laporan hasil rapat pengendalian internal bulan juni 2016...

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016




LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA

PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN JUNI 2016

I. DESKRIPSI EVALUASI

A. Target bulan Evaluasi : Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juni 2016

B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi : Laporan Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala

Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng,

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Balai, Kepala

Seksi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan,Pembantu, Bendahara Pengeluaran

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA

tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian

alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :

I. Dana APBD

Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000




II. Dana APBN

Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN

(Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian

Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan

Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua)

kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah

sebagai berikut :

A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah Wilayah II

Rp. 6.131.000.000,-

B. Penyusunan dan Evaluasi Program

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan

Luar Negeri Daerah

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Perdagangan Dalam

Negeri Daerah

Rp. 2.302.451.000,-

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari

dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp.

164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat

puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).

III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2016

berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut :

1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 28.724.918.528 ,- ( 36,97 %)

b. Realisasi fisik : 42,96 %

c. Target : 42,25 %

d. Deviasi : positif 0,71 %




2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 33.807.831.170,- ( 44,36 %)

b. Realisasi fisik : 50,00%

c. Target : 50,00%


3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 62.532.749.698,- (40,63%)


c. Target : 46,09%


B. Perkembangan masing-masing kegiatan.

Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan

sampai dengan periode pelaksanaan bulan Juni Mei 2016, dapat dicermati

sebagaimana tabel berikut :

No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp.)

Target Fisik (%)

Realisasi Deviasi

Keu (%)

Fisik (%)

Fisik (%)

Keu (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran - Dinperindag

7.909.078.000 43,54 43,25 49,32 5,77 (6,06)

1 Penyediaan jasa surat menyurat

17.000.000 28,16 38,99 39,10 10,94 (0,11)

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.800.000.000 50,00 45,39 50,00 - (4,61)

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

175.000.000 0,43 0,34 0,43 - (0,09)

4 Penyediaan Jasa Kebersi-han Kantor/Rumah Dinas

669.400.000 2,12 - 38,20 36,08 (38,20)

5 Penyediaan ATK 300.000.000 35,19 34,52 35,19 - (0,67)

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

200.069.000 39,00 49,53 56,18 17,18 (6,65)

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ peneran-gan bangunan kantor

40.000.000 18,22 5,32 18,22 0,00 (12,90)

8 Penyediaan peralatan rumah tangga

50.000.000 78,66 68,52 84,56 5,90 (16,03)




1 2 3 4 5 6 7 8

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

125.000.000 38,32 38,46 38,46 0,14 -

10 Penyediaan makanan dan minuman

500.000.000 40,90 26,81 40,90 - (14,09)

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.292.509.000 49,50 63,08 63,09 13,59 (0,01)

12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

2.740.100.000 51,16 49,64 51,16 - (1,52)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag

2.067.600.000 44,63 27,18 40,73 (3,90) (13,55)

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50.000.000 100,00 89,88 100,00 - (10,12)

14 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

50.000.000 92,79 49,81 98,35 5,56 (48,54)

15 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

560.000.000 57,32 21,33 39,82 (17,51) (18,48)

16 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

350.000.000 42,11 30,31 43,79 1,68 (13,48)

17 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

150.000.000 9,13 5,45 5,45 (3,69) -

18 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

25.000.000 25,00 - 25,00 - (25,00)

19 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

572.600.000 45,81 35,03 48,30 2,49 (13,27)

20 Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

40.000.000 50,60 49,64 50,60 - (0,96)

21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip

20.000.000 40,00 4,75 40,00 - (35,25)

22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

250.000.000 19,00 14,82 19,00 - (4,18)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag

450.000.000 31,22 20,49 21,22 (10,00) (0,72)

23 Pendidikan dan pelatihan formal

150.000.000 - 10,67 10,67 10,67 -

24

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

300.000.000 46,82 25,40 26,49 (20,33) (1,09)




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan dan pengutan kelemba-gaan Industri dan dagang - Dinperindag

1.275.000.000 33,58 22,67 28,54 (5,04) (5,86)

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

850.000.000 26,88 21,28 26,88 0,00 (5,60)

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

100.000.000 51,27 57,11 64,20 12,93 (7,09)

27

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

325.000.000 45,66 15,73 21,90 (23,75) (6,17)

Program Pengembangan Industri Alat Transpor-tasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA

4.380.000.000 51,91 39,56 48,32 (3,59) (8,76)

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

250.000.000 33,86 19,55 24,53 (9,33) (4,98)

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

48.000.000 50,00 16,94 33,33 (16,67) (16,40)

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

100.000.000 31,23 33,68 33,77 2,54 (0,09)

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

300.000.000 38,29 17,13 40,22 1,93 (23,09)

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

682.000.000 4,75 1,17 2,00 (2,75) (0,82)

33

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 66,22 52,75 62,37 (3,86) (9,62)




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT

4.205.000.000 49,38 38,27 40,27 (9,11) (2,00)

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

160.000.000 6,42 73,98 73,98 67,56 -

35

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

140.000.000 39,04 3,75 3,75 (35,29) -

36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

905.000.000 75,10 60,96 61,24 (13,86) (0,28)

37

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

3.000.000.000 44,39 31,14 33,85 (10,54) (2,71)

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT

150.000.000 85,03 3,36 3,36 (81,67) -

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

150.000.000 85,03 3,36 3,36 (81,67) -

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH

600.000.000 44,96 13,18 15,84 (29,12) (2,67)

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

600.000.000 44,96 13,18 15,84 (29,12) (2,67)

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH

750.000.000 40,64 36,96 45,74 5,10 (8,78)

40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri

750.000.000 40,64 36,96 45,74 5,10 (8,78)

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH

9.950.000.000 39,46 31,14 41,04 1,58 (9,90)




1 2 3 4 5 6 7 8

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

950.000.000 47,53 46,10 47,37 (0,16) (1,27)

42

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

9.000.000.000 38,61 29,56 40,37 1,76 (10,81)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN

500.000.000 48,24 10,74 21,49 (26,75) (10,75)

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

500.000.000 48,24 10,74 21,49 (26,75) (10,75)

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN

3.250.000.000 39,26 31,20 44,42 5,16 (13,22)

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

200.000.000 40,01 23,06 47,68 7,67 (24,61)

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

550.000.000 43,50 28,28 44,34 0,84 (16,07)

46

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

379.000.000 56,89 56,93 80,92 24,03 (23,99)

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

540.000.000 54,97 30,66 57,39 2,42 (26,73)

48

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

60.000.000 49,71 40,31 50,00 0,29 (9,69)

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

821.000.000 50,46 49,54 55,75 5,29 (6,20)




1 2 3 4 5 6 7 8

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

700.000.000 - - - - -

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN

520.000.000 15,97 14,38 16,05 0,08 (1,67)

51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

520.000.000 15,97 14,38 16,05 0,08 (1,67)

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – PLN

4.019.277.000 17,50 15,66 35,90 18,39 (20,24)

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

370.000.000 19,36 13,69 19,36 (0,00) (5,67)

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

350.000.000 58,45 56,99 58,45 (0,01) (1,46)

54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

3.299.277.000 12,95 11,50 35,36 22,41 (23,86)

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB

2.850.000.000 56,64 50,35 53,74 (2,90) (3,39)

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

400.000.000 74,49 61,50 71,41 (3,08) (9,91)

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

350.000.000 47,79 53,99 53,99 6,20 -

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

350.000.000 47,80 28,01 31,11 (16,69) (3,10)

58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

650.000.000 40,93 37,72 41,29 0,36 (3,56)

59

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

650.000.000 64,80 62,89 66,42 1,61 (3,53)




1 2 3 4 5 6 7 8

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

450.000.000 65,46 55,13 55,13 (10,33) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

1.153.475.000 59,23 57,82 60,22 0,99 (2,39)


4.980.000 50,00 45,68 45,68 (4,32) -

62

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

195.000.000 50,00 39,27 50,00 - (10,73)


20.000.000 - - - -

-

64 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

69.000.000 50,00

50,00

50,00

-

-

65 Penyediaan alat tulis kantor

42.000.000 50,00

51,19

51,19

1,19

-


60.000.000 50,00

46,20

46,20

(3,80)

-

67

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7.200.000 50,00

56,94

56,94

6,94

-


15.000.000 100,00

85,33

100,00

-

(14,67)


4.800.000 50,00

52,08

52,08

2,08

-


50.400.000 49,98

26,79

35,71

(14,27)

(8,93)


334.905.000 75,19

81,00

81,00

5,81

-


350.190.000 57,04 57,17 57,17 0,14 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

217.325.000 53,86 55,68 59,04 5,18 (3,36)




1 2 3 4 5 6 7 8

73 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

15.000.000 50,00 100,00 100,00 50,00 -

74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

40.000.000 75,00 85,89 85,89 10,89 -

75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

108.200.000 48,06 44,77 48,06 0,00 (3,29)

76

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

14.125.000 49,92 66,86 66,86 16,94 (0,00)

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

35.000.000 51,42 32,17 42,86 (8,56) (10,69)

78 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.000.000 50,00 50,00 50,00 - -

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

4.200.000.000 45,80 53,65 53,65 7,85 -

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

4.200.000.000 45,80 53,65 53,65 7,85 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.339.400.000 54,04 55,11 55,24 1,21 (0,13)


5.000.000 51,48 57,50 57,50 6,02 -


500.000.000 50,00 58,32 58,32 8,32 -


15.000.000 - - - - -


195.000.000 33,33 32,49 33,33 - (0,84)


24.000.000 50,78 40,83 47,08 (3,70) (6,25)


15.000.000 57,17 55,17 55,17 (2,00) -




1 2 3 4 5 6 7 8

86


24.000.000 48,83 47,92 47,92 (0,92) -


33.800.000 100,00 100,00 100,00 - -


6.000.000 49,98 38,50 38,50 (11,48) -


24.000.000 53,50 42,29 42,29 (11,21) -


100.000.000 52,55 39,76 39,76 (12,80) -


1.397.600.000 58,09 58,37 58,37 0,28 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

247.200.000 23,51 22,11 22,11 (1,39) -


60.400.000 - - - - -


40.000.000 52,50 49,28 49,28 (3,22) -

94


15.000.000 50,00 59,67 59,67 9,67 -


20.000.000 40,00 50,00 50,00 10,00 -

96 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

91.800.000 23,54 17,43 17,43 (6,11) -


20.000.000 - - - - -

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

7.300.000.000 14,23 8,90 9,60 (4,63) (0,70)

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

7.300.000.000 14,23 8,90 9,60 (4,63) (0,70)




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.200.000.000 73,44 74,54 83,86 10,42 (9,32)

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

100.000.000 100,00 - - (100,00

) -

100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

100.000.000 100,00 98,94 100,00 - (1,06)

101

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 70,78 77,05 87,25 16,47 (10,20)

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

100.000.000 - - - - -

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

100.000.000 - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

1.259.800.000 56,14 61,67 62,24 6,11 (0,57)


5.000.000 46,00 47,09 47,09 1,09 -


148.800.000 50,00 67,81 67,81 17,81 -


20.000.000 - - - - -


36.000.000 50,00 50,00 50,00 - -


29.000.000 50,00 36,72 41,38 (8,62) (4,66)


30.000.000 49,98 31,67 33,33 (16,65) (1,67)

109


7.500.000 40,00 40,00 40,00 - -




1 2 3 4 5 6 7 8


7.500.000 100,00 98,00 100,00 - (2,00)


6.000.000 49,98 45,00 45,00 (4,98) -


31.500.000 50,00 16,91 33,33 (16,67) (16,42)


395.800.000 71,35 85,17 85,17 13,82 -


542.700.000 50,00 51,61 51,61 1,61 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

202.500.000 50,86 18,99 21,78 (29,08) (2,79)


20.000.000 25,00 - - (25,00) -


80.000.000 60,00 21,40 21,40 (38,60) -


50.000.000 46,00 19,70 28,00 (18,00) (8,30)

118


8.000.000 50,00 12,50 20,00 (30,00) (7,50)


7.000.000 50,00 7,14 20,00 (30,00) (12,86)

120

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

7.500.000 100,00 - - (100,00

) -


30.000.000 40,00 33,30 33,30 (6,70) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

876.350.000 66,55 59,55 61,83 (4,72) (2,28)


5.000.000 61,02 56,63 61,56 0,54 (4,93)




1 2 3 4 5 6 7 8


72.600.000 50,00 35,02 41,67 (8,33) (6,64)


20.000.000 - - - - -


24.000.000 50,00 60,00 60,00 10,00 -


20.000.000 65,12 52,60 60,00 (5,12) (7,40)


20.000.000 60,00 50,00 50,00 (10,00) -

128


5.000.000 40,94 50,00 50,00 9,06 -


5.000.000 100,00 - - (100,00

) -


5.000.000 52,00 59,00 60,00 8,00 (1,00)


15.000.000 51,00 38,80 43,33 (7,67) (4,53)


345.200.000 84,03 74,23 75,92 (8,11) (1,69)

133 Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran 339.550.000 58,75 56,30 58,33 (0,42) (2,03)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

142.000.000 58,73 40,50 43,55 (15,18) (3,05)


30.000.000 100,00 50,26 50,26 (49,74) -


75.000.000 50,00 44,71 50,36 0,36 (5,65)

136


7.000.000 50,00 34,29 35,71 (14,29) (1,43)


5.000.000 50,00 30,00 30,00 (20,00) -




1 2 3 4 5 6 7 8


15.000.000 66,00 33,33 33,33 (32,67) -


10.000.000 - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

1.100.050.000 52,09 55,22 56,00 3,92 (0,78)


5.000.000 51,60 51,70 51,70 0,10 -


154.200.000 62,79 57,24 62,79 - (5,55)


20.000.000 - - - - -


48.000.000 49,98 50,00 50,00 0,02 -


25.000.000 49,84 50,63 50,63 0,79 -


54.000.000 49,98 61,31 61,31 11,33 -

146


7.500.000 49,99 50,13 50,13 0,14 -


20.000.000 100,00 - - (100,00

) -


6.000.000 49,98 49,20 49,98 - (0,78)


15.000.000 50,33 42,08 42,08 (8,26) -


237.900.000 50,29 74,39 74,39 24,10 -


507.450.000 50,49 50,61 50,61 0,12 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

257.000.000 63,83 22,74 23,75 (40,08) (1,01)




1 2 3 4 5 6 7 8


100.000.000 80,20 4,75 5,00 (75,20) (0,25)


87.000.000 44,31 38,38 39,01 (5,30) (0,63)

154


6.000.000 50,00 50,83 50,83 0,83 -


6.000.000 70,00 37,08 37,08 (32,92) -


15.000.000 54,00 53,60 54,53 0,53 (0,93)


43.000.000 69,77 16,26 20,12 (49,65) (3,86)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

1.136.100.000 66,15 58,61 61,59 (4,55) (2,98)


5.000.000 50,52 100,00 100,00 49,48 -


109.800.000 53,34 42,00 53,34 (0,00) (11,34)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 49,98 50,00 50,00 0,02 -


20.000.000 50,00 10,00 40,00 (10,00) (30,00)


21.800.000 54,77 77,06 77,06 22,29 -

164


7.500.000 50,00 33,33 33,33 (16,67) -


15.000.000 100,00 43,33 100,00 - (56,67)

166

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.000.000 50,40 41,00 42,00 (8,40) (1,00)




1 2 3 4 5 6 7 8


15.000.000 50,00 6,00 33,33 (16,67) (27,33)


443.025.000 90,58 82,00 82,62 (7,96) (0,62)


454.975.000 50,31 46,45 46,45 (3,86) -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

157.000.000 60,73 37,15 41,43 (19,30) (4,28)


30.000.000 100,00 67,10 67,10 (32,90) -


50.000.000 45,71 41,37 41,37 (4,33) -

172


10.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)


10.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)

174


30.000.000 66,67 16,67 20,00 (46,67) (3,33)


27.000.000 46,29 46,35 30,49 (15,80) 15,86

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

923.125.000 71,07 59,68 60,79 (10,28) (1,11)


5.000.000 50,00 95,80 95,80 45,80 -


88.800.000 48,76 37,40 40,32 (8,45) (2,91)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 50,00 50,00 50,00 - -




1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 60,00 51,50 51,50 (8,50) -


25.000.000 54,99 51,36 51,36 (3,63) -

182


14.500.000 65,24 32,76 51,72 (13,52) (18,97)


5.000.000 100,00 - - (100,00

) -


6.000.000 49,98 44,08 44,08 (5,91) -


15.000.000 45,82 26,67 37,49 (8,33) (10,83)


389.525.000 100,00 84,57 85,41 (14,59) (0,84)


316.300.000 51,12 44,26 44,26 (6,86) -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

172.500.000 52,41 17,40 36,62 (15,80) (19,22)


10.000.000 50,00 - - (50,00) -

189

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000 50,00 11,67 50,00 - (38,33)

190

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

62.500.000 54,65 19,30 37,06 (17,60) (17,76)

191


10.000.000 50,00 25,00 50,00 - (25,00)


10.000.000 50,00 - - (50,00) -


30.000.000 50,00 14,83 41,67 (8,33) (26,83)

194

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

20.000.000 56,25 37,50 37,50 (18,75) -




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

698.630.000 57,89 53,85 56,22 (1,67) (2,37)


8.200.000 49,88 45,12 49,88 - (4,76)


106.400.000 98,31 81,72 89,43 (8,88) (7,71)


20.000.000 - - - - -


15.000.000 49,98 44,33 49,99 0,01 (5,66)


20.077.000 49,25 43,40 49,25 - (5,85)


15.610.000 61,69 42,20 61,69 0,00 (19,50)

201


7.843.000 53,14 48,77 53,14 - (4,36)


14.500.000 100,00 100,00 100,00 - -


5.000.000 48,00 48,00 48,00 - -


27.000.000 51,48 44,81 44,81 (6,67) -


132.600.000 53,21 49,83 51,75 (1,46) (1,92)


326.400.000 50,00 50,46 50,46 0,46 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

109.770.000 56,44 40,21 51,16 (5,28) (10,95)


5.000.000 100,00 100,00 100,00 - -


10.000.000 75,00 50,00 75,00 - (25,00)




1 2 3 4 5 6 7 8


50.000.000 51,60 38,40 40,00 (11,60) (1,60)

210 Pemeliharaan rutin/berkala perlengka-pan gedung kantor

15.000.000 49,98 33,33 49,99 0,01 (16,66)


5.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)


24.770.000 55,16 40,13 55,16 - (15,02)

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

5.500.000.000 44,37 40,26 46,67 2,30 (6,41)

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

300.000.000 66,81 15,81 37,83 (28,97) (22,03)

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

5.200.000.000 43,08 41,67 47,18 4,11 (5,51)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM

2.257.320.000 48,17 49,01 49,11 0,94 (0,10)


4.000.000 30,00 44,64 44,64 14,64 -


309.420.000 40,67 46,42 46,42 5,74 -


20.000.000 - - - - -


45.500.000 32,80 32,51 32,80 - (0,29)


20.000.000 49,17 55,50 55,50 6,34 -


20.000.000 50,49 71,85 71,85 21,37 -

221 Penyediaan komponen instalasi listrik/ peneran-gan bangunan kantor

10.000.000 60,00 62,50 62,50 2,50 -




1 2 3 4 5 6 7 8

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

25.600.000 79,09 79,43 80,47 1,38 (1,04)


6.000.000 49,80 56,00 56,00 6,20 -


15.000.000 50,00 50,00 50,00 - -


100.000.000 47,75 42,98 42,98 (4,77) -


1.681.800.000 50,00 49,96 50,07 0,07 (0,11)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BPTIKM

924.500.000 9,39 9,33 9,33 (0,06) -


50.000.000 50,00 37,69 37,69 (12,31) -


51.900.000 45,95 45,96 45,96 0,01 -

229 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

10.000.000 50,00 57,50 57,50 7,50 -


10.000.000 30,00 40,00 40,00 10,00 -

231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

667.600.000 - - - - -


60.000.000 49,95 56,33 56,33 6,38 -


75.000.000 - - - - -

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

1.350.000.000 30,22 35,86 40,85 10,63 (4,98)

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

100.000.000 32,99 27,33 33,14 0,15 (5,81)

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

250.000.000 - 2,48 2,48 2,48 -




1 2 3 4 5 6 7 8

236

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 37,50 45,06 51,21 13,71 (6,15)

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan

meliputi :

1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di

wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka;

2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat

di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil;


wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;

4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;

5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB);

6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita

Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);

7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati

Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);


wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);

9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan

hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);


wilayah IHT (BPTIKM);

Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d

bulan Juni 2016 adalah sebagai berikut :

Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp.

25.650.000.000,- dan sampai dengan Mei telah terealiasi dengan perincian

sebagai berikut :

Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000,-




a. Realisasi keuangan : Rp. 10.237.944.581 ,- (39,91 %)


c. Target : 44,56%

d. Deviasi : positif 2,71%


Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Juni 2016

sebagaimana tabel berikut :

No Kegiatan Anggaran

(Rp.-) Target

Realisasi (%) Dev Fisik (%)

Dev. Keu. (%) Keu- Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1


3.000.000.000 66,22 52,75 62,56 -3,66 -9,81

2


3.000.000.000 44,39 31,14 33,85 -10,54 -2,71

3


9.000.000.000 38,61 29,56 40,37 1,76 -10,81

4

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN

700.000.000 - - - - -

5

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

650.000.000 40,93 37,72 41,29 0,36 -3,56

6


650.000.000 64,80 62,89 66,42 1,61 -3,53




1 2 3 4 5 6 7 8

7


450.000.000 65,46 55,13 55,13 -10,33 0,00

8


2.000.000.000 70,78 77,05 84,25 13,47 -7,20

9


5.200.000.000 43,08 41,67 47,18 4,11 -5,51

10

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 37,50 45,06 51,21 13,71 -6,15

25.650.000.000 44,56 39,91 47,27 2,71 -7,35

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan

bulan Juni 2016 tercatat sebesar 39,91%, sementara fisik sebesar 47,27%,

atau lebih tinggi dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar

44,56%, sehingga ada deviasi sebesar positif 2,71 %. Periode bulan Juni

2016, walaupun realisasi fisik positif namun ada 3 kegiatan yang realisasi

fisiknya minus berkisar antara -3,66% s.d 10,54% yakni kegiatan Pembinaan

lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam,

mesin dan tekstil pada Bidang ILMT minus 10,54%, bidang Industri aneka

transportasi elektronika dan aneka minus 3,66%, dan bidang PKPBB minus

10,33%, disamping itu juga ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi

yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan

pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal

ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan;

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan

secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus 7,35%.




V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d

bulan Juni 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut :

Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 3.256.818.658,- (31,22%)


c. Target : 42,61%

d. Deviasi : negatif 2,75%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan

secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar

minus 8,65%.


Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Juni

2016 sebagaimana tabel berikut :

No

Kegiatan

Anggaran

Realisasi (%)

Target

Dev Fisik (%)

Dev. Keu. (%) Keu- Fisik

1

2 3 4 5 6 7 8

1

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000 4400,,6688 3333,,7777 3399,,7733 --00,,9955 --55,,9966

2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000 3366,,1155 2299,,1188 3366,,1155 00,,0000 --66,,9977

3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

1.000.000.000 4444,,4444 3399,,7777 4444,,4444 00,,0000 --44,,6666

4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000 4499,,7766 2211,,5577 3399,,8855 --99,,9911 --1188,,2288

JUMLAH 10.433.451.000 4422,,6611 3311,,2222 3399,,8877 --22,,7755 --88,,6655




Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi

sampai dengan bulan Juni 2016 tercatat 31,22%, dari total pagu, sementara

realisasi fisik 39,87% atau deviasi negatif 2,75%, dari target yang tercatat sebesar

42,61%, sementara fisk dibanding keuangan minus 8,65%.

Deviasi minus kegiatan disumbang oleh 2 kegiatan dekonsentrasi yakni kegiatan

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah yang minus 9,91% dan

kegiatan penyebaran dan penumbuhan IKM wilayah II minus sebesar 0,95%.

VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI

A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta

enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya

sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi

Jawa Tengah.

Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD)

dapat kita lihat pada tabel berikut :

No

Jenis Pendapatan

Target Tahun 2016

(Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000

Jumlah 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing

Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :




No URAIAN TARGET 2016

1 2 3

1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000 4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000 5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000

10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000

14 Dekranasda 50.000.000

15 DESPRA 66.000.000

JUMLAH 13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan

Bulan Juni 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016

mencapai angka sebesar Rp. 5.503.492.113,- atau 41,54 %, dengan

perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang

sebesar Rp. 4.601.316.300,- atau 49,98%, jasa pelayanan pendidikan

Rp. 121.230.000,- atau 4,85%, retribusi pemakaian kekayaan daerah

Rp. 746.655.150,- atau 52,99% dan penerimaan lain-lain sebesar

Rp. 34.290.663,- atau 26,18%.

Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Juni 2016

adalah sebagai berikut :




No Jenis Pendapatan Target Realisasi % Tahun 2016 ( Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 29.206.134.000 4.601.316.300 49,98

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 121.230.000 4,85

3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 746.655.150 52,99

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 34.290.663 26,18

Jumlah 13.247.696.000 5.503.492.113 41,54

Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan

Juni 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD

tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No URAIAN TARGET

TAHUN 2016

REALISASI % (+/-)

s.d Juni 2016

1 2 3 4 5

1. BMW. Semarang 2.023.000.000 1.170.125.500,- 57,84

2. BMW. Surakarta 2.200.000.000 974.614.000,- 44,30

3. BMW Pati 1.420.000.000 711.207.200,- 50,09

4. BMW. Banyumas 1.408.583.000 653.668.000,- 46,41

5. BMW Tegal 1.077.276.000 580.184.500,- 53,86

6. BMW Magelang 1.077.275.000 511.517.100,- 47,48

7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 121.230.000,- 4,85

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 10.100.000,- 22,43

9. Sewa ruang Kantin 20.000.000 10.500.000,- 52,50

10 BPSMB 563.500.000 289.632.000,- 51,40

11 BPTIKM : 330.407.000 175.337.350,- 53,07

12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 261.085.800,- 58,02

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500,- 21,33

14 Dekranasda 50.000.000 15.472.263,- 30,94

15 DESPRA 66.000.000 10.618.900 16,09

Penerimaan lain-lain 5.000.000,-

JUMLAH 13.247.696.000 5.503.492.113,- 41,54




Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi

terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang

tercatat mencapai 57,84%, sementara yang terendah terdapat pada jasa

pelayanan pendidikan, Ruang Pamer Despra, Jasa dana perguliran dan

sewa gedung PIKK Lopait yang masing-masing masih tercapai sebesar

masih 4,85%, 16,09%, 21,33% dan 22.43%.

Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan Juni

realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

dibandingkan dengan realisasi Juni realisasinya dapat dilihat pada table

berikut :

No

URAIAN

TARGET Juni 2016

REALISASI % (+/-)

Juni ‘16

1 2 3 4 5

1. BMW Semarang 182.070.000 166.056.500 -8,80

2. BMW Surakarta 173.835.860 184.762.600 6,29

3. BMW Pati 100.820.000 119.340.500 18,37

4. BMW Banyumas 95.000.000 111.378.000 17,24

5. BMW Tegal 91.000.000 94.625.000 3,98

6. BMW Magelang 68.720.000 63.701.600 -7,30

7. Pel.Penddkn BPSDM 208.468.750 20.350.000 -90,24

8. Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 - -100,00

9 Sewa Kantin 1.750.000 1.750.000 0,00

10 BPSMB 47.000.000 50.555.000 7,56

11 BPTIKM : 24.050.000 32.105.500 33,49

12 Sewa GD DESPRA 37.500.000 67.009.400 78,69

13 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 - -100

14 Dekranasda 4.200.000 1.578.063 -62,43

15 DESPRA 5.500.000 1.052.000 -80,87

16 Penerimaan lain-2 JUMLAH 1.044.917.110 914.264.163 -12,50

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan Juni Tahun

2016 masih minus 12,50% hal ini karena masih terdapat beberapa pos

penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus

antara -7,30% s.d 100%. Sementara untuk yang realisasi diatas target atau

cukup baik berkisar antara 3,98% s.d 78,69%.




VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG

Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui

LPSE data sampai dengan bulan April hanya tercatat sebanyak 7 paket.

Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih

dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

No.

Nama Paket

Pagu (000,-)

Unit

Keterangan

1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016

340.000 IAKHH selesai

2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT 380.000 IAKHH selesai

3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok

760.000 IAKHH selesai

4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

2.745.000 BPSDMPIKM

selesai

5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

1.650.000 BPSDMPIKM

selesai

6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 1.580.000 BPSMB

7. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

93.400 PDN selesai

Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang

ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua.

Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah

selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana

kegiatan :




VIII. PERMASALAHAN.

A. KEGIATAN APBD.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016

bulan Juni 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya.

Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No Nama Kegiatan Pagu Anggaran

Target Fisik

Real Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

1 2 3 4 5 6 7


560.000.000 57,32 39,82

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena anggaran terkena rasionalisasi yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 560.000.000,- menjadi Rp. 371.000.000,- sehingga pelaksanaan sub kegiatan pemeliharaan gedung despra dan pengadaan perbaikan interior aula lantai 5 Dinperindag Prov. Jateng mengalami penundaan pelaksanaannya.Akan melakukan akselerasi pelaksanaan sub kegiatan yang tidak terkena rasionalisasi, dan mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, agar sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.




1 2 3 4 5 6 7

2


150.000.000 9,13 5,45

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, terkena rasionalisasi anggaran, semula pagu tercatat Rp. 150.000.000, menjadi Rp. 70.000.000,- sehingga target untuk Pengadaan Jasa Publikasi Media Cetak yang direncanakan pada bulan Mei yang lalu tidak dapat dilaksanakan, Berupaya tetap mengotimalkan ketersediaan anggaran untuk sub kegiatan yang lain dalam pelaksanaan kegiatan dengan akselerasi, mengusulkan perubahan RKO untuk masa-masa mendatang.

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

300.000.000 46,82 26,49

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami deviasi minus karena anggaran terkena rasionalisasi yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 148.000.000,- sehingga pelaksanaan sub kegiatan Bintek Manajemen kepegawaian yang semula harus sudah dilaksanakan pada bulan April dan Mei mengalami penundaan pelaksanaannya.Akan melakukan akselerasi pelaksanaan sub kegiatan yang tidak terkena rasionalisasi, dan mengusulkan





1 2 3 4 5 6 7

perubahan RKO pada masa-masa mendatang, agar sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.

4

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

325.000.000 45,66 21,90

Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Klaster pisang raja bulu Kendal yang direncanakan bulan Juni 2016 ditunda pelaksanaannya karena ada komponen belanja yang terkena Rasionalisasi anggaran, sehingga harus dilakukan perhitungan ulang/pencermatan terhadap keperluan masing-masing anggaran yang masih tersedia.

Pengunduran jadwal dan segera koordinasi dengan Narasumber dan tempat pelaksanaan.

5

Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

250.000.000 33,86 24,53

Pelaksanaan Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi khususnya untuk Belanja perjalanan dinas Survey Kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 183.167.000,- (berkurang) sehingga pekerjaan tertunda pelaksanaannya (kurang optimal)Mengupayakan untuk bisa dilakukan akselerasi untuk sub kegiatan lainnya yang tidak terkena rasionalisasi, dan mengusahakan





1 2 3 4 5 6 7

untuk usulan perubahan RKO, dalam proses perencanaannya.

6

Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

48.000.000 50,00 33,33

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika, khususnya untuk Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit, dilakukan efisiensi/ terkena rasionalisasi yang semula pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- kegiatan tetap berjalan namun tidak bisa sesuai dengan perencanaan.Mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada mengingat adanya rasionalisasi anggaran sebesar 25%.


7

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

682.000.000 4,75 2,00

Pelaksanaan Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka khususnya untuk sub kegiatan penyelenggaraan gelar produk Bidang IATEA dan 3 partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat dilaksanakan karena terkena rasionalisasi, pagu yang tersedia hanya untuk 1 kali event partisipasi pameran di Jakarta yang baru akan terlaksana pada bulan September





1 2 3 4 5 6 7

2016. Disamping itu sub kegiatan fasilitasi sarana hasil produksi pertanian IKM kerajinan industri aneka dan gelar produk Desaian dan Industri Kriatif jateng tertunda, dimana pagu anggarannya semula Rp. 682.000.000,- menjadi Rp. 60.000.000,- Mengoptimalkan ketersediaan anggaran dan melakukan akselerasi sub kegiatan lainnya yang tidak terkena rasionalisasi.

8


3.000.000.000

66,22 62,37

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaanya karena harus menyesuaikan dengan tenaga pengajar/narasumber dan instruktur sub kegiatan dimaksud yakni :1. Pelatihan Industri Telematika yang harus menyesuaikan dengan narasumber dari Komunitas BCCC Banyumas dan Educa Studio Salatiga;2. Pelatihan IKM Batu Pahat yang dilaksanakan di Gianyar Bali (tempat pelatihannya di Worshop I Ketut Purna Stone Carving) harus menyesuaikan instrukturnya dari





1 2 3 4 5 6 7

Bali;3. Pelatihan Peningkatan SDM IKM komponen Kereta Api yang dilaksanakan di INKA Madiun, belum mendapatkan kepastian kesediaan narasumbernya dari Perusahaan Industri Kereta Api Madiun, juga untuk tempat pelatihannya;Disamping itu ada sub kegiatan fasilitasi SNI yang masih dalam proses pelaksanaan.Mengupayakan untuk dapat segera terealisasi sesuai dengan agenda dan koordinasi intensif dengan para calon narasumber/instruktur.

9

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

140.000.000 39,04 3,75 Rasionalisasi di sosialisasi ISO dan perjalanan dinas


10

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

905.000.000 75,10 61,24

Rasionalisasi di 2 Sub Kegiatan (seksi mesin dan seksi tekstil) antara lain dengan sasaran yang tidak dapat dilaksanakan yaitu 3 IKM Mesin (1 event) dan 4 IKM TPT (2 event)


11

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam,

3.000.000.000 44,39 33,85 Kesalahan akun di gedung / kantor ke akun akomodasi (pergeseran baru diterima 21 Mei 2016)

Akan segera koordinasi dan persiapan pelaksanaan pelatihan dan




1 2 3 4 5 6 7

mesin dan tekstil

dijadwalkan pada bula Juli 2016 Melakukan proses percepatan pelaksanaan pelatihan.

12


150.000.000 85,03 3,36

Rasionalisasi di sosialisasi dan perjalanan, menunggu kesiapan IKM untuk mendapatkan label dalam proses sertifikasi.



600.000.000 44,96 15,84

Pelaksanaan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses khususnya untuk sub kegiatan Pelatihan Teknologi Bersih pada IKM makanan olahan batal dilaksanakan karena pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 600.000.000,- menjadi Rp. 83.000.000,-

Mengupayakan bisa mengusulkan perubahan RKO.

14


950.000.000 47,53 47,37

Rencana mengundang rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan kegiatan Gelar Promo Industri Agro Jawa Tengah tidak jadi dilaksanakan karena anggaran terkena dampak rasionalisasi.

Mengupayakan untuk dapat mengusulkan perubahan RKO




1 2 3 4 5 6 7

15


500.000.000 48,24 21,49

Pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di brebes yang direncanakan bulan mei ditunda pelaksanaannya karena masih proses koordinasi dengan bappeda dan nakertrans sesuai kesepakatan koordinasi baru akan dilaksanakan pada bulan agustus.pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di wonosobo yang sedianya dilaksanakan pada pertengahan april batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran.pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pedagang perempuan ditunda karena rasionalisasi.



350.000.000 58,45 58,45

Karena ada sub kegiatan analisa ekspor impor dan sosialisasi kebijakan impor yang tidak bisa berjalan sesuai rencana target akibat terkena rasionalisasi.


17

Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

400.000.000 74,49 71,41

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal terkena rasionalisasi anggaran yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 400.000.000,- menjadi Rp. 350.000.000,- sehingga untuk sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembentukan BPSK di





1 2 3 4 5 6 7

beberapa kab/kota mengalami penundaan, disamping itu ada kab/kota yang pada pertengahan bulan Juni diagendakan di kunjungi belum siap karena beberapa data pendukung yang belum ada.Mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia dan mengusulkan untuk perubahan RKO, disamping melakukan perubahan penjadwalan untuk pelaksanaan monev dan evaluasi pembentukan BPSK di kab/kota.


350.000.000 47,80 31,11

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengawasan kemetrologian minus karena rasionalisasi anggaran semula pagu tercatat sebesar Rp. 350.000.000,- menjadi Rp. 100.000.000,- sehingga pelaksanaan pemantauan pasca tera ulang, pengawasan kemetrologian, pengawasan reprensif dengan kepolisian dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat terkait dengan UTTP, tidak dapat optimal, hal ini berakibat target capaian tidak terpenuhi al : Target pemantauan pasca tera ulang 3.000 UTTP hanya terealisasi 1.441 UTTP.Target pengawasan kemetrologian 12.000 hanya terealisasi 4.405





1 2 3 4 5 6 7

UTTP.Pengawasan kemetrologian di 20 Kab/Kota tidak terlaksana.Pemantauan pasca tera ulang di 8 Kab/Kota tidak terlaksana.Pengawasan Represif dengan Kepolisian di 6 kab/Kota tidak terlaksana.

19


450.000.000 65,46 55,13

Terdapat Pengadaan Timbangan Analitis dan Software BDKT senilai Rp. 135.000.000, yang ditargetkan sudah selesai 100% pada kenyataannya masih terealisasi 0% (belum ada terealisasi,) hal ini karena proses penyusunan spesifikasi alat dan rancangan software BDKT yang belum selesai disusun.

Mengupayakan untuk dapat segera merealisasikan dengan koordinasi dengan pejabat pengadaan untuk proses pengadaannya.

20

Penyediaan jasa surat menyurat - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

4.980.000 50,00 45,68

Pelaksanaan Penyediaan jasa surat menyurat mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 4.980.000,- menjadi Rp. 2.700.000,- sehingga pelaksanaan jasa surat menyurat harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.




1 2 3 4 5 6 7

21

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

60.000.000 50,00 46,20

Pelaksanaan Penyediaan barang cetak dan pengadaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 60.000.000,- menjadi Rp. 36.000.000,- sehingga pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


22

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

50.400.000 49,98 35,71

Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 50.400.000,- menjadi Rp. 18.000.000,- sehingga pelaksanaannya tidak bisa sesuai dengan perencanaan/sesuai terget. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.

Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

23

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

35.000.000 51,42 42,86

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 35.000.000,- menjadi Rp. 15.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor harus menyesuiakan

Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang,




1 2 3 4 5 6 7

dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

24

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

24.000.000 50,78 47,08

Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 24.000.000,- menjadi Rp. 12.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


25

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

15.000.000 57,17 55,17

Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 9.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.





1 2 3 4 5 6 7

26

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

24.000.000 48,83 47,92

Pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 24.000.000,- menjadi Rp. 12.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


27

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

6.000.000 49,98 38,50

Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


28

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

24.000.000 53,50 42,29

Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 24.000.000,- menjadi Rp.

Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia,




1 2 3 4 5 6 7

12.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

29

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

100.000.000 52,55 39,76

Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 55.000.000,- sehingga pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


30

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

40.000.000 52,50 49,28

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana

Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.




1 2 3 4 5 6 7

kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.

31

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

91.800.000 23,54 17,43

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 91.800.000,- menjadi Rp. 69.500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


32

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

7.300.000.000

14,23 9,60

Pelaksanaan pelatihan SDM mekanik garmen 4 angkatan dan pelatihan teknik informatika pada industri konveksi batik dan handycraft 2 angkatan tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya terkena rasionalisasi. Pagu semula tercatat sebesar Rp. 7.300.000.000,- menjadi Rp. 5.306.191.000,-Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.


33

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen - BALAI

100.000.000 100,00 -

Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan




1 2 3 4 5 6 7

PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.

anggaran yang tersedia

34

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

29.000.000 50,00 41,38



35

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

30.000.000 49,98 33,33

Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.





1 2 3 4 5 6 7

36

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

6.000.000 49,98 45,00

Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,- menjadi Rp. 4.500.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


37

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

31.500.000 50,00 33,33

Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 31.500.000,- menjadi Rp. 7.500.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


38

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - BALAI METROLOGI WILAYAH

20.000.000 25,00 -

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,-

Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana




1 2 3 4 5 6 7

SURAKARTA

menjadi Rp. 0,- sehingga pelak sanaan Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.

kegiatan dapat dilaksanakan.

39

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

80.000.000 60,00 21,40

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 80.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


40

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

50.000.000 46,00 28,00

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kenda raan dinas/ operasional harus menye suiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.





1 2 3 4 5 6 7

41

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

8.000.000 50,00 20,00

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 8.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


42

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

7.000.000 50,00 20,00

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 7.000.000,- menjadi Rp. 500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


43

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung

7.500.000 100,00 -

Pelaksanaan Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah mengalami deviasi minus.

Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang,




1 2 3 4 5 6 7

Kantor/Aparatur Pemerintah - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 7.500.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga pelaksanaan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai

sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.

44

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

30.000.000 40,00 33,30



45

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

72.600.000 50,00 41,67

Pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 72.600.000,- menjadi Rp. 56.400.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik harus





1 2 3 4 5 6 7

menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.

46

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

20.000.000 65,12 60,00

Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,- menjadi Rp. 12.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor harus menyesuiakan dengan pagu angga ran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengop-timalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusul kan perubahan RKO pada masa-masa mendatang.


47

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

20.000.000 60,00 50,00

Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.





1 2 3 4 5 6 7

48

Penyediaan peralatan rumah tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

5.000.000 100,00 -

Pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.


49

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

15.000.000 51,00 43,33

Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 6.500.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


50

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

345.200.000 84,03 75,92

Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 345.200.000,- menjadi Rp. 264.000.000,- sehingga pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa




1 2 3 4 5 6 7

ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

51

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

339.550.000 58,75 58,33

Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 339.550.000,- menjadi Rp. 301.300.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


52

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

30.000.000 100,00 50,26

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 15.078.500,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.





1 2 3 4 5 6 7

53

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

7.000.000 50,00 35,71

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 7.000.000,- menjadi Rp. 2.500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


54

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

5.000.000 50,00 30,00

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 1.500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


55

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga -

15.000.000 66,00 33,33

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar





1 2 3 4 5 6 7

BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


56

Penyediaan peralatan rumah tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

20.000.000 100,00 -



57

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

15.000.000 50,33 42,08






1 2 3 4 5 6 7

58

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

100.000.000 80,20 5,00

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


59

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

87.000.000 44,31 39,01

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 87.000.000,- menjadi Rp. 47.500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


60

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

6.000.000 70,00 37,08

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,-





1 2 3 4 5 6 7

menjadi Rp. 2.225.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


61

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

43.000.000 69,77 20,12

Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 43.000.000,- menjadi Rp. 15.000.000,- sehingga pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


62

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

20.000.000 50,00 40,00


Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan




1 2 3 4 5 6 7

menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

63

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

7.500.000 50,00 33,33



64

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

6.000.000 50,40 42,00

Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,- menjadi Rp. 3.840.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.





1 2 3 4 5 6 7

65

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

15.000.000 50,00 33,33



66

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

443.025.000 90,58 82,62



67

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

454.975.000 50,31 46,45

Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 454.975.000,-

Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan




1 2 3 4 5 6 7

menjadi Rp. 379.250.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


68

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

30.000.000 100,00 67,10

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 20.129.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


69

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

50.000.000 45,71 41,37

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 31.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional harus menyesuiakan dengan pagu





1 2 3 4 5 6 7

anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


70

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

30.000.000 66,67 20,00

Pelaksanaan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000,- sehingga pelaksanaan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


71

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

27.000.000 46,29 30,49






1 2 3 4 5 6 7

72

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

88.800.000 48,76 40,32 Perhitungan realisasi fisik disesuaikan dengan realisasi keuangan

Akan melakukan perhitungan ulang bedasarkan realisasi fisik yang sudah dilaksanakan.

73

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

20.000.000 60,00 51,50



74

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

25.000.000 54,99 51,36

Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 25.000.000,- menjadi Rp. 19.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

Tetap meng optimalkan keter sediaan angga ran yang ter sedia, mengusul kan perubahan RKO pada masa-masa men datang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.




1 2 3 4 5 6 7

75

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

14.500.000 65,24 51,72



76

Penyediaan peralatan rumah tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

5.000.000 100,00 -



77

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

6.000.000 49,98 44,08

Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,- menjadi Rp. 4.450.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan

Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa




1 2 3 4 5 6 7

peraturan perundang-undangan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

78

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

15.000.000 45,82 37,49


Tetap meng optimalkan ke tersediaan ang garan yang ter sedia, mengusul kan perubahan RKO pada masa-masa men datang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

79

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

389.525.000 100,00 85,41

Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi ang garan, tercatat semula sebesar Rp. 389.525.000,- menjadi Rp. 365.666.000,- sehingga pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan tidak ketersediaan anggaran yang tersedia.





1 2 3 4 5 6 7

80

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

316.300.000 51,12 44,26

Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 316.300.000,- menjadi Rp. 262.100.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


81

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

10.000.000 50,00 -

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.


82

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

62.500.000 54,65 37,06

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ope rasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 62.500.000,- menjadi Rp. 14.745.000,- sehingga pelaksanaan

Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO




1 2 3 4 5 6 7

Pemeliharaan rutin/berkala kenda-raan dinas/ operasional harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

83

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

10.000.000 50,00 -

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.


84

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

30.000.000 50,00 41,67






1 2 3 4 5 6 7

85

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

20.000.000 56,25 37,50

Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,- menjadi Rp. 8.500.000,- sehingga pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


86

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

106.400.000 98,31 89,43

Pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 106.400.000,- menjadi Rp. 95.155.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


87

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

27.000.000 51,48 44,81

Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 27.000.000,- menjadi Rp.





1 2 3 4 5 6 7

22.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


88

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

132.600.000 53,21 51,75



89

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional- BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

50.000.000 51,60 40,00

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional harus menyesuiakan dengan pagu





1 2 3 4 5 6 7

0 anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


90

Peningkatan la9yanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah- BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

300.000.000 66,81 37,83

Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah khususnya pada sub kegiatan peningkatan pelayanan laboratorium penguji , peningkatan layanan lembaga sertifikasi produk dan peningkatan pelayanan laboratorium kalibrasi mengalami penundaan karena anggarannya terkena rasionalisasi, sehingga harus dilakukan penyesuaikan pelaksanaan kegiatannya. Pagu semula Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 157.745.000,-

Berupaya tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran.

91

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

100.000.000 47,75 42,98

Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.85.000.000,- sehingga pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi





B. KEGIATAN APBN.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Juni 2016, yang berdiviasi minus

fisiknya serta permasalahannya sbb :

1 2 3 4 5 6 7

dan konsultasi ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

92

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

50.000.000 50,00 37,69

Pelaksanaan perbaikan atap dan toilet semula direncanakan sudah berjalan pada bulan Mei 2016, namun terkendala oleh kondisi lapangan yang masih rob dan cuaca yang tidak mendukung.

Akan diusahakan pada situasi tidak rob sekitar bulan Juli 2016.

No Nama Kegiatan Pagu (000)

Real Fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000 39,73 40,68

Minus 0,95% karena pelaksanaan partisipasi pameran skala nasional mundur /tertunda (INAGRITEX DAN FESYEN CRAFT), karena harus menyesuiakan dengan agenda/jadwal penyelenggara pusat

Akselerasi kegiatan, menyesuaikan dengan agenda pusat.

Pengembangan PDN Daerah

2.302.451 39,85 49,76

Minus 9,91% karena erdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan/mundur jadwal pelaksanaannya al :

Menyesuaikan dengan agenda pusat; Akselerasi pelaksanaan kegiatan;




No Nama Kegiatan Pagu (000)

Real Fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

- Partisipasi Pameran PDN dan Forum Dagang, harus menyesuaikan jadwal pusat/Kementerian, direncanakan baru dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 7 Agustus 2016 di Jambi;

- Penyelenggaraan Rakor Sinergitas Pasar lelang dan Sistem Resi Gudang, harus menyesuaikan kesiapan narasumber dari pusat, dan telah disepakati diagendakan tanggal 19 dan 20 Juli 2016;

- Koordinasi kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah, harus menyesuaikan narasumber dari Ditjen SPK, belum ada kesepakatan pelaksanaannya.

- Pasca dilakukan revisi DIPA jadwal pelaksanaan Pem bentukan Pasar Tertib ukur di lakukan perubahan, yang semula rencananya mulai April mundur menjadi mulai Juni 2016 untuk realisasi s,d Juni 2016 sudah 6 kab/kota yang dalam proses dari target 19 kab/kota




IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN.

Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan

dilakukan pada bulan Juli 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target

Fisik (%) s/d

Juli 2016

1 2 3 4

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN


Pelaksanaan penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan

32,88


Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

58,33


Tidak ada agenda 0,43


Pelaksanaan Kebersihan kantor 50,18

5 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

45,53


Pelaksanaan pengadaan barang cetakan dan penggandaan

47,33

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

Pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan

25,03


Pelaksanaan penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas

79,66


Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Dinperindag

44,70


Pelaksanaan Penyediaan paket Makanan dalam paket pelaksanaan rapat Sekretariat Dinperindag

49,58


Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinperindag

55,05




1 2 3 4


Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinperindag

59,69

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur –

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Penyelesaian administrasi Kegiatan 100,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag

93,99


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

73,79


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

51,68

17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

47,60


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

25,00


Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

54,11

20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

Pelaksanaan pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

56,11

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag

50,00


Persiapan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasara kantor.

19,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN




1 2 3 4

23 Pendidikan dan pelatihan formal

Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan

17,35

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengadaan obat-obatan

Pelaksanaan pelayanan klinik kesehatan bagi karyawan

52,11

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

Administrasi sub kegiatan updating data IKM.

Proses pelaksanaan penyusunan RPIP

30,95

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng

Penyediaan data dan Informasi Indag.

57,86

27 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.

46,82

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika

dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

Penyelesaian administrasi kegiatan 40,07

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

Fasilitasi pengembangan IBC Industri Kreatif Digital Provinsi Jawa Tengah

58,33

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah.

Workshop Desain IKM Batu Mulia di Jawa Tengah

38,99

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah

39,28

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika &aneka

Tidak ada agenda kegiatan 5,60




1 2 3 4

33

Pembinaan lingkungan industri dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

Koordinasi ke Jawa Timur dalam rangka persiapan Peningkatan SDM IKM Komponen Kereta Api di Jawa Tengah.

Pelaksanaan Pelatihan Teknik produksi IKM Batu pahat Jawa Tengah di Batu Bulan Gianyar Bali.

71,28

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG

INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

Pelaksanaan Pelatihan pencegahan pencemaran limbah industri TPT di Semarang.

56,42

35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

Bantuan Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Sertifikasi ISO-9000 IKM Mesin Rekayasa

39,18

36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional ILMT

Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

75,10

37


Persiapan pelaksanaan kegiatan FGD Pembentukan klaster logam.

Persiapan Pelaksanaan FGD Pembentukan Klaster TPT Jateng.

55,67


BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38


Persiapan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.

100,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup -

BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN



59,11

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi -

BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

40 Kegiatan Efisiensi &Konservasi Energi di Lingkungan Industri

Penyusunan database penggunaan energi di lingkungan industri.

47,79




1 2 3 4

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG

INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41


Tidak ada agenda kegiatan 47,79

42


Pendampingan kualitas produk pangan olahan

Pendampingan sistem manajemen mutu

Pendampingan dan seleksi peserta UKM Pangan Award

Pendampingan proses produksi IKM Kimia

Verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok

Survey penggunaan pita cukai rokok

Pendampingan fasilitasi pendampingan SVLK

50,69

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan

Anak - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43


Persiapan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang.

52,91

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah (Semarang)

Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi (Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kab. Banyumas.

Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di

53,90




1 2 3 4

Jawa Tengah (Kab/Kota Jawa Tengah)

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan

Pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.

58,91

46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

Pelaksanaan Kompetisi Pasar Rakyat

61,29

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

Penyelesaian administrasi pelaksanaan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.

Konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.

55,32

48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

Kompilasi data informasi perusahaan dan usaha dagang.

49,71

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

Persiapan pelaksanaan partisipasi Jateng Fair 5 s.d 21 Agustus 2016 di PRPP.

56,49

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

Nihil 0,00


BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

Persiapan Pelaksanaan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah, di Magelang dalam rangka Hari Jadi Jawa Tengah.

16,52

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

Pelaksanaann Evaluasi Statistik Ekspor

31,38


Data Informasi Impor Jawa Tengah 62,86




1 2 3 4

54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

Cetak buku inquiry lokasi Semarang, 1 komoditi, 100 buku.

Survey lapangan untuk kajian produk unggulan UMKM potensial ekspor

15,26

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

Monitoring dan Evaluasi pembentukan BPSK di Kota Surakarta dan Kab. Jepara

80,40

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

Pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor.

52,95



54,77

58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk pelaksanaan pada bulan Juli 2016

45,18

59


Pelaksanaan Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran ke Karanganyar, Kota Surakarta,. Kab. Sukoharjo,Kab. Tegal,. Wonosobo,. Kudus,. Temanggung,. Jepara,.Banyumas,. Wonogiri, dan Kab.Klaten.

68,66

60


Pelaksanaan pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran ke Demak, Grobogan, Sragen, Kab. Tegal.

73,42

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG


Pengiriman surat sesuai kebutuhan dinas

58,33


Pembayaran penyediaan rutin jasa telepon, air dan listrik.

58,33


Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

0,00




1 2 3 4


Pelaksanaan kebersihan dilingkungan kantor dan rumah dinas

58,33

65 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan

58,33


Pengadaan barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan

58,33

67 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai kebutuhan

58,33




Pembayaran jasa penyediaan bahan bacaan.

58,33


Tidak ada agenda, penyelesaian administrasi

58,31


Menghadiri undangan dan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sesuai kebutuhan.

81,24


Pelayanan perkantoran rutin. 64,20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG


Pelaksanaan penyediaan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

100,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional

55,91


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor

66,56

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkapan gedung kantor

59,99


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

50,00

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP.

Pelayanan Sidang Tera Ulang

58,02




1 2 3 4

UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN

SDM DAN PRODUK IKM


Pelaksanaan layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya

60,06


Pembayaran Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

58,33




Pelakanaan kebersihan kantor 33,33

84 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai dengan kebutuhan

59,27


Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan/foto copy

60,37


Pelaksanaan penyediaan komponen listrik/alat listrik dan penerangan

51,23


Penyelesaian administrasi 100,00


Penyediaan bahan bacaaan dan pembayaran langganan

58,31


Tidak ada agenda penyediaan mamin 53,50


Pelaksanaan koordinasi untuk kerja sama dengan instansi terkait.

58,33


Pelayanan administrasi perkantoran 67,77

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI



Tidak ada agenda anggaran terkena rasionaliasasi menjadi Rp.0,-

0,00


Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

57,50


Pelaksanaan pengadaan sapras kantor

50,00




1 2 3 4


Pelaksanaan pemeliharaan mebeulair BPSDM PIKM

40,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM

23,54



0,00

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN

SDM DAN PRODUK IKM

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.

18,21

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI


99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen


100,00

100

Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

Kegiatan sudah selesai dilaksanakan. 100,00

1 2 3 4

101


Pelaksanaan desain kemasan bagi IKM.

Pelaksanaan Ketrampilan SDM Industri di Bidang Garment angkatan IV.

82,51

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika

dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi


7,40

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI

WILAYAH SURAKARTA


Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta

55,00


Pelaksanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BMW Surakarta

58,33




1 2 3 4



0,00

106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin

Pelaksanaan Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Surakarta

50,00


Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan

58,33



58,31


Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

50,00




Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BMW Surakarta

58,31



58,33


Pelaksanaan koordinasi/ Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta

83,24


Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

58,33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI

WILAYAH SURAKARTA



50,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

60,00



55,00


Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian.

60,00




1 2 3 4



60,00

120

Kegiatan Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah


100,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

50,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran –



Pelaksanaan pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya.

70,04


Pelaksanaan penyediaan langganan listrik, telepon dan internet dan pembayaran langganannya.

58,33



0,00


Pelaksanaan kebersihan peralatan& perlengkapan kebersihan ktr

58,33

126 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan

75,91


Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan lainnya.

70,00


Pelaksanaan penyediaan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya.

52,16



100,00


Pelaksanaan pengadaan bahan bacaan

60,00


Tidak ada agenda. 59,50


Pelaksanaan koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait (Kab/Kota, dan antar Provinsi).

93,20


Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

68,74




1 2 3 4




Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.

58,33



60,00



62,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

66,00



0,00


BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS


Pelaksanaan pengiriman surat sesuai kebutuhan

60,00


Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan pembayaran langganannya

71,95



0,00


Pelaksanaan kebersihan kantor/rumah dinas

58,31

144 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan

58,36


Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

58,31


Pelaksanaann penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor

58,32



100,00




1 2 3 4


Pengadaan bahan bacaan dan pembayaran langganan.

58,31




Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

53,76


Pelaksanaan jasa pelayanan perkantoran

57,65


BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS


Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

85,15


Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional

56,29


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

50,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

70,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

74,00


Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai kebutuhan

74,42


BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL


Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan

58,94


Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik dan pembayaran langganannya

61,01



0,00


Pelaksanaan kebersihan kantor atau rumah dinas

58,31

162 Penyediaan alat tulis kantor Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

60,00


Penyediaan barang cetak 63,82




1 2 3 4



60,00



100,00


Penyediaan Bahan bacaan 58,80



58,33


Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi)

92,15


Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal

58,69


BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL



100,00


Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional

55,82



50,00


Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 100,00

174



73,33



51,41




1 2 3 4


BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG


Penyediaan jasa surat menyurat 58,33


Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air)

57,21



0,00


Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

58,33

180 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan perlengkapan atk 70,00


Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan

66,99



82,62



100,00


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

58,31



54,16


Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan

100,00


Pelaksanaan pelayanan kemetrologian dan rutin kantor

58,55


BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG



50,00

189

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


50,00

190

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


59,98




1 2 3 4


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

50,00



100,00



50,00


Pelaksanaan peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

93,75


BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG


Pelaksanaan pengiriman Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan

58,05


Pembayaran jasa langganan Listrik, Telepon dan Air

99,53



0,00


Pelaksanaan kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

58,31

199 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat tulis kantor sesuai kebutuhan

63,26


Pelaksanaan pengadaan dan cetak blanko / amplop dinas sesuai kebutuhan

73,84


Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan sesuai kebutuhan

71,54




Penyediaan bahan bacaan dan proses pembayaran

56,00




Pelaksaan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah

61,51


Pelaksanaan pelayanan perkantoran BPSMB

58,33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG




1 2 3 4


Pelaksanaan pemeliharaan Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin

100,00



100,00



62,20


Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor/rutin

58,31


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

50,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

60,31

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor –

BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

Peningkatan Pelayanan Lab. Penguji

Peningkatan Pelayanan Lab. Kalibrasi

Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk

68,41

214


Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium

Proses Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium.

46,79


BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM


Penyediaan kebutuhan surat menyurat sesuai kebutuhan

35,00


Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

47,45




Pelaksanaan kebersihan kantor 32,80




1 2 3 4

219 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai kebutuhan

58,29


Pelaksanaan penyedianya barang cetak/fc.

64,98


Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

60,00

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



Pembayaran rutin penyedian bahan bacaan /koran

58,10



225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam&luar daerah

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah sesuai kebutuhan

53,79


Pelaksanaaan pelayanan rutin kantor BPTIKM

58,33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

60,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

49,81


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

50,00

230 Pemeliharaan rutn/berkala mebeleur

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

60,00

231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


0,00


Pelaksanan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

51,54


Tidak ada angenda kegiatan 0,00

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008

Persiapan Audit manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada

32,99




1 2 3 4

UPT/Instalasi. Persiapan Evaluasi Penerapan ISO 9001:2008 pada UPT/Instalasi.

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Maintenance Mesin

61,66

236 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

Persiapan pelatihan pembuatan bandeng presto berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

Persiapan Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi masyarakat wilayah IHT.

Persiapan pembuatan kripik buah berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

Persiapan Pelatihan pembuatan garam rakyat berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

50,00

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan)

dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan Juni

2016 tercatat sebesar 42,25 %.

B. KEGIATAN APBN.

No

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target

Fisik (%) s/d

Juli 2016

1 2 3 4

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Pelatihan teknik packaging dan pengembangan desain kemasan bagi IKM pangan di Sragen

Study banding IKM logam dan mesin Jateng ke Jabar

Pelatihan teknik produksi dan pengembangan desain IKM rajut di Banjarnegara

49,46

2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Pelaksanaan administrasi kegiatan

Workshop Roadmap Industri Agro Unggulan Jawa tengah.

53,97




1 2 3 4

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Layanan manajemen administrasi keg.

FGD Indentifikasi Pengelolaan Ekspor

Operasional layanan penerbitan SKA.

56,98

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Data dan informasi perdagangan Dalam Negeri.

Produk unggulan yang difasilitasi pemasarannya

Pemberdayaan konsumen.

Layanan internal.

Persiapan Pameran PPDN.

60,21

Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana

dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana

dekonsentrasi pada bulan Juli 2016 tercatat sebesar 65,63 %.

VI. PENUTUP.

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode

bulan Juni 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp.

153.915.270.000,- realisasi keuangan tercatat Rp. 62.532.749.698,- / 40,63%,

realisasi fisik 46,44%, sementara target fisik 46,09% sehingga ada deviasi

fisik positif 0,36% sedankan keuangan minus 5,82%.

2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Juni 2016, tercatat sebesar

44,36% / Rp. 33.807.831.170,- dari total Pagu 76.215.270.000,- untuk

keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji dan tunjangan dan Tambahan

Penghasilan PNS.

3. Realisasi keuangan Belanja Langsung Juni 2016 tercatat sebesar Rp.

28.724.918.528,- / 36,97%, sementara realisasi fisik mencapai 42,96 %, jika

dibanding dengan rencana target fisik bulan Juni 2016 yang sebesar 42,25%,




maka realisasi fisiknya positif 0,71%, sedangkan Keuangan terjadi minus

5,28%.

4. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Juni 2016 tercatat Rp.

10.237.944.581,-/ 39,91%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp.

25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 47,27% atau deviasi positif 2,71%

dari target yang tercatat sebesar 44,56%, sementara fisk dibanding keuangan

minus 7,35 %.

5. Realisasi Dekonsentrasi Juni 2016 keuangan tercatat Rp. 3.256.818.658,-

atau 23,89%, dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat sebesar Rp.

10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 39,87% atau deviasi negatif

2,75%, dari target yang tercatat sebesar 42,61%, sementara fisk dibanding

keuangan minus 8,65%.

6. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) Juni 2016 terealisasi sebesar

41,54% atau mencapai nilai Rp. 5.503.492.113,- dari target PAD tahun 2016

sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target s.d Juni 2016 sebesar Rp.

5.487.331.750,- atau 49,71% jadi masih ada deviasi Minus 8,17%.

7. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 7 paket, telah selesai semua.

8. Lain-Lain

Khusus laporan realisasi pengadaan barang/jasa masih belum secara rinci

dilaporkan oleh pengelola kegiatan sebagaimana format laporan yang

sudah ada meliputi Pagu Anggaran, Nilai Kontrak, tgl mulai tgl selesai,

nama penyedia dan alamatnya, sebagai bahan input dalam aplikasi

econtroling.

Terkait data rencana kegiatan bulan berjalan pasca pelaksanaan

rasionalisasi anggaran, agar setiap unit memberikan data rencana kegiatan

bulan berjalan ke Bagian Program, mengingat perencanaan dalam RKO

sudah tidak sesuai lagi.

Akselerasi kegiatan guna menghindari deviasi minus (kegiatan yang

jadwalnya masih triwulan III/IV bisa dimajukan)




Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juli 2016

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,

PRIJO ANGGORO BR, SH,M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19610822 199003 1 005




LAMPIRAN– LAMPIRAN




MATRIK – RFK-1S




MATRIK – RFK-2S




MATRIK – RFK-3S

laporan hasil rapat pengendalian internal bulan juni 2016...

Documents