pemerintah kota pontianak dokumen pelaksanaan...

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH (DPA PD)

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Nama Formulir

DPA - PD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

DPA - PD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah

DPA - PD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PerangkatDaerah

DPA - PD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

DPA - PD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan PerKegiatan Perangkat Daerah

Printed on Simakda Halaman 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

PERANGKAT DAERAH FORMULIRDPA - PD

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 - URUSAN PENUNJANGBidang Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAFUnit Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN JUMLAH(Rp.)

1 2 3

5 BELANJA 51.276.598.303,00

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.161.200.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 14.161.200.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 37.115.398.303,00

5.2.1 Belanja Pegawai 7.640.631.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.021.235.263,00

5.2.3 Belanja Modal 1.453.532.040,00

JUMLAH BELANJA 51.276.598.303,00

SURPLUS/DEFISIT (51.276.598.303,00)

Rencana Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah per Triwulan

NO. UraianTriwulan

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Belanja Tidak Langsung 2.904.000.000,00 4.667.000.000,00 3.333.000.000,00 3.257.200.000,00 14.161.200.000,00

2.2 Belanja Langsung 10.632.009.255,00 10.195.475.688,00 7.791.558.863,00 8.496.354.497,00 37.115.398.303,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pontianak, 2 Januari 2018Menyetujui

Pj. Sekretaris Daerah Kota Pontianak

Ir. Herry HadadNIP.19580201 199001 1 001


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA PD

FORMULIRDPA - PD

2.14.06 02 00 00 5 1


Urusan Pemerintahan : 4 - URUSAN PENUNJANGBidang Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAFOrganisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH

Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Perangkat Daerah

KODEREKENING Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 14.161.200.000,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.161.200.000,005.1.1 Belanja Pegawai 14.161.200.000,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 9.327.000.000,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.329.000.000,00

Gaji Pokok tahun 7.329.000.000,00 7.329.000.000,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 595.000.000,00

Tunjangan Keluarga tahun 595.000.000,00 595.000.000,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 472.000.000,00

Tunjangan Jabatan tahun 472.000.000,00 472.000.000,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 277.000.000,00

Tunjangan Umum tahun 277.000.000,00 277.000.000,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 390.000.000,00

Tunjangan Beras tahun 390.000.000,00 390.000.000,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 31.000.000,00

Tunjangan Pajak tahun 31.000.000,00 31.000.000,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.000.000,00

Pembulatan tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 199.000.000,00

Iuran Jaminan Kesehatan tahun 199.000.000,00 199.000.000,005.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 33.000.000,00

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian tahun 33.000.000,00 33.000.000,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.834.200.000,005.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 3.483.200.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja tahun 3.358.400.000,00 3.358.400.000,00Tunjangan kepala SKPD/Staf ahli yang tidakmemiliki kendaraan dinas

tahun 124.800.000,00 124.800.000,00

5.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.351.000.000,00Belanja makanan dan minuman harian pegawai tahun 1.351.000.000,00 1.351.000.000,00

JUMLAH BELANJA 14.161.200.000,00 Pontianak, 2 Januari 2018

MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTINIP.19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 2.904.000.000,00 Triwulan II Rp 4.667.000.000,00 Triwulan III Rp 3.333.000.000,00 Triwulan IV Rp 3.257.200.000,00

Jumlah Rp 14.161.200.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 1

DO

KU

MEN

PELAKSAN

AAN AN

GG

ARAN

PERAN

GK

AT DAER

AHFO

RM

ULIR

DPA - PD2.2

PEM

ERIN

TAH K

OTA PO

NTIAN

AK

TAHU

N AN

GG

ARAN

2018

Urusan Pem

erintahan:

4 - UR

USAN

PENU

NJAN

G

Bidang Pem

erintahan:

4.06 - UN

SUR

STAF

Organisasi

:4.06.02 - SEK

RETAR

IAT DAER

AHR

EKAPITU

LASI ANG

GAR

AN B

ELANJA LAN

GSU

NG

BER

DASAR

KAN

PRO

GR

AM D

AN K

EGIATAN

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber D

anaTriw

ulanJum

lahProgram

Kegiatan

III

IIIIV

12

34

56

78

910

11=(7+

8+9+

10)4.06.4.06.02.00.01

PELAYANAN

ADM

INISTR

ASIPER

KAN

TOR

AN2.178.371.860,00

3.466.797.140,003.063.272.140,00

3.519.048.310,0012.227.489.450,00

4.06.4.06.02.00.01.001Penyediaan Jasa Surat M

enyuratKotaPontianak

8.675 suratDAU

1.000.000,004.000.000,00

3.000.000,000,00

8.000.000,00

4.06.4.06.02.00.01.005Penyediaan Alat Tulis Kantor

KotaPontianak

12 orderDAU

37.495.000,0037.495.000,00

63.280.000,0030.682.700,00

168.952.700,00

4.06.4.06.02.00.01.008Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-U

ndanganKotaPontianak

19 surat Kabardan M

ajalahDAU

41.467.350,0041.347.350,00

41.347.350,0036.437.950,00

160.600.000,00

4.06.4.06.02.00.01.009Penyediaan M

akanan dan Minum

anKotaPontianak

1 TahunDAU

221.187.500,00847.817.500,00

647.187.500,00600.240.500,00

2.316.433.000,00

4.06.4.06.02.00.01.010Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

KotaPontianak

190 SPPDDAU

80.000.000,00164.000.000,00

226.000.000,00207.193.640,00

677.193.640,00

4.06.4.06.02.00.01.015Penyediaan Jasa Adm

inistrasi KeuanganKotaPontianak

30 dokumen

DAU371.947.750,00

456.762.750,00411.947.750,00

647.787.750,001.888.446.000,00

4.06.4.06.02.00.01.016Sew

a Gedung dan Perlengkapan KantorKotaPontianak

7 Jenis Sewa

DAU102.700.000,00

172.700.000,00159.500.000,00

128.500.000,00563.400.000,00

4.06.4.06.02.00.01.018Verifikasi Keuangan Sekretariat

KotaPontianak

156 Dokumen

DAU6.300.000,00

38.870.000,006.800.000,00

37.166.750,0089.136.750,00

4.06.4.06.02.00.01.026Pengendalian dan Pem

binaan KeuanganSekretariat Daerah Kota Pontianak

KotaPontianak

760 Dokumen

DAU5.800.000,00

42.150.000,007.300.000,00

40.653.300,0095.903.300,00

4.06.4.06.02.00.01.027Peningkatan Pelayanan KegiatanPem

erintahanKotaPontianak

50 FasilitasiDAU

49.330.000,00109.925.000,00

53.400.000,00108.900.000,00

321.555.000,00

4.06.4.06.02.00.01.028Persiapan Perlengkapan Acara/KegiatanSekretariat Daerah

KotaPontianak

68 KegiatanDAU

70.000.000,0040.000.000,00

40.000.000,0082.150.000,00

232.150.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 2

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber D

anaTriw

ulanJum

lahProgram

Kegiatan

III

IIIIV

12

34

56

78

910

11=(7+

8+9+

10)4.06.4.06.02.00.01.029

Penyediaan Peralatan Listrik dan KebutuhanRum

ah Tangga Sekretariat DaerahKotaPontianak

10 JenisPeralatanListrik dan 12Jenis AlatKebersihan

DAU40.200.000,00

61.800.000,0040.000.000,00

33.400.000,00175.400.000,00

4.06.4.06.02.00.01.030Pem

eliharaan Rutin/Berkala KebersihanRum

ah Jabatan KDH dan W

akil KDHKotaPontianak

8 Orang

DAU36.032.640,00

79.448.960,0054.048.960,00

76.265.280,00245.795.840,00

4.06.4.06.02.00.01.031Penunjang Adm

inistrasi KetatausahaanPim

pinanKotaPontianak

12 BulanDAU

17.900.000,0018.200.000,00

18.450.000,0017.450.000,00

72.000.000,00

4.06.4.06.02.00.01.032Penunjang Pelayanan Kegiatan di Rum

ahJabatan Kepala Daerah dan W

akil KepalaDaerah

KotaPontianak

128 Pelayanan(acara)

DAU28.320.000,00

138.880.000,00115.860.000,00

116.465.000,00399.525.000,00

4.06.4.06.02.00.01.033Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor W

alikotaKotaPontianak

9 Orang

DAU49.544.880,00

103.467.320,0074.317.320,00

103.889.760,00331.219.280,00

4.06.4.06.02.00.01.034Penyediaan Kebutuhan Rum

ah TanggaKepala Daerah dan W

akil Kepala DaerahKotaPontianak

1 TahunDAU

192.375.000,00167.875.000,00

248.925.000,00390.775.000,00

999.950.000,00

4.06.4.06.02.00.01.035Penyediaan Jasa Kebersihan KantorSekretariat Terpatdu

KotaPontianak

8 orangDAU

36.032.640,0075.248.960,00

54.048.960,0076.265.280,00

241.595.840,00

4.06.4.06.02.00.01.037Penyediaan Kelengkapan Adm

inistrasiPerkantoran

KotaPontianak

5 JenisPengadaan(PlakatCindera m

ata,Papan U

capandan Souvenir)

DAU136.312.500,00

138.112.500,00136.312.500,00

141.712.500,00552.450.000,00

4.06.4.06.02.00.01.038Pem

bayaran Jasa SupirKotaPontianak

13 BulanDAU

43.432.200,0065.148.300,00

85.398.300,0086.864.400,00

280.843.200,00

4.06.4.06.02.00.01.050Penyediaan Jasa Kom

unikasi Sumber Daya

Air dan listrik Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

KotaPontianak

1 TahunDAU

97.800.000,0097.800.000,00

97.800.000,0097.800.000,00

391.200.000,00

4.06.4.06.02.00.01.051Penyediaan Jasa Kom

unikasi Sumber Daya

Air dan listrik Sekretariat DaerahKotaPontianak

12 BulanPAD

367.500.000,00367.500.000,00

367.500.000,00367.500.000,00

1.470.000.000,00

4.06.4.06.02.00.01.063Penyediaan Jasa Teknis Adm

inistrasiPerkantoran Kepala Daerah dan W

akilKepala Daerah

KotaPontianak

Cetak Kartulebaran danpenyediaanm

aterai

DAU2.000.000,00

55.400.000,003.000.000,00

3.100.000,0063.500.000,00

4.06.4.06.02.00.01.128Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah Kepala Daerah dan W

akilKepala Daerah

KotaPontianak

27 SPPDDAU

143.694.400,00142.848.500,00

107.848.500,0087.848.500,00

482.239.900,00

4.06.4.06.02.00.02PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN SAR

ANA

PRASAR

ANA D

AN PER

LENG

KAPAN

KAN

TOR

264.227.000,00652.005.000,00

496.805.000,001.424.707.040,00

2.837.744.040,00

4.06.4.06.02.00.02.002Pem

eliharaan Rutin Rumah Jabatan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KotaPontianak

2 PaketDAU

0,004.200.000,00

55.800.000,0056.000.000,00

116.000.000,00

4.06.4.06.02.00.02.003Pem

eliharaan Rutin/Berkala BarangInventaris Kantor Sekretariat Daerah

KotaPontianak

15 JenisPem

eliharaanDAU

83.205.000,0059.205.000,00

84.205.000,0093.805.000,00

320.420.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 3

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber D

anaTriw

ulanJum

lahProgram

Kegiatan

III

IIIIV

12

34

56

78

910

11=(7+

8+9+

10)4.06.4.06.02.00.02.024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas /Operasional Kepala Daerah dan W

akilKepala Daerah

KotaPontianak

8 Unit

kendaraanDAU

50.000.000,0075.000.000,00

75.000.000,0099.900.000,00

299.900.000,00

4.06.4.06.02.00.02.025Pem

eliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/O

perasional Sekretariat DaerahKotaPontianak

11 Unit Roda

2, 10 Unit

Roda 4 dan 1U

nit Roda 6

DAU43.922.000,00

141.800.000,00150.000.000,00

154.800.000,00490.522.000,00

4.06.4.06.02.00.02.033Pem

eliharaan Rutin/Berkala PeralatanRum

ah Jabatan/DinasKotaPontianak

11 JenisPem

eliharaanDAU

14.500.000,0062.000.000,00

49.000.000,0047.400.000,00

172.900.000,00

4.06.4.06.02.00.02.035Pem

eliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanRum


20 JenisPem

eliharaanDAU

20.000.000,0040.000.000,00

30.000.000,0034.200.000,00

124.200.000,00

4.06.4.06.02.00.02.042Pengadaan M

ebeleur Sekretariat DaerahKotaPontianak

4 JenisM

ebeleurDAU

30.600.000,000,00

0,0060.400.000,00

91.000.000,00

4.06.4.06.02.00.02.045Pengadaan M

ebeleur Kepala Daerah danW

akil Kepala DaerahKotaPontianak

100 Kursi, 4M

eja dan 1Sofa

DAU0,00

0,000,00

87.400.000,0087.400.000,00

4.06.4.06.02.00.02.055Pengadaan Peralatan Gedung KantorSekretariat Daerah

KotaPontianak

10 JenisPengadaanBarang

DAU0,00

185.000.000,000,00

210.600.000,00395.600.000,00

4.06.4.06.02.00.02.056Pengadaan Peralatan Rum


8 JenisPengadaan

DAU22.000.000,00

6.000.000,000,00

87.200.000,00115.200.000,00

4.06.4.06.02.00.02.063Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorSekretariat Daerah

KotaPontianak

3 JenisPerlengkapan

DAU0,00

0,0052.800.000,00

3.600.000,0056.400.000,00

4.06.4.06.02.00.02.064Pengadaan Perlengkapan Rum

ahJabatan/Dinas

KotaPontianak

4 JenisDAU

0,004.200.000,00

0,0096.000.000,00

100.200.000,00

4.06.4.06.02.00.02.066Pem

eliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorW


2 JenisPem

eliharaanDAU

0,0072.500.000,00

0,00209.900.000,00

282.400.000,00

4.06.4.06.02.00.02.073Rehabilitasi Kantor W


1 Paket RehabDAU

0,000,00

0,0079.602.040,00

79.602.040,00

4.06.4.06.02.00.02.075Rehabilitasi Sedang/Berat Rum

ah JabatanKepala Daerah dan W

akil DaerahKotaPontianak

2 KegiatanRehab

DAU0,00

2.100.000,000,00

103.900.000,00106.000.000,00

4.06.4.06.02.00.03PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ISIPLINAPAR

ATUR

29.000.000,0018.900.000,00

276.500.000,0018.000.000,00

342.400.000,00

4.06.4.06.02.00.03.001Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

KotaPontianak

2 JenisPakaian

DAU0,00

0,00243.000.000,00

0,00243.000.000,00

4.06.4.06.02.00.03.002Pengadaan Pakaian Khusus H

ari-hariTertentu Kepala Daerah dan W

akil KepalaDaerah

KotaPontianak

2 JenisPakaian (132stel)

DAU29.000.000,00

18.900.000,0033.500.000,00

18.000.000,0099.400.000,00

4.06.4.06.02.00.05PEN

ING

KATAN

KAPASITAS SU

MB

ERD

AYA APARATU

R76.400.000,00

11.800.000,0011.800.000,00

0,00100.000.000,00

4.06.4.06.02.00.05.004Peningkatan dan Pengem

bangan SDMSekretariat

KotaPontianak

139 SDMDAU

76.400.000,0011.800.000,00

11.800.000,000,00

100.000.000,00

4.06.4.06.02.00.06PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ANPEN

GEM

BAN

GAN

SISTEM PELAPO

RAN

CAPAIAN K

INER

JA

101.396.120,0059.200.000,00

40.427.600,00104.700.000,00

305.723.720,00

Printed on Simakda

Halam

an 4

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber D

anaTriw

ulanJum

lahProgram

Kegiatan

III

IIIIV

12

34

56

78

910

11=(7+

8+9+

10)4.06.4.06.02.00.06.001

Penyusunan Rencana kerjaKotaPontianak

12 Dokumen

DAU6.128.500,00

3.800.000,0012.446.500,00

39.550.000,0061.925.000,00

4.06.4.06.02.00.06.002Penyusunan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja

KotaPontianak

14 Dokumen

DAU38.715.900,00

27.100.000,0027.981.100,00

36.850.000,00130.647.000,00

4.06.4.06.02.00.06.003Penyusunan Evaluasi dan Analisa JabatanO

PDKotaPontianak

1 Dokumen

DAU56.551.720,00

0,000,00

0,0056.551.720,00

4.06.4.06.02.00.06.018Penyusunan Laporan kebutuhanPerlengkapan Rum

ah TanggaKotaPontianak

3 Dokumen

DAU0,00

28.300.000,000,00

28.300.000,0056.600.000,00

4.06.4.06.02.00.08PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ANPEN

GEM

BAN

GAN

SISTEM PELAPO

RAN

KEU

ANG

AN

7.900.000,0051.700.000,00

9.200.000,0052.978.400,00

121.778.400,00

4.06.4.06.02.00.08.001Penyusunan Laporan Keuangan

KotaPontianak

24 Dokumen

DAU7.900.000,00

51.700.000,009.200.000,00

52.978.400,00121.778.400,00

4.06.4.06.02.00.09PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN PELAYAN

ANPR

IMA

309.240.150,00267.585.000,00

135.039.000,00110.933.100,00

822.797.250,00

4.06.4.06.02.00.09.001Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

KotaPontianak

2 Dokumen

DAU92.125.000,00

82.055.000,0057.985.000,00

900.000,00233.065.000,00

4.06.4.06.02.00.09.031Fasilitasi Survey Kepuasan M

asyarakat(SKM

)KotaPontianak

97 OPD (2

Dokumen)

DAU0,00

84.785.000,00750.000,00

0,0085.535.000,00

4.06.4.06.02.00.09.032Kom

petisi Inovasi Pelayanan PublikKotaPontianak

1 Dokumen

DAU106.362.000,00

15.000.000,0025.000.000,00

0,00146.362.000,00

4.06.4.06.02.00.09.033Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik

KotaPontianak

97 Unit Kerja

DAU110.753.150,00

85.745.000,0044.554.000,00

900.100,00241.952.250,00

4.06.4.06.02.00.09.034Pam

eran Inovasi DaerahKotaPontianak

1 Kegiatan (97U

nit Kerja)DAU

0,000,00

6.750.000,00109.133.000,00

115.883.000,00

4.06.4.06.02.00.15PR

OG

RAM

EVALUASI D

ANPEN

GEN

DALIAN

PEMB

ANG

UN

AN264.868.450,00

499.075.500,00363.744.600,00

318.806.550,001.446.495.100,00

4.06.4.06.02.00.15.001Fasilitasi dan Koordinasi Rencana um

umPengadaan

Kotapontianak

1 Dokumen

DAU24.150.000,00

30.650.000,0023.100.000,00

10.900.000,0088.800.000,00

4.06.4.06.02.00.15.002Penyusunan Standar Biaya Pem

erintahDaerah Kota Pontianak

KotaPontianak

1 Dokumen

DAU31.600.000,00

65.180.000,0061.665.800,00

30.600.000,00189.045.800,00

4.06.4.06.02.00.15.003Sosialisasi Dan Koordinasi M

onitoringPenyaluran Bantuan Pangan N

on Tunai(BPN

T)/e-warong

KotaPontianak

6 Sosialisasi 6Kecam

atanDAU

29.090.000,0031.395.000,00

24.685.000,0037.130.000,00

122.300.000,00

4.06.4.06.02.00.15.004Evaluasi Percepatan Penyerapan RealisasiAnggaran (TEPRA) di LingkunganPem

erintah Kota Pontianak

KotaPontianak

4 Dokumen

DAU21.369.850,00

64.617.900,0024.245.000,00

53.802.700,00164.035.450,00

4.06.4.06.02.00.15.005Fasilitasi Penyusunan Sistem

Informasi

Pengendalian Pembangunan Kota Pontianak

KotaPontianak

1 SistemInform

asiDAU

19.050.000,0070.935.000,00

8.499.000,006.450.000,00

104.934.000,00

4.06.4.06.02.00.15.006Pem

eliharaan dan Pemutakhiran Sistem

Informasi e-Progres Kota Pontianak

KotaPontianak

1 SistemTerm

utakhirkan

DAU9.576.300,00

16.739.300,0080.079.000,00

10.699.500,00117.094.100,00

4.06.4.06.02.00.15.007M

onitoring dan Evaluasi Pembangunan Kota

PontianakKotaPontianak

12 BulanDAU

32.527.300,0037.860.300,00

33.570.000,0035.729.500,00

139.687.100,00

Printed on Simakda

Halam

an 5

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber D

anaTriw

ulanJum

lahProgram

Kegiatan

III

IIIIV

12

34

56

78

910

11=(7+

8+9+

10)4.06.4.06.02.00.15.008

Fasilitasi dan Koordinasi KebijakanPem

bangunan Kota PontianakKotaPontianak

100%DAU

25.005.000,0049.040.000,00

25.650.800,0034.800.000,00

134.495.800,00

4.06.4.06.02.00.15.009Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan e-Catalog Daerah

KotaPontianak

1 KegiatanDAU

19.850.000,0020.750.000,00

29.800.000,0020.020.000,00

90.420.000,00

4.06.4.06.02.00.15.010M

onitoring dan Evaluasi Layanan PengadaanKotaPontianak

Seluruhpengadaanyang ada diSIRU

P

DAU15.500.000,00

27.050.000,0015.200.000,00

26.050.000,0083.800.000,00

4.06.4.06.02.00.15.011M

onitoring dan Evaluasi Pembangunan

Sanitasi PerkotaanKotaPontianak

1 Dokumen

DAU16.200.000,00

34.610.000,0020.700.000,00

36.774.850,00108.284.850,00

4.06.4.06.02.00.15.013Fasilitasi dan Koordinasi Pengadaan Barangdan Jasa Kota Pontianak

KotaPontianak

250 PaketDAU

18.950.000,0018.900.000,00

16.550.000,0015.850.000,00

70.250.000,00

4.06.4.06.02.00.15.014Fasilitasi dan Koordinasi Forum

KonsultasiPublik (FKP) Layanan Pengadaan

Kotapontianak

1 KegiatanDAU

2.000.000,0031.348.000,00

0,000,00

33.348.000,00

4.06.4.06.02.00.17PR

OG

RAM

KEG

IATAN K

INER

JAPEM

ERIN

TAH20.329.450,00

67.040.050,00211.474.400,00

265.354.500,00564.198.400,00

4.06.4.06.02.00.17.001O

perasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara

Hari-H

ari BesarKotaPontianak

11 KegiatanDAU

20.329.450,0019.540.050,00

7.094.400,0018.222.500,00

65.186.400,00

4.06.4.06.02.00.17.002O

perasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara

Hari Kem

erdekaan Republik IndonesiaKotaPontianak

1 KegiatanDAU

0,002.100.000,00

190.680.000,000,00

192.780.000,00

4.06.4.06.02.00.17.003Peringatan H

ari Jadi Kota PontianakKotaPontianak

1 KegiatanDAU

0,000,00

0,00205.850.000,00

205.850.000,00

4.06.4.06.02.00.17.009Penegasan Batas W

ilayahKotaPontianak

1 Dokumen

DAU0,00

45.400.000,0013.700.000,00

41.282.000,00100.382.000,00

4.06.4.06.02.00.18PR

OG

RAM

KER

JASAMA IN

FOR

MASI

DEN

GAN

MASS M

EDIA

349.000.000,00340.685.000,00

341.435.000,00311.393.000,00

1.342.513.000,00

4.06.4.06.02.00.18.001Press Release

KotaPontianak

480 ReleaseDAU

12.500.000,0011.260.000,00

12.010.000,0010.890.000,00

46.660.000,00

4.06.4.06.02.00.18.002Pem

asangan Iklan Advertising Pada Media

Massa

KotaPontianak

50 Iklan dan20 Baleho

DAU117.600.000,00

117.150.000,00117.150.000,00

98.199.000,00450.099.000,00

4.06.4.06.02.00.18.003Dialog Interaktif M

elalui Media Elektronik

KotaPontianak

7 Kerjasama

PAD109.350.000,00

104.250.000,00104.250.000,00

104.587.500,00422.437.500,00

4.06.4.06.02.00.18.004Kerjasam

a Publikasi dan Pemberitaan

Dengan Media Cetak dan Elektronik

KotaPontianak

9 Kerjasama

DAU103.700.000,00

103.250.000,00103.250.000,00

92.941.500,00403.141.500,00

4.06.4.06.02.00.18.005Jum

pa PersKotaPontianak

12 KaliDAU

5.850.000,004.775.000,00

4.775.000,004.775.000,00

20.175.000,00

4.06.4.06.02.00.19PR

OG

RAM

INTEN

SIFIKASI PELAYAN

ANM

ASYARAK

AT5.041.025.000,00

1.325.621.000,00294.352.500,00

337.318.640,006.998.317.140,00

4.06.4.06.02.00.19.001Fasilitasi Posyandu

KotaPontianak

330 PosyanduPAD

0,001.012.255.000,00

0,0037.500.000,00

1.049.755.000,00

4.06.4.06.02.00.19.002Fasilitasi M

adrasah Non Form

alKotaPontianak

6 Madrasah

Non Form

alDAU

0,000,00

24.155.000,0073.700.000,00

97.855.000,00

4.06.4.06.02.00.19.003Pem

bekalan Waw

asan Bagi Pengurus RT/RWKotapontianak

3.420 RT/RWPAD

4.917.325.000,00150.000.000,00

3.300.000,00204.250.000,00

5.274.875.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 6

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber D

anaTriw

ulanJum

lahProgram

Kegiatan

III

IIIIV

12

34

56

78

910

11=(7+

8+9+

10)4.06.4.06.02.00.19.004

Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecam

atan dan KelurahanKotaPontianak

6 Kecamatan

29 kelurahanDAU

0,002.100.000,00

151.925.000,0016.918.640,00

170.943.640,00

4.06.4.06.02.00.19.005Lom

ba Pembangunan Kelurahan

KotaPontianak

29 KelurahanPAD

123.700.000,0024.100.000,00

0,001.050.000,00

148.850.000,00

4.06.4.06.02.00.19.006Pusat Pelayanan Teknologi

KotaPontianak

1 KegiatanDAU

0,001.500.000,00

25.700.000,001.500.000,00

28.700.000,00

4.06.4.06.02.00.19.007Bulan Bhakti Gotong Royong

KotaPontianak

6 Kecamatan

29 KelurahanDAU

0,00134.166.000,00

0,001.400.000,00

135.566.000,00

4.06.4.06.02.00.19.008Lom

ba Cipta Karya Teknologi Tepat Guna(TTG)

KotaPontianak

1 KegiatanDAU

0,001.500.000,00

89.272.500,001.000.000,00

91.772.500,00

4.06.4.06.02.00.20PR

OG

RAM

PELAYANAN

IBAD

AH H

AJI0,00

164.630.000,000,00

284.090.000,00448.720.000,00

4.06.4.06.02.00.20.001Fasilitasi Pelayanan Konsum

si Manasik H

ajiKota Pontianak

KotaPontianak

700 CalonJam

aah Haji

DAU0,00

73.390.000,000,00

0,0073.390.000,00

4.06.4.06.02.00.20.002Pengirim

an TPHD/TKH

DKotaPontianak

2 Orang

DAU0,00

91.240.000,000,00

90.000.000,00181.240.000,00

4.06.4.06.02.00.20.003Fasilitasi Pelayanan Konsum

si Jamaah H

ajiKota Pontianak

KotaPontianak

655 Orang

DAU0,00

0,000,00

194.090.000,00194.090.000,00

4.06.4.06.02.00.21PR

OG

RAM

PEMB

INAAN

DAN

BAN

TUAN

HU

KU

M207.190.400,00

164.154.600,00153.656.300,00

102.018.800,00627.020.100,00

4.06.4.06.02.00.21.001Pendam

pingan Bantuan Hukum

Bagi PejabatDaerah dan Aparatur

KotaPontianak

4 KasusDAU

122.186.100,0089.724.600,00

41.030.400,0030.615.800,00

283.556.900,00

4.06.4.06.02.00.21.002Pem

binaan KadarkumKotaPontianak

600 Orang

DAU85.004.300,00

24.300.000,0070.403.900,00

71.403.000,00251.111.200,00

4.06.4.06.02.00.21.003Sosialisasi U

ndang - undangKotaPontianak

400 orangDAU

0,0050.130.000,00

42.222.000,000,00

92.352.000,00

4.06.4.06.02.00.22PR

OG

RAM

PEMB

INAAN

PEREK

ON

OM

IAN D

AN B

UM

D18.300.000,00

39.000.000,0024.813.775,00

70.698.775,00152.812.550,00

4.06.4.06.02.00.22.001Fasilitasi Koordinasi M

onitoring EvaluasiKebijakan dan Regulasi BidangPerekonom

ian, Keuangan dan BUM

D

KotaPontianak

12 regulasidan 2dokum

en

DAU18.300.000,00

39.000.000,0024.813.775,00

70.698.775,00152.812.550,00

4.06.4.06.02.00.23PR

OG

RAM

PENATAAN

PERATU

RAN

PERU

ND

ANG

-UD

ANG

AN111.826.650,00

152.830.753,0073.311.133,00

174.831.932,00512.800.468,00

4.06.4.06.02.00.23.001Bim

tek Penyusunan Produk Hukum

DaerahKotaPontianak

1 kegiatanDAU

30.884.500,000,00

0,000,00

30.884.500,00

4.06.4.06.02.00.23.002Fasilitasi Penyusunan Perw

a dan KeputusanW


60 Perwa 650

KeputusanW

alikota

DAU47.979.950,00

80.061.053,0041.209.033,00

64.388.232,00233.638.268,00

4.06.4.06.02.00.23.003Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah

KotaPontianak

17 RaperdaDAU

32.962.200,0072.769.700,00

32.102.100,00110.443.700,00

248.277.700,00

4.06.4.06.02.00.24PR

OG

RAM

PENG

KAJIAN

PENIN

GK

ATANSAR

ANA IN

FOR

MASI H

UK

UM

DAN

RAN

HAM

136.436.900,00160.941.700,00

141.108.050,00106.166.000,00

544.652.650,00

4.06.4.06.02.00.24.001Penguatan Institusi Ranham

danPem

asyarakatanKotaPontianak

2 kegiatanDAU

51.831.900,0052.386.500,00

24.650.000,0023.250.000,00

152.118.400,00

Printed on Simakda

Halam

an 7

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber D

anaTriw

ulanJum

lahProgram

Kegiatan

III

IIIIV

12

34

56

78

910

11=(7+

8+9+

10)4.06.4.06.02.00.24.002

Pengkajian Produk-Produk Hukum

DaerahKotaPontianak

2 Kalikegiatan

DAU32.852.000,00

55.202.000,0065.078.350,00

34.400.000,00187.532.350,00

4.06.4.06.02.00.24.003Pengem

bangan dan Peningkatan SistemJDIH

KotaPontianak

2 Jenis (BukudanPeraturan)

DAU28.874.000,00

29.910.200,0028.159.500,00

27.276.000,00114.219.700,00

4.06.4.06.02.00.24.004M

onitoring Efektifitas PerdaKotaPontianak

12 x kegiatanDAU

22.879.000,0023.443.000,00

23.220.200,0021.240.000,00

90.782.200,00

4.06.4.06.02.00.25PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATANEFEK

TIFITAS DAN

EFESIENSI

KELEM

BAG

AAN O

RG

ANISASI

PERAN

GK

AT DAER

AH

407.616.650,00392.645.050,00

363.892.500,00147.639.900,00

1.311.794.100,00

4.06.4.06.02.00.25.001Penyusunan Inform

asi LaporanPenyelenggaraan Pem

erintah DaerahKotaPontianak

1 EksposeDAU

12.500.000,000,00

0,000,00

12.500.000,00

4.06.4.06.02.00.25.002Penyusunan Laporan PenyelenggaraanPem

erintah DaerahKotaPontianak

1 Dokumen

PAD137.940.000,00

26.950.000,0049.964.000,00

32.100.000,00246.954.000,00

4.06.4.06.02.00.25.003Fasilitasi SO

P Peyelenggaraan Tugas danFungsi Perangkat Daerah

KotaPontianak

30 OPD

DAU900.000,00

69.557.100,0040.325.000,00

4.749.900,00115.532.000,00

4.06.4.06.02.00.25.004Penyusunan Form

asi PNS (e-Form

asi)KotaPontianak

1 Dokumen

DAU72.281.400,00

21.200.000,002.400.000,00

9.900.000,00105.781.400,00

4.06.4.06.02.00.25.005Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Pem

erintahKota Pontianak

KotaPontianak

1 Dokumen

DAU43.514.500,00

21.675.000,0042.450.000,00

4.500.000,00112.139.500,00

4.06.4.06.02.00.25.007Penetapan Kinerja Pem

erintah KotaPontianak

KotaPontianak

1 Dokumen

DAU38.471.000,00

0,000,00

0,0038.471.000,00

4.06.4.06.02.00.25.008Fasilitasi dan Koordinasi PenataanKelem

bagaanKotaPontianak

1 Dokumen

DAU7.100.000,00

117.911.000,0019.500.000,00

21.580.000,00166.091.000,00

4.06.4.06.02.00.25.010Fasilitasi Dan Evaluasi Penerapan Road M

apReform

asi Birokrasi Pemerintah Kota

Pontianak

KotaPontianak

1 Dokumen

DAU1.000.000,00

0,007.500.000,00

23.370.000,0031.870.000,00

4.06.4.06.02.00.25.011Fasilitasi Evaluasi Jabatan

KotaPontianak

1 Dokumen

DAU15.500.000,00

72.326.950,0030.500.000,00

1.800.000,00120.126.950,00

4.06.4.06.02.00.25.012Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja

KotaPontianak

1 Dokumen

DAU47.324.750,00

30.000.000,0045.600.000,00

1.800.000,00124.724.750,00

4.06.4.06.02.00.25.015Penyusunan M

emori Akhir M

asa JabatanKotaPontianak

1 Dokumen

DAU0,00

24.600.000,0052.100.000,00

30.440.000,00107.140.000,00

4.06.4.06.02.00.25.016Fasilitasi Penerapan Sistem

PenilaianKinerja Secara Elektronik

KotaPontianak

Sistem E-

KinerjaDAU

31.085.000,008.425.000,00

19.270.000,003.900.000,00

62.680.000,00

4.06.4.06.02.00.25.017Fasilitasi Kom

petensi JabatanKotaPontianak

1 Dokumen

DAU0,00

0,0054.283.500,00

13.500.000,0067.783.500,00

4.06.4.06.02.00.26PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN K

ERJASAM

AAN

TAR PEM

ERIN

TAH D

AERAH

51.050.000,0053.170.000,00

58.050.000,0083.050.000,00

245.320.000,00

4.06.4.06.02.00.26.001Pem

bayaran Iuran Pemerintah Kota

PontianakKota Pontinak

4 Jenis IuranDAU

50.000.000,000,00

0,0030.000.000,00

80.000.000,00

4.06.4.06.02.00.26.002Rakernas APEKSI M

uskomw

il V Kalimantan

KotaPontianak

2 kegiatanDAU

1.050.000,0053.170.000,00

58.050.000,0053.050.000,00

165.320.000,00

4.06.4.06.02.00.27PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN K

INER

JAK

ELEMB

AGAAN

27.750.000,00198.780.000,00

186.954.000,00155.530.000,00

569.014.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 8

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber D

anaTriw

ulanJum

lahProgram

Kegiatan

III

IIIIV

12

34

56

78

910

11=(7+

8+9+

10)4.06.4.06.02.00.27.001

Fasilitasi dan Koordinasi Antar Instansi danKerjasam

a DaerahKotaPontianak

5 kegiatanDAU

27.750.000,0066.730.000,00

42.650.000,0032.650.000,00

169.780.000,00

4.06.4.06.02.00.27.002Pem

bakuan Nam

a dan InventarisasiRupabum

iKotaPontianak

1 Dokumen

DAU0,00

2.100.000,0088.454.000,00

2.100.000,0092.654.000,00

4.06.4.06.02.00.27.005Evaluasi Perkem

bangan KelurahanKotaPontianak

29 KelurahanDAU

0,00127.850.000,00

55.850.000,0014.400.000,00

198.100.000,00

4.06.4.06.02.00.27.006Evaluasi dan Fasilitasi Pelim

pahanKew

enangan Kepada Camat

KotaPontianak

1 Dokumen

DAU0,00

2.100.000,000,00

106.380.000,00108.480.000,00

4.06.4.06.02.00.28PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN K

UALITAS

PELAYANAN

INFO

RM

ASIPEM

BAN

GU

NAN

101.000.000,0078.970.000,00

94.432.000,00218.859.000,00

493.261.000,00

4.06.4.06.02.00.28.001Visualisasi dan Dokum

entasi KegiatanPem

erintah Kota PontianakKotaPontianak

60 keping CDDAU

54.375.000,0036.105.000,00

50.987.000,0041.889.000,00

183.356.000,00

4.06.4.06.02.00.28.002Penerbitan M

ajalah Warta Kota

KotaPontianak

4 EdisiDAU

46.625.000,0042.865.000,00

43.445.000,0042.940.000,00

175.875.000,00

4.06.4.06.02.00.28.006Pengadaan Sistem

Informasi Pengadaan

Langsung (SIPL) Pemerintah Kota Pontianak

KotaPontianak

1 PaketSoftw

areDAU

0,000,00

0,00134.030.000,00

134.030.000,00

4.06.4.06.02.00.29PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN PELAYAN

ANK

EDIN

ASAN K

EPALA DAER

AH/W

AKIL

KEPALA D

AERAH

129.521.650,00181.875.450,00

221.042.400,00126.406.600,00

658.846.100,00

4.06.4.06.02.00.29.001Penerim

aan Kunjungan Kerja PejabatN

egara /Departemen/N

on Departemen/Luar

Negeri

KotaPontianak

48 KegiatanDAU

16.043.000,0014.955.400,00

24.405.000,0013.806.600,00

69.210.000,00

4.06.4.06.02.00.29.002Pelayanan O

perasional Walikota dan W

akilW


112 KegiatanDAU

113.478.650,00166.920.050,00

166.191.400,00112.600.000,00

559.190.100,00

4.06.4.06.02.00.29.003Pelayanan Keprotokolan (Pem

bekalanKeprotokolan)

KotaPontianak

1 KegiatanDAU

0,000,00

30.446.000,000,00

30.446.000,00

4.06.4.06.02.00.30PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN SAR

ANA

DAN

PRASAR

ANA LAYAN

ANPEN

GAD

AAN

179.581.000,00218.800.000,00

114.738.000,0081.190.000,00

594.309.000,00

4.06.4.06.02.00.30.001Penyedia Jasa Teknis Adm

inistrasiPerkantoran Layanan Pengadaan

KotaPontianak

1 KegiatanDAU

42.500.000,0063.700.000,00

82.748.000,0061.200.000,00

250.148.000,00

4.06.4.06.02.00.30.002Pem

eliharaan Sistem Inform

asi LayananPengadaan

KotaPontianak

1 kegiatansew

aBandw

ith

DAU12.920.000,00

12.470.000,008.820.000,00

11.550.000,0045.760.000,00

4.06.4.06.02.00.30.003Pem

utakhiran dan Updating Sistem

Informasi Layanan Pengadaan Kota

Pontianak

KotaPontianak

1 KegiatanU

pdateSoftw

are

DAU7.091.000,00

52.490.000,0018.150.000,00

2.400.000,0080.131.000,00

4.06.4.06.02.00.30.004Pengadaan Sarana Layanan PengadaanBarang/Jasa Berbasis Teknologi Inform

asiKotaPontianak

8 Jenis BarangDAU

117.070.000,0090.140.000,00

5.020.000,006.040.000,00

218.270.000,00

4.06.4.06.02.00.31PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN SAR

ANA

KEH

IDU

PAN B

ERAG

AMA

0,00793.430.000,00

0,00192.085.000,00

985.515.000,00

4.06.4.06.02.00.31.001M

onitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan

Kepada Rumah Ibadah

KotaPontianak

50 Rumah

IBadahDAU

0,000,00

0,0010.080.000,00

10.080.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 9

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber D

anaTriw

ulanJum

lahProgram

Kegiatan

III

IIIIV

12

34

56

78

910

11=(7+

8+9+

10)4.06.4.06.02.00.31.002

Fasilitasi Guru Ngaji Tradisional

KotaPontianak

250 Orang

PAD0,00

468.715.000,000,00

28.900.000,00497.615.000,00

4.06.4.06.02.00.31.003Pem

binaan Lembaga Keagam

aan KotaPontianak

KotaPontianak

580 Orang

DAU0,00

0,000,00

128.205.000,00128.205.000,00

4.06.4.06.02.00.31.004Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayah

KotaPontianak

170 PetugasPAD

0,00324.715.000,00

0,0024.900.000,00

349.615.000,00

4.06.4.06.02.00.32PR

OG

RAM

PRO

MO

SI DAER

AH540.171.975,00

716.967.445,001.049.484.465,00

230.748.950,002.537.372.835,00

4.06.4.06.02.00.32.001Prom

osi DaerahKotaPontianak

20 KegiatanPAD

540.171.975,00716.967.445,00

1.049.484.465,00230.748.950,00

2.537.372.835,00

4.06.4.06.02.00.33PR

OG

RAM

FASILITASI PENG

ADAAN

BAR

ANG

/JASA PEMER

INTAH

79.806.000,00118.872.000,00

66.026.000,0059.800.000,00

324.504.000,00

4.06.4.06.02.00.33.001Fasilitasi dan Pem

binaan Pengadaan Barangdan Jasa lainnya

KotaPontianak

2 kali kegiatanDAU

17.900.000,0044.826.000,00

35.026.000,0015.600.000,00

113.352.000,00

4.06.4.06.02.00.33.002Fasilitasi dan Pem

binaan Jasa Konstruksidan Konsultansi

KotaPontianak

1 kali kegiatanDAU

45.626.000,0046.226.000,00

15.400.000,0017.500.000,00

124.752.000,00

4.06.4.06.02.00.33.003Pengukuran Tingkat Kem

atangan Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa (Self Asessment)

KotaPontianak

1 TahunDAU

16.280.000,0027.820.000,00

15.600.000,0026.700.000,00

86.400.000,00

JUM

LAH10.632.009.255,00

10.195.475.688,007.791.558.863,00

8.496.354.497,0037.115.398.303,00

Pontianak,2 Januari 2018M

engesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. H

END

RO

SUB

EKTI

NIP.19611019 198412 1 002



NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD

2.2.1

4.06 4.06.02 01 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAF Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.06.4.06.02.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Waktu Pelaksanaan : 12 bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Kinerja Administrasidan Pelayanan Sekretariat DaerahTerlaksananya pelayanan/penyediaan administrasiperkantoran

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 8.000.000,00Keluaran Jasa surat menyurat yang disediakan 8.675 surat

Hasil Pelayanan Administrasi Kepegawaiantepat Waktu Tepat Waktu

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kinerja Administrasi dan Pelayanan Sekretariat DaerahRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 8.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 8.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.900.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.900.000,00

Belanja Materai Rp.6.000,- 900.00 lembar 6.000,00 5.400.000,00 Belanja Materai Rp.3.000,- 500.00 lembar 3.000,00 1.500.000,00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.100.000,005.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.100.000,00

Belanja Paket Pengiriman 1.00 tahun 1.100.000,00 1.100.000,00 JUMLAH BELANJA 8.000.000,00

Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 1.000.000,00 Triwulan II Rp 4.000.000,00 Triwulan III Rp 3.000.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 8.000.000,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAF Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.06.4.06.02.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)



Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 168.952.700,00

Keluaran Jumlah Order Penyediaan alat tuliskantor 12 order




KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 168.952.700,005.2 BELANJA LANGSUNG 168.952.700,005.2.1 Belanja Pegawai 12.550.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 12.550.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.150.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen 2.00 ob 1.200.000,00 2.400.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 ob 375.000,00 750.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00 Staf Pengelola 24.00 ob 350.000,00 8.400.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 156.402.700,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 156.402.700,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 156.402.700,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 156.402.700,00 156.402.700,00 JUMLAH BELANJA 168.952.700,00




Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 37.495.000,00 Triwulan II Rp 37.495.000,00 Triwulan III Rp 63.280.000,00 Triwulan IV Rp 30.682.700,00

Jumlah Rp 168.952.700,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 008 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAF Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.06.4.06.02.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : 12 bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Capaian Program Meningkatnya Kinerja Administrasi danPelayanan Sekretariat Daerah Penyediaan pelayanan kepala daerah

Masukan Dana yang tersedia Rp. 160.600.000,00Keluaran Bahan bacaan yang disediakan 19 surat Kabar dan Majalah

Hasil Persentase Kegiatan Kepala Daerah yang diinformasikan 100%



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 160.600.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 160.600.000,005.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 4.200.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.200.000,00

- Staf Pengelola 12.00 bulan 350.000,00 4.200.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 156.400.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.309.400,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5.189.400,00

- Belanja ATK 1.00 tahun 2.837.400,00 2.837.400,00 - Belanja Operasional Printer 1.00 tahun 2.352.000,00 2.352.000,00

5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 120.000,00 - Belanja Materai 1.00 tahun 120.000,00 120.000,00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 151.090.600,005.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 151.090.600,00

- Belanja Berlangganan Surat Kabar / Majalah 1.00 tahun 151.090.600,00 151.090.600,00 JUMLAH BELANJA 160.600.000,00





Jumlah Rp 160.600.000,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 009 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAF Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.06.4.06.02.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)



Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 2.316.433.000,00

Keluaran Makanan dan Minuman yangdisediakan 1 Tahun




KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 2.316.433.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 2.316.433.000,005.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 12.000.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 12.000.000,00

Staf Pengelola 24.00 ob 500.000,00 12.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.304.433.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.304.433.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 80.750.000,00

Belanja Makanan dan minuman rapat 1.00 tahun 80.750.000,00 80.750.000,005.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 1.523.683.000,00

Belanja Makanan dan MInuman Tamu 1.00 tahun 1.523.683.000,00 1.523.683.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 700.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 tahun 700.000.000,00 700.000.000,00 JUMLAH BELANJA 2.316.433.000,00





Jumlah Rp 2.316.433.000,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 010 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAF Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.06.4.06.02.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.010 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)



Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 677.193.640,00Keluaran Jumlah SPPD yang difasilitasi 190 SPPD




KODEREKENING Uraian




Staf Pengelola 24.00 ob 450.000,00 10.800.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 666.393.640,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 50.000.000,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 616.393.640,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.393.640,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 tahun 35.393.640,00 35.393.640,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 581.000.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 tahun 581.000.000,00 581.000.000,00 JUMLAH BELANJA 677.193.640,00





Jumlah Rp 677.193.640,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 015 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAF Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.06.4.06.02.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.015 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Capaian Program Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah KotaPontianak Minimalisasi Temuan

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 1.888.446.000,00Keluaran Dokumen Jasa Lembur 30 dokumenHasil Persentase Temuan yang ditindaklanjuti 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 1.888.446.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.888.446.000,005.2.1 Belanja Pegawai 1.884.446.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 1.414.446.000,005.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 1.299.846.000,00

Pengguna Anggaran 12.00 bulan 4.770.000,00 57.240.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 422.280.000,00 KPA Asisten Pemerintahan dan KesejahteraaanRakyat

12.00 bulan 3.456.000,00 41.472.000,00

KPA Asisten Perekonomian Pembangunan 12.00 bulan 3.078.000,00 36.936.000,00 KPA Asisten Administrasi Umum 12.00 bulan 3.825.000,00 45.900.000,00 KPA Kabag Pemerintahan 12.00 bulan 3.078.000,00 36.936.000,00 KPA Kabag Kesra 12.00 bulan 2.709.000,00 32.508.000,00 KPA Kabag Hukum 12.00 bulan 2.331.000,00 27.972.000,00 KPA Kabag Ekbang 12.00 bulan 2.709.000,00 32.508.000,00 KPA Kabag Layanan Pengadaan 12.00 Bulan 2.052.000,00 24.624.000,00 KPA Kabag Organisasi 12.00 bulan 2.331.000,00 27.972.000,00 KPA Kabag Rumah Tangga 12.00 bulan 3.456.000,00 41.472.000,00 KPA Kabag Umum 12.00 bulan 3.456.000,00 41.472.000,00 KPA Kabag Humas & Protokol 12.00 bulan 2.709.000,00 32.508.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) 40.080.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) 12.00 bulan 3.340.000,00 40.080.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 456.846.000,00 PPTK Bagian Pemerintahan 12.00 bulan 3.705.000,00 44.460.000,00 PPTK Bagian Kesra 12.00 bulan 3.367.000,00 40.404.000,00 PPTK Bagian Hukum 12.00 bulan 4.446.000,00 53.352.000,00 PPTK Bagian Ekbang 12.00 bulan 4.920.500,00 59.046.000,00 PPTK Bagian Layanan Pengadaan 12.00 bulan 4.446.000,00 53.352.000,00 PPTK Bagian Organisasi 12.00 bulan 4.446.000,00 53.352.000,00 PPTK Bagian Rumah Tangga 12.00 bulan 4.179.500,00 50.154.000,00 PPTK Bagian Umum 12.00 bulan 5.122.000,00 61.464.000,00 PPTK Bagian Humas dan Protokol 12.00 bulan 3.438.500,00 41.262.000,00 Bendahara Pengeluaran 52.440.000,00 Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah 12.00 bulan 3.000.000,00 36.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah

12.00 bulan 1.370.000,00 16.440.000,00


KODEREKENING Uraian



Bendhara Pengeluaran Pembantu (BPP) 270.960.000,00 BPP Bagian Pemerintahan 12.00 bulan 1.885.000,00 22.620.000,00 BPP Bagian Kesra 12.00 bulan 1.760.000,00 21.120.000,00 BPP Bagian Hukum 12.00 bulan 1.425.000,00 17.100.000,00 BPP Bagian Ekbang 12.00 bulan 1.760.000,00 21.120.000,00 BPP Bagian Layanan Pengadaan 12.00 bulan 1.425.000,00 17.100.000,00 BPP Bagian Organisasi 12.00 bulan 1.425.000,00 17.100.000,00 BPP Bagian Rumah Tangga 12.00 Bulan 3.645.000,00 43.740.000,00 BPP Bagian Umum 12.00 bulan 1.885.000,00 22.620.000,00 BPP Bagian Humas dan Protokol 12.00 bulan 1.760.000,00 21.120.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji 12.00 ob 1.760.000,00 21.120.000,00 Juru Bayar Gaji 132.00 ob 350.000,00 46.200.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 39.600.000,00 Staf Pengelola 36.00 ob 500.000,00 18.000.000,00 Operator Sistem Informasi RUP dan E-MonevPengadaan Barang dan Jasa

24.00 ob 500.000,00 12.000.000,00

Operator SIPP dan SIMEKBANG 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00 Operator Sistem Lainnya 12.00 ob 300.000,00 3.600.000,00

5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang 75.000.000,00 Penyimpan Barang 24.00 ob 750.000,00 18.000.000,00 Pengurus Barang 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 Pengurus Barang Pembantu 120.00 ob 400.000,00 48.000.000,00

5.2.1.03 Uang Lembur 470.000.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 470.000.000,00

Uang Lembur PNS 1.00 tahun 470.000.000,00 470.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500.000,00

Belanja Materai 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00

Foto copy 6000.00 lembar 250,00 1.500.000,00 JUMLAH BELANJA 1.888.446.000,00





Jumlah Rp 1.888.446.000,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 016 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAF Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.06.4.06.02.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.016 - Sewa Gedung dan Perlengkapan Kantor Waktu Pelaksanaan : 12 bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Capaian Program Meningkatnya Kinerja Administrasidan Pelayanan Sekretariat DaerahMeningkatnya Kinerja Administrasi dan PelayananSekretariat Daerah


Keluaran Jumlah Jenis Sewa Gedung danperlengkapan 7 Jenis Sewa

Hasil Persentase Layanan Kebutuhan Kantoryang terpenuhi 100%



KODEREKENING Uraian




- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 - Pehabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 ob 400.000,00 800.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 10.800.000,00 - Staf Pengelola 24.00 ob 450.000,00 10.800.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 550.800.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 50.000.000,00

- Dekorasi 1.00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 32.400.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 32.400.000,00

- Sewa Gedung Olah Raga 12.00 bulan 2.700.000,00 32.400.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,005.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00

- Sewa Kendaraan 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor448.400.000,00

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 180.000.000,00 - Sewa Meja dan Kursi 1.00 tahun 180.000.000,00 180.000.000,00

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 180.000.000,00 - Sewa Tenda 1.00 tahun 180.000.000,00 180.000.000,00

5.2.2.10.10 Sewa Sound System 50.000.000,00 - Sewa Sound System 1.00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00

5.2.2.10.12 Sewa Audio Visual 38.400.000,00 - Sewa TV Kabel 12.00 bulan 3.200.000,00 38.400.000,00

JUMLAH BELANJA 563.400.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 563.400.000,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 018 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAF Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.06.4.06.02.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.018 - Verifikasi Keuangan Sekretariat Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)



Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 89.136.750,00Keluaran Dokumen SPJ yang di Verifikasi 156 DokumenHasil Persentase Temuan yang ditindaklanjuti 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 89.136.750,005.2 BELANJA LANGSUNG 89.136.750,005.2.1 Belanja Pegawai 64.800.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 64.800.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.600.000,00

Koordinator 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00 Ketua 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00 Sekretaris 12.00 ob 550.000,00 6.600.000,00 Anggota (6 Orang) 72.00 ob 500.000,00 36.000.000,00



Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 9.563.750,00 9.563.750,00 Belanja Operasional Printer 1.00 tahun 6.323.000,00 6.323.000,00

5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 270.000,00 Materai 6000 30.00 lembar 6.000,00 180.000,00 Materai 3000 30.00 lembar 3.000,00 90.000,00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8.180.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.340.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.00 tahun 4.340.000,00 4.340.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.840.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 tahun 3.840.000,00 3.840.000,00 JUMLAH BELANJA 89.136.750,00





KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 89.136.750,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 026 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAF Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.06.4.06.02.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.026 - Pengendalian dan Pembinaan Keuangan Sekretariat Daerah KotaPontianak Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)



Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 95.903.300,00Keluaran Dokumen SPP UP, GU,TU dan SPP LS 760 DokumenHasil Persentase Temuan yang ditindaklanjuti 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian




Pengarah 11.00 ob 750.000,00 8.250.000,00 Penanggung Jawab 11.00 ob 700.000,00 7.700.000,00 Koordinator 11.00 ob 650.000,00 7.150.000,00 Ketua 11.00 ob 600.000,00 6.600.000,00 Anggota 66.00 ob 500.000,00 33.000.000,00



Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 15.162.300,00 15.162.300,00 Toner Mesin Foto Copy 3.00 tabung 730.000,00 2.190.000,00 Belanja Operasional Printer 1.00 tahun 3.401.000,00 3.401.000,00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.250.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.250.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 150.00 ok 35.000,00 5.250.000,00 JUMLAH BELANJA 95.903.300,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan


KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 5.800.000,00 Triwulan II Rp 42.150.000,00 Triwulan III Rp 7.300.000,00 Triwulan IV Rp 40.653.300,00

Jumlah Rp 95.903.300,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 027 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAF Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.06.4.06.02.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.027 - Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)




Keluaran Jumlah kegiatan fasilitasi pelayanantamu 50 Fasilitasi




KODEREKENING Uraian




Honor Pelaksana Lapangan/ Sekretariat 300.00 ok 100.000,00 30.000.000,00 Honor Petugas Persiapan Pelaksanaan PenerimaanTamu

1155.00 oh 200.000,00 231.000.000,00

Honorarium Petugas Penerima Tamu (Open HouseHari Besar)

50.00 ok 200.000,00 10.000.000,00


5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.955.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 550.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 550.000,00 550.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 39.180.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 680.000,00

Cuci Cetak Foto 1.00 tahun 680.000,00 680.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 38.500.000,00

- Honor Instruktur Senam 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 - Honor Petugas Keagamaan 1.00 tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 - Honor MC, Dirigen 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 - Honor Petugas Kesenian 1.00 tahun 14.500.000,00 14.500.000,00


- Belanja makan dan minuman rapat 1.00 tahun 1.225.000,00 1.225.000,00 JUMLAH BELANJA 321.555.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 321.555.000,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 028 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAF Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.06.4.06.02.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.028 - Persiapan Perlengkapan Acara/Kegiatan Sekretariat Daerah Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Capaian Program Meningkatnya Kinerja Administrasi danPelayanan Sekretariat Daerah Pemenuhan Kebutuhan Kantor

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 232.150.000,00Keluaran Kegiatan Pemerintahan yang dilayani 68 Kegiatan

Hasil Persentase Layanan Kebutuhan Kantor yangterpenuhi 100%



KODEREKENING Uraian




- Honorarium Pendukung Kegiatan PersiapanPerlengkapan Acara

900.00 oh 200.000,00 180.000.000,00


5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.950.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 47.950.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 47.950.000,00

- Makanan dan Minuman Kegiatan 1370.00 org kali 35.000,00 47.950.000,00 JUMLAH BELANJA 232.150.000,00





Jumlah Rp 232.150.000,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 029 5 2



Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.029 - Penyediaan Peralatan Listrik dan Kebutuhan Rumah TanggaSekretariat Daerah Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Capaian Program Meningkatnya Kinerja Administrasidan Pelayanan Sekretariat Daerah Pemenuhan Kebutuhan Kantor


KeluaranJumlah Penyediaan peralatan listrikdan kebutuhan rumah tanggaSekretariat Daerah

10 Jenis Peralatan Listrik dan 12 Jenis AlatKebersihan

Hasil Persentase Layanan Kebutuhan Kantoryang terpenuhi 100%



KODEREKENING Uraian




- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 ob 400.000,00 800.000,00


5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 165.200.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 165.200.000,005.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering)70.032.500,00

- Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.00 tahun 70.032.500,00 70.032.500,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 90.167.500,00

- Belanja Peralatan Kebersihan dan Rumah Tangga 1.00 tahun 90.167.500,00 90.167.500,005.2.2.01.07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 5.000.000,00

- Tabung Pemadam Kebakaran 5.00 tabung 1.000.000,00 5.000.000,00 JUMLAH BELANJA 175.400.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 175.400.000,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 030 5 2



Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.030 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan Rumah Jabatan KDH danWakil KDH Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Capaian Program Meningkatnya Kinerja Administrasi danPelayanan Sekretariat Daerah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepala Daerah

Masukan Dana yang Tersedia Rp. 245.795.840,00Keluaran Jumlah Tenaga CS di Rumah Jabatan 8 Orang

Hasil Persentase Layanan Kebutuhan KepalaDaerah yang terpenuhi 100%



KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 24.00 ob 350.000,00 8.400.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 237.395.840,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 218.400.000,005.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 218.400.000,00

- Belanja Jasa Kebersihan Cleaning Service 104.00 ob 2.100.000,00 218.400.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 14.595.840,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 6.048.000,00

- Premi BPJS Kesehatan 96.00 ob 63.000,00 6.048.000,005.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 8.547.840,00

- Premi BPJS Ketenagakerjaan 96.00 ob 89.040,00 8.547.840,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4.400.000,005.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 4.400.000,00

- Pakaian Cleaning Service 8.00 stel 550.000,00 4.400.000,00 JUMLAH BELANJA 245.795.840,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 245.795.840,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 031 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAF Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.06.4.06.02.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.031 - Penunjang Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)




KeluaranPetugas TU Walikota, Wakil, Sekda,Asisten dan Staf Ahli yang honornyadibayarkan

12 Bulan




KODEREKENING Uraian




- Honor Koordinator Staf TU (Walikota, Wakil danSekda)

72.00 ob 500.000,00 36.000.000,00

- Honor Staf TU (Asisten dan Staf Ahli) 72.00 ob 350.000,00 25.200.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00

- Staf Pengelola 24.00 ob 300.000,00 7.200.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.724.600,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.724.600,00

- Belanja ATK 1.00 tahun 1.724.600,00 1.724.600,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 625.400,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 625.400,00

- Belanja Dokumentasi 1.00 tahun 625.400,00 625.400,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.250.000,00

- Belanja Fotocopy 5000.00 lembar 250,00 1.250.000,00 JUMLAH BELANJA 72.000.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 72.000.000,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 032 5 2



Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.032 - Penunjang Pelayanan Kegiatan di Rumah Jabatan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)



Masukan Dana yang Tersedia Rp. 399.525.000,00

Keluaran Jumlah pelayanan kegiatan di rumahjabatan KDH dan Wakil KDH 128 Pelayanan (acara)

Hasil Persentase Layanan Kebutuhan KepalaDaerah yang terpenuhi 100%



KODEREKENING Uraian




- Honorarium Penerima Tamu dan PersiapanPelaksanaan Kegiatan

1.00 tahun 232.240.000,00 232.240.000,00


5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 157.685.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 154.500.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 34.500.000,00

- Belanja Dekorasi 1.00 tahun 34.500.000,00 34.500.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 120.000.000,00

- Honor Pelaku Seni Budaya 1.00 tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 - Honor Jasa Pramusaji dan Dishwasher 1.00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00


- Belanja makan dan minum rapat 1.00 tahun 3.185.000,00 3.185.000,00 JUMLAH BELANJA 399.525.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 399.525.000,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 033 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.06 - UNSUR STAF Organisasi : 4.06.02 - SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.06.4.06.02.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.033 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Walikota Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Capaian Program Meningkatnya Kinerja Administrasi danPelayanan Sekretariat Daerah Pemenuhan Kebutuhan Kantor

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 331.219.280,00Keluaran Jumlah tenaga CS 9 Orang

Hasil Persentase Layanan Kebutuhan Kantor yangterpenuhi 100%



KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 12.00 ob 400.000,00 4.800.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 326.419.280,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 300.300.000,005.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 300.300.000,00

- Cleaning Service 143.00 ob 2.100.000,00 300.300.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 20.069.280,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 8.316.000,00

- Premi BPJS Kesehatan 132.00 ob 63.000,00 8.316.000,005.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 11.753.280,00

- Premi BPJS Ketenagakerjaan 132.00 ob 89.040,00 11.753.280,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 6.050.000,005.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 6.050.000,00

- Pakaian Cleaning Service 11.00 stell 550.000,00 6.050.000,00 JUMLAH BELANJA 331.219.280,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 331.219.280,00




2.2.1

4.06 4.06.02 01 034 5 2



Kegiatan : 4.06.4.06.02.00.01.034 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)




Keluaran Makan minum harian dan kebutuhanrumah tangga 1 Tahu

pemerintah kota pontianak dokumen pelaksanaan...

Documents