laporan kinerja instansi pemerintahrsudaws.co.id/uploads/perencanaan/lkjip rsud aws 2018.pdf ·...

RSUD

Abdul

Wahab

Sjahranie

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

RSUD Abdul Wahab Sjahranie

Tahun 2018

i| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, akhirnya LKJiP

Tahun 2018 dapat disusun. Dalam penyusunan ini masih dihadapi beberapa kendala,

diantaranya adalah kedisiplinan pegawai dalam pembuatan laporan akhir, sebagai

perwujudan atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2016, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur, Sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan RSUD AW Sjahranie memberikan

laporan setiap akhir tahun.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu pengukuran

kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat.

Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam

suatu periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan.

Kami Menyadari dalam penyusunan LAKIP ini, masih banyak terdapat kendala

dan kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan

penyempurnaan di masa yang akan datang.

Demikian LKJiP 2018 ini dibuat agar dapat dipergunakan bagi pihak yang

berkepentingan.

Samarinda, 18 Pebruari 2019

Plt. Direktur RSUD AWS

dr. David Hariadi Masjhoer,Sp.OT

Nip. 196503141998031001

No Nama Jabatan Paraf

1. dr.Mazniati,MPH Plt.Wadir Umum & Keuangan

2. Haryati Rachman,S.Sos,MPH Kabag. Perencanaan Program

3. Sri Wahyuni,A.Md. Staf

ii| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1

A. Dasar Pembentukan Organisasi ................................................................. 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................. 2

1. Tugas Pokok ................................................................................................ 2

2. Fungsi .............................................................................................................. 2

C. Struktur Organisasi ........................................................................................ 2

D. Sumber Daya Aparatur .................................................................................. 4

E. Aspek Strategis Organisasi .......................................................................... 6

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) ........................................................ 8

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah ................................... 9

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA ............................................. 13

A. Perencanaan Strategis ................................................................................... 13

1. Visi .................................................................................................................... 13

2. Misi ................................................................................................................... 13

3. Tujuan ............................................................................................................. 13

4. Sasaran ........................................................................................................... 13

5. Indikator Kinerja ........................................................................................ 13

6. Strategi .......................................................................................................... 14

7. Kebijakan ....................................................................................................... 14

B. Indikator Kinerja Utama ............................................................................... 23

C. Perjanjian Kinerja ............................................................................................ 24

1. Rencana Anggaran ........................................................................................ 25

2. Target Belanja.................................................................................................. 26

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis............................................... 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 28

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP ................. 28

iii| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E

1. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja .......................................... 28

2. Tindak Lanjut ............................................................................................... 28

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi ................................................ 29

C. Analisis Capaian Kinerja ................................................................................ 31

Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi SDM................................ 31

Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana .......... 37

Sasaran 3 : Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi

dan Keuangan ........................................................................................... 41

Sasaran 4 : Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan

Medik & Keperawatan .......................................................................... 45

Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Research Hospital .............. 48

D. Capaian Kinerja Lainnya ............................................................................... 52

E. Realisasi Anggaran .......................................................................................... 53

BAB IV PENUTUP............................................................................................................ 5

iv| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E

DAFTAR TABEL & GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Jumlah pegawai RSUD AWS ......................................................................... 4

Tabel 1.1 SDM menurut golongan & pendidikan RSUD AWS ............................ 5

Tabel 1.2 Rincian gedung dan bangunan RSUD AWS ............................................ 9

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis serta Terget Kinerja

Sesuai dengan Renstra.................................................................................... 16

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan RSUD A. Wahab Sjahranie ............................. 18

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014-2018 .......................................... 23

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................................................ 24

Tabel 2.5 Target Belanja APBD & BLUD Tahun 2018 ......................................... 25

Tabel 2.5 Anggaran Belanja langsung per Sasaran Strategis ......................... 27

Tabel 3.1 Tabel Pengukuran capaian per triwulan .............................................. 29

Tabel 3.2 Pencapaian Target MDGs ........................................................................... 51

Tabel 3.3 Daftar sasaran strategis beserta anggarannya ................................. 52

Tabel 3.4 Alokasi dan realisasi dana APBD sesuai program dan kegiatan .. 52

Tabel 3.5 Alokasi dan realisasi dana BLUD sesuai program dan kegiatan .. 53

v| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E

RINGKASAN EKSEKUTIF

RSUD A Wahab Sjahranie, Samarinda adalah Rumah Sakit umum milik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang berada di Kota Samarinda yang sekaligus

merupakan Ibu Kota Provinsi.

Sebagai Rumah Sakit Kelas A dan pusat rujukan nasional dan regional

Kalimantan, pada saat ini rumah sakit membuka pelayanan unggulan untuk peralatan

yang canggih dan tenaga Dokter Sub Speslias serta tenaga kesehatan lainnya untuk

menunjang kegiatan tersebut.

Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum serta PERMENDAGRI 61 Tahun 2007 tentang Teknis

Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD, maka RSUD A Wahab Sjahranie sebagai lembaga

pelayanan kesehatan masyarakat milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, secara

subtansi maupun teknis memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Badan Layanan

Umum Daerah ( BLUD ).

Rumah Sakit Umum Daerah A Wahab Sjahranie Samarinda mendapat alokasi

Anggaran APBD Provinsi di Tahun 2018 sebesar Rp.215.676.060,118,- dari total

belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sebesar Rp.

10.128.810.000.000,-sehingga Total Anggaran RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda

bila dibandingkan dengan total belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar

2,13%, dilihat dari fungsi Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda

sebagai Rumah Sakit Kelas A Pendidikan dan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional

dan Rujukan Regional di Wilayah Kalimantan Timur dimana diperlukan kelengkapan

peralatan medis yang memadai dan management yang bagus untuk ini perlu adanya

dukungan pemerintah Provinsi berupa anggaran yang lebih besar.

RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda memiliki 5 sasaran yang diukur kinerjanya

pada tahun 2018 mempunyai total indikator kinerja sasaran sebanyak 6 indikator. Dari

penjumlahan nilai capaian kinerja sasaran , diketahui jumlah capaian kinerja adalah

Sebesar 88,29 %. Dengan demikian hasil evaluasi kinerja RSUD A Wahab Sjahranie

Samarinda yang diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sasaran Tahun 2018 sebesar

88,29 % dengan interprestasi “ Baik “ .

1 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Rumah Sakit Umum Daerah adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2008 dan perubahannya yaitu Peraturan

Daerah Provinsi Kaltim no. 8 Tahun 2012. Sesuai dengan tugas dan fungsinya

memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat berupa meningkatkan

kualitas pelayanan kesehatan yang pada tujuan akhirnya untuk meningkatkan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) berdasarkan Peraturan

Pemerintah No.23 Tahun 2005 dan perubahannya yaitu Peraturn Pemerintah No.

74 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan

PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Rumah Sakit Umum Daerah

A.Wahab Sjahranie ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 445/K.225/2008, Tentang

Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan

layanan Umum (BLU). Untuk operasionalnya dikeluarkan Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008, Tentang Pedoman teknis Pengelolaan

Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sebagai instansi pemerintah RSUD berkewajiban untuk mempertanggung

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan

dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,

periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja RSUD.A.Wahab Sjahranie Samarinda, dalam

satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran

serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.


B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS POKOK

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47

tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit

Daerah Provinsi Kalimantan Timur. mempunyai tugas pokok melaksanakan

upaya kesehatan supaya berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan

upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan

upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta

pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah

Sakit.

2. FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud diatas maka

Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;

b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;

c. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan;

d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;

e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan;

f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;

g. Menyelenggarakan Pelayanan Umum dan Keuangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie

sesuai dengan peraturan pemerintah daerah propinsi Kalimantan Timur No. 8

Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit DAerah Propinsi

Kalimantan Timur. pada saat defenitif terdiri dari 1 Direktur, 3 Wakil Direktur. 9

Kepala bidang, 19 Kepala seksi serta Kepala Instalasi dan Kelompok Jabatan

Fungsional dengan rincian sebagai berikut :


D. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab

Sjahranie sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 2.593(Dua Ribu Lima

Ratus Sembilan Puluh Tiga) orang.

Rincian secara lengkap pegawai yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah

A.Wahab Sjahranie dapat dilihat sebagai berikut :

Data Desember 2018

Medis ........................................................................................................... 1.352

Penunjang ...................................................................................................... 285

Non Medis ..................................................................................................... 953

PNS .................................................................................................................... 885

TKWT ........................................................................................................... 1705

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai RSUD AWS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Medis Penunjang Non Medis

Jumlah 1352 285 953

Jum

lah

Jumlah Pegawai RSUD AW SJAHRANIE Per Desember 2018


Tabel 1.1 SDM Menurut Golongan dan Pendidikan RSUD A.W. Sjahranie

Per Desember 2018

Pria Wanita IV III II I

Pasca Sarjana

Sarjana Dipl SLTA SLTP SD

Direktur 0 0 0

Wadir Umum & Keuangan

0 0 0

Wadir Pelayanan 1 1 1

Wadir Penunjang & Pengembangan

1 1 1

Kabag Umum & Kepegawaian

1 1 1

Kasubag Umum 1 1 1

Kasubag Kepegawaian 1 1 1

Kabag Perencanaan 1 1 1

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

1 1 1

Kasubag Penyusunan Program

0

Kabag Keuangan 1 1 1

Kasubag Akuntasi 1 1 1

Kasubag Verifikasi 1 1 1

Kasubag Perbendaharaan

1 1 1

Kabid Pelayanan 1 1 1

Kasie Pelayanan Rawat Inap

1 1 1

Kasie Pelayanan Rawat Jalan

1 1 1

Kabid Keperawatan 1 1 1

Kasie Keperawatan Rajal

1 1 1

Kasie Keperawatan Ranap

1 1 1

Kabid Rekam Medis & Kemitraan

1 1 1

Kasie Rekam Medis 1 1 1

Kasie Kemitraan 1 1 1

Kabid Pendidikan, Penelitian & Mutu

1 1 1

Kasie Pendidikan & Penelitian

1

Kasie Peningkatan Mutu

1 1 1


E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

RSUD AW Sjahranie yang merupakan rumah sakit terbesar milik Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan

Klasifikasi Kelas A oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor :

001/Menkes/SK/I/2014, pada tanggal 6 Januari 2014.

Mendapatkan sertifikat kelulusan Akreditasi Paripurna pada tanggal 16

maret 2017 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dan saat ini dilanjutkan

bimbingan untuk menuju akreditasi Internasional Joint Commission International

(JCI).

Pengembangan organisasi RSUD.A.Wahab Sjahranie dengan kemampuan

rumah sakit memberikan pelayanan kedokteran dan subspesialis luas sehingga oleh

pemerintah pusat ditetapkan sebagai tempat Rujukan tertinggi (Top Referal

Hospital), sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

HK.02.02/Menkes/390/2014, tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan

Kasie Penunjang Non Medik

1 1 1

Kasie Penunjang Medis

1 1 1

Jabatan

Jenis Kelamin Golongan Pendidikan

Pria Wanita IV III II I Pasca

Sarjana Sarjana Dipl SLTA SLTP SD

Kabid Pengembangan IT, SDM & Sapras

1 1 1

Kasie Pengembang IT 1 1

Kasie Pengembangan SDM & Sparas

1 1 1

Jlh Struktural 12 17 16 13 14 15

PNS Lainnya 316 544 93 501 252 14 140 194 298 181 31 16

Jumlah PNS Seluruhnya

328 557 107 512 252 14 153 206 298 181 31 16

Jlh Non-PNS RSUD AWS

599 813 24 148 696 452 62 30

Jlh Non-Pns RSUD Kelas D Korpri AWS

40 50 18 44 27 1

Jlh Non Pns RSUD kelas C Islam AWS

83 120 3 13 140 41 6

Jumlah Honor seluruhnya

722 983 27 179 880 520 69 30

Total Keseluruhan 1050 1540 107 512 252 14 180 385 1178 701 100 46


Nasional, Nomor : HK.02.02/Menkes/391/2014, Tentang Pedoman Penetapan

Rumah Sakit Rujukan Regional.

RSUD.A.Wahab Sjahranie mendapatkan dana bantuan DAK (Dana Alokasi

Khusus) oleh pemerintah Pusat Kementerian kesehatan sebesar Rp

95.511.280.000,00 untuk pengadaan peralatan kedokteran dan pembangunan

gedung Laboratorium Fertilitas dan pembangunan gedung Farmasi dan CPOB.

Dalam perkembangannya RSUD. A.Wahab Sjahranie senantiasa berupaya

menyediakan dan memberikan pelayanan terbaik kapada masyarakat salah satunya

dengan menyediakan layanan – layanan unggulan sebagai berikut, pada tahun

2018 dikembangkan pusat layanan Jantung Terpadu atau Cardiac Centre dimana

layanan tersebut mencakup assesment awal, terapi dan tindakan seperti

Catheterisasi Jantung hingga pembedahan terbuka (open heart) dan Bedah Thorax

Kardio Vaskuler (BTKV), Layanan tersebut merupakan unit layanan terpadu.

Pengembangan sebagai Rumah Sakit Rujukan Kasus Aritmis Jantung Wilayah Timur

dan Tengah, dan pelayanan rumah sakit rujukan bedah Urologi dengan alat

berteknologi canggih terbaik di Indonesia dan Asia, Adanya Pelayanan Radioterapi,

Kedokteran Nuklir merupakan satu satunya center kedokteran nuklir diluar Jawa

dan menjadi pilihan bagi masyarakat di wilayah Indonesia bagian Timur dan

Tengah.

Pelayanan Stroke Centre adalah ruang perawatan intensive untuk kasus

stroke baik akut maupun kasus dengan serangan kedua atau lebih, dengan

perawatan terpadu. serta Rumah Sakit Rujukan Bedah Urologi dengan alat

berteknologi canggih terbaik di Indonesia dan Asia.

Juga dikembangkan layanan untuk program bayi tabung yaitu Unit

Laboratorium Fertilitas yang ditargetkan mulai beroperasional di tahun 2019.

RSUD.AW Sjahranie selain memberikan layanan medis juga sebagai jejaring

untuk tempat praktek kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia No.

HK.03.05/III/765/2010 tentang Penetapan RSUD AW Sjahranie Provinsi

Kalimantan Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran

Universitas Mulawarman.

Sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang bekerja sama dengan Universitas

Mulawarman, sebagai lahan praktek untuk kedokteran Umum, kedokteran Gigi dan


Dokter PPDS, baik dari Unmul mau pun Universitas dari luar provinsi Kalimantan

Timur sendiri.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pelayanan kesehatan,

sebagai berikut :

1. Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi

1) Terbatasnya jumlah tenaga medis /paramedis (rasio tidak seimbang).

2) Belum optimalnya pendayagunaan SDM.

3) Masih lemahnya sistem reward dan punishment.

4) Belum optimalnya SIMRS yang terintregasi seluruh unit untuk menjamin

transparansi & akuntabilitas.

2. Permasalahan Bidang Pelayanan

1) Kurang konsistensinya kepastian waktu pelayanan.

2) Kurang optimalnya manajemen pemeliharaan sarana prasarana dan

peralatan medis.

3) Kurang optimalnya pelaksanaan SOP secara konsisten.

3. Permasalahan Bidang Keuangan.

1) Kurang optimalnya sistem informasi manajemen keuangan.

2) Belum adanya sistem akuntansi terpadu karena tidak didukung oleh

sistem informasi.

4.Permasalahan Bidang Pengembangan Informatika dan Teknologi

1) Pengembangan sofware dilakukan tetapi tidak terintregasi dengan

sofware yang sudah ada sebelumnya sehingga sistem di rumah sakit

belum terintregasi.

2) Belum terpenuhinya perlunya dibuatkan program software untuk

menunjang setiap laporan perunit yang terintregasi di rumah sakit untuk

keluaran reportnya.


G. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH

H. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 1.2 Rincian gedung dan bangunan RSUD AWS

No. Nama Unit Nama RuanganJumlah

Lantai

Tahun

Bangun

Luas Total Blok

Gedung (m²)

1 Laboratorium PA Laboratorium PA 1 2002 979 Administrasi

2 MCU MCU 1 2011 800 paviliun

3 R. Jalan Eksekutif Poli Eksekutif 1 2011 500 VIP/ Teratai4 Farmasi Farmasi 1 2011 720 UGD

5 Garasi dan Bengkel Garasi 2 2007 75 MCU

6 Gudang Umum Gudang Umum 2 1979 216 Poliklinik

7 R. Intensif Terpadu Cat Lab 2 1979 513 Radiologi

8 Gedung Sentral Gas Medik Sentral Gas Medik 2 2009 299 Instalasi Bedah sentral

9 Overhead Lainnya Mes Pegawai 2 2000 4.210 Instalasi Gizi

10 SIMRS dan Medical Record Medical Record 2 1979 720 IPSRS dan Workshop

11 Ruang Genset Genset 2 1979 272 Hemodialisis

12 Bank Darah Bank Darah 1 2011 250 SIMRS dan Medical record

13 Laboratorium PK Laboratorium PK 1 2014 11.016 CSSD/sterilisasi Sentral

14 Ibadah Masjid 2 2008 300 Fisioterapi

15 Ruang Jenazah Ruang Jenazah 2 1979 216

16 Instalasi Gizi Gizi 2 1979 720

17 CSSD/Sterilisasi Sentral CSSD 2 1979 1.064

18 Fisioterapi Fisioterapi 2 2013 988

19 IPSRS dan Workshop IPSRS 2 2008 180

20 Radiologi Radiologi 2 2014 1.268

21 Selasar Selasar 2 1979 1.000

22 R. Intensif Terpadu ICU/ICCU/NICU/PICU 2 1979 185

23 Instalasi Bedah Sentral Instalasi Bedah Sentral 1 2011 3.636

24 Kemoterapi Kemoterapi 2 1979 400

25 Hemodialisis Hemodialisis 2 1979 400 Melati

26 Administrasi Umum 1 1976 80 Anggrek

27 Administrasi JPKM (Gudang) 1 1976 30 Cempaka

28 Administrasi Kepegawaian 1 1976 75 Mawar

29 Administrasi Diklit 1 1976 70 Angsoka

30 Administrasi Gerhana 1 1976 80 bougenvile

31 Administrasi Keuangan 1 1976 450 Flamboyan

32 Administrasi WC/Toilet 1 1976 66 Seruni

33 Administrasi Direktur 1 1976 55 Dahlia

34 Administrasi Wadir Pelayanan 1 1976 20 Tulip

35 Administrasi Wadir Penunjang 1 1976 20

36 Administrasi Wadir Umum 1 1976 20

37 Administrasi PMKP 1 1976 20

38 Administrasi Komite Medik 1 1976 20

DAFTAR RINCIAN GEDUNG DAN BANGUNAN

RSUD. A. WAHAB SJAHRANIE

TAHUN 2018


125 POLIKLINIK Kantor 1 2010 30

126 POLIKLINIK Fisoterapi 1 2010 132

127 POLIKLINIK ATM 1 2010 28

128 POLIKLINIK IDI 1 2010 28

129 POLIKLINIK PKBRS 1 2010 28

130 POLIKLINIK SPI 1 2010 28

131 POLIKLINIK Keselamatan Kerja 1 2010 28

132 POLIKLINIK PPNI 1 2010 28

133 POLIKLINIK Komite Keperawatan 1 2010 28

134 POLIKLINIK Toilet 1 2010 30

135 POLIKLINIK Pelangi 1 2010 4.716

136 POLIKLINIK Rembulan 1 2010 4.716

137 Gedung Banker Pet Scan & Cyclotron 1 2018 644 1410

138 Gedung Lab Lab Fertilitas 1 2018 308

139 Gedung Farmasi & CPOB Farnasi dan Cpob 1 2018 784

140 Gedung IPSRS Tambahan IPSRS 1 2018 276

141

142

72.535 m²JUMLAH :


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi

Visi RSUD AW Sjahranie adalah Menjadi Rumah Sakit Bertaraf Internasional

pada Tahun 2018.

2. Misi

Misi RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Berstandar Internasional

2. Mengembangkan RS sebagai Pusat Pendidikan dan Penelitian di Bidang

Kedokteran dan Kesehatan yang berkaitan dengan Lingkungan Tropis

3. Tujuan

Tujuan RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI.

2. Peningkatan akses pelayanan

3. Terwujudnya RS penelitian tingkat nasional.

4. Sasaran

Sasaran RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Meningkatkan kompetensi SDM

2. Meningkatkan Kapasitas Sapras

3. Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan

4. Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan

5. Meningkatnya kinerja Research Hospital

5. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Index Patient Safety

2. Persentase Unit Pelayanan Yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar


3. Persentase pelayanan yang menggunakan Sistem Rujukan

4. Respon Time Administrasi dan Manajemen

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

6. Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional(Revisi :

6. Strategi

Strategi RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit

Dan Standar Akreditasi Internasional (JCI)

2. Penguatan Sumber Daya Aparatur, Manajemen, Keuangan Dan Kinerja RS

3. Optimalisasi Pengelolaan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Rumah

Sakit Dan Bangunan Gedung Lainnya Secara Efektif Dan Efisien

4. Penerapan Sistem Manajeman Administrasi dan Keuangan yang

Transparan dan Akuntabel.

5. Pemenuhan Standar Akreditasi RS, Standar Kelas RS, Standar ISO dan

Standar RS Internasional

6. Penyelenggaraan Penelitian Medis dan Manajemen

7. Pengembangan Pelayanan untuk poli sub-spesialis.

7. Kebijakan

Kebijakan RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Penyediaan dan peningkatan mutu pelayanan berbasis Pasien Safety

2. Pengelolaan pelayanan secara profesional, transparan, mandiri dan efisien

berbasis Clinical Pathway.

3. Fasilitasi dan stimulasi terhadap keluarga pasien dalam upaya pelayanan

yang fokus pada pasien.

4. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai

kebutuhan.

5. Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment).

6. Melengkapi sarana alat kesehatan

7. Pemeliharaan alat medis dan non medis.

8. Pengendalian pemanfaatan fasilitas di seluruh aspek pelayanan pasien

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


9. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi

peraturan perundang-undangan mengenai Pelayanan JKN.

10. Penyediaan peralatan medis yang telah terkalibrasi

11. Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.

12. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

13. Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu.

14. Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

15. Melaksanakan Pelayanan Medis sesuai Standar RS Kelas A.

16. Mencapai Ujian Akreditasi RS dengan tingkat kelulusan Paripurna.

17. Mencapai Tingkat Kelulusan Akreditasi JCI.

18. Meningkatkan pelayanan Standar ISO Kesehatan

19. Penyediaan sarana dan prasarana untuk penelitian.

20. Pengembangan kemitraan dengan Perguruan Tinggi.

21. Pengembangan dan pemanfaatan peralatan canggih dalam proses

penelitian.

22. Pendelegasian Rujukan Pendidikan yang diterima dari RS lain.


Tabel 2.1Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis serta Terget Kinerja Sesuai dengan Renstra

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

Capaian

s/d 2013

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN

PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mewujudkan

Pelayanan

Sesuai standar

JCI

Mendapatkan

sertifikat

akreditasi

Internasional

JCI

Meningkatkan

Kompetensi SDM Index Patient Safety

132% 50% 70% 80% 90% 100%

Meningkatkan

Kapasitas Sarana

Prasarana

Persentase unit

pelayanan yang memiliki

Respon Time sesuai

standar

83% 80% 85% 90% 95% 100%

Meningkatkan

akses

pelayanan

Dibentuknya

sistem

manajemen

Meningkatkan Sistem

Manajemen

Administrasi &

Keuangan

a) Persentase

pelayanan yang

menggunakan

Sistem Rujukan

b) Respon Time

Administrasi dan

Manajemen

0

100%

30%

<2 jam

50%

<2 jam

60%

<2 jam

70%

<2 jam

90%

<2 jam

Meningkatkan Sistem

manajemen Pelayanan

Medik & Keperawatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

96.5%

75%

80%

85%

90%

95%


TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

Capaian

s/d 2013

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN

PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

Terwujudnya RS

Penelitian

Tingkat

Nasional.

Revisi th 2018:

Terwujudnya RS

Penelitian

tingkat Regional

maupun

Nasional

Mendapatkan

sertifikat

sebagai RS

Penelitian

Revisi :

Mendapatkan

sertifikat

sebagai RS

Penelitian

Meningkatnya Kinerja

Research Hospital

Revisi :

Meningkatnya kinerja

Research Hospital

Penetapan RS sebagai

Rumah Sakit Riset

Nasional

Revisi :

Perjanjian kerjasama

(PKS) di Rumah Sakit

untuk penelitian skala

Regional dan Nasional

yang ditindak lanjuti

13%

-

-

-

RS

Riset

RS Riset

Revisi :

6

Penelitian


Tabel 2.2Program dan Kegiatan RSUD A. Wahab Sjahranie

No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Program Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7

1

Mewujudkan

Pelayanan Sesuai

standar JCI

Meningkatkan Kompetensi

SDM Index Patient Safety

Program peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Program standar

pelayanan patient

safety

Survey patient safety

Program kemitraan

peningkatan

pelayanan kesehatan

Kemitraan peningkatan

kualitas dokter dan

paramedis

Meningkatkan Kapasitas

Sarana Prasarana

Persentase unit pelayanan

yang memiliki Respon Time

sesuai standar

Program pengadaan,

peningkatan sarana

dan prasarana

Rumah Sakit

Pembangunan Rumah

Sakit

Pengadaan alat-alat

kesehatan rumah sakit/

kedokteran umum

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Program

pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Rumah Sakit

Pemeliharaan rutin/

berkala rumah sakit


Pemeliharaan rutin/

berkala alat-alat

kesehatan rumah sakit

Pemeliharaan rutin/

berkala mebeleur

rumah sakit

Pemeliharaan rutin/

berkala perlengkapan

rumah sakit

Program peningkatan

sarana dan

prasarana aparatur

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/

berkala mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan

dinas/ operasional

Pemeliharaan rutin/

berkala perlengkapan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/

berkala peralatan

gedung kantor

Program peningkatan

disiplin aparatur

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Program administrasi

perkantoran

Penyediaan jasa

peralatan dan


perlengkapan kantor

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan alat tulis

kantor

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Penyediaan makaann

dan minuman

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

Rapat-rapat koordinasi,

pembinaan dan

pengawasan ke dalam

daerah

Pengamanan aset,

kantor, dan rumah

jabatan

Program Jaminan

Kesehatan Nasional

dan Provinsi

Pelaksanaan Jaminan

Kesehatan nasional

dan provinsi

Program Obat dan Pengadaan obat dan


perbekalan

kesehatan

perbekalan

Meningkatkan Sistem

Manajemen Administrasi &

Keuangan

a) Persentase pelayanan

yang menggunakan

Sistem Rujukan

b) Respon Time

Administrasi dan

Manajemen

Program Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

OPD

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Program peningkatan

dan pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Peningkatan

manajemen

pengelolaan keuangan

daerah

Implementasi SIMDA

Keuangan Pada

Pemerintah Provinsi

Kaltim

Program

Pengembangan

Pelayanan MDGs

Pengadaan obat-

obatan ARV

Pengembangan

Pelayanan dan

Pengoobatan TB DOTS

2 Meningkatkan

akses pelayanan

Meningkatkan sistem

Manajemen Pelayanan

Medik dan Keperawatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Program standarisasi

pelayan kesehatan

Evaluasi dan

pengembangan standar

pelayanan kesehatan

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan


Program upaya

kesehatan

masyarakat

Peningkatan pelayanan

dan penanggulangan

masalah kesehatan

3

Terwujudnya RS

Penelitian Tingkat

Nasional dan

Regional

Meningkatnya Kinerja

Research Hospital

Penetapan RS sebagai

Rumah Sakit Riset

Program Research

hospital

Kerjasama pendidikan

dan penelitian

pelayanan kesehatan


B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) ALASAN CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Meningkatkan Kompetensi SDM

Index Patient Safety

Meningkatkan kompetensi SDM, Ketersediaan Sarana dan Prasarana

serta sistem Manajemen dan Keuangan

Ʃ Telusur pasien safety yang memenuhi standar

x 100 %

Bagian Pelayanan Medis

Pelayanan Medis

Ʃ Elemen penilaian pasien safety

2 Meningkatkan Kapasitas Sapras

Persentase unit pelayanan yang memiliki Response Time sesuai standar

Menilai kemapuan mutu pelayanan pada unit kerja berdasarkan respon

time

Ʃ Respon pada unit yang di survey salama 1 bulan

x 100 %

Bagian Perencanaan Program

Pelayanan Medis

Ʃ Respon time sesuai standar

3

Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan

Persentase pelayanan yang menggunakan Sistem Rujukan

Meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan

Ʃ Rujukan Pasien yang datang berobat ke RS selama 1 bulan x 100

%

Bagian Rekam Medik dan Kemitraan

Umum dan Keuangan Ʃ Kunjungan pasien selama 1 bulan

Respon Time Administrasi dan Manajemen

Menilai Akuntabilitas dan transparansi administrasi dan

manajemen keuangan

Ʃ Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap yang di sampling

x 100 %

Bagian Umum dan Keuangan

Umum dan Keuangan

Ʃ Pasien rawat inap yang di sampling

4

Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Menilai mutu pelayanan Rumah Sakit melalui survey yang dilakukan

oleh fihak eksternal

Ʃ Nilai Interval Konversi IKM x 100

% Bagian Keperawatan Diklit dan Penunjang Ʃ Tiap jenis unit pelayanan yang

dilakukan survey

5 Meningkatnya Kinerja Reseach Hospital

Penetapan RS sebagai Riset Nasional

Meningkatkan mutu rumah sakit pendidikan dan penelitian

Ʃ Hasil penelitian yang diterapkan dalam manajemen RS

x 100 %

Bagian Pendidikan, Penelitian dan Mutu

Pengembangan dan Penunjang

Ʃ Penelitian yang dilakukan di RS

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014-2018


C. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 OPD Rsud A.W.Sjahranie Samarinda

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkan Kompetensi SDM Index Patient Safety % 100

2 Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana

Persentase Unit Pelayanan yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar

% 100

3 Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan

Persentase Pelayanan yang Menggunakan Sistem Rujukan

% 90

Respon Time Administrasi & Manajemen Jam ≤ 2

4 Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik & Keperawatan

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) % 95

5 Meningkatnya Kinerja Research Hospital

Penetapan RS Sebagai RS Riset Nasional Revisi : Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Rumah Sakit untuk penelitian skala Regional dan Nasional yang ditindak lanjuti.

% 0

6 Penelitian


1. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018 RSUD. Abdul Wahab Sjahranie Samarinda melaksanakan kegiatan dengan anggaran APBD

murni sebesar Rp. 211.875.375.000,- dan Anggaran BLUD murni sebesar Rp. 378.000.000.000,- sehingga total anggaran murni

tahun 2018 sebesar Rp. 589.875.375.000,- .

Kemudian melalui mekanisme perubahan APBD 2018 RSUD. A. Wahab Sjahranie mendapat tambahan sebesar

3.800.685.118,- menjadi Rp.215.676.060.118,- sedangkan anggaran BLUD bertambah sebesar Rp. 139.426.387.719,63 yang

terdiri atas penambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 122.000.000.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.

17.577.560.000,- Sehingga total Anggaran BLUD setelah perubahan sebesar Rp.517.426.387.719,63,-

Sehingga total anggaran APBD perubahan + BLUD perubahan adalah Rp. 733.102.447.837,63

Adapun realisasi anggaran adalah sebagai berikut, Untuk Belanja Tidak Langsung APBD sebesar Rp.113.026.276.593,-

dari total BTL Rp. 118.333.375.000,- yaitu sebesar 95.52%. . Untuk Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 90.312.768.371,-

dari total Rp. 97.342.685.118,- yaitu sebesar 92.78 %.

Sedangkan realisasi BLUD RSUD. Abdul Wahab Sjahranie tahun 2018 adalah sebesar Rp. 423.721.948.738,67 dari total

anggaran BLUD Rp. 517.426.387.719,63, atau sebesar 81.89 %.


2. Target Belanja RSUD Abdul Wahab Sjahranie

Tabel 2.5 a Target Belanja APBD RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2018

No Uraian Tahun Anggaran 2018

Anggaran belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) %

1. Belanja Tidak langsung APBD 118.333.375.000,- 113.026.276.539,- 95,52

2. Belanja Langsung APBD 97.342.685.118,- 90.312.768.371,- 92.78

Jumlah 215.676.060.118,- 203.339.044.964,- 94,28

Tabel 2.5 b Target Belanja BLUD RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2018


Anggaran belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) %

1. BLUD 517.426.387.719,- 423.721.948.738,67 81,89

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda yang dialokasikan untuk

pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:


Tabel 2.6 Anggaran Belanja langsung per Sasaran Strategis

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Prosentase Keterangan

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan Kompetensi SDM 4.250.000.000,- 0.69 %

2 Meningkatkan Kapasitas Saran & Prasarana 588.574.937.938,- 95.74 %

3 Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi dan Keuangan/

760.000.000,-

0.12 %

4 Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan

17.688.200.000,-

2.88 %

5 Meningkatkan Kinerja Research Hospital 200.000.000,-

0.03 %


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No. Komponen Yang di Nilai Bobot (%)

2016 Nilai 2016

Nilai 2017

1 2 3 4 5 1 Perencanaan Kinerja 30% 22,93 23,18 2 Pengukuran Kinerja 25% 18,44 19,06 3 Pelaporan Kinerja 15% 10,34 10,97 4 Evaluasi Kinerja 10% 5,70 5,83 5 Capaian Kinerja 20% 8,00 7,88

Nilai Hasil Evaluasi 100% 65,41 66,92 Tingkat Akuntabiltas Kinerja B B

2. Tindak Lanjut

1. Tujuan pada Renstra RSUD.AW.Sjaharanie dilengakapi dengan ukuran keberhasilan

(indikator) yaitu :

a) Tujuan Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JSI dengan Indikator

Tujuan mendapatkan sertifikat akreditasi Internasional (Joint Commission

International (JCI).

b) Tujuan peningkatan akses Pelayanan yaitu dengan indikator Tujuan

dibentuknya sistem manajemen.

c) Tujuan terwujudnya RS Penelitian Tingkat Nasional dengan indicator tujuan

mendapatkan sertifikat atau pengakuan sebagai rumah sakit Riset Nasional.

2. Rencana Aksi di lengkapi dengan target secara periodik atas kinerja dan dilakukan

monitoring secara periodik.

3. Dokumen Renstra telah dilakukan review secara berkala.

4. Dokumen IKU telah dilakukan review secara berkala.

5. Dilakukan pengukuran Kinerja dari eselon II sampai eselon IV,

6. Laporan kinerja memberikan informasi keuangan yang dikaitakan dengan

pencapaian sasaran kinerja instansi.

7. Informasi yang digunakan dapat dipakai untuk perbaikan kinerja.

8. Mengevaluasi program kerja yang akan digunakan untuk perbaikan kedepannya.


B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 3.1 Tabel Pengukuran capaian per triwulan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Tahunan Triwulanan Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Index Patient Safety % 100

Triwulan I 100 94,11 94,11 Triwulan II 100 86,11 86,11 Triwulan III 100 90,74 90,74 Triwulan IV 100 90 90


Persentase Unit Pelayanan yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar

% 100

Triwulan I 100 67,65 67,65 Triwulan II 100 68,46 68,46 Triwulan III 100 76,23 76,23 Triwulan IV 100 71,69 71,69

3

Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan

Persentase Pelayanan yang Menggunakan Sistem Rujukan

% 90

Triwulan I 90 91,71 101,90 Triwulan II 90 92,14 102,38 Triwulan III 90 92,67 102,97 Triwulan IV 90 92 101,18

Respon Time Administrasi & Manajemen

Jam ≤2jam

Triwulan I 2 <2 jam 100 Triwulan II 2 <2 jam 100 Triwulan III 2 <2 jam 100 Triwulan IV 2 <2 jam 100

4

Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik & Keperawatan

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

% 95

Triwulan I 95 75,07 79,02 Triwulan II 95 75,07 79,02 Triwulan III 95 75,07 79,02 Triwulan IV 95 75,07 79,02

5 Meningkatnya Kinerja Research Hospital

Penetapan RS Sebagai RS Riset Nasional Revisi: Perjanjian

MoU 6

penelitian 6

Triwulan I 0 0 0 Triwulan II 0 0 0 Triwulan III 0 0 0 Triwulan IV 6 6 100


Kerjasama(PKS) di Rumah Sakit untuk penelitian skala Regionl dan Nasional yang di tindak lanjuti


C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Persasaran dan Analisis per Indikator

Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi SDM 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel Pengukuran Sasaran Strategis 1

No INDIKATOR

KINERJA SATUAN

TAHUN 2018 Target Realisasi % Capaian

1 2 3 4 5 6 1 Index Patient Safety % 100 90,24

90,24

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2014 s.d 2018

No Indikator Satuan

Realisasi Tahun Peningkatan/ Penurunan 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8-7)/7*100

1 Index Patient Safety % 55 72 85

86

90,24

4,93%

Indikator index patient safety diukur dari hasil survey yang dilakukan terhadap

pasien di rawat inap dan IGD. Di tabel ini kita dapat melihat dan membandingkan

Realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dengan hasil dari

tahun ke tahun mencapai target yaitu :

- tahun 2014 target 50 % dengan realisasi kinerja 55 %

- tahun 2015 target 70 % dengan realisasi kinerja 72 %

- tahun 2016 target 80 % dengan realisasi kinerja 85 %,

- tahun 2017 dengan target 90 % namun realisasi hanya 86 %.

- Tahun 2018 dengan target 100% namun terealisasi 90,24%

Pada tahun 2018 ini realisasi kinerja masih belum mencapai target yang

ditentukan, dikarenakan untuk pada tahun ini target yang diletakkan perlu

adanya capaian yang dilaksanakan lebih baik lagi semisal pada pemenuhan

sarana prasarana untuk memenuhi standar pasien safety. Untuk indikator

tersebut dibutuhkan sarana tempat tidur yang dilengkapi dengan pemasangan


pagar tempat tidur dan juga bel untuk memanggil perawat pada setiap ruangan

kelas rawat inap. Untuk pelayanan medis, Clinical pathway sampai saat ini belum

berjalan semua dan sebagian masih dalam proses penyusunan setiap SMF Medis.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja thd RPJMD

No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir

RPJMD/ RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100% 1 Index Patient

Safety % 100 90,24 90,24%

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2018 Realisasi Nasional Ket (+/-)

1 2 3 4 5 6 1 Index Patient

Safety % 90,24 - -

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Keberhasilan:

Sasaran untuk meningkatkan Kompetensi SDM, dengan indikator Index patient

Safety yaitu adalah salah satu syarat dalam pemenuhan akreditasi Paripurna dan

akreditasi Tingkat Internasional JCI (Joint Commission International), dimana

tindakan medik menyimpan potensi resiko, sehingga diperlukan tenaga SDM

medis dan non medis yang terlatih dan pengetahuan dengan daya ungkit yang

luas terhadap keselamatan pasien. Pelatihan untuk tenaga SDM di RS ini

terhadap pelatihan terhadap sasaran keselamatan pasien ini mencapai 90,24%

dibandingkan di tahun sebelumnya terdapat peningkatan. Pemenuhan sarana

dan prasarana yang dilakukan guna pemenuhan untuk mencapai indikator

sasarannya.


Kegagalan:

1. Pada indikator pasien safety ini tidak terdapat kegagalan tetapi perlu

adanya komitmen setiap SDM dalam menjalankan SOP yang sudah dibuat

untuk diterapkan dan merupakan bagian kewajiban pemenuhan akreditasi

dalam pelayanan secara rutin dan juga perlunya pemenuhan sarana bagian

dari keselamatan pasien juga mempunyai kaitan erat antara SDM dan Sarana

yang menunjang, dan selalu dimonitor terhadap pelaksanaan dilapangan

secara teknis.

2. Jumlah tenaga SDM yang berbagai profesi di Rumah Sakit sehingga

membutuhkan sosialisasi dan bimbingan yang kontinyu dan

berkesinambungan.

3. Diperlukan dana anggaran untuk mengakomodir kebutuhan terhadap

terlaksananya indikator pasien safety sarana gedung, peralatan, dan SDM

yang memberikan pelayanan untuk kelancaran kegiatan

Peningkatan/Penurunan :

Pada Indikator pasien safety ini hasil survey menggambarkan peningkatan

dimana pemenuhan pada indikator ini telah dipenuhi yang pada tahun

sebelumnya terdapat masalah ini sudah di lakukan perbaikan guna memenuhi

standar yang ada. Ini dibuktikan dengan mendapatkan kelulusan akreditasi

Paripurna pada bulan Januari 2017.

Alternatif solusi :

1. Dilakukan sosialisasi dan bimbingan dengan melibatkan seluruh instalasi

dan unit – unit di Rumah Sakit oleh bagian yang terkait untuk pelaksanaan

kegiatan yang harus berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan.

2. Melakukan Pengajuan dana anggaran ke pemerintah pusat yang lebih

intensif terhadap permintaan Dana Anggaran Khusus (DAK) karena rumah

sakit sebagai rumah sakit type A dan pusat rujukan Nasional dan Regional,

guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit karena pada

saat sekarang dana APBD yang di berikan ke rumah sakit sangat terbatas dan

hampir semua kegiatan di bantu oleh Dana BLUD rumah sakit.


6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan/kegagalan

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Kegiatan yang dilakukan diantaranya Pengadaan Peralatan Kedokteran

canggih antara lain Pengadaan Cyclotron yang merupakan Alat penunjang

Pet Scan pada Instalasi Kedokteran Nuklir. Sehingga untuk Pemeriksaan

Kanker dengan akurasasi mencapai lebih dari 90 % dan dalam waktu yang

relatif singkat sudah dapat dilaksanakan di RSUD. A. Wahab Sjahranie

Samarinda.

Begitu pula dengan di bangunnya Gedung Lab. Fertilitas dan perlengkapan

pendukungnya sehingga Program Bayi Tabung sudah dapat dilakukan di

RSUD. A. Wahab Sjahranie Samarinda.

Anggaran untuk kegiatan tersebut diatas bersumber dari DAK Tahun 2018,

dengan realiasai serapan angaran pada Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit adalah sebesar 92.77 %.

Program Standar Pelayanan Patient Safety

Pada program ini dilaksanakan oleh komite mutu dengan kegiatan sesuai

dengan standar Peningkatan Mutu dan keselamatan pasien (PMKP) dari

KARS versi 2012 dengan indikator keselamatan pasien di Rumah Sakit

sebagai berikut:

Kepatuhan penggunaan gelang identitas dengan angka kepatuhan sudah

mencapai 100%.

Operan perawat antar shift dengan capaian 99,88 % karena

pendokumentasian serah terima /sift bahwa handover telah dilakukan

belum maksimal dilakukan.

Kepatuhan penyimpanan elektrolit pekat 100%

Penandaan bagian tubuh dengan dua sisi yang akan dioperasi,

kepatuhan operator melakikan prosedur site marking belum mencapai

target,tetapi cenderung mengalami perbaikan capaian hal ini karena

meskipun operator telah melakukan site marking namun tanda yang

diberikan belum sesuai SPO dan terkadang tanda sudah diberikan saat

memasuki ruang ok tanda terhapus. Angka pencapaian 130%


Kepatuhan cuci tangan, kepatuhan cuci tangan dari petugas sudah

mengarah ke peningkatan kepatuhan ,walaupun belum mencapai target

yaitu ≥ 80%

Angka pasien jatuh, angka pasien jatuh telah memenuhi target dengan

angka 0,0% an Re-skrining pasien jatuh harus konsisten dilakukan

setiap hari pada pasien.

Untuk melihat unit pelayanan yang memberikan pelayanan terhadap pasien

apakah telah memenuhi standar keselamatan pasien, setiap tindakan

pelayanan yang diberikan kepada pasien memberikan dampak positif.

Hasil monitoring pasien safety yang dilakukan yaitu rata-rata hasil mencapai

90,24% untuk 6 indikator dengan target yang ditetapkan sebesar 100%,

sehingga menghasilkan capaian sebesar 90,24%. Keberhasilan dalam

pemenuhan standar merupakan salah satu syarat Rumah sakit dengan

klasifikasi A dan selanjutnya akan di laksanakan akreditasi Internasional

kembali pada tahun 2019-2023. Penyerapan anggaran pada Program

Standar Pelayanan Patient Safety sebesar 0% karena tidak ada penyerapan

anggaran dengan output yang dihasilkan berupa dokumen hasil monitoring.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan pelayanan medis, salah

satunya kerjasama dengan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk Bedah

Jantung, dimana di kasus tertentu kita masih melakukan kerja sama dengan

Dokter Spesialis Bedah Jantung sebagai dokter tamu yang akan

berkolaborasi dengan Dokter spesialis Bedah Jantung RSUD A.W.Sjahranie

Samarinda. Untuk tahun 2018 telah dikembangkan Pusat Layanan Jantung

atau Cardiac Centre dimana layanan Jantung dari assesmen, terapi dan

tindakan seperti Catheterisasi Jantung hingga bedah (Open Heart)

dilaksanakan disebuah unit terpadu untuk pasien dewasa maupun anak,

dengan tindakan dilakukan oleh Dokter spesilais Jantung maupun kolaborasi

dengan dokter Spesialis bedah thoraks dan kardiovaskuler.

Pengembangan di tahun 2018 juga dikembangkan sebagai Rs rujukan kasus

Aritmis Jantung wilayah Timur dan Tengah.


Kerjasama untuk kemitraan ini bukan hanya pada unit jantung saja tetapi

sebagai rumah sakit rujukan Bedah Urologi dengan alat berteknologi canggih

terbaik di Indonesia dan Asia.

Teknologi laser Holmium dengan mesin Lumenis 100 w untuk kasus batu

dan prostat merupakan mesin laser terkuat dan terbaik di dunia, dan hanya

ada dua di Indonesia, dengan metode Retrograde Intrarenal Surgery (RIrs)

digunakan untuk menghancurkan batu dalam ginjal dengan keunggulan

teknik tanpa irisan dengan pasien bisa langsung pulang jika tidak ada

masalah. Penyerapan anggaran pada program ini sebesar 0% atau tidak ada

penyerapan anggaran dengan dan output yang dihasilkan ialah kerjasama

dalam pelayanan medis dengan tenaga sub spesialis dan tenaga SDM yang

bersertifikat.

7. I. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 7.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Strategis Indikator %

Capaian

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6=4-5


Index Patient Safety

90,24 32.38 57.86

Tabel 7.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program / Kegiatan Thn. Anggaran Belanja Realisasi Nilai

Efisiensi Prosentas

e Total APBD non

Gaji Jumlah

Program / Kegiatan yang di

alokasikan

Total Program / Kegiatan

Keterangan

Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan Tunjang

an

Program

Kegiatan

Program

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 660.969.568.085,- 706.024.229.

694,07 (45.054.661.

609,07) 106,87 % 994.800.

000,- 264.812.908.000,

-

5 7 5 7

2018 733.102.447.837,63

627.060.993.702,67

106.041.454.134,33

85,54 % 646.800.000,-

174.498.650.118,

-

4 5 4 5


Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel Pengukuran Sasaran Strategis 1

No INDIKATOR

KINERJA SATUAN


1 2 3 4 5 6 1 Persentase unit pelayanan

yang memiliki respon time sesuai standard

% 100 71,01

71,01



Tabel. Realisasi Kinerja Tahun 2014 s.d. 2018

No Indikator Satuan

Realisasi Tahun Peningkatan/ Penurunan 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (8-7)/7*100

1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard.

% 225 75 87 88 71,01 -19,31%

Hasil dari indikator ini didapat dari rata-rata capaian waktu tunggu pasien di IGD

dan poli rawat Jalan, juga waktu tanggap di rawat inap. Dapat dilihat dari tabel

realisasi kinerja diatas, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdapat

kemajuan yang sangat pesat untuk waktu tanggap dokter di Instalasi gawat Darurat.

Sudah dilakukan perubahan sesuai dengan pengembangkan organisasi yaitu

sekarang ada ruang triase untuk memilah pasien yang datang ke unit Gawat darurat

sesuai dengan tingkat kegawatannya. Pada tahun 2018 terjadi penurunan realisasi

yaitu 71,01 % hal ini terjadi karena dokter yang langsung menangani pelayanan

triase 3 shift di IGD berkurang karena sedang melanjutkan sekolah. Untuk waktu

pelayanan pada unit rawat Inap sudah mendapatkan hasil yang bagus, sedangkan

untuk waktu tunggu rawat jalan sampai saat ini masih perlu perbaikan secara

kontinyu terkait dengan jam tunggu di poli dokter spesialis dan juga sistem

informasi yang belum terintegrasi.







1 2 3 4 5 6 = 5/4*100%

1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard

% 100 71,01 71,01%



1 2 3 4 5 6

1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard

% 100 - -

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta alternatif solusi

Keberhasilan:

a. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan 3,8 menit dari hasil

survey dilakukan rata rata pencarian data ini menit dibandingkan standar

maka waktu yang dihasilkan lebih cepat terhadap pelayanan data pasien.

b. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap pada bagian ini rata

rata 5,05 menit sudah bagus karena standar dari kementerian kurang dari 15

menit hal ini bisa menghasilkan kinerja yang bagus dimana Bidang rekam

medik berusaha mengarsipkan data dan menyiapkan petugas khusus.

Kegagalan :

a. Waktu Tunggu Rawat jalan pada penerimaan Poli Rawat Jalan dibandingkan

tahun sebelumnya sudah terjadi peningkatan yaitu 88 % tetapi dilihat dari

kondisi yang ada masih belum optimal, karena waktu tunggu yang

seharusnya adalah kurang dari 2 jam, namun waktu tunggu pasien masih


teralu lama dan lebih dari 2 jam. Hal ini dikarenakan, dokter tidak tepat

waktu, dan juga sistem informasi pada rawat jalan belum ada di bagian Poli –

poli. Sistem Billing hanya berjalan di bagian rekam medik sedangkan di Poli

belum input langsung ke sistem IT, hal ini menyebabkan juga waktu tunggu

yang lama karena masih memerlukan waktu untuk prosesnya secara manual.

b. Waktu Tanggap pelayanan dokter di Instalasi Gawat Darurat, dengan hasil

respon time lebih dari 5 menit, karena pada ruang IGD ini pasien datang

akan diterima langsung dibagian Triase (tempat memilah kegawat darurat

pasien) secara langsung dokter langsung menentukan kondisi pasien yang

termasuk gawat darurat atau tidak, pada tahun ini realiasinya dibanding

tahun lalu mengalami penurunan karena dokter IGD sedang melanjutkan

sekolah sehingga realisasi sebesar 50% di tahun ini.

Sehingga dibutuhkan pemenuhan dokter pada ruang triase agar target waktu

tanggap pelayanan bisa terpenuhi.

Alternative Solusi :

1) Konsistensi terhadap jam buka pelayanan poli spesialis yang harus

dilaksanakan.

2) Mengintegrasikan Sistem informasi rumah sakit secara online ke semua

unit baik rawat jalan maupun rawat inap.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Pada tahun 2018 ini kita mendapat Anggaran DAK sebesar Rp.

95.511.000.000,- yang digunakan untuk Pengadaan Alat Kedokteran dan

Pembangunan Gedung. Pengadaan peralatan kedokteran antara lain

pengadaan Cyclotron yang merupakan alat penunjang vital dalam

pemeriksaan dengan PET Scan yang merupakan bagian dari layanan

unggulan Kedokteran Nuklir. Hingga saat ini rumah sakit di Indonesia yang

memiliki Cyclotron hanya 4 rumah sakit, dan yang berada di luar pulau jawa

satu – satunya yang dimiliki RSUD. Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.

Dengan demikian RSUD. Abdul Wahab Sjahranie Samarinda akan menjadi

pusat rujukan layanan Kedokteran Nuklir untuk wilayah Indonesia bagian


tengah dan timur juga tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat dari

pulau Jawa dikarenakan daftar tunggu (waiting list) sudah sangat panjang

mencapai 1 tahun.

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Pada program pemeliharaan dengan menggunakan dana BLUD yang

dialokasikan sebesar Rp. 6.804.500.000,- dengan realisasi Rp.

3.045.008.413,- atau sebesar 44.75 %. Rendahnya serapan tersebut

dikarenakan ketersediaan riil anggaran yang belum ada hal tersebut

disebabkan ketidaklancaran pembayaran BPJS.

7. 1. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel. 7.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Capaian

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6=4-5


Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard.

71,01 82.39 -11,38

Tabel 7.2 Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Thn. Anggaran Belanja Realisasi Nilai Efisiensi

Prosentase

Total APBD non Gaji

Jumlah Program / Kegiatan yang di

alokasikan


Keterangan

Belanja Pegawai


an

Program

Kegiatan

Program

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 660.969.568.085,- 706.024.229.

694,07 (45.054.661.

609,07) 106,87 % 994.800.

000,- 264.812.908.000,

-

5 7 5 7

2018 733.102.447.837,63

627.060.993.702,67

106.041.454.134,33

85,54 % 646.800.000,-

174.498.650.118,

-

4 5 4 5


Sasaran 3 : Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan


Tabel . Pengukuran Sasaran Strategis 3

No INDIKATOR

KINERJA SATUAN


1 2 3 4 5 6 1 Persentase pelayanan yang

menggunakan sistem rujukan

% 70 100 100

2 Respon Time administrasi dan manajemen

jam ≤ 2 20 menit 100



Tabel. Realisasi Kinerja 2014 s.d. 2018

No Indikator Satuan

Realisasi Tahun Peningkata

n/ Penurunan 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 8 = (7-

6)/6*100

1 Persentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan

% 87,5 100 100 100 102,37 2,37%

2 Respon Time administrasi dan manajemen

jam 3 jam 38

menit

22 menit

20 menit

20 menit

20 menit

0%

Pada indikator pertama untuk rumah sakit menerima rujukan dari rumah sakit

kelas C dan B , untuk penyakit-penyakit yang subspesialis dengan jumlah setiap

tahunnya peningkatan karena rumah sakit umum adalah rumah sakit yang

ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Regional, untuk saat

sekarang sudah berdatangan pasien rujukan dari kabupaten dan Provinsi luar

seperti dari Provinsi Kalimantan Selatan, Ujung Pandang dan daerah Jawa yang

membutuhkan pelayanan medis untuk pemeriksaan unggulan yang ada di RSUD

A.W.Sjahranie. Untuk indikator ke 2 diukur dari hasil survey pemberian info

tagihan yang dilakukan oleh admin di tiap ruangan. Hasil tersebut kemudian di


rekap dan dihitung rata-ratanya yang menjadi nilai indikator Respon time

administrasi dan manajemen.






1 2 3 4 5 6 = 5/4*100%


% 100 102 102,37%

Respon Time administrasi dan manajemen

Jam 20 menit 20 menit 100%



1 2 3 4 5 6


% 100 100 +

Respon Time administrasi dan manajemen

Jam 20 menit <2 jam +

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta alternatif solusi

Keberhasilan

- RSUD.A.W.Sjahranie sebagai salah satu rumah sakit Pusat Rujukan

Nasional dan Regional dengan kelas type A, dan mempunyai pelayanan

unggulan yang ada hanya satu di Kalimantan dengan pelayanan

Kardiologi (jantung), Bedah Jantung Terbuka, Kedokteran

Nuklir,Radioteraphy, Stroke Center Awang Farouk, ERCP (Erndoscopic

Retrograde cholangio-Pancreatography) didukung oleh tenaga dokter

subspesialis yang berkompetensi.


- Tersedianya layanan Sub spesialis

- Tersedianya layanan kedokteran nuklir yang hanya ada di Jakarta,

bandung, dan Semarang, yang merupakan satu satunya center kedokteran

nuklir di luar jawa dan menjadi pilihan bagi masyarakat di wilayah

Indonesia bagian Timur dan Tengah.

- Pengembangan pusat layanan jantung atau Cardiac centre dimana layanan

dari assemen, terapi tindakan seperti Catheterisasi Jantung hingga (Open

heart) yang dilaksanakan disebuah unit terpadu dan Asia, dan pelayanan

untuk pasien kanker selain kemoterapi adalah dengan menggunakan

Radioterapi yang sebelumnya dirujuk ke Jawa atau Sulawesi untuk

sekarang tidak lagi, serta pelayanan kedokteran Nuklir yang saat ini telah

memiliki Ijin Bapeten dan dilengkapi peralatan yang canggih akan segera

dioperasionalkan.

- Sebagai Rumah sakit rujukan Bedah Urologi dengan alat berteknologi

canggih terbaik di Indonesia.

- Pada sasaran sasaran ini dengan indikator persentase pelayanan dengan

menggunakan sistem rujukan ini berjalan dengan baik karena

berdasarkan regulasi dimana rumah sakit AWS adalah Rumah sakit Klas A

yang hanya menerima pasien-pasien rujukan dari Rumah Sakit dari Klas B

dengan kasus spesialistik dan untuk respon time dengan dukungan sistem

IT untuk pelayanan pasien dapat berjalan dengan baik.

Alternative Solusi :

- Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menambah ilmu pengetahuan

dan teknologi kedokteran yang begitu berkembangnya bagi pelayanan

yang sudah berjalan, untuk seluruh tenaga SDM medis dan paramedis.

- Selalu mengembangkan kembali untuk pelayanan medis yang sampai saat

ini masih belum ada dan terus dikembangkan dengan pengadaan

peralatan medis yang canggih dan di barengi tenaga Medis yang

berkompetensi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan


Pada program ini diperuntukkan untuk evaluasi terhadap penyerapan

anggaran yang dilaksanakan, dengan menggunakan audit kinerja, audit

independen yang menggunakan pihak ke 2. Penyerapan anggaran pada

program ini sebesar 84,92%.

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Pada program ini dilaksanakan untuk membayar honor pejabat keuangan

dengan penyerapan sebesar 100%

Program pengembangan pelayanan MDGs

Dana dianggarkan pada program ini namun masih belum ada penyerapan

karena masih kerja sama dengan dinas kesehatan.

7. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel. 7.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Capaian

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6=4-5

1

Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi dan Keuangan/

Prosentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan 101.18 47,95 53,6 Respon Time administrasi dan manajemen


Thn. Anggaran Belanja Realisasi Nilai

Efisiensi Prosentas

e Total APBD non

Gaji Jumlah

Program / Kegiatan yang di

alokasikan


Keterangan

Belanja Pegawai


an

Program

Kegiatan

Program

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 660.969.568.085,- 706.024.229.

694,07 (45.054.661.

609,07) 106,87 % 994.800.

000,- 264.812.908.000,

-

5 7 5 7

2018 733.102.447.837,63

627.060.993.702,67

106.041.454.134,33

85,54 % 646.800.000,-

174.498.650.118,

-

4 5 4 5


Sasaran 4 : Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik &

Keperawatan



No INDIKATOR

KINERJA SATUAN


1 2 3 4 5 6 1 Indeks kepuasan

masyarakat % 95 75.07 79,02



Tabel. Realisasi Kinerja 2014 s.d 2018

No Indikator Satuan

Realisasi Tahun Peningkatan/

Penurunan 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (8-7)/7*100

1 Indeks kepuasan masyarakat

% 70 85 85 86 75,07 -12.71

Berdasarkan hasil survey terhadap 2.911 responden dengan menggunakan

pedoman Permenpan-RB No. 14 Tahun 2017 diperoleh nilai IKM RSUD A.w.

Sjahranie Samarinda sebesar 75,07 dengan mutu pelayanan C dan kinerja unit

pelayanan kurang baik. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap

kriteria interval yang digunakan oleh permen –RB No.14 tahun 2017 dengan

aturan sebelumnya (Kepmenpan No. 25 tahun 2004) dimana standar nilai dan

kategori baik dinaikkan yaitu Nilai interval Konversi dengan nilai 65,00-76,60

adalah Kurang baik ( C ), Sedangkan untuk nilai baik (B)harus mencapai nilai 76,61

- 88.30 . Sedangkan pada permenpan no 25 th 2004 untuk mencapai nilai B adalah

62,51- 81,25 . Sehingga RSUD Abdul Wahab Sjaranie Samarinda harus melakukan

perbaikan terus menerus. Hasil IKM didapat dari survey yang dilakukan oleh Tim

Instansi Lembaga Administrasi Negara (LAN) ke pasien-pasien di unit rawat jalan,

rawat inap dan IGD. Perkembangan organisasi dengan dilaksanakannya akreditasi

dan mendapat sertifikat Paripurna tersebut secara otomatis memperbaiki dan

meningkatkan kinerja disegala unit pelayanan dengan melaksanakan pekerjaan


berdasarkan standar. Pada tahun 2018, masyarakat merasa cukup puas terhadap

pelayanan rumah sakit atau dapat dikatakan bahwa pelayanan di

RSUD.AW.Sjahranie Samarinda adalah Kurang Baik (C) , hal ini dibuktikan dengan

nilai IKM mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan nilai 86 menjadi 75,07.






1 2 3 4 5 6 = 5/4*100


% 95 75,07 79,02%



1 2 3 4 5 6


% 75,07 - -

5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi

- Berdasarkan pengamatan dari masing –masing unsur pelayanan yang di

survey, maka ada 3 unsur pelayanan yang sudah berada pada kriteria Baik

Yaitu :

1. Kesesuaian/kewajaran Biaya

2. Kompetensi petugas

3. Perilaku petugas pelayanan

- Ada 6 unsur dari 9 unsur pelayanan yang mempunyai nilai kurang baik

dalam survey yang dilakukan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, dan

Instalasi Gawat Darurat (IGD) yaitu unsur :

4. Kesesuaian persyaratan dengan nilai 3,04

5. Kesesuaian Produk Layanan dengan nilai 3,01

6. Sarana dan Prasarana 2,95


7. Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan dengan nilai 2,84

8. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan dengan nilai 2,78

9. Kecepatan/Waktu Penyelesaian dengan nilai 2,71

Secara keseluruhan pada tahun 2018 masyarakat merasa kurang puas terhadap

pelayanan rumah sakit atau dapat dikatakan bahwa pelayanan di RSUD AW

Sjahranie Samarinda adalah Kurang Baik (C), hal ini dibuktikan dengan nilai

IKM RSUD AW Sjahranie Samarinda sebesar 75,07. Nilai IKM tahun 2018

mengalami penurunan.

- Walaupun secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadappelayanan

dinilai cukup, akan tetapi dalam mewujudkan pelayanan prima masih perlu

pembenahan beberapa hal yang dirasa lemah serta meningkatkan layanan

yang telah baik.

Alternative Solusi

Meningkatkan unsur pelayanan yang belum mencapai standar dan

meningkatkan pelayanan dengan menindaklanjuti hasil survey guna

memperbaiki unsur – unsur


Program standarisasi pelayanan kesehatan

Pada program standarisasi pelayanan kesehatan ini salah satu kegiatan kita

yaitu melakukan kerja sama dengan pihak LAN untuk melakukan survey IKM

dalam tahun ini. Penyerapan pada program ini hanya sebesar 88,44 % dari

anggaran yang disediakan, dengan hasil output laporan hasil survey Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2018.


Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Capaian

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6=4-5

1 Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik & Keperawatan

Indeks kepuasan masyarakat

75,07 88.44 13,37


Keterangan : hanya untuk kegiatan survey IKM



Prosentase

Total APBD non Gaji


alokasikan


Keterangan

Belanja Pegawai


an

Program

Kegiatan

Program

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 660.969.568.085,- 706.024.229.

694,07 (45.054.661.

609,07) 106,87 % 994.800.

000,- 264.812.908.000,

-

5 7 5 7

2018 733.102.447.837,63

627.060.993.702,67

106.041.454.134,33

85,54 % 646.800.000,-

174.498.650.118,

-

4 5 4 5

Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Research Hospital 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini


No INDIKATOR

KINERJA SATUAN


1 2 3 4 5 6 1 Penetapan RS sebagai RS

Riset Nasional Revisi: Kerjasama(PKS) di Rumah Sakit untuk penelitian skala Regional dan Nasional yang di tindaklanjuti

MoU

PKS

3

6

6

6

100

100



Tabel. Realisasi Kinerja 2014 s.d 2018

No Indikator Satuan

Realisasi Tahun Peningkatan/

Penurunan 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 8 = (7-6)/6*100

1 Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional Revisi: Kerjasama(PKS) di Rumah Sakit untuk

MoU 0 0 2 0 6 100%


penelitian skala Regional dan Nasional yang di tindaklanjuti

Pada tahun ini terpenuhi 6 MoU (Kerja sama) dengan Rumah Sakit dan Instansi

pemerintah ataupun swasta.






1 2 3 4 5 6 = 5/4*100%

1 Penetapan RS sebagai RS Revisi: Kerjasama(PKS) di Rumah Sakit untuk penelitian skala Regional dan Nasional yang di tindaklanjuti Riset Nasional

MoU RS Riset 6 100%



1 2 3 4 5 6

1 Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional Revisi: Kerjasama(PKS) di Rumah Sakit untuk penelitian skala Regional dan Nasional yang di tindaklanjuti

MoU 6 - +


5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi

Untuk penelitian pada tahun 2018 terealisasi pada anggaran ini mengalami

rasionalisasi anggaran pada dana APBD, sehingga tidak dilaksanakan. Untuk

penelitian di rumah sakit ini sebenarnya dari Instansi pemerintah, Institusi

Pendidikan baik dalam daerah maupun luar daerah banyak yang melakukan

penelitian di RSUD A.W.Sjahranie, sedangkan penelitian dimaksud dibutuhkan

anggaran yang membiayai penelitian dari Instansi luar membentuk Tim dengan

Rumah Sakit sendiri.

Alternative Solusi

Sebagai rumah sakit yang paling besar di provinsi Kalimantan Timur dan

menjadi pusat rujukan Nasional dan Regional maka tetap harus melaksanakan

kerja sama penelitian dengan instansi lain dengan melakukan mou sebanyak-

banyaknya karena sesuai dengan indikator sasaran adalah Rumah sakit

ditetapkan sebagai RS Riset Nasional dan ini diupayakan ada perubahan pada

masa mendatang.


Program Research Hospital

Tidak ada penyerapan anggaran pada program ini karena untuk penelitian

sendiri dibutuhkan regulasi yang mengatur bahwa harus bekerja sama

dengan instansi yang memang resmi bersertifikat sebagai peneliti. Rumah

sakit saat ini sudah melakukan kerjasama penelitian karena adanya

hambatan-hambatan bersifat administrasi tetapi untuk penelitian dari

Perguruan Tinggi dan Instansi Swasta dan Pemerintah cukup banyak yang

menggunakan Rumah sakit Umum ini.


Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Capaian

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6=4-5

1 Meningkatnya Penetapan RS 100 23,64 76,36


Kinerja Research Hospital Revisi: Kerjasama(PKS) di Rumah Sakit untuk penelitian skala Regional dan Nasional yang di tindaklanjuti

sebagai RS Riset Nasional



Prosentase

Total APBD non Gaji


alokasikan


Keterangan

Belanja Pegawai


an

Program

Kegiatan

Program

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 660.969.568.085,- 706.024.229.

694,07 (45.054.661.

609,07) 106,87 % 994.800.

000,- 264.812.908.000,

-

5 7 5 7

2018 733.102.447.837,63

627.060.993.702,67

106.041.454.134,33

85,54 % 646.800.000,-

174.498.650.118,

-

4 5 4 5


D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Tabel 3.2 Pencapaian MDGs Tahun 2018

NO Elemen Program Tahun

Keterangan 2016 2017 2018

PONEK

(Penyelenggaran

Obstetri Neonatal

Emergency

Komprehensif )

1

Pelayanan Kesehatan Maternal dan

Neonatus

2

Penyelenggaraan PONEK 24 jam di

RS 1720 1098 1438

3 Rawat Gabung Ibu dan Bayi

4

Inisiasi Menyusui Dini dan ASI

Eksklusif

5 Perawatan Metode Kangguru pada

BBLR 395 145

bayi BBLR yg belum dilakukan

metode kangguru karena faktor dari

bayi yang mengalami komplikasi

6 Rumah sakit sayang Ibu dan Bayi

7 Pelaksanaan Rujukan 1453

Pelayanan

HIV/AIDS

1

Pelayanan VCT (Voluntary

Counselling test) 12049 12450 4.857 entry point :sukarela, rawat jalan,rawat

inap, IGD, rujukan puskesmas dan RS

2

Pelayanan ART (Antiretroviral

Virus) 971 1288 1.615

3

Pelayanan PMTCT (Prevention Mother Transmission of Child)

a. hamil yang berkunjung 20 45 32

4

b. Anak dan balita yang lahir dari

Ibu yang positif 12 20 23

5

Pelayanan IO (infeksi Opportunistik)

6

ODHA dengan resiko IDU

(Injection Drug's User) 0 0 0

belum berjalan karena di RSUD AWS

tidak terdapat layanan ODHA dengan

resiko IDU

ODHA dengan penunjang di RS 1507 1816 2.222

ODHA mendapatkan layanan

Laboratorium dan Radiologi, kecuali

untuk layanan gizi dan psikologis

belum berjalan

Pelaksanaan Rujukan

dirujuk keluar dengan ART 134 168 208

Klinik VCT RSUD AWS memilki 9

satelit untuk pelayanan ART di

puskesmas

Pelayanan TB DOTS

1

Pelayanan TB dengan strategi

DOTS 266 284 261

2

Pelakasanaan rujukan 221 305

Dirujuk ke PKM untuk melanjutkan

pengobatan, kecuali Lympadenopaty

TB pengobatan di lakukan di RS

Malaria

1

Jumlah Pasien Malaria 14 25 Seluruh pasien keluar dengan keadaan

sehat


E. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.3 sasaran strategis beserta anggarannya

No Sasaran Strategis Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Capaian Target Realisasi % Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8


100 90,24 90,24 4.250.000.000,- 1.376.016.674,- 32,38


100 71,01 71,01 588.574.937.938,- 484.905.986.378,- 82,39

3

Meningkatkan sistem manajemen administrasi & Keuangan

90 91,07 101,18 760.000.000,- 364.388.040,- 47,95

4

Meningkatkan sistem manajemen pelayanan medik dan keperawatan

95 75,07 79,02 17.688.200.000,- 1.728.380.237,- 9,77

5 Meningkatnya kinerja research hospital

6 6 100 200.000.000,- 47.288.575,- 23,64

Jumlah

Total Belanja Langsung

2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan (APBD)

Tabel 3.4 Alokasi dan realisasi dana APBD sesuai program dan kegiatan

No Program dan Kegiatan Anggaran

Ket Alokasi Realisasi %

1 2 3 4 5 6

1

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru/ Rumah Sakit Mata

95.842.685.118,00 88.913.543.166,00 92,77

Pengadaan alat- alat kesehatan diRS kab/Kota dan provinsi DAK Penugasan (DAK)

79.892.685.118,00 74.367.384.466,00 93.08

Pembangunan dan Rehabilitasi RS kab/Kota dan provinsi DAK Penugasan (DAK)

15.950.000.000,00 14.546.158.700,00 91,20

2

Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru/ Rumah Sakit Mata

348.000.000,00 345.622.993,00 99,32


Pemeliharaan rutin/ berkala alat kesehatan rumah sakit

348.000.000,00 345.622.993,00 99,32

3 Program Pelayanan Administrasi

1.152.000.000,00 1.053.602.212,00 91,46

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.152.000.000,00 1.053.602.212,00 91,46

3. Anggaran dan Realisasi Program BLUD

Tabel 3.54 Alokasi dan realisasi dana BLUD sesuai program dan kegiatan

No Program dan Kegiatan Anggaran Ket

Target Realisasi %

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

517.426.387.719,- 423.721.948.738,67 81,89

4. Komposisi Realisasi Belanja


Rencana Belanja (Rp) Realisasi Belanja Capaian (%)

1 2 3 4 5

1 BELANJA APBD 215.676.060.118,00 203.339.044.964,00 94,15 - Belanja Tidak Langsung 118.333.375.000,00 113.026.276.593,00 95,52 - Belanja Langsung 97.342.685.118,00 90.312.768.371,00 92,78

2 BELANJA BLUD 517.426.387.719,00 423.721.948.738,67 81,89 - Belanja Langsung 517.426.387.719,00 423.721.948.738,67 81,89

TOTAL 733.102.447.837,00 627.060.993.702,67 88,02


BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD AWS Samarinda ini merupakan salah satu

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018. LAKIP ini

disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I. nomor

589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999 dan disempurnakan dengan SK LAN Nomor

239/2003 tanggal 25 Maret 2003, dan dengan Mengacu pada Menteri Pendayaguanaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014,

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

diharapkan dapat memacu pelaksanaan dokumen anggaran yang melibatkan stake

holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang lebih baik lagi dan

dapat dipertanggung jawabkan dan sebagai bahan Evaluasi untuk perbaikan tahun

mendatang dalam pelaksanaan anggaran.

laporan kinerja instansi pemerintahrsudaws.co.id/uploads/perencanaan/lkjip rsud aws 2018.pdf ·...

Documents