laporan kinerja instansi pemerintah perangkat …laporan kinerja instansi pemerintah bappeda kota...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019. Pembuatan LKIP merupakan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya sebagai bentuk peran serta aktif dalam rangka mewujudkan good governance.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas – tugas dan semakin memacu kinerja dimasa yang akan datang, selanjutnya diharapkan sebagai acuan penyempurnaan laporan kinerja pada tahun berikutnya.
Palangka Raya, Desember 2019
KEPALA BADAN,
H. AKHMAD FORDIANSYAH,SH.,M.A.P.
Pembina Utama Muda NIP. 19641121 198503 1 008
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan ............................................................................ 2
1.3 Isu Strategis ........................................................................................ 3
1.4 Gambaran Umum dan Struktur Organisasi ......................................... 3
1.5 Dasar Hukum ...................................................................................... 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis ....................................................................... 9
2.2 Perjanjian Kinerja ................................................................................ 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018 .............. 15
3.2 Analisis Capaian Kinerja ..................................................................... 17
3.3 Realisasi Anggaran ............................................................................. 26
BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut
salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap
instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai
kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif
yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban
kepada publik.
Bappeda Kota Palangka Raya merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka Raya sehingga Bappeda memiliki
tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai
tahap perencanaan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi.
Indikator keluaran (output) yang dihasilkan Bappeda Kota Palangka Raya
adalah berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun
melalui rangkaian proses perencanaan sesuai dengan kebutuhan publik,
kemampuan daerah serta pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah
serta dokumen sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, infrastruktur dan
sebagainya.
Penyusunan LKIP Tahun 2019 disusun sebagai pertanggungjawaban
atas rencana kerja tingkat Perangkat Daerah Tahun 2019 yang didanai dari
APBD yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian
sasaran tersebut berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
2
tahun berkenaan, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan
penjelasan yang memadai atas berhasil tidaknya pencapaian target kinerja
sehingga LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini dapat menjadi
acuan bagi pencapaian target kinerja di tahun berikutnya.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini
adalah sebagai informasi laporan akuntabilitas kinerja Bappeda yang terwujud
dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
program dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Dengan demikian LKIP Tahun 2019 ini bertujuan untuk memberikan
informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah
dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan
berkesinambungan bagi Bappeda Kota Palangka Raya untuk meningkatkan
kinerjanya.
1.3. Isu strategis
Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif menjadi isu
strategis dan menjadi prioritas saat ini dalam upaya mewujudkan pemerataan
pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengimplikasikan
RTRWK dan KLHS Kota Palangka Raya dalam perumusan program dan
kegiatan. Hal ini bermuara pada upaya bagaimana program-program
pemerintah yang akhirnya tertuang dalam APBD dapat menjawab persoalan
pembangunan daerah khususnya di Kota Palangka Raya sehingga sangat
penting adanya sinergitas dan keselarasan program pembangunan dalam
RPJMD dan RKPD melalui musrenbang, RTRWK dan KLHS Kota Palangka
Raya.
Terkait isu strategis di atas, yang menjadi kendala Bappeda Kota
Palangka Raya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah masih belum
optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku perencanaan
pembangunan daerah serta kurang didukung ketersediaan data dan informasi
yang aktual. Untuk itu dalam mewujudkan target sasaran yang tertuang dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
3
Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya
perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas maka telah disusun
dalam program dan kegiatan serta rencana aksi Tahun 2019.
1.4. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah unsur
perencana penyelenggaran pemerintahan yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya, Bappeda Kota Palangka Raya menjalankan fungsi
penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan
tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan
pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan
pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan
kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan kegiatan badan.
Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yang dijabarkan lebih
lanjut ke dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Kota Palangka Raya disebutkan bahwa Bappeda Kota Palangka Raya
ditetapkan dengan Tipe B yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota
dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan daerah secara terpadu bersama instansi terkait
sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Bappeda Kota Palangka Raya dipimpin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
4
oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Struktur Organisasi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Palangka Raya
dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang pelayanan teknis dengan
susunan organisasi sebagai berikut:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat yang membawahkan:
a. Sub Bag. Perencanaan, Keuangan dan Aset
b. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perekonomian, Kesra dan Pengendalian, yang membawahkan:
a. Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Sumber Daya Alam
b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
c. Sub Bidang Kesra dan Pemerintahan
4. Bidang Sarana dan Prasarana, yang membawahkan:
a. Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan
b. Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan
c. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
5. Bidang Penyusunan Program, yang membawahkan:
a. Sub Bidang Data Pembangunan
b. Sub Bidang Program Pembangunan
c. Sub Bidang Program Kerja
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun Bagan Struktur Organisasi pada Kantor Bappeda Kota Palangka
Raya adalah sebagaimana lampiran.
1.5 Dasar Hukum
Pelaksanaan penyusunan LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun
2019 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
yaitu:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
5
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor :
239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 2016);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Nomor 8);
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
6
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka
Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 48
Tahun 2016).
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 4 Juli
2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya
Periode Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21
Tahun 2019).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
7
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran
dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan
instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja
dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta
merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu
tertentu.
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Palangka Raya 2018 – 2023
merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah periode
tersebut. Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan
berupa Rencana Kerja (Renja) dan merupakan gambaran masa depan yang
diinginkan masyarakat Kota Palangka Raya untuk periode lima tahun kedepan.
Sebagaimana Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu
TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA YANG MAJU, RUKUN DAN
SEJAHTERA UNTUK SEMUA, memiliki 3 misi yaitu:
1. Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment
(Menjadi Kota dengan Lingkungan yang Cerdas) meliputi
pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan air, lahan,
pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi;
2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart Society
(masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, Pendidikan,
kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan;
3. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah
Pinggiran Smart Economy (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan
industry, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan perbankan.
Bappeda Kota Palangka Raya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD
Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 mendukung misi ke-2 yaitu
“Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart Society
(masyarakat cerdas). Secara garis besar, keterkaitan antara tujuan,sasaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
8
daerah dengan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Palangka Raya dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kota Palangka Raya
Tahun 2018-2023
Tujuan Daerah
(Tujuan 4)
Sasaran
Daerah
Indikator
Tujuan /
Sasaran
Target Kinerja Tahun ke-
1 2 3 4 5
Mewujudkan tata
kelola
pemerintahan
yang baik
Indeks
reformasi
birokrasi
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
(M2S4)
Nilai SAKIP CC CC B B B
Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Palangka Raya
Tahun 2018-2023
Tujuan
Perangkat
Daerah
Sasaran
Indikator
Tujuan /
Sasaran
Target Kinerja Tahun ke-
1 2 3 4 5
Mewujudkan
perencanaan
pembangunan
daerah yang
mengarah
pada
tercapainya
sasaran
daerah
Meningkatnya
Perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Konsistensi
Program
RPJMD ke
dalam RKPD
100% 100% 100% 100% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
9
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas
fungsi serta mandat yang diemban.
Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Palangka Raya yaitu
penyelenggaraan koordinasi, penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta melaksanakan kebijakan
daerah secara terpadu dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang
ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019
tanggal 4 Juli 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka
Raya Periode Tahun 2018-2023, Bappeda Kota Palangka Raya berkontribusi
untuk mewujudkan salah satu Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya
yaitu Nilai SAKIP, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala
Bappeda Kota Palangka Raya Nomor 541/Set/Bapp/VII/2019 tanggal 9 Juli
2019 tentang Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya sebagai berikut:
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Utama
Kondisi
Awal
RPJMD
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Tahun
2023
1 Meningkatnya
Perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Konsistensi
Program
RPJMD ke
dalam
RKPD
83,56 100% 100% 100% 100% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
10
2.3. PERJANJIAN KINERJA
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
disusunlah perjanjian kinerja yang merupakan sebuah dokumen yang berisi
penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari
perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di
lingkungan Pemerintahan karena merupakan target mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan
fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan
lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018-
2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019. Bappeda Kota
Palangka Raya telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian
sebagai berikut:
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya
Perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Konsistensi Program RPJMD
ke dalam RKPD
100%
PROGRAM ANGGARAN
(Rp)
1. Program Pengembangan Data/Informasi 788.920.750,-
2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-
Kota Menengah dan Besar
1.351.292.325,-
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.416.182.773,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
11
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 611.398.125,-
5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 121.355.000,-
6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
271.428.125,-
Jumlah 6.560.577.098,-
Catatan: Pagu yang digunakan adalah pagu perubahan TA 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good
Governance).
Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan
publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome
yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan. Hasil
pengukuran pencapaian kinerja kemudian dikategorikan ke dalam empat kategori
sebagai berikut :
Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja
Urutan Rentang Capaian Kategori Kriteria
I Lebih dari 85% Berhasil (Sangat Baik) A
II 70% sampai 85% Berhasil ( Baik ) B
III 50% sampai 70% Cukup C
IV Kurang dari 50% Kurang D
3.1. Capaian Kinerja Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Dalam rangka mengupas dan mengulas keberhasilan ataupun kegagalan dalam
pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Nomor
541/Set/Bapp/VII/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Adapun Capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
Tabel. 3.2
Target dan Capaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
10
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
No Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Awal
RPJMD
2018
Satuan Target Realisas
i
Persentasi
Capaian
1 Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
83,56 persen 100 95,03 95,03
Keterangan : Hasil perhitungan capaian kinerja dapat dilihat dalam lampiran
3.2. Analisis Capaian Kinerja
3.2.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Berdasarkan tabel 3.2 secara detail terkait realisasi kinerja IKU adalah
berdasarkan formulasi adalah sebagai berikut:
Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan
Konsistensi program RPJMD terhadap RKPD sebesar 95,03 berarti secara
umum target realisasi masuk kategori berhasil (sangat baik). Hal ini menunjukan
bahwa keselarasan dokumen perencanaan seperti RPJMD terhadap RKPD
sudah dapat diwujudkan dan diterapkan perangkat daerah dalam rangka
pencapaian visi dan misi Kepala Daerah meskipun masih belum memenuhi target
konsistensi sebesar 100%. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengambil
kebijakan khususnya Bappeda Kota Palangka Raya untuk lebih selektif dan
meningkatkan system kontroling melalui penerapan aplikasi perencanaan dengan
lebih optimal.
3.2.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019
dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2019 jika dibandingkan
dengan capaian kinerja pada tahun 2018 dan Tahun 2017 sebagaimana tabel
berikut ini:
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
REALISAS
I TAHUN
2017
REALISASI
TAHUN
2018
REALISASI
TAHUN
2019
X 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
10
1 Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
Tidak ada
data
83,56 95,03
Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat kita uraikan bahwa terjadi kenaikan nilai
konsistensi dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu sebesar 11,17 atau sebesar 13,72%
Hal ini menunjukan bahwa Bappeda Kota Palangka Raya bersama Perangkat Daerah
sudah lebih banyak melakukan fungsi koordinasi sebagai akibat penyesuaian tujuan,
sasaran, program kerja beserta seluruh indikatornya selain adanya pemanfaatan system
aplikasi perencanaan sehingga meskipun tingkat konsistensi keselarasan belum
mencapai 100% namun hal tersebut optimis dapat tercapai. Hal ini juga didukung
dengan pemanfaatan aplikasi perencanaan yang dalam hal ini meskipun belum berjalan
secara optimal namun sudah memberikan dampak bagi perbaikan perencanaan
pembangunan demi pencapaian sasaran daerah dan perwujudan visi misi Kepala
Daerah.
Untuk Tahun 2017, belum ada data karena pada tahun tersebut, Bappeda Kota
Palangka Raya masih menerapkan indikator kinerja sebagaimana RPJMD Kota
Palangka Raya Tahun 2013-2018 sebelum dilakukan penyesuaian. Perubahan
indikator dimaksud disebabkan karena berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan RI
bahwa indicator sasaran dalam Renstra sebelumnya masih berorientasi output sehingga
perlu dilakukan revisi/penyesuaian.
3.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Dengan Target
Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Bappeda Kota
Palangka Raya
Adapun sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019
dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam Renstra Bappeda Kota
Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada RPJMD Kota Palangka Raya
Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tabel berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
10
Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Renstra Bappeda Kota Palangka
Raya Tahun 2018-2023
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
PERIODE
RPJMD
2018-2023
KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
PERIODE
RPJMD
2018-2023
TARGET
RENSTRA
2019
REALISA
SI
RENSTRA
2019
PERSENTAS
E REALISASI
TERHADAP
TARGET
RENSTRA
1 Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD 83,56 100 100
95,03
95,03
Berdasarkan data pada Tabel 3.4 di atas, dapat diketahui bahwa target realisasi
kinerja di Tahun 2019 sudah hampir mendekati target Renstra Bappeda Kota Palangka
Raya meskipun capaian tidak 100%. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi
Bappeda agar ke depannya lebih mengedepankan fungsi koordinasi, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Secara umum, capaian kinerja atas indikator sasaran sudah termasuk dalam
kategori baik sekali karena persentase capaian di atas 85%. Tingkat keberhasilan yang
cukup tinggi ini disebabkan semakin optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda
Kota Palangka Raya selaku unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksaaan rencana pembangunan daerah dan didukung pemanfaatan aplikasi
perencanaan, aplikasi monitoring dan evaluasi.
Namun demikian, berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja Tahun 2019 ini, terdapat
beberapa penyebab sehingga capaian tidak terealisasi 100% berdasarkan data lampiran
sebagai berikut:
Adanya program Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah
sehingga terdapat beberapa program di luar yang sudah ditetapkan dalam
RPJMD Tahun 2018-2023 sehingga terkesan program dalam RKPD lebih
banyak dari program yang terdapat dalam RPJMD;
Belum optimalnya koordinasi oleh Perangkat Daerah dengan Bappeda Kota
Palangka Raya selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah;
Belum optimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian pada tahap
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
10
perencanaan dan penganggaran;
Terbatasnya anggaran Perangkat Daerah sehingga ada program yang terpaksa
dibatalkan/ditunda pelaksanaannya ke tahun anggaran berikutnya
Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dimaksud
sehingga tidak bisa menetapkan prioritas program yang harus dilaksanakan;
Adanya kebijakan pimpinan yang harus dijalankan Perangkat Daerah sehingga
mengubah perencanaan yang ada;
Belum optimalnya peran Bappeda dalam melaksanakan koordinasi,
monitoring/evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan.
Belum optimalnya pemanfaatan system aplikasi perencanaan.
Terkait solusi yang sudah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran antara lain
Bappeda melalui Bidang Penyusunan Program dan Bidang Perekonomian Kesra
dan Pengendalian sudah mengoptimalkan fungsi koordinasi, monitoring dan
evaluasi ke Perangkat Daerah serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi
perencanaan maupun aplikasi monitoring evaluasi serta pengembangan basis
data melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah meskipun dalam praktiknya
semua upaya itu mengalami beberapa kendala seperti kurangnya komitmen
aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, adanya perubahan kebijakan
serta kendala teknis lainnya.
3.2.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi adalah ukuran keberhasilan penggunaan sumber daya dalam suatu
kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan
untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semakin hemat/sedikit penggunaan
sumber daya maka proses dikatakan semakin efisien atau dengan kata lain
dengan memanfaatkan sumber daya dengan lebih hemat/tidak boros namun
menghasilkan sesuatu secara maksimal. Analisis efisiensi dilakukan terhadap
pencapaian indikator kinerja yang lebih besar atau sama dengan 100%
disandingkan dengan penggunaan anggaran atas indikator tersebut.
Adapun perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel
3.5 di bawah ini.
Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
PERSENTAS
E CAPAIAN
KINERJA
(≥100) ~ 100
PERSEN
PENYERAPA
N
ANGGARAN
TINGKAT
EFISIENSI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
95,03 80.54 19,46
KET :
Capaian kinerja : raalisasi indikator / target x 100% Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.
Tingkat efisiensi : capaian kinerja (100) – penyerapan anggaran
Berdasarkan tabel 3.5 di atas, dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan
efisiensi anggaran masih belum optimal di mana kegiatan yang mendukung
pencapaian indikator tidak memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan yaitu
hanya 95,03% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran mencapai 80,54% yaitu telah
menyerap anggaran sebesar Rp. 5,284.067.366,- yang dialokasikan pada
17 (Tujuh belas) kegiatan di 6 (enam) Program pendukung pencapaian sasaran
perangkat daerah yang tersebar di bidang-bidang di Bappeda Kota Palangka Raya.
Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran dengan
lebih efisien demi pencapaian sasaran lebih optimal (100%).
3.2.6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja
Secara umum, program utama pendukung capaian sasaran strategis Perangkat
Daerah Bappeda Kota Palangka Raya adalah Program Perencanaan Pembangunan
Daerah. Namun program dimaksud tidak bisa berdiri sendiri tanpa program dan
kegiatan penunjang yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2019. Adapun program
pendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Data/Informasi
2. Program Perencanaann dan Pengembangan kota-Kota Menengah dan Besar
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Perencanaan pembangunan ekonomi
5. Program Perencanaan Sosial Budaya
6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program-program dimaksud saling berkolaborasi, sharing data dan informasi di segala
aspek baik ekonomi, social, budaya,pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah dan
sumber daya alam yang memuat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pengelolaan website Bappeda Kota Palangka Raya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
10
2. Pengelolaan Data-data Pembangunan Kota Palangka Raya 3. Pengelolaan laboratorium GIS Tata Ruang 4. Perencanaan Bidang Keciptakaryaan 5. Penataan Ruang 6. Penyusunan RKPD 7. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah 8. Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan 9. Pengelolaan Sistem informasi, monitoring dan pengendalian pembangunan daerah
(SIMPPD) 10. Pengelolaan aplikasi perencanaan 11. Penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya 12. Penyusunan buku profil dan analisis data social ekonomi Kota Palangka Raya 13. Perencanaan program pembangunan bidang ekonomi 14. Partisipasi kegiatan pameran dalam dan luar daerah 15. Perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, social budaya dan pemerintahan 16. Perencanaan bidang lingkungan hidup 17. Perencanaan kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan
3.3. Realisasi Anggaran
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ada di Bappeda Kota Palangka
Raya tentunya perlu ditunjang dengan anggaran yang memadai. Untuk itu pada
tahun 2019, pagu anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut:
a. Belanja Langsung
Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran
yang telah ditetapkan tahun 2019 sebagai berikut :
No SASARAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
1 Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
6.560.577.098,00 5.284.067.366,00 80,54
b. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak langsung setelah perubahan sebesar Rp. 4.178.755.464,00 (Empat
Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat
Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.702.035.460,00
(Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh
Rupiah) yang digunakan untuk belanja pegawai ( gaji untuk karyawan karyawati
Bappeda Kota Palangka Raya yang berjumlah 46 orang.)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
1
BAB IV PENUTUP
Secara umum Bappeda Kota Palangka Raya pada tahun 2019 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil analisis realisasi kinerja Bappeda Kota Palangka Raya atas Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:
1. Konsistensi Program RPJMD Tahun 2018-2023 ke dalam RKPD Perubahan Kota
Palangka Raya Tahun 2019 sebesar 95,03%. Terjadi kenaikan atas persentase capaian dibandingkan Tahun 2018 yang sebelumnya sebesar 83,56% atau naik sekitar 13,72%;
2. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bappeda sangat tergantung atas optimalnya Bappeda dalam menjalankan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta ditunjang dengan penggunaaan aplikasi secara efektif. Untuk itu dibutuhkan komitmen tinggi serta kerjasama dari semua pihak demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Palangka Raya, Desember 2019
KEPALA BADAN
H. AKHMAD FORDIANSYAH,SH.,M.A.P.
Pembina Utama Muda NIP. 19641121 198503 1 008
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut
salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap
instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai
kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif
yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban
kepada publik.
Bappeda Kota Palangka Raya merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka Raya sehingga Bappeda memiliki
tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai
tahap perencanaan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi.
Indikator keluaran (output) yang dihasilkan Bappeda Kota Palangka Raya
adalah berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
2
melalui rangkaian proses perencanaan sesuai dengan kebutuhan publik,
kemampuan daerah serta pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah
serta dokumen sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, infrastruktur dan
sebagainya.
Penyusunan LKIP Tahun 2019 disusun sebagai pertanggungjawaban
atas rencana kerja tingkat Perangkat Daerah Tahun 2019 yang didanai dari
APBD yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian
sasaran tersebut berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra
tahun berkenaan, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan
penjelasan yang memadai atas berhasil tidaknya pencapaian target kinerja
sehingga LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini dapat menjadi
acuan bagi pencapaian target kinerja di tahun berikutnya.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini
adalah sebagai informasi laporan akuntabilitas kinerja Bappeda yang terwujud
dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
program dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Dengan demikian LKIP Tahun 2019 ini bertujuan untuk memberikan
informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah
dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan
berkesinambungan bagi Bappeda Kota Palangka Raya untuk meningkatkan
kinerjanya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
3
1.3. Isu strategis
Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif menjadi isu
strategis dan menjadi prioritas saat ini dalam upaya mewujudkan pemerataan
pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengimplikasikan
RTRWK dan KLHS Kota Palangka Raya dalam perumusan program dan
kegiatan. Hal ini bermuara pada upaya bagaimana program-program
pemerintah yang akhirnya tertuang dalam APBD dapat menjawab persoalan
pembangunan daerah khususnya di Kota Palangka Raya sehingga sangat
penting adanya sinergitas dan keselarasan program pembangunan dalam
RPJMD dan RKPD melalui musrenbang, RTRWK dan KLHS Kota Palangka
Raya.
Terkait isu strategis di atas, yang menjadi kendala Bappeda Kota
Palangka Raya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah masih belum
optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku perencanaan
pembangunan daerah serta kurang didukung ketersediaan data dan informasi
yang aktual. Untuk itu dalam mewujudkan target sasaran yang tertuang dalam
Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya
perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas maka telah disusun
dalam program dan kegiatan serta rencana aksi Tahun 2019.
1.4. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah unsur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
4
perencana penyelenggaran pemerintahan yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya, Bappeda Kota Palangka Raya menjalankan fungsi
penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan
tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan
pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan
pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan
kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan kegiatan badan.
Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yang dijabarkan lebih
lanjut ke dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Kota Palangka Raya disebutkan bahwa Bappeda Kota Palangka Raya
ditetapkan dengan Tipe B yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota
dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan daerah secara terpadu bersama instansi terkait
sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Bappeda Kota Palangka Raya dipimpin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
5
oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Struktur Organisasi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Palangka Raya
dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang pelayanan teknis dengan
susunan organisasi sebagai berikut:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat yang membawahkan:
a. Sub Bag. Perencanaan, Keuangan dan Aset
b. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perekonomian, Kesra dan Pengendalian, yang membawahkan:
a. Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Sumber Daya Alam
b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
c. Sub Bidang Kesra dan Pemerintahan
4. Bidang Sarana dan Prasarana, yang membawahkan:
a. Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan
b. Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan
c. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
5. Bidang Penyusunan Program, yang membawahkan:
a. Sub Bidang Data Pembangunan
b. Sub Bidang Program Pembangunan
c. Sub Bidang Program Kerja
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
6
Adapun Bagan Struktur Organisasi pada Kantor Bappeda Kota Palangka
Raya adalah sebagaimana lampiran.
1.5 Dasar Hukum
Pelaksanaan penyusunan LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun
2019 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
yaitu:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3952);
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
7
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor :
239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 2016);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka
Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2019 Nomor 4);
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
8
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 48
Tahun 2016).
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 4 Juli
2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya
Periode Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21
Tahun 2019).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran
dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan
instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja
dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta
merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu
tertentu.
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Palangka Raya 2018 – 2023
merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah periode
tersebut. Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan
berupa Rencana Kerja (Renja) dan merupakan gambaran masa depan yang
diinginkan masyarakat Kota Palangka Raya untuk periode lima tahun kedepan.
Sebagaimana Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu
TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA YANG MAJU, RUKUN DAN
SEJAHTERA UNTUK SEMUA, memiliki 3 misi yaitu:
1. Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment
(Menjadi Kota dengan Lingkungan yang Cerdas) meliputi
pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan air, lahan,
pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi;
2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart Society
(masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, Pendidikan,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
10
kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan;
3. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah
Pinggiran Smart Economy (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan
industry, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan perbankan.
Bappeda Kota Palangka Raya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD
Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 mendukung misi ke-2 yaitu
“Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart Society
(masyarakat cerdas). Secara garis besar, keterkaitan antara tujuan,sasaran
daerah dengan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Palangka Raya dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kota Palangka Raya
Tahun 2018-2023
Tujuan Daerah
(Tujuan 4)
Sasaran
Daerah
Indikator
Tujuan /
Sasaran
Target Kinerja Tahun ke-
1 2 3 4 5
Mewujudkan tata
kelola
pemerintahan
yang baik
Indeks
reformasi
birokrasi
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
(M2S4)
Nilai SAKIP CC CC B B B
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
11
Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Palangka Raya
Tahun 2018-2023
Tujuan
Perangkat
Daerah
Sasaran
Indikator
Tujuan /
Sasaran
Target Kinerja Tahun ke-
1 2 3 4 5
Mewujudkan
perencanaan
pembangunan
daerah yang
mengarah
pada
tercapainya
sasaran
daerah
Meningkatnya
Perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Konsistensi
Program
RPJMD ke
dalam RKPD
100% 100% 100% 100% 100%
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas
fungsi serta mandat yang diemban.
Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Palangka Raya yaitu
penyelenggaraan koordinasi, penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta melaksanakan kebijakan
daerah secara terpadu dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang
ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019
tanggal 4 Juli 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
12
Raya Periode Tahun 2018-2023, Bappeda Kota Palangka Raya berkontribusi
untuk mewujudkan salah satu Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya
yaitu Nilai SAKIP, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala
Bappeda Kota Palangka Raya Nomor 541/Set/Bapp/VII/2019 tanggal 9 Juli
2019 tentang Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya sebagai berikut:
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Utama
Kondisi
Awal
RPJMD
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Tahun
2023
1
Meningkatnya
Perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Konsistensi
Program
RPJMD ke
dalam
RKPD
83,56
100%
100%
100%
100%
100%
2.3. PERJANJIAN KINERJA
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
disusunlah perjanjian kinerja yang merupakan sebuah dokumen yang berisi
penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
13
dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari
perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di
lingkungan Pemerintahan karena merupakan target mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan
fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan
lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018-
2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019. Bappeda Kota
Palangka Raya telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian
sebagai berikut:
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1
Meningkatnya
Perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Konsistensi Program RPJMD
ke dalam RKPD
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
14
PROGRAM ANGGARAN
(Rp)
1. Program Pengembangan Data/Informasi 788.920.750,-
2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-
Kota Menengah dan Besar
1.351.292.325,-
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.416.182.773,-
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 611.398.125,-
5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 121.355.000,-
6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
271.428.125,-
Jumlah 6.560.577.098,-
Catatan: Pagu yang digunakan adalah pagu perubahan TA 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap
tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong
terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya
untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).
Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi
output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan
kinerja yang diharapkan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian
dikategorikan ke dalam empat kategori sebagai berikut :
Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja
Urutan Rentang Capaian Kategori Kriteria
I Lebih dari 85% Berhasil (Sangat Baik) A
II 70% sampai 85% Berhasil ( Baik ) B
III 50% sampai 70% Cukup C
IV Kurang dari 50% Kurang D
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
16
3.1. Capaian Kinerja Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Dalam rangka mengupas dan mengulas keberhasilan ataupun kegagalan
dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Nomor
541/Set/Bapp/VII/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan
perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Palangka Raya
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel. 3.2
Target dan Capaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Utama
Kondisi
Awal
RPJMD
2018
Satuan Target Realisasi Persentasi
Capaian
1
Meningkatnya
Perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Konsistensi
Program
RPJMD ke
dalam RKPD
83,56
persen
100
95,03
95,03
Keterangan :
Hasil perhitungan capaian kinerja dapat dilihat dalam lampiran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
17
3.2. Analisis Capaian Kinerja
3.2.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Berdasarkan tabel 3.2 secara detail terkait realisasi kinerja IKU
adalah berdasarkan formulasi adalah sebagai berikut:
Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan
Konsistensi program RPJMD terhadap RKPD sebesar 95,03
berarti secara umum target realisasi masuk kategori berhasil (sangat
baik). Hal ini menunjukan bahwa keselarasan dokumen perencanaan
seperti RPJMD terhadap RKPD sudah dapat diwujudkan dan
diterapkan perangkat daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi
Kepala Daerah meskipun masih belum memenuhi target konsistensi
sebesar 100%. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengambil
kebijakan khususnya Bappeda Kota Palangka Raya untuk lebih selektif
dan meningkatkan system kontroling melalui penerapan aplikasi
perencanaan dengan lebih optimal.
3.2.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2019 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2019 jika
dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2018 dan Tahun
2017 sebagaimana tabel berikut ini:
X 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
18
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
REALISASI
TAHUN 2017
REALISASI
TAHUN
2018
REALISASI
TAHUN
2019
1
Meningkatnya
Perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Konsistensi Program
RPJMD ke dalam
RKPD
Tidak ada
data
83,56
95,03
Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat kita uraikan bahwa terjadi
kenaikan nilai konsistensi dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu sebesar
11,17 atau sebesar 13,72% Hal ini menunjukan bahwa Bappeda Kota
Palangka Raya bersama Perangkat Daerah sudah lebih banyak
melakukan fungsi koordinasi sebagai akibat penyesuaian tujuan,
sasaran, program kerja beserta seluruh indikatornya selain adanya
pemanfaatan system aplikasi perencanaan sehingga meskipun tingkat
konsistensi keselarasan belum mencapai 100% namun hal tersebut
optimis dapat tercapai. Hal ini juga didukung dengan pemanfaatan
aplikasi perencanaan yang dalam hal ini meskipun belum berjalan
secara optimal namun sudah memberikan dampak bagi perbaikan
perencanaan pembangunan demi pencapaian sasaran daerah dan
perwujudan visi misi Kepala Daerah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
19
Untuk Tahun 2017, belum ada data karena pada tahun tersebut,
Bappeda Kota Palangka Raya masih menerapkan indikator kinerja
sebagaimana RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 sebelum
dilakukan penyesuaian. Perubahan indikator dimaksud disebabkan
karena berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan RI bahwa indicator
sasaran dalam Renstra sebelumnya masih berorientasi output
sehingga perlu dilakukan revisi/penyesuaian.
3.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019
Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen
Renstra Bappeda Kota Palangka Raya
Adapun sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan
Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam
Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 yang
mengacu pada RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023
sebagaimana tabel berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
20
Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Renstra Bappeda Kota
Palangka Raya Tahun 2018-2023
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
PERIODE
RPJMD
2018-2023
KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
PERIODE
RPJMD
2018-2023
TARGET
RENSTRA
2019
REALISASI
RENSTRA
2019
PERSENTASE
REALISASI
TERHADAP
TARGET
RENSTRA
1
Meningkatnya
Perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Konsistensi
Program
RPJMD ke
dalam RKPD
83,56 100 100
95,03
95,03
Berdasarkan data pada Tabel 3.4 di atas, dapat diketahui bahwa
target realisasi kinerja di Tahun 2019 sudah hampir mendekati target
Renstra Bappeda Kota Palangka Raya meskipun capaian tidak 100%.
Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bappeda agar ke depannya
lebih mengedepankan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
21
Secara umum, capaian kinerja atas indikator sasaran sudah
termasuk dalam kategori baik sekali karena persentase capaian di
atas 85%. Tingkat keberhasilan yang cukup tinggi ini disebabkan
semakin optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota
Palangka Raya selaku unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksaaan rencana
pembangunan daerah dan didukung pemanfaatan aplikasi
perencanaan, aplikasi monitoring dan evaluasi.
Namun demikian, berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja
Tahun 2019 ini, terdapat beberapa penyebab sehingga capaian tidak
terealisasi 100% berdasarkan data lampiran sebagai berikut:
Adanya program Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan
Perangkat Daerah sehingga terdapat beberapa program di luar yang
sudah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 sehingga
terkesan program dalam RKPD lebih banyak dari program yang
terdapat dalam RPJMD;
Belum optimalnya koordinasi oleh Perangkat Daerah dengan
Bappeda Kota Palangka Raya selaku koordinator perencanaan
pembangunan daerah;
Belum optimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian pada tahap
perencanaan dan penganggaran;
Terbatasnya anggaran Perangkat Daerah sehingga ada program
yang terpaksa dibatalkan/ditunda pelaksanaannya ke tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
22
anggaran berikutnya;
Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk melaksanakan
program dimaksud sehingga tidak bisa menetapkan prioritas
program yang harus dilaksanakan;
Adanya kebijakan pimpinan yang harus dijalankan Perangkat
Daerah sehingga mengubah perencanaan yang ada;
Belum optimalnya peran Bappeda dalam melaksanakan koordinasi,
monitoring/evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan;
Belum optimalnya pemanfaatan system aplikasi perencanaan.
Terkait solusi yang sudah dilakukan dalam upaya pencapaian
sasaran antara lain Bappeda melalui Bidang Penyusunan Program dan
Bidang Perekonomian Kesra dan Pengendalian sudah
mengoptimalkan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi ke
Perangkat Daerah serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi
perencanaan maupun aplikasi monitoring evaluasi serta
pengembangan basis data melalui Sistem Informasi Pembangunan
Daerah meskipun dalam praktiknya semua upaya itu mengalami
beberapa kendala seperti kurangnya komitmen aparatur dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya, adanya perubahan kebijakan serta
kendala teknis lainnya.
3.2.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi adalah ukuran keberhasilan penggunaan sumber daya
dalam suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
23
daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semakin
hemat/sedikit penggunaan sumber daya maka proses dikatakan
semakin efisien atau dengan kata lain dengan memanfaatkan sumber
daya dengan lebih hemat/tidak boros namun menghasilkan sesuatu
secara maksimal. Analisis efisiensi dilakukan terhadap pencapaian
indikator kinerja yang lebih besar atau sama dengan 100%
disandingkan dengan penggunaan anggaran atas indikator tersebut.
Adapun perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya
sebagaimana tabel 3.5 di bawah ini.
Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
PERSENTASE
CAPAIAN
KINERJA
(≥100) ~ 100
PERSEN
PENYERAPAN
ANGGARAN
TINGKAT
EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya
Perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Konsistensi
Program
RPJMD ke
dalam RKPD
95,03 80.54 19,46
KET :
Capaian kinerja : raalisasi indikator / target x 100%
Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.
Tingkat efisiensi : capaian kinerja (100) – penyerapan anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
24
Berdasarkan tabel 3.5 di atas, dari sisi efektivitas pelaksanaan
kegiatan dan efisiensi anggaran masih belum optimal di mana kegiatan
yang mendukung pencapaian indikator tidak memenuhi target
sebagaimana yang ditetapkan yaitu hanya 95,03% sedangkan dari sisi
penyerapan anggaran mencapai 80,54% yaitu telah menyerap
anggaran sebesar Rp. 5,284.067.366,- yang dialokasikan pada 17
(Tujuh belas) kegiatan di 6 (enam) Program pendukung pencapaian
sasaran perangkat daerah yang tersebar di bidang-bidang di Bappeda
Kota Palangka Raya. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam
pengalokasian anggaran dengan lebih efisien demi pencapaian
sasaran lebih optimal (100%).
3.2.6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Secara umum, program utama pendukung capaian sasaran
strategis Perangkat Daerah Bappeda Kota Palangka Raya adalah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun program
dimaksud tidak bisa berdiri sendiri tanpa program dan kegiatan
penunjang yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2019. Adapun
program pendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Data/Informasi
2. Program Perencanaann dan Pengembangan kota-Kota Menengah
dan Besar
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
25
4. Program Perencanaan pembangunan ekonomi
5. Program Perencanaan Sosial Budaya
6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program-program dimaksud saling berkolaborasi, sharing data
dan informasi di segala aspek baik ekonomi, social,
budaya,pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah dan sumber daya
alam yang memuat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pengelolaan website Bappeda Kota Palangka Raya
2. Pengelolaan Data-data Pembangunan Kota Palangka Raya
3. Pengelolaan laboratorium GIS Tata Ruang
4. Perencanaan Bidang Keciptakaryaan
5. Penataan Ruang
6. Penyusunan RKPD
7. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
8. Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan
9. Pengelolaan Sistem informasi, monitoring dan pengendalian
pembangunan daerah (SIMPPD)
10. Pengelolaan aplikasi perencanaan
11. Penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya
12. Penyusunan buku profil dan analisis data social ekonomi Kota
Palangka Raya
13. Perencanaan program pembangunan bidang ekonomi
14. Partisipasi kegiatan pameran dalam dan luar daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
26
15. Perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, social budaya dan
pemerintahan
16. Perencanaan bidang lingkungan hidup
17. Perencanaan kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan
3.3. Realisasi Anggaran
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ada di Bappeda Kota
Palangka Raya tentunya perlu ditunjang dengan anggaran yang memadai.
Untuk itu pada tahun 2019, pagu anggaran dan realisasi adalah sebagai
berikut:
a. Belanja Langsung
Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan tahun 2019 sebagai berikut :
No SASARAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
1
Meningkatnya
Perencanaan
pembangunan daerah
yang berkualitas
6.560.577.098,00 5.284.067.366,00 80,54
b. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak langsung setelah perubahan sebesar Rp. 4.178.755.464,00
(Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh
Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi
sebesar Rp. 3.702.035.460,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Tiga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
27
Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) yang digunakan untuk
belanja pegawai ( gaji untuk karyawan karyawati Bappeda Kota Palangka
Raya yang berjumlah 46 orang.)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019
Page
28
BAB IV PENUTUP
Secara umum Bappeda Kota Palangka Raya pada tahun 2019 telah
dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil analisis
realisasi kinerja Bappeda Kota Palangka Raya atas Indikator Kinerja Utama
adalah sebagai berikut:
1. Konsistensi Program RPJMD Tahun 2018-2023 ke dalam RKPD
Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2019 sebesar 95,03%. Terjadi
kenaikan atas persentase capaian dibandingkan Tahun 2018 yang
sebelumnya sebesar 83,56% atau naik sekitar 13,72%;
2. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bappeda
sangat tergantung atas optimalnya Bappeda dalam menjalankan fungsi
koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan serta ditunjang dengan penggunaaan aplikasi secara
efektif. Untuk itu dibutuhkan komitmen tinggi serta kerjasama dari semua
pihak demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Palangka Raya, Desember 2019
KEPALA BADAN
H. AKHMAD FORDIANSYAH,SH.,M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008
NO PERANGKAT
DAERAH
No PROGRAM RPJMD PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2018
JUMLAH
PROGRAM
RKPD 2018
SELARAS
RPJMD
JUMLAH
PROGRAM RPJMD
YANG HARUS
DILAKSANAKAN
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018
PERSENTASE
KESELARASAN
(%)
1 pendidikan non formal Program pendidikan non formal
2 wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 3 3 100
3 peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
1
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8 10 80,00
2 Program upaya kesehatan masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3 Program perbaikan gizi masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4 Program upaya
kesehatan perorangan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5 Program pencegahan
dan penanggulangan penyakit tidak Menular
Program pengembangan lingkungan sehat
6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
7 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
8 Program Pengawasan
dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
9 Program pengembangan lingkungan sehat Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
11 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
12 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
13 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
14 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 6 6 100,00
2 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
3 Program Perencanaan
Tata RuangProgram Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4 Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KESELARASAN PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2018 TERHADAP RPJMD PERUBAHAN 2013-2018
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN
5 Program Pembangunan
Saluran Drainase dan
Gorong-Gorong
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
6 Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir
7 Program perencanaan tata ruang
8 Program Lingkungan Sehat Perumahan
1 program pembangunan jalan dan jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 7 10 70,00
2 Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong
jembatan bidang perumahan
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
3 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan
4 Program pengembangan perumahan Program pemanfaatan ruang
5 Program infrastruktur perdesaan Program pengendalian pemanfaatan ruang
6 Program pembangunan lingkungan sehat perumahan Program Penerangan Jalan Umum
7 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
8 Program Penerangan Jalan Umum Program Lingkungan Sehat Perumahan
9 Program pengendalian pemanfaatan ruang Program Pengelolaan areal Pemakaman
10 Program pemanfaatan ruang Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air dan Air Limbah
1 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(pekat)
Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0 2 0,00
2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan
3 Program Pendidikan Politik Masyarakat
1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 1 100,00
2 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
3 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)
1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
6 6 100,00
2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Anak Terlantar
4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial
7 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana
8 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 3 3 100,00
2 Program peningkatan kesempatan kerja Program peningkatan kesempatan kerja
3 Program perlindungan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
DINAS SOSIAL
DINAS TENAGA
KERJA
DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
SATPOL PP
1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7 7 100,00
2 Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingungan Hidup
4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi
5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air
8 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan 4 4 100,00
2 Program Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil
3 Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan
4 Program Analisa dan Perkembangan Penduduk Program Analisa dan Perkembangan Penduduk
1 Program keluarga berencana Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan
Anak
6 11 54,55
2 Program kesehatan reproduksi remaja Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
3 Program pelayanan kontrasepsi Program Keluarga Berencana
4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
Kb/Kr yang mandiri
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
5 program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan di masyarakat
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
Yang Mandiri
6 Program pusat pelayann informasi dan konseling KRR Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
7 Prgram pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang anak
8 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga
9 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-
Padu
10 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan
11 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
1 Program peningkatan pengamanan lalu lintas Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5 5 100,00
2 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
3 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4 Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan fasilitas
perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
5 Program peningkatan pelayanan angkutan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor
6 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
WWDINAS
PERHUBUNGAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media MassaProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3 3 100,00
2 Program Kerjasama Informasi Dan Media Masa Program Kerjasama Informasi Dan Media Masa
3 Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi
1 Program pengembangan promosi produk UMKM dan koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
3 4 75,00
2 Program peningkatan perluasan sumber pembiayaan Program Perluasan Sumber Pembiayaan
3 Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
4 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif UKM dan Koperasi
Program Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5 Program Pengembangan Promosi Produk UMKM dan Koperasi
1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3 3 100,00
2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3 Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian
Investasi
Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi
4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
5 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu
6
7
8
9
1 Program Kepemudaan dan Olah Raga Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga 3 3 100,00
2 Program Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga Program Kepemudaan dan Olah Raga
3 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga Program Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga
1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2 2 100,00
2 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1 Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan budidaya perikanan 3 4 75,00
2 Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan perikanan tangkap
3 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
4 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumber daya perikanan
1 Program pengembangan destinasi wisata Program Pengembangan Nilal Budaya 4 6 66,67
2 Program pengembangan kemitraan pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3 program pengembangan pemasaran pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwlsata
4 Program Pengembangan Nilal Budaya Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
5 Program pengelolaan kekayaan budaya
6 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya
7
DINAS
KEBUDAYAAN
PARIWISATA
DINAS
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA
DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP
DAERAH
DINAS PERIKANAN
DINAS KOMINFO,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
8
1 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 11 13 84,62
2 Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
3 Program pembangunan kehutanan dan perkebunan rakyat Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
4 Program perlindungan kebun dan tanaman Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
5 Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan
lapangan
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan
6 Program peningkatan hasil peternakan Program Pencegahan dan Penanggulang Penyakit Ternak
7 Program penerapan teknologi peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
8 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
9 Program peningkatan kesejahteraan petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan
10 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Program perlindungan kebun dan tanaman
11 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program pembangunan kehutanan dan perkebunan rakyat
12 Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan Program peningkatan hasil peternakan
13 Program peningkatan ketahanan pangan
pertanian/perkebunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
14
1 Program pengembangan industri kecil menengah Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 3 4 75,00
2 Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pengembangan industri kecil dan menengah
4 Program perlindungan konsumsi dan pengamanan
perdagangan
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
5 Program Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah
6 Program Fasilitasi Peningkatan Promosi Bagi IKM
1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
6 7 85,71
2 Program penataan peraturan perundang-undangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3 Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
5 Program Pembinaan Kemasyarakatan Program peningkatan kerjasama antar daerah
6 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset Program penataan peraturan perundang-undangan
7 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
9 Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian
10 Program Pengembangan Data Informasi
11 Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan
12 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
13 Program Peningkatan Pembinaan Kedamangan di Kota Palangka Raya
14 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
15 Program Pengembangan Kewasdayaan
SEKRETARIAT
DAERAH
DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
16 Program Pembinaan Kemasyarakatan
17 Program Peningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota
18 Program Peningkatan Kinerja Sekretaris Daerah
19 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi
SETWAN 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1 1 100,00
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1 1 100,00
2 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat dalam Membanguna
Desa/Kelurahan
3 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 1 100,00
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat dalam Membanguna
Desa/Kelurahan
4 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 1 1 100,00
2 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat dalam Membangunan
Desa/Kelurahan
3 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1 1 100,00
2 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat dalam Membanguna
Desa/Kelurahan
3 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1 1 100,00
2 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat dalam Membanguna
Desa/Kelurahan
3 Program Penataan Administrasi Kependudukan
DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya
kebakaran
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran 1 1 100,00
1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1 3 33,33
2 Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan
bencana
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3 Program Rehabilitasi dan rekonstruksi Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
4
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah 4 4 100,00
2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
3 Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
4 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
BADAN
PENANGGULANGA
N BENCANA
DAERAH
INSPEKTORAT
KEC. JEKAN RAYA
KEC. SABANGAU
KEC. RAKUMPIT
KEC. PAHANDUT
KEC. BUKIT BATU
1 Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi 6 6 100,00
2 Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah
dan Besar
Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar
3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
5 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Sosial dan Budaya
6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
1 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 1 100,00
1 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3 3 100,00
2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
3 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
1 Program peningkatan kapasitas aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1 3 33,33
2 Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
1 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 2 2 100,00
2 Program Penguatan Kelitbangan Program Penguatan Kelitbangan
TOTAL 122 146 83,56
BPPRD
BKPP
BADAN PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN
BAPPEDA
NO PERANGKAT
DAERAH
No PROGRAM DALAM RPJMD PROGRAM DALAM RKPD PERUBAHAN 2019 JUMLAH PROGRAM
RKPD TAHUN 2019
(selaras RPJMD)
JUMLAH
PROGRAM RPJMD
YANG HARUS
DILAKSANAKAN
TAHUN 2019
PERSENTASE
PROGRAM
RPJMD KE
DALAM RKPD
1 Program pendidikan non formal Program pendidikan non formal 3 3 100,00
2 Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
3 Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga
kependidikan
Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
1 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 12 13 92,31
2 Program perbaikan gizi masyarakat Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
3 Program pengembangan lingkungan sehat Program pengembangan lingkungan sehat
4 Program pencegahan dan penannggulangan penyakit menular Program pencegahan dan penannggulangan penyakit menular
5 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
6 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
7 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
8 Program standarisasi pelayanan kesehatan Program standarisasi pelayanan kesehatan
9 Program obat dan perbekalan kesehatan Program obat dan perbekalan kesehatan
10 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
11 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
12 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
13 Program upaya kesehatan masyarakat Program upaya kesehatan masyarakat
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 10 10 100,00
2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan
3 Program PerencanaanTata Ruang Program PerencanaanTata Ruang
4 Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
5 Program Pembangunan Saluran Drainase danGorong-Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase danGorong-Gorong
6 Program Pengendali Banjir Program Pengendali Banjir
7 Program pembangunan infrastruktur pedesaan Program pembangunan infrastruktur pedesaan
8 Program pembangunan lingkungan sehat perumahan Program pembangunan lingkungan sehat perumahan
9 Program peningkatan sarana dan sarana kebinamargaan Program peningkatan sarana dan sarana kebinamargaan
10 Program pembinaan jasa konstruksi Program pembinaan jasa konstruksi
1 Program peningkatan kualitas perumahan swadaya Program peningkatan kualitas perumahan swadaya 11 11 100,00
2 Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan jalan dan jembatan
3 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
4 Program Pembangunan Saluran Drainase danGorong-Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase danGorong-Gorong
5 Program pengelolaan areal pemakaman Program pengelolaan areal pemakaman
KONSISTENSI PROGRAM RPJMD TAHUN 2018-2023 KE DALAM RKPD
DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
6 Program pengembangan kinerja kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah
Program pengembangan kinerja kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah
7 Program pembangunan infrastruktur pedesaan Program pembangunan infrastruktur pedesaan
8 Program pemanfaatan ruang Program pemanfaatan ruang
9 Program pengendalian pemanfaatan ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang
10 Program penerangan jalan umum Program penerangan jalan umum
11 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
12 Program Lingkungan sehat perumahan
1 Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak
kriminal
Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal 3 3 100,00
2 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
3 Program pendidikan politik masyarakat Program pendidikan politik masyarakat
1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 2 100,00
2 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial 8 8 100,00
2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
3 Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Anak Terlantar
4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma
5 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana
6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
7 Program eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,
PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya)
Program eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba
dan Penyakit sosial lainnya)
8 Program rehabilitasi dan rekonstruksi Program rehabilitasi dan rekonstruksi
1 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 3 3 100,00
2 Program peningkatan kesempatan kerja Program peningkatan kesempatan kerja
3 Program perlindungan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
1 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 8 8 100,00
2 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
3 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
4 Program pengendalian dan konservasi sumber daya alam Program pengendalian dan konservasi sumber daya alam
5 Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
6 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber
daya alam dan lingkungan hidup
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup
7 Program peningkatan pengendalian polusi Program peningkatan pengendalian polusi
8 Program ruang terbuka hijau (RTH) Program ruang terbuka hijau (RTH)
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan 3 4 75,00
2 Program Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil
3 Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan
4 Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan Program analisis dan perkembangan penduduk
SATPOL PP
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
DINAS SOSIAL
DINAS TENAGA
KERJA
LINGKUNGAN
HIDUP
DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
1 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 8 8 100,00
2 Program peningkatan peran perempuan di pedesaan Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
3 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak
4 Program peningkatan peran serta dan keselarasan gender
dalam pembangunan
Program peningkatan peran serta dan keselarasan gender dalam
pembangunan
5 Program keluarga berencanaan Program keluarga berencanaan
6 Program kesehatan reproduksi remaja Program kesehatan reproduksi remaja
7 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB KR yang mandiri
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR
yang mandiri
8 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang anak
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan
anak
1 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 6 6 100,00
2 Program peningkatan pelayanan angkutan Program peningkatan pelayanan angkutan
3 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
4 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
5 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
6 Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan fasilitas
perhubungan
Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan fasilitas perhubungan
1 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media
massa
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 6 6 100,00
2 Program kerjasama informasi dan media massa Program kerjasama informasi dan media massa
3 Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik
4 Program aplikasi dan informatika Program aplikasi dan informatika
5 Program pengembangan data/informasi Program pengembangan data/informasi
6 Program penguatan kelembagaan siber dan persandian Program penguatan kelembagaan siber dan persandian
1 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil dan menengah dan koperasi
Program perluasan sumber pembiayaan 2 3 66,67
2 Program peningkatan perluasan sumber pembiayaan Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan
UKM
3 Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan
koperasi dan UKM
Program pengembangan promosi produk UMKM dan koperasi
1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4 5 80,00
2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3 Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Program peningkatan pengawasan dan pengendalian investasi
4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
5 Program peningkatan pelayanan perijinan terpadu Program peningkatan pelayanan perijinan terpadu
1 Program Kepemudaan dan Olah Raga Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 3 3 100,00
2 Program Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
3 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga Program Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga
Program Kepemudaan dan Olah Raga
1 Program pengembangan dan pengelolaan perpustakaan Program pengembangan dan pengelolaan perpustakaan 2 2 100,00
2 Program pengelolaan arsip daerah Program pengelolaan arsip daerah
WW
DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
DINAS
PERHUBUNGAN
DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
DINAS KOMINFO,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
DINAS
PERPUSTAKAAN
DINAS
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA
1 Program pengembangan budidaya perikanan Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumber daya kelautan3 3
100,00
2 Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan budidaya perikanan
3 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan
Program pengembangan perikanan tangkap
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
1 Program pengembangan dan pengelolaan nilai dan kekayaan
budaya
Program pengembangan nilai budaya3 4
75,00
2 Program pengembangan dan pemasaran pariwisata Program pengelolaan kekayaan budaya
3 Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengelolaan keragaman budaya
4 Program pengembangan kemitraan Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Program pengembangan destinasi pariwisata
Program pengembangan dan pemasaran pariwisata
Program pengembangan kemitraan
1 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 11 14 78,57
2 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian) Program peningkatan kesejahteraan petani
3 Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
4 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
5 Program peningkatan kesejahteraan petani Program perlindungan kebun dan tanaman
6 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Program peningkatan ketahanan pangan
7 Program perlindungan kebun dan tanaman Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
8 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
9 Program peningkatan ketahanan pangan Program peningkatan produksi hasil peternakan
10 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
lapangan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
11 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
12 Program peningkatan produksi hasil peternakan
13 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
14 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
1 Program fasilitasi peningkatan promosi bagi IKM Program fasilitasi peningkatan promosi bagi IKM 7 7 100,00
2 Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
4 Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri
5 Program pengembangan industri kecil dan menengah Program pengembangan industri kecil dan menengah
6 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
7 Program pembinaan dan pengawasan industri kecil dan
menengah
Program pembinaan dan pengawasan industri kecil dan menengah
1 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah18 18
100,00
2 program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
SEKRETARIAT
DAERAH
DINAS
KEBUDAYAAN
PARIWISATA
DINAS PERIKANAN
3 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
5 program peningkatan kerjasama antar daerah program peningkatan kerjasama antar daerah
6 program penataan peraturan perundang-undangan program penataan peraturan perundang-undangan
7 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur
8 Program perencanaan pengembangan perekonomian Program perencanaan pengembangan perekonomian
9 Program pengembangan data informasi Program pengembangan data informasi
10 Program perangkat kelembagaan dan kewenangan Program perangkat kelembagaan dan kewenangan
11 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
12 Program peningkatan pembinaan kedamangan di Kota
Palangka Raya
Program peningkatan pembinaan kedamangan di Kota Palangka Raya
13 Program kelembagaan kesejahteraan sosial Program kelembagaan kesejahteraan sosial
14 Program pengembangan keswadayaan Program pengembangan keswadayaan
15 Program pembinaan kemasyarakatan Program pembinaan kemasyarakatan
16 Program peningkatan kinerja staf ahli walikota Program peningkatan kinerja staf ahli walikota
17 Program peningkatan kinerja sekretaris daerah Program peningkatan kinerja sekretaris daerah
18 Program pembakuan nama rupa bumi Program pembakuan nama rupa bumi
SETWAN 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat 1 1 100,00
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 3 3 100,00
2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa dan kelurahan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
dan kelurahan
3 Program administrasi kependudukan Program administrasi kependudukan
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 3 3 100,00
2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa dan kelurahan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
dan kelurahan
3 Program administrasi kependudukan Program administrasi kependudukan
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 3 3 100,00
2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa dan kelurahan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
dan kelurahan
3 Program administrasi kependudukan Program administrasi kependudukan
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 3 3 100,00
2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa dan kelurahan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
dan kelurahan
3 Program administrasi kependudukan Program administrasi kependudukan
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2 3 66,67
2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa dan kelurahan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
dan kelurahan
3 Program administrasi kependudukan
DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1 Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1 1 100,00
1 Program pencegahan dini dan dan penanggulangan korban
bencana alam
Program pencegahan dini dan dan penanggulangan korban bencana
alam3 3
100,00BADAN
PENANGGULANGA
KEC. BUKIT BATU
KEC. JEKAN RAYA
KEC. SABANGAU
KEC. RAKUMPIT
KEC. PAHANDUT
2 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
3 Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan Program rehabilitasi dan rekonstruksi
Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan
1 Program peningkatan kualitas kinerja pemerintah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah3 3
100,00
2 Program peningkatan sistem pengawasan internal Program peningkatan kualitas kinerja pemerintah
3 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Program peningkatan sistem pengawasan internal
1 Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi 6 6 100,00
2 Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah
dan Besar
Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar
3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
5 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Sosial dan Budaya
6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
1 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 1 100,00
1 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
3 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
1 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2 2 100,00
2 Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian
1 Program penelitian dan pengembangan IPTEK Program penelitian dan pengembangan IPTEK 2 2 100,00
2 Program penguatan kelitbangan Program penguatan kelitbangan
TOTAL 172 181 95,03
PENANGGULANGA
N BENCANA
DAERAH
BADAN PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN
BPPRD
INSPEKTORAT
BAPPEDA
3 3 100,00
BKPP
Lampiran 5.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan
Kota Palangka Raya Tahun 2019
No Urusan
Kondisi
Awal
RPJMD
2018
Target
Tahun 2019
Capaian
Tahun
2019
Persentase
capaian
1 Tersedianya dokumen
perencanaan RPJMD
yang telah ditetapkan
dengan Perda/Perkada
Ada Ada Ada 100%
2 Tersedianya dokumen
perencanaan RKPD yang
telah ditetapkan dengan
Perkada
Ada Ada Ada 100%
3 Tersedianya dokumen
RTRW yang telah
ditetapkan dengan Perda
Belum
ada
ada ada 100%
4 Konsistensi program
RPJMD ke dalam RKPD
100% 100% 95,03% 95,03%
5 Konsistensi program
RKPD ke dalam APBD
100% 100%
Lampiran 1.
Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA PALANGKA RAYA