laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) kecamatan...

i

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2018

iii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................................................ i

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................... iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1

1.2 Gambaran Organisasi ............................................................................. 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................. 5

2.1 Perjanjian Kinerja ..................................................................................... 5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 8

3.1 Capaian Kinerja ...................................................................................... 8

3.2 Realisasi Anggaran ................................................................................. 18

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ 21

4.1 Simpulan .................................................................................................. 21

4.2 Saran ...................................................................................................... 22

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................................

A Rencana Strategis

B Indikator Kinerja Utama

C Rencana Kinerja Tahunan

D Perjanjian Kinerja

E Pengukuran Kinerja

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ..................................................................... 6

Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 ................................................................. 9






Tabel 3.7 Capaian Kinerja per Sasaran ........................................................................ 18

Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran ................................................................... 18

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented

governement), perlu adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan

untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan

tahun anggaran 2018, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan

Ngemplak Kabupaten Boyolali, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen

LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

tugas.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Perangkat Daerah

Kabupaten Boyolali dan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Urauan Tugas Jabatan

Eselon pada Kecamatan Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ngemplak dipimpin oleh Camat

Ngemplak, terdiri 1 Camat, 1 Sekretaris Camat, 5 Kepala Seksi, 2 Kasubbag dan 10 Staf,

Jumlah pegawai secara keseluruhan 19 orang PNS. Kecamatan Ngemplak mempunyai tugas

pokok membantu Camat dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi

Kecamatan Ngemplak dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan

Daerah.

Visi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen

Renstra Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 2016-2021 adalah “Pro Investasi

Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera “: Untuk mewujudkan visi tersebut,

pada tahun 2018 Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali melaksanakan 13 (tiga belas)

program dengan 34 (tiga puluh empat ) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2,585,046,000

(Dua Milyard lima ratus delapan puluh lima juta empatpuluh enan ribu rupiah). Seluruh

program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Perubahan

Tahun 2018 untuk mencapai 4 (empat) Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan

diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan

Kinerja Perubahan Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 4

Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%. Secara keseluruhan capaian kinerja 94,31 %

(kategori baik).

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Ngemplak

Kabupaten Boyolali maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi

pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK. Sedangkan upaya yang dilakukan agar

kinerja Kecamatan Ngemplak lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi

terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen

perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi

dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja

sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

LKjIP Kec Ngemplak Kab. Boyolali 2018 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement).

Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit

Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan

unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan

oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018,

Kecamatan Ngemplak menyusun LKjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan

yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan

dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan

dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja

Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja

instansi pemerintah (Kecamatan Ngemplak) dalam mencapai sasaran strategis instansi

sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun

anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja

Kecamatan Ngemplak dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan

kinerja;

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngemplak;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan

Ngemplak pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP

Kecamatan Ngemplak antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian


Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun

2016-2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 tanggal 16 November 2017)

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018

( Berita Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 42 tanggal 16 November 2017);

1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari

aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Ngemplak, sesuai Peraturan Bupati

Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolal (Berita Daerah kabupaten

Boyolali Tahun 2016 Nomor 37), adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban,

pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan

perekonomian di wilayah kecamatan. Kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat

strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan

mempunyai tugas dan fungsi memimpin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

yang meliputi pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan

pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian di wilayah

kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;

2. Penyelenggaraan pemerintahan social dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakanpemerintah desa dan/atau kelurahan;

dan

3. Pengoordinasian fasilitasi dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan,

pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.


1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan

Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali

terdiri dari :

1. Camat.

2. Sekretariat, terdiri dari

a. Sekretaris Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

c. Subbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

3. Seksi Pemerintahan

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

7. Seksi Pelayanan

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Ngemplak diperoleh dengan mengakomodasi

isu organisasi (Kecamatan Ngemplak), permasalahan dan atau arah kebijakan dan

program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas

dan fungsi Kecamatan Ngemplak, yaitu :

1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber

daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;

3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;

4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;

5. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan pro investasi.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Ngemplak dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan

secara optimal sesuai tugas dan fungsi;

Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan

dan menyikapi perubahan peraturan;

2. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

LKjIP Kec.. Ngemplak Kab. Boyolali 2018 II-5

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang

dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun

2016-2021 mempunyai sasaran strategis :

1. Terwujudnya penyelengaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik

2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

4. Meningkatnya ketertiban,ketentraman, keindahan (K3) di wilayah kecamatan

5. Meningkatkan kualitas prasarana dan pelayanan umum

6. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 13 indikator kinerja

dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara

lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana

Strategis Kecamatan Ngemplak merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance

Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra

SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke

dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang

memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik

program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan

merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2017

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis

(Renstra) Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 2016-2021 dengan mengambil

target tahun 2017.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2018 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan

Ngemplak 2017 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat)

sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, mempunyai 5 (lima)

indikator ,

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel, mempunyai

1 (satu) indikator ,


3. Terwujudnya masyarakat yang tertib aman dan mendapat perlindungan jaminan

kesejahteraan sosial, mempunyai 2 (dua) indicator,

4. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, mempunyai 3

(tiga) indikator

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2018

sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Ngemplak

Kabupaten Boyolali Tahun 2018 :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

KECAMATAN NGEMPLAK

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

(outcome) Target

1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

1.1 Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

100 %

1.2 Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa

100 %

1.3 Capaian pembayaran PBB 100 %

1.4 Capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Ngemplak

84 nilai

1.5 Jumlah rakor muspika 12 kali

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel

2.1 Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan

1 dokumen

3. Terwujudnya masyarakat yang tertib aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial.

3.1 Prosentase kejadian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti

100%

3.2 Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan

100%

4. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat

4.1 Cakupan tim olah raga (sepak bola) lomba ke tingkat kabupaten

100%

4.2 cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuannya lainnya

100 %

4.3 Cakupan PKK desa yang dibina 100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2018


Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut,

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp. 605.214.000,- ( enam ratus lima juta dua ratus empat belas ribu

rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan

Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Perubahan (terlampir).

LKJIP Kec. Ngemplak Kabupaten Boyolali 2018 III-8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngemplak merupakan perwujudan kewajiban

Kecamatan Ngemplak untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kecamatan Ngemplak Tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau

hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator

keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja Perangkat

Daerah minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Ngemplak

dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

Kecamatan Ngemplak Tahun 2018.

a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan

masukan (input) yang digunakan.

b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output)

kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran

(APBD Kabupaten) 2018, Kecamatan Ngemplak telah melaksanakan berbagai kegiatan

strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan

rumus :


Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan

kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)

b. 76% sampai 100% = Baik (B)

c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)

d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran

kinerja Tahun 2018 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja

tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi

analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber

daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target

kinerja.

A. Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :

1. Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator kinerja Satuan Target

Renstra 2021

Realisasi 2017

Capaian 2017

Target 2018

Realisasi 2018

Capaian 2018

Kategori

1 Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

% 100 100 100 100 100 100 B

2 Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa

% 100 100 100 100 0 0 K

3 Capaian pembayaran PBB

% 100 87 87 64.2 64.2 64.2 C

4 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Nilai 80 84 84 84 84 100 B

5 Jumlah rakor Muspika kali 12 12 12 12 12 100 B

Rata-rata


Capaian kinerja meliputi 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan

(rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 4 (empat) indikator kategori baik (100%), 1 (satu)

indikator kategori Cukup. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator :

1. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah seluruh desa di Kecamatan

Ngemplak telah melakukan/melaksanakan kegiatan keuangan melalui SISKEUDES,

dengan pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Desa.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Pembuatan surat yang ditujukan ke desa yang berisi pedoman dalam penyusunan

adminisitrasi APBDesa, ADD dan Dana Desa dan dilakukan fasilitasi untuk

memastikan lingkup dan kualitas sesuai dengan ketentuan guna mengurangi

kesalahan-kesalahan penerapan dan penyusunannya.

- Melakukan asistensi lewat pendamping desa yang melakukan pembinaan kepada

operator SISKEUDES.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan

dengan kegiatan Pembinaan administrasi desa/kelurahan, Pendampingan

Pengelolaan Keuangan Desa dan Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APBDes.

2. Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Kegagalan dari capaian indikator kinerja ini adalah bahwasanya berdasarkan petunjuk

bahwa pada tahun 2018 tidak ada kegiatan terkait pengisian Kepala Desa dan

Perangkat Desa.

3. Capaian pembayaran PBB


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah partisipasi masyarakat dalam mensukseskan

pembangunan lewat pajak, salah satunya dengan membayar Pajak Bumi dan

Bangunan tepat waktu. Himbauan dan reward yang diberikan Pemerintah juga

mempengaruhi pembayaran PBB.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Melakukan pekan panutan PBB di Tingkat Kecamatan bagi para PNS.

- Melakukan penyisiran ke desa yang dilakukan oleh petugas PBB.

- Melakukan himbauan di setiap kegiatan, rapat, upacara untuk pelunasan PBB.


c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator tercapai 64,2%

(cukup) yaitu Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan

Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah

dengan menetapkan PBB sebagai salah satu bagian dari pembinaan administrasi

yang dilakukan oleh Tim Administrasi Kecamatan, untuk mengetahui capaian

pembayaran di desa dan permasalahannya.

4. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan :

Kegiatan survey IKM ini dilaksanakan dengan memberikan kuesioner IKM (memuat 9

unsur pelayanan) kepada masyarakat yang menerima pelayanan legalisasi surat,

rekomendasi proposal, dispensasi nikah, legalisasi permohonan perizinan, SKCK dan

lain-lain. Kegiatan ini tidak memerlukan anggaran tersendiri. Keberhasilan dan capaian

indikator kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan penilaian IKM, sehingga

permasalahan yang dihadapi dalam mecapai kinerja adalah nilai komponen IKM

terendah adalah unsur kompetensi pelaksana.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

- Peningkatan (pemenuhan dan pembenahan) sarana dan prasarana pelayanan

antara lain dengan pembangunan ruang khusus pelayanan yang dilengkapi

dengan fasilitas ruang tunggu yang nyaman.

- Pembentukan tim khusus yang bertugas mengevaluasi pelayanan publik.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini tercapai 100

% dan masih perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja yang lebih baik.

5. Capaian Jumlah Rakor Muspika

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan :

Kegiatan Rakor Muspika ini dilaksanakan dengan melaksanakan Rapat Koordinasi

untuk Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan. Kegiatan ini memerlukan

anggaran tersendiri. Keberhasilan dan capaian indikator kinerja ini adalah

terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi untuk Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat

Kecamatan.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

- Melaksanakan rapat koordinasi untuk Sinkronisasi pelaksanaan program dan

kegiatan

- Untuk rapat dilaksanakan dengan melibatkan dinas/instansi terkait, Desa, Polsek,

Koramil dengan maksud untuk koordinasi wilayah


f. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini tercapai 100

% dan masih perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja yang lebih baik.

B. Sasaran 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2


Renstra 2021

Realisasi 2016

Capaian 2016

Target 2018

Realisasi 2018

Capaian 2018

Kategori

1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

% 100 100 100 100 100 100 B

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara

keseluruhan (rata-rata) 100 % (kategori baik). Berikut analisis capaian kinerja dari

sasaran per indikator :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan

yang menghasilkan dokumen usulan kegiatan musrenbang tingkat Kabupaten yang

sudah dipilah sesuai dengan kewenangannya, Penyusunan RKPDes dan Penyusunan

Renstra dan Renja SKPD yang tepat waktu.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Mengirimkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang dan Program / kegiatan

yang dapat diakses oleh desa sehingga dalam pelaksanaan akan lebih efisien.

- Memfasilitasi input data hasil Musrenbangdes ke dalam aplikasi

emusrenbang.sippd-jateng.info, dengan melakukan desk bagi kaur pembangunan

desa.

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap

capaian target kinerja. Dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-

dapat terealisasi sebesar Rp. 9.815.,000,-


Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini sehingga

tercapai 100 % yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, kegiatan monitoring dan evaluasi RKPDes dan

kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD. Dengan bentuk kegiatan yang


dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Kecamatan, memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes, melakukan

pendampingan ke desa dalam penyusunan RKPDesa, melakukan koordinasi dalam

penyusunan Renstra dan Renja OPD.

C. Sasaran 3 : Terwujudnya masyarakat yang tertib aman dan mendapat perlindungan

jaminan kesejahteraan sosial.



Indikator kinerja Satuan Target Renstra 2021

Realisasi 2016

Capaian 2016

Target 2018

Realisasi 2018

Capaian 2018

Kategori

1 Presentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 100 B

2 Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan

% 100 100 100 100 100 100 B

Rata-rata 100

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara

keseluruhan (rata-rata) 100 % (kategori baik). Berikut analisis capaian kinerja dari

sasaran per indikator :

1. Presentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

yang ditindaklanjuti :


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan rutin patroli

wilayah/kunjungan desa-desa se wilayah Kec. Ngemplak untuk melihat

kesiapsiagaan Linmas yang ada di desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban

wilayah sehingga apabila ada suatu kejadian cepat tanggap. Serta melakukan

koordinasi baik secara langsung maupun melalui rapat yang diselenggarakan di

Kecamatan.


- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT, Desa dalam

melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana, pos pengamanan, patroli

wilayah.


- Memberikan arahan maupun informasi yang penting kepada anggota Linmas dan

warga masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang dapat mengganggu situasi

kemanan dan ketertiban sehingga masyarakat lebih waspada.



dapat terealisasi sebesar Rp. 7.915.000,-


Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini dapat

tercapai 98,9 % yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

lingkungan dengan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Program

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah melalui

kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/perangkat kelurahan.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan patroli wilayah

sebagai bentuk pengendalian keamanan lingkungan. Selain itu bersama dengan

polsek dan koramil bersama-sama melakukan penertiban adminduk di tempat-

tempat kos, pos pengamanan untuk hari-hari besar. Untuk rapat dilaksanakan

dengan melibatkan dinas/instansi terkait, Desa, Polsek, Koramil dengan maksud

untuk koordinasi wilayah

2. Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan, yang ditindaklanjuti :


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan pelaksanaan

peringatan hari besar dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan

Republik Indonesia.


- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT, Desa dalam

melaksanakan pelaksanaan peringatan hari besar dalam rangka Peringatan Hari

Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia .



dapat terealisasi sebesar Rp. 8.990.000,-



tercapai 100 % yaitu Program Program pengembangan wawasan kebangsaan

dengan kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Peningkatan

kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan Kegiatan


pembinaan, peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat.Bentuk kegiatan

yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan peringatan hari besar

yaitu Hari Jadi Kabupaten Boyolali serta HUT Kemerdekaan RI.

D. Sasaran 4 : Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat




Renstra 2021

Realisasi 2016

Capaian 2016

Target 2018

Realisasi 2018

Capaian 2018

Kategori

1 Cakupan tim olah raga (sepak bola) lomba ke tingkat kabupaten

% 100 100 100 100 100 100 B

2 Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan

% 100 100 100 100 100 100 B

3 cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuannya lainnya

% 100 100 100 100 100 100 B

Rata-rata 100

1. Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah semakin aktifnya ibu-ibu dalam organisasi PKK

untuk ikut dalam perencanaan pembangunan yang ada di desanya sehingga mampu

memberikan nilai lebih pada kegiatan ibu-ibu.


- Memaksimalkan potensi sumber daya ibu-ibu yang aktif di PKK untuk lebih aktif

dalam mengikuti kegiatan yang membahas program di desa


capaian target kinerja .


Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator adalah

Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahan dengan kegiatan

Pembinaan organisasi perempuan di wilayah Kecamatan/Kelurahan.


2. Cakupan tim olah raga (sepak bola) lomba ke tingkat kabupaten


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah tingkat partisipasi dalam kempetisi olahraga,

terutama cabang olahraga sepak bola dalam rangka Bupati Boyolali Cup.


- Memaksimalkan potensi atlet dari warga masyarakat Ngemplak


capaian target kinerja .


Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator adalah

Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/kelurahan dengan kegiatan

penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.

3. cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan

bantuannya lainnya


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan

peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Baik dalam kegiatan pembangunan,

pemberdayaan, peringatan hari besar dan keagamaan.



capaian target kinerja.



tercapai 100 % yaitu :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan

Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga. Bentuk kegiatan yang

dilaksanakan adalah dengan mengikuti pertandingan sepakbola antar Kecamatan

dengan memperebutkan tropi Bupati Boyolali Cup 2018

2. Untuk bidang keagamaan melakukan tarwih keliling di desa dan Buka bersama

Bupati Boyolali.

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Kegiatan

Pembinaan dan pengawasan implementasi undang-undang desa.Bentuk kegiatan

yang dilaksanakan adalah dengan memfasilitasi dalam pelaksanaan Musdus serta

pembinaan kegiatan lainnya.


Berdasar uraian tersebut diatas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per sasaran :

Tabel 3.5 Capaian Kinerja per Sasaran

No. Sasaran

Capaian Kinerja

2018 (%)

Tingkat Keberhasilan

1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

76 Baik

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel

100 Baik

3. Terwujudnya masyarakat yang tertib aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial

100 Baik

4. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat

100 Baik

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali pada tahun

2018 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun

2018 berjumlah Rp 605.214.000,- terealisasi Rp. 570.772.043,- dengan penyerapan sebesar

94,31% atau efisiensi sebesar 5,69%.

Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja dari

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2018 selengkapnya sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Anggaran

No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator

1 Terwujudnya Tata Pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah

1

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah / wakil kepala daerah.

6.520.000 6.450.500 98,8 Subbag. Umpeg

Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

2

1. Pembinaan administrasi

desa 2. Pembinaan dan

pengawasan Implementasi Undang-undang desa

9,000,000

2.500.000

6.247,500

2.011.400

60,35 80,46

Sie Pemerintahan

Sie Pemerintahan



3.Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa

2.700.000

2.304.500

85.35

Sie Pemerintahan

4.Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

4.700.000

3.732.500 79.41

Sie Pemerintahan

Program sarana dan prasarana aparatur

3

1 2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Penataan Lingkungan

14.700.000

130.000.000

13.754.475

73,388,500

93.57

99,37

Subbag Renkeulap

Sie Ekobang

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

Kegiatan fasilitasi monitoring pengisian dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat desa

5.200.000

0

0

Sie Pemerintahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

4

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.000.000

2.957.000 98,57 Subbag Renkeulap

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.442.500 1.430.000 99.137 Subbag RenKeulap

2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel

Program perencanaan pembangunan daerah

1 2 3

Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD Monitoring dan Evaluasi RKPdes Penyusunan Renstra dan

Renja

10,000,000

2.700,000

3.000.000

9.815.000

2.549.500

2.896.000

98,15 94.43

96.53

Sie Ekobang

Sie Pemerintahan Subbag RenKeulap

3 Terwujudnya masyarakat yang tertib aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

12

Pengendalian Keamanan Lingkungan

8.000.000 7.915.000 98.94 Sie.Tramtib



Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

11.000.000

10.000.000

10.148.750

8.990.000

92,26 89,90

Sie SPM

Sie.Tramtib

4. Meningkatnya

kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/kelurahan

19

Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga

15,000,000 15,000,000 100 Sie.Tramtib

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

1 Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan

12,000,000 11.751.750 97,93 Sie SPM

Program peningkatan

keberdayaan masyarakat perdesaan

18

Monitoring dan evaluasi Program penyelenggaraan pelayanan administrasi dan public kecamatan Pelayanan administrasi dan public kecamatan/kelurahan

4.000.000

5.400.000

3.085.000

5.107.500

77.13 94.58

Sie. SPM

Sie Pelayanan

Sumber : Analisis Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Fisik Belanja Langsung

LKJIP Kecamatan Ngemplak 2017 IV-20

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Pada tahun 2018, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Dari 4 (empat)

sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2018, menunjukkan tingkat

keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1) Capaian 100 % (Baik) : 9 (sembilan) indikator

2) Capaian 65 % ( Cukup) : 1 (satu ) Indikator

3) Capaian 0% (Kurang) : 1 (satu ) indikator

Secara keseluruhan capaian kinerja 94,31% (kategori baik) dan mengalami peningkatan

dibanding capaian kinerja tahun 2017 yang 89,14%,

1.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan

Ngemplak Kabupaten Boyolali, fungsi Kecamatan Ngemplak sebagai pengoordinasi

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan

secara umum, antara lain :

a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan

maupun Desa senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan

memberikan motivasi.

b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja

semua SKPD secara berkala;

c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan

pengawasan pembangunan.

d. Meningkatan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;

b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan

kinerja;

c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan;

LKJIP Kecamatan Ngemplak 2017 IV-21

d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Ngemplak secara

menyeluruh, efektif, dan efesien;

e. Menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk

meningkatkan kinerjanya.

Ngemplak, Januari 2019

CAMAT NGEMPLAK

ERMA SRI WINDARTI,SH Pembina

NIP. 19721208 199703 2 004

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) kecamatan...

Documents