laporan kinerja intasi pemerintah ( lkip) 2017 · ebagai lembaga teknis daerah pemerintah kabupaten...

Laporan Kinerja Intasi Pemerintah ( LKIP)

Dinas Sosial Kabupaten Bandung

2017

1



2017

2

S

IKHTISAR EKSEKUTIF

ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah

Kabupaten Bandung keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten

Bandung sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari

seluruh stakeholders, sehingga Dinas Sosial dituntut untuk

mampu senantiasa memperbaiki diri dalam upaya

mewujudkan meningkatkan kualitas pelayanan,

pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang

pelayanan Kesejahteraan sosal yang meliputi rehabilitasi social, pemberdayaan social dan

perlindungan social serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Fungsi yang diemban adalah

:

1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkungan tugasnya ;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup

tugasnya;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Berdasarkan isu-isu sentral dan strategis di Kabupaten Bandung, ditetapkan

Visi dan Misi Kabupaten Bandung sebagai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung. Visi Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2016 adalah “ Memantapkan Kabupaten Bandung yang maju,

Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Sinergi

Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan

Lingkungan “

Dalam Rangka Pencapaian Visi telah ditetapkan tersebut dengan memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang

DINAS SOSIAL Jln. Raya Soreang Km.17 Tlp.(022) 5893326



2017

3

yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan lima misi pembangunan, yang

diantaranya menyangkut misi bidang sosial yang dituang kan dalam misi ke I (satu ) Yaitu :“

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia“

Untuk mencapai Misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan

dicapai oleh Dinas. Tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Dinas

Sosial.

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabuapten Bandung Tahun 2016-

2021 adalah :

“ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) “

Dengan sasaran yang hendak dicapai Dinas Sosial Kabupaten Bandung tahun

2016-2021 adalah :

“ Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) “

Tujuan Renstra Dinas Sosial 2016-2021 dijabarkan melalui sasaran Dinas Sosial yang juga merupakan perjanjian kinerja 2017, sebagai berikut :

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

URAIAN KINERJA KEUANGAN

% TARGET REALISASI ANGGARAN REALISASI

1.

Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMK)

Rata-rata PMKS yang ditangani Mampu Berintegrasi Sosial

34,58 % 34,58 % 33.369.057.768 32.450.599.368

2.

Meningkatnya Kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersertifikat

2 2 80.000.000 80.000.000

Prosentase PSKS yang memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

37,52 % 39,6 % 4.091.190.000 3.955.065.595

3. Meningkatnya Tatajkelola Pemerintah

Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Dinas

69,48 69,48 2.321.573.750 2.134.037.599



2017

4

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

URAIAN KINERJA KEUANGAN

% TARGET REALISASI ANGGARAN REALISASI

Instansi Dinas Sosial

Sosial

Prosentase Aset yang terpelihara dengan baik.

80 % 80 % 1.281.502.980 1.203.502.980

Jumlah 41.143.324.498 39.823.626.402

Secara umum, pencapaian tujuan dan sasaran telah sesuai dengan target yang

ditetapkan dan dalam pelaksanaanya telah mencapai hasil yang optimal (100%)

Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa keseluruh sasaran yang ada dapat dicapai

dengan baik . Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin

meningkatnya Capaian rata-rata Kinerja Dinas Sosial terhadap terhadap perencanaan /

Rencana Kerja tahun 2017 adalah 37,09 % dari 2 (dua) indicator Kinerja dengan Serapan

Anggaran sebesar 96,79 % Atau sebesar Rp. 39,823.626.402,oo dari Alokasi Anggaran

Sebesar Rp. 41.143.324.498,oo

Namun demikian pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak luput dari kendala

yaitu masih terdapat kekurangan personil yang menangani masing-masing program

pada seksi dilingkup Dinas Sosial. Sehingga pencapaian target menurut waktu

pelaksanaan relatif mengalami keterlambatan.

Cakupan sosialisasi dan capacity building terhadap masyarakat dan

kalangan dunia usaha telah ditingkatkan dari sisi jumlah peserta sehingga

penanganan PMKS tidak saja merupakan tanggungjawab pemerintah namun juga

menjadi tanggungjawab masyarakat dan kalangan dunia usaha, dengan demikian

pengentasan PMKS dijalankan melalui suatu program / kegiatan pada Dinas Sosial

yang bersifat kolaboratif dan bersinergis.

Soreang, Februari 2018



2017

5

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan

kepada kita sampai saatini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah.

Secara khusus Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan.

Tujuan Penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggung

jawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan tata kelola pemerintah

yang baik dan amanah (good & clean governance). Selain itu merupakan evaluasi hasil

pencapaian tujuan dan sasaran dinas Sosial Kabupaten Bandung sebagai penjabaran dari

Visi Misi dan perencanaan Stratejik yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung ini dapat menjadi

pemicu dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten

Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural, dan

Berwawasan Lingkungan. Selain itu Laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam

menentukan kebijakan program / kegiatan dan merupakan perwujudan dari kinerja Dinas

selama Tahun 2016. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, atas koreksi dan saran perbaikan

LKIP ini dimasa mendatang.




2017

6

DAFTAR ISI

Halaman :

KATA PENGANTAR……………………………………………………… i

DAFTAR ISI………………………………………………………………... ii

BAB I PENDAHULUAN….……………………………………………… 1

A. Gambaran Umum…. ………………………………………. 1

B. Maksud Dan Tujuan ………………………………………... 5

C. Permasalahan Utama………………………. ……………...... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....

A. Rencana strategis.…….……………………………………. 8

B. Perjanjian Kinerja 2016.…………………………….......... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………..

A. Capaian Kinerja Tahun 2016…...……............................... 14

B. Realisasi Keuangan................................................... 31

BAB IV PENUTUP………………………………………………………

A. Simpulan …………..…………………................................ 34

B. Langkah Kedepan………………………………………..... 35

Lampiran-Lampiran :

36



2017

7

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

II.1.VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SKPD

encana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai

tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang

realistis dengan mengatisipasi perkembangan masa depan. Adapun Visi

Pemerintah Kabupaten Bandung selama 5 (lima) tahun kedepan (2016-

2021) yaitu :

“ Memantapkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing,

melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Sinergi Pembangunan Pedesaan,

Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan “

Dalam Rangka Pencapaian Visi telah ditetapkan tersebut dengan memperhatikan kondisi

dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang

dimiliki, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan lima misi pembangunan, sebagai

Perangkat Dinas yang mengurusi Bidang sosial Dinas Sosial dalam 5 (lima ) tahun (2016-

2021 ) akan melaksanakan dua misi dari 5 ( lima ) misi Peemerintah Kabupaten Bandung

yaitu misi ke I ( satu ) dan Misi ke V (lima ) .

Misi ke I : “ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia “

Misi ke V : “ Mewujudkan Tata kelola Pemerintah yang baik dan Bersih “

Tujuan Akhir yang akan dicapai Dinas Sosial tahun 2016-2021 melalui

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Adalah :

R



2017

8

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS )

2. Meningkatkan Kapasitas da Kapabilitas Internal

Dari masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis ; sasaran stategis Dinas Sosial

diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial; sasaran strategis tersebut adalah :

1. Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) ,

sebesar 34,58 % pada tahun 2017, melalui indicator :

“ rata-rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi Sosial “

2. Meningkatnya kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ; melalui indicator :

2.1. Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi .

2.2. Prosentase PSKS yang memfasilitasi PMKS

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Instansi Dinas Sosial; memalui Indikator :

3.1. Prosentase Asset dalam kondisi baik.

3.2. Nilai Akip

Tujuan sasaran Indikator Target

Meningkatkan Kesejahteraan

Sosial Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS )

Berkurangnya Jumlah Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

( PMKS)

Prosentase PMKS

yang ditangani mampu

berintegrasi Sosial

34,58 %

Meningkatnya kapasitas PSKS dan

Lembaga Kesejahteraan Sosial

dalam Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial

Prosentase Lembaga


yang terakreditasi

48 %

Prosentase PSKS

yang memfasilitasi

PMKS.

37,52 %

Meningkatkan Kapasitas dan

Kapabilitas Internal

Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan Instansi Dinas Sosial

Prosentase Asset

dalam kondisi baik. 80 %

Nilai Akip B

Indikator sasaran tersebut dicapai melalui berbagai program. Adapun program berikut

indikatornya dan capaian selama 5 (lima tahun sebagai mana yang tertuang dalam target

Renstra 2016-2021 adalah sebagai berikut :



2017

Tabel 2.1.

Program dan Target RENSTRA selama 5 (lima ) Tahun

Tujuan Sasaran Indikator Program Indikator Program Target s/d

2021 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS )

Berkurangnya

Jumlah Penyandang Masalah

kesejahteraan Sosial

Rata-rata PMKS

yang ditangani Mampu berintegrasi

Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Prosentase KFM yang meningkat

Produktifitasnya Secara sosial

Ekonomi

18 %

Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Prosentase PMKS yang mampu

mehadapi situasi Kritis termasuk

korban Bencana

43 %

Program Pembinaan Anak Terlantar

Prosentase Anak yang meningkat

kemqampuanya dalam memenuhi

kebutuhan Inklusivitasnya

36 %

Program Pembinaan para penyandang cacat dan

trauma

Prosentase PMKS Penyandang

Disabilitas yang berfungsi secara

Fisik

66 %

Program pembinaan eks penyandang penyakit

sosial ( Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial lainnya)

Prosentase Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

mampu berintegrasi sosial

117 %

Meningkatnya

Kapasitas PSKS dan

Lembaga

Kesejahteraan

Sosial dalam

Penyelenggaraan

Kesejahteraan

Sosial

Jumlah Lembaga

Kesejahteraan

Sosial (LKS) yang

Terakreditasi

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Jumlah Pengurus Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS) yang

menyelenggarakan Kesejahteraan

Sosial

68 %

Prosentase PSKS

yang memfasilitasi

PMKS

Program Pemberdayaan Kelembagaan


Prosentase PSKS yang

menyelenggarakan Kesejahteraan

Sosial

52 %

Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal

Meningkatnya

Tatakelola

Pemtintah Instansi

Dinas Sosial

Prosentase Asset

dalam Kondisi

Baik

Program Peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase Pemenuhan peralatan

dan perlengkapan perkantoran 80 %

Nilai Akip

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Fasilitasi Penyelenggaraan dan

administrasi kedinasan 69,48

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Prosentase dokumen Kinerja dan

Keuangan tersedia



2017

Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

Prosentase Aparatur yang

meningkat kapasitasnya dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial

*) Sumber Renstra Dinas Sosial 2016 -2021


xi

2017

Adapun capaian target pada Tahun Anggaran 2017 tertuang dalam Perjanjian Kinerja

Sebagi Berikut ;

Tabel 2.2.

Perjajian Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Bandung

Tahun 2017

No

Sasaran

Indikator

Target

1

Berkurangnya jumlah penyandang masalah

kesejahteraan Sosial (PMKS)

Rata-rata PMKS yang ditangani

mampu berintegrasi Sosial 34,56 %

2

Meningkatnya Kapasitas PSKS dan

Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam

penyelenggaraan kesejahteraan Sosial

Prosentase Lembaga Kesejahteraan

Sosial yang Terakreditasi 48 %

Prosentase PSKS yang memfasilitasi

PMKS 37,52 %

3 Meningkatnya Tata kelola Pemerintah


Prosentase Aset dalam Kondisi baik 80 %

Nilai AKIP 69,48

No Program Anggaran

(Rp)

Ket

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.897.253.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.281.502.980

3. Peningkatan Dispilin Aparatur 194.705.000

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

50.000.000

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

179.615.750

6 Program Pemberdayaan Fakirmiskin, Kumunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

24.743.851.250

7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

5.548.070.000

8 Program Pembinaan Anak Terlantar 796.736.518

9 Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan

trauma

1.930.400.000

10. Program Pembinaan Panti Asuhan/panti Jompo 80.000.000

11. Program Pembinaan eks.penyandang penyakit

social (eks.Narapidana,PSK,Narkoba dan penyakit

social lainnya)

350.000.000

12. Program Pemberdayaan Kelembagaan


4.091.190.000

*) Perjanjian Kinerja Dinas Sosial 2017


xii

2017

D

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

alam Tahun Anggaran 2017, Dinas Sosial telah menetapkan 3 (Sasaran)

sasaran yang akan dicapai, sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan

mengaplikasikan 5 (lima ) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa

keseluruh sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik . Beberapa keberhasilan yang dapat

dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya Capaian rata-rata Kinerja Dinas Sosial

terhadap terhadap perencanaan / Rencana Kerja tahun 2017 sebesar 37,95 % dari 2 (dua)

indicator Kinerja dengan Serapan Anggaran sebesar 96,79 % Atau sebesar Rp.

39.823.627.402 ,00 dari Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 41.143.324.498,00

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas sosial Tahun 2017 dilakukan untuk

mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan

sasaran. Tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran startegis adalah dengan indikator

kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Sosial.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada

tabel berikut :

Sasaran Indikator Capaian Kinerja

Berkurangnya jumlah penyandang

masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)

Rata-rata PMKS yang ditangani mampu

berintegrasi Sosial 34,58 %

Meningkatnya Kapasitas PSKS dan

Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam

penyelenggaraan kesejahteraan Sosial

Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial

yang Terakreditasi 48 %

Prosentase PSKS yang memfasilitasi PMKS 37,52 %

Meningkatnya Tata kelola Pemerintah


Prosentase Aset dalam Kondisi baik 80 %

Nilai AKIP 69,48

III.1.1. Analisis Capaian Kinerja


xiii

2017

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II, Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Sosial

Kabuapten Bandung Tahun Anggaran 2017 terdiri atas 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima)

Indikator.

Pengukuran tingkat capauian Dinas Sosial Tahun 2017 dilakukan dengan cara

Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indicator kinerja sasaran.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indicator tersebut dapat dilaihat pada table

berikut :

Sasaran 1 : Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator Target Realisasi Capaian

% % %

Rata-rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi Sosial

34,58 % 34,58 % 100

Untuk mencapai target sasaran 1 (satu) dilakukan melalui 5 (lima) program, seperti pada table

dibawah ini :

No Program Indikator Target

Capaian Target

% %

1

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase KFM yang meningkat Produktifitasnya secara sosial ekonomi

16.04 16.08

2 Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS yang mampu menghadapi situasi kritis termasuk korban bencana

14.97 16.6

3 Program Pembinaan Anak Terlantar

Persentase PMKS anak yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan inklusifitasnya

16.9 16.9

4 Program pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Persentase PMKS penyandang Disabilitas yang berfungsi secara fisik`

45.69 45.69

5

Program pembinaaan eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya

Persentase PMKS Tuna Sosial yang mampu berintegrasi Sosial

77.63 77.63

Untuk mencapai target dari masing-masing program dilakukan berbagai jenis kegiatan yang

pada dasarnya dari jenis-jenis kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap capaian

program.

Analisa Keberhasilan dari masing-masing program


xiv

2017

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)

Keberhasilan program ini ditandai dengan subjek penerima manfaat yaitu keluarga

Fakir Miskin; Wanita Rawan Sosial Ekonomi; dan Keluarga Penerima Manfaat. Indikator

dari kegiatan yang dijadikan ukuran indicator kerja outcome adalah sebagai berikut :

1. Jumlah keluarga Fakir miskin yang mengikuti bimbingan sosial sebanyak 800 orang

2. Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonnomi (WRSE) yang mengikuti Bimbingan Sosial

Ekonomi sebanyak 700 orang; serta

3. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan Rastra sebanyak

168.246.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial

berupaya agar adanya penekanan, peningkatan angka kemiskinan. Target awal ditetapkan

jumlah penerimam manfaat adalah sebanyak 1350 KFM yang akan memperoleh bimbingan

sosial; namun atas dasar pertimbangan tingginya angka kemiskinan, maka jumlah total

sasaran dari program ini adalah bertambah sebanyak 150 orang sehingga total menjadi 1500

KFM yang mengikuti bimbingan sosial; apabila dihitung capaian target sampai dengan Tahun

Anggaran 2017 adalah sebanyak 16.08 % atau sebanyak 52.326 orang dari jumlah Keluarga

Fakir Miskin sebanyak 325.290 (Base Line data awal Tahun 2016); Pendekatan layanan yang

dilakukan dalam kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan

dikarenakan program dan kergiatan dapat dikatakan relefan serta dapat meningkatakan

kesejahteraan fakir miskin, komponen pemberdayaan fakir miskin melalui pengembangan

usaha ekonomi produktif melalaui kelompok Usaha Bersama ( KUBE); sehingga dapat

meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan Usaha

ekonomi, meningkatkan Produktipitas kerja dan meningkatkan penghasilan, kegiatan yang

dilaksanakan pada program ini adalah dalam bentuk Bimbingan sosial dan bantuan

pemberian fasilitas modal usaha yang disalukan kepada fakir miskin.

Dengan demikian out came pada program ini pada tahun 2017 dapat percapai 111 % ;

dari target yang ditetapkan 16,04 % menjadi 16,08 %, dengan indicator program

“Prosentase KFM yang meningkat produktifitasnya secara sosial ekonomi “

Capaian program tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Indikator Target

% Realisasi

% Capaian

%

Prosentase KFM meningkat produktifitas secara

social ekonomi 16,04 % 16,08 % 111 %


xv

2017

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 terhadap capaian

indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Realisasi ( % )

2016 2017

Prosentase KFM meningkat produktifitas secara social ekonomi

15.62

16.08

Dengan membandingkan capaian kinerja pada tahun 2016; indicator pada program ini

pada Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,46 % ; atau sebesar 1.500 KFM ;

dimana pada tahun 216 capaian indicator out came sebesar 15.62 % atau sebanyak 50.826

KFM; sehingga jumlah fakir miskin yang telah meningkat produktifitasnya sebesar 52.326 KFM

Merujuk pada Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2016-2021 ; maka perbandingan

capaian pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2017 terhadap perencanaan tahun 2017 dapat

dilihat sebagai berikut :

Indikator

Realisasi ( % )

Renstra (% )

2017 Target

Prosentase KFM meningkat produktifitas secara social ekonomi

16.08 16.04

Selanjutnya Diagram dibawah ini menjelaskan tentang perkembangan capaian indicator program

Peningkatan kemapuan ( Capacity Building) petugas dan Pendaping fakir Miskin sampai dengan

tahun 2017.

PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2017


xvi

2017

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Target yang ditetapkan pada awal perencanaan sebanyak 4.878 orang,

Indikator Program adalah “PMKS yang mampu menghadapi situasi kritis

termasuk korban bencana”; dengan target sebanyak 14.97 %; sebanyak 4.878

Orang . Namun pada perjalanannya target yang ditetapkan tersebut bertambah

menjadi 6.550 orang; dengan indicator capaian target menjadi 16,6 %. penambahan

target tersebut, dikarenakan adanya penambahan logistic bagi korban bencana;

mengingat daerah kabupaten bandung termasuk daerah rawan bencana.

Berikut adalah table prosentase capaian atas indicator program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2017.

Indikator Target

% Realisasi

% Capaian

%

Prosentase PMKS yang mampu menghadapi

situasi Kritis termasuk Korban Bencana 14,97 % 16,6 % 134,3 %

Perhitungan atas indicator Program ini, dilakukan atas 10 (sepuluh) kegiatan

dengan jenis PMKS: Korban KTK, Anak Terlantar, Korban Bencana Alam dan Sosial,

Lanjut Usia terlantar, Lanjut Usia Potensial. Pendekatan atas jenis kegiatan masing-


xvii

2017

masing berbeda; ada yang melalui bimbingan sosial, konseling sosial, layanan

psykososial, maupun jaminan sosial.

Titik sentral pada program ini adalah pemberian permakanan bagi cacat berat,

lanjut usia terlantar, sebagai bentuk untuk memberikan perlindungan kepada

penduduk yang membutuhan pelayanan secara khusus agar terlindungi resiko-resiko

yang membuat mereka tidak berdaya. Pemberian pemenuhan kebutuhan dasar

merupakan hal yang relefan bagi penerima manfaat. Sementara pada kergiatan

korban bencana dilakukan upaya dalam rangka penguatan kondisi fisik dan

psykososial korban bencana.

Disisi lain, penyelenggaraan perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang

terjadi terhadap perempuan, anak dan pekerja migran, diberikan upaya pelayanan,

bimbingan sosial, psykososial untuk memulihkan trauma psykologi korban serta

bimbingan keterampilan sebagai stimulant agar merekan tidak menjadi korban lagi.

Permasalahan korban KTK jika dibiartkan berkembang akan berdampak pada

meningkatnya jumlah KTK.

Keberhasilan atas program ini, disebakan adanya pemberian pelatihan untuk

akses pekerjaan bagi korban KTK; sehingga para korban tidak lagi mengalami

ketergantungan secara ekonomi kepada pelaku tindak kekerasan.

Jika dibandingkan terhadap capaian program pada tahun sebelumnya dapat

terlihat pada table dibawah ini ;


2016 2017

Prosentase PMKS yang mampu menghadapi situasi

Kritis termasuk Korban Bencana

10,18

16.6

Dengan membandingkan capaian kinerja pada tahun 2016; indicator pada

program ini pada Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,42 % ; atau

sebesar 6.550 Orang ; dimana pada tahun 216 capaian indicator out came sebesar

10.18 % atau sebanyak 10.366 Orang; sehingga jumlah PMKS yang telah mampu

menghadapi situasi Kritis sampai dengan Tahun 2017 sebesar 16.916 Orang, dari

jumlah total sebanyak 101.852 Orang

Merujuk pada Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2016-2021 ; maka

perbandingan capaian pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2017 terhadap

perencanaan tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :


xviii

2017

Indikator

Realisasi ( % )

Renstra (% )

2017 Target

Prosentase PMKS yang mampu menghadapi situasi

Kritis termasuk Korban Bencana

16.06 14,97

Selanjutnya Diagram dibawah ini menjelaskan tentang perkembangan capaian indicator

program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial sampai dengan tahun 2017.



xix

2017

3. Program Pembinaan Anak Terlantar

Jumlah anak terlantar di Kabupaten Bandung berdasarkan hasil Pemutakhiran

Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 berbanding lurus dengan jumlah angka

kemiskinan. Berbagai kegiatan untuk mencapai target Indikator Program ini, adalah :

1. Pengembangan Bakat dan keterampilan Anak Terlantar

2. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak terlantar

3. Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar melalui Pengauatan Usaha Ekonomi

Keluarga.

Pendekatan layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terhadap

keterlantaran anak, sebagai upaya agar anak-anak tersebut terpenuhi hak-hak

inklusinya; Hak dasar dalam indicator ini adalah segala sesuatu tyang dimiliki

seseorang yang bersifat fundamental dan didalamnya melekat penghormatan,

kewajiban, serat tanggung jawab. Indikator ini lebih membatasi capaian kinerja pada

penerima manfaat meliputi pada hak untuk hidup, hak memperoleh perawatan, hak

diperlakukan adil dan hak mendapatkan identitas diri.

Seluruh kegiatan pada program ini mengacu pada tujuan tersebut diatas, dari

target yang ditetapkan sebesar 16,90 % ; dengan indicator “ Prosentase PMKS anak

yang meningkat kebutuhan Inklusifitasnya “ target tersebut dapat tercapai 100 %;

keberhasilan capaian target tersebut didorong oleh adanya ketepatan sasaran

penerima manfaat atas dasar hasil seleksi dan asisment yang bersumber dari data

terpadu hasil PBDT 2015.

Bimbingan Sosial yang diberikan kepada orang tua adalah utuk

mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak oleh orang tua kandung; karena

tujuan dari program yang dilaksanakan dalam pelayanan sosial anak adalah

pengembalian fungsi utama pengasuhan anak terlantar kepada keluarga.

Berikut adalah table prosentase capaian atas indicator program pembinaan

Anak Terlantar pada Tahun 2017.

Indikator Target

% Realisasi

% Capaian

%

Prosentase PMKS Anak yang meningkat

kebutuhan inklusifitasnya, 16,90 % 16,90% 100 %


xx

2017




2016 2017

Prosentase PMKS Anak yang meningkat kebutuhan

inklusifitasnya,

15,50

16.90



sebesar 261 Orang ; dimana pada tahun 216 capaian indicator out came sebesar

15,50 % atau sebanyak 2.872 Orang; sehingga jumlah PMKS Anak yang telah

meningkat kebutuhan inklusifitasnya sampai dengan Tahun 2017 sebesar 3.133

Orang, dari jumlah total sebanyak 18.528 Anak Terlantar




Indikator

Realisasi ( % )

Renstra (% )

2017 Target

Prosentase PMKS Anak yang meningkat kebutuhan

inklusifitasnya, 15,50 16,90



xxi

2017

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Target yang ditetapkan pada program ini sebesar 45.69 % dengan indicator

kinerja Persentase PMKS Penyandang Disabilitas yang berfungsi secara fisik.

Penyandang Disabilitas merupakan persoalan ketika keterbatasan fisik, mental,

inteklektual atau sensorik dalam jangka waktu lama berinteraksi dengan berbagai

hambatan yang dapat menyulitkan pasrtisipaasi penuh dan efektif dalam masyarakat

atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk menjawab persoalan-

persoalan tersebut diatas, kegiatan tersebut berupa :

1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan eks Trauma; melalui

pendidikan pelatihan ini, hasil yang didapat dari peserta adalah meningkatnya

pemahaman para penyandang disabilitas dalam hal perawatan diri, pertumbuhan

fisik, perkembanagn emosi, sosialisasi, kemampuan komunikasi dan keterampilan

sosial.

2. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma; Kegiatan ini diarahkan

pada bimbingan sosial , fasilitasi alat bantu, pemberian permakanan, sebagai

bentuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat. Melalui kegiatan

bimbingan sosial para penyandang disabilitas adanya peluang kesempatan

berusaha dan bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan tarap kesejahteraan

sosial penyandang cacat. Keberhasilan lain dari kegiatan ini adalah meningkatnya

aksesbilitas fisik penyandang cacat melalui pemberian alat bantu, disisi lain para


xxii

2017

penyandang Disabilitas Berat sesuai dengan target yang ditetapkan sudah

mendapatkan jaminan sosial .

3. Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik ; Kegiatan ini merupakan

salah satu bentuk agar adanya kepedulian sosial masyarakat untuk mendapingi

para penyandang disabilitas.


Anak Terlantar pada Tahun 2017.

Indikator Target

% Realisasi

% Capaian

%

Prosentase PMKS Penyandang Disabilitas

yang berfungsi secara fisik 45,69 % 45,69 % 100 %




2016 2017

Prosentase PMKS Penyandang Disabilitas yang

berfungsi secara fisik

36,22

45,69




36,22 % atau sebanyak 3.412 Orang; sehingga jumlah PMKS Penyandang Disabilitas

yang telah berfungsi secara fisik sampai dengan Tahun 2017 sebesar 4.304 Orang,

dari jumlah total sebanyak 9.421 Penyandang Disabilitas




Indikator

Realisasi ( % )

Renstra (% )

2017 Target


berfungsi secara fisik 45,69 45,69


xxiii

2017

PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA DARI TAHUN 2017 – 2021


xxiv

2017

5. Program pembinaaan eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya

Indikator pada program ini adalah “ Prosentase PMKS yang mampu berintegrasi

sosial “ dengan penerima manfaat korban penyalahgunaan napza.

Upaya yang dilakukan dalam kerangka peklayanan sosial bagi penyandang penyakit

sosial / tuna sosial adalah melelalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan

keterampilan, dan pemberian batuan usaha ekomoni produktif dalam rangka

pemberdayaan sosial. Hasil penangan sebanyak 75 orang atau sebesar 4,16 %,

kelompok sasaran penerima layanan telah berhasil memanfaatkan bantuan dan

meningkatakatkan kesejehateraan siosial dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan

sosialnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2017 untuk program ini adalah sebesar

71,63 % dari jumlah total Penyandang masalah Tuna sosial sebaanyak 1.807 orang.


Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit

sosial lainnya) pada Tahun 2017.

Indikator Target

% Realisasi

% Capaian

%

Prosentase PMKS yang mampu berintegrasi

sosial 71,39 % 71,39 % 100 %




2016 2017

Prosentase PMKS yang mampu berintegrasi sosial

63,42

71,39




63,42 % atau sebanyak 1.145 Orang; sehingga jumlah PMKS eks. Penyandang Sosial

yang telah mampu berintegrasi Sosial sampai dengan Tahun 2017 sebesar 1.290

Orang, dari jumlah total sebanyak 1.807 Orang eks. Penyandang penyakit sosial.


xxv

2017




Indikator

Realisasi ( % )

Renstra (% )

2017 Target


berfungsi secara fisik 71,39 7,39



xxvi

2017


xxvii

2017


xxviii

2017

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sasaran ini memiliki 2 ( dua ) indicator Utama :

Indikator Target Realisasi Capaian

% % %

Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) yang Terakreditasi 48 % 48 % 100

Prosentase PSKS yang memfasilitasi PMKS 37,52 % 39,6 % 100

Untuk mencapai target sasaran 2 (satu) dilakukan melalui (lima) program, seperti pada table

dibawah ini :

No Program Indikator Target

Capaian Target

% %

1 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersertifikat

48 % 48 %

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Prosentase PSKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial

37,52 % 39,6 %

Untuk mencapai target dari masing-masing program dilakukan berbagai jenis kegiatan yang

pada dasarnya dari jenis-jenis kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap capaian

program.

Analisa Keberhasilan dari masing-masing program ;

2.1. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.

Sumberdaya manusia maupun lembaga Sosial memegang peranan penting dalam

pelaksanaan kegiatan Dinas sosial, integritas dan kompentesi kesejahteraan sosial baik

perorangan maupun lembaga merfupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan

pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial.


xxix

2017

Dalam pembangunan Kesejahteraan sosial saran adan prasarana mempunyai

peranan yang tidak kalah penting. Sarana dan Prasarana Pemembangunan kesejahteraan

sosial tersebut berupa panti sosial. Semua sarana dan prasarana pembangunan

kesejahteraan sosial harus memiliki standar minimum yang ditetapkan.

Terkait hal tersebut diatas sesuai indicator program yaitu ; “ Prosentase Lembaga

Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi “ pada tahun 2017 sudah 48 % Panti yang

terakreditasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berikut adalah table prosentase capaian atas indicator program pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan sosial pada Tahun 2017.

Indikator Target

Realisasi

Capaian

%

Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang

Terakreditasi 48 % 48 % 100 %

Jika dibandingkan terhadap capaian program pada tahun sebelumnya dapat terlihat pada

table dibawah ini ;

Indikator Realisasi

2016 2017

Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi

42.86 %

48 %


pada Tahun Anggaran 2017 adanya kemajuan dari pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial

(LKS) yang mendapatarkan untuk mengikuti sertifikasi setelah mengikuti bimbingan teknis.

Keberhasilan LKS tersebut dalam memperoleh sertifikasi disebabkan mengikuti berbagai

tahapan ketentuan yang diberlakukan dalam penyelenggaraan sebuah Lembaga

Kesejahteraan Sosial.


xxx

2017



xxxi

2017

2.1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Keberadaan PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) secara fungsional telah

banyak memberikan dukungan terhadap proses penanggulangan PMKS.

Melalui berbagai bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh dinas sosial PSKS telah

mampu berada pada barisan terdepan ditengah masyarakat untuk menyelesaikan

permasalahan sosial. Pada Tahun Anggaran 2017 sebanyak 267 PSKS telah mengikuti

Bimbingan Sosial; dengan capaian target kinerja program sebesar 39,69 % atau sebanyak

5.607 PSKS yang telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis dari Jumlah PSKS

sebanyak 12.639 yang tersebar di 280 desa.

Berikut adalah table prosentase capaian atas indicator program pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan sosial pada Tahun 2017.

Indikator Target ( % )

Realisasi ( % )

Capaian %

Prosentase PSKS yang menyelenggarakan

Kesejahteraan Sosial. 39,69 39,69 100 %

Jika dibandingkan terhadap capaian program pada tahun sebelumnya dapat terlihat pada

table dibawah ini ;

Indikator Realisasi (%)

2016 2017

Prosentase PSKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan

Sosial.

34,65 %

39,69

Merujuk pada Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2016-2021 ; maka perbandingan

capaian pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2017 terhadap perencanaan tahun 2017 dapat

dilihat sebagai berikut :

Indikator

Realisasi ( % )

Renstra (% )

2017 Target

Prosentase PSKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan

Sosial.

71,39 7,39


xxxii

2017


pada Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,04 % ; atau sebesar 627 Orang ;

dimana pada tahun 216 capaian indicator out came sebesar 34,65 % atau sebanyak 4,380

Orang; sehingga jumlah PSKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial sampai dengan

Tahun 2017 sebesar 5.007 Orang, dari jumlah total sebanyak 12.639 Orang PSKS yang

tersebar di 280 desa.


III.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021, maka pada

tahun anggaran 2017 Dinas Sosial Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar

Rp.47.584.346.983,00 dengan realisasi sebesar Rp 45.273.332.711,00 atau 95,14 %.

Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai yang

dijabarkan oleh gaji dan tunjangan penghasilan PNS, dan Belanja Langsung terdiri dari

Belanja langsung SKPD yang dijabarkan ke dalam 5 Program dan 20 Kegiatan dan Belanja

Langsung Urusan Wajib dan Pilihan yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 30

Kegiatan

Secara umum realisasi keuangan berdasarkan belanja urusan program dan kegiatan

pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :


xxxiii

2017

Target Realisasi % Anggaran Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8

I BELANJA 47,584,346,983 45,273,332,711 95.14

II BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,441,022,485 5,449,705,309 84.61

III BELANJA LANGSUNG 41,143,324,498 39,823,627,402 96.79

IV BELANJA PEGAWAI 277,938,600 252,824,100 90.96

V BELANJA BARANG JASA 39,871,048,398 38,630,415,402 96.89

VI BELANJA MODAL 994,337,500 940,387,900 94.57

A. BELANJA LANGSUNG YANG ADA DI SKPD

I Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran 40% 40% 100% 1,897,253,000 1,731,996,439 91.29

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700 buah 700 buah 100% 5,000,000 4,998,000 99.96

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik3 Jenis 3 Jenis 100% 82,000,000 46,415,089 56.60

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Jenis 3 Jenis 100% 148,800,000 135,352,500 90.96

Penyediaan Alat Tulis Kantor 56 Jenis 56 Jenis 100% 200,000,000 198,658,150 99.33

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 paket 1 paket 100% 140,000,000 138,464,150 98.90

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor19 Jenis 19 Jenis 100% 48,500,000 45,500,000 93.81

Penyediaan dan Perelengkapan Kantor 17 jenis 17 jenis 100% 459,990,000 443,311,500 96.37

Penyediaan Alat Rumah Tangga 1 paket 1 paket 100% 291,495,000 278,016,400 95.38

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan204 Esk. 204 Esk. 100% 22,000,000 20,100,000 91.36

Penyediaan Makan dan Minuman 3 Paket 3 Paket 100% 76,500,000 45,138,500 59.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

daerah12 Ok 12 Ok 100% 170,000,000 169,892,000 99.94

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran

12 bln,

1 orang

12 bln,

1 orang100% 18,000,000 18,000,000 100.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam daerah171 HOK 171 HOK 100% 40,000,000 7,400,000 18.50

Penunjang hari-hari bersejarah 100% 100% 100% 194,968,000 180,750,150 92.71

No KegiatanKinerja Keuangan


xxxiv

2017

Target Realisasi Anggaran Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 40% 40% 100% 1,281,502,980 1,203,383,900 93.90

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit 2 unit 100% 480,922,500 447,180,000 92.98

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket 1 paket 100% 568,798,480 555,035,000 97.58

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional1 paket 1 paket 100% 186,782,000 159,109,200 85.18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor1 paket 1 paket 100% 20,000,000 17,504,000 87.52

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofware, Hardware

dan jaringan55 Unit 55 Unit 100% 25,000,000 24,555,700 98.22

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40% 40% 100% 194,705,000 188,293,700 96.71

Pengadaan Pakai Khusus Hari-hari Tertentu 67 Orang 67 Orang 100% 194,705,000 188,293,700 96.71

IVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur40% 40% 100% 50,000,000 47,150,000 94.30

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan2 dok 2 dok 100% 50,000,000 47,150,000 94.30

VProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinrja dan Keuangan40% 40% 100% 179,615,750 166,597,400 92.75

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD6 dok 6 dok 100% 177,000,000 163,990,000 92.65

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun43 Orang,

1Dok

43 Orang,

1Dok100% 2,615,750 2,607,400 99.68

B. BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM 100%

I

Program Pemberdayaan fakir miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT ) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (

PMKS ) lainnya

16,08% 16,08% 100% 24,743,851,250 24,319,438,875 98.28

Peningkatan Kemapuan (Capacity Buiding)

petugas Pendamping sosial pemberdayaan

fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

568 Org 568 Org 100% 1,247,033,500 1,234,891,400 99.03

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Usaha Bagi Keluarga Miskin1500 Org 1500 Org 100% 4,671,376,000 4,301,223,525 92.08

Distribusi Raskin 100% 18,825,441,750 18,783,323,950 99.78

IIProgram Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial16,6% 16,6% 100% 5,548,070,000 5,204,105,093 93.80

Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum

Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan

Perempuan dan Anak

235 Org 235 Org 100% 811,480,000 761,204,050 93.80

Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye

Sosial Bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial ( PMKS)

120 org 120 org 100% 50,000,000 49,130,000 98.26

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar

Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan,

Anak cacat dan Anak nakal

56 org 56 org 100% 113,200,000 113,110,000 99.92

Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma

Centre Termasuk Korban Bencana340 Org 340 Org 100% 624,540,000 618,811,500 99.08

Peningkatan Kualitas, sarana dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS15 Org 15 Org 100% 38,850,000 25,225,271 64.93

Pelayanan Jaminan Sosial Bagi Lansia 941 Org 941 Org 100% 1,994,700,000 1,857,129,895 93.10

Bimbingan Sosial Keterampilan Usaha Bagi

Lanjut Usia294 Org 294 Org 100% 1,015,300,000 925,704,377 91.18

Penyediaan Logistik Bencana 5000 org 5000 org 100% 900,000,000 853,790,000 94.87

No KegiatanKinerja Keuangan


xxxv

2017

Target Realisasi Anggaran Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8

III Program Pembinaan Anak Terlantar 16,9 % 16,9 % 100% 796,736,518 757,259,650 95.05

Pengembangan bakat dan keterampilan Anak

Terlantar99 Anak 99 Anak 100% 417,000,000 386,908,800 92.78

Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembina

Anak Terlantar70 org 70 org 100% 70,602,795 63,592,000 90.07

Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar Melalui

Penguatan Usaha Ekonomi Keluarga92 Org 92 Org 100% 309,133,723 306,758,850 99.23

IVProgram Pembinaan Para Penyandang cacat dan

Trauma45.69% 45.69% 100% 1,930,400,000 1,827,866,750 94.69

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang

Cacat dan Eks. Trauma100 Org 100 Org 100% 300,000,000 299,475,000 99.83

Pendayagunaan Para Penyandang cacat dan

Eks. Trauma614 Org 614 Org 100% 1,570,400,000 1,468,507,750 93.51

Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan

Pendidik35 org 35 org 100% 60,000,000 59,884,000 99.81

V Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 2 LKS 2 LKS 100% 80,000,000 80,000,000 100.00

Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan

dan Pendidikan 45 Org 45 Org 100% 80,000,000 80,000,000 100.00

VI

Program pembinaan eks penyandang penyakit

social (eks narapidana, PSK, narkoba dan

penyakit social lainnya)77,63 % 77,63% 100% 350,000,000 341,929,000 97.69

Pendidikan dan pelatihan Keterampilan

Berusaha bagi eks. Penyandang Penyakit Sosial25 Org 25 Org 100% 170,000,000 166,045,000 97.67

Pemberdayaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial 50 Org 50 Org 100% 180,000,000 175,884,000 97.71

VIIProgram Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial37,52 % 39.60% 101% 4,091,190,000 3,955,605,595 96.69

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia

Usaha134 Org 134 Org 100% 367,000,000 354,647,000 96.63

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan

Sosial Masyarakat373 Org 373 Org 100% 1,213,250,000 1,190,711,495 98.14

Sosialisasi Perundangan Kesejahteraan Sosial 300 Org 300 Org 100% 342,140,000 329,308,500 96.25

Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Bidang

Kesejahteraan Sosial750 org 750 org 100% 468,000,000 459,090,000 98.10

Updating Data PMKS dan PSKS 370 org 370 org 100% 1,099,000,000 1,067,499,150 97.13

Pelestarian Terhap Nilai-nilai Kepahlawanan 110 Org 110 Org 100% 296,800,000 270,470,000 91.13

Pendidikan dan Pelatihan bagi TKSK 115 Org 115 Org 100% 305,000,000 283,879,450 93.08

Kinerja KeuanganNo Kegiatan

…


xxxvi

2017

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan

Sepanjang tahun 2017 ini, beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Sosial

Kabupaten Bandung. Capaian rata-rata Kinerja Dinas Sosial terhadap perencanaan /

Rencana Kerja tahun 2017 adalah 37,95 % dari 2 (dua) indicator Kinerja dengan Serapan

Anggaran sebesar 96,79 % Atau sebesar Rp. 39.823.627.402 dari Alokasi Anggaran Sebesar

Rp. 41.143.324.498,oo .Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah

semakin meningkatnya capaian target kinerja dari rencana strategis yang ditetapkan.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun

2017 ini adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah.

2. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kentang Kedudukan dan dan Sususnan

Organisasi Dinas Daerah.

3. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016,tentang Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Sosial.

4. Dengan adanya Peraturan Tentang Standar Pelayanan Minimum Dinas Sosial maka

Dinas Sosial dituntut untuk melaksanakan percepatan pencapaian terget kinerja dalam

penangan PMKS maupun peningkatan Kemampuan PSKS.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan dan pelayanan

kesejahteraan sosial adalah jumlah personil yang kurang memadai; secara ideal tiap seksi di

dukung oleh 3 personil yang masing-masing menangani asessment, dan intervensi klien baik

secara casework, groupwork maupun comunity base serta penanganan determinasi.


xxxvii

2017

2. Langkah Kedepan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial pada tahun mendatang,

beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1) Menerbitkan regulasi bidang kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan

profesionalisme pegawai baik di dalam pelayanan-pelayanan pada masyarakat maupun

dalam peningkatan SDM.

2) Lebih meningkatkan jumlah dan mutu layanan kesejahteraan sosial pada PMKS sesuai

dengan regulasi yang ada, dalam hal ini adalah Standar Pelayanan Minimum Bidang

Sosial.

3) Memperluas cakupan sosialisasi dan capasity building terhadap masyarakat / kalangan

dunia usaha untuk lebih meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial; sehingga percepatan penanganan PMKS akan terlaksana, meskipun pendapat

keterbatasan personil pada Dinas Sosial. Namun tidak menjadi hambatan dalam

pengentasan PMKS karena terjadi kolaborasi dan sinergitas dalam bentuk keterlibatan

masyarakat serta kalangan dunia usaha.

Demikian Laporan Akuntabilitas ini disusun untuk digunakan sebagai alat evaluasi

yang terukur, jelas dan tranparan, mengenai kinerja organisasi Dinas Sosial Kabupaten

Bandung secara keseluruhan sebagai bahan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan tugas-

tugas pemerintah yang lebih baik di waktu yang akan datang.



xxxviii

2017

Lampiran - lampiran


xxxix

2017


xl

2017


xli

2017


xlii

2017

laporan kinerja intasi pemerintah ( lkip) 2017 · ebagai lembaga teknis daerah pemerintah kabupaten...

Documents