LEMBAR KERJA INTERNAL AUDIT SMK3

ELEMEN 1 : KOMITMEN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 secara komitmen terhadap penikngkatan K3.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :

Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi :1). Permenaker Nomor Per-05/MEN/1996 tentang SMK31.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu , kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor : Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi:1) PP No. 50/ 2012;

1.2.2 Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang undangan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :

Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi :1. UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja);2. PP No.7/1973 (Pestisida);3. PP No. 19/1973 (Keselamatan Kerja Pertambangan);4. PP No. 11/1979 (Keselamatan Kerja Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi);5. Permenaker No. Per. 04/MEN/1987 (P2K3 dan Ahli K3);6. Permenaker No. Per. 02/MEN/1992 (Pengawas dan Ahli K3); dll.1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi:

1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapat pelatihan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi;1) UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja);2) Permenaker No. Per. 02/MEN/1992 (Pengawasan dan Ahli K3);3) Kepmenaker No, ke8 186/MEN/1999 (Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja);4) Instruksi Menaker No.Ins 11/M/B/1999 (Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran);5) Keputusan Dirjen Binawas Ketenagakerjaan No. Kep-37/DJPPK/XI/2004 (Kelengkapan dan Identitas Ahli K3).1.2.6Perusahaan mendapatkan saran saran dari para ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam dan / luar perusahaan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi ;

1.3.3Pengurus harus meninjau ulang pelaksnaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektifitas SMK3Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi;1) UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja);2) Permenaker No. Per. 04/MEN/1987 (P2K3 dan Ahli K3);

1.4.1Keterlibatan tenaga kerja dan penjadwalan konsultasi dengan wakil perusahaan yang ditunjuk didokumentasikan dan disebarluaskan keseluruh tenaga kerjaDaftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)3. 4. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja)2. Permenaker No. Per. 04/MEN/1987 (P2K3 dan Ahli K3)3. Permenaker No. Per. 03/MEN/1997 (Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan)

1.4.3Perusahan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang - perundangan Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja)2. Permenaker No. Per. 04/MEN/1987 (P2K3 dan Ahli K3)

1.4.4Ketua P2K3 adalah pengurus atau pimpinan puncak.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. Permenaker No. Per. 04/MEN/1987 (P2K3 dan Ahli K3)

1.4.5Sekretaris P2K3adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundanganDaftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. Permenaker No. Per. 04/MEN/1987 (P2K3 dan Ahli K3)

1.4.6P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan resiko.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja)2. Permenaker No. Per. 04/MEN/1987 (P2K3 dan Ahli K3)

1.4.7Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :

1.4.8P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan ditempat kerja Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. Permenaker No. Per 04/MEN/1987 (P2K3 dan Ahli K3)

1.4.9P2K3 melaporkan kegiatan secara teratur sesuai dengan peraturan perundang - undangan Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :

ELEMEN 2 : STRATEGI PENDOKUMENTASIAN2.1.1 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi :

2.4.1 Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi :

ELEMEN 3 : PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN PENINJAUAN KONTRAK

3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi :

3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi :

ELEMEN 4 : PENGENDALIAN DOKUMEN4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen 4.1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi :

ELEMEN 5 : PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK

5.1.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi :

5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi :

5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Convormance Minor 1 Non Convormance Minor 2 Non Convormance Mayor 1 Non Convormance Mayor 2Referensi

ELEMEN 6 : KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK36.1.1 Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja).2. Permenaker No. Per. 04/MEN/1987 (P2K3 dan Ahli K3).3. Permenaker No. Per. 05/MEN/1996 (SMK3).4. Kepmenaker No. Kep-187/MEN/1999 (Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya).6.1.5Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi. Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..

Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :

6.1.6 Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)3. 4. Hasil Observasi dan catatan auditor :..

Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :

6.1.7Alat pelindung diri (APD) yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standart dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja)2. Permenaker No. Per 05/MEN/1996 (SMK3);3. Permenaker No. Per 03/MEN/1985 (Pemakaian Asbes);4. Permenaker No. Per. 04/MEN/1987 (P2K3 dan Ahli K3);5. Kepmenaker No. Kep-51/MEN/1999 (NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja);6. Kepmenaker No. Kep-187/MEN/1999 (Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya);7. NAB yang mensyaratkan pemakaian APD.6.2.1Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi : 1. Permenaker No. Per. 03/MEN/1985 (Pemakaian Asbes);2. Permenaker No. Per. 01/MEN/1988 (Kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap);3. Permenaker No. Per. 02/MEN/1982 (Kualifikasi juru las);4. Permenaker No. Per. 01/MEN/1989 (Kualifikasi dan syarat-syarat operator keran angkat);5. Permenaker No. Per. 02/MEN/1992 (Pengawas dan Ahli K3).6. Keputusan Dirjen PHI dan Pengawas Ketenagakerjaan No. Kep-407/BW/1999 (Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift).6.3.1 Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :

6.3.2Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki. Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. Permenaker No. Per. 03/MEN/1985 (Pemakaian Asbes);2. Permenaker No. Per. 01/MEN/1988 (Kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap);3. Permenaker No. Per. 02/MEN/1982 (Kualifikasi juru las);4. Permenaker No. Per. 01/MEN/1989 (Kualifikasi dan syarat-syarat operator keran angkat);5. Permenaker No. Per. 02/MEN/1992 (Pengawas dan Ahli K3).6. Keputusan Dirjen PHI dan Pengawas Ketenagakerjaan No. Kep-407/BW/1999 (Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift).6.4.1Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk. Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. UU No. 1/1970 (keselamatan Kerja);2. Permaneker No. Per. 04 /MEN/1985 (pesawat Tenaga dan Produksi)3. kepmaneker No. Per. 04/MEN/1987(P2K3 ahli K3);4. Kepmenaker No. Kep-51/MEN/1999(NAB faktor Fisika di Tempat Kerja);5. Kepmeneker No. Kep-187/MEN/199 (Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya);

6.4.2Terdapat pengendalian atau tempat-tempat dengan pembatasan ijin masukDaftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi:1. UU No. 1/1970(Keselamatan Kerja);2. Permenaker No. Per. 04/MEN/1985(Pesawat Tenaga dan Produksi)3. Kepmenaker No. Kep-187/MEN/1999 (Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja);4. Pedoman Keselamatan Kerja Bidang Kimia-pengolaan B3.

6.4.3Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Refrensi :1. UU No. 3/1964-persetujuan Konvensi ILO No. 120 ( Higiene dalam Perniagaan dan Perkantoran);2. Peraturan Mentri Perburuan No. 7/1964 (Syarat Kesehatan, Kebersihan dan Penerangan di Tempat Kera);3. S.E Menaker No. SE-01/MEN/1979 (Kantin dan Ruang Makan)

6.4.4Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis. Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Refrensi :1. UU No. 1/1970(Keselamatan Kerja)2. PP No. 7/1973 (Pestisida);3. PP No. 11/1979 (Keselamatan Kerja Pemurnian & Pengolahan Minyak & Gas Bumi);4. Permenaker No. Per. 04/MEN/1985(Pesawat Tenaga dan Produksi);5. Kepmenaker No. Kep-187/MEN/1999 (Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat kerja);6. Dokumen Meterial Safety Data Sheet (MSDS);7. Pedoman Keselamatan Kerja Bidang Kimia Pengolahan B3 (Policy & Strategy).6.5.2Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara. Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi

6.5.3Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar. Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. UU Uap tahun 1930 dan Peraturan Uap tahun 19302. Permenaker No. 05/MEN/1978 (Pemakaian Lift Listrik)3. Permenaker No. 01/MEN/1982 (Bejana Tekan)4. Permenaker No. 04/MEN/1985 (Pesawat Angkat dan Angkut)5. Permenaker No. 04/MEN/1985 (Pesawat Tenaga dan Produksi)6. Kepmenakertrans No. Kep-75/MEN/2002 (Pemberlakuan SNI No. SNI-04-0225-2000 Mengenai PUIL 2000 di tempat Kerja)7. SE Menakertrans No. SE-02/MEN/2006 (Peningkatan Pengawasan Pemakaian instalasi Pipa Bertenaga)6.5.4Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang. Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. UU No. 15/1985 (Ketenagalistrikan)2. Permenaker No. Per. 05/MEN/1978 (Pemakaian Lift Listrik)3. Permenaker No. Per. 01/MEN/1982 (Bejana Tekan)4. Permenakertrans No. Per-02/MEN/1982 (Kwalifikasi Juru Las)5. Permenaker No. Per. 01/MEN/1988 (Kualifikasi dan Syarat Operator Pesawat Uap)6. Permenaker No. Per. 04/MEN/1980 (Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR)7. Permenaker No. Per. 04/MEN/1985 (Pesawat Tenaga dan Produksi)8. Permenaker No. Per. 04/MEN/1985 (Pesawat Angkat dan Angkut)6.5.7Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan. Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. Permenaker No. Per. 05/MEN/1978 (Pemakaian Lift Listrik)2. Permenaker No. Per. 01/MEN/1982 (Bejana Tekan)3. Permenaker No. Per. 04/MEN/1985 (Pesawat Angkat dan Angkut)4. Permenaker No. Per. 04/MEN/1985 (Pesawat Tenaga dan Produksi)5. Permenaker No. Per-02/MEN/1989 (Pengawasan Instalasi Penyalur Petir)

6.5.8Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya. Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :1. Permenaker No. Per. 04/MEN/1985 (Pesawat Tenaga dan Produksi)2. Permenaker No. Per. 04/MEN/1985 (Pesawat Angkat dan Angkut)

6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :

6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :

6.7.6 Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :

6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundanga-undangan, standar dan pedoman teknis.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi : 1. UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja)2. UU No. 3/1992 (Jamsostek)3. Permenaker No. Per-04/MEN/1993 (Jaminan Kecelakaan Kerja)4. PP No. 14/1993 (Penyelenggaraan Program Jamsostek)5. Kepres. No. Per. 05/MEN/1993 (Penyakit yang timbul karena hubungan kerja)6. Permenaker No. Per. 05/MEN/1993 (Juknis Pelayanan Jamsostek)6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi :Permenaker No. Per. 01/MEN/1979 (Kewajiban Latihan Hiperkes dan KK bagi Perusahaan)

ELEMEN 7 : STANDAR PEMANTAUAN7.1.1Pemerikaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi1. UU No.1/1970 ( Keselamatan kerja )2. Permenaker No. Per.03/MEN/1984 ( pengawas ketenagakerjaan terpadu);3. Permenaker No. Per.05/MEN/1996 (SMK3)

7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian resiko.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi1. UU No.1/1970 ( Keselamatan kerja);2. Permenaker No. Per.03/MEN/1984 ( pengawas ketenagakerjaan terpadu);3. Kepmenaker No. Kep-51/MEN/1999 (NAB faktor Fisika di tempat kerja);4. Kepmenaker No. Kep-187/MEN/1999 (pengendalian bahan kimia berbahaya);5. SNI (Pemantauan Lingkungan Kerja)7.2.2 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi1. UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja);2. Permenaker No. Per.03/ MEN/ 1984 (Pengawasan Ketenagakerjaan terpadu);3. Kepmenaker No. Kep-51/ MEN/ 1999 (NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja);4. Kepmenaker No. Kep-187/MEN/1999 (Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya)5. SNI (Pemantauan Lingkungan Kerja)7.2.3 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi

7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi

7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi1) UU No. 3/1992 (Jamsostek);2) Permenaker No. Per. 01/MEN/1976 (Wajib Latihan Hiperkes bagi Dokter perusahaan);3) Permenaker No. Per. 02/MEN/1980 (Pemeriksaan Kesehatan TK dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja);4) Permenaker No. Per. 03/MEN/1982 (Pelayanan Kesehatan Kerja);5) Kepmenaker No. Kep-333/MEN/1989 (Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat);6) Kepmenaker No. Kep-79/MEN/2003 (Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja).7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi1) UU No. 23/1992 (Kesehatan);2) UU No. 3/1992 (Jamsostek);3) Permenaker No. Per. 05/MEN/1993 (Juknis Pelayanan Jamsostek);4) Kepres. No. 22/1993 (Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja);5) Permenaker No. Per. 03/MEN/1982 (Pelayanan Kesehatan Kerja);6) Permenaker No. Per. 02/MEN/1980 (Pemeriksaan Kesehatan TK dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja);7.4.5 Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi1. Permenaker No. Per. 03/MEN/1982 (Pelayanan Kesehatan Kerja);2. Permenaker No. Per 02/MEN/1980 (Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja);3. Permenaker No. Per. 01/MEN/1981 (Kewajiban melaporkan adanya penyakit akibat kerja di perusahaan).ELEMEN 8 : PELAPORAN DAN PERBAIKAN8.3.1Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non-conformance (minor 1) Non-conformance (minor 2) Non-conformance (mayor 1) Non-conformance (mayor 2)Referensi1) Permenaker No. Per 03/MEN/1998 (Tata cara pelaporan & pemeriksaan kecelakaan);2) Keputusan Dirjen PHIP Depnaker No. Kep. 84/BW/1998 (Cara pengisian formulir dan analisis kecelakaan);3) Permenaker No. Per. 01/MEN/1981 (Kewajiban melaporkan adanya penyakit akibat kerja di perusahaan);4) Permenaker No. Per. 03/MEN/1984 (Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu).ELEMEN 9 : PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPIDAHANNYA9.1.1Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai resiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Conformance Minor 1 Non Conformance Minor 2 Non Confermance Mayor I Non Confermance Mayor 2Referensi

9.1.2 Identifikasi dan penilaian dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Conformance Minor 1 Non Conformance Minor 2 Non Confermance Mayor I Non Confermance Mayor 2Referensi 1) Permenaker No. Per. 04/MEN/1987 (P2K3 dan Ahli K3)

9.2.1Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Conformance Minor 1 Non Conformance Minor 2 Non Confermance Mayor I Non Confermance Mayor 2Referensi 1) Kepmenaker No.Kep 187/MEN/1999 (Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di tempat Kerja)2) Pedoman Keselamatan Kerja Bidang Kimia Pengelolaan B3 (Policy & Strategi)3) Pedoman Keselamatan Kerja Bidang Kimia (Bahan Kimia Berbahaya)9.2.3Terdapat prosedur yang menjamin bahwa dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundanganDaftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Conformance Minor 1 Non Conformance Minor 2 Non Confermance Mayor I Non Confermance Mayor 2Referensi 1) Kepmenaker No. Kep 187/MEN/ 1999 (Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat kerja)2) Pedoman Keselamatan Kerja Bidang Kimia Pengelolaan B3 (Policy & Strategy)3) Pedoman Keselamatan Kerja Bidang Kimia (Bahan Kimia Berbahaya)9.3.1Perusahaan telah mendokumentasikan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan bahan-bahan berbahaya yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis dan relevan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Conformance Minor 1 Non Conformance Minor 2 Non Confermance Mayor I Non Confermance Mayor 2Referensi 1) Kepmenaker No.Kep 612/MEN/1989 (Penyediaan Data B3 terhadap K3)2) Kepmenaker No. Kep 187/MEN/1999 (Pengendalian Bahan kimia Berbahaya di tempat Kerja)3) Pedoman Keselamatan Kerja Bidang Kimia Pengelolaan B3 (Polocy & Strategi)4) Pedoman Keselamatan Kerja Bidang Kimia (Bahan Kimia Berbahaya)5) Dokumen MSDS9.3.3Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Conformance Minor 1 Non Conformance Minor 2 Non Confermance Mayor I Non Confermance Mayor 2Referensi 1) Kepmenaker No.Kep 612/MEN/1989 (Penyediaan Data B3 terhadap K3)2) Kepmenaker No. Kep 187/MEN/1999 (Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di tempat Kerja)3) Pedoman Keselamatan Kerja Bidang Kimia Pengelolaan B3 (Policy & Strategy)4) Pedoman Keselamatan kerja Bidang Kimia (Bahan Kimia Berbahaya)

9.3.4 Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Conformance Minor 1 Non Conformance Minor 2 Non Confermance Mayor I Non Confermance Mayor 2Referensi 1) UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja)2) Kepmenaker No. Kep 612/MEN/1989 (Penyediaan Data B3 terhadap K3)3) Kepmenaker No. Kep 187/MEN/ 1999 (Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat kerja)4) Pedoman Keselamatan Kerja Bidang Kimia Pengelolaan B3 (Policy & Strategy)5) Pedoman Keselamatan Kerja Bidang Kimia (Bahan Kimia Berbahaya)ELEMEN 12 : PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN12.2.1Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan kewajiban hokum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)3. 4. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Conformance Minor 1 Non Conformance Minor 2 Non Confermance Mayor I Non Confermance Mayor 2Referensi 1) UU No.1/1970 (Keselamatan Kerja)

12.2.2Manajer dan pengawas/penyedia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Conformance Minor 1 Non Conformance Minor 2 Non Confermance Mayor I Non Confermance Mayor 2Referensi 1) UU No.1 /1970 (Keselamatan Kerja)

12.3.1Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :..Rating Convormance/Sesuai Non Conformance Minor 1 Non Conformance Minor 2 Non Confermance Mayor I Non Confermance Mayor 2Referensi

12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau megoperasikan peralatan.Daftar Dokumen Verifikasi Kriteria Audit 1.1.1 (Nama dokumen, versi, tanggal, lokasi) :1. 2. 3. 4. 5. Kontak Person (Nama, Title/Posisi)1. 2. Hasil Observasi dan catatan auditor :Rating Convormance/Sesuai Non Conformance Minor 1 Non Conformance Minor 2 Non Confermance Mayor I Non Confermance Mayor 2Referensi 1) UU No 1/ 1970 (Keselamatan Kerja)2) PP No 7/ 1973 (Pestisida)3) PP No 11/1979 (Keselamatan Kerja Pemurnian &Pengelohan Minyak & Gas Bumi)4) Permenaker No Per 04/MEN/1985 (Pesawat Tenaga Dan Produksi)5) Pemenaker No Per 05/MEN/1978 (Pemakaian Lift Listrik)6) Permenakaer No Per 01/MEN/1982 (Bejana Tekan)7) Permenaker No Per 04/ MEN/1985 (Pesawat Angkat Dan Angkut)8) Permenaker No Per 04/MEN/1980 (Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan APAR)