laporan hasil rapat pengendalian internal bulan juli 2016...

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016




LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL

PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN JULI 2016

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN

A. Waktu penyelenggaraan : 09 Agustus 2016

B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan

Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub.

Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan, Pembantu, Bendahara

Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa

/penerima hasil pengadaan barang/jasa serta

Pengelola Dana Dekonsentrasi.

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA

tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- (angka murni)

dengan rincian alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai

berikut :




I. Dana APBD

Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000

II. Dana APBN

Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN

(Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian

Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan

Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua)

kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah

sebagai berikut :

A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah Wilayah II

Rp. 6.131.000.000,-

B. Penyusunan dan Evaluasi Program

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan

Luar Negeri Daerah

Rp. 1.000.000.000,-

D. Pengembangan Perdagangan Dalam

Negeri Daerah

Rp. 2.302.451.000,-

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari

dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp.

164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat

puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).




III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juli 2016

berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut :

1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 31.391.940.440 ,- ( 40,40 %)

b. Realisasi fisik : 48,12 %

c. Target : 50,05 %

d. Deviasi : minus 1,93 %

2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 38.335.475.582,- ( 50,30 %)

b. Realisasi fisik : 58,33%

c. Target : 58,33%

d. Deviasi : 0,00 %

3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 69.727.416.022,- (45,30%)


c. Target : 54,15%

d. Deviasi : minus 0,97 %

B. Perkembangan masing-masing kegiatan.

Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan

sampai dengan periode pelaksanaan bulan Juli 2016, dapat dicermati

sebagaimana tabel berikut :

No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp.)

Target Fisik (%)

Realisasi Deviasi

Keu (%)

Fisik (%)

Fisik (%)

Keu (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran – Dinperindag

7.909.078.000 54,67 48,59 57,43 2,76 (8,84)

1 Penyediaan jasa surat menyurat

17.000.000 32,88 56,26 56,26 23,37 -

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.800.000.000 58,33 51,99 58,33 - (6,34)




1 2 3 4 5 6 7 8

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

175.000.000 0,43 0,34 0,43 - (0,09)

4 Penyediaan Jasa Kebersi-han Kantor/Rumah Dinas

669.400.000 50,18 0,18 51,74 1,56 (51,56)

5 Penyediaan ATK 300.000.000 45,53 34,52 45,53 - (11,00)

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

200.069.000 47,33 50,60 59,64 12,31 (9,05)

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ peneran-gan bangunan kantor

40.000.000 25,03 5,32 25,03 0,00 (19,71)

8 Penyediaan peralatan rumah tangga

50.000.000 79,66 69,52 86,06 6,40 (16,53)

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

125.000.000 44,70 44,81 44,81 0,11 -

10 Penyediaan makanan dan minuman

500.000.000 49,58 32,85 49,58 - (16,72)

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.292.509.000 55,05 65,53 68,64 13,59 (3,10)

12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

2.740.100.000 59,69 57,91 59,69 - (1,78)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag

2.067.600.000 56,03 32,71 49,70 (6,33) (16,99)

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50.000.000 100,00 89,88 100,00 - (10,12)

14 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

50.000.000 93,99 51,01 99,55 5,56 (48,54)

15 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

560.000.000 73,79 35,38 40,59 (33,20) (5,21)

16 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

350.000.000 51,68 35,00 53,37 1,68 (18,37)

17 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

150.000.000 47,60 7,41 43,45 (4,15) (36,04)

18 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

25.000.000 25,00 - 25,00 - (25,00)

19

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

572.600.000 54,11 37,37 53,34 (0,77) (15,97)




1 2 3 4 5 6 7 8

20 Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

40.000.000 56,11 55,15 56,11 - (0,96)

21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip

20.000.000 50,00 5,38 50,00 - (44,62)

22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

250.000.000 19,00 14,82 41,80 22,80 (26,98)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag

450.000.000 40,52 23,19 26,14 (14,38) (2,95)

23 Pendidikan dan pelatihan formal

150.000.000 17,35 10,67 17,35 - (6,69)

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

300.000.000 52,11 29,45 30,54 (21,57) (1,09)

Program Pengembangan dan pengutan kelemba-gaan Industri dan dagang - Dinperindag

1.275.000.000 37,11 23,22 29,34 (7,76) (6,12)

25

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

850.000.000 30,95 21,33 26,88 (4,08) (5,55)

26

Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

100.000.000 57,86 62,36 69,45 11,59 (7,09)

27

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

325.000.000 46,82 16,13 23,46 (23,35) (7,33)

Program Pengembangan Industri Alat Transpor-tasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA

4.380.000.000 56,20 43,64 52,14 (4,06) (8,50)

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

250.000.000 40,07 20,55 25,53 (14,53) (4,98)

29

Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

48.000.000 58,33 28,59 33,33 (25,00) (4,74)

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

100.000.000 38,99 39,08 39,17 0,18 (0,09)




1 2 3 4 5 6 7 8

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

300.000.000 39,28 18,94 41,40 2,12 (22,46)

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

682.000.000 5,60 1,17 2,00 (3,60) (0,82)

33

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 71,28 58,08 67,57 (3,71) (9,49)

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT

4.205.000.000 59,33 42,75 44,76 (14,57) (2,01)

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

160.000.000 56,42 73,98 73,98 17,56 -

35

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

140.000.000 39,18 3,75 3,75 (35,43) -

36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

905.000.000 75,10 60,96 61,24 (13,86) (0,28)

37

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

3.000.000.000 55,67 37,41 40,14 (15,53) (2,73)

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT

150.000.000 100,00 3,36 3,36 (96,64) -




1 2 3 4 5 6 7 8

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

150.000.000 100,00 3,36 3,36 (96,64) -

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH

600.000.000 59,11 13,18 15,84 (43,27) (2,67)

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

600.000.000 59,11 13,18 15,84 (43,27) (2,67)

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH

750.000.000 47,79 36,96 47,87 0,08 (10,92)

40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri

750.000.000 47,79 36,96 47,87 0,08 (10,92)

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH

9.950.000.000 50,41 33,80 51,53 1,12 (17,73)

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

950.000.000 47,79 46,10 47,37 (0,43) (1,27)

42

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

9.000.000.000 50,69 32,51 51,97 1,28 (19,47)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN

500.000.000 52,91 10,74 21,49 (31,42) (10,75)

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

500.000.000 52,91 10,74 21,49 (31,42) (10,75)




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN

3.250.000.000 44,82 33,29 48,69 3,88 (15,40)

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

200.000.000 53,90 31,12 53,90 - (22,78)

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

550.000.000 58,91 29,39 50,67 (8,24) (21,28)

46

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

379.000.000 61,29 62,78 87,97 26,68 (25,20)

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

540.000.000 55,32 35,04 68,24 12,92 (33,20)

48

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

60.000.000 49,71 40,31 50,00 0,29 (9,69)

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

821.000.000 56,49 49,54 56,54 0,05 (7,00)

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

700.000.000 - - - - -

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN

520.000.000 16,52 14,86 16,54 0,02 (1,67)

51

Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

520.000.000 16,52 14,86 16,54 0,02 (1,67)

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – PLN

4.019.277.000 20,89 16,92 37,22 16,33 (20,30)




1 2 3 4 5 6 7 8

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

370.000.000 31,38 16,07 22,53 (8,85) (6,45)

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

350.000.000 62,86 60,62 62,86 (0,00) (2,24)

54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

3.299.277.000 15,26 12,38 36,15 20,89 (23,77)

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB

2.850.000.000 62,07 54,75 59,21 (2,86) (4,46)

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

400.000.000 80,40 61,50 73,80 (6,61) (12,30)

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

350.000.000 52,95 56,09 56,09 3,15 -

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

350.000.000 54,77 28,01 31,11 (23,66) (3,10)

58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

650.000.000 45,18 47,74 51,71 6,53 (3,97)

59

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

650.000.000 68,66 68,30 71,82 3,16 (3,53)

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

450.000.000 73,42 59,10 63,15 (10,27) (4,06)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

1.153.475.000 66,29 63,53 65,81 (0,48) (2,27)


4.980.000 58,33 49,70 49,70 (8,63) -




1 2 3 4 5 6 7 8

62

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

195.000.000 58,33 46,42 58,33 (0,00) (11,91)


20.000.000 - - - - -

64 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

69.000.000 58,33 58,33 58,33 - -

65 Penyediaan alat tulis kantor

42.000.000 58,33 58,33 58,33 - -


60.000.000 58,33 53,05 53,05 (5,28) -

67

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7.200.000 58,33 66,67 66,67 8,33 -


15.000.000 100,00 100,00 100,00 - -


4.800.000 58,33 62,50 62,50 4,17 -


50.400.000 58,31 29,76 35,71 (22,60) (5,95)


334.905.000 81,24

83,52

83,52

2,28

-


350.190.000 64,20 64,47 64,47 0,27 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

217.325.000 64,83 60,34 65,92 1,09 (5,58)

73 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

15.000.000 50,00 100,00 100,00 50,00 -

74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

40.000.000 100,00 100,00 100,00 - -

75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

108.200.000 55,91 46,78 55,92 0,01 (9,14)

76

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

14.125.000 66,56 72,67 72,66 6,10 0,01




1 2 3 4 5 6 7 8

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

35.000.000 59,99 36,46 42,86 (17,13) (6,40)

78 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.000.000 50,00 50,00 50,00 - -

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

4.200.000.000 58,02 62,48 62,48 4,46 -

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

4.200.000.000 58,02 62,48 62,48 4,46 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.339.400.000 62,02 62,59 62,66 0,64 (0,07)


5.000.000 60,06 60,00 60,00 (0,06) -

81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

500.000.000 58,33 65,05 65,05 6,71 -


15.000.000 - - - - -


195.000.000 33,33 32,49 33,33 - (0,84)


24.000.000 59,27 49,17 49,17 (10,10) -

85

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

15.000.000 60,37 57,17 57,17 (3,20) -

86


24.000.000 51,23 47,92 47,92 (3,32) -


33.800.000 100,00 100,00 100,00 - -


6.000.000 58,31 41,08 41,08 (17,23) -




1 2 3 4 5 6 7 8


24.000.000 53,50 47,71 47,71 (5,79) -


100.000.000 58,33 41,38 41,38 (16,94) -


1.397.600.000 67,77 68,10 68,10 0,32 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

247.200.000 24,32 22,92 23,44 (0,87) (0,52)


60.400.000 - - - - -


40.000.000 57,50 54,28 57,50 - (3,22)

94


15.000.000 50,00 59,67 59,67 9,67 -


20.000.000 40,00 50,00 50,00 10,00 -

96

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

91.800.000 23,54 17,43 17,43 (6,11) -


20.000.000 - - - - -

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

7.300.000.000 18,21 9,53 10,23 (7,98) (0,70)

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

7.300.000.000 18,21 9,53 10,23 (7,98) (0,70)

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.200.000.000 84,10 74,54 83,86 (0,24) (9,32)




1 2 3 4 5 6 7 8

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

100.000.000 100,00 - - (100,00) -

100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

100.000.000 100,00 98,94 100,00 - (1,06)

101

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 82,51 77,05 87,25 4,74 (10,20)

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BPSDMPIKM

100.000.000 7,40 - - (7,40) -

102

Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

100.000.000 7,40 - - (7,40) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WIL. SURAKARTA

1.259.800.000 65,18 66,08 66,51 1,34 (0,44)


5.000.000 55,00 49,94 49,94 (5,06) -


148.800.000 58,33 74,97 74,97 16,64 -


20.000.000 - - - - -


36.000.000 50,00 50,00 50,00 - -


29.000.000 58,33 41,38 41,38 (16,95) -


30.000.000 58,31 31,90 33,33 (24,98) (1,44)

109

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

7.500.000 50,00 40,00 40,00 (10,00) -


7.500.000 100,00 98,00 100,00 - (2,00)




1 2 3 4 5 6 7 8


6.000.000 58,31 52,50 52,50 (5,81) -


31.500.000 58,33 17,75 33,33 (25,00) (15,58)


395.800.000 83,24 86,79 86,79 3,55 -


542.700.000 58,33 58,27 58,27 (0,07) -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

202.500.000 57,78 18,99 21,78 (35,99) (2,79)

115 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

20.000.000 50,00 - - (50,00) -


80.000.000 60,00 21,40 21,40 (38,60) -


50.000.000 55,00 19,70 28,00 (27,00) (8,30)

118


8.000.000 60,00 12,50 20,00 (40,00) (7,50)


7.000.000 60,00 7,14 20,00 (40,00) (12,86)

120

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

7.500.000 100,00 - - (100,00) -

121


30.000.000 50,00 33,30 33,30 (16,70) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

876.350.000 75,73 63,04 63,47 (12,27) (0,43)




1 2 3 4 5 6 7 8


5.000.000 70,04 65,73 70,66 0,62 (4,93)


72.600.000 58,33 40,06 41,67 (16,67) (1,61)


20.000.000 - - - - -


24.000.000 58,33 70,00 70,00 11,67 -


20.000.000 75,91 60,00 60,00 (15,91) -


20.000.000 70,00 50,00 50,00 (20,00) -

128


5.000.000 52,16 50,00 50,00 (2,16) -


5.000.000 100,00 - - (100,00) -


5.000.000 60,00 59,00 60,00 - (1,00)


15.000.000 59,50 42,80 43,33 (16,17) (0,53)


345.200.000 93,20 75,28 75,92 (17,28) (0,63)


339.550.000 68,74 61,70 61,71 (7,03) (0,01)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

142.000.000 64,05 43,32 47,07 (16,97) (3,76)


30.000.000 100,00 50,26 50,26 (49,74) -


75.000.000 58,33 50,04 57,02 (1,31) (6,98)

136


7.000.000 60,00 34,29 35,71 (24,29) (1,43)




1 2 3 4 5 6 7 8


5.000.000 62,00 30,00 30,00 (32,00) -

138


15.000.000 66,00 33,33 33,33 (32,67) -


10.000.000 - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

1.100.050.000 58,65 60,53 62,15 3,50 (1,62)


5.000.000 60,00 60,70 60,70 0,70 -


154.200.000 71,95 63,34 71,95 - (8,60)


20.000.000 - - - - -


48.000.000 58,31 50,00 58,31 - (8,31)


25.000.000 58,36 58,43 58,43 0,07 -

145

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

54.000.000 58,31 67,93 67,93 9,61 -

146


7.500.000 58,32 59,20 59,20 0,88 -


20.000.000 100,00 - - (100,00) -


6.000.000 58,31 57,40 58,31 - (0,91)


15.000.000 59,00 55,63 55,63 (3,37) -


237.900.000 53,76 76,26 76,26 22,50 -

151

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

507.450.000 57,65 57,59 57,69 0,04 (0,10)




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

257.000.000 71,76 26,33 26,91 (44,85) (0,58)


100.000.000 85,15 5,00 5,00 (80,15) -


87.000.000 56,29 45,50 46,30 (9,99) (0,81)

154


6.000.000 50,00 57,50 57,50 7,50 -


6.000.000 70,00 37,08 37,08 (32,92) -

156


15.000.000 74,00 63,60 63,60 (10,40) -


43.000.000 74,42 18,29 20,12 (54,30) (1,83)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

1.136.100.000 71,60 61,87 64,96 (6,64) (3,08)


5.000.000 58,94 100,00 100,00 41,06 -


109.800.000 61,01 47,16 61,01 0,00 (13,85)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 58,31 58,33 58,33 0,02 -


20.000.000 60,00 10,00 40,00 (20,00) (30,00)


21.800.000 63,82 77,06 77,06 13,24 -

164


7.500.000 60,00 33,33 33,33 (26,67) -




1 2 3 4 5 6 7 8


15.000.000 100,00 43,33 100,00 - (56,67)


6.000.000 58,80 44,83 44,83 (13,97) -


15.000.000 58,33 6,00 33,33 (25,00) (27,33)


443.025.000 92,15 82,35 82,62 (9,53) (0,27)


454.975.000 58,69 52,63 52,63 (6,06) -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

157.000.000 69,30 37,59 41,87 (27,43) (4,28)


30.000.000 100,00 67,10 67,10 (32,90) -


50.000.000 55,82 42,74 42,74 (13,08) -

172


10.000.000 50,00 50,00 50,00 - -


10.000.000 100,00 50,00 50,00 (50,00) -

174


30.000.000 73,33 16,67 20,00 (53,33) (3,33)

175


27.000.000 51,41 9,31 30,49 (20,92) (21,18)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

923.125.000 75,64 63,14 65,37 (10,27) (2,24)


5.000.000 58,33 100,00 100,00 41,67 -




1 2 3 4 5 6 7 8


88.800.000 57,21 42,56 57,21 - (14,64)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 58,33 58,33 58,33 - -


20.000.000 70,00 55,00 55,00 (15,00) -


25.000.000 66,99 51,36 51,36 (15,63) -

182


14.500.000 82,62 32,76 51,72 (30,90) (18,97)


5.000.000 100,00 - - (100,00) -


6.000.000 58,31 51,09 51,09 (7,22) -


15.000.000 54,16 26,67 37,49 (16,66) (10,83)


389.525.000 100,00 85,85 86,70 (13,30) (0,84)


316.300.000 58,55 50,41 50,41 (8,14) -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

172.500.000 61,59 18,85 36,62 (24,97) (17,77)


10.000.000 50,00 - - (50,00) -

189

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000 50,00 11,67 50,00 - (38,33)

190

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

62.500.000 59,98 20,90 37,06 (22,93) (16,16)

191


10.000.000 50,00 40,00 50,00 - (10,00)




1 2 3 4 5 6 7 8


10.000.000 100,00 - - (100,00) -

193


30.000.000 50,00 14,83 41,67 (8,33) (26,83)

194

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

20.000.000 93,75 37,50 37,50 (56,25) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

698.630.000 65,08 58,63 64,80 (0,28) (6,17)


8.200.000 58,05 48,78 58,05 - (9,27)


106.400.000 99,53 83,29 99,53 - (16,24)


20.000.000 - - - - -


15.000.000 58,31 50,96 58,32 0,01 (7,36)


20.077.000 63,26 48,31 63,26 - (14,95)


15.610.000 73,84 42,20 73,84 0,00 (31,64)

201


7.843.000 71,54 48,77 71,54 - (22,76)


14.500.000 100,00 100,00 100,00 - -


5.000.000 56,00 56,00 56,00 - -


27.000.000 60,00 50,74 53,33 (6,67) (2,59)


132.600.000 61,51 49,83 60,04 (1,46) (10,22)


326.400.000 58,33 58,87 58,87 0,54 -




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

109.770.000 65,85 41,30 65,85 0,00 (24,55)


5.000.000 100,00 100,00 100,00 - -


10.000.000 100,00 50,00 100,00 - (50,00)


50.000.000 62,20 38,40 62,20 - (23,80)

210


15.000.000 58,31 33,33 58,32 0,01 (24,99)


5.000.000 50,00 19,96 50,00 - (30,04)

212


24.770.000 60,31 40,94 60,31 - (19,37)

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

5.500.000.000 47,97 41,65 48,57 0,61 (6,93)

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

300.000.000 68,41 19,77 39,70 (28,71) (19,93)

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

5.200.000.000 46,79 42,91 49,08 2,30 (6,18)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM

2.257.320.000 55,88 56,80 56,95 1,07 (0,15)


4.000.000 35,00 53,70 53,70 18,70 -


309.420.000 47,45 54,21 54,21 6,76 -




1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 - - - - -


45.500.000 32,80 32,51 32,80 - (0,29)


20.000.000 58,29 64,75 64,75 6,47 -


20.000.000 64,98 75,10 75,10 10,12 -

221


10.000.000 60,00 62,50 62,50 2,50 -

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

25.600.000 79,09 79,43 80,47 1,38 (1,04)


6.000.000 58,10 65,33 65,33 7,23 -


15.000.000 60,00 63,33 63,33 3,33 -


100.000.000 53,79 49,11 49,11 (4,69) -


1.681.800.000 58,33 58,29 58,47 0,14 (0,18)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM

924.500.000 10,58 9,87 9,87 (0,71) -


50.000.000 60,00 37,69 37,69 (22,31) -


51.900.000 49,81 49,81 49,81 0,01 -

229 Pemeliharaan rutin/berkala perleng kapan gedung kantor

10.000.000 50,00 57,50 57,50 7,50 -


10.000.000 60,00 70,00 70,00 10,00 -

231 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

667.600.000 - - - - -

232


60.000.000 51,54 56,33 56,33 4,80 -




1 2 3 4 5 6 7 8

233

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

75.000.000 - - - - -

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

1.350.000.000 50,90 38,92 49,79 (1,11) (10,87)

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

100.000.000 32,99 27,33 33,14 0,15 (5,81)

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

250.000.000 61,66 2,48 2,48 (59,17) -

236

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 50,00 49,19 63,28 13,28 (14,10)

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan

meliputi :

1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di

wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka;

2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat

di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil;


wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;

4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;

5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB);

6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita

Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);




7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati

Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);


wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);

9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan

hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);


wilayah IHT (BPTIKM);

Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d

bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut :

Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp.

25.650.000.000,- dan sampai dengan Juli telah terealiasi dengan perincian

sebagai berikut :

Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 11.074.487.831 ,- (43,18 %)


c. Target : 52,72%

d. Deviasi : positif 1,57%


Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Juli 2016

sebagaimana tabel berikut :

No Kegiatan Anggaran

(Rp.-) Target

Realisasi (%) Dev Fisik (%)

Dev. Keu. (%) Keu- Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1


3.000.000.000 71,28 58,08 67,57 (3,71) (9,49)

2


3.000.000.000 55,67 37,41 40,14 (15,53) (2,73)




1 2 3 4 5 6 7 8

3


9.000.000.000 50,69 32,51 51,97 1,28 (19,47)

4

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN

700.000.000 - - - - -


650.000.000 45,18 47,74 51,71 6,53 (3,97)

6


650.000.000 68,66 68,30 71,82 3,16 (3,53)

7


450.000.000 73,42 59,10 63,15 (10,27) (4,06)

8


2.000.000.000 82,51 77,05 87,25 4,74 (10,20)

9


5.200.000.000 46,79 42,91 49,08 2,30 (6,18)

10

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 50,00 49,19 63,28 13,28 (14,10)

25.650.000.000 52,72 43,18 54,29 1,57 (11,12)

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan

bulan Juli 2016 tercatat sebesar 43,18%, sementara fisik sebesar 54,29%, atau

lebih tinggi dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar 52,72%,

sehingga ada deviasi sebesar positif 1,57%. Periode bulan Juli 2016,

walaupun realisasi fisik positif namun ada 3 kegiatan yang realisasi fisiknya




minus berkisar antara -3,71% s.d 15,53% yakni kegiatan Pembinaan

lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam,

mesin dan tekstil pada Bidang ILMT minus 15,53%, bidang Industri aneka

transportasi elektronika dan aneka minus 3,71%, dan bidang PKPBB minus

10,27%, disamping itu juga ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi

yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan

pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal

ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan;

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan

secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus

11,12%.

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d

bulan Juli 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut :

Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 3.572.347.738,- (34,24%)


c. Target : 52,98%

d. Deviasi : negatif 3,90%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan

secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar

minus 14,84%.


Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Juli

2016 sebagaimana tabel berikut :




No

Kegiatan

Anggaran

Realisasi (%)

Target

Dev Fisik (%)

Dev. Keu. (%) Keu- Fisik

1

2 3 4 5 6 7 8

1

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000 36,24 49,18 49,46 (0,28) (12,94)

2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000 29,18 45,19 53,97 (8,78) (16,01)

3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

1.000.000.000 41,52 56,98 56,98 - (15,46)

4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000 27,94 47,07 60,21 (13,14) (19,13)

JUMLAH 10.433.451.000 34,24 49,08 52,98 (3,90) (14,84)

Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi

sampai dengan bulan Juli 2016 tercatat 34,24%, dari total pagu, sementara

realisasi fisik 49,08% atau deviasi negatif 3,90%, dari target yang tercatat sebesar

52,98%, sementara fisk dibanding keuangan minus 14,84%.

Deviasi minus kegiatan disumbang oleh 3 kegiatan dekonsentrasi yakni kegiatan

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah yang minus 13,14%, kegiatan

penyebaran dan penumbuhan IKM wilayah II minus sebesar 0,28%, Penyusunan dan

Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro minus 8,78% .

VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI

A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-




SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta

enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya

sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi

Jawa Tengah.

Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD)

dapat kita lihat pada tabel berikut :

No

Jenis Pendapatan

Target Tahun 2016

(Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000

Jumlah 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing

Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :

No URAIAN TARGET 2016

1 2 3

1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000 4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000 5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000

10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000




1 2 3

14 Dekranasda 50.000.000

15 DESPRA 66.000.000

JUMLAH 13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan

Bulan Juli 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016

mencapai angka sebesar Rp. 6.058.015.163,- atau 45,73 %, dengan

perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang

sebesar Rp. 5.023.077.100,- atau 54,56%, jasa pelayanan pendidikan

Rp. 152.130.000,- atau 6,08%, retribusi pemakaian kekayaan daerah

Rp. 846.494.150,- atau 60,08% dan penerimaan lain-lain sebesar

Rp. 36.313.913,- atau 27,72 %.

Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Juli 2016

adalah sebagai berikut :

No Jenis Pendapatan Target Realisasi % Tahun 2016 ( Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 5.023.077.100 54,56

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 152.130.000 6,08

3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 846.494.150 60,08

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 36.313.913 27,72

Jumlah 13.247.696.000 6.058.015.163 45,73

Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan

Juli 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD

tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :




No URAIAN TARGET

TAHUN 2016

REALISASI % (+/-)

s.d Juli 2016

1 2 3 4 5

1. BMW. Semarang 2.023.000.000 1.270.189.000,- 62,79

2. BMW. Surakarta 2.200.000.000 1.037.558.300,- 47,16

3. BMW Pati 1.420.000.000 784.354.000,- 55,24

4. BMW. Banyumas 1.408.583.000 693.738.400,- 49,25

5. BMW Tegal 1.077.276.000 663.333.400,- 61,58

6. BMW Magelang 1.077.275.000 573.904.000,- 53,27

7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 152.130.000,- 6,08

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 290.342.800,- 64,52

9. Sewa ruang Kantin 20.000.000 11.700.000,- 58,50

10 BPSMB 563.500.000 337.917.000,- 59,97

11 BPTIKM : 330.407.000 196.434.350,- 59,45

12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 10.100.000,- 22,43

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500,- 21,33

14 Dekranasda 50.000.000 16.389.013,- 32,78

15 DESPRA 66.000.000 11.725.400,- 17,77

Penerimaan lain-lain 5.000.000,- 00,00

JUMLAH 13.247.696.000 6.058.015.163,- 45,73

Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi

terdapat pada penerimaan Sewa ruang gedung DESPRA yang tercatat

mencapai 64,52%, sementara yang terendah atau dibawah rata-rata

prosentase realisasi terdapat pada jasa pelayanan pendidikan, Ruang

Pamer Despra dan Dekranasda, Jasa dana perguliran dan sewa gedung

PIKK Lopait.

Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan Juli

realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

dibandingkan dengan realisasi Juni realisasinya dapat dilihat pada table

berikut :




No

URAIAN

TARGET Juli 2016

REALISASI % (+/-)

Juli ‘16

1 2 3 4 5

1. BMW Semarang 121.380.000 100.063.500 -17,56

2. BMW Surakarta 187.132.440 62.944.300 -66,36

3. BMW Pati 92.300.000 73.146.800 -20,75

4. BMW Banyumas 60.000.000 40.070.400 -33,22

5. BMW Tegal 81.500.000 83.148.900 2,02

6. BMW Magelang 97.945.100 62.386.900 -36,30

7. Pel.Penddkn BPSDM 208.468.750 30.900.000 -85,18

8. Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 - -100,00

9 Sewa Kantin 1.750.000 1.200.000 -31,43

10 BPSMB 47.000.000 48.285.000 2,73

11 BPTIKM : 21.300.000 21.097.000 -0,95

12 Sewa GD DESPRA 37.500.000 29.257.000 -21,98

13 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 - -100,00

14 Dekranasda 4.200.000 916.750 -78,17

15 DESPRA 5.500.000 1.106.500 -79,88

16 Penerimaan lain-2

JUMLAH 970.978.790 554.523.050 -42,89

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan Juli Tahun

2016 masih minus 42,89% hal ini karena masih terdapat beberapa pos

penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus

antara -0,95% s.d 100%. Sementara yang realisasi diatas target atau cukup baik

berkisar antara 2,02% s.d 2,73%.

VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG

Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui

LPSE data sampai dengan bulan April hanya tercatat sebanyak 7 paket.

Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih

dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

No.

Nama Paket

Pagu (000,-)

Unit

Keterangan

1 2 3 4 5

1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016

340.000 IAKHH selesai

2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT 380.000 IAKHH selesai

3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok

760.000 IAKHH selesai




1 2 3 4 5

4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

2.745.000 BPSDMPIKM

selesai

5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

1.650.000 BPSDMPIKM

selesai

6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 1.580.000 BPSMB

7. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

93.400 PDN selesai

Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang

ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua.

Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah

selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana

kegiatan :



Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016

VIII. PERMASALAHAN.

A. KEGIATAN APBD.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016

bulan Juli 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya.

Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No Nama Kegiatan Pagu Anggaran

Target Fisik

Real Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

1 2 3 4 5 6 7


560.000.000

73,79

40,59

Karena Rasionalisasi Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

2


150.000.000

47,60

43,45

Karena Rasionalisasi Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

3


572.600.000 54,11 53,34 Karena Rasionalisasi Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

4

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

300.000.000

52,11

30,54

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami deviasi minus karena anggaran terkena rasionalisasi yang semula

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia




1 2 3 4 5 6 7

pagu tercatat sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 148.000.000,- sehingga pelaksanaan sub kegiatan Bintek Manajemen kepegawaian yang semula harus sudah dilaksanakan pada bulan April dan Mei tidak bisa direalisasikan

5

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

850.000.000 30,95 26,88

1. Pelaksanaan Forum DAK/TP batal dilaksanakan dikarenakan alokasi anggaran terkena Rasionalisasi.

2. Terdapat beberapa belanja komponen penyusunan RPIP yang terkena Rasionalisasi (Honor, Konsumsi rapat, seminar kit)


6

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

325.000.000

46,82

23,46

Terdapat komponen di anggaran kegiatan Pelatihan Teknis bagi Klaster Pisang Raja Bulu Kendal yang terkena dampak rasionalisasi direncanakan pelaksanaan pada bulan Agustus.

Pengunduran jadwal dan segera koordinasi dengan Narasumber dan tempat pelaksanaan.

7

Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

250.000.000

40,07

25,53

Pelaksanaan Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi khususnya untuk Belanja perjalanan

Optimalisasi pelaksa-naan kegiatan dengan menyesuaikan angga-ran yang tersedia




1 2 3 4 5 6 7

dinas Survey Kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 183.167.000,- (berkurang) sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa berjalan optimal

8

Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

48.000.000

58,33

33,33

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika, khususnya untuk Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit, dilakukan efisiensi/ terkena rasionalisasi yang semula pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- kegiatan tetap berjalan namun tidak bisa sesuai dengan perencanaan.





1 2 3 4 5 6 7

9

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

682.000.000

5,60

2,00

Pelaksanaan Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka khususnya untuk sub kegiatan penyelenggaraan gelar produk Bidang IATEA dan 3 partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat dilaksanakan karena terkena rasionalisasi, pagu yang tersedia hanya untuk 1 kali event partisipasi pameran di Jakarta yang baru akan terlaksana pada bulan September 2016. Disamping itu sub kegiatan fasilitasi sarana hasil produksi pertanian IKM kerajinan industri aneka dan gelar produk Desaian dan Industri Kriatif jateng tertunda, dimana pagu anggarannya semula Rp. 682.000.000,- menjadi Rp. 60.000.000,-





1 2 3 4 5 6 7

10


3.000.000.000

71,28

67,57

Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaanya karena harus menyesuaikan dengan tenaga pengajar/narasumber dan instruktur sub kegiatan dimaksud yakni : Pelatihan industri telematika Komik Digital dan Multimedia Interaktifâ€• yang harus menyesuaikan dengan narasumber yang baru bisa pada bulan September 2016; Pelatihan IKM batu pahat yang dilaksanakan di Gianyar Bali (tempat pelatihannya di worshop I Ketut Purna Stone Carving) harus dilakukan perubahan sub kegiatan pada saat dilakukan perubahan anggaran;Pelatihan peningkatan SDM IKM komponen kereta api yang dilaksanakan di INKA Madiun, tertunda karena narasumber dari perusahaan Industri Kereta Api Madiun, yang lokasi pelatihan baru bisa bulan September 2016;Disamping itu ada sub

Mengupayakan untuk dapat segera terealisasi sesuai dengan agenda dan koordinasi intensif dengan penyedia jasa diharapkan bulan depan sudah selesai.




1 2 3 4 5 6 7

kegiatan fasilitasi SNI mainan anak-anak (2 IKM) yang masih dalam proses pelaksanaan.

11

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

140.000.000

39,18

3,75

Rasionalisasi di sosialisasi ISO dan perjalanan dinas


12


905.000.000

75,10

61,24

Rasionalisasi di 2 Sub Kegiatan (seksi mesin dan seksi tekstil) antara lain dengan sasaran yang tidak dapat dilaksanakan yaitu 3 IKM Mesin (1 event) dan 4 IKM TPT (2 event)


13


3.000.000.000

55,67

40,14

Pelaksanaan 10 (sepuluh) pelatihan tertunda karena terdapat kesalahan pada akun belanja gedung/kantor ke akun belanja akomodasi dan proses persetujuan pergeseran baru di terima pada minggu IV bulan Mei 2016,sudah terlaksana 4 pelatihan.

Diharapkan bulan September sudah sesuai dengan target.

14


150.000.000

100,00

3,36

Rasionalisasi di sosialisasi dan perjalanan, menunggu kesiapan IKM untuk mendapatkan label dalam proses sertifikasi.





1 2 3 4 5 6 7

15

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

600.000.000

59,11

15,84

Pelaksanaan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses khususnya untuk sub kegiatan Pelatihan Teknologi Bersih pada IKM makanan olahan batal dilaksanakan karena pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 600.000.000,- menjadi Rp. 83.000.000,-

Mengupayakan bisa mengusulkan perubahan RKO.

16


950.000.000

47,79

47,37

Rencana mengundang rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan kegiatan Gelar Promo Industri Agro Jawa Tengah tidak jadi dilaksanakan karena anggaran terkena dampak rasionalisasi.

Mengupayakan untuk dapat mengusulkan perubahan RKO

17


500.000.000 52,91 21,49

Pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di brebes yang direncanakan bulan mei ditunda pelaksanaannya karena masih proses koordinasi dengan bappeda dan nakertrans sesuai kesepakatan koordinasi baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus.pelaksanaan





1 2 3 4 5 6 7

pelatihan pengembangan usaha dagang di wonosobo yang sedianya dilaksanakan pada pertengahan april batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran.pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pedagang perempuan ditunda karena rasionalisasi.

18

Pengembangan jaringan distribusi daerah

550.000.000 58,91 50,67

Pelaksanaan program stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat di jawa Tengah tidak dapat dilaksanakan.


19


370.000.000

31,38

22,53

Pelaksanaan FGD Pengembangan Ekspor yang semula diagendakan 2 kali, hanya sekali, disamping itu ada pelaksanaan perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi untuk pelaksanaan sosialisasi Kebijakan PLN dan pelatihan ekspor mengalami penundaan karena adanya kegiatan yang beberangan (kegiatan APBN).





1 2 3 4 5 6 7

20

Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

400.000.000

80,40

73,80

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal terkena rasionalisasi anggaran yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 400.000.000,- menjadi Rp. 350.000.000,- sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai yang direncanakan, disamping itu pelaksanaan konsultasi/koordinasi terkait BPSK di kementerian yang seula diagendakan pada bulan Juli mundur menjadi Agustus 2016.



350.000.000

54,77

31,11

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengawasan kemetrologian minus karena rasionalisasi anggaran semula pagu tercatat sebesar Rp. 350.000.000,- menjadi Rp. 100.000.000,- sehingga pelaksanaan pemantauan pasca tera ulang, pengawasan kemetrologian, pengawasan reprensif dengan kepolisian dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat terkait dengan UTTP, tidak dapat optimal,





1 2 3 4 5 6 7

hal ini berakibat target capaian tidak terpenuhi al : Target pemantauan pasca tera ulang 3.000 UTTP hanya terealisasi 1.441 UTTP.Target pengawasan kemetrologian 12.000 hanya terealisasi 4.405 UTTP.Pengawasan kemetrologian di 20 Kab/Kota tidak terlaksana.Pemantauan pasca tera ulang di 8 Kab/Kota tidak terlaksana.Pengawasan Represif dengan Kepolisian di 6 kab/Kota tidak terlaksana.

22


450.000.000

73,42

63,15

Terdapat Pengadaan Timbangan Analitis dan Software BDKT senilai Rp. 135.000.000, yang ditargetkan sudah selesai 100% pada kenyataannya masih terealisasi 0% (belum ada realisasi) HPS sudah disusun, namun belum terbit SPK, pekerjaan diperkirakan butuh waktu kurang lebih 45 hari kalender, karena barang harus pesan terlebih dahulu.

Mengupayakan untuk dapat segera merealisasikan dengan koordinasi dengan pejabat pengadaan untuk proses pengadaannya.




1 2 3 4 5 6 7

23

Penyediaan jasa surat menyurat - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

4.980.000

58,33

49,70

Karena Rasionalisasi. Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

24

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

60.000.000

58,33

53,05


25

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

50.400.000

58,31

35,71


26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

35.000.000

59,99

42,86



5.000.000 60,06 60,00 Karena Rasionalisasi. Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

28

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

24.000.000

59,27

49,17





1 2 3 4 5 6 7

29

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

15.000.000

60,37

57,17


30

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BPSDMPIKM

24.000.000

51,23

47,92


31

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BPSDMPIKM

6.000.000

58,31

41,08


32 Penyediaan makanan dan minuman - BPSDMPIKM

24.000.000

53,50

47,71


33

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BPSDMPIKM

100.000.000

58,33

41,38


34

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BPSDMPIKM

91.800.000

23,54

17,43





1 2 3 4 5 6 7

35

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

7.300.000.000

18,21

10,23

Pelaksanaan pelatihan SDM mekanik garmen 4 angkatan dan pelatihan teknik informatika pada industri konveksi batik dan handycraft 2 angkatan tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya terkena rasionalisasi. Pagu semula tercatat sebesar Rp. 7.300.000.000,- menjadi Rp. 5.306.191.000,-Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.


36

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

100.000.000

100,00

-

Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.


37

Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

100.000.000

7,40

-

Terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,-, sehingga pekerjaan/ kegiatan tidak bisa berjalan.







1 2 3 4 5 6 7

39

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

29.000.000

58,33

41,38


40

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

30.000.000

58,31

33,33


41



42

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

6.000.000

58,31

52,50


43

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

31.500.000

58,33

33,33


44

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran





1 2 3 4 5 6 7

45

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

20.000.000

50,00

- Karena Rasionalisasi. Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

46

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

80.000.000

60,00

21,40


47

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

50.000.000

55,00

28,00


48

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WIL. SURAKARTA

8.000.000

60,00

20,00


49

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

7.000.000

60,00

20,00





1 2 3 4 5 6 7

50

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

7.500.000

100,00


51

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

30.000.000

50,00

33,30


52

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

72.600.000

58,33

41,67


53

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

20.000.000

75,91

60,00


54

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

20.000.000

70,00

50,00





1 2 3 4 5 6 7

55



56 Penyediaan peralatan rumah tangga - BMW PATI

5.000.000

100,00


57

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

15.000.000

59,50

43,33


58

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

345.200.000

93,20

75,92


59

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

339.550.000

68,74

61,71


60

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

30.000.000

100,00

50,26


61






1 2 3 4 5 6 7

62

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

7.000.000

60,00

35,71


63

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

5.000.000

62,00

30,00


64

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

15.000.000

66,00

33,33


65

Penyediaan peralatan rumah tangga - BALAI METROLOGI WIL. BANYUMAS

20.000.000 100,00 - Karena Rasionalisasi. Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

66

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WIL. BANYUMAS

15.000.000

59,00

55,63


67

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WIL. BANYUMAS

100.000.000

85,15

5,00





1 2 3 4 5 6 7

68

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WIL BANYUMAS

87.000.000

56,29

46,30


69

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WIL BANYUMAS

6.000.000

70,00

37,08


70



71

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BALAI METROLOGI WIL. BANYUMAS

43.000.000

74,42

20,12


72

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

20.000.000

60,00

40,00


73

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BMW TEGAL

7.500.000

60,00

33,33





1 2 3 4 5 6 7

74

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

6.000.000

58,80

44,83


75

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

15.000.000

58,33

33,33


76

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

443.025.000

92,15

82,62


77

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

454.975.000

58,69

52,63


78

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

30.000.000

100,00

67,10


79

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BMW TEGAL

50.000.000

55,82

42,74





1 2 3 4 5 6 7


10.000.000

100,00

50,00


81

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

30.000.000

73,33

20,00


82

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BMW TEGAL

27.000.000

51,41

30,49


83

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WIL MAGELANG

20.000.000

70,00

55,00


84

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BMW WIL MAGELANG

25.000.000

66,99

51,36


85

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BALAI METROLOGI WIL MAGELANG

14.500.000

82,62

51,72





1 2 3 4 5 6 7

86

Penyediaan peralatan rumah tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

5.000.000

100,00


87

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

6.000.000

58,31

51,09


88

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

15.000.000

54,16

37,49


89

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

389.525.000

100,00

86,70


90

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

316.300.000

58,55

50,41





1 2 3 4 5 6 7

91

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

10.000.000

50,00


92

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

62.500.000

59,98

37,06


93

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

10.000.000

100,00


94

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BMW MAGELANG

30.000.000

50,00

41,67


95

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BALAI METROLOGI WIL MAGELANG

20.000.000

93,75

37,50





1 2 3 4 5 6 7

96

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

27.000.000

60,00

53,33


97

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BPSMB

132.600.000

61,51

60,04


98

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah- BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

300.000.000

68,41

39,70

Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah khususnya pada sub kegiatan peningkatan pelayanan laboratorium penguji , peningkatan layanan lembaga sertifikasi produk dan peningkatan pelayanan laboratorium kalibrasi mengalami penundaan karena anggarannya terkena rasionalisasi, sehingga harus dilakukan penyesuaikan pelaksanaan kegiatannya. Pagu semula Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 157.745.000,-

Berupaya tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran.




1 2 3 4 5 6 7

99

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

100.000.000

53,79

49,11


100

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

50.000.000

60,00

37,69

Pelaksanaan perbaikan atap dan toilet semula direncanakan sudah berjalan pada bulan Mei 2016, namun terkendala oleh kondisi lapangan yang masih rob dan cuaca yang tidak mendukung, pekerjaan baru dimulai pada awal Agustus 2016.

Akan diusahakan pada situasi tidak rob.

101

Pengembangan teknologi produksi tepat guna

250.000.000

61,66

2,48

Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM Industri di bidang maintenance mesin, yang sedianya dijadwal bulan Juli, batal dilaksanakan karena terkena rasionalisasi anggarannya, disamping itu pelaksanaan pengembangan sarana informasi dan promosi UPT juga dipastikan tidak bisa dilaksanakan

Menyesuaikan ketersediaan anggaran.




B. KEGIATAN APBN.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Juli 2016, yang berdiviasi minus

fisiknya serta permasalahannya nihil

No Nama Kegiatan Pagu (000)

Real Fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000 49,18 49,46

Minus 0,28% karena pelaksanaan partisipasi pameran skala nasional mundur /tertunda (INAGRITEX DAN FESYEN CRAFT), karena harus menyesuiakan dengan agenda/jadwal penyelenggara pusat

Akselerasi kegiatan, menyesuaikan dengan agenda pusat.

Pengembangan PDN Daerah

2.302.451 47,07 60,21

Minus 13,14% karena terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan/mundur jadwal pelaksanaannya al : - Partisipasi Pameran PDN dan

Forum Dagang, harus menyesuaikan jadwal pusat/Kementerian, direncanakan baru dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 7 Agustus 2016 di Jambi;

- Monitoring dan evaluasi transaksi pasar lelang belum dilaksanakan karena tidak terdapat transaksi pada pelaksanaan pasar lelang.

- Koordinasi kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah,

Menyesuaikan dengan agenda pusat; Akselerasi pelaksanaan kegiatan;




No Nama Kegiatan Pagu (000)

Real Fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

harus menyesuaikan narasumber dari Ditjen SPK, belum ada kesepakatan pelaksanaannya.

- Pelaksanaan Pembentukan Pasar Tertib ukur, yang semula rencananya mulai April mundur menjadi mulai Juni 2016 .

- Pengunduran jadwal pengawasan barang dan jasa di daerah, karena harus menyesuiakn hasil uji laboratorium.

3.

Penyusunan dan Evaluasi Program Reviltasilasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000 53,97 45,19

Minus 8,78% karena Pelaksanaan Workshop Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah belum dapat direalisasikan karena harus masih menunggu hasil akhir Business Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah yang disusun oleh Tim Tenaga Ahli dari UKSM Salatiga

Mendorong proses pelaksanaan peyusunan laporan akhir Business Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah, segera dapat selesai dan Akselerasi pelaksanaan kegiatan;




IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN.

Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan dilakukan

pada bulan Agustus 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target

Fisik (%) s/d

Agustus 2016

1 2 3 4

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN


Pelaksanaan penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan

39,35


Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

66,67


Tidak ada agenda 1,07


Pelaksanaan Kebersihan kantor 50,81

5 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

56,23


Pelaksanaan pengadaan barang cetakan dan penggandaan

55,66

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

Pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan

35,91


Pelaksanaan penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas

88,33


Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Dinperindag

51,09


Pelaksanaan Penyediaan paket Makanan dalam paket pelaksanaan rapat Sekretariat Dinperindag

58,75




1 2 3 4


Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

60,59


Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinperindag

68,21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur –

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Penyelesaian administrasi Kegiatan 100,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag

95,19


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

76,16


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

60,77

17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

48,07


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

25,00

19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

62,58

20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

Pelaksanaan pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

66,80

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag

60,00


Persiapan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasara kantor.

60,60




1 2 3 4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

23 Pendidikan dan pelatihan formal

Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan

40,65

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengadaan obat-obatan

Pelaksanaan pelayanan klinik kesehatan bagi karyawan

57,31

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

Pendampingan penyusunan RPIP. 52,87

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng

Penyediaan data dan Informasi Indag.

64,83

27 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

Pelatihan Teknis bagi Klaster Pisang Raja Bulu Kendal

65,94

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika

dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

Penyelesaian administrasi kegiatan 62,83

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

Fasilitasi pengembangan IBC Industri Kreatif Digital Provinsi Jawa Tengah

66,67

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah.

63,70

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah

42,63

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika &aneka

Tidak ada agenda kegiatan 79,77




1 2 3 4

33

Pembinaan lingkungan industri dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

Fasilitasi ISO 9001:2008 pada industri alat transportasi (proses bimbingan)

Fasilitasi peningkatan dan pengembangan kemampuan IT bagi IKM di Kab. Purworejo.

Pelatihan IKM industri aneka dalam rangka pembangunan desa berdikari/mandiri Jateng di Kab. Wonosobo dan Cilacap.

75,50

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG

INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

Pelaksanaan Pelatihan pencegahan pencemaran limbah industri TPT di Jepara dan Magelang.

100,00

35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

39,32

36



80,83

1 2 3 4

37


Pelaksanaan kegiatan penumbuhan kewirausahaan baru IKM logam di Jateng (Kab. Kudus, Boyolali, Grobogan dan Jepara).

Pelatihan teknik produksi dan desain pakaian jadi bagi wirausaha baru di Kab. Pati dan Pekalongan.

Pelatihan dasar-dasar merancang mesin rekayasa bagi wirausaha baru tingkat dasar di Kab. Jepara, Banyumas, Tegal dan Jepara.

FGD pembentukan klaster mesin rekayasa Jateng di Semarang.

71,47


BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38


Persiapan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.

100,00




1 2 3 4

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup -

BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses


61,19

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi -

BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

40 Kegiatan Efisiensi &Konservasi Energi di Lingkungan Industri

Penyusunan database penggunaan energi di lingkungan industri, sebagian anggaran terkena rasionalisasi, RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

67,27

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG

INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41


Tidak ada agenda kegiatan 100,00

42


Pelatihan peningkatan kewirausahaan IKM IAKHH di Salatiga

Pelatihan peningkatan ketrampilan IKM Kimia di Pati

Pelatihan Peningkatan Teknik desain mebel di Temanggung

Pelatihan peningkatan teknik desain mebel di Salatiga

Pelatihan Peningkatan standar mutu mebel di Demak

Implementasi SKKNI di Kudus.

Pelatihan dan pendampingan kemitraan gula kelapa di Banyumas

70,81

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan

Anak - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43






1 2 3 4

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah (Semarang)

Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi (Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kab. Banyumas.

Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah (Kab/Kota Jawa Tengah)

60,83

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan

Pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.

59,96

46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

Pelaksanaan Kompetisi Pasar Rakyat

75,18

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

Penyelesaian administrasi pelaksanaan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.

Konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.

88,15

48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

Kompilasi data informasi perusahaan dan usaha dagang.

49,71

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

Pelaksanaan partisipasi Jateng Fair 5 s.d 21 Agustus 2016 di PRPP.

56,75

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

Nihil 0,00




1 2 3 4


BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

Pelaksanaan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah, di Magelang dalam rangka Hari Jadi Jawa Tengah.

44,36

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

52


Pelaksanaann Evaluasi Statistik Ekspor

46,17

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

Analisa Ekspor Impor Jateng

Profil Importir di Jateng.

Data Informasi Impor Jawa Tengah

68,13

54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

Cetak buku inquiry lokasi Semarang, 1 komoditi, 100 buku.

Survey lapangan untuk kajian produk unggulan UMKM potensial ekspor

18,94

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

Monitoring dan Evaluasi pembentukan BPSK di Kota Surakarta dan Kab. Jepara

84,30

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

Pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor.

60,36



64,67


sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Kota Pekalongan.

77,99

59


Pelaksanaan Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran di Salatiga, Solo, Brebes, Purworejo dan Blora.

75,80




1 2 3 4

60


Pelaksanaan pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran Pengawasan cukai rokok di Solo, Kota Pekalongan, Blora, Wonogiri, Purworejo, Sragen, Purbalingga dan Kab. Magelang.

77,15

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG


Pengiriman surat sesuai kebutuhan dinas

66,67


Pembayaran penyediaan rutin jasa telepon, air dan listrik.

66,67


Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

0,00


Pelaksanaan kebersihan dilingkungan kantor dan rumah dinas

66,67

65 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan

66,67


Pengadaan barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan

66,67

67 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai kebutuhan

66,67




Pembayaran jasa penyediaan bahan bacaan.

66,67


Tidak ada agenda, penyelesaian administrasi

66,64


Menghadiri undangan dan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sesuai kebutuhan.

87,59


Pelayanan perkantoran rutin. 71,36

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG


Pelaksanaan penyediaan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

100,00




1 2 3 4


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

100,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional

63,77


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor

66,56

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkapan gedung kantor

65,70


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

50,00

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP.

Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal

72,48

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN

SDM DAN PRODUK IKM


Pelaksanaan layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya

68,64


Pembayaran Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

66,67




Pelakanaan kebersihan kantor 66,67

84 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai dengan kebutuhan

67,50


Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan/foto copy

78,28


Pelaksanaan penyediaan komponen listrik/alat listrik dan penerangan

80,09


Penyelesaian administrasi 100,00

88

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaaan dan pembayaran langganan

66,64




1 2 3 4


Tidak ada agenda penyediaan mamin 62,42


Pelaksanaan koordinasi untuk kerja sama dengan instansi terkait.

67,74


Pelayanan administrasi perkantoran 77,46

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM


Tidak ada agenda anggaran terkena rasionaliasasi menjadi Rp.0,-

100,00


Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

71,25


Pelaksanaan pengadaan sapras kantor

75,00


Pelaksanaan pemeliharaan mebeulair BPSDM PIKM

60,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM

29,57



100,00

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN

SDM DAN PRODUK IKM

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.

33,57

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen


100,00

100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

Kegiatan sudah selesai dilaksanakan. 100,00

101


Pelaksanaan desain kemasan bagi IKM.

Pelaksanaan Ketrampilan SDM Industri di Bidang Garment angkatan IV.

95,85




1 2 3 4

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika

dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi


57,40

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI

WILAYAH SURAKARTA


Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta

64,00


Pelaksanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BMW Surakarta

66,67



0,00

106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin

Pelaksanaan Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Surakarta

50,00


Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan

66,67



66,64


Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

60,00




Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BMW Surakarta

66,64



66,67


Pelaksanaan koordinasi/ Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta

95,13


Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

66,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA






50,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

80,00



64,00

1 2 3 4



70,00



70,00

120



100,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

60,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran –

BALAI METROLOGI WILAYAH PATI


Pelaksanaan pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya.

78,04


Pelaksanaan penyediaan langganan listrik, telepon dan internet dan pembayaran langganannya.

66,67



0,00


Pelaksanaan kebersihan peralatan&perlengkapan kebersihan ktr

66,67

126 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan

83,79


Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan lainnya.

80,00

128 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Pelaksanaan penyediaan listrik/alat listrik dan penerangan serta

72,62




bangunan kantor perlengkapan lainnya.



100,00


Pelaksanaan pengadaan bahan bacaan

68,00


Tidak ada agenda. 68,00


Pelaksanaan koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait (Kab/Kota, dan antar Provinsi).

100,00


Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

76,41


BALAI METROLOGI WILAYAH PATI


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.

66,66

1 2 3 4



70,00



74,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

100,00



100,00


BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS


Pelaksanaan pengiriman surat sesuai kebutuhan

68,40


Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan pembayaran langganannya

81,10

142 Penyediaan jasa jaminan Tidak ada agenda kegiatan karena 0,00




barang milik daerah dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-


Pelaksanaan kebersihan kantor/rumah dinas

66,64

144 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan

66,56


Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

66,64


Pelaksanaann penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor

66,66



100,00


Pengadaan bahan bacaan dan pembayaran langganan.

66,64




Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

59,00


Pelaksanaan jasa pelayanan perkantoran

66,13


BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS


Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

90,10


Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional

64,57


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

50,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

70,00

1 2 3 4


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

74,00


Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai kebutuhan

79,07


BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

158 Penyediaan jasa surat Penyediaan Jasa Surat Menyurat 67,36




menyurat sesuai kebutuhan


Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik dan pembayaran langganannya

68,67



0,00


Pelaksanaan kebersihan kantor atau rumah dinas

66,64

162 Penyediaan alat tulis kantor Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

70,00


Penyediaan barang cetak 72,86



70,00



100,00


Penyediaan Bahan bacaan 67,20



66,67


Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi)

93,72


Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal

67,07


BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL



100,00


Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional

64,95

172 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala 50,00




perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor


Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 100,00

1 2 3 4

174



80,00



62,09


BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG


Penyediaan jasa surat menyurat 66,67


Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air)

66,22



0,00


Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

66,67

180 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan perlengkapan atk 80,00


Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan

73,98



82,62



100,00


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

66,64



66,66


Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan

100,00


Pelaksanaan pelayanan kemetrologian dan rutin kantor

67,29





BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG



50,00

189

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


100,00

190



71,72


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

75,00



100,00

1 2 3 4



58,33


Pelaksanaan peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

93,75


BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG


Pelaksanaan pengiriman Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan

66,95


Pembayaran jasa langganan Listrik, Telepon dan Air

100,00



0,00


Pelaksanaan kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

66,64

199 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat tulis kantor sesuai kebutuhan

67,71


Pelaksanaan pengadaan dan cetak blanko / amplop dinas sesuai kebutuhan

78,58


Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan sesuai kebutuhan

78,15



203 Penyediaan bahan bacaan Penyediaan bahan bacaan dan 64,00




dan peraturan perundang-undangan

proses pembayaran




Pelaksaan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah

69,80


Pelaksanaan pelayanan perkantoran BPSMB

66,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG


Pelaksanaan pemeliharaan Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin

100,00



100,00



68,80


Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor/rutin

66,64


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

50,00

1 2 3 4


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

65,47

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor –

BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

Peningkatan Pelayanan Lab. Penguji

Peningkatan Pelayanan Lab. Kalibrasi

Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk

71,14

214


Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium

Proses Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium.

51,54





BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM


Penyediaan kebutuhan surat menyurat sesuai kebutuhan

40,00


Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

54,23




Pelaksanaan kebersihan kantor 65,60

219 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai kebutuhan

67,22


Pelaksanaan penyedianya barang cetak/fc.

66,98


Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

80,00

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



Pembayaran rutin penyedian bahan bacaan /koran

66,40



225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam&luar daerah

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah sesuai kebutuhan

65,31


Pelaksanaaan pelayanan rutin kantor BPTIKM

66,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

70,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

63,10

1 2 3 4


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

50,00

230 Pemeliharaan rutn/berkala mebeleur

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

60,00

231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


0,00





Pelaksanan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

52,12


Tidak ada angenda kegiatan 0,00

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

Audit manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada UPT/Instalasi.

60,65

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

Tidak ada agenda kegiatan karena anggaran terkena rasionalisasi.

61,66

236 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi masyarakat wilayah IHT.

62,50

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan)

dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan

Agustus 2016 tercatat sebesar 62,31 %. (RKO lama sesuai pagu murni

belum rasionalisasi )

B. KEGIATAN APBN.

No

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target

Fisik (%) s/d

Agustus 2016

1 2 3 4

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Pelatihan teknik produksi dan pengolahan Jenitri menjadi berbagai kerajinan di Kebumen;

Pelatihan Teknik Pengolahan Gula Semut di Wil. Banyumas dan Kedu;

Pelatihan Teknik Produksi dan Pengembangan Desain Bordir di Kota Tegal;

Pelatihan Teknik Produksi dan Pengembangan Desain Pakaian Jadi di Demak;

65,97




1 2 3 4

Partisipasi Pameran Inagritech. Pelatihan Teknik Produksi dan Pengembangan Desain , motif dan Pewarnaan Alam bagi IKM Batik;

2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Pelaksanaan administrasi kegiatan

Penyusunan Business Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah

Workshop Roadmap Industri Agro Unggulan Jawa tengah.

63,92

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Layanan manajemen administrasi keg.

Operasional layanan penerbitan SKA.

Sosialisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri;

67,16

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Data dan informasi perdagangan Dalam Negeri.

Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa (4-7/8/2016-Jambi)

Produk Unggulan yang di fasilitasi pemasannya ( 4-7/8/2016-Jambi)

Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang ( 3-5 /8/2016 – Jabar;

Pengawasan UTTP dan BDKT

Sosialisasi Standarisasi Bidang Perdagangan;

Pengawasan Produk di daerah;

Layanan internal.

69,25

Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana

dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana

dekonsentrasi pada bulan Agustus 2016 tercatat sebesar 66,61 %.




VI. PENUTUP.

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode

bulan Juli 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp.

153.915.270.000,- realiasi keuangan tercatat Rp. 69.727.416.022,- / 45,30%,

realisasi fisik 53,18 %, sementara target fisik 54,15% sehingga ada deviasi

fisik minu 0,97 % sedangkan keuangan minus 7,87%.

2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Juli 2016, tercatat sebesar

50,30% / Rp. 38.335.475.582,- dari total Pagu Rp. 76.215.270.000,- untuk

keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji dan tunjangan dan Tambahan

Penghasilan PNS.

3. Realisasi keuangan Belanja Langsung Juli 2016 tercatat sebesar Rp.

31.391.940.440,- / 40,40%, sementara realisasi fisik mencapai 48,12%, jika

dibanding dengan rencana target fisik bulan Juli 2016 yang sebesar 50,05%,

maka realisasi fisiknya minus 1,93%, sedangkan Keuangan terjadi minus 7,72

%.

4. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Juli 2016 tercatat Rp.

11.074.487.831,-/ 43,18%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp.

25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 54,29% atau deviasi positif

1,57% dari target yang tercatat sebesar 52,72%, sementara fisk dibanding

keuangan minus 11,12 %.

5. Realisasi dekonsentrasi s.d Juli 2016 keuangan tercatat Rp.

3.572.347.738,- atau 34,24%, dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat

sebesar Rp. 10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 49,08% atau deviasi

negatif 3,90%, dari target yang tercatat sebesar 52,98%, sementara fisk

dibanding keuangan minus 14,84 %.

6. Permasalahan realisasi fisik minus 1,93% disebabkan oleh beberapa hal :

a. Dampak rasionalisasi anggaran sehingga target fisik tidak tercapai. Ada 97

kegiatan terdiri dari kegiatan eks BAU 76 kegiatan dan Non Eks BAU 21

kegiatan;

b. Terdapat 4 kegiatan yang mengalami deviasi minus yakni :




b.1.Kegiatan Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan masyara

kat di wilayah IHT bidang IATEA ( Minus fisik 3,71%), Terdapat

beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaanya

karena harus menyesuaikan dengan tenaga pengajar/narasumber dan

instruktur sub kegiatan dimaksud yakni :

1. Pelatihan industri telematika “Komik Digital dan Multimedia

Interaktif” yang harus menyesuaikan dengan narasumber yang

baru bisa pada bulan September 2016;

2. Pelatihan IKM batu pahat yang dilaksanakan di Gianyar Bali

(tempat pelatihannya di worshop I Ketut Purna Stone Carving)

harus dilakukan perubahan sub kegiatan pada saat dilakukan

perubahan anggaran;

3. Pelatihan peningkatan SDM IKM komponen kereta api yang

dilaksanakan di INKA Madiun, tertunda karena narasumber dari

perusahaan Industri Kereta Api Madiun, yang lokasi pelatihan baru

bisa bulan September 2016; disamping itu ada sub kegiatan

fasilitasi SNI (mainan anak-2 IKM) yang masih dalam proses

pelaksanaan, mengupayakan untuk dapat segera terealisasi sesuai

dengan agenda dan koordinasi intensif dengan penyedia jasa.

b.2.Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di

wilayah IHT bidang ILMT ( Minus 15,53%); karena pelaksanaan 10

paket pelatihan yang tertunda karena terdapat kesalahan pada akun

belanja gedung/kantor ke akun belanja akomodasi dan proses

persetujuan pergeseran baru di terima pada minggu IV bulan Mei 2016,

sampai dengan bulan Juli baru terealisasi 2 paket paletihan.

b.3.Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati

Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran bidang

PKPBB (Minus 10,27%); karena terdapat Pengadaan Timbangan

Analitis dan Software BDKT senilai Rp. 135.000.000, yang ditargetkan

sudah selesai 100% pada kenyataannya masih terealisasi 0% (belum

ada realisasi) HPS sudah disusun, dan dilaksanakan mulai Agustus,

pekerjaan diperkirakan butuh waktu kurang lebih 45 hari kalender

sehingga baru selesai pada September 2016.




b.4.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPTIKM (Minus 22,31%);

karena pelaksanaan perbaikan eternit atap dan toilet semula

direncanakan sudah berjalan pada bulan Mei 2016, namun terkendala

oleh kondisi lapangan yang masih rob dan cuaca yang tidak

mendukung, pekerjaan baru dimulai pada awal Agustus 2016.

7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) s.d Juli 2016 terealisasi sebesar

45,73% atau mencapai nilai Rp. 6.058.015.163,- dari target PAD tahun 2016

sebesar Rp.13.247.696.000,- sementara target s.d Juli 2016 sebesar Rp.

7.557.577.650,- atau 57,05% jadi masih ada deviasi Minus 11,32 %.

8. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 7 paket, telah selesai semua.

9. Beberapa agenda sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus

2016 antara lain :

a) Pelatihan Teknis bagi klaster pisang raja bulu di Kab. Kendal.

b) Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan IT bagi IKM di

Kab Purworejo;

c) Pelatihan IKM Industri Aneka dalam rangka pembangunan desa

berdikari/mandiri Jateng, di Kab. Wonosobo dan Cilacap

d) Pelatihan Teknik Produksi dan Desain Pakaian Jadi bagi wirausaha baru;

Kab.Pati dan Kab Pekalongan;

e) Pelatihan Dasar-Dasar Merancang Mesin Rekayasa bagi Wirausaha baru

tingkat dasar di Kab.Jepara, Banyumas, Kab. Tegal ;

f) Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi IKM Industri

Agro Kimia dan Hasil Hutan di Kota Salatiga;

g) Sosialisasi Pasar Tertib Ukur di Kab. Tegal dan Rembang;

h) Partisipasi Pameran di PRPP Jawa Tengah;

i) Pesona Kriya Dekranasda Jawa Tengah di Kota Magelang;

j) Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri ; di Dinperindag Prov.

Jateng




Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Agustus 2016

Plh. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH Kepala Bidang Industri Logam Mesin dan Tekstil,

EDI WAHYUONO, ST, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19581224 198101 1 003




LAMPIRAN– LAMPIRAN




MATRIK – RFK-1S




MATRIK – RFK-2S




MATRIK – RFK-3S

laporan hasil rapat pengendalian internal bulan juli 2016...

Documents