materi pendalaman ohsas 07 12 04 revisi

PendalamanSistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan KerjaOHSAS 18001:2007& PERMENAKER: 05/MEN/1996

Safety Pause

Implementation Scope:Citeureup Plant Bogor; Cirebon Plant Cirebon;Tarjun Plant Kota Baru, Kalsel.

Certification History:July, 2000 : certification SMK3 by PT Scufindo : Gold flag at Citeureup & Cirebon PlantSept, 2000 :certification SMK3 by PT Scufindo : Gold flag at Tarjun PlantJune, 2003 : certification SMK3 & OHSAS 18001:1999 by PT Sucofindo : Gold flag at Citeureup PlantJune, 2003 :certification SMK3 by PT Sucofindo: Gold flag at Cirebon & Tarjun PlantJune, 2006 :certification SMK3 by PT Sucofindo: Gold flag at Citeureup, Cirebon & Tarjun PlantAugust, 2007 : Recertification OHSAS by PT Sucofindo: at Citeureup, Cirebon & Tarjun Plant

DefinisiKeselamatan Bebas dari risiko yang tak terterima atas suatu bahaya (ISO/IEC Guide 2)Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan sehat atau baiknya para karyawan, pekerja tidak tetap, personel kontraktor, pengunjung, dan siapa pun orang lain yg ada ditempat kerja.

Definisi Sistem Managemen K3 Bagian dari keseluruhan sistem managemen yang menfasilitasi pengelolaan resiko K3 yang terkait dengan bisnis organisasi. Hal ini termasuk struktur organisasi, kegiatan perencanaan, pertanggungjawaban, praktek-praktek, prosedur-prosedur, proses dan sumberdaya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, meninjau dan merawat kebijakan K3 organisasi.

Definisi Acceptable riskResikoPenilaian risikoHazardIncidentAccidentinjury

Manfaat SMK3 Mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja,Memenuhi peraturan & standarMeningkatkan pengendalian risiko, Meningkatkan ProduktivitasMenurunan biayaMeningkatkan kemampulabaan

Good Safety = Competitive Advantage

OCEAN VOYAGEPARAMETER KEBERHASILAN OPTIMALUKURAN KINERJA KUNCIHAMBATANPROSPEKTANTANGANSEKARANGMASA DEPAN

QUALITY OF PEOPLE & TEAMWORKFINANCIAL STRENGTHCUSTOMER SATISFACTIONPUBLICRESPONSIBILITYPRODUCTIVITY& EFFICIENCYCONTINUOUS IMPROVEMENTOSP at all Plant/Division/DeptSafety, Security , Health , EnvironmentOSP=OPTIMAL SUCCESS PARAMETER

Kemungkinan kecelakaan

Sistem manajemen K3Interaktif komentar tentang kecelakaan pada foto slide 18 21Slide 22 untuk menjelaskan pentingnya penerapan SMK3

*Demings wheel (P.D.C.A.)OHSASPLANDO

ACTCHECK

ContinuousImprovementContinuous improvement ?Zero accident

Tanggung jawab K3 ManajemenPersonnel PARTISIPASIKOMITMENMENGERTI

Sistem manajemen K3SMK3 , Permenaker no: PER.05/MEN/1996OHSAS 18001: 2007

Standar SMK3/OHSAS 180014.1 Persyaratan umum4.2 Kebijakan K34.3 Perencanaan4.4 Penerapan dan Operasi4.5 Pemeriksaan 4.6 Tinjauan manajemen

Elemen pada OHSAS 180014.1 Persyaratan umum4.2 Kebijakan K34.3 Perencanaan4.3.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian4.3.2 Undang-undang dan persyaratan lain4.3.3 Sasaran dan Program4.4 Penerapan dan operasi4.4.1 Sumberdaya, peran, tanggung gugat dan wewenang4.4.2 Kompetensi, pelatihan, kesadaran4.4.3 Komunikasi, partisipasi dan konsultasi 4.4.4 Dokumentasi4.4.5 Pengendalian dokumen dan data4.4.6 Pengendalian operasi4.4.7 Kesiapan keadaan darurat dan respon4.5 Pemeriksaan 4.5.1 Pengukuran kinerja dan Pemantauan4.5.2 Evaluasi dan pemenuhan4.5.3 Penyelidikan insiden, tindakan korektif ketidaksesuaian dan tindakan pencegahan4.5.4 Pengendalian rekaman 4.5.5Audit Internal4.6 Tinjauan manajemen

12 ELEMEN SMK31.Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen2.Strategi Pendokumentasian3.Peninjauan Ulang Perancangan (Design) dan Kontrak4.Pengendalian Dokumen5.Pembelian6.Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK37. Standard Pemantauan8.Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan9.Pengelolaan Material dan Perpindahannya10. Pengumpulan dan Penggunaan Data11. Audit SMK312. Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan

SMK3/OHSAS 18001 MODELKEBIJAKANPERBAIKAN BERLANJUTTINJAUAN MANAJEMENPEMERIKSAAN PENERAPAN & OPERASIPERENCANAANpasal 4.1 - 4.2pasal 4..3pasal 4..4pasal 4..5pasal 4..6

DEMING MANAGEMENT CYCLEPLANCHECKDOACTIONMANAGEMENTCONTROLCLAUSE 4.6CLAUSE 4.5CLAUSE 4.4CLAUSE 4.3CLAUSE 4.1- 4.2

4.1 Persyaratan UmumOrganisasi yang menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) harus sesuai persyaratan SMK3/OHSAS 18001.

4.2 Kebijakan K3Sesuai sifat dan skala resiko K3Komitmen (arah) untuk:Pencegahan thd kerugian dan gangguan kesehatan Perbaikan berlanjut managemen & kinerja K3mematuhi perundangan & standar yg relevan.Kerangka sasaran K3Didokumentasikan Dikomunikasikan ke semua orang agar sadar & waspada akan kewajiban K3 secara individualTersedia bagi pihak yang berkepentinganDitinjau secara berkala agar relevan dan sesuai

CORPORATE POLICY

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan, Lingkungan dan Komunitas.

Senantiasa menjalankan perusahaan untuk selalu mematuhi undang-undang, peraturan yang berlaku di Indonesia dan standar yang relevan.Senantiasa menjalankan perusahaan dengan melaksanakan pengendalian resiko untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, selamat dan sehat.Senantiasa berupaya untuk menghemat sumber daya alam, mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja, serta mengendalikan dan mengurangi dampak lingkungan -terutama emisi debu - melalui kegiatan perbaikan secara terus menerus.Senantiasa berusaha meningkatkan program untuk menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis dengan lingkungan sekitar.

InteraktifKesesuaian dengan standarCara mengkomunikasikan ke semua orang agar sadar & waspada akan kewajiban K3 secara individualBagaimana menyediakan bagi pihak yang berkepentingan : controlled dokument?

4.3 Perencanaan4.3.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian

4.3.2 Undang-undang dan persyaratan lainnya

4.3.3 Sasaran dan Program K3

4.3.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko danmenentukan pengendalian Prosedur identifikasi bahaya:Kegiatan rutin & tidak rutin.Kegiatan semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja ( termasuk kontraktor & tamu) Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnyaBahaya dari luar tempat kerja berpengaruh ke tempat kerjaBahaya dari sekitar Kegiatan kerjaInfrastruktur, peralatan dan material ditempat kerjaPerubahan kegiatan, proses, materialModifikasi operasi, proses dan kegiatanKewajiban perundanganPerancangan pekerjaan, proses, instalasi, peralatan, prosedur dan organisasi, termasuk adaptasi kemampuan kerja

PROSESPRODUKManusiaInfrastruktur, peralatanMaterialInformasiLingkunganLimbah:-Padat -Buangan-Cair - EnergiFasilitassaranaJasa IDENTIFIKASIBahaya dari luar

ProsesKaryawanFasilitas/peralatan InformasiLingkungan ProdukJasaLimbahPadat:-B3-Non B3Cairan:- B3- Non B3Buangan:- Debu- GasEnergi:- Bising- Getaran- Panas- X rayProduk tak sesuaiMaterialPemasokPelangganKontraktorBahaya dari luarMapping

InteraktifIdentifikasi kegiatan yang berpotensi bahaya ditempat kerja dari items diatas

HAZARD ?

Potensi bahaya Cidera.Penyakit akibat kerja.Kerugian proses.Kerugian asset.Pencemaran lingkungan.

Jenis bahaya Membentur, menabrak Terpukul, terbentur .Jatuh dari ketinggian.Jatuh, terpeleset dan terbalik (ketinggian yang sama).Tertangkap masuk (tertusuk, tersayat, tergores, terpotong).Tertangkap pada (tersangkut, terkait).Tertangkap dalam atau diantara (tergigit, terjepit, tertimbun, tenggelam).Kontak dengan energi : listrik, panas, dingin, radiasi, bunyi, getaran, petir.Kontak dengan B3 : kebakaran, peledakan, iritasi, korosi, racun; meliputi penghisapan, penyerapan (menunjukkan proses masuknya bahan atau zat berbahaya kedalam tubuh, baik melalui pencernaan, pernafasan ataupun kulit dan pada umumnya berakibat sesak nafas, keracunan, mati lemas, dll).Tekanan, beban, penggunaan berlebihan.

InteraktifIdentifikasi potensi/ jenis bahaya

BAGAN PROSES PRODUKSI SEMEN

Interaktif pengenalan hazarddi tempat kerja

4.3.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian Metodologi identifikasi bahaya dan penilaian risiko:Penetapan: lingkup, sifat, ketepatan, agar proaktif (tidak reaktif),Tersedia untuk identifikasi, prioritas dan dokumentasi dari risikoMenerapkan pengendalian yang sesuaiKosisten dengan pengalaman operasional dan kemampuan pengendalian risiko yang dipakai,

PENILAIAN RISIKO

PENILAIAN RISIKOIdentifikasi Kegiatan, layananPenilaian Tingkat Kemungkinan (Occurrence / O) Identifikasi Potensi Bahaya Penentuan Tingkat Konsekuensi/Keparahan (Severity / S)Penentuan Tingkat Risiko (WRAC)Penentuan Pengendalian Risiko Hasil Pengukuran & PemantauanPenentuan tingkat keberhasilan (Deteksi)Penentuan Prioritas Upaya Pengendalian RisikoTinjauan Dokumen

Penilaian Tingkat Kemungkinan (Occurrence / O)

KemungkinanScoreSering Sekali5Sering Mingguan4Agak Sering (Bulanan)3Jarang Tahunan2Dapat terjadi1

Penentuan Tingkat Konsekuensi/Keparahan (Severity / S)

Cidera/ Penyakit akibat kerjaAsset/lingkungan( x $100)Produksi(x $100)SCOREFatal atau cacat (>6 bulan)Kerusakan > 500Kerugian > 5005Cidera serius (1-6 bulan)Kerusakan : 100-500Kerugian : 100-5004Cidera berat (3-30 hari)Kerusakan : 50-100Kerugian : 50-1003Cidera ringan(

TABEL RISIKO WRAC (Work Risk Assesment Control)

OS123451124711235812163691317204101418212351519222425

Penentuan Tingkat Risiko

NoTingkat pengendalianTabel WRACTingkat pengawasan1Tinggi23-25Sesuai tingkatan pengendalian risiko2Ketat 18-223Bersyarat10-174Rendah1-9

4.3.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian Hasil identifikasi risiko dan penilaian risiko:Klasifikasi risiko: tinggi ketat, bersyarat, rendah.Sebagai penentuan pengendalian risiko:Peningkatan: tujuan & program, pengendalian operasi, manajemen darurat: kesiagaan & tanggap darurat. Mendokumentasikan dan menjaga informasi ini selalu diperbarui.

TINGKATAN PENGENDALIAN RISIKOELIMINASISUBTITUSIPENGENDALIAN PERANCANGANPENGENDALIAN ADMINISTRASI PENGGUNAAN APD & ALAT PENGAMAN

Tugas KelompokTopik: Identifikasi bahaya dan Penilaian risikoDiskusi kelompok: 30 menitPresentasi: 5 menit/kelompok

4.3.2 Undang-undang dan Persyaratan LainProsedur: Identifikasi & akses perundangan, standar dan persyaratan lain yang diberlakukan,Memantau dan menjaga informasi terbaru,Mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada orang yang bekerja di bawah kendali organisasi dan pihak terkait yang berkepentingan.

4.3.2 Undang-undang dan Persyaratan Lain

UU K3 : uu no 1/1970SMK3/OHSAS 18001MAN: Kompetensi, lisensi, kualifikasiMACHINE: Manual, Ijin operasi & sertifikasiMAT:penempatan, pemindahan, penyimpanan,METHODE: Standar, prosedur, MSDSENV: Kondisi lingkungan kerjaFASILITAS & LAYANANSTANDAR PERANCANGANBAHAN BERBAHAYA BERACUNLIMBAH

InteraktifPerundangan & standar yang berlaku ditempat kerjaStandar: kebisingan, debu lingkungan kerja?

4.3.3 Sasaran dan Program TujuanMenetapkan tujuan peningkatan K3 terdokumentasi, pada setiap fungsi dan tingkatan yang relevan dan terukur.Pertimbangan penetapan tujuan: Persyaratan hukum dan standar;Hasil identifikasi bahaya K3 dan penilaian risiko;Pilihan teknologi;Persyaratan/kemampuan: finansial, operaional, bisnis;Pandangan pihak yang berkepentingan.Tujuan harus konsisten dengan kebijakan K3 dan termasuk komitmen untuk melakukan perbaikan berlanjut.

PENGUKURAN KINERJA K3Keselamatan kerjaInjury severity rateInjury frequency rateProperty damage severity rateProperty damage frequency rate

Kesehatan kerjaNon effective rate

UraianSafety Performance :1. Injury Frequency Rate : (Total cases of injury Working Accident x 1.000.000)/ (Total working Hours)2. Injury Severity Rate : (Total Loss Time of Injury Working Accident x 1.000.000)/ (Total working Hours)3. Damage Frequency Rate: (Total cases of Accident Causing Loss on Assets x 1.000.000)/ (Total working Hours)4. Damage Severity Rate : (Total Loss in Rp x 1.000.000)/ (Total working Hours)

Security Performance :1. Security Frequency Rate:(Total cases of property Loss x 1.000.000)/Total Working Hours2. Property Loss rate : (Estimated Property Loss in Rp x 1.000.000)/Total Working Hours3. In disciplinary Index : (In disciplinary Cases x 1.000.000)/(Total Working Hours)

Health Performance : Illness of Non Effective Rate : (Total Loss Time Caused bySickness x 100%)/ Total working Hours Injury of Non Effective Rate : (Total Loss Time Caused by Working Accident x 100%)/ Total working Hours

Note: 1.000.000 = (50 weeks/year) x (40 hours in Week) x 500 employees Injury working accident = lost time > 2 days

4.3.3 Sasaran dan Program Program:Menetapkan dan menerapkan program untuk pencapaian tujuan meliputi:penanggung jawab & wewenang untuk mencapai tujuan pada setiap fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi,Cara dan batas waktu, tujuan dapat dicapai.Program ditinjau secara periodik dan terencana,Jika perlu, program dirubah untuk mengikuti perubahan pada kegiatan, produk, jasa atau kondidi operasi organisasi.

Program Pemenuhan: peraturan & standarPenyediaan fasilitas dan saranaPeningkatan kompetensidll

InteraktifPembuatan program dengan one-sheet project

Project One-SheetPROJECT:___________________________________DefineMeasureAnalyzeImprove

BACKGROUNDSETDescribe problems and opportunitiesOBJECTIVESETDELIVERABLESSETIdentify things (proof that the objectives are realized) to be delivered during project execution and at the end of the projectBENEFITS & ADVANTAGESSETIdentify contributions to I-P-O values and competitive or comparative advantages gained when the objectives are realizedCONSTRAINTS & CHALLENGESSETIdentify weaknesses, limitations, challenges, constraints, and risks, that makeit difficult to realize the objectivesTEAM OWNERTEAM LEADER(Name and signature of Director-in-Charge of this project team)(Name and signature of Person-in-Charge of this project team)

SUPPORTING DATATEAM ROSTERRESOURCESSETIdentify data needed to plan, execute, and control this projectSETIdentify Person-in-Charge and project team membersSETIdentify necessarypeople and non-people resources needed to execute the projectSCENARIO/methodologySETIdentify the strategic priority actions for the project anda general sense of how the project will be executedWORK SCHEDULESETIdentify the work breakdown structure (WBS) and time line with project milestones

Evaluation of Project One-SheetPROJECT:___________________________________DefineMeasureAnalyzeImproveQualityTimeCost

BACKGROUND

OBJECTIVETAV

DELIVERABLESTAV

BENEFITS & ADVANTAGESTAV

CONSTRAINTS & CHALLENGES

TEAM OWNERTEAM LEADER

SUPPORTING DATATEAM ROSTERRESOURCES

SCENARIO/methodology

WORK SCHEDULETarget Vs Actual

4.4. Penerapan dan pengoperasian4.4.1 Sumberdaya, peran, tanggungjawab, tanggung gugat dan wewenang4.4.2 Kompetensi,pelatihan dan kesadaran 4.4.3 Komunikasi, partisipasi dan konsultasi4.4.4 Dokumentasi4.4.5 Pengendalian dokumen dan data4.4.6 Pengendalian operasional4.4.7 Kesiapan keadaan darurat dan respon

4.4.1 Sumberdaya, peran, tanggungjawab, tanggung gugat dan wewenang

Managemen puncak : penanggung jawab tertinggi K3 dan SMK3Memperagakan komitmen:Ketersediaan sumber dayaMenetapkan peran, mengalokasikan tanggung jawab dan tanggung gugat, mendelegasikan wewenang dan dikomuinikasikan

4.4.1 Sumberdaya, peran, tanggungjawab, tanggung gugat dan wewenang

Organisasi harus menunjuk seseorang anggota manajemen puncak dengan tanggung jawab khusus untuk memastikan:Persyaratan SMK3 dibuat, diterapkan dan dipelihara sesuai standar secara benar dan berjalan sesuai persyaratan di semua lokasi dan lingkungan operasi,Laporan kinerja K3 diserahkan kepada manajemen puncak untuk ditelaah dan sebagai dasar perbaikan SMK3.Orang ditempat kerja bertanggung jawab terhadap aspek K3 yang dikendalikan, mencakup ketaatan terhadap persyaratan K3

Tanggung jawab manajemenPeraturan, standar, persyaratan lainKebijakan Penerapan Penetapan: sumber daya, proses, tanggung jawab, tanggung gugat, wewenang, komunikasiManual & tujuan Pemantauan, pengukuran & analisaTinjauan manajemen: tindakan nyata & perbaikan berlanjutPLANDOCHECKACTION

InteraktifBagaimana dengan peran, tanggung jawab dan wewenang di Cirebon?Bagaimana penerapan tanggung gugat?

4.4.2 Kompetensi,pelatihan dan kesadaran Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menetapkan program pelatihan.Pelatihan khusus: lisensi & kualifikasiProsedur: menjamin personel perduli & sadar:konsekuensi K3, baik aktual maupun potensial pada kegiatan mereka dan manfaat K3 atas perbaikan kinerja individuperanan dan tanggung jawab pencapaian kebijakan, prosedur dan persyaratan SMK3 dan tangap darurat dan respon.Konsekuensi potensial dari prosedur khusus. Kompetensi: pendidikan, pelatihan, pengalaman; rekaman harus disimpan.

4.4.2 Kompetensi,pelatihan dan kesadaran Prosedur pelatihan mempertimbangkan perbedaan tingkatan:Tanggung jawab, kemampuan, ketrampilan bahasa dan kemampuan literasi, danresiko

Manajemen sumber daya manusiaStruktur organisasi, peraturan, standarUraian tugas: persyaratan kompetensi, risikoPenerapan Program : pelatihan, briefing, on the job trainingKebutuhan pelatihan Evaluasi kompetensi & kesadaranRekaman & review: tindakan koreksi & perbaikan berlanjutPLANDOCHECKACTION

InteraktifPelatihan apa saja yang diberikan kepada karyawan, kontraktor dan tamu

4.4.3 Komunikasi, partisipasi dan konsultasiKomunikasi :Komunikasi internal di antara tingkat berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi;Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung lain di tempat kerja.Menerima, dokumentasi dan merespon komunikasi yang relevan dari pihak luar yang berkepentingan.

4.4.3 Komunikasi, partisipasi dan konsultasiPartisipasi ;Para karyawan akan:Keterlibatan dalam identifikasi bahaya, penilaian dan penentuan pengendalian risikoKeterlibatan dalam penyelidikan insidenKeterlibatan dalam pengembangan dan peninjauan dari Kebijakan dan Sasaran K3Perwakilan terkait permasalahn K3Pekerja diinformasikan mengenai pengaturan partisipasi, termasuk perwakilan mengenai K3.

4.4.3 Komunikasi, partisipasi dan konsultasiKonsultasi:Menetapkan prosedur pelibatan karyawan dan pengaturan konsultasi:Jika terdapat perubahan apapun yang mempengaruhi K3Konsultasi dengan kontraktor jika terdapat perubahan yang mempengaruhi K3Dilibatkan dalam pengembangan dan peninjauan kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko,Diminta konsultasi, jika ada perubahan apapun yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja,Diwakili untuk permasalahan K3Diinformasikan siapa perwakilan karyawan K3 dan yang ditunjuk secara khusus oleh manajemen.

InteraktifKomunikasi, partisipasi, konsultasi:Keanggotaan , rapat P2K3Safety Meeting/talkPapan pengumuman

4.4.4 Dokumentasi SMK3Dokumentasi dengan media yang tepat: media kertas atau elektronik, yang:Menjelaskan elemen-elemen utama dari sistem manajemen serta interaksinya.Memberi petunjuk ke dokumen yang terkait.

Documentation RequirementProcessesRecordsQuality ManualDocuments to ensure effective planning, operation, and control of processesInputSupplierCustomerOutputPolicy & ObjectivesVision & Mission

Document HierarchyQuality ManualVision & MissionLevel 1Level 2Level 3RecordsSOP / WIProceduresFlexible

Dokumen

MR Kebijakan K3,Manual & Prosedur SMK3Daftar perundangan & StandarPLANT/DIVISIONTujuanSOP Identifikasi dan penilaian risiko SOP Pengendalian operasi: perancangan, pembelian, pengoperasian, dllSOP penanganan material dan limbahSOP pengujianSOP Keadaan daruratSOP Pemantauan & pengukuranSOP Pengendalian ketidaksesuaian & tindakan koreksi

4.4.5 Pengendalian dokumen dan dataProsedur untuk memastikan:Dokumen mudah ditemukan, Dokumen disiapkan, ditinjau, direvisi, disahkan dan disetujui sebelum diterbitkan.Dokumen dan data yang tersedia di semua tempat kerja pada operasi penting, untuk efektivitas pelaksanaan SMK3 Dokumen & data usang dimusnahkan atau dipisah untuk menjamin salah pakai.Dokumen & data dapat dibaca, diberi tanggal, mudah dikenali dan disimpan.Perubahan dokumen & data disimpan & diidentifikasi

4.4.6 Pengendalian OperasiMerencanakan kegiatan pengendalian atas bahaya dan risiko yang telah terindentifikasi,Perencanaan kegiatan meliputi penetapan dan pelaksanaan:Prosedur pengendalian kegiatan, jika tak ada dapat mengarah ke penyimpangan dari kebijakan & tujuan,Penetapan kreteria/parameter pada prosedur;Prosedur pembelian barang, peralatan dan jasa yang berisiko K3; mengkomunikasikan prosedur dan persyaratan yang relevan ke pemasok, kontraktor dan tamu;Pengendalian bertujuan menghilangkan atau mengurangi risiko K3 pada sumbernya yaitu:prosedur perancangan: tempat kerja, proses, instalasi, mesin;Prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk penyesuaian kemampuan kerja

Pengendalian operasiSeleksi & penempatan personilPerancangan & kontrakPembelian material & jasaPengelolaan materialPengoperasian/kontruksiPerawatanPengendalian daerah berbahayaPengendalian pihak terkait

Seleksi & penempatan personil Struktur Organisasi, Risiko, PeraturankebutuhanSeleksi, penempatan, mutasi/rotasi, promosiTanggung jawab & wewenang, kompetensi komunikasi (pemasok/konsultan, pemakai)Penilaian kinerja & evaluasiTindakan koreksi & pencegahan, perbaikan berlanjut, rekaman.PLANDOCHECKACTIONPlan: Persyaratan & prosedur: Seleksi, penempatan, mutasi/rotasi, promosikonsultasi

Perancangan & kontrakPeraturan, standar, persyaratan, risikokebutuhanPerancangan & kontrakTanggung jawab & wewenang, kompetensi komunikasi (pemasok, pemakai)Verifikasi, validasi, evaluasiTindakan koreksi & pencegahan, perbaikan berlanjut, rekaman.PLANDOCHECKACTIONPlan: proses, input, ouput; prosedur penggunaan & pengoperasiankonsultasi

Pembelian material/jasaPeraturan, standar, MSDS, risikospesifikasi & kualifikasi Proses pembelianTanggung jawab & wewenang, komunikasiVerifikasiTindakan koreksi & pencegahan; perbaikan berlanjut, rekaman.PLANDOCHECKACTIONkebutuhan pelatihan, APD, prosedurkonsultasi

Pengelolaan materialPeraturan, standar, MSDS, risiko Prosedur pengangkutan, penempatan, penyimpanan, pembuangan, penandaanPenerapan, Penanganan mekanis & manualTanggung jawab & wewenang, kompetensi, komunikasiPengawasan, pemantauan & evaluasiPenanganan limbah, kadaluarsa; tindakan koreksi & pencegahan, rekaman.PLANDOCHECKACTION

Pengoperasian/pengujianPeraturan, standar, manual, risiko prosedur & penugasanPengoperasian/pengujianIjin kerja, perlengkapan kerja, APDTanggung jawab & wewenang, kompetensi komunikasiPengawasan, inspeksi & evaluasi Tindakan koreksi & pencegahan, perbaikan berlanjut, rekaman.PLANDOCHECKACTION

Perawatan Peraturan, manual, sertifikasi, risiko jadual perawatan&intruksi kerja, prosedurPerawatanIjin kerja, lock out & tag outTanggung jawab & wewenang, kompetensi komunikasiPengawasan, test run & evaluasiSerah terima pekerjaan, tindakan koreksi & pencegahan, perbaikan berlanjut, rekaman.PLANDOCHECKACTION

Pengendalian daerah berbahayaIdentifikasi & penetapan daerah berbahayaPembatasan ijin masukPengendalian daerah berbahayaTanggung jawab & wewenang, komunikasi Pengendalian, pengamanan, penguncian Pengawasan, pengamanan & evaluasiTindakan koreksi & pencegahan, perbaikan berlanjut, rekaman.PLANDOCHECKACTION

Pengendalian pihak terkaitKriteria pemilihan pemasok/kontraktorDaftar yang telah disetujuiPengendalian Persyaratan, sumber daya, proses, kinerja dan komunikasiPembuatan kontrakPemantauan, pengukuran & evaluasiTindakan koreksi & pencegahan, perbaikan berlanjut, rekamanPLANDOCHECKACTIONrisiko

4.4.7 Kesiapan keadaan darurat dan responIdentifikasi potensi kecelakaan/situasi darurat.Menetapkan prosedur:tindakan pencegahan, penanganan danpemulihan Menguji coba secara berkala prosedur dan merekam hasilnya. Keharusan meninjau atau merevisi prosedur, jika terjadi kecelakaan/situasi darurat.

Kesiagaan & tanggap daruratKebakaran Tumpahan & kebocoran B3Gempa bumiBanjir dll

Kesiagaan & tanggap daruratIdentifikasi & penetapan keadaan daruratProsedur pencegahan, peralatan pengaman; intruksi/informasi keadaan daruratKesiagaan & tanggap daruratTanggung jawab & wewenang, kompetensi, komunikasi Prosedur penanganan, pemulihanPemantauan, simulasi & evaluasiTindakan koreksi & pencegahan, perbaikan berlanjut, rekamanPLANDOCHECKACTION

4.5. Pemeriksaan4.5.1 Pengukuran kinerja dan pemantauan4.5.2 Evaluasi dan pemenuhan4.5.3 Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian , tindakan koreksi dan pencegahan4.5.4 Pengendalian rekaman,4.5.4 Audit Internal

4.5.1 Pengukuran kinerja dan pemantauanMenetapkan dan memelihara prosedur pemantaan dan pengukuran kinerja K3 yang meliputi:Ukuran kuantitatif dan kualitatif sesuai kebutuhan organsasi,Pemantauan pencapaian tujuan K3,Pengukuran proaktif kinerja terhadap kesesuaian program, kriteria operasi; persyaratan peraturan perundangan dan standar;Pengukuran reaktif tentang pemantauan gangguan kesehatan, insiden dan bukti historis lainnya.Rekaman data dan hasil pemantauan dan pengukuran yang cukup untuk keperluan analisa tindakan koreksi & pencegahan.

4.5.1 Pengukuran kinerja dan pemantauanMenetapkan dan memelihara prosedur kalibrasi dan perawatan peralatanRekaman kalibrasi serta kegiatan perawatan

Pengendalian sarana pemantauan& pengukuranPemasok kontraktorSumber dayaKontrolKinerjaManusia Harta Proses Peralatan Daftar kalibrasi & verifikasiProsedurPersonel yang kompetenProgram Standar pengukuran Internasional or nasionalDasar: kalibrasi or verifikasiPenyetelan ketepatanIdentifikasi status kalibrasi Pemantauan & pengukuran

Interaktif Pengukuran kinerjaPemeriksaan kesehatanPemantauan lingkungan kerja (faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi)Inspeksi, piket, STOP

Kinerja K3

Occupational Health; Safety & Security Performance Unit Operation : Citeureup, Cirebon & Tarjun

REPORTING

NOREMARKYEAR TO DATE OCTOBER

STD MAXYEAR TO DATE 2005YEAR TO DATE 2005YEAR TO DATE 2005YEAR TO DATE 2005YEAR TO DATE 2005YEAR TO DATE 2005YEAR TO DATE 20052007YEAR TO DATE 2005YEAR TO DATE 2005YEAR TO DATE 2005YEAR TO DATE 2005YEAR TO DATE 2005YEAR TO DATE 20052006

CTRPCRBNTRJNCTRPCRBNTRJNCTRPCRBNTRJNCTRPCRBNTRJNCTRPCRBNTRJNCTRPCRBNTRJNCTRPCRBNTRJNCTRPCRBNTRJNTOTALCTRPCRBNTRJNCTRPCRBNTRJNCTRPCRBNTRJNCTRPCRBNTRJNCTRPCRBNTRJNCTRPCRBNTRJNCTRPCRBNTRJNTOTAL

1SAFETY :

1.1- INJURY FREQUENCY RATE1.20013.200701401301301201202.321.3901.830000000000000000001.653.400.661.75

1.2- INJURY SEVERITY RATE20.000105.400530453503727029210271502719098.114.18069.36000000000000000000151.9015.621.98110.27

1.3- DAMAGE FREQUENCY RATE3.6050600682472361451.936233.199.060.663.660000000000000000004.252.040.663.40

1.4- DAMAGE SEVERITY RATE (in Million Rp.)301706300313015202711152291630117133812213.737911902820000000000000000003715028

2SECURITY :

2.1- FREQUENCY RATE13.502619.760013624134239.932013.433159.512191325.959.0605.490.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.272.7200.58

2.2- PROPERTY LOSS (In Million Rp.)45230000157015901610.6251146251870.25115110120.9614.2602.72

2.3- INDISPLINERY INDEX45.0000000100030030010013008.4220.9108.950000000000000000000.69000.49

3HEALTH :

3.1- NER (Non Effective Rate)1.08%0.960.560.8200.570.581.040.590.61.070.630.531.10.750.480.980.670.41.50.830.470.700.790.470.650000000000000000001.110.700.360.72

SAFETY PERFORMANCE :SECURITY PERFORMANCE :HEALTH :

IFRJumlah kecelakaan (cidera berat & fatality) x 1 jutaFRJumlah pelanggaran x 1 jutaNERJml Jam Kerja yg hilang krn sakit +K.Kerja x 100%

Total Jumlah Jam KerjaTotal Jumlah Jam KerjaTotal Jam Kerja & Jam Lembur

ISRJumlah hari hilang (> 2 hari) x 1 jutaPLJumlah kerugian (Rp) x 1 juta

Total Jumlah Jam KerjaTotal jumlah jam kerja

DFRJumlah kecelakaan (rugi) x 1 jutaIIJml pelanggaran disiplin & tatib dlm satuan jml satu jam kerja

Total jumlah jam kerja

DSRJumlah kerugian (Rp) x 1 juta

Total jumlah jam kerja

SAFETY

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

SAFETY PERFORMANCE

PERIOD : OCTOBER

CALENDAR YEAR 2007

UNIT OPERATIONSTANDARD MAX.YEAR TO DATE JANUARYYEAR TO DATE FEBRUARYYEAR TO DATE MARCHYEAR TO DATE APRILYEAR TO DATE MAYYEAR TO DATE JUNEYEAR TO DATE JULYYEAR TO DATE AUGUSTYEAR TO DATE SEPTEMBERYEAR TO DATE OCTOBERYEAR TO DATE NOVEMBERYEAR TO DATE DECEMBER

MEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATE

200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006

PLANT CITEUREUP

- Injury frequency rate1.20121.392.64120.701.35471.873.16682.122.70992.572.441092.392.0412122.472.3412122.162.0513122.091.8316122.321.650130.001.620150.001.72

- Injury severity rate20.00678.369.236174.2211.45235010.7422.57495817.3219.59651,09818.53297.69911,09821.71249.111331,10827.34216.046401,108115.42189.316591,108106.03168.716761,10898.11151.9001,1100.00138.7401,1350.00129.87

- Damage frequency rate3.60050.006.59291.416.066132.805.876162.125.407212.005.698251.915.6711262.265.0716282.894.7820293.224.4222313.194.250340.004.250350.004.00

- Damage severity rate30,000,000013,020,5000.0017,173,634.34205,868,90032,520,500144,770,831.6221,911,647417,274,90044,665,406194,793,750.3520,158,525.40417,274,900247,414,406147,460,300.3083,557,634.36487,274,900253,664,406138,901,688.0068,772,443.24488,474,900262,664,406116,522,443.3559,591,290.82491,094,900263,963,006100,959,837.6751,468,341.362,510,572,776266,963,006452,768,494.2145,612,464.832,608,514,276267,413,706419,692,078.8340,718,984.582,611,428,076270,738,706379,001,845.2137,116,032.6401,281,988,7060.00160,237,992.5101,283,238,7060.00146,836,250.94

PLANT CIREBON


- Injury severity rate20.000210.00135.7462120.2570.2762113.5847.3362310.2138.916238.2231.126236.8726.046235.9122.316235.1919.526234.6317.386234.1815.620330.0020.410360.0020.38


- Damage severity rate30,000,00046,269,5000306,124,541.830.0046,269,50012,267,500156,139,69441,049,57146,269,50012,267,500104,711,976.7227,646,503.3748,068,440081,803,722.560.00152,715,95022,424,826209,245,793.6030,342,279.81156,833,92022,424,826179,642,190.7525,384,650.91159,314,03022,424,826156,833,396.1721,756,868.38164,390,03022,424,826142,130,171.1219,028,326.76166,316,51022,424,82635,704,557.2216,944,039.28171,037,51022,424,826119,191,314.4615,229,404.49022,424,82673,789,642.2313,871,675.64027,370,56873,789,642.2315,497,403.09

PLANT TARJUN


- Injury severity rate20.00000.000.00000.000.00000.000.00000.000.00030.003.92030.003.29030.002.82030.002.46030.002.20030.001.98060.003.61060.003.28


- Damage severity rate30,000,000000.000.00000.000.00000.000.00000.000.00000.000.00000.000.0047,000,000044,530,262.580.0047,000,000039,030,969.000.00000.000.00000.000.00000.000.00000.000.00

TOTAL ITP


- Injury severity rate20.006285.8626.1512385.9218.1629719.5222.77558113.6419.45711,12414.21216.47971,12416.23181.231391,13420.04156.986461,13481.71137.476651,13475.03122.526821,13469.36110.2701,1490.00101.8601,1770.0095.44


- Damage severity rate30,000,00046,269,50013,020,50045,157,717.0112,161,315.24252,138,40044,788,000124,433,76721,403,878463,544,40056,932,906152,214,284.0518,254,747.34465,343,340247,414,406115,445,490.5259,406,870.15639,990,850276,089,232128,068,018.3053,172,543.25645,308,820285,089,232108,005,037.1545,966,120.19697,408,930286,387,832100,555,837.1239,644,764.502,721,962,806289,387,832344,302,743.3935,082,054.362,774,830,786289,838,532313,070,525.2731,314,091.302,782,465,586293,163,532282,974,295.0428,507,185.3001,304,413,5320.00115,632,003.9901,310,609,2740.00106,269,850.37

Injury fr = Jml kecelakaan tiap 1 juta jam kerja

Injury sr = Jml hari hilang tiap 1 juta jam kerja

Damage fr = Jml kecelakaan yg rugi tiap 1 juta jam kerja

Damage sr = Jml kerugian tiap 1 juta jam kerja

WORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytd

2007jan20062007feb20062007mar20062007apr20062007may20062007jun20062007jul20062007agt20062007sep20062007okt20062007nov20062007des2006

CTRP717,544717,544758,168CTRP704,4891,422,0331,484,165CTRP720,1042,142,1372,215,708CTRP687,6072,829,7442,961,003CTRP678,3123,508,0563,688,460CTRP684,0544,192,1104,407,765CTRP672,1504,864,2605,128,648CTRP680,6775,544,9375,852,852CTRP670,3686,215,3056,567,298CTRP674,9736,890,2787,294,387CTRP1,000,0007,890,2788,000,529CTRP1,000,0008,890,2788,739,250

CRBN151,146151,146154,709CRBN145,188296,334298,846CRBN145,540441,874443,727CRBN145,733587,607591,158CRBN142,233729,840739,062CRBN143,195873,035883,401CRBN142,7821,015,8171,030,701CRBN140,7991,156,6161,178,497CRBN139,2831,295,8991,323,464CRBN139,0841,434,9831,472,469CRBN627,0462,062,0291,616,591CRBN627,0462,689,0751,766,139

TRJN155,930155,930157,772TRJN151,989307,919309,507TRJN153,411461,330459,365TRJN152,168613,498612,583TRJN145,879759,377764,805TRJN150,281909,658910,994TRJN145,8041,055,4621,064,501TRJN148,7101,204,1721,217,536TRJN147,9011,352,0731,365,088TRJN155,5931,507,6661,516,991TRJN414,1621,921,8281,663,611TRJN414,1622,335,9901,827,453

TOTAL1,024,6201,024,6201,070,649TOTAL1,001,6662,026,2862,092,518TOTAL1,019,0553,045,3413,118,800TOTAL985,5084,030,8494,164,744TOTAL966,4244,997,2735,192,327TOTAL977,5305,974,8036,202,160TOTAL960,7366,935,5397,223,850TOTAL970,1867,905,7258,248,885TOTAL957,5528,863,2779,255,850TOTAL969,6509,832,92710,283,847TOTAL2,041,20811,874,13511,280,731TOTAL2,041,20813,915,34312,332,842

SECURITY


SECURITY PERFORMANCE

PERIOD : OCTOBER

CALENDAR YEAR 2007

UNIT OPERATIONSTANDARD MAX.YEAR TO DATE JANUARYYEAR TO DATE FEBRUARYYEAR TO DATE MARCHYEAR TO DATE APRILYEAR TO DATE MAYYEAR TO DATE JUNEYEAR TO DATE JULYYEAR TO DATE AUGUSTYEAR TO DATE SEPTEMBERYEAR TO DATE OCTOBERYEAR TO DATE NOVEMBERYEAR TO DATE DECEMBER

MEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATEMEASUREDRATE

200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006

PLANT CITEUREUP

- Frequency rate13.50638.363.96684.225.3917107.944.5122177.775.7425217.135.6930247.165.443446.990.783526.310.343725.950.304125.950.27020.000.25020.000.23

- Property Loss45,000,0009,762,00025,856,96913,604,740.6234,104,537.529,762,000158,795,8446,864,819.59106,993,39037,542,388159,152,54417,525,670.8671,829,204.9346,592,388232,748,54416,465,230.7878,604,629.5855,692,388247,248,54415,875,569.8367,033,001.3159,367,388256,768,54414,161,696.1458,253,682.7690,807,430291,618,54418,668,292.8156,860,705.5990,867,430716,387,459.411.2099,627,430716,029,371.041.07107,267,170715,567,901.610.96070.000.87070.000.80

- Indisciplinery Index45.00101.390.001150.7010.117163.277.227182.476.0813183.714.8830247.165.4452310.690.585559.920.855558.850.765858.420.69050.000.62050.000.57

PLANT CIREBON

- Frequency rate13.50116.626.46113.373.35132.266.766410.216.779512.336.7712513.755.6612511.814.8512410.383.391249.263.021349.062.72041.592.47041.592.26

- Property Loss45,000,000000.000.00000.000.00000.000.008,466,000014,407,588.750.0010,186,000013,956,483.610.0012,831,000014,697,005.270.0012,831,000012,631,212.120.0012,831,0002111,093,569.5217.8212,831,000219,901,234.5915.8716,663,7402111,612,499.9414.260210.0012.990210.0011.89


PLANT TARJUN

- Frequency rate13.50010.006.34020.006.46020.004.35020.003.26020.002.62020.002.20020.001.88000.000.00000.000.00000.000.00000.000.00000.000.00

- Property Loss45,000,00004,000,0000.0025,353,041.1005,000,0000.0016,154,723.4805,000,0000.0010,884,590.6805,000,0000.008,162,159.2505,000,0000.006,537,614.1605,000,0000.005,488,510.3505,000,0000.004,697,036.45000.000.00000.000.00000.000.00000.000.00000.000.00


TOTAL ITP (WORKING HOUR)

- Frequency rate13.50756.834.677113.455.2618155.914.8128236.955.5234286.805.3942317.035.0046116.631.524765.950.734965.530.655465.490.58060.000.53060.000.49

- Property Loss45,000,0009,762,00029,856,9699,527,434.5627,886,794.839,762,000163,795,8444,817,681.2278,276,91037,542,388164,152,54412,327,810.9152,633,238.4355,058,388237,748,54413,659,253.4257,085,992.3265,878,388252,248,54413,182,867.5448,581,020.4272,198,388261,768,54412,083,810.6342,206,028.87103,638,430296,618,54414,943,096.7141,061,005.42103,698,4302813,116,877.963.39112,458,4302812,688,132.173.03123,930,9102812,603,664.202.720280.002.480280.002.27


Injury fr = Jml kecelakaan tiap 1 juta jam kerja

Injury sr = Jml hari hilang tiap 1 juta jam kerja10.375

Damage fr = Jml kecelakaan yg rugi tiap 1 juta jam kerja

Damage sr = Jml kerugian tiap 1 juta jam kerja

WORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytdWORKING HOURytd

2007jan20062007feb20062007mar20062007apr20062007may20062007jun20062007jul20062007agt20062007sep20062007okt20062007nov20062007des2006

CTRP717,544717,544758,168CTRP704,4891,422,0331,484,165CTRP720,1042,142,1372,215,708CTRP687,6072,829,7442,961,003CTRP678,3123,508,0563,688,460CTRP684,0544,192,1104,407,765CTRP672,1504,864,2605,128,648CTRP680,6775,544,9375,852,852CTRP670,3686,215,3056,567,298CTRP674,9736,890,2787,294,387CTRP1,000,0007,890,2788,000,529CTRP1,000,0008,890,2788,739,250

CRBN151,146151,146154,709CRBN145,188296,334298,846CRBN145,540441,874443,727CRBN145,733587,607591,158CRBN142,233729,840739,062CRBN143,195873,035883,401CRBN142,7821,015,8171,030,701CRBN140,7991,156,6161,178,497CRBN139,2831,295,8991,323,464CRBN139,0841,434,9831,472,469CRBN627,0462,062,0291,616,591CRBN627,0462,689,0751,766,139

TRJN155,930155,930157,772TRJN151,989307,919309,507TRJN153,411461,330459,365TRJN152,168613,498612,583TRJN145,879759,377764,805TRJN150,281909,658910,994TRJN145,8041,055,4621,064,501TRJN148,7101,204,1721,217,536TRJN147,9011,352,0731,365,088TRJN155,5931,507,6661,516,991TRJN414,1621,921,8281,663,611TRJN414,1622,335,9901,827,453

TOTAL1,024,6201,024,6201,070,649TOTAL1,001,6662,026,2862,092,518TOTAL1,019,0553,045,3413,118,800TOTAL985,5084,030,8494,164,744TOTAL966,4244,997,2735,192,327TOTAL977,5305,974,8036,202,160TOTAL960,7366,935,5397,223,850TOTAL970,1867,905,7258,248,885TOTAL957,5528,863,2779,255,850TOTAL969,6509,832,92710,283,847TOTAL2,041,20811,874,13511,280,731TOTAL2,041,20813,915,34312,332,842

NER


NON EFFECTIVE RATE

PERIOD : OCTOBER

CALENDAR YEAR 2007

UNIT OPERATIONSTANDARD MAX.YEAR TO DATE JANUARYYEAR TO DATE FEBRUARYYEAR TO DATE MARCHYEAR TO DATE APRILYEAR TO DATE MAYYEAR TO DATE JUNEYEAR TO DATE SEPTEMBERYEAR TO DATE SEPTEMBERYEAR TO DATE SEPTEMBERYEAR TO DATE OCTOBERYEAR TO DATE NOVEMBERYEAR TO DATE DECEMBER

RATERATERATERATERATERATERATERATERATERATERATERATE

200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006200720062007200620072006

PLANT CITEUREUP

NER1,2%1.301.111.101.151.001.110.901.110.901.110.901.110.701.110.001.110.001.110.001.110.001.110.001.11

PLANT CIREBON

NER1,2%0.730.700.840.590.780.700.640.700.650.700.640.700.790.700.000.700.000.700.000.700.000.700.000.70

PLANT TARJUN

NER1,2%0.850.360.810.490.590.360.440.360.670.360.500.360.470.360.000.360.000.360.000.360.000.360.000.36

TOTAL ITP (WORKING HOUR)1,513,6081,331,7912,010,3832,092,518

NER1,2%0.960.720.920.740.790.720.660.720.740.720.680.720.650.720.000.720.000.720.000.720.000.720.000.72

NER: Jumlah jam kerja hilang karena sakit penyakit/Kecelakaan kerja x 100%

_________________________________________________________

jumlah jam kerja

4.5.2 Evaluasi dan pemenuhan4.5.2.1 Menetapkan prosedur untuk mengevaluasi pemenuhan secara berkala pada persyaratan perundangan yangditerapkan4.5.2.2 Mengevaluasi pemenuhan persyaratan lain (jika ada)Menyimpan rekaman hasil evaluasi berkala

4.5.3 Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan4.5.3.1 Penyelidikan insidenProsedur untuk merekam, menyelidiki dan menganalisa insiden untuk tujuan:Menentukan dasar ketidakefisienan K3 dan faktor lain yang menyebabkan atau mendukung insidenMengidentifikasi kebutuhan peluang akan tindakan korektifMengidentifikasi kebutuhan peluang akan tindakan pencegahanMengidentifikasi kebutuhan peluang akan tindakan berlanjutMengkomunikasikan hasil dari setiap penyelidikan

4.5.3 Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan4.5.3.1 Penyelidikan insidenPenyelidikan dilakukan dalam waktu yang tepatKebutuhan identifikasi tindakan korektif dan peluang tindakan pencegahan disesuaikan dengan bagian yang relevanHasil penyelidikan didokumentasikan dan dipelihara

Fatal, kerusakan seriusINSIDEN(Perbandingan kerugian dengan jumlah kejadian)11030600 Cidera ringan Kecelakaan dengan kerugian harta Kecelakaan atau insiden tidak ada cidera atau kerusakan

TEORI DOMINOK E R U G IA N S MK3K E C E L AK A A NP R O G R A M

Kecelakaan KerugianKecelakaanPenyakit akibat kerjaTindakan berbahaya Kondisi berbahayaFaktor manusiaFaktor lingkunganProgram K3Pengendalian operasi Sistem ManajemenK3

BIAYABiaya actual dari kecelakaan yang dapat diukur dan dikendalikanBiaya yang diansurasikanR1R1 - R5Biaya lain yang tidak diansurasikanR5 - R50Biaya kerugian pemilikan yang tidak diansurasikanBiaya tak langsung:Meliputi:Penggantian pelatihan, HIRING,Investigasi.Upah selama cidera,Biaya lembur,Waktu lebih untuk supervisi staffPenurunan OUTPUTWaktu untuk administrasiKerusakan bangunan, peralatanKerusakan produkKeterlambatan produk

4.5.3 Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan4.5.3.2 Ketidaksesuaian, tindakan korektif dan tindakan pencegahan:Prosedur:Identifikasi dan koreksi ketidaksesuaian dan tindakan mengurangi konsekuensi K3Menyelidiki ketidaksesuaian, menentukan penyebab, mengambil tindakan agar tidak terulangMengevaluasi kebutuhan tindakan mencegah ketidaksesuaian dan menerapkan tindakan agar tidak terjadi lagiMerekam dan mengkomunikasikan hasil tindakan korektif dan pencegahanMeninjau efektifitas dari tindakan korektif dan tindakan pencegahan.

4.5.3 Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan4.5.3.2 Ketidaksesuaian, tindakan korektif dan tindakan pencegahan:Jika tindakan korektif/pencegahan menemukan hal baru, perubahan bahaya, kebutuhan pengendalian, tindakan dalam prosedur dilakukan penilaian risikoTindakan korektif/pencegahan sesuai besarnya permasalahan & risiko K3 yang dihadapiSetiap perubahan didokumentasikan

Tindakan koreksi & pencegahan, perbaikan berlanjutPERBAIKAN BERLANJUTTINDAKAN KOREKSITINDAKAN PENCEGAHANKETIDAKSESUAIANPOTENSI KETIDAKSESUAIANTQC/ SIX SIGMA

4.5.4 RekamanBukti kesesuaian terhadap pemenuhan peraturan dan standarMemperagakan keefektifan perencanaan, operasi dan pengendalian

4.5.4 RekamanProsedur rekaman:Identifikasi: dapat ditelusuri pada kegiatan, pengendalian.Penyimpanan: pengarsipan pada fasilitas yang sesuai Pengambilan: mudah didapat sesuai peruntukannyaPerlindungan terhadap kerusakan atau perubahanMasa simpan sesuai peraturan dan standarPemusnahan rekamanRekaman mudah dibaca, mudah diidentifikasi dan mampu telusur

Interaksi jenis rekamanIdentifikasi bahaya & penilaian risikoProgram manajemen k3 & progress reportPelatihanKonsultasi dan komunikasiPengendalian Operasi: perancangan, pembelian, perawatan, proses, pengendalian material & limbah, dllUjicoba kesiagaan & tanggap daruratPemantauan dan pengukuran kinerja K3Kalibrasi peralatanPengendalian ketidaksesuaian & tindakan koreksiHasil AuditTinjauan manajemen

4.5.5 Audit InternalMenetapkan dan memelihara prosedur audit, bertujuan:Menentukan SMK3:kesesuian penerapan dengan persyaratan standar OHSAS 18001;telah diterapkan dan dipelihara dengan benar;efektif dalam memenuhi kebjakan dan tujuan K3.Memberi informasi hasil audit kepada manajemen.Program audit berdasarkan hasilpenilaian risiko dari kegiatan organisasi dan hasil audit sebelumnya. Prosedur audit meliputi: Tanggungjawab, kompetensi dan persyaratan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit, pelaporan hasil dan penyimpanan rekaman terkaitPenentuan kriteria audit, lingkup, frekuensi dan metodePemilihan auditor dan pelaksanaan audit memastikan objektivitas dan tidak ,memihak pada proses audit

Diagram Audit Sumber dayakontraktor kontraktorjasaOutsourcingM&MM & M M&MPenyelidikan kecelakaanaudit internalAnalisa dataPerbaikan berlanjutM&M M&M evaluasiManusia Harta, ProsesKinerjaKontrolPemasok Evaluasi & pemilihanEvaluasi & pemilihanM&M = pemantauan dan pengukuran

4.6 Tinjauan ManajemenManajemen puncak meninjau SMK3 pada interval yang direncanakan untuk:Memastikan keberlanjutan kesesuaian,Kecukupan dan keefektifannyaPenilaian peluang perbaikan danKebutuhan perubahan untuk SMK3 termasuk kebijakan dan sasaran K3Rekaman tinjauan manajemen disimpan

4.6 Tinjauan ManajemenMasukan Tinjauan Manajemen , harus meliputi:hasil dari internal audit dan evaluasi pemenuhan persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya Perubahan yang terjadi, meliputi perkembangan perundangan, dan persyaratan lain terkait K3hasil dari partisipasi dan konsultasiKomunikasi dari pihak lain yang relevan, termasuk keluhanKinerja K3Pencapaian sasaranstatus penyelidikan insiden, tindakan korektif dan tindakan pencegahanTindaklanjut dari Tinjauan Manajemen sebelumnyaPerubahan yang terjadi, meliputi perkembangan perundangan, dan persyaratan lain terkait K3Rekomendasi untuk perbaikan

4.6 Tinjauan ManajemenHasil Tinjauan Manajemen (Output), meliputi keputusanapapun dan tindakan terkait dengan kemungkinanperubahan untuk:

Kinerja K3Kebijakan da sasaran K3Sumber daya Unsur lain dari sistem manajemen K3

Agenda tinjauan manajemenPembahasan Action plan yang laluHasil audit eksternal dan internalKinerja K3Hasil pemantauan kesehatan, lingkunganMasukan dari karyawan, kontraktor, masyarakat.Perubahan yang berpengaruh terhadap SMK3Saran perbaikan

Identifikasi potensi bahayaIdentifikasi UU & standar Penilaian risikoKebijakanManualPeningkatanManajemen DaruratPengendalian operasiKesiagaan & Tanggap DaruratProsedur Pengendalian OperasiPELAKSANAANPEMANTAUAN, PENGUKURAN & AUDITKEGIATAN, LAYANANKlasifikasi risikoTujuan & ProgramKesesuaianRekaman, Analisa Data & Peluang PerbaikanPerbaikan berlanjut/ Tinjauan ManajemenPLANDOCHECKACTIONTindakan koreksi dan pencegahanMANAGEMENT CONTROL

The Dynamics of a Safety Culture

Informasi lebih lanjutSMK3, permenaker: 05/MEN/1996Occupational health and safety management systems- specification, OHSAS 18001:2007.

Terima kasih

*202/24/9923**302/24/9924**302/24/9924*302/24/9924*302/24/9924*302/24/9924*302/24/9924*302/24/9924*302/24/9924*302/24/9924*302/24/9924*302/24/9924*302/24/9924*302/24/9924*302/24/9924*302/24/9924*302/24/9924*