pemerintah kota pontianak dokumen pelaksanaan...

DPA - PD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah
DPA - PD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah
DPA - PD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
DPA - PD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Perangkat Daerah
Printed on Simakda Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH(Rp.)
5.1.1 Belanja Pegawai 292.350.069.327,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 147.946.407.100,00
5.2.1 Belanja Pegawai 15.821.282.758,00
5.2.3 Belanja Modal 61.970.163.440,00
NO. Uraian Triwulan
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 73.087.517.331,00 73.087.517.331,00 73.087.517.331,00 73.087.517.334,00 292.350.069.327,00
2.2 Belanja Langsung 25.907.748.193,00 40.598.228.226,00 47.695.270.955,00 33.745.159.726,00 147.946.407.100,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pontianak, 2 Januari 2018 Menyetujui
Pj. Sekretaris Daerah Kota Pontianak
Ir. Herry Hadad NIP.19580201 199001 1 001
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PD
FORMULIR DPA - PD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah
KODE REKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 5 BELANJA 292.350.069.327,00 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 292.350.069.327,00 5.1.1 Belanja Pegawai 292.350.069.327,00 5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 193.682.147.327,00 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 155.161.147.327,00
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi tahun 155.161.147.327,00 155.161.147.327,00 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 11.655.000.000,00
Tunjangan Keluarga tahun 11.655.000.000,00 11.655.000.000,00 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 246.000.000,00
Tunjangan Jabatan tahun 246.000.000,00 246.000.000,00 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 12.854.000.000,00
Tunjangan Fungsional tahun 12.854.000.000,00 12.854.000.000,00 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 851.000.000,00
Tunjangan Fungsional Umum tahun 851.000.000,00 851.000.000,00 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 6.519.000.000,00
Tunjangan Beras tahun 6.519.000.000,00 6.519.000.000,00 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.230.000.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus tahun 1.230.000.000,00 1.230.000.000,00 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 3.000.000,00
Pembulatan Gaji tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 4.422.000.000,00
iuran jaminan kesehatan tahun 4.422.000.000,00 4.422.000.000,00 5.1.1.01.21 Tambahan Tunjangan Fungsional Umum 2.000.000,00
Tambahan Tunjangan Fungsional Umum tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 739.000.000,00
jkk dan jkm tahun 739.000.000,00 739.000.000,00 5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 98.667.922.000,00 5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 6.627.200.000,00
Tunjangan Kepala SKPD/Staf Ahli yang belum memiliki kendaraan Dinas
tahun 34.500.000,00 34.500.000,00
Sertifikasi 1.716.000.000,00
tahun 1.716.000.000,00 1.716.000.000,00
JUMLAH BELANJA 292.350.069.327,00 Pontianak, 2 Januari 2018
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI NIP.19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
KODE REKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) Triwulan I Rp 73.087.517.331,00 Triwulan II Rp 73.087.517.331,00 Triwulan III Rp 73.087.517.331,00 Triwulan IV Rp 73.087.517.334,00
Jumlah Rp 292.350.069.327,00
dan Listrik 12 bulan
12 bulan PAD
PAD 35.000.000,00
628.021.600,00 30.000.000,00
30.000.000,00 723.021.600,00
ndangan 12 bulan
12 bulan PAD
inistrasi Perkantoran 12 bulan
anan Kantor
perasional 12 bulan
12 bulan PAD
perasional Kantor
100% PAD
0,00 0,00
250.000.000,00 0,00
utasi Serta Pem
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
PN S di
PAD 15.231.350,00
14.661.650,00 13.600.000,00
0,00 43.493.000,00
1.01.1.01.01.00.07 PR
O G
R AM
PEN IN
G K
ATAN D
ISIPLIN D
AN K
IN ER
2740 Stel PAD
Pontianak 36 Gugus PAU
Pontianak 30 lem
sia Dini Pontianak
D & Dikm
as Pontianak
DN I (PKBM
on Form al
Pontianak 100 org
Pontianak 40 org
jian Akhir N asional Paket A, B, C setara SD,
SM P, SM
aja dan Penanggulangan H IV-AIDS
Pontianak 100 orang
Evaluasi Pelaksanaan 8 Standar Pendidikan Tingkat TK, SD, dan SM
P 1 Paket
SM P Tingkat RT/RW
P PAD
0,00 50.000.000,00
0,00 0,00
lahraga dan Seni (Porseni) Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus
Pontianak Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus
PAD 0,00
0,00 75.000.000,00
0,00 75.000.000,00
1.01.1.01.01.00.18.013 U
P, SM
141 Sekolah N
PAD 0,00
0,00 180.729.000,00
0,00 180.729.000,00
1.01.1.01.01.00.22.006 M
75 peserta PAD
nline Sekolah 113 SD 28 SM
P PAD
0,00 178.370.000,00
176.792.000,00 0,00
355.162.000,00 1.01.1.01.01.00.22.009
asuk Sekolah Bagi Sisw
a M iskin/Kurang M
Inform asi Schoolm
aping Database Schoolm
Dikdas PAD
0,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.01.1.01.01.00.22.013
PAD 0,00
0,00 31.530.000,00
0,00 31.530.000,00
1.01.1.01.01.00.22.016 Prom
M asyarakat
50 sekolah PAD
PTD dan Sekolah
BK Kota Pontianak
SM P N
1 paket PAD
DID 0,00
300.000.000,00 705.000.000,00
0,00 1.005.000.000,00
P DID
0,00 300.000.000,00
705.000.000,00 0,00
1.005.000.000,00 1.01.1.01.01.00.22.038
1 Paket PAD
Kota Pontianak 480 orang peserta didik
PAD 38.775.000,00
42.225.000,00 49.425.000,00
50.075.000,00 180.500.000,00
1.01.1.01.01.00.23.003 Pengem
LAN Pendidikan
) SM
asional (FLS2N )
SD/M I
ata Pelajaran Tingkat SM
I Kota Pontianak
192 SD/M I
2SN )
163 SD PAD
elalui DAK Bidang Pendidikan Kota Pontianak
Rehabilitasi Ruang Kelas/Ruang Penunjang dan paket Peningkatan M
utu
egeri 26 Pontianak
SM P N
egeri 26 Pontianak
egeri 10 Pontianak Ruang Belajar/Ruang Pem
belajaran SM
N egeri 2 Pontianak
Kota Pontianak KS/W
untuk PAU D, TK,SD, SM
P 120 orang Tenaga Pendidik
PAD 0,00
0,00 200.000.000,00
0,00 200.000.000,00
1.01.1.01.01.00.24.022 W
1 paket PAD
DAU 0,00
3.210.000.000,00 12.030.000.000,00
48.590.000,00 15.288.590.000,00
1.01.1.01.01.00.24.024 O
1.01.1.01.01.00.26.003 Pelaksanaan Bim
bingan Karya Tulis 225 org Guru jenjang TK, SD dan SM
P, di w
ilayah kota Pontianak
P/SM A
/SM K
PAD 0,00
134.674.500,00 0,00
0,00 134.674.500,00
1.01.1.01.01.00.26.006 Pem
pok Kerja Guru, Kepala dan Pengaw
as Sekolah 165 kelom
as sekolah
PAD 0,00
46.884.500,00 34.370.000,00
410.295.000,00 491.549.500,00
1.01.1.01.01.00.26.007 Pem
on PN
ester ) DAU
0,00 1.214.831.000,00
0,00 1.209.075.000,00
141 Sekolah N
Sekolah Berprestasi Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengaw
as Sekolah, Bunda PAU
D berprestasi Kota Pontianak
ntuk Kenaikan Pangkat PN S
200 PAK PAD
asan 22 orang pengaw
ba Guru M ata
ba Porseni Guru
PAD 0,00
24.064.350,00 0,00
0,00 24.064.350,00
2.16.1.01.01.00.17 PR
O G
R AM
PEN G
ELO LAAN
K ER
AG AM
AN B
U D
AYA 613.900.000,00
212.952.000,00 159.236.000,00
531.605.000,00 1.517.693.000,00
ai Dayak Kota Pontianak
eh Kota Pontianak
1 Kegiatan PAD
alam Tahun
ainan Rakyat M eriam
Kota Pontianak 6 Kali Tam
pilan PAD
65.000.000,00 0,00
70.000.000,00 265.000.000,00
ari Generasi M
elayu 1 event
1 kegiatan PAD
PAD 130.000.000,00
0,00 0,00
0,00 130.000.000,00
2.16.1.01.01.00.18 PR
O G
R AM
PEN G
EM B
AN G
AN K
ER JASAM
A PEN
G ELO
LAAN K
EK AYAAN
B U
D AYA
15.000.000,00 15.000.000,00
10.000.000,00 107.000.000,00
Kota Pontianak Seni Karya yang Ditam
pilkan PAD
15.000.000,00 15.000.000,00
10.000.000,00 20.000.000,00
D rs. H
NOMOR DPA PD FORMULIR DPA - PD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.01.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsung Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Optimalisasikan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan Masukan Dana yang tersedia Rp. 32.000.000,00 Keluaran Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan
Hasil Kelancaran dan percepatan arus komunikasi dan terlaksananya layanan prima kepada masyarakat 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING Uraian
Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga 1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 32.000.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 32.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00 5.2.2.03.01 Belanja telepon 11.000.000,00
Biaya Telepon / Komunikasi Dinas Pendidikan Kota Pontianak
1.00 tahun 11.000.000,00 11.000.000,00
5.2.2.03.02 Belanja air 21.000.000,00 Belanja Air (PDAM) Kantor Terpadu 1.00 tahun 21.000.000,00 21.000.000,00
JUMLAH BELANJA 32.000.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI 19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 7.980.000,00 Triwulan II Rp 7.980.000,00 Triwulan III Rp 7.980.000,00 Triwulan IV Rp 8.060.000,00
Jumlah Rp 32.000.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya keperluan alat tulis kantor untuk kelancaraan operasional kantor 12 bulan
Masukan Dana yang tersedia Rp. 204.156.000,00 Keluaran Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan
Hasil Terselenggaranya administrasi umum Dinas Pendidikan Kota Pontianak 12 bulan
5 BELANJA 204.156.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 204.156.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 204.156.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 204.156.000,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 199.914.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 199.914.000,00 199.914.000,00 5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.242.000,00
Belanja Materai 1.00 tahun 4.242.000,00 4.242.000,00 JUMLAH BELANJA 204.156.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018 Mengesahkan,
Jumlah Rp 204.156.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.01.006 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan kantor 12 bulan Masukan Dana yang tersedia Rp. 723.021.600,00 Keluaran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
Hasil Terselenggaranya Administrasi Umum Dinas Pendidikan Kota Pontianak 12 bulan
5 BELANJA 723.021.600,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 723.021.600,00 5.2.1 Belanja Pegawai 600.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 600.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 600.000,00
Staf Administrasi 2.00 ob 300.000,00 600.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 722.421.600,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.971.600,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.746.600,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 kegiatan 2.746.600,00 2.746.600,00 5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 225.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.00 kegiatan 225.000,00 225.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 10.000.000,00
Belanja Dekorasi 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 709.450.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 589.450.000,00
Cetak Raport SD dan SMP 1.00 paket 584.890.000,00 584.890.000,00 Atribusi Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa 3.050.000,00 Ketua 1.00 paket 1.115.000,00 1.115.000,00 Sekretaris 1.00 paket 1.015.000,00 1.015.000,00 Anggota 1.00 paket 920.000,00 920.000,00 Honorarium Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
1.510.000,00
Ketua 1.00 ob 555.000,00 555.000,00 Sekretaris 1.00 ob 490.000,00 490.000,00 Anggota 1.00 ob 465.000,00 465.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 120.000.000,00 Belanja Fotocoy Dokumen dan Surat-surat 1.00 tahun 120.000.000,00 120.000.000,00
Jumlah Rp 723.021.600,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Pengadaan bahan bacaan 12 bulan Masukan Dana yang tersedia Rp. 12.960.000,00 Keluaran Tersedianya bahan bacaan 12 bulan
Hasil Meningkatnya pengetahuan dan wawasan PNS pada Dinas Pendidikan Kota Pontianak 12 bulan
5 BELANJA 12.960.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 12.960.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.960.000,00 5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 12.960.000,00
Belanja Surat Kabar 1.00 tahun 12.960.000,00 12.960.000,00 JUMLAH BELANJA 12.960.000,00
Jumlah Rp 12.960.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Tersedianya makan minum kantor secara rutin berkala 12 bulan Masukan Dana yang tersedia Rp. 95.000.000,00 Keluaran Tersedianya makan minum kantor 12 bulan
Hasil Terpenuhinya makan minum rapat pegawai Dinas Pendidikan Kota Pontianak 12 bulan
5 BELANJA 95.000.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 95.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 95.000.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 85.000.000,00
Belanja Makan Minum Rapat 1.00 tahun 85.000.000,00 85.000.000,00 5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 10.000.000,00
Makan dan Minum Tamu 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 JUMLAH BELANJA 95.000.000,00
Jumlah Rp 95.000.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.01.010 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Optimalisasi koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 12 bulan Masukan Dana yang tersedia Rp. 320.264.000,00
Keluaran Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di luar daerah 12 bulan
Hasil Terkoordinasinya program-program pengembangan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak 12 bulan
5 BELANJA 320.264.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 320.264.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 320.264.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 320.264.000,00 5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 320.264.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.00 tahun 320.264.000,00 320.264.000,00 JUMLAH BELANJA 320.264.000,00
Jumlah Rp 320.264.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.01.011 - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Masukan Dana yang tersedia Rp. 292.460.630,00 Keluaran Tersedianya jasa administrasi perkantoran 12 bulan
Hasil Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar 12 bulan
5 BELANJA 292.460.630,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 292.460.630,00 5.2.1 Belanja Pegawai 73.027.030,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.600.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
Pengelola Kearsipan 12.00 ob 300.000,00 3.600.000,00 5.2.1.03 Uang Lembur 69.427.030,00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 69.427.030,00
Uang Lembur PNS 1.00 tahun 69.427.030,00 69.427.030,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 219.433.600,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 205.750.000,00 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.000.000,00
Belanja Pengiriman Paket dan Surat 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 5.2.2.03.27 Belanja jasa supir 29.250.000,00
Belanja Jasa Supir (1 org x 13 bln) 13.00 ob 2.250.000,00 29.250.000,00 5.2.2.03.31 Belanja jasa tenaga kependidikan 175.500.000,00
Tenaga Terapis Autis Center (6 org x 13 bln) 78.00 ob 2.250.000,00 175.500.000,00 5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 13.683.600,00 5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5.670.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Tenaga Sopir (1 org x 12 bln)
12.00 ob 67.500,00 810.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Tenaga Kependidikan (6 org x 12 bln)
72.00 ob 67.500,00 4.860.000,00
12.00 ob 95.400,00 1.144.800,00
Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kependidikan (6 org x 12 bln)
72.00 ob 95.400,00 6.868.800,00
Jumlah Rp 292.460.630,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.01.014 - Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Optimalisasi koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait 12 bulan Masukan Dana yang tersedia Rp. 20.000.000,00
Keluaran Terselenggaranya rapat koordinasi, pengawasan dan pembinaan dengan instansi terkait di dalam daerah 12 bulan
Hasil Terkoordinasi, terawasi dan terbinanya kegiatan-kegiatan yang ada di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak 12 bulan
5 BELANJA 20.000.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 JUMLAH BELANJA 20.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 5.000.000,00 Triwulan III Rp 5.000.000,00 Triwulan IV Rp 10.000.000,00
Jumlah Rp 20.000.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.01.015 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terlaksananya Program dan Kegiatan 1 Tahun Masukan Dana yang tersedia Rp. 2.040.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Kesejahteraan Pengelola Keuangan, Pengelola Kegiatan, Pengurus dan Penyimpan Barang
1 Tahun
Hasil Meningkatnya Motivasi dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Tugas 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Keuangan, Pengelola Kegiatan, Pengurus dan Penyimpan Barang RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
5 BELANJA 2.040.000.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 2.040.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 2.040.000.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 2.040.000.000,00 5.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 1.260.000.000,00
Pengguna Anggaran (PA) 1.00 tahun 75.960.000,00 75.960.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1.00 tahun 187.140.000,00 187.140.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1.00 tahun 345.780.000,00 345.780.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) 1.00 tahun 53.220.000,00 53.220.000,00 Bendahara Pengeluaran 1.00 tahun 45.600.000,00 45.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 1.00 tahun 213.540.000,00 213.540.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji)
1.00 tahun 338.760.000,00 338.760.000,00
5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang 720.000.000,00 Penyimpan dan Pengurus Barang 1.00 tahun 27.000.000,00 27.000.000,00 Pembantu Penyimpan dan Pengurus Barang Sekolah
1.00 tahun 693.000.000,00 693.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp 336.750.000,00 Triwulan II Rp 336.750.000,00 Triwulan III Rp 336.750.000,00 Triwulan IV Rp 1.029.750.000,00
Jumlah Rp 2.040.000.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.01.022 - Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Masukan Dana yang tersedia Rp. 450.506.080,00 Keluaran Tersedianya jasa kebersihan dan pengamanan kantor 12 bulan Hasil Terjaganya kebersihan dan keamanan kantor 100% Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
5 BELANJA 450.506.080,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 450.506.080,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 450.506.080,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 28.201.120,00 5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 28.201.120,00
Peralatan dan Bahan Pembersih 1.00 tahun 28.201.120,00 28.201.120,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 395.850.000,00 5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan 204.750.000,00
Kantor (2 org x 13 bln) 26.00 ob 2.250.000,00 58.500.000,00 Autis Center (1 org x 13 bln) 13.00 ob 2.250.000,00 29.250.000,00 Pusat Bahasa (1 org x 13 bln) 13.00 ob 2.250.000,00 29.250.000,00 TK Negeri Pontianak Selatan (1 org x 13 bln) 13.00 ob 2.250.000,00 29.250.000,00 PAUD Terpadu (1 org x 13 bln) 13.00 ob 2.250.000,00 29.250.000,00 SKB (1 org x 13 bln) 13.00 ob 2.250.000,00 29.250.000,00
5.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 191.100.000,00 Kantor (3 org x 13 bln) 39.00 ob 2.100.000,00 81.900.000,00 Autis Center (2 org x 13 bln) 26.00 ob 2.100.000,00 54.600.000,00 Pusat Bahasa (2 org x 13 bln) 26.00 ob 2.100.000,00 54.600.000,00
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 26.454.960,00 5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 10.962.000,00
Premi Asuransi Kesehatan Tenaga Pengamanan (7 org x 12 bln)
84.00 ob 67.500,00 5.670.000,00
Premi Asuransi Kesehatan Tenaga Kebersihan (7 org x 12 bln)
84.00 ob 63.000,00 5.292.000,00
84.00 ob 95.400,00 8.013.600,00
Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kebersihan (7 org x 12 bln)
84.00 ob 89.040,00 7.479.360,00
Jumlah Rp 450.506.080,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program : 1.01.1.01.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.02.012 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya pemeliharaan dan perawatan kendaraan operasional kantor Pontianak 12 bulan
Masukan Dana yang tersedia Rp. 33.800.000,00
Keluaran Tersedianya pemeliharaan dan perawatan kendaraan operasional kantor 12 bulan
Hasil Terpeliharanya sarana mobilitas operasional kantor di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak 1 unit mobil
5 BELANJA 33.800.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 33.800.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.800.000,00 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 33.800.000,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 33.800.000,00
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas 1.00 tahun 33.800.000,00 33.800.000,00 JUMLAH BELANJA 33.800.000,00
Jumlah Rp 33.800.000,00
2.2.1
Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.02.026 - Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya pemeliharaan dan perawatan 12 bulan Masukan Dana yang tersedia Rp. 345.170.000,00
Keluaran Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan
Hasil Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang baik dan dapat bekerja dengan kantor 12 bulan
Staf Administrasi 12.00 ob 245.000,00 2.940.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 342.230.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.200.000,00 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering) 6.000.000,00
1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 332.030.000,00 5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 127.530.000,00
PC / Laptop 73.00 unit/tahun 730.000,00 53.290.000,00 Printer 43.00 unit/tahun 690.000,00 29.670.000,00 Server database / server internet 5.00 unit/tahun 3.000.000,00 15.000.000,00 AC / AC Split 37.00 unit/tahun 610.000,00 22.570.000,00 Mesin Fotocopy 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 Jaringan Telepon 1.00 tahun 500.000,00 500.000,00 Mesin Fax 1.00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00
5.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 120.900.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Outdoor (Tower BTS & Jaringan Luar)
1.00 tahun 72.000.000,00 72.000.000,00
1.00 tahun 48.000.000,00 48.000.000,00
1.00 ob 400.000,00 400.000,00
Pemeliharaan Aplikasi Sistem "Bace BOS" (Basis Aplikasi Cepat Efektif Bantuan Operasional Sekolah) Kota Pontianak
1.00 tahun 45.100.000,00 45.100.000,00
1.00 tahun 38.500.000,00 38.500.000,00
Jumlah Rp 345.170.000,00
2.2.1
Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.02.105 - Pengadaan Fasilitas Pendukung Operasional Kantor Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
Masukan Dana yang Tersedia Rp. 250.000.000,00 Keluaran Tersedianya fasilitas kantor 100%
Hasil Tercapainya peningkatan fasilitas pendukung operasional kantor 100%
5 BELANJA 250.000.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 250.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 885.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 885.000,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 885.000,00
Staf Administrasi 3.00 ob 295.000,00 885.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.620.000,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
Belanja ATK Kegiatan 1.00 keg 1.500.000,00 1.500.000,00 5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 120.000,00
Belanja Materai 1.00 keg 120.000,00 120.000,00 5.2.3 Belanja Modal 247.495.000,00 5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 4.000.000,00 5.2.3.27.01 Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 1.500.000,00
Belanja Mesin Ketik Manual 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00 5.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 2.500.000,00
Belanja Alat Penghancur Kertas/Paper Shredder 1.00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 129.500.000,00 5.2.3.28.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair 71.000.000,00
Belanja Filling Cabinet 1.00 paket 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Kursi Tamu Kantor 1.00 paket 10.500.000,00 10.500.000,00 Belanja Kursi Tunggu (4 Dudukan) 1.00 paket 9.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Lemari Besi Berpintu 1.00 paket 12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Lemari Besi Berpintu (Kaca) 1.00 paket 8.400.000,00 8.400.000,00 Belanja Rak Besi 1.00 paket 15.600.000,00 15.600.000,00
5.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 58.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC (type split 2/PK) 1.00 paket 58.500.000,00 58.500.000,00
5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 77.900.000,00 5.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal
Komputer 77.900.000,00
Belanja Mesin Scanner LJK 1.00 paket 21.000.000,00 21.000.000,00 Belanja UPS/Power Supply 1.00 paket 6.500.000,00 6.500.000,00 Atribusi 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa
1.00 ob 400.000,00 400.000,00
Belanja Proyektor 1.00 paket 36.095.000,00 36.095.000,00 JUMLAH BELANJA 250.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 250.000.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 250.000.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.05.012 - Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi Serta Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya Formasi Penataan dan Pemerataan serta Pemberhentian ASN di Kota Pontianak
PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 43.493.000,00
Keluaran
PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
Hasil Tersedianya ASN Yang Berkualitas Analisis Jabatan, formasi ASN Sesuai Dengan Kebutuhan
5 BELANJA 43.493.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 43.493.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 28.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 28.200.000,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.200.000,00
Penanggungjawab 6.00 o.b 700.000,00 4.200.000,00 Ketua 6.00 o.b 400.000,00 2.400.000,00 Sekretaris 6.00 o.b 350.000,00 2.100.000,00 Anggota 60.00 o.b 325.000,00 19.500.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.293.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.593.000,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.593.000,00
Belanja ATK 1.00 tahun 2.593.000,00 2.593.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
Belanja Fotocopy 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 11.700.000,00 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 11.700.000,00
Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1.00 tahun 11.700.000,00 11.700.000,00 JUMLAH BELANJA 43.493.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 15.231.350,00 Triwulan II Rp 14.661.650,00 Triwulan III Rp 13.600.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 43.493.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.07 - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.07.006 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya Kualitas Peningkatan Disiplin PNS Sesuai Aturan Yang Berlaku Di Kota Pontianak Pakaian Dinas ASN PNS
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 1.677.220.500,00 Keluaran Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2740 Stel
Hasil Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak 2740 orang PNS
5 BELANJA 1.677.220.500,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 1.677.220.500,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.490.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.490.000,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.350.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.350.000,00 Ketua 1.00 o.k 400.000,00 400.000,00 Anggota 6.00 o.k 325.000,00 1.950.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 1.140.000,00 Staf Administrasi 3.00 o.b 380.000,00 1.140.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.673.730.500,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.302.500,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.122.500,00
Belanja ATK 1.00 tahun 4.122.500,00 4.122.500,00 5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00
Belanja Materai 1.00 tahun 180.000,00 180.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.948.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.948.000,00
Belanja Fotocopy Dokumen/Surat-surat 1.00 kegiatan 4.948.000,00 4.948.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.000.000,00
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.00 kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.649.480.000,00 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.649.480.000,00
Biaya Pakaian Dinas Harian (PDH) 2740.00 orang 600.000,00 1.644.000.000,00 Atribusi Honorarium Pokja Pengadaan Barang dan Jasa 3.775.000,00 Ketua 1.00 paket 1.380.000,00 1.380.000,00 Sekretaris 1.00 paket 1.255.000,00 1.255.000,00 Anggota 1.00 paket 1.140.000,00 1.140.000,00 Honorarium Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
1.705.000,00
Ketua 1.00 o.b 660.000,00 660.000,00 Sekretaris 1.00 o.b 535.000,00 535.000,00
Anggota 1.00 o.b 510.000,00 510.000,00 JUMLAH BELANJA 1.677.220.500,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 503.166.150,00 Triwulan III Rp 1.174.054.350,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 1.677.220.500,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.15 - PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.15.001 - Lomba Gugus PAUD Berprestasi Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terbinanya peran aktif PAUD untuk menciptakan Gugus PAUD berprestasi 36 Gugus PAUD
Masukan Dana yang tersedia Rp. 23.391.600,00 Keluaran Terselenggaranya lomba Gugus PAUD berprestasi 36 Gugus PAUD Hasil Terpacunya minat untuk berkompetisi dalam mengikuti lomba 36 Gugus PAUD Kelompok Sasaran Kegiatan : 36 Gugus PAUD
Penanggung Jawab 1.00 OK 450.000,00 450.000,00 Ketua 1.00 OK 400.000,00 400.000,00 Sekretaris 1.00 OK 350.000,00 350.000,00 Anggota 4.00 OK 300.000,00 1.200.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.00 kegiatan 2.121.600,00 2.121.600,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 500.000,00
Belanja dokumentasi 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 260.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 260.000,00
foto copy 1.00 kegiatan 260.000,00 260.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.020.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.020.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.00 kegiatan 4.020.000,00 4.020.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00
Tim penilai 1.00 kegiatan 1.800.000,00 1.800.000,00 5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga 1.290.000,00
1.290.000,00
atau Masyarakat 11.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 23.391.600,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 23.391.600,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.15 - PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.15.002 - Operasional Autis Centre Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 s.d 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Meningkatkan Layanan Terapi Autis 12 Bulan Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 250.000.000,00 Keluaran Biaya Operasional Autis Center 12 Bulan Hasil Tersedianya Biaya Operasional Autis Center 12 Bulan Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dan Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan KOta Pontianak
5 BELANJA 250.000.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 250.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 104.160.000,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 60.840.000,00
ATK 1.00 tahun 60.840.000,00 60.840.000,00 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering) 6.000.000,00
belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar dan battery kering)
1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.020.000,00 belanja materai 1.00 tahun 1.020.000,00 1.020.000,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 30.000.000,00 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,00
5.2.2.01.07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 300.000,00 Pengisian Apar 1.00 tabung 300.000,00 300.000,00
5.2.2.01.12 Bahan pakai habis medis 6.000.000,00 Pakai habis medis 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 6.600.000,00 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan 6.600.000,00
bahan percontohan 1.00 tahun 6.600.000,00 6.600.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 54.090.000,00 5.2.2.03.01 Belanja telepon 12.000.000,00
belanja telepon / komunikasi 12.00 bulan 1.000.000,00 12.000.000,00 5.2.2.03.02 Belanja air 6.000.000,00
belanja air 12.00 bulan 500.000,00 6.000.000,00 5.2.2.03.03 Belanja listrik 36.090.000,00
belanja listrik 12.00 bulan 3.007.500,00 36.090.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.600.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 12.000.000,00
belanja cetak 1.00 tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.600.000,00
belanja penggandaan 1.00 tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 36.000.000,00 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 36.000.000,00
belanja makan dan minum kegiatan 1.00 Tahun 36.000.000,00 36.000.000,00
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 33.550.000,00 5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00
belanja pemeliharaan dan perlengkapan kantor 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 27.550.000,00
belanja pemeliharaan gedung, bangunan, dan taman
1.00 tahun 27.550.000,00 27.550.000,00
Jumlah Rp 250.000.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.15 - PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.15.004 - Pembinaan Pengelola dan Tutor PAUD PKK Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya peningkatan manajemen pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pontianak 30 lembaga PAUD PKK
Keluaran Terselenggaranya pembinaan Pengelola/Tutor PAUD Kota Pontianak 30 lembaga PAUD PKK
Hasil Tersedianya layanan PAUD yang profesional dalam pelayanan mutu pendidikan di Kota Pontianak 30 lembaga PAUD PKK
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PKK Kota Pontianak RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
5 BELANJA 498.850.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 498.850.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 350.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 350.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 350.000,00
Staf administrasi 1.00 kegiatan 350.000,00 350.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 498.500.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.350.000,00
Belanja alat tulis kegiatan 1.00 kegiatan 3.350.000,00 3.350.000,00 5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000,00
Belanja materai 1.00 kegiatan 150.000,00 150.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 60.000.000,00 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan 60.000.000,00
Belanja bahan pembelajaran PAUD 600.00 set 100.000,00 60.000.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 360.000.000,00 5.2.2.03.31 Belanja jasa tenaga kependidikan 360.000.000,00
Jasa Tutor PAUD PKK 720.00 OB 500.000,00 360.000.000,00 5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
75.000.000,00
Jumlah Rp 498.850.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.15 - PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.15.006 - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terselenggaranya operasional PAUD Negeri 5 PAUD Negeri Masukan Dana yang tersedia Rp. 255.600.000,00 Keluaran Operasional PAUD Negeri 5 PAUD Negeri Hasil Terpenuhinya kebutuhan operasional PAUD Negeri 5 PAUD Negeri Kelompok Sasaran Kegiatan : PAUD Negeri di Kota Pontianak
5 BELANJA 255.600.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 255.600.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 255.600.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 38.500.000,00 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan 33.500.000,00
Belanja pembelajaran PAUD 1.00 tahun 33.500.000,00 33.500.000,00 5.2.2.02.12 Belanja Perlengkapan/Material PAUD 5.000.000,00
Belanja DDTK, obat-obat, isi P3K 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 31.500.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 31.500.000,00
Biaya transport pendidik 1.00 tahun 31.500.000,00 31.500.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 8.000.000,00
Cetak buku administrasi 1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 50.000.000,00 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 50.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan pertemuan dengan orang tua murid
1.00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja pengecatan gedung 1.00 tahun 36.500.000,00 36.500.000,00 5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
91.100.000,00
1.00 tahun 89.100.000,00 89.100.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 88.500.000,00 Triwulan III Rp 135.600.000,00 Triwulan IV Rp 31.500.000,00
Jumlah Rp 255.600.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.15 - PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.15.012 - Tim Mananjerial BOP-DAK PAUD Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terselenggaranya operasional PAUD di Kota Pontianak Lembaga PAUD penerima BOP Masukan Dana yang tersedia Rp. 20.600.000,00 Keluaran Operasional PAUD Lembaga PAUD penerima BOP Hasil Terpenuhinya kebutuhan operasional PAUD Lembaga PAUD penerima BOP Kelompok Sasaran Kegiatan : Tim Manajerial BOP PAUD Kota Pontianak
Honorarium tim manajerial 13.500.000,00 Penanggung Jawab 6.00 OB 450.000,00 2.700.000,00 Ketua 6.00 OB 400.000,00 2.400.000,00 Sekretaris 6.00 OB 350.000,00 2.100.000,00 Anggota 18.00 OB 350.000,00 6.300.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 500.000,00
Belanja alat utlis kegiatan 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.600.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 6.600.000,00
Makan dan minum rapat 1.00 kegiatan 6.600.000,00 6.600.000,00 JUMLAH BELANJA 20.600.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 20.600.000,00
Jumlah Rp 20.600.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.15 - PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.15.013 - Porseni, Gebyar dan Apresiasi PTK PAUD & Dikmas Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya peran serta Peserta Didik, Warga Belajar, dan PTK PAUD- DIKMAS berprestasi Kota Pontianak
Peserta Didik, Warga Belajar, PTK PAUD-DIKMAS Kota Pontianak
Keluaran Terselenggaranya PORSENI, Gebyar dan Apresiasi PTK PAUD-DIKMAS
Hasil Meningkatnya motivasi untuk berkompetisi dan berprestasi menurut minat dan bakat yang dimiliki
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Didik, Warga Belajar, PTK PAUD-DIKMAS berprestasi Kota Pontianak RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.00 kegiatan 39.500.000,00 39.500.000,00 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2.700.000,00 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.700.000,00
Honor narasumber TC 1.00 kegiatan 2.700.000,00 2.700.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 339.800.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
Belanja alat tulis kegiatan 1.00 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.000.000,00 5.2.2.02.11 Belanja Bahan atau Alat Pelatihan Pertandingan
dan Perlombaan 1.000.000,00
Transport dan akomodasi official 1.00 kegiatan 27.200.000,00 27.200.000,00 5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
Belanja dokumentasi kegiatan 1.00 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 3.500.000,00
Belanja dekorasi 1.00 kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 26.000.000,00
Belanja jasa juri lomba 1.00 kegiatan 26.000.000,00 26.000.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,00 5.2.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00
Cetak nametag 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.700.000,00
Foto copy 1.00 kegiatan 2.700.000,00 2.700.000,00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 35.000.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 35.000.000,00 Sewa gedung/tempat dan lapangan 1.00 kegiatan 35.000.000,00 35.000.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
36.000.000,00
5.2.2.10.10 Sewa Sound System 7.500.000,00 Sewa sound system 1.00 kegiatan 7.500.000,00 7.500.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 64.750.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.00 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 62.750.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.00 kegiatan 62.750.000,00 62.750.000,00 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 35.000.000,00 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 35.000.000,00
Belanja pakaian panitia/petugas/juri/peserta/official 1.00 kegiatan 35.000.000,00 35.000.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5.100.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.100.000,00
Transport peserta TC 1.00 kegiatan 5.100.000,00 5.100.000,00 5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
3.500.000,00
atau Masyarakat 95.550.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 333.800.000,00 Triwulan II Rp 48.200.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 382.000.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.18 - PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.18.001 - Evaluasi Kinerja Lembaga PAUDNI (PKBM, SKB, LKP dan PAUD) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya standar kinerja lembaga PAUD-DIKMAS dalam layanan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
Lembaga PAUD-DIKMAS
Keluaran Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja PAUD-DIKMAS Kota Pontianak 290 lembaga PAUD
Hasil Meningkatnya standar kinerja pelayanan PAUD-DIKMAS di Kota Pontianak
Meningkatnya jumlah lembaga PAUD-DIKMAS di Kota Pontianak yang siap diakreditasi BAN-PNF
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga PAUD Kota Pontianak RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Penanggung Jawab 1.00 OK 450.000,00 450.000,00 Ketua 1.00 OK 400.000,00 400.000,00 Sekretaris 1.00 OK 350.000,00 350.000,00 Anggota 5.00 OK 300.000,00 1.500.000,00
Alat tulis kegiatan 1.00 kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 750.000,00
Biaya dokumentasi 1.00 Kegiatan 750.000,00 750.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.050.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.050.000,00
Makanan dan minuman rapat 1.00 Kegiatan 4.050.000,00 4.050.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13.100.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.100.000,00
Perjalanan dinas dalam daerah Tim Evaluasi Kinerja
1.00 Kegiatan 13.100.000,00 13.100.000,00
Jumlah Rp 24.600.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.18 - PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.18.002 - Pelaksanaan Operasional Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya keterampilan masyarakat usia produktif lembaga pendidikan non formal Kota Pontianak LKP dan PKBM
Keluaran Terselenggaranya pelaksanaan operasional pendidikan dan pelatihan non formal Kota Pontianak 100 org
Hasil Meningkatnya ketermapilan masyarakat sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada keluarganya 100 org
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Kursus dan Pelatihan Non Formal RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Pengarah 2.00 OK 500.000,00 1.000.000,00 Penanggung Jawab 2.00 OK 450.000,00 900.000,00 Ketua 2.00 OK 400.000,00 800.000,00 Sekretaris 2.00 OK 350.000,00 700.000,00 Anggota 4.00 OK 300.000,00 1.200.000,00 Moderator 1.00 kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja alat tulis kegiatan 1.00 kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 76.000.000,00 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan 76.000.000,00
Belanja bahan kursus 1.00 tahun 76.000.000,00 76.000.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 39.750.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 20.000.000,00
Transportasi 1.00 kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 750.000,00
Biaya dokumentasi 1.00 kegiatan 750.000,00 750.000,00 5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 3.000.000,00
Spanduk 1.00 kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 16.000.000,00
Jasa narasumber 1.00 kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00
Biaya foto copy 1.00 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 22.775.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00
Makan dan minum rapat 1.00 kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 17.775.000,00 Makan dan minum kegiatan 1.00 kegiatan 17.775.000,00 17.775.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
575.000,00
575.000,00
Jumlah Rp 154.700.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.18 - PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.18.003 - Pelatihan Tutor Kesetaraan Paket A, B, C Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya peningkatan mutu Tutor Kesetaraan dalam pelayanan pendidikan non formal Tutor non formal
Masukan Dana yang tersedia Rp. 78.235.000,00 Keluaran Terlaksananya pelatihan tutor kesetaraan 40 org
Hasil Tersedianya tutor yang memenuhi standarisasi pelayanan pendidikan non formal 40 org
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tutor kesetaraan pada PKBM dan SKB Kota Pontianak RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Pengarah 1.00 OK 550.000,00 550.000,00 Penanggung Jawab 1.00 OK 400.000,00 400.000,00 Ketua 1.00 OK 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1.00 OK 325.000,00 325.000,00 Anggota 5.00 OK 300.000,00 1.500.000,00 Moderator 1.00 kegiatan 6.300.000,00 6.300.000,00
Belanja alat tulis kegiatan 1.00 kegiatan 10.760.000,00 10.760.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 26.275.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 12.000.000,00
Transportasi peserta 1.00 kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 155.000,00
Dokumentasi 1.00 kegiatan 155.000,00 155.000,00 5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 500.000,00
Belanja spanduk 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,00 5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 13.620.000,00
Belanja jasa narasumber 1.00 kegiatan 13.620.000,00 13.620.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.575.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.575.000,00
Foto copy 1.00 kegiatan 1.575.000,00 1.575.000,00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9.000.000,00 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 9.000.000,00
Sewa ruang pertemuan/aula 1.00 kegiatan 9.000.000,00 9.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 20.800.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.00 kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 18.700.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.00 kegiatan 18.700.000,00 18.700.000,00 5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga 400.000,00
400.000,00
Jumlah Rp 78.235.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.18 - PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.18.005 - Ujian Akhir Nasional Paket A, B, C setara SD, SMP, SMA Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal melalui Ujian Nasional Paket A, B, C Setara SD, SMP, SMA
Warga Belajar Paket A, B, C
Keluaran Terselenggaranya Ujian Nasional Paket A, B, C Setara SD, SMP, SMA Kota Pontianak
1.080 Peserta
Hasil Meningkatnya Lulusan Warga Belajar Paket A, B, C Setara SD, SMP, SMA dalam mengikuti Ujian Nasional
100% Lulus Ujian Nasional
Kelompok Sasaran Kegiatan : Warga Belajar Paket A, B, C di Kota Pontianak yang telah memenuhi syarat mengikuti Ujian Nasional
Pengarah 3.00 ok 450.000,00 1.350.000,00 Ketua 3.00 ok 400.000,00 1.200.000,00 Wakil Ketua 3.00 ok 350.000,00 1.050.000,00 Sekretaris 3.00 ok 300.000,00 900.000,00 Anggota 9.00 ok 300.000,00 2.700.000,00
Belanja ATK kegiatan 1.00 kegiatan 13.535.000,00 13.535.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.665.000,00 5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 465.000,00
Belanja dokumentasi 1.00 kegiatan 465.000,00 465.000,00 5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 3.500.000,00
Spanduk 1.00 kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan 700.000,00
Honor pengamanan soal/LJK 1.00 kegiatan 700.000,00 700.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.700.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.700.000,00
Biaya foto copy dan penjilidan 1.00 kegiatan 4.700.000,00 4.700.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 14.900.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 14.900.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.00 kegiatan 14.900.000,00 14.900.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 55.000.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55.000.000,00
Transport distribusi soal 1.00 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 Transport pengawas ujian 1.00 kegiatan 9.600.000,00 9.600.000,00 Transport monitoring ujian nasional 1.00 kegiatan 14.000.000,00 14.000.000,00 Transport panitia sub rayon 1.00 kegiatan 29.400.000,00 29.400.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 100.000.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 100.000.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.18 - PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.18.008 - Pelaksanaan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Penanggulangan HIV-AIDS
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 01-12-2018 Lokasi Kegiatan : Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya Peningkatan Mutu Kader PKBI Remaja Kota Pontianak Kader reproduksi PKBI Kota Pontianak
Keluaran Terlaksananya sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan penanggulangan HIV/AIDS 100 orang
Hasil Meningkatkan kesadaran remaja akan kesehatan reproduksi dan bahaya HIV/AIDS bagi kesehatan 100 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Remaja Usia Pelajar SMP, SMA di Kota Pontianak RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Pengarah 1.00 ok 550.000,00 550.000,00 Penanggungjawab 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Wakil Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 Anggota 3.00 ok 300.000,00 900.000,00 Moderator 1.00 kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00
Belanja ATK Kegiatan 1.00 kegiatan 18.095.000,00 18.095.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 29.775.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 20.000.000,00
Transportasi peserta 1.00 kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 155.000,00
Dokumentasi 1.00 kegiatan 155.000,00 155.000,00 5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 500.000,00
Spanduk 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,00 5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 9.120.000,00
Jasa narasumber 1.00 kegiatan 9.120.000,00 9.120.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.680.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.680.000,00
Biaya fotocopy 1.00 kegiatan 2.680.000,00 2.680.000,00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.000.000,00 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 12.000.000,00
Sewa ruang pertemuan/aula 1.00 kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 29.750.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.225.000,00
Makan minum rapat 1.00 kegiatan 1.225.000,00 1.225.000,00 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 28.525.000,00
makan minum kegiatan 1.00 kegiatan 28.525.000,00 28.525.000,00 5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
1.000.000,00
Jumlah Rp 100.000.000,00
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.1.01.01.00.18 - PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.18.009 - Hari Aksara Internasional Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Mengikuti kegiatan Hari Aksara Internasional ke Tingkat Provinsi Tutor dan Warga Belajar
Keluaran Membina Peserta/Warga Belajar untuk mengikuti Lomba dan pameran HAI ke TIngkat Provinsi
10 0rang
Hasil Peserta bersedia mengikuti lomba HAI ke Tingkat Provinsi
3 cabang lomba untuk mengikuti kegiatan Hari Aksara Internasional di Tingkat Provinsi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penglola PKBM, Tutor Keaksaraan, Warga Belajar RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Pengarah 1.00 ok 550.000,00 550.000,00 Penanggungjawab 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Anggota 8.00 ok 300.000,00 2.400.000,00
Belanja ATK Kegiatan 1.00 kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.005.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.600.000,00
Transportasi peserta 1.00 kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 Transport Pembimbing/Pengajar TC Pembinaan Peserta Lomba
1.00 kegiatan 600.000,00 600.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 Spanduk,dekorasi 1.00 kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 2.250.000,00 Honorarium Juri/Wasit/Pengawas 1.00 kegiatan 2.250.000,00 2.250.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.435.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.435.000,00
Biaya fotocopy dokumen,naskah dll 1.00 kegiatan 1.435.000,00 1.435.000,00 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.200.000,00 5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.200.000,00
Sewa kendaraan roda empat 1.00 kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.560.000,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.560.000,00
Belanja makan minum rapat 1.00 kegiatan 1.700.000,00 1.700.000,00 Belanja makan minum kegiatan 1.00 kegiatan 2.860.000,00 2.860.000,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 7.300.000,00 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 7.300.000,00
Belanja pakaian kerja panitia dan peserta 1.00 kegiatan 7.300.000,00 7.300.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 600.000,00
Transportasi pendamping, Peserta dan Petugas Pameran
1.00 kegiatan 600.000,00 600.000,00
Jumlah Rp 25.000.000,00
2.2.1
Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.18.010 - Evaluasi Pelaksanaan 8 Standar Pendidikan Tingkat TK, SD, dan SMP
Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya Pelayanan Evaluasi Belajar Siswa Terevaluasinya 4 SNP Masukan Dana yang tersedia Rp. 100.000.000,00 Keluaran Terlaksanya Kegaiatan Evaluasi SNP 1 Paket Hasil Tersedianya Hasil Evaluasi SNP 1 Paket Kelompok Sasaran Kegiatan :
Penanggungjawab 2.00 ob 450.000,00 900.000,00 Ketua 2.00 ob 400.000,00 800.000,00 Sekretaris 2.00 ob 325.000,00 650.000,00 Anggota 16.00 ob 300.000,00 4.800.000,00 Moderator 1.00 sesi 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 490.000,00 Staf Administrasi 2.00 ob 245.000,00 490.000,00
ATK Kegiatan 1.00 keg 10.000.000,00 10.000.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 50.360.000,00 5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 34.800.000,00
Transport petugas evaluasi 348.00 ok 100.000,00 34.800.000,00 5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 500.000,00
Dokumentasi Kegiatan 1.00 KEG 500.000,00 500.000,00 5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 350.000,00
Cetak spanduk 1.00 keg 350.000,00 350.000,00 5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 14.710.000,00
Honor Tim Penyusun Instrumen Evaluasi 1.00 keg 4.710.000,00 4.710.000,00 Narasumber 1.00 oj 10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.000.000,00
Fotocopy 1.00 keg 4.000.000,00 4.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 26.000.000,00 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 26.000.000,00
Makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 26.000.000,00 26.000.000,00 JUMLAH BELANJA 100.000.000,00
Jumlah Rp 100.000.000,00
2.2.1
Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.18.011 - Verifikasi dan Sinkronisasi Angka Putus Sekolah SD & SMP Tingkat RT/RW
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian Program Terpenuhinya Ketersediaan Database Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pontianak APS Tingkat SD dan SMP
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 50.000.000,00
Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Verifikasi dan Sinkronisasi Data Angka Putus Sekolah di Kota Pontianak Jumlah APS SD dan SMP
Hasil Tersedianya Database Angka Putus Sekolah yang akurat, valid dan reliabel Rekapitulasi APS SD dan SMP
Penanggung Jawab 1.00 ok 450.000,00 450.000,00 Ketua 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 Wakil Ketua 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 Sekretaris 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Anggota 10.00 ok 325.000,00 3.250.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.150.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.150.000,00 5.2.2.01.0

pemerintah kota pontianak dokumen pelaksanaan...

Documents