4.06.4.06.02.00.25.007 Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak 20.325.000,00 18.146.000,00 0,00 38.471.000,00
4.06.4.06.02.00.25.008 Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Kelembagaan 68.300.000,00 97.791.000,00 0,00 166.091.000,00
4.06.4.06.02.00.25.010 Fasilitasi Dan Evaluasi Penerapan Road MapReformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak
17.700.000,00 14.170.000,00 0,00 31.870.000,00
4.06.4.06.02.00.25.011 Fasilitasi Evaluasi Jabatan 60.300.000,00 59.826.950,00 0,00 120.126.950,00
4.06.4.06.02.00.25.012 Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja
78.150.000,00 46.574.750,00 0,00 124.724.750,00
4.06.4.06.02.00.25.015 Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan 49.200.000,00 57.940.000,00 0,00 107.140.000,00
4.06.4.06.02.00.25.016 Fasilitasi Penerapan Sistem Penilaian KinerjaSecara Elektronik
27.875.000,00 34.805.000,00 0,00 62.680.000,00
4.06.4.06.02.00.25.017 Fasilitasi Kompetensi Jabatan 32.150.000,00 35.633.500,00 0,00 67.783.500,00
4.06.4.06.02.00.26 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTARPEMERINTAH DAERAH
4.200.000,00 241.120.000,00 0,00 245.320.000,00
4.06.4.06.02.00.26.001 Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Pontianak 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
4.06.4.06.02.00.26.002 Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan 4.200.000,00 161.120.000,00 0,00 165.320.000,00
4.06.4.06.02.00.27 PROGRAM PENINGKATAN KINERJAKELEMBAGAAN
258.000.000,00 311.014.000,00 0,00 569.014.000,00
4.06.4.06.02.00.27.001 Fasilitasi dan Koordinasi Antar Instansi danKerjasama Daerah
71.200.000,00 98.580.000,00 0,00 169.780.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 52
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.06.4.06.02.00.27.002 Pembakuan Nama dan Inventarisasi Rupabumi 21.450.000,00 71.204.000,00 0,00 92.654.000,00
4.06.4.06.02.00.27.005 Evaluasi Perkembangan Kelurahan 111.050.000,00 87.050.000,00 0,00 198.100.000,00
4.06.4.06.02.00.27.006 Evaluasi dan Fasilitasi Pelimpahan KewenanganKepada Camat
54.300.000,00 54.180.000,00 0,00 108.480.000,00
4.06.4.06.02.00.28 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN INFORMASI PEMBANGUNAN
112.560.000,00 273.141.000,00 107.560.000,00 493.261.000,00
4.06.4.06.02.00.28.001 Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan PemerintahKota Pontianak
77.050.000,00 106.306.000,00 0,00 183.356.000,00
4.06.4.06.02.00.28.002 Penerbitan Majalah Warta Kota 28.760.000,00 147.115.000,00 0,00 175.875.000,00
4.06.4.06.02.00.28.006 Pengadaan Sistem Informasi PengadaanLangsung (SIPL) Pemerintah Kota Pontianak
6.750.000,00 19.720.000,00 107.560.000,00 134.030.000,00
4.06.4.06.02.00.29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANKEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALADAERAH
388.300.000,00 270.546.100,00 0,00 658.846.100,00
4.06.4.06.02.00.29.001 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Non Departemen/Luar Negeri
54.000.000,00 15.210.000,00 0,00 69.210.000,00
4.06.4.06.02.00.29.002 Pelayanan Operasional Walikota dan WakilWalikota
329.400.000,00 229.790.100,00 0,00 559.190.100,00
4.06.4.06.02.00.29.003 Pelayanan Keprotokolan (PembekalanKeprotokolan)
4.900.000,00 25.546.000,00 0,00 30.446.000,00
4.06.4.06.02.00.30 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA LAYANAN PENGADAAN
187.350.000,00 158.999.000,00 247.960.000,00 594.309.000,00
4.06.4.06.02.00.30.001 Penyedia Jasa Teknis Administrasi PerkantoranLayanan Pengadaan
145.200.000,00 104.948.000,00 0,00 250.148.000,00
4.06.4.06.02.00.30.002 Pemeliharaan Sistem Informasi LayananPengadaan
25.800.000,00 19.960.000,00 0,00 45.760.000,00
4.06.4.06.02.00.30.003 Pemutakhiran dan Updating Sistem InformasiLayanan Pengadaan Kota Pontianak
10.350.000,00 20.991.000,00 48.790.000,00 80.131.000,00
4.06.4.06.02.00.30.004 Pengadaan Sarana Layanan PengadaanBarang/Jasa Berbasis Teknologi Informasi
6.000.000,00 13.100.000,00 199.170.000,00 218.270.000,00
4.06.4.06.02.00.31 PROGRAM PENINGKATAN SARANA KEHIDUPANBERAGAMA
23.975.000,00 961.540.000,00 0,00 985.515.000,00
4.06.4.06.02.00.31.001 Monitoring dan Evaluasi Pemberian BantuanKepada Rumah Ibadah
1.200.000,00 8.880.000,00 0,00 10.080.000,00
4.06.4.06.02.00.31.002 Fasilitasi Guru Ngaji Tradisional 8.025.000,00 489.590.000,00 0,00 497.615.000,00
4.06.4.06.02.00.31.003 Pembinaan Lembaga Keagamaan Kota Pontianak 6.725.000,00 121.480.000,00 0,00 128.205.000,00
4.06.4.06.02.00.31.004 Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayah 8.025.000,00 341.590.000,00 0,00 349.615.000,00
4.06.4.06.02.00.32 PROGRAM PROMOSI DAERAH 79.600.000,00 2.457.772.835,00 0,00 2.537.372.835,00
4.06.4.06.02.00.32.001 Promosi Daerah 79.600.000,00 2.457.772.835,00 0,00 2.537.372.835,00
4.06.4.06.02.00.33 PROGRAM FASILITASI PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH
105.800.000,00 218.704.000,00 0,00 324.504.000,00
4.06.4.06.02.00.33.001 Fasilitasi dan Pembinaan Pengadaan Barang danJasa lainnya
15.100.000,00 98.252.000,00 0,00 113.352.000,00
4.06.4.06.02.00.33.002 Fasilitasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi danKonsultansi
15.100.000,00 109.652.000,00 0,00 124.752.000,00
4.06.4.06.02.00.33.003 Pengukuran Tingkat Kematangan Unit KerjaPengadaan Barang/Jasa (Self Asessment)
75.600.000,00 10.800.000,00 0,00 86.400.000,00
4.07 PENGAWASAN 1.445.200.000,00 2.806.207.000,00 108.510.000,00 4.359.917.000,00
4.07.01 INSPEKTORAT 1.445.200.000,00 2.806.207.000,00 108.510.000,00 4.359.917.000,00
4.07.4.07.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 327.470.000,00 572.070.920,00 0,00 899.540.920,00
4.07.4.07.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
6.780.000,00 50.175.000,00 0,00 56.955.000,00
4.07.4.07.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.740.000,00 109.033.400,00 0,00 116.773.400,00
4.07.4.07.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.780.000,00 44.379.500,00 0,00 51.159.500,00
4.07.4.07.01.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 3.017.400,00 0,00 3.017.400,00
4.07.4.07.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00
4.07.4.07.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 6.780.000,00 60.000.000,00 0,00 66.780.000,00
4.07.4.07.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 167.677.100,00 0,00 167.677.100,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 53
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.07.4.07.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 104.580.000,00 1.500.000,00 0,00 106.080.000,00
4.07.4.07.01.00.01.014 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan PembinaanDalam Daerah
15.050.000,00 52.803.960,00 0,00 67.853.960,00
4.07.4.07.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 172.980.000,00 1.932.000,00 0,00 174.912.000,00
4.07.4.07.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
6.780.000,00 74.832.560,00 0,00 81.612.560,00
4.07.4.07.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
6.780.000,00 98.278.450,00 108.510.000,00 213.568.450,00
4.07.4.07.01.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 17.800.000,00 0,00 17.800.000,00
4.07.4.07.01.00.02.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Sekretariat Daerah
6.780.000,00 44.142.000,00 0,00 50.922.000,00
4.07.4.07.01.00.02.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
0,00 36.336.450,00 0,00 36.336.450,00
4.07.4.07.01.00.02.048 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 108.510.000,00 108.510.000,00
4.07.4.07.01.00.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00
4.07.4.07.01.00.03.001 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00
4.07.4.07.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
8.640.000,00 355.130.280,00 0,00 363.770.280,00
4.07.4.07.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 8.640.000,00 355.130.280,00 0,00 363.770.280,00
4.07.4.07.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
121.200.000,00 3.200.000,00 0,00 124.400.000,00
4.07.4.07.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 25.875.000,00 1.200.000,00 0,00 27.075.000,00
4.07.4.07.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 49.525.000,00 1.500.000,00 0,00 51.025.000,00
4.07.4.07.01.00.06.035 Pelaksanaan Penilaian Mandiri PelaksanaanReformasi Birokrasi
45.800.000,00 500.000,00 0,00 46.300.000,00
4.07.4.07.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
4.700.000,00 600.000,00 0,00 5.300.000,00
4.07.4.07.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 4.700.000,00 600.000,00 0,00 5.300.000,00
4.07.4.07.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 7.100.000,00 600.000,00 0,00 7.700.000,00
4.07.4.07.01.00.09.005 Penyusunan Laporan Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
7.100.000,00 600.000,00 0,00 7.700.000,00
4.07.4.07.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 10.350.000,00 600.000,00 0,00 10.950.000,00
4.07.4.07.01.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD 10.350.000,00 600.000,00 0,00 10.950.000,00
4.07.4.07.01.00.15 PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIANPELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
743.060.000,00 1.494.274.600,00 0,00 2.237.334.600,00
4.07.4.07.01.00.15.001 Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2Pdan LHKPN
71.600.000,00 5.000.000,00 0,00 76.600.000,00
4.07.4.07.01.00.15.002 Inventarisasi Temuan Pengawasan 35.400.000,00 4.815.000,00 0,00 40.215.000,00
4.07.4.07.01.00.15.003 Monitoring Tindak Lanjut Hasil TemuanPengawasan
0,00 53.100.000,00 0,00 53.100.000,00
4.07.4.07.01.00.15.004 Operasional Pemeriksaan Reguler 266.160.000,00 1.031.250.000,00 0,00 1.297.410.000,00
4.07.4.07.01.00.15.005 Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan danPemberantasan Korupsi (AD-PPK)
261.200.000,00 23.584.600,00 0,00 284.784.600,00
4.07.4.07.01.00.15.006 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan 32.000.000,00 600.000,00 0,00 32.600.000,00
4.07.4.07.01.00.15.007 Pemeriksaan Serentak Penyampaian/PengesahanSPJ (Sisa UYHD dan Dana BOS)
0,00 218.750.000,00 0,00 218.750.000,00
4.07.4.07.01.00.15.008 Review Laporan Keuangan SKPD dan LaporanKeuangan Daerah (LKD)
0,00 155.800.000,00 0,00 155.800.000,00
4.07.4.07.01.00.15.009 Review RKA-SKPD dan RKA-PPKD 76.700.000,00 1.375.000,00 0,00 78.075.000,00
4.07.4.07.01.00.16 PROGRAM INTENSIFIKASI PENANGANANPENGADUAN MASYARAKAT
134.000.000,00 600.000,00 0,00 134.600.000,00
4.07.4.07.01.00.16.001 Pemeriksaan Khusus/ Kasus PengaduanMasyarakat
134.000.000,00 600.000,00 0,00 134.600.000,00
4.07.4.07.01.00.17 PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASIPEMBANGUNAN
81.900.000,00 232.852.750,00 0,00 314.752.750,00
4.07.4.07.01.00.17.001 Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan ReviewLaporan Kinerja Pemerintah Daerah
0,00 139.102.750,00 0,00 139.102.750,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 54
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.07.4.07.01.00.17.002 Satuan Tugas (Satgas) Sistem PengendalianInternal Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat
81.900.000,00 93.750.000,00 0,00 175.650.000,00
4.08 PENUNJANG 8.692.576.100,00 19.082.972.720,00 2.113.129.200,00 29.888.678.020,00
4.08.01 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA 1.256.279.000,00 2.645.383.630,00 335.050.000,00 4.236.712.630,00
4.08.4.08.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 551.402.000,00 866.390.080,00 0,00 1.417.792.080,00
4.08.4.08.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 501.402.000,00 0,00 0,00 501.402.000,00
4.08.4.08.01.00.01.254 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Kantor Lurah Bansir Laut
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
4.08.4.08.01.00.01.255 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Kantor Lurah Bansir Darat
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
4.08.4.08.01.00.01.256 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung Darat
0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00
4.08.4.08.01.00.01.257 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung Laut
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
4.08.4.08.01.00.01.258 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Gedung Serbaguna Kec.PontianakTenggara
0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
4.08.4.08.01.00.01.267 Penyediaan Alat-Alat Kebersihan KantorKelurahan Bansir Laut
0,00 5.914.000,00 0,00 5.914.000,00
4.08.4.08.01.00.01.268 Penyediaan Alat-Alat Kebersihan KantorKelurahan Bansir Darat
0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.08.4.08.01.00.01.269 Penyediaan Alat-Alat Kebersihan KantorKelurahan Bangka Belitung Darat
0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.08.4.08.01.00.01.270 Penyediaan Alat-Alat Kebersihan KantorKelurahan Bangka Belitung Laut
0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
4.08.4.08.01.00.01.303 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Bansir Laut 0,00 16.978.300,00 0,00 16.978.300,00
4.08.4.08.01.00.01.306 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Bansir Darat 0,00 16.978.300,00 0,00 16.978.300,00
4.08.4.08.01.00.01.308 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah BangkaBelitung Darat
0,00 16.978.300,00 0,00 16.978.300,00
4.08.4.08.01.00.01.309 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Bangkabelitung Laut
0,00 16.978.300,00 0,00 16.978.300,00
4.08.4.08.01.00.01.311 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKantor Lurah Bansir Laut
0,00 5.561.000,00 0,00 5.561.000,00
4.08.4.08.01.00.01.312 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKantor Lurah Bansir Darat
0,00 5.561.000,00 0,00 5.561.000,00
4.08.4.08.01.00.01.313 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKantor Lurah Bangka Belitung Laut
0,00 5.561.000,00 0,00 5.561.000,00
4.08.4.08.01.00.01.314 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKantor Lurah Bangka Belitung Darat
0,00 5.561.000,00 0,00 5.561.000,00
4.08.4.08.01.00.01.317 penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor LurahBansir Laut
0,00 1.623.700,00 0,00 1.623.700,00
4.08.4.08.01.00.01.318 penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor LurahBansir Darat
0,00 1.533.600,00 0,00 1.533.600,00
4.08.4.08.01.00.01.319 penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor LurahBangka Belitung Darat
0,00 1.533.600,00 0,00 1.533.600,00
4.08.4.08.01.00.01.320 penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor LurahBangka Belitung Laut
0,00 1.533.600,00 0,00 1.533.600,00
4.08.4.08.01.00.01.322 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang Undangan Kantor Lurah Bansir Laut
0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
4.08.4.08.01.00.01.323 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang Undangan Kantor Lurah Bansir Darat
0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
4.08.4.08.01.00.01.324 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang Undangan Kantor Lurah BangkaBelitung Darat
0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
4.08.4.08.01.00.01.325 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang Undangan Kantor Lurah BangkaBelitung Laut
0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
4.08.4.08.01.00.01.326 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKantor Camat Pontianak Tenggara
50.000.000,00 528.054.380,00 0,00 578.054.380,00
4.08.4.08.01.00.01.328 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor LurahBansir Laut
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 55
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.01.00.01.329 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor LurahBansir Darat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.01.00.01.330 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor LurahBangka Belitung Laut
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.01.00.01.331 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor LurahBangka Belitung Darat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.01.00.01.351 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah dan Luar Daerah Kantor Camat PontianakTenggara
0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
4.08.4.08.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 197.146.000,00 335.050.000,00 532.196.000,00
4.08.4.08.01.00.02.001 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 0,00 59.300.000,00 0,00 59.300.000,00
4.08.4.08.01.00.02.170 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Camat Pontianak Tenggara
0,00 45.326.000,00 0,00 45.326.000,00
4.08.4.08.01.00.02.175 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor Camat Pontianak Tenggara
0,00 6.000.000,00 240.850.000,00 246.850.000,00
4.08.4.08.01.00.02.176 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor Lurah Bansir Laut
0,00 0,00 28.200.000,00 28.200.000,00
4.08.4.08.01.00.02.177 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor Lurah Bansir Darat
0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00
4.08.4.08.01.00.02.178 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor Lurah Bangka Belitung Laut
0,00 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00
4.08.4.08.01.00.02.179 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor Lurah Bangka Belitung Darat
0,00 0,00 26.800.000,00 26.800.000,00
4.08.4.08.01.00.02.180 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor Camat PontianakTenggara
0,00 26.520.000,00 0,00 26.520.000,00
4.08.4.08.01.00.02.181 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir Laut
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.08.4.08.01.00.02.182 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir Darat
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.08.4.08.01.00.02.183 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor Lurah BangkaBelitung Darat
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.08.4.08.01.00.02.184 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor Lurah BangkaBelitung Laut
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.08.4.08.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.01.00.05.001 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
48.200.000,00 16.042.050,00 0,00 64.242.050,00
4.08.4.08.01.00.06.051 Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan PontianakTenggara
19.850.000,00 9.052.050,00 0,00 28.902.050,00
4.08.4.08.01.00.06.056 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja KecamatanPontianak Tenggara
28.350.000,00 6.990.000,00 0,00 35.340.000,00
4.08.4.08.01.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
0,00 101.550.000,00 0,00 101.550.000,00
4.08.4.08.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 101.550.000,00 0,00 101.550.000,00
4.08.4.08.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
4.150.000,00 1.856.800,00 0,00 6.006.800,00
4.08.4.08.01.00.08.020 Penyusunan Laporan Keuangan KecamatanPontianak Tenggara
4.150.000,00 1.856.800,00 0,00 6.006.800,00
4.08.4.08.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 197.350.000,00 21.762.000,00 0,00 219.112.000,00
4.08.4.08.01.00.09.082 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kantor Camat Pontianak Tenggara
4.750.000,00 1.250.000,00 0,00 6.000.000,00
4.08.4.08.01.00.09.083 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kantor Lurah Bansir Laut
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.01.00.09.084 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kantor Lurah Bansir Darat
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.01.00.09.085 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kantor Lurah Bangka Belitung Darat
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 56
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.01.00.09.086 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kantor Lurah Bangka Belitung Laut
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.01.00.09.088 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor CamatPontianak Tenggara
78.000.000,00 5.202.400,00 0,00 83.202.400,00
4.08.4.08.01.00.09.089 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor LurahBansir Laut
25.200.000,00 2.977.400,00 0,00 28.177.400,00
4.08.4.08.01.00.09.090 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor LurahBansir Darat
25.200.000,00 2.977.400,00 0,00 28.177.400,00
4.08.4.08.01.00.09.091 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor LurahBangka Belitung Darat
25.200.000,00 2.977.400,00 0,00 28.177.400,00
4.08.4.08.01.00.09.092 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor LurahBangka Belitung Laut
25.200.000,00 2.977.400,00 0,00 28.177.400,00
4.08.4.08.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 39.875.000,00 25.046.400,00 0,00 64.921.400,00
4.08.4.08.01.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD 2.625.000,00 680.400,00 0,00 3.305.400,00
4.08.4.08.01.00.10.074 Penyusunan Data dan Profil OPD Kantor LurahBansir Laut
6.150.000,00 1.655.400,00 0,00 7.805.400,00
4.08.4.08.01.00.10.075 Penyusunan Data dan Profil OPD Kantor LurahBansir Darat
5.850.000,00 1.285.400,00 0,00 7.135.400,00
4.08.4.08.01.00.10.076 Penyusunan Data dan Profil OPD Kantor LurahBangka Belitung Darat
6.000.000,00 1.365.400,00 0,00 7.365.400,00
4.08.4.08.01.00.10.077 Penyusunan Data dan Profil OPD Kantor LurahBangka Belitung Laut
5.250.000,00 1.125.400,00 0,00 6.375.400,00
4.08.4.08.01.00.10.078 Penyusunan Database Kantor Camat PontianakTenggara
2.300.000,00 542.800,00 0,00 2.842.800,00
4.08.4.08.01.00.10.079 Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir Laut 2.850.000,00 4.580.400,00 0,00 7.430.400,00
4.08.4.08.01.00.10.080 Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir Darat 2.850.000,00 4.580.400,00 0,00 7.430.400,00
4.08.4.08.01.00.10.081 Penyusunan Database Kantor Lurah BangkaBelitung Laut
3.450.000,00 4.720.400,00 0,00 8.170.400,00
4.08.4.08.01.00.10.082 Penyusunan Database Kantor Lurah BangkaBelitung Darat
2.550.000,00 4.510.400,00 0,00 7.060.400,00
4.08.4.08.01.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
19.800.000,00 1.622.400,00 0,00 21.422.400,00
4.08.4.08.01.00.11.013 Pengelolaan Website Kecamatan PontianakTenggara
19.800.000,00 1.622.400,00 0,00 21.422.400,00
4.08.4.08.01.00.15 PROGRAM PEMBANGUNAN KECAMATAN DANKELURAHAN
81.975.000,00 81.258.600,00 0,00 163.233.600,00
4.08.4.08.01.00.15.065 Kegiatan Perlombaan Tingkat KecamatanPontianak Tenggara
27.625.000,00 20.191.200,00 0,00 47.816.200,00
4.08.4.08.01.00.15.066 Kegiatan Perlombaan Tingkat Kelurahan BansirLaut
7.150.000,00 3.696.200,00 0,00 10.846.200,00
4.08.4.08.01.00.15.067 Kegiatan Perlombaan Tingkat Kelurahan BansirDarat
7.150.000,00 3.783.400,00 0,00 10.933.400,00
4.08.4.08.01.00.15.068 Kegiatan Perlombaan Tingkat Kelurahan BangkaBelitung Darat
6.950.000,00 3.783.400,00 0,00 10.733.400,00
4.08.4.08.01.00.15.069 Kegiatan Perlombaan Tingkat Kelurahan BangkaBelitung Laut
7.000.000,00 2.144.000,00 0,00 9.144.000,00
4.08.4.08.01.00.15.072 Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan KelurahanKantor Camat Pontianak Tenggara
26.100.000,00 3.160.400,00 0,00 29.260.400,00
4.08.4.08.01.00.15.099 Fasilitasi Kegiatan Lomba-Lomba 0,00 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00
4.08.4.08.01.00.16 PROGRAM PEMBINAAN PERENCANAAN DANPELAKSANAAN PEMBANGUNAN
19.975.000,00 100.900.000,00 0,00 120.875.000,00
4.08.4.08.01.00.16.001 Musrenbang Kecamatan 8.550.000,00 31.260.000,00 0,00 39.810.000,00
4.08.4.08.01.00.16.002 Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung Darat 3.175.000,00 17.410.000,00 0,00 20.585.000,00
4.08.4.08.01.00.16.003 Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung Laut 2.650.000,00 17.410.000,00 0,00 20.060.000,00
4.08.4.08.01.00.16.004 Musrenbang Kelurahan Bansir Darat 2.650.000,00 17.410.000,00 0,00 20.060.000,00
4.08.4.08.01.00.16.005 Musrenbang Kelurahan Bansir Laut 2.950.000,00 17.410.000,00 0,00 20.360.000,00
4.08.4.08.01.00.19 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGAMASYARAKAT
34.800.000,00 359.256.500,00 0,00 394.056.500,00
4.08.4.08.01.00.19.001 Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kantor CamatPontianak Tenggara
0,00 15.152.900,00 0,00 15.152.900,00
4.08.4.08.01.00.19.002 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Lurah BangkaBelitung Darat
0,00 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 57
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.01.00.19.003 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Lurah bangkaBelitung Laut
0,00 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00
4.08.4.08.01.00.19.004 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Lurah bansirDarat
0,00 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00
4.08.4.08.01.00.19.005 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Lurah bansir Laut 0,00 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00
4.08.4.08.01.00.19.006 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Kecamatan 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00
4.08.4.08.01.00.19.007 Pembinaan Forum Anak Kantor Camat PontianakTenggara
0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00
4.08.4.08.01.00.19.008 Pembinaan Forum Anak kantor Kelrahan BansirLaut
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.01.00.19.009 Pembinaan Forum Anak Kantor Kelurahan BangkaBelitung Darat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.01.00.19.010 Pembinaan Forum Anak Kantor Kelurahan BangkaBelitung Laut
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.01.00.19.011 Pembinaan Forum Anak Kantor Kelurahan BansirDarat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.01.00.19.012 Pembinaan Kegiatan Posyandu Kantor CamatPontianak Tenggara
0,00 15.278.000,00 0,00 15.278.000,00
4.08.4.08.01.00.19.013 Pembinaan MTQ/STQ 27.725.000,00 154.670.000,00 0,00 182.395.000,00
4.08.4.08.01.00.19.014 Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan 7.075.000,00 67.255.600,00 0,00 74.330.600,00
4.08.4.08.01.00.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATKECAMATAN DAN KELURAHAN
171.552.000,00 846.499.400,00 0,00 1.018.051.400,00
4.08.4.08.01.00.21.001 Bantuan Material Penataaan Lingkungan 37.000.000,00 610.250.800,00 0,00 647.250.800,00
4.08.4.08.01.00.21.002 Kegiatan HUT RI Kantor Camat PontianakTenggara
7.500.000,00 18.465.200,00 0,00 25.965.200,00
4.08.4.08.01.00.21.003 Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka BelitungDarat
1.975.000,00 2.607.700,00 0,00 4.582.700,00
4.08.4.08.01.00.21.004 Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka BelitungLaut
1.975.000,00 2.607.700,00 0,00 4.582.700,00
4.08.4.08.01.00.21.005 Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Darat 1.975.000,00 2.607.700,00 0,00 4.582.700,00
4.08.4.08.01.00.21.006 Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Laut 1.975.000,00 2.607.700,00 0,00 4.582.700,00
4.08.4.08.01.00.21.007 Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka BelitungDarat
5.285.200,00 9.570.000,00 0,00 14.855.200,00
4.08.4.08.01.00.21.008 Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka BelitungLaut
6.529.600,00 7.570.000,00 0,00 14.099.600,00
4.08.4.08.01.00.21.009 Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Darat 6.530.000,00 12.070.000,00 0,00 18.600.000,00
4.08.4.08.01.00.21.010 Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Laut 6.132.200,00 7.070.000,00 0,00 13.202.200,00
4.08.4.08.01.00.21.011 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanBangka Belitung Darat
0,00 24.360.000,00 0,00 24.360.000,00
4.08.4.08.01.00.21.012 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanBangka Belitung Laut
0,00 24.360.000,00 0,00 24.360.000,00
4.08.4.08.01.00.21.013 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanBansir Darat
0,00 24.360.000,00 0,00 24.360.000,00
4.08.4.08.01.00.21.014 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanBansir Laut
0,00 24.360.000,00 0,00 24.360.000,00
4.08.4.08.01.00.21.015 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong KantorCamat
53.750.000,00 24.177.000,00 0,00 77.927.000,00
4.08.4.08.01.00.21.016 Fasilitasi Kegiatan Organisasi Perangkat Daerahdalam Wilayah Kecamatan
18.000.000,00 7.080.000,00 0,00 25.080.000,00
4.08.4.08.01.00.21.017 Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak 7.550.000,00 38.570.400,00 0,00 46.120.400,00
4.08.4.08.01.00.21.018 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran BerasSejahtera (Rastra)
15.375.000,00 3.805.200,00 0,00 19.180.200,00
4.08.4.08.01.00.22 PROGRAM PEMBINAAN KETENTERAMAN DANKETERTIBAN MASYARAKAT
87.200.000,00 16.053.400,00 0,00 103.253.400,00
4.08.4.08.01.00.22.001 Operasional Ketentraman dan Ketertiban KantorCamat Pontianak Tenggara
67.100.000,00 11.882.200,00 0,00 78.982.200,00
4.08.4.08.01.00.22.002 Operasional Ketentraman dan Ketertiban KantorLurah bangka Belitung Barat
5.025.000,00 1.042.800,00 0,00 6.067.800,00
4.08.4.08.01.00.22.003 Operasional Ketentraman dan Ketertiban KantorLurah bangka Belitung Laut
5.025.000,00 1.042.800,00 0,00 6.067.800,00
4.08.4.08.01.00.22.004 Operasional Ketentraman dan Ketertiban KantorLurah bansir Darat
5.025.000,00 1.042.800,00 0,00 6.067.800,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 58
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.01.00.22.005 Operasional Ketentraman dan Ketertiban KantorLurah bansir Laut
5.025.000,00 1.042.800,00 0,00 6.067.800,00
4.08.02 KECAMATAN PONTIANAK SELATAN 1.385.475.000,00 3.162.868.660,00 354.500.000,00 4.902.843.660,00
4.08.4.08.02.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 536.020.000,00 1.033.544.660,00 0,00 1.569.564.660,00
4.08.4.08.02.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 484.020.000,00 0,00 0,00 484.020.000,00
4.08.4.08.02.00.01.039 Penyediaan Jasa Administrasi PerkantoranKecamatan Pontianak Selatan
16.000.000,00 37.000.000,00 0,00 53.000.000,00
4.08.4.08.02.00.01.052 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Kecamatan Pontianak Selatan
0,00 84.552.260,00 0,00 84.552.260,00
4.08.4.08.02.00.01.053 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Akcaya
0,00 42.612.000,00 0,00 42.612.000,00
4.08.4.08.02.00.01.054 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Benuamelayu Darat
0,00 45.912.000,00 0,00 45.912.000,00
4.08.4.08.02.00.01.055 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Benuamelayu Laut
0,00 42.612.000,00 0,00 42.612.000,00
4.08.4.08.02.00.01.057 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Parittokaya
0,00 56.412.000,00 0,00 56.412.000,00
4.08.4.08.02.00.01.064 Penyediaan Alat Tulis Kantor KecamatanPontianak Selatan
12.000.000,00 32.340.000,00 0,00 44.340.000,00
4.08.4.08.02.00.01.066 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Akcaya 4.800.000,00 10.280.000,00 0,00 15.080.000,00
4.08.4.08.02.00.01.068 Penyediaan Alat Tulis Kantor KelurahanBenuamelayu Darat
4.800.000,00 10.280.000,00 0,00 15.080.000,00
4.08.4.08.02.00.01.069 Penyediaan Alat Tulis Kantor KelurahanBenuamelayu Laut
4.800.000,00 10.280.000,00 0,00 15.080.000,00
4.08.4.08.02.00.01.070 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Kotabaru 4.800.000,00 10.280.000,00 0,00 15.080.000,00
4.08.4.08.02.00.01.071 Penyediaan Alat Tulis Kantor KelurahanParittokaya
4.800.000,00 10.280.000,00 0,00 15.080.000,00
4.08.4.08.02.00.01.075 Penyediaan barang Cetakan dan PenggandaanKecamatan Pontianak Selatan
0,00 20.100.000,00 0,00 20.100.000,00
4.08.4.08.02.00.01.077 Penyediaan barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Akcaya
0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00
4.08.4.08.02.00.01.079 Penyediaan barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Benuamelayu Darat
0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00
4.08.4.08.02.00.01.080 Penyediaan barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Benuamelayu Laut
0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00
4.08.4.08.02.00.01.081 Penyediaan barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Kotabaru
0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00
4.08.4.08.02.00.01.082 Penyediaan barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Parittokaya
0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00
4.08.4.08.02.00.01.086 Penyediaan komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KecamatanPontianak Selatan
0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00
4.08.4.08.02.00.01.088 Penyediaan komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurahanAkcaya
0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
4.08.4.08.02.00.01.090 Penyediaan komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurahanBenuamelayu Darat
0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
4.08.4.08.02.00.01.091 Penyediaan komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurahanBenuamelayu Laut
0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
4.08.4.08.02.00.01.092 Penyediaan komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurahanKotabaru
0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
4.08.4.08.02.00.01.093 Penyediaan komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurahanParittokaya
0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
4.08.4.08.02.00.01.097 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kelurahan BenuamelayuLaut
0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
4.08.4.08.02.00.01.098 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kecamatan PontianakSelatan
0,00 1.980.000,00 0,00 1.980.000,00
4.08.4.08.02.00.01.100 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kelurahan Akcaya
0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 59
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.02.00.01.102 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kelurahan BenuamelayuDarat
0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
4.08.4.08.02.00.01.103 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kelurahan Kotabaru
0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
4.08.4.08.02.00.01.104 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kelurahan Parittokaya
0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
4.08.4.08.02.00.01.108 Penyediaan Makanan dan Minuman KecamatanPontianak Selatan
0,00 29.100.000,00 0,00 29.100.000,00
4.08.4.08.02.00.01.110 Penyediaan Makanan dan Minuman KelurahanAkcaya
0,00 11.880.000,00 0,00 11.880.000,00
4.08.4.08.02.00.01.112 Penyediaan Makanan dan Minuman KelurahanBenuamelayu Darat
0,00 11.880.000,00 0,00 11.880.000,00
4.08.4.08.02.00.01.113 Penyediaan Makanan dan Minuman KelurahanBenuamelayu Laut
0,00 11.880.000,00 0,00 11.880.000,00
4.08.4.08.02.00.01.114 Penyediaan Makanan dan Minuman KelurahanKotabaru
0,00 11.880.000,00 0,00 11.880.000,00
4.08.4.08.02.00.01.115 Penyediaan Makanan dan Minuman KelurahanParittokaya
0,00 11.880.000,00 0,00 11.880.000,00
4.08.4.08.02.00.01.119 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah Kecamatan Pontianak Selatan
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
4.08.4.08.02.00.01.129 Penyediaan Jasa kebersihan dan pengamananKantor Kecamatan Pontianak Selatan
0,00 399.962.400,00 0,00 399.962.400,00
4.08.4.08.02.00.01.131 Penyediaan Jasa kebersihan dan pengamananKantor Kelurahan Akcaya
0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.08.4.08.02.00.01.133 Penyediaan Jasa kebersihan dan pengamananKantor Kelurahan Benuamelayu Darat
0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.08.4.08.02.00.01.134 Penyediaan Jasa kebersihan dan pengamananKantor Kelurahan Benuamelayu Laut
0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.08.4.08.02.00.01.135 Penyediaan Jasa kebersihan dan pengamananKantor Kelurahan Kotabaru
0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.08.4.08.02.00.01.136 Penyediaan Jasa kebersihan dan pengamananKantor Kelurahan Parittokaya
0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.08.4.08.02.00.01.291 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Kotabaru
0,00 39.312.000,00 0,00 39.312.000,00
4.08.4.08.02.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 89.100.000,00 354.500.000,00 443.600.000,00
4.08.4.08.02.00.02.004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorKecamatan Pontianak Selatan
0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00
4.08.4.08.02.00.02.018 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Pontianak Selatan
0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00
4.08.4.08.02.00.02.019 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Akcaya
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.08.4.08.02.00.02.020 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Benuamelayu Darat
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.08.4.08.02.00.02.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Benuamelayu Laut
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.08.4.08.02.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Kotabaru
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.08.4.08.02.00.02.023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Parittokaya
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.08.4.08.02.00.02.027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Kecamatan Pontianak Selatan
0,00 8.900.000,00 0,00 8.900.000,00
4.08.4.08.02.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Kelurahan Akcaya
0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00
4.08.4.08.02.00.02.029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Kelurahan Benuamelayu Darat
0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00
4.08.4.08.02.00.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Kelurahan Benuamelayu Laut
0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00
4.08.4.08.02.00.02.031 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Kelurahan Kotabaru
0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00
4.08.4.08.02.00.02.032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Kelurahan Parittokaya
0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00
4.08.4.08.02.00.02.049 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KecamatanPontianak Selatan
0,00 0,00 354.500.000,00 354.500.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 60
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.02.00.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 91.300.000,00 0,00 91.300.000,00
4.08.4.08.02.00.03.013 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kecamatan Pontianak Selatan
0,00 27.950.000,00 0,00 27.950.000,00
4.08.4.08.02.00.03.014 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kelurahan Benuamelayu Laut
0,00 13.300.000,00 0,00 13.300.000,00
4.08.4.08.02.00.03.015 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kelurahan Parittokaya
0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00
4.08.4.08.02.00.03.016 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kelurahan Akcaya
0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00
4.08.4.08.02.00.03.017 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kelurahan Kotabaru
0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00
4.08.4.08.02.00.03.018 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kelurahan Benuamelayu Darat
0,00 13.300.000,00 0,00 13.300.000,00
4.08.4.08.02.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
38.500.000,00 1.820.000,00 0,00 40.320.000,00
4.08.4.08.02.00.06.012 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja KecamatanPontianak Selatan
12.500.000,00 700.000,00 0,00 13.200.000,00
4.08.4.08.02.00.06.024 Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan PontianakSelatan
26.000.000,00 1.120.000,00 0,00 27.120.000,00
4.08.4.08.02.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
38.100.000,00 1.860.000,00 0,00 39.960.000,00
4.08.4.08.02.00.08.005 Penyusunan Laporan Keuangan KecamatanPontianak Selatan
38.100.000,00 1.860.000,00 0,00 39.960.000,00
4.08.4.08.02.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 203.100.000,00 7.336.000,00 0,00 210.436.000,00
4.08.4.08.02.00.09.008 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kecamatan Pontianak Selatan
5.000.000,00 806.000,00 0,00 5.806.000,00
4.08.4.08.02.00.09.010 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kelurahan Akcaya
4.100.000,00 430.000,00 0,00 4.530.000,00
4.08.4.08.02.00.09.012 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kelurahan Benuamelayu Darat
4.100.000,00 430.000,00 0,00 4.530.000,00
4.08.4.08.02.00.09.013 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kelurahan Benuamelayu Laut
4.100.000,00 430.000,00 0,00 4.530.000,00
4.08.4.08.02.00.09.014 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kelurahan Kotabaru
4.100.000,00 430.000,00 0,00 4.530.000,00
4.08.4.08.02.00.09.015 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kelurahan Parittokaya
4.100.000,00 430.000,00 0,00 4.530.000,00
4.08.4.08.02.00.09.019 Peningkatan Pelayanan Prima KecamatanPontianak Selatan
60.600.000,00 2.580.000,00 0,00 63.180.000,00
4.08.4.08.02.00.09.021 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Akcaya 23.400.000,00 360.000,00 0,00 23.760.000,00
4.08.4.08.02.00.09.023 Peningkatan Pelayanan Prima KelurahanBenuamelayu Darat
23.400.000,00 360.000,00 0,00 23.760.000,00
4.08.4.08.02.00.09.024 Peningkatan Pelayanan Prima KelurahanBenuamelayu Laut
23.400.000,00 360.000,00 0,00 23.760.000,00
4.08.4.08.02.00.09.025 Peningkatan Pelayanan Prima KelurahanKotabaru
23.400.000,00 360.000,00 0,00 23.760.000,00
4.08.4.08.02.00.09.026 Peningkatan Pelayanan Prima KelurahanParittokaya
23.400.000,00 360.000,00 0,00 23.760.000,00
4.08.4.08.02.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 56.550.000,00 14.110.000,00 0,00 70.660.000,00
4.08.4.08.02.00.10.007 Penyusunan Database Kecamatan PontianakSelatan
3.150.000,00 430.000,00 0,00 3.580.000,00
4.08.4.08.02.00.10.008 Penyusunan Database Kelurahan Akcaya 6.700.000,00 1.780.000,00 0,00 8.480.000,00
4.08.4.08.02.00.10.009 Penyusunan Database Kelurahan BenuamelayuDarat
6.700.000,00 1.780.000,00 0,00 8.480.000,00
4.08.4.08.02.00.10.010 Penyusunan Database Kelurahan BenuamelayuLaut
6.700.000,00 1.780.000,00 0,00 8.480.000,00
4.08.4.08.02.00.10.011 Penyusunan Database Kelurahan kotabaru 6.700.000,00 1.780.000,00 0,00 8.480.000,00
4.08.4.08.02.00.10.012 Penyusunan Database Kelurahan Parittokaya 6.700.000,00 1.780.000,00 0,00 8.480.000,00
4.08.4.08.02.00.10.021 Profil Kecamatan Kecamatan Pontianak Selatan 3.150.000,00 630.000,00 0,00 3.780.000,00
4.08.4.08.02.00.10.022 Profil Kelurahan Akcaya 3.350.000,00 830.000,00 0,00 4.180.000,00
4.08.4.08.02.00.10.023 Profil Kelurahan Benuamelayu Darat 3.350.000,00 830.000,00 0,00 4.180.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 61
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.02.00.10.024 Profil Kelurahan Benuamelayu Laut 3.350.000,00 830.000,00 0,00 4.180.000,00
4.08.4.08.02.00.10.025 Profil Kelurahan Kotabaru 3.350.000,00 830.000,00 0,00 4.180.000,00
4.08.4.08.02.00.10.026 Profil Kelurahan Parittokaya 3.350.000,00 830.000,00 0,00 4.180.000,00
4.08.4.08.02.00.15 PROGRAM PEMBANGUNAN KECAMATAN DANKELURAHAN
34.050.000,00 75.893.000,00 0,00 109.943.000,00
4.08.4.08.02.00.15.001 Kegiatan Lomba Kebersihan dan Penghijauan 2.500.000,00 21.100.000,00 0,00 23.600.000,00
4.08.4.08.02.00.15.002 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Akcaya 1.400.000,00 5.500.000,00 0,00 6.900.000,00
4.08.4.08.02.00.15.003 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Benua MaleyuDarat
1.400.000,00 5.500.000,00 0,00 6.900.000,00
4.08.4.08.02.00.15.004 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Benua MelayuLaut
1.400.000,00 5.500.000,00 0,00 6.900.000,00
4.08.4.08.02.00.15.005 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Kota Baru 1.400.000,00 5.500.000,00 0,00 6.900.000,00
4.08.4.08.02.00.15.006 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Parit Tokaya 1.400.000,00 5.500.000,00 0,00 6.900.000,00
4.08.4.08.02.00.15.008 Kegiatan Perlombaan Kecamatan PontianakSelatan
19.775.000,00 16.968.000,00 0,00 36.743.000,00
4.08.4.08.02.00.15.096 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Kantor CamatPontianak Selatan
4.775.000,00 10.325.000,00 0,00 15.100.000,00
4.08.4.08.02.00.16 PROGRAM PEMBINAAN PERENCANAAN DANPELAKSANAAN PEMBANGUNAN
36.800.000,00 86.905.000,00 0,00 123.705.000,00
4.08.4.08.02.00.16.001 Musrenbang Kecamatan 11.300.000,00 27.780.000,00 0,00 39.080.000,00
4.08.4.08.02.00.16.002 Musrenbang Kelurahan Benua Melayu Laut 5.100.000,00 11.825.000,00 0,00 16.925.000,00
4.08.4.08.02.00.16.003 Musrenbang Kelurahan Parit Tokaya 5.100.000,00 11.825.000,00 0,00 16.925.000,00
4.08.4.08.02.00.16.004 Musrenbang Kelurahan Akcaya 5.100.000,00 11.825.000,00 0,00 16.925.000,00
4.08.4.08.02.00.16.005 Musrenbang Kelurahan Kota Baru 5.100.000,00 11.825.000,00 0,00 16.925.000,00
4.08.4.08.02.00.16.006 Musrenbang Kelurahan Benua Melayu Darat 5.100.000,00 11.825.000,00 0,00 16.925.000,00
4.08.4.08.02.00.18 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DANKETERTIBAN MASYARAKAT
145.500.000,00 18.600.000,00 0,00 164.100.000,00
4.08.4.08.02.00.18.001 Operasional Ketentraman dan KetertibanKecamatan Pontianak Selatan
145.500.000,00 18.600.000,00 0,00 164.100.000,00
4.08.4.08.02.00.19 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGAMASYARAKAT
67.125.000,00 457.700.000,00 0,00 524.825.000,00
4.08.4.08.02.00.19.001 Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak 10.300.000,00 31.500.000,00 0,00 41.800.000,00
4.08.4.08.02.00.19.002 Fasilitasi dan Sosialisasi Organisasi PerangkatDaerah Dalam Wilayah Kecamatan
8.400.000,00 20.300.000,00 0,00 28.700.000,00
4.08.4.08.02.00.19.003 Perayaan Hari - hari Besar Keagamaan 3.700.000,00 15.800.000,00 0,00 19.500.000,00
4.08.4.08.02.00.19.007 Pembinaan MTQ/STQ 28.925.000,00 195.700.000,00 0,00 224.625.000,00
4.08.4.08.02.00.19.013 Pembinaan Olah Raga Kesenian dan Kebudayaan 8.700.000,00 23.500.000,00 0,00 32.200.000,00
4.08.4.08.02.00.19.014 Pembinaan Forum Anak Kecamatan PontianakSelatan
0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00
4.08.4.08.02.00.19.015 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Benua MelayuLaut
0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00
4.08.4.08.02.00.19.016 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Parit Tokaya 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00
4.08.4.08.02.00.19.017 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Akcaya 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00
4.08.4.08.02.00.19.018 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Kota Baru 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00
4.08.4.08.02.00.19.019 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Benua MelayuDarat
0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00
4.08.4.08.02.00.19.020 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu KecamatanPontianak Selatan
7.100.000,00 27.000.000,00 0,00 34.100.000,00
4.08.4.08.02.00.19.021 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu KelurahanBenua Melayu Laut
0,00 14.460.000,00 0,00 14.460.000,00
4.08.4.08.02.00.19.022 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu KelurahanParit Tokaya
0,00 14.460.000,00 0,00 14.460.000,00
4.08.4.08.02.00.19.023 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu KelurahanAkcaya
0,00 14.460.000,00 0,00 14.460.000,00
4.08.4.08.02.00.19.024 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu KeluarahanKota Baru
0,00 14.460.000,00 0,00 14.460.000,00
4.08.4.08.02.00.19.025 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu kelaurahanBenua Melayu Darat
0,00 14.460.000,00 0,00 14.460.000,00
4.08.4.08.02.00.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATKECAMATAN DAN KELURAHAN
229.730.000,00 1.284.700.000,00 0,00 1.514.430.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 62
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.02.00.21.001 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong 33.480.000,00 11.400.000,00 0,00 44.880.000,00
4.08.4.08.02.00.21.002 Kegiatan HUT RI Kecamatan Pontianak Selatan 5.750.000,00 28.400.000,00 0,00 34.150.000,00
4.08.4.08.02.00.21.003 Kegiatan HUT RI Kelurahan Benua Melayu Laut 3.350.000,00 15.350.000,00 0,00 18.700.000,00
4.08.4.08.02.00.21.004 Kegiatan HUT RI Kelurahan Parit Tokaya 3.350.000,00 15.350.000,00 0,00 18.700.000,00
4.08.4.08.02.00.21.005 Kegiatan HUT RI Kelurahan Akcaya 3.350.000,00 15.350.000,00 0,00 18.700.000,00
4.08.4.08.02.00.21.006 Kegiatajn HUT RI Kelurahan Kota Baru 3.350.000,00 15.350.000,00 0,00 18.700.000,00
4.08.4.08.02.00.21.007 Kegiatan HUT RI Benua Melayu Darat 3.350.000,00 15.350.000,00 0,00 18.700.000,00
4.08.4.08.02.00.21.008 Operasional Kegiatan Kelurahan Benua MelayuLaut
6.800.000,00 7.200.000,00 0,00 14.000.000,00
4.08.4.08.02.00.21.009 Operasional Kegiatan Kelurahan Parit Tokaya 6.800.000,00 7.200.000,00 0,00 14.000.000,00
4.08.4.08.02.00.21.010 Operasional Kegiatan Kelurahan Akcaya 6.800.000,00 7.200.000,00 0,00 14.000.000,00
4.08.4.08.02.00.21.011 Operasional kegiatan Kelurahan Kota Baru 6.800.000,00 7.200.000,00 0,00 14.000.000,00
4.08.4.08.02.00.21.012 Operasional Kegiatan Kelurahan Benua MelayuDarat
6.800.000,00 7.200.000,00 0,00 14.000.000,00
4.08.4.08.02.00.21.018 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran BerasSejahtera (Rastra)
22.800.000,00 3.900.000,00 0,00 26.700.000,00
4.08.4.08.02.00.21.026 Kegiatan Pokja Pencegahan dan PenangananKasus Trafficking dan KDRT
22.250.000,00 10.700.000,00 0,00 32.950.000,00
4.08.4.08.02.00.21.027 Bantuan Material Penataan Lingkungan 46.400.000,00 882.500.000,00 0,00 928.900.000,00
4.08.4.08.02.00.21.091 Pemberdayaan Masyarakat dan InovasiKecamatan Pontianak Selatan
2.400.000,00 30.050.000,00 0,00 32.450.000,00
4.08.4.08.02.00.21.092 Pemberdayaan Masyarakat dan InovasiKeluarahan Benua Melayu Laut
9.180.000,00 41.000.000,00 0,00 50.180.000,00
4.08.4.08.02.00.21.093 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanParit Tokaya
9.180.000,00 41.000.000,00 0,00 50.180.000,00
4.08.4.08.02.00.21.094 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanAkcaya
9.180.000,00 41.000.000,00 0,00 50.180.000,00
4.08.4.08.02.00.21.095 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanKota Baru
9.180.000,00 41.000.000,00 0,00 50.180.000,00
4.08.4.08.02.00.21.096 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanBenua Melayu Darat
9.180.000,00 41.000.000,00 0,00 50.180.000,00
4.08.03 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR 1.672.562.100,00 3.744.760.700,00 467.029.200,00 5.884.352.000,00
4.08.4.08.03.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 747.022.100,00 912.398.340,00 0,00 1.659.420.440,00
4.08.4.08.03.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 640.080.000,00 0,00 0,00 640.080.000,00
4.08.4.08.03.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor
0,00 328.690.560,00 0,00 328.690.560,00
4.08.4.08.03.00.01.259 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kecamatan
0,00 94.061.780,00 0,00 94.061.780,00
4.08.4.08.03.00.01.260 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kel Saigon
0,00 13.920.000,00 0,00 13.920.000,00
4.08.4.08.03.00.01.261 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kel Tanjung Hulu
0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00
4.08.4.08.03.00.01.262 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kel Tanjung Hilir
0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00
4.08.4.08.03.00.01.263 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kel Dalam Bugis
0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00
4.08.4.08.03.00.01.264 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kel Parit Mayor
0,00 15.420.000,00 0,00 15.420.000,00
4.08.4.08.03.00.01.265 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kel Banjar Serasan
0,00 14.520.000,00 0,00 14.520.000,00
4.08.4.08.03.00.01.266 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kel Tambelan Sampit
0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
4.08.4.08.03.00.01.267 Penyediaan Alat-alat Kebersihan KantorKecamatan
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.08.4.08.03.00.01.268 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor KelSaigon
0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
4.08.4.08.03.00.01.269 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor KelTanjung Hulu
0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
4.08.4.08.03.00.01.270 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor KelTanjung Hilir
0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 63
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.03.00.01.271 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor KelDalam Bugis
0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
4.08.4.08.03.00.01.272 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor Kel ParitMayor
0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
4.08.4.08.03.00.01.274 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor KelBanjar Serasan
0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
4.08.4.08.03.00.01.275 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor KelTambelan Sampit
0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
4.08.4.08.03.00.01.277 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.278 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Saigon 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.279 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Tanjung Hulu 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.281 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Tanjung Hilir 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.282 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Dalam Bugis 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.284 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Parit Mayor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.285 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Banjar Serasan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.286 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel TambelanSampit
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.287 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKecamatan
0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.288 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKel Saigon
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.289 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKel Tanjung Hulu
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.292 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKel tanjung Hilir
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.293 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKel Dalam Bugis
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.295 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKel Parit Mayor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.296 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKel Banjar Serasan
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.297 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKel Tambelan Sampit
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.299 Penyediaan Komponen Instalasi/PeneranganBangunan Kantor Kecamatan
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.300 Penyediaan Komponen Instalasi/PeneranganBangunan Kantor Kel Saigon
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.302 Penyediaan Komponen Instalasi/PeneranganBangunan Kantor Kel Tanjung Hulu
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.305 Penyediaan Komponen Instalasi/PeneranganBangunan Kantor Kel Tanjung Hilir
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.307 Penyediaan Komponen Instalasi/PeneranganBangunan Kantor Kel Dalam Bugis
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.332 Penyediaan Komponen Instalasi/PeneranganBangunan Kantor Kel Parit Mayor
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.333 Penyediaan Komponen Instalasi/PeneranganBangunan Kantor Kel Banjar Serasan
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.334 Penyediaan Komponen Instalasi/PeneranganBangunan Kantor Kel Tambelan Sampit
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.335 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kecamatan
0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.08.4.08.03.00.01.336 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kel Saigon
0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
4.08.4.08.03.00.01.337 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kel Tanjung Hulu
0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
4.08.4.08.03.00.01.338 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kel Tanjung Hilir
0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
4.08.4.08.03.00.01.339 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kel Dalam Bugis
0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
4.08.4.08.03.00.01.340 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kel Parit Mayor
0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
4.08.4.08.03.00.01.341 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kel Banjar Serasan
0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 64
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.03.00.01.342 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kel Tambelan Sampit
0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
4.08.4.08.03.00.01.343 Penyediaan Makanan dan Minuman kecamatan 0,00 20.020.000,00 0,00 20.020.000,00
4.08.4.08.03.00.01.344 Penyediaan Makanan dan Minuman kel Saigon 0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00
4.08.4.08.03.00.01.345 Penyediaan Makanan dan Minuman kel TanjungHulu
0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00
4.08.4.08.03.00.01.346 Penyediaan Makanan dan Minuman kel TanjungHilir
0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00
4.08.4.08.03.00.01.347 Penyediaan Makanan dan Minuman kel DalamBugis
0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00
4.08.4.08.03.00.01.348 Penyediaan Makanan dan Minuman kel ParitMayor
0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00
4.08.4.08.03.00.01.349 Penyediaan Makanan dan Minuman kel BanjarSerasan
0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00
4.08.4.08.03.00.01.350 Penyediaan Makanan dan Minuman kel TambelanSampit
0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00
4.08.4.08.03.00.01.351 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah dan Luar Daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.01.352 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKecamatan
81.742.100,00 25.862.000,00 0,00 107.604.100,00
4.08.4.08.03.00.01.353 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKel Saigon
3.600.000,00 18.612.000,00 0,00 22.212.000,00
4.08.4.08.03.00.01.354 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKel Tanjung Hulu
3.600.000,00 18.612.000,00 0,00 22.212.000,00
4.08.4.08.03.00.01.355 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKel Tanjung Hilir
3.600.000,00 18.612.000,00 0,00 22.212.000,00
4.08.4.08.03.00.01.356 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKel Dalam Bugis
3.600.000,00 18.612.000,00 0,00 22.212.000,00
4.08.4.08.03.00.01.357 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKel Parit Mayor
3.600.000,00 18.612.000,00 0,00 22.212.000,00
4.08.4.08.03.00.01.358 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKel Banjar Serasan
3.600.000,00 18.612.000,00 0,00 22.212.000,00
4.08.4.08.03.00.01.359 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKel Tambelan Sampit
3.600.000,00 18.612.000,00 0,00 22.212.000,00
4.08.4.08.03.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
14.970.000,00 245.380.000,00 467.029.200,00 727.379.200,00
4.08.4.08.03.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.610.000,00 130.000.000,00 0,00 138.610.000,00
4.08.4.08.03.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
3.180.000,00 63.970.000,00 0,00 67.150.000,00
4.08.4.08.03.00.02.144 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kecamatan
0,00 0,00 151.584.000,00 151.584.000,00
4.08.4.08.03.00.02.145 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kel Saigon
0,00 0,00 40.750.000,00 40.750.000,00
4.08.4.08.03.00.02.146 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kel Tanjung Hulu
0,00 0,00 40.750.000,00 40.750.000,00
4.08.4.08.03.00.02.147 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kel Tanjung Hilir
0,00 0,00 40.750.000,00 40.750.000,00
4.08.4.08.03.00.02.148 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kel Dalam Bugis
0,00 0,00 70.945.200,00 70.945.200,00
4.08.4.08.03.00.02.149 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kel Parit Mayor
0,00 0,00 40.750.000,00 40.750.000,00
4.08.4.08.03.00.02.150 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kel Banjar Serasan
0,00 0,00 40.750.000,00 40.750.000,00
4.08.4.08.03.00.02.151 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kel Tambelan Sampit
0,00 0,00 40.750.000,00 40.750.000,00
4.08.4.08.03.00.02.153 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor Kel Saigon
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.08.4.08.03.00.02.154 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor Kel Tanjung Hulu
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.08.4.08.03.00.02.155 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor Kel Tanjung Hilir
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.08.4.08.03.00.02.156 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor Kel Dalam Bugis
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 65
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.03.00.02.157 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor Kel Parit Mayor
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.08.4.08.03.00.02.158 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor Kel Banjar Serasan
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.08.4.08.03.00.02.159 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor Kel TambelanSampit
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.08.4.08.03.00.02.187 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor Camat
3.180.000,00 12.420.000,00 0,00 15.600.000,00
4.08.4.08.03.00.02.189 Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas/Operasional Kel Saigon
0,00 3.570.000,00 0,00 3.570.000,00
4.08.4.08.03.00.02.190 Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas/Operasional Kel Tanjung Hulu
0,00 3.570.000,00 0,00 3.570.000,00
4.08.4.08.03.00.02.191 Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas/Operasional Kel Tanjung Hilir
0,00 3.570.000,00 0,00 3.570.000,00
4.08.4.08.03.00.02.192 Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas/Operasional Kel Dalam Bugis
0,00 3.570.000,00 0,00 3.570.000,00
4.08.4.08.03.00.02.193 Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas/Operasional Kel Parit Mayor
0,00 3.570.000,00 0,00 3.570.000,00
4.08.4.08.03.00.02.194 Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas/Operasional Kel Banjar Serasan
0,00 3.570.000,00 0,00 3.570.000,00
4.08.4.08.03.00.02.195 Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas/Operasional Kel Tambelan Sampit
0,00 3.570.000,00 0,00 3.570.000,00
4.08.4.08.03.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
37.475.000,00 7.650.000,00 0,00 45.125.000,00
4.08.4.08.03.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 18.475.000,00 4.250.000,00 0,00 22.725.000,00
4.08.4.08.03.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 19.000.000,00 3.400.000,00 0,00 22.400.000,00
4.08.4.08.03.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
4.830.000,00 93.500.000,00 0,00 98.330.000,00
4.08.4.08.03.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
4.830.000,00 93.500.000,00 0,00 98.330.000,00
4.08.4.08.03.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
17.430.000,00 2.490.000,00 0,00 19.920.000,00
4.08.4.08.03.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 17.430.000,00 2.490.000,00 0,00 19.920.000,00
4.08.4.08.03.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 265.900.000,00 14.400.000,00 0,00 280.300.000,00
4.08.4.08.03.00.09.066 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kecamatan
4.750.000,00 1.250.000,00 0,00 6.000.000,00
4.08.4.08.03.00.09.067 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)kel Saigon
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.03.00.09.068 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kel Tanjung Hulu
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.03.00.09.069 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kel Tanjung Hilir
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.03.00.09.070 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kel Dalam Bugis
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.03.00.09.071 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kel Parit Mayor
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.03.00.09.072 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kel Banjar Serasan
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.03.00.09.073 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kel Tambelan Sampit
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.03.00.09.074 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan 82.800.000,00 3.240.000,00 0,00 86.040.000,00
4.08.4.08.03.00.09.075 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor LurahSaigon
23.400.000,00 600.000,00 0,00 24.000.000,00
4.08.4.08.03.00.09.076 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor LurahTanjung Hulu
23.400.000,00 600.000,00 0,00 24.000.000,00
4.08.4.08.03.00.09.077 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor LurahTanjung Hilir
21.000.000,00 540.000,00 0,00 21.540.000,00
4.08.4.08.03.00.09.078 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor LurahDalam Bugis
23.400.000,00 600.000,00 0,00 24.000.000,00
4.08.4.08.03.00.09.079 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah ParitMayor
21.000.000,00 540.000,00 0,00 21.540.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 66
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.03.00.09.080 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor LurahBanjar Serasan
21.000.000,00 540.000,00 0,00 21.540.000,00
4.08.4.08.03.00.09.081 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor LurahTambelan Sampit
21.000.000,00 540.000,00 0,00 21.540.000,00
4.08.4.08.03.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 109.025.000,00 25.075.000,00 0,00 134.100.000,00
4.08.4.08.03.00.10.052 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) Saigon 2.775.000,00 180.000,00 0,00 2.955.000,00
4.08.4.08.03.00.10.053 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) TanjungHulu
2.775.000,00 180.000,00 0,00 2.955.000,00
4.08.4.08.03.00.10.054 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) TanjungHilir
2.775.000,00 180.000,00 0,00 2.955.000,00
4.08.4.08.03.00.10.055 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) DalamBugis
2.775.000,00 180.000,00 0,00 2.955.000,00
4.08.4.08.03.00.10.056 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) ParitMayor
2.775.000,00 180.000,00 0,00 2.955.000,00
4.08.4.08.03.00.10.057 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) BanjarSerasan
2.775.000,00 180.000,00 0,00 2.955.000,00
4.08.4.08.03.00.10.058 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) TambelanSampit
2.775.000,00 180.000,00 0,00 2.955.000,00
4.08.4.08.03.00.10.059 Penyusunan Data Base Kantor Camat 5.175.000,00 1.350.000,00 0,00 6.525.000,00
4.08.4.08.03.00.10.060 Penyusunan Data Base Kel Saigon 8.325.000,00 1.145.000,00 0,00 9.470.000,00
4.08.4.08.03.00.10.061 Penyusunan Data Base Kel Tanjung Hulu 8.325.000,00 1.145.000,00 0,00 9.470.000,00
4.08.4.08.03.00.10.062 Penyusunan Data Base Kel Tanjung Hilir 8.325.000,00 1.145.000,00 0,00 9.470.000,00
4.08.4.08.03.00.10.063 Penyusunan Data Base Kel Dalam Bugis 8.325.000,00 1.145.000,00 0,00 9.470.000,00
4.08.4.08.03.00.10.064 Penyusunan Data Base Kel Parit Mayor 8.325.000,00 1.145.000,00 0,00 9.470.000,00
4.08.4.08.03.00.10.065 Penyusunan Data Base Kel Banjar Serasan 8.325.000,00 1.145.000,00 0,00 9.470.000,00
4.08.4.08.03.00.10.066 Penyusunan Data Base Kel Tambelan Sampit 8.325.000,00 1.145.000,00 0,00 9.470.000,00
4.08.4.08.03.00.10.067 Profil Kecamatan 4.100.000,00 1.500.000,00 0,00 5.600.000,00
4.08.4.08.03.00.10.068 Profil Kelurahan Saigon 3.150.000,00 1.850.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.03.00.10.069 Profil Kelurahan Tanjung Hulu 3.150.000,00 1.850.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.03.00.10.070 Profil Kelurahan Tanjung Hilir 3.150.000,00 1.850.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.03.00.10.071 Profil Kelurahan Dalam Bugis 3.150.000,00 1.850.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.03.00.10.072 Profil Kelurahan Banjar Serasan 3.150.000,00 1.850.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.03.00.10.073 Profil Kelurahan Tambelan Sampit 3.150.000,00 1.850.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.03.00.10.081 Penyusunan Profil Kelurahan Parit Mayor 3.150.000,00 1.850.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.03.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
12.300.000,00 15.000.000,00 0,00 27.300.000,00
4.08.4.08.03.00.11.011 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Website (Pengelolaan Website)
12.300.000,00 15.000.000,00 0,00 27.300.000,00
4.08.4.08.03.00.15 PROGRAM PEMBANGUNAN KECAMATAN DANKELURAHAN
34.925.000,00 158.075.000,00 0,00 193.000.000,00
4.08.4.08.03.00.15.019 Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 5.175.000,00 750.000,00 0,00 5.925.000,00
4.08.4.08.03.00.15.032 Kegiatan Lomba Kebersihan dan Penghijauan 5.600.000,00 12.600.000,00 0,00 18.200.000,00
4.08.4.08.03.00.15.097 Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 3.350.000,00 11.900.000,00 0,00 15.250.000,00
4.08.4.08.03.00.15.098 Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan 4.975.000,00 20.250.000,00 0,00 25.225.000,00
4.08.4.08.03.00.15.099 Fasilitasi Kegiatan Lomba-lomba 0,00 58.400.000,00 0,00 58.400.000,00
4.08.4.08.03.00.15.120 Kegiatan Lomba Kelurahan Saigon 2.175.000,00 7.825.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.15.121 Kegiatan Lomba Kelurahan Tanjung Hulu 3.075.000,00 6.925.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.15.122 Kegiatan Lomba Kelurahan Tanjung Hilir 2.775.000,00 7.225.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.15.123 Kegiatan Lomba Kelurahan Dalam Bugis 1.875.000,00 8.125.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.15.124 Kegiatan Lomba Kelurahan Parit Mayor 1.575.000,00 8.425.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.15.125 Kegiatan Lomba Kelurahan Banjar Serasan 1.575.000,00 8.425.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.15.126 Kegiatan Lomba Kelurahan Tambelan Sampit 2.775.000,00 7.225.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.16 PROGRAM PEMBINAAN PERENCANAAN DANPELAKSANAAN PEMBANGUNAN
33.300.000,00 145.705.000,00 0,00 179.005.000,00
4.08.4.08.03.00.16.001 Musrenbang Kecamatan 9.850.000,00 34.335.000,00 0,00 44.185.000,00
4.08.4.08.03.00.16.002 Musrenbang Kel Banjar Serasan 3.350.000,00 15.910.000,00 0,00 19.260.000,00
4.08.4.08.03.00.16.003 Musrenbang Kel Dalam Bugis 3.350.000,00 15.910.000,00 0,00 19.260.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 67
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.03.00.16.004 Musrenbang Kel Saigon 3.350.000,00 15.910.000,00 0,00 19.260.000,00
4.08.4.08.03.00.16.005 Musrenbang Kel Tambelan Sampit 3.350.000,00 15.910.000,00 0,00 19.260.000,00
4.08.4.08.03.00.16.006 Musrenbang Kel tanjung Hilir 3.350.000,00 15.910.000,00 0,00 19.260.000,00
4.08.4.08.03.00.16.007 Musrenbang Kel Tanjung Hulu 3.350.000,00 15.910.000,00 0,00 19.260.000,00
4.08.4.08.03.00.16.008 Musrenbang Kelurahan Paritmayor 3.350.000,00 15.910.000,00 0,00 19.260.000,00
4.08.4.08.03.00.18 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DANKETERTIBAN MASYARAKAT
80.900.000,00 36.200.000,00 0,00 117.100.000,00
4.08.4.08.03.00.18.001 Operasional Ketentraman dan KetertibanKecamatan
64.800.000,00 34.800.000,00 0,00 99.600.000,00
4.08.4.08.03.00.18.002 Operasional Ketentraman dan Ketertiban KelBanjar Serasan
2.300.000,00 200.000,00 0,00 2.500.000,00
4.08.4.08.03.00.18.003 Operasional Ketentraman dan Ketertiban KelDalam Bugis
2.300.000,00 200.000,00 0,00 2.500.000,00
4.08.4.08.03.00.18.004 Operasional Ketentraman dan Ketertiban KelParit Mayor
2.300.000,00 200.000,00 0,00 2.500.000,00
4.08.4.08.03.00.18.005 Operasional Ketentraman dan Ketertiban KelSaigon
2.300.000,00 200.000,00 0,00 2.500.000,00
4.08.4.08.03.00.18.006 Operasional Ketentraman dan Ketertiban KelTambelan Sampit
2.300.000,00 200.000,00 0,00 2.500.000,00
4.08.4.08.03.00.18.007 Operasional Ketentraman dan Ketertiban KelTanjung Hilir
2.300.000,00 200.000,00 0,00 2.500.000,00
4.08.4.08.03.00.18.008 Operasional Ketentraman dan Ketertiban KelTanjung Hulu
2.300.000,00 200.000,00 0,00 2.500.000,00
4.08.4.08.03.00.19 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGAMASYARAKAT
97.105.000,00 556.408.360,00 0,00 653.513.360,00
4.08.4.08.03.00.19.001 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan 0,00 31.570.400,00 0,00 31.570.400,00
4.08.4.08.03.00.19.002 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Banjar Serasan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.19.003 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Dalam Bugis 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.19.004 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Parit Mayor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.19.005 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Saigon 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.19.006 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan TambelanSampit
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.19.007 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Tanjung Hilir 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.19.008 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Tanjung Hulu 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.03.00.19.009 fasilitasi Kegiatan Pramuka Kecamatan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.08.4.08.03.00.19.010 Pembinaan Forum Anak Kecamatan PontianakTimur
2.150.000,00 13.420.000,00 0,00 15.570.000,00
4.08.4.08.03.00.19.011 Pembinaan Forum Anak Kelurahan BanjarSerasan
1.300.000,00 10.505.000,00 0,00 11.805.000,00
4.08.4.08.03.00.19.012 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Dalam Bugis 1.300.000,00 10.505.000,00 0,00 11.805.000,00
4.08.4.08.03.00.19.013 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Parit Mayor 1.300.000,00 10.505.000,00 0,00 11.805.000,00
4.08.4.08.03.00.19.014 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Saigon 1.300.000,00 10.505.000,00 0,00 11.805.000,00
4.08.4.08.03.00.19.015 Pembinaan Forum Anak Kelurahan TambelanSampit
1.300.000,00 10.505.000,00 0,00 11.805.000,00
4.08.4.08.03.00.19.016 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tanjung Hilir 1.300.000,00 10.505.000,00 0,00 11.805.000,00
4.08.4.08.03.00.19.017 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tanjung Hulu 1.300.000,00 10.505.000,00 0,00 11.805.000,00
4.08.4.08.03.00.19.018 Pembinaan Kegiatan Posyandu 17.680.000,00 18.000.000,00 0,00 35.680.000,00
4.08.4.08.03.00.19.019 Pembinaan MTQ/STQ Kecamatan 26.700.000,00 199.300.000,00 0,00 226.000.000,00
4.08.4.08.03.00.19.020 Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
4.08.4.08.03.00.19.021 Sadar Wisata Berbasis Penataan Lingkungan danPemberdayaan Masyarakat
28.500.000,00 53.282.960,00 0,00 81.782.960,00
4.08.4.08.03.00.19.022 Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak 8.875.000,00 39.300.000,00 0,00 48.175.000,00
4.08.4.08.03.00.19.023 Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan 4.100.000,00 18.000.000,00 0,00 22.100.000,00
4.08.4.08.03.00.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATKECAMATAN DAN KELURAHAN
217.380.000,00 1.532.479.000,00 0,00 1.749.859.000,00
4.08.4.08.03.00.21.001 Bantuan Material Penataaan Lingkungan 89.020.000,00 1.207.500.000,00 0,00 1.296.520.000,00
4.08.4.08.03.00.21.002 Kegiatan HUT RI Kantor Camat 8.875.000,00 14.500.000,00 0,00 23.375.000,00
4.08.4.08.03.00.21.003 Kegiatan HUT RI Kel Banjar Serasan 1.875.000,00 3.125.000,00 0,00 5.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 68
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.03.00.21.004 Kegiatan HUT RI Kel Dalam Bugis 1.875.000,00 3.125.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.005 Kegiatan HUT RI Kel Parit Mayor 1.875.000,00 3.125.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.006 Kegiatan HUT RI Kel Saigon 1.875.000,00 3.125.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.007 Kegiatan HUT RI Kel Tambelan Sampit 1.875.000,00 3.125.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.008 Kegiatan HUT RI Kel Tanjung Hilir 1.875.000,00 3.125.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.009 Kegiatan HUT RI Kel Tanjung Hulu 1.875.000,00 3.125.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.010 Operasional Kegiatan Kelurahan Banjar Serasan(ADK)
2.500.000,00 7.000.000,00 0,00 9.500.000,00
4.08.4.08.03.00.21.011 Operasional Kegiatan Kelurahan Dalam Bugis(ADK)
2.500.000,00 7.000.000,00 0,00 9.500.000,00
4.08.4.08.03.00.21.012 Operasional Kegiatan Kelurahan Parit Mayor(ADK)
2.500.000,00 7.000.000,00 0,00 9.500.000,00
4.08.4.08.03.00.21.013 Operasional Kegiatan Kelurahan Saigon (ADK) 2.500.000,00 7.000.000,00 0,00 9.500.000,00
4.08.4.08.03.00.21.014 Operasional Kegiatan Kelurahan TambelanSampit (ADK)
2.500.000,00 7.000.000,00 0,00 9.500.000,00
4.08.4.08.03.00.21.015 Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung Hilir(ADK)
2.500.000,00 7.000.000,00 0,00 9.500.000,00
4.08.4.08.03.00.21.016 Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung Hulu(ADK)
2.500.000,00 7.000.000,00 0,00 9.500.000,00
4.08.4.08.03.00.21.017 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanBanjar Serasan (ADK)
2.580.000,00 32.420.000,00 0,00 35.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.018 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanDalam Bugis (ADK)
2.580.000,00 30.420.000,00 0,00 33.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.019 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanParit Mayor (ADK)
2.580.000,00 27.420.000,00 0,00 30.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.020 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanSaigon (ADK)
2.580.000,00 40.420.000,00 0,00 43.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.021 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanTambelan Sampit (ADK)
2.580.000,00 27.420.000,00 0,00 30.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.022 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanTanjung Hilir (ADK)
2.580.000,00 28.420.000,00 0,00 31.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.023 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanTanjung hulu (ADK)
2.580.000,00 34.420.000,00 0,00 37.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.024 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong 17.100.000,00 4.860.000,00 0,00 21.960.000,00
4.08.4.08.03.00.21.025 Fasilitasi dan Sosialisasi Organisasi PerangkatDaerah Dalam Wilayah Kecamatan
12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 25.000.000,00
4.08.4.08.03.00.21.026 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran BerasSejahtera (Rastra)
41.700.000,00 804.000,00 0,00 42.504.000,00
4.08.04 KECAMATAN PONTIANAK KOTA 1.426.605.000,00 3.179.371.030,00 367.490.000,00 4.973.466.030,00
4.08.4.08.04.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 668.980.000,00 991.008.730,00 0,00 1.659.988.730,00
4.08.4.08.04.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 17.635.000,00 0,00 17.635.000,00
4.08.4.08.04.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.08.4.08.04.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 609.780.000,00 0,00 0,00 609.780.000,00
4.08.4.08.04.00.01.203 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kecamatan Pontianak Kota
0,00 89.409.600,00 0,00 89.409.600,00
4.08.4.08.04.00.01.204 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Sungaibangkong
0,00 11.760.000,00 0,00 11.760.000,00
4.08.4.08.04.00.01.205 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Sungaijawi
0,00 18.520.000,00 0,00 18.520.000,00
4.08.4.08.04.00.01.206 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Tengah
0,00 15.060.000,00 0,00 15.060.000,00
4.08.4.08.04.00.01.207 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Daratsekip
0,00 21.400.000,00 0,00 21.400.000,00
4.08.4.08.04.00.01.208 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Mariana
0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00
4.08.4.08.04.00.01.209 Penyediaan Alat Tulis Kantor KecamatanPontianak Kota
0,00 41.640.870,00 0,00 41.640.870,00
4.08.4.08.04.00.01.210 Penyediaan Alat Tulis Kantor KelurahanSungaibangkong
0,00 18.509.000,00 0,00 18.509.000,00
4.08.4.08.04.00.01.211 Penyediaan Alat Tulis Kantor KelurahanSungaijawi
0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 69
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.04.00.01.212 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Tengah 0,00 10.920.500,00 0,00 10.920.500,00
4.08.4.08.04.00.01.213 Penyediaan Alat Tulis Kantor KelurahanDaratsekip
0,00 10.180.000,00 0,00 10.180.000,00
4.08.4.08.04.00.01.214 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Mariana 0,00 11.200.000,00 0,00 11.200.000,00
4.08.4.08.04.00.01.215 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKecamatan Pontianak Kota
0,00 20.070.000,00 0,00 20.070.000,00
4.08.4.08.04.00.01.216 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Sungaibangkong
0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
4.08.4.08.04.00.01.217 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Sungaijawi
0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
4.08.4.08.04.00.01.218 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Tengah
0,00 5.122.000,00 0,00 5.122.000,00
4.08.4.08.04.00.01.219 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Daratsekip
0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00
4.08.4.08.04.00.01.220 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Mariana
0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00
4.08.4.08.04.00.01.221 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KecamatanPontianak Kota
0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00
4.08.4.08.04.00.01.222 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurahanSungaibangkong
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.08.4.08.04.00.01.223 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurahanSungaijawi
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.08.4.08.04.00.01.224 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurahanTengah
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.08.4.08.04.00.01.225 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurahanDaratsekip
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.08.4.08.04.00.01.226 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurahanMariana
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.08.4.08.04.00.01.227 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Kecamatan Pontianak kota
0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00
4.08.4.08.04.00.01.228 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kelurahan Sungaibangkong
0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00
4.08.4.08.04.00.01.229 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kelurahan Sungaijawi
0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
4.08.4.08.04.00.01.230 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kelurahan Tengah
0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
4.08.4.08.04.00.01.231 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kelurahan Daratsekip
0,00 660.000,00 0,00 660.000,00
4.08.4.08.04.00.01.232 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Kelurahan Mariana
0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
4.08.4.08.04.00.01.233 Penyediaan Jasa teknis Administrasi PerkantoranKecamatan Pontianak Kota
54.000.000,00 164.926.800,00 0,00 218.926.800,00
4.08.4.08.04.00.01.234 Penyediaan Jasa teknis Administrasi PerkantoranKelurahan Sungaibangkong
1.040.000,00 6.450.000,00 0,00 7.490.000,00
4.08.4.08.04.00.01.235 Penyediaan Jasa teknis Administrasi PerkantoranKelurahan Sungaijawi
1.040.000,00 1.500.000,00 0,00 2.540.000,00
4.08.4.08.04.00.01.236 Penyediaan Jasa teknis Administrasi PerkantoranKelurahan Tengah
1.040.000,00 1.500.000,00 0,00 2.540.000,00
4.08.4.08.04.00.01.237 Penyediaan Jasa teknis Administrasi PerkantoranKelurahan Daratsekip
1.040.000,00 1.500.000,00 0,00 2.540.000,00
4.08.4.08.04.00.01.238 Penyediaan Jasa teknis Administrasi PerkantoranKelurahan Mariana
1.040.000,00 1.500.000,00 0,00 2.540.000,00
4.08.4.08.04.00.01.239 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor Kecamatan Pontianak Kota
0,00 431.904.960,00 0,00 431.904.960,00
4.08.4.08.04.00.01.240 Penyediaan Perlengkapan dan PeralatanKebersihan Kantor Kelurahan Sungaibangkong
0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
4.08.4.08.04.00.01.241 Penyediaan Perlengkapan dan PeralatanKebersihan Kantor Kelurahan Sungaijawi
0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
4.08.4.08.04.00.01.242 Penyediaan Perlengkapan dan PeralatanKebersihan Kantor Kelurahan Tengah
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 70
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.04.00.01.243 Penyediaan Perlengkapan dan PeralatanKebersihan Kantor Kelurahan Daratsekip
0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
4.08.4.08.04.00.01.244 Penyediaan Perlengkapan dan PeralatanKebersihan Kantor Kelurahan Mariana
0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
4.08.4.08.04.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 161.424.000,00 367.490.000,00 528.914.000,00
4.08.4.08.04.00.02.114 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kecamatan Pontianak Kota
0,00 0,00 228.870.000,00 228.870.000,00
4.08.4.08.04.00.02.115 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kelurahan Sungaibangkong
0,00 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00
4.08.4.08.04.00.02.116 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kelurahan Sungaijawi
0,00 0,00 42.390.000,00 42.390.000,00
4.08.4.08.04.00.02.117 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kelurahan Tengah
0,00 0,00 25.560.000,00 25.560.000,00
4.08.4.08.04.00.02.118 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kelurahan Daratsekip
0,00 0,00 32.610.000,00 32.610.000,00
4.08.4.08.04.00.02.119 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kelurahan Mariana
0,00 0,00 25.760.000,00 25.760.000,00
4.08.4.08.04.00.02.120 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung KantorKecamatan Pontianak Kota
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
4.08.4.08.04.00.02.121 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung KantorKelurahan Sungaibangkong
0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
4.08.4.08.04.00.02.122 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung KantorKelurahan Sungaijawi
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
4.08.4.08.04.00.02.123 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung KantorKelurahan Tengah
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
4.08.4.08.04.00.02.124 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung KantorKelurahan Daratsekip
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
4.08.4.08.04.00.02.125 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung KantorKelurahan Mariana
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.04.00.02.126 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kecamatan Pontianak Kota
0,00 44.924.000,00 0,00 44.924.000,00
4.08.4.08.04.00.02.127 Pemeliharaan Rutin./Berkala KendaraanDinas/Operasional Kelurahan Daratsekip
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.08.4.08.04.00.02.128 Pemeliharaan Rutin./Berkala KendaraanDinas/Operasional Kelurahan Mariana
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.08.4.08.04.00.02.129 Pemeliharaan Rutin./Berkala KendaraanDinas/Operasional Kelurahan Sungaibangkong
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.08.4.08.04.00.02.130 Pemeliharaan Rutin./Berkala KendaraanDinas/Operasional Kelurahan Sungaijawi
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.08.4.08.04.00.02.131 Pemeliharaan Rutin./Berkala KendaraanDinas/Operasional Kelurahan Tengah
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.08.4.08.04.00.02.132 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kecamatan PontianakKota
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
4.08.4.08.04.00.02.133 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor KelurahanSungaibangkong
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
4.08.4.08.04.00.02.134 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungaijawi
0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00
4.08.4.08.04.00.02.135 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kelurahan Tengah
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.08.4.08.04.00.02.136 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kelurahan Daratsekip
0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
4.08.4.08.04.00.02.137 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kelurahan Mariana
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.04.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.08.4.08.04.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.08.4.08.04.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
51.275.000,00 21.416.000,00 0,00 72.691.000,00
4.08.4.08.04.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja 25.375.000,00 12.000.000,00 0,00 37.375.000,00
4.08.4.08.04.00.06.003 Penyusunan Evaluasi dan Analisa Jabatan OPD 6.900.000,00 3.016.000,00 0,00 9.916.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 71
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.04.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 19.000.000,00 6.400.000,00 0,00 25.400.000,00
4.08.4.08.04.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
0,00 61.910.000,00 0,00 61.910.000,00
4.08.4.08.04.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
0,00 61.910.000,00 0,00 61.910.000,00
4.08.4.08.04.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
28.500.000,00 9.000.000,00 0,00 37.500.000,00
4.08.4.08.04.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan 28.500.000,00 9.000.000,00 0,00 37.500.000,00
4.08.4.08.04.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 209.200.000,00 36.050.000,00 0,00 245.250.000,00
4.08.4.08.04.00.09.053 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kecamatan Pontianak Kota
4.750.000,00 1.280.000,00 0,00 6.030.000,00
4.08.4.08.04.00.09.054 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kelurahan Sungaibangkong
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.04.00.09.055 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kelurahan Sungaijawi
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.04.00.09.056 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kelurahan Tengah
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.04.00.09.057 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kelurahan Daratsekip
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.04.00.09.058 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kelurahan Mariana
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.04.00.09.059 Peningkatan Pelayanan Prima KecamatanPontianak Kota
63.600.000,00 7.680.000,00 0,00 71.280.000,00
4.08.4.08.04.00.09.060 Peningkatan Pelayanan Prima KelurahanSungaibangkong
27.600.000,00 7.950.000,00 0,00 35.550.000,00
4.08.4.08.04.00.09.061 Peningkatan Pelayanan Prima KelurahanSungaijawi
27.600.000,00 4.620.000,00 0,00 32.220.000,00
4.08.4.08.04.00.09.062 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Tengah 20.400.000,00 3.230.000,00 0,00 23.630.000,00
4.08.4.08.04.00.09.063 Peningkatan Pelayanan Prima KelurahanDaratsekip
22.800.000,00 3.440.000,00 0,00 26.240.000,00
4.08.4.08.04.00.09.064 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Mariana 25.200.000,00 3.600.000,00 0,00 28.800.000,00
4.08.4.08.04.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 64.075.000,00 32.309.000,00 0,00 96.384.000,00
4.08.4.08.04.00.10.040 Profil Kecamatan Pontianak Kota 2.375.000,00 1.920.000,00 0,00 4.295.000,00
4.08.4.08.04.00.10.041 Profil Kelurahan Sungaibangkong 2.350.000,00 3.260.000,00 0,00 5.610.000,00
4.08.4.08.04.00.10.042 Profil Kelurahan Sungaijawi 2.350.000,00 5.300.000,00 0,00 7.650.000,00
4.08.4.08.04.00.10.043 Profil Kelurahan Tengah 1.950.000,00 4.690.000,00 0,00 6.640.000,00
4.08.4.08.04.00.10.044 Profil Kelurahan Daratsekip 1.950.000,00 402.000,00 0,00 2.352.000,00
4.08.4.08.04.00.10.045 Profil Kelurahan Mariana 2.350.000,00 4.850.000,00 0,00 7.200.000,00
4.08.4.08.04.00.10.046 Penyusunan Database Kecamatan Pontianak Kota 14.250.000,00 4.032.000,00 0,00 18.282.000,00
4.08.4.08.04.00.10.047 Penyusunan Database Kelurahan Sungaibangkong 7.050.000,00 1.600.000,00 0,00 8.650.000,00
4.08.4.08.04.00.10.048 Penyusunan Database Kelurahan Sungaijawi 9.400.000,00 1.540.000,00 0,00 10.940.000,00
4.08.4.08.04.00.10.049 Penyusunan Database Kelurahan Tengah 7.800.000,00 1.640.000,00 0,00 9.440.000,00
4.08.4.08.04.00.10.050 Penyusunan Database Kelurahan Daratsekip 2.850.000,00 2.475.000,00 0,00 5.325.000,00
4.08.4.08.04.00.10.051 Penyusunan Database Kelurahan Mariana 9.400.000,00 600.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.04.00.15 PROGRAM PEMBANGUNAN KECAMATAN DANKELURAHAN
46.775.000,00 118.737.000,00 0,00 165.512.000,00
4.08.4.08.04.00.15.002 Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi UnggulanKelurahan
12.300.000,00 24.900.000,00 0,00 37.200.000,00
4.08.4.08.04.00.15.003 Kegiatan Perlombaan (Jambore Posyandu) 2.050.000,00 11.700.000,00 0,00 13.750.000,00
4.08.4.08.04.00.15.004 Kegiatan Perlombaan (PHBS) 2.050.000,00 4.960.000,00 0,00 7.010.000,00
4.08.4.08.04.00.15.005 Kegiatan Perlombaan (Posyandu) 2.050.000,00 4.544.000,00 0,00 6.594.000,00
4.08.4.08.04.00.15.006 Kegiatan Perlombaan (Siskamling) 2.375.000,00 5.448.000,00 0,00 7.823.000,00
4.08.4.08.04.00.15.007 Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 6.150.000,00 9.000.000,00 0,00 15.150.000,00
4.08.4.08.04.00.15.008 Lomba Kebersihan dan Penghijauan 2.050.000,00 12.600.000,00 0,00 14.650.000,00
4.08.4.08.04.00.15.009 Pembinaan Lomba Kelurahan Daratsekip 1.950.000,00 905.000,00 0,00 2.855.000,00
4.08.4.08.04.00.15.010 Pembinaan Lomba Kelurahan KecamatanPontianak Kota
4.750.000,00 27.100.000,00 0,00 31.850.000,00
4.08.4.08.04.00.15.011 Pembinaan Lomba Kelurahan Mariana 2.350.000,00 2.370.000,00 0,00 4.720.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 72
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.04.00.15.012 Pembinaan Lomba Kelurahan Sungaibangkong 2.350.000,00 7.000.000,00 0,00 9.350.000,00
4.08.4.08.04.00.15.013 Pembinaan Lomba Kelurahan Sungaijawi 2.350.000,00 1.000.000,00 0,00 3.350.000,00
4.08.4.08.04.00.15.014 Pembinaan Lomba Kelurahan Tengah 1.950.000,00 2.910.000,00 0,00 4.860.000,00
4.08.4.08.04.00.15.015 Lomba Sekolah Sehat 2.050.000,00 4.300.000,00 0,00 6.350.000,00
4.08.4.08.04.00.16 PROGRAM PEMBINAAN PERENCANAAN DANPELAKSANAAN PEMBANGUNAN
19.300.000,00 107.692.500,00 0,00 126.992.500,00
4.08.4.08.04.00.16.001 Musrenbang Kecamatan Pontianak Kota 7.575.000,00 35.010.000,00 0,00 42.585.000,00
4.08.4.08.04.00.16.002 Musrenbang Kelurahan Darat Sekip 1.950.000,00 14.710.000,00 0,00 16.660.000,00
4.08.4.08.04.00.16.003 Musrenbang Kelurahan Mariana 2.150.000,00 14.710.000,00 0,00 16.860.000,00
4.08.4.08.04.00.16.004 Musrenbang Kelurahan Sungai Bangkong 2.350.000,00 13.887.500,00 0,00 16.237.500,00
4.08.4.08.04.00.16.005 Musrenbang Kelurahan Sungai Jawi 3.325.000,00 14.665.000,00 0,00 17.990.000,00
4.08.4.08.04.00.16.006 Musrenbang Kelurahan Tengah 1.950.000,00 14.710.000,00 0,00 16.660.000,00
4.08.4.08.04.00.19 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGAMASYARAKAT
32.175.000,00 461.555.000,00 0,00 493.730.000,00
4.08.4.08.04.00.19.001 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan PontianakKota
0,00 20.005.000,00 0,00 20.005.000,00
4.08.4.08.04.00.19.002 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Darat Sekip 950.000,00 10.250.000,00 0,00 11.200.000,00
4.08.4.08.04.00.19.003 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Mariana 950.000,00 14.880.000,00 0,00 15.830.000,00
4.08.4.08.04.00.19.004 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan SungaiBangkong
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
4.08.4.08.04.00.19.005 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungai Jawi 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
4.08.4.08.04.00.19.006 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Tengah 950.000,00 15.000.000,00 0,00 15.950.000,00
4.08.4.08.04.00.19.007 Pembinaan Forum Anak Kecamatan PontianakKota
2.375.000,00 17.070.000,00 0,00 19.445.000,00
4.08.4.08.04.00.19.008 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Darat Sekip 1.150.000,00 9.900.000,00 0,00 11.050.000,00
4.08.4.08.04.00.19.009 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Mariana 950.000,00 9.450.000,00 0,00 10.400.000,00
4.08.4.08.04.00.19.010 Pembinaan Forum Anak Kelurahan SungaiBangkong
1.350.000,00 11.150.000,00 0,00 12.500.000,00
4.08.4.08.04.00.19.011 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Sungai Jawi 1.150.000,00 10.450.000,00 0,00 11.600.000,00
4.08.4.08.04.00.19.012 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tengah 950.000,00 11.250.000,00 0,00 12.200.000,00
4.08.4.08.04.00.19.013 Pembinaan Kegiatan Posyandu 4.750.000,00 12.850.000,00 0,00 17.600.000,00
4.08.4.08.04.00.19.014 Pembinaan MTQ/STQ Kecamatan 11.100.000,00 204.900.000,00 0,00 216.000.000,00
4.08.4.08.04.00.19.015 Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00
4.08.4.08.04.00.19.016 Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak 5.550.000,00 35.800.000,00 0,00 41.350.000,00
4.08.4.08.04.00.19.017 Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan 0,00 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00
4.08.4.08.04.00.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATKECAMATAN DAN KELURAHAN
188.925.000,00 1.137.488.800,00 0,00 1.326.413.800,00
4.08.4.08.04.00.21.001 Bantuan Material Penataaan Lingkungan 52.050.000,00 831.190.000,00 0,00 883.240.000,00
4.08.4.08.04.00.21.002 Kegiatan HUT RI Kecamatan Pontianak Kota 7.250.000,00 22.700.000,00 0,00 29.950.000,00
4.08.4.08.04.00.21.003 Kegiatan HUT RI Kelurahan Daratsekip 1.950.000,00 6.264.000,00 0,00 8.214.000,00
4.08.4.08.04.00.21.004 Kegiatan HUT RI Kelurahan Mariana 2.150.000,00 6.675.000,00 0,00 8.825.000,00
4.08.4.08.04.00.21.005 Kegiatan HUT RI Kelurahan Sungaibangkong 2.350.000,00 12.900.000,00 0,00 15.250.000,00
4.08.4.08.04.00.21.006 Kegiatan HUT RI Kelurahan Sungaijawi 2.700.000,00 6.500.000,00 0,00 9.200.000,00
4.08.4.08.04.00.21.007 Kegiatan HUT RI Kelurahan Tengah 1.950.000,00 6.700.000,00 0,00 8.650.000,00
4.08.4.08.04.00.21.008 Operasional Kegiatan Kelurahan Daratsekip 0,00 16.500.800,00 0,00 16.500.800,00
4.08.4.08.04.00.21.009 Operasional Kegiatan Kelurahan Mariana 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00
4.08.4.08.04.00.21.010 Operasional Kegiatan Kelurahan Sungaibangkong 0,00 34.840.000,00 0,00 34.840.000,00
4.08.4.08.04.00.21.011 Operasional Kegiatan Kelurahan Sungaijawi 0,00 25.040.000,00 0,00 25.040.000,00
4.08.4.08.04.00.21.012 Operasional Kegiatan Kelurahan Tengah 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00
4.08.4.08.04.00.21.013 Pemberdayaan Masyarakat dan inovasi KelurahanDarat Sekip
4.800.000,00 16.500.000,00 0,00 21.300.000,00
4.08.4.08.04.00.21.014 Pemberdayaan Masyarakat dan inovasi KelurahanMariana
4.800.000,00 20.000.000,00 0,00 24.800.000,00
4.08.4.08.04.00.21.015 Pemberdayaan Masyarakat dan inovasi KelurahanSungai Bangkong
4.800.000,00 23.729.000,00 0,00 28.529.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 73
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.04.00.21.016 Pemberdayaan Masyarakat dan inovasi KelurahanSungai Jawi
4.800.000,00 30.250.000,00 0,00 35.050.000,00
4.08.4.08.04.00.21.017 Pemberdayaan Masyarakat dan inovasi KelurahanTengah
4.800.000,00 24.700.000,00 0,00 29.500.000,00
4.08.4.08.04.00.21.018 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong 26.125.000,00 1.760.000,00 0,00 27.885.000,00
4.08.4.08.04.00.21.019 Fasilitasi/Sosialisasi Organisasi Perangkat DaerahDalam Wilayah Kecamatan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.04.00.21.020 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran BerasSejahtera (Rastra)
68.400.000,00 3.840.000,00 0,00 72.240.000,00
4.08.4.08.04.00.22 PROGRAM PEMBINAAN KETENTERAMAN DANKETERTIBAN MASYARAKAT
117.400.000,00 25.780.000,00 0,00 143.180.000,00
4.08.4.08.04.00.22.001 Operasional Ketentraman dan KetertibanKecamatan Pontianak Kota
70.200.000,00 17.280.000,00 0,00 87.480.000,00
4.08.4.08.04.00.22.002 Operasional Ketentraman dan KetertibanKelurahan Darat Sekip
9.200.000,00 1.000.000,00 0,00 10.200.000,00
4.08.4.08.04.00.22.003 Operasional Ketentraman dan KetertibanKelurahan Mariana
8.550.000,00 2.500.000,00 0,00 11.050.000,00
4.08.4.08.04.00.22.004 Operasional Ketentraman dan KetertibanKelurahan Sungai Bangkong
9.250.000,00 1.200.000,00 0,00 10.450.000,00
4.08.4.08.04.00.22.005 Operasional Ketentraman dan KetertibanKelurahan Sungai Jawi
8.800.000,00 1.400.000,00 0,00 10.200.000,00
4.08.4.08.04.00.22.006 Operasional Ketentraman dan KetertibanKelurahan Tengah
11.400.000,00 2.400.000,00 0,00 13.800.000,00
4.08.05 KECAMATAN PONTIANAK BARAT 1.298.395.000,00 3.282.387.000,00 253.010.000,00 4.833.792.000,00
4.08.4.08.05.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 564.900.000,00 934.393.000,00 0,00 1.499.293.000,00
4.08.4.08.05.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik
0,00 96.564.840,00 0,00 96.564.840,00
4.08.4.08.05.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00
4.08.4.08.05.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
4.08.4.08.05.00.01.007 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
4.08.4.08.05.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00
4.08.4.08.05.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00
4.08.4.08.05.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 549.340.000,00 0,00 0,00 549.340.000,00
4.08.4.08.05.00.01.144 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Pallima
0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00
4.08.4.08.05.00.01.145 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Sungaijawi Dalam
0,00 12.708.000,00 0,00 12.708.000,00
4.08.4.08.05.00.01.146 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Sungaijawi Luar
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.08.4.08.05.00.01.147 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Sungaibeliung
0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00
4.08.4.08.05.00.01.149 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Pallima 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00
4.08.4.08.05.00.01.150 Penyediaan Alat Tulis Kantor KelurahanSungaijawi Dalam
0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00
4.08.4.08.05.00.01.151 Penyediaan Alat Tulis Kantor KelurahanSungaijawi Luar
0,00 12.876.000,00 0,00 12.876.000,00
4.08.4.08.05.00.01.152 Penyediaan Alat Tulis Kantor KelurahanSungaibeliung
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
4.08.4.08.05.00.01.154 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Pallima
0,00 3.043.000,00 0,00 3.043.000,00
4.08.4.08.05.00.01.155 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Sungaijawi Dalam
0,00 3.380.000,00 0,00 3.380.000,00
4.08.4.08.05.00.01.156 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Sungaijawi Luar
0,00 3.830.000,00 0,00 3.830.000,00
4.08.4.08.05.00.01.157 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKelurahan Sungaibeliung
0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00
4.08.4.08.05.00.01.159 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurahanPallima
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 74
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.05.00.01.160 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurahanSungaijawi Dalam
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.08.4.08.05.00.01.161 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurahanSungajjawi Luar
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.08.4.08.05.00.01.162 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor KelurhanSungaibeliung
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.08.4.08.05.00.01.163 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KecamatanPontianak Barat
0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
4.08.4.08.05.00.01.169 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang Undangan Kelurahan Pallima
0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
4.08.4.08.05.00.01.170 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang Undangan Kelurahan Sungai jawiDalam
0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
4.08.4.08.05.00.01.171 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang Undangan Kelurahan Sungai Jawi Luar
0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
4.08.4.08.05.00.01.172 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang Undangan Kelurahan Sungai Beliung
0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
4.08.4.08.05.00.01.178 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi KecamatanPontianak Barat
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
4.08.4.08.05.00.01.183 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKecamatan Pontianak Barat
15.560.000,00 66.571.320,00 0,00 82.131.320,00
4.08.4.08.05.00.01.184 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKelurahan Pal Lima
0,00 26.112.000,00 0,00 26.112.000,00
4.08.4.08.05.00.01.185 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKelurahan Sungai Jawi Dalam
0,00 26.112.000,00 0,00 26.112.000,00
4.08.4.08.05.00.01.186 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKelurahan Sungai Jawi Luar
0,00 25.212.000,00 0,00 25.212.000,00
4.08.4.08.05.00.01.187 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKelurahan Sungai Beliung
0,00 25.212.000,00 0,00 25.212.000,00
4.08.4.08.05.00.01.188 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor Kecamatan Pontianak Barat
0,00 366.411.840,00 0,00 366.411.840,00
4.08.4.08.05.00.01.189 Penyediaan Perlengkapan dan PeralatanKebersihan Kantor Kelurahan Pal Lima
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.08.4.08.05.00.01.190 Penyediaan Perlengkapan dan PeralatanKebersihan Kantor Kelurahan Sungai Jawi Dalam
0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
4.08.4.08.05.00.01.191 Penyediaan Perlengkapan dan PeralatanKebersihan Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar
0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
4.08.4.08.05.00.01.192 Penyediaan Perlengkapan dan PeralatanKebersihan Kantor Kelurahan Sungai Beliung
0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
4.08.4.08.05.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 271.824.000,00 253.010.000,00 524.834.000,00
4.08.4.08.05.00.02.077 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorKecamatan Pontianak Barat
0,00 106.800.000,00 0,00 106.800.000,00
4.08.4.08.05.00.02.082 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Pontianak Barat
0,00 84.456.000,00 0,00 84.456.000,00
4.08.4.08.05.00.02.083 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Pal Lima
0,00 5.392.000,00 0,00 5.392.000,00
4.08.4.08.05.00.02.084 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Sungai Jawi Dalam
0,00 5.392.000,00 0,00 5.392.000,00
4.08.4.08.05.00.02.085 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Sungai jawi Luar
0,00 5.392.000,00 0,00 5.392.000,00
4.08.4.08.05.00.02.086 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Sungai Beliung
0,00 5.392.000,00 0,00 5.392.000,00
4.08.4.08.05.00.02.087 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kecamatan PontianakBarat
0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00
4.08.4.08.05.00.02.088 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kelurahan Pal Lima
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
4.08.4.08.05.00.02.089 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai jawiDalam
0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 75
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.05.00.02.090 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai JawiLuar
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.08.4.08.05.00.02.091 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kelurahan SungaiBeliung
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
4.08.4.08.05.00.02.092 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor Kecamatan Pontianak Barat
0,00 0,00 253.010.000,00 253.010.000,00
4.08.4.08.05.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
24.600.000,00 20.040.000,00 0,00 44.640.000,00
4.08.4.08.05.00.06.036 Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan PontianakBarat
10.600.000,00 8.530.000,00 0,00 19.130.000,00
4.08.4.08.05.00.06.041 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja KecamatanPontianak Barat
14.000.000,00 11.510.000,00 0,00 25.510.000,00
4.08.4.08.05.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
0,00 64.080.000,00 0,00 64.080.000,00
4.08.4.08.05.00.07.001 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kecamatan Pontianak Barat
0,00 64.080.000,00 0,00 64.080.000,00
4.08.4.08.05.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
12.250.000,00 9.825.000,00 0,00 22.075.000,00
4.08.4.08.05.00.08.012 Penyusunan Pelaporan Keuangan KecamatanPontianak Barat
12.250.000,00 9.825.000,00 0,00 22.075.000,00
4.08.4.08.05.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 214.200.000,00 65.360.000,00 0,00 279.560.000,00
4.08.4.08.05.00.09.039 Pengembangan Budaya Kerja 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
4.08.4.08.05.00.09.042 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakata (SKM)Kecamatan Pontianak Barat
5.100.000,00 2.580.000,00 0,00 7.680.000,00
4.08.4.08.05.00.09.043 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakata (SKM)Kelurahan Pal Lima
3.450.000,00 950.000,00 0,00 4.400.000,00
4.08.4.08.05.00.09.044 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakata (SKM)Kelurahan Sungai jawi Dalam
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.05.00.09.045 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakata (SKM)Kelurahan Sungai jawi Luar
3.450.000,00 850.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.05.00.09.046 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakata (SKM)Kelurahan Sungai Beliung
3.450.000,00 950.000,00 0,00 4.400.000,00
4.08.4.08.05.00.09.047 Peningkatan Pelayanan Prima KecamatanPontianak Barat
76.980.000,00 19.860.000,00 0,00 96.840.000,00
4.08.4.08.05.00.09.048 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Pal Lima 26.580.000,00 3.850.000,00 0,00 30.430.000,00
4.08.4.08.05.00.09.049 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan SungaiJawi Dalam
33.780.000,00 4.620.000,00 0,00 38.400.000,00
4.08.4.08.05.00.09.050 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Sungaijawi Luar
28.980.000,00 1.650.000,00 0,00 30.630.000,00
4.08.4.08.05.00.09.051 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan SungaiBeliung
28.980.000,00 4.200.000,00 0,00 33.180.000,00
4.08.4.08.05.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 49.170.000,00 44.873.000,00 0,00 94.043.000,00
4.08.4.08.05.00.10.027 Penyusunan Database Kecamatan Pontianak Barat 8.850.000,00 1.745.000,00 0,00 10.595.000,00
4.08.4.08.05.00.10.028 Penyusunan Database Kelurahan Pal Lima 7.230.000,00 2.770.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.05.00.10.029 Penyusunan Database Kelurahan Sungai JawiDalam
7.425.000,00 2.288.000,00 0,00 9.713.000,00
4.08.4.08.05.00.10.030 Penyusunan Database Kelurahan Sungai JawiLuar
6.450.000,00 2.910.000,00 0,00 9.360.000,00
4.08.4.08.05.00.10.031 Penyusunan Database Kelurahan Sungai Beliung 5.790.000,00 2.255.000,00 0,00 8.045.000,00
4.08.4.08.05.00.10.032 Penyusunan Profil Kecamatan Pontianak Barat 3.150.000,00 2.505.000,00 0,00 5.655.000,00
4.08.4.08.05.00.10.033 Penyusunan Profil Kelurahan Pal Lima 3.025.000,00 6.950.000,00 0,00 9.975.000,00
4.08.4.08.05.00.10.034 Penyusunan Profil Kelurahan Sungai jawi Dalam 2.550.000,00 9.415.000,00 0,00 11.965.000,00
4.08.4.08.05.00.10.035 Penyusunan Profil Kelurahan Sungai Jawi Luar 2.550.000,00 4.085.000,00 0,00 6.635.000,00
4.08.4.08.05.00.10.036 Penyusunan Profil Kelurahan SungaI Beliung 2.150.000,00 9.950.000,00 0,00 12.100.000,00
4.08.4.08.05.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
16.200.000,00 31.820.000,00 0,00 48.020.000,00
4.08.4.08.05.00.11.001 Pengelolaan Website 16.200.000,00 31.820.000,00 0,00 48.020.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 76
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.05.00.15 PROGRAM PEMBANGUNAN KECAMATAN DANKELURAHAN
71.125.000,00 209.884.000,00 0,00 281.009.000,00
4.08.4.08.05.00.15.008 Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 10.200.000,00 16.350.000,00 0,00 26.550.000,00
4.08.4.08.05.00.15.013 Pembinaan Lomba Kelurahan 5.750.000,00 19.210.000,00 0,00 24.960.000,00
4.08.4.08.05.00.15.019 Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 6.600.000,00 12.814.000,00 0,00 19.414.000,00
4.08.4.08.05.00.15.044 Pembinaan Lomba Kebersihan LingkunganKecamatan Pontianak Barat
11.450.000,00 38.320.000,00 0,00 49.770.000,00
4.08.4.08.05.00.15.049 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kecamatan PontianakBarat
23.900.000,00 61.365.000,00 0,00 85.265.000,00
4.08.4.08.05.00.15.050 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan Pal Lima 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.05.00.15.051 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan Sungai jawiDalam
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.05.00.15.052 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan Sungai jawiLuar
0,00 7.750.000,00 0,00 7.750.000,00
4.08.4.08.05.00.15.053 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan SungaiBeliung
0,00 7.290.000,00 0,00 7.290.000,00
4.08.4.08.05.00.15.109 Fasilitasi Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES danKSI Kecamatan Pontianak Barat
3.700.000,00 17.800.000,00 0,00 21.500.000,00
4.08.4.08.05.00.15.115 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Pal Lima 2.850.000,00 1.900.000,00 0,00 4.750.000,00
4.08.4.08.05.00.15.116 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Sungai jawiDalam
2.550.000,00 1.080.000,00 0,00 3.630.000,00
4.08.4.08.05.00.15.117 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Sungai jawi Luar 2.550.000,00 3.510.000,00 0,00 6.060.000,00
4.08.4.08.05.00.15.118 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Sungai Beliung 1.575.000,00 2.495.000,00 0,00 4.070.000,00
4.08.4.08.05.00.16 PROGRAM PEMBINAAN PERENCANAAN DANPELAKSANAAN PEMBANGUNAN
31.535.000,00 78.170.000,00 0,00 109.705.000,00
4.08.4.08.05.00.16.001 Musrenbang Kecamatan Pontianak Barat 14.760.000,00 26.525.000,00 0,00 41.285.000,00
4.08.4.08.05.00.16.002 Musrenbang kelurahan Kelurahan Pal Lima 4.525.000,00 12.710.000,00 0,00 17.235.000,00
4.08.4.08.05.00.16.003 Musrenbang kelurahan Kelurahan Sungai Beliung 4.150.000,00 12.910.000,00 0,00 17.060.000,00
4.08.4.08.05.00.16.004 Musrenbang kelurahan Kelurahan Sungai JawiDalam
3.950.000,00 13.110.000,00 0,00 17.060.000,00
4.08.4.08.05.00.16.005 Musrenbang kelurahan Kelurahan Sungai JawiLuar
4.150.000,00 12.915.000,00 0,00 17.065.000,00
4.08.4.08.05.00.19 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGAMASYARAKAT
77.260.000,00 469.309.000,00 0,00 546.569.000,00
4.08.4.08.05.00.19.001 Fasilitasi HUT RI Kecamatan Pontianak Barat 7.650.000,00 42.150.000,00 0,00 49.800.000,00
4.08.4.08.05.00.19.002 Fasilitasi HUT RI Kelurahan Pal Lima 3.520.000,00 3.980.000,00 0,00 7.500.000,00
4.08.4.08.05.00.19.003 Fasilitasi HUT RI Kelurahan Sungai Beliung 1.890.000,00 5.910.000,00 0,00 7.800.000,00
4.08.4.08.05.00.19.004 Fasilitasi HUT RI Kelurahan Sungai jawi Dalam 2.550.000,00 3.950.000,00 0,00 6.500.000,00
4.08.4.08.05.00.19.005 Fasilitasi HUT RI Kelurahan Sungai Jawi Luar 2.350.000,00 3.880.000,00 0,00 6.230.000,00
4.08.4.08.05.00.19.006 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan PontianakBarat
0,00 15.350.000,00 0,00 15.350.000,00
4.08.4.08.05.00.19.007 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Pal Lima 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.05.00.19.008 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungai Beliung 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00
4.08.4.08.05.00.19.009 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungai JawiDalam
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
4.08.4.08.05.00.19.010 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungai JawiLuar
0,00 9.395.000,00 0,00 9.395.000,00
4.08.4.08.05.00.19.011 Fasilitasi Kegiatan Pramuka 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00
4.08.4.08.05.00.19.012 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dankelurahan (Kecamatan Pontianak Barat)
3.850.000,00 9.250.000,00 0,00 13.100.000,00
4.08.4.08.05.00.19.013 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dankelurahan (Kelurahan Pal Lima)
800.000,00 13.500.000,00 0,00 14.300.000,00
4.08.4.08.05.00.19.014 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dankelurahan (Kelurahan Sungai Beliung)
800.000,00 10.850.000,00 0,00 11.650.000,00
4.08.4.08.05.00.19.015 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dankelurahan (Kelurahan Sungai Jawi Dalam)
800.000,00 13.800.000,00 0,00 14.600.000,00
4.08.4.08.05.00.19.016 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dankelurahan (Kelurahan Sungai Jawi Luar)
800.000,00 14.239.000,00 0,00 15.039.000,00
4.08.4.08.05.00.19.017 Pembinaan Kegiatan Posyandu KecamatanPontianak Barat
0,00 16.750.000,00 0,00 16.750.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 77
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.05.00.19.018 Pembinaan MTQ/STQ 20.700.000,00 159.680.000,00 0,00 180.380.000,00
4.08.4.08.05.00.19.019 Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan 7.250.000,00 41.450.000,00 0,00 48.700.000,00
4.08.4.08.05.00.19.020 Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak 9.450.000,00 42.000.000,00 0,00 51.450.000,00
4.08.4.08.05.00.19.021 Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan 14.850.000,00 24.075.000,00 0,00 38.925.000,00
4.08.4.08.05.00.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATKECAMATAN DAN KELURAHAN
141.575.000,00 1.048.579.000,00 0,00 1.190.154.000,00
4.08.4.08.05.00.21.001 Bantuan Material Penataaan Lingkungan 47.000.000,00 753.000.000,00 0,00 800.000.000,00
4.08.4.08.05.00.21.002 Operasional kegiatan Kelurahan Pal Lima 0,00 6.275.000,00 0,00 6.275.000,00
4.08.4.08.05.00.21.003 Operasional kegiatan Kelurahan Sungai Beliung 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00
4.08.4.08.05.00.21.004 Operasional kegiatan Kelurahan Sungai JawiDalam
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
4.08.4.08.05.00.21.005 Operasional kegiatan Kelurahan Sungai jawi Luar 0,00 12.650.000,00 0,00 12.650.000,00
4.08.4.08.05.00.21.006 Fasilitasi dan Sosialisasi Organisasi PerangkatDaerah Dalam Wilayah Kecamatan
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
4.08.4.08.05.00.21.007 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran BerasSejahtera (Rastra)
24.400.000,00 28.370.000,00 0,00 52.770.000,00
4.08.4.08.05.00.21.008 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanPal Lima
7.350.000,00 21.510.000,00 0,00 28.860.000,00
4.08.4.08.05.00.21.009 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanSungai Beliung
14.060.000,00 60.441.000,00 0,00 74.501.000,00
4.08.4.08.05.00.21.010 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanSungai Jawi Dalam
7.605.000,00 24.295.000,00 0,00 31.900.000,00
4.08.4.08.05.00.21.011 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanSungai Jawi Luar
7.380.000,00 41.798.000,00 0,00 49.178.000,00
4.08.4.08.05.00.21.012 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong 33.780.000,00 30.440.000,00 0,00 64.220.000,00
4.08.4.08.05.00.22 PROGRAM PEMBINAAN KETENTERAMAN DANKETERTIBAN MASYARAKAT
95.580.000,00 34.230.000,00 0,00 129.810.000,00
4.08.4.08.05.00.22.001 Operasional Ketentraman dan KetertibanKecamatan Pontianak Barat
40.380.000,00 24.720.000,00 0,00 65.100.000,00
4.08.4.08.05.00.22.002 Operasional Ketentraman dan KetertibanKelurahan Pal Lima
14.880.000,00 2.640.000,00 0,00 17.520.000,00
4.08.4.08.05.00.22.003 Operasional Ketentraman dan KetertibanKelurahan Sungai Beliung
15.780.000,00 1.800.000,00 0,00 17.580.000,00
4.08.4.08.05.00.22.004 Operasional Ketentraman dan KetertibanKelurahan Sungai Jawi Dalam
11.700.000,00 2.220.000,00 0,00 13.920.000,00
4.08.4.08.05.00.22.005 Operasional Ketentraman dan KetertibanKelurahan Sungai jawi Luar
12.840.000,00 2.850.000,00 0,00 15.690.000,00
4.08.06 KECAMATAN PONTIANAK UTARA 1.653.260.000,00 3.068.201.700,00 336.050.000,00 5.057.511.700,00
4.08.4.08.06.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 725.980.000,00 912.120.700,00 0,00 1.638.100.700,00
4.08.4.08.06.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 646.860.000,00 0,00 0,00 646.860.000,00
4.08.4.08.06.00.01.045 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik Kecamatan Pontianak Utara
3.180.000,00 75.800.340,00 0,00 78.980.340,00
4.08.4.08.06.00.01.047 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Siantan Hilir
0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00
4.08.4.08.06.00.01.048 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Siantan Hulu
0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00
4.08.4.08.06.00.01.049 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Siantan Tengah
0,00 15.956.300,00 0,00 15.956.300,00
4.08.4.08.06.00.01.058 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKecamatan Pontianak Utara
65.080.000,00 158.750.000,00 0,00 223.830.000,00
4.08.4.08.06.00.01.059 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKelurahan Batulayang
0,00 49.821.000,00 0,00 49.821.000,00
4.08.4.08.06.00.01.060 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKelurahan Siantan Hilir
0,00 48.746.200,00 0,00 48.746.200,00
4.08.4.08.06.00.01.061 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKelurahan Siantan Hulu
0,00 46.722.600,00 0,00 46.722.600,00
4.08.4.08.06.00.01.062 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi PerkantoranKelurahan Siantan Tengah
0,00 46.628.900,00 0,00 46.628.900,00
4.08.4.08.06.00.01.130 Penyediaan Jasa Kebersihan dan PengamananKantor Kecamatan Pontianak Utara
7.680.000,00 359.895.360,00 0,00 367.575.360,00
4.08.4.08.06.00.01.201 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik Kelurahan Batulayang
0,00 17.100.000,00 0,00 17.100.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 78
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.06.00.01.202 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah Kecamatan Pontianak Utara
3.180.000,00 45.100.000,00 0,00 48.280.000,00
4.08.4.08.06.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANADAN PERLENGKAPAN KANTOR
56.970.000,00 208.028.000,00 336.050.000,00 601.048.000,00
4.08.4.08.06.00.02.005 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorKecamatan Pontianak Utara
27.930.000,00 50.000.000,00 0,00 77.930.000,00
4.08.4.08.06.00.02.013 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /OperaSional Kecamatan Pontianak Utara
6.360.000,00 76.324.000,00 0,00 82.684.000,00
4.08.4.08.06.00.02.015 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /OperaSional Kelurahan Siantan Hilir
2.580.000,00 5.392.000,00 0,00 7.972.000,00
4.08.4.08.06.00.02.016 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /OperaSional Kelurahan Siantan Hulu
0,00 5.392.000,00 0,00 5.392.000,00
4.08.4.08.06.00.02.017 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /OperaSional Kelurahan Siantan Tengah
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
4.08.4.08.06.00.02.036 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kecamatan PontianakUtara
6.360.000,00 18.700.000,00 0,00 25.060.000,00
4.08.4.08.06.00.02.037 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kelurahan Batu Layang
2.580.000,00 5.000.000,00 0,00 7.580.000,00
4.08.4.08.06.00.02.038 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hilir
2.580.000,00 4.000.000,00 0,00 6.580.000,00
4.08.4.08.06.00.02.039 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hulu
2.580.000,00 5.000.000,00 0,00 7.580.000,00
4.08.4.08.06.00.02.040 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Gedung Kantor Kelurahan SiantanTengah
0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00
4.08.4.08.06.00.02.058 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor Kecamatan Pontianak Utara
6.000.000,00 0,00 336.050.000,00 342.050.000,00
4.08.4.08.06.00.02.065 Pengadaan Plang Batas Wilayah KecamatanPontianak Utara
0,00 25.120.000,00 0,00 25.120.000,00
4.08.4.08.06.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA
82.455.000,00 14.680.000,00 0,00 97.135.000,00
4.08.4.08.06.00.06.007 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja Kecamatan Pontianak Utara
28.055.000,00 4.350.000,00 0,00 32.405.000,00
4.08.4.08.06.00.06.008 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja Kelurahan Batulayang
4.100.000,00 640.000,00 0,00 4.740.000,00
4.08.4.08.06.00.06.009 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja Kelurahan Siantan hilir
4.100.000,00 640.000,00 0,00 4.740.000,00
4.08.4.08.06.00.06.010 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja Kelurahan Siantan Hulu
4.100.000,00 640.000,00 0,00 4.740.000,00
4.08.4.08.06.00.06.011 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja Kelurahan Siantan Tengah
4.100.000,00 640.000,00 0,00 4.740.000,00
4.08.4.08.06.00.06.025 Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan PontianakUtara
21.600.000,00 5.210.000,00 0,00 26.810.000,00
4.08.4.08.06.00.06.027 Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan BatuLayang
4.100.000,00 640.000,00 0,00 4.740.000,00
4.08.4.08.06.00.06.032 Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan SiantanHilir
4.100.000,00 640.000,00 0,00 4.740.000,00
4.08.4.08.06.00.06.033 Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan SiantanHulu
4.100.000,00 640.000,00 0,00 4.740.000,00
4.08.4.08.06.00.06.034 Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan SiantanTengah
4.100.000,00 640.000,00 0,00 4.740.000,00
4.08.4.08.06.00.07 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DANKINERJA APARATUR
5.430.000,00 103.500.000,00 0,00 108.930.000,00
4.08.4.08.06.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
5.430.000,00 103.500.000,00 0,00 108.930.000,00
4.08.4.08.06.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANKEUANGAN
37.080.000,00 3.360.000,00 0,00 40.440.000,00
4.08.4.08.06.00.08.004 Penyusunan Laporan Keuangan KecamatanPontianak Utara
37.080.000,00 3.360.000,00 0,00 40.440.000,00
4.08.4.08.06.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA 210.400.000,00 8.065.000,00 0,00 218.465.000,00
4.08.4.08.06.00.09.020 Peningkatan Pelayanan Prima KecamatanPontianak Utara
61.980.000,00 960.000,00 0,00 62.940.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 79
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.06.00.09.022 Peningkatan Pelayanan Prima KelurahanBatulayang
28.380.000,00 600.000,00 0,00 28.980.000,00
4.08.4.08.06.00.09.027 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan SiantanHilir
28.380.000,00 600.000,00 0,00 28.980.000,00
4.08.4.08.06.00.09.028 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan SiantanHulu
33.180.000,00 600.000,00 0,00 33.780.000,00
4.08.4.08.06.00.09.029 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan SiantanTengah
33.180.000,00 600.000,00 0,00 33.780.000,00
4.08.4.08.06.00.09.070 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kecamatan Pontianak Utara
8.900.000,00 1.345.000,00 0,00 10.245.000,00
4.08.4.08.06.00.09.071 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kelurahan Siantan Hulu
4.100.000,00 840.000,00 0,00 4.940.000,00
4.08.4.08.06.00.09.072 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kelurahan Siantan Tengah
4.100.000,00 840.000,00 0,00 4.940.000,00
4.08.4.08.06.00.09.073 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kelurahan Siantan Hilir
4.100.000,00 840.000,00 0,00 4.940.000,00
4.08.4.08.06.00.09.074 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kelurahan Batulayang
4.100.000,00 840.000,00 0,00 4.940.000,00
4.08.4.08.06.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 29.425.000,00 24.255.000,00 0,00 53.680.000,00
4.08.4.08.06.00.10.002 Penyusunan Database Kecamatan PontianakUtara
4.450.000,00 1.185.000,00 0,00 5.635.000,00
4.08.4.08.06.00.10.003 Penyusunan Database Kelurahan Siantan Hilir 3.350.000,00 9.450.000,00 0,00 12.800.000,00
4.08.4.08.06.00.10.004 Penyusunan Database Kelurahan Siantan Hulu 0,00 6.336.000,00 0,00 6.336.000,00
4.08.4.08.06.00.10.005 Penyusunan Database Kelurahan Siantan Tengah 3.025.000,00 1.444.000,00 0,00 4.469.000,00
4.08.4.08.06.00.10.006 Penyusunan Database Kelurahan Batulayang 2.700.000,00 1.500.000,00 0,00 4.200.000,00
4.08.4.08.06.00.10.016 Penyusunan Profil Kecamatan Pontianak Utara 5.100.000,00 1.050.000,00 0,00 6.150.000,00
4.08.4.08.06.00.10.017 Penyusunan Profil kelurahan Batulayang 2.700.000,00 620.000,00 0,00 3.320.000,00
4.08.4.08.06.00.10.018 Penyusunan Profil kelurahan Siantan Hilir 3.350.000,00 780.000,00 0,00 4.130.000,00
4.08.4.08.06.00.10.019 Penyusunan Profil kelurahan Siantan Hulu 2.375.000,00 945.000,00 0,00 3.320.000,00
4.08.4.08.06.00.10.020 Penyusunan Profil kelurahan Siantan Tengah 2.375.000,00 945.000,00 0,00 3.320.000,00
4.08.4.08.06.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI
26.580.000,00 3.000.000,00 0,00 29.580.000,00
4.08.4.08.06.00.11.003 Pengelolaan Website Kecamatan Pontianak Utara 26.580.000,00 3.000.000,00 0,00 29.580.000,00
4.08.4.08.06.00.15 PROGRAM PEMBANGUNAN KECAMATAN DANKELURAHAN
119.660.000,00 160.082.000,00 0,00 279.742.000,00
4.08.4.08.06.00.15.001 Fasilitasi Kegiatan Lomba 6.400.000,00 11.400.000,00 0,00 17.800.000,00
4.08.4.08.06.00.15.002 Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan 16.260.000,00 23.480.000,00 0,00 39.740.000,00
4.08.4.08.06.00.15.004 Pembinaan Lomba Kelurahan Siantan Hulu 4.325.000,00 4.280.000,00 0,00 8.605.000,00
4.08.4.08.06.00.15.005 Pembinaan Lomba Kelurahan Siantan Tengah 6.375.000,00 4.807.000,00 0,00 11.182.000,00
4.08.4.08.06.00.15.006 Pembinaan Lomba Kelurahan Siantan Hilir 4.325.000,00 6.350.000,00 0,00 10.675.000,00
4.08.4.08.06.00.15.007 Pembinaan Lomba Kelurahan Batulayang 3.675.000,00 6.240.000,00 0,00 9.915.000,00
4.08.4.08.06.00.15.014 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan danAdministrasi Kecamatan Pontianak Utara
9.550.000,00 12.530.000,00 0,00 22.080.000,00
4.08.4.08.06.00.15.015 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan danAdministrasi Kelurahan Siantan hulu
4.750.000,00 4.960.000,00 0,00 9.710.000,00
4.08.4.08.06.00.15.016 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan danAdministrasi Kelurahan batulayang
5.400.000,00 3.960.000,00 0,00 9.360.000,00
4.08.4.08.06.00.15.017 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan danAdministrasi Kelurahan Siantan Hilir
6.700.000,00 4.200.000,00 0,00 10.900.000,00
4.08.4.08.06.00.15.018 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan danAdministrasi Kelurahan Siantan tengah
4.750.000,00 2.580.000,00 0,00 7.330.000,00
4.08.4.08.06.00.15.024 Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES 2.500.000,00 11.340.000,00 0,00 13.840.000,00
4.08.4.08.06.00.15.025 Kegiatan Perlombaan KSI 3.150.000,00 5.012.000,00 0,00 8.162.000,00
4.08.4.08.06.00.15.026 Kegiatan Perlombaan Poskamling KecamatanPontianak Utara
6.400.000,00 5.940.000,00 0,00 12.340.000,00
4.08.4.08.06.00.15.027 Kegiatan Perlombaan Poskamling KelurahanSiantan Hulu
2.375.000,00 1.980.000,00 0,00 4.355.000,00
4.08.4.08.06.00.15.028 Kegiatan Perlombaan Poskamling KelurahanBatulayang
2.700.000,00 1.980.000,00 0,00 4.680.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 80
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.06.00.15.029 Kegiatan Perlombaan Poskamling KelurahanSiantan Hilir
3.350.000,00 1.600.000,00 0,00 4.950.000,00
4.08.4.08.06.00.15.033 Kegiatan Perlombaan Posyandu KecamatanPontianak Utara
6.075.000,00 10.046.000,00 0,00 16.121.000,00
4.08.4.08.06.00.15.034 Kegiatan Perlombaan Posyandu KelurahanSiantan Hulu
2.375.000,00 1.980.000,00 0,00 4.355.000,00
4.08.4.08.06.00.15.035 Kegiatan Perlombaan Posyandu KelurahanBatulayang
2.700.000,00 1.980.000,00 0,00 4.680.000,00
4.08.4.08.06.00.15.036 Kegiatan Perlombaan Posyandu KelurahanSiantan Hilir
2.700.000,00 2.755.000,00 0,00 5.455.000,00
4.08.4.08.06.00.15.037 Kegiatan Perlombaan Posyandu KelurahanSiantan Tengah
2.375.000,00 1.540.000,00 0,00 3.915.000,00
4.08.4.08.06.00.15.038 Kegiatan Perlombaan PHBS 6.650.000,00 8.642.000,00 0,00 15.292.000,00
4.08.4.08.06.00.15.039 Lomba Kebersihan dan Penghijauan 3.800.000,00 20.500.000,00 0,00 24.300.000,00
4.08.4.08.06.00.16 PROGRAM PEMBINAAN PERENCANAAN DANPELAKSANAAN PEMBANGUNAN
30.050.000,00 104.290.000,00 0,00 134.340.000,00
4.08.4.08.06.00.16.001 Musrenbang Kecamatan 8.500.000,00 34.650.000,00 0,00 43.150.000,00
4.08.4.08.06.00.16.002 Musrenbang Kelurahan Batulayang 5.225.000,00 17.410.000,00 0,00 22.635.000,00
4.08.4.08.06.00.16.003 Musrenbang Kelurahan Siantan Hilir 5.225.000,00 17.410.000,00 0,00 22.635.000,00
4.08.4.08.06.00.16.004 Musrenbang Kelurahan Siantan Hulu 5.550.000,00 17.410.000,00 0,00 22.960.000,00
4.08.4.08.06.00.16.005 Musrenbang Kelurahan Siantan Tengah 5.550.000,00 17.410.000,00 0,00 22.960.000,00
4.08.4.08.06.00.19 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGAMASYARAKAT
50.115.000,00 397.482.000,00 0,00 447.597.000,00
4.08.4.08.06.00.19.001 Pembinaan Kegiatan Posyandu 3.180.000,00 6.000.000,00 0,00 9.180.000,00
4.08.4.08.06.00.19.002 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan PontianakUtara
3.180.000,00 18.255.000,00 0,00 21.435.000,00
4.08.4.08.06.00.19.003 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Batulayang 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00
4.08.4.08.06.00.19.004 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan Hilir 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00
4.08.4.08.06.00.19.005 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan Hulu 0,00 10.775.000,00 0,00 10.775.000,00
4.08.4.08.06.00.19.006 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan SiantanTengah
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
4.08.4.08.06.00.19.007 Pembinaan Forum Anak Kecamatan danKelurahan Kecamatan Pontianak Utara
0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00
4.08.4.08.06.00.19.008 Pembinaan Forum Anak Kecamatan danKelurahan (Kelurahan Siantan Hulu)
1.400.000,00 8.120.000,00 0,00 9.520.000,00
4.08.4.08.06.00.19.009 Pembinaan Forum Anak Kecamatan danKelurahan (Kelurahan Siantan Tengah)
2.050.000,00 8.120.000,00 0,00 10.170.000,00
4.08.4.08.06.00.19.010 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dankelurahan (Kelurahan Siantan Hilir)
2.050.000,00 8.120.000,00 0,00 10.170.000,00
4.08.4.08.06.00.19.011 Pembinaan Forum Anak Kecamatan danKelurahan (Kelurahan Batu Layang)
2.700.000,00 8.192.000,00 0,00 10.892.000,00
4.08.4.08.06.00.19.012 Pembinaan MTQ/STQ Kecamatan Pontianak Utara 12.925.000,00 135.550.000,00 0,00 148.475.000,00
4.08.4.08.06.00.19.013 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan Batulayang 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
4.08.4.08.06.00.19.014 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan Siantan Hilir 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00
4.08.4.08.06.00.19.015 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan Siantan Hulu 0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.06.00.19.016 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan Siantan Tengah 0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00
4.08.4.08.06.00.19.017 Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak (KecamatanPontianak Utara)
10.550.000,00 53.700.000,00 0,00 64.250.000,00
4.08.4.08.06.00.19.018 Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak (KelurahanSiantan Hulu)
0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00
4.08.4.08.06.00.19.019 Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak (KeluarahSiantan Tengah)
0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00
4.08.4.08.06.00.19.020 Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak (KelurahanSiantan Hilir)
0,00 4.850.000,00 0,00 4.850.000,00
4.08.4.08.06.00.19.021 Perayaanhari jadi Kota Pontianak (Kelurahan BatuLayang
0,00 4.850.000,00 0,00 4.850.000,00
4.08.4.08.06.00.19.022 Perayaan Hari - hari Besar dan Hari BesarKeagamaan Kecamatan Pontianak Utara
8.900.000,00 20.450.000,00 0,00 29.350.000,00
4.08.4.08.06.00.19.023 Perayaan Hari - hari Besar dan Hari BesarKeagamaan Kecamatan (Kelurahan SiantanTengah)
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Lampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018
Printed on Simakda Halaman 81
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHBELANJA
PEGAWAI BARANG DANJASA MODAL JUMLAH
BELANJA1 2 3 4 5 6
4.08.4.08.06.00.19.024 Perayaan hari - hari Besar dan Hari BesarKeagamaan Kecamatan (Kelurahan Siantan Hilir)
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.08.4.08.06.00.19.025 Perayaan Hari - hari Besar dan Hari BesarKeagamaan Kecamatan (Kelurahan Batu Layang)
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.08.4.08.06.00.19.026 Perayaan hari - hari Besar dan Hari BesarKeagamaan Kecamatan (Kelurahan Siantan Hulu)
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.08.4.08.06.00.19.027 Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan 3.180.000,00 20.000.000,00 0,00 23.180.000,00
4.08.4.08.06.00.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATKECAMATAN DAN KELURAHAN
190.985.000,00 1.091.995.000,00 0,00 1.282.980.000,00
4.08.4.08.06.00.21.001 Bantuan Material Penataan Lingkungan 69.980.000,00 664.500.000,00 0,00 734.480.000,00
4.08.4.08.06.00.21.002 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong 3.180.000,00 63.700.000,00 0,00 66.880.000,00
4.08.4.08.06.00.21.003 Fasilitasi Kegiatan Organisasi Perangkat DaerahDalam Wilayah Kecamatan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
4.08.4.08.06.00.21.004 Sosialisasi Kadarkum 7.900.000,00 12.330.000,00 0,00 20.230.000,00
4.08.4.08.06.00.21.005 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran BerasSejahtera (Rastra)
34.680.000,00 5.160.000,00 0,00 39.840.000,00
4.08.4.08.06.00.21.006 Operasional Kegiatan Kelurahan Batulayang 2.580.000,00 12.000.000,00 0,00 14.580.000,00
4.08.4.08.06.00.21.007 Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Hilir 14.580.000,00 15.600.000,00 0,00 30.180.000,00
4.08.4.08.06.00.21.008 Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Hulu 8.580.000,00 10.000.000,00 0,00 18.580.000,00
4.08.4.08.06.00.21.009 Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Tengah 9.580.000,00 12.000.000,00 0,00 21.580.000,00
4.08.4.08.06.00.21.011 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanBatulayang
3.000.000,00 46.000.000,00 0,00 49.000.000,00
4.08.4.08.06.00.21.012 Pemberdayaan Masyarakat dan InovasiKeluarahan Siantan Hulu
3.000.000,00 69.505.000,00 0,00 72.505.000,00
4.08.4.08.06.00.21.013 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanSiantan Tengah
3.000.000,00 44.400.000,00 0,00 47.400.000,00
4.08.4.08.06.00.21.014 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi KelurahanSiantan Hilir
3.000.000,00 63.000.000,00 0,00 66.000.000,00
4.08.4.08.06.00.21.015 Kegiatan HUT RI Kantor Camat Pontianak Utara 9.100.000,00 24.600.000,00 0,00 33.700.000,00
4.08.4.08.06.00.21.016 Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Hulu 4.000.000,00 5.150.000,00 0,00 9.150.000,00
4.08.4.08.06.00.21.017 Kegiatan HUT RI Siantan Tengah 4.325.000,00 4.400.000,00 0,00 8.725.000,00
4.08.4.08.06.00.21.018 Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Hilir 3.350.000,00 4.800.000,00 0,00 8.150.000,00
4.08.4.08.06.00.21.019 Kegiatan HUT RI Kelurahan Batu Layang 3.350.000,00 4.450.000,00 0,00 7.800.000,00
4.08.4.08.06.00.21.021 Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 3.800.000,00 10.400.000,00 0,00 14.200.000,00
4.08.4.08.06.00.22 PROGRAM PEMBINAAN KETENTRAMAN DANKETERTIBAN MASYARAKAT
88.130.000,00 37.344.000,00 0,00 125.474.000,00
4.08.4.08.06.00.22.001 Operasional Ketentraman dan KetertibanKecamatan Pontianak Utara
47.580.000,00 25.080.000,00 0,00 72.660.000,00
4.08.4.08.06.00.22.002 Operasional Ketentraman dan KetertibanKelurahan Siantan Hulu
6.900.000,00 3.776.000,00 0,00 10.676.000,00
4.08.4.08.06.00.22.003 Operasional Ketentraman dan KetertibanKelurahan Siantan Tengah
17.250.000,00 4.840.000,00 0,00 22.090.000,00
4.08.4.08.06.00.22.004 Operasional Ketentraman Dan KetertibanKelurahan Siantan Hilir
8.200.000,00 1.824.000,00 0,00 10.024.000,00
4.08.4.08.06.00.22.005 Operasional Ketentraman dan KetertibanKelurahan Batu Layang
8.200.000,00 1.824.000,00 0,00 10.024.000,00
JUMLAH 85.548.607.542,55 446.237.355.036,46 513.934.886.590,99 1.045.720.849.170,00
WALIKOTA PONTIANAK,
SUTARMIDJILampiran IV : Perda Kota Pontianak - Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2018