laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) dinas...

1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dishub 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil( result oriented government).

Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit

Organisasi Eselon I pada Kementerian /Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan

unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh

pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019

Pemerintah Daerah menyusun LKjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sasaran sebagaimana yang ditetapkan

dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen Dokumen LKjIP bukan dokumen berdiri

sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikaor Kinerja Utama (IKU),

RPJMD,Renstra SKPD, RKPD/Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan(RKT).

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas untuk memberikan kontribusi dalam

pengambilan keputusan manajemen peningkatan kinerja baik dalam bentuk regulasi,

distribusi dan alokasi sumber daya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dan

sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas selama tahun 2019.

Kegunaan Laporan Kinerja Akuntabilitas adalah:

a. Melalui penyusunan laporan ini dapat dilihat sejauh mana pencapaian kinerja dan

akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali.

b. Sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Boyolali

c. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten

Boyolali dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali Tahun 2017 adalah:

a. Tap MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2


b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

e. Keputusan Lembaga administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinnerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Kabupaten

Boyolali ;

h. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali;

i. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada

Dinas Perhubungan ;

1.2 Gambaran Organisasi

Kabupaten Boyolali menempati posisi yang strategis dalam sistem transpotasi di

Pulau Jawa yaitu merupakan jalur lintas transportasi darat yang mencakup transportasi

jalan raya antara Jakarta – Semarang – Surakarta – Surabaya/Malang, demikian juga

dengan berfungsinya Bandara Adi Sumarmo sebagai Bandara Internasional dan Embarkasi

/ Debarkasi Haji ; Kabupaten Boyolali yang menjadi pintu gerbang dalam menerima

kepadatan arus lalu lintas, sehingga perlu diantisipasi dengan penyiapan sarana dan

prasarana transportasi maupun manajemen lalu lintas yang memadai.

Sektor transportasi dan komunikasi mempunyai peran yang penting dalam proses

pembangunan karena dapat membantu kelancaran arus lalu lintas dan informasi serta

mobilitas penduduk maupun barang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu

kawasan.

3


Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dibentuk dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39Tahun 2018 tentang Uraian tugas

jabatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, disebutkan bahwa Dinas

Perhubungan Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang Perhubungan,. Dalam tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;

d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Sarana dan Prasarana Perhubungan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai data awal setiap SKPD perlu memiliki perencanaan kepegawaian,

melakukan analisis jabatan, mampu menyusun analisis jabatan dan perhitungan beban

kerja sebagai dasar penyusunan formasi. Demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan

tugas, Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 didukung oleh 41 PNS

dan Tenaga Kontrak sejumlah sejumlah 67 orang:

1. Data Kepegawaian berdasarkan Eselon

No Sekretariat/Bidang

Eselon

Jumlah

IIb IIIa IIIb IVa IVb

1. Sekretariat 1 1 - 2 - 4

2. Bid. Lalu Lintas dan Angkutan - - 1 2 - 3

3. Bid. Pengembangan dan Keselamatan - 1 2 - 3

4. Bid.Pengujian dan Rekayasa Kendaraan - - 1 2 - 3

5. UPT Sarana dan Prasarana

Perhubungan

- - - 1 1 2

Jumlah 1 1 3 9 1 15

4


2. Data Kepegawaian berdasarkan Golongan/Ruang

Sekretariat

/Bidang

Golongan /Ruang

Ia Ib

Ic

Id

IIa IIb IIc IId IIIa IIIb IIIc IIId IVa

IVb

IVc

Ten

aga

Kont

rak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sekretariat - - - 2 - - - 1 1 - 1 3 2 - 1 13

Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan - - - - - - 1 - - 1 1 1 1 - - 3

Bidang Pengembangan

dan Keselamatan - - - - - - 2 - 1 1 1 1 1 - - 19

Bidang Pengujian

dan Rekayasa

Kendaraan

- - - - - - 2 - 2 1 2 1 - - - 8

UPT Sarana dan

Prasarana

Perhubungan

-

- - - - 2 - 5 - 1 - 2 - - - 24

Jumlah - - - 2 - 2 5 6 4 4 5 8 4 - 1 67

3.Data Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

No Sekretariat / Bidang

Jenis Kelamin

Jumlah

L P

1 Sekretariat 8 3 11

2 Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan 5 - 5

3 Bidang Pengembangan dan

Keselamatan 7 - 7

5


4 Bidang Pengujian dan

Rekayasa 7 1 8

5 UPT Sarana dan Prasarana

Perhubungan 9 1 10

Jumlah 36 5 41

3. Data Kepegawaian berdasarkan Pendidikan

Demi kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas, Dinas Perhubungan Kabupaten

Boyolali didukung oleh 108 orang personil.(PNS 41 orang dan Tenaga Kontarak 67

orang)

Kekuatan menurut pendidikan :

No Uraian

Pendidikan Ten

ga

Kon

trak

Jml

SD SMP SMA D2 D3 D4 S1 S2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Kepala - - - - - - - 1 - 1

2 Sekretariat 1 1 1 - - 1 4 2 13 23

3

Bidang Lalu

Lintas dan

Angkutan

- - 1 - 1 2 1 - 3 8

4

Bidang

Pengembangan

dan

Keselamatan

- - 3 - 1 - 3 - 19 26

5

Bidang

Pengujian dan

Rekayasa

Kendaraan

- - 2 2 - - 3 1 8 16

8 UPT Sarana dan

Prasarana - 2 6 - - - 2 - 24 34

6


Perhubungan

Jumlah 1 3 13 2 2 3 13 4 67 108

Sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali relatif

terpenuhi, namun masih perlu penambahan untuk sarana angkutan perlengkapan jalan

seperti barrier maupun barikade

Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 telah menempati

kantor baru lokasi di jalan. Solo-Semarang Km.24 Ngadirejo,Mojosongo.

1. Sarana kendaraan roda empat (mobil) ada 13 buah dengan perincian sebagai

berikut:

No Jenis Kendaraan Jumlah Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

Toyota Kijang Inova

Toyota Vios

Toyota Kijang Pick Up

Mitsubishi Strada

Toyota Avanza

Toyota Hilux Double Cabin (Mobil uji

keliling)

Mobil tangga (sky lift)

Toyota altis

2

1

1

1

4

1

2

1

Baik

Baik

Cukup Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Jumlah Total 13

7


2. Sarana kendaraan roda dua ada 17 (tujuh belas) buah dan roda 3 ada 2 (dua)

buah dengan perincian sebagai berikut:

No Jenis Kendaraan Jumlah Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Honda Tiger

Yamaha Scorpio

TVS

Dayang roda 3

Yamaha RXZ

Honda WIN

Honda GL Pro

Honda Supra

Suzuki Thunder

Suzuki A100

Yamaha Aerox

Kawasaki KLX

2

3

2

2

1

1

1

1

2

1

1

2

Baik

Baik

Baik

Rusak berat

Rusak berat

Baik

Baik

Baik

Baik

Rusak berat

Baik

Baik

Jumlah 19

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Boyolali Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali terdiri dari :Kepala

1. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan Keuanagan dan Pelaporan.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :

a. Seksi Lalu Lintas.

b. Seksi Angkutan

4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran

b. Seksi Keselamatan

5. Bidang Pengujian dan Rekayasa Kendaraan terdiri dari :

a. Seksi Pengujian Kendaraan;

b. Seksi Rekayasa Kendaraan dan Perbengkelan

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPT ) Sarana dan Prasarana Perhubungan

8


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan misi

Sebagai unsur pelaksasna Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam bidang

Perhubungan dituntut adanya peningkatan kinerja dan kualitas aparatur pemerintah untuk

mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik( good governmance) dan

pemerinatah yang bersih (good government), maka Dinas perhubungan Kabupaten

Boyolali merumuskan visi dan misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan

bidang perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021. Visi dan misi

diperlukan sebagai pedoman/tujuan agar Dinas Perhubungan Perhubungan Kabupaten

Boyolali dapat mengemban tugas pokok dan fungsi dengan baik dan bergerak maju menuju

masa depan yang lebih baik.

2.1.1 Visi

Visi merupakan rangkaian pertama dalam model perencanaan strategis dan sekaligus

merupakan cara pandang jauh ke depan tentang arah organisasi sehingga visi harus

dapat membantu organisasi bagaimana pelayanan harus diselenggarakan. Dengan

demikian visi harus dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat atas dinamika

kehidupan, citra dan peran organisasi serta kepekaan pada situasi yang ada.

Berdasarkan pengertian tersebu visi Kabupaten Boyolali merumuskan visi dan misi

sebagai berikut:

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang

akan datang. Seperti diketahui bahwa visi Pemerintah Kabupaten Tahun 2016-2021

yaitu “Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera”.

2.1.2 Misi

Misi adalah suatu pernyataan komprehensif tentang tugas pokok dan fungsi organisasi

serta sasaran yang hendak dicapai dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian

misi ini sangat diperlukan dalam organisasi untuk mengarahkan program,

perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan agar setiap kegiatan/produk organisasi selalu

mengarah kepada pencapaian visi adapun misi untuk mendukung visi Kabupaten

Boyolali dalam hal ini untuk urusan perhubungan yaitu Boyolali Membangun Untuk

Lebih Maju dan Berkelanjutan.

9


2.1.3 Tujuan dan Sasaran :

Tujuan dan sasaran Dishub Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan

sasaran Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 adalah meningkatkan daya dukung

infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah dengan sasaran

terpenuhinya infrastruktur penunjang.

2.2 Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali telah

menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai

selama kurun waktu 2016-2021 memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada/

atau persoalan-persoalan yang mungkin timbul pada proses pelaksanaan manajemen

kepegawaian. Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali mencakup

visi,misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran.

Uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam 2019, untuk program dan kegiatan

pendukungnya telah dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahun 2019, dan telah termuat dalam

Rencana Anggaran Kerja Perubahan APBD tahun 2019.

2.2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja

Target Kinerja tahun Ke

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penambahan

titk lampu

Cakupan

ketersediaan

sarpras lalu

lintas dan

perlengkapa

n jalan

240

100%

2000

100%

2000

100%

2000

100%

2000

100%

2000

100%

10


Cakupan

ketersediaan

kelengkapan

layanan uji

kelayakan

kendaraan

bermotor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rasio

panjang jalan

perjumlah

kendaraan

kendaraan

0,034 0,035 0,035 0,036 0,037 0,038

2.3. Indikator Kinerja Utama 2016-2021

lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan

dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku

5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai

acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Indikator Kinerja Utama

Dishub 2016-2021 sebagaimana berikut :

2.3.1 Indikator Kinerja Utama 2016-2021

Sasaran Indikator Satuan Sumber Data

Pelaksanan

1 2

Infrastruktur

penunjang yang

memadai

.

Penambahan Titik

lampu

Titik Lampu

RPJMD

Bidang lalu

lintas dan

angkutan

Cakupan

ketersediaan sarpras

%

RPJMD

Bidang lalu

lintas dan

angkutan

11


lalu lintas dan

perlengkapan jalan

Cakupan

ketersediaan

kelengkapan layanan

uji kelayakan

kendaraan bermotor

% RPJMD

Bidang

keselamata

n dan

sarpras

Rasio panjang jalan

perjumlah kendaraan - RPJMD Bidang lalu

lintas dan

angkutan

2.4 Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis

2016- 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali telah menyusun Perjanjian Kinerja

Tahun 2019 Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali Tahun

2019 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Infrastruktur

penunjang yang

memadai

.

Penambahan titik lampu 2000 titik lampu

Tersedianya sarpras pelanyanan

angkutan umum

22 buah

Terpeliharanya sarpras dan fasilitas

LLAJ

100%

Tersusunnya dokumen kajian

perhubungan

3 dokumen

12


Tersedianya sarpras lalu lintas dan

perlengkapan jalan

100%

Tersedianya kelengkapan layanan uji

kelaikan kendaraan bermotor

100%

Total anggaran : Rp.31.749.796.000,-

13


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali adalah perwujudan

kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran

yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali tahun 2019 tergambar

dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai program

dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3.1 Pengukuran Kinerja

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas /kualitas keluaran (output) dan hasil

(outcome) kegiatan /program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator

keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja .Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD

minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dishub Kabupaten Boyolali

dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome)sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dishub

Kabupaten Boyolali Tahun 2019.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh

mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input),

Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

a. Masukan (input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan

program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya

sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

b. Keluaran (output) adalah segala produk/jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil

langsung pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan (input) yang digunakan

c. Hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output)

kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa dapat

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi

dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Dinas

Perhubungan Kabupaten Boyolali telah melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk

14


mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian capaian kinerja menggunakan

menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik

b. 76% sampai 100% = Baik

c. 56% sampai 75 % = Cukup

d. Kurang dari 55 % = Kurang

Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Targe

t

Realisa

si 2019

Capaia

n(%) Kategori

1 2 3 4

Penambahan titik lampu

2000

titik

lamp

u

1358

titik

lampu

67,9

Kurang

Tersedianya sarpras

pelayanan angkutan

umum

22

buah

21

buah

95,45

Baik

Terpeliharanya sarpras

dan fasilitas LLAJ

12

buah

12

buah

100 Baik

Tersusunnya dokumen

kajian perhubungan

3

doku

men

3doku

men

100 Baik

Tersedianya sarpras lalu

lintas dan perlengkapan

jalan

100% 100% 100% Baik

Tersedianya

kelengkapan layanan uji

kelaikan kendaraan

bermotor

100% 100% 100% Baik

15


3.2 Evaluasi Kinerja

Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara

output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Selanjutnya dilakukan pula

pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara

tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian

realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat

dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan

datang. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali tahun 2019 tercermin dalam

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Berikut

perbandinagan-perbandingan capaian kinerja tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

N

o

Indikator

Kinerja

Target

Akhir

Renstra

Target

RPJMD

Realisas

i 2016

Reali

sasi

2017

Realis

asi

2018

Target

2019

Reali

sasi

2019

Capai

an

2019

Kate

gori

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Penambahan

titik lampu

2000

titik

lampu

2000 1407 titik

lampu

655

unit

668

2000

titik

lampu

1358

67,9 Cuk

up

2

Tersedianya

sarpras

pelayanan

angkutan

umum

22 buah

22

buah

22 Buah

22

buah

22

buahh

22

buah

21

buah

95,45 Baik

3

Terpeliharany

a sarpras dan

fasilitas LLAJ

12 buah

12

buah

12 buah 12

buah

12

buah

12

buah

12

buah

100

Baik

4

Tersusunnya

dokumen

kajian

perhubungan

4

dokume

n

3

dokum

en

1

dokumen

3

doku

men

1

dokum

en

3

dokum

en

3

doku

men

100% Baik

16


5 Tersedianya

sarpras lalu

lintas dan

perlengkapan

jalan

100% 100% 100% 100

%

100% 100% 100% 100% Baik

6 Tersedianya

kelengkapan

layanan uji

kelaikan

kendaraan

bermotor

100% 100% 100% 100

%

100% 100% 100% 100% Baik

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja

sebagai berikut :

1) Penambahan titik lampu

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena keterbasan anggaran,

sarana prasarana dan personil yang ada untuk mendukung program dan

kegiatan pembangunan penerangan jalan umum serta pemeliharaannya.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah

belum adanya data mengenai jumlah titik lampu penerangan jalan umum yang

valid sehingga akan mengalami kesulitan mengenai penentuan titik lampu

selanjutnya yang semula masih menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum

menjadi urusan di Dinas Perhubungan mulai tahun 2017.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian

target kinerja adalah inventarisasi data penerangan jalan umum melalui

pembuatan aplikasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2020

b. Analisis efisiensi penggunanaan sumber daya adalah penggunanaan anggaran

yang tepat sasaran dalam peningkatan capaian kinerja dari anggaran sebesar

Rp. 5.964.321.000,00 digunakan sebesar Rp. 5.886.192.340,00 ada efisiensi

anggaran hanya sebesar 1,31%;

c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program

pengembangan pengelolaan jalan umum sedangkan kegiatannya

17


pembangunan penerangan jalan umum dan pemeliharaan/rehabilitasi

penerangan jalan umum dengan rincian sebagai berikut:

Bentuk kegiatan dari pembangunan penerangan jalan umum yaitu

dengan pemasangan dan pengadaan lampu penerangan jalan umum

wilayah Kabupaten Boyolali dengan anggaran

Bentuk kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi penerangan jalan yaitu dengan

penyediaan komponen – komponen maupun pengadaan peralatan kerja

penerangan jalan umum yang digunakan untuk pemeliharaan lampu

penerangan jalan umum di wilayah kabupaten Boyolali

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat

akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target

kinerja.

2) Tersedianya sarpras pelayanan angkutan umum

a. Keberhasilan/kegagalan capaian indikator ini disebabkan ketersediaan

anggaran yang mencukupi untuk mendukung program dan kegiatan yang

direncanakan


pengalihan wewenang pengelolaan terminal Sunggingan yang ada ke Provinsi

Jawa Tengah serta kurangnya sumber daya manusia atau personil yang

berkompeten untuk mendukung program dan kegiatan.


target kinerja adalah penyediaan personil yang mempunyai ketrampilan dan

keahlian di bidang angkutan



Rp. 10.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 9.896.150,00 ada efisiensi anggaran

hanya sebesar 1.04%

c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program peningkatan

pelayanan angkutan sedangkan kegiatannya penataan tempat-tempat

pemberhentian angkutan umum. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai

dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil

mencapai target kinerja.

18


Bentuk kegiatan dari penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan

umum meliputi pemeliharaan halte-halte yang ada Kabupaten Boyolali

3) Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ

a. Keberhasilan capaian indilkator ini disebabkan ketersediaan anggaran yang

mencukupi serta sumber daya manusia atau personil yang berkompeten untuk

mendukung program dan kegiatan untuk mendukung program dan kegiatan

yang direncanakan.


kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk mendukung keberhasilan

program dan kegiatan.


target kinerja penyediaan sarana prasarana terkait pelayanan pengujian

kendaraan bermotor



Rp. 120.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 110.100.000,00 ada efisiensi

anggaran hanya sebesar 8.25%

c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan kegiatan rehabilitasi

/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor. Program/ kegiatan

secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja

yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Bentuk kegiatan dari rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor merupakan pemeliharaan alat pengujian dan

penggantian spare part serta kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor

4) Tersusunnya dokumen kajian perhubungan

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan ketersediaan anggaran yang

mencukupi untuk mendukung program dan kegiatan yang direncanakan

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja

penyediaan personil yang mempunyai ketrampilan dan keahlian di bidang

perhubungan

19


Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam

pencapaian target kinerja dengan penyediaan penyediaan personil yang

mempunyai ketrampilan dan keahlian di bidang perhubungan

b. Analisis efisiensi penggunanaan sumber daya adalah penggunanaan

anggaran yang tepat sasaran dalam peningkatan capaian kinerja dari

anggaran sebesar Rp. 145.000.0000,00 digunakan sebesar Rp.

143.991.100,00 ada efisiensi anggaran hanya sebesar 0.70%

c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan dengan kegiatan penyusunan

kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan . Program/

kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat

akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Bentuk kegiatan penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur

bidang perhubungan meliputi inventarisasi data penerangan jalan umum,

penyusunan kajian daerah rawan kecelakaan serta penyusunan DED

gedung pengujian kendaraan bermotor

5) Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan ketersediaan anggaran yang

mencukupi untuk mendukung program dan kegiatan yang direncanakan


kurangnya sumber daya manusia atau personil yang berkompeten


target kinerja adalah penyediaan personil yang mempunyai ketrampilan dan

keahlian di bidang perlengkapan jalan baik itu rambu-rambu lalu lintas

maupun traffic light

b. Analisis efisiensi penggunanaan sumber daya adalah penggunanaan

anggaran yang tepat sasaran tepat sasaran dalam peningkatan capaian

kinerja dari anggaran sebesar Rp. 1.359.365.000,- digunakan sebesar

Rp.1.336.834.584,- ada efisiensi anggaran hanya sebesar 1,65%

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program pengendalian

dan pengamanan lalu lintas sedangkan untuk kegiatannya pengadaan

20


rambu-rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan serta pengadaan pagar

pengaman jalan dengan rincian sebagai berikut:

Bentuk kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas melalui pengadaan

dan pemasangan APILL (Alat Pemberi Isyrat Lalu Lintas), pengadaan dan

pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta pengadaan komponen APILL

(Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) untuk pemeliharaan rambu-rambu lalu

lintas.

Bentuk kegiatan pengadaan marka jalan melalui pengecatan marka jalan

di wilayah kabupaten Boyolali maupun pengadaan paku jalan

Bentuk kegiatan pagar pengaman jalan melalui pemasangan pagar

pengaman jalan/guardrill di wilayah Kabupaten Boyolal

6) Tersedianya kelengkapan layanan uji kelaikan kendaraan bermotor

a. Keberhasilan capaian indilkator ini disebabkan ketersediaan anggaran yang

mencukupi serta sumber daya manusia atau personil yang berkompeten untuk

mendukung program dan kegiatan untuk mendukung program dan kegiatan

yang direncanakan.


kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk mendukung keberhasilan

program dan kegiatan .


target kinerja penyediaan sarana prasaran terkait pelayanan pengujian

kendaraan bermotor

b Analisis efisiensi penggunanaan sumber daya adalah penggunanaan anggaran

yang tepat sasaran tepat sasaran dalam peningkatan capaian kinerja dari

anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- digunakan sebesar Rp.245.022.180,- ada

efisiensi anggaran hanya sebesar 1,99%

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program peningkatan

kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor sedangkan kegiatannya

pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Bentuk kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor melalui

pengadaan/penyediaan penunjang pelaksanaan uji kendaraan bermotor

21


seperti buku uji, plat uji, sticker tanda samping maupun PNPB bukti lulus uji

baru

3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian

kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi

serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan

hambatan/ permasalahan dan upaya pemecahannya. Program dan kegiatan dapat digunakan

untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Boyolali tahun 2019 dalam pencapaian 1 (satu ) sasaran dilaksanakan melalui 6 (enam)

program dan 8 (delapan) kegiatan yaitu:

Sasaran 1 : Infrastruktur penunjang yang memadai

Sasaran ini dilaksanakan dengan Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ, Program peningkatan pelayanan angkutan, program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan,

program pengembangan dan pengelolaan penerangan jalan umum serta program

peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor yang meliputi kegiatan – kegiatan

sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pemeliharaan/kalibrasi alat pengujian kendaraan

bermotor sebanyak 12 buah dan penggantian spare part dengan capaian kinerja 100%

2. Tahun 2019 telah dilaksanakan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

sebanyak 1 paket dengan jumlah 8 lokasi halte dan terminal yang ada di Boyolali sejumlah

13 buah sehingga jumlah sarana prasarana pelayanan angkutan umum sebanyak 21 buah

dengan capaian kinerja 95,45%

3. Tahun 2019 sarana prasarana lalu lintas dan perlengkapan jalan perhubungan meliputi

pengadaan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta pengadaan marka jalan serta

pengadaan pagar pengaman jalan dengan capaian kinerja 100%

4. Untuk kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor telah dilaksanakan

pengadaan penunjang pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan capaian

kinerja 100%

5. Untuk penyusunan dokumen kebijakan perhubungan dapat tersusun 3 dokumen dengan

capaian 100% yaitu penyusunan inventarisasi data penerangan jalan umum, penyusunan

kajian daerah rawan kecelakaan, dan penyusunan DED gedung pengujian dengan capaian

100%

6. Untuk penambahan titik lampu telah dilaksanakan untuk pembangunan penerangan jalan

umum dan rehabilitasi/pemeliharaan penerangan jalan umum dengan capaian 67,9%

22


Hambatan/ permasalahan :

Kurangnya anggaran yang menyebabkan bebarapa pelayanan masyarakat terkait

dengan rambu kelengkapan jalan guna meminimalisir kecelakaaan belum

terpenuhi

Masih terbatasnya SDM biidang perhubungan untuk mendukung program/kegiatan

yang direncanakan

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali telah melaksanakan 10

(sepuluh) program dengan 36 kegiatan untuk mencapai 2 (dua) sasaran yang telah

ditetapkan. Jumlah alokasi anggaran untuk 36 kegiatan adalah sebesar Rp.

31.749.796.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.246.268.937,-

atau sebesar 98,41 %. Adapun alokasi anggaran dan realisasi penyerapan anggaran setiap

kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.1 Alokasi dan Relisasi APBD Tahun 2019

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

2019

REALISASI 2019

%

Sasaran 1

Terwujudnya pelayanan publik yang responsif

dan akuntabel

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.331.530.000,- 22.689.860.000,- 98,43

-

Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000,- 1.200.000,- 100

- Penyediaan jasa kominikasi, sumber

daya air dan listrik

20.616.000.000,- 20.366.528.464,- 98,79

- Penyediaaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

75.000.000,- 65.935.000,- 87,91

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

145.000.000,- 144.426.300,- 99,60

- Penyediaan jasa administrasi 1.000.000,- 389.000,- 38,90

- Penyediaan alat tulis kantor 19.000.000,- 18.995.815,- 99,98

- Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

97.000.000,- 91.353.215,- 94,18

- Penyediaaan komponen instalasi 3.000.000,- 2.790.400,- 93,01

23


listrik/telepon

- Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

339.870.000,- 320.964.600,- 94,44

- Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

43.000.000,- 42.875.000,- 99,71

- Penyediaan bahan logistik kantor 205.095.000,- 204.327.010,- 99,63

- Penyediaan makanan dan minuman 100.000.000,- 96.720.000,- 96,72

- Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

299.825.000,- 274.061.899,- 91,41

- Penyediaan jasa administrasi

perkantoran (PTT)

1.386.540.000,- 1.333.491.930,- 96,17

Program Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.000.000,- 890.000,- 89

- Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.000.000,- 890.000,- 89

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.000.000,- 1.000.000,- 100

- Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.000.000,- 1.000.000,- 100

Sasaran 2 : Infrastruktur penunjang yang

memadai

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 107.580.000,- 95.308.200 88,59

- Kegiatan pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan dijalan raya

38.105.000,-

37.002.500,-

97,11

- Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu

lintas dan angkutan. 17.000.000,- 10.607.550,- 62,40

- Kegiatan penataan tempat-tempat

pemberhentian angkutan umum 10.000.000,- 9.896.150 98,96

-

Pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir / juru mudi /awak

kendaraan angkutan umum telaladan.

17.000.000,- 16.338.250,- 96,11

-

Kegiatan temu wicara pengelola

angkutan umum guna meningkatkan

keselamatan penumpang

5.500.000,- 3.476.500,- 63,21

- Kegiatan pemilihan pelajar pelopor

keselamatan LLAJ 19.975.000,- 17.987.250,- 90,05

24


Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas

1.374.365.000 1.351.486.084,- 98,34

- Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 859.365.000,- 846.678.924,- 98,52

- Pengadaan Marka Jalan 200.000.000,- 198.691.310,- 99,35

- Pengadaan Pagar pengaman Jalan 300.000.000,- 291.464.350,- 97,15

- Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu

Lintas

15.000.000,- 14.651.500,- 97,68

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

185.000.000,- 173.170.000,- 93,61

- Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotor

120.000.000,- 110.100.000,- 91,75

- Rehabilitasi / pemeliharaan terminal

pelabuhan.

65.000.000,- 63.070.000,- 97,03

Program pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

165.000.000,- 163.241.100,- 98,93

- Penyusunan

norma,kebijakan,standar dan

prosedur bidang perhubungan

145.000.000,- 143.991.100,- 99,30

- Sosialisasi kebijakan di bidang

perhubungan

20.000.000,- 19.250.000,- 96,25

Program Peningkatan Kelaikan Pengope-

rasian Kendaraan Bermotor.

320.000.000,- 313.973.180,- 98,12

- Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor

250.000.000,- 245.022.180,- 98,01

- Peningkatan pelayanan pengujian

kendaraan bermotor

30.000.000,- 29.769.000,- 99,23

- Penyediaan sistem informasi

pelayanan dan data base

kendaraan

40.000.000,- 39.182.000,- 97,96

Program Pengembangan Pengelolaan

penenerangan jalan umum.

5.964.321.000,- 5.886.192.340,- 98,69

- Pembangunan penerangan jalan

umum

5.381.721.000,- 5.320.502.480,- 98,86

- Pemeliharaan/rehabilitasi

penerangan jalan umum

582.600.000,- 565.689.860,- 97,10

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

300.000.000,- 296.949.400,- 98,98

25


- Penataan Lingkungan Sarana

Perhubungan

300.000.000,- 296.949.400,- 98,98

JUMLAH TOTAL 31.749.796.000,- 31.246.268.937,- 98,41

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) dinas...

Documents