laporan tahunan pembangunan perkebunan tahun...

LAPORAN TAHUNANPEMBANGUNAN PERKEBUNANTAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis,

ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam

pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

tentang Perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan

struktur ekonomi wilayah dan nasional; secara ekologi berfungsi

meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia

oksigen dan penyangga kawasan lindung dan secara sosial budaya

berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Secara karakteristik perkebunan dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain

dari jenis komoditas, hasil produksi dan bentuk pengusahaannya. Dari aspek

komoditas, perkebunan terdiri dari 127 jenis tanaman, berupa tanaman tahunan

dan tanaman semusim dengan areal sebaran mulai dataran rendah sampai

dataran tinggi. Ditinjau dari aspek produksi, hasil produksi perkebunan

merupakan bahan baku industri, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun

ekspor. Apabila ditinjau dari bentuk pengusahaannya, usaha perkebunan terdiri

atas perkebunan besar negara (6%), perkebunan besar swasta (22%) dan

perkebunan rakyat (72%).

Tujuan pembangunan perkebunan sebagaimana dituangkan dalam UU

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan dan devisa negara;

menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas, nilai tambah

dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri

dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara

berkelanjutan.

Pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan,

seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang

sangat dinamis serta berbagai persoalan yang mendasar seperti adanya tekanan

Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 1

globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi,

semakin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan

iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan, masih terbatasnya

kemampuan sistem perbenihan nasional, terbatasnya akses petani terhadap

permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, serta

kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan

perkebunan.

Perubahan paradigma pembangunan perkebunan yang dilakukan melalui

pendekatan otonomi daerah oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, membawa konsekuensi perubahan

kewenangan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan perkebunan antara

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang berdampak pada jauhnya rentang

kendali antara pusat, provinsi dan kabupaten, yang pada akhirnya

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran program dan kebijakan

pembangunan perkebunan dan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan secara

umum.

Untuk melihat keefektifan, keefisienan dan keekonomian pelaksanaan kegiatan

pembangunan perkebunan diperlukan pengukuran capaian kinerja, baik terhadap

sasaran makro, sasaran mikro maupun penetapan kinerja yang merupakan

kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian

pada tahun 2015. Oleh karenanya, laporan ini akan menggambarkan kinerja

pembangunan perkebunan tahun 2015 secara utuh, baik yang pembiayaannya

bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD) maupun yang bersumber dari

dana masyarakat.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 mengamanatkan agar setiap institusi termasuk Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melakukan pengukuran kinerja atas satker-satker di jajarannya dalam melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2015. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja.


1.2. Tujuan

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 ini disusun dengan

tujuan untuk dapat memberikan informasi dan gambaran secara utuh terhadap

capaian-capaian kinerja pembangunan perkebunan yang meliputi indikator

makro, indikator mikro, maupun realisasi capaian outcomes/outputs penting

Direktorat Jenderal Perkebunan, dan permasalahan-permasalahan yang

dihadapi serta upaya-upaya penyelesaiannya selama kurun waktu tahun 2015.

1.3. Sasaran

Sasaran laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran capaian kinerja

pembangunan perkebunan secara utuh dan jelas pada tahun 2015 kepada

seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan perkebunan.

1.4. Ruang Lingkup

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 ini menyajikan

capaian kinerja makro (PDB, keterlibatan tenaga kerja, investasi, neraca

perdagangan, pendapatan pekebun/petani, ekspor dan NTP), kinerja mikro (luas

areal, produksi dan produktivitas) dan penetapan kinerja (kegiatan yang dibiayai

dengan APBN).


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..................................................................................................... i DAFTAR TABEL.............................................................................................. iv

BAB

I. PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................................ 1 1.2. Tujuan ............................................................................................................. 3 1.3. Sasaran ........................................................................................................... 4 1.4. Ruang Lingkup. ............................................................................................... 4

II. PEMBANGUNAN PERKEBUNAN………………………… ........................................ 5

2.1. Visi, Misi Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019…… .......................... 5 2.1.1. Visi ……………….… ........................................................................ 5 2.1.2. Misi ...........................................................………………… ................ 5 2.1.3. Tugas …............................................................…………… ............... 6 2.1.4. Fungsi ............................................................………….… ................. 6 2.1.5. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan … ....................................... 7

2.2. Perencanaan Strategis Ditjen Perkebunan Tahun 2015-2019 ......................... 9 2.2.1. Arah Kebijakan Ditjen Perkebunan 2015-2019 .................................. 9

A. Arah Kebijakan Umum ............................................................. 10 B. Arah Kebijakan Khusus ............................................................ 22

2.2.2. Sasaran Makro Pembangunan Perkebunan .................................... 33 2.2.3. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan ......................... 33

2.3. Strategi Pembangunan Perkebunan .............................................................. 36 2.3.1. Strategi Umum ................................................................................ 36 2.3.2. Strategi Khusus ............................................................................... 37

2.4. Program Direktorat Jenderal Perkebunan ..................................................... 38 2.5. Implementasi Agenda Prioritas NAWACITA 2015-2019 ................................ 40 2.6. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan ..................................................... 44

2.6.1. Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan Tahun 2015-2019.. 47 2.6.2. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 .......... 49 2.6.3. Penjabaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2015-2019 ........................................................ 52 2.7. Rencana Kinerja Kinerja Tahun 2015. ........................................................... 54

2.7.1. Program Ditjen Perkebunan Tahun 2015 ........................................ 54 2.7.2. Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2015 ........................................ 54 2.7.3. Fokus Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2015 ............................. 55

2.8. Perjanjian Kinerja .......................................................................................... 55 2.8.1. Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen. Perkebunan Tahun 2015 .................. 55 2.8.2. Penanda Tangan Perjanjian Kinerja (PK) Satker Perkebunan... 56

Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 i

III. PELAKSANAAN KEGIATA TAHUN 2015......................

N PEMBANGUNAN PERKEBUNAN ............................................................................ 57

3.1. Realisasi Program Direktorat Jenderal Perkebunan.............................. 59

3.1.1. Realisasi 2011-2015.................................................................... 59 3.1.2. Realisasi 2015............................................................................. 60

A. Realisasi Kegiatan Ditjen Perkebunan ................................ 62 B. Realisasi Keluaran/Output Pada Kegiatan

Ditjen Perkebunan......................................................... ...... 63 1) Keluaran/Output Pada Kegiatan Peningkatan

Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Rempah Penyegar Tahun 2015.................................... 63

2) Keluaran/Output Pada Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2015................................................... 65

3) Keluaran/Output Pada Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2015................................................... 67

4) Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2015.................................... 69

5) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2015.................................................................. 71

6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015......................................... 73

7) Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015.............................. 75

C. D.

Realisasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2015............... Realisasi Pada Satker Pusat, Kantor Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota...........................................................

77

78 1) Satker Pusat/Ditjen. Perkebunan................................. 79 2) Satker UPT Pusat/Balai Lingkup Ditjen. Perkebunan... 80 3) Satuan Kerja Perkebunan Tingkat Provinsi.................. 80

a. b.

Realisasi Anggaran dan Pencapaian Fisik............ Pencapaian Fisik Komoditas Rempah dan

81

c.

Penyegar dalam Luas Areal.................................. Pencapaian Fisik Komoditas Semusim

83

d.

dalam Luas Areal.................................................. Pencapaian Fisik Komoditas Tahunan

85

dalam Luas Areal.................................................. 86 4) Satuan Kerja Perkebunan Tingkat Kabupaten/Kota..... 87

a. Realisasi Anggaran dan Pencapaian Fisik............ 89 b. c.

d.

e.

Realisasi Per-Kegiatan.......................................... Pencapaian Fisik Komoditas Rempah & Penyegar dalam Luas Areal.................................. Pencapaian Fisik Komoditas Semusim dalam Luas Areal............................................................. Pencapaian Fisik Komoditas Tahunan dalam Luas Areal...................................................

91

92

94

95 E. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja............................ 96

Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 ii

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


3.2. Monitoring dan Evalua 3.3. Pengarus Utamaan G

1) Pengarus utam

si BAPPENAS. ......................................................... 99 ender (PUG) ........................................................... 101 aan Gender dalam Pembangunan. ........................ 102

2) Pengarus utamaan Gender dalam Kementerian Pertanian ............ 105 3) Pengarus Utamaan Gender di Ditjen. Perkebunan. ........................ 107

IV. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT ........................................................ 106 4.1. Permasalahan Umum ................................................................................ 111 4.2. Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah ............................................. 113

V. PENUTUP ................................................................................................. 119

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 iii




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proyeksi Mikro Pengembangan Tebu tahun 2015-2019 ........................... 21

Tabel 2. Kegiatan Ditjen. Perkebunan dalam mendukung Peningkatan Diversifikasi Pangan untuk Penganekaragaman Komoditi Pertanian ....... 22

Tabel 3. Aspek-aspek kebijakan tahun 2015-2019 dalam rangka peningkatan nilai tambah dan komoditas yang berorientasi ekspor dalam meningkatkan daya saing komoditas Perkebunan .................................... 23

Tabel 4. Aspek-aspek kebijakan tahun 2015-2019 dalam rangka pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan pondasi sistem pertanian bio-industry ..................................................................... 26

Tabel 5. Aspek-aspek kebijakan tahun 2015-2019 dalam rangka akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik ...................................................... 27

Tabel 6. Proyeksi Makro Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019 ................. 29

Tabel 7. Proyeksi Luas Tanaman Menghasilkan/TM (hektar) Komoditas Perkebunan tahun 2015-2019 .........................................................…... 29

Tabel 8. Proyeksi Produksi (ton) Komoditas Perkebunan tahun 2015-2019 ........... 30

Tabel 9. Proyeksi Produktivitas (kg/ha) Komoditas Perkebunan tahun 2015- 2019……………………………………………… ........................................... 30

Tabel 10. Indikator Kinerja Program (IKP) Peningaktan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun 2015- 2019……………… ................................................................ 34

Tabel 11. Implementasi Agenda Prioritas NAWACITA Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019……………………………………… ....................... 35

Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningaktan Produksi dan

Produktivitas Tanaman Semusim Tahun 2015-2019…………………….. 38

Tabel 13. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2015-2019…… 39

Tabel 14. Realisasi Keuangan dan Capaian Fisik Program 2011-2015……… 50

Tabel 15. Realisasi penyerapan Keuangan dan Capaian Fisik per Kegiatan Utama Tahun 2015 ..................................................................................... 53

Tabel 16. Keluaran/Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Tanaman Rempah Penyegar Tahun 2015................................... 55

Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 iv

Tabel 17. Keluaran/Output Keg dan Mutu Tanaman

iatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Semusim Tahun 2015...........................................

57

Tabel 18.

Keluaran/Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2015...................... .....................

60

Tabel 19.

Keluaran/Output Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha Tahun 2015...................... .......................................

62

Tabel 20.

Keluaran/Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2015............................................................................................ 64

Tabel 21.

Keluaran/Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015...................... ............................................

65

Tabel 22.

Keluaran/Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman

Perkebunan Tahun 2015...................... .................................................

67

Tabel 23.

Keluaran/Output Kegiatan Ditjen Perkebunan berdasarkan Kewenangan Tahun 2015......................................................................

69

Tabel 24.

Keluaran/Output Kegiatan Per-Satker Pusat Lingkup Ditjen. Perkebunan Tahun 2015...................... ......................................

70

Tabel 25.

Keluaran/Output Kegiatan per satket UPT pusat Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2015...................... .................................................

71

Tabel 26.

Keluaran/Output Per-Satker Provinsi Berdasarkan pada Kewenangan..........................................................................................

72

Tabel 27.

Keluaran/Output Tanaman Rempah dan Penyegar Pada Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2015......................................................... 74

Tabel 28.

Keluaran/Output Tanaman Semusim Pada Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2015..............................................................................

76

Tabel 29.

Keluaran/Output Tanaman Tahunan Pada Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2015.............................................................................. 77

Tabel 30.

Keluaran/Output Tugas Pembantuan Per-Satker Kabupaten/Kota Tahun 2015............................................................................................

80

Tabel 31.

Realisasi Output Per-Komoditas Perkebunan Pada Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten/Kota Tahun 2015....................................

82

Tabel 32.

Keluaran/Output Tanaman Rempah dan Penyegar Per-Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2015...............

83

Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 v



Tabel 33. Keluaran/Output Tan Pembantuan Kabup

aman Semusim Per-Satker Pelaksana Tugas aten/Kota Tahun 2015 ............................................... 85

Tabel 34. Keluaran/Output Tanaman Tahunan Per-Satker Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten/Kota Tahun 2015 ....................................... 86

Tabel 35. Realisasi Per-Belanja Tahun Anggaran 2015 ............................................ 90

Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 vi



NAWACITA PEMBAN

BAB II GUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019

Dinamika perubahan lingkungan strategis sangat mempengaruhi lingkungan

perkebunan, agar selaras dengan kondisi lingkungan saat ini maka dilakukan

pembaharuan visi dan misi yang mengacu pada NAWACITA sebagai cita-cita

tertinggi dalam pembangunan nasional.

2.1.1. Visi

Visi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk

melaksanakan pembangunan perkebunan adalah untuk

meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

secara optimal untuk memperkokoh pondasi sistem pertanian bio-

industry berkelanjutan, dalam rangka mendukung Visi Kementerian

Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu mewujudkan sistem pertanian bio-

industry berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat

dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk

kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2.1.2. Misi

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian

Pertanian, misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan

untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah:

1) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan

kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi

keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan

umum, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan

administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi

pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang

berkualitas;



2) Mendorong

budidaya tana

upaya peningkatan produyksi dan produktivitas usaha

man semusim, tanaman rempah dan penyegar dan

tanaman tahunan;

3) Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya

tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi

petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang

sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat; serta mendorong

pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani;

4) Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan

perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendalian

organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanganan

dampak perubahan iklim;

5) Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan

pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah

penyegar dan tanaman tahunan;

6) Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha

perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (Indonesia Suistainable

Palm Oil), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek

(Rekomendasi Teknis) dan lain-lain; Memfasilitasi peningkatan

penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

2.1.3. T U G A S

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang

perkebunan.

2.1.4. F U N G S I

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbenihan dan

sarana produksi, budidaya serta perlindunganperkebunan

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan sarana

produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan




3) Penyusunan

bidang per

standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

benihan dan sarana produksi budidaya serta

perlindungan perkebunan

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan

dan sarana produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan

5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

2.1.5. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan

Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan

pembangunan pertanian pada periode jangka menengah tahun 2015-

2019, maka tujuan yang ditetapkan sesuai visi, misi serta tugas pokok

dan fungsi adalah sebgai berikut:

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi

yang didukung oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan

bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian serta

pembangunan kebun sumber benih tanaman semusim, tahunan

dan rempah penyegar.

2) Melakukan pengembangan komoditas unggulan perkebunan

pada lahan-lahan eksisting dan lahan bukaan baru sesuai potensi

kearifan lokal, kebutuhan pengembangan kawasan dan kesiapan

daerah pengembangan melalui pendekatan kawasan yang

terintegrasi antar sektor dan memperhatikan kelayakan ekonomi,

agroekosistem, sosial, pasar dan pengembangan/potensi

berkelanjutan.

3) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan

kepada pekebun dalam mendorong usaha agribisnis perkebunan

dibudidayakan melalui sistem budidaya perkebunan yang baik,

berkelanjutan dan nmemperhatikan isu-isu lingkungan terutama

dalam penggunaan benih dan sarana produksi (pupuk dan

pestisida).




4) Memberikan

penguatan

fasilitasi kegiatan pemberdayaan pekebun dan

kelembagaan kelompok petani tanaman semusim,

tanaman tahunan dan rempah penyegar melalui pelatihan

penumbuhan kebersamaan/dinamika kelompok, pelatihan

penguatan kelembagaan, penyuluhan dan pendampingan,

pengembangan sistem dan sarana prasarana budidaya,

dukungan penyediaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan

serta kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi

informasi, pasca panen dan perlindungan perkebunan.

5) Memfasilitasi penyediaan/pengadaan alat pascapanen tanaman

semusim, tanaman tahunan dan rempah penyegar yang spesifik

lokasi dan fungsi.

6) Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis dalam

memfasilitasi penerapan pembinaan usaha perkebunan

berkelanjutan, perizinan usaha perkebunan, penilaian usaha

perkebunan serta inventarisasi, identifikasi dan penanganan

kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan.

7) Memfasilitasi ketersediaan teknologi perlindungan perkebunan,

pengamatan, pemantauan dan pengendalian organisme

pengganggu tanaman (OPT), pencegahan kebakaran

lahan/kebun dan penanganan dampak perubahan iklim.

8) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran,

kerjasama teknis, administrasi keuangan, aset, umum, organisasi,

tata laksana, kepegawaian, hukum, humas, administrasi

perkantoran, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan

data serta informasi yang berkualitas.

9) Melakukan upaya pengembangan komoditas perkebunan sumber

bio-energy, sistem pertanian polikultur serta penerapan integrasi

tanaman perkebunan dalam mendukung pengembangan sistem

pertanian bio-industry melalui pendekatan zero waste

management.




2.2. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategis

s Ditjen Perkebunan Tahun 2015-2019

merupakan suatau perencanaan jangka menengah

yang dimaksudakan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi

dengan perubahan dinamika lingkungan strategis baik internal maupun

eksternal sekaligus merupakan perencanaan yang mempertimbangkan

berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan

tantangan organisasi kedepan. Kemampuan organisasi dalam melakukan

penyesuaian terhadap dinamika lingkungan strategis akan menentukan

keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi, misi,

tujuan dan sasaran kinerja.

Terbitnya Renstra Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 maka arah

kebijakan pembangunan perkebunan selam 5 tahun kedepan sudah

memiliki pedomannya dan telah diimplementasikan dalam program dan

kegiatan. Arah kebijakan masih perlu dijabarkan secara rinci menjadi

rencana kerja tahunan (RKT) agar skala prioritas yang telah ditetapkan bisa

tercapai melalui tahapan pembangunan perkebunan selama lima tahun

menjadi terencana, terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan.

2.2.1. Arah Kebijakan Ditjen Perkebunan 2015-2019

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang

terus meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah

menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas NAWACITA dan Ditjen.

Perkebunan mendapat 2 (dua) amanat prioritas yaitu 1).

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional melalui peningkatan agroindustri dan sasaran komoditas

Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Teh, Kopi dan Kelapa; dan 2).

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-




sektor strategis

pangan dengan

ekonomi domestik melalui peningkatan kedaulatan

sasaran komoditas Tebu. Selain itu agenda prioritas

terkait membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan Indonesia

timur dan desa dalam kerangka negara kesatuan menjadi salah satu

arah kebijakan yang akan diprioritaskan melalui kegiatan tematik.

A. Arah Kebijakan Umum

a) Pengembangan komoditas perkebunan strategis

Pengembangan komoditas yang memiliki manfaat dan fungsi

strategis dalam perekonomian nasional dan berkontribusi

terhadap sumber penerimaan negara meliputi komoditas

unggulan nasional yaitu tebu, kelapa sawit, kelapa, kakao,

kopi, teh, pala, lada dan cengkeh. Selain itu terdapat

komoditas unggulan sesuai potensi lokal yaitu nilam, kemiri

sunan, kapas, jambu mete, tembakau dan sagu. Lahan yang

menjadi sasaran adalah lahan eksisting dan bukaan baru

yang sesuai dengan potensi, kebutuhan dan kesiapan

daerah. Persyaratan dapat dikembangkan adalah memiliki

kelayakan secara ekonomi, bio-fisic/agro-ecosystem, sosial,

pasar, dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Upaya-upaya yang ditempuh dalam pengembangan

komoditas unggulan melalui peningkatan produksi dan

produktivitas dengan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi,

ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh

penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan

penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan

kebun sumber benih, penanganan pasca panen, pembinaan

usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian

pelayanan berkualitas. Pada akhirnya dihasilkan budidaya




perkebu

akselera

nan yang baik seperti yang ditetapkan yaitu 1)

si peningkatan produktivitas tanaman, 2) penerapan

budidaya yang baik (GAP, GMP, SPS, dll), 3) penerapan

budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, 4)

mewujudkan 7 (tujuh) Gema Revitalisasi (lahan,

perbenihan/perbibitan, infrastruktur pertanian, SDM petani,

permodalan petani, kelembagaan petani, dan teknologi serta

industri hilir), 5) mendorong sistem pertanian polikultur,

terpadu dan terintegrasi.

Berdasarkan fungsinya, terdapat 8 (delapan) kelompok fokus

pengembangan komoditas unggula perkebunan strategis

yaitu:

1) Bahan makanan pokok nasional adalah gula/tebu.

2) Bahan makanan pokok lokal adalah sagu.

3) Produk pertanian penting pengendali inflasi adalah

CPO/minyak goreng.

4) Bahan baku industri konvensional yaitu kelapa sawit,

karet, kakao, kopi, lada, pala, teh, jambu mete, kapas,

tembakau.

5) Bahan baku industri lainnya yaitu minyak atsiri (nilam,

pala, cengkeh).

6) Produk industri pertanian prospektif yaitu pala, lada,

cengkeh, sagu.

7) Produk energi pertanian prospektif yaitu kemiri sunan,

tebu, kelapa, kelapa sawit, sagu.

8) Produk pertanian berorientasi ekspor dan substitusi impor

yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi, lada, pala, teh,

jambu mete, kapas, tembakau.

Khusus komoditas karet, kebijakan pengembangan areal

produktif memperhatikan kesepakatan perjanjian internasional




(ITRC)

berangg

yaitu organisasi produsen karet dunia yang

otakan Indonesia, Thailand dan Malaysia.

b) Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan

perkebunan.

Merupakan implementasi dari Permentan no. 50/2012 tentang

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, terdapat 5

amanat yaitu:

1) Membentuk Kawasan Pertanian Nasional, Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

2) Mengembangkan 40 komoditas Pertanian Unggulan

Nasional di Kabupaten/Kota melalui: pemanfaatan potensi

daerah, pemanfaatan lahan eksisting, pengutuhan

kegiatan, penyediaan sarana prasarana, penyediaan

data/informasi, promosi dan anggaran serta keterpaduan

secara multiyears.

3) Pengembangan dilakukan dengan sistem polikultur,

tumpangsari, rotasi tanam, pola tanam dan pola integrasi

antar komoditas.

4) Memperhatikan RT/RW, kelestarian lingkungan dan SDA,

keselamatan masyarakat dan selaras Renstra.

5) SPM pada aspek benih, penyuluhan, litbang, infrastruktur,

pengendalian OPT dan karantina.

Pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan

harus diupayakan untuk mengembangkan dan membina

kawasan-kawasan perkebunan rakyat agar menjadi kawasan

perkebunan rakyat berwawasan agribisnis; meningkatkan

peranan kelembagaab perkebunan, meningkatkan

kemampuan usaha agribisnis masyarakat, meningkatkan

populasi dan kapasitas produksi disetiap kawasan serta




mneingk

Sasaran

atkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun.

utama adalah mengembangkan wilayah-wilayah

yang berpotensi sebagai sentra-sentra perkebunan menjadi

kawasan perkebunan rakyat yang berorientasi agribisnis

berkelanjutan. Strategi operasional pengembanagan kawasan

meliputi penguatan perencanaan, penguatan sumber daya

insani, penguatan kelembagaan, percepatan adopsi teknologi

penguatan sarana dan prasarana, penguatan kerjasama dan

kemitraan serta penguatan industri hilir.

Amanat Kepmentan no 46/2015 tentang Penetapan Kawasan

Perkebunan Nasional:

1) Penetapan kawasan perkebunan pada setiap lokasi

dikembangkan melalui perencanaan program, kegiatan

dan anggran sesuai dengan kelas dan tahapan

pembangunan spesifik lokasi secara berkelanjutan.

2) Perencanaan pembangunan kawasan perkebunan

nasional mencakup penyediaan prasarana, sarana

penunjang, teknologi, pembiayaan, pengolahan,

pemasaran serta kelembagaan dan sumber daya

manusia pengelolanyan.

3) Eselon 1 yang menangani penelitian dan pengembangan

pertanian melakukan pemetaan kawasan perkebunan

nasional berdasarkan agroekosistem dan kondisi

eksisting kawasan.

4) SKPD yang membidangi pertanian di provinsi wajib

menyusun masterplan pengembangan kawasan

perkebunan nasional.

5) SKPD yang membidangi pertanian di kabupaten/kota

wajib menyusun masterplan pengembangan kawasan

perkebunan nasional.




6) Pem

nasi

biayaan pembangunan kawasan perkebunan

onal bersumber dari APBN, APBD, BUMN, BUMD,

PMA, PMDN, Koperasi, Masyarakat atau integrasi

diantaranya.

7) Direktorat teknis dan Eselon 1 lingkup Kementerian

Pertanian wajib mengalokasikan anggaran

pengembangan kawasan perkebunan nasional.

8) Gubernur dan Bupati/Walikota mensinergikan kegiatan

dalam pengembangan kawasan perkebunan nasional

melalui APBD dan sumber pembiayaan lainnya.

9) Penetapan kawasan perkebunan berlaku 5 tahun.

c) Pengembangan sumber daya insani (SDI) perkebunan

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin pembangunan

perkebunan bio-industry dilaksanakan didasarkan pada

kemampuan, kesiapan, kemandirian dan kedaulatan dari

pekebun sesuai kapasitas pengetahuannya yang pada

akhirnya terwujudnya sistem dan usaha agribisnis

perkebunan yang bertumpu pada kemandirian dan

kemampuan pelaku usaha. Penekanan kebijakan sesuai

dengan RPJMN 2015-1019 yaitu peningkatan kualitas sumber

daya manuasianya/insaninya.

Sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas

tergantung pada ideologi bangsa sebagai penuntun,

penggerak, pemersatu dan pengarah sebagaimana

perwujudan TRISAKTI yaitu kedaulatan dalam politik,

berdikari dalam ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan.

Penjabaran TRISAKTI dalam RPJMN 2015-2019:

1) Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam

pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat




kebi

Ked

jaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

aulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat

dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

2) Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam

pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan

rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan

keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan

produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter

kebujakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan

berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan

ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya

ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi

hak dasar warganegara.

3) Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui

pembangunan karakter dan kegotongroyongn yang

berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman

sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan

implemnetasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi

Indonesia masa depan. Prinsip dasar TRISAKTI ini

menjadi basis sekaligus arah erubahan berdasarkan pada

mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam

pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang

menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka

dan sederajat dalam membangun kerjasama yang

produktif dalam tataran pergaulan internasional.

d) Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha

perkebunan

Upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian

kelembagaan pekebun dalam memanfaatkan peluang usaha

yang ada dan menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait




melalui

saling b

pronsip saling menguntungkan, saling menghargai,

ertanggung jawab, saling memperkuat dan saling

ketergantungan antara petani / pengusaha / karyawan /

masyarakat sekitar perkebunan.

Pengembangan kemitraan usaha perkebunan secara terpadu

dilaksanakan pada sentra-sentra produksi yang memiliki

potensi berkembang dengan ketersedian bahan baku melalui

kemitraan dengan investor dalam dan luar negrei sehingga

jenis kelompok tani bisa diperluas.

e) Pengembangan dan penguatan sistem pembiayaan

perkebunan

Upaya mengembangkan sistem pembiayaan yang tepat untuk

memudahkan penyerapan oleh masyarakat pekebun dalam

kegiatan usaha perkebunan, kemudahan akses, persyaratan

lunak dan tersedia dalam bentuk skim kredit program

perkebunan untuk membiayai semua aktivitas budidaya

perkebunan. Sasaran kebijakan kedepan adalah

menumbuhkembangkan kelembagaan petani sebagai

"channeling agent" lembaga keuangan formal di perdesaan

baik perbankan maupun non perbankan untuk pembiayaan

permodalan pekebun seperti Lembaga Keuangan Mikro

Agribisnis (LKM-A), koperasi, dll. Isu strategis kedepan

adalah terkait bimbingan dan pendampingan teknis serta

penguatan modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok

melalui pemberian bantuan modal, serta memperkuat jaringan

kelompok tani dengan penyuluh lapangan.

f) Pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur

pendukung usaha agribisnis perkebunan




Sebagai

dan infra

upaya mendukung penyediaan sarana prasarana

struktur pendukung usaha agribisnis perkebunan. Isu

penting terkait kebutuhan infrastruktur dasar perkebunan

adalah ketersediaan, kelayakan, pemanfaatan dan

optimalisasi irigasi teknis, embung/dam/waduk dan jalan

produksi. Instansi lain yang dapat mendukung infrastruktur

perkebunan adalah Kementerian PUPR, Kementerian

Perhubungan, Pemprov/Pemkab/Pemkot.

g) Perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan

lingkungan hidup

Aspek lingkungan menjadi perhatian dalam setiap usaha

budidaya perkebunan muali dari pembukaan lahan,

penanaman, pemilihan bibit unggul, penggunaan pupuk dan

pestisida, pengendalian OPT, penanganan pascapanen

sampe hilirnya dilakukan secara bijaksana. Isu lingkungannya

adalah pemanfaatan sumber daya genetik/benih, kebakaran

dan pembakaran lahan/kebun, penggunaan zat kimia dalam

pupuk dan pestisida, pemanfaatan bio-technology modern

yang tidak ramah lingkungan, dll.

h) Peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan

iklim dan perlindungan perkebunan

Upaya menghindari kegagalan usaha perkebunan yang

disebabkan oleh perubahan iklim akibat pemanasan global

sehingga berimplikasi terhadap munculnya berbagai bencana

alam dan tingginya serangan OPT. Membangun kemampuan

petani dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap

dampak perubahan iklim, salah satunya melalui Sekolah

Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim

dan penyesuaian pola dan kalender tanam yang sesuai




dengan

karakteristik masing-masing-wilayah.

i) Dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program tematik

pembangunan perkebunan

Sebagai bentuk dukungan Ditjen. Perkebunan untuk kegiatan

yang secara langsung berimplikasi terhadap pertumbuhan

ekonomi sub sektor perkebunan di daerah.

Program tematik sub sektor perkebunan, sebagai berikut:

1) Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Fasilitasi kegiatan Ditjen. Perkebunan melalui kegiatan

SL-PHT tanaman perkebunan. SL-PHT merupakan salah

satu model pelatihan yang sesuai untuk pemberdayaan

petani yang bertujuabn meningkatkan pengetahuan,

keterampilan, sikap dan perilaku petani/kelompok tani

agar mau dan mampu secara mandiri menerapkan PHT

dalam pengelolaan kebunnya. 4 (empat) prinsip PHT

yaitu budidaya tanaman sehat, pemanfaatan dan

pelestarian musuh alami, pengamatan secara berkala,

dan petani menjadi manajer di kebun sendiri.

2) Peningkatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan

keterampilan petani (ketanagakerjaan)

program yang diinisiasi Kantor Staf Presiden (KSP)

sebagi implementasi dari 3 agenda prioritas NAWACITA

dalam peningkatan sumber daya manusia, yaitu:

meningkatkan kualitas hidup manusi melalui peningkatan

kualitas diklat, meningkatkan produktivitas rakyat dan

daya saing di pasar internasional, mewujudkan

kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi.

3) Pengembangan kawasan perbatasan

Pengelolaan kawasan dilakukan untuk mendorong



perk

perk

embangan kawasan agar dapat mengikuti

embangankawasan diwilayah nasional lainnya,

memanfaatkan potrensi ekonomi dan sumber daya

lainnya melalui kerjasama dengan negara tetangga,

memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Peran strategis kawasan perbatasan sebagai "belt of

security"sosial ekonomi sebagai sebagai nasional "image

and gateway", dan lingkungan sebagai "buffer zone".

Paradigma baru penanganan perbatasan dari sebatas

"security approacha" menjadi lebih integrasiantara security

dan prosperity approach. Prioritas pada

perbatsan darat di kawasan Kalimantan-Sarawak-Sabah,

NTT-Timor Leste dan Papua-PNG. Upaya yang dilakukan

anatar lain; meningkatkan potensi ekonomi dibidang

pertanian/perkebunan, meningkatkan perdagangan

ekspor-impor, menurunnya kegiatan perdagangan produk

pertanian/perkebunan ilegal, serta memperkuat layanan

perkarantinaan di perbatasan. Komoditas yang

dikembangkan merupakan spesifik lokasi dan sesuai

agrosistem di wilayah perbatasan seperti karet, kelapa

sawit, pala, jambu mete, sagu, kelapa, kopi, lada,

cengkeh, dll melalui fasilitasi kegiatan dan anggaran

setiap tahun di lokasi-lokasi prioritas yang telah

ditetapkan oleh BNPP (Badan Nasional Pengelolaan

Perbatasan).

4) Pengembangan daerah tertinggal

Ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan,

pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan

pembangunan antar daerah tertinggal dengan daerah

maju. Dalam pendekatan sektor pertanian/perkebunan

menyediakan sarana prasarana produksi yang memadai,




me

penge

mpercepat peningkatan kapasitas petani/pekebun,

mbangan dan diseminasi teknologi spesifik lokasi,

penguatan jaringan pasar produk pertanian/perkebunan

dan promosi potensi pertanian/perkebunan daerah

tertinggal, untuk Papua dan Papua Barat dilakukan

dengan lebih memberdayakan penduduk asli dibidang

produksi pertanian/perkebunan.

Kriteria daerah tertinggal berdasarkan pendekatan relatif

berdasarkan pada perhitungan 6 kriteria dasar dari 27

indikator utama, yaitu:

Perekonomian masyarakat (persentase keluarga

miskin dan konsumsi per-kapita).

sumber daya manusia (angka harapan hidup, rata-

rata lama sekolah dan angka melek huruf).

prsarana infrastruktur (jumlah jalan

aspal/diperkeras/beton, pengguna listrik, telepon, dll)

kemampuan keuangan daerah (celah fiskal).

aksesbilitas (rata-rata jara ke pusat-pusat pelayanan

dan pertumbuhan).

Karakteristik daerah (persentasi daerah rawan

bencana, lahan kritis, rawan konflik, kawasan hutan).

Pembangunan kawasan tertinggal harus diperlakukan

secara khusus sebagai model pembangunan yang

mencoba membangun keterkaitan (linkage), keselarasan

(harmony), dan kemitraan (partnership).

5) Pengembangan kegiatan antisipasi dampak perubahan

iklim

Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bersifat

spsifik lokasi dengan mempertimbangkan kondisi




geogr

yang

afis masing-masing wilayah sehingga teknologi

akan diterapkan tepat guna dan spesifik lokasi

dengan kearifan loka. Target dalam isu lingkungan adalah

menurunkan GRK (gas rumah kaca) hingga 26% (0,008

giga ton CO2e) dengan usaha sendiri dan 41% (0,011

giga ton CO2e) dengan bantuan internasional dari kondisi

tanpa adanya rencana aksi (business as ussual) sesuai

Perpres no. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Fasilitasi Ditjen. Perkebunan, sebagai berikut:

kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan

kebun

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

pengembangan model perkebunan rendah emisi

karbon pada perkebunan kopi rakyat

pemberdayaan masyarakat dalam rangka

pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan

kebun

pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik

berbasis komoditi perkebunan.

6) Pengembangan kawasan Indonesia Timur

Fokus kebijakan adalah mempercepat pemerataan

pembangunan antar wilayah KTI serta mendorong

transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI

yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Nusa

Tenggara, Papua Barat dan Papua dengan tetap menjaga

momentum pertumbuhan di wiayah Jawa-Bali dan

Sumatera.

j) Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi

birokrasi sebagai dasar pelayanan prima




Dimaksu

berkualitas

dkan untuk membangun aparatur negara yang

, profesional dan berdaya saing melalui sistem tata

kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, transparan

dan akuntabel.

B. Arah Kebijakan Khusus

Arah kebijakan khusus pembangunan perkebunan tahun 2015-

2019, sebagai berikut:

a) Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka

peningkatan produksi gula nasional.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan berbasis tebu (gula) di

dalam negeri dalam bentuk gula konsumsi langsung rumah

tangga/gula kristal putih (GKP) dan gula konsumsi yang

dipruntukkan untuk industri/gula kristal rafinasi (GKR).

Sasaran strategis adalah peningkatan produksi gula nasional

untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui kegiatan

bongkar ratoon, rawat ratoon, perluasan areal, pembangunan

KBI & KBD, penataan varietas, database tebu sistem online,

bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan alat panen,

dukungan pengendalian OPT, SL-PHT tebu dan

pemberdayaan petani tebu di sentra-sentra pengembangan

tebu. Kebijakan tentang pertebuan diperkuat dengan upaya

khusus (UPSUS) melalui Permentan no. 14.1/2015 tentang

pedoman upaya khusus percepatan swasembada pangan &

peningkatan produksi komoditas strategis melalui APBN-P

tahun 2015. Indikator kinerja UPSUS adalah pengembangan

areal produktif tanaman tebu melalui bantuan benih tebu.

Arah kebijakan yang ditujukan untuk peningkatan produksi

dan produktivitas tebu antara lain: 1) rasionalisasi atau

penataan varietas tebu untuk memdapatkan komposisi




varietas

proporsi

tebu unggul pada wilayah tertentu secara

onal berdasarkan tingkat kemasakan sehingga masa

giling optimal dapat dicapai dan pada gilirannya akan dapat

meningkatkan rendemen melalui sinkronisasi varietas unggul

engan tipologi lahan pengembangan, komposisi kemaskan

yang seimbang antar tebang awal, tengah dan akhir pada

suatu wilayah, ketersediaan bahan tanam yang sehat, murni

dan tepat waktu pada saat dibutuhkan; 2) Penerapan

teknologi budidaya tebu yang sesuai GAP, GHP dan

memperhatikan kondisi perubahan iklim ari masa tanam dan

masa panen tebu; 3) Percepatan kegiatan bongkar ratoon

tebu karena pada dasarnya produktivitas tebu setelah 3-4 kali

masa panen akan menurun (≤ 70 ton/ha) harus diremajkan

dengan varietas unggul yang telah direkomendasikan, rawat

ratoon yaitu pemeliharaan tanaman keprasan tebu secdara

lebih intensif dan efektif dalam penggunaan pupuk secara

tepat yaitu sesuai dan seimbang, perluasan tebu pada daerah

bukaan baru sesuai agroekosistem pengembangan tebu; 4)

Efisiensi hara dan penggunaan pupuk organik dan majemuk

hanya untuk 1 kali pemupukan pada 1 kali masa tanam

sampai dengan masa panen yang memiliki sifat penguraian

lamban dengan formulasi terdiri dari unsur mikro dan makro;

5) suplesi air dengan membuat embung (tampungan

air/waduk kecil terutama pada daerah tadah hujan) dan

pengoperasionalan pompa air untuk lahan tebu; 6)

penyediaan agro input dalam mendukung kegiatan bongkar

ratoon dan rawat ratoon baik alsintan maupun sarana

produksi lainnya untuk digunakan dalam pengendalian OPT

dengan PHT; 7) dukungan revitalisasi pabrik gula (PG) untuk

meningkatkan kapasitas produksi serta inisiasi pembangunan

PG baru dengan alat dan mesin modern yang memiliki




kapasita

daerah

s tinggi; 8) penyiapan kebijakan/regulasi pusat-

dalam mendukung sistem pertebuan nasional

terutama persoalan stabilitas harga.

Tabel.1 Proyeksi Mikro Pengembangan Tebu tahun 2015-2019

Targ

et p

er T

ahun

Target per

Tahun

Indikator Luas Areal

tanam (Ha) Produksi

(ton) Produktivitas

(Kg/Ha) 2015 484.000 2.972.000 6.140 2016 496.000 3.270.000 6.593 2017 504.000 3.500.000 6.944 2018 510.000 3.660.000 7.176 2019 517.000 3.820.000 7.389

Laju Pertumbuhan (%) 1,66 6,50 4,75

b) Peningkatan diversifikasi pangan berbasis komoditas

perkebunan

Bertujuan untuk menyediakan kuantitas dan kualitas pangan

pokok dengan berbagai jenis yang cukup sehingga

ketergantungan pada beras berkurang. Dilakukan dengan

cara penganekaragaman usaha pertanian dengan polikultur,

dilaksanakan dengan cara, sebagai berikut:

1) Diversifikasipertanian dengan pergantian jenis tanaman.

Diarahkan pada daerah penghasil pangan selain beras

seperti sagu di Papua, dll.

2) Diversifikasi pertanian dengan sistem tumpangsari.

Keuntungannya adalah membantu dalam menahan

serangan hama dan ikut menambah unsur hara.

3) Diversifikasi pertanian dengan menggunakan lahan

pertanian berbasis hutan.

Diversifikasi perkebunan mengandung arti:

1) Diversifikasi pangan yang dimaksud adalah




penge

men

mbangan tanaman sagu dalam rangka

subtitusi konsumsi beras menjadi konsumsi lain

selain beras untuk menjaga stabilitas pangan.

2) Diversifikasi pangan yang dimaksud adalah kegiatan

pelengkap dan pendukung kegiatan-kegiatan lain yang

benar-benar ditujukan sebagai bahan makanan pokok

untuk diversifikasi pangan seperti integrasi tan.

perkebunan - ternak (daging sebagai bahan pangan).

3) Diversifikasi pangan yang dimaksud adalah untuk

mendorong peningktan produksi, produktivitas dan luas

areal dari bahan makanan pokok yang ditujukan sebagai

diversifikasi pangan seperti:

Pemanfaatan limbah tanaman kelapa sawit/kopi

sebagai bahan campuran pakan atau kandang ternak.

Tumpang sari pada kegiatan ini mengandung arti

komoditi perkebunan berfungsi menjaga kestabilan

unsur hara.

Tabel 2. Kegiatan Ditjen. Perkebunan dalam mendukung

Peningkatan Diversifikasi Pangan untuk

Penganekaragaman Komoditi Pertanian

No Kegiatan Utama Kegiatan Diversifikasi I. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim

A. Pengembangan Sistem Pertanian berbasis tanaman semusim

1. Pengembangan Sistem Pertanian terpadu tebu-ternak

II. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan A. Pengembangan Sistem Pertanian

berbasis tanaman tahunan 1. Integrasi kelapa sawit-ternak,

karet-ternak, kelapa-ternak, dll

beserta pengawalan dan pendampingan

B. Pengembangan areal produktif tanaman sagu

2. Penataan dan perluasan tanaman sagu beserta

pengawlan dan pendampingan




III Kegiatan

A. Pe

ber

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tan. Rempah dan Penyegar ngembangan Sistem Pertanian

basis tanaman Rempah dan

Penyegar

1. Integrasi tanaman rempah

penyegar-ternak (kopi-ternak,

kakao-ternak dll)

c) Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan

berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing subsektor

perkebunan

Bertujuan meningkatkan dan memperkuat pengembangan

komoditas perkebunan berorientasi ekspor dan yang

berpotensi dan berprospek untuk pasar ekspor dan yang

mempunyai nilai tambah. Inti dari arah kebijakan adalah daya

saing yaitu bagaimana membuat, menciptakan dan

mengembangkan produk yang berorientasi ekspor yang

memiliki kualitas baik dengan harga bersaing tanpa

meninggalkan kelestarian lingkungan hidup. Kualitas produk

bersaing dapat dilihat dari penerapan standar kualitas tinggi

seperti sistem jaminan mutu budidaya, pascapanen dan

pengolahan (GAP, GHP, GMP dan SPS) serta sistem jaminan

produk (HACCP, keamanan pangan dll). Upaya peningkatan

nilai tambah komoditi perkebunan difokuskan pada hal yakni

1) peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk

perkebunan untuk mendukung peningkatan daya saing

dipasar dalam negeri diukur dengan peningkatkan jumlah

produk yang bersertifikat mutu; 2) upaya pengembangan

produk yang punya daya saing di pasar internasional baik

segar maupun olahan, dengan catatan kebutuhan dalam

negeri sudah tercukupi. 12 komoditas andalan ekspor

perkebunan, berdasarkan kontribusinya tahun 2014 yaitu

kelapa sawit 78,59%, karet 9%, kelapa 5,87%, tebu 3,23%,

kopi 1,32%, kakao 1,14%, sedang sisanya 0,84% (teh, jambu

mete, kapas, tembakau, lada dan cengkeh).





Tabel 3. Aspek

peni

-aspek kebijakan tahun 2015-2019 dalam rangka

ngkatan nilai tambah dan komoditas yang

berorientasi ekspor dalam meningkatkan daya saing

No. Aspek-Aspek Kebijakan 1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan

yang selama ini berkontribusi dalam penerimaan negara dari ekspor yaitu

kelapa sawit, karet, kelapa, tebu, kopi dan kakao. 2. Peningkatan produksi dan produktivitas melalui aspek penguatan

perbenihan, pemberdayaan dan pendekatan standar pelayanan minimum

(SPM) untuk komoditas unggulan perkebunan yang memiliki

prospek/potensi dalam meningkatkan ekspor perkebunan seperti teh, jambu

mete, kapas, tembakau, lada dan cengkeh. 3. Penerapan sistem budidaya, pascapanen, pengolahan komoditas perkebunan

yang baik (GAP, GHP, GMP dan SPS). 4. Pengembangan komoditas perkebunan yang berwawasan lingkungan. 5. Pengembangan pasar dengan pendekatan kerjasama di forum-forum

internasional, selain itu diperlukan pengayaan aspek promosi dan

membangkitkankesadaran dalam penggunaan produk-produk dalam negeri. 6. Upaya pengembangan inovasi dan adopsi teknologi yang terus mengarah

pada efisiensi industrialisasi perkebunan dan perdesaan. 7. Memperkuat industri hilir dg mendorong investasi di sub sektor perkebunan. 8. Memperkuat aspek kelembagaan petani/pekebun yang menunjang efisiensi

produksi dan kemitraan usaha. 9. Penghapusan ekonomi biaya tinggi dengan menghilangkan inefisiensi dalam

bidang pemasaran. 10. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana dan infrastruktur dalam

mendukung sistem budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran. 11. Perbaikan tata niaga untuk menekan biaya inefisiensi yang timbul, selain itu

diperlukan pengaturan bea masuk bagi produk-produk impor kedalam negeri

dan melalui kebijakan non tarif barrier. 12. Sinergitas kebijakan pusat (antar K/L)-daerah dalam penganggaran dan

dukungan regulasi yang kuat terkait ekspor impor. 13. Mempersiapkan kemampuan SDI dalam bekal kemampuan, keahlian,

kemandirian yang kuat di bidang pertanian dalam menghadapi globalisasi

(MEA).




d) Pemenu

pengem

han penyediaan bahan baku bio-energy dan

bangan pondasi sistem pertanian bio-industry

Pengembagan sistem pertanian bio-industry mengarah pada

sistem pertanian masa depan seperti yang tercantum dalam

dokumen Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-

2045. Dalam strategi ini pengembangan komoditas perkebunan

sebagai sumber energi secara terintegrasi yang

menghubungkan kegiatan on-farm dan pengolahan dalam

satu wilayah (hulu-hilir), terintegrasi dalam sebuah rantai nilai,

pendekatran zero wastemanagement dan dalam penyediaan

bahan baku perlu dukungan sektor lain. Pengembangan BBN

(bio-energy) merupakan upaya perspektif dalam rangka

kemandirian bahan bakar cair yaitu penyandingan serasi BBN

dengan BBM yang berbasis bahan baku lokal terbarukan.

Berdasarkan Perpres no. 5/2006 tentang Kajian Energi

Nasional bahwa sasaran kebijakan energi nasional melalui

bahan bakar nabati (biofuel) adalah terwujudnya energi

(primer) mix yang optimal pada tahun 2025 menjadi lebih dari

5%, kebijakan ini diperkuat dengan Inpres no/2006 tentang

Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (biofuel)

sebagai Bahan Bakar Lain. Meneteri Pertanian dalam Inpres

tersebut mendapat mandat untuk:

1) Mendorong penyediaan tanaman bahan abakar nabati

(biofuel) termasuk benih dan bibitnya.

2) Melakukan penyuluhan pengembangan tanaman bahan

bakau bahan bakar nabati (biofuel).

3) Memfasilitasi penyeediaan benih dan bibit tanaman

bahan baku bahan bakar nabati (biofuel).

4) Mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan

pascapnen tanaman bahan baju bahan bakar nabati

(biofuel).




Amanat

lain dal

NAWACITA untuk berdikari secara ekonomi antara

am hal merelokasi sebagian subsidi BBM ke

penyediaan biofuel dan menyusun strategi cerdas energi

baru terbarukan. Komoditas perkebuan yang cukup siap

dalam penyediaan benih, budidaya, produksi, produktivitas,

pananganan pasca panen dan pasar adalah kelapa sawit

(CPO) sebagai bahan baku bahan bakar nabati (biofuel)

sesuai mandatori BBN tahun 2020 sebesar 30% (B30).

Sedang komoditas lain yang memiliki potensi adalah kelapa,

kemiri sunan, dan jarak pagar namun terdapat kendala

dilapangan yaitu kurang memiliki aspek ekonomis untuk

dibudidayakan, ketersediaan lahan, tanaman tua dan

dihilirnya untuk dijadikan sumber BBN memerlukan waktu,

tenaga dan anggaran yang cukup besar. Faktor varietas yang

menghasilkan rendemen dan produktivitas tinggi sebagai

sumber BBN belum dikaji dari sisi efektivitas dan efisiensi

ekonomi. Komoditas perkebunan lain yang dicanangkan

untuk pengembangan BBN sebagai sumebr bio-ethanol

adalah tebu, aren dan sagu sesuai mandatori BBN tahun

2010 sebesar 20%.

Tabel 4. Aspek-aspek kebijakan tahun 2015-2019 dalam rangka

pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan

pengembangan pondasi sistem pertanian bio-industry

No.

Aspek-Aspek Kebijakan

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas kelapa sawit (dalam bentuk

CPO dan minyak sawit lainnya) sebagai penghasil bio-fuel melalui kegiatan-

kegiatan 4-ASI, perlindungan perkebunan, pascapnen, dan pemebrdayaan. . 2. Peningkatan produksi dan produktivitas kemiri sunan melalui aspek penguatan

perbenihan, pemberdayaan dan pendekatan standar pelayanan minimum (SPM).




Selain itu

serta kom

3. Kegiatan

dikembangkan juga komoditas penghasil bio-fuel seperti kelapa dll

oditas penghasil bio-ethanol seperti tebu, sagu, dll.

pengemabangan integrasi tanaman perkebunan dan ternak yang

merupakan basis pendekatan pertanian bio-industry.

4. Inisiasi pemanfaatan biomassa perkebunan dari sampah/sisa tanamn perkebunan

(pelepah dan daun) sebagi sumber pakan ternak dan sumber energi (biogas dan

pupuk organik) dari feses/urine ternak setelah mengkonsumsi biomassa pakan

tersebut (zero waste management).

5. Upaya melakukan perluasan areal, rehabilitasi/peremajaan, dibersifikasi,

pengembangan model serta pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber

bahan tanam (KI dan KE)

6. Menemukembangkan komoditas-komoditas perkebunan lainnya yang spesifik

lokasi sebbagai sumber BBN dan kegiatan bio-industry.

7. Penerapan sistem budidaya, pascapnen, pengolahan komoditas perkebunan yang

baik (GAP, GHP, GMP dan SPS).

8. Upaya pengembangan inovasi dan adopsi teknologi yang terus mengarah dalam

menemukan VUB yang berproduktivitas tinggi dan menghasilkan rendemen

yinggi sebagai sumber bio-energy serta analisis ekonomi skala petani/pekebun.

9. Pengembagan komoditas perkebunan sumber BBN dan bio-industry yang

berwawasan lingkungan.

10. Pembangunan/perbaikan unit pengolahan hasil, sarana prasarana dan

infrastruktur pendukung sistem budidaya, pascapnen, pengolahan, dan

pemasaran BBN dan bio-industry.

11. Memperkuat aspek kelembagaan petani/pekebun yang menunjang efisiensi

produksi dan kemitraan usaha untuk pengembangan BBN dan bio-industry.

12. Mendorong investasi untuk pengembangan BBN dan bio-industry.

13. Sosialisasi, koordinasi, pengawalan, pendampingan, pembinaan dan edukasi

kepada masyarakat dalam mengembangkan dan menggunakan BBN.

14. Penciptaan pasar domestik dan stabilitas harga yan didukung dengan

mengoptimalkan diversifikasi sumber BBN.

15. Penyusunan peta jalan/masterplan/roadmap pengembangan komoditas

perkebinan sumber BBN dan bio-industry.

16. Sinergitas kebijakan pusat (antar K/L) - daerah dalam penganggaran dan

dukungan regulasi yang kuat terkait pengembangan komoditas perkebunan

sumber BBN dan bio-industry.




e) Akuntabi

Dimaksu

litas kinerja aparatur pemerintah

dkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan yang baik dalam memberikan kontribusi yang

optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan

peningkatan daya saing nasional/internasional. Tata kelola

adalah peningkatan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan

efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayan publik.

Tabel 5. Aspek-aspek kebijakan tahun 2015-2019 dalam rangka

akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

No. Aspek-Aspek Kebijakan 1. Peningkatan produksi akuntabilitas kinerja Ditjen. Perkebunan

melalui aspek perencanaan kinerja (penyusunan renstra, perjanjian kinerja/PK dan rencana kinerja tahunan/RKT), pengukuran kinerja (penetapan IKP/IKU dan IKK), pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja (penyusunan laporan kinerja/Lakin/Lakip), evaluasi kinerja (reviu terhadap kinerja oleh APIP) dan capian kinerja (realisasi kinerja fisik dan keuangan).

2. Pemberian pelayanan yang prima dan berkualitas kepada

masyarakat/publik secara konsisten dan berkelanjutan melalui pendekatan kebijakan 1 pintu dan 1 atap dalam bidang pengembangan perkebunan, pelayanan data dan informasi serta dukungan manajemen dan teknis lainnya lingkup Ditjen. Perkebunan (perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum serta evaluasi dan layanan rekomendasi). Selain itu juga dengan mendorong inovasi pelayan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan

bebas KKN dengan menerpakan sistem keterbukaan dan akuntabilitas informasi publik (semangat WBK)




4. Pemb penge

inaan pegawai dalam penerapan prinsip tatanan lolaan manajemen keterbukaan, akuntablitas, efektivitas

dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi.5. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan bimbingan teknis

terkait tata kelola kepemerintahan yang baik, reformasi birokrasi,pelayan prima dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahseperti dengan KemenpanRB dll.

f) Peningkatan pendapatan keluarga pekebun

Kebijakan ini merupakan resultan dari pencapaian semua

sasaran strategis. Prasyarat tercapainya peningkatan

pendapatan keluarga pekebun, diantaranya:

1) peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani

pekebun dengan luas kepemilikan lahan yang terbatas

melalui penerapan budidaya yang baik.

2) adanya jaminan harga yang bersaing dalam kerangka

supply demand.

3) pekebun mampu meningkatkan niali tamabh terhadap

usaha agribisnis perkebunan.

4) tersedianya jaminan pasar.

5) konektivitas terhadap ketersediaan infrastruktur.

6) aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan.

7) penanganan adaptasi, mitigasi dampak perubahan iklim,

bencana alam dan perlindungan perkebunan.

8) adopsi inovasi teknologi dan informasi yang tinggi.

9) dukungan ketersediaan benih, alsintan & sarana

produksi lainnya.

10) dukungan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan

pemberdayaan.




2.2.2. Sasaran Makro Pembangunan Perkebunan

Dimensi pembangunan sektor unggulan terkait kedaulatan pangan

menjadi strategi Ditjen. Perkebunan. Proyeksi makro pembagunan

perkebunan tahun 2015-2019 dalam renstra Ditjen. Perkebunan:

Tabel 6. Proyeksi Makro Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019

No IndikatorTarget per Tahun Laju

Pertumbuhan (%)2015 2016 2017 2018 2019

1. Pertumbuhan PDB (%) 5,43 4,85 5,15 5,02 4,90 5,07 2. Neraca Perdagangan (juta US$) 32.727 36.146 39.914 44.067 48.643 10,42 3. Niali Ekspor (juta US$) 35.656 39.221 43.143 47.457 52.203 10,00

2.2.3. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan

Perumusan agenda prioritas NAWACITA yang menjadi tupoksi Ditjen.

Perkebunan adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik melalui

peningkatan kedaulatan pangan dengan sasaran produksi ula tahun

2019 mencapai 3,8 ton. Selain itu agenda prioritas terkait akslerasi

pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan agroindustri

berbasis komoditas perkebunan untuk komoditas kelapa sawit

sebesar 36,42 juta ton CPO di tahun 2019; karet 3,81 juta ton

(kering); kakao 961 ribu ton biji kering; teh 162,7 ribu ton daun kering;

kopi 778 ribu ton kopi berasan; kelapa 3,49 juta ton setara kopra.

Mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian

2015-2019, Ditjen. Perkebunan menetapkan sasaran strategisnya

yang difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas 16

komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional perkebunan,

proyeksi luas tanam, produksi dan produktivitas 2015-2019 sebagai

berikut:



Tabel 7. Proyeksi Luas

Tanaman Menghasilkan/TM (hektar) Komoditas

Perkebunan tahun 2015-2019

No

Indikator

Proyeksi Luas Tanaman Menghasilkan/TM (hektar) per Tahun Laju Pertumbuhan

(%)

2015 2016

2017 2018

2019

1. Tebu 484.000 496.000 504.000 510.000 517.000 1,66 2. Kelapa Sawit 7.717.000 7.728.000 7.799.000 7.930.000 8.121.000 1,29 3. Karet 3.055.000 3.106.000 3.156.000 3.206.000 3.257.000 1,61 4. Kelapa 2.653.000 2.662.000 2.673.000 2.684.000 2.696.000 0,40 5. Kakao 1.180.000 1.208.000 1.238.000 1.267.000 1.278.000 2,02 6. Kopi 966.000 972.000 981.000 991.000 1.006.000 1,02 7. Teh 121.900 122.400 122.500 122.900 123.100 0,25 8. Lada 116.500 117.000 117.600 118.000 118.700 0,47 9. Cengkeh 309.000 310.000 312.000 316.000 320.000 0,88

10. Pala 150.000 157.000 164.000 171.000 178.000 4,37 11. Jambu Mete 334.900 335.000 341.000 344.000 347.000 0,89 12. Nilam 31.900 32.200 32.400 32.600 32.800 0,70 13. Kapas 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0,00 14. Tembakau 274.000 279.000 285.000 291.000 296.000 1,95 15. Kemiri Sunan 25 25 25 25 25 0,00 16. Sagu 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0,00

Tabel 8. Proyeksi Produksi (ton) Komoditas Perkebunan tahun 2015-2019

No

Indikator

Proyeksi Produksi (ton) per Tahun Laju Pertumbuhan

(%)

2015 2016

2017 2018

2019

1. Tebu 2.972.000 3.270.000 3.500.000 3.660.000 3.820.000 6,50 2. Kelapa Sawit (CPO) 30.798.000 30.845.000 32.657.000 34.515.000 36.420.000 4,31 3. Karet

(karet kering) 3.320.000 3.438.000 3.559.000 3.683.000 3.810.000 3,50

4. Kelapa (kopra)

3.309.000 3.355.000 3.401.000 3.446.000 3.491.000 1,35

5. Kakao

(biji kering) 773.000 831.000 872.000 916.000 961.000 5,60



6. Kopi

(berasan)

7. Teh

725.000 738.000 751.000 765.000 778.000 1,78

(daun kering)

159.600 160.400 161.200 162.000 162.700 0,48

8. Lada (kering)

93.000 94.100 95.100 96.200 97.300 1,14

9. Cengkeh

(bunga kering)

112.600 114.700 116.800 119.000 121.200 1,86

10. Pala

(biji kering)

27.700 29.000 30.400 31.800 33.400 4,79

11. Jambu Mete

(gelondong kering)

123.630 123.650 126.600 129.600 132.700 1,79

12. Nilam

(minyak nilam)

2.750 2.760 2.780 2.810 2.840 0,81

13. Kapas

(serat berbiji)

1.850 1.930 2.000 2.090 2.170 4,07

14. Tembakau

(daun kering)

279.600 298.800 319.400 341.500 365.100 6,90

Tabel 9. Proyeksi Produktivitas (kg/ha) Komoditas Perkebunan tahun 2015-

2019

No IndikatorProyeksi Produksi (ton) per Tahun Laju

Pertumbuhan (%)2015 2016 2017 2018 2019

1. Tebu 6.140 6.593 6.944 7.176 7.389 4,75 2. Kelapa Sawit 3.991 3.991 4.187 4.352 4.485 2,98 3. Karet 1.087 1.107 1.128 1.149 1.170 1,86 4. Kelapa 1.247 1.260 1.272 1.284 1.295 0,94 5. Kakao 655 688 704 723 752 3,51 6. Kopi 751 759 766 772 773 0,75 7. Teh 1.309 1.310 1.316 1.318 1.322 0,24 8. Lada 798 804 809 815 820 0,66 9. Cengkeh 364 370 374 377 379 0,97

10. Pala 185 185 185 186 188 0,40 11. Jambu Mete 369 369 371 377 382 0,89 12. Nilam 86 86 86 86 87 0,11 13. Kapas 264 276 286 299 310 4,07 14. Tembakau 1.020 1.071 1.121 1.174 1.233 4,85





Proyeksi-proyeksi terseb

dalam menggarap sentra

ut didasarkan atas kebijakan Ditjen. Perkebunan

-sentra produksi komoditas perkebunan tahun 2015-

2019, seperti: 1) intensifikasi tanaman kelapa sawit, kakao, kkopi, lada,

cengkeh, pala dan teh; 2) penggunaan benih unggul bermutu, bersertifkat serta

demplot peremajaan pada kelapa sawit; 3) bongkar/rawat ratoon dan penataan

varietas pada tanaman tebu; 4) peremajaan pada karet, kelapa, jambu mete,

kopi, pala, dan kakao; 5) rehabilitasi pada kelapa, jambu mete, kopi, teh,

kakao, lada, pala dan cengkeh; 6) penanaman kapas dan tembakau; 7)

penataan tanaman sagu; 8) pengendalian OPT dan SL-PHT; 9) pemberdayaan

petani yanhg secara tidak langsung membina petani untuk secara swadaya

mengimplementasikan teknik-teknik budidaya tanaman yang benar untuk

meningkatkan produktivitas tanaman.

2.3. Strategi Pembangunan Perkebunan

Strategi pembangunan perkebunan selama 5 tahun (2015-2019) dapat dibagi

menjadi strategi umum dan strategi khusus. Sebagai penjelasan strategi umum

dirumuskan dalam rangka mendukung program Ditjen. Perkebunan yaitu

peningakatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan.

Strategi khusus adalah srtegi pembangunan yang dirumuskan dalam

mendukung pencapaian 6 sasaran strategis yaitu 1) pemenuhan penyediaan

bahan baku tebu dalam rangka meningkatka produksi gula nasional; 2)

peningkatan diversifikasi; 3) peningkatan komoditas perkebunan bernilai

tambah dan verorientasi ekspor dalam mewujudkan daya sasing; 4)

pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi

sistem pertanian bio-industry; 5) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang

baik; 6) peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

2.5.1. Strategi Umum

1) Strategi pengembangan komoditas strategis

2) Strategi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan




unggulan nasio

3) Strategi penge

nal

mbangan sumber daya insani perkebunan (SDI)

4) Strategi penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha

perkebunan

5) Strategi pengembangan dan penguatan sistem pembiayaan

perkebunan

6) Strategi pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur

pendukung usaha perkebunan

7) Strategi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan

lingkungan hidup

8) Strategi peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan

iklim dan perlindungan perkebunan

9) Strategi dukungan pengelolaaan danpelaksanaan program tematik

pembangunan perkebunan

10) Strategi penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik dan

reformasi birokrasi sebagai dasar pelayanan

3.5.1. Strategi Khusus

1) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka

peningkatan produksi gula nasional

2) Strategi peningkatan diversifikasi pangan berbasis komoditas

perkebunan

3) Strategi peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan

verorientasi ekspor dalam mewujudkan daya asing komoditas

perkebunan

4) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan

pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry

5) Strategi akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

6) Strategi peningkatan pendapatan keluarga pekebun.




2.4. Program Direktorat Jen deral Perkebunan

Pembangunan perkebunan saat ini dan dimasa yang akan datang menghadapi

tantangan yang cukup berat baik dalam tataran liberalisasi perdagangan global

maupun lingkup regional, terutama setelah memasuki era AEC (Asean

Economic Community). Agar perkebunan Indonesia tetap eksis dan dapat

memanfaatkan peluang pasar bebas Asean ini adalah bagaimana strategi yang

tepat dalam pengembangan komoditas perkebunan berkelanjutan, berdaya

saing dalam kuantitas dan kualitas namun tetap ramah lingkungan sehingga

bisa diterima pasar Eropa/Amerika Utara, serta memecahkan masalah

pengangguran dan kemiskinan melalui perkebunan.

Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran

bersama Menteri Keuangan Nomor: SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor: 0142/M.PPN/06/2009

tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang

mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II

hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcomedan

indikator kinerja unit Eselon II adalah output.

Berdasarkan Perpres no. 45/2015 tentang Kementerian Pertanian, bagian

keenam pasal 18 "Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya", sedang pasal

19 menyebutkan Ditjen. Perkebuan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan

budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil

produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan

baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta

pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;



b. pelaksanaan kebij

penyelenggaraan bu

akan di bidang penyediaan perbenihan,

didaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan

pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya,

pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha

perkebunanberkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan

perlindungan perkebunan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan

pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan

tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio

energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian

hama penyakit dan perlindunganperkebunan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan

perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen,

pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman

perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan

usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit

dan perlindungan perkebunan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan

perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen,

pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman

perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan

usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit

dan perlindungan perkebunan;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Sesuai potensi, permasalahan, peluang dan tantangan pembangunan

perkebunan bahwa program pembangunan perkebinan tahun 2015-2019

adalah "peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

berkelanjutan" . Terdapat 2 indikator kinerja program (IKP) yaitu: 1) laju




peningkatan produksi te

perkebunan lainnya.

bu; 2) laju peningkatan produksi tanaman unggulan

Tabel 10. Indikator Kinerja Program (IKP) Peningaktan Produksi dan

Produktivitas Tan. Perkebunan Berkelanjutan Tahun 2015-2019

No IndikatorTarget IKP per Tahun

Rata-Rata2015 2016 2017 2018 2019

1.Laju Peningkatan Produksi Tanaman

Tebu (%)

12,91 10,03 7,03 4,57 4,37 7,78

2.Laju Peningkatan Produksi Tanam an Unggulan Perkebunan Lainnya (%)

16,35 2,45 2,90 2,89 2,86 5,49

Untuk mencapai proyeksi tersebut maka dalam program pembangunan

perkebunan diarahkan pada kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi

dan diversifikasi yang didukung dengan penyediaan benih unggul bermutu,

pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan,

pembangunan/pemeliharaan kebun benih, penanganan pasca panen,

pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan

berkualitas.

2.5. Implementasi Agenda Prioritas NAWACITA 2015-2019

Ditjen. Perkebunan mempunyai tanggung jawab dalam implentasi agenda

prioritas NAWACITA pada pencapaian sasaran pokok sub agenda prioritas

peningkatan kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri.

Tabel 11. Implementasi Agenda Prioritas NAWACITA Direktorat Jenderal

Perkebunan 2015-2019

NO KEGIATAN PRIORITAS PENANGGUNG JAWAB

1. Perluasan areal pertanian lahan kering 1 juta

hektar di luar Jawa (perkebunan 150.000 hektar)

Ditjen. Perkebunan dan Ditjen

terkait komoditas lainnya. 2. Pengendalian impor pangan Ditjen. Perkebunan, Setjen/Ditjen

terkait komoditas lainnya dan lintas

sektoral.




3. Reforma agraria 9 juta hektar Ditjen. Perkebunan, Setjen/Ditjen

terkait komoditas lainnya, Ditjen

PSP dan lintas sektoral. 4. Pengembangan 1.000 Desa Pertanian Organik

(perkebunan 150 Desa Pertanian Organik)


terkait komoditas lainnya. 5. Pengembangan areal pertanian melalui

pemanfaatan lahan bekas tambang

Ditjen. Perkebunan, Ditjen terkait

komoditas lainnya, Ditjen PSP dan

lintas sektoral. 6. Pengembangan food estate di Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur danKepulauan Aru


terkait komoditas lainnya.

7. Pengembangan Kelapa Sawit di wilayah

perbatasan di Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah, Kalimantan Timur (1 juta hektar)

Ditjen. Perkebunan

8. Pengembangan Tebu dan Pembangunan PabrikGula di luar Jawa (Sulawesi, NTB, dll)

(perluasan 500.000 hektar di Sultra,

membangun/rehabilitasi 10 PG baru di luar

jawa)

Ditjen. Perkebunan

9. Peningkatan produksi dan ketersediaan beras,jagung, kedelai, tebu, cabai dan bawang merah

Ditjen. Perkebunan dan Ditjen terkait komoditas lainnya.

10. Integrasi tanaman dengan ternak sapi di lahan

perkebunan Kelapa Sawit, tanaman pangan dan

di kawasan hutan (di lahan TM Kelapa Sawit

@20%-sapi/ jagung/kedelai)

Ditjen. Perkebunan, Ditjen terkait

komoditas lainnya dan lintas

sektoral.

Dari agenda NAWACITA yang menjadi tanggung jawab Ditjen. Perkebunan,

sebagaiman tercantum dalam tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perluasan areal perkebunan 150.000 hektar di lahan kering

Pengembangan komoditas cengkeh, kakao, kopi, lada, pala, tebu, jambu

mete, karet, kelapa, kelapa sawit dan kemiri sunan dilahan-lahan bukaan

baru yang sesuai dengan agrosistemnya dan dilahan-lahan sub optimal di

33 provinsi.

2) Pengembangan 150 Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas

Perkebunan



Merupakan kegiatan y

dengan target terca

ang menjadi tanggung jawab Direktorat Perlindungan

painya 150 desa pertanian organik yang berbasil

tersertifikasi sampai denga tahun 2019 oleh Lembaga Sertifikasi Organik

yang terakreditasi. Mulai tahun 2016 sebagai tahap awal dengan

melakukan pembinaan pada kelompok tani tentang bagaimana melakukan

budidaya tanaman perkebunan organik saampai denga fasilitasi sertifikasi

organik berbasis kelompok tani pada lahan perkebunan tertentu.

Ruang lingkup kegiatan pengembangan pertanian organik sebagai berikut:

• Penerapan budidaya tanaman secara organik dengan memenuhi azas

keberlanjutan dan GAP organik.

• Penggunaan input budidaya secara organik (bantuan benih,

sarana/simber air dan sarana produksi organik lainnya seperti pupuk,

pestisida dll) dan tanpa penggunaan sarana input sintesis serta adanya

siklus pengolahan limbah kebun sesuai prinsip zero waste

management.

• Sistem manajemen budidaya organik dengan memenuhi syarat ramah

lingkungan.

• Pengembangan sumber daya manusia (petani dan petugas) dalam

memahami konsep pertanian organik.

• Pengawalan, pendampingan dan pembinaan monitoring pertanian

organik.

• Petunjuk kerja perkebunan berbasis pertanian organik melalui

penerapan penggunaan lahan terkonversi baik tanman tahunan

maupun semusim

• Sertifikasi produk perkebunan organik.

3) Pengembangan food estate

Bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan/sentra pangan

berbasis komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan

pangan. Pengembangan food estate dilaksanakan di daerah yang belum

dapat dikategorikan sebagai daerah lumbung pangan dan belum mandiri




dalam memenuhi k

bersamaan dengan

ebutuhan pangannya. Pelaksanaan food estate

kegiatan pengembangan 1 juta hektar kawasan

pangan Merauke dan rice estate di Kalimantan Barat 120.000 hektar,

Kalimantan Tengah 180.000 hektar, Kalimantan Utara 10.000 hektar dan

Maluku 190.000 hektar. Fasilitasi dukungan dalam bentuk kegiatan yang

dapat memacu/mendorong peningkatan produksi dan produktivitas, pasca

penen dan perlindungan perkebunan.

4) Pengembangan Kelapa Sawit di Wilayah Perbatasan

Sasaran kegaiatan adalah pengembangan diareal eksisting dan perluassan

areal 1 juta hektar di perbatsan negara di Kalimantan Barat/Timur/Utara

melalui pola PIR (perkebunan inti rakyat). Sehingga dapat menarik minat

investor untuk menanam modal didaerah perbatasan. Kegiatan

pengembangan ini perlu memperhatikan masalah ketersediaan lahan dan

tenaga kerja, ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur, kesiapan

daerah dalam melaksanakan pola PIR, dukungan BUMN dan instansi

terkait lainnya serta sinergitas RTRW nasional.

5) Pengembangan tebu dan inisiasi pembangunan pabrik gula baru

Dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan bahan baku dalam

peningkatan produksi gula nasional 3,82 juta ton pada tahun 2019

(pemenuhan gulka kristal putih/GKP) melalui perluasan areal tebu 500.000

hektar di Sulawesi Tenggara, sedang inisiasi pembangunan PG baru

dilakukan dengan merekomendasikan Kementerian/Lembaga terkait

(BUMN, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan) dalam hal

pemanfaatan lahan pengemabnagan tebu yang belum dilengkapi PG

dengan target membangun/rehabilitasi 10 PG di Jawa dan luar Jawa.

6) Integrasi tanaman perkebunan dengan ternak sapi di lahan perkebunan

kelapa sawit dan integrasi tanaman pangan di lahan perkebunan kelapa

sawit

Bertujuan untuk: 1) mendukung swasembada daging dan pengembangan

sapi berkelanjutan; 2) peningkatan produktivitas usaha tani kelapa sawit

melalui pemanfaatan kotoran padat dan cair ternak sapi sebagai pupuk




organik; 3) menduku

wilayah perkebunan k

ng pemenuhan energi dalam bentuk biogas pada

elapa sawit.

Fasilitas yang diberikan berupa bantuan:

• Integrasi tanaman-ternak yaitu bibit ternak sapi, kandang, padang

penggembalaan, alat pengolah hasil samping kelapa sawit, alat

pengolah limbah ternak dan pendampingan oleh tenaga pendamping

dan tenaga ahli.

• Integrasi tanaman pangan di lahan perkebunan kelapa sawit yaitu

memberikan insentif dan kemudahan lain kepada perusahaan kelapa

sawit swasta yang melakukan pengembangan tanaman jagung dan

kedelai pada lahan tanaman sawit yang belum menghasilkan secara

penuh dan pengembangan integrasi sawit-sapi seluas 10% dari areal

kebun kelapa sawit yang sudah menghasilkan.

2.6. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan

Sebagai penjabarab dari program terdapat 9 sembilan kegiatan utama yang

melekat pada 9 eselon II Ditjen. Perkebunan sesuai dengan Permentan no.

61/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yaitu:

1) Direktorat Tanaman Semusim, kegiatan: peningkatan produksi dan

produktivitas tanaman semusim. Prioritas pengembangan pada 4

komoditas unggulan tanaman semusim yaitu tebu, kapas, tembakau dan

nilam. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pengembangan areal produktif tanaman tebu.

b. Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya (kapas,

tembakau dan nilam).

c. Perluasan areal tanaman tebu di lahan kering.

d. Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman semusim.

Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningaktan Produksi dan

Produktivitas Tanaman Semusim Tahun 2015-2019




No Indikator Target IKK per Tahun

2015 2016 2017 2018 2019 1. Pengembangan areal produktif

tanaman tebu (hektar) 66.713 42.568 42.568 42.568 42.568

2. Pengembangan areal produktif

tanaman semusim lainnya

(hektar)

8.435 2.446 2.446 2.446 2.446

3. Perluasan areal tanaman tebu di

lahan kering (hektar)

- 14.009 14.009 14.009 14.009

4. Koordinasi pelaksanaan

pengembangan tanaman

semusim (dokumen)

23 75 75 75 75

2) Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, kegiatan: peningkatan

produksi dan produktivitas tanaman rempah dan penyegar.

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar melaksanakan fungsi dalam

meningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah dan penyegar

melalui penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma. Prioritas pengembangan pada 4 komoditas unggulan tanaman

rempah dan penyegar yaitu kakao, kopi, lada, teh, cengkeh dan pala.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pengembangan areal produktif tanaman kakao

b. Pengembangan areal produktif tanaman kopi

c. Pengembangan areal produktif tanaman teh

d. Pengembangan areal produktif tanaman lada

e. Pengembangan areal produktif tanaman cengkeh

f. Pengembangan areal produktif tanaman pala

g. Perluasan areal tanaman rempah dan penyegar di lahan kering (kakao,

kopi, teh, lada, cengkeh dan pala)

h. Pengembangan kebun sumber benih tanaman rempah dan penyegar

i. Pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar



j. Pengembangan

penyegar

sistem pertanian berbasis tanaman rempah dan

k. Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar

Tabel 13. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2015-

2019

No Indikator Target IKK per Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1. Pengembangan areal

produktif tan. kakao (hektar)

184.910 91.150 91.150 91.150 91.150

2. Pengembangan areal produktif tan. kopi (hektar)

34.150 16.010 16.010 16.010 16.010


produktif tan. teh (hektar)

3.215 3.100 3.100 3.100 3.100


produktif tanaman lada

(hektar)

10.580 5.500 5.500 5.500 5.500


produktif tan. cengkeh

(hektar)

9.770 5.400 5.400 5.400 5.400


produktif tan. pala (hektar) 10.775 3.100 3.100 3.100 3.100

7. Perluasan areal tanaman

rempah dan penyegar di

lahan kering (hektar)

- 8.825 8.825 8.825 8.825

8. Pengembangan kebun

sumber benih tan. rempah

dan penyegar (hektar)

101 100 100 100 100

9. Pemberdayaan pekebun tan.

rempah dan penyegar 27.940 8.095 8.095 8.095 8.095




(orang)

10. Pengembangan

sistem

pertanian berbasis tanaman

rempah dan penyegar (KT)

- 9 9 9 9

11. Koordinasi pelaksanaan

pengembangan tanaman

rempah dan penyegar (dok)

21 192 192 192 192

3) Direktorat Tanaman Tahunan, kegiatan: peningkatan produksi dan

produktivitas tanaman tahunan.

4) Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha, kegiatan: dukungan pasca

panen dan pembinaan usaha.

5) Direktorat Perlindungan Perkebunan, kegiatan: dukungan perlindungan

perkebunan.

6) Sekretariat Ditjen. Perkebunan, kegiatan: dukungan manajemen dan

dukungan teknis lainnya.

7) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)

Medan, kegiatan: dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan.


Surabaya, kegiatan: dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih

serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan.


Ambon, kegiatan: dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan.

2.6.1. Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan Tahun 2015-2019

Perencanaan pembangunan perkebunan dengan pendekatan komoditas

unggulan menekankan motor penggerak pembangunan suatu daerah

pada komoditas kopi, pala, lada, kakao, kelapa, jambu mete atau lainnya

yang eksisting telah dikembangkan dalam skala kelompok tani yang




dinilai bisa menj

internasional. Pene

adi unggulan baik di tingkat domestik maupun

ntuan komoditas unggulan merupakan langkah awal

menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi

untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi

globalisasi perdagangan. Ada beberapa kriteria mengenai komoditas

unggulan, diantaranya:

1). Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama

pembangunan perekonomian yaitu dapat memberikan kontribusi

yang signifikan baik pada peningkatan produksi, pendapatan

maupun pengeluaran;

2). Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke

belakang yang kuatbaik sesama komoditas unggulan maupun

komoditas-komoditas lainnya;

3). Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari

wilayah lain di pasar nasional maupun internasional baik dalam

harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan maupun aspek-

aspek lainnya;

4). Komoditas unggulan di suatu daerah memeiliki keterkaitan dengan

daerah lain baik dalam hal pasar maupun pasokan bahan baku;

5). Komoditas unguulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas

secara optimal sesuai dengan skala produksinya;

6). Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu,

mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga penurunan;

7). Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan

internal;

8). Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian

sumber daya alam dan lingkungan.

Komoditas unggulan dapat ditinjau dari sisi penawaran dan permintaan.

Dari sisi penawaran komoditas unggulan dicirikan oleh superioritas

dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan kondisi




sosial ekonomi pet

komoditas unggula

ani di suatu wilayah. Sementara dari sisi permintaan,

n dicirikan oleh kuatnya permintaan di pasar baik

pasar dimestik maupun internasional. Komoditas unggulan merupakan

komoditas yang memiliki nilai strategis berdasarkan pertimbangan fisik

(kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan

(penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur

dan kondisi sosial budaya) untuk dikembangkan di suatu wilayah.

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan nasional,

Kementerian Pertanian secara intensif telah melakukan berbagai

langkah strategis dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi

komoditas unggulan tersebut diberbagai daerah di Indonesia. Salah

satunya adalah dengan menetapkan pengembangan kawasan berbasis

komoditi perkebunan.

Dari 127 komoditas binaan Ditjen Perkebunan sesuai keputusan Menteri

Pertanian No. 511 Tahun 2006 dan No. 3399 Tahun 2009, untuk

prioritas penanganan difokuskan pada 15 komoditas strategis yang

menjadi unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao,

Kopi, Lada, Jambu Mete, Teh, Cengkeh, Jarak Pagar, Kemiri Sunan,

Tebu, Kapas, Tembakau, dan Nilam. Sedangkan Pemerintah Daerah

didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas

spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing.

2.6.2. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Sebagai penjabaran dari program, masing-masing unit eselon II lingkup

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 1 (satu) kegiatan. Dengan

demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 9

(sembilan) kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan

Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14




Oktober 2010 tenta

yaitu:

ng Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim.

Prioritas pengembangan tanaman semusim difokuskan pada 4

komoditas strategis yaitu Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam,

dengan fokus kegiatannya yaitu: Swasembada Gula Nasional

(Tebu), Pengembangan Komoditas Ekspor (Nilam dan Tembakau),

Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

(Kapas) dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;

2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah

dan Penyegar. Prioritas pengembangan tanaman rempah dan

penyegar difokuskan pada 5 komoditas strategis yaitu kakao, Kopi,

Lada, Teh dan Cengkeh dengan fokus kegiatannya yaitu: Gerakan

Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao),

Pengembangan Komoditas Ekspor (Kopi, Lada, Teh dan Kakao),

Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

(Cengkeh) dan Pengembangan Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan;

3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan.

Prioritas pengembangan tanaman tahunan difokuskan pada 6

komoditas strategis yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Jambu Mete,

Jarak Pagar dan Kimiri Sunan dengan fokus kegiatannya yaitu :

Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao dan Karet),

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati/Bio-

Energi (Jarak Pagar, Kelapa Sawit, Kelapa dan Kemiri Sunan),

Pengembangan Komoditas Ekspor (Kelapa, Kelapa Sawit, Karet dan

Jambu Mete), dan Pengembangan Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan;

4) Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

Prioritas kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan

penanganan pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah dan




penyegar dan

berkelanjutan s

tanaman tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan

erta memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan

konflik perkebunan;

5) Dukungan Perlindungan Perkebunan. Prioritas kegiatan adalah

menurunkan luas areal perkebunan yang terserang OPT

(Organisme Pengganggu Tumbuhan;

6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, dengan

prioritas kegiatan ini adalah jumlah Provinsi yang memperoleh

pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan,

keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan;

7) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan

Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan, dengan

prioritas kegiatan yaitu: Memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih

(jumlah bibit yang disertifikasi) dan peningkatan jumlah teknologi

terapan perlindungan perkebunan;


Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Surabaya,

dengan prioritas kegiatan yaitu: Memfasilitasi pelayanan sertifikasi

benih (jumlah bibit yang disertifikasi) dan peningkatan jumlah

teknologi terapan perlindungan perkebunan;


Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Ambon, dengan

prioritas kegiatan yaitu: Memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih

(jumlah bibit yang disertifikasi) dan peningkatan jumlah teknologi

terapan perlindungan perkebunan.

Untuk bidang Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak (BPTP

Pontianak) memiliki tugas dalam melaksanakan analisis teknis dan

pengembangan proteksi tanaman perkebunan dalam identifikasi dan

penanganan OPT Tanaman Perkebunan, pengembangan teknologi

agens hayati OPT Perkebunan, eksplorasi dan inventarisasi musuh




alami OPT Perkeb

yang berorientasi

unan, pengembangan teknologi proteksi perkebunan

pada implementasi pengendalian hama terpadu,

pemanfaatan pestisida nabati serta pengelolaan data, informasi dan

analisis teknis dalam bidang proteksi tanaman perkebunan.

2.6.3. Penjabaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Dari 4 target sukses Kementerian Pertanian dalam membangun

pertanian selama periode 2015-2019, Direktorat Jenderal Perkebunan

mendukung pencapaian target tersebut melalui penjabaran program dan

kegiatan yang mengacu pada:

1). Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan yaitu

melalui pencapaian swasembada gula nasional tahun 2015 pada

komditi Tebu;

2). Peningkatan Diversifikasi Pangan dalam hal ini adalah kegiatan

dalam rangka penganekaragaman komoditi pertanian untuk

mencapai ketahanan pangan perkebunan dengan pangan lainnya

seperti kegiatan integrasi kebun-ternak (contoh: Kelapa Sawit dan

Sapi), sistem tumpang sari (tanaman pangan/hortikultura dan

perkebunan) dan lain-lain.

3). Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor yaitu melalui

fokus kegiatan diantaranya adalah:

a. Pengembangan komoditi ekspor yang terdiri dari komoditi

Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Lada,

Tembakau, Teh dan Nilam;

b. Revitalisasi perkebunan yang terdiri dari komoditi Kelapa Sawit,

Karet dan Kakao;

c. Gerakan peningkatan produksi dan mutu Kakao nasional

(Gernas kakao);




d. Penyediaa

(Bio-energy

n bahan tanaman sumber Bahan Bakar Nabati/BBN

) yang terdiri dari komoditi Jarak Pagar, Kemiri

Sunan, Kelapa dan Kelapa Sawit;

e. Pengembangan komoditas pemenuhan dalam negeri yang

terdiri dari komoditi Kapas dan Cengkeh;

f. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan

yang terdiri dari dukungan penanganan pascapanen dan

pembinaan usaha, dukungan perlindungan perkebunan,

dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat

Jenderal Perkebunan serta dukungan pengujian, pengawasan

mutu benih dan penerapan teknologi tanaman perkebunan.

4). Peningkatan Kesejahteraan Petani yaitu mencakup semua program

dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui 7 (tujuh) fokus

kegiatan pembangunan perkebunan karena pada dasarnya program

dan kegiatan pembangunan perkebunan yang dilaksanakan semata-

mata hanya untuk kepentingan masyarakat petani/pekebun dalam

rangka meningkatkan pendapatannya menuju kesejahteraan

petani/pekebun. Tujuh fokus kegiatan pembangunan perkebunan

sebagai berikut:

a. Revitalisasi Perkebunan;

b. Swasembada Gula Nasional;

c. Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bio-

Energy);

d. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional;

e. Pengembangan Komoditas Ekspor;

f. Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam

Negeri;

g. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan.




2.7. Rencana Kinerja Tahun an (RKT) Tahun 2015

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh

satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT

dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan

anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun

berjalan. Penyusunan RKT meliputi sasaran stratregis, sasaran program,

sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama

(IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan

melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan

menetapkan target.

2.7.1. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015

Program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 yaitu Program

Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan.

2.7.2. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari

program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan, yaitu:

1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim;

2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah

dan Penyegar;

3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan;

4) Dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen dan

Pembinaan Usaha;

5) Dukungan Perlindungan Perkebunan;

6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;



7) Dukungan Pen

Teknologi Prote

gujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan

ksi Tanaman Perkebunan pada BBP2TP Medan,

BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon.

2.7.3. Fokus Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015

Fokus kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015, yaitu:

1) Revitalisasi Perkebunan

2) Swasembada Gula Nasional

3) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bio-

Energi)

4) Pengembangan Komoditas Ekspor

5) Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

6) Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

2.8. Perjanjian Kinerja

Dokumen PK merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan

suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia

melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan

keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcome) maupun keluaran

(output).

2.8.1. Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen. Perkebunan Tahun 2015

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2015 disusun dengan mengikuti

format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010.

PK Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Direktur

Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian pada bulan Januari

2015. PK tersebut berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam

dimensi produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.




2.8.2. Penanda Tanga n Perjanjian Kinerja (PK) Satker Perkebunan

Ditandatangani oleh seluruh pimpinan satker yang mendapat alokasi

dana APBN untuk pembangunan perkebunan sebagai pernyataan

kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan

beserta sanksinya kepada Dirjen. Perkebunan. Pimpinan satker yang

menandatangani perjanjian tersebut sebanyak 98 satker yang

meliputi 6 satker pusat, 4 satker UPT pusat, 32 satker Provinsi dan 56

satker Kabupaten/Kota.



BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2015

Penyerapan angggaran yang tinggi memang dibutuhkan untuk membantu

menggerakkan roda ekonomi nasional namun dalam melaksanakan kegiatan yang

mendukung penyerapan anggaran harus tetap berpijak dalam koridor peraturan

yang. Pada tahun TA. 2015 Ditjen Perkebunan mengalami kesulitan dalam

menyerap anggarannya karena dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan yang bersifat

kontraktual terutama untuk pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan dan

dipengaruhi pula oleh besarnya anggaran perubahan (APBN-P) yang terbit diakhir

bulan Maret 2015 dan baru diterima Satker daerah antara bulan April-Mei 2015.

Mengingat sifat tanaman perkebunan yang terdiri dari tanaman semusim dan

tanaman tahunan maka proses penyediaan benih harus disesuaikan dengan musim

tanam pada awal musim hujan yang jatuh antara bulan Oktober - November atau

pada daerah tertentu awal musim hujan jatuh pada bulan Januari-Februari terutama

didaerah kering seperti NTT dan Maluku sebagian, sehingga banyak pencairan uang

dilakukan pada bulan-bulan menjelang tahun anggaran berakhir. Selain hal tersebut

diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan angggaran adalah ketepatan

perencanaan, jenis belanja pada DIPA (belanja barang atau belanja sosial),

kecepatan dalam menyusun Juklak/Juknis, Penyusunan KAK pengadaan

barang/jasa, personil pelaksana kegiatan baik pada tingkatan menejemen maupun

pelaksana teknis, pemilihan CP/CL, dinamisasi organisasi satker daerah (pergantian

pejabat/petugas pelaksana kegiatan), revisi anggaran, penghematan anggaran,

volume paket kegiatan yang harus ditenderkan di ULP maupun ditingkat pejabat

pengadaan b/j, mobilitas pimpinan satker, kapabilitas anggota pokja ULP/pejabat

pengadaan b/j, penyusunan TOR dan spesifikasi teknis, waktu dalam proses tender,

waktu pelaksanaan kegiatan dalam kontrak, agroklimat dan musim tanam,

ketersediaan barang yang diadakan (produk pabrikan atau bibit tanaman),

kemampuan perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa, pelatihan

teknis/administrasi, pembinaan dan pengawalan oleh petugas teknis satker ke

petani, ketersediaan anggaran/biaya petugas teknis ke petani, kesiapan

lahan/tempat peralatan pertanian dan kesiapan petani mengikuti pedoman teknis

penanaman tanaman perkebunan dan mengoperasikan peralatan pertanian.


Keberhasilan pembangunan perkebunan juga dipengaruhi oleh ketaatan

didalam menerapkan aturan teknis yang tertuang didalam pedoman teknis untuk

masing-masing komoditas yang dibudidayakan maupun pedoman teknis kegiatan

dukungan terhadap budidaya seperti pedoman teknis pemberdayaan, SL-PHT,

pengadaan peralatan pasca panen dll. Pedoman teknis merupakan penjabaran dari

peraturan Menteri Pertanian, Pedoman Bansos dan peraturan lainnya. Keberhasilan

dan atau kegagalan didalam setiap pelaksanaan kegiatan harus terekam dengan

baik oleh setiap satker dan dilaporkan ke pusat. Keberhasilan dimanfaatkan sebagai

acuan dalam pelaksanaan kegaiatan selanjutnya selain itu hasil kegiatan sekarang

untuk mengukur outcomes dimasa akan datang yaitu bibit yang ditanam sekarang

bagaimana hasil panen di masa mendatang apakah produktivitas lebih tinggi

dibanding varietas yang lingkungan yang ada dan pakah bisa mempengaruhi tingkat

kesejahteraan petani, untuk alat pasca panen apakah peralatan tersebut bisa

meningkatkan nilai tambah terhadap hasil panen, kegiatan SL-PHT apakah bisa

meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian hama penyakit melalui

musuh alami serta bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dst. Untuk

kegagalan bisa dijadikan alat studi dalam menerapkan kebijakan anggaran di masa

mendatang.

Selain rekaman keberhasilan dan kegagalan setiap satker diwajibkan untuk

melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan dan atau laporan

insidental sesuai kebutuhan dan kepentingan pusat. Hasil laporan ini bermanfaat

untuk menyediakan data untuk pimpinan yang memerlukan seperti untuk rapat

pimpinan (Rapim A dan B) yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam sebulan,

permintaan bahan dari instansi luar seperti kantor Wapres, menko perekonomian,

dll. Sedang laporan rutin adalah Laporan Bulanan, laporan triwulanan dan laporan

tahunan. Laporan realisasi fisik dan keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan

mencakup data dan informasi capaian pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal

Perkebunan sebagai gambaran kinerja pembangunan perkebunan yang meliputi:

capaian pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan (Kegiatan Utama

dan Fokus Kegiatan), realisasi kegiatan berdasarkan satker, realisasi kegiatan yang

di pantau KSP (Kantor Staf Presiden) dan realisasi kegiatan yang dipantau

Bappenas.


3.1. Realisasi Program Direktorat Jenderal Perkebunan

Perkembangan pembangunan perkebunan sudah memasuki era Renstra

2015-2019/renstra Nawacita, sebagai gambaran dan pembanding pelaksanaan

program disajikan hasil tahun 2011-2015 dan tahun anggaran 2015.

3.1.1. Realisasi 2011-2015

Kinerja program Pembangunan perkebunan melalui APBN selama kurun 5

tahun terakhir, telah tersalur anggaran sebesar 9,196 triliun/83,85% dari pagu

anggaran yang tersebar di 33 provinsi dengan pencapaian fisik 88,27% (fisik).

Kinerja keuangan dan fisik tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2012 yaitu

keuangan dapat tersalur 94,65% dengan pencapain fisik sebesar 98,06%,

keberhasilan TA. 2012 didorong oleh penempatan anggaran untuk pengadaan bibit

pada pengembangan kopi dan pengadaan traktor untuk pengembangan tebu di

pusat sedang satker daerah sebagai pelaksana teknis saja, hal ini memudahkan

dalam proses pengadaan barang karena rekanan bisa terfokus di satu titik yaitu di

pusat, disisi lain rekanan yang terlibat adalah rekanan yang mempunyai kapabilitas

sesuai bidangnya. Pencapaian kinerja keuangan dan fisik terendah terjadi pada

tahun anggaran 2015, seperti terlihat dalam tabel 1 dan chart 2 dibawah.

Tabel. 14 Realisasi Keuangan dan Capaian Fisik Program 2011-2015

MASA

ANGGARAN PAGU ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN CAPAIAN

FISIK

(%) (ANGKA) (%)

2011 1.975.106.212.000 1.648.041.375.000 83,44 86,77

2012 1.464.443.342.000 1.386.163.824.000 94,65 98,06

2013 1.709.421.139.000 1.431.311.655.000 83,73 90,30

2014 1.320.618.976.000 1.162.864.295.000 88,05 92,90

2015 4.497.268.026.000 3.567.602.933.000 79,33 83,60

10.966.857.695.000 9.195.984.082.000 83,85 88,27


Chart .2 Realisasi Keuangan dan Capaian Fisik Program 2011-2015

(Prosentase)

0102030405060708090

100

Realisasi Keuangan Capaian Fisik

20112012201320142015

3.1.2. Realisasi 2015

Alokasi anggaran program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4,497 triliun

yang terbagi kedalam kegiatan utama disetiap direktorat teknis dan sekretariat

sedang besaran anggaran masing-masing kegiatan berbeda tergantung fokus

kegiatan/komoditas prioritas Ditjen. Perkebunan dan keputusan politik yang

menyertainya.

Hasil Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan TA. 2015 anggaran terealisasi sebesar Rp3,568 triliun

atau 79,33%, dengan fisik sebesar 83,60%. Rendahnya penyerapan anggaran

dipengaruhi oleh kurang berhasilnya pelaksanaan pengembangan tebu terutama di

Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur, disamping itu dipengaruhi pula

oleh efisiensi dari hasil kontrak pengadaan barang dan jasa.


Trend penyerapan anggaran dalam kurun waktu tahun anggaran 2015 masih

belum seperti yang diharapkan yaitu bulan Januari sampai dengan Mei

pergerakannya cenderung datar (rata-rata dibawah 5°) baru mulai naik signifikant

pada bulan Juni sampai bulan November (rata-rata 20°) dan di medio November-

Desember mendongak tajam dengan kenaikan 65°. Kondisi ini dipengaruhi oleh

terbitnya APBN perubahan di bulan Maret dan DIPA perubahan diterima sekitar

bulan Mei sehingga banyak pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan

belum siap melaksanakan kegiatan DIPA perubahan, selain itu juga dipengaruhi oleh

permasalahan ULP, CP/CL, dll seperti terlihat dalam grafik di chart 1.

Posisi penyerapan anggaran Ditjen Perkebunan dari 12 eselon I lingkup

Kementerian Pertanian sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 adalah di posisi

11, naik satu tingkat dibanding pada pertengahan bulan Desember 2015. Kenaikan

ini didukung oleh tingginya penyerapan anggaran dari kegiatan tanaman rempah dan

penyegar serta kegagalan dari tender daging oleh Ditjen Peternakan.

Chart 1. Realisasi Keuangan 2015

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Trill

ions

Rencana Penarikan Dana (awal) Rencana Penarikan Dana (revisi) Realisasi Anggaran


A. Realisasi Kegiatan Utama Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015

Turunan program adalah Kegiatan Ditjen. Perkebunan yang merupakan

TUPOKSI dari eselon-2 baik Direktorat maupun Sekretariat. Kinerja kegiatan

didasarkan pada kemampuan menyerap keuangan dan mencapai target fisik

yang ditetapkan sesuai yang direncanakan sendiri oleh masing-masing eselon-

2. Berdasarkan tingkat keberhasilan penyerapan keuangan maka keberhasilan

tertinggi dicapai oleh kegiatan UPT Pusat (BBPPTP Medan, Ambon, Surabaya

dan BPTP Pontianak) dengan nama kegiatan Dukungan Pengujian dan

Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman

Perkebunan sebesar 99,93%, sedang yang terendah oleh kegiatan Direktorat

Tanaman Semusim dengan kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Tanaman Semusim sebesar 58,39%. Namun bilamana ditinjau dari beban

anggaran maka kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman Rempah dan Penyegar dengan penyerapan 97,97% adalah yang

paling berhasil, karena mempunyai beban anggaran lebih besar dengan

perbandingan anggaran 1:29 dibanding UPT Pusat. Ditinjau dari kinerja

pencapaian target fisik maka kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan

Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dinilai

paling berhasil karena mampu mencapai 99,93%, hasil fisik diatas 100 persen

dicapai oleh BBP2TP Ambon dan BPTP Pontianak, sedangkan pencapaian fisik

terendah ada pada kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas & Mutu Tan.

Semusim sebesar 58,39%.

Tabel 15 Realisasi penyerapan Keuangan dan Capaian Fisik per Kegiatan

Utama Tahun 2015

KODE KEGIATAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN Rp (milyar)

REALISASI KEUANGAN CAPAIAN

FISIK (%) Rp (milyar) (%)

1775 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Rempah Dan Penyegar

2.066 1.839 88,98 97,97

1776 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Semusim

1.565 997 63,70 58,39


B. Realisasi Keluaran/Output Pada Kegiatan Ditjen Perkebunan

Kinerja kegiatan Ditjen Perkebunan dapat dinilai dari kemampuan untuk

mencapai sasaran yang dimanifestasikan melalui target keluaran/output. Tinggi

rendahnya pencapaian target sangat dipengaruhi oleh kecermatan dalam

pendataan CP/CL baik pada saat pengajuan usulan kegiatan (e-proposal)

maupun pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Tanaman perkebunan kebanyakan

merupakan tanaman tahunan yang mempunyai ciri tersendiri dalam

budidayanya, sehingga ketepatan dalam mengatur pengadaan barang/jasa dan

musim tanam sangat hasil yang ingin dicapai dan hal yang sama juga berlaku

pada tanaman semusim. Pada tanaman semusim khususnya tanaman tebu

dikenal 2 pola tanam, kapas dan nilam ditanam pada awal tahun.

1) Keluaran/Output Pada Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Rempah Penyegar Tahun 2015

Pencapaian kinerja output pada kegiatan Tanaman Rempah dan

Penyegar mencapai 97,92% dengan penyerapan anggaran sebesar

88,99%, tingginya pencapaian fisik kegiatan didukung oleh keberhasilan

dalam melaksanakan kegiatan pengembangan komoditas utamanya yaitu

pengembangan kopi, teh, kakao, lada dan cengkeh. Pelaksanaan kegiatan

yang tidak mencapai seratus persen adalah kegiatan pengembangan kakao

di Luwu Utara disebabkan oleh ketersediaan lahan petani yang jelas

kepemilikannya dan tergabung dalam kelompok tani terbatas,

pengembangan Lada di Sanggau disebabkan lahan sasaran yang tersedia

1777 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Tahunan

387 335 86,73 94,79

1778 Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan

48 42 87,63 98,62

1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan

174 143 82,15 93,28

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Bun

187 146 78,03 93,75

1781

Dukungan Pemgujian Dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Tekhnologi Proteksi Tanaman Perkebunan

70 66 93,65 99,93

JUMLAH 4.497 3.568 79,33 83,60


merupakan lahan kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk

menghindari permasalahan hukum maka hanya direalisasikan seluas 240

hektar atau 40% dari target seluas 600 hektar.

Tabel 16 Keluaran/Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Tanaman Rempah Penyegar Tahun 2015

No Keluaran/Output

Keuangan Fisik

Anggaran

Rp(000)

Realisasi

Rp(000) % Target

Realisas

i % Sat

1. Pengembangan Tanaman Kopi

306.885.383 280.050.785 91,26 59.130 59.130 100,00 Ha

2. Pengembangan Tanaman T e h

41.537.790 40.468.638 97,43 3.215 3.215 100,00 Ha

3. Pengembangan Tanaman Kakao

1.274.324.056 1.155.141.390 90,65 184.910 183.158 99,05 Ha

4. Pengembangan Tanaman Lada

57.518.255 49.572.031 86,18 10.580 10.220 96,60 Ha

5. Pengembangan Tanaman Cengkeh

45.658.865 41.921.689 91,82 9.770 9.770 100,00 Ha

6. Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar

177.839.033 145.829.020 82,00 27.940 24.977 89,40 Org

7. Pengembangan Tanaman Pala

42.656.600 35.942.036 84,26 12.475 9.775 78,36 Ha

8. Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar

5.093.981 4.490.256 88,15 106 89 83,55 Ha

9. Koordinasi. Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar

12.541.360 9.645.788 76,91 21 21 100,00 Lap

10. Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar

101.614.009 75.069.361 73,88 12 12 100,00 Bln

11. Layanan Perkantoran 619.303.000 559.733 90,38 12 12 100,00 Bln

Jumlah 2.066.288.635 1.838.690.728 88,99 308.171 300.553 97,92

Pada diatas menggambarkan tingkat penyerapan anggaran

tanaman rempah dan penyegar yang tinggi melebihi penyerapan rata-rata

nasional meskipun tidak mencapai 90%, hal ini disebabkan banyaknya

kegiatan yang dilaksanakan melalui lelang dan nilai kontrak rata-rata 10%

lebih rendah dari pagu/HPS. Pengembangan kakao yang memiliki porsi

anggaran lebih dari 61% dari keseluruhan anggaran pengembangan

tanaman rempah dan penyegar dapat mencapai pelaksanaan fisik 99,05%

dengan penyerapan anggaran 90,65% sehingga dapat mempengaruhi

pencapaian fisik dan realisasi keuangan. Secara umum pelaksanaan

pengembangan tanaman dapat mencapai rata-rata 99% seperti kopi, teh,


dan cengkeh dapat mencapai 100% sedang kakao 99%, lada 97%, pala

78%. Penyebab tidak maksimalnya pencapaian fisik karena salah satu

alasannya adalah ketidak tersediaan data CP/CL, lahan masuk kawasan

hutan lindung/produksi dan ketiadaan benih bina meskipun perencanaan

penganggaran sudah melalui e-proposal.

2) Keluaran/Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2015

Tanaman semusim adalah tanaman yang hanya mampu tumbuh

selama semusim pada tahun tersebut, atau tanaman tahunan yang biasa

dipanen cepat sebelum musim berakhir. Jenis tanaman perkebunan

semusim yaitu:

• Serat henep, dari tanaman Cannabis sativa

• Serat kapas, dari beberapa spesies kapas, Gossypium spp.

• Serat kenaf, dari batang Hibiscus cannabinus

• Serat goni dan bunga rosela, dari tanaman Hibiscus sabdariffa

• Serat sisal, dihasilkan dari daun tanaman sisal, Agave sisalana

• Serbuk indigo, dihasilkan dari tanaman tarum, Indigofera tinctoria.

• Gula tebu, dihasilkan dari perasan batang tebu dan produk

sampingannya (dapat pula dibudidayakan secara tahunan)

• Daun tembakau, dihasilkan dari tanaman tembakau, Nicotiana spp.

Jenis tanaman semusim yang dikembangkan oleh pemerintah

dalam 5 tahun terakhir renstra adalah tanaman tebu, nilam dan kapas.

Sedikitnya jumlah komoditas tanaman semusim yang dikembangkan karena

3 komoditas inilah yang masih eksis ditengah masyarakat dan produk dari

ketiga tanaman sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tebu merupakan

tanaman ketahanan pangan karena produk gula merupakan kebutuhan

sehari-hari masyarakat dan sangat dibutuhkan. Besarnya konsumsi gula

belum bisa dipenuhi dari dalam negeri sehingga masih banyak produk gula

impor yang beredar di masyarakat terutama pada industri Mamin.

Kegiatan pengembangan tebu adalah penyaluran bantuan benih

intensifikasi/ektensifikasi/pembangunan sumber benih, penyaluran bantuan


alat pengolah lahan (traktor, dll), GPS, dump truck, pompa air, pupuk dan

pestisida, rekruitmen TKP/PLP-TKP, dan Pemberdayaan Pekebun dan

Penguatan Kelembagaan dengan sasaran di 7 sentra tebu tradisional yaitu

Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa timur, Lampung, Sulawesi Selatan

dan 7 provinsi rintisan baru yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Gorontalo,

Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, NTB dan Jambi. Anggaran

pengembangan tebu dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan atau Dinas Yang

Membidangi Perkebunan provinsi pada kewenagan Tugas Pembantuan,

untuk tahun anggaran 2015 selain provinsi terdapat 2 kabupaten yang

melaksanakan pengembangan tebu yaitu kabupaten Bener Meriah 200

hektar dan kabupaten Ogan Komering Ilir 550 hektar dengan target lahan

yang dikerjakan seluas 67.180 hektar. Komoditas lain yang dikembangkan

pada tahun 2015 selain tebu adalah kapas 7.630 hektar, tembakau 630

hektar dan nilam 175 hektar. Untuk pengembangan kapas pada sentra

kapas yaituJawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

dan Sulawesi Selatan. Pengembangan nilam dilakukan Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat,

Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sumatera Barat. Pengembangan

Tembakau di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera

Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat


dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2015

No Keluaran/Output

Keuangan Fisik

Anggaran

Rp(000)

Realisasi

Rp(000) % Target Realisasi % Satua

1. Pengembangan Tan. Tebu 1.419.251.085 879.124.633 61,94 67.930 37.281 54,88 Ha 2. Penanaman Tan. Kapas 25.744.890 24.354.642 94,60 7.630 7.600 99,61 Ha 3. Penanaman Tan. Tembakau 19.794.250 7.761.071 39,21 630 285 45,24 Ha 4. Penanaman Tan. Nilam 5.039.050 4.430.685 87,93 175 175 100,00 Ha 5. Koordinasi Kegiatan

Pengembangan Tan. Semusim

79.638.832 71.604.414 89,91 12 12 100,00 Bln

6. Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Semusim

15.387.533 9.485.640 61,64 23 23 100,00 Lap

7. Layanan Perkantoran 429.585 277.964 64,71 12 12 100,00 Bln

Jumlah 1.565.285.225 997.039.050 63,70 76.412 45.388 58,39


Pada tabel diatas menggambarkan tingkat penyerapan anggaran

pengembangan tanaman semusim yang hanya mencapai sebesar 63,70%

jauh dibawah tingkat penyerapan rata-rata nasional, sedangkan pencapaian

fisik lebih rendah lagi bahkan lebih rendah dari penyerapan keuangan yaitu

sebesar 58,39%. Rendahnya kinerja Kegiatan Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim disebabkan anggaran

pengembangan tebu hanya terserap 61,94% dengan capaian fisik 54,88%

di Jawa Timur dan Jawa Tengah penyebab utama rendahnya kinerja

pengembangan tebu. Pengembangan tembakau juga banyak yang tidak

dilaksanakan disebabkan kesulitan mendapatkan sumber benih.

Permasalahan pada kegiatan tebu adalah kelompok calon

penerima mengundurkan diri dikarenakan banyaknya persyaratan dari tim

pemeriksa yang tidak dapat dipenuhi kelompok, tim teknis di lapangan yang

tdk bisa menyelesaiakan proses pencairan dana, persyaratan administrasi

kelompok tani terlambat diserahkan dan atau tidak lengkap (surat

kepemilikan lahan dan KK tidak dapat dipenuhi), kondisi lapangan yang

sangat kompleks dan lewatnya waktu tanam sehingga banyak yang tidak

dilaksanakan.

3) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2015

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Tahunan meliputi kegiatan revitalisasi perkebunan, Pengembangan

komoditas Ekspor, penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati

(bio-energi), pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri

dan dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Kelapa

Sawit menjadi komoditas utama dan sekaligus pemberi/kontributor utama

devisa negara sekaligus citra perkebunan Indonesia namun disisi lain

menjadi perhatian utama tidak dalam pengembangannya tetapi menjadi

perhatian di dunia internasional mengenai isu lingkungan dan kampanye

negatif lainnya. Untuk menangkal isu negatif tersebut sekaligus untuk


menunjukkan kinerja perkebunan dan sebagai bentuk pertanggung jawaban

maka Ditjen. Perkebunan mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan sawit diwajibkan harus memiliki sertifikasi ISPO

(Indonesian Sustainable Palm Oil), sebagaimana dikatakan oleh

Kasubdit Budidaya Direktorat Tanaman Tahunan, Kementerian

Pertanian, Murdwi Astuti, pada salah satu surat kabar, yaitu ISPO

menganut prinsip dan kriteria sistem usaha sawit secara berkelanjutan

atau dengan kata lain ramah lingkungan. Dengan menganut prinsip-

prinsip tersebut, minyak sawit Indonesia bisa memerangi kampanye

hitam. Promosi ISPO telah dilakukan pada 2012 di Jerman dan

Moskow. Pada 2013 dilanjutkan di London dan Den Haag. Promosi

juga dilakukan di India dan China. Tanggapan cukup positif dari negara

Eropa. Mereka mengusulkan agar promosi dilanjutkan dan dibuat

mekanisme pembelian melalui jalur resmi, misalnya bursa;

2. Integrasi kelapa sawit dan sapi terus digalakkan untuk swasembada

daging sekaligus memproduksi kompos. Ini salah satu strategi

memproduksi pupuk murah sehingga petani bisa merawat kebun

mereka secara intensif. Dengan demikian, produktivitas kebun rakyat

bisa naik dan kesejahteraan meningkat;

3. Meningkatkan intensifikasi lahan, terutama perkebunan rakyat, atau

memperhatikan pengaturan jarak tanam pada lahan

perkebunan/pemanfaatan lahan yaitu dimana dalam satu lahan tidak

hanya tergantung pada satu komoditi saja, sehingga ketika harga

turun, tidak terlalu berpengaruh/berdampak pada petani karena dalam

satu lahan tersebut dimanfaatkan dengan jenis tanaman lainnya;

4. Penggunaan bibit atau benih berkualitas baik, adanya pembinaan

SDM/Petani, peremajaan tanaman/replanting, dll

Pengembangan komoditas tanaman tahunan tahun 2015

difokuskan pada 5 komoditas utama yaitu Sagu, Kelapa, Kelapa Sawit,

Karet, Kemiri Sunan dan Jambu Mete dengan luas areal yang ditargetkan

sebanyak 64.680 hektar tersebar diseluruh provinsi di Indonesia.

Mendukung pengembangan komoditas unggulan dan agar tercapai sasaran

pembangunan perkebunan berkelanjutan yang ditetapkan maka perlu ada


kegiatan dukungan berupa pemberdayaan petani tanaman tahunan meliputi

pelatihan kelembagaan, budidaya tanaman dll.


dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2015

No Keluaran/Output

Keuangan Fisik

Anggaran

Rp(000)

Realisasi

Rp(000) % Target

Reali

sasi % Sat

1. Pengembangan Tan. Karet 151.318.932 137.907.798 91,14 19.215 19.022 99,00 Ha

2. Pengembangan Tan. Kelapa 89.731.856 75.361.302 83,99 35.851 32.019 89,31 Ha

3. Pengembangan Tan. Kelapa Sawit

62.509.240 53.803.449 86,07 6.794 6.263 92,19 Ha

4. Pengembangan Tan. Jambu Mete

4.245.068 4.123.563 97,14 1.700 1.700 100,00 Ha

5. Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit. Kakao. Karet)

16.419.089 13.170.377 80,21 100 94 94,01 Lap

6. Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan

2.064.760 1.812.099 87,76 16 15 93,75 KT

7. Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan

17.617.506 13.788.335 78,26 16.348 14.383 87,98 Orang

8. Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan

235.815 229.668 97,39 20 20 100,00 Ha

9. Koordinasi. Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Tahunan

9.979.286 7.830.023 78,46 15 15 100,00 Lap

10. Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan

6.168.962 5.170.568 83,82 212 181 85,19 Ha

11. Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan

19.282.876 15.304.444 79,37 12 12 100,00 Bln

12. Pengembangan Tanaman Sagu

5.835.800 5.824.649 99,81 1.100 1.100 100,00 Ha

13. Layanan Perkantoran 1.159.400 964.123 83,16 12 12 100,00 Bln

Jumlah 386.568.590 335.290.396 86,74 81.395 74.836 94,79

Pada tabel diatas menggambarkan tingkat penyerapan anggaran kegiatan

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan yang

cukup baik sebesar 86,74% sedikit diatas tingkat penyerapan rata-rata

nasional, sedangkan pencapaian fisik sangat tinggi, jauh diatas penyerapan

keuangan yaitu sebesar 94,97%. Pencapaian realisasi fisik yang tinggi

disebabkan karena pada kegiatan pengembangan tanaman utama dan

memiliki anggaran seperti karet sagu, jambu mete dan kemiri sunan

tercapai fisik rata-rata hampir 100%, sedang kelapa masih dibawah 90%.

4) Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2015


Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas

"melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan

usaha". Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pascapanen dan

Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen semusim,

rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan

berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen semusim, rempah,

penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan

berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang

pascapanen semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan

usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan

penanganan konflik

4. Pemberian bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang pascapanen

semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan

perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan

konflik

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan

Usaha

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2015 Dirat. Pasca

Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan mengalokasikan anggaran

sebesar Rp47,8 milyar untuk penangananan Gangguan Usaha dan konflik

Perkebunan, Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Penilaian

Usaha Perkebunan, dll. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pengadaan

peralatan pasca panen dengan sasaran 286 kelompok tani yang tersebar di

seluruh provinsi di Indonesia, kegiatan penangananan Gangguan Usaha

dan konflik Perkebunan dialoksikan untuk 114 kasus yang memiliki potensi

agrobisnis yang rentan terhadap gesekan kepentingan dan dari tahun ke

tahun cenderung meningkat baik kuantitas maupun tingkat kualitasnya,


sementara penyelesaiannya sangat lambat dan tidak dapat dilakukan

secara parsial karena membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai

instansi atau lembaga yang terkait. Kegiatan pembinaan usaha perkebunan

dialokasikan untuk di 32 provinsi pembinaan dilakukan dengan harapan

pembinaan dan pengawasan lebih efektif sehingga memberikan kontribusi

yang lebih optimal khususnya dalam memanfaatkan sumber daya lahan

yang sudah semakin terbatas.

Tabel 19 Keluaran/Output Dukungan Penanganan Pasca Panen dan

Pembinaan Usaha Tahun 2015

No Keluaran/Output

Keuangan Fisik

Anggaran

Rp(000)

Realisasi

Rp(000) % Target

Reali

sasi % Satua

1. Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan

29.931.519 27.782.276 92,82 286 283 98,95 KT

2. Koordinasi. Pembinaan dan Monev Tanaman Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

6.863.673 5.619.327 81,87 17 17 100,00 Lap

3. Koordinasi Kegiatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan

81.100 81.100 100,00

12 12 100,00 Bln

4. Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

5.300.409 4.056.856 76,54 114 110 96,49 Kasus

5. Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan

5.027.148 3.865.708 76,90 32 31 96,88 Prov

6. Layanan Perkantoran 573.750 464.215 80,91 12 12 100,00 Bln

Jumlah 47.777.599 41.869.483 87,63 473 465 98,62

Penyerapan anggaran Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan

Pembinaan Usaha sebesar 87,63%, penyerapan keuangan ini sedikit diatas

tingkat penyerapan rata-rata nasional, sedangkan pencapaian fisik 98,62%

menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan dilaksanakan dan lebih

banyak merupakan sisa anggaran dari hasil lelang terutama dalam

pengadaan peralatan penanganan pasca panen, hal ini dibuktikan dengan

hasil perolehan peralatan yang hampir mencapai 100%.

5) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2015

Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Direktorat Perlindungan

Perkebunan dalam rangka pencapaian program perkebunan merupakan

cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlindungan adalah


Dukungan Perlindungan Perkebunan. Output kegiatan dukungan

perlindungan perkebunan adalah luas areal pengendalian OPT untuk

penurunan luas areal serangan OPT sebesar 1% per tahun yang dimulai

tahun 2010. Sasaran utama yang ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan

Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan

perkebunan adalah :

1. Rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan

penyegar, tahunan, terutama untuk OPT penting pada 9 (sembilan)

komoditas unggulan nasional;

2. Rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran lahan dan

dampak perubahan iklim (DPI) pada 9 (sembilan) provinsi rawan

kebakaran dan DPI;

3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang identifikasi

dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman

semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran

dan dampak perubahan iklim pada 32 provinsi;

4. Kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan

penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran lahan dan dampak

perubahan iklim;

5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi.

Aloksi anggaran untuk kegiatan perlindungan perkebunan sebesar Rp174,4

milyar yang dibagi dalam kegiatan pemberdayaan perangkat dengan

sasaran, sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT),

penangananan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan.

Tabel 20 Keluaran/Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2015

No Keluaran/Output

Keuangan Fisik

Anggaran

Rp(000)

Realisasi

Rp(000) % Target

Reali

sasi % Satua

1. Pemberdayaan Perangkat 48.034.549 38.973.715 81,14 120 112 93,33 Unit

2. SL-PHT Perkebunan 22.121.920 20.886.134 94,41 220 220 100,00 KT


3. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

29.231.267 21.401.313 73,21 90 71 78,89 Dok

4. Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan

57.192.060 45.934.678 80,32 33.266 32.183

96,74 Ha

5. Koordinasi. Pembinaan dan Monev Kegiatan Perlindungan Perkebunan

6.825.700 6.057.216 88,74 20 20 100,00 Lap

6. Pemberdayaan petugas pengamat opt

9.614.147 8.848.333 92,03 967 918 94,93 Orang

7. Layanan Perkantoran 1.385.115 1.174.096 84,77 12 12 100,00 Bln

Jumlah 174.404.758 143.275.483 82,15 34.695 33.536 93,28

Pada tabel diatas menggambarkan tingkat penyerapan anggaran Kegiatan

Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 82,15%, namun pencapaian

fisik jauh lebih tinggi sebesar 93,28%, ini menunjukkan bahwa tingkat

capaian fisik tidak terpengaruh oleh rendahnya penyerapan keuangan.

Pencapaian fisik tinggi disumbang oleh tingginya realisasi luasan

penanganan hama penyakit (OPT) yang mencapai luasan 32.182 hektar

areal serangan terlaporkan seluruhnya dapat dikendalikan dari pagu target

anggaran seluas 33.266 hektar (catatan: penanganan OPT dapat dilakukan

bilamana ada laporan serangan). Kegiatan pokok lain seperti SL-PHT dapat

terlaksana seluruhnya, sedang pemberdayaan perangkat yang melekat di

kewenangan Dekonsentrasi hanya tercapai 112 dari 120 unit, sisanya rata-

rata diatas 94%.

6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Tahun 2015

Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya merupakan

program generik 1, yang dimaksud dengan generik disini adalah bahwa

program yang dapat digunakan lebih luas cakupannya, fleksibel dan

relevan untuk menampung kegiatan-kegiatan pendukung seperti gaji,

tunjangan pegawai dsb. Kegiatan-kegiatan program generik (pendukung)

Ditjen . Perkebunan:

1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat & di daerah.

2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.

3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di di instansi

tingkat pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)


4) Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana & prasarana kerja

lainnya.

5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Ditjen.

Perkebunan di instansi tingkat pusat dan UPT.

6) Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Ditjen. Perkebunan.

7) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra

positif lembaga (brand image building).

8) Peningkatan kualitas sistem data & informasi perencanaan

pembangunan.

9) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.

10) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi &

organisasi profesi di pusat dan di UPT.

Anggaran dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar

Rp186,6 milyar terbagi dalam kegiatan pusat/Ditjen. Perkebunan dan satker

daerah baik Dekonsentrasi, TP provinsi/kabupaten/kota. Untuk kegiatan

pusat dibagi berdasarkan per-eselon 3 sedang kegiatan satker daerah

dibagi dalam 2 (dua) kewenangan yaitu dekonsentrasi (DK) dan Tugas

Pembantuan (TP), seluruh satker provinsi memperoleh dana dekonsentrasi.

Tabel 21 Keluaran/Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Tahun 2015

No Keluaran/Output

Keuangan Fisik

Anggaran

Rp(000)

Realisasi

Rp(000) % Target

Realis

asi % Sat

1. Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK)

3.646.680 3.464.897 95,02 12 12 100,00 Bln

2. Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)

24.723.434 19.685.380 79,62 12 12 100,00 Bln

3. Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya

61.910.586 55.549.813 89,73 12 12 100,00 Bln

4. Dokumen Perencanaan 6.680.560 5.188.826 77,67 3 3 100,00 Bln

5. Dokumen Keuangan dan Perlengkapan

10.683.672 8.413.486 78,75 3 2 66,67 Dok

6. Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas

28.258.600 11.300.014 39,99 10 8 80,00 Dok

7. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 4.966.855 4.630.282 93,22 3 3 100,00 Dok

8. Layanan Perkantoran 39.819.389 35.721.575 89,71 12 12 100,00 Dok

9. Kendaraan Bermotor 96.050 95.333 99,25 5 5 100,00 Bln

10. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 5.785.900 1.536.850 26,56 438 252 57,53 Unit

Jumlah 186.571.726 145.586.455 78,03 510 321 93,75


Pada tabel diatas tingkat penyerapan anggaran kegiatan dukungan

manajemen dan dukungan teknis Lainnya sebesar 78,03%, sedang

pencapaian fisik mencapai 93,75%, tingkat penyerapan keuangan lebih

tinggi dibanding rata-rata nasional, hal disebabkan dana pendamping dari

APBD jumlahnya cukup tinggi, sedang jumlah pegawai tidak seimbang

dengan banyaknya kegiatan dan besaran anggaran yang dilaksanakan.

Sedang pencapaian fisik tinggi karena kegiatan APBN dan APBD yang

dilaksanakan ada kesamaan tujuan, jika sudah menggunakan APBD maka

APBN tidak digunakan atau sebaliknya.

7) Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015

Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta

Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan merupakan kegiatan

spesifik yang diberikan kepada UPT ditjen. perkebuan di 4 provinsi yaitu 3

UPT berbentuk balai besar yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon-2

yaitu BBP2TP Medan, Surabaya dan Ambon dan 1 UPT berbentuk balai

yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon-3 yaitu BPTP Pontianak di

Kalimantan Barat.

Tugas pokok yang dibebankan kepada 3 BBP2TP yaitu Medan, Surabaya

dan Ambon adalah melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian

mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman

perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem

manajemen mutu dan laboratorium. Sedang tugas pokok yang dibebankan

kepada BPTP Pontianak yaitu hanya dibidang proteksi tanaman

perkebunan. Jumlah dan jenis kegiatan dimasing-masing UPT bisa

berbeda-beda sesuai dengan prioritas kegiatan masing-masing UPT,

contoh BBP2TP Medan tidak menganggarkan kegiatan sertifikasi dan

pengawasan pada tahun 2014 sedang 2 (dua) BBP2TP yang lain

menganggarkan hal ini disebabkan tidak ada daerah/wilayah binaan yang

mengajukan sertifikasi benih ke BBP2TP Medan. Anggaran operasional 4


(empat) UPT sebesar Rp53,958 milyar yang dimanfaatkan untuk 15

kegiatan utama/output, dengan kegiatan prioritas pada sertifikasi dan

pengujian mutu benih, pembangunan kebun demplot, uji koleksi dll, rakitan

teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan, pengawasan peredaran

benih, dan pemanfaatan agen hayati.

Tabel 22 Keluaran/Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan

Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi

Tanaman Perkebunan Tahun 2015

No Keluaran/Output

Keuangan Fisik

Anggaran

Rp(000)

Realisasi

Rp(000) % Target Realisasi % Satua

1. Pembangunan Kebun Contoh. Demplot. Uji Koleksi. dll

952.000 946.055 99,38 100 100 100,00 Ha

2. Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan

2.336.863 2.151.411 92,06 29 28 96,55 Paket Tek

3. Pemanfaatan Agensia Hayati 561.041 528.848 94,26 15 15 100,00 Jenis

4. Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih

673.550 638.691 94,82 17.193.250 17.918.701 104,22 Batang

5. Koordinasi. Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

11.030.627 9.466.227 85,82 12 12 100,00 Bln

6. Layanan Perkantoran 50.741.297 48.159.552

94,91 12 12 100,00 Bln

7. Kendaraan Bermotor 154.540 148.537 96,12 8 8 100,00 Unit

8. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

85.750 51.797 60,40 1 1 100,00 Unit

9. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

3.305.825 3.281.148 99,25 315 315 100,00 Unit

10. Gedung/Bangunan 530.000 529.074 99,83 600 600 100,00 M2

Jumlah 70.371.493 65.901.339 93,65 17.194.342 17.919.792 99,93

Pada tabel diatas menggambarkan tingkat penyerapan anggaran kegiatan

dukungan manajemen dan dukungan teknis Lainnya sebesar 93,65%,

sedang pencapaian fisik mampu mencapai 99,93%, pencapaian fisik yang

tinggi ditopang oleh keberhasilan dalam sertifikasi dan pengujian benih

sebanyak 17,919 juta batang dari target yang hanya 17,193 juta batang

terdiri dari di BBP2TP Surabaya tersertifikasi 17,915 juta batang sedang

Ambon tersertifikasi 3,5 ribu batang. Keberhasilan ini dari tak terlepas dari

tingginya kinerja UPT Surabaya dan Ambon yang didukung SDM yang

mumpuni dan bisa diberdayakan dengan baik.


Secara umum pencapaian fisik di seluruh UPT sangat baik rata-rata 100

persen, Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll seluruh

target seluas 100 hektar selesai dilaksanakan/dibangun di 3 UPT yaitu

Surabaya, ambon dan Pontianak, sedang yang tidak mencapai 100%

adalah kegiatan Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman

Perkebunan di 4 UPT dengan target 29 paket teknologi rakiatan hanya UPT

Surabaya yang tidak mampu menyelesaikan semuanya dari target 5 paket

hanya mampu diselesaikan 4 paket.

C. Realisasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2015

Sesuai dengan DIPA 2015, Direktorat Jenderal Perkebunan mendapatkan

alokasi anggaran sebesar Rp4,495 trilyun (APBN Murni dan APBN-P) untuk

menjalankan program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan. Anggaran difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang

dapat menciptakan multiplier effect yang optimal. Sehingga hal tersebut

diharapkan dapat menangkap peluang, menjawab tantangan, mengatasi

permasalahan dan mampu menjadi gerakan di masyarakat agar pencapaian

sasaran pembangunan perkebunan 2015 seperti yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia

sebanyak 497 yang tersebar di 34 provinsi. Dengan keterbatasan APBN, untuk

memenuhi rasa keadilan dan ketidak-berpihakan kepada kebupaten/kota yang

ingin melaksanakan pembangunan perkebunan, maka ditetapkan kriteria untuk

penetapan satker mandiri (otonom) sebagai berikut: (a) Kinerja satker dua

tahun terakhir (2013 dan 2014); (b) Nomenklatur Dinas. Urutan prioritas

pengalokasian anggaran terkait dengan nomenklatur dinas secara berurutan:

apabila Dinas Perkebunan berdiri sendiri akan memperoleh prioritas utama,

Dinas Gabungan namun masih tersurat kata "Perkebunan", seperti Dinas

Kehutanan dan Perkebunan menjadi prioritas kedua, dan Dinas Gabungan

tanpa kata "Perkebunan" akan menjadi prioritas terakhir; (c) Alokasi anggaran

yang dikelola minimal Rp 1 milyar, bila anggaran yang dikelola dibawah Rp. 1

milyar, maka dana tersebut dialokasikan dan dikelola oleh Provinsi sebagai

Tugas Pembantuan (TP) Provinsi; dan (d) Besar-kecilnya kontribusi terhadap


sasaran produksi dan luas areal secara nasional sebagaimana tertuang dalam

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019.

Berdasarkan kriteria tersebut ditetapkan TA. 2015 ditetapkan 88 satker, yang

terdiri atas 1 Satker Pusat/Ditjen. Perkebunan, 4 Satker UPT Pusat, 33 Satker

Dinas Provinsi dan 50 Satker Dinas Kabupaten/kota. Anggaran untuk seluruh

satker tersebut dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengembangan 15 komoditas

perkebunan unggulan nasional dengan prioritas utama adalah pengembangan

tebu sebagai komoditas pangan.

Anggaran terbagi dalam 4 kewenangan yaitu anggaran Kantor Pusat (Ditjen.

Perkebunan), anggaran Kantor Daerah (4 UPT Pusat), anggaran Dekonsentrasi

33 provinsi, anggaran Tugas Pembantuan Provinsi di 33 provinsi dan anggaran

Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota di 50 kabupaten/kota. Besaran anggaran

masing-masing kewenangan dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 23 Keluaran/Output Kegiatan Ditjen Perkebunan berdasarkan

Kewenangan Tahun 2015

NO PELAKSANA/ KEWENANGAN PAGU

REALISASI VOLUME KELUARAN/OUTPUT

Rp(000) % TARGET REALISASI %

1. PUSAT 152.055.731 108.964.488 71,66 630 441 92,33 2. UPT PUSAT/BALAI 70.371.493 65.901.339 93,65 17.194.414 17.919.866 104,22

3. PROVINSI: A. DEKONSENTRASI 97.904.151 86.335.266 88,18 915 896 97,92 B. TUGAS PEMBANTUAN 3.445.803.165 2.639.784.078 76,61 321.463 279.607 86,98

4. TUGAS PEMBATUAN KAB/KOTA 716.790.867 655.461.452 91,44 164.931 163.168 98,93

JUMLAH 4.482.925.407 3.556.446.623 79,33 17.682.353 18.363.978 103,85

Pada tabel diatas terdapat pencapaian realisasi fisik diatas 100% yaitu pada

UPT Pusat/Balai hal ini mengindikasikan kinerja yang luar biasa, secara

keseluruhan penyerapan anggaran adalah sebesar 93,65% dengan pencapaian

fisik 99,93%. Penyerapan anggaran terendah pada Kantor Pusat sedang

pencapaian fisik terendah pada Tugas Pembantuan Provinsi hanya 86,98%.

D. Realisasi Pada Satker Pusat, Kantor Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota


Pada tahun 2015 ini terdapat 6 satker pusat yang terdiri dari satker Sekretariat,

Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat

Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Perlindungan, dan Direktorat Pasca

Penen dan Bimbingan Usaha.

1) Satker Pusat/Ditjen. Perkebunan

Anggaran pusat terbagi dalam 6 kegiatan utama yang mengacu pada Tingkat

Eselon II.

Tabel 24 Keluaran/Output Kegiatan Per-Satker Pusat Lingkup Ditjen.

Perkebunan Tahun 2015

No Satker Pelaksana Pagu Realisasi Volume

Keluaran/Output

Rp(000) % Target Reali sasi %

1. Direktorat Tan. Rempah & Penyegar 13.160.663 10.205.520 77,55 33 33 100,00

2. Direktorat Tanaman Semusim 15.817.118 9.763.605 61,73 35 35 100,00

3. Direktorat Tanaman Tahunan 11.138.686 8.794.146 78,95 27 27 100,00

4. Direktorat Perlindungan 7.437.423 6.083.542 81,80 29 29 100,00

5. Direktorat Ppu 8.210.815 7.231.310 88,07 32 32 100,00

6. Sekretariat 96.291.026 66.886.365 69,46 474 285 87,88

JUMLAH 152.055.731 108.964.488 71,66 630 441 92,33

Berdasarkan data dalam tabel diatas tergambarkan pencapaian fisik yang

mencapai 92,33%, sedang penyerapan anggaran hanya pada kisaran

71,66%, tampak seperti terjadi anomali penyerapan anggaran rendah sekali

tetapi capaian fisik tinggi (perhitungan fisik total didasarkan pada beban

anggaran masing-masing Satker). Kondisi ini bisa terjadi karena tolok ukur

satuan fisik yang tidak menggambarkan kinerja per Satuan Kerja, terjadinya

efisiensi dalam pengadaan barang/jasa. Unit kerja dengan penyerapan

anggaran terendah adalah Direktorat Tanaman Semusim dengan 61,73%,

sedang yang tertinggi diperoleh Direktorat PPU 88,07%. Rendahnya

penyerapan di Tansim dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi dalam

pemanfaatan anggaran dan sikap terlalu berhati-hati dalam penggunaan

anggaran.


2) Satker UPT Pusat/Balai Lingkup Ditjen. Perkebunan

Pembentukan unit pelaksanaan teknis diatur dalam peraturan Menteri

Pertanian, secara umum UPT berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perkebunan. Tugas dan

fungsi seluruh UPT Pusat adalah:

1) melaksanakan pengawasan & pengembangan pengujian mutu benih

2) melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman

perkebunan

3) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem

manajemen mutu dan laboratorium

Untuk BPTP Pontianak khusus pada bidang proteksi.

Tabel 25 Keluaran/Output Kegiatan per satket UPT pusat Lingkup Ditjen

Perkebunan Tahun 2015

No Pelaksana/Kewenangan Pagu Realisasi Volume Keluaran/Output

Rp(000) % Target Realisasi %

1. BBP2TP Surabaya 17.922.826 17.188.844 95,90 17.192.946 17.915.608 99,57 2. BBP2TP Medan 26.555.766 24.261.352 91,36 48 48 100,00 3. BBP2TP Ambon 17.309.031 16.083.681 92,92 1.336 4.124 106,88 4. BPTP Pontianak 8.583.870 8.367.462 97,48 84 86 102,38

JUMLAH 70.371.493 65.901.339 93,65 17.194.414 17.919.866 101,87

Terlihat pada tabel diatas penyerapan keuangan tertinggi pada

BPTP Pontianak sebesar 97,48% sedang penyerapan keuangan terendah

BPTP Medan, namun jika dilihat berdasarkan bobot anggaran BBP2TP

Medan menjadi yang terbaik dari sisi penyerapan anggaran, sedang jika

ditinjau dari pencapaian kinerja maka BBP2TP Ambon menjadi yang terbaik

karena berhasil mencapai fisik 106,88%. Secara keseluruhan kinerja

seluruh UPT Pusat menjadi kelompok satker yang memiliki kinerja terbaik

dengan pencapain fisik diatas 100 persen.

3) Satuan Kerja Perkebunan Tingkat Provinsi

Pada tahun 2015 merupakan awal alokasi anggaran untuk 33 provinsi,

karena adanya pertambahan provinsi baru yaitu Kalimantan Utara. Menilik


potensi wilayah pengembangan komoditas ketahanan pangan dan amanat

swasembada gula maka provinsi yang Jawa Timur kembali mendapat

alokasi anggaran terbesar pada tahun anggaran 2015 dan dibelakangnya

Jawa Tengah.

a. Realisasi Anggaran dan Pencapaian Fisik

Tabel 26 Keluaran/Output Per-Satker Provinsi Berdasarkan pada

Kewenangan

NO SATKER

PAGU KEWENANGAN REALISASI KEWENANGAN

DK Rp(000)

TP Rp(000)

DK Rp(000)

TP Rp(000)

KEUANGAN

FISIK

DK (%)

TP (%)

DK (%)

TP (%)

1. DINAS PERKEBUNAN PROV. JAWA BARAT

3.334.352 109.571.450 3.277.674

75.130.632

98,30

68,57

100,00

98,94

2. DINAS PERKEBUNAN PROV. JAWA TENGAH 2.490.645 412.000.283

2.243.765 183.209.417

90,09

44,47

100,00 27,23

3. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV. DIY

1.271.110

21.326.330

1.257.315

16.306.336

98,91

76,46

100,00

97,62

4. DINAS PERKEBUNAN PROV. JAWA TIMUR

2.411.464

491.600.558

1.985.309

348.854.980

82,33

70,96

100,00

72,10

5. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV ACEH

4.871.896

105.059.513

2.140.914

81.322.676

43,94

77,41 77,42 84,87

6. DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA

2.438.478

39.520.281

2.339.090

33.518.996

95,92

84,81

100,00

99,84

7. DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA BARAT

2.374.618

52.980.076

2.100.852

36.743.371

88,47

69,35

100,00

96,84

8. DINAS PERKEBUNAN PROV. RIAU

6.740.701

30.435.438

6.331.859

28.401.333

93,93

93,32

100,00

100,00

9. DINAS PERKEBUNAN PROV. JAMBI

6.755.383

34.350.399

6.270.600

31.950.989

92,82

93,01

100,00

98,42

10. DINAS PERKEBUNAN PROV. SUMATERA SELATAN

6.506.489

79.015.605

5.841.141

45.387.413

89,77

57,44

100,00

87,94

11. DINAS PERKEBUNAN PROV. LAMPUNG

2.697.058

211.903.562

2.577.421

160.950.721

95,56

75,95

100,00

100,00

12. DINAS PERKEBUNAN PROV. KALIMANTAN BARAT

6.288.501

33.261.112

5.738.413

29.881.925

91,25

89,84

100,00

93,52

13. DINAS PERKEBUNAN PROV. KALIMANTAN TENGAH

5.820.029

17.552.347

5.666.016

16.373.813

97,35

93,29

100,00

100,00

14. DINAS PERKEBUNAN PROV. KALIMANTAN SELATAN

4.981.089

13.894.997

3.635.224

12.034.436

72,98

86,61

100,00

97,12

15. DINAS PERKEBUNAN PROV. KALIMANTAN TIMUR

4.609.545

11.298.361

3.360.854

8.023.643

72,91

71,02

100,00

100,00

16. DINAS PERKEBUNAN PROV. SULAWESI UTARA

2.296.742

60.284.019

2.207.750

56.945.024

96,13

94,46

100,00

100,00

17. DINAS PERKEBUNAN PROV. SULAWESI TENGAH

2.029.665

249.567.718

1.924.879

196.679.854

94,84

78,81

100,00

92,78

18. DINAS PERKEBUNAN PROV. SELATAN

2.507.387

493.717.246

2.050.446

407.853.315

81,78

82,61

100,00

97,88

19. DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROV. SULTRA

2.023.270

298.472.014

1.899.707

285.437.101

93,89

95,63

100,00

99,24


20. DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU

1.416.138

35.382.211

1.416.020

31.475.650

99,99

88,96

100,00

100,00

21. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI

1.893.970

53.965.828

1.645.943

45.662.130

86,90

84,61

100,00

100,00

22. DINAS PERKEBUNAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT

2.562.702

104.437.825

2.278.313

95.121.304

88,90

91,08

100,00

99,61

23. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN NTT

2.135.668

52.375.389

2.115.622

47.229.957

99,06

90,18

100,00

93,12

24. DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN PROV. PAPUA

2.868.385

39.295.295

2.848.736

35.132.397

99,31

89,41

100,00

99,31

25. DINAS PERKEBUNAN PROV. BENGKULU

1.880.848

35.880.962

1.841.391

34.811.779

97,90

97,02

100,00

99,97

26. DINAS PERTANIAN PROV. MALUKU UTARA

2.369.278

34.528.084

2.285.925

31.977.382

96,48

92,61

100,00

100,00

27. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROP. BANTEN

1.471.220

15.859.905

1.392.582

15.272.725

94,65

96,30

100,00

100,00

28. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV. KEPULAUAN BABEL

1.510.307

2.903.215

1.431.000

2.371.897

94,75

81,70

100,00

84,69

29. DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI GORONTALO

2.089.053

57.288.939

2.087.786

41.879.979

99,94

73,10

100,00

99,99

30.

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1.343.385

5.368.406

830.879

4.261.396

61,85

79,38

100,00

82,70

31. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT

2.282.390

7.148.706

2.232.400

6.950.079

97,81

97,22

100,00

100,00

32. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT

1.069.835

221.514.989

1.004.921

185.922.032

93,93

83,93

100,00

90,60

33.

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

562.550

14.042.102

74.519

6.709.396

13,25

47,78

16,67

53,33

JUMLAH 97.904.151 3.445.803.165 86.335.266

2.639.784.078

88,18 76,61 98,40 84,54

Berdasarkan data pada diatas tergambarkan tingkat penyerapan

anggaran Dekonsentrasi sebesar 88,18% dan Tugas Pembantuan sebesar

76,61%, tingkat penyerapan ini masih jauh dari target Menteri Pertanian

yang sebesar 95%. Dekonsentrasi memperoleh dana sangat kecil hal ini

disebabkan hanya memuat program/kegiatan generik yang sifatnya

administratif seperti kegiatan pembinaan dan pengawalan, rapat-rapat,

honor dll. Sebaliknya Tugas Pembantuan memperoleh dana yang besar

disebabkan sebagian besar kegiatannya adalah pengembangan komoditas

seperti karet, kelapa, kakao,kopi, tebu dll.

Penyerapan keuangan terendah pada anggaran Dekonsentrasi

adalah Kalimantan Utara (13,25%), Aceh (43,94%) dan Kepulauan Riau

(61,85%) sedang penyerapan keuangan tertinggi pada anggaran

Dekonsentrasi adalah Maluku (99,99%), Papua (99,31%) dan Nusa


Tenggara Timur (99,06%). Berdasarkan pencapaian fisik yang terendah

Tugas Pembatuan Provinsi adalah Jawa Tengah (27,23%), Kalimantan

Utara (53,33%) dan Jawa Timur (72,10%) sedang diluar dua provinsi ini

pencapaian fisik Dekonsetrasi semuanya mencapai 100%.

Penyerapan keuangan terendah pada anggaran Tugas

Pembantuan Provinsi adalah Jawa Tengah (44,47%), Kalimantan Utara

(47,78%), dan Sumatera Selatan (57,44%) sedang penyerapan keuangan

tertinggi pada anggaran Tugas Pembantuan Provinsi adalah Papua Barat

(97,22%), Banten (97,02%) dan Bengkulu (96,30). Berdasarkan pencapaian

fisik yang terendah hanya Kalimantan Utara (16,67%) dan Jawa Tengah

(77,42%) sedang pencapaian fisik yang mencapai 100% pada Tugas

Pembatuan Provinsi ada 10 provinsi.

Rendahnya penyerapan anggaran di Kalimantan Utara disebabkan

oleh organisasi Satuan Kerja belum berjalan secara optimal karena masih

pada masa transisi sebagai provinsi baru, untuk Jawa tengah disebabkan

pengembangan tebu dengan nilai anggaran mencapai ratusan milyar rupiah

banyak yang tidak dapayt dilaksanakan karena berbagai alasan dari CP/Cl

sampai dengan resiko hukum yang mungkin akan dihadapi oleh pelaksana

hal demikian juga terjadi di Jawa Timur dan provinsi lain yang memiliki

anggaran pengembangan tebu.

b. Pencapaian Fisik Komoditas Rempah dan Penyegar dalam Luas Areal

Tabel 27 Keluaran/Output Tanaman Rempah dan Penyegar Pada Tugas

Pembantuan Provinsi Tahun 2015

NO SATKER

KOMODITAS (HEKTAR)

KOPI TEH KAKAO LADA CENGKEH PALA

PAGU REA PAGU REA PAGU REA PAGU REA PAGU REA PAGU REA

1 JAWA BARAT 900 900 2.015 2.015 250 200 500 500

2 JAWA TENGAH 1.000 1.000 600 600

3 DIY 300 300

4 JAWA TIMUR 1.200 1.200


5 ACEH 3.400 3.400 2.275 1.675 1.000 -

6 SUMATERA UTARA 1.500 1.500 1.500 1.500

7 SUMATERA BARAT 3.000 3.000

8 SUMATERA SELATAN 4.050 4.050 1.800 1.800

9 LAMPUNG 3.900 3.900 2.950 2.950

10 KALIMANTAN BARAT 700 700

11 KALIMANTAN SELATAN 100 100

12 KALIMANTAN TIMUR 800 800

13 SULAWESI UTARA 2.750 2.750 750 750 2.850 2.850

14 SULAWESI TENGAH 21.850 21.850

15 SULAWESI SELATAN 3.900 3.900 23.230 23.035 500 500

16 SULAWESI TENGGARA 18.850 18.850 350 350

17 MALUKU 1.450 1.450 3.500 3.500

18 BALI 3.400 3.400 2.300 2.300 200 200

19

NUSA TENGGARA BARAT

300 300 2.400 2.400

20

NUSA TENGGARA TIMUR

1.950 1.950 1.350 1.350

21 PAPUA 800 780 900 900

22 BENGKULU 2.300 2.300 900 900 100 100

23 MAULKU UTARA 200 155 1.350 1.350 1.225 1.225

24 BANGKA BELITUNG 1.100 1.100

25 GORONTALO 1.150 1.150

26 PAPUA BARAT 500 500

27 SULAWESI BARAT 11.400 11.400

28 KALIMANTAN UTARA 500 500

JUMLAH 28.600 28.580 2.015 2.015 94.305 93.415 8.250 8.250 5.800 5.800 9.075 8.075

Dalam tabel diatas terlihat persebaran pengembangan 6

komoditas tanaman rempah penyegar ada di 28 provinsi, tanaman teh

hanya di Jawa Barat, Kopi di 13 provinsi, kakao di 18 provinsi, Lada di 6

provinsi, cengkeh di 9 provinsi dan pala di 5 provinsi. Target pengembangan

tanaman rempah penyegar 148.045 hektar terealisasi 146.135 hektar,

komoditas yang tidak terealisasi seluruhnya adalah kopi 10 hektar di Papua,

kakao 890 hektar di (Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Aceh dan Jawa

Barat), dan Pala 1.000 hektar di Aceh. Permasalahan tidak terlaksananya

pengembangan Pala dan kakao di aceh adalah karena tidak tersedianya

benih bina tanaman pala sedang kakao di Pidie Jaya dan Bireuen tidak

dapat dilaksanakan karena harga entres lebih tinggi dibanding unit cost

yang di DIPA. Meskipun seluruh pengembangan kopi 1.000 hektar di Jawa


tengah terlaksana namun ada pengadaan atraktan yang tidak dapat

dilaksanakan.

c. Pencapaian Fisik Komoditas Semusim dalam Luas Areal Tabel 28 Keluaran/Output Tanaman Semusim Pada Tugas Pembantuan

Provinsi Tahun 2015

NO SATKER

KOMODITAS (HEKTAR)

TEBU TEMBAKAU NILAM KAPAS

PAGU REA PAGU REA PAGU REA PAGU REA

1 JAWA BARAT 2.000 2.000 60 - 10 10

2 JAWA TENGAH 25.239 3.008 100 50 10 10

3 DIY 550 480 5 5

4 JAWA TIMUR 25.590 17.859 200 - 10 10 30 -

5 ACEH 200 200 20 - 10 10

6 SUMATERA UTARA 5 5

7 SUMATERA BARAT 100 80 20 20 10 10

8 JAMBI 440 440

9 SUMATERA SELATAN 650 287

10 LAMPUNG 5.024 5.024

11 SULAWESI SELATAN 3.350 3.350 7.000 7.000

12 BALI 100 100 20 20 100 100

13 NUSA TENGGARA BARAT 3.087 3.087 130 115 250 250

14 NUSA TENGGARA TIMUR 250 250

15 GORONTALO 950 950 30 30

JUMLAH 67.180 36.764 630 285 110 110 7.630 7.600

Pengembangan 4 komoditas tanaman semusim (tabel 28) ada di 15

provinsi, tanaman tebu ada di 12 provinsi, tembakau di 7 provinsi, Nilam di

9 provinsi, dan kapas di 5 provinsi. Target pengembangan tanaman

semusim 75.550 hektar dapat terealisasi 44.759 hektar. Kegiatan yang

tidak seluruhnya terlaksana adalah pengembangan tebu di Jawa Tengah

tidak dapat dilaksanakan 22.231 hektar karena petani menolak kegiatan

tersebut sedang untuk harvester juga tidak dilaksanakan karena tidak ada

penyedia alat tersebut, Bongkar ratoon 10 hektar tidak dapat dilaksanakan

karena bibit tidak lolos sertifikasi demikian juaga harvester tidak dapat

dilaksanakan karena spesifikasi tidak ada didalam e-cataloq dan dicoba

diubah dengan lelang tapi waktu tidak cukup, pengembangan tebu di Jawa


Timur tidak dapat dilaksanakan 7.731 hektar di 4 kabupaten tidak dapat

karena permasalahan teknis dilapangan (Sidoarjo, Kediri, Mojokerto dan

Ngawi), untuk alat tebang 296 unit tidak dilaksanakan karena

rekanan/penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga batas

waktu kontrak, pengembangan tebu di Sumatera Selatan tidak

dilaksanakan 364 hektar, rawat ratoon di OKU Timur tidak dilaksanakan

dan bongkar ratoon di Ogan Ilir tidak dilaksanakan karena lahan tidak siap.

Pengembangan tanaman tembakau di Jawa Barat tidak dilaksanakan

karena tidak ada benih bina dan pada sisi lain petani lebih menginginkan

benih unggul lokal, pengembangan Tembakau di Jawa Tengah dan Jawa

Timur melalui anggaran APBN-P tidak dilaksanakan karena musim tanam

sudah lewat, pengembangan tembakau di NTB tidak dilaksanakan 15

hektar karena lahan tersebut sudah ditanami.

d. Pencapaian Fisik Komoditas Tahunan dalam Luas Areal

Tabel 29 Keluaran/Output Tanaman Tahunan Pada Tugas Pembantuan

Provinsi Tahun 2015

NO SATKER

KOMODITAS (HEKTAR)

KARET KELAPA KELAPA SAWIT

KEMIRI SUNAN JAMBU METE SAGU


1 JAWA BARAT 100 100 500 500 5 5

2 JAWA TENGAH 200 200 2.250 -

3 DIY 100 100 100 100

4 JAWA TIMUR 100 100

5 ACEH 850 800 1.400 1.150 450 450

6 SUMATERA UTARA 300 300 100 100 200 200

7 SUMATERA BARAT 1.450 1.450 1.150 950 300 300

8 RIAU 1.900 1.900 700 700 650 650

9 JAMBI 2.500 2.500 200 200 550 550

10 SUMATERA SELATAN 1.159 1.159 1 - 1 -

11 LAMPUNG 150 150 200 200

12 KALIMANTAN BARAT 1.000 1.000 200 200 750 723

13 KALIMATAN TENGAH 800 800 200 200 240 240

14 KALIMANTAN SELATAN 600 550 400 400


16 SULAWESI UTARA 1.950 1.950


17 SULAWESI TENGAH 150 150 3.500 3.500

18 SULAWESI SELATAN 1.250 1.250 100 100


20 MALUKU 2.450 2.450

21 BALI 750 750 100 100

22 NUSA TENGGARA BARAT 600 600 250 250

23 NUSA TENGGARA TIMUR 2.950 2.319 15 15 650 650

24 PAPUA 200 200 700 700

25 BENGKULU 800 800 500 500 250 250

26 MAULKU UTARA 1.500 1.500 150 150

27 GORONTALO 1.800 1.800

28 KEPULAUAN RIAU 550 457

29 PAPUA BARAT 150 150 400 400

30 KALIMANTAN UTARA 200 200 500 -

JUMLAH 12.709 12.516 26.601 23.269 4.391 3.863 20 20 1.550 1.550 1.100 1.100

Persebaran pengembangan 4 komoditas tanaman tahunan ada di 30

provinsi, tanaman kelapa ada di 27 provinsi, karet di 16 provinsi, kelapa

sawit di 12 provinsi, dan kemiri sunan di 2 provinsi, Jambu Mete di 8

provinsi dan sagu di 2 provinsi. Target pengembangan tanaman semusim

46.371 hektar dapat terealisasi 42.411 hektar. Pengembangan kelapa

2.250 hektar di Jawa tengah tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia

bibit bina, di NTT tidak dilasanakan 631 hektar karena kekurangan benih

anakan khusus di kab. (TTU, TTS, Sabu Raijua dan Manggarai Timur),

peremajaan tanaman kelapa di Aceh Singkil dan Aceh Tamiang tidak

dilaksanakan karena tidak ada CP/CL. Pengembangan karet di Aceh

Singkil tidak dilaksanakan karena tidak ada CP/CL. Pengembangan kelapa

sawit di Kalimantan Barat 27 hektar karena tidak cukupnya benih kelapa

sawit bermutu bersertifikat di pasar termasuk pupuk NPK serta di

Kalimantan Utara tidak dilaksanakan seluruhnya karena aparat Satker

belum memhami pekerjaanya.

4) Satuan Kerja Perkebunan Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah satker kabupaten yang mendapat anggaran tugas bantuan

sebanyak 50 satker yang tersebar pada 21 provinsi, komoditas dan

kegiatan lain yang dilaksanakan meliputi:


a. Tanaman Rempah dan Penyegar, antara lain; teh, kakao, kopi, pala,

lada dan cengkeh.

b. Tanaman Semusim, antara lain; nilam dan tebu

c. Tanaman Tahunan, antara lain; karet,kelapa sawit, jambu mete dan

kelapa.

d. Kegiatan lainnya, antara lain; pengembangan kebun benih,

pemberdayaan petani, SL-PHT, peralatan pasca panen dan

pengembangan sistem berbasis tanaman tahunan.

Anggaran, target fisik, realisasi keuangan dan pencapaian fisik disajikan

dalam tabulasi, meliputi; realisasi anggaran beserta fisiknya per-satker,

realisasi gabungan komoditas, realisasi komoditas per-jenis tanaman, dll.

Secara umum pelaksanaan tugas pembantuan di kabupaten tidak menemui

masalah yang berarti, jikapun ada beberapa masalah dapat dengan mudah

dicari solusinya meskipun ada beberapa komoditas tidak selesai 100

persen. Semakin banyak satker yang sudah memahami masalah tender

berdasarkan perpres no. 70/2012, dimana saat banyak pihak

mempertanyakan kekurangan pegawai teknis yang tergabung dalam ULP

(unit pelaksana pengadaan) namun pihak satker kabupaten/kota bisa

menjawab bahwa proses pengadaan tidak terkendala dengan hal tersebut,

karena dalam proses pengadaan ada tim yang bisa dilibatkan dalam

membantu pekerjaan PPK (pejabat pembuat komitmen) yang disebut

dengan tim teknis dan tim penyusun HPS, jadi kekhawatiran pihak yang

mempertanyakan tersebut terjawab sudah.

Namun disisi laporan ke pusat/provinsi masih banyak kekurangan karena

tidak semua satker kabupaten/kota secara rutin dan disiplin melaporkan

perkembangan kegiatannya sesuai waktu yang telah ditentukan dalam

pedoman monev Ditjen. Perkebunan. Kendala lain adalah satker

kabupatenkota terlalu berharap banyak pada sistem pelaporan yang dibuat

oleh Ditjen. Perkebunan yang disebut dengan e-bun, sedang sistem e-bun

belum bisa memenuhi kebutuhan seperti yang diharapkan dan pihak satker-

pun tidak membuat laporan secara manual dalam excel.


a. Realisasi Anggaran dan Pencapaian Fisik

Tabel 30 Keluaran/Output Tugas Pembantuan Per-Satker Kabupaten/Kota

Tahun 2015

NO SATKER PAGU HARIAN Rp(000)

REALISASI SP2D

Rp(000) (%) FISIK (%)

1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cianjur 9.128.821.000 8.902.877.500 97,52 100,00

2 Dinas Perkebunan Kab. Garut 14.475.075.000 13.720.678.702 94,79 100,00

3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Bener Meriah 175.600.680.000 156.847.335.000 89,32 100,00

4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pidie 1.062.520.000 929.939.700 87,52 100,00

5 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Utara 6.913.985.000 5.897.131.110 85,29 88,68

6 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Aceh Timur 8.531.261.000 8.038.169.600 94,22 100,00

7 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nagan Raya 5.165.009.000 4.732.699.500 91,63 99,87

8 Dinas Perkebunan Kab. Batubara 2.501.755.000 1.017.437.500 40,67 27,51

9 Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat 4.817.451.000 4.546.829.700 94,38 100,00

10 Dinas Perkebunan Kab. Kampar 5.262.880.000 4.881.349.000 92,75 94,09

11 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Meranti 5.476.076.000 5.316.377.020 97,08 100,00

12 Dinas Perkebunan Kab. Muara Enim 6.811.826.000 5.930.045.340 87,06 99,90

13 Dinas Perkebunan Kab Musi Rawas 6.210.416.000 5.727.883.500 92,23 99,92

14 Dinas Perkebunan Kab. Ogan Komering Ilir 14.810.772.000 10.819.426.840 73,05 81,85

15 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sanggau 12.543.015.000 11.142.557.700 88,83 83,99

16 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang 3.336.756.000 3.121.637.350 93,55 100,00

17 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu 6.153.944.000 6.035.644.700 98,08 100,00

18 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkayang 8.830.615.000 8.504.545.000 96,31 100,00

19 Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat 4.496.778.000 4.151.021.000 92,31 100,00

20 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Tanah Laut 1.757.846.000 1.434.272.400 81,59 100,00

21 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Hulu Sungai Tengah 1.762.259.000 1.590.064.000 90,23 100,00

22 Dinas Perkebunan Kab. Kotabaru 2.224.016.000 1.961.654.100 88,20 100,00

23 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tabalong 1.859.536.000 1.582.100.700 85,08 99,77

24 Dinas Perkebunan. Tanaman Pangan. Peternakan dan Perikanan Kab. Kutai Barat 2.889.408.000 2.086.606.750 72,22 100,00

25 Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan 5.509.197.000 5.464.435.000 99,19 100,00

26 Dinas Perkebunan Kab. Toli-Toli 19.668.580.000 18.152.695.835 92,29 97,02

27 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Sigi 36.369.140.000 34.788.288.854 95,65 100,00

28 Dinas Pertanian. Kehutanan dan Kelautan Kota Palu 2.722.271.000 2.665.431.800 97,91 100,00

29 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bulukumba 18.495.707.000 16.059.941.332 86,83 100,00

30 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Soppeng 22.728.882.000 21.539.901.854 94,77 100,00

31 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Utara 29.911.742.000 24.303.562.583 81,25 91,27


32 Dinas Pertanian Kab Konawe 22.389.560.000 21.986.662.000 98,20 99,93

33 Dinas Perkebunan Kab. Kolaka 29.426.388.000 28.294.703.600 96,15 100,00

34 Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Konawe Selatan 22.253.336.000 22.055.217.000 99,11 100,00

35 Dinas Pertanian. Perkebunan dan Peternakan Kab. Sikka 5.291.452.000 5.134.646.400 97,04 100,00

36 Dinas Perkebunan Kab. Alor 2.357.750.000 2.314.360.000 98,16 100,00

37 Dinas Pertanian. Perkebunan dan Peternakan Kab. Bengkulu Tengah 1.930.730.000 1.736.640.000 89,95 100,00

38 Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara 17.084.600.000 16.632.720.600 97,36 99,94

39 Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat 9.918.615.000 9.356.366.000 94,33 100,00

40 Dinas Perkebunan Kab. Halmahera Tengah 7.635.595.000 7.537.094.000 98,71 100,00

41 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pandeglang 5.969.316.000 5.158.177.400 86,41 98,98

42 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lebak 5.580.000.000 5.242.099.749 93,94 100,00

43 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan 9.097.955.000 6.008.074.705 66,04 98,52

44 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka 3.884.416.000 3.361.607.388 86,54 100,00

45 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah 1.634.540.000 1.437.225.700 87,93 100,00

46 Dinas Pertanian. Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Pohuwato 11.178.645.000 10.213.738.250 91,37 99,78

47 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene 18.805.750.000 14.849.590.917 78,96 100,00

48 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Mamuju 39.737.876.000 37.977.807.200 95,57 100,00

49 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar 39.669.755.000 37.721.103.870 95,09 100,00

50 Dinas Pertanian. Perkebunan dan Hortikultura Kab Mamasa 29.258.988.000 27.412.677.000

93,69 100,00

JUMLAH 731.133.486.000 666.323.052.749 91,14 98,49

Penyerapan keuangan satker tugas pembantuan kabupaten/kota

dari sejumlah 50 satker tercatat 91,14% atau dengan capaian fisik 98,49%.

Anggaran disebabkan oleh efisiensi pengadaan barang/jasa, tidak

terlaksananya/selesainya pengembangan karet di kabupaten Batubara

dengan status pekerjaan pada KTP CP/CL, kegiatan administratif yang tidak

selesai dibeberapa kabupaten, dll. Penyerapan keuangan terendah pada

anggaran Tugas Pembantuan Kabupaten adalah Batubara (40,67%),

Bangka Selatan (66,04%), dan Kutai Barat (72,22%) sedang penyerapan

keuangan tertinggi pada anggaran Tugas Pembantuan Kabupateni adalah

Minahasa Selatan (99,19%), Konawe Selatan (99,11%) dan Halmahera

Tengah (98,71%). Berdasarkan pencapaian fisik yang terendah adalah

Batubara (27,51%), Ogan Komering Ilir (81,85%) dan Sanggau (83,99%)

sedang pencapaian fisik yang mencapai 100% pada Tugas Pembatuan

Kabupaten ada 34 Satker kabupaten.


b. Realisasi Per-Kegiatan Tabel 31 Realisasi Output Per-Komoditas Perkebunan Pada Tugas

Pembantuan (TP) Kabupaten/Kota Tahun 2015

No Keluaran/Output Pagu

Rp(000) Realisasi Rp(000)

Volume Jumlah Satker

Target (Ha/Org/ Kt/Lap)

Realisasi (Ha/Org/Kt/Lap)

(%)

1 Pengembangan Tan. Kopi 155.654.690 151.056.052 30.550 30.550 100,00 6 2 Pengembangan Tan. T e h 13.277.340 13.222.789 1.200 1200 100,00 2 3 Pengembangan Tan. Kakao 259.943.658 241.972.435 90.605 89.743 99,05 21 4 Pengembangan Tan. Lada 14.786.730 10.492.278 2.330 1.970 84,55 4 5 Pengembangan Tan. Cengkeh 18.541.975 17.891.640 3.970 3970 100,00 7 6 Pemberdayaan Pekebun Tanregar 72.189.500 66.774.200 10.484 10.348 98,70 30 7 Pengembangan Tanaman Pala 6.525.500 6.457.875 1.700 1700 100,00 2

8 Pengembangan Kebun Benih Tanregar 336801 259287,1 16 11 68,75 5

9 Pengembangan Tan. Tebu 24.626.700 19.273.307 750 517 68,93 2 10 Penanaman Tan. Nilam 2.031.190 1.731.987 65 65 100,00 7 11 Pengembangan Tan. Karet 51.076.238 46.523.364 6.881 6.781 100,00 25 12 Pengembangan Tan. Kelapa 21.320.752 19.917.499 8.750 8.750 100,00 19 13 Pengembangan Tan. Kelapa Sawit 24.289.595 22.640.484 2.853 2.850 99,89 15 14 Pengembangan Tan. Jambu Mete 332.940 332.616 150 150 100,00 1

15 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) 720.935 483.057 23 21 91,30 21

16 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan 960.070 859.594 9 9 100,00 9

17 Pemberdayaan Pekebun Tanhun 14.743.112 13.730.441 6.043 5.782 95,68 20

18 Pengembangan Kebun Benih Tanhun 462.259 287.293 33 20,6 62,42 8

19 Peralatan Penanganan Pascapanen Tan. Perkebunan 7.150.600 5.562.115 74 74 100,00 23

20 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan 6.960.282 6.527.036 72 72 100,00 22

21 SL-PHT Perkebunan 1.882.960 1.842.482 19 19 100,00 9 22 Antisipasi Dampak Perub. Iklim 3.818.080 2.728.542 8 7 87,50 8 23 Penanganan OPT Perkebunan 220.550 213.030 150 150 100,00 2

Kabupaten/Kota melaksanakan pengembangan 12 komoditas

perkebunan dengan target luas areal tergarap sebanyak 149.704 hektar

dengan besar anggaran Rp592,407 milyar, dapat diselesaikan 148.246

hektar dengan menyerap anggaran Rp551,512 milyar. Terdapat 1.458

hektar pengembangan komoditas yang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya

yaitu pengembangan kakao, sawit, lada dan tebu. Pada tahun 2015

pengembangan kopi diintensifkan di kabupaten Bener Meriah dengan

alokasi anggaran sebesar Rp135,665 milyar target luas areal 27.650 hektar,

dari target sebesar itu seluruhnya dapat dilaksanakan dengan menyerap

anggaran 97,14% dari pagu. Dalam perspekstif kewilayahan komoditas

perkebunan kakao paling banyak dikembangkan di wilayah Indonesia Timur

karena secara tradisional merupakan wilayah pengembangan kakao dan


sekaligus merupakan sentra kakao nasional, sedang karet banyak

dikembangkan di wilayah Indonesia Barat karena wilyah barat merupakan

sentra karet dan tanaman tahunan lainnya seperti Kalimantan, Sumatera

dan Jawa. Disamping itu terdapat kegiatan lainnya yaitu: penanganan OPT

melalui musuh alami dengan cara menyelenggarakan kegiatan pendidikan

dan pelatihan pada petani pekebun dalam bentuk sekolah lapang

pengendalian hama terpadu (SL-PHT), pemberdayaan petani dalam bentuk

peningkatan pengetahuan kelembagaan petani dan pengembangan

pengetahuan teknis budidaya tanaman perkebunan, kegiatan peningkatan

nilai tambah hasil perkebunan melalui penyaluran alat pasca panen beserta

pelatihan penggunan alat tersebut, dan sebagai upaya pengembangan

perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan sumber kebuh benih.

c. Pencapaian Fisik Komoditas Rempah & Penyegar dalam Luas Areal

Tabel 32 Keluaran/Output Tanaman Rempah dan Penyegar Per-Satker

Pelaksana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2015

NO SATKER

KOMODITAS (HEKTAR)

KOPI TEH KAKAO LADA CENGKEH PALA


1 CIANJUR 600 600

2 GARUT 350 350 600 600 500 500

3 BENER MERIAH 27.650 27.650

4 PIDIE 100 100

5 ACEH TIMUR 700 700

6 MERANTI 500 500

7 MUARA ENIM 650 650

8 SANGGAU 100 100 600 240

9 BENGKAYANG 100 100 500 500

10 MINAHASA SELATAN 820 820

11 TOLI-TOLI 2.550 2.550 700 700

12 SIGI 10.750 10.750

13 BULUKUMBA 5.100 5.100

14 SOPPENG 6.100 6.100

15 LUWU UTARA 9.200 8.338

16 KONAWE 6.050 6.050

17 KOLAKA 6.950 6.950


18 KONAWE SELATAN 6.050 6.050

19 SIKKA 1.550 1.550

20 ALOR 150 150

21 HALMAHERA UTARA 900 900 450 450 800 800

22 HALMAHERA BARAT 700 700 500 500

23 HALMAHERA TENGAH 900 900

24 PANDEGLANG 500 500

25 LEBAK 100 100 500 500

26 BANGKA SELATAN 930 930

27 BANGKA 300 300

28 POHUWATO 1.600 1.600

29 MAJENE 6.750 6.750

31 MAMUJU 9.350 9.350

31 POLEWALI MANDAR 10.130 10.130

32 MAMASA 1.300 1.300 5.725 5.725

JUMLAH 30.550 30.550 1.200 1.200 90.605 89.743 2.330 1.970 3.970 3.970 1.700 1.700

Dalam tabulasi diatas disajikan persebaran wilayah pengembangan

tanaman rempah dan penyegar meliputi wilayah Sulawesi, Jawa, Sumatera

dan Maluku. Komoditas teh hanya dikembangkan di Jawa Barat, kakao di

Sulawesi (Tengah, Barat, Selatan dan Tenggara), Kopi dikembangkan di

Sumatera (Aceh dan Riau) dan Sulawesi Barat (Mamasa), Lada hanya

dikembangkan di Bangka Belitung, Pala dikembangkan hanya di Maluku,

dan Cengkeh hanya di Sulawesi Utara. Persebaran 4 komoditas tanaman

tahunan ada di 30 provinsi, tanaman kelapa ada di 27 provinsi, karet di 16

provinsi, kelapa sawit di 12 provinsi, dan kemiri sunan di 2 provinsi, Jambu

Mete di 8 provinsi dan sagu di 2 provinsi. Target pengembangan tanaman

semusim 46.371 hektar dapat terealisasi 42.411 hektar.

Secara keseluruhan realisasi pencapaian fisik pengembangan komoditas

tanaman rempah dan penyegar hampir mendekati 100 persen, hanya

pengembangan komoditas kakao di Toli-Toli dan Kota Palu saja yang tidak

tercapai seluruhnya. Berbagai macam persoalan menjadi penyebab tidak

berhasilnya kegiatan sebuah satker, seperti data CL/CL tidak akurat, petani

mengundurkan diri karena beberapa persyaratan yang diminta tidak dapat

dipenuhi, berita adanya pengurangan anggaran sehingga satker melakukan

tindakan mengurangi jumlah yang ditenderkan, dll.


d. Pencapaian Fisik Komoditas Semusim dalam Luas Areal

Tabel 33 Keluaran/Output Tanaman Semusim Per-Satker Pelaksana

Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2015

NO SATKER

KOMODITAS (HEKTAR)

TEBU NILAM

PAGU REALISASI PAGU REALISASI

1 GARUT 10 10

2 BENER MERIAH 200 200

3 PIDIE 10 10

4 ACEH UTARA 10 10

5 PASAMAN BARAT 10 10

6 OGAN KOMERING ILIR 550 317

7 KONAWE 5 5

8 KOLAKA 10 10

9 POHUWATO 10 10

JUMLAH 750 517 65 65

Tanaman semusim hanya memiliki 2 (dua) komoditas saja yang

dikembangkan oleh satker tugas pembantuan kabupaten/kota dengan

target luasan areal yang dikembangkan juga kecil, hanya kabupaten

Pasaman Barat (nilam) dan Bener Meriah (tebu) cukup besar yaitu 150

hektar. Pengembangan tanaman semusim anggarannya lebih banyak

diletakkan di satker provinsi terutama untuk pengembangan tanaman tebu.

Meskipun kabupaten Bener Meriah bukan wilayah tebu/sentra tebu namun

mendapat alokasi pengembangan tanaman tebu pada tahun anggaran

2014 sebesar 150 hektar dan ta. 2015 sebesar 200 hektar, berdasarkan

desain pengembangan tanaman tebu nasional, kedepan direncanakan

wilayah Gayo di provinsi Aceh akan dikembangkan menjadi wilayah baru

sentra pengembangan tebu nasional sebagai upaya dalam mendorong

percepatan realisasi swasembada gula nasional.

Pencapaian realisasi fisik pengembangan komoditas tanaman semusim

sampai akhir tahun anggaran 2014 mampu mencapai 100 persen baik

untuk komoditas nilam maupun tebu di seluruh satker kabupaten/kota.


e. Pencapaian Fisik Komoditas Tahunan dalam Luas Areal

Tabel 34 Keluaran/Output Tanaman Tahunan Per-Satker Pelaksana

Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten/Kota Tahun 2015

NO SATKER

KOMODITAS (HEKTAR)

KARET KELAPA SAWIT METE


1 CIANJUR 150 150

2 GARUT 200 200

5 ACEH UTARA 300 300 250 250

4 ACEH TIMUR 300 300 200 200

5 NAGAN RAYA 250 250 200 200

6 BATUBARA 100 - 200 -

7 PASAMAN BARAT 300 300 150 150 200 200

8 KAMPAR 300 300 250 250

9 MERANTI 300 300

10 MUARA ENIM 300 300 1

11 MUSI RAWAS 500 500 500 500 1

12 OGAN KOMERING ILIR 521 521 1

13 SANGGAU 300 300 500 500

14 SINTANG 200 200 150 150

15 KAPUAS HULU 550 550 200 200

16 BENGKAYANG 300 300 100 100 300 300

17 KOTAWARINGIN BARAT 200 200 200 200

18 TANAH LAUT 200 200

19 HULU SUNGAI TENGAH 270 270

20 KOTABARU 200 200

21 TABALONG 265 265

22 KUTAI BARAT 275 275


24 BULUKUMBA 300 300

25 KONAWE 300 300

26 KOLAKA 450 450

27 KONAWE SELATAN 600 600

28 SIKKA 200 100

29 ALOR 600 600 150 150

30 BENGKULU TENGAH 200 200

31 HALMAHERA UTARA 1.100 1.100

32 HALMAHERA BARAT 1.100 1.100

33 HALMAHERA TENGAH 1.100 1.100

34 PANDEGLANG 200 200 200 200


35 LEBAK 200 200

36 BANGKA SELATAN

37 BANGKA 200 200

38 BANGKA TENGAH 200 200

39 POHUWATO 400 400

40 MAJENE 100 100

41 POLEWALI MANDAR 250 250

JUMLAH 6.881 6.781 8.350 8.050 2.653 2.650 150 150

Pengembangan tanaman tahunan yang dilaksanakan dalam dana tugas

pembantuan kabupaten/kota lebih banyak dititik beratkan pada

pengembangan tanaman karet dan kelapa, masing-masing memiliki luasan

areal pengembangan sebanyak; kelapa 5.402 hektar, dan karet 5,384

hektar. Sedang 2 (dua) komoditas lain yaitu kelapa sawit dan jambu mete

luasan arealnya kecil dan hanya dikembangkan oleh 1 (satu) satker untuk

masing-masing komoditas. Pencapaian realisasi fisik pengembangan

tanaman tahunan di kabupaten/kota rata-rata 100 persen, hanya tanaman

karet yang tidak dapat selesai seluruhnya karena kabupaten Batubara tidak

melaksanakannya sedang kabupaten Ogan Komering Ilir hanya mampu

menyelesaikan 90 persen dari target yang dibebankan padanya.

E. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja

Dalam PMK Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) sudah

didefinisikan mengenai belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja

pegawai dan belanja sosial secara jelas.

Definisi Jenis Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

1. Belanja Pegawai

Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang

harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar

negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama

periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan

sendiri, dan pekerja lain yang bukan karyawan pemerintah tidak termasuk

dalam kelompok belanja pegawai tetapi dalam kelompok belanja barang

dan jasa.


Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belanja pegawai:

a) Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang

melekat dengan gaji, honor-honor pegawai non PNS serta tunjangan-

tunjangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

b) Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka

pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula

disediakan dari “Belanja Pegawai : Uang honor tidak tetap”

diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode akun yang

digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang bersangkutan

2. Belanja Barang

Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang

dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, Barang dan Jasa yang

digunakan untuk riset dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar

termasuk.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belanja barang/jasa:

a) Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional

kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya

serta biaya perjalanan.

b) Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran

honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan

Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, termasuk Petugas SAI/

SIMAKBMN).

c) Selanjutnya sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka

pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu

kesatuan dengan kegiatan induknya

d) Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai

minimum kapitalisasi (< Rp300.000,-/unit);

e) Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur

ekonomis, manfaat atau kapasitas;

f) Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis.

g) Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan

operasional Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU).

3. Belanja Modal


Belanja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

a) Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum.

b) Aset Lainnya diantaranya aset tak berwujud, tagihan penjualan

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, dan aset kerjasama

dengan pihak ketiga (kemitraan).

Yang termasuk belanja modal adalah:

• Belanja Modal Tanah

• Belanja Modal Gedung dan Bangunan

• Belanja Modal Peralatan dan Mesin

• Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

• Belanja Modal Fisik Lainnya

4. Belanja Sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna

melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat

langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga

kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non

pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

hal-hal yang perlu diperhatikan:

a) Belanja Bantuan Sosial secara prinsip dimaksudkan untuk melindungi

masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

b) Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa uang

atau barang.

c) Pengadaan barang atau bantuan peralatan yang akan diberikan

kepada masyarakat dalam rangka bansos walaupun berupa barng fisik,

pencatatannya tetap menggunakan akun belanja bantuan sosial.

(57xxxx)

d) bantuan sosial diberikan oleh instansi pemerintah dan diberikan kepada

institusi selain pemerintah atau masyarakat serta harus memenuhi

kriteria risiko sosial;


Pada tahun anggaran 2015, Ditjen. Perkebunan memperoleh 4 (empat) jenis

belanja, yaitu belanja pegawai untuk pegawai kantor pusat dan kantor daerah

(4 UPT), belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja sosial untuk kegiatan

pengembangan tebu dalam mendukung swasembada gula nasional.

Tabel 35 Realisasi Per-Belanja Tahun Anggaran 2015

Kode Belanja Pagu

Rp(000) Realisasi Rp(000)

%

51 Belanja Pegawai 76.157.045 71.655.325 94,09

52 Belanja Barang 3.710.027.387 3.085.701.348 83,17

53 Belanja Modal 9.661.129 4.639.508 48,02

57 Belanja Bantuan Sosial 701.422.465 399.969.307 57,02

Jumlah 4.497.268.026 3.561.965.488 79,20

Bilamana ditinjau dari penyerapan anggaran berdasarkan belanja, maka

belanja modal yang paling kecil penyerapannya, namun yang paling

mempengaruhi ketidak berhasilan penyerapan anggaran adalah belanja modal

khusunya ntuk pengembangan tebu di Jawa Tengah dan Jawa timur.

3.2. Monitoring dan Evaluasi BAPPENAS

Penerapan PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi

tantangan dan kebutuhan dalam rangka melaksanakan siklus manajemen

pembangunan secara utuh. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi (monev)

yang handal akan memberikan kontribusi nyata guna berjalannya siklus umpan balik

pada tahap perencanaan yang pada ahirnya akan meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan.

Sistem monev kinerja pembangunan, khususnya terhadap program dan kegiatan

yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, perlu terus dikembangkan agar lebih

bermanfaat bagi manajemen pembangunan. Penyempurnaan mekanisme dan

pelaporan monev, secara langsung mengharuskan terpenuhinya dokumen

perencanaan yang berkualitas dan dapat dievaluasi. Pembangunan aplikasi monev


berbasis website (e-Monev) merupakan upaya untuk mengefektifkan dan

mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan

penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev kinerja

pembangunan.

Pada tahap awal, aplikasi e-Monev baru dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga

(K/L) Pusat. Dalam tahap pengembangan selanjutnya, e-Monev direncanakan akan

dapat diakses oleh Bappeda dan SKPD tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota terkait

dengan pelaksanaan kegiatan dan program dengan Dana Dekonsentrasi

(Dekon)/Tugas Perbantuan (TP). Secara paralel, e-Monev yang dikembangkan saat

ini telah memuat informasi kinerja yang dibutuhkan sebagai masukan dalam rangka

penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based-

Planning and Budgeting), serta lebih lanjut untuk mengetahui kontribusi

kegiatan/program terhadap pencapaian target Prioritas Nasional.

LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum yang diacu dalam sistem e-Monev Pelaksanaan Rencana

Pembangunan adalah :

a. Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

b. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

c. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2025.

d. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Target triwulanan merupakan prakiraan nilai pencapaian penyerapan

anggaran dan prakiraan nilai pencapaian kinerja suatu kegiatan secara kumulatif per-

triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Target triwulanan merupakan besaran/nilai yang ingin dicapai sampai dengan

triwulan tersebut dan bukan hanya nilai pada triwulan itu saja.

2. Target triwulanan dinyatakan dalam satuan persentase (%).

3. Nilai persentase yang di-input merupakan kumulatif dari triwulan sebelumnya.


4. Target yang di-input adalah target penyerapan anggaran kegiatan per- triwulan

dan target capaian kinerja kegiatan per-triwulan

5. Nilai akhir dari target anggaran dan target kinerja pada triwulan IV wajib 100%.

PENGUKURAN NILAI REALISASI PROGRAM

Pengukuran realisasi kinerja suatu program dilakukan berdasarkan realisasi kinerja

seluruh kegiatan yang mendukung program dimaksud secara RERATA

TERTIMBANG. Formula rerata tertimbang memberikan proporsi realiasi kegiatan

yang berkontribusi terhadap program sesuai dengan besaran anggarannya.

Pengukuran terhadap status capaian kinerja pelaksanaan program tidak dilakukan

berdasarkan indikator outcomes karena sebagaimana RKA K/L dan Renja K/L tidak

dilengkapi dengan data nilai target indikator outcomes. Selain itu, karakteristik dari

indikator outcomes merupakan indikator jangka panjang, sehingga pengukuran

realisasinya sulit dilaporkan dalam periode triwulanan. Pelaporan pelaksanaan

program dan kegiatan Ditjen. Perkebunan ke Kementerian PPN/Bappenas sudah

dilakukan pada tanggal 2015-01-22 pukul 11:06:39 WIB, dengan hasil sebagai

berikut:

3.3. Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Istilah gender sudah digunakan secara luas masyarakat di berbagai forum, baik

yang bersifat akademis maupun non-akademis ataupun dalam diskursus pembuatan

kebijakan (law making process). Meskipun demikian, tidak selamanya istilah tersebut

dipergunakan dengan tepat, bahkan terkadang mencerminkan ketidakjelasan

pengertian konsep gender itu sendiri. Kekeliruan ini memiliki implikasi yang tidak

kecil, khususnya apabila terjadi dalam proses pembuatan kebijakan. Kekeliruan ini

bukan tidak mungkin menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak tepat sasaran

dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu kejelasan konsep

gender penting sebagai langkah awal memahami pengarusutamaan gender.

Konsep gender tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu (laki-laki atau

perempuan). Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan konsep yang

dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan


perempuan. Gender merumuskan peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki

dan perempuan dalam masyarakat. Konsep inilah yang kemudian membentuk

identitas gender atas laki-laki dan perempuan yang diperkenalkan, dipertahankan,

dan disosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang

tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat.

Berbeda dengan jenis kelamin yang ditentukan oleh aspek-aspek fisiologis, gender

merupakan pengertian yang dibentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan, adat

istiadat, dan perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengertian gender tidak

bersifat universal, melainkan tergantung pada konteks sosial yang melingkupinya.

Sebagai contoh, masyarakat berbasis patrilineal seperti di Jawa sangat mungkin

merumuskan gender secara berbeda dengan masyarakat yang sistem sosialnya

berbasis matrilineal.

1) Pengarus utamaan Gender dalam Pembangunan

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan

bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9

Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah

terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang

berperspektif gender. Dan strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup PUG dalam Inpres

Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:

• Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif

gender/gender budgeting;

• Pelaksanaan;

• Pemantauan dan Evaluasi.

Pada tingkatan yang lebih rendah, dasar hukum pelaksanaan PUG juga diatur

dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam


Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Beberapa daerah telah merespons keberadaan

instrumen hukum yang mengatur mengenai PUG dengan mengeluarkan

peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan PUG, antara lain Peraturan

Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender

dalam Pembangunan Daerah.

Implementasi PUG perlu didukung dengan anggaran yang responsif gender.

sehingga seluruh kementerian/lembaga perlu didorong untuk menerapkan

Anggaran Responsif Gender (ARG) ke dalam program dan kegiatan masing-

masing kementerian, termasuk Kementerian Pertanian. Selanjutnya, melalui

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 implementasi ARG diperluas ke dalam

bidang pembangunan sosial, ekonomi, dam politik.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkan Surat Edaran

tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1

November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam

Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak. Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri Kabinat Indonesia

Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga

pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara,

para gubernur, dan para bupati/walikota.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan mengingat selama ini masih terdapat

berbagai permasalahan dan tantangan dalam implementasi PUG. Di tingkat

daerah, permasalahan dan tantangan tersebut antara lain:

a. Dasar Hukum


Diperlukan dasar hukum yang lebih kuat sebagai dasar pelaksanaan

implementasi PUG di daerah. Hingga saat ini, belum semua daerah

memiliki peraturan daerah tentang PUG dalam pembangunan di daerah;

b. Pemahaman, komitmen, dan kelembagaan

Kurangnya pemahaman dan komitmen pejabat di daerah mengenai PUG

dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

sehingga kelembagaan yang menangani PUG lebih bersifat formalitas dan

tidak dapat berfungsi secara optimal;

c. Instrumen PPRG

Dasar hukum instrumen PPRG belum ada. Instrumen yang digunakan

merupakan adaptasi dari Paraturan Menteri Keuangan.

d. Kapasitas sumber daya manusia (SDM)

Kompetensi SDM pelaksana PPRG sebagian SKPD masih kurang

memadai.

e. Data Terpilah dan Informasi

Keterbatasan atau ketiadaan data terpilah (antara laki-laki dan

perempuan) menjadi kendala utama dalam analisis gender. Pendataan

secara terpilah belum menjadi mekanisme yang terintegrasi dalam

pendataan di daerah.

Percepatan implementasi PUG dalam pembangunan daerah, perlu dilakukan

berbagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang

dihadapi oleh daerah dalam implementasi PUG selama ini. Beberapa hal yang

dapat dilakukan antara lain:

a. Membuat dasar hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan

implementasi PUG di daerah, mengingat hingga saat ini belum semua

daerah memiliki peraturan daerah tentang PUG dalam pembangunan di

daerah;

b. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pejabat di daerah mengenai

PUG dan PPRG;

c. Membuat kelembagaan yang khusus menangani PUG sehingga

implementasi PUG dapat berfungsi secara optimal;


d. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana PPRG di seluruh SKPD yang

ada di daerah, mengingat PUG harus diimplementasikan di setiap sektor

pembangunan di daerah;

e. Menyusun Data Terpilah dan mengintegrasikan penyusunan Data

Terpilah dalam pendataan semua sektor pembangunan daerah,

sehingga dapat dilakukan analisis gender secara memadai sebelum

menyusun program dan kegiatan di seluruh sektor tersebut

2) Pengarus utamaan Gender dalam Kementerian Pertanian

Komposisi pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian dalam isu gender,

sebagai berikut:

a) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

• Jumlah PNS lebih dari 20 ribu orang yang tersebar di kantor

pusat dan kantor daerah (UPT) dengan proporsi laki-laki 64%

dan perempuan 36%

• PNS dilihat berdasarkan pendidikan S2 dan S1 proporsi

perempuan hampir sama dengan laki-laki, berkisar 45%-47%

• Jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana Muda maka jumlah

perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan proporsi

sebanyak 57 %-43%

b) TENAGA PENYULUH

• Jumlah tenaga penyuluh pertanian, dengan proporsi perempuan

20,6% dan laki-laki 79,4%

c) TENAGA KERJA

• Jumlah tenaga kerja pertanian, dengan proporsi laki-laki 61,3%

dan perempuan 38,7%.

• Sedang khusus tenaga kerja dibidang perkebunan, dengan

proporsi perempuan 36% dan laki-laki 64%.

Isu aktual gender sektor pertanian

a) Bagaimana menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri,

serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk

menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.


b) Bagaimana meningkatkan kontribusi pemuda/pemudi tani dalam

usaha pertanian dan pembangunan pedesaan ?

c) Bagaimana mengurangi keterlibatan pekerja anak di tingkat usaha

rumah tangga ?

d) Bagaimana mengurangi kesenjangan gender (Akses, Partisipasi,

Kontrol dan Manfaat), ketimpangan upah pekerja antar jenis kelamin,

kelompok usia, dan antar wilayah ?

e) Bagaimana merancang paket teknologi dan program penyuluhan

yang responsif gender ?

Kenapa Perlu Memasukkan Pug dalam Perencanaaan Pembangunan

Pertanian

a) Terkait dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku

pembangunan ( tenaga kerja pertanian cukup banyak khususnya

dipedesaan)

b) Ada perbedaan dalam kebutuhan, pengalaman, aspirasi antara laki-

laki dan perempuan

c) Melalui PUG akan tepat sasaran dalam memfasilitasi pelaku

pembangunan, teknik pelatihan yang dibutuhkan, hasil penelitian

sesuai dengan aspirasi pelaku

Melalui PUG maka dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pemanfaatan sumber daya pembangunan pertanian dan Meningkatkan

pendapatan keluarga.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan PUG Kementerian Pertanian Tahun 2015

a) Sosialisasi Pengarususutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan

dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) di Lima Provinsi

b) Koordinasi PUG lingkup Kementan dan Lintas Sektor

c) Penyusunan GAP, TOR & GBS Kegiatan Responsif Gender Tahun

2016

d) Rapat Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Responsif Gender.

e) Pencetakan Pedoman Penyusunan Data Terpilah.


f) Pencetakan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Perencanaan Penganggaran Responsive Gender Tahun 2013.

g) Pelaksanaan pemantauan dan monitoring kegiatan responsif gender

secara terpadu dengan Eselon I di DIY

h) Melakukan koordinasi pelaksanaan PUG di lingkup sektor pertanian

dan lintas sektor.

3) Pengarus Utamaan Gender di Ditjen. Perkebunan

Kegiatan responsif gender ditjen. perkebunan yang masuk dalam program

responsif gender kementerian pertanian yaitu kegiatan sekolah lapang

pengendalian hama terpadu (SL-PHT) Dirat perlindungan perkebunan dengan

sasaran 194 kelompok tani. Secara umum keterlibatan perempuan dalam

kegiatan pengembangan perkebunan sangat baik, terbukti dengan hasil

pemantauan langsung ke kelompok tani yang dilakukan tim PUG ditjen.

perkebunan, dengan hasil sebagai berikut:

a. berdasarkan hasil dari pemantauan dilapangan di 2 (dua) kecamatan

terhadap 7 (tujuh) responden kelompok tani dengan metode

wawancara/diskusi dan pengisian quesioner diperoleh data yang

menyatakan bahwa perempuan memperoleh kesempatan yang sama

dalam hal sebagai berikut:

- Menjadi pengurus kelompok tani (jabatan sebagai sekretaris dan atau

bendahara)

- Menjadi anggota kelompok tani dan untuk menjadi anggota kelompok

di kegiatan SL-PHT

- Mengelola kebun (merawat tanaman, memungut hasil tanaman, dan

menyiapkan bahan perawatan tanaman)

- Mendapatkan pinjaman modal pengelolaan kebun

- Memperoleh bantuan pemerintah

- Mengelola usaha kelompok;

- Membeli sarana usaha kelompok;

- Memilih tempat pertemuan;


- Menghadiri pertemuan rutin kelompok tani (aktif menghadiri, aktiv

membahas permaslahan kelompok dan aktiv dalam pengambilan

keputusan kegiatan yang akan dilaksanakan);

- Partisipasi dalam pertemuan (pelatihan) SL-PHT, seperti:

AAES yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami kondisi

agro ekosistem melalui pengamatan faktor-faktornya seperti

populasi OPT dan musuh alami, fenologi tanaman, cuaca dan

vegetasi lain yang selanjutnya dibahas bersama dalam kelompok

untuk memutuskan tindakan pengendalian OPT yang

dilaksanakan;

Topik khusus (tidak aktiv karena topik khusus dipilh oleh pemandu

berdasarkan silabus);

Dinamika kelompok (tidak aktiv memilih kegiatan dinamika

kelompok dipilh oleh pemandu berdasarkan silabus, tetapi aktiv

dalam diskusi dan praktek dinamika kelompok);

Penerapan hasil keputusan pertemuan (berperan dalam kegiatan

budidaya tanaman, berperan aktiv dalam melakukan

perbanyakan/penyebaran/pelestarian musuh alami/HPH, aktiv

melakukan pengendalian OPT, aktiv dalam pembuatan pupuk

BOASHI, aktiv dalam pembuatan pestisida nabati dan ikut aktiv

dalam melakukan panen hasil;

Penerapan pengetahuan (aktiv menerapkan pengetahuan dan

keterampilan tentang budidaya tanaman, aktiv menerapkan

tentang pengendalian OPT);

- Penyediaan peralatan dan bahan pengelolaan kebun.

Kontrol pembagian peran dalam kegiatan AAES; ikut aktiv dalam

menentukan siapa yang akan melakukan pengamatan AAES,

aktiv melakukan presentasi AAES;

Kontrol pembagian peran dalam kegiatan Topik Khusus; ikut aktiv

menentukan siapa yang akan melakukan pratek topik khusus;

Kontrol pembagian peran dalam kegiatan Dinamika Kelompok;

judul kegiatan dalam topik khusus ditentukan oleh pemadu


berdasarkan silabus, tetapi aktiv dalam ikut menentukan dirinya

dan anggotan kelompok lain dala kegiatan dinamika kelompok;

Kontrol pembagian peran dalam Penerapan Pengetahuan dan

Keterampilan PHT; ikut menentukan siapa yang melakukan

budidaya tanaman, ikut menentukan siapa yang melaukkan

pengendalian OPT, dan ikut menentukan siapa yang melakukan

pelestarian/penyebaran/perbanyakan musuk alami/APH;

Kontrol Pemilihan Peralatan dan Bahan Pengendalian OPT; ikut

menentukan pemilihan peraltan dan bahan pengendalian OPT;

Kontrol Pengelolaaan Keuangan; aktiv dalam pengelolaan

keuangan domestik;

Kontrol terhadap panen; ikut aktiv menentukan waktu panen dan

pengelolaan hasil panen;

Kontrol Penjualan Produk; aktiv ikut menentukan penjualan hasil.

- Manfaat terhadap peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi

perempuan yaitu:

Perempuan ikut merasakan manfaat peningkatan pengetahuan

dalam SL-PHT tentang budidaya tanaman seperti penanaman,

pemangkasan dll;


dalam SL-PHT tentang hama tanaman;


dalam SL-PHT tentang penyakit tanaman;


dalam SL-PHT tentang gulma (tumbuhan pengganggu);


dalam SL-PHT tentang pelestarian musuh alami;


dalam SL-PHT tentang pupuk bokashi;


dalam SL-PHT tentang pestisida nabati;


dalam SL-PHT tentang pengamatan secara berkala;



dalam SL-PHT tentang pengendalian OPT secara berkala;


dalam SL-PHT tentang panen yang benar.

- Manfaat Terhadap Peningkatan Produksi, setelah mengikuti SL-PHT

maka perempuan dapat merasakan adanya peningkatan produksi

setelah menerapkan PHT;

- Manfaat terhadap peningkatan pendapatan, dengan pengendalian

hama terpadu melalui pemanfaatan musuh alami maka biaya

pengendalian hama tanaman dapat dikurangi dari bahan bakunya

disamping itu produksi juga meningkat setelah menerapkan PHT.

- Pemahaman pengelola terhadap gender sangat baik dibuktikan

dengan kebijakan pemberian kuota peserta perempuan dalam SL-

PHT sebanyak minimal 30%;

- Pemahaman pendamping/pemandu terhadap gender sangat baik

dibuktikan dengan diberikan kesempatan bagi peserta perempuan ikut

berperan aktiv dalam diskusi, presentasi hasil pengamatan dll.


BAB IV PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

4.1. Permasalahan Umum

Permasalahan umum pada pelaksanaan pembangunan perkebunan melalui

dana APBN TA 2015 adalah kurang responnya pelaksana di Satker Pusat maupun

Daerah terhadap himbauan percepatan pengadaan barang dan jasa pada masa pra

DIPA maupun pada saat awal DIPA terbit sehingga masa tanam awal tahun

terlewatkan pada akhirnya hampir 99% kegiatan dilakukan pada masa tanam akhir

tahun (masa tanam tanaman perkebunan sebagian besar merupakan tanaman

tahunan hanya tebu, nilam, tembakau dan kapas yang merupakan tanaman

musiman); Panjangnya musim kemarau menyebabkan banyak penanaman yang

mendekati akhir tahun bahkan ditanam pada awal tahun baru; Masih sulitnya

membangun kelembagaan, kemitraan dan pengembangan kewirausahaan agribisnis;

perbankan/sumber permodalan yang belum berpihak pada pertanian khusunya

dalam mendanai program revitalisasi perkebunan disebabkan karena masih

terbentur pada permasalahan sertifikat tanah/kebun; dan prasarana usaha tani

seperti jalan, jembatan yang belum memadai; penafsiran hukum/peraturan yang

diterbitkan Kemendagri dengan peraturan yang diterbitkan Kementerian Pertanian

masing-masing daerah berbeda.

4.1.1. Permasalahan Administrasi a) Perencanaan kegiatan dan anggaran belum baik disebabkan belum ada

sinergi antara pusat dan daerah sehingga menyebabkan banyaknya

ajuan revisi baik DIPA maupun POK.

b) Penambahan anggaran melalui APBN-P yang besar terutama untuk

belanja barang yang terbit diakhir bulan Maret 2015 dan DIPA-nya

diterima oleh Satker antara bulan April-Mei 2016 belum bisa diantisipasi

dengan baik oleh pelaksana Satker.

c) Tidak akuratnya data CP/CL, perubahan CP/CL karena berbagai sebab

dan Lambatnya penetapan CP/CL oleh pejabat berwenang.


d) Tidak seimbangnya jumlah anggota ULP dengan beban tugas yang

diemban.

e) Ketidak telitian dalam membaca dokumen, kecurangan, ketidakcakapan

dalam menjawab sanggahan dan sebab lain menyebabkan peserta

lelang melakukan sanggah banding.

f) Penolakan Calon Petani terhadap bantuan benih yang tidak disertai

bantuan lainnya seperti pupuk dan biaya HOK.

g) Adanya kebijakan ULP pada beberapa daerah yang mengutamakan

tender yang lebih besar dan mendahulukan infrastruktur seperti jalan dan

jembatan menyebabkan anggaran yang kecil dan non infrastruktur

tertunda dilelangkan.

4.1.2. Pelaksanaan a) Kebijakan ULP pada beberapa daerah yang mengutamakan tender yang

lebih besar menyebabkan anggaran yang lebih kecil yang dimiliki satker

perkebunan tertunda pelaksanaannya.

b) Penolakan petani pada kegiatan pengembangan tebu di Jawa Timur

karena berbagai alasan seperti; biaya tambahan diluar subsidi

pemerintah lebih besar sedang harga jual rendah serta sulit

pemasarannya.

c) Kegiatan pengembangan tebu di OKI dan OKU Timur (TP Provinsi

Sumatera Selatan), Bone (KBD-TP Provinsi Sulawesi Selatan) tidak

dapat terlaksana karena kelompok Tani (poktan) gagal memenuhi

persyaratan yang diminta yang aslah satunya terlambat membuka

rekening bank.

d) Tidak tersedianya data CP/CL dalam kegiatan pengembangan kakao di

Pidie (TP Provinsi Aceh) sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.

e) Lelang 2 kali gagal dalam kegiatan pengembangan kakao di Simeleu

(TP Provinsi Aceh) sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.

f) Tim teknis di lapangan tidak bisa menyelesaiakan proses pencairan dana

pada kegiatan pengembangan tebu di Tuban.

g) Kelompok Tani calon penerima mengundurkan diri dikarenakan

banyaknya prasyaratan dari tim pemeriksa/verifikasi yang tidak dapat


dipenuhi kelompok tani dalam pengembangan tebu di Ngawi, Jawa

Timur.

h) Penyerahkan dokumen kelompok tani yang terlambat dan tidak lengkap

sampai batas waktu penyerahan akhir sehingga kegiatan di daerah-

daerah tersebut tidak jadi dilaksanakan (Banyuwangi, Bangkalan,

Sampang dan Pamekasan) dalam kegiatan pengembangan tebu di Jawa

Timur.

i) Kelompok Tani di Lamongan yang sudah menerima dana

pengembangan tebu namun tidak mau melaksanakan kegiatannya, akan

menyetorkan kembali dana tersebut ke negara.

4.1.3. Pengawasan a) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan secara rutin dan

disiplin, dan sebagian satker pelapor menggunakan form yang tidak

standar Ditjen. Perkebunan.

b) Pengendalian kegiatan oleh KPA ke/dan PPK terhadap pelaksana

kegiatan/pengguna kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal

karena beban kerja yang tinggi.

c) Pemahaman terhadap tertib administrasi Tim SPI belum optimal dalam

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan

pembangunan perkebunan.

4.2. Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Menanggapi permasalahan-permaslahan yang ada, berbagai macam

tindakan sudah diambil oleh satker-satker bersangkutan dan lembaga-lembaga

terkait, tindakan-tindakan tersebut antara lain:

1.2.1. Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Administrasi a) Kementerian keuangan telah mengeluarkan aturan mengenai tatacara

revisi anggaran, PMK no. 07/2014, implementasi aturan tersebut sudah

dilakukan secara ketat di Ditjen. Perkebunan.


b) Setiap satker selalu memiliki antisipasi dalam menghadapi situasi ini,

upaya yang ditempuh satketr antara lain:

- Satker melakukan sosialisai resiko apa saja yang bisa terjadi pada

CP/CL bilamana kegiatan tersebut dipotong atau dihapus dan satker

juga menghentikan kegiatan tender dengan cara meminta

penghentian tender sementara kepada ULP dan ULP menindaklanjuti

dengan menghentikan aktivitas tender secara online melalui fasilitas

di aplikasi lpse diikuti dengan pemberitahuan secara langsung lewat

telepon/sms dan surat resmi.

- Pada belanja sosial dilakukan dengan sosialisasi kepada CP/CL saja.

c) Permasalahan dengan CP/CL, langkah-langkah yang diambil satker,

sebagai berikut:

- Bilamana data CP/CL tidak akurat maka kegiatan akan dihentikan

dan tidak dilaksanakan samasekali dengan resiko satker tersebut

akan mendapat penilaian yang tidak baik dan siap menghadapai

pinalti.

- Perubahan CP/CL terjadi karena berdasar penilaian satker kondisi

CP/CL tidak memenuhi syarat teknis dan/administrasi dan sangat

perlu diganti untuk mengamankan kegiatannnya dan biasanya satker

memiliki CP/CL cadangan.

- Lambatnya penetapan CP/CL secara umum disebabkan pergantian

pejabat diberbagai tingkat yang mempunyai pengaruh terhadap

pelaksanaan kegiatan, baik pergantian pejabat pengguna/pelaksana

kegiatan, PPK, KPA dan Bupati; sebab lain adalah ketidaksiapan

CP/Cl memenuhi persyaratan yang diminta. Untuk menghadapi

kondisi demikian telah dilakukan upaya-upaya secara nasional

karena kejadian ini menimpa semua lembaga negara didaerah,

sedang untuk CP/CL selalu disiapkan CP/CL cadangan.

d) Satker perkebunan perlu memberi banyak kesempatan dan mendorong

pegawainya mengikuti sosialisasi dan sertifikasi pengadaan barang/jasa

pemerintah.

e) Anggota ULP perlu meningkatkan pengetahuannya mengenai pengadaan

barang/jasa pemerintah; secara aktif terlibat dalam proses tender


(membaca dokumen, memahami dan mengisi form penilaian evaluasi,

memahami perbedaan jasa konsultansi dengan jenis pengadaan lain dan

membiasakan menjawab sanggahan) untuk menambah pengetahuannya.

Pada sisi lain menghindari interaksi pribadi dengan peserta lelang.

f) Kasus ini benar-benar ada di kantor pusat dan menjadi bahan diskusi SPI

di kantor pusat, ternyata tidak saja satker pelaksana yang berfikir bahwa

orang teknis harus ada dalam keanggotaan ULP untuk mengerjakan

pekerjaan mereka, hingga berdampak pada kegiatannya tidak jadi

terlaksana. Untuk mendukung kerja PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

dimungkinkan dibentuk tim teknis, dan tim penyusun HPS. Tugas tim

teknis dari menyusun KAK, membuat sepesifikasi teknis, memonitor

kegiatan ULP, menjadi narasumber ULP, membantu PPK menyusun draft

kontrak, sampai dengan sebagai penilai hasil pekerjaan rekanan.

g) Satker mempercepat usulan lelang ke ULP dengan jauh-jauh hari

menyusun KAK, membuat spesifikasi teknis setelah mendapat informasi

mendapat aloaksi anggaran yang diusulkannya.

h) Satker memilih dan melaksanakan kegiatan prioritas dengan lebih efisien

dalam penggunaan dana yang ada.

i) Sama seperti poin 7. yaitu Satker mempercepat usulan lelang ke ULP

dengan jauh-jauh hari menyusun KAK, membuat spesifikasi teknis

setelah mendapat informasi mendapat aloaksi anggaran yang

diusulkannya untuk kegiatan yang harus melalui tender pada belanja

barang/jasa, sedang kegiatan di lapangan tim teknis juga harus

mematangkan CP/CL diawal tahun anggaran.

1.2.2. Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Teknis a) Perencanaan

– Transparansi dalam penyusunan anggaran, baik ditingkat eksekutif

(pusat dan satker dibawahnya) maupun antara eksekutif dan

legislatif.

– Diupayakan unitcost disesuaikan dengan perkembangan harga yang

berlaku di daerah; serta tim perencana pusat dan perencana daerah


harus lebih teliti dan sabar dalam menyusun anggaran, termasuk

pada saat pertemuan penyusunan unit cost.

– Renstra pusat telah menjadi acuan dalam penyusunan anggaran,

hanya sering terjadi anggaran yang tidak direncanakan dipaksa

masuk yang menyebabkan adanya peyelewengan dari renstra.

– Satker telah melakukan pemeriksaan, penelitian dan pendalaman

terhadap proposal dari kelompok tani yang masuk ke mereka namun

yang sering terjadi anggaran yang definitif kurang atau berbeda dari

yang mereka usulkan, pada sisi lain sikap kelompok tani bisa

berubah sewaktu-waktu tanpa konfirmasi ke satker.

b) Pengorganisasian - Meningkatkan koordinasi antara satker dengan ULP salah satunya

melalui aktivitas diskusi mengenai paket-paket yang akan dilelangkan

antara pimpinan 2 (dua) lembaga tersebut untuk mengperkecil

kesalahan dalam penyusunan KAK dan Spesifikasi teknis serta

memberikan pemahaman terhadap paket yang akan dilelangkan

kepada ULP.

- Permasalahan profesinalisme SDM dan Penyuluh baik TKP/PLP-

TKP/PNS dapat dilakukan melalui:

Peningkatan profesionalisme, dilakukan dengan memberikan

kesempatan seluas-luasnya kepada pegawainya untuk

mengikuti kegiatan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Satker melakukan reposisi penugasan TKP/PLP-TKP dari

penyuluh satu komoditas ke komodtas yang membutuhkan,

contoh TKP/PLP-TKP di Jawa Timur dari komoditas kapas

dialihkan sementara ke komoditas tebu yang sedang digalakkan

besar-besaran.

- Pelaksana kegiatan harus lebih terbuka kepada PPK sebagai

penanggung jawab kegiatan agar proses pelaksanaan lancar dan

tidak melanggar peraturan yang ada, dan PPK harus secara rutin

memberikan informasi kepada KPA tentang perkembangan proses

kegiatannya.


- Pentingnya mempersiapkan sumber benih sebelum memberikan

anggaran pada wilayah yang bukan sentra komoditas tertentu.

- Sosialisasi peraturan bantuan pertanian/perkebunan dan

pendampingan yang intens pada CP/CL sangat dibutuhkan.

c) Pelaksanaan

- Satker mempercepat usulan lelang ke ULP dengan jauh-jauh hari

menyusun KAK, membuat spesifikasi teknis setelah mendapat

informasi mendapat alokasi anggaran yang diusulkannya.

- Usaha satker provinsi untuk mengalihkan CP/CL yang menolak ke

sasaran baru CP/CL tidak dapat dilakukan karena terbatasnya lahan

dan petani yang siap untuk pengembangan tebu di Jawa Timur,

sehingga anggaran untuk wilayah-wilayah tersebut dibekukan dan

kegiatannya tidak dilaksanakan.

- Sosialisasi peraturan bantuan pertanian/perkebunan dan

pendampingan yang intens pada CP/CL sangat dibutuhkan.

- Penyiapan data CP/CL sangat penting dilakukan, bahkan salah satu

syarat dalam perencanaan melampirkan data CP/CL dalam

mengusulkan anggaran melalui e-proposal.

- Perlunya penyederhanaan persyaratan tambahan dalam lelang serta

pendalaman terhadap harga benih dipasar dalam penyusunan

anggaran maupun penyusunan spesifikasi teknis akan lebih baik

dalam proses lelang tanpa melanggar peraturan yang ada.

- Permasalahan terjadi karena persyaratan yang diminta oleh bank

seperti TDP dan NPWP tidak bisa dipenuhi, seharusnya tim teknis

bisa mensosialisikan peraturan-peraturan yang ada kepada

kelompok tani lebih intens.

- Mengoptimalkan kerja tim teknis dalam pendampingan pada

kelompok tani.


kelompok tani.



kelompok tani.

d) Pengawasan - Ditjen. Perkebunan telah memasukkan komponen kedisiplinan dalam

pelaporan dalam penilaian kinerja.

- Pelaksana kegiatan harus lebih terbuka kepada PPK sebagai

penanggung jawab kegiatan agar proses pelaksanaan lancar dan

tidak melanggar peraturan yang ada, dan PPK harus secara rutin

memberikan informasi kepada KPA tentang perkembangan proses

kegiatannya.

- Tim SPI telah melaksanakan pembinaan ke satker-satker

perkebunan untuk melakukan sosialisasi dan monitoring tertib

administrasi. Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI di masing-

masing Satker dalam melakukan pengawasan dan pengendalian

kegiatan pembangunan perkebunan.


BAB V PENUTUP

Penyajian laporan didasarkan pada pemenuhan kepentingan berbagai pihak

yang berkepentingan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh

terhadap seluruh aktivitas Ditjen Perkebunan dalam melaksanakan program

pembangunan perkebunan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Perkebunan secara terus menerus memberi kontribusi yang besar dalam

menggerakkan ekonomi nasional dari produk yang dihasilkannya, berdasarkan data

statistik dan press rilis Menteri Pertanian menyumbang 15% dari ekonomi nasional

dalam bentuk devisa maupun pajak yang dipungut darinya sehingga dapat untuk

menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia. Produk yang dihasilkan

perkebunan dan memiliki pasar yang luas di dunaia internasional adalah Kelapa

Sawit (CPO/KPO), Karet, Kakao, Teh dll.Dalam tahun 2015 juga terjadi penurunan

harga 2 komoditas utama perkebunan yaitu karet dan sawit sehingga berdampak

pada penurunan kesejahteraan petani. Pemerintah telah menempuh berbagai upaya

mengembalikan kembali harga 2 komoditas tersebut melalui berbagai paket

kebijakan dan dapat berdampak pada harga sawit kembali ke harga ekonomis

sedang karet baru dapat naik diawal tahun 2016.

Pada tingkat produksi tanaman perkebunan banyak berusia tua, rusak dan

tidak produktif lagi atau produktivitasnya rendah, dengan kondisi demikian untuk

terus menjaga tingkat produksi, meningkatkan mutu dan produktivitas demi

keberlangsungan ekspor dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pemerintah

secara rutin setiap tahun mengucurkan anggarannya melalui APBN dan APBD

mengembangankan tanaman perkebunan rakyat disamping untuk kepentingan

seperti diuraikan diatas juga bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan petani dan

perluasan lapangan kerja.


L a m p i r a n 2

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DIRINCI PER SATKER PROVINSI DAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015

Eselon I : Ditjen Perkebunan

(Rp.000) ( % ) Target (volume)

Realisasi (volume)

Realisasi ( % )

1 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan

1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 444.643 443.946 99,84 2 2 100,00

1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) (Bulan)

47.040 47.040 100,00 12 12 100,00

1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan)

2.842.669 2.786.688 98,03 12 12 100,00

3.334.352 3.277.674 98,30 26 26 100,00



Realisasi (volume)

Realisasi ( % )

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 5.658.800 3.704.518 65,46 900 900 100,00

1775.002 Pengembangan Tanaman T e h (Ha)

28.260.450 27.245.849 96,41 2.015 2.015 100,00

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha)

1.737.300 870.003 50,08 250 200 80,00

1775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha)

2.864.600 2.232.867 77,95 500 500 100,00

1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

1.807.600 1.669.397 92,35 944 944 100,00

1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA)

28.310 28.310 100,00 2 2 100,00

1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN)

794.350 697.952 87,86 12 12 100,00

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha)

52.573.950 26.047.700 49,54 2.000 2.000 100,00

1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha)

1.328.900 - 0,00 60 - 0,00

1776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha) 230.470 227.970 98,92 10 10 100,00

1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

34.050 34.050 100,00 12 12 100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha)

929.500 846.250 91,04 100 100 100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha)

1.162.000 1.043.250 89,78 500 500 100,00

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan)

65.940 65.550 99,41 1 1 100,00

1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG)

400.749 363.055 90,59 550 550 100,00

1777.029 Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan (HA)

78.100 73.300 93,85 5 5 100,00

1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA)

132.208 131.747 99,65 10 10 100,00

1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN)

535.000 405.874 75,86 12 12 100,00

1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan (KT)

2.384.149 2.173.560 91,17 18 18 100,00

1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS)

156.200 95.995 61,46 1 1 100,00

1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI)

74.375 74.285 99,88 1 1 100,00

1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 2.068.720 2.011.895 97,25 22 22 100,001779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen)

344.850 314.996 91,34 2 2 100,00

1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA)

4.432.740 3.563.810 80,40 2.345 2.345 100,00

1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

702.000 593.900 84,60 66 66 100,00

1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) (Bulan)

763.120 591.530 77,51 12 12 100,00


23.019 23.019 100,00 12 12 100,00

109.571.450 75.130.632 68,57 10.362 10.252 98,94 Jumlah

4 1778 Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha


6 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

1 1775 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar

2 1776 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim

3 1777 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN JAWA BARAT 2015

No Kegiatan Output Pagu (Rp.000) Realisasi Keuangan Fisik

REALISASI DEKONSENTRASI JAWA BARAT 2015

Realisasi Keuangan Fisik

Jumlah

No

2

Kegiatan

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Output Pagu (Rp.000)

Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015


(Rp.000) ( % )Target

(volume)Realisasi (volume)

Realisasi ( % )




61.500 53.426 86,87 12 12 100,00


1.916.495 1.694.370 88,41 12 12 100,00

2.490.645 2.243.765 90,09 27 27 100,00




Realisasi ( % )

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 4.842.000 816.912 16,87 1.000 1.000 100,00

1775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) 2.589.900 2.555.063 98,65 600 600 100,00


1.166.000 486.000 41,68 126 126 100,00


130.338 104.831 80,43 4 4 100,00


1.480.650 914.857 61,79 12 12 100,00

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 378.663.092 166.742.486 44,03 25.239 3.008 11,92

1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha) 2.486.900 371.286 14,93 100 50 50,00



33.700 28.700 85,16 12 12 100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 1.355.000 1.304.970 96,31 200 200 100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 5.183.500 - 0,00 2.250 - 0,00


432.789 262.030 60,54 650 650 100,00


288.733 198.554 68,77 14 14 100,00


590.341 445.931 75,54 12 12 100,00


1.872.430 1.573.509 84,04 16 16 100,00


194.500 116.213 59,75 1 1 100,00


76.890 16.880 21,95 1 1 100,00


377.576 240.870 63,79 2 2 100,00


6.227.732 3.831.136 61,52 3.365 3.365 100,00

1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

470.400 396.700 84,33 52 52 100,00


361.272 360.656 99,83 12 12 100,00


1.030.200 552.933 53,67 12 12 100,00

412.000.283 183.209.417 44,47 33.710 9.179 27,23 Jumlah







REALISASI TUGAS PEMBANTUAN JAWA TENGAH 2015

No Kegiatan Output Pagu (Rp.000)Realisasi Keuangan Fisik

REALISASI DEKONSENTRASI JAWA TENGAH 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )




79.460 79.449 99,99 12 12 100,00


884.770 875.310 98,93 12 12 100,00

1.271.110 1.257.315 98,91 27 27 100,00




Realisasi ( % )

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 1.537.980 1.344.812 87,44 300 300 100,00


291.920 279.140 95,62 236 236 100,00


88.280 43.081 48,80 2 1 40,00


224.410 213.758 95,25 12 12 100,00

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 15.151.160 10.645.403 70,26 550 480 87,271776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha) 129.095 127.417 98,70 5 5 100,001776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

31.230 30.943 99,08 12 12 100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 250.884 241.829 96,39 100 100 100,00

1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) 229.560 224.978 98,00 100 100 100,001777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG)

590.187 572.507 97,00 830 830 100,00


139.250 127.674 91,69 12 12 100,00



188.100 182.129 96,83 2 2 100,00

1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 957.600 957.458 99,99 10 10 100,001779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen)

103.664 99.899 96,37 1 1 100,00


1.006.420 814.499 80,93 780 780 100,00

1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 115.360 113.195 98,12 20 20 100,00


136.240 136.237 100,00 12 12 100,00


154.990 151.379 97,67 12 12 100,00

21.326.330 16.306.336 76,46 2.996 2.925 97,62


6 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Perkebunan

Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN DIY 2015


REALISASI DEKONSENTRASI DIY 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )




493.579 479.207 97,09 12 12 100,00


1.702.119 1.309.871 76,96 12 12 100,00

2.411.464 1.985.309 82,33 25 25 100,00




Realisasi ( % )

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 7.448.800 5.921.171 79,49 1.200 1.200 100,00 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

959.000 795.200 82,92 240 240 100,00


608.900 471.941 77,51 12 12 100,00

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 463.473.990 332.174.987 71,67 25.590 17.859 69,79 1776.002 Penanaman Tanaman Kapas (Ha) 235.245 60.400 25,68 30 - - 1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha) 6.801.800 - 0,00 200 - - 1776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha) 226.440 182.834 80,74 10 10 100,00 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

32.600 28.909 88,68 12 12 100,00

1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) 232.900 199.100 85,49 100 100 100,00


299.451 268.062 89,52 250 250 100,00


626.157 491.797 78,54 12 12 100,00


1.073.000 953.184 88,83 7 7 100,00


157.800 134.530 85,25 1 1 100,00


144.400 65.013 45,02 1 1 100,00

1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 2.433.600 2.258.499 92,80 26 26 100,001779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA)

6.632.875 4.693.999 70,77 3.596 2.825 78,56

6 1780 Dukungan Manajemen dan Du 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) (Bulan)

213.600 155.355 72,73 12 11 91,67

491.600.558 348.854.980 70,96 31.299 22.566 72,10



Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN JATIM 2015


REALISASI DEKONSENTRASI JATIM 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )


1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 3.117.623 524.072 16,81 7 - 0,00


229.200 182.516 79,63 12 12 100,00


1.525.073 1.434.326 94,05 12 12 100,00

4.871.896 2.140.914 43,94 31 24 77,42




Realisasi ( % )

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 17.428.200 16.187.190 92,88 3.400 3.400 100,001775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 21.148.525 15.256.318 72,14 2.275 1.675 73,63


4.726.150 3.519.266 74,46 638 728 114,11

1775.028 Pengembangan Tanaman Pala (HA) 6.060.800 111.120 1,83 1.000 - 0,001775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA)

27.072 - 0,00 2 - 0,00


2.452.100 1.927.043 78,59 12 18 150,00

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 25.201.983 21.739.107 86,26 200 200 100,001776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha) 603.125 7.700 1,28 20 - 0,001776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha) 423.120 352.529 83,32 10 10 100,001776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

29.700 17.794 59,91 12 12 100,00


1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 3.650.500 2.762.282 75,67 1.400 1.150 82,14

1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) 4.390.135 4.205.708 95,80 450 450 100,00


278.057 245.226 88,19 1 1 100,00


1.644.643 1.176.826 71,56 600 596 99,33


245.580 144.770 58,95 5 - 0,00


970.377 749.338 77,22 12 12 100,00


1.375.370 1.250.975 90,96 14 14 100,00


232.750 193.662 83,21 1 1 100,00


192.780 160.887 83,46 1 1 100,00


1.683.916 413.753 24,57 6 2 33,33


2.387.275 2.121.340 88,86 1.180 1.180 100,00



598.440 464.743 77,66 12 12 100,00


261.750 184.326 70,42 12 12 100,00

105.059.513 81.322.676 77,41 12.151 10.312 84,87 Jumlah







REALISASI TUGAS PEMBANTUAN ACEH 2015


REALISASI DEKONSENTRASI ACEH 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )


80.340,00 80.340,00 100,00 12 12 100,00


2.358.138,00 2.258.750,21 95,79 12 12 100,00

2.438.478,00 2.339.090,21 95,92 24 24 100,00




Realisasi ( % )

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 7.855.800 7.229.356 92,03 1.500 1.500 100,001775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 12.142.050 11.582.043 95,39 1.500 1.500 100,001775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

2.112.000 2.047.100 96,93 216 216 100,00


144.540 128.407 88,84 4 4 100,00


1.447.800 1.392.055 96,15 12 12 100,00

1776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha) 113.395 113.395 100,00 5 5 100,001776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

1.254.720 1.222.136 97,40 12 12 100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 2.584.500 2.482.750 96,06 300 300 100,001777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 279.500 279.450 99,98 100 100 100,001777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) 1.601.800 1.583.188 98,84 200 200 100,001777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan)

692.806 666.419 96,19 5 5 100,00


283.197 273.197 96,47 400 400 100,00


1.269.587 1.188.615 93,62 12 12 100,00


735.780 735.780 100,00 8 8 100,00


151.150 151.150 100,00 2 2 100,00


277.232 277.065 99,94 1 1 100,00

1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 2.978.552 531.509 17,84 6 2 33,331779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 342.480 342.430 99,99 4 4 100,001779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen)

1.958.854 137.414 7,02 5 1 20,00


807.738 668.738 82,79 560 560 100,00



486.800 486.800 100,00 12 12 100,00

39.520.281 33.518.996 84,81 4.864 4.856 99,84



Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SUMATERA UTARA 2015


REALISASI TUGAS DEKONSENTRASI SUMATERA UTARA 2015


Jumlah

No

1

Kegiatan







Realisasi ( % )




76.500 75.910 99,23 12 12 100,00


1.856.968 1.614.631 86,95 12 12 100,00

2.374.618 2.100.852 88,47 26 26 100,00




Realisasi ( % )

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 24.483.300 15.096.884 61,66 3.000 3.000 100,00


2.623.810 2.132.327 81,27 436 436 100,00


117.930 113.408 96,17 2 2 100,00


1.893.180 1.234.794 65,22 12 12 100,00

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 1.815.750 1.722.413 94,86 100 80 79,85

1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha) 597.125 540.721 90,55 20 20 100,00



305.610 213.077 69,72 12 12 100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 10.757.000 8.173.680 75,98 1.450 1.450 100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 3.103.680 1.917.846 61,79 1.150 950 82,611777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) 2.449.700 1.934.466 78,97 300 300 100,00


637.231 319.967 50,21 3 3 100,00


169.057 144.917 85,72 200 200 100,00


241.638 182.155 75,38 5 5 100,00


726.060 635.050 87,47 12 12 100,00


714.580 621.994 87,04 9 9 100,00


227.400 90.707 39,89 2 1 50,00


196.865 94.214 47,86 1 1 100,00


475.540 377.205 79,32 205 205 100,00




728.180 519.889 71,40 12 12 100,00

52.980.076 36.743.371 69,35 6.997 6.776 96,84



Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SUMATERA BARAT 2015


REALISASI TUGAS DEKONSENTRASI SUMATERA BARAT 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )


1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 5.251.501 4.863.587 92,61 11 11 100,00


59.800 59.800 100,00 12 12 100,00


1.429.400 1.408.472 98,54 12 12 100,00

6.740.701 6.331.859 93,93 35 35 100,00




Realisasi ( % )



120.000 119.918 99,93 12 12 100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 14.108.983 13.501.528 95,69 1.900 1.900 100,001777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1.834.000 1.698.777 92,63 700 700 100,001777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) 5.105.410 4.904.929 96,07 650 650 100,00


536.632 467.267 87,07 3 3 100,00

1777.018 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT)

106.650 106.137 99,52 1 1 100,00


568.977 534.442 93,93 650 650 100,00


194.000 182.124 93,88 5 5 100,00


656.900 560.300 85,29 12 12 100,00


258.900 254.315 98,23 4 4 100,00


228.000 197.697 86,71 2 2 100,00


165.250 155.435 94,06 1 1 100,00


3.117.196 2.841.531 91,16 9 9 100,00


2.276.500 1.839.321 80,80 1.720 1.720 100,00



409.900 363.900 88,78 12 12 100,00


130.825 118.205 90,35 12 12 100,00

30.435.438 28.401.333 93,32 5.749 5.749 100,00


Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN RIAU 2015


REALISASI DEKONSENTRASI RIAU 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )




92.894 92.894 100,00 12 12 100,00


1.394.570 1.368.219 98,11 12 12 100,00

6.755.383 6.270.600 92,82 35 35 100,00




Realisasi ( % )


120.854 115.320 95,42 2 2 100,00


105.400 72.260 68,56 12 12 100,00

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 3.764.297 3.691.902 98,08 440 440 100,00 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

36.400 34.120 93,74 12 12 100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 17.061.600 16.315.144 95,62 2500 2500 100,00 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 538.857 530.708 98,49 200 200 100,00 1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) 4.300.400 4.215.861 98,03 550 550 100,00 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan)

1.094.131 1.019.660 93,19 8 8 100,00


393.350 383.153 97,41 3 3 100,00


870.280 855.259 98,27 1050 1050 100,00


727.249 618.615 85,06 9 0 0,00


462.945 382.395 82,60 12 4 33,33


192.600 153.629 79,77 3 3 133,33


238.600 177.156 74,25 2 2 100,00


247.890 161.593 65,19 1 1 100,00

1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen)

3.365.521 2.502.846 74,37 10 1 10,00



332.400 235.354 70,80 12 7 58,33


65.000 56.288 86,60 12 7 58,33

34.350.399 31.950.989 93,01 4884 4807 98,42 Jumlah







REALISASI TUGAS PEMBANTUAN JAMBI 2015


REALISASI DEKONSENTRASI JAMBI 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )

1 1779 Dukungan Perlindungan Perkeb1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 4.694.126 4.194.884 89,36 11 11 100,001780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) (Bulan)

66.000 66.000 100,00 12 12 100,00


1.746.363 1.580.257 90,49 12 12 100,00

6.506.489 5.841.141 89,77 35 35 100,00




Realisasi ( % )

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 20.270.250 15.650.813 77,21 4.050 4.050 100,00 1775.004 Pengembangan Tanaman Lada (Ha) 8.001.000 5.952.542 74,40 1.800 1.800 100,00 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

3.916.000 1.157.665 29,56 414 125 30,19


23.645 19.076 80,68 2 2 100,00


824.000 382.423 46,41 12 10 83,33

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 27.154.400 7.358.281 27,10 650 287 44,08 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

40.000 12.868 32,17 12 12 100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 8.428.387 7.425.520 88,10 1.159 1.159 100,00 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 44.190 1.875 4,24 1 - - 1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) 335.450 83.466 24,88 1 - -


2.339.125 1.856.415 79,36 7 6 85,71


318.700 - 0,00 350 - -


140.247 84.471 60,23 1 1 100,00


1.200.905 896.624 74,66 12 12 100,00


349.690 306.310 87,59 5 5 100,00


169.000 116.971 69,21 2 2 100,00


253.680 196.991 77,65 1 1 100,00

1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 415.980 379.382 91,20 4 4 100,00 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen)

1.616.204 1.462.715 90,50 4 4 100,00


1.704.075 1.067.982 62,67 1.185 1.010 85,23



608.100 408.391 67,16 12 12 100,00


301.900 161.033 53,34 1 1 100,00

79.015.605 45.387.413 57,44 9.759 8.577 87,88 Jumlah







REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SUMATERA SELATAN 2015


REALISASI DEKONSENTRASI SUMATERA SELATAN 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )




122.400 110.248 90,07 12 12 100,00


1.827.548 1.731.033 94,72 12 12 100,00

2.697.058 2.577.421 95,56 28 28 100,00




Realisasi ( % )

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 19.486.600 19.430.312 99,71 3.900 3.900 100,001775.004 Pengembangan Tanaman Lada (Ha) 12.511.175 12.430.719 99,36 2.950 2.950 100,001775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

4.698.600 4.626.200 98,46 886 886 100,00


21.275 20.375 95,77 2 2 100,00


1.291.760 1.217.005 94,21 12 12 100,00

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 167.130.355 116.845.404 69,91 5.024 5.024 100,001776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

32.000 32.000 100,00 12 12 100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 1.108.750 1.091.394 98,43 150 150 100,001777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 541.000 526.035 97,23 200 200 100,001777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan)

515.662 483.930 93,85 3 3 100,00


632.600 546.456 86,38 12 12 100,00


666.230 650.746 97,68 6 6 100,00


214.000 185.636 86,75 1 1 100,00


197.855 183.995 92,99 1 1 100,00

1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 997.200 996.400 99,92 10 10 100,001779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA)

503.950 499.063 99,03 325 325 100,00



806.460 701.390 86,97 12 12 100,00


127.290 127.262 99,98 12 12 100,00

211.903.562 160.950.721 75,95 13.582 13.582 100,00 Jumlah







REALISASI TUGAS PEMBANTUAN LAMPUNG 2015


REALISASI DEKONSENTRASI LAMPUNG 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )





1.578.650 1.286.972 81,52 12 12 100,00

6.288.501 5.738.413 91,25 20 20 100,00




Realisasi ( % )

1775.004 Pengembangan Tanaman Lada (Ha) 5.100.800 4.891.318 95,89 700 700 100,001775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

558.100 200.240 35,88 204 150 73,53


310.350 284.567 91,69 12 12 100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 7.127.250 6.911.231 96,97 1.000 1.000 100,001777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 508.250 491.270 96,66 200 200 100,001777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) 6.355.510 6.128.019 96,42 750 723 96,42


2.101.404 1.980.534 94,25 6 6 100,00


145.950 132.663 90,90 1 1 100,00


2.080.580 1.139.043 54,75 1.000 700 70,00


953.127 720.453 75,59 12 12 100,00


363.564 308.945 84,98 6 6 100,00


260.400 125.343 48,13 2 1 50,00


207.165 163.812 79,07 1 1 100,00

1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 1.012.200 965.766 95,41 10 10 100,001779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen)

2.642.366 2.291.028 86,70 8 8 100,00


2.619.146 2.423.191 92,52 1.960 1.960 100,00


798.600 620.052 77,64 12 12 100,00


116.350 104.450 89,77 12 12 100,00

33.261.112 29.881.925 89,84 5.896 5.514 93,52



Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KALIMANTAN BARAT 2015


REALISASI DEKONSENTRASI KALIMANTAN BARAT 2015


Jumlah

No Kegiatan Output Pagu (Rp.000)





Realisasi ( % )




110.960 105.960 95,49 12 12 100,00


1.161.038 1.108.380 95,46 12 12 100,00

5.820.029 5.666.016 97,35 33 33 100,00




Realisasi ( % )



66.400 66.400 100,00 2 2 100,00


1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 495.100 477.902 96,53 200 200 100,001777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) 2.268.220 2.158.049 95,14 240 240 100,001777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan)

844.784 668.552 79,14 5 5 100,00


1.258.773 1.198.746 95,23 575 575 100,00


371.959 358.946 96,50 2 2 100,00


639.450 527.554 82,50 12 12 100,00


242.880 239.820 98,74 2 2 100,00


354.100 345.181 97,48 3 3 100,00


162.300 154.320 95,08 1 1 100,00

1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 587.320 550.526 93,74 1 1 100,001779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen)

2.653.336 2.213.202 83,41 8 8 100,00


1.012.325 989.288 97,72 700 700 100,00



230.550 229.951 99,74 12 12 100,00


68.850 68.100 98,91 12 12 100,00

17.552.347 16.373.813 93,29 2.589 2.589 100,00


Jumlah

Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KALIMANTAN TENGAH 2015


REALISASI DEKONSENTRASI KALIMANTAN TENGAH 2015

Realisasi Keuangan FisikNo

2

Kegiatan







Realisasi ( % )




99.700 94.266 94,55 12 12 100,00


1.778.067 1.450.091 81,55 12 12 100,00

4.981.089 3.635.224 72,98 31 30 96,77




Realisasi ( % )

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 1.131.300 1.066.650 94,29 100 100 100,00


18.200 13.141 72,21 12 12 100,00




939.379 840.281 89,45 4 4 100,00


133.450 13.164 9,86 1 - 0,00


336.237 314.217 93,45 350 350 100,00


855.500 628.158 73,43 12 12 100,00


589.367 352.066 59,74 8 5 62,50


284.000 112.451 39,60 2 1 50,00


136.945 100.124 73,11 1 1 100,00


1.541.644 1.116.699 72,44 5 4 80,00


501.975 451.283 89,90 410 410 0,00




99.200 96.825 97,61 12 12 100,00

13.894.997 12.034.436 86,61 1.945 1.889 97,12


Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KALIMANTAN SELATAN 2015


REALISASI DEKONSENTRASI KALIMANTAN SELATAN 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )




113.880 102.724 90,20 12 12 100,00


1.372.410 773.030 56,33 12 12 100,00

4.609.545 3.360.854 72,91 31 31 100,00




Realisasi ( % )

1775.004 Pengembangan Tanaman Lada (Ha) 3.598.800 2.816.685 78,27 800 800 100,00


616.000 523.329 84,96 72 72 100,00


69.196 64.688 93,48 2 2 100,00


389.350 130.350 33,48 12 12 100,00

1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) 861.300 697.222 80,95 100 100 100,00


1.352.991 895.090 66,16 6 6 100,00


275.058 143.984 52,35 5 5 100,00


581.350 338.765 58,27 12 12 100,00


144.575 121.576 84,09 2 2 100,00


274.925 177.617 64,61 2 2 100,00


208.882 78.161 37,42 1 1 100,00


1.999.114 1.186.415 59,35 7 7 100,00




104.900 97.084 92,55 12 12 100,00

11.298.361 8.023.643 71,02 1.059 1.059 100,00


Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KALIMANTAN TIMUR 2015


REALISASI DEKONSENTRASI KALIMANTAN TIMUR 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )




120.900 120.900 100,00 12 12 100,00


1.406.692 1.319.379 93,79 12 12 100,00

2.296.742 2.207.750 96,13 28 28 100,00




Realisasi ( % )

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 25.665.925 23.181.217 90,32 2.750 2.750 100,00 1775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) 3.401.825 3.277.842 96,36 750 750 100,00 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

4.650.770 4.526.000 97,32 488 488 100,00

1775.028 Pengembangan Tanaman Pala (HA) 11.043.550 10.918.670 98,87 2.850 2.850 100,00 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA)

236.972 229.143 96,70 8 8 100,00


2.259.500 2.202.112 97,46 12 12 100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 4.579.800 4.534.005 99,00 1.950 1.950 100,00 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan)

373.066 179.540 48,13 1 1 100,00


336.275 331.905 98,70 200 200 100,00

1777.031 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan (HA)

320.197 312.575 97,62 15 15 100,00


478.100 468.542 98,00 12 12 100,00


882.800 878.542 99,52 13 13 100,00


154.200 81.670 52,96 1 1 100,00


115.905 70.561 60,88 1 1 100,00


396.259 396.259 100,00 2 2 100,00


2.789.205 2.762.045 99,03 1.820 1.820 100,00



876.700 876.095 99,93 12 12 100,00


951.150 946.742 99,54 12 12 100,00






REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SULAWESI UTARA 2015


REALISASI DEKONSENTRASI SULAWESI UTARA 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )

1 1779 Dukungan Perlindungan Perkeb 1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 472.120 466.892 98,89 2 2 100,00 1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK)

(Bulan)69.780 69.705 99,89 12 12 100,00


1.487.765 1.388.282 93,31 12 12 100,00

2.029.665 1.924.879 94,84 26 26 100,00




Realisasi ( % )

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 197.277.847 167.422.492 84,87 21.850 21.850 100,00 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

16.552.023 2.104.822 12,72 2.636 336 12,75


600.000 572.368 95,39 6 6 96,00


11.403.235 6.770.600 59,37 12 12 100,00

2 1776 Peningkatan Produksi dan Prod 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

3.212.510 2.703.483 84,15 12 12 100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 1.402.500 1.273.095 90,77 150 150 100,00 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 8.987.400 7.829.206 87,11 3.500 3.500 100,00 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan)

513.830 224.455 43,68 2 1 50,50


419.693 359.170 85,58 20 20 100,00


403.600 320.256 79,35 12 12 100,00


118.940 106.430 89,48 1 1 100,00


166.800 144.891 86,87 1 1 100,00


165.330 78.340 47,38 1 1 100,00


357.000 356.850 99,96 2 2 100,00


6.423.990 5.097.624 79,35 3.600 3.600 100,00



786.830 566.575 72,01 12 12 100,00


84.350 62.600 74,21 12 12 100,00

249.567.718 196.679.854 78,81 31.879 29.578 92,78



Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SULAWESI TENGAH 2015


REALISASI DEKONSENTRASI SULAWESI TENGAH 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )





2.017.462 1.783.013 88,38 12 12 100,00

2.507.387 2.050.446 81,78 14 14 100,00




Realisasi ( % )

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 20.037.550 17.142.814 85,55 3.900 3.900 100,001775.003 Pengembangan Tan. Kakao (Ha) 247.761.780 238.260.236 96,17 23.230 23.035 99,161775.005 Pengembangan Tan. Cengkeh (Ha) 2.683.600 1.721.712 64,16 500 500 100,00


19.319.625 18.485.743 95,68 2.268 1.994 87,92


841.144 651.628 77,47 11 11 100,00


6.443.900 5.438.770 84,40 12 12 100,00

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 160.532.325 94.224.393 58,69 3.350 3.350 100,00

1776.002 Penanaman Tanaman Kapas (Ha) 22.000.385 21.386.944 97,21 7.000 7.000 100,001776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

35.800 - 0,00 12 - 100,00

1777.003 Pengembangan Tan. Kelapa (Ha) 3.261.650 2.405.916 73,76 1.250 1.250 100,001777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) 222.250 204.160 91,86 100 100 100,00


422.594 330.351 78,17 1 1 100,00


324.339 - 0,00 450 - 0


401.500 316.921 78,93 12 12 100,00


827.240 739.379 89,38 6 6 100,00


157.400 83.981 53,36 1 1 100,00


224.620 122.038 54,33 1 1 100,00


383.710 377.981 98,51 2 2 100,00


3.225.684 1.853.929 57,47 1.655 1.655 100,00




1.743.490 1.333.767 76,50 12 12 100,00

493.717.246 407.853.315 82,61 43.874 42.943 97,88



Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SULAWESI SELATAN 2015


REALISASI DEKONSENTRASI SULAWESI SELATAN 2015


Jumlah






Realisasi ( % )




16.800 733 4,36 12 1 8,33


1.485.970 1.383.707 93,12 12 12 100,00

2.023.270 1.899.707 93,89 27 16 99,24




Realisasi ( % )

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 207.005.940 202.464.999 97,81 18.850 18.850 100,00 1775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) 1.283.730 595.042 46,35 350 350 100,00


14.072.450 12.551.741 89,19 2.686 2.686 100,00


600.000 582.295 97,05 6 6 100,00


5.506.075 4.805.784 87,28 12 12 100,00



54.875.080 51.000.117 92,94 12 12 100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 5.160.850 4.814.780 93,29 2.000 2.000 100,00 1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) 214.500 214.097 99,81 100 100 100,00


196.262 182.947 93,22 4 4 100,00


309.279 302.839 97,92 400 400 100,00


281.060 247.913 88,21 20 20 100,00

1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tan. Tahunan (BULAN)

254.200 251.600 98,98 12 12 100,00


773.000 762.054 98,58 10 10 100,00


135.000 133.060 98,56 1 1 100,00


91.060 88.377 97,05 1 1 100,00

1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 396.480 387.220 97,66 5 5 100,00 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 241.900 240.780 99,54 1 1 100,00


439.720 437.129 99,41 305 305 100,00



1.142.320 350.124 30,65 12 12 100,00


5.224.308 4.756.903 91,05 12 12 100,00

298.472.014 285.437.101 95,63 24.823 24.823 100,00



Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SULAWESI TENGGARA 2015


REALISASI DEKONSENTRASI SULAWESI TENGGARA 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )



86.900 86.900 100,00 12 12 100,00



1.329.238 1.329.120 99,99 12 12 100,00

1.416.138 1.416.020 99,99 24 24 100,00




Realisasi ( % )

1775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) 7.182.500 6.950.817 96,77 1.450 1.450 100,00


2.970.300 517.281 17,42 474 474 100,00

1775.028 Pengembangan Tanaman Pala (HA) 12.754.600 12.426.310 97,43 3.500 3.500 100,00 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA)

208.635 155.530 74,55 6 6 100,00


2.391.100 2.093.788 87,57 12 12 100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 6.355.150 6.113.179 96,19 2.450 2.450 100,00 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan)

238.217 190.369 79,91 1 1 100,00


210.006 190.506 90,71 10 10 100,00


456.500 437.500 95,84 12 12 100,00


1.402.538 1.323.642 94,37 8 8 100,00


121.000 102.350 84,59 1 1 100,00


72.315 59.815 82,71 1 1 100,00

1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 266.980 248.128 92,94 1 1 100,00 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA)

429.370 370.087 86,19 300 300 100,00



323.000 296.350 91,75 12 12 100,00

35.382.211 31.475.650 88,96 8.238 8.238 100,00


Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN MALUKU 2015


REALISASI DEKONSENTRASI MALUKU 2015


Jumlah






Realisasi ( % )

1 1779 Dukungan Perlindungan Perkeb1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 754.045 651.026 86,34 4 4 100,001780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) (Bulan)

31.400 27.900 88,85 12 12 100,00


1.108.525 967.017 87,23 12 12 100,00

1.893.970 1.645.943 86,90 28 28 100,00




Realisasi ( % )

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 16.566.500 13.268.780 80,09 3.400 3.400 100,001775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 12.259.800 11.144.726 90,90 2.300 2.300 100,001775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) 1.005.640 838.640 83,39 200 200 100,001775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

4.017.400 3.522.877 87,69 732 732 100,00


4.747.950 3.613.660 76,11 12 12 100,00

1776.002 Penanaman Tanaman Kapas (Ha) 732.830 580.141 79,16 100 100 100,001776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha) 1.987.200 1.793.600 90,26 100 100 100,001776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha) 436.440 402.141 92,14 20 20 100,001777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1.807.800 1.764.705 97,62 750 750 100,001777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) 242.300 213.758 88,22 100 100 100,001777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG)

250.000 232.343 92,94 350 350 100,00


354.539 226.506 63,89 12 12 100,00


609.601 541.496 88,83 3 3 100,00


38.000 33.650 88,55 1 1 100,00


145.110 104.534 72,04 1 1 100,00


352.548 307.560 87,24 2 2 100,00


4.532.790 3.896.626 85,97 2.185 2.185 100,00



1.287.020 866.260 67,31 12 12 100,00


591.600 395.276 66,81 12 12 100,00







REALISASI TUGAS PEMBANTUAN BALI 2015


REALISASI DEKONSENTRASI BALI 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )

1 1779 Dukungan Perlindungan Perkeb1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 460.120 427.898 93,00 2 2 100,001780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) (Bulan)

74.160 70.880 95,58 12 12 100,00


2.028.422 1.779.536 87,73 12 12 100,00

2.562.702 2.278.313 88,90 26 26 100,00




Realisasi ( % )

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 1.540.926 1.521.407 98,73 300 300 100,00 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 18.592.636 17.401.989 93,60 2.400 2.400 100,00 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

1.452.300 1.365.410 94,02 294 294 100,00


1.218.084 1.055.228 86,63 12 12 100,00

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 63.944.218 57.848.914 90,47 3.087 3.087 100,00 1776.002 Penanaman Tanaman Kapas (Ha) 1.386.595 1.290.643 93,08 250 250 100,00 1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha) 5.989.200 5.047.765 84,28 130 115 88,461777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1.453.012 1.315.729 90,55 600 600 100,00 1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) 649.428 638.646 98,34 250 250 100,00


417.954 414.716 99,23 300 300 100,00


553.809 522.289 94,31 17 17 100,00


9.600 - 0,00 12 - -


1.052.668 1.018.193 96,72 12 12 100,00


67.144 26.649 39,69 1 - -


105.859 88.603 83,70 1 1 100,00

1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 1.515.080 1.339.466 88,41 14 14 100,00 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen)

334.103 320.378 95,89 2 2 100,00


2.819.215 2.775.947 98,47 1.500 1.500 100,00




1.000.794 878.494 87,78 12 12 100,00

104.437.825 95.121.304 91,08 9.226 9.190 99,61



Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN NUSA TENGGARA BARAT 2015


REALISASI DEKONSENTRASI NUSA TENGGARA BARAT 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )


334.913 324.875 97,00 12 12 100,00


1.800.755 1.790.747 99,44 12 12 100,00

2.135.668 2.115.622 99,06 24 24 100,00




Realisasi ( % )

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 10.352.800 9.005.642 86,99 1.950 1.950 100,001775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 14.370.850 13.921.337 96,87 1.350 1.350 100,001775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

2.293.870 2.283.154 99,53 650 650 100,00


18.230 0 0,00 2 0 0,00


6.918.300 6.673.274 96,46 12 12 100,00


1776.002 Penanaman Tanaman Kapas (Ha) 1.389.835 1.036.514 74,58 250 250 100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 7.637.250 6.044.948 79,15 2.950 2.319 78,611777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) 1.694.190 1.677.924 99,04 650 650 100,001777.029 Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan (HA) 157.715 156.368 99,15 15 15 100,001777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA)

91.335 78.356 85,79 15 15 100,00


809.739 178.739 22,07 12 12 100,00


1.403.682 1.395.216 99,40 12 12 100,00


93.950 92.598 98,56 1 1 100,00


209.440 209.224 99,90 1 1 100,00

1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 546.420 490.190 89,71 4 4 100,001779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 448.320 448.205 99,97 4 4 100,001779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen)

371.833 370.249 99,57 2 2 100,00


2.145.820 2.057.323 95,88 1.250 1.250 100,00



825.510 514.560 62,33 12 12 100,00


100.700 100.536 99,84 12 12 100,00

52.375.389 47.229.957 90,18 9.196 8.563 93,12



Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN NUSA TENGGARA TIMUR 2015


REALISASI DEKONSENTRASI NUSA TENGGARA TIMUR 2015


Jumlah

No

1

Kegiatan







Realisasi ( % )




95.400 94.308 98,86 12 12 100,00


2.298.275 2.280.318 99,22 12 12 100,00

2.868.385 2.848.736 99,31 27 27 100,00




Realisasi ( % )

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 8.100.375 7.701.211 95,07 800 780 97,501775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 5.965.050 5.909.209 99,06 900 900 100,001775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

1.558.170 1.558.170 100,00 200 200 100,00


1.570.400 1.546.150 98,46 12 12 100,00



14.403.855 11.465.500 79,60 12 12 100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 582.500 550.250 94,46 200 200 100,001777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan)

382.865 332.773 86,92 3 3 100,00


282.579 282.579 100,00 14 14 100,00


1.093.450 1.092.925 99,95 12 12 100,00

1777.034 Pengembangan Tanaman Sagu (HA) 3.180.255 3.171.110 99,71 700 700 100,001778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS)

160.000 138.165 86,35 1 1 100,00


158.350 154.615 97,64 1 1 100,00


65.400 65.400 100,00 20 20 100,00




1.175.646 547.942 46,61 12 12 100,00

39.295.295 35.132.397 89,41 2.916 2.896 99,31


Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN PAPUA 2015


REALISASI DEKONSENTRASI PAPUA 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )




126.100 125.740 99,71 12 12 100,00


1.324.828 1.320.473 99,67 12 12 100,00

1.880.848 1.841.391 97,90 26 26 100,00




Realisasi ( % )

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 11.642.092 11.414.608 98,05 2.300 2.300 100,00

1775.004 Pengembangan Tanaman Lada (Ha) 5.807.860 5.546.570 95,50 900 900 100,00

1775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) 323.810 313.316 96,76 100 100 100,00


2.628.650 2.283.396 86,87 572 572 100,00


31.220 15.576 49,89 4 2 50,00


702.200 698.623 99,49 12 12 100,00


1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1.446.600 1.438.060 99,41 500 500 100,00



574.227 567.150 98,77 2 2 100,00


160.650 160.070 99,64 1 1 100,00


160.607 154.607 96,26 200 200 100,00


428.550 415.790 97,02 2 2 100,00


708.501 679.133 95,85 12 12 100,00


937.620 877.032 93,54 10 10 100,00


195.540 194.540 99,49 2 2 100,00


149.275 144.875 97,05 1 1 100,00

1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 753.360 748.560 99,36 8 8 100,001779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 227.000 227.000 100,00 16 16 100,00


438.060 434.980 99,30 12 12 100,00


86.880 83.810 96,47 12 12 100,00

35.880.962 34.811.779 97,02 5.716 5.714 99,97



Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN BENGKULU 2015


REALISASI DEKONSENTRASI BENGKULU 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )



187.000 182.000 97,33 12 12 100,00




378.700 375.900 99,26 12 12 100,00


1.329.348 1.254.775 94,39 12 12 100,00

2.369.278 2.285.925 96,48 38 38 100,00




Realisasi ( % )

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 4.621.300 3.586.880 77,62 200 155 77,621775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) 5.781.285 5.544.751 95,91 1.350 1.350 100,00


1.038.670 1.038.670 100,00 478 478 100,00

1775.028 Pengembangan Tanaman Pala (HA) 5.086.350 4.896.761 96,27 1.225 1.225 100,00


400.000 398.700 99,68 4 4 100,00


2.263.300 1.967.104 86,91 12 12 100,00



5.245.277 4.744.419 90,45 11 11 100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 4.017.061 3.862.971 96,16 1.500 1.500 100,00 1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) 427.000 418.283 97,96 150 150 100,00


341.110 341.110 100,00 150 150 100,00


282.683 281.797 99,69 5 5 100,00


293.850 277.200 94,33 12 12 100,00


837.183 833.884 99,61 7 7 100,00


44.600 44.600 100,00 1 1 100,00


76.035 76.035 100,00 1 1 100,00


2.172.690 2.064.527 95,02 1.450 1.450 100,00



974.940 974.940 100,00 12 12 100,00


473.750 473.750 100,00 12 12 100,00

34.528.084 31.977.382 92,61 6.403 6.403 100,00



Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN MALUKU UTARA 2015


REALISASI DEKONSENTRASI MALUKU UTARA 2015


Jumlah

No

3

Kegiatan







Realisasi ( % )




46.044 45.505 98,83 12 12 100,00


1.014.373 941.331 92,80 12 12 100,00

1.510.307 1.431.000 94,75 27 27 100,00




Realisasi ( % )

1775.004 Pengembangan Tanaman Lada (Ha) 7.711.890 7.432.138 96,37 1.100 1.100 100,00


1.133.420 1.103.687 97,38 228 228 100,00


110.180 110.061 99,89 2 2 100,00


388.500 375.000 96,53 12 12 100,00



315.787 287.851 91,15 2 2 100,00


133.600 133.600 100,00 200 200 100,00


575.488 525.135 91,25 12 12 100,00


201.800 192.081 95,18 3 3 100,00


196.450 160.118 81,51 1 1 100,00


169.435 136.206 80,39 1 1 100,00

1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 663.960 655.889 98,78 6 6 100,001779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA)

311.620 301.408 96,72 300 300 100,00

1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat OPT (ORANG) 177.600 176.400 99,32 16 16 100,00


300.910 279.005 92,72 12 12 100,00


359.865 337.965 93,91 12 12 100,00

15.859.905 15.272.725 96,30 2.307 2.307 100,00



Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2015


REALISASI DEKONSENTRASI BANGKA BELITUNG 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )




70.040 69.730 99,56 12 12 100,00


1.353.180 1.274.852 94,21 12 12 100,00

1.471.220 1.392.582 94,65 32 32 100,00




Realisasi ( % )



1.182.950 1.081.904 91,46 12 12 100


35.560 4.265 11,99 2 1 50


77.145 2.440 3,16 5 0 0


542.691 375.145 69,13 12 9 75


141.000 140.970 99,98 1 1 100


94.780 93.520 98,67 1 1 100

1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 384.830 375.830 97,66 2 2 1001779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen)

127.944 125.739 98,28 1 1 100


69.975 69.850 99,82 50 50 100



246.340 102.235 41,50 12 6 50

2.903.215 2.371.897 81,70 98 83 84,69 Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN BANTEN 2015


REALISASI DEKONSENTRASI BANTEN 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )




210.000 210.000 100,00 12 12 100,00


1.479.563 1.479.563 100,00 12 12 100,00

2.089.053 2.087.786 99,94 26 26 100,00




Realisasi ( % )

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 11.725.380 11.259.987 96,03 1.150 1.150 27,131775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

898.170 898.170 100,00 92 92 121,74


133.530 133.458 99,95 3 3 100,00


420.680 386.078 91,77 12 12 100,00

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 35.218.865 20.810.335 59,09 950 950 99,971776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha) 888.540 879.042 98,93 30 30 100,001776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

36.300 36.300 100,00 12 12 100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 4.596.820 4.340.254 94,42 1.800 1.800 100,001777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan)

143.869 136.069 94,58 2 2 100,00


272.400 255.528 93,81 12 12 100,00


1.228.790 1.219.127 99,21 10 10 100,00


53.000 53.000 100,00 1 1 100,00


123.575 123.197 99,69 1 1 100,00


119.800 119.751 99,96 1 1 100,00


247.200 247.002 99,92 100 100 100,00







REALISASI TUGAS PEMBANTUAN GORONTALO 2015


REALISASI DEKONSENTRASI GORONTALO 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )

1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 268.480 233.200 86,86 1 1 100,001779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 61.800 38.977 63,07 6 6 100,00


106.120 65.872 62,07 12 12 100,00


906.985 492.830 54,34 12 12 100,00

1.343.385 830.879 61,85 31 31 100,00




Realisasi ( % )

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 4.589.179 3.815.774 83,15 550 550 100,001777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN)

530.562 258.530 48,73 12 6 50,00


97.500 74.508 76,42 1 1 100,00


26.775 3.679 13,74 1 0 0,00



124.390 108.905 87,55 12 12 100,00

5.368.406 4.261.396 79,38 576 569 98,78



Jumlah


REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KEPULAUAN RIAU 2015


REALISASI DEKONSENTRASI KEPULAUAN RIAU 2015


Jumlah

No

1

2

Kegiatan







Realisasi ( % )




85.010 85.010 100,00 12 12 100,00


1.718.200 1.683.340 97,97 12 12 100,00

2.282.390 2.232.400 97,81 39 39 100,00




Realisasi ( % )


352.000 352.000 100,00 36 36 100,00

1775.028 Pengembangan Tanaman Pala (HA) 1.185.800 1.131.300 95,40 500 500 100,00


817.600 783.019 95,77 12 12 100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 451.250 450.520 99,84 150 150 100,00


553.457 446.647 80,70 3 3 100,00


324.939 324.939 100,00 12 12 100,00

1777.034 Pengembangan Tanaman Sagu (HA) 2.655.545 2.653.539 99,92 400 400 100,00


279.600 279.600 100,00 2 2 100,00


147.000 147.000 100,00 1 1 100,00


182.075 182.075 100,00 1 1 100,00



199.440 199.440 100,00 12 12 100,00

7.148.706 6.950.079 97,22 1.129 1.129 100,00 Jumlah





REALISASI TUGAS PEMBANTUAN PAPUA BARAT 2015


REALISASI DEKONSENTRASI KEPULAUAN PAPUA BARAT 2015


Jumlah

No

1

2

Kegiatan







Realisasi ( % )




61.160 61.160 100,00 12 12 100,00


624.345 566.589 90,75 12 12 100,00

1.069.835 1.004.921 93,93 26 26 100,00




Realisasi ( % )

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 203.601.385 170.226.003 83,61 11.400 11.400 100,001775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

8.439.595 8.438.855 99,99 1.134 1.134 100,00


739.429 678.316 91,74 7 7 100,00


4.897.754 3.535.577 72,19 12 12 100,00


215.147 188.445 87,59 1 1 100,00


155.800 86.554 55,55 12 12 100,00


242.525 232.548 95,89 3 3 100,00


189.000 184.799 97,78 1 1 100,00


167.290 131.722 78,74 1 1 100,00


369.329 342.443 92,72 2 2 100,00


589.750 266.233 45,14 250 113 45,14




1.478.710 1.228.953 83,11 12 12 100,00



286.475 259.984 90,75 12 12 100,00

221.514.989 185.922.032 83,93 1.459 1.322 90,60


Jumlah




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SULAWESI BARAT 2015


REALISASI DEKONSENTRASI KEPULAUAN SULAWESI BARAT 2015


Jumlah

No

2

Kegiatan







Realisasi ( % )



562.550 74.519 90,75 12 2 16,67

562.550 74.519 13,25 12 2 16,67




Realisasi ( % )

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 3.352.050 3.167.770 94,50 500 500 100,001775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

796.940 586.983 73,65 76 76 100,00


258.750 225.850 87,29 12 12 100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet 2.034.000 1.869.798 91,93 200 200 100,001777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit 5.322.810 74.038 1,39 500 0 0,001777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet)

218.817 0 0,00 1 0 0,00

1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan 1.150.925 244.831 21,27 600 128 21,33


424.250 296.767 69,95 12 9 75,00



207.410 115.519 55,70 1 1 100,00



276.150 127.840 46,29 12 12 100,00

14.042.102 6.709.396 47,78 1.414 938 53,33


Jumlah

REALISASI DEKONSENTRASI KEPULAUAN KALIMANTAN UTARA 2015


Jumlah

No

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KALIMANTAN UTARA 2015

No


Pagu (Rp.000)Kegiatan Output

Kegiatan Output Pagu (Rp.000)





Realisasi (volume)

Realisasi ( % )

1775.030 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (LAPORAN)

12.541.360 9.645.788 76,91 21 21 100,00

1775.994 Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN)

619.303 559.732 90,38 12 12 100,00

1776.022 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Semusim (LAPORAN)

15.387.533 9.485.640 61,64 23 23 100,00


429.585 277.964 64,71 12 12 100,00

1777.030 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Tahunan (LAPORAN)

9.979.286 7.830.023 78,46 15 15 100,00


1.159.400 964.123 83,16 12 12 100,00

1778.017 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Tanaman Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha (LAPORAN)

6.863.673 5.619.327 81,87 17 17 100,00


573.750 464.215 80,91 12 12 100,00

1779.014 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Perlindungan Perkebunan (LAPORAN)

6.825.700 6.057.214 88,74 20 20 100,00


1.385.115 1.174.096 84,77 12 12 100,00

1780.011 Dokumen Perencanaan (DOKUMEN)

6.680.560 5.188.826 77,67 3 3 100,00

1780.012 Dokumen Keuangan dan Perlengkapan (Dokumen)

10.683.672 8.413.486 78,75 3 2 66,67

1780.013 Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas (Dokumen)

28.258.600 11.300.014 39,99 10 8 80,00

1780.014 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan (DOKUMEN)

4.966.855 4.630.282 93,22 3 3 100,00


39.819.389 35.721.575 89,71 12 12 100,00

1780.995 Kendaraan Bermotor (Unit) 96.050 95.333 99,25 5 5 100,00

1780.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (UNIT)

5.785.900 1.536.850 26,56 438 252 57,53

152.055.731 108.964.488 71,66 630 441 92,33


6

Kegiatan

1775 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar

1776 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim

1777 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

1778 Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha



REALISASI KANTOR PUSAT DITJEN PERKEBUNAN 2015


Jumlah

No

1

2

3

4

5




Realisasi (volume)

Realisasi ( % )

1781.006 Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll (HA)

168.650 165.244 97,98 10 10 100,00

1781.008 Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan (Paket Teknologi)

458.250 344.008 75,07 5 4 80,00

1781.009 Pemanfaatan Agensia Hayati (JENIS)

87.050 85.417 98,12 2 2 100,00

1781.010 Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih (Batang)

353.000 318.151 90,13 17.192.500 17.915.163 104,20

1781.015 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BULAN)

2.968.885 2.642.647 89,01 12 12 100,00


12.733.766 12.522.296 98,34 12 12 100,00

1781.995 Kendaraan Bermotor (Unit) 37.000 32.532 87,92 2 2 100,001781.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)

85.750 51.797 60,40 1 1 100,00


650.475 647.235 99,50 2 2 100,00

1781.998 Gedung/Bangunan (M2) 380.000 379.518 99,87 400 400 100,00 17.922.826 17.188.844 95,90 17.192.946 17.915.608 99,57

REALISASI KANTOR DAERAH BBPPTP SURABAYA 2015


Jumlah

No

1

Kegiatan

1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan





Realisasi (volume)

Realisasi ( % )


619.330 555.905 89,76 5 5 100,00


174.908 155.353 88,82 3 3 100,00


4.115.108 2.943.550 71,53 12 12 100,00


20.002.430 18.982.276 94,90 12 12 100,00

1781.995 Kendaraan Bermotor (Unit) 117.540 116.005 98,69 6 6 100,00


1.526.450 1.508.263 98,81 10 10 100,00

26.555.766 24.261.352 91,36 48 48 100,00

REALISASI KANTOR DAERAH BBPPTP MEDAN 2015


Jumlah

No

1

Kegiatan






Realisasi (volume)

Realisasi ( % )


601.500 601.500 100,00 50 50 100,00


986.950 983.632 99,66 9 9 100,00


232.170 221.354 95,34 3 3 100,00

1781.010 Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih (Batang)

320.550 320.540 100,00 750 3.538 471,69


2.528.173 2.494.761 98,68 12 12 100,00


11.454.688 10.280.548 89,75 12 12 100,00


1.035.000 1.031.790 99,69 300 300 100,00

1781.998 Gedung/Bangunan (M2) 150.000 149.556 99,70 200 200 100,00

17.309.031 16.083.681 92,92 1.336 4.124 106,88

REALISASI KANTOR DAERAH BBPPTP AMBON 2015


Jumlah

No

1

Kegiatan






Realisasi (volume)

Realisasi ( % )


181.850 179.311 98,60 40 40 100,00


272.333 267.866 98,36 10 10 100,00


66.913 66.725 99,72 7 7 100,00


1.418.461 1.385.269 97,66 12 14 116,67


6.550.413 6.374.432 97,31 12 12 100,00


93.900 93.860 99,96 3 3 100,00

8.583.870 8.367.462 97,48 84 86 102,38

REALISASI KANTOR DAERAH BBPPTP PONTIANAK 2015


Jumlah

No

1

Kegiatan




L a m p i r a n 1

REKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN


REALISASI PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN PER PROVINSI DAN PER KABUPATEN MELALUI APBN TAHUN ANGGARAN 2015


1 CIANJUR 150 150

2 GARUT 200 200

3 BENER MERIAH

4 PIDIE

5 ACEH UTARA 300 300 250 250

6 ACEH TIMUR 300 300 200 200

7 NAGAN RAYA 250 250 200 200

8 BATUBARA 100 - 200 -

9 PASAMAN BARAT 300 300 150 150 200 200

10 KAMPAR 300 300 250 250

11 MERANTI 300 300

12 MUARA ENIM 300 300 1 -

13 MUSI RAWAS 500 500 500 500 1 -

14 OGAN KOMERING ILIR 521 521 1 -

15 SANGGAU 300 300 500 500

16 SINTANG 200 200 150 150

17 KAPUAS HULU 550 550 200 200

18 BENGKAYANG 300 300 100 100 300 300

19 KOTAWARINGIN BARAT 200 200 200 200

20 TANAH LAUT 200 200

21 HULU SUNGAI TENGAH 270 270

22 KOTABARU 200 200

23 TABALONG 265 265

24 KUTAI BARAT 275 275


26 TOLI-TOLI

27 SIGI

28 KOTA PALU

29 BULUKUMBA 300 300

30 SOPPENG

31 LUWU UTARA

32 KONAWE 300 300

33 KOLAKA 450 450

34 KONAWE SELATAN 600 600

35 SIKKA 200 100

36 ALOR 600 600 150 150

37 BENGKULU TENGAH 200 200

38 HALMAHERA UTARA 1.100 1.100

39 HALMAHERA BARAT 1.100 1.100

40 HALMAHERA TENGAH 1.100 1.100

41 PANDEGLANG 200 200 200 200

42 LEBAK 200 200

43 BANGKA SELATAN

44 BANGKA 200 200

45 BANGKA TENGAH 200 200

46 POHUWATO 400 400

47 MAJENE 100 100

48 MAMUJU

49 POLEWALI MANDAR 250 250

50 MAMASA

6.881 6.781 8.350 8.050 2.653 2.650 150 150 JUMLAH

NO SATKER

TAHUN ANGGARAN 2015PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN TAHUNAN PER KABUPATEN MELALUI APBN

KOMODITAS

KARET KELAPA SAWIT METE


PAGU REA PAGU REA

1 CIANJUR

2 GARUT 10 10

3 BENER MERIAH 200 200

4 PIDIE 10 10

5 ACEH UTARA 10 10

6 ACEH TIMUR

7 NAGAN RAYA

8 BATUBARA

9 PASAMAN BARAT 10 10

10 KAMPAR

11 MERANTI

12 MUARA ENIM

13 MUSI RAWAS

14 OGAN KOMERING ILIR 550 317

15 SANGGAU

16 SINTANG

17 KAPUAS HULU

18 BENGKAYANG

19 KOTAWARINGIN BARAT

20 TANAH LAUT

21 HULU SUNGAI TENGAH

22 KOTABARU

23 TABALONG

24 KUTAI BARAT

25 MINAHASA SELATAN

26 TOLI-TOLI

27 SIGI

28 KOTA PALU

29 BULUKUMBA

30 SOPPENG

31 LUWU UTARA

32 KONAWE 5 5

33 KOLAKA 10 10

34 KONAWE SELATAN

35 SIKKA

36 ALOR

37 BENGKULU TENGAH

38 HALMAHERA UTARA

39 HALMAHERA BARAT

40 HALMAHERA TENGAH

41 PANDEGLANG

42 LEBAK

43 BANGKA SELATAN

44 BANGKA

45 BANGKA TENGAH

46 POHUWATO 10 10

47 MAJENE

48 MAMUJU

49 POLEWALI MANDAR

50 MAMASA

750 517 65 65

PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN SEMUSIM PER KABUPATEN MELALUI APBNTAHUN ANGGARAN 2015

KOMODITAS

TEBU NILAM

JUMLAH

NO SATKER



1 CIANJUR 600 600

2 GARUT 350 350 600 600 500 500

3 BENER MERIAH 27.650 27.650

4 PIDIE 100 100

5 ACEH UTARA

6 ACEH TIMUR 700 700

7 NAGAN RAYA

8 BATUBARA

9 PASAMAN BARAT

10 KAMPAR

11 MERANTI 500 500

12 MUARA ENIM 650 650

13 MUSI RAWAS

14 OGAN KOMERING ILIR

15 SANGGAU 100 100 600 240

16 SINTANG

17 KAPUAS HULU

18 BENGKAYANG 100 100 500 500

19 KOTAWARINGIN BARAT

20 TANAH LAUT

21 HULU SUNGAI TENGAH

22 KOTABARU

23 TABALONG

24 KUTAI BARAT


26 TOLI-TOLI 2.550 2.550 700 700

27 SIGI 10.750 10.750

28 KOTA PALU

29 BULUKUMBA 5.100 5.100

30 SOPPENG 6.100 6.100

31 LUWU UTARA 9.200 8.338

32 KONAWE 6.050 6.050

33 KOLAKA 6.950 6.950

34 KONAWE SELATAN 6.050 6.050

35 SIKKA 1.550 1.550

36 ALOR 150 150

37 BENGKULU TENGAH

38 HALMAHERA UTARA 900 900 450 450 800 800

39 HALMAHERA BARAT 700 700 500 500

40 HALMAHERA TENGAH 900 900

41 PANDEGLANG 500 500

42 LEBAK 100 100 500 500

43 BANGKA SELATAN 930 930

44 BANGKA 300 300

45 BANGKA TENGAH

46 POHUWATO 1.600 1.600

47 MAJENE 6.750 6.750

48 MAMUJU 9.350 9.350

49 POLEWALI MANDAR 10.130 10.130

50 MAMASA 1.300 1.300 5.725 5.725

30.550 30.550 1.200 1.200 90.605 89.743 2.330 1.970 3.970 3.970 1.700 1.700

CENGKEH PALA

PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN REMPAH PENYEGAR PER KABUPATEN MELALUI APBNTAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH

NO SATKER

KOMODITAS

KOPI TEH KAKAO LADA


PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI

1 JAWA BARAT 100 100 500 500 5 5

2 JAWA TENGAH 200 200 2.250 -

3 DIY 100 100 100 100

4 JAWA TIMUR 100 100

5 ACEH 850 800 1.400 1.150 450 450

6 SUMATERA UTARA 300 300 100 100 200 200

7 SUMATERA BARAT 1.450 1.450 1.150 950 300 300

8 RIAU 1.900 1.900 700 700 650 650

9 JAMBI 2.500 2.500 200 200 550 550

10 SUMATERA SELATAN 1.159 1.159 1 - 1 -

11 LAMPUNG 150 150 200 200

12 KALIMANTAN BARAT 1.000 1.000 200 200 750 723

13 KALIMATAN TENGAH 800 800 200 200 240 240

14 KALIMANTAN SELATAN 600 550 400 400


16 SULAWESI UTARA 1.950 1.950

17 SULAWESI TENGAH 150 150 3.500 3.500

18 SULAWESI SELATAN 1.250 1.250 100 100


20 MALUKU 2.450 2.450

21 BALI 750 750 100 100

22 NUSA TENGGARA BARAT 600 600 250 250

23 NUSA TENGGARA TIMUR 2.950 2.319 15 15 650 650

24 PAPUA 200 200 700 700

25 BENGKULU 800 800 500 500 250 250

26 MAULKU UTARA 1.500 1.500 150 150

27 BANGKA BELITUNG

28 BANTEN

29 GORONTALO 1.800 1.800

30 KEPULAUAN RIAU 550 550

31 PAPUA BARAT 150 150 400 400

32 SULAWESI BARAT

33 KALIMANTAN UTARA 200 200 500 -

12.709 12.609 26.601 23.269 4.391 3.863 20 20 1.550 1.550 1.100 1.100

KELAPA SAWIT KEMIRI SUNAN JAMBU METE SAGU

PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN TAHUNAN PER PROVINSI MELALUI APBN

TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH

NO SATKER

KOMODITAS

KARET KELAPA


PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI

1 JAWA BARAT 2.000 2.000 60 - 10 10

2 JAWA TENGAH 25.239 3.008 100 50 10 10

3 DIY 550 480 5 5

4 JAWA TIMUR 25.590 17.859 200 - 10 10 30 -

5 ACEH 200 200 20 - 10 10

6 SUMATERA UTARA 5 5

7 SUMATERA BARAT 100 80 20 20 10 10

8 RIAU

9 JAMBI 440 440

10 SUMATERA SELATAN 650 287

11 LAMPUNG 5.024 5.024

12 KALIMANTAN BARAT

13 KALIMATAN TENGAH

14 KALIMANTAN SELATAN

15 KALIMANTAN TIMUR

16 SULAWESI UTARA

17 SULAWESI TENGAH

18 SULAWESI SELATAN 3.350 3.350 7.000 7.000

19 SULAWESI TENGGARA

20 MALUKU

21 BALI 100 100 20 20 100 100

22 NUSA TENGGARA BARAT 3.087 3.087 130 115 250 250

23 NUSA TENGGARA TIMUR 250 250

24 PAPUA

25 BENGKULU

26 MAULKU UTARA

27 BANGKA BELITUNG

28 BANTEN

29 GORONTALO 950 950 30 30

30 KEPULAUAN RIAU

31 PAPUA BARAT

32 SULAWESI BARAT

33 KALIMANTAN UTARA

67.180 36.764 630 285 110 110 7.630 7.600 JUMLAH

NO SATKER

PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN SEMUSIM PER PROVINSI MELALUI APBN

TAHUN ANGGARAN 2015

KOMODITAS

TEBU TEMBAKAU NILAM KAPAS


PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI

1 JAWA BARAT 900 900 2.015 2.015 250 200 500 500

2 JAWA TENGAH 1.000 1.000 600 600

3 DIY 300 300

4 JAWA TIMUR 1.200 1.200

5 ACEH 3.400 3.400 2.275 1.675 1.000 -

6 SUMATERA UTARA 1.500 1.500 1.500 1.500

7 SUMATERA BARAT 3.000 3.000

8 RIAU

9 JAMBI

10 SUMATERA SELATAN 4.050 4.050 1.800 1.800

11 LAMPUNG 3.900 3.900 2.950 2.950

12 KALIMANTAN BARAT 700 700

13 KALIMATAN TENGAH

14 KALIMANTAN SELATAN 100 100


16 SULAWESI UTARA 2.750 2.750 750 750 2.850 2.850

17 SULAWESI TENGAH 21.850 21.850

18 SULAWESI SELATAN 3.900 3.900 23.230 23.035 500 500


20 MALUKU 1.450 1.450 3.500 3.500

21 BALI 3.400 3.400 2.300 2.300 200 200

22 NUSA TENGGARA BARAT 300 300 2.400 2.400

23 NUSA TENGGARA TIMUR 1.950 1.950 1.350 1.350

24 PAPUA 800 780 900 900

25 BENGKULU 2.300 2.300 900 900 100 100

26 MAULKU UTARA 200 155 1.350 1.350 1.225 1.225

27 BANGKA BELITUNG 1.100 1.100

28 BANTEN

29 GORONTALO 1.150 1.150

30 KEPULAUAN RIAU

31 PAPUA BARAT 500 500

32 SULAWESI BARAT 11.400 11.400

33 KALIMANTAN UTARA 500 500

28.600 28.580 2.015 2.015 94.305 93.415 8.250 8.250 5.800 5.800 9.075 8.075

KAKAO LADA CENGKEH PALA

PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR PER PROVINSI MELALUI APBN

TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH

NO SATKER

KOMODITAS

KOPI TEH


L a m p i r a n 3

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN


REKAPITULASI REALISASI KEGIATAN DAN OUTPUT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET %1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi 306.885.383.000 280.050.784.881 91,26 59.130 59.130 Ha 100,00 1775.002 Pengembangan Tanaman T e h 41.537.790.000 40.468.638.390 97,43 3.215 3.215 Ha 100,00 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao 1.274.324.056.000 1.155.141.389.899 90,65 184.910 183.158 Ha 99,05 1775.004 Pengembangan Tanaman Lada 57.518.255.000 49.572.031.375 86,18 10.580 10.220 Ha 96,60 1775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh 45.658.865.000 41.921.689.273 91,82 9.770 9.770 Ha 100,00 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar 177.839.033.000 145.829.019.825 82,00 27.940 24.977 Orang 89,40 1775.028 Pengembangan Tanaman Pala 42.656.600.000 35.942.036.312 84,26 12.475 9.775 Ha 78,36 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar 5.093.981.000 4.490.256.296 88,15 106 89 Ha 83,55 1775.030 Koordinasi. Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar

12.541.360.000 9.645.787.923 76,91 21 21 Laporan 100,00

1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar 101.614.009.000 75.069.360.926 73,88 12 12 Bln 100,00 1775.994 Layanan Perkantoran 619.303.000 559.732.480 90,38 12 12 Bln 100,00

2.066.288.635.000 1.838.690.727.580 88,99 308.171 300.379 97,92

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu 1.419.251.085.000 879.124.632.725 61,94 67.930 37.281 Ha 54,88 1776.002 Penanaman Tanaman Kapas 25.744.890.000 24.354.642.300 94,60 7.630 7.600 Ha 99,61 1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau 19.794.250.000 7.761.071.133 39,21 630 285 Ha 45,24 1776.004 Penanaman Tanaman Nilam 5.039.050.000 4.430.685.475 87,93 175 175 Ha 100,00 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim 79.638.832.000 71.604.413.845 89,91 12 12 Bln 100,00 1776.022 Koordinasi. Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman 15.387.533.000 9.485.640.191 61,64 23 23 Laporan 100,00 1776.994 Layanan Perkantoran 429.585.000 277.964.470 64,71 12 12 Bln 100,00

1.565.285.225.000 997.039.050.139 63,70 76.412 45.388 58,39

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet 151.318.932.000 137.907.798.154 91,14 19.990 19.022 Ha 95,16 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa 89.731.856.000 75.361.301.825 83,99 35.851 32.019 Ha 89,31 1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit 62.509.240.000 53.803.448.664 86,07 7.244 6.263 Ha 86,46 1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete 4.245.068.000 4.123.562.535 97,14 1.700 1.700 Ha 100,00 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit. Kakao. Karet) 16.419.089.000 13.170.376.530 80,21 100 94 Laporan 94,01 1777.018 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan 2.064.760.000 1.812.098.550 87,76 16 15 KT 93,75 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan 17.617.506.000 13.788.334.988 78,26 16.348 14.383 Orang 87,98 1777.029 Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan 235.815.000 229.667.540 97,39 20 20 Ha 100,00 1777.030 Koordinasi. Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman 9.979.286.000 7.830.023.212 78,46 15 15 Laporan 100,00 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan 6.168.962.000 5.170.568.085 83,82 212 181 Ha 85,19 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan 19.282.876.000 15.304.443.524 79,37 12 12 Bln 100,00 1777.034 Pengembangan Tanaman Sagu 5.835.800.000 5.824.649.000 99,81 1.100 1.100 Ha 100,00 1777.994 Layanan Perkantoran 1.159.400.000 964.123.162 83,16 12 12 Bln 100,00

386.568.590.000 335.290.395.769 86,74 82.620 74.836 94,79

1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan 29.931.519.000 27.782.275.627 92,82 286 283 KT 98,95 1778.017 Koordinasi. Pembinaan dan Monev Tanaman Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

6.863.673.000 5.619.327.245 81,87 17 17 Laporan 100,00

1778.018 Koordinasi Kegiatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan

81.100.000 81.100.000 100,00 12 12 Bln 100,00

1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan 5.300.409.000 4.056.856.450 76,54 114 110 Kasus 96,49 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan 5.027.148.000 3.865.708.344 76,90 32 31 PROV 96,88 1778.994 Layanan Perkantoran 573.750.000 464.214.923 80,91 12 12 Bln 100,00

47.777.599.000 41.869.482.589 87,63 473 465 98,62

1779.002 Pemberdayaan Perangkat 48.034.549.000 38.973.715.071 81,14 120 112 Unit 93,33 1779.005 SL-PHT Perkebunan 22.121.920.000 20.886.133.575 94,41 220 220 KT 100,00 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 29.231.267.000 21.401.313.420 73,21 90 71 Dok 78,89 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan 57.192.060.000 45.934.678.499 80,32 33.266 32.183 Ha 96,74 1779.014 Koordinasi. Pembinaan dan Monev Kegiatan Perlindungan 6.825.700.000 6.057.213.506 88,74 20 20 Laporan 100,00 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt 9.614.147.000 8.848.332.625 92,03 967 918 Orang 94,93 1779.994 Layanan Perkantoran 1.385.115.000 1.174.096.078 84,77 12 12 Bln 100,00

174.404.758.000 143.275.482.774 82,15 34.695 33.536 93,28

1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) 3.646.680.000 3.464.897.226 95,02 12 12 Bln 100,00 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) 24.723.434.000 19.685.379.745 79,62 12 12 Bln 100,00 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya 61.910.586.000 55.549.812.530 89,73 12 12 Bln 100,00 1780.011 Dokumen Perencanaan 6.680.560.000 5.188.826.014 77,67 3 3 Bln 100,00 1780.012 Dokumen Keuangan dan Perlengkapan 10.683.672.000 8.413.485.787 78,75 3 2 Dok 66,67 1780.013 Dokumen Kepegawaian. Hukum dan Humas 28.258.600.000 11.300.013.712 39,99 10 8 Dok 80,00 1780.014 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 4.966.855.000 4.630.282.183 93,22 3 3 Dok 100,00 1780.994 Layanan Perkantoran 39.819.389.000 35.721.574.568 89,71 12 12 Dok 100,00 1780.995 Kendaraan Bermotor 96.050.000 95.332.500 99,25 5 5 Bln 100,00 1780.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 5.785.900.000 1.536.850.458 26,56 438 252 Unit 57,53

186.571.726.000 145.586.454.723 78,03 510 321 93,75

1781.006 Pembangunan Kebun Contoh. Demplot. Uji Koleksi. dll 952.000.000 946.054.700 99,38 100 100 Ha 100,00 1781.008 Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan 2.336.863.000 2.151.411.034 92,06 29 28 Pkt Tek 96,55 1781.009 Pemanfaatan Agensia Hayati 561.041.000 528.847.755 94,26 15 15 Jenis 100,00 1781.010 Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih 673.550.000 638.690.813 94,82 17.193.250 17.918.701 Batang 104,22 1781.015 Koordinasi. Pembinaan & Monev Perbenihan & Proteksi T Perkebunan 11.030.627.000 9.466.227.137 85,82 12 12 Bln 100,00 1781.994 Layanan Perkantoran 50.741.297.000 48.159.552.065 94,91 12 12 Bln 100,00 1781.995 Kendaraan Bermotor 154.540.000 148.537.000 96,12 8 8 Unit 100,00 1781.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 85.750.000 51.796.766 60,40 1 1 Unit 100,00 1781.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.305.825.000 3.281.148.080 99,25 315 315 Unit 100,00 1781.998 Gedung/Bangunan 530.000.000 529.074.000 99,83 600 600 M² 100,00

70.371.493.000 65.901.339.350 93,65 17.194.342 17.919.792 99,93

4.497.268.026.000 3.567.652.932.924 79,33 83,60

REKAPITULASI REALISASI KEGIATAN DAN OUTPUT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNANTAHUN ANGGARAN 2015

NO. KEGIATAN OUTPUT PAGU HARIAN REALISASI SP2D % FISIKREALISASI

1. 1775 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar

JUMLAH 1775

2. 1776 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim

JUMLAH 1776

3. 1777 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

JUMLAH 17774. 1778 Dukungan

Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha

JUMLAH 1778

5. 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan

7. 1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

JUMLAH 1781

TOTAL PROGRAM

JUMLAH 1779

6. 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

JUMLAH 1780


laporan tahunan pembangunan perkebunan tahun...

Documents