pemerintah kota pontianak dokumen pelaksanaan...

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH (DPA PD)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Nama Formulir

DPA - PD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

DPA - PD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah

DPA - PD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PerangkatDaerah

DPA - PD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

DPA - PD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan PerKegiatan Perangkat Daerah

Printed on Simakda Halaman 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

PERANGKAT DAERAH FORMULIRDPA - PD

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Unit Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODEREKENING URAIAN JUMLAH(Rp.)

1 2 3

4 PENDAPATAN 400.000.000,00

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.000.000,00

4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 400.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 400.000.000,00

5 BELANJA 10.855.087.525,00

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.225.240.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 5.225.240.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 5.629.847.525,00

5.2.1 Belanja Pegawai 1.220.244.745,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.073.888.280,00

5.2.3 Belanja Modal 1.335.714.500,00

JUMLAH BELANJA 10.855.087.525,00

SURPLUS/DEFISIT (10.455.087.525,00)

Rencana Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah per Triwulan

NO. UraianTriwulan

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 Pendapatan 99.999.999,00 99.999.999,00 99.999.999,00 100.000.003,00 400.000.000,00

2.1 Belanja Tidak Langsung 1.067.000.000,00 1.724.000.000,00 1.230.000.000,00 1.204.240.000,00 5.225.240.000,00

2.2 Belanja Langsung 1.946.243.580,00 1.704.955.575,00 905.694.330,00 1.072.954.040,00 5.629.847.525,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pontianak, 2 Januari 2018Menyetujui

Pj. Sekretaris Daerah Kota Pontianak

Ir. Herry HadadNIP.19580201 199001 1 001


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA PD

FORMULIRDPA- PD

12.06 01 00 00 4


Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rincian Anggaran Pendapatan Perangkat DaerahKODE

REKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

4 PENDAPATAN 400.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.000.000,004.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 400.000.000,004.1.4.11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda 400.000.000,004.1.4.11.02 Pendapatan Denda Administrasi Peristiwa

Kependudukan179.100.000,00

- Pindah datang WNI lewat 1 bulan 352.00 lembar 25.000,00 8.800.000,00- Pindah datang WNI lewat 2 bulan 173.00 lembar 50.000,00 8.650.000,00- Pindah datang WNI lewat 3 bulan ke atas 455.00 lembar 100.000,00 45.500.000,00- Perubahan susunan KK 7530.00 lembar 15.000,00 112.950.000,00- Batal pindah lewat 2 bulan 6.00 lembar 50.000,00 300.000,00- Batal pindah lewat 3 bulan ke atas 29.00 lembar 100.000,00 2.900.000,00

4.1.4.11.03 Pendapatan Denda Administrasi Peristiwa Penting 220.900.000,00- Perkawinan 623.00 lembar 300.000,00 186.900.000,00- Pembatalan perkawinan 6.00 lembar 100.000,00 600.000,00- Perceraian 75.00 lembar 100.000,00 7.500.000,00- Pengangkatan anak 5.00 lembar 50.000,00 250.000,00- Pengesahan anak 342.00 lembar 50.000,00 17.100.000,00- Perubahan nama 107.00 lembar 50.000,00 5.350.000,00- Peristiwa penting lainnya 24.00 lembar 100.000,00 2.400.000,00- Perkawinan di luar negeri 8.00 lembar 100.000,00 800.000,00

Jumlah Pendapatan 400.000.000,00

Pontianak, 2 Januari 2018 Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI NIP.19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp 99.999.999,00

Triwulan II Rp 99.999.999,00

Triwulan III Rp 99.999.999,00

Triwulan IV Rp 100.000.003,00

Jumlah Rp 400.000.000,00



NOMOR DPA PD

FORMULIRDPA - PD

2.12.06 01 00 00 5 1


Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Perangkat Daerah

KODEREKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)5 BELANJA 5.225.240.000,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.225.240.000,005.1.1 Belanja Pegawai 5.225.240.000,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.453.000.000,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.747.000.000,00

gaji pokok tahun 2.747.000.000,00 2.747.000.000,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 207.000.000,00

tunjangan keluarga tahun 207.000.000,00 207.000.000,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 164.000.000,00

tunjangan jabatan tahun 164.000.000,00 164.000.000,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 103.000.000,00

tunjangan fungsional umum tahun 103.000.000,00 103.000.000,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 134.000.000,00

tunjangan beras tahun 134.000.000,00 134.000.000,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.000.000,00

tunjangan PPh tahun 11.000.000,00 11.000.000,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.000.000,00

pembulatan gaji tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 73.000.000,00

iuran jaminan kesehatan tahun 73.000.000,00 73.000.000,005.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 13.000.000,00

jkk dan jkm tahun 13.000.000,00 13.000.000,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.772.240.000,005.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.243.240.000,00

tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja tahun 1.243.240.000,00 1.243.240.000,005.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 529.000.000,00

belanja makanan dan minuman harian pegawai tahun 529.000.000,00 529.000.000,00 JUMLAH BELANJA 5.225.240.000,00 Pontianak, 2 Januari 2018

MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTINIP.19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1.067.000.000,00 Triwulan II Rp 1.724.000.000,00 Triwulan III Rp 1.230.000.000,00 Triwulan IV Rp 1.204.240.000,00

Jumlah Rp 5.225.240.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 1

DO

KU

MEN

PELAKSAN

AAN AN

GG

ARAN

PERAN

GK

AT DAER

AHFO

RM

ULIR

DPA - PD2.2

PEM

ERIN

TAH K

OTA PO

NTIAN

AK

TAHU

N AN

GG

ARAN

2018

Urusan Pem

erintahan:

2 - UR

USAN

WAJIB

NO

N PELAYAN

AN D

ASAR

Bidang Pem

erintahan:

2.06 - ADM

INISTR

ASI KEPEN

DU

DU

KAN

DAN

PENCATATAN

SIPIL

Organisasi

:2.06.01 - D

INAS K

EPEND

UD

UK

AN D

AN PEN

CATATAN SIPIL

REK

APITULASI AN

GG

ARAN

BELAN

JA LANG

SUN

G B

ERD

ASARK

AN PR

OG

RAM

DAN

KEG

IATANK

odeU

raianLokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Sumbe

r Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

2.06.2.06.01.00.01PELAYAN

AN AD

MIN

ISTRASI

PERK

ANTO

RAN

422.351.720,00415.006.465,00

337.831.720,00352.073.720,00

1.527.263.625,00

2.06.2.06.01.00.01.001Penyediaan Jasa Surat M

enyuratKotaPontianak

12 bulanDBHPusat

1.250.000,002.000.000,00

750.000,000,00

4.000.000,00

2.06.2.06.01.00.01.002Penyediaan Jasa Kom

unikasi , Sumber

Daya Air dan ListrikKotaPontianak

12 bulanDBHPusat

11.250.000,0011.250.000,00

11.250.000,0011.250.000,00

45.000.000,00

2.06.2.06.01.00.01.004Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

KotaPontianak

12 bulanDBHPusat

8.550.000,0059.880.000,00

59.880.000,0089.130.000,00

217.440.000,00

2.06.2.06.01.00.01.005Penyediaan Alat Tulis Kantor

KotaPontianak

12 bulanDBHPusat

24.000.000,0029.430.000,00

24.000.000,0025.000.000,00

102.430.000,00

2.06.2.06.01.00.01.007Penyediaan Kom

ponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

KotaPontianak

12 bulanDBHPusat

2.000.000,002.000.000,00

2.000.000,000,00

6.000.000,00

2.06.2.06.01.00.01.008Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-U

ndanganKotaPontianak

12 bulanDBHPusat

1.902.000,001.902.000,00

1.902.000,001.894.000,00

7.600.000,00

2.06.2.06.01.00.01.009Penyediaan M

akanan dan Minum

anKotaPontianak

12 bulanDBHPusat

20.000.000,0020.000.000,00

0,000,00

40.000.000,00

2.06.2.06.01.00.01.010Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam

Daerah dan ke Luar DaerahKotaPontianak

30 kaliDBHPusat

38.000.000,0047.000.000,00

47.000.000,0018.000.000,00

150.000.000,00

2.06.2.06.01.00.01.011Penyediaan Jasa Teknis Adm

inistrasiPerkantoran

KotaPontianak

12 bulanDBHPusat

158.500.000,0069.594.745,00

39.750.000,0028.500.000,00

296.344.745,00

2.06.2.06.01.00.01.013Penyediaan Jasa Pram

ubakti danPengam

anan KantorKotaPontianak

7 orangDBHPusat

53.654.720,0068.804.720,00

48.654.720,0075.654.720,00

246.768.880,00

2.06.2.06.01.00.01.014Penyedia Jasa Teknis Adm

inistrasiKeuangan

KotaPontianak

12 bulanDBHPusat

103.245.000,00103.145.000,00

102.645.000,00102.645.000,00

411.680.000,00

2.06.2.06.01.00.02PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN SAR

ANA

PRASAR

ANA D

AN PER

LENG

KAPAN

KAN

TOR

1.181.690.500,0041.494.000,00

30.970.500,0056.255.000,00

1.310.410.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 2

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber D

anaTriw

ulanJum

lahProgram

Kegiatan

III

IIIIV

12

34

56

78

910

11=(7+

8+9+

10)2.06.2.06.01.00.02.012

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

KotaPontianak

3 unitDBHPusat

20.470.500,0026.994.000,00

20.470.500,0013.947.000,00

81.882.000,00

2.06.2.06.01.00.02.034Pem

eliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

KotaPontianak

12 bulanDBHPusat

72.500.000,0014.500.000,00

10.500.000,006.808.000,00

104.308.000,00

2.06.2.06.01.00.02.062Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

KotaPontianak

88 unitDBHPusat

1.082.220.000,000,00

0,000,00

1.082.220.000,00

2.06.2.06.01.00.02.063Peningkatan Sarana / PrasaranaPendukung Kantor

KotaPontianak

100%DBHPusat

6.500.000,000,00

0,0035.500.000,00

42.000.000,00

2.06.2.06.01.00.03PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ISIPLINAPAR

ATUR

900.000,0075.220.000,00

900.000,00900.000,00

77.920.000,00

2.06.2.06.01.00.03.001Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

KotaPontianak

131 stelDBHPusat

900.000,0075.220.000,00

900.000,00900.000,00

77.920.000,00

2.06.2.06.01.00.05PEN

ING

KATAN

KAPASITAS SU

MB

ERD

AYA APARATU

R0,00

5.000.000,005.000.000,00

0,0010.000.000,00

2.06.2.06.01.00.05.003Pendidikan dan Pelatihan Form

alKotaPontianak

2 kaliDBHPusat

0,005.000.000,00

5.000.000,000,00

10.000.000,00

2.06.2.06.01.00.06PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ANPEN

GEM

BAN

GAN

SISTEMPELAPO

RAN

CAPAIAN K

INER

JA

3.000.000,0020.000.000,00

13.000.000,003.000.000,00

39.000.000,00

2.06.2.06.01.00.06.001Penyusunan Rencana kerja

KotaPontianak

5 buku/dokum

enDBHPusat

0,007.525.000,00

4.350.000,000,00

11.875.000,00

2.06.2.06.01.00.06.004Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

KotaPontianak

5 dokumen

DBHPusat

3.000.000,0012.475.000,00

8.650.000,003.000.000,00

27.125.000,00

2.06.2.06.01.00.08PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ANPEN

GEM

BAN

GAN

SISTEMPELAPO

RAN

KEU

ANG

AN

15.600.000,0016.600.000,00

15.600.000,0015.600.000,00

63.400.000,00

2.06.2.06.01.00.08.001Penyusunan Laporan Keuangan

KotaPontianak

12 dokumen

DBHPusat

15.600.000,0016.600.000,00

15.600.000,0015.600.000,00

63.400.000,00

2.06.2.06.01.00.09PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATANPELAYAN

AN PR

IMA

0,001.008.000,00

11.171.000,0011.171.000,00

23.350.000,00

2.06.2.06.01.00.09.005Penyusunan Laporan Survey KepuasanM

asyarakat (SKM)

KotaPontianak

2 bukuDBHPusat

0,001.008.000,00

11.171.000,0011.171.000,00

23.350.000,00

2.06.2.06.01.00.11PR

OG

RAM

PENG

EMB

ANG

AN SISTEM

INFO

RM

ASI35.167.000,00

55.967.000,0031.217.000,00

31.067.000,00153.418.000,00

2.06.2.06.01.00.11.004Pengelolaan Sistem

Intranet Dinas danSM

S Gateway

KotaPontianak

100%DBHPusat

18.057.000,0033.657.000,00

17.957.000,0017.957.000,00

87.628.000,00

2.06.2.06.01.00.11.007Pengelolaan W

ebsite Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil

KotaPontianak

12 bulanDBHPusat

17.110.000,0022.310.000,00

13.260.000,0013.110.000,00

65.790.000,00

2.06.2.06.01.00.15PR

OG

RAM

PENATAAN

ADM

INISTR

ASIK

EPEND

UD

UK

AN205.674.360,00

980.379.110,00420.539.110,00

405.682.820,002.012.275.400,00

2.06.2.06.01.00.15.003Percepatan Pelayanan Adm

inistrasiKependudukan

KotaPontianak

1.000 Lembar

DBHPusat

28.470.000,0028.845.000,00

27.445.000,0022.095.000,00

106.855.000,00

2.06.2.06.01.00.15.006Pem

antauan dan Pemeliharaan Peralatan

dan Jaringan SIAKKotaPontianak

36 LokasiDBHPusat

6.050.000,0071.865.750,00

37.645.750,0059.391.500,00

174.953.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 3

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber D

anaTriw

ulanJum

lahProgram

Kegiatan

III

IIIIV

12

34

56

78

910

11=(7+

8+9+

10)2.06.2.06.01.00.15.008

Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi

KependudukanKotaPontianak

3 kaliDBHPusat

795.000,0010.695.000,00

10.565.000,0010.575.000,00

32.630.000,00

2.06.2.06.01.00.15.011Pengintegrasian Data Kepem

ilikan AktaKelahiran ke Data SIAK

KotaPontianak

6.000 aktaDBHPusat

23.145.000,0023.445.000,00

22.695.000,0022.095.000,00

91.380.000,00

2.06.2.06.01.00.15.014Pengem

bangan Sistem Adm

inistrasiKependudukan (SAK) Terpadu (DAK N

onFisik)

KotaPontianak

100%DAK

36.168.360,00809.018.360,00

272.868.360,00267.931.320,00

1.385.986.400,00

2.06.2.06.01.00.15.016Rapat Koordinasi Pem

anfaatan DataKependudukan

KotaPontianak

2 kaliDBHPusat

38.056.000,001.125.000,00

20.685.000,000,00

59.866.000,00

2.06.2.06.01.00.15.017Fasilitasi Penataan Adm

inistrasiPem

akaman / Akta Kem

atianKotaPontianak

1 kegiatanDBHPusat

45.395.000,008.790.000,00

5.040.000,000,00

59.225.000,00

2.06.2.06.01.00.15.018Percepatan Pelayanan Perekam

an KTP-Elektronik dan Pencetakan KTP-Elektronik

KotaPontianak

100%DBHPusat

27.595.000,0026.595.000,00

23.595.000,0023.595.000,00

101.380.000,00

2.06.2.06.01.00.16PR

OG

RAM

PENG

EMB

ANG

AND

ATA/INFO

RM

ASI KEPEN

DU

DU

KAN

81.860.000,0094.281.000,00

39.465.000,00197.204.500,00

412.810.500,00

2.06.2.06.01.00.16.001Pendataan Penduduk Pendatang TanpaDokum

en KependudukkanKotaPontianak

100 orangDBHPusat

7.170.000,0016.220.000,00

14.895.000,00795.000,00

39.080.000,00

2.06.2.06.01.00.16.002Verifikasi dan Pem

bersihan Data BaseKependudukan

KotaPontianak

350 NIK

DBHPusat

0,002.975.000,00

2.775.000,000,00

5.750.000,00

2.06.2.06.01.00.16.003Penyusunan dan Disem

inasi ProfilKependukan

KotaPontianak

65 bukuDBHPusat

795.000,0035.691.000,00

795.000,00265.000,00

37.546.000,00

2.06.2.06.01.00.16.004U

pdating Pelaporan Anak Tamat U

siaSekolah sebagai m

etode Pembaruan Data

Penduduk

KotaPontianak

10.000 NIK

DBHPusat

495.000,0020.395.000,00

0,000,00

20.890.000,00

2.06.2.06.01.00.16.009Pengelolaan dan Pem

eliharaan DataW

arehouse KependudukanKotaPontianak

1 buah dataw

arehouseDBHPusat

73.400.000,0019.000.000,00

21.000.000,00196.144.500,00

309.544.500,00

JUM

LAH1.946.243.580,00

1.704.955.575,00905.694.330,00

1.072.954.040,005.629.847.525,00

Pontianak,2 Januari 2018M

engesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. H

END

RO

SUB

EKTI

NIP.19611019 198412 1 002



NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD

2.2.1

2.06 2.06.01 01 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 4.000.000,00Keluaran Terealisasinya kebutuhan jasa surat menyurat 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan jasa surat-menyurat 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 4.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 4.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.000.000,00

perangko, materai dan benda pos lainnya 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,005.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.000.000,00

belanja paket/ pengiriman 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 4.000.000,00

Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,


Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1.250.000,00 Triwulan II Rp 2.000.000,00 Triwulan III Rp 750.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 4.000.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 01 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 45.000.000,00Keluaran Terealisasinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan

Hasil Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 45.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 45.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,005.2.2.03.01 Belanja telepon 15.000.000,00

belanja telepon 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 30.000.000,00

belanja kawat/ faksimili/ internet 1.00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 JUMLAH BELANJA 45.000.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 11.250.000,00 Triwulan II Rp 11.250.000,00 Triwulan III Rp 11.250.000,00 Triwulan IV Rp 11.250.000,00

Jumlah Rp 45.000.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 01 004 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.004 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 217.440.000,00Keluaran Terealisasinya jasa kebersihan gedung kantor terpadu 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan gedung kantor terpadu 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 217.440.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 217.440.000,005.2.1 Belanja Pegawai 19.440.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 19.440.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 19.440.000,00

Pokja ULP 2.520.000,00 Ketua 1.00 OP 920.000,00 920.000,00 Sekretaris 1.00 OP 840.000,00 840.000,00 Anggota 1.00 OP 760.000,00 760.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan 2.400.000,00 Ketua 2.00 OB 425.000,00 850.000,00 Sekretaris 2.00 OB 400.000,00 800.000,00 Anggota 2.00 OB 375.000,00 750.000,00 PPKom 12.00 OB 1.210.000,00 14.520.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 198.000.000,005.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 198.000.000,00

jasa kebersihan kantor/ cleaning service 1.00 paket 198.000.000,00 198.000.000,00 JUMLAH BELANJA 217.440.000,00





Jumlah Rp 217.440.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 01 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 102.430.000,00Keluaran Terealisasinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian




pejabat pengadaan barang dan jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00 PPKom 3.00 OB 1.210.000,00 3.630.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 97.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 97.000.000,00

alat tulis kantor 1.00 tahun 97.000.000,00 97.000.000,00 JUMLAH BELANJA 102.430.000,00





Jumlah Rp 102.430.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 01 007 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.007 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 6.000.000,00

Keluaran Terealisasinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 12 bulan

Hasil Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 12 bulan



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 6.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 6.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,005.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering)6.000.000,00

alat listrik dan elektronik pakai habis 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 JUMLAH BELANJA 6.000.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2.000.000,00 Triwulan II Rp 2.000.000,00 Triwulan III Rp 2.000.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 6.000.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 01 008 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 7.600.000,00Keluaran Tersedianya Bahan Bacaan 12 bulanHasil Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 7.600.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 7.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,005.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 7.600.000,00

surat kabar/ majalah 1.00 tahun 7.600.000,00 7.600.000,00 JUMLAH BELANJA 7.600.000,00





Jumlah Rp 7.600.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 01 009 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000,00Keluaran Terealisasinya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 40.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 40.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 20.000.000,00

makan-minum rapat 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,005.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 20.000.000,00

makan-minum tamu 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 JUMLAH BELANJA 40.000.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 20.000.000,00 Triwulan II Rp 20.000.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 40.000.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 01 010 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.010 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke LuarDaerah



Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000,00Keluaran Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan 30 kaliHasil Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 150.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 150.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.000.000,00

perjalanan dinas dalam kota 1.00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 100.000.000,00

perjalanan dinas keluar daerah 1.00 tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 JUMLAH BELANJA 150.000.000,00





Jumlah Rp 150.000.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 01 011 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.011 - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 296.344.745,00Keluaran Terealisasinya jasa teknis administrasi perkantoran 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan jasa teknis administrasi perkantoran 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 296.344.745,005.2 BELANJA LANGSUNG 296.344.745,005.2.1 Belanja Pegawai 146.344.745,005.2.1.01 Honorarium PNS 84.000.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 68.400.000,00

Petugas pengelola kearsipan 12.00 OK 300.000,00 3.600.000,00 Operator SIAK (18 org) 216.00 OB 300.000,00 64.800.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00 Staf Pengelola 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00

5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang 12.000.000,00 pengurus barang 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 penyimpan barang 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00

5.2.1.03 Uang Lembur 62.344.745,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 62.344.745,00

Uang Lembur PNS 1.00 tahun 62.344.745,00 62.344.745,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 15.000.000,00

pembuatan spanduk/ banner/ baliho/ dll 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 135.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 105.000.000,00

cetak bahan informasi/ leaflet/ brosur/ dll 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 Blanko KIA 1.00 paket 100.000.000,00 100.000.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 30.000.000,00 penggandaan/ fotocopy/ penjilidan 1.00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,00

JUMLAH BELANJA 296.344.745,00





KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 296.344.745,00




2.2.1

2.06 2.06.01 01 013 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.013 - Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengamanan Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 246.768.880,00Keluaran Jumlah penjaga malam, pramubakti dan supir 7 orangHasil Terpenuhinya kebutuhan penjaga malam, pramubakti dan supir 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 246.768.880,005.2 BELANJA LANGSUNG 246.768.880,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 246.768.880,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 37.000.000,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 37.000.000,00

peralatan pembersih dan wewangian 1.00 tahun 37.000.000,00 37.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 196.950.000,005.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan 58.500.000,00

penjaga malam 26.00 OB 2.250.000,00 58.500.000,005.2.2.03.27 Belanja jasa supir 29.250.000,00

supir 13.00 OB 2.250.000,00 29.250.000,005.2.2.03.38 Belanja jasa pramubakti 109.200.000,00

pramubakti 52.00 OB 2.100.000,00 109.200.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 12.818.880,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5.454.000,00

premi asuransi kesehatan (penjaga malam, supir) 3.00 orang 810.000,00 2.430.000,00 premi asuransi kesehatan (pramubakti) 4.00 orang 756.000,00 3.024.000,00

5.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 7.364.880,00 premi BPJS ketenagakerjaan (penjaga malam,supir)

3.00 orang 1.030.320,00 3.090.960,00

premi BPJS ketenagakerjaan (pramubakti) 4.00 orang 1.068.480,00 4.273.920,00 JUMLAH BELANJA 246.768.880,00






KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 53.654.720,00 Triwulan II Rp 68.804.720,00 Triwulan III Rp 48.654.720,00 Triwulan IV Rp 75.654.720,00

Jumlah Rp 246.768.880,00




2.2.1

2.06 2.06.01 01 014 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.01.014 - Penyedia Jasa Teknis Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 411.680.000,00Keluaran Terealisasinya jasa teknis administrasi keuangan 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan jasa teknis administrasi keuangan 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 411.680.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 411.680.000,005.2.1 Belanja Pegawai 410.580.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 410.580.000,005.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 410.580.000,00

Pengguna anggaran 1.00 tahun 41.040.000,00 41.040.000,00 Kuasa pengguna anggaran 1.00 tahun 36.960.000,00 36.960.000,00 Pejabat penatausahaan keuangan 1.00 tahun 28.740.000,00 28.740.000,00 Pejabat pelaksana teknis kegiatan 1.00 tahun 187.080.000,00 187.080.000,00 Bendahara pengeluaran 1.00 tahun 24.660.000,00 24.660.000,00 Bendahara penerimaan 1.00 tahun 16.440.000,00 16.440.000,00 Pembantu bendahara pengeluaran 1.00 tahun 75.660.000,00 75.660.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 100.000,00

materai 1.00 tahun 100.000,00 100.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00

fotocopy 4000.00 lembar 250,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 411.680.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 411.680.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 02 012 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.06.2.06.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR

Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.02.012 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 81.882.000,00

Keluaran Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaanrutin/berkala 3 unit

Hasil Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 12 bulan



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 81.882.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 81.882.000,005.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 3.600.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00

Staf pengelola 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.282.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 78.282.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 78.282.000,00

Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 78.282.000,00 Kendaraan Pejabat Eselon II 1.00 tahun 38.750.000,00 38.750.000,00 kendaraan dinas roda 4 1.00 tahun 34.140.000,00 34.140.000,00 kendaraan dinas roda 2 1.00 tahun 5.392.000,00 5.392.000,00






Jumlah Rp 81.882.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 02 034 5 2




Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.02.034 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 104.308.000,00

Keluaran Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor 12 bulan

Hasil Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor 12 bulan



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 104.308.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 104.308.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.308.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.308.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.308.000,00

bahan bakar minyak dan pelumas 1.00 tahun 7.308.000,00 7.308.000,00 gas 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00

5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 96.000.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 96.000.000,00

- jasa pemeliharaan/ perbaikan peralatan danperlengkapan kantor

1.00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,00

- Jasa Instalasi Genset 1.00 tahun 62.000.000,00 62.000.000,00 - Jasa Pemeliharaan Genset 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00






Jumlah Rp 104.308.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 02 062 5 2




Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.02.062 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 1.082.220.000,00Keluaran Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 88 unitHasil Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 1.082.220.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.082.220.000,005.2.3 Belanja Modal 1.082.220.000,005.2.3.16 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 152.000.000,005.2.3.16.04 Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set 152.000.000,00

Genset Pemanfaatan Data 1.00 unit 152.000.000,00 152.000.000,005.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 75.000.000,005.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 22.000.000,00

- Air Conditioner (AC) duduk 2.00 unit 3.000.000,00 6.000.000,00 - Air Conditioner (AC) dinding 2.00 unit 7.500.000,00 15.000.000,00 - kipas angin 2.00 unit 500.000,00 1.000.000,00

5.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah TanggaLainnya (Home Use)

53.000.000,00

kamera 2.00 unit 7.000.000,00 14.000.000,00 kamera (peralatan KTP-el) 6.00 unit 6.500.000,00 39.000.000,00

5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 855.220.000,005.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal

Komputer614.720.000,00

Belanja Fisk 610.500.000,00 UPS perekaman 6.00 unit 3.500.000,00 21.000.000,00 Eksternal Hardisk 1.00 unit 2.000.000,00 2.000.000,00 Printer cetak KTP-el 2.00 unit 50.000.000,00 100.000.000,00 Printer 4.00 unit 4.000.000,00 16.000.000,00 Printer utk Kec 6.00 unit 2.500.000,00 15.000.000,00 Stabilizer 2.00 unit 10.000.000,00 20.000.000,00 Mouse keyboard wireless 2.00 unit 150.000,00 300.000,00 Wireless Android TV box 2.00 unit 300.000,00 600.000,00 Fingerprint (peralatan KTP-el) 6.00 unit 35.000.000,00 210.000.000,00 Iris mata (peralatan KTP-el) 6.00 unit 21.000.000,00 126.000.000,00 Signature pad (peralatan KTP-el) 6.00 unit 13.100.000,00 78.600.000,00 UPS 10000va (peralatan KTP-el) 6.00 unit 3.500.000,00 21.000.000,00 Belanja Atribusi 4.220.000,00 PPKom 2.00 OB 1.210.000,00 2.420.000,00 Pejabat pengadaan barang/ jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 Pejabat penerima hasil 2.00 OB 400.000,00 800.000,00


KODEREKENING Uraian



5.2.3.29.05 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 90.000.000,00 server back up KTP-el 1.00 unit 90.000.000,00 90.000.000,00

5.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Komputer

150.500.000,00

Komputer PC 2.00 unit 9.500.000,00 19.000.000,00 Laptop 1.00 unit 9.500.000,00 9.500.000,00 Laptop KTP mobile 1.00 unit 16.000.000,00 16.000.000,00 PC Client 2.00 unit 8.000.000,00 16.000.000,00 PC client core i5 (peralatan KTP-el) 6.00 unit 15.000.000,00 90.000.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1.082.220.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 1.082.220.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 02 063 5 2




Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.02.063 - Peningkatan Sarana / Prasarana Pendukung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya peningkatan sarana prasarana dan perlengkapankantor 100%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 42.000.000,00Keluaran Terealisasinya fasilitasi pameran dan pawai 100%Hasil Terpenuhinya fasilitasi pameran dan pawai 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 42.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 42.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,005.2.2.01.11 Belanja Souvenir / Plakat 6.500.000,00

cendramata 1.00 tahun 6.500.000,00 6.500.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 18.000.000,00

hiasan mobil untuk pawai 1.00 tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 dekorasi pameran 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 17.500.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 17.500.000,00

sewa stand pameran 1.00 tahun 17.500.000,00 17.500.000,00 JUMLAH BELANJA 42.000.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 6.500.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 35.500.000,00

Jumlah Rp 42.000.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 03 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.03 - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.03.001 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 77.920.000,00Keluaran Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 131 stelHasil Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian




PPKom 2.00 OB 1.010.000,00 2.020.000,00 Pejabat pengadaan barang/ jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00 Staf pengelola 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 41.250.000,005.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 41.250.000,00

PSL 1.00 stel 2.500.000,00 2.500.000,00 PDL 60.00 stel 600.000,00 36.000.000,00 pakaian pegawai Non ASN 5.00 stel 550.000,00 2.750.000,00

5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 29.250.000,005.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 29.250.000,00

baju batik nasional (PNS + pegawai Non ASN) 65.00 stel 450.000,00 29.250.000,00 JUMLAH BELANJA 77.920.000,00






KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 900.000,00 Triwulan II Rp 75.220.000,00 Triwulan III Rp 900.000,00 Triwulan IV Rp 900.000,00

Jumlah Rp 77.920.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 05 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.05.003 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000,00Keluaran Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti 2 kaliHasil Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal untuk pegawai 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 10.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,005.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS10.000.000,00

5.2.2.24.01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 10.000.000,00 kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknisPNS

1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 5.000.000,00 Triwulan III Rp 5.000.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 10.000.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 06 001 5 2



Program : 2.06.2.06.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.06.001 - Penyusunan Rencana kerja Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja 100%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 11.875.000,00Keluaran Jumlah dokumen perencanaan 5 buku/ dokumen

Hasil Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil 12 bulan



KODEREKENING Uraian




Tim Penyusun RKT, Perjanjian Kinerja, Renja,DPPA, RKA

10.875.000,00

Penanggung jawab 5.00 OK 450.000,00 2.250.000,00 Ketua 5.00 OK 400.000,00 2.000.000,00 Sekretaris 5.00 OK 350.000,00 1.750.000,00 Anggota (3 org) 15.00 OK 325.000,00 4.875.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 7.525.000,00 Triwulan III Rp 4.350.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 11.875.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 06 004 5 2



Program : 2.06.2.06.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.06.004 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja 100%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 27.125.000,00Keluaran Jumlah dokumen capaian kinerja 5 dokumenHasil Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja OPD 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian




Tim Penyusun Lakip, LPPD, LKPJ, PKK, Lap. SPM 14.125.000,00 Penanggung jawab 5.00 OK 450.000,00 2.250.000,00 Ketua 5.00 OK 400.000,00 2.000.000,00 Sekretaris 5.00 OK 350.000,00 1.750.000,00 Anggota (5 org) 25.00 OK 325.000,00 8.125.000,00 Pengelola Sistem Informasi Berbasis Internet 12.000.000,00 Operator Sistem Informasi RUP dan e-MonevTEPRA

12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00

Operator SIPP dan SIMEKBANG 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00

fotocopy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 27.125.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 27.125.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 08 001 5 2



Program : 2.06.2.06.01.00.08 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN KEUANGAN

Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.08.001 - Penyusunan Laporan Keuangan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporankeuangan 100%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 63.400.000,00Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan 12 dokumenHasil Tersedianya laporan keuangan OPD 12 bulanKelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian




Tim Penyusun Laporan Keuangan OPD 56.400.000,00 Pengarah 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 Penanggung jawab 12.00 OK 700.000,00 8.400.000,00 Ketua 12.00 OK 650.000,00 7.800.000,00 Sekretaris 12.00 OK 600.000,00 7.200.000,00 Anggota (4 org) 48.00 OK 500.000,00 24.000.000,00 Pengelola Sistem Informasi Berbasis Internet 6.000.000,00 Operator sistem informasi keuangan daerah 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00


fotocopy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 63.400.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 63.400.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 09 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.09 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.09.005 - Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya pelayanan prima 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 23.350.000,00Keluaran Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2 buku

Hasil Terpenuhinya kebutuhan laporan Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) 100%



KODEREKENING Uraian




Tim Pelaksana Kegiatan 7.430.000,00 Penanggung jawab 2.00 OK 450.000,00 900.000,00 Koordinator/ Ketua 2.00 OK 400.000,00 800.000,00 Sekretaris 2.00 OK 350.000,00 700.000,00 Anggota (3 org) 6.00 OK 325.000,00 1.950.000,00 Pengelola Data 2.00 penelitian 1.540.000,00 3.080.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.920.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 14.912.000,005.2.2.03.32 Belanja jasa survey 14.912.000,00

jasa survey kepuasan masyarakat 1864.00 orang/responden

8.000,00 14.912.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.008.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.008.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 1.008.000,00 Triwulan III Rp 11.171.000,00 Triwulan IV Rp 11.171.000,00

Jumlah Rp 23.350.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 11 004 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.11.004 - Pengelolaan Sistem Intranet Dinas dan SMS Gateway Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya penataan administrasi kependudukan 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 87.628.000,00Keluaran Digitalisasi data dan informasi dinas 100%Hasil Terpenuhinya pengelolaan sistem intanet dinas dan sms gateway 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian




Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi 44.400.000,00 Penanggung jawab 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 Web admin (2 org) 24.00 OB 350.000,00 8.400.000,00 operator sistem (10 org) 120.00 OB 250.000,00 30.000.000,00


materai 1.00 tahun 100.000,00 100.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.128.000,005.2.2.03.01 Belanja telepon 17.128.000,00

belanja sms broadcasting diseminasi informasidukcapil via operator seluler

1.00 tahun 15.700.000,00 15.700.000,00

belanja pasca bayar pulsa sms gateway 12.00 bulan 119.000,00 1.428.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 26.000.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 26.000.000,00

jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan, mesinantrian, kiosk info, program/aplikasi dan jaringanintranet terpadu Dinas (cabling, trouble shooting,setting dan lainnya)

1.00 tahun 9.000.000,00 9.000.000,00

operasionalisasi/penggantian kerusakan perangkatdan jaringan intranet

1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00

operasionalisasi/penggantian perangkat komponenmesin antrian/kiosk info dan TV info (LCD touchscreen, casing, printer thermal, dan atribut lainnya)

1.00 tahun 9.000.000,00 9.000.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 87.628.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 11 007 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.11.007 - Pengelolaan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya pemeliharaan jaringan, sistem, peralatan danjaringan SIAK Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 65.790.000,00Keluaran Pengelolaan website dinas 12 bulanHasil Terpenuhinya pengelolaan website Dinas 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian




Honor Tim Pengelola Website 31.100.000,00 Penanggung jawab 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 Redaktur 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00 Penyunting/ editor 12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00 Operator sistem (3 org) 36.00 OB 300.000,00 10.800.000,00 Web admin 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00 Pembuat artikel 5.00 halaman 100.000,00 500.000,00


materai 1.00 tahun 150.000,00 150.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,005.2.2.03.20 Belanja kerjasama dengan mess media 15.000.000,00

belanja iklan informasi kependudukan di mediacetak/massa

1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300.000,00

belanja penjilidan klipping informasi website 1.00 tahun 300.000,00 300.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor9.240.000,00

5.2.2.10.09 Sewa Bandwith Internet dan Intranet 9.240.000,00 Belanja sewa penyimpanan virtual server 9.240.000,00 belanja Virtual Private Server 1.00 tahun 9.240.000,00 9.240.000,00

5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00

operasionalisasi /penggantian kerusakan perangkatkeras komponen server dan UPS website

1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00

jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatanperangkat keras dan modul website dinas

1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 65.790.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 15 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.003 - Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya percepatan pelayanan Akta Pencatatan Sipil 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 106.855.000,00

Keluaran Jumlah Akta Kelahiran yang dikeluarkan melalui percepatanpelayanan 1.000 Lembar

Hasil Terpenuhinya pelayanan percepatan Akta Pencatatan Sipil 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian




Pengelola Aplikasi Pelayanan Online 67.200.000,00 Pengarah 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 Penanggung jawab 12.00 OB 700.000,00 8.400.000,00 Ketua 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00 Sekretaris 12.00 OB 550.000,00 6.600.000,00 Anggota (6 org) 72.00 OB 500.000,00 36.000.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00 Staf administrasi 12.00 OB 265.000,00 3.180.000,00


materai 1.00 tahun 400.000,00 400.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.350.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00

dokumentasi 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 4.350.000,00

spanduk 29.00 buah 150.000,00 4.350.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.375.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.375.000,00

fotocopy 9500.00 lembar 250,00 2.375.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.350.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.350.000,00

makan-minum kegiatan 1.00 tahun 7.350.000,00 7.350.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.000.000,00

perjalanan dinas dalam kota 1.00 tahun 21.000.000,00 21.000.000,00 JUMLAH BELANJA 106.855.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 106.855.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 15 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.006 - Pemantauan dan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan SIAK Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksanamya Pemantauan dan pemeliharaan peralatan danjaringan SIAK Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 174.953.000,00

Keluaran Jumlah lokasi Pemantauan dan pemeliharaan peralatan dan jaringanSIAK Kependudukan dan Pencatatan Sipil 36 Lokasi

Hasil Terpenuhinya Pemantauan dan pemeliharaan peralatan dan jaringanSIAK Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100%



KODEREKENING Uraian




pejabat pengadaan barang/ jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00 PPKom 2.00 OB 1.210.000,00 2.420.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00 Staf pengelola 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00


materai 1.00 tahun 150.000,00 150.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000,00

Perjalanan dinas dalam kota 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 146.983.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 116.983.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer danJaringan SIAK Lokal

32.983.000,00

Operasional/Penggantian Peralatan Komputer danJaringan SIAK Lokal

1.00 tahun 32.983.000,00 32.983.000,00

Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Komputer danJaringan SIAK Lokal

84.000.000,00

Jasa Jasa Pemeliharaan Program, Sistem, Peralatandan Jaringan SIAK Lokal

12.00 bulan 7.000.000,00 84.000.000,00

5.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 pemindahan tower SIAK Lokal 1.00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 174.953.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 15 008 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.008 - Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 32.630.000,00Keluaran Jumlah Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 3 kaliHasil Terpenuhinya Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian




Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 Penanggung jawab 3.00 OK 450.000,00 1.350.000,00 Ketua 3.00 OK 400.000,00 1.200.000,00 Sekretaris 3.00 OK 350.000,00 1.050.000,00 Anggota (4 org) 12.00 OK 325.000,00 3.900.000,00



materai 1.00 tahun 130.000,00 130.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.820.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 11.820.000,00

Narasumber 12.00 OJ 810.000,00 9.720.000,00 moderator 3.00 OS 700.000,00 2.100.000,00


fotocopy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 9.000.000,00

makan-minum rapat 1.00 tahun 9.000.000,00 9.000.000,00 JUMLAH BELANJA 32.630.000,00


KODEREKENING Uraian






Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 795.000,00 Triwulan II Rp 10.695.000,00 Triwulan III Rp 10.565.000,00 Triwulan IV Rp 10.575.000,00

Jumlah Rp 32.630.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 15 011 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.011 - Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke Data SIAK Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Tercapainya data kepemilikan Akta Kelahiran yang akurat 80%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 91.380.000,00Keluaran Data Kepemilikan Akta Kelahiran 6.000 aktaHasil Terpenuhinya Data Kepemilikan Akta Kelahiran 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian




Pengelola aplikasi pelayanan online 84.000.000,00 Pengarah 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 Penanggung jawab 12.00 OB 650.000,00 7.800.000,00 Ketua 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00 Sekretaris 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 Anggota (10 org) 120.00 OB 450.000,00 54.000.000,00



materai 1.00 tahun 500.000,00 500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00

fotocopy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.700.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.700.000,00

- makan minum kegiatan 1.00 tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 JUMLAH BELANJA 91.380.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 91.380.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 15 014 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.014 - Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu(DAK Non Fisik)

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)


Capaian Program Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 1.385.986.400,00

Keluaran Terealisasinya Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan(SAK) Terpadu 100%

Hasil Terpenuhinya Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan(SAK) Terpadu 100%



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 1.385.986.400,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.385.986.400,005.2.1 Belanja Pegawai 90.810.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 90.810.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.000.000,00

Honor tim dalam rangka pencapaian targetnasional cakupan akta kelahiran 0 - 18 tahun

57.000.000,00

- Pengarah (1 org x 10 bulan) 10.00 ob 750.000,00 7.500.000,00 - Penanggung jawab (1 org x 10 bulan) 10.00 ob 700.000,00 7.000.000,00 - Ketua 10.00 ob 600.000,00 6.000.000,00 - Wakil ketua (1 org x 10 bulan) 10.00 ob 600.000,00 6.000.000,00 - Sekretaris (1 org x 10 bulan) 10.00 ob 550.000,00 5.500.000,00 - Anggota (5 org x 10 bulan) 50.00 ob 500.000,00 25.000.000,00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 15.810.000,00 Pokja ULP 7.560.000,00 Ketua 3.00 OP 920.000,00 2.760.000,00 Sekretaris 3.00 OP 840.000,00 2.520.000,00 Anggota 3.00 OP 760.000,00 2.280.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4.050.000,00 Ketua 3.00 OB 480.000,00 1.440.000,00 Sekretaris 3.00 OB 450.000,00 1.350.000,00 Anggota 3.00 OB 420.000,00 1.260.000,00 PPKom (dana pendamping) 3.00 OB 1.400.000,00 4.200.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 18.000.000,00 Staf pengelola 3 org (dana pendamping) 36.00 OB 500.000,00 18.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.295.176.400,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 435.762.960,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 433.762.960,00

Ribbon 35.00 buah 7.000.000,00 245.000.000,00 Film printer 50.00 buah 1.100.000,00 55.000.000,00 Cleaning kit 6.00 buah 550.000,00 3.300.000,00 alat tulis kantor 1.00 tahun 124.462.960,00 124.462.960,00 Kartu SAM (Secure Access Module) 1.00 paket 6.000.000,00 6.000.000,00

5.2.2.01.02 Belanja dokumen/administrasi tender 2.000.000,00


KODEREKENING Uraian



- Dokumen pelelangan 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 286.940.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 29.000.000,00

Transportasi dan akomodasi 29.000.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan danpencatatan sipil bagi masyarakat melaluirapat/pertemuan

1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00

Dalam rangka pencapaian target nasional cakupanakta kelahiran 0 - 18 tahun

1.00 tahun 4.500.000,00 4.500.000,00

Penyusunan buku data penduduk persemester 1.00 tahun 4.500.000,00 4.500.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00

dokumentasi 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.400.000,00

spanduk 1.00 tahun 1.400.000,00 1.400.000,005.2.2.03.20 Belanja kerjasama dengan mess media 150.000.000,00

iklan layanan masyarakat melalui media cetak ataumedia elektronik

1.00 tahun 150.000.000,00 150.000.000,00

5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 23.640.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan danPencatatan Sipil bagi masyarakat melaluirapat/pertemuan

15.760.000,00

narasumber 16.00 OJ 810.000,00 12.960.000,00 moderator 4.00 OS 700.000,00 2.800.000,00 Dalam rangka pencapaian target nasional cakupanakta kelahiran 0 - 18 tahun

3.940.000,00

- Narasumber 4.00 oj 810.000,00 3.240.000,00 - Moderator 1.00 os 700.000,00 700.000,00 Penyusunan buku data penduduk persemester 3.940.000,00 - Narasumber 4.00 oj 810.000,00 3.240.000,00 - Moderator 1.00 os 700.000,00 700.000,00

5.2.2.03.38 Belanja jasa pramubakti 81.900.000,00 - Petugas pelayanan (front office) (3 org x 13 bulan) 39.00 ob 2.100.000,00 81.900.000,00

5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 5.473.440,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2.268.000,00

- Premi asuransi kesehatan (pramubakti) 3.00 orang 756.000,00 2.268.000,005.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 3.205.440,00

- Premi BPJS Ketenagakerjaan (pramubakti) 3.00 orang 1.068.480,00 3.205.440,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 333.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 330.000.000,00

blanko KK 1.00 paket 250.000.000,00 250.000.000,00 pencetakan brosur, leaflet, booklet dan buku saku 3.00 paket 10.000.000,00 30.000.000,00 blanko pendukung pelayanan adminduk 1.00 paket 50.000.000,00 50.000.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 - Penggandaan laporan 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 43.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 8.000.000,00

konsumsi rapat 1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 35.000.000,00

Dalam rangka pelayanan keliling dokumenkependudukan

1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00

Dalam rangka pelayanan keliling pencatatan sipil 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 Dalam rangka pencapaian target nasional cakupanakta kelahiran 0 - 18 tahun (pelayanan pembuatanAkta Kelahiran bagi bayi yg baru lahir di rumahsakit/ rumah sakit bersalin dan Bidan PraktekMandiri)

1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan danPencatatan Sipil bagi masyarakat melaluirapat/pertemuan

1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00


KODEREKENING Uraian



Dalam rangka penyusunan buku data pendudukpersemester

1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 191.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 106.000.000,00

Perjalanan dinas dalam kota 106.000.000,00 dalam rangka pelayanan dokumen kependudukan 1.00 tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 pelayanan keliling pencatatan sipil 1.00 tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Dalam rangka pencapaian target nasional cakupanakta kelahiran 0 - 18 tahun (pelayanan pembuatanAkta Kelahiran bagi bayi yg baru lahir di rumahsakit/ rumah sakit bersalin dan Bidan PraktekMandiri)

1.00 tahun 5.500.000,00 5.500.000,00

konsultasi/koordinasi dan bimtek ke provinsi 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 Dalam rangka sosialisasi kebijakan kependudukandan pencatatan sipil bagi masyarakat melaluirapat/pertemuan

1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00

Dalam rangka penyusunan buku data pendudukpersemester

1.00 tahun 5.500.000,00 5.500.000,00

5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 85.000.000,00 koordinasi/konsultasi dan raker/rakor ke pusat 1.00 tahun 85.000.000,00 85.000.000,00






Jumlah Rp 1.385.986.400,00




2.2.1

2.06 2.06.01 15 016 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.016 - Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya rakornis pemanfaatan data tingkat Kota 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 59.866.000,00

Keluaran Jumlah rakor Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Dukcapil -OPD 2 kali

Hasil Terpenuhinya Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Dukcapil -OPD 100%



KODEREKENING Uraian




Kegiatan Rakornis Pemanfaatan DataKependudukan

5.850.000,00

Penanggung jawab 2.00 OK 450.000,00 900.000,00 Koordinator 2.00 OK 400.000,00 800.000,00 Ketua 2.00 OK 375.000,00 750.000,00 Sekretaris 2.00 OK 325.000,00 650.000,00 Anggota (5 org) 10.00 OK 275.000,00 2.750.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.016.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 43.766.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 29.246.000,00

transport dan akomodasi narasumber darikementrian

1.00 tahun 29.246.000,00 29.246.000,00

5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 600.000,00 spanduk 2.00 buah 300.000,00 600.000,00

5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 13.920.000,00 narasumber kementrian 12.00 OJ 810.000,00 9.720.000,00 moderator 6.00 OS 700.000,00 4.200.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 250.000,00

penggandaan 1000.00 Lembar 250,00 250.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.250.000,00

makan-minum rapat 1.00 tahun 2.250.000,00 2.250.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.750.000,00

makan-minum kegiatan 1.00 tahun 7.750.000,00 7.750.000,00 JUMLAH BELANJA 59.866.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 59.866.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 15 017 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.017 - Fasilitasi Penataan Administrasi Pemakaman / Akta Kematian Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian ProgramTerlaksananya penataan administrasi pemakaman dan bimtekpengisian buku pokok pemakaman bagi pengurus pemakaman diKota Pontianak

80%


Keluaran Tertatanya administrasi pemakaman melalui pengisian buku pokokpemakaman 1 kegiatan

Hasil Peningkatan penerbitan Akta Kematian 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian




Tim panitia pelaksana kegiatan 14.325.000,00 Penanggung jawab 3.00 OK 450.000,00 1.350.000,00 Ketua 3.00 OK 400.000,00 1.200.000,00 Sekretaris 3.00 OK 350.000,00 1.050.000,00 Anggota (11 org) 33.00 OK 325.000,00 10.725.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 795.000,00 staf administrasi 3.00 OB 265.000,00 795.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.105.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 7.500.000,00

- Alat tulis kantor 1.00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500.000,00

materai 1.00 tahun 500.000,00 500.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 21.780.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 15.000.000,00

transport peserta 150.00 OH 100.000,00 15.000.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00

dokumentasi 1.00 kali 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 220.000,00

spanduk 1.00 buah 220.000,00 220.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 5.560.000,00

moderator 1.00 OS 700.000,00 700.000,00 narasumber 6.00 OJ 810.000,00 4.860.000,00


fotocopy 500.00 Lembar 250,00 125.000,00 penjilidan 100.00 buku 57.000,00 5.700.000,00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8.500.000,00


KODEREKENING Uraian



5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.500.000,00 makan-minum kegiatan 1.00 tahun 8.500.000,00 8.500.000,00






Jumlah Rp 59.225.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 15 018 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.15 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.15.018 - Percepatan Pelayanan Perekaman KTP-Elektronik dan PencetakanKTP-Elektronik



Capaian Program Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perekaman KTP-Elektronikdan Pencetakan KTP-Elektronik 100%


Keluaran Terealisasinya Percepatan Pelayanan Perekaman KTP-Elektronik danPencetakan KTP-Elektronik 100%

Hasil Terpenuhinya Percepatan Pelayanan Perekaman KTP-Elektronik danPencetakan KTP-Elektronik 100%



KODEREKENING Uraian




Honor tim pelaksana kegiatan 91.200.000,00 - Pengarah 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 - Penanggung jawab 12.00 ob 700.000,00 8.400.000,00 - Ketua 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00 - Sekretaris 12.00 ob 550.000,00 6.600.000,00 - Anggota (10 org) 120.00 ob 500.000,00 60.000.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00 staf administrasi 12.00 OB 265.000,00 3.180.000,00


penggandaan pelaporan 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 fotocopy 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00

- Makan dan minum rapat 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 JUMLAH BELANJA 101.380.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 101.380.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 16 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.16 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.16.001 - Pendataan Penduduk Pendatang Tanpa Dokumen Kependudukkan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya Pendataan Penduduk Pendatang Tanpa DokumenKependudukan 100%


Keluaran Jumlah Penduduk pendatang tanpa dokumen kependudukan yangterdata 100 orang

Hasil Terpenuhinya Pendataan Penduduk Pendatang Tanpa DokumenKependudukan 100%



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 39.080.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 39.080.000,005.2.1 Belanja Pegawai 3.180.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 3.180.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00

Staf Administrasi 12.00 OB 265.000,00 3.180.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.900.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 400.000,00

materai 1.00 tahun 400.000,00 400.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00

dokumentasi 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00

fotocopy 6000.00 Lembar 250,00 1.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 15.000.000,00

makan-minum rapat 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00

perjalanan dinas dalam kota 1.00 tahun 18.000.000,00 18.000.000,00 JUMLAH BELANJA 39.080.000,00






KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 7.170.000,00 Triwulan II Rp 16.220.000,00 Triwulan III Rp 14.895.000,00 Triwulan IV Rp 795.000,00

Jumlah Rp 39.080.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 16 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.16 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.16.002 - Verifikasi dan Pembersihan Data Base Kependudukan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya Pengelolaan verifikasi dan Pembersihan databasekependudukan 100%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 5.750.000,00Keluaran Jumlah NIK ganda yang ditertibkan 350 NIK

Hasil Terpenuhinya Pengelolaan verifikasi dan Pembersihan databasekependudukan 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota PontianakRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




Tim Verifikasi Data Base Kependudukan 5.550.000,00 Penanggung jawab 2.00 OK 400.000,00 800.000,00 Ketua 2.00 OK 400.000,00 800.000,00 Sekretaris 2.00 OK 350.000,00 700.000,00 Anggota ( 5 org ) 10.00 OK 325.000,00 3.250.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 75.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 75.000,00

materai 1.00 tahun 75.000,00 75.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 125.000,00

fotocopy 500.00 Lembar 250,00 125.000,00 JUMLAH BELANJA 5.750.000,00






KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 2.975.000,00 Triwulan III Rp 2.775.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 5.750.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 16 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.16 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.16.003 - Penyusunan dan Diseminasi Profil Kependukan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya penyusunan dan diseminasi profil kependudukan 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 37.546.000,00Keluaran Jumlah profil kependudukan 65 bukuHasil Terpenuhinya penyusunan dan diseminasi profil kependudukan 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian




Tim Penyusun dan Diseminasi Profil Kependudukan 15.750.000,00 Pengarah 3.00 OB 750.000,00 2.250.000,00 Penanggung jawab 3.00 OB 700.000,00 2.100.000,00 Koordinator 3.00 OB 650.000,00 1.950.000,00 Ketua 3.00 OB 600.000,00 1.800.000,00 Sekretaris 3.00 OB 550.000,00 1.650.000,00 Anggota (5 org) 15.00 OB 400.000,00 6.000.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 2.650.000,00 Staf Administrasi 10.00 OB 265.000,00 2.650.000,00


materai 1.00 tahun 75.000,00 75.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.946.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 100.000,00

dokumentasi 1.00 tahun 100.000,00 100.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 400.000,00

dekorasi 1.00 tahun 400.000,00 400.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 7.446.000,00

narasumber 3.00 OJ 810.000,00 2.430.000,00 moderator 3.00 OS 700.000,00 2.100.000,00 pembicara khusus/ pakar 3.00 OJ 972.000,00 2.916.000,00


penggandaan bahan materi diseminasi 12000.00 Lembar 250,00 3.000.000,00 penggandaan buku profil 65.00 buku 75.000,00 4.875.000,00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.250.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.250.000,00

makan-minum kegiatan 1.00 tahun 3.250.000,00 3.250.000,00 JUMLAH BELANJA 37.546.000,00


KODEREKENING Uraian






Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 795.000,00 Triwulan II Rp 35.691.000,00 Triwulan III Rp 795.000,00 Triwulan IV Rp 265.000,00

Jumlah Rp 37.546.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 16 004 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.16 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN

Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.16.004 - Updating Pelaporan Anak Tamat Usia Sekolah sebagai metodePembaruan Data Penduduk



Capaian Program Terlaksananya penataan administrasi kependudukan 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 20.890.000,00Keluaran Jumlah NIK anak tamat usia sekolah 10.000 NIK

Hasil Terpenuhinya pemutakhiran data kependudukan tingkat pendidikanterakhir, pendidikan dasar dan menengah 100%



KODEREKENING Uraian




Honor Tim Pelaksana Kegiatan 19.350.000,00 Pengarah 3.00 OB 750.000,00 2.250.000,00 Penanggung jawab 3.00 OB 700.000,00 2.100.000,00 Koordinator 3.00 OB 650.000,00 1.950.000,00 Ketua 3.00 OB 600.000,00 1.800.000,00 Sekretaris 3.00 OB 550.000,00 1.650.000,00 Anggota (8 org) 24.00 OB 400.000,00 9.600.000,00


materai 1.00 tahun 75.000,00 75.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 625.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 625.000,00

penggandaan hasil updating data 1.00 tahun 625.000,00 625.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 840.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 840.000,00

makan-minum rapat 1.00 tahun 840.000,00 840.000,00 JUMLAH BELANJA 20.890.000,00






KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 495.000,00 Triwulan II Rp 20.395.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 20.890.000,00




2.2.1

2.06 2.06.01 16 009 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.06.2.06.01.00.16 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : 2.06.2.06.01.00.16.009 - Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse Kependudukan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pusat


Capaian Program Terlaksananya penataan administrasi kependudukan 100%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 309.544.500,00

Keluaran Data warehouse kependudukan yang menjadi sarana pemanfaatandata 1 buah data warehouse

Hasil Terpenuhinya pengelolaan data warehouse kependudukan 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEREKENING Uraian




Honor tim pengelola data warehousekependudukan

16.400.000,00

Penanggung jawab 8.00 OB 500.000,00 4.000.000,00 Web admin 8.00 OB 350.000,00 2.800.000,00 Operator sistem (4 org) 32.00 OB 300.000,00 9.600.000,00


materai 1.00 tahun 150.000,00 150.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 39.500.000,005.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 39.500.000,00

tarif abonemen internet 1.00 tahun 38.000.000,00 38.000.000,00 biaya instalasi internet 1.00 kali 1.500.000,00 1.500.000,00

5.2.3 Belanja Modal 253.494.500,005.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 223.494.500,005.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal

Komputer81.024.500,00

Belanja Fisik 81.024.500,00 UPS pemanfaatan data 2.00 unit 26.000.000,00 52.000.000,00 keyboard data warehouse 1.00 unit 320.900,00 320.900,00 stabilizer data warehouse 1.00 unit 14.500.000,00 14.500.000,00 mouse data warehouse 1.00 unit 199.000,00 199.000,00 alat baca kartu KTP Elektronik 1.00 unit 12.349.600,00 12.349.600,00 monitor data warehouse 1.00 unit 1.655.000,00 1.655.000,00

5.2.3.29.05 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 142.470.000,00 router 4.00 buah 1.100.000,00 4.400.000,00 access point 1.00 buah 750.000,00 750.000,00 server data warehouse pemanfaatan data 1.00 unit 133.100.000,00 133.100.000,00 Atribusi 4.220.000,00 - PPKom 2.00 ob 1.210.000,00 2.420.000,00


KODEREKENING Uraian



Pejabat Pengadaan barang Jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2.00 ob 400.000,00 800.000,00

5.2.3.91 Belanja Modal aset tak berwujud 30.000.000,005.2.3.91.01 Belanja Modal software 30.000.000,00

paket antivirus file security and product kid 1.00 buah 5.000.000,00 5.000.000,00 aplikasi registrasi dan pemutakhiran data online 1.00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00






Jumlah Rp 309.544.500,00

pemerintah kota pontianak dokumen pelaksanaan...

Documents