pemerintah kabupaten wonogiri rumah sakit umum … · laporan realisasi anggaran untuk periode yang...

ANGGARAN REALISASI

2016 2016

1 3 4 5

A PENDAPATAN 86.000.000.000 81.742.433.011 (4.257.566.989)

Pendapatan Asli Daerah 86.000.000.000 81.742.433.011 (4.257.566.989)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 86.000.000.000 81.742.433.011 (4.257.566.989)

Pendapatan BLUD 86.000.000.000 81.742.433.011 (4.257.566.989)

Pelayanan Kesehatan 85.250.000.000 81.359.252.403 (3.890.747.597)

1. Layanan Rawat Jalan 600.000.000 659.460.354 59.460.354

a. Pemeriksaan Medis Umum & Spesialis 260.000.000 278.254.500 18.254.500

b. Konsul 5.000.000 4.877.000 (123.000)

c. Tindakan 305.000.000 322.692.468 17.692.468

d. Hemodialisa 30.000.000 53.636.386 23.636.386

2. Layanan Rawat Darurat 695.000.000 649.991.816 (45.008.184)

a. Pemeriksaan 135.000.000 141.378.702 6.378.702

b. Konsul 5.000.000 3.712.600 (1.287.400)

c. Tindakan 500.000.000 466.219.814 (33.780.186)

d. Rawat Inap Sehari 55.000.000 38.680.700 (16.319.300)

3. Layanan Rawat Inap 7.603.000.000 6.999.632.082 (603.367.918)

a. Ruang Perawatan Biasa 1.600.000.000 1.484.048.992 (115.951.008)

b. Ruang Perawatan Khusus 150.000.000 115.507.500 (34.492.500)

c. Visite 700.000.000 636.414.400 (63.585.600)

d. Konsul 50.000.000 40.309.999 (9.690.001)

e. Tindakan Keperawatan 2.100.000.000 1.975.069.805 (124.930.195)

f. Pelayanan Gizi 300.000.000 290.732.894 (9.267.106)

g. Linen 200.000.000 149.075.694 (50.924.306)

h. Konsultasi gizi 3.000.000 2.216.950 (783.050)

i. Selisih INA CBG's 1.300.000.000 1.255.474.758 (44.525.242)

j. Selisih tarip Perbup 1.200.000.000 1.050.781.090 (149.218.910)

4. Pelayanan Medis 2.325.000.000 2.143.913.569 (181.086.431)

a. Tindakan Medis non Operatif 525.000.000 478.028.464 (46.971.536)

b. Tindakan Medis Operatif 1.800.000.000 1.665.885.105 (134.114.895)

5. Pelayanan Persalinan 103.500.000 87.259.791 (16.240.209)

a. Persalinan Normal 3.500.000 640.000 (2.860.000)

b. Persalinan dengan penyulit 100.000.000 86.619.791 (13.380.209)

6. Pelayanan Penunjang Medik 10.290.000.000 9.244.357.744 (1.045.642.256)

a. Pemeriksaan Laboratorium Path Klinik 1.140.000.000 1.317.880.065 177.880.065

b. Pemeriksaan Radio Diagnostik 1.450.000.000 1.382.548.493 (67.451.507)

c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik 50.000.000 37.150.000 (12.850.000)

d. Pemeriksaan Diagnostik Khusus - - -

e. Pelayanan Farmasi 7.650.000.000 6.506.779.186 (1.143.220.814)

7. Pelayanan Rehabilitasi Medik 50.000.000 44.696.085 (5.303.915)

8. Pelayanan Medik, Gigi dan Mulut 67.000.000 62.007.689 (4.992.311)

9. Pelayanan Penunjang Non Medik 70.000.000 63.756.091 (6.243.909)

a. Rekam Medik 70.000.000 63.756.091 (6.243.909)

b. Pelayanan Penunjang Medik Lain. - - -

10. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal - - -

11. Pelayanan Perawatan Jenasah 1.500.000 1.920.000 420.000

12. Pelayanan Ambulance 100.000.000 114.752.754 14.752.754

13. Pelayanan Kerja Praktek/Bimbingan/Penelitian 45.000.000 41.255.000 (3.745.000)

14. Pelayanan Pengolahan Limbah - -

16. Jamkesmas - -

17. Penerimaan PHB/Askes - -

18 Pelayanan Jamkesda - 5.385.605 5.385.605

19 Pelayanan Non Jamkesda 300.000.000 499.950.249 199.950.249

20 Pelayanan BPJS 63.000.000.000 60.740.913.574 (2.259.086.426)

85.250.000.000 81.359.252.403 (3.890.747.597)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

KABUPATEN WONOGIRI

Alamat : Jl. Jend. Achmad Yani No.40 Telp. 0273.321042-321008

WONOGIRI, 57613

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(Sebelum Konversi)

NO URAIAN

2

LEBIH ( KURANG )

JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN

ANGGARAN REALISASI

2016 2016NO URAIAN LEBIH ( KURANG )

Lain-lain pendapatan yang sah 750.000.000 383.180.608 (366.819.392)

1. Jasa Giro - 113.712.027 113.712.027

2. Denda 7.115.115 7.115.115

3. Pendapatan lain-lain selain jasa giro dan denda 262.353.466 262.353.466

86.000.000.000 81.742.433.011 (4.257.566.989)

B BELANJA 153.207.783.000 139.984.550.328 (13.223.232.672)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.255.031.000 26.296.297.467 (958.733.533)

27.255.031.000 26.296.297.467 (958.733.533)

Gaji dan Tunjangan 27.255.031.000 26.296.297.467 (958.733.533)

Gaji Pokok PNS 20.074.963.325 20.003.325.084 (71.638.241)

Tunjangan Keluarga 1.776.411.000 1.663.583.277 (112.827.723)

Tunjangan Jabatan 240.732.000 224.825.000 (15.907.000)

Tunjangan Fungsional 2.258.613.000 2.158.440.000 (100.173.000)

Tunjangan Fungsional Umum 302.008.000 256.285.000 (45.723.000)

Tunjangan Beras 1.363.942.000 1.093.614.420 (270.327.580)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 443.664.000 238.297.196 (205.366.804)

Pembulatan Gaji 815.000 290.638 (524.362)

iuran Askes/BPJS Kesehatan 687.308.000 565.274.320 (122.033.680)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 47.366.522 41.049.838 (6.316.684)

jaminan Kematian 59.208.153 51.312.694 (7.895.459)

BELANJA LANGSUNG 125.952.752.000 113.688.252.861 (12.263.499.139)

5.000.000 4.000.000 (1.000.000)

5.000.000 4.000.000 (1.000.000)

5.000.000 4.000.000 (1.000.000)

5.000.000 4.000.000 (1.000.000)

Program Standarisasi pelayanan kesehatan 396.400.000 196.713.900 (199.686.100)

penyelenggaraan persiapan akreditasi RSUD dr.

Soediran MS (DAK Non Fisik) 396.400.000 196.713.900

(199.686.100)

Belanja Barang dan Jasa 396.400.000 196.713.900 (199.686.100)

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 34.200.000 33.825.000 (375.000)

Belanja alat tulis kantor 34.200.000 33.825.000 (375.000)

Belanja Jasa Kantor 270.000.000 129.680.000 (140.320.000)

Belanja transportasi & akomodasi 12.000.000 7.280.000 (4.720.000)

Belanja Jasa Tenaga tenaga ahli/ pengajar / instruktur/ nasum 258.000.000 122.400.000 (135.600.000)

Belanja cetak dan penggandaan 4.000.000 3.169.200 (830.800)

Belanja Penggandaan 4.000.000 3.169.200 (830.800)

Belanja makanan dan minuman 21.000.000 11.000.000 (10.000.000)

Belanja mamin penyelenggaraan 21.000.000 11.000.000 (10.000.000)

Belanja Perjalanan Dinas 67.200.000 19.039.700 (48.160.300)

Belanja Perjalanan dinas luar daerah 67.200.000 19.039.700 (48.160.300)

-

Prog. Pelayanan Kesehatan Pendd. miskin 500.000.000 499.950.249 (49.751)

Pely. Kes. Non Jamkesda Rujukan 500.000.000 499.950.249 (49.751)

Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 499.950.249 (49.751)

Belanja Jasa Kantor 500.000.000 499.950.249 (49.751)

Belanja jasa pemeliharaan kesehatan 500.000.000 499.950.249 (49.751)

-

Program pengadaan, peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru/RS Mata 36.651.352.000 27.961.027.642 (8.690.324.358)

Kegiatan Pengadaan alat Kesehatan (Bantuan

propinsi) 9.000.000.000 8.717.616.600 (282.383.400)

Belanja Modal 9.000.000.000 8.717.616.600 (282.383.400)

BM Pengadaan Alat Kedokteran 9.000.000.000 8.717.616.600 (282.383.400)

BM Pengadaan Alat - Alat Kedokteran 9.000.000.000 8.717.616.600

(282.383.400)

Kegiatan Biaya Operasional pengadaan alat

kesehatan (Banprop) 50.000.000 42.383.389 (7.616.611)

Belanja Pegawai 7.630.000 2.905.000 (4.725.000)

Honorarium PNS 7.630.000 2.905.000 (4.725.000)

Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 7.630.000 2.905.000 (4.725.000)


BELANJA PEGAWAI

JUMLAH PENDAPATAN

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Peningkatan SDM

Belanja Barang dan Jasa

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek

PNS Belanja kursus singkat, pelatihan, sosialisasi, bintek

ANGGARAN REALISASI




Belanja cetak dan penggandaan 750.000 602.000 (148.000)

Belanja Penggandaan 500.000 462.000 (38.000)

Belanja Penjilidan 250.000 140.000 (110.000)

Belanja makanan dan minuman 1.050.000 (1.050.000)

Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000 (1.050.000)



-

Kegiatan pemb. inst. Gizi RSUD dr.Soediran MS

Kab. Wonogiri

2.850.000.000 2.339.420.892 (510.579.108)

Belanja Pegawai 7.320.000 6.420.000 (900.000)

Honorarium PNS 7.320.000 6.420.000 (900.000)

Honorarium Panitia Pelaksanaan Keg 1.575.000 975.000 (600.000)

Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 5.745.000 5.445.000 (300.000)




Belanja Jasa Kantor 90.000.000 86.739.450 (3.260.550)

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 90.000.000 86.739.450 (3.260.550)

Belanja cetak dan penggandaan 1.000.000 935.000 (65.000)


Belanja Penjilidan 500.000 500.000 -

Belanja makanan dan minuman 2.340.000 410.000 (1.930.000)

Belanja mamin rapat tim teknis 975.000 410.000 (565.000)

Belanja mamin rapat tim pemeriksa 1.365.000 - (1.365.000)

Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000 4.747.000 (253.000)

Belanja Perjalanan dinas luar daerah 5.000.000 4.747.000 (253.000)

Belanja Modal 2.740.587.000 2.236.573.442 (504.013.558)

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/pembelian*) Bangunan

2.740.587.000 2.236.573.442

(504.013.558)

Pembangunan gd. Instalasi Gizi 2.740.587.000 2.236.573.442 (504.013.558)

Kegiatan pemb. Jalan lingkar & perluasan parkir

RSUD dr. Soediran MS Kab. Wonogiri

1.534.127.000 1.445.716.000 (88.411.000)

Belanja Pegawai 6.775.000 4.585.000 (2.190.000)

Honorarium PNS 5.620.000 3.895.000 (1.725.000)

Honorarium pan Pelaksanaan Keg. 1.725.000 -

(1.725.000)

Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 3.895.000 3.895.000 -

Uang Lembur 1.155.000 690.000 (465.000)

Uang Lembur PNS 1.155.000 690.000 (465.000)


Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.007.000 - (4.007.000)

Belanja alat tulis kantor 4.007.000 (4.007.000)

Belanja Bahan / Material 1.000.000 - (1.000.000)

Belanja patok / pancang, dll 1.000.000 (1.000.000)




Belanja makanan dan minuman 2.910.000 - (2.910.000)

Belanja mamin rapat 2.235.000 - (2.235.000)

Belanja mamin lembur 675.000 - (675.000)

Belanja Modal 1.517.835.000 1.439.731.000 (78.104.000)

BM Pengadaan konstruksi jalan 1.517.835.000 1.439.731.000 (78.104.000)

BM Pengd. Jalan lingkar & perluasan area parkir

RSUD

1.517.835.000 1.439.731.000 (78.104.000)

Kegiatan Pengadaan alat Kesehatan (DAK) 7.672.470.000 7.672.299.200 (170.800)

Belanja Modal 7.672.470.000 7.672.299.200 (170.800)

BM Pengadaan Alat Kedokteran 7.672.470.000 7.672.299.200 (170.800)

BM Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Umum 7.672.470.000 7.672.299.200 (170.800)

ANGGARAN REALISASI


Kegiatan Biaya Operasional DAK 50.855.000 37.473.669 (13.381.331)

Belanja Pegawai 7.833.000 4.788.000 (3.045.000)

Honorarium PNS 4.200.000 2.625.000 (1.575.000)

Honorarium pan Pelaksanaan Keg. 1.575.000 (1.575.000)

Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 2.625.000 2.625.000 -

Uang Lembur 3.633.000 2.163.000 (1.470.000)

Uang Lembur PNS 3.633.000 2.163.000 (1.470.000)


Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 6.030.000 4.976.500 (1.053.500)

Belanja alat tulis kantor 6.030.000 4.976.500 (1.053.500)


Belanja Penggandaan 2.750.000 1.888.950 (861.050)



Belanja makanan dan minuman rapat 1.512.000 - (1.512.000)

Belanja makanan dan minuman lembur 1.980.000 - (1.980.000)



-

Pengadaan gedung pelayanan rawat inap RSUD

dr Soediran MS (Bantuan propinsi) 15.438.900.000 7.672.679.342

(7.766.220.658)

Belanja Modal 15.438.900.000 7.672.679.342 (7.766.220.658)

BM Pengadaan konstruksi /pembelian bangunan

15.438.900.000 7.672.679.342

(7.766.220.658)

BM Pengadaan konstruksi bangunan pelayanan

kesehatan 15.438.900.000 7.672.679.342

(7.766.220.658)

Belanja Operasional pengadaan gedung

pelayanan rawat inap RSUD dr Soediran MS

(Bantuan propinsi)

55.000.000 33.438.550

(21.561.450)

Belanja Pegawai 7.510.000 4.405.000 (3.105.000)

Honorarium PNS 7.510.000 4.405.000 (3.105.000)

Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 7.510.000 4.405.000 (3.105.000)




Belanja cetak dan penggandaan 750.000 626.000 (124.000)


Belanja Penjilidan 250.000 140.000 (110.000)


Belanja makanan dan minuman rapat 3.150.000 - (3.150.000)


Belanja Perjalanan dinas luar daerah 36.000.000 20.917.550 (15.082.450) - -

88.400.000.000 85.026.561.070 (3.373.438.930)

Pelayanan BLUD 88.400.000.000 85.026.561.070 (3.373.438.930)

Belanja Pegawai 34.107.000.000 33.909.974.547 (197.025.453)

Belanja Pegawai BLUD Rumah sakit 34.107.000.000 33.909.974.547 (197.025.453)

Belanja Barang dan Jasa 42.893.000.000 40.581.843.207 (2.311.156.793)

Belanja Barang Jasa BLUD 42.893.000.000 40.581.843.207 (2.311.156.793)

Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit 42.893.000.000 40.581.843.207 (2.311.156.793)

Belanja Modal 11.400.000.000 10.534.743.316 (865.256.684)

Belanja Modal BLUD 11.400.000.000 10.534.743.316 (865.256.684)

Belanja Modal BLUD Rumah Sakit 11.400.000.000 10.534.743.316 (865.256.684)

153.207.783.000 139.984.550.328 (13.223.232.672)

(58.242.117.317) (58.242.117.317)

Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

JUMLAH BELANJA

SURPLUS (DEFISIT)

Wonogiri, 31 Desember 2016

pemerintah kabupaten wonogiri rumah sakit umum … · laporan realisasi anggaran untuk periode yang...

Documents