lampiran iv peraturan daerah nomor 09 tahun 2016...

PERATURAN DAERAHNOMOR TANGGAL

::

LAMPIRAN IV

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Halaman 1

:

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

27 Desember 2016 09 Tahun 2016

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. 24.721.032.496,00 186.726.755.792,74 377.685.514.561,47 589.133.302.850,21 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01. 5.788.172.000,00 30.714.343.500,00 77.016.810.776,00 113.519.326.276,00 PENDIDIKAN

1.01.01. 5.788.172.000,00 30.714.343.500,00 77.016.810.776,00 113.519.326.276,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.01. 1.627.915.000,00 1.895.222.640,00 - 3.523.137.640,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.01.01.002. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya

Air dan Listrik

1.01.01.01.005. - 247.956.000,00 - 247.956.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.01.01.006. 5.300.000,00 645.771.600,00 - 651.071.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

1.01.01.01.008. - 12.960.000,00 - 12.960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.01.01.009. - 78.480.000,00 - 78.480.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.01.01.01.010. - 201.000.000,00 - 201.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

1.01.01.01.011. 152.940.000,00 197.590.240,00 - 350.530.240,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi

Perkantoran

1.01.01.01.014. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan

Pembinaan Dalam Daerah

1.01.01.01.015. 1.469.675.000,00 - - 1.469.675.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.01.01.01.022. - 449.464.800,00 - 449.464.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pengamanan Kantor

1.01.01.02. 2.940.000,00 169.730.000,00 74.877.000,00 247.547.000,00 Program Peningkatan Sarana

Prasarana dan Perlengkapan Kantor

1.01.01.02.012. - 33.800.000,00 - 33.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional

1.01.01.02.026. 2.940.000,00 135.930.000,00 - 138.870.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan

Gedung Kantor

1.01.01.02.105. - - 74.877.000,00 74.877.000,00 Pengadaan Fasilitas Pendukung Operasional

Kantor

1.01.01.05. 18.975.000,00 9.713.100,00 - 28.688.100,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.01.05.012. 18.975.000,00 9.713.100,00 - 28.688.100,00 Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi

Serta Pemberhentian PNS di Lingkungan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Pontianak

1.01.01.07. 1.050.000,00 73.950.000,00 - 75.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan

Kinerja Aparatur

1.01.01.07.006. 1.050.000,00 73.950.000,00 - 75.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.01.01.15. 7.050.000,00 1.186.666.100,00 - 1.193.716.100,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.15.005. 350.000,00 498.500.000,00 - 498.850.000,00 Pembinaan Pengelola dan Tutor PAUD PKK

1.01.01.15.009. 2.400.000,00 20.991.600,00 - 23.391.600,00 Lomba Gugus PAUD Berprestasi

1.01.01.15.010. - 251.000.000,00 - 251.000.000,00 Porseni dan Gebyar Pentas Seni PNFI

1.01.01.15.011. - 148.200.000,00 - 148.200.000,00 Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (DAK-Non Fisik)

1.01.01.15.018. 4.300.000,00 67.974.500,00 - 72.274.500,00 Pelatihan Terapis Autis Centre

1.01.01.15.029. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Operasional Autis Centre

1.01.01.18. 31.750.000,00 612.095.000,00 - 643.845.000,00 Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.18.001. 3.400.000,00 12.600.000,00 - 16.000.000,00 Ujian Akhir Nasional Paket A setara SD

1.01.01.18.002. 4.400.000,00 32.600.000,00 - 37.000.000,00 Ujian Nasional Paket B Setara SMP

Kode

Halaman 2


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.18.003. 4.450.000,00 29.550.000,00 - 34.000.000,00 Ujian Akhir Nasional Paket C Setara SMA

1.01.01.18.005. 4.600.000,00 227.500.000,00 - 232.100.000,00 Pelaksanaan Operasional Pendidikan dan

Pelatihan Non Formal

1.01.01.18.007. 2.700.000,00 42.500.000,00 - 45.200.000,00 Evaluasi Kinerja Lembaga PAUDNI (PKBM,

SKB, LKP dan PAUD)

1.01.01.18.009. 3.575.000,00 74.660.000,00 - 78.235.000,00 Pelatihan Tutor Kesetaraan

1.01.01.18.011. 4.075.000,00 133.830.000,00 - 137.905.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kursus Mahir Dasar

Bagi Pembina Kepanduan/Kepramukaan

1.01.01.18.012. 4.550.000,00 58.855.000,00 - 63.405.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi Kesehatan

Reproduksi Remaja dan Penanggulangan

HIV/AIDS

1.01.01.20. 23.200.000,00 729.051.500,00 - 752.251.500,00 Program Peningkatan Mutu

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.20.001. 4.450.000,00 230.720.000,00 - 235.170.000,00 Porseni, Olimpiade Guru dan Lomba Guru

Mata Pelajaran

1.01.01.20.002. 8.100.000,00 241.900.000,00 - 250.000.000,00 Pendampingan Peningkatan Kompetensi

Profesionalisme Guru

1.01.01.20.003. 10.650.000,00 256.431.500,00 - 267.081.500,00 Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala

Sekolah

1.01.01.22. 3.800.917.000,00 19.873.494.925,00 3.056.765.000,00 26.731.176.925,00 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

1.01.01.22.001. 17.375.000,00 14.155.000,00 - 31.530.000,00 Profil Pendidikan Kota Pontianak

1.01.01.22.002. 27.655.000,00 2.966.885.000,00 - 2.994.540.000,00 Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk

Sekolah Bagi Siswa Miskin

1.01.01.22.003. 3.015.048.000,00 12.023.492.000,00 - 15.038.540.000,00 Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

1.01.01.22.004. 15.300.000,00 165.429.000,00 - 180.729.000,00 Lomba Sekolah Sehat

1.01.01.22.005. 28.950.000,00 346.402.000,00 - 375.352.000,00 Operasional Pelaksanaan PPDB Online

Sekolah DIKDASMEN

1.01.01.22.006. 228.249.000,00 1.397.460.000,00 - 1.625.709.000,00 Penyelenggaraan US-UN Tingkat

SMP/MTS/SMPLB Pontianak

1.01.01.22.007. 281.175.000,00 1.621.866.825,00 - 1.903.041.825,00 Penyelenggaraan US-UN Tingkat SD/MI Kota

Pontianak

1.01.01.22.008. 1.525.000,00 176.000.000,00 - 177.525.000,00 Promosi dan Informasi Pendidikan Bagi

Masyarakat

1.01.01.22.009. 5.100.000,00 137.754.000,00 - 142.854.000,00 Sosialisasi Perpolisian Masyarakat (POLMAS)

Bagi Siswa

1.01.01.22.010. 59.050.000,00 117.699.500,00 - 176.749.500,00 Pemeliharaan dan Updating Data Sistem

Informasi Schoolmaping

1.01.01.22.012. 48.400.000,00 6.270.000,00 200.000.000,00 254.670.000,00 Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kesehatan

Sekolah DIKDASMEN

1.01.01.22.013. - 103.370.000,00 - 103.370.000,00 Biaya Operasional SKB

1.01.01.22.014. 25.200.000,00 87.931.600,00 - 113.131.600,00 Biaya Operasional TK Negeri

1.01.01.22.015. 21.690.000,00 63.610.000,00 - 85.300.000,00 Biaya Operasional PAUD Percontohan

1.01.01.22.018. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Rehabilitasi Meubelair Sekolah

1.01.01.22.021. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Sarana Kelengkapan UPTD Autis

Centre

1.01.01.22.022. 5.425.000,00 68.495.000,00 - 73.920.000,00 Musrenbang Bidang Pendidikan

1.01.01.22.024. - - 201.550.000,00 201.550.000,00 Pengadaan Meubelair SD dan SMP

1.01.01.22.026. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan Meubeler Laboratorium SMP

Negeri 26 Pontianak

1.01.01.22.027. 14.775.000,00 235.225.000,00 - 250.000.000,00 Penyusunan Modul Muatan Lokal SD dan SMP

1.01.01.22.028. 6.000.000,00 141.450.000,00 - 147.450.000,00 Lomba Sains Terapan

1.01.01.22.030. - - 2.505.215.000,00 2.505.215.000,00 Pengadaan Buku Pendidikan KTSP (Subsidi

Propinsi)

1.01.01.23. 63.495.000,00 720.542.490,00 150.335.800,00 934.373.290,00 Program pemeliharaan fasilitas

pendidikan

1.01.01.23.001. 61.200.000,00 540.042.490,00 - 601.242.490,00 Pengembangan ICT Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Pontianak

Kode

Halaman 3


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.23.002. 2.295.000,00 - 150.335.800,00 152.630.800,00 Infrastruktur ICT Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Pontianak

1.01.01.23.003. - 180.500.000,00 - 180.500.000,00 Manajemen Pengelolaan Pusat IPTEK dan

Bahasa

1.01.01.24. 73.940.000,00 1.062.774.000,00 73.734.832.976,00 74.871.546.976,00 Program Pendidikan Dasar

1.01.01.24.001. 9.450.000,00 90.550.000,00 - 100.000.000,00 Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran

Tingkat SMP/Mts

1.01.01.24.002. 3.475.000,00 71.525.000,00 - 75.000.000,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/Mts

1.01.01.24.003. 5.075.000,00 245.665.000,00 - 250.740.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN)

SMP

1.01.01.24.004. 4.475.000,00 158.525.000,00 - 163.000.000,00 Festival dan Lomba Seni Siswa nasional

(FLS2N) SMP

1.01.01.24.006. 3.150.000,00 71.824.000,00 - 74.974.000,00 Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD

1.01.01.24.007. 3.525.000,00 96.475.000,00 - 100.000.000,00 Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI

1.01.01.24.008. 4.475.000,00 195.525.000,00 - 200.000.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN)

SD/MI

1.01.01.24.009. 4.475.000,00 108.525.000,00 - 113.000.000,00 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional

(FLSN) SD/MI

1.01.01.24.012. 4.590.000,00 2.980.000,00 11.203.225.000,00 11.210.795.000,00 Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru

kec.Pontianak Timur

1.01.01.24.013. 1.200.000,00 2.980.000,00 678.980.000,00 683.160.000,00 Rehabilitasi dan Penigkatan Bangunan

Gedung SD Negeri 14 Kec.Pontianak Kota

1.01.01.24.014. 4.150.000,00 2.980.000,00 6.928.170.000,00 6.935.300.000,00 Pembangunan Gedung SD Negeri 34 Kec.

Pontianak kota

1.01.01.24.015. 3.240.000,00 2.980.000,00 2.938.204.400,00 2.944.424.400,00 Pembangunan Kembai Gedung SD Negeri 24

Kec. Pontianak timur

1.01.01.24.017. 9.990.000,00 2.980.000,00 20.099.030.000,00 20.112.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah

Melalui DAK Bidang Pendidikan

1.01.01.24.018. 6.120.000,00 3.300.000,00 24.938.478.000,00 24.947.898.000,00 Pembangunan Gedung SMP Negeri 2

Pontianak

1.01.01.24.020. 4.150.000,00 2.980.000,00 5.987.805.576,00 5.994.935.576,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD

Kecamatan Pontianak Utara

1.01.01.24.021. 2.400.000,00 2.980.000,00 960.940.000,00 966.320.000,00 Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 20

1.01.01.26. 136.940.000,00 4.381.103.745,00 - 4.518.043.745,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.26.004. 5.025.000,00 77.893.245,00 - 82.918.245,00 Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan

Sekolah, Bendahara Sekolah

1.01.01.26.005. 8.750.000,00 23.825.900,00 - 32.575.900,00 Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi

1.01.01.26.006. 18.000.000,00 116.674.500,00 - 134.674.500,00 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetisi Guru

1.01.01.26.007. 13.570.000,00 340.818.050,00 - 354.388.050,00 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas

Sekolah Berprestasi

1.01.01.26.008. 4.175.000,00 177.442.500,00 - 181.617.500,00 Pelaksanaan Bimbingan Karya Tulis

1.01.01.26.009. 3.850.000,00 108.988.050,00 - 112.838.050,00 Akreditasi Sekolah

1.01.01.26.010. 4.420.000,00 226.031.500,00 - 230.451.500,00 Workshop Pembuatan Bahan Ajar Berbasis

TIK Sekolah DIKDASMEN

1.01.01.26.011. 10.425.000,00 531.114.500,00 - 541.539.500,00 Pembinaan Operasional Kegiatan Kelompok

Kerja Guru, Kepala dan Pengawas Sekolah

1.01.01.26.012. 16.950.000,00 2.406.956.000,00 - 2.423.906.000,00 Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru

Non PNS TK dan DIKDASMEN

1.01.01.26.014. 2.700.000,00 70.176.600,00 - 72.876.600,00 Workshop Pengembangan Profesi

Kepengawasan

1.01.01.26.015. 3.475.000,00 196.843.000,00 - 200.318.000,00 Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru Mata

Pelajaran SD dan SMP

1.01.01.26.016. 45.600.000,00 104.339.900,00 - 149.939.900,00 Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru

Untuk Kenaikan Pangkat PNS

1.02. 6.472.769.486,00 104.388.067.871,28 34.759.045.185,47 145.619.882.542,75 KESEHATAN

1.02.01. 6.472.769.486,00 104.388.067.871,28 34.759.045.185,47 145.619.882.542,75 DINAS KESEHATAN

1.02.01.01. 1.912.485.000,00 6.753.517.820,00 40.000.000,00 8.706.002.820,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.01.01.002. - 632.400.000,00 40.000.000,00 672.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya

Air dan Listrik

Kode

Halaman 4


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.01.003. 4.320.000,00 1.040.419.840,00 - 1.044.739.840,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran


1.02.01.01.006. - 76.215.000,00 - 76.215.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

1.02.01.01.007. - 15.135.000,00 - 15.135.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah


1.02.01.01.022. - 1.979.030.480,00 - 1.979.030.480,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pengamanan Kantor

1.02.01.01.249. 12.960.000,00 2.416.119.800,00 - 2.429.079.800,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan

1.02.01.01.252. - 8.300.000,00 - 8.300.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.02.01.01.364. 1.525.000,00 198.000.000,00 - 199.525.000,00 Pelayanan Kesehatan Walikota, Wakil

Walikota dan DPRD Kota Pontianak

1.02.01.02. 87.425.000,00 536.140.000,00 1.426.600.535,00 2.050.165.535,00 Program Peningkatan Sarana


1.02.01.02.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


/ Operasional

1.02.01.02.026. - 137.400.000,00 - 137.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan

Gedung Kantor

1.02.01.02.048. 77.705.000,00 2.740.000,00 784.350.535,00 864.795.535,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.02.01.02.141. 9.720.000,00 1.000.000,00 303.250.000,00 313.970.000,00 Renovasi, Restorasi dan revitalisasi

Lingkungan Gedung Kantor

1.02.01.02.143. - - 339.000.000,00 339.000.000,00 Renovasi, Restorasi dan revitalisasi Gedung

Kantor

1.02.01.05. - 355.000.000,00 - 355.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.01.05.015. - 355.000.000,00 - 355.000.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.01.06. 34.370.000,00 76.046.400,00 - 110.416.400,00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

1.02.01.06.004. 24.710.000,00 31.864.200,00 - 56.574.200,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

1.02.01.06.023. 9.660.000,00 44.182.200,00 - 53.842.200,00 Penyusunan Rencana Kerja dan

Penganggaran


Kinerja Aparatur


Perlengkapannya

1.02.01.07.007. 106.975.000,00 94.000.000,00 - 200.975.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



Keuangan

1.02.01.08.001. 5.160.000,00 119.244.600,00 - 124.404.600,00 Penyusunan Laporan Keuangan

1.02.01.08.018. 10.170.000,00 45.221.800,00 - 55.391.800,00 Peningkatan Penatausahaan Keuangan

1.02.01.08.019. 41.920.000,00 106.137.500,00 - 148.057.500,00 Pengeloaan BLUD

1.02.01.09. 15.260.000,00 134.280.350,00 - 149.540.350,00 Program Peningkatan Pelayanan

Prima

1.02.01.09.004. 8.560.000,00 104.135.100,00 - 112.695.100,00 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

1.02.01.09.006. 6.700.000,00 8.747.200,00 - 15.447.200,00 Pengembangan Standar Operasional

Prosedur

1.02.01.09.038. - 6.975.250,00 - 6.975.250,00 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Kode

Halaman 5


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.09.039. - 8.300.450,00 - 8.300.450,00 Pengembangan Budaya Kerja

1.02.01.09.065. - 6.122.350,00 - 6.122.350,00 Pengembangan Pelayanan Publik

1.02.01.10. 4.750.000,00 21.752.250,00 - 26.502.250,00 Program Pengembangan

Data/Informasi

1.02.01.10.001. 4.750.000,00 21.752.250,00 - 26.502.250,00 Penyusunan Data dan Profil OPD

1.02.01.11. 12.240.000,00 77.365.250,00 23.000.000,00 112.605.250,00 Program Pengembangan Sistem

Informasi

1.02.01.11.005. 12.240.000,00 77.365.250,00 23.000.000,00 112.605.250,00 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

1.02.01.15. 68.310.000,00 3.310.197.615,00 141.000.000,00 3.519.507.615,00 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.02.01.15.001. 41.130.000,00 3.253.922.815,00 - 3.295.052.815,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.01.15.004. 27.180.000,00 56.274.800,00 141.000.000,00 224.454.800,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi

Komunitas dan Rumah Sakit

1.02.01.16. 2.382.019.486,00 27.506.703.573,28 5.557.913.050,47 35.446.636.109,75 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

1.02.01.16.001. - 18.386.500,00 - 18.386.500,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

(Perkesmas)

1.02.01.16.002. 13.810.000,00 1.739.000,00 4.102.816.130,47 4.118.365.130,47 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan

Kesehatan

1.02.01.16.004. 136.625.000,00 358.412.800,00 - 495.037.800,00 Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat

Terpadu dan Bencana

1.02.01.16.006. 2.580.000,00 25.308.900,00 - 27.888.900,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program

Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.01.16.007. 19.920.000,00 264.528.678,00 - 284.448.678,00 Klaim Jasa BPJS Puskesmas PONED, Rawat

Inap dan BP Mata Gigi

1.02.01.16.008. 82.392.000,00 157.495.800,00 - 239.887.800,00 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Bali)


Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Bali

(DAK))

1.02.01.16.011. 41.760.000,00 641.602.500,00 18.397.500,00 701.760.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Bali

(BLUD))


Pemeliharaan (Puskesmas Alianyang)

1.02.01.16.013. - 1.075.009.419,00 204.656.580,00 1.279.665.999,00 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas

Alianyang)

1.02.01.16.014. - 495.698.483,12 - 495.698.483,12 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan (Puskesmas Alianyang (DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Pal Tiga)

1.02.01.16.016. - 475.200.000,00 64.800.000,00 540.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas Pal

Tiga)


Pemeliharaan (Puskesmas Pal Tiga (DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Karya Mulia)



Karya Mulia)


Pemeliharaan (Puskesmas Karya Mulia (DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Saigon)


Pemeliharaan (Puskesmas Saigon (DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Saigon (BLUD))


Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Dalam)



Kampung Dalam)

Kode

Halaman 6


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Dalam

(DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Tambelan Sampit)



Tambelan Sampit)


Pemeliharaan (Puskesmas Tambelan Sampit

(DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Parit Mayor)


Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas Parit

Mayor)


Pemeliharaan (Puskesmas Parit Mayor (DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Tanjung Hulu)



Tanjung Hulu)


Pemeliharaan (Puskesmas Tanjung Hulu

(DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Banjar Serasan)



Banjar Serasan)


Pemeliharaan (Puskesmas Banjar Serasan

(DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Perumnas Satu)


Pemeliharaan (Puskesmas Perumnas Satu

(DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Perumnas Satu

(BLUD))


Pemeliharaan (Puskesmas Perumnas Dua)



Perumnas Dua)


Pemeliharaan (Puskesmas Perumnas Dua

(DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Pal Lima)


Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas Pal

Lima)


Pemeliharaan (Puskesmas Pal Lima (DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Komyos Sudarso)



Komyos Sudarso)


Pemeliharaan (Puskesmas Komyos Sudarso

(DAK))

1.02.01.16.053. 355.625.000,00 808.550.433,00 10.000.000,00 1.174.175.433,00 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Hilir)


Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Hilir (DAK))

1.02.01.16.056. 7.200.000,00 2.055.467.182,00 172.500.000,00 2.235.167.182,00 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Hilir

(BLUD))

Kode

Halaman 7


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Hulu)



Siantan Hulu)


Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Hulu

(DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Tengah)



Siantan Tengah)


Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Tengah

(DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Telaga Biru)



Telaga Biru)


Pemeliharaan (Puskesmas Telaga Biru (DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Khatulistiwa)



Khalutistiwa)


Pemeliharaan (Puskesmas Khatulistiwa

(DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Bangka)



Kampung Bangka)


Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Bangka

(DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Paris Dua)


Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas Paris

Dua)


Pemeliharaan (Puskesmas Paris Dua (DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Gang Sehat)


Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas Gang

Sehat)


Pemeliharaan (Puskesmas Gang Sehat (DAK))


Pemeliharaan (Puskesmas Purnama)



Purnama)


Pemeliharaan (Puskesmas Purnama (DAK))

1.02.01.16.082. 23.880.000,00 1.350.769.417,00 11.542.416,00 1.386.191.833,00 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan (Balai Pengobatan Mata dan

Gigi (BLUD))


Pemeliharaan (Laboratorium Kesehatan)


Pemeliharaan (Laboratorium Kesehatan

(BLUD))

1.02.01.17. 7.740.000,00 126.118.200,00 - 133.858.200,00 Program Pengawasan Obat dan

Makanan


Pengawasan Obat dan Makanan

Kode

Halaman 8


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.17.003. 2.580.000,00 37.469.200,00 - 40.049.200,00 Pengawasan dan Pembinaan Sarana

Kesehatan

1.02.01.17.004. 2.580.000,00 25.000.000,00 - 27.580.000,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

dan Bahan Berbahaya

1.02.01.19. 64.270.000,00 1.071.183.700,00 - 1.135.453.700,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.02.01.19.001. 38.450.000,00 592.249.000,00 - 630.699.000,00 Pengembangan Media promosi dan Informasi

dan Edukasi

1.02.01.19.002. 9.240.000,00 88.450.000,00 - 97.690.000,00 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

1.02.01.19.004. 2.940.000,00 197.785.500,00 - 200.725.500,00 Kemitraan Pengembangan Promosi

Kesehatan Sekolah

1.02.01.19.005. 13.640.000,00 162.664.000,00 - 176.304.000,00 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.01.19.007. - 30.035.200,00 - 30.035.200,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

1.02.01.20. 42.975.000,00 1.516.355.500,00 - 1.559.330.500,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.01.20.001. 36.855.000,00 1.138.130.000,00 - 1.174.985.000,00 Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi

1.02.01.20.002. - 134.089.000,00 - 134.089.000,00 Kewaspadaan Gizi

1.02.01.20.003. 3.540.000,00 141.506.500,00 - 145.046.500,00 Penanggulangan Masalah Gizi dan

Pengelolaan Konsumsi Gizi

1.02.01.20.004. - 50.473.400,00 - 50.473.400,00 Pelatihan dan bimbingan Teknis Perbaikan gizi

Masyarakat


Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.01.21. 5.880.000,00 307.586.000,00 - 313.466.000,00 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

1.02.01.21.002. 2.940.000,00 145.850.000,00 - 148.790.000,00 Pembinaan dan Pengawasan lingkungan

Sehat

1.02.01.21.003. - 37.500.000,00 - 37.500.000,00 Kemitraan Pengembangan Lingkungan Sehat


Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.01.22. 352.010.000,00 3.234.155.675,00 25.000.000,00 3.611.165.675,00 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.01.22.001. 8.400.000,00 815.996.400,00 - 824.396.400,00 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

1.02.01.22.002. 26.430.000,00 590.690.400,00 10.000.000,00 627.120.400,00 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan

Fogging

1.02.01.22.003. 24.850.000,00 659.213.000,00 - 684.063.000,00 Pelayanan Pengendalian Penyakit Menular

1.02.01.22.004. 94.260.000,00 350.010.000,00 15.000.000,00 459.270.000,00 Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak

menular

1.02.01.22.005. 9.990.000,00 352.555.500,00 - 362.545.500,00 Peningkatan Imunisasi

1.02.01.22.006. 2.580.000,00 87.719.000,00 - 90.299.000,00 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan

Penanngulangan Wabah

1.02.01.22.007. - 37.520.000,00 - 37.520.000,00 Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

1.02.01.22.008. 180.340.000,00 282.034.275,00 - 462.374.275,00 Kemitraan Pelayanan, Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit (KPA)


Pencegahan dan

1.02.01.23. 21.790.000,00 1.075.449.500,00 - 1.097.239.500,00 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.02.01.23.001. 6.550.000,00 935.310.000,00 - 941.860.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

(Akreditasi)

1.02.01.23.002. 15.240.000,00 140.139.500,00 - 155.379.500,00 Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

1.02.01.25. 128.405.000,00 918.118.900,00 5.472.810.000,00 6.519.333.900,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya

1.02.01.25.001. 27.305.000,00 - 3.619.940.000,00 3.647.245.000,00 Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya

1.02.01.25.009. 26.640.000,00 - 1.852.870.000,00 1.879.510.000,00 Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi

puskesmas dan Jaringannya

Kode

Halaman 9


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.25.011. 13.320.000,00 864.530.000,00 - 877.850.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

dan Jaringannya


Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

1.02.01.26. 109.630.000,00 7.822.520.000,00 16.600.721.600,00 24.532.871.600,00 Program Pengadaan dan Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

1.02.01.26.001. 4.980.000,00 - 7.918.987.600,00 7.923.967.600,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

1.02.01.26.023. 4.320.000,00 44.500.000,00 5.077.624.000,00 5.126.444.000,00 Pengembangan Rumah Sakit

1.02.01.26.025. - - 171.450.000,00 171.450.000,00 Restorasi Rumah Sakit

1.02.01.26.027. 60.200.000,00 6.471.750.000,00 - 6.531.950.000,00 Pengadaan Bahan Pakai Habis Medis Rumah

Sakit

1.02.01.26.030. 2.160.000,00 - 3.432.660.000,00 3.434.820.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga

1.02.01.26.031. 22.310.000,00 906.270.000,00 - 928.580.000,00 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah

Sakit

1.02.01.26.032. 15.660.000,00 400.000.000,00 - 415.660.000,00 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan

Surat Menyurat

1.02.01.28. 102.540.000,00 3.839.001.218,00 - 3.941.541.218,00 Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

1.02.01.28.001. 102.540.000,00 3.839.001.218,00 - 3.941.541.218,00 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

Miskin (Jaminan Kesehatan kota)


Kesehatan Balita dan Pra Sekolah

1.02.01.29.001. 21.720.000,00 199.873.000,00 - 221.593.000,00 Pelayanan Kesehatan Balita dan Pra Sekolah

1.02.01.30. - 14.934.000,00 - 14.934.000,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

1.02.01.30.001. - 14.934.000,00 - 14.934.000,00 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Lansia

1.02.01.36. 40.500.000,00 1.308.510.000,00 - 1.349.010.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

1.02.01.36.006. 3.240.000,00 279.630.000,00 - 282.870.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rumah

Sakit

1.02.01.36.007. 860.000,00 100.000.000,00 - 100.860.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Lingkungan

Rumah Sakit

1.02.01.36.008. 25.220.000,00 570.480.000,00 - 595.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat

Kesehatan

1.02.01.36.009. 11.180.000,00 358.400.000,00 - 369.580.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi

Pengolahan Limbah dan Peralatan Penunjang

Medis Rumah Sakit

1.02.01.37. 49.355.000,00 899.795.200,00 - 949.150.200,00 Program Peningkatan Keselamatan

ibu melahirkan dan anak

1.02.01.37.001. - 51.822.000,00 - 51.822.000,00 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja

Usia Sekolah

1.02.01.37.003. 33.015.000,00 709.523.400,00 - 742.538.400,00 Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal

1.02.01.37.004. - 29.580.000,00 - 29.580.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan

Pelayanan Maternal dan Neonatal

1.02.01.37.006. - 31.588.000,00 - 31.588.000,00 Standarisasi Puskesmas Dengan Fasilitas

Persalinan

1.02.01.37.007. 16.340.000,00 77.281.800,00 - 93.621.800,00 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Program

peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan

anak

1.02.01.38. 6.405.000,00 528.982.500,00 - 535.387.500,00 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Tempat

Tempat Umum dan Makanan

1.02.01.38.001. 525.000,00 38.025.000,00 - 38.550.000,00 Pengawasan dan pengendalian Keamanan

dan Kesehatan Makanan Jasa Boga/Katering

1.02.01.38.002. 2.940.000,00 165.582.500,00 - 168.522.500,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan

dan Kesehatan Makanan Rumah Makan dan

Restoran

1.02.01.38.003. 2.940.000,00 146.845.000,00 - 149.785.000,00 Pengawasan dan pengendalian Keamanan

dan Kesehatan Makanan Depot Air Minum

1.02.01.38.004. - 108.080.000,00 - 108.080.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan

dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi

Rumah Tangga

Kode

Halaman 10


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.38.005. - 58.120.000,00 - 58.120.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Tempat Tempat

Umum

1.02.01.38.006. - 12.330.000,00 - 12.330.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program

pengawasan dan pengendalian kesehatan

tempat-tempat umum dan makanan

1.02.01.40. 250.000.000,00 27.634.251.000,00 - 27.884.251.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

BLUD

1.02.01.40.001. 250.000.000,00 27.634.251.000,00 - 27.884.251.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

1.02.01.41. 163.200.000,00 162.597.420,00 - 325.797.420,00 Program Bantuan Operasional

Kesehatan

1.02.01.41.001. 163.200.000,00 162.597.420,00 - 325.797.420,00 Manajemen Bantuan Operasioanal

Kesehatan

1.02.01.45. 365.465.000,00 13.815.433.900,00 5.322.000.000,00 19.502.898.900,00 Program Upaya Kesehatan

Perorangan dan Rujukan

1.02.01.45.002. 3.600.000,00 521.500.000,00 - 525.100.000,00 Penyediaan Bahan Administrasi Perkantoran

1.02.01.45.007. 10.460.000,00 9.036.000,00 - 19.496.000,00 Penyusunana Rencana Kerja


1.02.01.45.009. 9.260.000,00 7.600.000,00 - 16.860.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan

1.02.01.45.010. - 8.677.000,00 - 8.677.000,00 Penyusunan Data/Informasi

1.02.01.45.011. 6.680.000,00 323.162.000,00 - 329.842.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.01.45.012. 9.765.000,00 59.938.400,00 - 69.703.400,00 Pengelolaan BLUD

1.02.01.45.014. 3.600.000,00 825.500.000,00 - 829.100.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas


1.02.01.45.015. 4.320.000,00 - 5.322.000.000,00 5.326.320.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor


Perlengkapannya

1.02.01.45.017. 71.225.000,00 141.884.000,00 - 213.109.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

(SP, SOP, Akreditasi, IKM)

1.02.01.45.018. 3.240.000,00 411.000.000,00 - 414.240.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil

Jenazah dan Kendaraan Dinas Operasional


Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan

1.02.01.45.025. - 101.950.000,00 - 101.950.000,00 Rujukan Pemeriksaan Petugas RSUD

1.02.01.45.033. 113.085.000,00 5.733.142.200,00 - 5.846.227.200,00 Penyediaan Administrasi dan Jasa Tenaga

Kesehatan

1.02.01.45.034. 37.800.000,00 3.516.171.300,00 - 3.553.971.300,00 Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa

Kebersihan

1.02.01.45.035. 3.960.000,00 1.892.728.000,00 - 1.896.688.000,00 Penyediaan Operasional Rumah Sakit

1.02.01.46. 44.580.000,00 351.007.500,00 150.000.000,00 545.587.500,00 Program Promosi dan Sistem

Informasi Rumah Sakit

1.02.01.46.001. 7.070.000,00 288.837.500,00 - 295.907.500,00 Pengembangan Media Promosi dan Informasi

Standar Hidup Sehat

1.02.01.46.002. 860.000,00 58.650.000,00 - 59.510.000,00 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

1.02.01.46.003. 8.400.000,00 1.000.000,00 - 9.400.000,00 Pengelolaan Website RSUD

1.02.01.46.004. 28.250.000,00 2.520.000,00 150.000.000,00 180.770.000,00 Peningkatan Sistem Informasi dan

Manajemen Rumah Sakit

1.03. 4.701.460.000,00 41.171.802.330,00 207.909.852.000,00 253.783.114.330,00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

1.03.01. 4.701.460.000,00 41.171.802.330,00 207.909.852.000,00 253.783.114.330,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG



Air dan Listrik

1.03.01.01.004. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Kode

Halaman 11


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Penggandaan




Perundang-Undangan



Luar Daerah


Perkantoran



Pengamanan Kantor

1.03.01.02. - 988.000.000,00 347.950.000,00 1.335.950.000,00 Program Peningkatan Sarana




/ Operasional


Gedung Kantor

1.03.01.02.048. - - 147.950.000,00 147.950.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.03.01.02.198. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Pagar, Halaman dan

Penunjang Gedung Kantor


Aparatur

1.03.01.05.003. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal



Capaian Kinerja

1.03.01.06.001. 40.050.000,00 5.700.000,00 - 45.750.000,00 Penyusunan Rencana kerja


1.03.01.07. - 126.500.000,00 - 126.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan

Kinerja Aparatur

1.03.01.07.006. - 126.500.000,00 - 126.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya



Keuangan


1.03.01.11. 25.980.000,00 16.100.000,00 - 42.080.000,00 Program Pengembangan Sistem

Informasi

1.03.01.11.019. 25.980.000,00 16.100.000,00 - 42.080.000,00 Pengelolaan Website RTH (SIP Pohon)

1.03.01.15. 315.840.000,00 36.190.000,00 71.082.535.165,00 71.434.565.165,00 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1.03.01.15.002. 59.460.000,00 5.550.000,00 7.281.410.000,00 7.346.420.000,00 Pembangunan Jembatan

1.03.01.15.003. 48.720.000,00 6.400.000,00 3.486.600.000,00 3.541.720.000,00 Pembangunan Trotoar

1.03.01.15.004. 107.520.000,00 9.500.000,00 12.566.445.165,00 12.683.465.165,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.01.15.005. 25.740.000,00 2.700.000,00 15.251.000.000,00 15.279.440.000,00 Pembangunan J. Husein Hamzah (Multi

Years)

1.03.01.15.006. 31.860.000,00 5.540.000,00 17.887.040.000,00 17.924.440.000,00 Pembangunan Jalan Pararel Sei Raya-Jl. Nur

Cahaya/Jl. Cahaya Baru-Jl.P.H. Husin II

(Multi Years)

1.03.01.15.007. 42.540.000,00 6.500.000,00 14.610.040.000,00 14.659.080.000,00 Pembangunan Jalan Nipah Kuning I-Jl.

Berdikari (Multi Years)

1.03.01.16. 109.380.000,00 35.250.000,00 22.342.840.000,00 22.487.470.000,00 Program Pembangunan Saluran

Drainase/ Gorong-gorong

1.03.01.16.001. 34.980.000,00 9.250.000,00 3.643.350.000,00 3.687.580.000,00 Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong Kota Pontianak

Kode

Halaman 12


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.16.002. 22.380.000,00 6.500.000,00 2.827.750.000,00 2.856.630.000,00 Pembuatan Koker/Gorong-Gorong

1.03.01.16.004. 52.020.000,00 19.500.000,00 15.871.740.000,00 15.943.260.000,00 Pembangunan Drainase Perkotaan

1.03.01.17. 61.620.000,00 20.000.000,00 13.044.635.000,00 13.126.255.000,00 Program Pembangunan dan

Peningkatan turap/talud/bronjong

1.03.01.17.001. 33.840.000,00 9.000.000,00 11.234.095.000,00 11.276.935.000,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Saluran

Drainase

1.03.01.17.002. 27.780.000,00 11.000.000,00 1.810.540.000,00 1.849.320.000,00 Peningkatan Turap/Talud/Bronjong

1.03.01.18. 208.980.000,00 13.517.268.000,00 20.798.224.000,00 34.524.472.000,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1.03.01.18.001. 140.700.000,00 13.510.278.000,00 - 13.650.978.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Kota

1.03.01.18.004. 68.280.000,00 6.990.000,00 20.798.224.000,00 20.873.494.000,00 Pemeliharaan Berkala/Rehab Jalan (DAK

Penugasan)

1.03.01.28. 48.570.000,00 362.411.000,00 50.000.000,00 460.981.000,00 Program pengendalian banjir

1.03.01.28.001. 22.470.000,00 166.776.000,00 - 189.246.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

1.03.01.28.002. 5.040.000,00 - 50.000.000,00 55.040.000,00 Pembangunan Indikator Penanganan Banjir

1.03.01.28.003. 21.060.000,00 195.635.000,00 - 216.695.000,00 Operasional Pintu Air

1.03.01.30. 170.560.000,00 12.661.578.330,00 - 12.832.138.330,00 Program Pemeliharaan/Rehabilitasi

dan Normalisasi Saluran

Drainase/Koker/Gorong-Gorong

1.03.01.30.001. 96.260.000,00 7.448.118.330,00 - 7.544.378.330,00 Pemeliharaan Saluran

1.03.01.30.002. 74.300.000,00 5.213.460.000,00 - 5.287.760.000,00 Normalisasi Saluran

1.03.01.32. 38.820.000,00 8.385.000,00 5.319.110.000,00 5.366.315.000,00 Program Peningkatan Saluran

Drainase /Koker / Gorong-gorong

1.03.01.32.001. 38.820.000,00 8.385.000,00 5.319.110.000,00 5.366.315.000,00 Peningkatan Saluran Drainase Kota

Pontianak

1.03.01.35. 63.345.000,00 988.875.000,00 520.000.000,00 1.572.220.000,00 Program Pengadaan dan

Pemeliharaan Alat-alat Berat

1.03.01.35.001. 8.205.000,00 2.880.000,00 520.000.000,00 531.085.000,00 Pengadaan Alat-Alat Berat

1.03.01.35.002. 55.140.000,00 985.995.000,00 - 1.041.135.000,00 Pemeliharaan Alat-Alat Berat

1.03.01.36. 121.485.000,00 62.590.000,00 - 184.075.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang

1.03.01.36.001. 94.790.000,00 48.150.000,00 - 142.940.000,00 Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Tata

Ruang

1.03.01.36.002. 26.695.000,00 14.440.000,00 - 41.135.000,00 Penataan RMJ dan GSB Kota Pontianak

1.03.01.37. 306.925.000,00 339.125.000,00 - 646.050.000,00 Program Pemanfaatan Ruang

1.03.01.37.001. 23.635.000,00 127.315.000,00 - 150.950.000,00 Updating Sistem Informasi Bangunan Kota

Pontianak

1.03.01.37.002. 269.390.000,00 16.950.000,00 - 286.340.000,00 Operasional TABG

1.03.01.37.003. 13.900.000,00 194.860.000,00 - 208.760.000,00 Penyusunan Pedoman Penataan Bangunan

dan Lingkungan di Kawasan Perdagangan

dan Jasa Kota Pontianak

1.03.01.38. 371.015.000,00 420.045.000,00 15.000.000,00 806.060.000,00 Program Pengendalian pemanfaatan

ruang

1.03.01.38.001. 43.680.000,00 71.400.000,00 - 115.080.000,00 Penerapan tindak Pidana Ringan

Pelanggaran IMB

1.03.01.38.002. 6.480.000,00 158.500.000,00 - 164.980.000,00 Pengawasan Bangunan Gedung Kota

Pontianak

1.03.01.38.003. 101.100.000,00 69.600.000,00 15.000.000,00 185.700.000,00 Penertiban Bangunan di Luar Fasilitas Umum

1.03.01.38.004. 138.400.000,00 49.700.000,00 - 188.100.000,00 Pengendalian Kawasan Tertib Bangunan

(KTB)

1.03.01.38.005. 21.240.000,00 39.100.000,00 - 60.340.000,00 Updating Sistem Informasi Pengendalian

Bangunan (SIPB) Bangunan

1.03.01.38.006. 60.115.000,00 31.745.000,00 - 91.860.000,00 Bimtek Survey, Pengukuran dan Gambar

Teknis

Kode

Halaman 13


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.44. 568.090.000,00 7.033.585.000,00 36.579.803.000,00 44.181.478.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Bangunan Gedung

Pemerintah

1.03.01.44.001. 22.380.000,00 8.200.000,00 2.886.175.000,00 2.916.755.000,00 Renovasi Bangunan Gedung Pemerintah

1.03.01.44.003. 76.000.000,00 22.800.000,00 - 98.800.000,00 Review RPIJM 2017

1.03.01.44.004. 24.660.000,00 3.683.410.000,00 - 3.708.070.000,00 Pembangunan Rumah Jabatan Rektor Untan

1.03.01.44.005. 22.380.000,00 8.850.000,00 1.908.865.000,00 1.940.095.000,00 Renovasi Gedung DPRD

1.03.01.44.007. 22.380.000,00 9.040.000,00 1.935.560.000,00 1.966.980.000,00 Renovasi PCC

1.03.01.44.008. 27.240.000,00 9.850.000,00 4.942.810.000,00 4.979.900.000,00 Penataan Tepian Sungai Kapuas

1.03.01.44.009. 34.140.000,00 13.745.000,00 12.076.675.000,00 12.124.560.000,00 Pembangunan Kantor Graha Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (Multiyears)

1.03.01.44.010. 27.240.000,00 12.535.000,00 5.964.708.000,00 6.004.483.000,00 Pembangunan Kantor Camat Selatan

(Multiyears)

1.03.01.44.011. 22.380.000,00 6.050.000,00 962.780.000,00 991.210.000,00 Site Development dan Finishing Kantor

Camat Kota

1.03.01.44.012. 19.320.000,00 590.940.000,00 - 610.260.000,00 Site Development Gedung Kantor SATPAS

1.03.01.44.013. 22.380.000,00 1.231.495.000,00 - 1.253.875.000,00 Pembangunan Gedung Pertemuan Koramil

1.03.01.44.017. 144.690.000,00 26.600.000,00 - 171.290.000,00 Penilainaan dan Pendataan bangunan dan

Bouwvaleg

1.03.01.44.018. 14.820.000,00 124.920.000,00 - 139.740.000,00 Updating Pendataan Bangunan Gedung

Pemerintah

1.03.01.44.019. 12.840.000,00 5.600.000,00 469.440.000,00 487.880.000,00 Site Development Balai Kemitraan Polisi dan

Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara

1.03.01.44.020. 12.840.000,00 287.580.000,00 - 300.420.000,00 Pembangunan Pagar STIKES dan Rumah

Sakit Santo Antonius Kota Pontianak

1.03.01.44.021. 14.520.000,00 972.640.000,00 - 987.160.000,00 Rehabilitasi Makam Batu Layang (Atap)

1.03.01.44.022. 47.880.000,00 19.330.000,00 5.432.790.000,00 5.500.000.000,00 Pembangunan Gedung Parkir (Multi Years)

1.03.01.45. 20.880.000,00 202.500.000,00 - 223.380.000,00 Program Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan

jembatan

1.03.01.45.001. 20.880.000,00 202.500.000,00 - 223.380.000,00 Penyusunan Sistem Informasi/Database

Jalan

1.03.01.46. 155.280.000,00 13.000.000,00 25.458.324.835,00 25.626.604.835,00 Program peningkatan jalan dan

jembatan

1.03.01.46.001. 155.280.000,00 13.000.000,00 25.458.324.835,00 25.626.604.835,00 Peningkatan Jalan dan Penggantian

Jembatan di Kota Pontianak

1.03.01.49. 128.168.000,00 164.350.000,00 - 292.518.000,00 Fasilitasi dan Pengembangan

Kebijakan Jasa Konstruksi

1.03.01.49.002. 128.168.000,00 164.350.000,00 - 292.518.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Jasa Konstruksi

1.03.01.50. 140.020.000,00 2.446.790.000,00 12.351.430.000,00 14.938.240.000,00 Program Penyehatan Lingkungan

Permukiman

1.03.01.50.001. 82.960.000,00 25.100.000,00 - 108.060.000,00 Kegiatan BOP Sanimas IDB

1.03.01.50.002. 22.380.000,00 1.661.470.000,00 - 1.683.850.000,00 Pembuatan Septictank dengan Biofilter

1.03.01.50.003. 27.240.000,00 9.850.000,00 12.351.430.000,00 12.388.520.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa

Tersier

1.03.01.50.004. 7.440.000,00 750.370.000,00 - 757.810.000,00 Pendataan Sanitasi Pendukung Program

100-0-100

1.04. 1.384.845.000,00 2.464.363.000,00 57.357.502.000,00 61.206.710.000,00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

1.04.01. 1.384.845.000,00 2.464.363.000,00 57.357.502.000,00 61.206.710.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PEMUKIMAN

1.04.01.01. 766.255.000,00 1.301.867.000,00 - 2.068.122.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran


Air dan Listrik



Kode

Halaman 14


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Penggandaan




Perundang-Undangan


1.04.01.01.010. 2.940.000,00 171.440.000,00 - 174.380.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah


Perkantoran

1.04.01.01.015. 622.662.000,00 - - 622.662.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



1.04.01.02.001. 8.070.000,00 198.020.000,00 - 206.090.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


/ Operasional

1.04.01.02.062. 2.580.000,00 2.920.000,00 70.000.000,00 75.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.04.01.02.103. - 45.500.000,00 - 45.500.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Peralatan Gedung Kantor

1.04.01.03. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur


Perlengkapannya


Aparatur




Capaian Kinerja





Keuangan



Prima

1.04.01.09.005. 4.850.000,00 5.150.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)


Data/Informasi



Informasi

1.04.01.11.001. 36.480.000,00 7.420.000,00 - 43.900.000,00 Pengelolaan Website

1.04.01.15. 199.140.000,00 266.780.000,00 57.287.502.000,00 57.753.422.000,00 Program Pengembangan Perumahan

dan Permukiman

1.04.01.15.002. 55.500.000,00 17.740.000,00 41.582.488.000,00 41.655.728.000,00 Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukinan

Kota Pontianak

1.04.01.15.003. 21.660.000,00 58.840.000,00 - 80.500.000,00 Biaya Operasional Satuan Kerja

Pembangunan Infrastruktur Permukiman

(PIP)

1.04.01.15.004. 40.550.000,00 9.600.000,00 14.715.014.000,00 14.765.164.000,00 Peningkatan Drainase Lingkungan

Permukiman

1.04.01.15.005. 78.160.000,00 19.000.000,00 990.000.000,00 1.087.160.000,00 Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui

Perbaikan Lingkungan Permukiman

1.04.01.15.007. 3.270.000,00 161.600.000,00 - 164.870.000,00 Pendataan Rumah di Kota Pontianak

1.04.01.17. 22.940.000,00 221.360.000,00 - 244.300.000,00 Program Pengembangan Perumahan

Kode

Halaman 15


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.04.01.17.001. 22.940.000,00 221.360.000,00 - 244.300.000,00 Pengelolaan Rusunawa

1.04.01.18. 300.980.000,00 173.836.000,00 - 474.816.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan

1.04.01.18.001. 154.940.000,00 150.576.000,00 - 305.516.000,00 Fasilitas Pemberian Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) dari PUPR

1.04.01.18.002. 146.040.000,00 23.260.000,00 - 169.300.000,00 Fasilitasi Bantuan Teknis untuk Pemberian

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

1.05. 5.323.941.010,00 4.532.033.845,46 258.054.600,00 10.114.029.455,46 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM,

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.01. 4.036.434.610,00 2.760.289.390,00 98.519.000,00 6.895.243.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.01. 1.400.987.610,00 519.376.790,00 - 1.920.364.400,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran


Air dan Listrik



Penggandaan




Perundang-Undangan



Luar Daerah


Perkantoran





Pengamanan Kantor

1.05.01.02. - 1.132.948.000,00 - 1.132.948.000,00 Program Peningkatan Sarana


1.05.01.02.012. - 1.083.188.000,00 - 1.083.188.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional

1.05.01.02.076. - 49.760.000,00 - 49.760.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

dan Peralatan Gedung Kantor


Aparatur

1.05.01.05.001. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

1.05.01.05.013. 19.250.000,00 21.950.000,00 - 41.200.000,00 Pelatihan PBB dan Senam Kesehatan jasmani



Capaian Kinerja



Kinerja Aparatur


Perlengkapannya

1.05.01.10. 10.020.000,00 300.000,00 - 10.320.000,00 Program Pengembangan

Data/Informasi

1.05.01.10.001. 10.020.000,00 300.000,00 - 10.320.000,00 Penyusunan Data dan Profil OPD

1.05.01.16. 968.385.000,00 305.682.000,00 - 1.274.067.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.05.01.16.001. - 2.756.000,00 - 2.756.000,00 Pengamanan HUT RI

1.05.01.16.002. - 2.756.000,00 - 2.756.000,00 Pengamanan Hari jadi Kota Pontianak

1.05.01.16.003. 207.510.000,00 49.690.000,00 - 257.200.000,00 Patroli Bersama Garnisum

1.05.01.16.004. 760.875.000,00 234.920.000,00 - 995.795.000,00 Pengamanan hari Besar Keagamaan

Kode

Halaman 16


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05.01.16.005. - 15.560.000,00 - 15.560.000,00 Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota

Pontianak

1.05.01.22. 50.000.000,00 325.000,00 - 50.325.000,00 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana

Alam

1.05.01.22.005. 50.000.000,00 325.000,00 - 50.325.000,00 Pengawasan Proteksi Kebakaran Pada

Bangunan

1.05.01.23. 1.078.720.000,00 317.484.600,00 - 1.396.204.600,00 Program Penerapan dan Penegakan

Hukum Daerah

1.05.01.23.001. 20.160.000,00 10.556.800,00 - 30.716.800,00 Kegiatan Terpadu Penertiban Dengan

Dinas/Instansi Terkait

1.05.01.23.002. - 29.937.000,00 - 29.937.000,00 Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban

Umum

1.05.01.23.003. 350.000.000,00 70.120.000,00 - 420.120.000,00 Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Operasi

Penegakkan Hukum Daerah

1.05.01.23.004. 95.600.000,00 1.190.000,00 - 96.790.000,00 Kegiatan Kesekretariatan PPNS , Administrasi

Penyidikan dan Pelaksanaan Sidang

TIPIRING

1.05.01.23.005. 24.000.000,00 22.024.000,00 - 46.024.000,00 Penyediaan Data dan Informasi

1.05.01.23.006. 113.280.000,00 42.858.000,00 - 156.138.000,00 Bersih Fajar Angkat Sidang

1.05.01.23.007. 475.680.000,00 140.798.800,00 - 616.478.800,00 Aktifitas Pagi Menuju Pontianak Tertib dan

Bersih

1.05.01.26. 60.000.000,00 126.059.000,00 - 186.059.000,00 Program Perlindungan Masyarakat

1.05.01.26.001. 60.000.000,00 126.059.000,00 - 186.059.000,00 Lomba Kampung Aman

1.05.01.27. 440.122.000,00 63.354.000,00 - 503.476.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

1.05.01.27.001. 440.122.000,00 63.354.000,00 - 503.476.000,00 peningkatan Pelayanan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran

1.05.01.30. - 13.310.000,00 98.519.000,00 111.829.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebakaran

1.05.01.30.001. - - 98.519.000,00 98.519.000,00 Pengadaan Peralatan Pemadam

1.05.01.30.002. - 13.310.000,00 - 13.310.000,00 Pemeliharaan Peralatan Pemadam

1.05.02. 801.506.400,00 896.157.000,00 159.535.600,00 1.857.199.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KOTA PONTIANAK

1.05.02.01. 329.822.400,00 425.375.000,00 89.005.600,00 844.203.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.05.02.01.002. 7.620.000,00 88.680.000,00 - 96.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya

Air dan Listrik

1.05.02.01.004. 6.540.000,00 55.635.000,00 - 62.175.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.05.02.01.005. 6.540.000,00 56.660.000,00 - 63.200.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Penggandaan




Perundang-Undangan

1.05.02.01.009. 6.540.000,00 58.400.000,00 - 64.940.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman


Luar Daerah


Perkantoran


1.05.02.01.142. 1.635.000,00 - 89.005.600,00 90.640.600,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

1.05.02.02. 6.540.000,00 78.000.000,00 - 84.540.000,00 Program Peningkatan Sarana


1.05.02.02.012. 6.540.000,00 65.000.000,00 - 71.540.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional


Gedung Kantor


Aparatur

Kode

Halaman 17


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5




Capaian Kinerja




Kinerja Aparatur


Perlengkapannya

1.05.02.08. 9.700.000,00 550.000,00 - 10.250.000,00 Program Peningkatan dan


Keuangan

1.05.02.08.001. 9.700.000,00 550.000,00 - 10.250.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan

1.05.02.09. 6.650.000,00 350.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan

Prima

1.05.02.09.003. 6.650.000,00 350.000,00 - 7.000.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

1.05.02.11. 30.800.000,00 - - 30.800.000,00 Program Pengembangan Sistem

Informasi

1.05.02.11.001. 30.800.000,00 - - 30.800.000,00 Pengelolaan Website

1.05.02.22. 260.484.000,00 84.881.000,00 - 345.365.000,00 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana

Alam

1.05.02.22.001. 237.444.000,00 3.455.000,00 - 240.899.000,00 POSKO Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana

1.05.02.22.003. 3.270.000,00 33.570.000,00 - 36.840.000,00 Pengawasan/Peringatan Dini Kebakaran

Lahan

1.05.02.22.004. 19.770.000,00 47.856.000,00 - 67.626.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Bencana

1.05.02.28. 1.090.000,00 - 70.530.000,00 71.620.000,00 Program Pengembangan Kapasitas

Kelembagaan Penanggulangan

Bencana

1.05.02.28.001. 1.090.000,00 - 70.530.000,00 71.620.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Petugas Penanggulangan Bencana

1.05.02.29. 118.890.000,00 251.011.000,00 - 369.901.000,00 Program Penanganan Tanggap

Darurat Penanggulangan Bencana

1.05.02.29.001. 118.890.000,00 251.011.000,00 - 369.901.000,00 Penanganan Tanggap Darurat Bencana

1.05.03. 486.000.000,00 875.587.455,46 - 1.361.587.455,46 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

SOSIAL POLITIK

1.05.03.01. 183.850.000,00 180.695.455,46 - 364.545.455,46 Pelayanan Administrasi Perkantoran


Air dan Listrik



Penggandaan




Perundang-Undangan


1.05.03.01.011. 10.000.000,00 - - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi

Perkantoran


1.05.03.01.021. - 34.084.320,00 - 34.084.320,00 Penyediaan dan Peralatan Jasa Kebersihan

Kantor

1.05.03.01.351. - 52.025.000,00 - 52.025.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah

1.05.03.02. - 21.192.000,00 - 21.192.000,00 Program Peningkatan Sarana



/ Operasional

Kode

Halaman 18


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05.03.02.188. - 15.800.000,00 - 15.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang

Inventaris Kantor


Aparatur


Perundang-Undangan



Capaian Kinerja


1.05.03.06.006. 8.200.000,00 1.850.000,00 - 10.050.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja


Kinerja Aparatur


Perlengkapannya


Prima

1.05.03.09.003. 3.450.000,00 1.800.000,00 - 5.250.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

1.05.03.17. 233.200.000,00 495.400.000,00 - 728.600.000,00 Program Pengembangan Wawasan

kebangsaan

1.05.03.17.002. 7.150.000,00 58.600.000,00 - 65.750.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela

Negara

1.05.03.17.003. 23.400.000,00 109.400.000,00 - 132.800.000,00 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama

1.05.03.17.004. 23.400.000,00 117.900.000,00 - 141.300.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran kebangsaan

1.05.03.17.005. 103.500.000,00 11.500.000,00 - 115.000.000,00 Fasilitasi Kominda

1.05.03.17.006. 37.175.000,00 66.300.000,00 - 103.475.000,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat

1.05.03.17.007. 38.575.000,00 131.700.000,00 - 170.275.000,00 Pusat Pendidikan Wawasan

Kebangsaan/Pelatihan Bela Negara

1.05.03.25. 49.100.000,00 145.400.000,00 - 194.500.000,00 Program Pembinaan Sosial Politik

1.05.03.25.001. 16.500.000,00 3.500.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi Tim verifikasi Peneliti Pemeriksa

Bantuan Kepada Partai Politik

1.05.03.25.002. 3.575.000,00 21.300.000,00 - 24.875.000,00 Pembinaan LSM dan Ormas

1.05.03.25.003. 25.350.000,00 104.500.000,00 - 129.850.000,00 Sosialisasi Partisipasi Politik Kaum

Perempuan, Pemilih Pemula dan Masyarakat

1.05.03.25.004. 3.675.000,00 16.100.000,00 - 19.775.000,00 Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban

BantuanKeuangan partai Politik

1.06. 1.049.845.000,00 3.456.145.246,00 384.250.000,00 4.890.240.246,00 SOSIAL

1.06.01. 1.049.845.000,00 3.456.145.246,00 384.250.000,00 4.890.240.246,00 DINAS SOSIAL



Air dan Listrik



Penggandaan




Perundang-Undangan



Luar Daerah


Perkantoran



Pengamanan Kantor

Kode

Halaman 19


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01.01.194. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam

Daerah

1.06.01.02. - 166.380.000,00 352.250.000,00 518.630.000,00 Program Peningkatan Sarana



/ Operasional


Gedung Kantor

1.06.01.02.044. - - 100.800.000,00 100.800.000,00 Pengadaan Mebeleur

1.06.01.02.057. - - 200.300.000,00 200.300.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor

1.06.01.02.102. - - 51.150.000,00 51.150.000,00 Rehabilitasi Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial

(UPRS)


Aparatur




Capaian Kinerja

1.06.01.06.001. 14.475.000,00 600.000,00 - 15.075.000,00 Penyusunan Rencana kerja

1.06.01.06.004. 26.000.000,00 700.000,00 - 26.700.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

1.06.01.06.046. 8.475.000,00 300.000,00 - 8.775.000,00 Penyusunan Revisi RENSTRA

1.06.01.07. 750.000,00 34.200.000,00 - 34.950.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan

Kinerja Aparatur

1.06.01.07.006. 750.000,00 34.200.000,00 - 34.950.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya



Keuangan



Prima


(IKM)

1.06.01.09.093. 41.250.000,00 10.500.000,00 - 51.750.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

Kota Pontianak

1.06.01.09.094. 5.650.000,00 1.250.000,00 - 6.900.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)


Data/Informasi



Informasi

1.06.01.11.018. 5.650.000,00 1.575.000,00 32.000.000,00 39.225.000,00 Pembuatan Website Dinas

1.06.01.17. 7.700.000,00 118.325.000,00 - 126.025.000,00 Program pembinaan para penyandang

disabilitas dan trauma

1.06.01.17.001. 2.175.000,00 27.000.000,00 - 29.175.000,00 Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang

Cacat dan Eks Trauma

1.06.01.17.002. 750.000,00 38.125.000,00 - 38.875.000,00 Fasilitasi Persatuan Penyandang Disabilitas

Indonesia dan Alat bantu bagi Penyandang

Disabilitas

1.06.01.17.003. 2.600.000,00 31.300.000,00 - 33.900.000,00 Pembinaan Eks Napza

1.06.01.17.004. 2.175.000,00 21.900.000,00 - 24.075.000,00 Pembinaan Anak Disabilitas

1.06.01.19. 182.150.000,00 611.263.000,00 - 793.413.000,00 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.06.01.19.002. 10.125.000,00 15.265.000,00 - 25.390.000,00 Peringatan Hari Berkabung Daerah dan Hari

Pahlawan Nasional

1.06.01.19.004. 55.500.000,00 177.575.000,00 - 233.075.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan

(PKH)

1.06.01.19.005. 2.150.000,00 126.300.000,00 - 128.450.000,00 Pembinaan TKSK, Karang Taruna, PSM, dan

Organisasi Sosial

Kode

Halaman 20


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01.19.006. - 20.630.000,00 - 20.630.000,00 Operasional Kegiatan Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keuangan (LK3)

1.06.01.19.007. 73.200.000,00 264.513.000,00 - 337.713.000,00 Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu

(PLAT)

1.06.01.19.008. 26.100.000,00 2.055.000,00 - 28.155.000,00 Pendampingan Pembinaan E-Warung

1.06.01.19.009. 15.075.000,00 4.925.000,00 - 20.000.000,00 Penguatan Komunitas Beresiko (ODHA)

1.06.01.20. 13.950.000,00 403.590.000,00 - 417.540.000,00 Program Bantuan Sosial Dan Korban

Bencana

1.06.01.20.001. - 49.620.000,00 - 49.620.000,00 Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam

dan Sosial

1.06.01.20.002. 11.700.000,00 2.140.000,00 - 13.840.000,00 Verifikasi dan Validasi Bencana Kebakaran

dan Puting Beliung

1.06.01.20.003. 1.500.000,00 279.920.000,00 - 281.420.000,00 Bantuan Kepada Panti Asuhan/Panti Sosial

1.06.01.20.004. 750.000,00 31.925.000,00 - 32.675.000,00 Bantuan Sarana Prasarana Panti

Asuhan/Panti Sosial

1.06.01.20.006. - 39.985.000,00 - 39.985.000,00 Pemulangan Gepeng/Orang terlantar

1.06.01.21. 5.375.000,00 236.225.000,00 - 241.600.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin

dan Penyandang Masalah Kesejahtera

(PMKS) Lainnya

1.06.01.21.001. - 78.500.000,00 - 78.500.000,00 Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang

Masalah kesejahteraan Sosial(PMKS)

1.06.01.21.005. 2.450.000,00 27.025.000,00 - 29.475.000,00 Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi

Keluarga Miskin (Wanita Rawan Sosial)

1.06.01.21.006. 2.925.000,00 130.700.000,00 - 133.625.000,00 Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif

Terhadap Keluarga Miskin

1.06.01.23. 87.650.000,00 536.255.000,00 - 623.905.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.06.01.23.001. 6.400.000,00 49.900.000,00 - 56.300.000,00 Pelayanan Bagi Lansia Tidak Potensial dan

Fasilitasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI)

1.06.01.23.002. - 216.600.000,00 - 216.600.000,00 Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unit

pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS)

1.06.01.23.003. - 68.505.000,00 - 68.505.000,00 Pelayanan Bagi Penderita Psykotik Terlantar

1.06.01.23.004. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Operasional Penanganan Anak Berhadapan

Dengan Hukum (ABH)

1.06.01.23.005. 2.725.000,00 47.300.000,00 - 50.025.000,00 Pembinaan Gepeng/Orang Terlantar

1.06.01.23.006. 2.925.000,00 32.050.000,00 - 34.975.000,00 Pembinaan dan Stimulan Bagi Pekerja Sex

Komersial

1.06.01.23.007. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Mayat Terlantar dan Otopsi

1.06.01.23.008. 75.600.000,00 92.400.000,00 - 168.000.000,00 Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial Kota Pontianak

2. 15.596.208.374,00 89.653.560.150,00 31.711.208.780,25 136.960.977.304,25 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.01. 270.345.000,00 443.725.000,00 - 714.070.000,00 TENAGA KERJA

2.12.01. 270.345.000,00 443.725.000,00 - 714.070.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA

KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU

2.12.01.15. 4.695.000,00 178.775.000,00 - 183.470.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

2.12.01.15.001. 4.695.000,00 95.775.000,00 - 100.470.000,00 Pelatihan Berbasis Kompetensi

2.12.01.15.002. - 83.000.000,00 - 83.000.000,00 Pelatihan Berbasis Masyarakat

2.12.01.16. 68.280.000,00 152.900.000,00 - 221.180.000,00 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

2.12.01.16.001. 49.380.000,00 1.000.000,00 - 50.380.000,00 Penempatan Tenaga Kerja Daerah Kota

Pontianak (Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja

Daerah)

2.12.01.16.003. 18.900.000,00 151.900.000,00 - 170.800.000,00 Pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja (Job Fair)

2.12.01.17. 197.370.000,00 112.050.000,00 - 309.420.000,00 Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

2.12.01.17.001. 8.580.000,00 1.500.000,00 - 10.080.000,00 Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

Kode

Halaman 21


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.12.01.17.002. 129.840.000,00 18.800.000,00 - 148.640.000,00 Pembahasan dan Penyusunan Upah Minimum

Kota Pontianak

2.12.01.17.003. 8.250.000,00 41.650.000,00 - 49.900.000,00 Pencegahan Perselisihan Hubungan

Industrial

2.12.01.17.004. 14.100.000,00 43.300.000,00 - 57.400.000,00 Penyebarluasan Berbagai Peraturan

Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

2.12.01.17.005. 36.600.000,00 6.800.000,00 - 43.400.000,00 Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit

2.02. 690.186.946,00 1.531.940.080,00 41.540.000,00 2.263.667.026,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

2.02.01. 690.186.946,00 1.531.940.080,00 41.540.000,00 2.263.667.026,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

2.02.01.01. 420.941.946,00 742.880.220,00 - 1.163.822.166,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran


Air dan Listrik




Penggandaan


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Perkantoran





/ Operasional

2.02.01.02.034. 3.000.000,00 39.500.000,00 - 42.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

2.02.01.02.062. - - 41.540.000,00 41.540.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



Capaian Kinerja


2.02.01.06.006. 7.100.000,00 900.000,00 - 8.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan



Kinerja Aparatur


Perlengkapannya



Keuangan



Data/Informasi


2.02.01.17. 133.255.000,00 246.392.360,00 - 379.647.360,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

2.02.01.17.006. 10.000.000,00 29.040.000,00 - 39.040.000,00 Pembinaan Terhadap Keterampilan

Perempuan

2.02.01.17.007. 53.205.000,00 78.647.960,00 - 131.852.960,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter

dan Operasional

2.02.01.17.008. 16.950.000,00 17.934.800,00 - 34.884.800,00 Penyuluhan Tentang Trafficking dan Korban

KDRT

2.02.01.17.009. 41.900.000,00 56.372.800,00 - 98.272.800,00 Pembinaan Peranan Wanita (P2W)

Kode

Halaman 22


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.02.01.17.010. 11.200.000,00 64.396.800,00 - 75.596.800,00 Pembinaan Dalam Rangka Hari-Hari Besar

Kewanitaan (Hari Kartini dan Hari IBU)

2.02.01.18. 8.475.000,00 9.009.000,00 - 17.484.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

2.02.01.18.001. 8.475.000,00 9.009.000,00 - 17.484.000,00 Pembinaan Pengarustamanan Gender

2.02.01.36. 82.100.000,00 289.033.500,00 - 371.133.500,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Anak

2.02.01.36.001. 8.100.000,00 31.297.000,00 - 39.397.000,00 Pembinaan Anak-anak Kota Pontianak dan

Penangulangan Kenakalan Remaja

2.02.01.36.002. 13.500.000,00 15.288.000,00 - 28.788.000,00 Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota

Pontianak

2.02.01.36.003. 18.850.000,00 41.700.500,00 - 60.550.500,00 Pengembangan Kota Layak Anak

2.02.01.36.004. 16.950.000,00 114.988.000,00 - 131.938.000,00 Peningkatan Hari Anak Nasional 2012, Forum

Anak Daerah (FAD) dan Forum Anak

Indonesia (FAI)

2.02.01.36.005. 24.700.000,00 85.760.000,00 - 110.460.000,00 Perlindungan Anak Melalui Melalui Kader

Pendampingan Anak (Kegiatan Inovasi)

2.03. 615.759.700,00 4.389.215.450,00 131.389.800,00 5.136.364.950,00 PANGAN

2.03.01. 615.759.700,00 4.389.215.450,00 131.389.800,00 5.136.364.950,00 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN

PERIKANAN



Air dan Listrik



Penggandaan




Perundang-Undangan



Luar Daerah


Perkantoran


2.03.01.01.022. 6.480.000,00 355.011.840,00 - 361.491.840,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pengamanan Kantor


Daerah





/ Operasional


Gedung Kantor


Gedung Kantor



2.03.01.02.068. 750.000,00 - 30.300.000,00 31.050.000,00 Peningkatan Gedung Kantor


Aparatur


Perundang-Undangan



Capaian Kinerja

Kode

Halaman 23


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


2.03.01.06.023. 26.155.000,00 11.577.000,00 - 37.732.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan

Penganggaran


Kinerja Aparatur


Perlengkapannya



Keuangan



Prima


Masyarakat (SKM)

2.03.01.09.006. 3.025.000,00 1.881.000,00 - 4.906.000,00 Pengembangan Standar Operasional

Prosedur


Data/Informasi



Informasi


2.03.01.15. 11.125.000,00 102.375.000,00 - 113.500.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluhan

Pertanian

2.03.01.15.001. 2.375.000,00 30.625.000,00 - 33.000.000,00 Pengukuhan Kelompok Tani

2.03.01.15.002. 8.750.000,00 71.750.000,00 - 80.500.000,00 Reevitalisasi Penyuluh Pertanian

2.03.01.16. 109.955.000,00 1.984.520.200,00 15.739.800,00 2.110.215.000,00 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

2.03.01.16.002. 2.975.000,00 117.025.000,00 - 120.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan

dan Penanganan Daerah Rawan Pangan

2.03.01.16.003. 26.000.000,00 8.400.000,00 - 34.400.000,00 Pembinaan dan Pengembangan

Kewaspadaan pangan

2.03.01.16.004. 4.950.000,00 15.450.000,00 - 20.400.000,00 Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan

2.03.01.16.005. 2.580.000,00 63.920.000,00 14.320.000,00 80.820.000,00 pengembangan Sistem Informasi Pasar

2.03.01.16.006. 600.000,00 37.150.000,00 - 37.750.000,00 Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan

Suplai Pangan

2.03.01.16.007. 2.580.000,00 10.000.000,00 - 12.580.000,00 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

2.03.01.16.008. 600.000,00 39.400.000,00 - 40.000.000,00 Pemanfaatan Pekarangan Untuk

Pengembangan Pangan

2.03.01.16.009. 48.625.000,00 1.367.405.200,00 1.419.800,00 1.417.450.000,00 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

2.03.01.16.010. 17.270.000,00 121.080.000,00 - 138.350.000,00 Pengembangan Diversifikasi Pangan

2.03.01.16.011. 900.000,00 36.260.000,00 - 37.160.000,00 Analisis Diversifikasi Pangan

2.03.01.16.012. 900.000,00 34.100.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan Peta Kerentanan Pangan

2.03.01.16.013. 1.975.000,00 134.330.000,00 - 136.305.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

2.03.01.17. 9.350.000,00 234.004.360,00 - 243.354.360,00 Program Peningkatan Keterampilan

dan Pengetahuan Petani

2.03.01.17.001. 5.175.000,00 54.825.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

2.03.01.17.002. 4.175.000,00 179.179.360,00 - 183.354.360,00 Operasional Penyuluh Pertanian

2.04. 239.898.000,00 452.822.000,00 5.556.374.680,25 6.249.094.680,25 PERTANAHAN

1.04.01. 239.898.000,00 452.822.000,00 5.556.374.680,25 6.249.094.680,25 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PEMUKIMAN

1.04.01.15. 239.898.000,00 452.822.000,00 5.556.374.680,25 6.249.094.680,25 Program Penataan

Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

Kode

Halaman 24


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.04.01.15.001. 148.848.000,00 214.032.000,00 5.556.374.680,25 5.919.254.680,25 Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Ganti

Rugi

1.04.01.15.003. 31.010.000,00 163.290.000,00 - 194.300.000,00 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah

Kosong

1.04.01.15.004. 60.040.000,00 75.500.000,00 - 135.540.000,00 Pendataan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

2.05. 5.506.071.970,00 38.329.396.725,00 14.588.888.500,00 58.424.357.195,00 LINGKUNGAN HIDUP

1.03.01. 856.155.000,00 5.833.461.395,00 8.745.665.500,00 15.435.281.895,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

1.03.01.24. 715.260.000,00 3.793.146.730,00 - 4.508.406.730,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

1.03.01.24.001. 108.780.000,00 1.369.305.650,00 - 1.478.085.650,00 Penebasan Bahu dan Media Jalan

1.03.01.24.002. 562.260.000,00 1.416.818.830,00 - 1.979.078.830,00 Pemeliharaan Taman Kota

1.03.01.24.003. 10.320.000,00 739.110.250,00 - 749.430.250,00 Kontrol Vegetasi

1.03.01.24.004. 33.900.000,00 267.912.000,00 - 301.812.000,00 Pasukan Hijau Gerak Cepat

1.03.01.25. 80.820.000,00 390.801.285,00 8.745.665.500,00 9.217.286.785,00 Program Peningkatan Penataan dan

Pengelolaan Taman Kota dan RTH

1.03.01.25.001. 2.340.000,00 68.000.000,00 792.715.500,00 863.055.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pertamanan

1.03.01.25.003. 2.940.000,00 31.485.935,00 - 34.425.935,00 Penghijauan

1.03.01.25.004. 2.940.000,00 69.215.350,00 - 72.155.350,00 Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh

1.03.01.25.007. 22.380.000,00 8.100.000,00 1.945.015.000,00 1.975.495.000,00 Penataan Taman Plaza Untan/Segmen

Arboretum

1.03.01.25.008. 22.380.000,00 9.350.000,00 4.162.445.000,00 4.194.175.000,00 Peningkatan Taman Untan

1.03.01.25.009. 5.460.000,00 950.000,00 187.170.000,00 193.580.000,00 Peningkatan Taman Perum II (Lanjutan)

1.03.01.25.010. 22.380.000,00 3.700.000,00 1.458.320.000,00 1.484.400.000,00 Pembuatan Taman Akcaya (lanjutan)

1.03.01.25.011. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pembuatan Kolam di Sekolah Gembala Baik

1.03.01.25.012. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Taman Jl. Sei Landak Pontianak

Timur


Persampahan

1.03.01.31.003. 28.140.000,00 19.505.000,00 - 47.645.000,00 Penyusunan Laporan dan Evaluasi

Pengembangan Sistem Persampahan

1.03.01.31.004. 4.955.000,00 98.150.000,00 - 103.105.000,00 Studi Kesiapan Masyarakat dalam

Pengurangan Sampah / TPTS 3 R

1.03.01.32. 26.980.000,00 1.531.858.380,00 - 1.558.838.380,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Gedung

1.03.01.32.001. 26.980.000,00 1.531.858.380,00 - 1.558.838.380,00 Pemeliharaan Taman Alun Kapuas dan Air

Mancur Degulis dan Jogging Track

2.05.01. 4.649.916.970,00 32.495.935.330,00 5.843.223.000,00 42.989.075.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Air dan Listrik



Penggandaan




Perundang-Undangan



Luar Daerah

2.05.01.01.011. 590.970.970,00 1.672.762.360,00 - 2.263.733.330,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi

Perkantoran


Kode

Halaman 25


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Pengamanan Kantor


Daerah





/ Operasional


Gedung Kantor



Aparatur


Perlengkapannya


Aparatur




Capaian Kinerja



2.05.01.06.049. 9.800.000,00 1.500.000,00 - 11.300.000,00 Updating Database Pegawai Pekerja dengan

Perjanjian Kerja (P3K)



Keuangan


2.05.01.08.002. 9.000.000,00 10.500.000,00 - 19.500.000,00 Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun


Prima


Masyarakat (SKM)


Data/Informasi



Informasi


2.05.01.11.020. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Izin

Lingkungan Hidup Secara Online

2.05.01.16. 1.150.000,00 299.627.800,00 50.000.000,00 350.777.800,00 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan hidup

2.05.01.16.001. 1.150.000,00 150.767.800,00 50.000.000,00 201.917.800,00 Pemantauan Kualitas Air Kota Pontianak

2.05.01.16.002. - 27.998.000,00 - 27.998.000,00 Pemantauan Kualitas Udara Kota Pontianak

2.05.01.16.003. - 90.439.000,00 - 90.439.000,00 Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber

Emisi

2.05.01.16.004. - 30.423.000,00 - 30.423.000,00 Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya

Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan

Lingkungan yang di Tindaklanjuti

2.05.01.17. 6.000.000,00 528.764.500,00 - 534.764.500,00 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

2.05.01.17.001. 6.000.000,00 528.764.500,00 - 534.764.500,00 Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan

Hidup

2.05.01.18. - 208.908.000,00 - 208.908.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam

Kode

Halaman 26


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05.01.18.001. - 208.908.000,00 - 208.908.000,00 Kegiatan Usaha Yang Mentaati Administrasi

dan teknis Pencegahan Pencemaran Air

(Pemeriksaan tingkat Pencemaran Limbah

Cair Kegiatan Usaha)

2.05.01.19. 193.981.000,00 607.325.500,00 - 801.306.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan lingkungan hidup

2.05.01.19.001. 16.500.000,00 6.693.000,00 - 23.193.000,00 Penyusunan Laporan Dokumen Status

Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

2.05.01.19.002. 28.296.000,00 98.900.000,00 - 127.196.000,00 Pemilihan Duta Lingkungan Hidup

2.05.01.19.003. 3.735.000,00 113.153.000,00 - 116.888.000,00 Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan

dan/atau Tanah Akibat Produksi Biomassa

2.05.01.19.004. 1.150.000,00 90.300.000,00 - 91.450.000,00 Kajian Air Bersih Isi Ulang Wilayah Kota

Pontianak

2.05.01.19.005. 98.500.000,00 79.499.000,00 - 177.999.000,00 Peningkatan Kapasitas Adiwiyata

2.05.01.19.006. 30.600.000,00 81.701.000,00 - 112.301.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat dan Hijau

2.05.01.19.007. 12.900.000,00 36.479.500,00 - 49.379.500,00 Publikasi Bidang Lingkungan Hidup

2.05.01.19.008. 1.150.000,00 50.300.000,00 - 51.450.000,00 Kajian Pengelolaan Sampah di Tepi Sungai

2.05.01.19.009. 1.150.000,00 50.300.000,00 - 51.450.000,00 Kajian Pengelolaan Limbah Cair di Kota

Pontianak

2.05.01.20. 296.525.000,00 348.986.000,00 - 645.511.000,00 Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

2.05.01.20.001. 200.000.000,00 19.596.000,00 - 219.596.000,00 Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan

Lingkungan

2.05.01.20.002. - 130.437.000,00 - 130.437.000,00 Pengendalian Limbah Kegiatan Usaha

(Penilaian Usaha atau Rencana Kegiatan

Usaha Dalam Rangka Pemberian

Rekomendasi Kelayakan Lingkungan)

2.05.01.20.003. 81.000.000,00 37.335.000,00 - 118.335.000,00 Pengawasan Limbah Kegiatan Usaha

(Penertiban dan Penindakan Kegiatan usaha

Yang Melanggar Ketentuan Pengelolaan

Lingkungan)

2.05.01.20.004. 15.525.000,00 161.618.000,00 - 177.143.000,00 Pengawasan Limbah Kegiatan Usaha

(Pengawasan Limbah Kegiatan Usaha

Wilayah Kota Pontianak)

2.05.01.26. 1.665.520.000,00 23.920.861.300,00 - 25.586.381.300,00 Program Peningkatan Pemeliharaan

Kebersihan

2.05.01.26.001. 297.580.000,00 4.993.124.650,00 - 5.290.704.650,00 Operasional Penyapuan Kebersihan Jalan

Kota

2.05.01.26.002. 1.186.200.000,00 11.898.980.650,00 - 13.085.180.650,00 Pengangkutan Sampah dengan Sistem

Swakelola dari TPS ke TPA

2.05.01.26.003. 750.000,00 205.685.000,00 - 206.435.000,00 Pemeliharaan Kontainer dan Landasan

Kontainer

2.05.01.26.004. 56.700.000,00 78.970.000,00 - 135.670.000,00 Operasional Pemeliharaan Kebersihan

Hari-Hari Besar

2.05.01.26.005. 10.500.000,00 105.616.000,00 - 116.116.000,00 Operasional dan pemeliharaan IPLT

2.05.01.26.006. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Operasional instalasi dan Peralatan

Pengolahan Lumpur Lindi

2.05.01.26.007. 112.290.000,00 5.209.360.500,00 - 5.321.650.500,00 Operasional Pengelolaan TPA

2.05.01.26.008. 1.500.000,00 1.402.124.500,00 - 1.403.624.500,00 Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor

2.05.01.27. 84.990.000,00 569.115.950,00 5.022.477.000,00 5.676.582.950,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebersihan

2.05.01.27.001. - 3.462.000,00 462.907.000,00 466.369.000,00 Peningakatan Prasarana TPA

2.05.01.27.003. 10.320.000,00 4.920.000,00 2.974.920.000,00 2.990.160.000,00 Penataan TPA Tahap II

2.05.01.27.005. - - 41.500.000,00 41.500.000,00 Pembangunan Landasan Kontainer

2.05.01.27.006. - 300.000,00 1.407.000.000,00 1.407.300.000,00 Pengadaan kendaraan Angkutan Sampah

2.05.01.27.009. 74.670.000,00 560.433.950,00 - 635.103.950,00 Workshop Prasarana dan Sarana

Persampahan

2.05.01.27.010. - - 136.150.000,00 136.150.000,00 Pengadaan kontainer Baru

Kode

Halaman 27


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05.01.28. 290.610.000,00 2.004.150.068,00 435.680.000,00 2.730.440.068,00 Program Sosialisasi Kebijakan

Pengelolaan Persampahan

2.05.01.28.001. 18.600.000,00 104.958.300,00 - 123.558.300,00 Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi

Peraturan Persampahan

2.05.01.28.002. 152.910.000,00 1.113.687.500,00 - 1.266.597.500,00 Pengawasan dan Penindakan Kebersihan

2.05.01.28.003. 55.200.000,00 22.158.300,00 - 77.358.300,00 Pegelolaan Kemitraan dan retibusi

Kebersihan

2.05.01.28.004. 55.200.000,00 128.508.300,00 - 183.708.300,00 Reklarifikasi Data Potensi Retribusi

Kebersihan

2.05.01.28.005. 7.200.000,00 13.475.000,00 435.680.000,00 456.355.000,00 Pegelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

(3R)

2.05.01.28.006. 1.500.000,00 621.362.668,00 - 622.862.668,00 Operasional Pengelolaan TPST 3 R di

Purnama

2.05.01.30. 73.500.000,00 165.715.000,00 - 239.215.000,00 Program Perlindungan dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam

2.05.01.30.001. 10.800.000,00 47.940.000,00 - 58.740.000,00 Peringatan Hari Lingkungan Hidup

2.05.01.30.002. 45.600.000,00 74.035.000,00 - 119.635.000,00 Clean and Green City Kota Pontianak

2.05.01.30.003. 17.100.000,00 43.740.000,00 - 60.840.000,00 Peringatan Hari Peduli Sampah

2.06. 1.059.998.860,00 3.121.936.665,00 361.350.000,00 4.543.285.525,00 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

2.06.01. 1.059.998.860,00 3.121.936.665,00 361.350.000,00 4.543.285.525,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

2.06.01.01. 687.303.860,00 1.230.326.625,00 1.000.000,00 1.918.630.485,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.06.01.01.001. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Air dan Listrik

2.06.01.01.004. 800.000,00 208.000.000,00 - 208.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor




2.06.01.01.008. - 9.600.000,00 1.000.000,00 10.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan



Luar Daerah


Perkantoran

2.06.01.01.013. - 140.421.600,00 - 140.421.600,00 Penyediaan Jasa Pramubakti dan

Pengamanan Kantor




/ Operasional


Gedung Kantor


2.06.01.03. 1.500.000,00 61.000.000,00 - 62.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur


Perlengkapannya


Aparatur




Capaian Kinerja



Kode

Halaman 28


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Keuangan



Prima

2.06.01.09.005. 8.900.000,00 500.000,00 - 9.400.000,00 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)


Informasi

2.06.01.11.004. 38.400.000,00 43.528.000,00 - 81.928.000,00 Pengelolaan Sistem Intranet Dinas dan SMS

Gateway

2.06.01.11.007. 31.100.000,00 36.690.000,00 - 67.790.000,00 Pengelolaan Website Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

2.06.01.15. 210.890.000,00 1.570.914.040,00 30.900.000,00 1.812.704.040,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

2.06.01.15.001. 9.250.000,00 151.400.000,00 - 160.650.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan

2.06.01.15.003. 48.180.000,00 21.875.000,00 - 70.055.000,00 Percepatan Pelayanan Administrasi

Kependudukan

2.06.01.15.006. 600.000,00 117.133.000,00 - 117.733.000,00 Pemantauan dan Pemeliharaan Peralatan

dan Jaringan SIAK

2.06.01.15.007. - - 30.900.000,00 30.900.000,00 Pemindahan Peralatan dan Jaringan SIAK

2.06.01.15.008. 10.080.000,00 15.630.000,00 - 25.710.000,00 Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

2.06.01.15.009. 2.580.000,00 12.000.000,00 - 14.580.000,00 Layanan Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Bayi

Lahir di Rumah Sakit/ Rumah Sakit Bersalin

dan Bidang Praktek Mandiri (BPM)

2.06.01.15.011. 79.580.000,00 3.800.000,00 - 83.380.000,00 Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta

Kelahiran ke Data SIAK

2.06.01.15.012. 9.910.000,00 31.142.040,00 - 41.052.040,00 Peningkatan Koordinasi Pencatatan Sipil

Lintas sektoral

2.06.01.15.013. 32.470.000,00 47.750.000,00 - 80.220.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat

Untuk Percepatan Pembuatan Akta

Pencatatan Sipil

2.06.01.15.014. 18.240.000,00 1.170.184.000,00 - 1.188.424.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi

Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non

Fisik)


Data/Informasi Kependudukan

2.06.01.16.001. 2.580.000,00 15.500.000,00 - 18.080.000,00 Pendataan Penduduk Pendatang Tanpa

Dokumen Kependudukan

2.06.01.16.002. 5.550.000,00 200.000,00 - 5.750.000,00 Verifikasi dan Pembersihan Database

Kependudukan

2.06.01.16.003. 17.900.000,00 19.146.000,00 - 37.046.000,00 Penyusunan dan Diseminasi Profil

Kependudukan

2.06.01.16.004. 19.350.000,00 1.120.000,00 - 20.470.000,00 Updating Pelaporan Anak Tamat Usia Sekolah

Sebagai Metode Pembaruan Data Penduduk

2.07. 21.100.000,00 28.260.000,00 - 49.360.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA

2.02.01. 21.100.000,00 28.260.000,00 - 49.360.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,


PERLINDUNGAN ANAK

2.02.01.15. 21.100.000,00 28.260.000,00 - 49.360.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Kelurahan

2.02.01.15.006. 21.100.000,00 28.260.000,00 - 49.360.000,00 Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita

Menuju Sehat Sejahtera (P2WKSS)

2.08. 124.925.000,00 1.502.275.000,00 364.660.000,00 1.991.860.000,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

2.02.01. 124.925.000,00 1.502.275.000,00 364.660.000,00 1.991.860.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,


PERLINDUNGAN ANAK

2.02.01.15. 38.550.000,00 935.590.000,00 364.660.000,00 1.338.800.000,00 Program Keluarga Berencana

2.02.01.15.001. 32.550.000,00 182.750.000,00 - 215.300.000,00 Upaya Peningkatan Jaminan dan Kualitas

Pelayan KB

2.02.01.15.002. 6.000.000,00 752.840.000,00 364.660.000,00 1.123.500.000,00 Pengadaan Sarana dan Bahan Penunjang

Penyelenggaraan Jaminan dan Pelayanan KB

2.02.01.16. 31.950.000,00 192.010.000,00 - 223.960.000,00 Program Keluarga Sejahtera

Kode

Halaman 29


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.02.01.16.001. 16.725.000,00 80.730.000,00 - 97.455.000,00 Pembinaan Kelompok Tribina (BKD,BKR,BKL)

2.02.01.16.002. 4.350.000,00 33.130.000,00 - 37.480.000,00 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

2.02.01.16.003. 10.875.000,00 78.150.000,00 - 89.025.000,00 Pembinaan Ketahanan Remaja

2.02.01.17. 8.850.000,00 238.475.000,00 - 247.325.000,00 Program Penyuluhan dan

Penggerakan

2.02.01.17.001. 8.850.000,00 238.475.000,00 - 247.325.000,00 Promosi Advokasi dan Pemberdayaan

Masyarakat Untuk Program Pelayan KB

2.02.01.18. 45.575.000,00 136.200.000,00 - 181.775.000,00 Program Perencanaan Pengendalian

Penduduk

2.02.01.18.001. 40.175.000,00 108.700.000,00 - 148.875.000,00 Pengelolaan Data dan Informasi

Kependudukan

2.02.01.18.002. 5.400.000,00 27.500.000,00 - 32.900.000,00 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

2.09. 3.017.204.000,00 27.095.488.573,00 4.184.855.000,00 34.297.547.573,00 PERHUBUNGAN

2.09.01. 3.017.204.000,00 27.095.488.573,00 4.184.855.000,00 34.297.547.573,00 DINAS PERHUBUNGAN



Air dan Listrik



Penggandaan




Perundang-Undangan



Luar Daerah


Perkantoran





Pengamanan Kantor

2.09.01.02. 16.200.000,00 2.086.793.420,00 944.805.000,00 3.047.798.420,00 Program Peningkatan Sarana



2.09.01.02.012. 16.200.000,00 1.980.815.920,00 - 1.997.015.920,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional


Gedung Kantor


2.09.01.02.106. - - 170.600.000,00 170.600.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Roda 2

2.09.01.02.107. - - 630.705.000,00 630.705.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Roda 4


Aparatur




Capaian Kinerja




Kinerja Aparatur

Kode

Halaman 30


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perlengkapannya



Keuangan



Prima

2.09.01.09.052. 19.350.000,00 3.433.200,00 - 22.783.200,00 Survey Kepuasan Masyarakat dan

Penyusunan Dokumen IKM

2.09.01.16. 145.740.000,00 21.461.362.913,00 71.250.000,00 21.678.352.913,00 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

2.09.01.16.001. 7.200.000,00 129.030.250,00 - 136.230.250,00 Pemeliharaan Rutin Traffic Light, Flashing

Light,Countdown Light,CCTV VMS dan

Peralatan Radio Komunikasi

2.09.01.16.002. 6.000.000,00 35.280.000,00 - 41.280.000,00 Pemeliharaan Rutin Rambu-rambu Lalu Lintas

2.09.01.16.003. 5.280.000,00 128.295.000,00 - 133.575.000,00 Rehabilitasi Jaringan Fiber Optic

2.09.01.16.004. 1.500.000,00 - 71.250.000,00 72.750.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte

2.09.01.16.005. 63.480.000,00 1.223.050.000,00 - 1.286.530.000,00 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum

(PJU)

2.09.01.16.006. 62.280.000,00 19.945.707.663,00 - 20.007.987.663,00 Operasional Penerangan Jalan Umum (PJU)

2.09.01.21. 1.748.794.000,00 650.346.750,00 - 2.399.140.750,00 Program Peningkatan Aksesibilitas

Pelayanan Angkutan LLAJ

2.09.01.21.001. 301.584.000,00 41.600.000,00 - 343.184.000,00 Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas

(Turgalantas) Insedentil dan Khusus

2.09.01.21.002. 1.148.520.000,00 430.080.000,00 - 1.578.600.000,00 Patroli dan Razia Pengawasan Penerbitan

Lalu Lintas

2.09.01.21.003. 22.800.000,00 5.420.000,00 - 28.220.000,00 Peningkatan Potensi dan Uji Petik Perparkiran

2.09.01.21.004. 108.000.000,00 10.930.000,00 - 118.930.000,00 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2.09.01.21.005. 2.010.000,00 49.340.000,00 - 51.350.000,00 Pendataan Lalu Lintas Harian Rata-rata

(LHR) Ruas Jalan

2.09.01.21.006. 17.950.000,00 22.548.750,00 - 40.498.750,00 Pemilihan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

2.09.01.21.007. 2.010.000,00 49.340.000,00 - 51.350.000,00 Pendataan Angkutan Umum

2.09.01.21.008. 145.920.000,00 41.088.000,00 - 187.008.000,00 Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban

Terminal

2.09.01.22. 104.380.000,00 163.480.000,00 - 267.860.000,00 Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

2.09.01.22.001. 3.600.000,00 137.760.000,00 - 141.360.000,00 Operasional Pengendalian Peralatan

Pengujian Kendaraan Bermotor

2.09.01.22.002. 100.780.000,00 25.720.000,00 - 126.500.000,00 Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban

PKB

2.09.01.25. 2.550.000,00 56.400.000,00 - 58.950.000,00 Program Rehabilitasi Prasarana

Dermaga Sungai, Danau dan

Penyeberangan

2.09.01.25.001. 2.550.000,00 56.400.000,00 - 58.950.000,00 Pemeliharaan Dermaga Pedalaman

2.09.01.28. 35.550.000,00 1.100.000,00 195.100.000,00 231.750.000,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana ASDP

2.09.01.28.001. 1.650.000,00 - 195.100.000,00 196.750.000,00 Pengadaan Speed Boat

2.09.01.28.003. 33.900.000,00 1.100.000,00 - 35.000.000,00 Pendataan Dermaga Untuk Kepentingan

Sendiri (DUKS) dalam Wilayah Kota Pontianak

2.09.01.30. 106.009.000,00 1.037.320.600,00 2.973.700.000,00 4.117.029.600,00 Program Pembangunan Prasarana

dan Sarana LLAJ

2.09.01.30.001. 1.635.000,00 - 59.060.000,00 60.695.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu

Lalu Lintas

2.09.01.30.003. 6.790.000,00 302.579.600,00 - 309.369.600,00 Pengecatan Marka Jalan

2.09.01.30.004. 6.790.000,00 341.310.000,00 - 348.100.000,00 pengecatan Zebra Cross

2.09.01.30.005. 10.889.000,00 221.091.000,00 - 231.980.000,00 Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Kode

Halaman 31


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.09.01.30.009. 1.905.000,00 - 109.370.000,00 111.275.000,00 Pengadaan Mesin Kontrol Traffic Light

2.09.01.30.011. 1.800.000,00 - 256.280.000,00 258.080.000,00 Pembangunan Halte

2.09.01.30.013. 3.030.000,00 165.740.000,00 - 168.770.000,00 Pembuatan Marka Parkir

2.09.01.30.014. 62.280.000,00 6.600.000,00 1.412.720.000,00 1.481.600.000,00 Pembangunan Penerangan Jalan Umum

2.09.01.30.018. 8.910.000,00 - 962.960.000,00 971.870.000,00 Pengadaan Traffic Light

2.09.01.30.020. 1.980.000,00 - 173.310.000,00 175.290.000,00 Pengadaan Kelengkapan/Fasilitas ATCS


Angkutan Sungai

2.09.01.31.001. 102.000.000,00 6.144.000,00 - 108.144.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan

Dermaga Kota Pontianak

2.09.01.31.002. 131.760.000,00 118.296.000,00 - 250.056.000,00 Operasional Pengendalian, Pengawasan dan

Penertiban Angkutan Perairan

2.09.01.31.003. 69.000.000,00 27.240.000,00 - 96.240.000,00 Operasional Aktifitas Pelayanan Pelabuhan

Penyeberangan Lintas Bardan-Siantan

2.10. 879.265.000,00 2.417.922.240,00 559.600.000,00 3.856.787.240,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10.01. 879.265.000,00 2.417.922.240,00 559.600.000,00 3.856.787.240,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA



Air dan Listrik



Penggandaan




Perundang-Undangan



Luar Daerah


Perkantoran





Pengamanan Kantor




Gedung Kantor



Aparatur




Capaian Kinerja




Kinerja Aparatur


Perlengkapannya



Keuangan

Kode

Halaman 32


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Prima

2.10.01.09.052. 17.800.000,00 9.500.000,00 - 27.300.000,00 Survey Kepuasan Masyarakat dan

Penyusunan Dokumen IKM

2.10.01.15. 259.100.000,00 792.893.920,00 476.050.000,00 1.528.043.920,00 Penguasaan serta Pengembangan

Aplikasi dan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

2.10.01.15.001. 9.000.000,00 73.000.000,00 - 82.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Website

Kota Pontianak

2.10.01.15.002. - - 82.050.000,00 82.050.000,00 Pengadaan Ruangan Server dan

Kelengkapannya

2.10.01.15.003. - - 115.400.000,00 115.400.000,00 Peningkatan dan Pengembangan LPSE Kota

Pontianak

2.10.01.15.005. 78.000.000,00 3.272.000,00 - 81.272.000,00 Verifikasi Penyedia dan Pra Katalog Daerah

2.10.01.15.006. 165.150.000,00 702.171.920,00 - 867.321.920,00 Operasional Pusat Layanan Pengaduan

(Command Center)

2.10.01.15.007. - - 278.600.000,00 278.600.000,00 Pengadaan Aplikasi City Command Center

2.10.01.15.008. 6.950.000,00 14.450.000,00 - 21.400.000,00 Bimbingan dan Pelatihan Aplikasi City

Command Center

2.10.01.16. 321.375.000,00 460.910.000,00 - 782.285.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi Publik

2.10.01.16.001. 28.200.000,00 27.880.000,00 - 56.080.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Jasa

Telekomunikasi

2.10.01.16.002. 57.600.000,00 27.880.000,00 - 85.480.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Menara Telekomunikasi

2.10.01.16.003. 30.900.000,00 54.000.000,00 - 84.900.000,00 Perbaikan dan Penggantian Komponen

Jaringan

2.10.01.16.004. 46.200.000,00 171.000.000,00 - 217.200.000,00 Operasional LPSE Kota Pontianak

2.10.01.16.005. 10.050.000,00 12.300.000,00 - 22.350.000,00 Perlombaan Film Pendek Kebijakan

Pemerintah

2.10.01.16.006. 64.725.000,00 147.600.000,00 - 212.325.000,00 Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan

Partisipasi Pameran/Expo

2.10.01.16.007. 27.300.000,00 18.250.000,00 - 45.550.000,00 Pengembangan dan Pemberdayaan

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

2.10.01.16.008. 56.400.000,00 2.000.000,00 - 58.400.000,00 Pengumpulan dan Pengolahan Innformasi

Publik

2.11. 375.475.000,00 2.043.610.350,00 99.520.000,00 2.518.605.350,00 KOPERASI,USAHA KECIL, DAN

MENENGAH

2.11.01. 375.475.000,00 2.043.610.350,00 99.520.000,00 2.518.605.350,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

PERDAGANGAN



Air dan Listrik



Penggandaan




Perundang-Undangan



Luar Daerah


Perkantoran



Pengamanan Kantor




Kode

Halaman 33


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


/ Operasional


Gedung Kantor


Gedung Kantor


Aparatur




Capaian Kinerja




Kinerja Aparatur


Perlengkapannya



Keuangan



Prima

2.11.01.09.004. 4.400.000,00 820.000,00 - 5.220.000,00 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)


Data/Informasi



Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

2.11.01.16.001. 4.410.000,00 194.640.000,00 - 199.050.000,00 Pelatihan dan Motivasi Kewirausahaan

2.11.01.18. 10.390.000,00 311.470.000,00 - 321.860.000,00 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi dan UKM

2.11.01.18.001. 6.340.000,00 210.520.000,00 - 216.860.000,00 Sosialisasi, Pelatihan dan Penilaian

Pengelolaan Koperasi

2.11.01.18.002. 4.050.000,00 70.950.000,00 - 75.000.000,00 Motivasi Pelaksanaan RAT Koperasi

2.11.01.18.004. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan

Koperasi dan KUMKM

2.11.01.19. 16.075.000,00 546.715.000,00 - 562.790.000,00 Program Peningkatan Iklim usaha

Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

(KUMKM)

2.11.01.19.002. 12.000.000,00 491.640.000,00 - 503.640.000,00 Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKM

2.11.01.19.005. 4.075.000,00 55.075.000,00 - 59.150.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan

dan Kemitraan KUMKM

2.11.01.28. 1.290.000,00 46.460.000,00 - 47.750.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki

Lima

2.11.01.28.003. 1.290.000,00 46.460.000,00 - 47.750.000,00 Penataan dan Pengendalian PKL

2.12. 1.219.960.255,00 2.056.877.620,00 273.500.000,00 3.550.337.875,00 PENANAMAN MODAL

2.12.01. 1.219.960.255,00 2.056.877.620,00 273.500.000,00 3.550.337.875,00 DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA

KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU




Air dan Listrik


Kode

Halaman 34


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Penggandaan




Perundang-Undangan



Luar Daerah


Perkantoran



Pengamanan Kantor





/ Operasional


Gedung Kantor

2.12.01.02.041. 61.200.000,00 12.340.000,00 - 73.540.000,00 Penata Arsip Perizinan


2.12.01.02.067. - 53.700.000,00 - 53.700.000,00 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung

Kantor


Aparatur




Capaian Kinerja




Kinerja Aparatur


Perlengkapannya



Keuangan



Prima

2.12.01.09.004. 15.780.000,00 3.800.000,00 - 19.580.000,00 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

2.12.01.09.035. 52.095.000,00 70.695.000,00 - 122.790.000,00 Pelatihan Internal Pegawai BP2T

2.12.01.09.041. 10.425.000,00 40.100.000,00 - 50.525.000,00 Surveilance Implementasi ISO 9001:2008


Data/Informasi


2.12.01.11. 29.580.000,00 180.000,00 - 29.760.000,00 Program Pengembangan Sistem

Informasi

2.12.01.11.001. 29.580.000,00 180.000,00 - 29.760.000,00 Pengelolaan Website

2.12.01.18. 44.890.000,00 106.880.000,00 - 151.770.000,00 Program Kebijakan Penanaman Modal

Kode

Halaman 35


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.12.01.18.001. 27.295.000,00 50.000.000,00 - 77.295.000,00 Penyusunan Draft Kebijakan Pemberian

Kemudahan Bagi Penanaman Modal di Kota

Pontianak

2.12.01.18.002. 17.595.000,00 56.880.000,00 - 74.475.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah tentang

Penyederhanaan Penerbitan Izin

2.12.01.20. 19.570.000,00 80.150.000,00 - 99.720.000,00 Program Promosi Penanaman Modal

2.12.01.20.001. 14.840.000,00 40.150.000,00 - 54.990.000,00 Penyusunan Data, Profil , dan Promosi

Investasi

2.12.01.20.002. 4.730.000,00 40.000.000,00 - 44.730.000,00 Pameran Hari Jadi

2.12.01.21. 114.180.000,00 23.906.100,00 - 138.086.100,00 Program Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

2.12.01.21.001. 27.900.000,00 7.036.100,00 - 34.936.100,00 Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal

2.12.01.21.002. 86.280.000,00 16.870.000,00 - 103.150.000,00 Fasilitas Penyelesaian Permasalahan

Penanaman Modal, Perizinn dan Pengaduan

Masyarakat

2.12.01.22. 11.160.000,00 73.192.000,00 103.440.000,00 187.792.000,00 Program Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Penanaman Modal

2.12.01.22.002. 5.580.000,00 4.000.000,00 103.440.000,00 113.020.000,00 peningkatan SIMYANDU

2.12.01.22.003. 5.580.000,00 69.192.000,00 - 74.772.000,00 Pemeliharaan Jaringan SIMYANDU dan

SPIPISE

2.12.01.23. 20.665.000,00 24.759.300,00 - 45.424.300,00 Program Penyebarluasan, Pendidikan

dan Pelatihan Penanaman Modal

2.12.01.23.001. 11.170.000,00 8.968.900,00 - 20.138.900,00 Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal

2.12.01.23.002. 9.495.000,00 15.790.400,00 - 25.285.400,00 Sosialisasi, Bimbingan Pelatihan ,

Pelaksanaan Tentang Kegiatan Penanaman

Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha

(SPIPISE, LKPM)

2.12.01.24. 364.470.000,00 110.295.000,00 - 474.765.000,00 Program Pelayanan Penanaman

Modal

2.12.01.24.001. 78.960.000,00 50.950.000,00 - 129.910.000,00 Pelayanan Perizinan Proaktif

2.12.01.24.002. 58.980.000,00 1.350.000,00 - 60.330.000,00 Inventarisasi Perizinan Tempat Usaha

2.12.01.24.004. 135.240.000,00 53.760.000,00 - 189.000.000,00 Koordinasi Teknis Perizinan

2.12.01.24.005. 91.290.000,00 4.235.000,00 - 95.525.000,00 Evaluasi Terhadap Mekanisme, Prosedur ,

dan Penerbitan Perizinan

2.13. 720.003.643,00 3.591.068.197,00 4.476.291.800,00 8.787.363.640,00 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.13.01. 720.003.643,00 3.591.068.197,00 4.476.291.800,00 8.787.363.640,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN

PARIWISATA

2.13.01.01. 379.888.643,00 668.445.197,00 70.540.800,00 1.118.874.640,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran



Air dan Listrik



Penggandaan




Perundang-Undangan



Luar Daerah


Perkantoran


2.13.01.01.141. - 180.505.920,00 - 180.505.920,00 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan

Jasa Kebersihan Kantor

2.13.01.01.142. - - 70.540.800,00 70.540.800,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Kode

Halaman 36


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.13.01.02. - 45.860.000,00 - 45.860.000,00 Program Peningkatan Sarana



/ Operasional




Aparatur




Capaian Kinerja




Kinerja Aparatur


Perlengkapannya



Keuangan



Prima


Masyarakat (SKM)

2.13.01.15. 113.425.000,00 734.689.000,00 - 848.114.000,00 Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

2.13.01.15.001. 3.975.000,00 62.110.000,00 - 66.085.000,00 Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara

(PPAN), Jambore Pemuda Indonesia (JPI),

dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

2.13.01.15.002. 2.350.000,00 17.275.000,00 - 19.625.000,00 Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak

2.13.01.15.003. 4.700.000,00 36.900.000,00 - 41.600.000,00 Fasilitasi Bina Lingkungan Kepemudaan

2.13.01.15.004. 2.800.000,00 49.200.000,00 - 52.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tata Upacara Pengibaran

Bendera

2.13.01.15.007. 75.500.000,00 351.840.000,00 - 427.340.000,00 Pembentukan Tim Paskibraka Kota Pontianak

2.13.01.15.008. 4.300.000,00 55.800.000,00 - 60.100.000,00 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

2.13.01.15.009. 8.600.000,00 53.900.000,00 - 62.500.000,00 Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda

Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah

Pemuda

2.13.01.15.010. 7.450.000,00 52.110.000,00 - 59.560.000,00 Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak

2.13.01.15.012. 3.750.000,00 55.554.000,00 - 59.304.000,00 Dialog kepemudaan

2.13.01.16. 58.575.000,00 1.733.215.000,00 - 1.791.790.000,00 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

2.13.01.16.001. 25.425.000,00 670.150.000,00 - 695.575.000,00 Identifikasi Bakat dan Potensi Atlet Pelajar

SD dan SMP dan SMA

2.13.01.16.002. 10.700.000,00 168.130.000,00 - 178.830.000,00 Pembinaan /Lomba Olahraga Rekreasi dan

Tradisional

2.13.01.16.003. 3.675.000,00 65.450.000,00 - 69.125.000,00 Fasilitasi Hari Olahraga Nasional

2.13.01.16.004. 7.350.000,00 45.260.000,00 - 52.610.000,00 Fasilitasi Senam dan jalan Sehat Se Kota

Pontianak

2.13.01.16.005. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Fasilitasi Pendampingan Atlet

Kejurnas/Kejurda/POPWIL/POPNAS/PORAPO

N

2.13.01.16.006. 7.250.000,00 242.650.000,00 - 249.900.000,00 Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Daerah

2.13.01.16.007. - 330.450.000,00 - 330.450.000,00 Penunjang Fasilitasi Pekan Olahraga Daerah

2.13.01.16.008. - 64.200.000,00 - 64.200.000,00 Liga Pelajar Sepakbola (LIGA PREMIER)

Kode

Halaman 37


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.13.01.16.009. 1.100.000,00 35.000.000,00 - 36.100.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Pengembangan Olahraga

2.13.01.16.010. 3.075.000,00 46.925.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan dan Perlombaan Olahraga

Penyandang Disabilitas

2.13.01.17. 34.380.000,00 173.569.000,00 4.389.751.000,00 4.597.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

2.13.01.17.003. 1.690.000,00 34.100.000,00 203.275.000,00 239.065.000,00 Pengadaan Rehab Fasilitas Olahraga Keboen

Sajoek (PSP)

2.13.01.17.004. 5.410.000,00 - - 5.410.000,00 Penunjang Kegiatan Pengadaan Rehab

Fasilitas olahraga Keboen Sajoek (PSP)

2.13.01.17.005. 20.480.000,00 134.469.000,00 4.186.476.000,00 4.341.425.000,00 Pembangunan, Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Gym Kota Pontianak

2.13.01.17.006. 6.800.000,00 5.000.000,00 - 11.800.000,00 Penunjang Kegiatan Pembangunan,

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Gym Kota Pontianak

2.13.01.18. 43.950.000,00 136.100.000,00 16.000.000,00 196.050.000,00 Program Pemeliharaan dan

Pengembangan Sarana dan Prasarana

Olahraga

2.13.01.18.001. 27.600.000,00 65.100.000,00 16.000.000,00 108.700.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana

dan Prasarana Olahraga

2.13.01.18.003. 16.350.000,00 71.000.000,00 - 87.350.000,00 Pemilihan Mitra Kerjasama Pengelolaan Kolam

Renang Jalan Ujung Pandang II

2.14. 143.310.000,00 324.900.000,00 - 468.210.000,00 STATISTIK

2.10.01. 143.310.000,00 324.900.000,00 - 468.210.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

2.10.01.15. 143.310.000,00 324.900.000,00 - 468.210.000,00 Program Peningkatan Kualitas Data

Statistik Sektoral Kota Pontianak

2.10.01.15.001. 5.150.000,00 188.000.000,00 - 193.150.000,00 Pengembangan Dasar Data Statistik Sektoral

Kota Pontianak

2.10.01.15.002. 42.620.000,00 86.750.000,00 - 129.370.000,00 Updating Data Dasar Statistik Sektoral

2.10.01.15.003. 61.940.000,00 14.000.000,00 - 75.940.000,00 Publikasi Informasi Data Sektoral Kota

Pontianak

2.10.01.15.004. 33.600.000,00 36.150.000,00 - 69.750.000,00 Penyusunan Profil Kota Pontianak

2.16. 56.860.000,00 954.141.800,00 - 1.011.001.800,00 KEBUDAYAAN

1.01.01. 56.860.000,00 942.293.800,00 - 999.153.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.16. - 24.064.350,00 - 24.064.350,00 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

1.01.01.16.001. - 24.064.350,00 - 24.064.350,00 Penetapan Cagar Budaya

1.01.01.17. 46.985.000,00 724.579.450,00 - 771.564.450,00 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

1.01.01.17.002. 8.015.000,00 138.590.000,00 - 146.605.000,00 Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan Bujang

Dare Kota Pontianak

1.01.01.17.003. - 31.800.000,00 - 31.800.000,00 Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan

1.01.01.17.007. 6.975.000,00 61.925.000,00 - 68.900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festifal Seni

Budaya CAP GO MEH

1.01.01.17.008. 16.470.000,00 218.900.450,00 - 235.370.450,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Gebyar Malam

Tahun Baru

1.01.01.17.009. 4.850.000,00 38.102.000,00 - 42.952.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festifal Seni

Budaya Bernuansa Rekonsiliasi Etnik

(Penyelenggaraan Gawai Dayak)

1.01.01.17.012. 10.675.000,00 102.300.000,00 - 112.975.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Gelar

Permainan Rakyat Meriam Karbit

1.01.01.17.016. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Festifal Saprahan Tingkat SMP

1.01.01.17.017. - 82.962.000,00 - 82.962.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pentas Seni dan

Budaya

1.01.01.18. 9.875.000,00 193.650.000,00 - 203.525.000,00 Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.01.01.18.001. 2.275.000,00 52.300.000,00 - 54.575.000,00 Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya di Kota

Pontianak

1.01.01.18.005. 7.000.000,00 81.425.000,00 - 88.425.000,00 fasilitasi penyelenggaraan festifal Equator

1.01.01.18.006. 600.000,00 59.925.000,00 - 60.525.000,00 Pengadaan Peralatan Musik dan Baju

Seragam

Kode

Halaman 38


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.13.01. - 11.848.000,00 - 11.848.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN

PARIWISATA

2.13.01.18. - 11.848.000,00 - 11.848.000,00 Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya

2.13.01.18.002. - 11.848.000,00 - 11.848.000,00 Monitoring dan Evaluasi Sanggar Peredaran

Film

2.17. 621.270.000,00 1.199.847.950,00 1.073.239.000,00 2.894.356.950,00 PERPUSTAKAAN

2.17.01. 621.270.000,00 1.199.847.950,00 1.073.239.000,00 2.894.356.950,00 DINAS PERPUSTAKAAN



Air dan Listrik




Penggandaan




Perundang-Undangan



Perkantoran






2.17.01.02.001. 1.800.000,00 65.000.000,00 10.500.000,00 77.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


/ Operasional





Aparatur




Capaian Kinerja




Kinerja Aparatur


Perlengkapannya



Keuangan



Perpustakaan dan Pembudayaan

Gemar Membaca

2.17.01.15.001. 5.600.000,00 32.850.000,00 - 38.450.000,00 Lomba Bercerita

2.17.01.15.002. 5.600.000,00 20.700.000,00 - 26.300.000,00 Pameran Pelayanan Publik Perpustakaan

2.17.01.15.003. 6.250.000,00 22.332.000,00 - 28.582.000,00 Bedah Buku/Seminar

Kode

Halaman 39


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.17.01.15.004. 5.600.000,00 16.100.000,00 - 21.700.000,00 Lomba Perpustakaan Sekolah

2.17.01.15.005. 5.600.000,00 45.320.000,00 - 50.920.000,00 Workshop Petugas Perpustakaan

2.17.01.15.006. - 21.400.000,00 - 21.400.000,00 Peningkatan Kualitas Perpustakaan

2.17.01.15.007. 5.600.000,00 14.100.000,00 - 19.700.000,00 Lomba Perpustakaan Umum Kelurahan

2.17.01.15.008. 4.150.000,00 35.500.000,00 - 39.650.000,00 Pameran dan Bazar Buku

2.17.01.16. 50.100.000,00 55.820.000,00 483.580.000,00 589.500.000,00 Program Peningkatan Pengolahan

Bahan Pustaka dan Layanan

Perpustakaan

2.17.01.16.001. 5.400.000,00 15.000.000,00 - 20.400.000,00 Pengolahan Dan Entry Data Bahan Pustaka

2.17.01.16.002. 24.000.000,00 11.600.000,00 483.580.000,00 519.180.000,00 Belanja Pengadaan Buku

2.17.01.16.003. 18.750.000,00 7.320.000,00 - 26.070.000,00 Stock Opname Koleksi Perpustakaan

2.17.01.16.004. 1.950.000,00 21.900.000,00 - 23.850.000,00 Peningkatan Layanan Taman Bacaan

2.18. 34.575.000,00 170.132.500,00 - 204.707.500,00 KEARSIPAN

2.17.01. 34.575.000,00 170.132.500,00 - 204.707.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN

2.17.01.16. 11.025.000,00 3.132.500,00 - 14.157.500,00 Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

2.17.01.16.001. 11.025.000,00 3.132.500,00 - 14.157.500,00 Penilaian Arsip

2.17.01.17. 9.150.000,00 156.400.000,00 - 165.550.000,00 Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Sarana dan Prasarana Kearsipan

2.17.01.17.001. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Fumigasi Arsip

2.17.01.17.002. 4.950.000,00 36.310.000,00 - 41.260.000,00 Workshop Petugas Arsip

2.17.01.17.004. 4.200.000,00 20.090.000,00 - 24.290.000,00 Lomba Penataan Arsip Tingkat Kelurahan


Pelayanan Informasi

2.17.01.18.001. 14.400.000,00 10.600.000,00 - 25.000.000,00 Database Kearsipan Secara Elektronik/Digital

3. 407.369.000,00 8.525.739.690,00 5.960.969.320,00 14.894.078.010,00 URUSAN PILIHAN

3.01. 47.050.000,00 1.074.659.560,00 253.740.000,00 1.375.449.560,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN


PERIKANAN

2.03.01.15. 600.000,00 52.100.000,00 50.600.000,00 103.300.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan

Sumberdaya Perikanan Budidaya

2.03.01.15.002. 600.000,00 35.100.000,00 - 35.700.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan

Budidaya

2.03.01.15.003. - 17.000.000,00 50.600.000,00 67.600.000,00 Pemantauan dan Pengendalian Hama

Penyakit Ikan dan Residu di Kawasan

Perikanan Budidaya

2.03.01.16. 2.150.000,00 95.847.000,00 - 97.997.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan

Sumberdaya Perikanan Tangkap

2.03.01.16.001. 600.000,00 65.000.000,00 - 65.600.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Usaha

Perikanan Tangkap

2.03.01.16.002. 1.550.000,00 28.447.000,00 - 29.997.000,00 Pembinaan Teknis Pengembangan Usaha

Perikanan Tangkap

2.03.01.16.003. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Pemantauan dan Pembinaan Teknis KUB

Penerima Paket Bantuan Perikanan Tangkap

2.03.01.17. 28.000.000,00 549.424.000,00 - 577.424.000,00 Pengembangan dan Peningkatan

Mutu dan Nilai Tambah serta

Pemasaran Produk Hasil Perikanan

2.03.01.17.002. 8.050.000,00 88.045.500,00 - 96.095.500,00 Pengembangan Peningkatan Konsumsi Ikan

Melalui Inovasi Menu dan Penyelenggaraan

Lomba Bermasak Berbahan Utama Ikan

2.03.01.17.003. 6.150.000,00 291.613.500,00 - 297.763.500,00 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Ikan

Hias

Kode

Halaman 40


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.03.01.17.005. 13.800.000,00 112.857.000,00 - 126.657.000,00 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sarana

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Serta Manajemen Usaha Kepada Kelompok

Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan

Calon Penerima Paket Bantuan Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perikanan

2.03.01.17.006. - 56.908.000,00 - 56.908.000,00 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi

Perikanan

2.03.01.18. - 11.150.000,00 - 11.150.000,00 Pengendalian dan Pengawasan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

2.03.01.18.001. - 11.150.000,00 - 11.150.000,00 Pemantauan dan Pengawasan Dalam Rangka

Tertib Terhadap Perundang-Undangan Yang

Berlaku Pada Kegiatan Usaha Perikanan

Tangkap, Budidaya, Pengolahan, dan

Pemasaran Hasil Perikanan

2.03.01.19. 16.300.000,00 366.138.560,00 203.140.000,00 585.578.560,00 Program Pengembangan dan

Peningkatan Produksi Perikanan

Budidaya dan Fungsi BBI Lokal

2.03.01.19.001. 3.270.000,00 - 159.200.000,00 162.470.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana BBI Lokal Serta Fungsi

Laboratorium

2.03.01.19.002. 1.470.000,00 362.938.560,00 - 364.408.560,00 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan

Fungsi BBI Lokal dan Laboratorium

2.03.01.19.003. 11.560.000,00 3.200.000,00 43.940.000,00 58.700.000,00 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BBI

Lokal

3.02. 110.195.000,00 1.254.816.000,00 - 1.365.011.000,00 PARIWISATA

2.13.01. 110.195.000,00 1.254.816.000,00 - 1.365.011.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN

PARIWISATA

2.13.01.15. 56.515.000,00 450.104.000,00 - 506.619.000,00 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2.13.01.15.001. 15.000.000,00 17.160.000,00 - 32.160.000,00 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

2.13.01.15.002. 4.440.000,00 145.936.000,00 - 150.376.000,00 Pengadaan dan Pendistribusian Bahan

Promosi Pariwisata

2.13.01.15.003. 24.500.000,00 244.500.000,00 - 269.000.000,00 Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari

2.13.01.15.004. 12.575.000,00 42.508.000,00 - 55.083.000,00 Penyusunan Draft Peraturan Daerah tentang

Kepariwisataan

2.13.01.16. 10.600.000,00 64.014.000,00 - 74.614.000,00 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

2.13.01.16.001. - 10.560.000,00 - 10.560.000,00 Penyusunan dan Pemutakhiran Database

Usaha Pariwisata

2.13.01.16.002. - 30.204.000,00 - 30.204.000,00 Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata di

Kota Pontianak

2.13.01.16.003. 10.600.000,00 23.250.000,00 - 33.850.000,00 Monitoring Tempat-tempat Hiburan Umum di

Kota Pontianak

2.13.01.17. 14.000.000,00 132.561.000,00 - 146.561.000,00 Program Pengembangan Kemitraan

Pariwisata

2.13.01.17.001. 4.200.000,00 34.181.000,00 - 38.381.000,00 Kampanye Sadar Wisata Untuk Tingkat SLTA

2.13.01.17.002. 6.325.000,00 68.799.000,00 - 75.124.000,00 Lomba Fotografi Destinasi Wisata

2.13.01.17.003. 3.475.000,00 29.581.000,00 - 33.056.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Pelayanan

Restoran dan Rumah Makan

2.13.01.18. 2.580.000,00 98.572.000,00 - 101.152.000,00 Program Revitalisasi Objek Wisata

2.13.01.18.001. 2.580.000,00 71.892.000,00 - 74.472.000,00 Perawatan dan Pemelharaan Tugu

Khatulistiwa

2.13.01.18.002. - 26.680.000,00 - 26.680.000,00 Perawatan dan Pemeliharaan Steigher Alun

Kapuas dan Steigher Tugu Khatulistiwa

2.13.01.19. - 25.300.000,00 - 25.300.000,00 Program Pengembangan Sumber

Daya Ekonomi Kreatif

2.13.01.19.003. - 25.300.000,00 - 25.300.000,00 Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan

2.13.01.20. 22.575.000,00 322.676.000,00 - 345.251.000,00 Program Pengembangan Sumber

Daya Ekonomi Kreatif Berbasis Seni

dan Budaya

2.13.01.20.003. 7.525.000,00 159.800.000,00 - 167.325.000,00 Kirab Budaya

2.13.01.20.004. 7.525.000,00 113.776.000,00 - 121.301.000,00 Festival Kuliner

Kode

Halaman 41


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.13.01.20.005. 7.525.000,00 49.100.000,00 - 56.625.000,00 Festival Barista

2.13.01.21. 3.925.000,00 161.589.000,00 - 165.514.000,00 Program Pengembangan Sumber

Daya Ekonomi Kreatif Berbasis Media,

Desain, Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi

2.13.01.21.005. - 18.700.000,00 - 18.700.000,00 Pendataa Ekonomi Kreatif

2.13.01.21.007. 3.925.000,00 142.889.000,00 - 146.814.000,00 Fasilitasi Pameran Produksi Kreatif

3.03. 120.004.000,00 3.604.294.080,00 682.809.320,00 4.407.107.400,00 PERTANIAN


PERIKANAN

2.03.01.24. - 130.912.960,00 149.035.700,00 279.948.660,00 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan

2.03.01.24.001. - 130.912.960,00 149.035.700,00 279.948.660,00 Peningkatan dan Pengembangan Kawasan

Usaha Perternakan (KUNAK)

2.03.01.25. 8.150.000,00 574.781.000,00 - 582.931.000,00 Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas, dan Mutu Tanaman

Hortikultura Berkelanjutan

2.03.01.25.001. 8.150.000,00 527.450.000,00 - 535.600.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Tanaman

Holtikultura

2.03.01.25.002. - 47.331.000,00 - 47.331.000,00 Peningkatan Pengembangan Bibit Unggul

Tanaman Hortikultura

2.03.01.33. 5.700.000,00 429.800.000,00 - 435.500.000,00 Program Peningkatan Nilai Tambah,

Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran,

Ekspor Produksi Hasil Pertanian

Tanamanan Pangan dan Hortikultura

2.03.01.33.001. 1.850.000,00 7.100.000,00 - 8.950.000,00 Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan Pascapanen

dan Pengolahan Hasil Panen

2.03.01.33.003. 3.250.000,00 235.150.000,00 - 238.400.000,00 Pengembangan Pemasaran,Promosi dan

Investasi Agribisnis

2.03.01.33.004. 600.000,00 172.550.000,00 - 173.150.000,00 Pengambangan Pascapanen dan Sarana

Usaha Pengelolaan

2.03.01.33.006. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyebaran Informasi Produk Pertanian

2.03.01.34. - 633.996.000,00 - 633.996.000,00 Program Penyediaan dan

Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura

2.03.01.34.002. - 618.996.000,00 - 618.996.000,00 Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani

2.03.01.34.003. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pengawasan dan Optimalisasi Pupuk dan

Pestisida Berimbang

2.03.01.40. 84.904.000,00 244.610.270,00 4.000.000,00 333.514.270,00 Program Penjaminan Mutu Pangan

Asal Hewan

2.03.01.40.001. 41.104.000,00 238.906.270,00 4.000.000,00 284.010.270,00 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan

Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi

2.03.01.40.003. 43.800.000,00 5.704.000,00 - 49.504.000,00 Pengawasan Pemotongan Hewan Ilegal

2.03.01.41. 2.150.000,00 16.283.000,00 - 18.433.000,00 Program Peningkatan, Pengembangan

dan Pengolahan Hasil Peternakan

2.03.01.41.001. 2.150.000,00 16.283.000,00 - 18.433.000,00 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas

Pengolahan Hasil Peternakan

2.03.01.42. 2.800.000,00 47.084.000,00 - 49.884.000,00 Program Pencapaian swasembada

daging sapi dan peningkatan

penyediaan pangan hewani yang

aman, sehat, dan halal.

2.03.01.42.001. 2.800.000,00 25.584.000,00 - 28.384.000,00 Pendataan Perternakan

2.03.01.42.004. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Pembinaan dan Penyediaan Bibit/Benih

Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

2.03.01.43. - 273.854.100,00 91.189.480,00 365.043.580,00 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

2.03.01.43.001. - 248.854.100,00 - 248.854.100,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Hewan Menular Ternak

2.03.01.43.002. - - 91.189.480,00 91.189.480,00 Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan

(Puskeswan)

2.03.01.43.003. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 KIE Rabies dan Peringatan Hari Rabies

Sedunia

Kode

Halaman 42


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.03.01.44. 8.100.000,00 811.337.750,00 384.939.140,00 1.204.376.890,00 Program Pengembangan agribisnis

tanaman pangan dan hortikultura

2.03.01.44.001. 8.100.000,00 811.337.750,00 384.939.140,00 1.204.376.890,00 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan

UPTD Agribisnis

2.03.01.45. 2.150.000,00 174.426.000,00 53.645.000,00 230.221.000,00 Program peningkatan keamanan

pangan produk hewan

2.03.01.45.001. 2.150.000,00 34.734.000,00 - 36.884.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan

Kesejahteraan Hewan

2.03.01.45.002. - 21.000.000,00 53.645.000,00 74.645.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan

Rumah Potong Unggas

2.03.01.45.003. - 118.692.000,00 - 118.692.000,00 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemotongan Pada Hari Raya Keagamaan

2.03.01.46. 6.050.000,00 267.209.000,00 - 273.259.000,00 Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman

Pangan untuk mencapai swasembada

pangan

2.03.01.46.001. 1.850.000,00 8.239.000,00 - 10.089.000,00 Sosialisasi Program dan kegiatan Pertanian

2.03.01.46.002. - 7.766.000,00 - 7.766.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian

2.03.01.46.003. 4.200.000,00 251.204.000,00 - 255.404.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pertanian Dalam Rangka Mendukung

Produksi Pangan

3.06. 127.150.000,00 2.043.880.050,00 5.024.420.000,00 7.195.450.050,00 PERDAGANGAN

2.11.01. 127.150.000,00 2.043.880.050,00 5.024.420.000,00 7.195.450.050,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

PERDAGANGAN

2.11.01.15. 95.840.000,00 1.724.633.100,00 5.024.420.000,00 6.844.893.100,00 Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Tradisional

2.11.01.15.001. - 278.470.000,00 - 278.470.000,00 Pembersihan Saluran Pasar Tradisional

2.11.01.15.002. - 27.678.000,00 - 27.678.000,00 Registrasi dan Pendataan Objek retribusi

2.11.01.15.003. - 849.315.600,00 - 849.315.600,00 Pengamanan dan Kebersihan Pasar

2.11.01.15.004. - 48.920.000,00 - 48.920.000,00 Operasional UPTD Pasar Tradisional

2.11.01.15.005. - 45.500.000,00 - 45.500.000,00 Operasional UPTD Jasa Pasar Usaha

2.11.01.15.006. 88.640.000,00 344.389.500,00 20.000.000,00 453.029.500,00 Pengembangan Pasar Tradisional

2.11.01.15.009. - 120.000,00 979.960.000,00 980.080.000,00 Pembangunan Pasar Harapan Jaya

2.11.01.15.010. 3.600.000,00 30.120.000,00 1.149.960.000,00 1.183.680.000,00 Renovasi Pasar Eks. Terminal Agribisnis

2.11.01.15.011. 3.600.000,00 100.120.000,00 2.874.500.000,00 2.978.220.000,00 Pembangunan Ruko Ex. Bukit Timah

2.11.01.16. - 13.254.000,00 - 13.254.000,00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

2.11.01.16.003. - 13.254.000,00 - 13.254.000,00 Pembinaan Calon/Pelaku Usaha Ekspor

2.11.01.17. 5.160.000,00 81.949.100,00 - 87.109.100,00 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

2.11.01.17.001. 2.580.000,00 58.727.600,00 - 61.307.600,00 Monitoring Distribusi SEMBAKO dan Barang

Penting Lainnya

2.11.01.17.002. 2.580.000,00 23.221.500,00 - 25.801.500,00 Monitoring Perkembanagan Harga SEMBAKO

dan Barang Penting Lainnya dan Inflasi

Daerah

2.11.01.18. 26.150.000,00 224.043.850,00 - 250.193.850,00 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

2.11.01.18.001. 26.150.000,00 92.720.700,00 - 118.870.700,00 Pengawasan Barang Beredar

2.11.01.18.002. - 97.750.000,00 - 97.750.000,00 Operasional dan Pengembangan Ukur

,Timbang,Takar dan Perlengkapannya

(UPTP) Kemetrologian Daerah

2.11.01.18.003. - 33.573.150,00 - 33.573.150,00 Fasiitasi Operasi Pasar Murah Menjelang Hari

Besar Keagamaan

3.07. 2.970.000,00 548.090.000,00 - 551.060.000,00 PERINDUSTRIAN

2.11.01. 2.970.000,00 548.090.000,00 - 551.060.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

PERDAGANGAN

2.11.01.15. - 155.350.000,00 - 155.350.000,00 Pengembangan IKM dan Industri

Kreatif

Kode

Halaman 43


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.11.01.15.002. - 107.120.000,00 - 107.120.000,00 Pengujian dan Monev Produk Pangan

IRT/IKM

2.11.01.15.003. - 48.230.000,00 - 48.230.000,00 Pelatihan dan Implementasi Teknis Desain

Packaging

2.11.01.16. 2.970.000,00 392.740.000,00 - 395.710.000,00 Pengembangan Industri Kimia Argo

dan Hasil Hutan (IKAHH)

2.11.01.16.002. - 46.460.000,00 - 46.460.000,00 Penguatan Jaringan Klaster Industri

2.11.01.16.003. - 30.560.000,00 - 30.560.000,00 Penilaian Kompetensi dan pemeriksaan

Kelayakan Perizinan Industri

2.11.01.16.004. 2.970.000,00 315.720.000,00 - 318.690.000,00 Pembinaan dan Pelatihan IKM

4. 30.385.951.323,54 91.285.074.412,00 6.103.748.461,00 127.774.774.196,54 URUSAN PENUNJANG

4.01. 2.999.655.000,00 3.683.749.650,00 893.766.000,00 7.577.170.650,00 PERENCANAAN

4.01.01. 2.999.655.000,00 3.683.749.650,00 893.766.000,00 7.577.170.650,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH


4.01.01.01.001. 3.000.000,00 16.960.000,00 - 19.960.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Air dan Listrik

4.01.01.01.003. 109.600.000,00 57.500.000,00 - 167.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran




Penggandaan




Perundang-Undangan



Luar Daerah


4.01.01.01.019. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan Kegiatan Olahraga


Daerah





/ Operasional


Gedung Kantor




Aparatur




Capaian Kinerja




4.01.01.06.035. 13.500.000,00 2.550.000,00 - 16.050.000,00 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

4.01.01.06.066. 36.600.000,00 14.455.100,00 - 51.055.100,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan, Analisis

Jabatan dan SOP Organisasi Perangkat

Daerah

Kode

Halaman 44


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Kinerja Aparatur


Perlengkapannya



Keuangan



Data/Informasi

4.01.01.10.079. 15.600.000,00 4.900.000,00 - 20.500.000,00 Penyusunan Profil Bappeda Kota Pontianak


Informasi

4.01.01.11.016. 51.100.000,00 7.984.750,00 44.550.000,00 103.634.750,00 Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan

E-Doc Bappeda

4.01.01.11.021. 62.400.000,00 1.550.000,00 - 63.950.000,00 Pemeliharaan Sistem Informasi e-Office

Berbasis Web

4.01.01.15. 497.655.000,00 442.235.500,00 - 939.890.500,00 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

4.01.01.15.001. 216.925.000,00 60.305.000,00 - 277.230.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Pontianak

4.01.01.15.002. 84.230.000,00 316.031.000,00 - 400.261.000,00 Penyelenggaraan Gabungan Forum OPD dan

Musrenbang RKPD Kota Pontianak

4.01.01.15.003. 122.400.000,00 37.524.500,00 - 159.924.500,00 Penyusunan KUA dan PPAS

4.01.01.15.004. 74.100.000,00 28.375.000,00 - 102.475.000,00 Penyusunan Komponen Pendukung

Pelaksanaan SDGs

4.01.01.16. 201.555.000,00 358.595.000,00 - 560.150.000,00 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

4.01.01.16.001. 20.320.000,00 106.640.000,00 - 126.960.000,00 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota

Pontianak

4.01.01.16.002. 14.740.000,00 89.920.000,00 - 104.660.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

4.01.01.16.003. 140.990.000,00 51.200.000,00 - 192.190.000,00 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota

Pontianak

4.01.01.16.006. 17.005.000,00 67.935.000,00 - 84.940.000,00 Perencanaan Ketahanan Pangan Kota

Pontianak

4.01.01.16.008. 8.500.000,00 42.900.000,00 - 51.400.000,00 Perencanaan Forecasting Makro Ekonomi

Kota Pontianak

4.01.01.17. 416.140.000,00 344.905.000,00 - 761.045.000,00 Program Perencanaan Bidang Sosial

dan Budaya

4.01.01.17.001. 19.830.000,00 72.425.000,00 - 92.255.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial Budaya

4.01.01.17.002. 95.790.000,00 23.500.000,00 - 119.290.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

4.01.01.17.003. 5.580.000,00 34.140.000,00 - 39.720.000,00 Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana

Kelurahan (ADK)

4.01.01.17.004. 73.080.000,00 7.500.000,00 - 80.580.000,00 Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

4.01.01.17.006. 8.365.000,00 63.960.000,00 - 72.325.000,00 Analisa Kebutuhan Petugas Pendamping HIV

AIDS di Kota Pontianak

4.01.01.17.007. 120.890.000,00 85.560.000,00 - 206.450.000,00 Pendamping Program Kota Tanpa Kumuh

(KOTAKU)) dan business Development

Centre (BDC)

4.01.01.17.008. 59.940.000,00 35.360.000,00 - 95.300.000,00 Updating Data Penduduk Miskin

4.01.01.17.010. 27.330.000,00 7.500.000,00 - 34.830.000,00 Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi nasional

Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)

4.01.01.17.011. 5.335.000,00 14.960.000,00 - 20.295.000,00 Survey Pengetahuan Komprehensif Tentang

HIV AIDS

4.01.01.18. 145.180.000,00 470.404.000,00 420.330.000,00 1.035.914.000,00 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

4.01.01.18.001. 30.900.000,00 83.840.000,00 - 114.740.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Bidang

Fisik dan Prasarana

4.01.01.18.003. 23.240.000,00 113.000.000,00 - 136.240.000,00 Perencanaan Penanganan Drainase Kawasan

Kota Pontianak

4.01.01.18.004. 57.750.000,00 60.564.000,00 - 118.314.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Penataan

Ruang Daerah Kota Pontianak

Kode

Halaman 45


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.01.18.006. 26.810.000,00 209.500.000,00 - 236.310.000,00 Review Dokumen Teknis RTRW Kota

Pontianak

4.01.01.18.007. 6.480.000,00 3.500.000,00 420.330.000,00 430.310.000,00 Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan

Jembatan Kapuas Paralel Kota pontianak

4.01.01.21. 386.600.000,00 323.673.000,00 306.126.000,00 1.016.399.000,00 Program Peningkatan Kualitas

Informasi Pembangunan

4.01.01.21.001. 41.000.000,00 68.600.000,00 - 109.600.000,00 Updating Data Dasar Perencanaan

Pembangunan

4.01.01.21.002. 33.000.000,00 38.816.000,00 - 71.816.000,00 Pemeliharaan SIMEKBANG Kota Pontianak

4.01.01.21.003. - - 83.440.000,00 83.440.000,00 Peningkatan dan Pemutakhiran SIMEKBANG

Kota Pontianak

4.01.01.21.005. 54.000.000,00 7.650.000,00 - 61.650.000,00 Publikasi Informasi dan Hasil-Hasil

Pembangunan

4.01.01.21.007. 66.200.000,00 14.140.000,00 - 80.340.000,00 Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

4.01.01.21.008. 22.800.000,00 4.124.000,00 - 26.924.000,00 Sistem Database Dukungan Kebijakan

Nasional (SDDKN)

4.01.01.21.009. 18.630.000,00 25.000.000,00 - 43.630.000,00 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Database

Penduduk Miskin Berbasis Web

4.01.01.21.011. 5.880.000,00 2.000.000,00 127.360.000,00 135.240.000,00 Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem

Informasi pengelolaan Jalan Lingkungan Kota

Berbasis Web

4.01.01.21.012. 25.380.000,00 9.500.000,00 - 34.880.000,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Ekonomi Kota

Pontianak

4.01.01.21.013. 21.180.000,00 6.500.000,00 - 27.680.000,00 Pemeliharaan Aplikasi Metode Teknik

Peramalan (Forecasting) Perencanaan

Ekonomi

4.01.01.21.014. 83.100.000,00 63.308.000,00 - 146.408.000,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak

4.01.01.21.016. - - 95.326.000,00 95.326.000,00 Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem

Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP)

kota Pontianak

4.01.01.21.018. 15.430.000,00 84.035.000,00 - 99.465.000,00 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4.01.01.22. 377.675.000,00 230.000.000,00 - 607.675.000,00 Program Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

4.01.01.22.001. 174.700.000,00 80.000.000,00 - 254.700.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Tahunan

4.01.01.22.002. 81.175.000,00 129.560.000,00 - 210.735.000,00 Penyusunan LKPJ Walikota Akhir Tahun

4.01.01.22.003. 121.800.000,00 20.440.000,00 - 142.240.000,00 Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

4.02. 7.666.419.030,00 12.898.030.870,00 1.429.767.100,00 21.994.217.000,00 KEUANGAN

4.02.02. 7.666.419.030,00 12.898.030.870,00 1.429.767.100,00 21.994.217.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH




Air dan Listrik



Penggandaan




Perundang-Undangan



Luar Daerah

4.02.02.01.011. 397.450.030,00 634.068.200,00 - 1.031.518.230,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi

Perkantoran

4.02.02.01.015. 1.481.195.000,00 16.660.000,00 - 1.497.855.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4.02.02.01.017. 91.800.000,00 8.600.000,00 - 100.400.000,00 Tim Verifikasi Administrasi Hibah dan Bansos

2018

Kode

Halaman 46


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02.02.01.022. 12.790.000,00 573.327.520,00 - 586.117.520,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pengamanan Kantor

4.02.02.01.023. 108.000.000,00 36.500.000,00 - 144.500.000,00 Pengawasan dan Monitoring Keuangan dana

Bantuan SKPD

4.02.02.01.024. 31.265.000,00 16.485.000,00 - 47.750.000,00 Pengelolaan dan Penataan Arsip

4.02.02.01.025. 123.600.000,00 36.000.000,00 - 159.600.000,00 Pengendalian Keuangan Daerah bantuan

SKPD

4.02.02.01.193. - 51.480.000,00 - 51.480.000,00 Pembinaan Jasmani dan Rohani

4.02.02.02. 17.450.000,00 963.096.000,00 771.637.100,00 1.752.183.100,00 Program Peningkatan Sarana




/ Operasional


Gedung Kantor


4.02.02.02.062. 3.600.000,00 80.500.000,00 463.117.100,00 547.217.100,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

4.02.02.02.068. - - 53.520.000,00 53.520.000,00 Peningkatan Gedung Kantor

4.02.02.05. 226.700.000,00 890.360.000,00 - 1.117.060.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


Perundang-Undangan

4.02.02.05.009. 19.875.000,00 130.125.000,00 - 150.000.000,00 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan

4.02.02.05.018. 108.525.000,00 30.835.000,00 - 139.360.000,00 Penyusunan Analisa Jabatan Badan

Keuangan

4.02.02.05.019. 61.600.000,00 7.875.000,00 - 69.475.000,00 Penyusunan Laporan Administrasi

Kepegawaian Badan Keuangan

4.02.02.05.020. 36.700.000,00 276.525.000,00 - 313.225.000,00 Rapat Koordinasi Keuangan Daerah



Capaian Kinerja




Kinerja Aparatur


Perlengkapannya



Keuangan



Prima


(IKM)

4.02.02.09.036. 23.095.000,00 31.625.000,00 - 54.720.000,00 Pelayanan Jemput Pajak Daerah

4.02.02.09.038. 46.150.000,00 250.000,00 - 46.400.000,00 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat


Data/Informasi



Informasi

4.02.02.11.002. 86.100.000,00 - - 86.100.000,00 Pengelolaan Website SKPD

4.02.02.11.008. - 3.065.000,00 138.100.000,00 141.165.000,00 Pembuatan Website Badan Keuangan

Kode

Halaman 47


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02.02.15. 3.065.759.000,00 2.467.866.650,00 520.030.000,00 6.053.655.650,00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

4.02.02.15.001. 334.450.000,00 86.950.000,00 - 421.400.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang APBD

4.02.02.15.002. 11.225.000,00 30.160.000,00 - 41.385.000,00 Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja

Anggaran OPD

4.02.02.15.003. 8.410.000,00 106.000.000,00 - 114.410.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

Tentang Penjabaran APBD

4.02.02.15.004. 337.600.000,00 177.980.000,00 - 515.580.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Perubahan APBD

4.02.02.15.005. 11.420.000,00 242.240.000,00 - 253.660.000,00 Penyusunan DPA SKPD dan DPPA OPD

4.02.02.15.006. 99.000.000,00 61.600.000,00 - 160.600.000,00 Pengendalian dan Registrasi Anggaran Kas

SKPD SPD

4.02.02.15.007. 13.250.000,00 3.250.000,00 - 16.500.000,00 Penyusunan Prognonis APBD

4.02.02.15.008. 55.094.000,00 209.090.000,00 - 264.184.000,00 Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

4.02.02.15.009. 26.800.000,00 22.380.000,00 - 49.180.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Analisis Keuangan

Daerah

4.02.02.15.013. 112.200.000,00 14.540.000,00 - 126.740.000,00 Penyusunan Realisasi Penerimaan Dana

Transfer kedalam Laporan Penerimaan dan

Evaluasi Penyaluran Dana Transfer

4.02.02.15.014. 112.200.000,00 20.920.000,00 - 133.120.000,00 Penyusunan Realisasi Pendapatan dan

Pembiayaan

4.02.02.15.015. 115.200.000,00 75.100.000,00 - 190.300.000,00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksana APBD/Non APBD

4.02.02.15.019. 26.700.000,00 21.580.000,00 - 48.280.000,00 Updating dan Rekonsiliasi Laporan

Penyertaan Modal Pemerintah Kota

Pontianak

4.02.02.15.022. 149.520.000,00 24.336.650,00 - 173.856.650,00 Pelaksanaan Pengendalian SPP dan SPM

Seluruh SKPD Sampai Dengan Rincian Objek

Berdasarkan Plafon DPA SKPD

4.02.02.15.023. 147.000.000,00 36.720.000,00 - 183.720.000,00 Pengelolaan Administrasi Penunjang TASPEN

BPJS dan BAPERTARUM PNS

4.02.02.15.024. 128.400.000,00 33.820.000,00 - 162.220.000,00 Tinjak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat

Pengawasan Oleh Tim TPTGR

4.02.02.15.025. 143.520.000,00 69.280.000,00 - 212.800.000,00 Pengendalian Realisasi Belanja Pegawai

seluruh SKPD Terhadap Plafond Belanja

Pegawai

4.02.02.15.026. 23.120.000,00 124.040.000,00 - 147.160.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

Informasi Penggajian PNS , Perangkat Keras

4.02.02.15.027. 149.520.000,00 35.835.000,00 - 185.355.000,00 Pelaksanaan Cross Check Penggunaan Dana

Oleh Masing-Masing SKPD dan Menghimpun

Surat Pengesahan / SPJ Belanja

4.02.02.15.029. 26.700.000,00 15.260.000,00 - 41.960.000,00 Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi

Penyusunan Laporan Penyerapan Dana

Perimbangan Pusat

4.02.02.15.030. 141.000.000,00 14.600.000,00 - 155.600.000,00 Pembuatan laporan Penerimaan dan

Penyetoran Potongan Pajak dan Bukan Pajak

4.02.02.15.031. 141.000.000,00 24.970.000,00 - 165.970.000,00 Penyusunan laporan Realisasi Penerimaan

dan Pengeluaran Harian

4.02.02.15.032. 141.000.000,00 38.220.000,00 - 179.220.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan

dan Pengeluaran Daerah ke Dalam Buku Kas

umum daerah

4.02.02.15.034. 2.150.000,00 15.700.000,00 - 17.850.000,00 Pendataan dan Penataan Data Pajak Daerah

4.02.02.15.035. 2.150.000,00 60.500.000,00 - 62.650.000,00 Insentifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

4.02.02.15.036. 6.795.000,00 500.000,00 - 7.295.000,00 Penyusunan Rancangan Daerah Peraturan

Pajak daerah

4.02.02.15.037. 12.620.000,00 30.500.000,00 340.000.000,00 383.120.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah

4.02.02.15.043. 132.700.000,00 90.080.000,00 180.030.000,00 402.810.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Kota Pontianak

4.02.02.15.044. 69.300.000,00 48.000.000,00 - 117.300.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Kota

Pontianak

4.02.02.15.045. 37.050.000,00 20.950.000,00 - 58.000.000,00 Rekonsiliasi dan Evaluasi Pelaksanaan

Transaksi Non APBD

Kode

Halaman 48


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02.02.15.046. 179.250.000,00 26.310.000,00 - 205.560.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD dan

PPKD

4.02.02.15.047. 18.225.000,00 149.775.000,00 - 168.000.000,00 Sosialisasi, Bimtek dan Evaluasi Laporan

Keuangan Pemerintah Kota Pontianak

4.02.02.15.048. 28.500.000,00 16.500.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan Revisi Peraturan Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

4.02.02.15.049. 40.800.000,00 11.980.000,00 - 52.780.000,00 Koordinasi Manajerial dan Unit Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah

(UAPPA-W) Dana Dekonsentrasi, Tugas

Pembantuan dan Urusan Bersama

4.02.02.15.050. 59.700.000,00 45.300.000,00 - 105.000.000,00 Penilaian Resiko Keuangan Kedalam Analisis

Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Pontianak

4.02.02.15.051. 22.190.000,00 462.900.000,00 - 485.090.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

4.02.02.18. 1.091.725.000,00 3.552.780.000,00 - 4.644.505.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan

Aset Daerah

4.02.02.18.001. 70.800.000,00 20.400.000,00 - 91.200.000,00 Pembuatan Kompilasi Laporan Hasil

Pengadaan dan Laporan Hasil Pemeliharaan

Barang Pemerintah Kota Pontianak

4.02.02.18.002. 37.750.000,00 151.900.000,00 - 189.650.000,00 Bimtek Penatausahaan Barang Daerah

4.02.02.18.003. 98.500.000,00 9.100.000,00 - 107.600.000,00 Insentifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan daerah

4.02.02.18.004. 120.230.000,00 24.800.000,00 - 145.030.000,00 Penghapusan Barang-barang Milik

Pemerintah Kota Pontianak dan Barang

Inventaris Lainnya

4.02.02.18.005. 83.000.000,00 12.100.000,00 - 95.100.000,00 Penetapan Status Penggunaan Tanah dan

Bangunan Milik Pemerintah Kota Pontianak

4.02.02.18.006. 67.745.000,00 1.012.000.000,00 - 1.079.745.000,00 Perlindungan Asuransi Atas Barang Daerah

4.02.02.18.007. 38.400.000,00 1.544.610.000,00 - 1.583.010.000,00 Pengelolaan Gedung PCC

4.02.02.18.008. 4.800.000,00 77.200.000,00 - 82.000.000,00 Penyusunan Standar Harga Barang

4.02.02.18.009. 22.900.000,00 52.400.000,00 - 75.300.000,00 Asistensi dan Evaluasi RKB dan RKPB SKPD di

Lingkungan Pemkot Pontianak Tahun 2017

4.02.02.18.010. 77.700.000,00 25.300.000,00 - 103.000.000,00 Pembinaan dan Penyusunan RKB dan RKPB

Pemkot Pontianak

4.02.02.18.011. 22.800.000,00 7.980.000,00 - 30.780.000,00 Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemkot

4.02.02.18.012. 182.400.000,00 117.340.000,00 - 299.740.000,00 Penilaian Aset Pemerintah Kota Pontianak

4.02.02.18.015. 199.350.000,00 220.400.000,00 - 419.750.000,00 Legalitas Aset Pemerintah Kota Pontianak

4.02.02.18.016. 14.400.000,00 52.000.000,00 - 66.400.000,00 Pemeliharaan Rutin SIMA

4.02.02.18.020. 14.675.000,00 22.075.000,00 - 36.750.000,00 Evaluasi dan Monitoring Pembuatan KIB dan

KIR serta Laporan Stok Opname Barang

Habis Pakai (BHP)

4.02.02.18.021. 14.675.000,00 9.575.000,00 - 24.250.000,00 Asistensi dan Monitoring Laporan Aset Dari

Dana di Luar APBD Kota Pontianak

4.02.02.18.023. 21.600.000,00 193.600.000,00 - 215.200.000,00 Peningkatan dan Pemeliharaan SIMBADA

4.02.02.19. 547.165.000,00 667.270.000,00 - 1.214.435.000,00 Program Peningkatan Penerimaan

Pajak Daerah

4.02.02.19.001. 229.200.000,00 287.320.000,00 - 516.520.000,00 Penagihan dan Penyampaian SPPT PBB

Kepada Wajib Pajak

4.02.02.19.002. 14.950.000,00 225.500.000,00 - 240.450.000,00 Penyuluhan Pajak Daerah dan PBB

(Sosialisasi PBB)

4.02.02.19.003. 85.460.000,00 151.950.000,00 - 237.410.000,00 Pemutakhiran Data PBB

4.02.02.19.004. 36.400.000,00 1.000.000,00 - 37.400.000,00 Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak

Daerah

4.02.02.19.005. 139.225.000,00 500.000,00 - 139.725.000,00 Validasi Piutang PBB

4.02.02.19.006. 41.930.000,00 1.000.000,00 - 42.930.000,00 Pemilahan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

4.02.02.20. 74.390.000,00 459.567.000,00 - 533.957.000,00 Program Peningkatan Pengawasan

Penerimaan Daerah

4.02.02.20.001. 65.440.000,00 152.840.000,00 - 218.280.000,00 Penerbitan dan Razia Pajak Daerah

Kode

Halaman 49


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02.02.20.002. 1.960.000,00 90.300.000,00 - 92.260.000,00 Uji Petik Pajak Daerah

4.02.02.20.003. 2.580.000,00 42.825.000,00 - 45.405.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Insidentil

Pajak Daerah

4.02.02.20.004. 1.960.000,00 153.200.000,00 - 155.160.000,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

4.02.02.20.007. 2.450.000,00 20.402.000,00 - 22.852.000,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan

Objek BPHTB

4.03. 1.994.782.693,54 4.835.996.870,00 121.920.000,00 6.952.699.563,54 KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

4.03.01. 1.994.782.693,54 4.835.996.870,00 121.920.000,00 6.952.699.563,54 BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA KOTA PONTIANAK




Air dan Listrik




Penggandaan




Perundang-Undangan



Luar Daerah


Perkantoran




4.03.01.01.020. 10.050.000,00 41.860.000,00 - 51.910.000,00 Rapat Kerja Kepegawaian Se Kota Pontianak




/ Operasional


Gedung Kantor



Aparatur


Perlengkapannya

4.03.01.03.003. 18.600.000,00 3.780.000,00 - 22.380.000,00 Monitoring Sasaran Kerja Pegawai

Dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak

4.03.01.03.005. 16.100.000,00 65.440.000,00 - 81.540.000,00 Pelaksanaan Pembinaan dan Penegakkan

Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota

Pontianak

4.03.01.03.006. 28.250.000,00 17.200.000,00 - 45.450.000,00 PembinaaN PNS Melalui Pemeriksaan Test

Urine

4.03.01.03.007. 14.775.000,00 - - 14.775.000,00 Pemeriksaan Psikologis Bagi PNS

4.03.01.03.008. 11.850.000,00 6.250.000,00 - 18.100.000,00 Penyelenggaraan Sumpah PNS

4.03.01.03.010. 76.500.000,00 34.814.000,00 - 111.314.000,00 Penyelesaian Administrasi Penanganan Kasus

Pelanggaran Disiplin

4.03.01.03.011. 43.400.000,00 1.680.000,00 - 45.080.000,00 Proses Pemeriksaan Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

4.03.01.03.012. 7.350.000,00 38.298.000,00 - 45.648.000,00 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang

Kepegawaian

Kode

Halaman 50


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Capaian Kinerja





Keuangan



Prima


Masyarakat (SKM)


Data/Informasi



Informasi

4.03.01.11.002. 12.500.000,00 1.500.000,00 - 14.000.000,00 Pengelolaan Website SKPD

4.03.01.16. 210.500.000,00 1.358.309.500,00 - 1.568.809.500,00 Program Pendidikan Kedinasan

4.03.01.16.001. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pengiriman Ujian Dinas

4.03.01.16.002. 67.500.000,00 5.040.000,00 - 72.540.000,00 Proses Penyelesaian Pendidikan dan

Penjenjangan Diklat Struktural (TPSD)

4.03.01.16.003. 1.960.000,00 209.044.000,00 - 211.004.000,00 Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. II

4.03.01.16.004. 2.700.000,00 485.150.000,00 - 487.850.000,00 Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III

4.03.01.16.005. 130.590.000,00 648.025.500,00 - 778.615.500,00 Penyelenggaraan Diklatpim Tk. IV

4.03.01.16.006. 7.750.000,00 3.550.000,00 - 11.300.000,00 Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah

4.03.01.17. 79.850.000,00 210.088.000,00 - 289.938.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan

Pegawai

4.03.01.17.001. 16.845.000,00 37.556.000,00 - 54.401.000,00 Pemberian Penilaian dan Penghargaan Tanda

Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

4.03.01.17.002. 20.580.000,00 36.000.000,00 - 56.580.000,00 Peningkatan Mental SpIritual Bagi PNS

4.03.01.17.003. 16.235.000,00 93.360.000,00 - 109.595.000,00 Seleksi dan Pemberian Penghargaan Sebagai

Pegawai Teladan/Terbaik

4.03.01.17.004. - 14.568.000,00 - 14.568.000,00 Penyelesaian Administrasi KARIS / KARSU

dan KARPEG

4.03.01.17.005. 26.190.000,00 28.604.000,00 - 54.794.000,00 Fasilitasi Proses Pembuatan dan Penggantian

Kartu Pegawai Elektronik

4.03.01.18. 111.665.000,00 1.497.370.000,00 - 1.609.035.000,00 Program Pengembangan Kapasitas


4.03.01.18.002. 23.955.000,00 115.190.000,00 - 139.145.000,00 Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi

Aparatur


4.03.01.18.004. 2.450.000,00 239.484.000,00 - 241.934.000,00 Pengiriman Peserta Sosialisasi/Kursus/Bimtek/

Pelatihan

4.03.01.18.005. 21.820.000,00 180.336.000,00 - 202.156.000,00 Penyelenggaraan Tes Kompetensi Bagi

Aparatur

4.03.01.18.006. 33.580.000,00 5.760.000,00 - 39.340.000,00 Proses Penganalisaan Data Kepegawaian

4.03.01.18.007. 16.500.000,00 16.980.000,00 - 33.480.000,00 Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat


Informasi Kepegawaian

4.03.01.19.001. - 6.399.000,00 - 6.399.000,00 Penyusunan DUK PNS

4.03.01.19.002. 22.000.000,00 3.675.000,00 - 25.675.000,00 Peningkatan dan Pemeliharaan File Arsip

Pegawai

4.03.01.19.003. 78.000.000,00 17.382.000,00 - 95.382.000,00 Pemutakhiran Data Base Kepegawaian

Dengan SAPK dan SIMPEG

Kode

Halaman 51


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.03.01.20. 381.100.000,00 119.517.000,00 - 500.617.000,00 Program Pengembangan Karir

Pegawai Negeri Sipil

4.03.01.20.001. 152.700.000,00 20.132.000,00 - 172.832.000,00 Penyelesaian Tugas-tugas Tim Penilai kinerja

Pegawai Negeri Sipil Untuk Penempatan

Pejabat Administrasi di Lingkungan

Pemerintah Kota Pontianak

4.03.01.20.002. 98.400.000,00 44.752.000,00 - 143.152.000,00 Penyelesaian Tugas-tugas tim Penilaian

Kinerja Pegawai Negeri Sipil Untuk

Penempatan Pejabat Fungsional di

Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

4.03.01.20.003. 130.000.000,00 54.633.000,00 - 184.633.000,00 Seleksi Promosi Calon Pejabat Pimpinan

Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota

Pontianak

4.03.01.21. 196.530.000,00 440.836.300,00 - 637.366.300,00 Program Pengadaan Aparatur Sipil

Negara

4.03.01.21.001. 151.960.000,00 350.285.700,00 - 502.245.700,00 Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara

Sesuai Formasi

4.03.01.21.002. 44.570.000,00 90.550.600,00 - 135.120.600,00 Penyelesaian Administrasi Pengangkatan

Aparatur Sipil Negara

4.03.01.22. 152.610.000,00 340.774.750,00 - 493.384.750,00 Program Pelayanan Administrasi

Kepegawaian

4.03.01.22.001. 11.560.000,00 30.340.000,00 - 41.900.000,00 Perubahan Status CPNS Menjadi PNS

4.03.01.22.002. 57.090.000,00 215.308.000,00 - 272.398.000,00 Pelaksanaan Pemrosesan Administrasi

Kenaikan Pangkat

4.03.01.22.003. 69.000.000,00 7.157.800,00 - 76.157.800,00 Penyelesaian Tugas-Tugas bagi PNS Yang

Akan Pindah ke Lingkungan Pemerintah Kota

Pontianak

4.03.01.22.004. 2.580.000,00 57.168.950,00 - 59.748.950,00 Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian

Pegawai (Pensiun) dan Pemberian Pangkat

Pengabdian

4.03.01.22.005. 12.380.000,00 30.800.000,00 - 43.180.000,00 Pengembangan Inovasi Pelayanan ASN Kota

Pontianak

4.04. 367.745.000,00 363.935.700,00 - 731.680.700,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4.01.01. 367.745.000,00 363.935.700,00 - 731.680.700,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

4.01.01.01. 367.745.000,00 363.935.700,00 - 731.680.700,00 Program Pengkajian Dan Penelitian

Terapan

4.01.01.01.002. 72.900.000,00 42.617.750,00 - 115.517.750,00 Koordinasi Kerjasama Program Percepatan

Pembangunan Kota Pontianak

4.01.01.01.004. 23.500.000,00 21.371.200,00 - 44.871.200,00 Kajian Pengembangan Kewirausahaan dari

Kelompok UMKM

4.01.01.01.005. 44.100.000,00 61.652.500,00 - 105.752.500,00 Fasilitasi Kajian Sosial Budaya, Ekonomi,

Sumber Daya Alam dan infrastruktur

4.01.01.01.006. 69.800.000,00 34.160.000,00 - 103.960.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

4.01.01.01.007. 26.000.000,00 19.355.600,00 - 45.355.600,00 Inovasi Sinergitas Perencanaan Pendidikan

Berkarakter

4.01.01.01.008. 27.670.000,00 53.526.400,00 - 81.196.400,00 Kajian Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif di

Kota Pontianak

4.01.01.01.009. 22.100.000,00 30.885.750,00 - 52.985.750,00 Lomba Karya Perekayasaan dan Lomba

Karya Ilmiah

4.01.01.01.010. 46.800.000,00 25.345.000,00 - 72.145.000,00 Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan

Kota Pontianak

4.01.01.01.011. 19.250.000,00 21.835.750,00 - 41.085.750,00 Diseminasi Hasil Karya Perekayasaan

4.01.01.01.012. 15.625.000,00 53.185.750,00 - 68.810.750,00 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kota Pontianak

4.05. 1.075.868.400,00 20.635.931.600,00 533.200.000,00 22.245.000.000,00 PELAYANAN ADMINISTRASI

4.05.02. 1.075.868.400,00 20.635.931.600,00 533.200.000,00 22.245.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD



Air dan Listrik



Kode

Halaman 52


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Penggandaan




Perundang-Undangan

4.05.02.01.009. 14.760.000,00 1.097.140.000,00 - 1.111.900.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

4.05.02.01.010. 18.180.000,00 5.182.730.810,00 - 5.200.910.810,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah


Perkantoran


4.05.02.01.019. - 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan Kegiatan Olahraga

4.05.02.01.195. - 142.337.280,00 - 142.337.280,00 Penyediaan kebersihan Rumah Jabatan

4.05.02.01.197. 6.860.000,00 209.260.000,00 - 216.120.000,00 Penyediaan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan

kantor


Listrik/Penerangan Rumah Jabatan

4.05.02.01.199. 22.250.000,00 572.890.000,00 - 595.140.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor

4.05.02.01.200. 3.240.000,00 363.200.000,00 - 366.440.000,00 Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD Kota

Pontianak

4.05.02.02. 15.960.000,00 966.754.200,00 533.200.000,00 1.515.914.200,00 Program Peningkatan Sarana




/ Operasional


Rumah Jabatan/Dinas


4.05.02.02.064. - - 53.520.000,00 53.520.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

4.05.02.02.074. - - 233.760.000,00 233.760.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

4.05.02.02.110. 3.920.000,00 120.100.000,00 - 124.020.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan/Dinas

4.05.02.02.111. - 15.989.000,00 - 15.989.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur

4.05.02.02.112. - 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Pemeliharaan Sistem dan Program

Komputer/Jaringan/internet

4.05.02.02.113. - 181.390.000,00 - 181.390.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengakapan Gedung Kantor


Aparatur


Perlengkapannya


Aparatur




Capaian Kinerja





Keuangan


4.05.02.10. - 978.225.000,00 - 978.225.000,00 Program Pengembangan

Data/Informasi

4.05.02.10.001. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Data dan Profil OPD

Kode

Halaman 53


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.05.02.10.038. - 898.225.000,00 - 898.225.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD

4.05.02.10.039. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyusunan Buku Selayang Pandang


Informasi


4.05.02.11.009. 800.000,00 35.000.000,00 - 35.800.000,00 Pembuatan Sistem Informasi

4.05.02.15. 12.700.000,00 8.789.190.200,00 - 8.801.890.200,00 Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

4.05.02.15.001. 12.000.000,00 3.922.865.000,00 - 3.934.865.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

4.05.02.15.002. - 4.025.250.000,00 - 4.025.250.000,00 Fasilitas Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota

Pontianak

4.05.02.15.003. - 174.004.000,00 - 174.004.000,00 Sosialisasi Perda Inisiatif

4.05.02.15.004. 700.000,00 202.976.000,00 - 203.676.000,00 Fasilitasi Pengkajian Perda

4.05.02.15.005. - 32.500.000,00 - 32.500.000,00 Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI

4.05.02.15.006. - 431.595.200,00 - 431.595.200,00 Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah

4.06. 7.139.940.000,00 29.322.330.883,00 1.933.165.690,00 38.395.436.573,00 UNSUR STAF

4.06.02. 7.139.940.000,00 29.322.330.883,00 1.933.165.690,00 38.395.436.573,00 SEKRETARIAT DAERAH





Perundang-Undangan

4.06.02.01.009. 16.200.000,00 1.787.890.000,00 - 1.804.090.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman


Luar Daerah


4.06.02.01.016. 11.100.000,00 549.400.000,00 - 560.500.000,00 Sewa Gedung dan Perlengkapan Kantor

4.06.02.01.018. 57.600.000,00 23.501.250,00 - 81.101.250,00 Verifikasi Keuangan Sekretariat

4.06.02.01.026. 69.900.000,00 24.781.000,00 - 94.681.000,00 Pengendalian dan Pembinaan Keuangan

Sekretariat Daerah Kota Pontianak

4.06.02.01.027. 246.300.000,00 5.455.000,00 - 251.755.000,00 Peningkatan Pelayanan Kegiatan

Pemerintahan

4.06.02.01.028. 180.000.000,00 47.950.000,00 - 227.950.000,00 Persiapan Perlengkapan Acara/Kegiatan

Sekretariat Daerah

4.06.02.01.029. 8.700.000,00 165.200.000,00 - 173.900.000,00 Penyediaan Peralatan Listrik dan Kebutuhan

Rumah Tangga Sekretariat Daerah

4.06.02.01.030. 8.400.000,00 226.200.000,00 - 234.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan

Rumah Jabatan KDH dan Wakil KDH

4.06.02.01.031. 66.600.000,00 3.600.000,00 - 70.200.000,00 Penunjang Administrasi Ketatausahaan

Pimpinan

4.06.02.01.032. 325.960.000,00 27.185.000,00 - 353.145.000,00 Penunjang Pelayanan Kegiatan di Rumah

Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

4.06.02.01.033. 4.200.000,00 257.025.000,00 - 261.225.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Walikota

4.06.02.01.034. 10.300.000,00 956.850.000,00 - 967.150.000,00 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


Sekretariat Terpatdu

4.06.02.01.037. 6.300.000,00 515.250.000,00 - 521.550.000,00 Penyediaan Kelengkapan Administrasi

Perkantoran

4.06.02.01.038. - 252.525.000,00 - 252.525.000,00 Pembayaran Jasa Supir

Kode

Halaman 54


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.06.02.01.050. - 337.320.000,00 - 337.320.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air dan listrik Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

4.06.02.01.051. - 1.470.000.000,00 - 1.470.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air dan listrik Sekretariat Daerah


Perkantoran Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

4.06.02.01.128. 8.400.000,00 470.000.000,00 - 478.400.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

4.06.02.02. 126.120.000,00 4.112.132.000,00 1.675.700.000,00 5.913.952.000,00 Program Peningkatan Sarana


4.06.02.02.002. 8.700.000,00 141.000.000,00 - 149.700.000,00 Pemeliharaan Rutin Rumah Jabatan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4.06.02.02.003. 8.400.000,00 299.020.000,00 - 307.420.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang

Inventaris Kantor Sekretariat Daerah


/Operasional Kepala Daerah dan Wakil

Daerah

4.06.02.02.025. 6.300.000,00 475.792.000,00 - 482.092.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Sekretariat Daerah

4.06.02.02.033. 8.700.000,00 117.600.000,00 - 126.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas


Rumah Jabatan/Dinas

4.06.02.02.042. 4.800.000,00 40.000.000,00 44.000.000,00 88.800.000,00 Pengadaan Mebeleur Sekretariat Daerah

4.06.02.02.043. 36.420.000,00 2.179.700.000,00 550.000.000,00 2.766.120.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

4.06.02.02.045. 1.500.000,00 - 70.000.000,00 71.500.000,00 Pengadaan Mebeleur Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah


Sekretariat Daerah

4.06.02.02.056. 9.600.000,00 - 113.500.000,00 123.100.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

4.06.02.02.063. 4.800.000,00 - 52.500.000,00 57.300.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Sekretariat Daerah

4.06.02.02.064. 4.800.000,00 - 107.700.000,00 112.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas


Walikota

4.06.02.02.073. - - 221.500.000,00 221.500.000,00 Rehabilitasi Kantor Walikota

4.06.02.02.075. - - 128.500.000,00 128.500.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Kepala Daerah dan Wakil Daerah


Aparatur


Perlengkapannya

4.06.02.03.002. 8.700.000,00 73.000.000,00 - 81.700.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah


Aparatur

4.06.02.05.004. 7.200.000,00 143.700.000,00 - 150.900.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM

Sekretariat



Capaian Kinerja


4.06.02.06.002. 79.000.000,00 15.400.000,00 - 94.400.000,00 Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

4.06.02.06.003. 13.650.000,00 5.574.400,00 - 19.224.400,00 Penyusunan Evaluasi dan Analisa Jabatan

OPD

4.06.02.06.018. 22.500.000,00 26.600.000,00 - 49.100.000,00 Penyusunan Laporan kebutuhan

Perlengkapan Rumah Tangga



Keuangan

Kode

Halaman 55


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


4.06.02.08.025. 20.700.000,00 4.200.000,00 - 24.900.000,00 Penyusunan RKA dan RKA Perubahan


Prima

4.06.02.09.001. 41.200.000,00 135.475.000,00 - 176.675.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.06.02.09.031. 44.950.000,00 46.545.000,00 - 91.495.000,00 Fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

4.06.02.09.032. 10.100.000,00 66.467.000,00 - 76.567.000,00 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

4.06.02.09.033. 43.200.000,00 163.992.250,00 - 207.192.250,00 Laboratorium Inovasi Daerah

4.06.02.09.034. 9.950.000,00 298.133.000,00 - 308.083.000,00 Pameran Inovasi Daerah

4.06.02.15. 627.200.000,00 399.368.500,00 217.465.690,00 1.244.034.190,00 Program Evaluasi Dan Pengendalian

Pembangunan

4.06.02.15.002. 109.800.000,00 49.689.800,00 - 159.489.800,00 Penyusunan Standar Biaya Pemerintah

Daerah Kota Pontianak

4.06.02.15.003. 85.200.000,00 37.100.000,00 - 122.300.000,00 Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Raskin

4.06.02.15.004. 88.200.000,00 37.915.450,00 - 126.115.450,00 Evaluasi Percepatan Penyerapan Realisasi

Anggaran (TEPRA) di Lingkungan Pemerintah

Kota Pontianak

4.06.02.15.007. 76.200.000,00 65.417.800,00 54.230.000,00 195.847.800,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kota

Pontianak

4.06.02.15.008. 76.200.000,00 67.615.800,00 - 143.815.800,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan

Pembangunan Kota Pontianak

4.06.02.15.009. 44.000.000,00 48.877.000,00 - 92.877.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan

e-Catalog Daerah

4.06.02.15.010. 61.200.000,00 10.080.000,00 - 71.280.000,00 Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan

4.06.02.15.011. 79.200.000,00 54.254.850,00 - 133.454.850,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Sanitasi Perkotaan

4.06.02.15.012. 7.200.000,00 28.417.800,00 163.235.690,00 198.853.490,00 Penyusunan Sistem Informasi Laporan

Warga (e-Lawar)

4.06.02.17. 160.950.000,00 711.948.540,00 - 872.898.540,00 Program Kegiatan Kinerja Pemerintah

4.06.02.17.001. 2.750.000,00 61.886.400,00 - 64.636.400,00 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara

Hari-Hari Besar

4.06.02.17.002. 62.000.000,00 130.780.000,00 - 192.780.000,00 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

4.06.02.17.003. 32.100.000,00 142.900.000,00 - 175.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kota Pontianak

4.06.02.17.004. 11.700.000,00 126.206.000,00 - 137.906.000,00 Lomba Pembangunan Kelurahan

4.06.02.17.005. 12.200.000,00 124.370.000,00 - 136.570.000,00 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

4.06.02.17.006. 24.550.000,00 43.872.500,00 - 68.422.500,00 Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat Guna

(TTG)

4.06.02.17.007. 7.300.000,00 60.783.640,00 - 68.083.640,00 Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat

4.06.02.17.008. 8.350.000,00 21.150.000,00 - 29.500.000,00 Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)

4.06.02.18. 47.600.000,00 1.666.795.000,00 - 1.714.395.000,00 Program Kerjasama Informasi Dengan

Mass Media

4.06.02.18.001. 14.400.000,00 7.060.000,00 - 21.460.000,00 Press Release

4.06.02.18.002. 4.800.000,00 567.399.000,00 - 572.199.000,00 Pemasangan Iklasn Advertising Pada Media

Massa

4.06.02.18.003. 22.800.000,00 444.037.500,00 - 466.837.500,00 Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik

4.06.02.18.004. 5.600.000,00 628.123.500,00 - 633.723.500,00 Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan Dengan

Media Cetak dan Elektronik

4.06.02.18.005. - 20.175.000,00 - 20.175.000,00 Jumpa Pers

4.06.02.19. 203.650.000,00 6.214.715.500,00 - 6.418.365.500,00 Program Mengintensifkan Pelayanan

Masyarakat

4.06.02.19.001. 11.350.000,00 1.030.490.500,00 - 1.041.840.500,00 Fasilitasi Posyandu

Kode

Halaman 56


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.06.02.19.002. 45.300.000,00 53.200.000,00 - 98.500.000,00 Fasilitasi Madrasah Non Formal

4.06.02.19.003. 147.000.000,00 5.131.025.000,00 - 5.278.025.000,00 Pembekalan Wawasan Bagi Pengurus RT/RW

4.06.02.20. 5.700.000,00 434.882.500,00 - 440.582.500,00 Program Pelayanan Ibadah Haji

4.06.02.20.001. 1.200.000,00 104.284.000,00 - 105.484.000,00 Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Manasik Haji

Kota Pontianak

4.06.02.20.002. 2.100.000,00 172.743.000,00 - 174.843.000,00 Pengiriman TPHD/TKHD

4.06.02.20.003. 2.400.000,00 157.855.500,00 - 160.255.500,00 Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji

Kota Pontianak

4.06.02.21. 128.800.000,00 507.170.100,00 - 635.970.100,00 Program Pembinaan Dan Bantuan

Hukum

4.06.02.21.001. 4.200.000,00 288.306.900,00 - 292.506.900,00 Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Pejabat

Daerah dan Aparatur

4.06.02.21.002. 99.000.000,00 152.111.200,00 - 251.111.200,00 Pembinaan Kadarkum

4.06.02.21.003. 25.600.000,00 66.752.000,00 - 92.352.000,00 Sosialisasi Undang-undang

4.06.02.22. 62.400.000,00 90.412.550,00 - 152.812.550,00 Program Pembinaan Perekonomian

Keuangan Dan BUMD

4.06.02.22.001. 62.400.000,00 90.412.550,00 - 152.812.550,00 Fasilitasi Koordinasi Monitoring Evaluasi

Kebijakan dan Regulasi Bidang

Perekonomian, Keuangan dan BUMD

4.06.02.23. 322.500.000,00 199.249.603,00 - 521.749.603,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.06.02.23.001. 7.950.000,00 26.945.000,00 - 34.895.000,00 Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

4.06.02.23.002. 132.600.000,00 105.977.768,00 - 238.577.768,00 Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan

Walikota

4.06.02.23.003. 181.950.000,00 66.326.835,00 - 248.276.835,00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah

4.06.02.24. 416.000.000,00 137.602.650,00 - 553.602.650,00 Program Pengkajian Peningkatan

Sarana Informasi Hukum Dan Ranham

4.06.02.24.001. 130.000.000,00 36.451.400,00 - 166.451.400,00 Penguatan Institusi Ranham dan

Pesmasyarakatan

4.06.02.24.002. 103.600.000,00 78.549.350,00 - 182.149.350,00 Pengkajian Produk-Produk Hukum Daerah

4.06.02.24.003. 102.000.000,00 12.219.700,00 - 114.219.700,00 Pengembangan dan Peningkatan Sistem JDIH

4.06.02.24.004. 80.400.000,00 10.382.200,00 - 90.782.200,00 Monitoring efektifitas Perda

4.06.02.25. 595.435.000,00 930.524.865,00 40.000.000,00 1.565.959.865,00 Program Peningkatan Efektifitas Dan

Efisiensi Kelembagaan Organisasi

Perangkat Daerah

4.06.02.25.001. - 57.580.000,00 - 57.580.000,00 Penyusunan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.06.02.25.002. 135.600.000,00 156.604.000,00 - 292.204.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

4.06.02.25.004. 57.175.000,00 45.199.000,00 - 102.374.000,00 Fasilitasi Penyusunan Formasi PNS dan

Pemutakhiran Data PNS pada Aplikasi

E-Formasi

4.06.02.25.005. 51.480.000,00 81.388.365,00 - 132.868.365,00 Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kota Pontianak

4.06.02.25.007. 18.450.000,00 19.102.000,00 - 37.552.000,00 Penetapan Kinerja Pemerintah Kota

Pontianak

4.06.02.25.008. 64.800.000,00 79.241.700,00 - 144.041.700,00 Penatan Kelembagaan

4.06.02.25.009. 33.975.000,00 54.832.000,00 - 88.807.000,00 Evaluasi SOP Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi

4.06.02.25.010. 15.950.000,00 26.530.000,00 - 42.480.000,00 Fasilitasi dan Evaluasi Penerapan Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota

Pontianak

4.06.02.25.011. 56.700.000,00 63.370.950,00 - 120.070.950,00 Evaluasi Jabatan

4.06.02.25.012. 51.380.000,00 28.159.150,00 40.000.000,00 119.539.150,00 Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisi Beban

Kerja

4.06.02.25.014. 24.600.000,00 136.450.000,00 - 161.050.000,00 Bimtek Pengembangan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

(Outbond)

Kode

Halaman 57


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.06.02.25.015. 35.400.000,00 66.090.000,00 - 101.490.000,00 Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan

4.06.02.25.016. 20.775.000,00 68.695.200,00 - 89.470.200,00 Fasilitasi Penerapan Sistem Penilaian Kinerja

Secara Elektronik

4.06.02.25.017. 29.150.000,00 47.282.500,00 - 76.432.500,00 Kompetensi Jabatan Struktural

4.06.02.26. 96.000.000,00 295.256.000,00 - 391.256.000,00 Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

4.06.02.26.001. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pembayaran Iuran Pemerintah Kota

Pontianak

4.06.02.26.002. 96.000.000,00 175.256.000,00 - 271.256.000,00 Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan

4.06.02.27. 169.200.000,00 245.010.000,00 - 414.210.000,00 Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan

4.06.02.27.001. 63.750.000,00 64.500.000,00 - 128.250.000,00 Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan

Kerjasama Daerah

4.06.02.27.004. 3.600.000,00 82.080.000,00 - 85.680.000,00 Fasilitasi dan Evaluasi e-Kecamatan dan

e-Kelurahan (Smart City)

4.06.02.27.005. 56.250.000,00 41.350.000,00 - 97.600.000,00 Evaluasi Perkembangan Kelurahan

4.06.02.27.006. 45.600.000,00 57.080.000,00 - 102.680.000,00 Evaluasi dan Fasilitasi Pelimpahan

Kewenangan Kepada Camat


Pelayanan Informasi Pembangunan

4.06.02.28.001. 123.000.000,00 109.574.000,00 - 232.574.000,00 Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan

Pemerintah Kota Pontianak

4.06.02.28.002. 25.760.000,00 147.115.000,00 - 172.875.000,00 Penerbitan Tabloid Warta Kota dan Buku

Informasi Pembangunan

4.06.02.28.004. 90.640.000,00 20.680.000,00 - 111.320.000,00 Evaluasi Sistem Informasi Kecamatan

Berbasih Internet

4.06.02.29. 247.900.000,00 47.836.000,00 - 295.736.000,00 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/ wakil

kepala daerah

4.06.02.29.001. 53.400.000,00 15.210.000,00 - 68.610.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/ Non

4.06.02.29.002. 189.600.000,00 7.080.000,00 - 196.680.000,00 Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil

Walikota

4.06.02.29.003. 4.900.000,00 25.546.000,00 - 30.446.000,00 Pelayanan Kprotokolan (Pembekalan

Keprotokolan)

4.06.02.30. 144.000.000,00 4.230.000,00 - 148.230.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Layanan Pengadaan

4.06.02.30.001. 144.000.000,00 4.230.000,00 - 148.230.000,00 Penyedian Jasa Teknis Administrasi

Perkantoran Layanan Pengadaan

4.06.02.31. 13.850.000,00 994.480.000,00 - 1.008.330.000,00 Program Peningkatan Sarana

Kehidupan Beragama Di Kota

Pontianak

4.06.02.31.001. 1.000.000,00 21.525.000,00 - 22.525.000,00 Monitoring Evaluasi Pemberian Bantuan

Kepada Rumah Ibadah

4.06.02.31.002. 5.350.000,00 503.344.000,00 - 508.694.000,00 Fasilitasi Guru Ngaji Tradisional

4.06.02.31.003. 3.300.000,00 124.426.000,00 - 127.726.000,00 Pembinaan Lembaga Keagamaan Kota

Pontianak

4.06.02.31.004. 4.200.000,00 345.185.000,00 - 349.385.000,00 Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayah

4.06.02.32. 71.800.000,00 2.595.572.835,00 - 2.667.372.835,00 Program Promosi Daerah

4.06.02.32.001. 71.800.000,00 2.595.572.835,00 - 2.667.372.835,00 Promosi Daerah

4.06.02.33. 38.600.000,00 111.574.000,00 - 150.174.000,00 Program Fasilitasi Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

4.06.02.33.001. 19.300.000,00 57.587.000,00 - 76.887.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Pengadaan Barang

dan Jasa Lainnya

4.06.02.33.002. 19.300.000,00 53.987.000,00 - 73.287.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi dan

Konsultansi

4.07. 1.321.054.000,00 2.660.310.500,00 164.152.500,00 4.145.517.000,00 PENGAWASAN

4.07.01. 1.321.054.000,00 2.660.310.500,00 164.152.500,00 4.145.517.000,00 INSPEKTORAT

4.07.01.01. 345.954.000,00 548.517.000,00 10.000.000,00 904.471.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran


Air dan Listrik

Kode

Halaman 58


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Penggandaan



4.07.01.01.008. - 6.720.000,00 10.000.000,00 16.720.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan



Luar Daerah


Perkantoran

4.07.01.01.014. 15.950.000,00 52.829.960,00 - 68.779.960,00 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan




Pengamanan Kantor




4.07.01.02.025. - 39.192.000,00 - 39.192.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Sekretariat Daerah


Gedung Kantor

4.07.01.02.048. - 4.811.050,00 154.152.500,00 158.963.550,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Aparatur


Perlengkapannya


Aparatur




Capaian Kinerja



4.07.01.06.035. 34.350.000,00 500.000,00 - 34.850.000,00 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi



Keuangan



Prima

4.07.01.09.005. 7.100.000,00 600.000,00 - 7.700.000,00 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)


Data/Informasi


4.07.01.15. 541.350.000,00 1.468.349.600,00 - 2.009.699.600,00 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

4.07.01.15.001. 35.400.000,00 4.815.000,00 - 40.215.000,00 Inventarisasi Temuan Pengawasan

4.07.01.15.002. - 53.100.000,00 - 53.100.000,00 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

4.07.01.15.003. 63.550.000,00 5.000.000,00 - 68.550.000,00 Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian

LP2P dan LHKPN

4.07.01.15.004. 255.600.000,00 1.010.275.000,00 - 1.265.875.000,00 Operasional Pemeriksaan Reguler

Kode

Halaman 59


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.07.01.15.005. 68.500.000,00 1.375.000,00 - 69.875.000,00 Review RKA-SKPD dan RKA-PPKD

4.07.01.15.006. 32.000.000,00 600.000,00 - 32.600.000,00 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan

4.07.01.15.007. - 219.625.000,00 - 219.625.000,00 Pemeriksaan Serentak

Penyampaian/Pengesahan SPJ (Sisa UYHD

dan Dana BOS)

4.07.01.15.008. 86.300.000,00 36.984.600,00 - 123.284.600,00 Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)

4.07.01.15.009. - 136.575.000,00 - 136.575.000,00 Review Laporan Keuangan SKPD dan

Laporan Keuangan Daerah (LKD)

4.07.01.16. 80.400.000,00 600.000,00 - 81.000.000,00 Program Intensifikasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat

4.07.01.16.001. 80.400.000,00 600.000,00 - 81.000.000,00 Pemeriksaan Khusus/ Kasus Pengaduan

Masyarakat

4.07.01.17. 66.700.000,00 232.072.800,00 - 298.772.800,00 Program Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan

4.07.01.17.001. 66.700.000,00 94.125.000,00 - 160.825.000,00 Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat

4.07.01.17.002. - 137.947.800,00 - 137.947.800,00 Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Review

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

4.08. 7.820.487.200,00 16.884.788.339,00 1.027.777.171,00 25.733.052.710,00 PENUNJANG

4.08.01. 1.085.827.000,00 2.321.610.320,00 157.400.000,00 3.564.837.320,00 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA



4.08.01.01.254. - 25.732.500,00 - 25.732.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik Kantor Lurah Bansir Laut


Air dan Listrik Kantor Lurah Bansir Darat


Air dan Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung

Darat


Air dan Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung

Laut


Air dan Listrik Gedung Serbaguna

Kec.Pontianak Tenggara

4.08.01.01.280. - 5.914.000,00 - 5.914.000,00 Penydiaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor

Lurah Bansir Laut


Lurah Bansir Darat


Lurah Bangka Belitung Darat


Lurah Bangka Belitung Laut

4.08.01.01.303. - 16.350.700,00 - 16.350.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Bansir

Laut

4.08.01.01.306. - 14.978.300,00 - 14.978.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Bansir

Darat

4.08.01.01.308. - 14.978.300,00 - 14.978.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Bangka

Belitung Darat

4.08.01.01.309. - 14.978.300,00 - 14.978.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Bangka

belitung Laut


Penggandaan Kantor Lurah Bansir Laut


Penggandaan Kantor Lurah Bansir Darat


Penggandaan Kantor Lurah Bangka Belitung

Laut


Penggandaan Kantor Lurah Bangka Belitung

Darat

4.08.01.01.315. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Rapat-rapat Koordinas dan Konsultasi Ke

Luar Daerah Kantor Camat Pontianak

Tenggara

Kode

Halaman 60


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.01.01.317. - 1.623.700,00 - 1.623.700,00 penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah

Bansir Laut



Bansir Darat



Bangka Belitung Darat



Bangka Belitung Laut

4.08.01.01.322. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang Undangan Kantor Lurah Bansir

Laut


Perundang Undangan Kantor Lurah Bansir

Darat


Perundang Undangan Kantor Lurah Bangka

Belitung Darat


Perundang Undangan Kantor Lurah Bangka

Belitung Laut


Perkantoran Kantor Camat Pontianak

Tenggara

4.08.01.01.328. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Lurah Bansir Laut


Lurah Bansir Darat







4.08.01.02.160. 1.250.000,00 - 25.000.000,00 26.250.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Camat

Pontianak Tenggara


/Operasional Kantor Camat Pontianak

Tenggara


Gedung Kantor Camat Pontianak Tenggara

4.08.01.02.176. 1.250.000,00 - 20.000.000,00 21.250.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor Lurah Bansir Laut


Gedung Kantor Lurah Bansir Darat


Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Laut


Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Darat


Perlengkapan Gedung Kantor Camat

Pontianak Tenggara


Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir

Laut


Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir

Darat


Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bangka

Belitung Darat


Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bangka

Belitung Laut

4.08.01.02.196. - - 12.000.000,00 12.000.000,00 Pembuatan Prasasti


Aparatur


Perundang-Undangan

Kode

Halaman 61


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Capaian Kinerja

4.08.01.06.051. 15.700.000,00 8.618.050,00 - 24.318.050,00 Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Pontianak Tenggara


Kecamatan Pontianak Tenggara


Kinerja Aparatur


Perlengkapannya



Keuangan

4.08.01.08.020. 4.150.000,00 1.856.800,00 - 6.006.800,00 Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan

Pontianak Tenggara


Prima


(IKM) Kantor Camat Pontianak Tenggara


(IKM) Kantor Lurah Bansir Laut


(IKM) Kantor Lurah Bansir Darat


(IKM) Kantor Lurah Bangka Belitung Darat


(IKM) Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

4.08.01.09.088. 79.200.000,00 5.179.900,00 - 84.379.900,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Camat

Pontianak Tenggara

4.08.01.09.089. 25.800.000,00 3.552.400,00 - 29.352.400,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah

Bansir Laut


Bansir Darat






Data/Informasi


4.08.01.10.074. 6.150.000,00 1.655.400,00 - 7.805.400,00 Penyusunan Data dan Profil OPD Kantor

Lurah Bansir Laut


Lurah Bansir Darat






Informasi

4.08.01.11.013. 19.560.000,00 4.500.000,00 - 24.060.000,00 Pengelolaan Website Kecamatan Pontianak

Tenggara

4.08.01.15. 69.475.000,00 45.952.500,00 - 115.427.500,00 Program Pembangunan Kecamatan

dan Kelurahan

4.08.01.15.065. 14.175.000,00 11.450.800,00 - 25.625.800,00 Kegiatan Perlombaan Tingkat Kecamatan

Pontianak Tenggara

4.08.01.15.066. 7.150.000,00 3.696.200,00 - 10.846.200,00 Kegiatan Perlombaan Tingkat Kelurahan

Bansir Laut


Bansir Darat





4.08.01.15.072. 13.050.000,00 2.160.300,00 - 15.210.300,00 Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan

Kelurahan Kantor Camat Pontianak Tenggara

4.08.01.15.079. 2.300.000,00 542.800,00 - 2.842.800,00 Penyusunan Database Kantor Camat

Pontianak Tenggara

Kode

Halaman 62


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.01.15.080. 2.850.000,00 4.580.400,00 - 7.430.400,00 Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir

Laut

4.08.01.15.081. 2.850.000,00 4.580.400,00 - 7.430.400,00 Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir

Darat

4.08.01.15.082. 3.450.000,00 4.720.400,00 - 8.170.400,00 Penyusunan Database Kantor Lurah Bangka

Belitung Darat

4.08.01.15.083. 2.550.000,00 4.510.400,00 - 7.060.400,00 Penyusunan Database Kantor Lurah Bangka

Belitung Laut

4.08.01.16. 20.275.000,00 100.475.000,00 - 120.750.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan

4.08.01.16.021. 8.550.000,00 30.835.000,00 - 39.385.000,00 Musrenbang Kecamatan Pontianak Tenggara

4.08.01.16.022. 2.950.000,00 17.410.000,00 - 20.360.000,00 Musrenbang Kelurahan Bansir Laut

4.08.01.16.023. 2.950.000,00 17.410.000,00 - 20.360.000,00 Musrenbang Kelurahan Bansir Darat

4.08.01.16.024. 3.175.000,00 17.410.000,00 - 20.585.000,00 Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung

Darat

4.08.01.16.025. 2.650.000,00 17.410.000,00 - 20.060.000,00 Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung Laut

4.08.01.19. 18.925.000,00 322.366.500,00 - 341.291.500,00 Program Pembinaan Lembaga

Masyarakat

4.08.01.19.060. 11.850.000,00 92.170.000,00 - 104.020.000,00 Pembinaan MTQ/STQ

4.08.01.19.084. - 15.152.900,00 - 15.152.900,00 Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kantor

Camat Pontianak Tenggara

4.08.01.19.085. - 20.980.000,00 - 20.980.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Camat

Pontianak Tenggara

4.08.01.19.086. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Lurah bansir

Laut

4.08.01.19.087. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Lurah bansir

Darat

4.08.01.19.088. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bangka

Belitung Darat

4.08.01.19.089. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Lurah bangka

Belitung Laut

4.08.01.19.091. - 35.428.000,00 - 35.428.000,00 Pembinaan Kegiatan Posyandu Kantor Camat

Pontianak Tenggara

4.08.01.19.092. 7.075.000,00 62.635.600,00 - 69.710.600,00 Pembinaan Olahraga Kecamatan

4.08.01.19.095. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kantor Camat

Pontianak Tenggara

4.08.01.19.096. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kantor Kelurahan





Bansir Darat

4.08.01.19.099. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Forum Anak kantor Kelurahan

Bansir Laut

4.08.01.21. 163.197.000,00 903.616.250,00 - 1.066.813.250,00 Program pemberdayaan masyarakat

4.08.01.21.001. 31.500.000,00 23.640.000,00 - 55.140.000,00 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong

4.08.01.21.027. 77.120.000,00 658.200.000,00 - 735.320.000,00 Bantuan Material Penataan Lingkungan

4.08.01.21.072. 6.132.200,00 7.070.000,00 - 13.202.200,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Laut

4.08.01.21.073. 6.530.000,00 12.070.000,00 - 18.600.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Darat

4.08.01.21.074. 6.529.600,00 7.570.000,00 - 14.099.600,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka

Belitung Laut

4.08.01.21.075. 5.285.200,00 9.570.000,00 - 14.855.200,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka

Belitung Darat

4.08.01.21.077. 1.975.000,00 2.607.700,00 - 4.582.700,00 Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Laut

4.08.01.21.078. 1.500.000,00 2.407.700,00 - 3.907.700,00 Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Darat

4.08.01.21.079. 1.475.000,00 2.392.700,00 - 3.867.700,00 Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka

Belitung Darat

4.08.01.21.080. 1.775.000,00 2.609.700,00 - 4.384.700,00 Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka

Belitung Laut

Kode

Halaman 63


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.01.21.082. - 24.360.000,00 - 24.360.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi

Kelurahan Bansir Laut


Kelurahan Bansir Darat


Kelurahan Bangka Belitung Darat


Kelurahan Bangka Belitung Laut

4.08.01.21.086. 10.375.000,00 4.783.300,00 - 15.158.300,00 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin

Kantor Camat Pontianak Tenggara

4.08.01.21.087. 13.000.000,00 51.455.150,00 - 64.455.150,00 Perayaan Hari Besar Besar Nasional dan Hari

Besar Daerah

4.08.01.21.120. - 21.800.000,00 - 21.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan OPD Dalam Wilayah

Kecamatan

4.08.01.22. 54.600.000,00 16.670.100,00 - 71.270.100,00 Program Pembinaan Ketenteraman

Dan Ketertiban Masyarakat

4.08.01.22.017. 40.800.000,00 12.838.900,00 - 53.638.900,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban

Kantor Camat Pontianak Tenggara

4.08.01.22.018. 3.450.000,00 957.800,00 - 4.407.800,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban

Kantor Lurah bansir Laut


Kantor Lurah bansir Darat


Kantor Lurah bangka Belitung Darat


Kantor Lurah bangka Belitung Laut

4.08.02. 1.240.645.000,00 2.872.548.660,00 99.650.000,00 4.212.843.660,00 KECAMATAN PONTIANAK SELATAN



4.08.02.01.039. 12.000.000,00 20.800.000,00 - 32.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Kecamatan Pontianak Selatan


Air dan Listrik Kecamatan Pontianak Selatan


Air dan Listrik Kelurahan Akcaya


Air dan Listrik Kelurahan Benuamelayu Darat


Air dan Listrik Kelurahan Benuamelayu Laut


Air dan Listrik Kelurahan Parittokaya

4.08.02.01.064. - 32.196.000,00 - 32.196.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan

Pontianak Selatan

4.08.02.01.066. - 9.480.000,00 - 9.480.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan

Akcaya


Benuamelayu Darat


Benuamelayu Laut


Kotabaru


Parittokaya

4.08.02.01.075. - 15.600.000,00 - 15.600.000,00 Penyediaan barang Cetakan dan

Penggandaan Kecamatan Pontianak Selatan


Penggandaan Kelurahan Akcaya


Penggandaan Kelurahan Benuamelayu Darat


Penggandaan Kelurahan Benuamelayu Laut


Penggandaan Kelurahan Kotabaru


Penggandaan Kelurahan Parittokaya

4.08.02.01.086. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Penyediaan komponen Instalasi



Kode

Halaman 64


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Kelurahan Akcaya



Kelurahan Benuamelayu Darat



Kelurahan Benuamelayu Laut



Kelurahan Kotabaru



Kelurahan Parittokaya


Perundang-Undangan Kelurahan

Benuamelayu Laut


Perundang-Undangan Kecamatan Pontianak

Selatan


Perundang-Undangan Kelurahan Akcaya



Benuamelayu Darat


Perundang-Undangan Kelurahan Kotabaru


Perundang-Undangan Kelurahan Parittokaya




Kelurahan Akcaya






Kelurahan Kotabaru



4.08.02.01.119. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah Kecamatan Pontianak Selatan

4.08.02.01.129. - 371.096.160,00 - 371.096.160,00 Penyediaan Jasa kebersihan dan

pengamanan Kantor Kecamatan Pontianak

Selatan


pengamanan Kantor Kelurahan Akcaya


pengamanan Kantor Kelurahan Benuamelayu

Darat


pengamanan Kantor Kelurahan Benuamelayu

Laut


pengamanan Kantor Kelurahan Kotabaru


pengamanan Kantor Kelurahan Parittokaya


Air dan Listrik Kelurahan Kotabaru






/Operasional Kecamatan Pontianak Selatan


/Operasional Kelurahan Akcaya


/Operasional Kelurahan Benuamelayu Darat

Kode

Halaman 65


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


/Operasional Kelurahan Benuamelayu Laut


/Operasional Kelurahan Kotabaru


/Operasional Kelurahan Parittokaya

4.08.02.02.027. - 8.900.000,00 - 8.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Kecamatan Pontianak Selatan


Gedung Kantor Kelurahan Akcaya


Gedung Kantor Kelurahan Benuamelayu

Darat


Gedung Kantor Kelurahan Benuamelayu Laut


Gedung Kantor Kelurahan Kotabaru


Gedung Kantor Kelurahan Parittokaya




Kelurahan Akcaya






Kelurahan Kotabaru





Aparatur


Perlengkapannya Kecamatan Pontianak

Selatan


Perlengkapannya Kelurahan Benuamelayu

Laut


Perlengkapannya Kelurahan Parittokaya


Perlengkapannya Kelurahan Akcaya


Perlengkapannya Kelurahan Kotabaru


Perlengkapannya Kelurahan Benuamelayu

Darat



Capaian Kinerja




Pontianak Selatan



Keuangan


Pontianak Selatan


Prima


(IKM) Kecamatan Pontianak Selatan


(IKM) Kelurahan Akcaya


(IKM) Kelurahan Benuamelayu Darat

Kode

Halaman 66


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


(IKM) Kelurahan Benuamelayu Laut


(IKM) Kelurahan Kotabaru


(IKM) Kelurahan Parittokaya

4.08.02.09.019. 37.800.000,00 480.000,00 - 38.280.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan

Pontianak Selatan

4.08.02.09.021. 18.600.000,00 240.000,00 - 18.840.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan

Akcaya


Benuamelayu Darat


Benuamelayu Laut


Kotabaru


Parittokaya


Data/Informasi

4.08.02.10.007. 3.400.000,00 380.000,00 - 3.780.000,00 Penyusunan Database Kecamatan Pontianak

Selatan

4.08.02.10.008. 4.350.000,00 1.190.000,00 - 5.540.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Akcaya

4.08.02.10.009. 4.350.000,00 1.190.000,00 - 5.540.000,00 Penyusunan Database Kelurahan

Benuamelayu Darat


Benuamelayu Laut

4.08.02.10.011. 4.350.000,00 1.190.000,00 - 5.540.000,00 Penyusunan Database Kelurahan kotabaru

4.08.02.10.012. 4.350.000,00 1.190.000,00 - 5.540.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Parittokaya

4.08.02.10.021. 2.350.000,00 806.000,00 - 3.156.000,00 Profil Kecamatan Kecamatan Pontianak

Selatan

4.08.02.10.022. 2.350.000,00 1.190.000,00 - 3.540.000,00 Profil Kelurahan Akcaya

4.08.02.10.023. 2.350.000,00 1.190.000,00 - 3.540.000,00 Profil Kelurahan Benuamelayu Darat

4.08.02.10.024. 2.350.000,00 1.190.000,00 - 3.540.000,00 Profil Kelurahan Benuamelayu Laut

4.08.02.10.025. 2.350.000,00 1.190.000,00 - 3.540.000,00 Profil Kelurahan Kotabaru

4.08.02.10.026. 2.350.000,00 1.190.000,00 - 3.540.000,00 Profil Kelurahan Parittokaya


dan Kelurahan

4.08.02.15.007. 18.725.000,00 14.552.000,00 - 33.277.000,00 Kegiatan Perlombaan Kecamatan Pontianak

Selatan

4.08.02.15.008. 2.350.000,00 6.325.000,00 - 8.675.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan

Benuamelayu Laut

4.08.02.15.009. 2.350.000,00 6.325.000,00 - 8.675.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Parittokaya

4.08.02.15.010. 2.350.000,00 6.325.000,00 - 8.675.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Akcaya

4.08.02.15.011. 2.350.000,00 6.325.000,00 - 8.675.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Kotabaru

4.08.02.15.012. 2.350.000,00 6.325.000,00 - 8.675.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan

Benuamelayu Darat

4.08.02.15.032. 6.075.000,00 30.856.000,00 - 36.931.000,00 Kegiatan Lomba Kebersihan dan Penghijauan

4.08.02.15.096. 4.300.000,00 10.646.000,00 - 14.946.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Kantor

Camat Pontianak Selatan



4.08.02.16.001. 7.250.000,00 31.735.000,00 - 38.985.000,00 Musrenbang Kecamatan

4.08.02.16.002. 2.350.000,00 18.310.000,00 - 20.660.000,00 Musrenbang Kelurahan Benuamelayu Laut

4.08.02.16.003. 2.350.000,00 18.310.000,00 - 20.660.000,00 Musrenbang Kelurahan Parittokaya

4.08.02.16.004. 2.350.000,00 18.310.000,00 - 20.660.000,00 Musrenbang Kelurahan Akcaya

Kode

Halaman 67


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.02.16.005. 2.350.000,00 18.310.000,00 - 20.660.000,00 Musrenbang Kelurahan Kotabaru

4.08.02.16.006. 2.350.000,00 18.310.000,00 - 20.660.000,00 Musrenbang Kelurahan Benuamelayu Darat

4.08.02.18. 129.300.000,00 3.792.000,00 - 133.092.000,00 Program Peningkatan Ketentraman

dan ketertiban Masyarakat








Kelurahan Akcaya


Kelurahan Kotabaru




Masyarakat

4.08.02.19.001. 10.400.000,00 51.000.000,00 - 61.400.000,00 Fasilitasi Hari-Hari Besar dan hari Besar

Keagamaan Kecamatan Pontianak Selatan

4.08.02.19.007. 8.875.000,00 83.710.000,00 - 92.585.000,00 Pembinaan MTQ/STQ Kecamatan Pontianak

Selatan

4.08.02.19.008. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan

Benuamelayu Laut

4.08.02.19.009. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan Parittokaya

4.08.02.19.010. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan Akcaya

4.08.02.19.011. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan Kotabaru

4.08.02.19.012. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan

Benuamelayu Darat

4.08.02.19.013. 6.800.000,00 35.500.000,00 - 42.300.000,00 Pembinaan Olahraga Kesenian dan

Kebudayaan

4.08.02.19.014. - 12.750.000,00 - 12.750.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan

Kelurahan (Kecamatan Pontianak Selatan)


Kelurahan (Kelurahan Benuamelayu Laut)


Kelurahan (Kelurahan Parittokaya)


Kelurahan (Kelurahan Akcaya)


Kelurahan (Kelurahan Kotabaru)


Kelurahan (Kelurahan Benuamelayu Darat)

4.08.02.19.020. 7.450.000,00 30.200.000,00 - 37.650.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu


4.08.02.19.021. - 9.840.000,00 - 9.840.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu





Kelurahan Akcaya


Kelurahan Kotabaru



4.08.02.21. 242.470.000,00 1.263.450.000,00 - 1.505.920.000,00 Program pemberdayaan masyarakat


4.08.02.21.002. 5.275.000,00 27.600.000,00 - 32.875.000,00 Kegiatan HUT RI Kecamatan Pontianak

Selatan

4.08.02.21.003. 2.350.000,00 9.050.000,00 - 11.400.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Benuamelayu

Laut

4.08.02.21.004. 2.350.000,00 9.050.000,00 - 11.400.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Parittokaya

Kode

Halaman 68


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.02.21.005. 2.350.000,00 9.050.000,00 - 11.400.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Akcaya

4.08.02.21.006. 2.350.000,00 9.050.000,00 - 11.400.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Kotabaru

4.08.02.21.007. 2.350.000,00 9.050.000,00 - 11.400.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Benuamelayu

Darat

4.08.02.21.008. 6.000.000,00 7.200.000,00 - 13.200.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan

Benuamelayu Laut

4.08.02.21.009. 6.000.000,00 7.200.000,00 - 13.200.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Parittokaya

4.08.02.21.010. 6.000.000,00 7.200.000,00 - 13.200.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Akcaya

4.08.02.21.011. 6.000.000,00 7.200.000,00 - 13.200.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Kotabaru


Benuamelayu Darat


4.08.02.21.020. - 24.100.000,00 - 24.100.000,00 Kegiatan Pokjanal dan Pokja Posyandu







Kelurahan Akcaya


kelurahan Kotabaru



4.08.02.21.026. 18.625.000,00 12.200.000,00 - 30.825.000,00 Kegiatan Pokja Pencegahan dan Penanganan

Kasus Trafficking dan KDRT


4.08.02.21.092. 6.000.000,00 38.700.000,00 - 44.700.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi





Kelurahan Akcaya


Kelurahan Kotabaru



4.08.02.21.097. 14.100.000,00 31.200.000,00 - 45.300.000,00 Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi

Unggulan Kelurahan Kecamatan

4.08.02.21.120. 13.400.000,00 21.600.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan OPD Dalam Wilayah

Kecamatan

4.08.03. 1.488.035.200,00 3.354.812.300,00 315.504.500,00 5.158.352.000,00 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR




Pengamanan Kantor


Air dan Listrik Kecamatan


Air dan Listrik Kel Saigon


Air dan Listrik Kel Tanjung Hulu


Air dan Listrik Kel Tanjung Hilir


Air dan Listrik Kel Dalam Bugis


Air dan Listrik Kel Parit Mayor


Air dan Listrik Kel Banjar Serasan

Kode

Halaman 69


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Air dan Listrik Kel Tambelan Sampit

4.08.03.01.267. - 1.800.100,00 - 1.800.100,00 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor

Kecamatan

4.08.03.01.268. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor Kel

Saigon


Tanjung Hulu


Tanjung Hilir


Dalam Bugis


Parit Mayor


Banjar Serasan


Tambelan Sampit


4.08.03.01.278. - 6.240.000,00 - 6.240.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Saigon

4.08.03.01.279. - 8.850.000,00 - 8.850.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Tanjung

Hulu

4.08.03.01.281. - 7.600.000,00 - 7.600.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Tanjung Hilir

4.08.03.01.282. - 5.760.000,00 - 5.760.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Dalam Bugis

4.08.03.01.284. - 6.240.000,00 - 6.240.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Parit Mayor

4.08.03.01.285. - 7.180.000,00 - 7.180.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Banjar

Serasan

4.08.03.01.286. - 6.920.000,00 - 6.920.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Tambelan

Sampit


Penggandaan Kecamatan


Penggandaan Kel Saigon


Penggandaan Kel Tanjung Hulu


Penggandaan Kel tanjung Hilir


Penggandaan Kel Dalam Bugis


Penggandaan Kel Parit Mayor


Penggandaan Kel Banjar Serasan


Penggandaan Kel Tambelan Sampit

4.08.03.01.299. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan

Bangunan Kantor Kecamatan


Bangunan Kantor Kel Saigon

4.08.03.01.302. - 800.000,00 - 800.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan

Bangunan Kantor Kel Tanjung Hulu


Bangunan Kantor Kel Tanjung Hilir


Bangunan Kantor Kel Dalam Bugis


Bangunan Kantor Kel Parit Mayor


Bangunan Kantor Kel Banjar Serasan


Bangunan Kantor Kel Tambelan Sampit


Perundang-Undangan Kecamatan


Perundang-Undangan Kel Saigon

Kode

Halaman 70


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perundang-Undangan Kel Tanjung Hulu


Perundang-Undangan Kel Tanjung Hilir


Perundang-Undangan Kel Dalam Bugis


Perundang-Undangan Kel Parit Mayor


Perundang-Undangan Kel Banjar Serasan


Perundang-Undangan Kel Tambelan Sampit


kecamatan

4.08.03.01.344. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman kel

Saigon


Tanjung Hulu


Tanjung Hilir

4.08.03.01.347. - 3.400.000,00 - 3.400.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman kel Dalam

Bugis

4.08.03.01.348. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman kel Parit

Mayor


Banjar Serasan


Tambelan Sampit




Perkantoran Kecamatan

4.08.03.01.353. - 8.415.000,00 - 8.415.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi

Perkantoran Kel Saigon


Perkantoran Kel Tanjung Hulu


Perkantoran Kel Tanjung Hilir


Perkantoran Kel Dalam Bugis


Perkantoran Kel Parit Mayor


Perkantoran Kel Banjar Serasan


Perkantoran Kel Tambelan Sampit



4.08.03.02.001. 700.000,00 36.000.000,00 - 36.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


/ Operasional

4.08.03.02.144. - - 97.872.500,00 97.872.500,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor Kecamatan


Gedung Kantor Kel Saigon


Gedung Kantor Kel Tanjung Hulu


Gedung Kantor Kel Tanjung Hilir


Gedung Kantor Kel Dalam Bugis


Gedung Kantor Kel Parit Mayor


Gedung Kantor Kel Banjar Serasan


Gedung Kantor Kel Tambelan Sampit


Perlengkapan Gedung Kantor Kel Saigon

Kode

Halaman 71


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perlengkapan Gedung Kantor Kel Tanjung

Hulu


Perlengkapan Gedung Kantor Kel Tanjung

Hilir


Perlengkapan Gedung Kantor Kel Dalam Bugis


Perlengkapan Gedung Kantor Kel Parit Mayor


Perlengkapan Gedung Kantor Kel Banjar

Serasan


Perlengkapan Gedung Kantor Kel Tambelan

Sampit

4.08.03.02.187. 2.580.000,00 11.000.000,00 - 13.580.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor

4.08.03.02.189. - 3.570.000,00 - 3.570.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Kel Saigon


Dinas/Operasional Kel Tanjung Hulu


Dinas/Operasional Kel Tanjung Hilir


Dinas/Operasional Kel Dalam Bugis


Dinas/Operasional Kel Parit Mayor


Dinas/Operasional Kel Banjar Serasan


Dinas/Operasional Kel Tambelan Sampit




Capaian Kinerja




Kinerja Aparatur


Perlengkapannya



Keuangan



Prima

4.08.03.09.066. 4.750.000,00 1.250.000,00 - 6.000.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) Kecamatan

4.08.03.09.067. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) kel Saigon


(SKM) Kel Tanjung Hulu


(SKM) Kel Tanjung Hilir


(SKM) Kel Dalam Bugis


(SKM) Kel Parit Mayor


(SKM) Kel Banjar Serasan


(SKM) Kel Tambelan Sampit

4.08.03.09.074. 82.800.000,00 1.990.000,00 - 84.790.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan

4.08.03.09.075. 23.400.000,00 600.000,00 - 24.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah

Saigon

Kode

Halaman 72


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Tanjung Hulu


Tanjung Hilir


Dalam Bugis


Parit Mayor


Banjar Serasan


Tambelan Sampit


Data/Informasi

4.08.03.10.052. 6.000.000,00 700.000,00 - 6.700.000,00 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) Saigon

4.08.03.10.053. 6.000.000,00 700.000,00 - 6.700.000,00 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK)

Tanjung Hulu


Tanjung Hilir

4.08.03.10.055. 6.000.000,00 700.000,00 - 6.700.000,00 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) Dalam

Bugis

4.08.03.10.056. 6.000.000,00 700.000,00 - 6.700.000,00 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) Parit

Mayor

4.08.03.10.057. 6.000.000,00 700.000,00 - 6.700.000,00 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) Banjar

Serasan


Tambelan Sampit

4.08.03.10.059. 5.175.000,00 1.350.000,00 - 6.525.000,00 Penyusunan Data Base Kantor Camat

4.08.03.10.060. 2.175.000,00 6.800.000,00 - 8.975.000,00 Penyusunan Data Base Kel Saigon

4.08.03.10.061. 3.075.000,00 5.865.000,00 - 8.940.000,00 Penyusunan Data Base Kel Tanjung Hulu

4.08.03.10.062. 2.475.000,00 4.700.000,00 - 7.175.000,00 Penyusunan Data Base Kel Tanjung Hilir

4.08.03.10.063. 2.175.000,00 6.450.000,00 - 8.625.000,00 Penyusunan Data Base Kel Dalam Bugis

4.08.03.10.064. 2.475.000,00 4.250.000,00 - 6.725.000,00 Penyusunan Data Base Kel Parit Mayor

4.08.03.10.065. 2.475.000,00 4.600.000,00 - 7.075.000,00 Penyusunan Data Base Kel Banjar Serasan

4.08.03.10.066. 2.775.000,00 4.250.000,00 - 7.025.000,00 Penyusunan Data Base Kel Tambelan Sampit

4.08.03.10.067. 4.100.000,00 1.621.200,00 - 5.721.200,00 Profil Kecamatan

4.08.03.10.068. 1.875.000,00 3.725.000,00 - 5.600.000,00 Profil Kelurahan Saigon

4.08.03.10.069. 2.275.000,00 2.725.000,00 - 5.000.000,00 Profil Kelurahan Tanjung Hulu

4.08.03.10.070. 2.325.000,00 2.675.000,00 - 5.000.000,00 Profil Kelurahan Tanjung Hilir

4.08.03.10.071. 3.025.000,00 1.975.000,00 - 5.000.000,00 Profil Kelurahan Dalam Bugis

4.08.03.10.072. 1.675.000,00 3.325.000,00 - 5.000.000,00 Profil Kelurahan Banjar Serasan

4.08.03.10.073. 1.675.000,00 3.325.000,00 - 5.000.000,00 Profil Kelurahan Tambelan Sampit

4.08.03.10.081. 2.775.000,00 2.225.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan Parit Mayor

4.08.03.11. 13.200.000,00 300.000,00 - 13.500.000,00 Program Pengembangan Sistem

Informasi

4.08.03.11.011. 13.200.000,00 300.000,00 - 13.500.000,00 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Website (

Pengelolaan Website)


dan Kelurahan

4.08.03.15.019. 5.175.000,00 450.000,00 - 5.625.000,00 Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan

Kelurahan


4.08.03.15.097. 3.350.000,00 7.351.000,00 - 10.701.000,00 Lomba Adipura Tingkat Kecamatan

Kode

Halaman 73


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.03.15.098. 4.975.000,00 20.250.000,00 - 25.225.000,00 Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan

4.08.03.15.099. - 38.762.100,00 - 38.762.100,00 Fasilitasi Kegiatan Lomba-lomba

4.08.03.15.120. 2.175.000,00 7.825.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Saigon

4.08.03.15.121. 3.075.000,00 6.925.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Tanjung Hulu

4.08.03.15.122. 2.775.000,00 7.225.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Tanjung Hilir

4.08.03.15.123. 1.875.000,00 8.125.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Dalam Bugis

4.08.03.15.124. 1.575.000,00 8.425.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Parit Mayor

4.08.03.15.125. 1.575.000,00 8.425.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Banjar Serasan

4.08.03.15.126. 2.775.000,00 7.225.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Tambelan Sampit




4.08.03.16.027. 3.350.000,00 17.410.000,00 - 20.760.000,00 Musrenbang Kel Saigon

4.08.03.16.028. 3.675.000,00 17.410.000,00 - 21.085.000,00 Musrenbang Kel Tanjung Hulu

4.08.03.16.029. 2.700.000,00 17.410.000,00 - 20.110.000,00 Musrenbang Kel tanjung Hilir

4.08.03.16.030. 2.700.000,00 17.410.000,00 - 20.110.000,00 Musrenbang Kel Dalam Bugis

4.08.03.16.031. 2.700.000,00 17.410.000,00 - 20.110.000,00 Musrenbang Kel Banjar Serasan

4.08.03.16.032. 3.350.000,00 17.410.000,00 - 20.760.000,00 Musrenbang Kel Tambelan Sampit

4.08.03.16.033. 3.025.000,00 17.410.000,00 - 20.435.000,00 Musrembang Kel Parit Mayor

4.08.03.18. 30.100.000,00 8.400.000,00 - 38.500.000,00 Program Peningkatan Ketentraman

dan ketertiban Masyarakat


Kantor Camat

4.08.03.18.008. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel

Saigon


Tanjung Hulu


Tanjung Hilir


Dalam Bugis


Parit Mayor


Banjar Serasan


Tambelan Sampit


Masyarakat

4.08.03.19.041. 17.080.000,00 18.000.000,00 - 35.080.000,00 Pembinaan Kegiatan Posyandu

4.08.03.19.042. - 39.300.000,00 - 39.300.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota

Pontianak)

4.08.03.19.100. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar keagamaan

Kecamatan

4.08.03.19.101. - 26.470.400,00 - 26.470.400,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan

Kecamatan

4.08.03.19.102. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Saigon

4.08.03.19.103. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Tanjung

Hulu

4.08.03.19.104. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Tanjung

Hilir

4.08.03.19.105. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Dalam

Bugis

Kode

Halaman 74


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.03.19.106. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Parit Mayor

4.08.03.19.107. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Banjar

Serasan

4.08.03.19.108. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Tambelan

Sampit

4.08.03.19.109. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 fasilitasi Kegiatan Pramuka Kecamatan

4.08.03.19.110. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Pembinaan Stimulan Porseni Kecamatan

4.08.03.19.111. 9.350.000,00 80.100.200,00 - 89.450.200,00 Pembinaan MTQ/STQ Kecamatan

4.08.03.19.112. 2.150.000,00 12.520.000,00 - 14.670.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan

Pontianak Timur

4.08.03.19.113. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Saigon

4.08.03.19.114. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tanjung

Hulu

4.08.03.19.115. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tanjung

Hilir

4.08.03.19.116. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Dalam

Bugis

4.08.03.19.117. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Parit

Mayor

4.08.03.19.118. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Banjar

Serasan

4.08.03.19.119. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tambelan

Sampit

4.08.03.19.120. 24.600.000,00 43.632.000,00 - 68.232.000,00 Pembinaan Masyarakat , Pemuda/Remaja

Peduli Lingkungan dan Sadar Wisata



4.08.03.21.018. 41.700.000,00 804.000,00 - 42.504.000,00 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin

4.08.03.21.027. 104.000.000,00 1.219.560.000,00 - 1.323.560.000,00 Bantuan Material Penataan Lingkungan

4.08.03.21.098. 8.875.000,00 13.500.000,00 - 22.375.000,00 Kegiatan HUT RI Kantor Camat

4.08.03.21.099. 1.650.000,00 3.350.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Saigon

4.08.03.21.100. 2.250.000,00 2.750.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Tanjung Hulu

4.08.03.21.101. 2.000.000,00 3.000.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Tanjung Hilir

4.08.03.21.102. 1.875.000,00 3.125.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Dalam Bugis

4.08.03.21.103. 2.075.000,00 2.925.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Parit Mayor

4.08.03.21.104. 1.850.000,00 3.150.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Banjar Serasan

4.08.03.21.105. 2.050.000,00 2.950.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Tabelan Sampit


Kelurahan Saigon (ADK)


Kelurahan Tanjung hulu (ADK)


Kelurahan Tanjung Hilir(ADK)


Kelurahan Dalam Bugis (ADK)


Kelurahan Parit Mayor (ADK)


Kelurahan Banjar Serasan (ADK)


Kelurahan Tambelan Sampit (ADK)

4.08.03.21.113. 2.872.400,00 7.630.000,00 - 10.502.400,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Saigon

(ADK)

4.08.03.21.114. 2.000.000,00 5.500.000,00 - 7.500.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung

Hulu (ADK)

Kode

Halaman 75


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.03.21.115. 1.582.800,00 4.900.000,00 - 6.482.800,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung Hilir

(ADK)

4.08.03.21.116. - 7.650.000,00 - 7.650.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Dalam Bugis

(ADK)

4.08.03.21.117. 3.404.000,00 6.300.000,00 - 9.704.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Parit Mayor

(ADK)

4.08.03.21.118. - 6.900.000,00 - 6.900.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Banjar

Serasan (ADK)

4.08.03.21.119. 3.500.000,00 5.335.400,00 - 8.835.400,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Tambelan

Sampit (ADK)

4.08.03.21.120. 17.000.000,00 18.000.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan OPD Dalam Wilayah

Kecamatan

4.08.04. 1.349.800.000,00 2.698.996.530,00 234.669.500,00 4.283.466.030,00 KECAMATAN PONTIANAK KOTA




Luar Daerah



Air dan Listrik Kecamatan Pontianak Kota


Air dan Listrik Kelurahan Sungaibangkong


Air dan Listrik Kelurahan Sungaijawi


Air dan Listrik Kelurahan Tengah


Air dan Listrik Kelurahan Daratsekip


Air dan Listrik Kelurahan Mariana


Pontianak Kota


Sungaibangkong


Sungaijawi


Tengah


Daratsekip


Mariana


Penggandaan Kecamatan Pontianak Kota


Penggandaan Kelurahan Sungaibangkong


Penggandaan Kelurahan Sungaijawi


Penggandaan Kelurahan Tengah


Penggandaan Kelurahan Daratsekip


Penggandaan Kelurahan Mariana



Kecamatan Pontianak Kota



Kelurahan Sungaibangkong



Kelurahan Sungaijawi



Kelurahan Tengah

Kode

Halaman 76


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Kelurahan Daratsekip



Kelurahan Mariana



Sungaibangkong


Perundang-Undangan Kelurahan Sungaijawi


Perundang-Undangan Kelurahan Tengah


Perundang-Undangan Kelurahan Daratsekip


Perundang-Undangan Kelurahan Mariana

4.08.04.01.233. 29.100.000,00 81.454.000,00 - 110.554.000,00 Penyediaan Jasa teknis Administrasi

Perkantoran Kecamatan Pontianak Kota

4.08.04.01.234. 5.540.000,00 - - 5.540.000,00 Penyediaan Jasa teknis Administrasi

Perkantoran Kelurahan Sungaibangkong


Perkantoran Kelurahan Sungaijawi


Perkantoran Kelurahan Tengah


Perkantoran Kelurahan Daratsekip


Perkantoran Kelurahan Mariana


Pengamanan Kantor Kecamatan Pontianak

Kota


Pengamanan Kantor Kelurahan

Sungaibangkong


Pengamanan Kantor Kelurahan Sungaijawi


Pengamanan Kantor Kelurahan Tengah


Pengamanan Kantor Kelurahan Daratsekip


Pengamanan Kantor Kelurahan Mariana



4.08.04.02.108. - - 39.810.000,00 39.810.000,00 Pembangunan Gedung Kantor


Gedung Kantor Kecamatan Pontianak Kota


Gedung Kantor Kelurahan Sungaibangkong


Gedung Kantor Kelurahan Sungaijawi


Gedung Kantor Kelurahan Tengah


Gedung Kantor Kelurahan Daratsekip


Gedung Kantor Kelurahan Mariana

4.08.04.02.120. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor







Kelurahan Tengah




Kelurahan Mariana

Kode

Halaman 77


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.04.02.126. - 41.400.000,00 - 41.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Kecamatan Pontianak

Kota


dan Peralatan Gedung Kantor Kecamatan

Pontianak Kota


dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan

Sungaibangkong



Sungaijawi



Tengah



Daratsekip



Mariana


Aparatur




Capaian Kinerja


4.08.04.06.003. 6.900.000,00 3.016.000,00 - 9.916.000,00 Penyusunan Evaluasi dan Analisa Jabatan

OPD



Kinerja Aparatur


Perlengkapannya



Keuangan



Prima


(IKM) Kecamatan Pontianak Kota


(IKM) Kelurahan Sungaibangkong


(IKM) Kelurahan Sungaijawi


(IKM) Kelurahan Tengah


(IKM) Kelurahan Daratsekip


(IKM) Kelurahan Mariana


Pontianak Kota

4.08.04.09.060. 32.100.000,00 - - 32.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan

Sungaibangkong


Sungaijawi


Tengah


Daratsekip


Mariana


Data/Informasi

Kode

Halaman 78


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.04.10.040. 4.500.000,00 1.800.000,00 - 6.300.000,00 Profil Kecamatan Pontianak Kota

4.08.04.10.041. 4.700.000,00 3.360.000,00 - 8.060.000,00 Profil Kelurahan Sungaibangkong

4.08.04.10.042. 2.575.000,00 4.670.000,00 - 7.245.000,00 Profil Kelurahan Sungaijawi

4.08.04.10.043. 4.300.000,00 2.990.000,00 - 7.290.000,00 Profil Kelurahan Tengah

4.08.04.10.044. 3.800.000,00 804.000,00 - 4.604.000,00 Profil Kelurahan Daratsekip

4.08.04.10.045. 2.350.000,00 4.850.000,00 - 7.200.000,00 Profil Kelurahan Mariana

4.08.04.10.046. 13.500.000,00 3.780.000,00 - 17.280.000,00 Penyusunan Database Kecamatan Pontianak

Kota


Sungaibangkong

4.08.04.10.048. 8.600.000,00 1.680.000,00 - 10.280.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Sungaijawi

4.08.04.10.049. 8.600.000,00 635.000,00 - 9.235.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Tengah

4.08.04.10.050. 2.550.000,00 2.429.000,00 - 4.979.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Daratsekip

4.08.04.10.051. 9.400.000,00 - - 9.400.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Mariana


dan Kelurahan


Kelurahan


4.08.04.15.054. 4.500.000,00 23.395.000,00 - 27.895.000,00 Pembinaan Lomba Kelurahan Kecamatan

Pontianak Kota

4.08.04.15.055. 2.350.000,00 3.827.500,00 - 6.177.500,00 Pembinaan Lomba Kelurahan

Sungaibangkong

4.08.04.15.056. 2.575.000,00 1.750.000,00 - 4.325.000,00 Pembinaan Lomba Kelurahan Sungaijawi

4.08.04.15.057. 2.150.000,00 1.897.500,00 - 4.047.500,00 Pembinaan Lomba Kelurahan Tengah

4.08.04.15.058. 1.800.000,00 490.000,00 - 2.290.000,00 Pembinaan Lomba Kelurahan Daratsekip

4.08.04.15.059. 2.350.000,00 2.105.000,00 - 4.455.000,00 Pembinaan Lomba Kelurahan Mariana

4.08.04.15.060. 2.250.000,00 3.595.000,00 - 5.845.000,00 Kegiatan Perlombaan (Siskamling)

4.08.04.15.061. 1.950.000,00 2.510.000,00 - 4.460.000,00 Kegiatan Perlombaan (Posyandu)

4.08.04.15.062. 1.950.000,00 2.780.000,00 - 4.730.000,00 Kegiatan Perlombaan (PHBS)

4.08.04.15.063. 1.950.000,00 7.720.000,00 - 9.670.000,00 Kegiatan Perlombaan (Jambore Posyandu)

4.08.04.15.064. 1.950.000,00 2.600.000,00 - 4.550.000,00 Lomba Sekolah Sehat



4.08.04.16.016. 2.350.000,00 17.410.000,00 - 19.760.000,00 Musrenbang Kelurahan Sungaibangkong

4.08.04.16.017. 3.075.000,00 17.410.000,00 - 20.485.000,00 Musrenbang Kelurahan Sungaijawi

4.08.04.16.018. 2.150.000,00 17.410.000,00 - 19.560.000,00 Musrenbang Kelurahan Tengah

4.08.04.16.019. 1.900.000,00 17.410.000,00 - 19.310.000,00 Musrenbang Kelurahan Daratsekip

4.08.04.16.020. 2.350.000,00 17.410.000,00 - 19.760.000,00 Musrenbang Kelurahan Mariana

4.08.04.16.026. 8.225.000,00 31.835.000,00 - 40.060.000,00 Musrenbang Kecamatan Pontianak Kota


Masyarakat

4.08.04.19.013. - 17.460.000,00 - 17.460.000,00 Pembinaan Olahraga Kesenian dan

Kebudayaan

4.08.04.19.041. 4.500.000,00 11.850.000,00 - 16.350.000,00 Pembinaan Kegiatan Posyandu

Kode

Halaman 79


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.04.19.042. 2.550.000,00 27.500.000,00 - 30.050.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota

Pontianak)


4.08.04.19.072. 4.500.000,00 17.880.000,00 - 22.380.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Pontianak

Kota

4.08.04.19.073. - 18.500.000,00 - 18.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan

Sungaibangkong

4.08.04.19.074. - 20.500.000,00 - 20.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaijawi

4.08.04.19.075. 750.000,00 12.750.000,00 - 13.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Tengah

4.08.04.19.076. 750.000,00 10.250.000,00 - 11.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Daratsekip

4.08.04.19.077. 750.000,00 14.750.000,00 - 15.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Mariana

4.08.04.19.078. - 12.315.000,00 - 12.315.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan

Pontianak Kota

4.08.04.19.079. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan

Sungaibangkong

4.08.04.19.080. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Sungaijawi

4.08.04.19.081. - 9.775.000,00 - 9.775.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tengah

4.08.04.19.082. 1.150.000,00 8.850.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Daratsekip

4.08.04.19.083. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Mariana

4.08.04.19.100. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar keagamaan

Kecamatan






4.08.04.21.056. 2.550.000,00 7.900.000,00 - 10.450.000,00 Kegiatan HUT RI Kecamatan Pontianak Kota

4.08.04.21.057. 1.850.000,00 10.900.000,00 - 12.750.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Sungaibangkong

4.08.04.21.058. 2.300.000,00 4.500.000,00 - 6.800.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Sungaijawi

4.08.04.21.059. 2.100.000,00 2.900.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Tengah

4.08.04.21.060. 1.850.000,00 2.367.500,00 - 4.217.500,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Daratsekip

4.08.04.21.061. 2.350.000,00 2.410.000,00 - 4.760.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Mariana

4.08.04.21.062. 9.300.000,00 23.829.000,00 - 33.129.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan inovasi





Kelurahan Tengah




Kelurahan Mariana


Sungaibangkong

4.08.04.21.068. 2.000.000,00 23.621.650,00 - 25.621.650,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Sungaijawi

4.08.04.21.069. - 12.795.600,00 - 12.795.600,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Tengah

4.08.04.21.070. 1.000.000,00 11.883.800,00 - 12.883.800,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Daratsekip

4.08.04.21.071. - 12.039.600,00 - 12.039.600,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Mariana

Kode

Halaman 80


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Kecamatan





4.08.04.22.012. 4.000.000,00 - - 4.000.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban





Kelurahan Tengah



4.08.04.22.016. 5.100.000,00 - - 5.100.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban

Kelurahan Mariana

4.08.05. 1.142.455.000,00 2.957.631.829,00 61.705.171,00 4.161.792.000,00 KECAMATAN PONTIANAK BARAT



Air dan Listrik



Penggandaan




Perundang-Undangan




Air dan Listrik Kelurahan Pallima


Air dan Listrik Kelurahan Sungaijawi Dalam


Air dan Listrik Kelurahan Sungaijawi Luar


Air dan Listrik Kelurahan Sungaibeliung


Pallima


Sungaijawi Dalam


Sungaijawi Luar


Sungaibeliung


Penggandaan Kelurahan Pallima


Penggandaan Kelurahan Sungaijawi Dalam


Penggandaan Kelurahan Sungaijawi Luar


Penggandaan Kelurahan Sungaibeliung



Kelurahan Pallima



Kelurahan Sungaijawi Dalam



Kelurahan Sungajjawi Luar



Kelurhan Sungaibeliung

Kode

Halaman 81


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.05.01.163. - 900.000,00 - 900.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kecamatan Pontianak Barat


Perundang Undangan Kelurahan Pallima


Perundang Undangan Kelurahan Sungai jawi

Dalam


Perundang Undangan Kelurahan Sungai Jawi

Luar


Perundang Undangan Kelurahan Sungai

Beliung

4.08.05.01.178. - 35.750.000,00 - 35.750.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke

Luar Daerah Kecamatan Pontianak Barat


Perkantoran Kecamatan Pontianak Barat


Perkantoran Kelurahan Pal Lima


Perkantoran Kelurahan Sungai Jawi Dalam


Perkantoran Kelurahan Sungai Jawi Luar


Perkantoran Kelurahan Sungai Beliung



Barat


Pengamanan Kantor Kelurahan Pal Lima


Pengamanan Kantor Kelurahan Sungai Jawi

Dalam


Pengamanan Kantor Kelurahan Sungai Jawi

Luar


Pengamanan Kantor Kelurahan Sungai

Beliung






/Operasional Kecamatan Pontianak Barat


/Operasional Kelurahan Pal Lima


/Operasional Kelurahan Sungai Jawi Dalam


/Operasional Kelurahan Sungai jawi Luar


/Operasional Kelurahan Sungai Beliung

4.08.05.02.087. - 39.300.000,00 - 39.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan

dan Peralatan Gedung Kantor Kecamatan

Pontianak Barat


dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Pal

Lima



Sungai jawi Dalam



Sungai Jawi Luar



Sungai Beliung


Gedung Kantor Kecamatan Pontianak Barat



Capaian Kinerja

Kode

Halaman 82


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Pontianak Barat




Kinerja Aparatur


Perlengkapannya Kecamatan Pontianak

Barat



Keuangan

4.08.05.08.012. 12.250.000,00 6.700.000,00 - 18.950.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kecamatan

Pontianak Barat


Prima

4.08.05.09.039. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00 Pengembangan Budaya Kerja

4.08.05.09.042. 4.750.000,00 1.250.000,00 - 6.000.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakata

(SKM) Kecamatan Pontianak Barat

4.08.05.09.043. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakata

(SKM) Kelurahan Pal Lima


(SKM) Kelurahan Sungai jawi Dalam


(SKM) Kelurahan Sungai jawi Luar


(SKM) Kelurahan Sungai Beliung


Pontianak Barat

4.08.05.09.048. 25.800.000,00 1.200.000,00 - 27.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Pal

Lima

4.08.05.09.049. 30.600.000,00 2.200.000,00 - 32.800.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan

Sungai Jawi Dalam


Sungai jawi Luar


Sungai Beliung


Data/Informasi


Barat

4.08.05.10.028. 6.300.000,00 2.300.000,00 - 8.600.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Pal Lima

4.08.05.10.029. 7.425.000,00 1.525.000,00 - 8.950.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Sungai

Jawi Dalam


Jawi Luar


Beliung

4.08.05.10.032. 3.150.000,00 6.200.000,00 - 9.350.000,00 Penyusunan Profil Kecamatan Pontianak

Barat

4.08.05.10.033. 3.225.000,00 6.340.000,00 - 9.565.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan Pal Lima

4.08.05.10.034. 2.550.000,00 8.750.000,00 - 11.300.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan Sungai jawi

Dalam

4.08.05.10.035. 2.550.000,00 8.400.000,00 - 10.950.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan Sungai Jawi

Luar

4.08.05.10.036. 2.750.000,00 6.800.000,00 - 9.550.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan SungaI Beliung


Informasi



dan Kelurahan



Kelurahan

Kode

Halaman 83


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.05.15.044. 8.550.000,00 38.580.000,00 - 47.130.000,00 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan


4.08.05.15.049. 4.550.000,00 49.650.000,00 - 54.200.000,00 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kecamatan

Pontianak Barat

4.08.05.15.050. 1.615.000,00 1.460.000,00 - 3.075.000,00 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan Pal Lima

4.08.05.15.051. 2.550.000,00 1.436.000,00 - 3.986.000,00 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan Sungai

jawi Dalam


jawi Luar


Beliung

4.08.05.15.109. - 17.800.000,00 - 17.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES

dan KSI Kecamatan Pontianak Barat

4.08.05.15.115. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Pal Lima

4.08.05.15.116. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Sungai jawi

Dalam

4.08.05.15.117. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Sungai jawi

Luar

4.08.05.15.118. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Sungai

Beliung



4.08.05.16.011. 9.200.000,00 31.835.000,00 - 41.035.000,00 Musrenbang Kecamatan Pontianak Barat

4.08.05.16.012. 3.025.000,00 17.410.000,00 - 20.435.000,00 Musrenbang kelurahan Kelurahan Pal Lima

4.08.05.16.013. 2.650.000,00 17.410.000,00 - 20.060.000,00 Musrenbang kelurahan Kelurahan Sungai

Jawi Dalam


Jawi Luar


Beliung


Masyarakat


Pontianak)

4.08.05.19.048. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar

Keagamaan Kecamatan Pontianak Barat

4.08.05.19.053. - 12.300.000,00 - 12.300.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Pontianak

Barat

4.08.05.19.054. - 7.600.000,00 - 7.600.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Pal Lima

4.08.05.19.055. - 7.680.000,00 - 7.680.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungai Jawi

Dalam

4.08.05.19.056. - 7.680.000,00 - 7.680.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungai Jawi

Luar

4.08.05.19.057. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungai

Beliung

4.08.05.19.058. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pramuka

4.08.05.19.059. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Stimulan Porseni


4.08.05.19.061. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan

Pontianak Barat

4.08.05.19.066. 2.900.000,00 6.844.000,00 - 9.744.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan

kelurahan (Kecamatan Pontianak Barat)


kelurahan (Kelurahan Pal Lima)


kelurahan (Kelurahan Sungai Jawi Dalam)


kelurahan (Kelurahan Sungai Jawi Luar)


kelurahan (Kelurahan Sungai Beliung)

4.08.05.19.092. 6.650.000,00 14.300.000,00 - 20.950.000,00 Pembinaan Olahraga Kecamatan

Kode

Halaman 84


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.05.19.121. 6.900.000,00 37.380.000,00 - 44.280.000,00 Fasilitasi HUT RI Kecamatan Pontianak Barat

4.08.05.19.122. 2.330.000,00 2.670.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi HUT RI Kelurahan Pal Lima

4.08.05.19.123. 1.880.000,00 3.790.000,00 - 5.670.000,00 Fasilitasi HUT RI Kelurahan Sungai jawi Dalam

4.08.05.19.124. 1.350.000,00 3.650.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi HUT RI Kelurahan Sungai Jawi Luar

4.08.05.19.125. 1.170.000,00 3.830.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi HUT RI Kelurahan Sungai Beliung

4.08.05.21. 126.620.000,00 965.666.000,00 - 1.092.286.000,00 Program pemberdayaan masyarakat




4.08.05.21.042. 16.500.000,00 23.400.000,00 - 39.900.000,00 Kegiatan Gotong Royong Kecamatan

Pontianak Barat

4.08.05.21.047. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Operasional kegiatan Kelurahan Pal Lima

4.08.05.21.048. - 8.400.000,00 - 8.400.000,00 Operasional kegiatan Kelurahan Sungai Jawi

Dalam

4.08.05.21.049. - 11.300.000,00 - 11.300.000,00 Operasional kegiatan Kelurahan Sungai jawi

Luar

4.08.05.21.050. - 20.184.400,00 - 20.184.400,00 Operasional kegiatan Kelurahan Sungai

Beliung

4.08.05.21.052. 4.600.000,00 25.300.000,00 - 29.900.000,00 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pal

Lima

4.08.05.21.053. - 31.258.400,00 - 31.258.400,00 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai

Jawi Dalam

4.08.05.21.054. - 48.094.000,00 - 48.094.000,00 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai

Jawi Luar

4.08.05.21.055. 12.200.000,00 61.529.200,00 - 73.729.200,00 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai

Beliung


Kecamatan



4.08.05.22.006. - 57.600.000,00 - 57.600.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban



Kelurahan Pal Lima


Kelurahan Sungai Jawi Dalam


Kelurahan Sungai jawi Luar


Kelurahan Sungai Beliung

4.08.06. 1.513.725.000,00 2.679.188.700,00 158.848.000,00 4.351.761.700,00 KECAMATAN PONTIANAK UTARA




Air dan Listrik Kecamatan Pontianak Utara


Air dan Listrik Kelurahan Siantan Hilir


Air dan Listrik Kelurahan Siantan Hulu


Air dan Listrik Kelurahan Siantan Tengah


Perkantoran Kecamatan Pontianak Utara


Perkantoran Kelurahan Batulayang


Perkantoran Kelurahan Siantan Hilir


Perkantoran Kelurahan Siantan Hulu

Kode

Halaman 85


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perkantoran Kelurahan Siantan Tengah


Luar Daerah Kelurahan Siantan Tengah



Utara


Air dan Listrik Kelurahan Batulayang


Luar Daerah Kecamatan Pontianak Utara



4.08.06.02.005. 400.000,00 50.000.000,00 - 50.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



/ OperaSional Kecamatan Pontianak Utara


/ OperaSional Kelurahan Batulayang


/ OperaSional Kelurahan Siantan Hilir


/ OperaSional Kelurahan Siantan Hulu


/ OperaSional Kelurahan Siantan Tengah

4.08.06.02.036. - 16.700.000,00 - 16.700.000,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor Kecamatan

Pontianak Utara


Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Batu

Layang


Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan

Hilir



Hulu



Tengah

4.08.06.02.046. - - 25.400.000,00 25.400.000,00 Pengadaan Meubelair Kecamatan Pontianak

Utara


Gedung Kantor


Gedung Kantor Kecamatan Pontianak Utara


Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hilir


Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hulu

4.08.06.02.061. 600.000,00 - 7.000.000,00 7.600.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor Kelurahan Siantan Tengah

4.08.06.02.065. - 12.364.000,00 - 12.364.000,00 Pengadaan Plang Batas Wilayah Kecamatan

Pontianak Utara




Capaian Kinerja


Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan

Pontianak Utara


Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan

Batulayang


Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan Siantan

hilir



Hulu

Kode

Halaman 86


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Tengah


Pontianak Utara

4.08.06.06.027. 2.550.000,00 576.000,00 - 3.126.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Batu

Layang

4.08.06.06.032. 2.550.000,00 416.000,00 - 2.966.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan

Siantan Hilir


Siantan Hulu


Siantan Tengah


Kinerja Aparatur


Perlengkapannya



Keuangan


Pontianak Utara


Prima


(IKM) Kecamatan Pontianak Utara


(IKM) Kelurahan Batulayang


(IKM) Kelurahan Siantan Hilir


(IKM) Kelurahan Siantan Hulu


(IKM) Kelurahan Siantan Tengah


Pontianak Utara


Batulayang


Siantan Hilir


Siantan Hulu


Siantan Tengah


Data/Informasi


Utara

4.08.06.10.003. 2.475.000,00 450.000,00 - 2.925.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Siantan

Hilir

4.08.06.10.004. - 2.730.000,00 - 2.730.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Siantan

Hulu

4.08.06.10.005. 3.025.000,00 2.325.000,00 - 5.350.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Siantan

Tengah

4.08.06.10.006. 2.775.000,00 1.148.000,00 - 3.923.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Batulayang

4.08.06.10.016. 3.975.000,00 1.991.000,00 - 5.966.000,00 Penyusunan Profil Kecamatan Pontianak

Utara

4.08.06.10.017. 2.775.000,00 1.148.000,00 - 3.923.000,00 Penyusunan Profil kelurahan Batulayang

4.08.06.10.018. 2.775.000,00 500.000,00 - 3.275.000,00 Penyusunan Profil kelurahan Siantan Hilir

4.08.06.10.019. 1.875.000,00 1.201.000,00 - 3.076.000,00 Penyusunan Profil kelurahan Siantan Hulu

4.08.06.10.020. 2.700.000,00 825.000,00 - 3.525.000,00 Penyusunan Profil kelurahan Siantan Tengah

4.08.06.11. - 13.920.000,00 - 13.920.000,00 Program Pengembangan Sistem

Informasi

4.08.06.11.003. - 13.920.000,00 - 13.920.000,00 Pengelolaan Website Kecamatan Pontianak

Utara

Kode

Halaman 87


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


dan Kelurahan



dan Administrasi Kecamatan Pontianak Utara


dan Administrasi Kelurahan Siantan hulu

4.08.06.15.016. 5.220.000,00 750.000,00 - 5.970.000,00 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan

dan Administrasi Kelurahan batulayang

4.08.06.15.017. 5.610.000,00 890.000,00 - 6.500.000,00 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan

dan Administrasi Kelurahan Siantan Hilir


dan Administrasi Kelurahan Siantan tengah


Kelurahan

4.08.06.15.020. 3.675.000,00 2.307.000,00 - 5.982.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Siantan Hulu

4.08.06.15.021. 3.075.000,00 1.050.000,00 - 4.125.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Siantan hilir

4.08.06.15.022. 3.675.000,00 2.500.000,00 - 6.175.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Batulayang

4.08.06.15.023. 3.350.000,00 2.530.000,00 - 5.880.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Siantan Tengah

4.08.06.15.024. 3.075.000,00 4.925.000,00 - 8.000.000,00 Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES

4.08.06.15.025. 3.375.000,00 5.225.000,00 - 8.600.000,00 Kegiatan Perlombaan KSI

4.08.06.15.026. 3.075.000,00 4.242.000,00 - 7.317.000,00 Kegiatan Perlombaan Poskamling Kecamatan

Pontianak Utara

4.08.06.15.027. 1.150.000,00 1.660.000,00 - 2.810.000,00 Kegiatan Perlombaan Poskamling Kelurahan

Siantan Hulu

4.08.06.15.028. 2.150.000,00 350.000,00 - 2.500.000,00 Kegiatan Perlombaan Poskamling Kelurahan

Batulayang

4.08.06.15.029. 2.150.000,00 350.000,00 - 2.500.000,00 Kegiatan Perlombaan Poskamling Kelurahan

Siantan Hilir

4.08.06.15.033. 6.150.000,00 9.850.000,00 - 16.000.000,00 Kegiatan Perlombaan Posyandu Kecamatan

Pontianak Utara

4.08.06.15.034. 1.150.000,00 1.660.000,00 - 2.810.000,00 Kegiatan Perlombaan Posyandu Kelurahan

Siantan Hulu

4.08.06.15.035. 2.150.000,00 350.000,00 - 2.500.000,00 Kegiatan Perlombaan Posyandu Kelurahan

Batulayang

4.08.06.15.036. 2.150.000,00 350.000,00 - 2.500.000,00 Kegiatan Perlombaan Posyandu Kelurahan

Siantan Hilir

4.08.06.15.037. 2.050.000,00 2.800.000,00 - 4.850.000,00 Kegiatan Perlombaan Posyandu Kelurahan

Siantan Tengah

4.08.06.15.038. 5.250.000,00 10.750.000,00 - 16.000.000,00 Kegiatan Perlombaan PHBS




4.08.06.16.007. 4.650.000,00 17.410.000,00 - 22.060.000,00 Musrenbang Kelurahan Siantan Hulu

4.08.06.16.008. 4.650.000,00 17.410.000,00 - 22.060.000,00 Musrenbang Kelurahan Siantan Hilir

4.08.06.16.009. 4.650.000,00 17.410.000,00 - 22.060.000,00 Musrenbang Kelurahan Batulayang

4.08.06.16.010. 4.650.000,00 17.410.000,00 - 22.060.000,00 Musrenbang Kelurahan Siantan Tengah


Masyarakat

4.08.06.19.013. 6.675.000,00 15.000.000,00 - 21.675.000,00 Pembinaan Olahraga Kesenian dan

Kebudayaan

4.08.06.19.026. 4.350.000,00 20.650.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar

Keagamaan Kecamatan Pontianak Utara


Keagamaan Kelurahan Siantan Hulu


Keagamaan Kelurahan Batulayang


Keagamaan Kelurahan Siantan Hilir

Kode

Halaman 88


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.06.19.031. - 10.920.000,00 - 10.920.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Pontianak

Utara

4.08.06.19.032. - 11.060.000,00 - 11.060.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan

Hulu

4.08.06.19.033. - 5.580.000,00 - 5.580.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Batulayang

4.08.06.19.034. - 8.220.000,00 - 8.220.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan Hilir

4.08.06.19.035. - 9.200.000,00 - 9.200.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan

Tengah

4.08.06.19.036. 25.550.000,00 74.450.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan MTQ / STQ Kecamatan Pontianak

Utara

4.08.06.19.037. - 3.116.000,00 - 3.116.000,00 Pembinaan MTQ / STQ Kelurahan Siantan

Hulu

4.08.06.19.038. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan MTQ / STQ Kelurahan Batulayang

4.08.06.19.039. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pembinaan MTQ / STQ Kelurahan Siantan Hilir

4.08.06.19.040. 2.050.000,00 4.300.000,00 - 6.350.000,00 Pembinaan MTQ / STQ Kelurahan Siantan

Tengah

4.08.06.19.041. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pembinaan Kegiatan Posyandu


Pontianak)


Kelurahan (Kecamatan Pontianak Utara)


Kelurahan (Kelurahan Siantan Tengah)


Kelurahan (Kelurahan Siantan Hilir)


Kelurahan (Kelurahan Siantan Hulu)


Kelurahan (Kelurahan Batulayang)


4.08.06.21.001. - 44.900.000,00 - 44.900.000,00 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong



4.08.06.21.028. 6.075.000,00 18.625.000,00 - 24.700.000,00 Kegiatan HUT RI Kecamatan Pontianak Utara

4.08.06.21.029. 2.150.000,00 3.756.000,00 - 5.906.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Hulu

4.08.06.21.030. 2.575.000,00 2.960.000,00 - 5.535.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan hilir

4.08.06.21.031. 3.350.000,00 4.000.000,00 - 7.350.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Tengah

4.08.06.21.032. 3.675.000,00 4.325.000,00 - 8.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Batulayang


4.08.06.21.034. 3.000.000,00 10.000.000,00 - 13.000.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan hulu

(ADK)

4.08.06.21.035. 12.000.000,00 15.600.000,00 - 27.600.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Hilir

(ADK)

4.08.06.21.036. 8.500.000,00 12.000.000,00 - 20.500.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan

Tengah (ADK)

4.08.06.21.037. - 8.400.000,00 - 8.400.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Batulayang

(ADK)


Kelurahan Batulayang (ADK)


Kelurahan Siatan Hilir (ADK)


Kelurahan Siantan Hulu (ADK)


Kelurahan Siantan Tengah (ADK)


Kecamatan

Kode

Halaman 89


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5






Kelurahan Siantan Hulu


Kelurahan Siantan Tengah


Kelurahan Siantan Hilir


Kelurahan Batulayang

Jumlah 71.110.561.193,54 376.191.130.044,74 421.461.441.122,72 868.763.132.361,00

WALIKOTA PONTIANAK

SUTARMIDJI

Pontianak, 27 Desember 2016

lampiran iv peraturan daerah nomor 09 tahun 2016...

Documents