dokumen evaluasi internal sakip tahun 2018. evaluasi sakip skpd 2018.pdf · notulen rapat hari /...
TRANSCRIPT
DOKUMEN EVALUASI INTERNAL SAKIP TAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU
PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Balaikota Among Tani Pemerintah Kota Batu Gedung C Lantai 2
Jl. Panglima Sudirman 507 Telp. / Fax. 0341-513265
Kota Batu 65313
NOTULEN RAPAT
Hari / Tanggal : 9 Mei 2018
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu
Pimpinan Rapat : Kasubag Program dan Pelaporan
Peserta : Staf
Hasil Rapat :
1. Mengganti Indikator Kinerja Program
2. Menyusun RENSTRA 2018-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu
3. Menyiapkan dan mengerjakan template Renja
4. Menyiapkan bahan SAKIP 2018
NOTULIS Kasubag Program dan Pelaporan
PANCANINGTYAS HP, SH
PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Balaikota Among Tani Pemerintah Kota Batu Gedung C Lantai 2
Jl. Panglima Sudirman 507 Telp. / Fax. 0341-513265
Kota Batu 65313
BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU
Pada Hari ini Senin, 2 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batu, kami yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama : Drs.Arief As Siddiq
NIP : 19711109 199101 1 001 Jabatan Kedinasan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu
Berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/3/KEP/422.012/2018 tentang
Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Barang Tahun 2018, ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna
Anggaran / Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Tahun Anggaran 2018.
2. Nama : Drs. SAIFUL MUSTOFA, M.Si NIP : Pembina Tk. I Jabatan Kedinasan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu
Berdasarkan KeputusanDinas Lingkungan Hidup Kota Batu Nomor :
180/ 11 /KEP/422.110/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim
Pelaksana Penerapan SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, ditunjuk dan
diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja
pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu periode 1 Januari sampai dengan
30 Juni 2018 dengan hasil sebagai berikut :
A. ANGGARAN PENDAPATAN
Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Tahun
Anggaran 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,-dengan realisasi sampai dengan
akhir tribulan II sebesar Rp 626.228.500,00
B. ANGGARAN BELANJA
Anggaran belanja daerah Tahun 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Batusebesar Rp 20.300.892.200,00 dengan realisasi sampai dengan akhir
tribulan II sebesar Rp 4.887.128.467,00 atau 24,07 %. Dengan demikian jumlah
anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp 15.413.763.733,00
atau 75,93 % (dengan rincian sebagaimana terlampir).
REALISASI ANGGARAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU
TAHUN 2018
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TRIWULAN : II
No Program
/Kegiatan
Total Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%)
Sisa Anggaran (Rp)
I
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.929.599.600.00 585.962.475.00 30.37 1.343.637.125.00
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
5.300.000.00 1.800.000.00 33.96 3.500.000.00
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi. Sumber Daya
Air dan Listrik
247.800.000.00 33.489.331.00 13.51 214.310.669.00
3
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
51.416.700.00 6.089.800.00 11.84 45.326.900.00
No Program
/Kegiatan
Total Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%)
Sisa Anggaran (Rp)
4 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
1.078.080.800.00 336.583.584.00 31.22 741.497.216.00
5 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
90.000.000.00 43.000.000.00 47.78 47.000.000.00
6 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
24.278.000.00 6.041.000.00 24.88 18.237.000.00
7 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
60.326.000.00 19.998.900.00 33.15 40.327.100.00
8 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
66.509.500.00 17.595.750.00 26.46 48.913.750.00
9
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/penerangan
bangunan kantor
6.829.000.00 0 0.00 6.829.000.00
10 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
96.337.000.00 53.594.000.00 55.63 42.743.000.00
11 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
14.706.000.00 8.753.000.00 59.52 5.953.000.00
No Program
/Kegiatan
Total Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%)
Sisa Anggaran (Rp)
12
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
26.411.600.00 7.475.000.00 28.30 18.936.600.00
13 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
61.380.000.00 13.544.000.00 22.07 47.836.000.00
14
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
79.975.000.00 37.998.110.00 47.51 41.976.890.00
15
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi di Dalam
Daerah
20.250.000.00 0 0.00 20.250.000.00
II
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
3.318.292.600.00 1.004.944.311.00 30.28 2.313.348.289.00
1
Pemeliharaan rutin/berkala
Gedung Kantor
3.318.292.600.00 1.004.944.311.00 30.28 2.313.348.289.00
II
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
50.000.000.00 0 0.00 50.000.000.00
1
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
50.000.000.00 0 0.00 50.000.000.00
No Program
/Kegiatan
Total Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%)
Sisa Anggaran (Rp)
II
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
15.000.000.00 0 15.000.000.00
1 Penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA) OPD
15.000.000.00 0.00 15.000.000.00
III
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KINERJA
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
9.327.614.822.00 2.000.547.791.00 21.45 7.327.067.031.00
1
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Persampahan
4.082.846.422.00 210.056.500.00 5.14 3.872.789.922.00
2
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
4.388.907.400.00 1.528.850.791.00 34.83 2.860.056.609.00
No Program
/Kegiatan
Total Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%)
Sisa Anggaran (Rp)
3 Sosialisasi Kebijakan
Pengelolaan persampahan
335.171.000.00 0 0.00 335.171.000.00
4
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan
520.690.000.00 261.640.500.00 50.25 259.049.500.00
III
PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.243.410.289.00 132.736.740.00 10.68 1.110.673.549.00
1 Koordinasi penilaian Kota
sehat/Adipura
824.935.800.00 77.458.800.00 9.39 747.477.000.00
2 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
82.148.000.00 35.737.940.00 43.50 46.410.060.00
3
Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
58.071.000.00 4.000.000.00 6.89 54.071.000.00
No Program
/Kegiatan
Total Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%)
Sisa Anggaran (Rp)
4 Pengelolaan B3 dan
Limbah B3
20.751.100.00 0 0.00 20.751.100.00
5 Pengembangan Produksi
Ramah Lingkungan
141.845.389.00 920.000.00 0.65 140.925.389.00
6
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengendalian hidup
115.659.000.00 14.620.000.00 12.64 101.039.000.00
IV
PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
926.306.150.00 548.638.900.00 59.23 377.667.250.00
1
Konservasi Sumber Daya
Air dan pengendalian
kerusakan sumber- sumber
air
338.523.000.00 277.238.900.00 81.90 61.284.100.00
2 Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim
51.761.000.00 0 0.00 51.761.000.00
No Program
/Kegiatan
Total Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%)
Sisa Anggaran (Rp)
3
Peningkatan Konservasi
Daerah Tangkapan Air dan
Sumber - Sumber Air
347.503.000.00 199.500.000.00 57.41 148.003.000.00
4
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Perlindungan dan
Konservasi SDA
188.519.150.00 71.900.000.00 38.14 116.619.150.00
V
PROGRAM
REHABILITASI DAN
PEMULIHAN
CADANGAN SDA
155.090.000.00 150.500.000.00 97.04 4.590.000.00
1 Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
155.090.000.00 150.500.000.00 97.04 4.590.000.00
VI
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS DAN AKSES
INFORMASI SUMBER
DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
327.823.437.00 19.201.250.00 5.86 308.622.187.00
1
Peningkatan Edukasi dan
Komunikasi Masy. Di
Bidang Lingkungan
(Adiwiyata)
299.093.016.00 15.545.000.00 5.20 283.548.016.00
No Program
/Kegiatan
Total Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%)
Sisa Anggaran (Rp)
2
Pengembangan Data dan
Informasi Lingkungan
28.730.421.00 3.656.250.00 12.73 25.074.171.00
VIII
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGENDALIAN
POLUSI
66.647.300.00 0 0.00 66.647.300.00
1
Pengujian Emisi/Polusi
Udara Akibat Aktivitas
Industri
26.461.800.00 0 0.00 26.461.800.00
2
Pengujian Kadar Polusi
Limbah Padat dan Limbah
Cair
40.185.500.00 0 0.00 40.185.500.00
IX
PROGRAM
PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA
HIJAU (RTH)
2.941.108.002.00 444.597.000.00 15.12 2.496.511.002.00
1 Pemeliharaan RTH 1.067.692.689.00 444.597.000.00 41.64 623.095.689.00
2 Pengembangan Taman
Rekreasi
1.729.175.313.00 0
0.00 1.729.175.313.00
3
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
144.240.000.00 0 0.00 144.240.000.00
TOTAL 20.300.892.200 4.887.128.467.00 24.07 15.413.763.733.00
C. CAPAIAN KINERJA
Sesuai realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta progres pelaksanaan
kegiatan sampai dengan Tribulan II. maka capaian kinerja berdasarkan
perjanjian kinerja didapatkan hasil sebagaimana berikut :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1 Meningkatkan
kelancaran pelayanan administrasi dinas
Prosentase Kebutuhan operasional Kantor/ Jumlah Pegawai Kantor x 100 %
100 % 30,37 % 30,37 %
2 Meningkatkan kelancaran prasarana dinas
Prosentase sarana prasarana yang dipelihara / jumlah total sarana dan prasarana yang ada x 100 %
100 % 30,28 % 30,28 %
3 Meningkatkan kelancaran pelayanan dinas
Prosentase Jumlah pelatihan Aparatur / Jumlah total pegawai di Kantor
100 % 0 0
4 Meningkatkan kelancaran pembayaran honor
Prosentase dokumen yang tertangani / jumlah total dokumen kinerja
100 % 0 0
5 Meningkatkan informasi persampahan ke masyarakat
Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi tentang pengelolaan persampahan
3 kecamatan
0 0
Demikian Berita Acara ini dibuat guna seperlunya.
Mengetahui. KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU
Drs. ARIEF AS SIDDIQ Pembina Tk. I
NIP. 19711109 199101 1 001
Batu. 2 Juli 2018 Ketua Tim SAKIP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU
Drs. SAIFUL MUSTOFA. M.Si Pembina Tk. I
NIP. 19620629 198703 1 004