monitoring, evaluasi dan spi litbang sumberdaya...

i

MAK : 1800.951.012.059

PROPOSAL MANAJEMEN

MONITORING, EVALUASI DAN SPI LITBANG

SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN

Ibrahim Adamy Sipahutar, SP., M.Sc

BALAI PENELITIAN TANAH

BALAI BESAR LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2017

ii

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul RKTM : Monitoring, Evaluasi dan SPI Litbang Sumberdaya

Lahan Pertanian

2. Unit Kerja : Balai Penelitian Tanah

3. Alamat Unit Kerja : Jl. Tentara Pelajar 12, Komplek Penelitian

Pertanian, Cimanggu, Bogor 16123

E-mail: [email protected], website :

http://balittanah.litbang.deptan.go.id

4. Sumber dana : DIPA/RKAKL Satker Balai Penelitian Tanah

5. Status RKTM : Rutin

6. Penanggungjawab RKTM

a. Nama

b. Pangkat/Golongan

c. Jabatan

c.1. Fungsional

c.2. Strutural

:

:

:

:

Ibrahim Adamy Sipahutar, SP., M.Sc

Penata /III-c

Peneliti Pertama

Kepala Seksi Pelayanan Teknik

7. Lokasi Kegiatan : Jawa dan luar Jawa/Indonesia

8. Tahun Mulai : Januari 2017

9. Tahun Selesai : Desember 2017

10. Output Tahunan : Rekomendasi hasil Pengendalian Internal (PI) dan

hasil Monev kegiatan 2017

11. Output Akhir : Tata kelola pemerintahan yang baik, penggunaan

anggaran yang efektif dan akuntable, pelaksanaan

fisik kegiatan penelitian dan manajemen sesuai

dengan proposal kegiatan penelitian, diseminasi

dan manajemen untuk mencapai output yang telah

ditetapkan

12. Biaya Kegiatan : Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah)

Koordinator Program Penanggung Jawab RKTM,

Dr. Ir. Wayan Suastika, M.Si NIP. 19610815 199003 1 001

Ibrahim Adamy Sipahutar, SP., M.Sc NIP. 19740305 200501 1 002

Mengetahui,

Kepala Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian

Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. NIP. 19640623 198903 1 002

Kepala Balai Penelitian Tanah

Dr. Husnain, SP., MP NIP. 19730910 200112 2 001

mailto:[email protected]

ii

RINGKASAN USULAN KEGIATAN

1. Judul RKTM : Monitoring, Evaluasi dan SPI Litbang

Sumberdaya Lahan Pertanian

2. Nama dan Alamat Unit Kerja : Jl. Tentara Pelajar 12, Komplek Penelitian

Pertanian, Cimanggu, Bogor 16123

E-mail: [email protected], website :

http://balittanah.litbang.deptan.go.id

3. Sifat Usulan Kegiatan : Rutin

4. Penanggung Jawab : Ibrahim Adamy Sipahutar, SP., M.Sc

5. Justifikasi : Dalam rangka reformasi birokrasi perlu

penyempurnaan dan peningkatan kinerja

penelitian dan manajemen Balittanah. Salah satu

sisi untuk meningkatkan kinerja adalah

dilaksanakannya upaya Pengendalian Internal

(PI) yang handal menuju terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) dan

mencegah secara dini bila terjadinya

penyimpangan. Pendendalian Internal (PI)

dilaksanakan berdasarkan PP 60/ 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang

dijabarkan dalam Pedoman Umum Sistem

Pengendalian Intern Departemen Pertanian

(Permentan 23/ Permentan/OT.140/5/2009).

Monitoring/pemantauan suatu kegiatan

dilakukan untuk menganalisis kualitas, relevansi

dan ketepatan pelaksanaan terhadap rencana

kegiatan, sedangkan kegiatan evaluasi perlu

dilaksanakan untuk menghasilkan rekomendasi

perbaikan dalam pelaksanaan dan perencanaan

berikutnya.

Pengendalian internal dan monev mencakup

semua aspek pelaksanaan kegiatan manajemen,

diseminasi dan penelitian sejak perencanaan,

pelaksanaan, dan akhir kegiatan (pelaporan).

mailto:[email protected]

iii

6. Tujuan :

a. Jangka Pendek

:

:

1. Melaksanakan pengendalian internal (PI)

terhadap kegiatan penelitian, diseminasi dan

manajemen

2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan

penelitian, diseminasi dan manajemen

3. Melaporkan perkembangan basisdata evaluasi

kegiatan dengan menggunakan aplikasi

SIMONEV dan I-Monev,

4. Menyusun Laporan akuntabilitas kinerja

(LAKIN)

5. Adaptasi dan sosialisasi Program aplikasi

SiYANTEK

b. Jangka Panjang - Mengukur kualitas kinerja dan keberhasilan

penyelesaian kegiatan serta menganalisis

ketepatsesuaian perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan

- Monitoring dan Evaluasi menggunakan

program aplikasi SiYANTEK

7. Luaran Yang diharapkan

a. Jangka Pendek : 1. Laporan dan rekomendasi pengendalian

internal

2. Terinventarisasinya laporan monitoring dan

evaluasi kegiatan penelitian, diseminasi, dan

manajemen (bulanan, triwulanan, tengah

tahun dan akhir tahun),

3. Basisdata evaluasi kegiatan dengan

menggunakan aplikasi SIMONEV dan I-

Monev,

4. Laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (LAKIP) 2017

b. Jangka Panjang : Terukurnya kualitas kinerja dan keberhasilan

iv

penyelesaian kegiatan serta menganalisis

ketepatsesuaian perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan

8. Outcome : Terjadi peningkatan kinerja Balittanah karena

lebih tertib administrasi, lebih terkendali dan termonitor. dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Yantek serta pelaksanaan perkantoran di Balittanah secara umum

9. Sasaran Akhir : Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Balittanah

10. Lokasi Kegiatan : Jawa dan Luar Jawa

11. Jangka Waktu : Januari - Desember 2017

12. Sumber Dana : RKA-KL Satker Balittanah (648680), TA. 2017.

1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Penelitian Tanah tahun anggaran 2017 menetapkan 8 (delapan) Proposal

Penelitian, dua Proposal Diseminasi dan sembilan Proposal Manajemen. Kedelapan

Proposal Penelitian tersebut adalah (1) Penelitian Penyusunan Informasi Geospasial

dan System Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian Mendukung Produksi

Berkelanjutan, (2) Penelitian efektivitas Teknologi Isotop untuk Perbaikan Teknologi

Pengelolaan Lahan pada komoditas padi, jagung dan kedelai, (3) Penelitian

optimalisasi sumberdaya hayati tanah untuk mendukung peningkatan produktivitas

padi, jagung, kedelai dan bawang merah adaptif terhadap perubahan iklim, (4)

Penelitian Pengelolaan Lahan Suboptimal dan Lahan terdegradasi untuk Mendukung

peningkatan produktivitas tanaman pangan dan sayuran, (5) Penelitian pengelolaan

lahan sawah mendukung peningkatan produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai, (6)

Penelitian keseimbangan hara di lahan kering untuk meningkatkan rendemen tebu (7)

Penelitian formulasi dan teknik produksi pupuk dan pembenah tanah mendukung

pembangunan pertanian berkelanjutan, dan (8) Perakitan dan pengembangan test kits

dan perangkat lunak pengelolaan lahan mendukung pembangunan pertanian

berkelanjutan. Adapun dua kegiatan diseminasi adalah (1) Diseminasi teknologi

penelitian tanah mendukung program Kementan, (2) Peragaan teknik budidaya adaptif

untuk lahan kering masam di Kebun Percobaan Taman Bogo.

Untuk mendukung kegiatan utama Balittanah yaitu penelitian dan diseminasi,

telah ditetapkan 11 (sebelas) output pendukung, yaitu: Dukungan Manajemen Litbang

Sumberdaya Lahan Pertanian terdiri atas: (1) Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan

Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. (2) Pelaksanaan Koordinasi dan Pendampingan

UPSUS PAJALE Litbang Sumberdaya Lahan, (3) Operasional dan Pemeliharaan

Laboratorium serta Kebun Percobaan, (4) Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah

Tangga Litbang Sumberdaya Lahan, (5) Perencanaan Program Dan Anggaran Litbang

Sumberdaya Lahan, (6) Monitoring,Evaluasi dan SPI Litbang Sumberdaya Lahan

Pertanian, (7) Pembayaran Gaji dan Tunjangan, (8) Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran, (9) Kendaraan bermotor, (10) Peralatan dan fasilitas

perkantoran, dan (11) Gedung/bangunan.

Dalam rangka pencapaian output yang telah ditetapkan, diperlukan upaya

pengendalian internal (PI), pemantauan/monitoring serta evaluasi pelaksanaan

kegiatan. Pengendalian internal dan monev dilakukan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, dan akhir kegiatan. PI dan Monev merupakan alat manajemen yang

dapat digunakan untuk mengetahui peluang dan tingkat keberhasilan suatu kegiatan.

Pemantauan merupakan kegiatan yang teratur dan berkesinambungan dan dilakukan

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Data hasil pemantauan dapat dijadikan

sebagai bahan dalam evaluasi berkelanjutan dan perbaikan dimasa yang akan datang.

Monev lebih ditekankan pada suatu periode tertentu dalam suatu kurun waktu

kegiatan, dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Dalam kegiatan penelitian, monev

digunakan untuk mengukur keragaan dan kualitas kemajuan penelitian, serta

keberhasilan penyelesaian kegiatan. Monev dilakukan secara mendalam, menganalisis

tentang kualitas dan relevansinya serta ketepatan terhadap rencana. Evaluasi

2

menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan dan atau perencanaan

berikutnya (Balai Penelitian Tanah, 2011).

Tata pemerintah saat ini berkembang dengan sangat baik dalam pencapaian

output. Dimulai dari pengawasan melekat (waskat), monev, dan yang terakhir adalah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP). SPIP adalah suatu sistem yang

dapat memberi keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu

instansi pemerintah dapat (a) mencapai tujuan secara efektif dan efisien, (b)

melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, (c) mengamankan asset

negara, (d) mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya SPIP menggunakan 5 unsur pengendalian, yaitu (a)

lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko, (c) kegiatan pengendalian, (d) informasi

dan komunikasi, dan (e) pemantauan pengendalian intern. SPIP dapat membantu

para pelaksana dan pengelola kegiatan dalam memantau dan mengukur tingkat

keberhasilan kegiatan yang dikelolanya. Sebagai dasar pelaksanaan SPI ini adalah PP

60/ 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana untuk lingkup

Kementan dijabarkan dalam Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Departemen

Pertanian (Permentan 23/Permentan/OT.140/5/2009). Dalam pelaksanaannya SPI

setiap satker dilakukan oleh satuan kerja pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI)

yang ditetapkan oleh Kepala Balai/Penanggungjawab Satker.

Satlak PI mempunyai tugas pokok yaitu membantu pimpinan untuk

melaksanakan pengendalian intern lingkup unit kerjanya dan fungsi meliputi : (1)

Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan, dan

pembinaan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan SPI; (2) Menyusun rencana

kerja anggaran pengendalian intern; (3) Melaksanakan pendampingan proses

pameriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP); (4) Pemantauan dan

evaluasi penyelesaian tindak-lanjut hasil audit dari APIP; (5) Melaksanakan penilaian

dan pengujian kinerja lingkup intern satker; (6) Melaksanakan penilaian dan menguji

pengelolaan kegiatan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta SAI (SAK dan

SIMAK-BMN); (7) Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIP pada

satker intern; (8) Panyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan

tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/kepala satker; (9) Menyampaikan

laporan hasil pelaksanaan pengendalian intern kepada pimpinan unit kerja, serta

memberikan saran penerapan penghargaan terhadap prestasi kerja serta sanksi

terhadap penyimpangan yang terjadi.

1.2. Justifikasi/Dasar Pertimbangan

Balittanah pada tahun anggaran (TA) 2017 telah menetapkan kegiatan utama

yaitu 8 RPTP dan 2 kegiatan RDHP. Selain itu juga telah ditetapkan 11 kegiatan

pendukung untuk pencapaian output kegiatan utama tersebut. Untuk mengawal dan

mengendalikan secara internal pencapaian output utama dan pendukung, maka perlu

dilaksanakan pengendalian internal (PI) dan monev dari sejak perencanaan,

pelaksanaan dan akhir kegiatan. Maksud pelaksanaan PI dan monev adalah untuk (a)

mencapai tujuan secara efektif dan efisien, (b) Melaporkan pengelolaan keuangan

negara secara handal, (c) mengamankan asset negara, (d) mendorong ketaatan

terhadap peraturan peraturan perundang-undangan.

3

Monitoring dan evaluasi (Monev) dapat digunakan untuk mengetahui peluang

dan tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang sedang berjalan, secara teratur dan

berkesinambungan. Data hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai bahan dalam

evaluasi kinerja kegiatan. Evaluasi dilakukan secara mendalam, menganalisis tentang

kualitas dan relevansinya serta ketepatan terhadap rencana. .

1.3. Tujuan

Tujuan Jangka Pendek : 1. Melaksanakan pengendalian internal (PI) terhadap kegiatan penelitian,

diseminasi dan manajemen

2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan penelitian, diseminasi dan

manajemen

3. Melaporkan perkembangan basisdata evaluasi kegiatan dengan menggunakan

aplikasi SIMONEV dan I-Monev,

4. Menyusun Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIN)

5. Adaptasi dan sosialisasi Program aplikasi SiYANTEK

Tujuan Jangka panjang:

1. Mengukur kualitas kinerja dan keberhasilan penyelesaian kegiatan serta menganalisis ketepatsesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

2. Monitoring dan Evaluasi menggunakan program aplikasi SiYANTEK

1.4. Luaran yang Diharapkan

Jangka pendek:

1. Laporan dan rekomendasi pengendalian internal

2. Terinventarisasinya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian,

diseminasi, dan manajemen (bulanan, triwulanan, tengah tahun dan akhir

tahun),

3. Basisdata evaluasi kegiatan dengan menggunakan aplikasi SIMONEV dan I-

Monev,

4. Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIN) 2017

Jangka panjang:

Terukurnya kualitas administrasi dan keberhasilan penyelesaian kegiatan serta

menganalisis ketepatsesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

4

II. PROSEDUR PELAKSANAAN

2.1. Pendekatan

Pengendalian intern dan pemantauan dan evaluasi (PI-Monev) merupakan alat

manajemen yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan monitoring persiapan,

pelaksanaan, akhir kegiatan. Acuan dari semua kegiatan tersebut adalah IKU Balai

Penelitian Tanah (2015-2019), DIPA dan RKAKL TA 2017, Proposal RPTP dan

manajemen, serta ROPP.

Dalam pelaksanaannya PI didasarkan pada pendekatan persuasif dengan

mengedepankan norma kesopanan, santun, ramah, komunikatif, disiplin dan

bertanggungjawab dengan menggerakkan lima pilar unsur pengendalian SPI yaitu (a)

lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko, (c) kegiatan pengendalian, (d) informasi

dan komunikasi, dan (e) pemantauan pengendalian intern.

2.2. Lingkup dan Rencana Kegiatan

Kegiatan ini terdiri atas dua sub kegiatan yaitu: (1) Manajemen Sistem

Pengendalian Intern dan (2) Monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi

terdiri atas (a) penilaian matrik dan proposal, (b) monitoring pelaksanaan kegiatan

penelitian, (c) evaluasi laporan hasil penelitian, (d) basis data monev kegiatan

Balittanah, dan (e) Laporan Akuntabilitas (LAKIN) 2017.

2.3. Bahan dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

2.3.1. Bahan

Bahan yang diperlukan dalam kegiatan Pengendlian Intern, Monitoring dan

Evaluasi diantaranya: ATK, bahan komputer, perangkat lunak Simonev, dan I-monev,

daftar isian dan bahan penunjang lainnya. Bahan lainnya adalah matrik, proposal,

laporan hasil penelitian, dan informasi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan

kegiatan penelitian dan administrasi perkantoran.

2.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

2.3.2.1. Manajemen Sistem Pengendalian Interen

Kegiatan Manajemen pengendalian intern dimaksudkan untuk memantau

pelaksanaan administrasi kegiatan. Pemantauan dilakukan agar terhidar dari

pelanggaran/kesalahan administrasi. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh suatu TIM

SPI yang dibentuk oleh Kepala Balai Penelitian Tanah. Adapun prosedur

pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Melakukan Checklist dan teknik wawancara dengan menggunakan form 5 unsur

PI

2. Pembuktian dalam teknik wawancara, dengan menunjukkan dokumen.

3. Waktu pelaksanaan 3 bulan sekali selama setahun (pertriwulan).

4. Hasil wawancara dibuat laporan dan rekomendasinya

5

2.3.2.2. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi terdiri atas (a) penilaian matrik dan proposal,

(b) monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian, (c) evaluasi laporan hasil penelitian,

(d) basis data monev kegiatan Balittanah, dan (e) Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016. Untuk melakukan evaluasi matrik, proposal dan

laporan akhir hasil penelitian serta monitoring pelaksanaan penelitian perlu dibentuk

Tim Monitoring dan Evaluasi dengan SK. Kepala Balai Penelitian Tanah yang diterbitkan

setiap awal tahun anggaran. Tim Monitoring dan Evaluasi memberikan penilaian

terhadap obyek yang dinilai. Nilai inilah yang menunjukkan apakah penelitian tersebut

dapat diteruskan untuk memperoleh dana atau tidak.

a. Penilaian Matrik dan Proposal

Matrik penelitian disusun oleh tim peneliti mengacu kepada IKU Balittanah

2015-2019. Matrik-matrik yang diusulkan oleh peneliti melalui ketua kelti masing-

masing kelompok peneliti dievaluasi oleh koordinator program yang kemudian

diusulkan ke eselon II. Matrik yang diusulkan dievaluasi di Lingkup Balai Besar

Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) dan Badan Litbang Pertanian, sehingga

diharapkan hasil evaluasi memenuhi kualitas dan kuantitas. Penilaian dilakukan

terhadap judul, output, justifikasi, dan keterkaitan dengan renstra dengan cara

pembobotan.

Proposal disusun oleh tim peneliti berdasarkan kepada matrik yang telah lolos

dan diajukan untuk dibiayai. Penilaian dilakukan oleh Tim Evaluasi terhadap output,

outcome, dan impact, juga terhadap kelayakan SDM, teknologi, sarana, prasarana,

waktu dan kelayakan biaya, keterkaitan metodologi dan tujuan penelitian. Penilaian

berdasarkan pembobotan untuk masing-masing unsur yang dinilai. Proposal dengan

nilai terbaik dapat dinyatakan dapat dibiayai, dibiayai dengan perbaikan, atau ditolak.

b. Pemantauan (monitoring) Kegiatan Penelitian

Monitoring dilakukan secara berkala pada waktu kegiatan sedang berlangsung.

Aspek yang dievaluasi meliputi: keragaan kegiatan (sejauh mana kemajuan yang

sudah dicapai dibandingkan dengan rencana atau target), efisiensi penggunaan

sumberdaya dan dana serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan

kegiatan. Pemantauan dilakukan dengan: (a) secara langsung berupa kunjungan

lapangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan; (b) secara tidak langsung melalui

pengamatan terhadap laporan bulanan (teknis dan administratif), triwulanan, laporan

tengah tahunan dan laporan akhir penelitian. Penilaian dilakukan oleh Tim Monitoring

berdasarkan pada sistem dan prosedur (sisdur) yang telah disusun.

c. Evaluasi Laporan Hasil Penelitian

Evaluasi laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir RPTP dilakukan

pada tingkat Balai untuk diteruskan ke Balai Besar Litbang SDL Pertanian dan Badan

Litbang Pertanian. Evaluasi ini bersifat komprehensif yang dilakukan secara mendalam

dan diarahkan untuk melihat keragaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan

apakah sesuai dengan proposal yang telah disetujui atau ada penyimpangan. Evaluasi

dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Balittanah.

6

d. Basisdata PMK 249 dan I-Monev kegiatan Balittanah

Software yang digunakan pada sub sistem monitoring adalah aplikasi PMK 249

dan I-Monev. Tujuan kegiatan ini adalah melaporkan realisasi fisik dan keuangan

kegiatan Satker Balittanah 2017. Komputerisasi data disajikan dalam suatu format

yang keluarannya berupa.

INPUT

1. Tabel Target Keuangan/Bulan/Jenis Belanja

2. Tabel Perkembangan Keuangan/Lokasi

3. Tabel Kegiatan Satker

OUTPUT

1. Perkembangan Keuangan setiap program

2. Perkembangan Keuangan setiap kegiatan

3. Perkembangan Keuangan setiap sub kegiatan

e. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) 2017

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Penelitian Tanah (Balittanah) Tahun

2017 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang kewajiban bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun Renstra

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan

wujud pertanggungjawaban pengelolaan anggaran K/L dalam melaksanaan tugas

pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian

No.26/Permentan/OT.140/3/2013 pasal 3, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Penelitian Tanah. LAKIN Balittanah 2017 akan mencerminkan pengukuran capaian

sasaran dan disajikan dalam bentuk data atau informasi tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja

kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Penelitian Tanah telah disusun berdasarkan

agenda utama untuk menjamin keberlanjutan kegiatan penelitian selama periode lima

tahun. IKU berisikan sasaran yang akan dicapai dengan indikator yang dapat diukur

untuk dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas (LAKIN) Balai Penelitian Tanah didasarkan

laporan fisik dari masing-masing penanggungjawab kegiatan RPTP dan keuangan dari

Bendahara Pengeluaran serta data pendukung lainnya dari Sub, Bagian Tata Usaha.

LAKIP berisi kinerja Balai tahun yang telah berjalan.

Terdapat 4 (empat) kriteria keberhasilan untuk mengukur kinerja K/L. Keempat

kategori keberhasilan tersebut, adalah (1) sangat berhasil : > 100 persen; (2) berhasil

: 80 – 100 persen; (3) cukup berhasil : 60 – 79 persen; dan tidak berhasil : 0 – 59

persen.

7

III. ANALISIS RESIKO 3.1. Daftar Risiko

No Risiko Penyebab Dampak

1 Pelaksanaan kegiatan penelitian, diseminasi, dan manajemen tidak sesuai dengan proposal dan ROPP

Perencanaan kurang tepat

Penentuan lokasi kurang tepat

Perubahan iklim Pencairan anggaran

terlambat

Output kegiatan tidak tercapai

2 Penyelesaian laporan (bulanan, triwulanan, tengah tahun, akhir) tidak tepat waktu

PJ terlambat membuat dan menyerahkan laporan

Pelaksanaan kegiatan mundur dari rencana

Hasil analisis tanah dan tanaman terlambat diterima PJ

Pencairan anggaran terlambat

Penyusunan LAKIP terlambat, sehingga kinerja Balai Belum bisa diukur.

3 Basis data evaluasi kegiatan penelitian, diseminasi dan manajemen tidak berkembang

Perangkat lunak Simonev dan E-Monev tidak berfungsi

Penyampaian hasil/output terlambat

Basisdata monev tidak bisa diupdate

4 LAKIP Balittanah tidak handal Penyelesaian laporan terlambat

Kinerja satker menurun

8

3.2. Daftar Penanganan Risiko

No Risiko Penyebab Penanganan Risiko

1 Pelaksanaan kegiatan penelitian, diseminasi, dan manajemen tidak sesuai dengan proposal dan ROPP

Perencanaan kurang tepat

Penentuan lokasi kurang tepat

Perubahan iklim Pencairan anggaran

terlambat

Perencanaan lebih matang

2 Penyesaian laporan (bulanan, triwulanan, tengah tahun, akhir) tidak tepat waktu

PJ terlambat membuat dan menyerahkan laporan

Pelaksanaan kegiatan mundur dari rencana

Hasil analisis tanah dan tanaman terlambat diterima PJ

Pencairan anggaran terlambat

Hasil analisis laboratorium lambat disampaikan

Dipersiapkan lebih baik

3 Basis data evaluasi kegiatan penelitian, diseminasi dan manajemen tidak berkembang

Perangkat lunak Simonev dan E-Monev tidak berfungsi

Penyampaian hasil/output terlambat

Simonev diupdate setiap triwulan

4 LAKIP Balittanah tidak handal

Penyelesaian laporan terlambat

Semua komponen/staf/Peneliti harus punya komitmen kuat untuk mewujudkan visi dan misi Balittanah

9

IV. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANA

4.1. Tenaga yang terlibat dalam kegiatan

Nama lengkap, Gelar dan NIP Jabatan Kedudukan dalam RKTM

Alokasi waktu

(OB) Struktural Fungsional

Dr. Husnain, SP., MP

NIP. 19730910 200112 2 001

Kepala Balittanah Peneliti Madya Nara Sumber 1

Ibrahim Adamy S., SP., M.Sc NIP. 19740305 200501 1 002

Ka. Seksi Yantek Peneliti Pertama

PJ Kegiatan

4

Dr. Ir. Wayan Suastika, MSi

NIP. 19610815 199003 1 001

Koord. Program Peneliti Madya Anggota 2

Mufti Wirahadinata, A.Md Staf Seksi Yantek Anggota 4

Didi Supardi

NIP. 19691230 199803 1 002

Staf Seksi Yantek Anggota 4

Sulaeman NIP. 19590626 199203 1 001

Staf. Keuangan PUMK Anggota 4

Tim SATLAK PI*) Anggota 1

Tim Monev*) Anggota 1

Indah Roch Handayani

NIP. 19640223 199303 2 001


Komaruddin NIP. 19690329 200701 1 001


Catatan

*) akan diterbitkan SK Kepala Balai Penelitian Tanah

4.2. Jadwal Palang

4.2.1. Manajemen Sistem Pengendalian Intern, 2017

Kegiatan Bulan ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyusunan Dokumen xx

Rapat -1 persiapan xx

PI Triwulan I xx

Rapat-2 hasil PI Tw-I xx

PI Triwulan II xx xx

Rapat-3 hasil PI Tw-II xx

PI Triwulan III xx xx

Rapat-4 hasil PI Tw-III xx

PI Triwulan IV xx xx

Penyusunan laporan akhir darf-I

xx

Rapat -5 hasil PI Tw-IV xx

Penyusunan laporan akhir

xx

10

4.2.2. Monitoring dan Evaluasi, 2017

Kegiatan Bulan ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Persiapan xx xx

2. Penilaian Matrik dan

Proposal 2017

xx xx xx xx xx

3. Pemantauan (monitoring) Kegiatan Penelitian

a. Laporan bulanan xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

b. Monev lapang xx xx xx xx

c. Laporan tengah tahun xx

d. Laporan akhir xx xx

4. Evaluasi Laporan Hasil

Penelitian

xx

5.Basis data monev kegiatan Balittanah

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

4. Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) 2015

xx xx

4.3. Pembiayaan 4.3.1. Manajemen Sistem Pengendalian Intern (Rp. x 000)

Pengeluaran Triwulan Total (Rp.)

I II III IV

Belanja Bahan (521211) 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Honor Output Kegiatan (521213) 5.000 5.000 4.000 4.000 18.000

Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi (521811)

1.000 5.00 5.00 0 2.000

Belanja perjalanan biasa (524111) 2.000 2.000 2.000 - 6.000

Jumlah 30.000

4.3.2. Monitoring dan Evaluasi (Rp. x 000)

Pengeluaran Triwulan Total (Rp.)

I II III IV

Belanja Bahan (521211) 4.000 4.900 4.000 3.000 15.900

Honor Output Kegiatan (521213) 6.500 6.500 6.500 6.500 26.600

Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi (521811) 4.000 4.000 3.000 2.000 13.000

Belanja perjalanan biasa (524111) 10.000 20.500 20.000 10.000 60.500

Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 500 500 500 - 1.500

Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota (524119) 4.000 4.000 10.500 4.000 22.500

Jumlah 140.000

11

IV. DAFTAR PUSTAKA

Badan Litbang Pertanian. 2007. Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No.

31/Kpts/OT.160/J.2/2007. Tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai

Penelitian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

Badan Litbang Pertanian. 2012. Ringkasan Sementara. Raker Badan Litbang Pertanian

28-30 Agustus 2012 di Cimanggu Bogor.

Balittanah. 2010. Renstra Balittanah 2010 – 2014. Edisi April 2012

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang kewajiban bagi setiap

Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun Renstra dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

PP Nomor 60, 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kementan. 2009. Permentan 23/ Permentan/OT.140/5/2009. Pedoman Umum Sistem

Pengendalian Intern Departemen Pertanian.

Kementan. 2011. Permentan 44/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Pedoman Umum

Perencanaan Penelitian dan pengembangan Pertanian.

Kementan. 2013. Permentan 26/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Penelitian Tanah

12

Lampiran. 1. Contoh Lima Unsur SPI

A. Lingkungan Pengendalian

Aspek Uraian Ada/

Ya

Tidak Ada/ Tidak

Organisasi 1. SK. Pengelola Keuangan KPA, PPK, Bendahara, dst

2. SK. Panitia Pengadaan Barang

3. SK. Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang

4. Permentan terkait Struktur Organisasi Unit kerja

5. Bukti Sosialisasi Juknis (Perbanyakan/Pendistribusian)

Kebijakan 6. Juknis/Juklak 2 kegiatan Strategis

7. Bukti sosialisasi juknis (perbanyakan/pendistribusian)

8. Laporan semester I atau II dari 3 kegiatan strategis

SDM 9. Himbauan/memo pimpinan terkait penegakan kedisiplinan

10. Pemberian sanksi/tindakan korektif bentuk lain terkait pelanggaran kedisiplinan

11. SK. penetapan pejabat struktural eselon tertinggi hingga eseion IV di unit kerja

12. DIPA sudah memuat alokasi kegiatan diklat bagi peningkatan kapabilitas pegawai

13. Penetapan SK terkait rumpun jabatan fungsional di unit kerja (peneliti, widyaiswara dll)

Prosedur 14. SOP kegiatan di setiap tingkatan pejabat telah dibuat

15. SOP perjalanan dinas

16. SOP pemanfaatan aset

17. SOP pengajuan anggaran pengambilan uang muka kerja

18. SOP tersebut di atas telah dimiliki oleh bagian yang berwenang menanganinya

Total

Keterangan : Jika Ya = 1, Tidak = 0

13

B. Penilaian Risiko

Aspek Uraian Ada/

Ya

Tidak Ada/ Tidak

Penilaian Risiko

1. TOR 3 kegiatan strategis

2. Setiap TOR memuat tahapan kegiatan, tujuan, target dan Jadwal pelaksanaan

3. Tujuan pada setiap TOR dari 3 (tiga) kegiatan strategis RKT dan Renstra

4. TOR 3 (tiga) kegiatan strategis telah mendeskripsikan risiko

Penanganan Risiko

5. Pimpinan telah menyusun dan menetapkan kriteria untuk mengantisipasi terjadinya risiko

6. Absensi rapat/notulen rapat yang membahas penanganan risiko

7. Laporan monev berisi tindak lanjut pertemuan penanganan risiko

8. Pimpinan pernah berkonsultasi kepada Inspektorat Jenderal terkait penanganan risiko

Pemantauan & Evaluasi Risiko

9. SOP pemantauan dan/atau evaluasi risiko

10. Jadwal pemantauan dan evaluasi risiko telah disusun

11. Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi risiko dilengkapi dengan saran dan rekomendasi

12. Bukti dokumen yang menjelaskan bahwa saran dan rekomendasi telah dilaksanakan

Total


14

C. Kegiatan Pengendalian

Aspek Uraian Ada/

Ya

Tidak

Ada/ Tidak

Kegiatan Pengendalian

1. Dokumen penetapan visi, misi organisasi unit kerja

2. Visi, misi mengacu pada tupoksi dari unit kerja/satker

3. SK Pengelola Wabsite/database server telah menyebutkan mengenai pengamanan akses

4. SK tersebut diatas telah dilengkapi dengan uraian tugas

5. Laporan updating data secara berkala

6. Laporan review capaian indikator kinerja terhadap 2 kegiatan strategis

7. SK penunjukan pemantauan indikator/ukuran kinerja untuk 2 (dua) kegiatan strategis

8. Pendokumentasian laporan-laporan SPI secara lengkap

9. SOP pengamanan asset

10. Unit kerja memiliki brankas

11. Perlihatkan brankas; Penyimpanan uang di brankas tidak melebihi Rp. 10.000.000,00

12. Catatan kas opname setiap 3 bulan

13. Catatan stock opname setiap tahun

14. Print data semester dengan menggunakan aplikasi SAI

15. Print data dengan menggunakan aplikasi SIMAKBMN

16. Catatan/data rekapitulasi kode-kode inventaris barang

17. Unit kerja memiliki alarm & alat pemadaman kebakaran

18. SOP penggunaan asset barang di luar jam kerja

19. SK penanggung jawab pengamanan asset barang

Total


15

D. Informasi dan Komunikasi

Aspek Uraian Ada/

Ya

Tidak Ada/ Tidak

Informasi 1. Pimpinan menetapkan mekanisme/prosedur mengenai pencatatan, penyusunan dan penyampaian data/ dokumen

2. Pengelolaan Informasi telah mengasilkan keluaran berupa laporan

3. Laporan hasil kegiatan telah menyajikan kondisi lapangan, kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada ketiga kegiatan strategis

4. Laporan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan, pemberi tugas dengan tepat waktu

5. Laporan perjalanan dinas

Komunikasi 6. SOP terkait pelaksanaan komunikasi di unit kerja

7. Laporan kegiatan terkait informasi/komunikasi

8. Laporan meliputi penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan

9. Laporan mendeskripsikan langkah antisipasi/ pengelolaan/mengatasi permasalahan yang dihadapi

Bentuk & Sarana Komunikasi

10. SOP terkait pengembangan sistem informasi dan komunikasi

11. SK pemantau pengembangan sistem informasi dan komunikasi

12. Instruksi/memo pimpinan unit kerja untuk melakukan tindakan korektif

13. Laporan tindak lanjut atas rekomendasi tim pengelolaan sistem informasi/komunikasi

Total


16

E. Pemantauan

Aspek Uraian Ada/

Ya

Tidak Ada/ Tidak

Pemantauan berkelanjutan

1. SOP pemantauan berkelanjutan/berkala

2. Laporan monev

3. Laporan monev menyajikan kondisi lapangan, kendala dan rekomendasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi

4. Laporan monev disampaikan tepat waktu kepada pimpinan unit kerja

Evaluasi Terpisah

5. SOP evaluasi terpisah

6. Laporan evaluasi terpisah yang menyajikan kondisi riil yang dibandingkan dengan kriteria, kendala dan rekomendasi

7. Laporan evaluasi terpisah dilakukan tepat waktu kepada pimpinan unit kerja

8. Dokumentasi laporan-laporan hasil evaluasi diarsipkan dengan lengkap

Pemantauan TLHP

9. SK pegawai yang bertugas menyelesaikan TLHP

10. SOP penyelesaian TLHP

11. Laporan TLHP kepada pimpinan unit kerja

12. Dokumentasi pengiriman data/laporan penanganan TLHP kepada instansi induk pusat dan ltjen

Total


17

Lampiran 2. Form Monev Penelitian dan Manajemen

FORMAT LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN PENELITIAN BALAI PENELITIAN TANAH T.A. 2016

Judul RPTP/RKTM/RDHP :

Judul Kegiatan :

Penanggungjawab :

Lokasi Kegiatan :

Jadual Kegiatan Berdasarkan Proposal/Juklak

Kegiatan

TA. 2016

Bulan

J F M A M J J A S O N D

Status saat monitoring (sertakan foto) :

Catatan Tim Monitoring

1. Kesesuaian dengan Proposal dan ROPP

a. Jadwal :

b. Lokasi kegiatan :

c. Metodologi :

2. Kendala – kendala yang dihadapi a. Kendala Jadual : b. Kendala Lokasi : c. Kendala Metodologi :

5. Analisis resiko :

6. Saran perbaikan :

monitoring, evaluasi dan spi litbang sumberdaya...

Documents