pemerintah kota palangka raya dinas pendapatan daerah · jalan yos sudarso no. 02 palangka raya –...

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PENDAPATAN DAERAH Jalan Yos Sudarso No. 02 Palangka Raya – Kalimantan Tengah 73112

Telp/Fax : (0536) 3242931 Email : [email protected]

PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.M. RIBAN SATIA

Jabatan : WALIKOTA PALANGKA RAYA

Selaku atas pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. M. RIBAN SATIA

Palangka Raya, April 2015

Pihak Pertama,

Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si NIP. 19690822 198901 2 001

PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2015

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Target

1 2 3 4 1 Meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

113.072.837.545

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD

9

Persentase Ketergantungan atas DAU

55

Persentase Jumlah Keberatan yang Diselesaikan

100

Persentase Jumlah Wajib Pajak yang dilayani

100

No. Program Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.069.902.540,00 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.846.236.934,00 APBD

3 Program Penigkatan Disiplin Aparatur 87.000.000,00 APBD

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

381.650.000,00 APBD

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

320.564.550,00 APBD

6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.576.547.000,00 APBD

7 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

784.668.000,00 APBD

8 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

112.750.000,00 APBD

Jumlah 9.179.319.024,00

WALIKOTA PALANGKA RAYA

H. M. RIBAN SATIA


KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA





PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2015



Nama : Dra. MESLIANI TARA, M.M

Jabatan : SEKRETARIS












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Dra. MESLIANI TARA, M.M NIP. 19631101 198612 2 001







113.072.837.545


1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.069.902.540,00 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.846.236.934,00 APBD

3 Program Penigkatan Disiplin Aparatur 87.000.000,00 APBD

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

381.650.000,00 APBD

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

320.564.550,00 APBD


56.500.000,00 APBD

Jumlah 5.761.854.024,00




SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIS

Dra. MESLIANI TARA, M.M NIP. 19631101 198612 2 001







Nama : Dra. FIFIE ARVINA

Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PAJAK DAERAH












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Dra. FIFIE ARVINA NIP. 19640704 198302 2 001







113.072.837.545


100

No. Program Anggaran Keterangan 1 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 523.924.000,00 APBD


181.327.000,00 APBD

Jumlah 705.251.000,00





KEPALA BIDANG PELAYANAN PAJAK DAERAH

Dra. FIFIE ARVINA NIP. 19640704 198302 2 001







Nama : LILY HADIANIE, S.E , M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PBB dan BPHTB












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

LILY HADIANIE, S.E , M.Si NIP. 19700619 199703 2 001







113.072.837.545


100

No. Program Anggaran Keterangan 1 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 948.016.000,00 APBD


603.341.000,00 APBD

Jumlah 1.551.357.000,00





KEPALA BIDANG PBB dan BPHTB

LILY HADIANIE, S.E , M.Si NIP. 19700619 199703 2 001







Nama : RODIUS, S.E

Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

RODIUS, S.E NIP. 19681104 199803 1 008







113.072.837.545

Persentase Jumlah Keberatan yang Diselesaikan

100


100



128.240.000,00 APBD

2 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

112.750.000,00 APBD

Jumlah 241.170.000,00





KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH

RODIUS, S.E NIP. 19681104 199803 1 008







Nama : RIATI SINTA, S.E , M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

RIATI SINTA, S.E , M.Si NIP. 19621019 198303 2 006







113.072.837.545



648.018.000,00 APBD

Jumlah 648.018.000,00





KEPALA BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

RIATI SINTA, S.E , M.Si NIP. 19621019 198303 2 006




PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2015



Nama : IMELDA, S.E

Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

IMELDA, S.E NIP. 19720210 199903 2 008




1 2 3 4 1 Pegawai Dinas

Pendapatan Daerah Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

12 Bulan

2 Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

75 %

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

75 %

Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan

75 %

No. Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 863.254.000,00 APBD

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

25.355.000,00 APBD

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

16.241.000,00 APBD

4 Penatausahaan Laporan Keuangan 150.363.550,00 APBD

Jumlah 1.055.213.550,00




DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA KASUBBAG KEUANGAN

IMELDA, S.E NIP. 19720210 199903 2 008







Nama : DAHLIA, S.E

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN ASET












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

DAHLIA, S.E NIP. 19701003 199903 2 004




1 2 3 4 1 Pegawai Dispenda dan

Masyarakat Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

75 %

Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Pendapatan Daerah

75 %

2 Dinas Pemungut Retribusi Daerah dan Wajib Pajak Daerah

Terlaksananya Perforasi Sarana Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah

100 %


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

52.060.000,00 APBD

2 Penyusunan RKA, DPA, RKPA dan DPPA 76.545.000,00 APBD

3 Operasional Perforasi Sarana Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah

56.500.000,00 APBD

Jumlah 1.055.213.550,00





KASUBBAG PERENCANAAN DAN ASET

DAHLIA, S.E NIP. 19701003 199903 2 004







Nama : PARISKA

Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

PARISKA NIP. 19580529 198510 2 001





Masyarakat Kelancaran Administrasi Perkantoran

100 %

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang layak pakai

100 %

Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam berpakaian

100 %

Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan ASN tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

100 %


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 37.200.000,00 APBD 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air, Listrik, Telp, dan Speedy Internet 789.200.000,00 APBD

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 63.720.000,00 APBD

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 95.765.000,00 APBD

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

471.350.000,00 APBD

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

28.000.000,00 APBD

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

171.090.000,00 APBD

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

30.000.000,00 APBD

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

208.703.540,00 APBD

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

15.000.000,00 APBD

11 Penyediaan Jasa Publikasi Media 241.620.000,00 APBD

12 Penyediaan Jasa Event Palangka Fair 55.000.000,00 APBD

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 298.960.000,00 APBD

14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 71.840.000,00 APBD

15 Pengadaan Mebeleur 204.380.000,00 APBD 16 Pengadaan Tanah/ Lahan 361.440.000,00 APBD

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 149.774.000,00 APBD

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

211.810.000,00 APBD

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

95.000.000,00 APBD

20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 306.532.932,00 APBD

21 Pengadaan Alat Porporasi 146.500.000,00 APBD 22 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 87.000.000,00 APBD

23 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia

297.500.000,00 APBD

24 Peningkatan Kinerja Menuju Standarisasi Mutu Pelayanan Publik (ISO)

84.150.000,00 APBD

Jumlah 4.521.535.474,00





KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PARISKA NIP. 19580529 198510 2 001







Nama : ELISABETH, S.E

Jabatan : KASI PENDAFTARAN DAN PENETAPAN












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

ELISABETH, S.E NIP. 19740828 200701 2 016





Wajib Pajak Daerah Tersedianya Data Laporan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah

100 %

Tersedianya Data Wajib Pajak Daerah

100 %

No. Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak 173.930.000,00 APBD

2 Penetapan Wajib Pajak/Wajib Retribusi 97.396.000,00 APBD

Jumlah 271.326.000,00





KASI PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

ELISABETH, S.E NIP. 19740828 200701 2 016







Nama : JOICE VIVIAN, S.E

Jabatan : KASI PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

JOICE VIVIAN, S.E NIP. 19670825 199603 2 004





Wajib Pajak Daerah Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam Pembayaran Pajak Daerah

100 %

No. Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak

Daerah 252.598.000,00 APBD

Jumlah 252.598.000,00





KASI PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

JOICE VIVIAN, S.E NIP. 19670825 199603 2 004







Nama : HERSIE RUTSIHAI, S.AP

Jabatan : KASI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PAJAK DAERAH












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

HERSIE RUTSIHAI, S.AP NIP. 19641008 198603 2 024




1 2 3 4 1 Data dan Informasi

Pajak Daerah Tersedianya Data Wajib Pajak dan Informasi Pajak Daerah

9 Pajak Daerah


1 Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah 181.327.000,00 APBD

Jumlah 181.327.000,00





KASI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PAJAK DAERAH

HERSIE RUTSIHAI, S.AP NIP. 19641008 198603 2 024







Nama : LAWAN, S.E

Jabatan : KASI PENGKAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

LAWAN, S.E NIP. 19620129 198503 1 005





Masyarakat Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

2 Perda

Tersedianya Peraturan Walikota Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

2 Perwal

Terlaksananya Penanganan Kasus Piutang Pajak Daerah

100 %


1 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

86.842.000,00 APBD

2 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Pajak Daerah

50.000.000,00 APBD

3 Kerjasama Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

84.100.000,00 APBD

Jumlah 220.942.000,00





KASI PENGKAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH

LAWAN, S.E NIP. 19620129 198503 1 005







Nama : NI NYOMAN SWANTINI, S.E , M.M

Jabatan : KASI MONITORING DAN EVALUASI












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

NI NYOMAN SWANTINI, S.E , M.M NIP. 19730222 199903 2 004





Wajib Pajak Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

100 %

Tersedianya Data hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai bahan penetapan SKPD

100 %

No. Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Pengelolaan Dana Perimbangan dan

Pendapatan Lain-lain yang Sah 106.834.000,00 APBD

2 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

141.202.000,00 APBD

Jumlah 248.036.000,00





KASI MONITORING DAN EVALUASI

NI NYOMAN SWANTINI, S.E , M.M NIP. 19730222 199903 2 004







Nama : RATNAWATI, S.H , M.AP

Jabatan : KASI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

RATNAWATI, S.H , M.AP NIP. 19660810 198803 2 024




1 2 3 4 1 SKPD Pengelola

Pendapatan Daerah Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Daerah

100 %

Tersedianya Data Laporan Pendapatan Daerah

100 %

No. Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Rapat Evaluasi PAD 70.700.000,00 APBD

2 Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

108.340.000,00 APBD

Jumlah 179.040.000,00





KASI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

RATNAWATI, S.H , M.AP NIP. 19660810 198803 2 024







Nama : TAUFIK HIDAYAT, S.E , M.M

Jabatan : KASI PENDATAAN DAN PENILAIAN












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

TAUFIK HIDAYAT, S.E , M.M NIP. 19670124 199203 1 003





Masyarakat Tersedianya Dokumen analisis Nilai Pasar Bumi dan Bangunan

100 %

Pembaruan Data Subjek dan Objek Pajak P2

100 %

Tersedianya Hasil Kesepakatan Rakor Intensifikasi PBB Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalimantan Tengah

100 %

No. Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Analisis Nilai Pasar Bumi dan Bangunan 31.351.000,00 APBD

2 Pendataan Subjek dan Objek Pajak (PBB) 271.669.000,00 APBD

3 Rapat Koordinasi Tim Intensifikasi PBB Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalimantan Tengah

396.227.000,00 APBD

Jumlah 699.247.000,00





KASI PENDATAAN DAN PENILAIAN

TAUFIK HIDAYAT, S.E , M.M NIP. 19670124 199203 1 003







Nama : DODY AGUST SETIAWAN, S.STP , M.Si

Jabatan : KASI PELAYANAN DAN PENETAPAN












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

DODY AGUST SETIAWAN, S.STP , M.Si NIP. 19860810 200412 1 002





Masyarakat Tersedianya SPPT, SSPD dan DHKP

100 %

Terselenggaranya Operasional Pelayanan PBB

100 %

Tercapainya Target Penerimaan PBB P2

100 %


1 Andministrasi Data Pencetakan dan Pelaporan PBB

45.800.000,00 APBD

2 Operasional Pelayanan PBB dan BPHTB 160.426.000,00 APBD

3 Optimalisasi Penerimaan PBB 314.212.000,00 APBD

Jumlah 520.438.000,00





KASI PELAYANAN DAN PENETAPAN

DODY AGUST SETIAWAN, S.STP , M.Si NIP. 19860810 200412 1 002







Nama : M. MAHMUDDIN, S.H

Jabatan : KASI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PBB DAN BPHTB












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

M. MAHMUDDIN, S.H NIP. 19660202 199112 1 001




1 2 3 4 1 Data dan Informasi PBB

dan BPHTB Tersedianya Data Objek Pajak dan Informasi PBB P2

70.000 Objek Pajak


1 Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB

121.760.000,00 APBD

Jumlah 121.760.000,00





KASI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PBB DAN BPHTB

M. MAHMUDDIN, S.H NIP. 19660202 199112 1 001







Nama : CAHAYA KUMALA SARI, S.E , M.Si

Jabatan : KASI PENAGIHAN












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

CAHAYA KUMALA SARI, S.E , M.Si NIP. 19700501 199902 2 001




1 2 3 4 1 Wajib Pajak Daerah Tercapaianya Target

Penerimaan Pendapatan Daerah

100 %


1 Intensifikasi Penagihan dan Penerimaan Pajak Daerah

128.420.000,00 APBD

Jumlah 128.420.000,00





KASI PENAGIHAN

CAHAYA KUMALA SARI, S.E , M.Si NIP. 19700501 199902 2 001







Nama : MASRINI WAHYUNINGRUM, S.Sos

Jabatan : KASI PENGAJUAN KEBERATAN












Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

MASRINI WAHYUNINGRUM, S.Sos NIP. 19780529 200904 2 001




1 2 3 4 1 Wajib Pajak Daerah Terselesaikannya

pengajuan Keberatan, Banding dan Keluhan Masyarakat

100 %


100 %


1 Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding dan Keluhan Masyarakat

91.460.000,00 APBD

2 Penelitian dan Pemeriksaan Keluhan Masyarakat Terhadap Implementasi Perda Pajak Daerah

21.290.000,00 APBD

Jumlah 112.750.000,00





KASI PENGAJUAN KEBERATAN

MASRINI WAHYUNINGRUM, S.Sos NIP. 19780529 200904 2 001

pemerintah kota palangka raya dinas pendapatan daerah · jalan yos sudarso no. 02 palangka raya –...

Documents