LAPORAN KEPALA BAPPEDA LITBANG

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

MUSRENBANG KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018

Di sampaikan pada acara :

B a l i k p a p a n , 2 1 M a r e t 2 0 1 8

UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

PP No 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

PP No 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Perpres No 2/2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019;

PERMENDAGRI NO. 86/2017 tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunandaerah, tata cara evaluasirancangan peraturandaerah tenteang rpjpddan rpjmd, serta tata cara perubahan rpjpd,rpjmd dan rencana kerjapemerintah daerah;

Perda Kota Balikpapan No 1 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;

Perda Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;

Perda Kota Balikpapan No 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota balikpapan 2016-2021.

DASAR HUKUM

MUSRENBANG• Merupakan forum antar pemangku

kepentingan untuk

menyelaraskan, mengklarifikasi

mempertajam & menyepakati prioritas

pembangunan/program/kegiatan

daerah yang telah disepakati melalui

Musrenbang tingkat

Kelurahan, Kecamatan, Forum OPD dan

Musrenbang tingkat Kota.

• Hasil kesepakatan tersebut akan

menjadi masukan dalam RKPD Kota

Balikpapan tahun 2019.

MUSRENBANG KELURAHAN• Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2018

MUSRENBANG KECAMATAN• Telah dilaksanakan pada bulan Februari 2018.

Forum OPD• Pembahasan yang lebih komprehensif dan

detail program dan kegiatan bidang Ekonomi, Fisik dan Sosial Budaya. Telah dilaksanakanpada bulan Maret.

MUSRENBANG KOTA• Merupakan pembulatan usulan program dan

kegiatan hasil Forum OPD

PELAKSANAAN MUSRENBANG

TUJUAN DAN TAHAPAN MUSRENBANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

“ PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA,INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ”

TEMA RKPD 2019

VISI DAN MISIRPJMD KOTABALIKPAPAN 2016 - 2021

“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan

Menuju Madinatul Iman”

VISI

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;

2. Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan;

3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Representatif;4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif;5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata kelola

Pemerintahan yang baik.

misi

Kerangka paparan

Evaluasi kinerja pembangunan

Kondisi perekonomian 2017

Tema pembangunan kota

Target kinerja tahun 2019

Proyeksi Kondisi keuangan tahun 2019

kegiatan prioritas

Evaluasi kinerja pembangunan

67.7 68.31 68.9 69.55 70.18

72.62 73.21 73.82 74.17 74.5976.56

77.53 77.93 78.18 78.57

6668707274767880

2012 2013 2014 2015 2016Nasional Kaltim Balikpapan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Sumber : BPS Kota Balikpapan

Posisi IPM Kota Balikpapan terletak pada peringkat ke-3 diantara Kabupaten/Kota di KalimantanTimur. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Balikpapan sudah lebih maju dalam pembangunanmanusia di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli jika dibandingkan Kabupaten/ Kota lain diProvinsi Kalimantan Timur.

KOMPONEN IPM

70.2 70.4 70.59 70.78 70.9

73.32 73.52 73.62 73.65 73.68

73.92 73.93 73.94 73.95 73.96

68

69

70

71

72

73

74

75

2012 2013 2014 2015 2016

Angk

a Har

apan

Hid

up

Nasional Kaltim Balikpapan

11.68

12.112.39 12.55

12.7212.4612.85

13.17 13.1813.35

12.47

13.1513.43 13.46 13.59

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

2012 2013 2014 2015 2016

Hara

pan

Lam

a Sek

olah

Nasional Kaltim Balikpapan

7.59 7.61 7.73 7.84 7.95

8.83 8.87 9.04 9.15 9.24

10.29 10.39 10.41 10.44 10.54

0

2

4

6

8

10

12

2012 2013 2014 2015 2016

Rata

-Rat

a Lam

a Sek

olah

Nasional Kaltim Balikpapan

9814.68 9858.16 9902.85 10149.67 10420

10943.96 10981.13 11018.83 11228.81 1135513127.23 13332.88 13438.57 13704.93 13883

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2012 2013 2014 2015 2016

Peng

eluar

an P

er K

apita

Nasional Kaltim Balikpapan

Sumber : BPS Kota Balikpapan

Thn

Juta

Thn

Thn

PENDIDIKAN

Sumber : BPS Kota Balikpapan

2015 2016 2017Angka Partisipasi

Sekolah 100 100 99.38

Angka Partisipasi Murni 97.52 98.68 98.19Angka Partisipasi Kasar 109.8 104.92 108.21

100 10099.38

97.5298.68

98.19

109.8

104.92

108.21

95

97

99

101

103

105

107

109

111

SEKO

LAH

DASA

R

2015 2016 2017Angka Partisipasi

Sekolah 97.71 99.18 98.57

Angka Partisipasi Murni 76.97 80.52 81.51Angka Partisipasi Kasar 92.56 99.66 85.23

97.7199.18 98.57

76.97

80.5281.51

92.56

99.66

85.23

75

80

85

90

95

100

SEKO

LAH

MENE

NGAH

PER

TAMA

%%

KESEHATAN

Tahun Sasaran JumlahKelahiran Hidup

Kematian

Jumlah Per Seribu

2014 11.335 123 11/1000 KH

2015 12.727 78 6/1000 KH

2016 12.650 78 6/1000 KH

Sumber : Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Balikpapan

ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)

Tahun Sasaran JumlahBalita

Kematian

Jumlah Per Seribu

2014 67.295 9 12/1000KH

2015 47.706 84 7/1000KH

2016 61.111 94 7/1000KH

ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA)

Tahun Sasaran JumlahIbu Hamil

Kematian

Jumlah Per SeratusRibu

2014 12.467 14 124/100.000KH

2015 14.003 9 72/100.000KH

2016 13.915 9 72/100.000KH

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)

KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAl

3.3

2.482.46

2.912.81

22.22.42.62.8

33.23.4

2012 2013 2014 2015 2016

TINGKAT KEMISKINAN (%)

Tingkat Kemiskinan (%)

7.95 7.877.56

5.95

6.73

55.5

66.5

77.5

88.5

2012 2013 2014 2015 2016

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

1970014920 15020

17890 17550

05000

10000150002000025000

2012 2013 2014 2015 2016

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Sumber : BPS Kota Balikpapan

Kondisi perekonomian

PEREKONOMIAN

2012 2013 2014 2015 2016PDRB ADHB 58,695,646.1 64,292,573.0 71,622,701.00 74,273,354.2 79,650,206.4PDRB ADHK 63,615,143.5 65,907,250.4 68,963,949.00 69,858,774.40 73,184,925.68

-

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

80,000,000.00

90,000,000.00

Sumber : BPS Kota Balikpapan

5.57

3.60 4.64

1.3

4.76

6.41

8.56

7.43

6.26

4.13

-1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

2012 2013 2014 2015 2016

100.62 108.17

118.37 120.66127.24

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

2012 2013 2014 2015 2016

PDRB Perkapita

Pertumbuhan Ekonomi Inflasi

Juta

Juta %

Proyeksi Tahun 2017PDRB ADHB : Rp. 87,17 TriliunPDRB ADHK : Rp. 75,40 Triliun

5,18*

2,45

2017

Tema pembangunan kota balikpapan

TAHUN IPENINGKATAN KUALITAS SDM DAERAH DAN IKLIM INVESTASI

SERTA PEMANTAPAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN AKUNTABEL

TAHUN IIPENINGKATAN INFRASTRUKTUR

DAERAH YANG MENDUKUNG SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN

PERDAGANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

TAHUN IIIPENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA

PEMANTAPAN SEKTOR JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN

PARIWISATA PENDIDIKAN & BUDAYA

TAHUN IVPEMANTAPAN DAYA DUKUNG

PEMBANGUNAN SELURUH SEKTOR DENGAN

MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN KOTA BERKELANJUTAN

TAHUN VPEMANTAPAN KUALITAS SDM DAERAH DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOTA YANG

BERKELANJUTAN

Tema pembangunan kota balikpapan

Target indikator kinerja pembangunan tahun 2019

TARGET INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2019SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah 10,49 (tahun)Harapan Lama Sekolah 14,73 (tahun)

2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan Usia Harapan Hidup 73,99 (tahun)

3 Menurunnya Jumlah Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,05 (%)Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64,09 (%)

4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraanmasyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan

Indeks Pembangunan Manusia 79,13Tingkat Kemiskinan 2,32 (%)Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92

5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 59,82

6 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan KetertibanLingkungan Livable City Index 73,5

7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar 77

8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakatPenurunan indeks Gini Ratio 0,32Peningkatan PDRB perkapita Rp 122,70 (Juta)

9 Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan nilai PDRB Non Migas Rp 36.40 (Triliun)

10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Opini Laporan Keuangan WTPIndeks Persepsi Korupsi 6,75Survey Kepuasan Masyarakat 79,96Nilai Evaluasi LAKIP BPenilaian Kepatuhan 70Indeks Profesionalitas ASN 85

Proyeksi Kondisi keuangan tahun 2019

APBD KOTA BALIKPAPANTAHUN ANGGARAN 2014 - 2018

URAIAN 2014Setelah Perubahan

2015Setelah Perubahan

2016Setelah Perubahan

2017Setelah Perubahan 2018

PENDAPATAN DAERAH 2,243,422,215,087 2,529,001,945,784 2,234,750,897,296 1,938,309,743,312 2,161,650,360,000

BELANJA DAERAH 3,171,727,528,472 3,431,637,949,914 2,459,642,377,868 2,022,018,424,820 2,253,468,488,293

- BELANJA TIDAK LANGSUNG 855,194,718,790 1,078,027,912,885 926,068,788,360 703,701,722,888.00 780,803,668,893

- BELANJA LANGSUNG 2,316,532,809,682 2,353,610,037,029 1,533,573,589,508 1,318,316,701,932.00 1,472,664,819,400

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

APBD KOTA BALIKPAPAN 2014 - 2018(Dalam Juta)

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019NOMOR URUT URAIAN TAHUN 2018 TAHUN 2019

4. PENDAPATAN 2,161,650,360,000.00 1,867,635,691,000.00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 675,000,000,000.00 675,000,000,000.00

4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 492,614,106,750.00 492,614,106,750.00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 70,885,893,250.00 70,885,893,250.00

4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16,500,000,000.00 16,500,000,000.00

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 95,000,000,000.00 95,000,000,000.00

4.2. DANA PERIMBANGAN 1,046,975,257,000.00 816,790,000,000.00

4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 536,266,911,000.00 446,250,000,000.00

4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 410,543,293,000.00 370,540,000,000.00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 100,165,053,000.00 -

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 439,675,103,000.00 375,845,691,000.00

4.3.1. Pendapatan Hibah 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 211,456,015,000.00 211,456,015,000.00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 187,389,676,000.00 161,389,676,000.00

4.3.5. Bantuan Keuangan 37,829,412,000.00 -

JUMLAH PENDAPATAN 2,161,650,360,000.00 1,867,635,691,000.00

PROYEKSI BELANJA MENGIKAT TAHUN 2019NO URAIAN TAHUN 20191 BELANJA TIDAK LANGSUNG 741,125,000,000

Belanja Pegawai 722,625,000,000Hibah Wajib (BOS Swasta) 18,500,000,000

2 BELANJA LANGSUNG 634,985,000,000Belanja Jasa Kantor 79,500,000,000Belanja Kebutuhan Operasional Kantor 11.250.000.000Belanja Sewa 4.000.000.000Belanja Gaji Non PNS 200.000.000.000BOS SD dan SMP 68.250.000.000Operasional Kesehatan 41.435.000.000BLUD (RSUD, RSKB, Puskesmas, JKN Puskesmas) 95.550.000.000Pembebasan Lahan Pengendalian Banjir (Sungai Ampal) 25.000.000.000Pembebasan Lahan Stadion 25.000.000.000Pembangunan Jaringan Air Bersih 25.000.000.000Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT dan POMMS) 5.500.000.000Pemeliharaan Drainase dan UPT Pengairan 7.000.000.000Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase 6.500.000.000Pemeliharaan Infrastruktur Aparatur (Gedung Kantor) 17.500.000.000Pembayaran Rekening PJU 23.500.000.000

JUMLAH BELANJA MENGIKAT 1,376,110,000,000

KAPASITAS FISKAL DAERAH TAHUN 2019

NO URAIAN TAHUN 2019

1 PENDAPATAN DAERAH 1,867,635,691,000.00

2 BELANJA MENGIKAT 1,376,110,000,000.00

3 Kemampuan Fiskal Daerah 491,525,691,000.00

KEGIATAN PRIORITAS GUNA MENDUKUNGPENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA,

PENDIDIKAN DAN BUDAYA

Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan

PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALANSERTA KELENGKAPANNYA

PENGENDALIAN BANJIR

PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) TERITIP

Pembangunan Embung Aji Raden

kapasitas 150 liter/detik

Pembangunan IPA Teritipkapasitas 2x200 liter/detik

besertaJaringan distribusi

WADUK TERITIP

PENINGKATAN KUALITAS PASAR TRADISIONAL

PENATAAN KAWASAN INDUSTRI DAN SENTRA INDUSTRI KECIL

KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU• Telah ada fasilitas “KLIK “ (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi)• Diperlukan Pembangunan Jalan Akses dalam Kawasan Industri

SENTRA INDUSTRI KECIL SOMBER• Kegiatan kampung Digital UMKM (connectivity, content dan commerce)• Pembangunan Tambahan Rumah Produksi• Konversi Bahan Bakar Kayu ke Gas

SENTRA INDUSTRI KECIL TERITIP• Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Hasil Laut khususnya ikan dan

rumput laut• Dana Alokasi Khusus 2017: pematangan

lahan, drainase, jalan, pagar, rumah produksi dan jaringan listrik

TERMINAL PETI KEMASTERMINAL PETIKEMAS KARIANGAU

BEROPERASI SEJAK 2012DIKELOLA OLEH

PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

FASILITAS PENDUKUNG KIK

JALAN AKSES- JALAN AKSES KE

KAWASAN INDUSTRI- JALAN TRANS

KALIMANTAN/JALAN PENDEKAT JEMBATAN PULAU BALANG

- JALAN TOL BALIKPAPAN -SAMARINDA

PEMBANGKIT LISTRIK2X15 MW Kariangau Power

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Telah terbentuk FORUM EKONOMI KREATIF (6 Januari 2017) yang bertujuan UntukMenciptakan dan Menumbuhkembangkan Ekonomi Kreatif Di Kota Balikpapan, sehinggamenjadi Unggul, Mandiri dan Berkelanjutan

Melalui program“SIX GO”

Go Green

Go Art

Go Pesona Wisata

Go Halal

Go Smart City

Go Batik

PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA

Kampung Warna Warni

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

REKAPITULASI USULAN TAHUN 2019 HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

Sumber : SIPP Balikpapan 2018 Ket : Diluar program dan kegiatan OPD

No KECAMATAN

USULAN MUSRENBANG (PEKERJAAN)

HASIL VERIFIKASI OPD JUMLAH

USULAN DPRD

Jumlah Layak Tidak Layak Layak Tidak

Layak

1 Balikpapan Timur 423 87 336 26 61 23

2 Balikpapan Utara 461 222 239 31 191 24

3 Balikpapan Tengah 281 281 - 197 84 74

4 Balikpapan Kota 221 110 111 21 89 20

5 Balikpapan Selatan 258 176 82 76 100 74

6 Balikpapan Barat 290 55 235 33 22 34

JUMLAH USULAN 1,934 931 1,003 384 547 249

KRETERIA VERIFIKASI KELAYAKAN USULAN

1. Status Legalitas Lahan;

2. Ada atau Tidak adanya konflik;

3. Ketidak Jelasan Uraian Kegiatan;

4. Ketepatan Titik Koordinat;

5. Ketersediaan Dokumen Perencanaan (jika diperlukan);

6. Kewenangan Daerah.