laporan hasil rapat pengendalian internal bulan maret 2016...

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016




LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL

PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN MARET 2016

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN

A. Waktu penyelenggaraan : 13 April 2016

B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan

Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub.

Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan, Pembantu, Bendahara

Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa

/penerima hasil pengadaan barang/jasa serta

Pengelola Dana Dekonsentrasi.

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA

tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian

alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :




I. Dana APBD

Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000

II. Dana APBN

Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN

(Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian

Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan

Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua)

kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah

sebagai berikut :

A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah Wilayah II

Rp. 6.131.000.000,-

B. Penyusunan dan Evaluasi Program

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan

Luar Negeri Daerah

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Perdagangan Dalam

Negeri Daerah

Rp. 2.302.451.000,-

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari

dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp.

164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat

puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).




III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Maret 2016

berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut :

1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 11.152.766.332 ,- ( 14,35 %)

b. Realisasi fisik : 18,55 %

c. Target : 15,78 %

d. Deviasi : positif 2,77 %

2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 13.853.379.508,- ( 18,18 %)


c. Target : 25,00 %


3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 25.006.145.840,- (16,25%)

b. Realisasi fisik : 21,75%

c. Target : 20,34%


B. Perkembangan masing-masing kegiatan.

Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan

sampai dengan periode pelaksanaan bulan Maret 2016, dapat dicermati

sebagaimana tabel berikut :

No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp.)

Target Fisik

(%)

Realisasi Deviasi

Keu (%)

Fisik (%)

Fisik (%)

Keu (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran - Dinperindag

7.909.078.000

22,13 23,18 26,39 4,26 (3,21)

1 Penyediaan jasa surat menyurat

17.000.000 13,38 20,19 20,19 6,81 -

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.800.000.000 25,00 22,51 25,00 - (2,49)

1 2 3 4 5 6 7 8




3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

175.000.000 0,43 0,34 0,43 - (0,09)

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

669.400.000 1,13 - 20,34 19,20 (20,34)

5 Penyediaan ATK 300.000.000 - - 12,25 12,25 (12,25)

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

200.069.000 14,00 31,27 33,54 19,54 (2,27)

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

40.000.000 - 2,58 2,58 2,58 -

8 Penyediaan peralatan rumah tangga

50.000.000 75,66 60,57 80,76 5,10 (20,19)

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

125.000.000 19,16 19,26 19,27 0,11 (0,02)

10 Penyediaan makanan dan minuman

500.000.000 14,88 15,93 15,93 1,06 -

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.292.509.000 32,86 42,34 42,34 9,48 -

12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

2.740.100.000 25,58 24,80 25,58 - (0,78)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag

2.067.600.000 11,63 11,11 19,67 8,04 (8,57)

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50.000.000 - - 100,00 100,00 (100,00)

14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

50.000.000 3,60 41,21 41,21 37,61 -

15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

560.000.000 9,15 8,44 22,22 13,07 (13,79)

16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

350.000.000 13,98 16,13 18,66 4,68 (2,54)

17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

150.000.000 4,57 3,29 3,29 (1,28) -

18 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

25.000.000 - - - - -

19

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

572.600.000 21,10 16,00 22,81 1,71 (6,81)

20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

40.000.000 22,01 21,96 22,01 - (0,05)

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

20.000.000 10,00 - 10,00 - (10,00)

22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

250.000.000 - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan 450.000.000 6,21 7,47 8,08 1,87 (0,60)




Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag

23 Pendidikan dan pelatihan formal

150.000.000 - 5,60 5,60 5,60 -

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

300.000.000 9,32 8,41 9,32 - (0,91)

Program Pengembangan dan pengutan kelemba-gaan Industri dan dagang - Dinperindag

1.275.000.000 9,24 5,56 9,44 0,20 (3,89)

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

850.000.000 11,68 6,70 11,98 0,30 (5,29)

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

100.000.000 12,43 11,08 12,43 - (1,35)

27

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

325.000.000 1,89 0,88 1,89 - (1,01)

Program Pengembangan Industri Alat Transpor-tasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA

4.380.000.000 17,00 15,50 19,32 2,32 (3,82)

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

250.000.000 16,03 15,53 16,40 0,37 (0,87)

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

48.000.000 25,00 12,82 25,00 - (12,18)

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

100.000.000 12,46 12,23 12,64 0,19 (0,41)

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

300.000.000 4,22 12,47 13,73 9,51 (1,26)

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

682.000.000 1,75 0,44 0,44 (1,31) -

33

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 21,86 19,38 24,55 2,70 (5,17)

1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pengembangan 4.205.000.000 12,67 9,80 11,74 (0,93) (1,94)




Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

160.000.000 - 6,63 6,63 6,63 -

35

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

140.000.000 - - - - -

36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

905.000.000 5,14 5,93 5,93 0,79 -

37

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

3.000.000.000 16,21 11,60 14,31 (1,90) (2,72)

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT

150.000.000 35,10 3,36 3,36 (31,74) -

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

150.000.000 35,10 3,36 3,36 (31,74) -

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH

600.000.000 15,83 7,06 15,84 0,02 (8,78)

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

600.000.000 15,83 7,06 15,84 0,02 (8,78)

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH

750.000.000 13,96 11,78 13,97 0,01 (2,19)

40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri

750.000.000 13,96 11,78 13,97 0,01 (2,19)

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH

9.950.000.000 16,66 6,94 17,67 1,00 (10,73)

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

950.000.000 43,18 11,36 47,37 4,18 (36,00)

1 2 3 4 5 6 7 8 42 Pembinaan lingkungan 9.000.000.000 13,87 6,47 14,53 0,67 (8,06)




sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN

500.000.000 3,69 2,96 4,21 0,52 (1,25)

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

500.000.000 3,69 2,96 4,21 0,52 (1,25)

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN

3.250.000.000 16,52 10,89 23,82 7,31 (12,93)

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

200.000.000 21,01 4,85 21,01 - (16,16)

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

550.000.000 21,70 18,15 22,24 0,54 (4,08)

46

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

379.000.000 43,05 43,52 53,81 10,76 (10,29)

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

540.000.000 23,42 6,44 23,42 - (16,98)

48

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

60.000.000 45,61 - 50,00 4,39 (50,00)

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

821.000.000 7,11 5,45 30,40 23,29 (24,95)

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

700.000.000 - - - - -

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN

520.000.000 0,07 0,30 0,30 0,23 -

1 2 3 4 5 6 7 8 51 Peningkatan Promosi 520.000.000 0,07 0,30 0,30 0,23 -




Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – PLN

4.019.277.000 4,55 3,65 4,02 (0,53) (0,37)

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

370.000.000 10,04 7,80 10,04 - (2,24)

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

350.000.000 24,84 26,65 26,65 1,81 -

54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

3.299.277.000 1,78 0,74 0,94 (0,84) (0,20)

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB

2.850.000.000 18,43 13,60 18,43 0,01 (4,83)

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

400.000.000 2,24 1,84 2,24 0,00 (0,40)

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

350.000.000 18,50 19,67 19,67 1,17 -

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

350.000.000 20,49 19,36 20,49 (0,00) (1,13)

58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

650.000.000 30,68 10,59 29,60 (1,08) (19,01)

59

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

650.000.000 14,19 9,85 11,17 (3,02) (1,32)

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

450.000.000 19,60 24,63 24,63 5,04 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

1.153.475.000 30,65 31,11 32,12 1,47 (1,00)


4.980.000 25,00 25,00 25,00 - -

62

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

195.000.000 25,00 21,45 25,00 - (3,55)

1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 - - - - -





69.000.000 25,00 25,00 25,00 - -

65 Penyediaan alat tulis kantor

42.000.000 25,00 25,00 25,00 - -


60.000.000 25,00 23,54 25,00 - (1,46)


7.200.000 25,00 22,22 25,00 - (2,78)


15.000.000 50,00 53,33 53,33 3,33 -


4.800.000 25,00 25,00 25,00 - -


50.400.000 24,99 17,86 24,99 - (7,13)


334.905.000 39,43 43,98 43,98 4,55 -


350.190.000 30,16 30,50 30,50 0,35 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

217.325.000 31,73 38,94 40,71 8,99 (1,77)


15.000.000 50,00 65,93 65,93 15,93 -


40.000.000 50,00 85,89 85,89 35,89 -


108.200.000 24,49 25,53 25,53 1,03 -


14.125.000 33,28 45,10 45,10 11,82 -

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

35.000.000 25,71 16,86 25,71 - (8,85)


5.000.000 25,00 10,00 25,00 - (15,00)

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

4.200.000.000 11,45 19,47 19,47 8,03 -

1 2 3 4 5 6 7 8

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai

4.200.000.000 11,45 19,47 19,47 8,03 -




Metrologi Jawa Tengah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.339.400.000 24,63 28,49 28,49 3,86 -


5.000.000 25,74 28,50 28,50 2,76 -

81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

500.000.000 25,00 36,52 36,52 11,52 -


15.000.000 - - - - -


195.000.000 - - - - -


24.000.000 25,79 28,33 28,33 2,54 -


15.000.000 23,85 34,83 34,83 10,98 -


24.000.000 7,20 31,25 31,25 24,05 -


33.800.000 - 61,54 61,54 61,54 -


6.000.000 24,99 25,00 25,00 0,01 -


24.000.000 26,75 31,25 31,25 4,50 -


100.000.000 24,46 25,26 25,26 0,80 -


1.397.600.000 29,05 29,18 29,18 0,14 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

247.200.000 10,23 13,49 13,49 3,26 -


60.400.000 - - - - -


40.000.000 23,75 23,75 23,75 - -

94

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

15.000.000 25,00 25,00 25,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 20,00 50,00 50,00 30,00 -




96


91.800.000 8,75 11,00 11,00 2,25 -


20.000.000 - - - - -

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

7.300.000.000 0,69 0,28 0,28 (0,41) -

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

7.300.000.000 0,69 0,28 0,28 (0,41) -

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.200.000.000 15,98 39,66 39,68 23,70 (0,03)

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

100.000.000 - - - - -

100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

100.000.000 - 18,80 18,80 18,80 -

101

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 17,58 42,68 42,71 25,13 (0,03)

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

100.000.000 - - - - -

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

100.000.000 - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

1.259.800.000 27,70 26,81 30,38 2,68 (3,57)


5.000.000 21,00 21,83 21,83 0,83 -


148.800.000 25,00 42,59 42,59 17,59 -

1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 - - - - -





36.000.000 25,00 25,00 25,00 - -


29.000.000 25,00 6,90 25,00 0,00 (18,10)


30.000.000 24,99 5,17 24,99 - (19,82)


7.500.000 10,00 12,00 12,00 2,00 -


7.500.000 - 98,00 98,00 98,00 -


6.000.000 24,99 22,50 24,99 - (2,49)


31.500.000 25,00 9,55 25,00 - (15,45)


395.800.000 35,67 30,58 35,67 - (5,09)


542.700.000 25,00 23,42 25,00 0,00 (1,58)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

202.500.000 15,56 10,94 15,56 - (4,62)


20.000.000 - - - - -


80.000.000 20,00 16,40 20,00 - (3,60)


50.000.000 19,00 11,20 19,00 - (7,80)


8.000.000 20,00 8,75 20,00 - (11,25)


7.000.000 20,00 7,14 20,00 - (12,86)

120

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

7.500.000 - - - - -

121


30.000.000 10,00 7,43 10,00 - (2,57)

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pelayanan

876.350.000 33,66 25,59 36,15 2,49 (10,57)




Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI


5.000.000 25,02 23,86 25,02 - (1,16)


72.600.000 25,00 17,53 25,00 - (7,47)


20.000.000 - - - - -


24.000.000 25,00 30,00 30,00 5,00 -


20.000.000 36,69 23,06 36,69 - (13,64)


20.000.000 30,00 18,00 34,50 4,50 (16,50)


5.000.000 19,47 34,00 34,00 14,53 -


5.000.000 - - - - -


5.000.000 27,00 27,00 27,00 - -


15.000.000 25,50 23,80 31,10 5,60 (7,30)


345.200.000 43,46 33,37 46,98 3,51 (13,61)


339.550.000 29,46 21,52 31,25 1,79 (9,73)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

142.000.000 25,32 11,10 25,58 0,26 (14,47)


30.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)


75.000.000 25,00 18,82 25,16 0,16 (6,33)


7.000.000 20,00 23,57 23,57 3,57 -


5.000.000 16,00 - 16,00 - (16,00)

1 2 3 4 5 6 7 8

138 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

15.000.000 - - - - -




Kantor dan Rumah Tangga


10.000.000 - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

1.100.050.000 28,34 32,58 33,13 4,78 (0,55)


5.000.000 24,60 22,00 25,00 0,40 (3,00)


154.200.000 35,32 34,91 35,32 - (0,41)


20.000.000 - - - - -


48.000.000 24,99 25,00 25,00 0,01 -


25.000.000 24,92 32,66 32,66 7,74 -


54.000.000 24,99 36,02 36,02 11,03 -


7.500.000 25,00 19,80 25,80 0,80 (6,00)


20.000.000 - - - - -


6.000.000 24,99 24,60 24,99 - (0,39)


15.000.000 24,33 25,30 25,30 0,97 -


237.900.000 38,11 55,07 56,82 18,70 (1,75)


507.450.000 24,97 24,84 24,97 - (0,12)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

257.000.000 12,87 6,65 13,13 0,26 (6,48)


100.000.000 - - - - -


87.000.000 22,33 10,73 22,85 0,52 (12,13)

1 2 3 4 5 6 7 8

154 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

6.000.000 25,00 25,83 25,83 0,83 -




gedung kantor


6.000.000 35,00 - 35,83 0,83 (35,83)

156


15.000.000 27,00 21,47 27,13 0,13 (5,67)


43.000.000 13,95 6,95 14,19 0,23 (7,24)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

1.136.100.000 34,06 26,84 34,94 0,88 (8,10)


5.000.000 25,26 43,74 43,74 18,48 -


109.800.000 30,35 26,03 30,35 0,00 (4,32)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 24,99 25,00 25,00 0,01 -


20.000.000 20,00 10,00 20,00 - (10,00)


21.800.000 27,63 69,42 69,42 41,79 -


7.500.000 20,00 10,00 20,00 - (10)


15.000.000 100,00 - 100,00 - (100,00)


6.000.000 25,20 25,00 25,20 - (0,20)


15.000.000 25,00 6,00 25,00 (0,00) (19,00)


443.025.000 45,51 32,95 45,51 (0,00) (12,56)


454.975.000 25,15 22,72 25,15 (0,00) (2,43)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

157.000.000 17,48 10,25 19,81 2,33 (9,56)

1 2 3 4 5 6 7 8

170 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

30.000.000 - - - - -




kantor


50.000.000 16,18 23,50 23,50 7,32 -


10.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)


10.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)

174


30.000.000 13,33 6,67 13,33 (0,00) (6,66)

175


27.000.000 19,81 8,65 19,81 - (11,16)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

923.125.000 46,07 30,16 30,62 (15,45) (0,46)


5.000.000 25,00 38,00 38,00 13,00 -


88.800.000 23,09 18,50 23,09 - (4,59)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 25,00 25,00 25,00 - -


20.000.000 30,00 30,25 30,25 0,25 -


25.000.000 29,99 19,60 19,60 (10,39) -


14.500.000 49,17 32,76 32,76 (16,41) -


5.000.000 - - - - -


6.000.000 24,99 21,71 24,99 - (3,28)


15.000.000 25,00 26,67 26,67 1,67 -


389.525.000 74,78 41,64 41,64 (33,14) -

1 2 3 4 5 6 7 8


316.300.000 25,88 22,89 22,89 (2,99) -




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

172.500.000 24,97 12,37 17,82 (7,15) (5,45)


10.000.000 - - - - -

189

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000 50,00 11,67 23,33 (26,67) (11,67)

190

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

62.500.000 22,93 9,83 16,54 (6,38) (6,71)


10.000.000 25,00 25,00 25,00 - -


10.000.000 - - - - -

193


30.000.000 8,33 5,67 11,33 3,00 (5,67)

194

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

20.000.000 43,75 37,50 37,50 (6,25) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

698.630.000 30,02 30,63 31,88 1,86 (1,25)


8.200.000 24,39 24,39 24,39 - -


106.400.000 64,85 56,63 64,85 - (8,22)


20.000.000 - - - - -


15.000.000 24,99 27,00 27,00 2,01 -


20.077.000 24,60 24,60 24,60 - -


15.610.000 29,77 29,84 29,84 0,08 -


7.843.000 32,46 32,46 32,46 - -


14.500.000 58,62 58,62 58,62 - -

1 2 3 4 5 6 7 8

203 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

5.000.000 24,00 24,00 24,00 - -




undangan


27.000.000 24,81 26,67 26,67 1,85 -


132.600.000 18,74 27,38 27,38 8,64 -


326.400.000 25,00 25,23 25,23 0,23 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

109.770.000 30,50 30,50 30,50 0,00 -


5.000.000 100,00 100,00 100,00 - -


10.000.000 50,00 50,00 50,00 - -


50.000.000 25,80 25,80 25,80 - -


15.000.000 24,99 25,00 25,00 0,01 -


5.000.000 - - - - -

212


24.770.000 27,58 27,58 27,58 - -

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

5.500.000.000 18,60 13,52 21,97 3,37 (8,44)

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

300.000.000 13,18 3,85 14,27 1,09 (10,42)

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

5.200.000.000 18,91 14,08 22,41 3,50 (8,33)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM

2.257.320.000 23,19 23,79 23,79 0,60 -

1 2 3 4 5 6 7 8


4.000.000 15,00 22,98 22,98 7,98 -





309.420.000 20,34 22,90 22,90 2,56 -


20.000.000 - - - - -


45.500.000 - - - - -


20.000.000 23,43 28,75 28,75 5,33 -


20.000.000 31,99 45,10 45,10 13,11 -


10.000.000 40,00 42,50 42,50 2,50 -

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

25.600.000 6,83 8,98 8,98 2,15 -


6.000.000 24,90 28,00 28,00 3,10 -


15.000.000 20,00 28,33 28,33 8,33 -


100.000.000 18,12 17,90 17,90 (0,22) -


1.681.800.000 25,00 24,98 24,98 (0,02) -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM

924.500.000 3,92 5,92 5,92 2,00 -


50.000.000 20,00 37,69 37,69 17,69 -


51.900.000 20,04 21,19 21,19 1,16 -


10.000.000 25,00 27,50 27,50 2,50 -


10.000.000 - - - - -

231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

667.600.000 - - - - -

232


60.000.000 22,18 36,83 36,83 14,65 -

233

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

75.000.000 - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin

1.350.000.000 - 9,58 10,71 10,71 (1,13)




dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

100.000.000 - 0,23 0,23 0,23 -

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

250.000.000 - 2,48 2,48 2,48 -

236

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 - 12,29 13,82 13,82 (1,53)

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan

meliputi :

1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di

wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka;

2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat

di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil;


wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;

4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;

5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB);

6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita

Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);

7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati

Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);


wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);

9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan

hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);


wilayah IHT (BPTIKM);




Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d

bulan Maret 2016 adalah sebagai berikut :

Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp.

25.650.000.000,- dan sampai dengan Maret telah terealiasi dengan perincian

sebagai berikut :

Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 3.464.407.481 ,- (13,51 %)


c. Target : 16,00 %



Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Maret

2016 sebagaimana tabel berikut :

No Kegiatan Anggaran

(Rp.-) Target

Realisasi (%) Dev Fisik (%)

Dev. Keu. (%)

Keu- Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 21,86 19,38 24,55 2,70 (5,17)

2


3.000.000.000 16,21 11,60 14,31 (1,90) (2,72)

3

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

9.000.000.000 13,87 6,47 14,53 0,67 (8,06)

4

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN

700.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang

650.000.000 30,68 10,59 29,60 (1,08) (19,01)




Cukai

6


650.000.000 14,19 9,85 11,17 (3,02) (1,32)

7


450.000.000 19,60 24,63 24,63 5,04 -

8

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 17,58 42,68 42,71 25,13 (0,03)

9


5.200.000.000 18,91 14,08 22,41 3,50 (8,33)

10

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 - 12,29 13,82 13,82 (1,53)

25.650.000.000 16,00 13,51 19,52 3,52 (6,02)

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan

bulan Maret 2016 tercatat sebesar 13,51%, sementara fisik sebesar 19,52 %,

atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar

16%, sehingga ada deviasi sebesar positif 3,52 %. Periode bulan Maret 2016,

masih ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang

PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan

ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena

memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan;

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN.




A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d

bulan Maret 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut :

Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 133.553.300,- (1,28%)

b. Realisasi fisik : 8,66%

c. Target : 10,49%

d. Deviasi : negatif 1,83%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan

secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar

minus 7,38%.


Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Maret

2016 sebagaimana tabel berikut :

No

Kegiatan

Anggaran

Realisasi (%)

Target

Dev

Fisik

(%)

Dev.

Keu.

(%) Keu- Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000 1,33 8,99 12,10 (3,11) (7,66)

2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000 1,65 13,08 13,08 - (11,43)

3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

1.000.000.000 3,55 6,59 6,59 - (3,04)

4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000 - 6,75 6,75 0,00 (6,75)

JUMLAH 10.433.451.000 1,28 8,66 10,49 (1,83) (7,38)

Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi

sampai dengan bulan Maret 2016 tercatat 1,28%, sementara realisasi fisik tercatat




rata-rata sebesar 8,66%, sedangkan targetnya tercatat 10,49% sehingga ada deviasi

negatif 1,83% untuk realisasi fisiknya, sementara untuk perbandingan antara

realisasi fisik dengan realisasi keuangan ada deviasi sebesar 7,38%.

VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI

A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta

enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya

sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi

Jawa Tengah.

Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD)

dapat kita lihat pada tabel berikut :

No

Jenis Pendapatan

Target Tahun 2016

(Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000

Jumlah 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing

Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :

No URAIAN TARGET 2016

1 2 3

1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000

1 2 3

4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000




5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000

10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000

14 Dekranasda 50.000.000

15 DESPRA 66.000.000

JUMLAH 13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan

Bulan Maret 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016

mencapai angka sebesar Rp. 2.741.817.550,- atau 20,70 %, dengan

perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang

sebesar Rp. 2.407.934.900,- atau 26,16%, jasa pelayanan pendidikan

Rp. 40.000.000,- atau 1,60%, retribusi pemakaian kekayaan daerah

Rp. 282.803.750,- atau 20,07% dan penerimaan lain-lain sebesar

Rp. 11.078.900,- atau 8,45%.

Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Maret

2016 adalah sebagai berikut :

No Jenis Pendapatan Target Realisasi % Tahun 2016 ( Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 2.407.934.900 26,16




2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 40.000.000 1,60

3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 282.803.750 20,07

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 11.078.900 8,45

Jumlah 13.247.696.000 2.741.817.550 20,70

Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan

Maret 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD

tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No URAIAN TARGET

TAHUN 2016

REALISASI % (+/-)

s.d Mart 2016

1 2 3 4 5

1. BMW. Semarang 2.023.000.000 734.694.500 36,32

2. BMW. Surakarta 2.200.000.000 446.225.300 20,28

3. BMW Pati 1.420.000.000 373.491.500 26,30

4. BMW. Banyumas 1.408.583.000 349.334.500 24,80

5. BMW Tegal 1.077.276.000 285.270.500 26,48

6. BMW Magelang 1.077.275.000 218.918.600 20,32

7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 40.000.000 1,60

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 940.000 2,09

9. Sewa ruang gd.Despra 20.000.000 4.050.000 20,25

10 BPSMB 563.500.000 142.050.000 25,21

11 BPTIKM : 330.407.000 79.263.750 23,99

12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 56.500.000 12,56

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500 21,33

14 Dekranasda 50.000.000 4.146.550 8,29

15 DESPRA 66.000.000 3.732.850 5,66

JUMLAH 13.247.696.000 734.694.500 20,70

Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi

terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang




tercatat mencapai 26.30%, sementara yang terendah terdapat pada jasa

pelayanan pendidikan dan sewa ruang despra yang masih 0%,

prosentase realisasi 1.60% karena untuk jasa pelayanan pendidikan baru

beberapa peserta pelatihan pelatihan garmen siap kerja. yang di kirim melalui

pelatihan DBHCHT

Sementara apabila dilihat dari terget sampai dengan bulan Maret

realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

dibandingkan dengan realisasi s.d Maret realisasinya dapat dilihat pada table

berikut :

No

URAIAN

TARGET SD Mart 2016

REALISASI % (+/-)

s.d Mart ‘16

1 2 3 4 5

1. BMW Semarang 505.750.000 734.694.500 45,27

2. BMW Surakarta 582.760.640 446.225.300 -23,43

3. BMW Pati 340.800.000 373.491.500 9,59

4. BMW Banyumas 347.800.000 349.334.500 0,44

5. BMW Tegal 263.776.000 285.270.500 8,15

6. BMW Magelang 285.770.900 218.918.600 -23,39

7. Pel.Peddkn BPSDM 625.406.250 40.000.000 -93,60

8. Sewa ruang gd. Despra 11.257.500 940.000 -91,65

9 Sewa Kantin 5.250.000 4.050.000 -22,86

10 BPSMB 140.500.000 142.050.000 1,10

11 BPTIKM : 80.750.000 79.263.750 -1,84

12 Sewa GD PIKK Lopait 112.500.000 56.500.000 -49,78

13 Jasa Dana Perguliran 3.750.000 3.199.500 -14,68

14 Dekranasda 12.200.000 4.146.550 -66,01

15 DESPRA 16.500.000 3.732.850 -77,38

JUMLAH 505.750.000 734.694.500 -17,78

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandaingkan dengan target sampai dengan bulan

Maret Tahun 2016 masih minus 17,78% hal ini karena masih terdapat beberapa

pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus

antara -1,84% s.d 93,60%. Sementara untuk yang realisasi diatas target atau

cukup baik berkisar antara 0,44% s.d 45,27%.




VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG

Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui

LPSE baik sejumlah 9 paket dan semunya masih dalam tahap persiapan .

Bersama ini informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau

masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

No.

Nama Paket

Pagu (000,-)

Unit

Keterangan

1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016

340.000 IAKHH Proses selesai

2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT

380.000 IAKHH Dalam Proses

3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok

760.000 IAKHH Lelang ulang

4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

2.745.000 BPSDMPIKM

Proses selesai

5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

1.650.000 BPSDMPIKM

Proses selesai

6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 1.580.000 BPSMB

-

7. Aplikasi Sistem Komunikasi Informasi Internal

150.000 BPSMB Ditarik ke Dinas

8. Mobil Pengujian/Sertifikasi Mutu Tembakau

425.000 BPSMB Ditarik ke dinas

9. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

93.400 PDN Proses selesai

Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 9 paket yang

ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan ada sebanyak 4 paket , dan

selanjutnya langsung proses penandatangan kontrak, 1 diantaranya sudah PHO

yakni untuk Fasilitasi Pameran Furniture IFEX di Jakarta.

Sementara 1 paket dalam proses lelang ulang, dan 1 paket dalam

proses, 1 paket masih persiapan dokumen dan ada 2 paket yang ditarik ke

Dinas yakni untuk pengadaan Aplikasi Sistem Komunikasi Informasi internal dan

pengadaan Mobil Pengujian/Sertifikasi Mutu Tembakau .

Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah

selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana

kegiatan :




VIII. PERMASALAHAN.

A. KEGIATAN APBD.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016

bulan Maret 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya.

Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No Nama Kegiatan Pagu Anggaran

Real fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

1 2 3 4 5 6 7

1

Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung Sekretariat Dinperindag

150.000.000 3,29 4,57 Minus 1,28%, karena Proses pengadaan Jasa Publikasi media cetak yang mengalami penundaan, karena sampai akhir Maret masih dalam tahap persiapan bahan publikasi cetak sekaligus pencarian sasaran media cetak.

Akan segera melakukan akselerasi untuk bahan publikasi.

2

Gelar produk dan akses serta bahan baku tingkat regional dan nasional IATEA

682.000.000 0,44 1,75

Minus 1,31% karena pelaksanaan rekruetmen peserta yang dijadwalkan bulan Maret baru akan direalisasikan pada April,karena harus menyesuaikan jadwal IKM-nya

Dijadwal bulan April dapat terealisasi.

3

Pembinaan Lingkungan Sosial dan pemberdayaan masyarakat di Wil.IHT Bidang ILMT

3.000.000.000 14,31 16,21

Minus 1,90%, karena terdapat kesalahan dalam penetapan Akun Belanja yang seharusnya untuk belanja sewa akomodasi tetapi dalam DPA masuk Sewa Gedung.

Melakukan koordinasi dengan Sub. Bagian program guna proses pergeseran akun belanja.




1 2 3 4 5 6 7

4

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi Industri /usaha jasa kecil dan menengah

150.000.000 3,36 35,10

Minus 31,74% karena terdapat Akun Belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya dari belanja perlengkapan peserta seharusnya belanja jasa pengajar.

Melakukan koordinasi dengan Sub. Bagian program guna proses pergeseran akun belanja.

5

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri .

3.299.277.000 0,94 1,78

Minus 0,84% karena pelaksanaan penilaian eksportir tangguh tertunda karena menyesuaikan dengan jadwal dari Tim Penilai dan Tim Kajian,

Diagendakan akselerasi pada pada April 2016

6

Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai

650.000.000 29,60 30,68

Minus 1,08% karena perjalanan dinas mendukung pelaksanaan sosialisasi mundur semula Maret menjadi April.

Diagendakan April disamping akselerasi kegiatan yang lain.

7

Kegiatan Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran.

650.000.000 11,17 14,19

Minus 3,02% karena jadwal pelaksanaan mengalami penundaan, bersamaan dengan kegiatan yang lain. (Uji Lab. tertunda karena peralatan uji mengalami kerusakan)

Mengupayakan bisa direalisasikan pada bulan April 2016

8

Pendidikan Kemasyarakatan

7.300.000.000 0,28 0,69

Minus 0,41% karena penerbitan Surat Perjanjian Rekruetmen peserta pelatihan baru tanggal 29 Maret 2016, (PT.Sarana Budi P) sehingga mengalami keterlambatan.

Segera mengupayakan proses percepatan pelaksanaan rekruetmen dan pelaksanaan pelatihannya.




1 2 3 4 5 6 7

9

Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan Balai Metrologi Magelang 25.000.000 19,60 29,99

Minus 10,39% karena Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.

Segera melakukan koordinasi degan Bagian Keuangan untuk dapat memperoleh tam-bahan uang perse-diaan melalui TUP.

10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor.

14.500.000 32,76 49,17

Minus 16,41% karena Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.

Segera melakukan koordinasi degan Bagian Keuangan untuk dapat memperoleh tambahan uang persediaan melalui TUP.

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

389.525.000 41,64 74,78

Minus 33,14 karena: Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.


12

Jasa Pelayanan perkantoran

316.300.000 22,89 25,88 Minus 2,99%: Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.





1 2 3 4 5 6 7

13

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

30.000.000 23,33 50,00

Minus 26,67%: Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.

Segera melakukan koordinasi degan Bagian Keuangan untuk dapat mem-peroleh tambahan uang persediaan melalui TUP.

14

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

62.500.000 16,54 22,93

Minus 6,38%: Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.


15

Peningkatan Sapras Kantor

20.000.000 37,50 43,75

Minus 6,25% : Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.

Segera melakukan koordinasi degan Bagian Keuangan untuk dapat mem-peroleh tambahan uang persediaan melalui TUP.

16

Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah

100.000.000 17,90 18,12

Minus 0,22: Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan.

Akan menjadwal ulang sesuai skala prioritas.

17

Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

1.681.800.000 24,98 25,00

Minus 0,02: Pengurangan penerima honor PPTK kegiatan dan penyesuaian jaminan kesehatan.

Mengupayakan pelaksanaan pekerjaan secara optimal.




B. KEGIATAN APBN.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Maret 2016, yang berdiviasi minus

fisiknya serta permasalahannya nihil

No Nama Kegiatan Pagu

Anggaran Real Fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000 8,99 12,10

Minus 3,11% karena Pelaksanaan kegiatan belum bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncakanan, karena masih menunggu penyelenggaraan Rakor PPIKM TA. 2016 pada akhir bulan Maret 2016 Pelaksanaan kegiatan operasional TPL, belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena menunggu pelaksanaan penandatanganan kontrak TPL dan Rakor PPIKM 2016

Melaksanakan penandatanganan kontrak TPL dan Rakor PPIKM 2016 Koordinasi kegiatan dilaksanakan pada awal bulan April 2016




IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN.

Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan

dilakukan pada bulan April 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target Fisik

(%) s/d April 2016

1 2 3 4

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat 18,19


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

33,33


Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

0,43


Tersedianya sarana dan prasarana gedung yang bersih dalam mendukung pelayanan publik

1,46

5 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

12,42


Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

22,33

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik dan penerangan

5,32


Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas

76,66


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Dinperindag

25,54


Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinperindag

23,55


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

38,41


Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinperindag

34,11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas -

1 2 3 4


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag

90,39

15 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 25,27




gedung kantor Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

22,48


Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

5,03


Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

0,00

19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

29,22

20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

33,30

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag

20,00


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinperindag

0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN

& PERDAGANGAN

23 Pendidikan dan pelatihan formal Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan

0,00

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengadaan obat-obatan

Penyediaan klinik pelayanan kesehatan bagi karyawan

15,51

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - DINAS

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

Administrasi sub kegiatan updating data IKM.

Persiapan Forum Evaluasi pelaksanaan DAK/TP.

Monev Program dan Kegiatan

20,63

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng

Persiapan Pelatihan Jurnalistik.

Penyediaan data dan Informasi Indag.

37,40

1 2 3 4

27 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

Persiapan Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor bagi Klaster Mebel Jepara

Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.

21,90

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan

aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

Survey Kapasitas IKM Otomatif Jateng dalam mendukung Pengembangan

22,53




Industri Kendaraan Bermotor.

Persiapan pengembangan desain industri Karoseri Prov. Jateng.

Persiapan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah.

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit

33,33

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

Persiapan Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah.

Persiapan FGD Penyusunan Klaster Industri Shuttlecock di Jateng.

12,62

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Industri Elektronika di Jawa Tengah

Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah

Persiapan Fasilitasi ISO 9001:2008 pada Industri Alat Transportasi

10,87

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika &aneka

Persiapan Gelar Produk Desain dan Industri Kreatif Jawa Tengah

2,00

33

Pembinaan lingkungan ndust dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ndustry alat transportasi, elektronika dan aneka

Persiapan Fasilitasi Pening & Pengem-bangan Kemampuan IT bagi IKM

Persiapan Pelatihan Industri Telematika

Pelaks. Peningkatan Karoseri ke Jatim.

Persiapan Pelatihan Teknik Jasa Service Elektronika

Persiapan Pelatihan dan Pengembangan hasil produk IKM Perhiasan Jateng.

37,33

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI

LOGAM MESIN & TEKSTIL

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

Persiapan Pelatihan pencegahan pencemaran limbah industri TPT di Semarang.

0,00

1 2 3 4

35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

Persiapan pelaksanaan kegiatan 19,45

36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

Persiapan Pelaksanaan Gelar Produk Industri Logam Jawa Tengah

14,99

37


Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Kewirausahan Baru IKM Logam di Jawa Tengah

Pelatihan Teknik Produksi, Desain Fashion Bagi Wirausaha Baru

Persiapan Teknik produksi desain dan motif batik bagi Wirausaha baru

29,00




Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar-Dasar Merancang Mesin Rekayasa Bagi Wirausaha Baru Tingkat Dasar

Pelaksanaan FGD Pembentukan Klaster TPT Jawa Tengah (Batik dan Tenun)

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -

BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

Persiapan Pelaksanaan FGD HKI dan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.

50,70

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - BIDANG

INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

Pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi penerapan teknologi bersih pada IKM makanan olahan.

Persiapan Pelatihan dan fasilitasi Penerapan Teknologi Bersih IKM.

17,91

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - BIDANG

INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

40 Kegiatan Efisiensi &Konservasi Energi di Lingkungan Industri

Persiapan Audit energi bagi Industri. 38,50

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

Persiapan pelaksanaan gelar promo industri agro Jateng.

47,37

1 2 3 4

42

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

Verikasi-Registrasi Mesin Pelinting Rokok

Updating Data IHT di 35 Kab/Kota

Persiapan Forum Asosiasi IHT

Persiapan Survey Pengguanaan Pita Cukai IHT

Persiapan pendampingan GMP rokok

Persiapan ketrampilan SDM ind. Agro

Persiapan pendampingan kualitas produk pangan olahan

Pelaksanaan Pelatihan peningkatan Kewirausahaan IKM IAKHH

Persiapan Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Usaha Industri Pangan

Persiapan Pelatihan Peningkatan Teknik Finishing Mebel

Persiapan Pelatihan Peningkatan

22,08




ketrampilan IKM Kimia.

Persiapan pelatihan dan pendampingan manajemen usaha industri pangan.

Persiapan Pelatihan Grader

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak -

BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

Persiapan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang.

17,03

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah

Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi

Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah

27,79

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan

Focus Group Discusion (FGD) jaringan distribusi komoditi strategi

Persiapan fasilitasi stabilitasi harga komoditi kebutuhan pokok masyarakat

Persiapan pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.

32,05

1 2 3 4

46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

Persiapan Kompetisi Pasar Rakyat 43,19

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

Persiapan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.

Persiapan Kemitraan Usaha Dagang.

Persiapan konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.

33,99

48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

Peningkatan data informasi perusahaan dan usaha dagang.

45,61

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

Persiapan Pameran Indonesia Week.

Persiapan partisipasi promosi produk unggulan daerah dama pameran Soropadan.

Pengadaan partisipasi promosi produk unggulan daerah (Skala Nasional) dalam rangka mewakili Provinsi Jawa Tengah

36,65

50 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

Persiapan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Pedagang bagi Buruh

0,00




wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

Tani Tembakau dan tenaga kerja rokok untuk alih profesi

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -

BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

Persiapan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah.

Koordinasi peningkatan kerjasama Dekranasda Jateng ke luar Provinsi.

Persiapan Munas dan pameran dalam rangka HUT Dekranas.

0,09

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

Evaluasi Statistik Ekspor

Persiapan FGD Pengembangan Ekspor 11,45

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

Persiapan Sosialisasi Kebijakan Impor bagi impor

Persiapan Analisa Ekspor Impor Jateng.

Profil Importir di jateng.

Data Informasi Impor Jateng.

34,04

54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

Persiapan Eksportir Tangguh.

Persiapan Penyusunan Informasi 4,17

1 2 3 4

Produk dan Pasar Ekspor

Persiapan Penguatan Pasar Ekspor (Sosialisasi Kebutuhan Pasar Ekspor)

Kajian Produk UMKM Unggulan Potensial Ekspor

Persiapan House Of Indonesia Bremen Germany

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

dalam negeri - BID.PKPBB

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

Pelaksanaan Event Peringatan Hari Konsumen

Monev Pembentukan BPSK

70,70

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor sebanyak 800 barang

24,54

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

Pemantauan Pasca Tera Ulang sebanyak 3000 unit UTTP

Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 12000 unit UTTP

31,11




58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 480 orang

30,68

59


Terlaksananya Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran sebanyak 500 Unit Usaha

20,61

60


Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran sebanyak 2000 barang

24,22

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH

SEMARANG

61 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

33,33


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

33,33


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinperindag

0,00

1 2 3 4



33,33

65 Penyediaan alat tulis kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

33,33


Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

33,33


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

33,33


Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinperindag

50,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag

33,33


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

33,32


Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas 61,09


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

41,17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG


Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50,00

74 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 50,00




gedung kantor Sekretariat Dinperindag


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

32,35



33,28

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

34,28


Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinperindag

25,00

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

1 2 3 4

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP, Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal

16,46

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM

DAN PRODUK IKM

80 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya

34,32


Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

33,33


Terlaksananya Pembayaran Premi Asuransi Gedung BPSDM PIKM

0,00


Terpenuhinya Jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 33,33

84 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK 34,29


Terwujudnya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

36,52


Tersedianya komponen instalasi listrik/alat listrik dan penerangan 44,03


Tersedianya peralatan Rumah Tangga kantor

0,00


Tersedianya bahan bacaaan dan buku peraturan perundang undangan

33,32


Terlaksannya jamuan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu

35,67


Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (kab/kota antar kementerian dan antar provinsi)

33,87


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

38,73




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN

SDM DAN PRODUK IKM


Peningkatan sarana prasarana gedung kantor

0,00


Terpeliharanya kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

28,75


Terlaksananya pengadaan sapras kantor 25,00


Terpeliharanya mebeulair BPSDM PIKM 20,00

1 2 3 4


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM

12,06


Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

0,00

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM

DAN PRODUK IKM

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.

2,14

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

Persiapan pelaksanaan kegiatan 0,00

100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

Pelaksanaan Workshop Kemasan angkatan I

87,90

101 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

Pelaksanaan Pelatihan ketrampilan SDM industri di bidang garment.

Pelaksanaan Pelatihan ketrampilan SDM produk pakaian jadi.

Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Tekstil

Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Limbah

Persiapan desain kemasan bagi IKM.

37,40

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan

aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 0,00


SURAKARTA

103 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta

28,00


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BMW Surakarta

33,33


Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta

0,00




106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Surakarta

25,00

107 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

33,33


Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan BMW Surakarta

33,32

1 2 3 4


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

20,00


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

100,00


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BMW Surakarta

33,32


Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Surakarta

33,33


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta

47,57


Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

33,33


WILAYAH SURAKARTA


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta

0,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

40,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BMW Surakarta

28,00


Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

30,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Surakarta

30,00

120


0,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

20,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

122 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya.

37,02


Tercukupinya kebutuhan langganan listrik, telepon dan internet.

33,33


Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas.

0,00


Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan peralatan&perlengkapan kebersihan ktr 33,33

126 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan 45,50




alat tulis kantor

1 2 3 4


Tersedianya barang cetak dan penggandaan lainnya.

40,00


Tersedianya kebutuhan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya.

26,40


Terpenuhinya peralatan rumah tangga. 100,00


Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.

36,00


Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu.

34,00


Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (Kab/Kota, Kementerian dan antar Provinsi).

60,85


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

39,26


WILAYAH PATI


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.

33,33


Terpeliharanya peralatan / perlengkapan kantor

30,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

28,00


Terwujudnya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 33,00


Terpenuhinya pengadaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

0,00


BANYUMAS

140 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 33,00


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

44,47


Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah

0,00


Penyediaan jasa kebersihan kantor/rumah dinas

33,32

144 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 33,12


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

33,32

1 2 3 4


Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor 33,33

147 Penyediaan peralatan rumah Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00




tangga


Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.

33,32


Penyediaan makanan dan minuman 33,00


Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 41,58


Penyediaan jasa pelayanan perkantoran dan ercukupinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan Kemetrologian

33,74


WILAYAH BANYUMAS



4,95


Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional

29,22


Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

25,00


Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 35,00


Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 27,00


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

32,56


TEGAL

158 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat di BMW Tegal

33,68


Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik pada BMW Tegal

38,01


Pembayaran Premi asuransi aset dinas 0,00


Penyediaan Jasa kebersihan kantor atau rumah dinas BMW Tegal

33,32

162 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor pada Balai Metrologi Wilayah Tegal

30,00


Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Tegal

36,68

1 2 3 4


Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal

30,00


Penyediaan Peralatan rumah tangga Balai Mterologi Wilayah Tegal

100,00


Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BMW Tegal

33,60


Penyediaan makanan dan minuman Balai Metrologi Wilayah Tegal

33,33





Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi)

60,68


Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal

33,54


WILAYAH TEGAL


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

50,00


Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional

23,28


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

50,00


Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 50,00

174


Pengadaan/Peningakatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

20,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 30,49


MAGELANG

176 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 33,33


Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air)

31,87


Penyediaan pembayaran premi asuransi barang mili daerah

0,00


Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

33,33

180 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan perlengkapan atk 40,00

1 2 3 4


Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan

36,99


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 49,17


Penyedia peralatan rumah tangga 100,00


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 33,32


Penyediaan kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu

37,49

186 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/kota, kementrian, dan

100,00




daerah antar provinsi)


1. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran 2. Pelaksanaan pelayanan kemetrologian

34,75


WILAYAH MAGELANG


Pemeliharaan Rumah Dinas secara rutin di Lingkungan BMW Magelang

0,00

189


Pemeliharaan rutin/ berkla gedung kantor

50,00

190


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

37,06


Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

25,00


Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur 50,00


Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 41,67


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

50,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN

SERTIFIKASI MUTU BARANG

195 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 32,56


Tercukupinya kebutuhan langganan Listrik, Telepon dan Air

78,48


Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas

0,00


Terpenuhinya Kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor lainnya

33,32

199 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Alat tulis kantor ( ATK)

39,11

1 2 3 4


Terlaksananya pengadaan barang cetak (blanko / amplop dinas ) dan penggandaan lainnya

36,63


Tersedianya kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya

41,17


Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor

100,00


Tercukupinya kebutuhan bacaan media Massa baik Lokal maupun Nasional serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

32,00


Tersedianya jamuan makan minum harian pegawai, rapat dan tamu

33,33


Terlaksananyan kerjasama dengan intansi terkait (Kab/Kota, Kementrian terkanit dan antar Provinsi)

31,86


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

33,33




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN

SERTIFIKASI MUTU BARANG


Terpeliharanya Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin

100,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

38,40


33,32


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala meubelair

0,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 32,73

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN

DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213 Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

Peningkatan Pelayanan Lab. Penguji

Peningkatan Pelayanan Lab. Kalibrasi

Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk

21,87

214


Penerapan SNI Mutu Komoditi Tembakau

Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium

Persiapan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

26,76

1 2 3 4

Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium

Peningkatan Hubungan Kemitraan Antara Pelanggan dan BPSMB

Bimbingan dan Penerangan SNI Mutu Komoditi (Jamu, Kopi, Teh, dan AMDK)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI IKM

215 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 20,00


Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

27,12


Tersedianya jaminan perlindungan terhadap aset dinas

0,00


Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor

32,80

219 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya penyediaan ATK 31,48


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

33,99


Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr 40,00

222 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan 72,26




perlengkapan kantor kantor


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

33,20


Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu

30,00

225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam&luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah

30,20


Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan BPTIKM

33,33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI IKM



30,00



26,30


pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

25,00

230 Pemelihar rtn/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 30,00

231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00


pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 26,12

1 2 3 4


Peningkatan sarana dan prasarana kantor 0,00

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

234 Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008

0,00

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Maintenance Mesin

0,00

236 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

Persiapan Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi masyarakat wilayah IHT.

Persiapan pembuatan kripik buah berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

Persiapan Pelatihan pembuatan garam rakyat berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

12,50

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan)

dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan April

2016 tercatat sebesar 24,43 %.




B. KEGIATAN APBN.

No

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target Fisik

(%) s/d April 2016

1 2 3 4

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Layanan manajemen administrasi keg. Sosialisasi Fasilitasi Pengujian Mutu dan Sertifikasi SNI Wajib bagi 2 IKM Mainan Anak dan atau Pakaian Bayi

Pelatihan Pengembangan Wirausaha Baru IKM Pangan di Salatiga

Pelatihan Teknik Produksi dan Pengembangan Desain bagi IKM Pande Besi di Klaten

Pelatihan Teknik Produksi dan Pengembangan Desain Komponen Otomotif di Banyumas

26,31

1 2 3 4

2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Pelaksanaan administrasi kegiatan FGD Bisnis Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah

23.00

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Layanan manajemen administrasi keg. Indentifikasi Pengelolaan Ekspor impor Operasional SKA Pameran Inacraf Jakarta

22,69

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Pengumpulan data harga bahan pokok dan barang strategis;

Forum Komunikasi dan Pengawasan Perpupukan Provinsi;

Peningkatan Pemahaman Konsumen; Pembentukan Pasar Tertib Ukur; Peningkatan Akses Jaringan pada Pasar Lelang;

Monev Pasar Lelang dan SRG Sosialisasi Pasar Lelang dan SRG Layanan Internet;

25,04




Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana

dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana dekonsentrasi

pada bulan April 2016 tercatat sebesar 19,09 %.

VI. PENUTUP.

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode

bulan Maret 2016 pada rapat pengendalian internal pelaksanaan anggaran

APBD/APBN hari Rabu, tanggal 13 April 2016, dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut :

1. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung realisasi

keuangan tercatat Rp. 25.006.145.840,- / 16,25%, realisasi fisik 21,75%,

sementara target fisik 20,34% sehingga ada deviasi fisik positif 1,40%

sedankan keuangan minus 5,50%.

2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Maret 2016, tercatat sebesar

18,18% / Rp. 13.853.379.508,- dari total Pagu 76.215.270.000,- untuk

keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji dan tunjangan dan Tambahan

Penghasilan PNS.

3. Realisasi keuangan Belanja Langsung Maret 2016 tercatat sebesar

Rp. 11.152.766.332,- / 14,35%, sementara realisasi fisik mencapai 18,55 %,

jika dibanding dengan rencana target fisik bulan Maret 2016 yang sebesar

15,78%, maka realisasi fisiknya positif 2,77%, sedangkan Keuangan terjadi

minus 4,20%.

4. Dari 236 kegiatan realisasi fisiknya yang masih minus dengan kisaran ≥

0,02 s.d 33,14%, terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan. Minus terendah adalah

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (BPTIKM), dan tertinggi

pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah (Balai Metrologi Wilayah Magelang).

5. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Maret 2016 tercatat Rp.

3.464.407.481,-/ 13,51%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp.

25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 19,52% atau deviasi positif




3,52% dari target yang tercatat sebesar 16,00%, sementara fisk dibanding

keuangan minus 6,02 %.

6. Realisasi DEKONSENTRASI Maret 2016 keuangan tercatat Rp.

133.553.300,- atau 1,28%, dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat sebesar

Rp. 10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 8,66% atau deviasi negatif

1,83%, dari target yang tercatat sebesar 10,49%, sementara fisk dibanding

keuangan minus 7,38%.

7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) Maret 2016 terealisasi sebesar

20,70% atau mencapai nilai Rp. 2.741.817.550,- dari target PAD tahun

2016 sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target s.d Maret 2016

sebesar Rp. 3.334.771.290,- atau 25,17% jadi masih ada deviasi Minus

4,47%.

8. Kegiatan pelatihan agar mengundang narasumber dari Bank Jateng, guna

mensosialisasikan PROGRAM MITRA JATENG 25, kepada peserta.

9. Kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan melibatkan/mendukung

kegiatan PKK Prov.Jateng, agar berkoordinasi dengan Ketua TIM

PENGGERAK PKK Prov.Jateng;

10. Kegiatan yang sudah dilaksanakan menyampaikan laporan capaian kinerja

kegiatan dan dokumentasi kegiatan ke Kasubag Program;

11. Rencana pengurangan anggaran sebesar 15% dari pagu anggaran

khususnya untuk belanja perjalanan dinas, makan minum/rapat-rapat, dan

belanja publik diluar belanja DBHCHT, DIKMAS, LH, ENERGI DAN

PEREMPUAN.

12. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 9 paket, selesai proses 4 paket, 2

paket proses, 2 paket ditarik kedinas, dan 1 paket belum proses.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2016

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,




LAMPIRAN– LAMPIRAN




MATRIK – RFK-1S




MATRIK – RFK-2S




MATRIK – RFK-3S

laporan hasil rapat pengendalian internal bulan maret 2016...

Documents