pemerintah kotapalangka raya · 2020. 1. 13. · kota palangka raya tahun 2019 berpedoman kepada...
TRANSCRIPT
-
PEMERINTAH KOTAPALANGKA RAYA
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)TAHUN 2019
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
-
1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................... 1
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................................................. 2
1.1. Latar Belakang ................................................................................................................................. 2
1.2. Landasan Hukum ............................................................................................................................ 2
1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................................................... 5
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) ........................................................................................ 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Capaian
Renstra BPKAD ................................................................................................................................ 6
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 ................................................................ 12
BAB III PENUTUP ......................................................................................................................................... 22
-
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dibentuk
sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (BPKAD) guna meningkatkan
kualitas aplikasi dan SDM dibidang pengelolaan keuangan dan aset melalui kerjasama
dan kemitraan bersama komunitas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), dalam rangka pelayanan dan akses informasi penatausahaan keuangan dan
aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
Dalam melaksanakan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya mempuyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan
penunjang.
Bedasarkan dokumen rencana jangka menegah (RPJM) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya termasuk dalam urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian, yang di fokuskan dalam mewujudkan misi yang ke-empat
yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good and clean
governance)”.
Reancana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palangka Raya merupakan satu dokumen rencana resmi BPKAD Kota
Palangka Raya untuk mengarahkan pelayanan BPKAD Kota Palangka Raya khususnya
dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup
periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menggambarkan kegiatan tahunan
yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah dan indikator kinerja
beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerjata hunan di dalam rencana kinerja
ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi BPKAD Kota Palangka Rayauntuk
mencapainya dalam satu periode tahunan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya tahun 2019 berpedoman kepada RPJMD Kota Palangka Raya
Tahun2019–2023 dan Renstra BPKAD Kota Palangka Raya yang bertujuan untuk
mendukung dalam mewujudkan Visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD Kota
Palangka Raya.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja
Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
-
3
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar
Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
11. Peratruran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
-
4
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 , Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 02), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11 ) ;
26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 8).
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, tahun2019-2023 adalah sebagai
dokumen perencanaan yang berisikan target program dan kegiatan selama kurun waktu
1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2019. Dengan demikian, Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) merupakan dokumen dasar dalam penetuan keberhasilan kinerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2019 adalah untuk memberikan
arah yang jelas dalam menentukan capaian kinerja tahun 2019 yang telah sesuai
dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain:
1. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian program dan kegiatan tahun 2019.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019.
Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-BPKAD) adalah Rencana Kerja
Tahunan (Renja) BPKAD Kota Palangka Raya yang mempunyai keselarasan rumusan
dengan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra dan Renja, RKT, maka dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD Kota Palangka Raya haruslah mempunyai
keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-BPKAD Kota Palangka Raya tersebut seperti
isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya
sedangkan program BPKAD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD.
Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT harus juga berpedoman pada program
yang termuat pada Renstra-BPKAD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi
yang ditekankan pada RKPD.
-
5
Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yaitu:
1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategis akan
menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan
secara obyektif.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan
program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan 1
(satu) tahun ini memuat komponen utama seperti : visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan
serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai
tujuan akhir organisasi. Komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif,
sinergi dan berkelanjutan oleh BPKAD Kota Palangka Raya. Penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan
sistematika penulisan dokumen dalam menyusun Rencana Kinerja
Tahunan (RKT).
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPKAD Tahun 2019.
Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra BPKAD serta Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Tahun
2019.
BAB III PENUTUP
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan
dokumen Rencana Kinerja Tahun BPKAD, disertai dengan harapan
bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu)
tahun kedepan oleh BPKAD.
-
6
BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka
Raya adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan
kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan
akuntabilitas kinerja pemerintah.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya ini menyajikan dasar pengukuran kinerja
kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya selama
tahun 2018 dan target tahun2019.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Capaian Renstra
BPKAD
Tabel 2.1.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 per Program
BPKAD Kota Palangka Raya
No Program
Pagu Realisasi Capaian Rata-
rata Kinerja
(%)
1 Administrasi Perkantoran 3.198.243.324 2.651.879.503 82,92
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
394.940.000 276.491.300 70
3 Peningkatan Disiplin Aparatur 112.000.000 104.805.000 93,58
3 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
74.280.000 64.180.000 86,40
4 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
721.876.198 546.717.010 75,74
5 Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
9.079.987.896 8.057.034.018 88,73
Jumlah 13.581.327.418 11.701.106.831 86,16
Sumber : LRA BPKAD
Dari tabel diatas dapat diketahui serapan anggaran yang direncanakan dan
dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi dilakukan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2018, masih dibawah nilai 90
%. Namun realisasi anggaran dimaksud belum tentu menggambarkan bahwa efektifitas
BPKAD rendah, dikarenakan banyak anggaran yang tidak terserap seluruhnya namun
capaian kinerjanya sudah baik.
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, dapat diketahui dari capaian
kinerja anggaran Belanja Langsung yang digunakan pada tahun 2018.
-
7
Program dan Kegiatan BPKAD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.198.243.324 2.651.879.503,00 82,92
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.799.000 9.575.000 88,67
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya
Air, Listrik, Telp, dan Speedy Internet
259.920.000 163.564.861 62,93
3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS
20.580.000 19.464.132 94,58
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.377.515.000 1.165.324.000 84,60
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 76.556.000 76.556.000 100
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 74.542.000 74.542.000 100
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
99.668.400 99.668.000 100
8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
34.000.000 18.000.000 52,94
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 37.000.000 8.584.000 23,20
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
496.163.549 442.428.230 89,17
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah
100.000.000 13.850.000 13,95
12 Penyediaan Jasa Event Palangka Fair 75.000.000 75.000.000 100
13 Penyediaan Jasa Publikasi Media 141.000.000 101.550.000 72,02
14 Kegiatan Pengelolaan Arsip/ Dokumen SKPD 50.000.000 49.000.000 96,60
15 Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan,
Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
38.729.375 37.413.280 96,60
16 Kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangka
Raya
306.770.000 297.260.000 96,60
Rata-rata Capaian 82,92
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai capaian indikator kinerja sasaran
Administrasi Perkantoran adalah sebesar 82,92%.
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 (tahun
sebelumnya ) yang sebesar 92,08 % maka terjadi penurunan sebesar 10% dengan
Capaian di Tahun 2018.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya
adalah sebagi berikut :
Tahun
Anggaran
Realisasi
Capaian Kinerja
Naik / Turun
Dibandingkan Kinerja
Tahun Sebelumnya
%
Kenaikan /
Penurunan
Tahun 2017 92,08% - -
Tahun 2018 82,92% Turun 10
-
8
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
394.940.000 276.491.300 70,01
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 54.000.000 52.350.000 96,94
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
33.020.000 16.700.000 50,58
3 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
258.100.000 169.476.600 65,66
5 Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
49.820.000 37.964.700 76,20
Rata-rata Capaian 70,01
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 70,01 %
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 (tahun
sebelumnya) yang sebesar 81,79% maka terjadi penurunan sebesar 11,78% dengan
realisasi capaian di Tahun 2018.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya
adalah sebagi berikut :
Tahun
Anggaran
Realisasi
Capaian Kinerja
Naik / Turun
Dibandingkan Kinerja
Tahun Sebelumnya
%
Kenaikan /
Penurunan
Tahun 2017 81,79% - -
Tahun 2018 70,01% Turun 11,78
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
112.000.000 104.805.000 93,58
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
112.000.000 104.805.000 93,58
Rata-rata Capaian 93,58
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 93,58 %
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 (tahun
sebelumnya) yang sebesar 86,80% maka terjadi kenaikan sebesar 6,78% dengan
realisasi capaian di Tahun 2018.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya
adalah sebagi berikut :
Tahun
Anggaran
Realisasi
Capaian Kinerja
Naik / Turun
Dibandingkan Kinerja
Tahun Sebelumnya
%
Kenaikan /
Penurunan
Tahun 2017 86,80% - -
Tahun 2018 93,58% Naik 6,78
-
9
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA APARATUR
74.280.000 64.180.000 86,80
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Pendidikan dan pelatihan formal 74.280.000 64.180.000 86,80
Rata-rata Capaian 86,80
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menggerakkan kinerja SOPD dan
pelayanan publik
Indikator kinerja yang yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan
pencapaian sasaran ini adalah tersedianya dana dan terlaksananya Pendidikan dan
pelatihan formal dan Bimtek dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas sumber
daya aparatur
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 (tahun
sebelumnya) yang sebesar 81,17% maka terjadi kenaikan sebesar 5,63% dengan
realisasi capaian kineja sebesar 86,80%.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya
adalah sebagi berikut :
Tahun
Anggaran
Realisasi
Capaian Kinerja
Naik / Turun
Dibandingkan Kinerja
Tahun Sebelumnya
%
Kenaikan /
Penurunan
Tahun 2017 81,17% - -
Tahun 2018 86,80% Naik 5,63
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
721.876.198 546.717.010 75.74
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
356.690.048 251.591.500 70,54
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 125.701.150 125.320.150 99,70
3 Penyusunan Program dan Rencana Kerja 239.485.000 169.805.360 70,90
Rata-rata Capaian 75.74
Berdasarkan tabel diatas kegiatan pada sasaran nomor 5 dengan realisasi rata-rata
indikator kinerja anggaran mencapai 75,74%
-
10
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
9.079.987.896 8.057.034.018 88,73
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Penyusunan Standar Satuan Harga 149.513.500 148.730.500 99,48
2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
112.359.000. 112.206.250 99,86
3 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang APBD
314.480.000 196.642.159 62,53
4 Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran APBD
191.057.580 118.457.500 62
5 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan APBD
225.714.000 209.644.700 92,88
6 Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
177.230.000 125.110.300 70,59
7 Penyusunan Rancangan Perda
Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
86.953500 86.698.000 99,71
8 Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
54.820.800 54.660.800 99,71
9 Penyusunan Sistem Informasi
Keuangan Daerah
933.209.328 800.808.286 85,81
10 Pengelolaan Sistem Informasi
Keuangan Daerah
633.500.000 501.872.786 79,22
11 Peningkatan Manajemen Aset/
Barang Daerah
94.579.400 81.432.000 86,10
12 Peningkatan Kinerja Tim
Anggaran Pemerintah Daerah
Kota Palangka Raya
691.290.220 672.518.000 97,28
13 Penerbitan SP2D 351.800.000 344.212.750 97,84
14 Rekonsiliasi Belanja Daerah 120.700.000 120.285.260 99,66
15 Peningkatan Pelayanan
Manajemen Perbendaharaan
dalam Pelaksanaan APBD
85.023.000 84.864.044 99,81
16 Implementasi Program Aplikasi
Gaji
141.780.000 141.770.200 99,99
17 Laporan RTH/DTH 28.223.900 28.223.900 100
18 Monitoring, Evaluasi dan Statistik
Pengelolaan Kas Daerah
342.972.550 328.722.399 95,85
19 Penyelenggaraan Register SP2D 71.376.159 71.372.250 99,99
20 Laporan BUD dan Konfirmasi
Transfer Pemerintah Pusat
192.998.205 192.944.642 99,97
21 Asistensi dan Implementasi Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik
36.449.000 36.449.000 100
22 Penyusunan Laporan Manajemen
Sistem Aplikasi SIMBADA
21.796.250 21.796.250 100
23 Penatausahaan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Bendahara
PPKD
75.770.000 74.253.000 98
24 Pelayanan Gaji PNS SKPD 39.864.200 39.864.200 100
25 Penyusunan Kebijakan
Pemanfaatan Barang Milik
Daerah
193.476.304 130.692.250 67,55
26 Pengamanan Aset Pemerintah
Kota Palangka Raya
254.115.050 225.928.850 88,91
27 Sistem Informasi Manajemen
Barang Milik Daerah Kota
Palangka Raya
419.331.350 401.945.150 95,85
-
11
28 Inventarisasi Barang Milik
Daerah
51.157.000 51.054.250 99,80
29 Rekonsiliasi/Pencocokan Data
Pengadaan Barang SKPD
282.495.600 258.309.800 91,44
30 Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah
110.344.400 109.048.800 98,83
31 Penyusunan RKBMD dan
DKBMD
76.606.400 76.606.400 100
32 Kegiatan Appraisal BMD 162.823.200 60.509.200 37,16
33 Penghapusan Barang Milik
Daerah (BMD) Pemerintah Kota
Palangka Raya
157.053.500 148.366.000 94,47
34 Rekonsiliasi Hutang 47.535.000 30.811.723 64,82
35 Pengendalian Anggaran 179.088.000 167.292.700 93.41
36 Pengendalian dan Penatausahaan
Hibah dan Bantuan Sosial
621.323.000 591.840.800 95,25
37 Pendampingan Penyusunan
Laporan Bulanan dan Statistik
Keuangan serta Instansi Vertikal
Lainnya
289.828.200 279.736.900 96,52
38 Rekonsiliasi, Monitoring dan
Evaluasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara
SKPD
85.087.500 84.919.500 99,80
39 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
37.513.100 34.665.900 92,41
40 Evaluasi Rancangan Peraturan
KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
54.749.000 54.425.000 99,41
41 Asistensi Penyusunan Rancangan
Regulasi Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten/Kota
75.040.000 72.437.209 96,53
42 Rekonsiliasi Pelaksanaan
Pertanggungjawaban APBD
71.309.800 71.269000 99,94
43 Evaluasi Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
99.638.400 99.572.000 99,93
44 Peningkatan Kemampuan
Penyusunan Laporan Keuangan
Daerah
50.800.000 47.797.500 94,09
45 Penyusunan Laporan Semesteran
dan Prognosis APBD
104.812.500 103.711.200 98,95
46 Evaluasi dan Tindak Lanjut
Penyelesaian Laporan Keuangan
Daerah
66.500.000 66.500.000 100
47 Penatausahaan Dana Perimbangan 192.000.000 161.644.210 84,19
48 Sosialisasi Peraturan Pemerintah
Kota P. Raya
146.400.000 88.240.500 60,27
49 Penyusunan SOP Pengelolaan
Keuangan
31.000.000 0 0
50 Penyusunan Laporan DAK Fisik
Berbasis Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN)
46.500.000. 46.170.000 99,29
Rata-rata Capaian 88,73
-
12
Berdasarkan tabel diatas realisasi rata-rata indikator kinerja dari 50 kegiatan anggaran
rata-rata prosentase pencapaiannya adalah sebesar 88,73%
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 (tahun sebelumnya )
yang sebesar 79,44% maka terjadi kenaikan sebesar 9,29% dengan Capaian di Tahun
2018. Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka
hasilnya adalah sebagi berikut
Tahun
Anggaran
Realisasi
Capaian Kinerja
Naik / Turun
Dibandingkan Kinerja
Tahun Sebelumnya
%
Kenaikan /
Penurunan
Tahun 2017 79,44% - -
Tahun 2018 88,73% Naik 9,29
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tidak
bisa dipisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Administrasi
Pemerintahan, sebelum ditetapkan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah
kinerja yang menjalankan fungsi penunjang yang merupakan bagian dari visi Kota
Palangka Raya “Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, rukun
dan sejahtera untuk semua”. yaitu pada misi ke-dua “Mewujudkan Kerukunan
seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)”. Pembangunan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan masyarakat
cerdas tentunya diarahkan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam
menghadapi arus globalisasi dengan memperkuat dan pemerataan pembangunan
disektor pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Layanan Publik). Apabila kebutuhan
dasar masyarakat terpenuhi maka dengan sendirinya akan tercipta suatu kondisi
masyarakat yang rukun dan aman. Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan salah dasar dalam menentukan
keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam
dokumen Renstra, indikator kinerja utama (IKU) dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Pencapaian tujuan dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan
keuangan perangkat daerah diwujudkan dengan program dan kegiatan sebagaimana
tabel berikut ini.
-
13
Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Palangka Raya yang mengacu kepada RPJMD dan Renstra 2013-2019
No Tujuan Indikator
Tujuan Formula
Target Tujuan
Sasaran Indikator
Sasaran
Formu
lasi
Target Tahun ke- Strategi
Arah
Kebijakan
Tahun Ke-
Program Indikator
Program Formula
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 Mewujud
kan Tata
Kelola
Pemerinta
han yang
Baik
Opini
Pengelolaa
n Laporan
Keuangan
Daerah
Hasil
Opini
Badan
Pemerik
sa
Keuanga
n
WTP WTP Meningkat
nya
Kualitas
Penyeleng
garaan
Pemerinta
han
Opini
Badan
Pemeriksa
Keuangan
Hasil
Opini
Badan
Pemeri
ksa
Keuan
gan
WTP WTP WTP WTP WTP Meningk
atkan
kualitas
laporan
keuanga
n OPD
sesuai
Standar
Akuntan
si
Pemerin
tah
Mis
i 2
sa
sara
n 4
Mis
i 2
sa
sara
n 4
Mis
i 2
sa
sara
n 4
Mis
i 2
sa
sara
n 4
Mis
i 2
sa
sara
n 4
Peningk
atan
dan
Pengem
bangan
Pengelol
an
Keuang
an
Daerah
Opini
Terhadap
Laporan
Keuangan
Hasil
Opini
Badan
Pemerik
sa
Keuanga
n
Penetapan
APBD Kota
Palangka
Raya
Tepat
Waktu
-
14
Tabel 2.2.2 Program dan Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan 2019
NO. Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Tahun 2019
Catatan
Penting
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I 4.01. 4.04.05. 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.055.760.875,00
1 4.01 . 4.04.05 . 01 .
01
Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat BPKAD 1 TAHUN 2.799.000,00 APBD
2 4.01 . 4.04.05 . 01 .
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air, listrik, Telp, dan Speedy
internet
Tersedianya komunikasi, sumber
daya air, listrik, Telp, dan Speedy
internet
BPKAD 1 TAHUN 276.000.000,00 APBD
3 4.01 . 4.04.05 . 01 .
04
Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
Tersedianya jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
BPKAD 1 TAHUN 20.580.000,00 APBD
4 4.01 . 4.04.05 . 01 .
07
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terlaksananya jasa administrasi
keuangan
BPKAD 1 TAHUN 1.448.031.000,00 APBD
5 4.01 . 4.04.05 . 01 .
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan
kantor
BPKAD 1 TAHUN 46.556.000,00 APBD
6 4.01 . 4.04.05 . 01 .
10
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor BPKAD 1 TAHUN 199.999.875,00 APBD
7 4.01 . 4.04.05 . 01 .
11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
BPKAD 1 TAHUN 232.345.000,00 APBD
8 4.01 . 4.04.05 . 01 .
12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
BPKAD 1 TAHUN 34.000.000,00 APBD
9 4.01 . 4.04.05 . 01 .
17
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
minuman
BPKAD 1 TAHUN 37.000.000,00 APBD
-
15
10 4.01 . 4.04.05 . 01 .
18
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
BPKAD 1 TAHUN 1.000.000.000,00 APBD
11 4.01 . 4.04.05 . 01 .
19
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
BPKAD 1 TAHUN 100.000.000,00 APBD
12 4.01 . 4.04.05 . 01 .
20
Penyediaan Jasa Event Palangka Raya
Fair
Terlaksananya Jasa Event Palangka
Raya Fair
BPKAD 1 KEGIATAN 151.500.000,00 APBD
13 4.01 . 4.04.05 . 01 .
49
Penyediaan Jasa Publikasi Media Tersedianya Jasa Publikasi Media BPKAD 1 TAHUN 169.000.000,00 APBD
13 4.01 . 4.04.05 . 01 .
51
Kegiatan Pengelolaan
Arsip/Dokumen SKPD
Terlaksananya Pengelolaan
Arsip/Dokumen SKPD
BPKAD 1 TAHUN 50.000.000,00 APBD
14 4.01 . 4.04.05 . 01 .
52
Kegiatan Penyusunan Analisis
Jabatan, Analisa Beban Kerja dan
Evaluasi Jabatan
Terlaksananya Penyusunan Analisis
Jabatan, Analisa Beban Kerja dan
Evaluasi Jabatan
BPKAD 1 TAHUN 6.100.000,00 APBD
15 4.01 . 4.04.05 . 01 .
53
Kegiatan Operasional MPTGR
Pemerintah Kota Palangka Raya
Tersedianya Operasional MPTGR
Pemerintah Kota Palangka Raya
BPKAD 1 TAHUN 281.850.000,00 APBD
II 4.01 . 4.04.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
389.940.000,00
1 4.01 . 4.04.05 . 02 .
07
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya Perlengkapan gedung
kantor
BPKAD 1 TAHUN 0,00 APBD
2 4.01 . 4.04.05 . 02 .
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Tersedianya Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
BPKAD 2 unit
gedung
kantor
67.000.000,00 APBD
3 4.01 . 4.04.05 . 02 .
24
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
BPKAD 22 Unit
Kendaraan
258.100.000,00 APBD
4 4.01 . 4.04.05 . 02 .
26
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
BPKAD 1 TAHUN 64.840.000,00 APBD
-
16
III 4.01 . 4.04.05 . 03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Program peningkatan disiplin
aparatur
125.397.500,00
1 4.01 . 4.04.05 . 03 .
02
Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya
BPKAD 100 % 125.397.500,00 APBD
IV 4.01 . 4.04.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
62.000.000,00
1 4.01 . 4.04.05 . 05 .
01
Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Pendidikan Sumber
Daya Aparatur
BPKAD 1 TAHUN 62.000.000,00 APBD
V 4.01 . 4.04.05 . 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
228.835.000,00
1 4.01 . 4.04.05 . 06 .
01
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
BPKAD Dokumen
Lakip/Sakip,
Dokumen
LPPD,
TEPPRA dan
Rakordal
213.400.000,00 APBD
2 4.01 . 4.04.05 . 06 .
02
Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya pelaporan keuangan BPKAD 1 TAHUN 3.435.000,00 APBD
3 4.01 . 4.04.05 . 06 .
04
Penyusunan program dan rencana
kerja
Tersusunnya program dan rencana
kerja
BPKAD Dokumen
Renja, RKA,
DPA, RO,
RKPA, DPPA
12.000.000,00 APBD
VI 4.01 . 4.04.05 . 17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
6.947.669.475,00
1 4.01 . 4.04.05 . 17 .
02
Penyusunan Standar Satuan Harga Tersediannya Standar satuan harga
pemerintah daerah
BPKAD 1 Dokumen
HSBJ
127.070.400,00 APBD
-
17
2 4.01 . 4.04.05 . 17 .
03
Penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah
Tersusunnya kebijakan akuntansi
pemerintah daerah
BPKAD 1 TAHUN 117.861.375,00 APBD
3 4.01 . 4.04.05 . 17 .
06
Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang APBD
Tersusunnya rancangan peraturan
daerah tentang APBD
BPKAD 1 rancangan
Perda
200.776.750,00 APBD
4 4.01 . 4.04.05 . 17 .
07
Penyusunan rancangan peraturan
KDH tentang penjabaran APBD
Tersusunnya rancangan peraturan
KDH tentang penjabaran APBD
BPKAD 1 rancangan
Perwali
93.549.580,00 APBD
5 4.01 . 4.04.05 . 17 .
08
Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD
Tersusunnya rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD
BPKAD 1 rancangan
Perda
163.686.125,00 APBD
6 4.01 . 4.04.05 . 17 .
09
Penyusunan rancangan peraturan
KDH tentang penjabaran perubahan
APBD
Tersusunnya rancangan peraturan
KDH tentang penjabaran
perubahan APBD
BPKAD 1 rancangan
Perwali
76.889.825,00 APBD
7 4.01 . 4.04.05 . 17 .
10
Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Tersusunnya rancangan peraturan
daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
BPKAD 1 rancangan
Perda
72.548.250,00 APBD
8 4.01 . 4.04.05 . 17 .
11
Penyusunan rancangan peraturan
KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
regulasi ancangan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban
BPKAD 1 rancangan
Perwali
46.000.000,00 APBD
9 4.01 . 4.04.05 . 17 .
12
Penyusunan sistem informasi
keuangan daerah
Tersusunnya sistem informasi
keuangan daerah
BPKAD 1 TAHUN 516.864.328,00 APBD
10 4.01 . 4.04.05 . 17 .
13
Pengelolaan sistem informasi
keuangan daerah
Terkelolanya sistem informasi
keuangan daerah
BPKAD 1 TAHUN 556.436.250,00 APBD
11 4.01 . 4.04.05 . 17 .
16
Peningkatan manajemen
aset/barang daerah
Meningkatnya manajemen
aset/barang daerah
BPKAD 1 TAHUN 48.500.000,00 APBD
12 4.01 . 4.04.05 . 17 .
20
Peningkatan Kinerja Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kota Palangka
Raya
Meningkatnya Kinerja Tim
Anggaran Pemerintah Daerah Kota
Palangka Raya
BPKAD 1 TAHUN 682.747.595,00 APBD
13 4.01 . 4.04.05 . 17 .
21
Penerbitan SP2D Terkelola Penerbitan SP2D BPKAD 4000 SP2D 289.336.250,00 APBD
-
18
14 4.01 . 4.04.05 . 17 .
22
Rekonsiliasi Belanja Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi Belanja
Daerah
BPKAD 1 TAHUN 46.229.090,00 APBD
15 4.01 . 4.04.05 . 17 .
23
Peningkatan Pelayanan Manajemen
Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan
APBD
Meningkatnya Pelayanan
Manajemen Perbendaharaan
Dalam Pelaksanaan APBD
BPKAD 1 TAHUN 10.009.125,00 APBD
16 4.01 . 4.04.05 . 17 .
24
Implementasi Program Aplikasi Gaji Terkelola dan Terlaksananya
Implementasi Program Aplikasi Gaji
BPKAD 1 TAHUN 101.791.250,00 APBD
17 4.01 . 4.04.05 . 17 .
25
Laporan RTH/DTH Tersusun dan tersedianya Laporan
RTH/DTH
BPKAD 1 TAHUN 26.409.875,00 APBD
18 4.01 . 4.04.05 . 17 .
26
Monitoring, Evaluasi dan Statistik
Pengelolaan Kas Daerah
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi
dan Statistik Pengelolaan Kas
Daerah
BPKAD 1 TAHUN 316.604.084,00 APBD
19 4.01 . 4.04.05 . 17 .
27
Penyelenggaraan Register SP2D Terselenggaranya Register SP2D BPKAD 1 TAHUN 48.597.500,00 APBD
20 4.01 . 4.04.05 . 17 .
28
Laporan BUD dan Konfirmasi
Transfer Pemerintah Pusat
Tersedianya Laporan BUD dan
Konfirmasi Transfer Pemerintah
Pusat
BPKAD 1 TAHUN 110.157.495,00 APBD
21 4.01 . 4.04.05 . 17 .
29
Asistensi dan Implementasi Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik
Terlaksananya Asistensi dan
Implementasi Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
BPKAD 1 TAHUN 139.712.093,00 APBD
22 4.01 . 4.04.05 . 17 .
30
Penyusunan Laporan Manajemen
Sistem Aplikasi SIMBADA
Tersusunya Penyusunan Laporan
Manajemen Sistem Aplikasi
SIMBADA
BPKAD 1 DOKUMEN 26.423.375,00 APBD
23 4.01 . 4.04.05 . 17 .
52
Penatausahaan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Bendahara
PPKD
Tertata dan tersusunya Pelaporan
dan Pertanggungjawaban
Bendahara PPKD
BPKAD 12 Dokumen 5.500.000,00 APBD
24 4.01 . 4.04.05 . 17 .
53
Pelayanan Gaji PNS SKPD Terlaksananya Pelayanan Gaji PNS
SKPD
BPKAD 1 TAHUN 1.200.000,00 APBD
25 4.01 . 4.04.05 . 17 .
58
Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah
Terlaksananya Pelayanan Gaji PNS
SKPD
BPKAD 1 TAHUN 185.313.025,00 APBD
26 4.01 . 4.04.05 . 17 .
59
Pengamanan Aset Pemerintah Kota
Palangka Raya
BPKAD 1 TAHUN 221.665.200,00 APBD
-
19
27 4.01 . 4.04.05 . 17 .
60
Sistem Informasi Manajemen Barang
Milik Daerah Kota Palangka Raya
BPKAD 6 Dokumen 336.811.500,00 APBD
28 4.01 . 4.04.05 . 17 .
61
Inventarisasi Barang Milik Daerah BPKAD 1 TAHUN 50.106.500,00 APBD
29 4.01 . 4.04.05 . 17 .
62
Rekonsiliasi/Pencocokan Data
Pengadaan Barang SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota
Palangka Raya
BPKAD 1 TAHUN 248.720.600,00 APBD
30 4.01 . 4.04.05 . 17 .
63
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah
BPKAD 1 TAHUN 42.992.250,00 APBD
31 4.01 . 4.04.05 . 17 .
64
Penyusunan RKBMD dan DKBMD BPKAD 1 Dokumen 54.587.950,00 APBD
32 4.01 . 4.04.05 . 17 .
69
Kegiatan Appaisal BMD BPKAD 1 TAHUN 162.769.000,00 APBD
33 4.01 . 4.04.05 . 17 .
71
Penghapusan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kota Palangka Raya
BPKAD 1 TAHUN 119.800.000,00 APBD
34 4.01 . 4.04.05 . 17 .
73
Rekonsiliasi Hutang Terlaksananya Rekonsiliasi Hutang BPKAD 1 TAHUN 23.815.000,00 APBD
35 4.01 . 4.04.05 . 17 .
74
Pengendalian Anggaran Terkendalinya Pengendalian
Anggaran
BPKAD 1 TAHUN 124.873.375,00 APBD
36 4.01 . 4.04.05 . 17 .
75
Pengendalian dan Penatausahaan
Hibah dan Bantuan Sosial
Terkelola dan terkendalinya
Penatausahaan Hibah dan Bantuan
Sosial
BPKAD 1 TAHUN 576.752.500,00 APBD
37 4.01 . 4.04.05 . 17 .
76
Pendampingan Penyusunan Laporan
Bulanan dan Statistik Keuangan serta
Instansi Vertikal Lainnya
Tersedianya Pendampingan
Penyusunan Laporan Bulanan dan
Statistik Keuangan serta Instansi
Vertikal Lainnya
BPKAD 1 TAHUN 131.027.750,00 APBD
38 4.01 . 4.04.05 . 17 .
77
Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi
Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara SKPD
Penyusunan Neraca Pemerintah
Kota Palangka Raya
BPKAD 1 TAHUN 68.093.375,00 APBD
-
20
39 4.01 . 4.04.05 . 17 .
78
Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Tersusunnya rancangan peraturan
daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
BPKAD 1 rancangan
Perda
10.239.000,00 APBD
40 4.01 . 4.04.05 . 17 .
79
Penyusunan rancangan peraturan
KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
regulasi ancangan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban
BPKAD 1 rancangan
Perwali
37.497.500,00 APBD
41 4.01 . 4.04.05 . 17 .
80
Asistensi penyusunan rancangan
regulasi pengelolaan keuangan
daerah kabupaten/kota
Terlaksananya Asistensi
penyusunan rancangan regulasi
pengelolaan keuangan daerah
kabupaten/kota
BPKAD 1 TAHUN 44.486.250,00 APBD
42 4.01 . 4.04.05 . 17 .
81
Rekonsiliasi Pelaksanaan
Pertanggungjawaban APBD
Terlaksananya Rekonsiliasi
Pelaksanaan Pertanggungjawaban
APBD
BPKAD 1 TAHUN 60.835.625,00 APBD
43 4.01 . 4.04.05 . 17 .
82
Evaluasi rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran APBD
kabupaten/kota
Terlaksananya Evaluasi rancangan
peraturan KDH tentang penjabaran
APBD kabupaten/kota
BPKAD 1 TAHUN 77.560.250,00 APBD
44 4.01 . 4.04.05 . 17 .
83
Peningkatan Kemampuan
Penyusunan Laporan Keuangan
Daerah
Meningkatnya Kemampuan
Penyusunan Laporan Keuangan
Daerah
BPKAD 1 TAHUN 127.359.375,00 APBD
45 4.01 . 4.04.05 . 17 .
87
Penyusunan Laporan Semesteran
dan Prognosis APBD
Meningkatnya Laporan Keuangan BPKAD 1 TAHUN 40.817.250,00 APBD
46 4.01 . 4.04.05 . 17 .
89
Penatausahaan Dana Perimbangan Terlaksananya Rekonsiliasi
Pelaksanaan Pertanggungjawaban
APBD
BPKAD 1 TAHUN 77.968.335,00 APBD
47 4.01 . 4.04.05 . 17 .
90
Sosialisasi Peraturan Pemerintah
Daerah Kota Palangka Raya
Terlaksananya Evaluasi Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
BPKAD 1 TAHUN 178.535.625,00 APBD
48 4.01 . 4.04.05 . 17 .
102
Penyusunan SOP Pengelolaan
Keuangan
Meningkatnya Kemampuan
Penyusunan Laporan Keuangan
Daerah
BPKAD 1 TAHUN 89.972.250,00 APBD
-
21
49 4.01 . 4.04.05 . 17 .
103
Penyusunan Laporan DAK Fisik
berbasis Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan Negara (OM-SPAN)
Meningkatnya Laporan Keuangan BPKAD 1 TAHUN 30.169.375,00 APBD
11.809.602.850,00