lomei 2017^j^tfs«5:fe^ j0!^^lspdfi^^^i^unikasi dan...

Nomor SOP 065/ 735.07.124/2017ICUH.<PA1fN MALWG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANGTgl Pembuatan 20 April 2017

Tql Revisi

Tgl Pengesahan lOMei 2017^j^tfS«5:fe^Disahkan oleh j0!^^lsPdfi^^^i^unikasi dan Informatika

Malang

HASAN T. Msi

199212 1 001

Dinas Komunikasi dan Informatika Nama SOP ^"^^PSn^lolaan Data Kineija

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah

5. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. Dokumen Perencanaan Kinerja

2. Form Pengukuran Kinerja

3. Laporan Realisasi Anggaran

3. Komputer

4. Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pengelolaan Data Kinerja tidak dibuat dengan balk, Laporan Kinerja tidak akan

dapat disusun dengan balk

Sasaran, indikator kinerja, target, realisasi, prosentase

Prosedur Pengelolaan Data Kineija

Mutu BakuPelaksana

KeteranganNo KegiatanOutputWaktuKasubag Staf KelengkapanKabag

Data dan informasi

kinerjaData dan informasi

kinerjaMengumpulkan data dan informasi kinerja darimasing-masing Sub Bagian

10 menit

Data dan informasi


kinerjaMenghimpun data dan informasi kinerja darimasing-masing Sub Bagian

10 menit

Data dan informasi


kinerjaMenganalisis dan mengevaluasi data daninformasi kinerja yang telah terkumpui

30 menit

Data dan informasi


kinerja15 menitMembuat laporan

Memeriksa laporan, memberikan paraf biiasetuju, diserahkan kepada Kabag. Jika tidak,diberikan kepada Staf untuk diperbaiki

Data dan informasi


kinerja15 menitTidak

Data dan informasi


kinerja5 menitMemberi tanda tangan

Data dan informasi


kinerja5 menitMengarsip pengelolaan data kinerja

Nomor SOP 065/ /35.07.124/2017mbwa™ »mun(;

PEMERINTAH KABUPATEN MALANGTgl Pembuatan 20 April 2017

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan 10 Mei

Disahkan oleh dan Informatika

\ \!^NA^5^IN HASAN T. Msi^S^_MIR^^1224 199212 1 001

Dinas Komunikasi dan Informatika Name SOP Pelaporan Kinerja



2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabllitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteii Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;




Instansi Pemerintah


1. Renstra SKPD

2. Dokumen Perjanjian Kinerja

3. Form Pengukuran Kinerja


5. Sistematika Penulisan LAKIP

5. Komputer

6. Printer


Laporan Kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja PD. Apabila tidak

dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Laporan Kinerja Ini tidak akan

berjalan dengan baik.


Prosedur Pelaporan Kineija

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan KeteranganOutputKabag Staf WaktuKasubag Kelengkapan

Membuat format pengumpulan data daninformasi kinerja dari masing-masing SubBagian

Data dan informasi

kinetjaData dan informasi

kinerja10 menit

Menghimpun format data dan informasi kinerjadari masing-masing Sub Bagian

Data dan informasi


kinerja10 men'it

Menganaiisis dan mengevaiuasi data daninformasi kinerja yang telah terkumpul

Data dan informasi


kinerja30 menit

Menyusun laporan kinerja berdasarkansistematika penuiisan laporan dan membuatsurat pengantar

Draft dokumen

laporan kinerjaData dan informasi

kinerja2 hari

Memeriksa laporan, memberikan paraf bilasetuju, diserahkan kepada Kabag. Jika tidak,diberikan kepada Staf untuk diperbaiki

Dokumen laporankinerja


Tidak 1 jam

Member! tanda tangan pada dokumen laporankinerja dan surat pengantar



10 menit



Menggandakan dokumen laporan kinerja 1 jam

Arsip dokumenLaporan Kinerja dan

bukti pengiriman

Mengirimkan dokumen laporan kinerja keBagian Organisasi dan mengarsip


5 menit

iumipahn ualwg

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor SOP

Tgi Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan oleh

Nama SOP

065/ /35.07.124/2017

20 April 2017

10Mei 2017

lunikasi dan informatika

iten Malang

HASAN T, Msi

199212 1 001

>okumen Evaluasi Kinerja




3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;




Instansi Pemerintah


1. Data dan Informasi Kinerja


3. Komputer

4. Printer

5. ATK


Apabila dilakukan menurut SOP, dokumen evaluasi kinerja dapat tersusun dengan balk Rumusan rencana dan program, capaian kinerja, realisasi anggaran dan data-data

penunjang lainnya

Prosedur Dokumen Evaluasi Kinerja

Mutu BakuPelaksana

KeteranganNo KegiatanOutputWaktuKelengkapanKasubag StafKabag

Data dan informasiData dan informasi

kinerjaMengumpulkan data dan informasi kinerja darimasing-masing Sub Bagian

10 menit

Data dan informasi


kinerjaMenghimpun data dan informasi kinerja darimasing-masing Sub Bagian

10 menit

Data dan informasi


kinerjaMenganalisis dan mengevaluasi data daninformasi kinerja yang telah terkumpul

30 menit

Draft dokumen

evaluasi kinerjaData dan informasi

kinerjaMenyusun dokumen evaluasi kinerja setiapakhirlribulan

1 hari

Memeriksa dokumen evaluasi kinerja besertakelengkapannya, memberikan paraf bila setuju,diserahkan kepada Kabag. Jika tidak, diberikankepada Staf untuk diperbaiki

Dokumen evaluasi

kinerjaDokumen evaluasi

kinerja15 menit

Dokumen evaluasi

kinerjaDokumen evaluasi

kinerjaMemberi tanda tangan pada dokumen evaluasikinerja

5 menit

Arsip dokumenevaluasi kinerja

Dokumen evaluasi

kinerjaMengirimkan dokumen evaluasi kinerja danmengarsip

5 menit

KABUPArtN MAUM(


Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

065 /

20 April 2017

/35.07.124/2017

unikasi dan Informatika

en Malang

HASAN T. Msi

24 1992121001

Dinas Komunlkasi dan Informatika Kabupaten Malang Nama SOP Peny


1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

2. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

3. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Memahami tugas dan bertanggungjawab

2. Memahami sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku

Keterkaltan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Renstra

2. SOP Penyusunan Renja

3. SOP Laporan Keuangan

4. SOP Inventaris Barang

1. Data hasil pembangunan

2. Data laporan kegiatan tahunan

3. Data realisasi keuangan

4. Data Inventaris Barang


IkABUI-AUN UAIAMi


Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

Nama SOP

065 /

20 April 2017

/35.07.124/2017

IkasI dan Informatika

^sfittfiotQn MalangiiKASnz" ^

Dinas

IN HASAN T. Ms)

1224 199212 1 001

Penyusunan Renstra Dinas Komlnfo


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,



3. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan OrganisasI, Tugas dan Fungs!, serta



2. Memahami sesuai dengan peraturan dan proseduryang berlaku


1. SOP Penyusunan IKU

2. SOP Pengumpulan Data IKU

1. IKU

2. Instrumen Evaluasi Penetapan Kinerja;

3. Data Evaluasi Kinerja


Prosedur Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika

No. KegiatanKadin

Pelaksana

SekretarisKasubag

ProgramBidang Staf Staf

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu OutputKet

Mendispososisi surat untuk membuat Renstra

Dinas KominfoC3 DIsposlsl pada surat

dinas5 menit

surat dinas masuk dan

disposisi

MenindaklanjutI disposisi dengan memerintahuntuk membuat Renstra Dinas Kominfo


disposisi10 menit Tindaklanjut disposisi

Melakukan koordinasi dan menyusun konsepRenstra Dinas Kominfo

Tindaklanjut disposisi 24 jam

Hasil koordinasi dan

bahan penyusunanRenia

Mengirimkan konsep rencana kegiatan bidangpada Kasubag

konsep rencana

kegiatan bidang5 jam

konsep rencanakegiatan bidang yang

telah dikirim

Menyusun dan mengetik Konsep Renstra

Dinas Kominfo

konsep rencana

kegiatan bidang dan

sekretariat

16 jam Konsep RENJA

Memeriksa hasil konsep Renstra Dinas

Kominfo, Jika setuju diparaf dan diserahkan ke

Kaban. Jika tidak dikembalikan untuk

diperbaiki.

Ya Tidi ikKonsep Renstra Dinas

Kominfo1 jam

Konsep RENJA yg

sudah diperiksa dan

diparaf

Menandatangani konsep Renstra Dinas

Kominfo

Konsep Renstra DinasKominfo yg sudah

diperiksa dan diparaf

30 menitKonsep RENJA yg

sudah ditandatangani

Meneruskan ke Kasubag untuk digandakan

dan dikirim

±. Konsep Renstra Dinas

Kominfo yg sudah

ditandatangani15 menit

Dokumen RENJA

BPAD

Mengganda Renstra Dinas Kominfo dan

meminta staf untuk mengagenda danmengirim ke leading sektor

Dokumen Renstra

Dinas Kominfo1 jam

Dokumen RENJA yg

sudah diganda

10Mengagendakan dokumen Renstra Dinas

Kominfo dan mengirim CDDokumen Renstra

Dinas Kominfo ygsudah diagenda

5 menit Bukti pengiriman

KAMIPA™ «A1vW(



Nomor SOP

Tgl PembuatanTgl Revisi

Tgl Pengesahan

DIsahkan oleh

Nama SOP

065/ /35.07.124/2017

20 April 2017

10 Mel 2017

Komunikasi dan informatika

upaten Malang

UDIN HASAN T. Msi

1224 199212 1 001

enyusunan Renstra PD


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerlntah Pusat dan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeloiaanKeuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.


8. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Funqsi, serta Tata Keria Dinas Komunikasi dan Informatika

Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra PD

Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan

PD untuk periode 5 tahun kedepan

Keterkaitan Peralatan / Periengkapan

1. Dokumen RPJMD

2. Komputer

3. Printer


Renstra PD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugaspokok dan fungsi PD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, maka harusdilaksanakan sesuai SOP

Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan

Prosedur Penyusunan Renstra SKPD

PelaksanaMutu Baku

No Kegiatan KeteranganBappeda Staf/Tim

PenyusunKabag Kasubag Kelengkapan Waktu Output

Format data dan

infoimasi Renstra lima

tahunan

Format data dan

informasi Renstra

lima tahunan

Membuat format data dan informasi renstra lima

tahunan dari masing-masing Sub Bagian 10 menit

Menyampaikan format data dan informasirenstra lima tahunan kepada masing-masingSub Bagian

Format data dan

informasi Renstra lima

tahunan

Format data dan

informasi Renstra

lima tahunan

10 menit

Data dan informasi

Renstra lima

tahunan

Menghimpun format data dan informasi renstralima tahunan dari masing-masing Sub Bagian

Data dan informasi

Renstra lima tahunan10 menit

Menganalisis dan mengevaluasi data daninformasi renstra lima tahunan dari masing-masing Sub Bagian yang telah terkumpul

Data dan informasi

Renstra lima

tahunan

Data dan informasi

Renstra lima tahunan2 jam

Menyusun Draft Dokumen Renstra berdasarkansistematika penulisan

Data dan informasi

Renstra lima tahunan

Draft dokumen

Renstra2 hari

Verifikasi I

PembangunanBadan Perencanaan Draft dokumen

Renstra

Draft dokumen

Renstra15 menit

Merevisi draft dokumen renstra berdasarkan

hasil verifikasiDraft dokumen

Renstra

Draft dokumen

Renstra1 jam

Memeriksa dokumen Renstra, memberikanparaf bila setuju, diserahkan kepada Kabag.Jika tidak, diberikan kepada Staf untukdiperbaiki

Draft dokumen

RenstraTiidak 1 jam Dokumen Renstra

Ya

Member! tanda tangan pada dokumen Renstradan surat pengantar Dokumen Renstra 10 menit Dokumen Renstra

Menggandakan dokumen Renstra10. Dokumen Renstra 1 jam Dokumen Renstra

Arsip DokumenRenstra dan bukti

pengiriman

Mengirimkan dokumen Renstra ke BadanPerencanaan Pembangunan dan mengarsip

11. Dokumen Renstra 5 menit

MBl>PA7XN MAUNG



Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl PengesahanDisahkan oleh

Nama SOP

065/ /35.07.124/2017

20 April 2017

10Mei 2017

omunikasi dan informatika

paten Malang

DIN HASAN T. Ms!

1224 199212 1 001

enyusunan Renja PD

Dasar Hukum Kuallfikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.


8. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Funqsl, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renja PD

Memiiiki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan

PD untuk periode 1 tahun


1. Dokumen Renstra

2. Komputer

3. Printer


Renja PD akan dijadlkan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugaspokok dan fungsi PD untuk perlode 1 (satu) tahun kedepan, maka harusdilaksanakan sesuai SOP

Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode satu tahun ke depan,

Capaian Renja tahun lalu, Capaian Renstra

Prosedur Penyusunan Renja PD

PelaksanaMutu Baku

No Kegiatan KeteranganBappeda Staf/Tim

PenyusunOutputKabag KelengkapanKasubag Waktu

Format data dan

informasi rencana

kerja tahunanFormat data dan

informasi rencana

keija tahunan

Format data dan

informasi rencana

kerja tahunan

Membuat format data dan informasi rencana

keija tahunan dari masing-masing Sub Bagian10 menit

Menyampaikan format data dan informasirencana kerja tahunan kepada masing-masingSub Bagian

Format data dan

informasi rencana

kerja tahunan10 menit

Data dan informasi

rencana kerjatahunan

Menghimpun format data dan rencana kerjatahunan dari masing-masing Sub Bagian

Data dan informasi

rencana kerja tahunan10 menit

Menganaiisis dan mengevaluasi data daninformasi rencana kerja tahunan dari masing-masing Sub Bagian yang telah terkumpul

Data dan informasi

rencana kerjatahunan

Data dan informasi

rencana kerja tahunan2 jam

Menyusun Draft Dokumen Renja berdasarkansistematika penuiisan

Draft dokumen

RenjaData dan informasi

rencana kerja tahunan2 hari

Verifikasi I

PembangunanBadan Perencanaan Draft dokumen

RenjaDraft dokumen Renja 15 menit

Merevisi draft dokumen renja berdasarkan hasilverifikasi

Draft dokumen

RenjaDraft dokumen Renja 1 jam

Memeriksa dokumen Renja, memberikan parafbila setuju, diserahkan kepada Kabag. Jikatidak, diberikan kepada Staf untuk diperbaiki

dak Draft dokumen Renja 1 jam Dokumen RenjaYa

Memberi tanda tangan pada dokumen Renjadan surat pengantar

Dokumen Renja 10 menit Dokumen Renja

Menggandakan dokumen Renja10. Dokumen Renja 1 jam Dokumen Renja

Arsip DokumenRenja dan bukti

pengiriman

Mengirimkan dokumen Renja ke BadanPerencanaan Pembangunan dan mengarsip

11. Dokumen Renja 5 menit

KUtl'P/^nN MALAMG



Nomor SOP /35.07.124/2017

20 April 2017Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

10Mei 2017Tgl PengesahanKomunikasi dan Informatika

paten MalangDisahkan oleh

DIN HASAN T, Msi

1224 199212 1 001

enyusunan SAKIPNama SOP


1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Berslhdan Bebas Korupsl, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Preslden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabiiitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


5. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Funqsi, serta Tata Kerja DInas Komunikasi dan Informatika

Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Akuntabiiitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Keterkaltan Peralatan / Peiiengkapan

1. Renstra PD

2. Dokumen Perjanjian Kinerja

3. Dokumen Pengukuran Kinerja


5. Komputer

6. Printer


Dokumen SAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidakdilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan SAKIP ini tidak akan berjalan

dengan baik.


Prosedur Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Mutu BakuPelaksana

No Kegiatan KeteranganOutputStafKabag WaktuKasubag Kelengkapan

Memerintahkan Penyusunan SAKIP DIsposisi SuratDisposisi Surat 10 menit

Format

PenyusunanSAKIP

Format

PenyusunanSAKIP

Membuat format pengumpulan data dan informasi30 menit

Format

PenyusunanSAKIP

Format

PenyusunanSAKIP

Menyampalkan format pengumpulan data dan informasikinerja kepada masing masing sub bagian

20 menit

Format

PenyusunanSAKIP

Format

PenyusunanSAKIP

Menghimpun format data dan informasi dari masing-masing sub bagian

10 menit

Analisa Format

PenyusunanSAKIP yang sudahterisi

Format


Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasikinerja yang telah terkumpul

1 Jam

Analisa Format


Analisa Format


Menyampaikan Format Hasil Analisa SAKIP danmembahas bersama dengan para Kepala Sub Bagian(dapat dilakukan lebih dari 1 kali rapat)

1 jam

Analisa Format


Draft Dokumen

SAKIPMembuat dokumen SAKIP 2 jam

Memeriksa dokumen SAKIP, memberikan paraf bilasetuju, diserahkan kepada Kabag. Jika tidak, diberikankepada Staf untuk diperbaiki

Memberi tanda tangan

Draft Dokumen

SAKIPDokumen SAKIPTId 1 jam

Ya

Dokumen SAKIP Dokumen SAKIP10 menit

Mengirimkan dokumen SAKIP ke Bagian OrganisasiSetda dan mengarsip

Arsip SAKIP danbukti pengiriman

Dokumen SAKIP 5 menit10.

r PEMERINTAH KABUPATEN MALANGNomor SOP 065/ /35.07.124/2017

KUKiPATlN MAUWCTgl Pembuatan 20 April 2017

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

Dtsahkan oleh ^^âlerBm^temunlkasi dan Informatikallsff Jii^âten Malang11n Z

\ X Drs. NAÂ^DIN HASAN T. MsiX^jT'1IP»^1»I21224 199212 1 001

Dinas Komunikasi dan Informatika Name SOP Perencanaan Kinerja




3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


5. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi, serta Tata Keria Dinas Komunikasi dan Informatika


Instansi Pemerintah

Keterkartan Peralatan / Perlengkapan

1. Dokumen Renstra SKPD

2. Form Perencanaan Kinerja

3. Komputer

4. Printer


Apabila Perencanaan Kinerja tidak dibuat dengan balk, Laporan Kinerja tidak akan dapat

disusun dengan baik

Sasaran, indikator kinerja dan target

Prosedur Perencanaan Kinerja

Mutu BakuPeiaksana

KeteranganKegiatanNo

OutputWaktuStaf KelengkapanKabag Kasubag

Form perencanaankinerja

Mengumpulkan data dan informasi kinerja darimasing-masing Sub Bagian

Form perencanaan kinerja 10 menit


Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-masing Sub Bagian

10 menitForm perencanaan kinerja

Menganalisis dan mengevaluasi data daninformasi kinerja yang telah terkumpul


Form perencanaan kinerja 30 menit

Draft dokumen

perencanaan kinerjaForm dokumen

perencanaan kinerjaMembuat dokumen perencanaan kinerja 15 menit

Memeriksa dokumen perencanaan kinerja,memberikan paraf bila setuju, diserahkankepada Kabag. Jika tidak, diberikan kepadaStaf untuk diperbaiki

Memberi tanda tangan

Dok\jmenPerencanaan Kinerja

Ya Draft dokumen

perencanaan kinerja15 menit

Dokumen

Perencanaan KinerjaDokumen Perencanaan

Kinerja5 menit

Arsip dokumenPerencanaan Kinerjadan bukti pengiriman

Mengirimkan dokumen perencanaan kinerja keBagian Organisasi Setda dan mengarsip

Dokumen Perencanaan

Kinerja5 menit

KWTPATEN MALWG


Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan oleh

065/ /35.07.124/2017

20 April 2017

10Mei 2017

^omunikasi dan informatika

)aten Malang

\ Drs. N/ DIN HASAN T. Msi

199212 1 001

Dinas KomunlkasI dan Informatika Nama SOP erjanjian Kineija


1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja InstansI Pemerintah;

3. Peraturan Menteii Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasI RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


5. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Funpsi, serta Tata Keria Dinas KomunikasI dan Informatika


Instansi Pemerintah


SOP Perencanaan Kinerja 1. Dokumen Perencanaan Kinerja

2. Form Perjanjian Kinerja

3. RKA/DPA

4. Komputer

5. Printer


Peganjian Kinerja sebagai perjanjian antara Kepala PD dengan Pimpinan Kepala Daerah

harus dilaksanakan sesuai dengan SOP agar dapat tersusun dengan baik

Sasaran, indikator kinerja dan target

Prosedur Perjanjian Kinerja

No Kegiatan

Pelaksana

Kabag Kasubag

li( ak

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu OutputKeterangan

1.Mengumpuikan bahan (dokumen perencanaankinerja, RKA/DPA)

Dokumen perencanaankinerja, RKA/DPA, Form

perjanjian kinerja10 menit

Form perjanjiankinerja

Membuat dokumen perjanjian kinerja Form perjanjian kinerja 16 menitDraft dokumen

perjanjian kinerja

3.

Memeriksa dokumen perjanjian kinerja, bilasetuju, diserahkan kepada Kabag. Jika tidak,diberikan kepada Staf untuk diperbaiki

Draft dokumen perjanjiankinerja

15 menitDokumen Perjanjian

Kinerja

4. Member! tanda tanganDokumen Perencanaan

Kinerja5 menit

Dokumen

Perencanaan Kinerja

5.Menglrimkan dokumen perjanjian kinerja keBagian Organisasi Setda dan mengarsip

Dokumen PerjanjianKinerja

5 menit

Arsip dokumenPerjanjian Kinerja dan

bukti pengiriman

KAMipAlTTi MALWG



Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan oleh

Nama SOP

065/ /35.07.124/2017

20 April 2017

10Mei 2017

Komunikasi dan informatika

paten Malang

UDIN HASAN T. Msi

199212 1 001

engukuran Kineija



2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian KInerja, PelaporanKInerja dan Tata Cara Revlu atas Laporan KInerja Instansi Pemerintah;


5. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan OrganisasI, Tugasdan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika


Instansi Pemerintah


SOP Perencanaan Kinerja 1. Dokumen Perencanaan Kinerja

2. Form Pengukuran KInerja

3. Laporan RealisasI Anggaran

3. Komputer

4. Printer


Apabila Pengukuran Kinetja tidak dibuat dengan balk, Laporan KInerja tidak akan dapat

disusun dengan balk

Sasaran, indikator kinerja, target, reallsasi, prosentase

Prosedur Pengukuran Kineija

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output

1.Mengumpuikan bahan (dokumen perencanaankinerja, Laporan Realisasi Anggaran) f

Dokumen perencanaankinerja, Laporan

Realisasi anggaran,Form pengukuran kinerja

10 menitForm pengukuran

kinerja

2. Mengisi form pengukuran kinerja1 r

Form pengukuran kinerja 10 menitDraft pengukuran

kinerja1 ii

3.

Memeriksa format pengukuran kinerja, bilasetuju, diserahkan kepada Kabag. Jika tidak,diberikan kepada Staf untuk diperbalkl

A T«lak Draft pengukuran kinerja 16 menitForm Pengukuran

KinerjaYi 1

4. Memberi tanda tangan Form PengukuranKinerja

5 menitForm Pengukuran

Kinerja

5.Mengirimkan dokumen perjanjian kinerja keBagian Organisasi Setda dan mengarsip

1 r

Dokumen PerjanjianKinerja

5 menit

Arsip dokumenPerjanjian Kinerja

dan bukti

penqiriman

llABLrA ̂ ^ IWUMI


Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tangga! revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

065 /

20 April 2017

10 Mel 2017

Ke

/35.07.124/2017

lunlkasl dan Informatika

iten Malang

HASAN T, Msi

199212 1 001

Dinas KominfoDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Nama SOP

Dasar Hukum KualifikasI Pelaksana

1.Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 54 Tahun 2010, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendallan dan EvaluasI Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


3. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organlsasi, Tugas dan Fungsi, serta





1. SOP Penyusunan Renstra 1. Rencana Strategis

2. Instrumen EvaluasI Penetapan Kinerja;

3. Data EvaluasI Kinerja

Perlngatan Pencatatan dan Pendataan

Prosedur Penyusunan Rencana dan Program Keija (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika

No. KegiatanKadin

Pelaksana

SekretarisKasubag

ProgramBidang Staf Staf

Mutu Baku

Keiengkapan Waktu OutputKet

Mendispososisi surat untuk membuat Renja

DInas KominfoCD Disposisi pada surat

dinas5 menit


disposisi

Menindaklanjuti disposisi dengan memerintah

untuk membuat Renja Dinas Kominfo


disposisi10 menit Tindaklanjut disposisi

Melakukan koordinasi dan menyusun konsep

Renja Dinas Kominfo

T7

Tindaklanjut disposisi 24 jam

Hasii koordinasi dan

bahan penyusunan

Renia

Mengirimkan konsep rencana kegiatan bidang

pada Kasubag•^r

konsep rencana

kegiatan bidang5 jam

konsep rencana

kegiatan bidang yang

telah dikirim

Menyusun dan mengetik Konsep Renja DinasKominfo

IT

konsep rencana

kegiatan bidang dan

sekretariat

16 jam Konsep Renja

Memeriksa hasii konsep Renja Dinas Kominfo.

Jika setuju diparaf dan diserahkan ke Kaban.Jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki.

Ya Tid ikKonsep Renja Dinas

Kominfo1 jam

Konsep Renja yg

sudah diperiksa dan

diparaf

Menandatangani konsep Renja Dinas Kominfo

Konsep Renja Dinas

Kominfo yg sudahdiperiksa dan diparaf

30 menitKonsep Renja yg

sudah ditandatangani

Meneruskan ke Kasubag untuk digandakan

dan dikirim

V Konsep Renja Dinas

Kominfo yg sudah

ditandatangani

15 menit Dokumen Renja

Mengganda Renja Dinas Kominfo danmeminta staf untuk mengagenda danmengirim ke leading sektor

Dokumen Renja Dinas

Kominfo1 jam

Dokumen Renja yg

sudah diganda

10Mengagendakan dokumen Renja Dinas

Kominfo dan mengirim CDDokumen Renja Dinas

Kominfo yg sudah

diagenda

5 menit Bukti pengiriman

k.ABLI'An.h HAIA.M


Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektifDisahkan oleh

065 / /35.a7.124/2017

20 April 2017


en Malang

IN HASAN T. Ms!

199212 1 001

PenyusDinas KomunikasI dan Informatika Kabupaten Malang Nama SOP

Dasar Hukum KualiflkasI Pelaksana

1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,







Keterkaitan Peraiatan / Perlengkapan

1. SOP Peyusunan Renstra


1. Rencana Strategis

2. instrumen Evaluasi Penetapan Kinerja;


Prosedur Penyusunan RKT

Mutu BakuPelaksana

Ket.No. Kegiatan KasubagPEP

OutputWaktuKelengkapanTim StafKadln Sekretaris

surat yang sudahsurat masuk lembar

disposisi10 menitMemerintahkan untuk penyusunan RKT

Membentuk Tim Penyusun RKT, memberi

pengarahan penyusunan RKT1 jam Terbentuknya Tim Kerjasurat yang sudah disposisi

bahan-bahan RKT dan SK

TIM

Menyusun konsep RKT dan meneruskan ke

Kasubag Program6 jam Konsep RKT bidang

Konsep RKT DInas

Kominfo

Konsep RKT bidang dan

sekretariat

Menghimpun konsep RKT, memeriksa dan

mengetik8 jam

Konsep RKT Dinas

Kominfo yang sudah

diparaf

Memeriksa konsep RKT, Jika setuju di paraf dan

diteruskan ke Kaban, jika tidak dikembalikan

untuk diperbaiki.

Konsep RKT Dinas

Kominfo30 menit

Tidak

Konsep RKT Dinas

Kominfo yang sudah

diparaf

Dokumen RKT Dinas

Kominfo15 menitMemberi tanda tangan konsep RKT

Disposisi pd DokumenRKT yg sudah

ditandatangani

Dokumen RKT yg sudahditandatangani

Memerintahkan Kasubag untuk menggandakandan mendistribusikan RKT

5 menit

Dokumen RKT Dinas

Kominfo

Dokumen RKT yg sudahditandatangani

Memerintahkan Staf untuk menggandakan danmengagenda serta pendistribusian

5 menit

Dokumen RKT Dinas

Kominfo15 menit bukti pengirimanMengirimkan dokumen RKT

KAiKiMIt'i .»UWMi


Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

065 /

20 April 2017

lOMei

/3S.07.124/2017

unikasi dan Informatlka

en Malang

HASAN T. Msi

24 199212 1001

Dinas Komunikasi dan Informatlka Kabupaten Malang Nama SOP Penyu

Dasar Hukum KualiflkasI Pelaksana

1. PermendagrI Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah2. Peraturan BupatI No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah3. Peraturan BupatI No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organlsasi, Tugas dan Fungsl, serta

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatlka

1. MemahamI tugas dan bertanggungjawab2. MemahamI sesuai dengan peraturan dan proseduryang berlaku




3. SOP Penyusunan RKT

4. SOP Penyusunan RKA


2. Rencana Kerja Tahun

3. Standar Harga Satuan

4. RKA


Prosedur Penyusunan DPA

Mutu BakuPelaksana

KetNo. Kegiatan Kasubag

PEPOutputWaktuStaf KelengkapanSekretaris OperatorKadin

surat yang sudahdisposisi

surat masuk lembar

disposisi10 menitMemerintahkan untuk penyusunan DPA

surat dinas dan disposisilanjutan

surat yang sudahdisposisi

15 mentiMenindaklanjuti dispoisisi untuk penyusunan DPA

Menyusun konsep DPA dan meneruskan ke stafoperator Simkab

RKA dan Permendagri

59/20077 jam Konsep DPA

Konsep DPA yang sudahterketik

Mengetik konsep DPA dan menyerahkan keSekretaris

8 jamKonsep DPA

Memeriksa konsep DPA, Jika setuju di paraf danditeruskan ke Kaban, jika tidak dikembalikan untuk

diperbaiki.

Konsep DPA yang sudah

terperiksaKonsep DPA yang sudah

terketik1 jam

Tidak

Konsep DPA yang sudah

terperiksa30 menti Dokumen DPAMemberi tanda tangan konsep DPA

Disposisi pd Dokumen

DPA yg sudah

ditandatangani

Memerintahkan Kasubag untuk menggandakan

dan mendistribusikan DPA5 menitDokumen DPA

Dokumen DPA yg sudah

ditandatangani


5 menit Dokumen DPA

15 menit bukti pengirimanDokumen DPAMengirimkan dokumen DPA

KAmJ•|•An^ M.UA.M



Nomor SOP

Tanggal Pennbuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

Nama SOP

065 /

20 April 2017

/35.07.124/2017

Ikasi dan Informatika

Malang

10 Me

HASAN T. Msl

JrsSPnSe 24 199212 1001

PenyusunaTTP^etapan Kinerja

Dasar Hukum Kuallfikasi Pelaksana

1. Instruksi Presiden Nomor 7Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja InstansI Pemerlntah

2. Peraturan BupatI No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah

3. Peraturan BupatI No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organlsasi, Tugas dan Fungsl, serta







3. SOP Penyusunan LKJ



3. LKj

4. DPA


Prosedur Penyusunan Penetapan Kineija (TAPKIN)

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan KetKasubag

PEPKadin Sekretaris Staf Kelengkapan OutputWaktu

Memerintahkan untuk menyusun TAPKIN lOmenItSurat Masuk DIsposlsl pada surat masuk

Menlndaklanjuti disposisi dan meneruskan

pada KasubagDisposisi lanjutan pada surat

masukDisposisi pada surat masuk lOmenit

Menyusun dan mengetik konsep TAPKIN Bahan penyusunan TAPKIN 5 jam Konsep TAPKIN

Memeriksa konsep TAPKIN. Bila setuju diparafdan diteruskan ke Kaban, jika tidakdikemballkan untuk diperbaiki.

Konsep TAPKIN yg sudah

diparaf20 menitKonsep TAPKIN

Tidak

Konsep TAPKIN yg sudah

diparafMemberi tanda tangan konsep TAPKIN 10 menit Dokumen TAPKIN

Memerintahkan untuk mengganda dan

mendistribusikan

Dokumen TAPKIN dan

kelengkapannya

Dokumen TAPKIN yangsudah diganda

5 menit

Memerintahkan untuk mengagenda danmendistribusikan.

Dokumen TAPKIN yangsudah diganda

Dokumen TAPKIN yangsudah diagenda

5 menit

Dokumen TAPKIN yangsudah diagenda

Mengagenda dan mendistribusikan. 15 menit Bukti pengiriman

kAtlUPAllN MAUMi


Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

065 / /35.07.124/2017

20 April 2017

10 Mel 2Q

Ke nikasi dan Informatika

Malang

HASAN T. Msi

1992121001

Dinas Komunlkasi dan informatika Kabupaten Malang Nama SOP Penyu


1. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



Tata Kerja Dinas KomunikasI dan Informatika






3. SOP Penyusunan RKT



3. Standar Harga Satuan


Prosedur Penyusunan RKA

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Kasubag

PEP

KetKadin Sekretaris Tim Staf Kelengkapan Waktu Output

surat masuk lembar

disposisisurat yang sudah

disposisiMemerintahkan untuk penyusunan RKA 10 menit

Membentuk Tim Penyusun RKA, memberi

pengarahan penyusunan RKAsurat yang sudah

disposisi2 jam Terbentuknya Tim Keija

Menyusun konsep RKA dan meneruskan keKasubag Program

bahan-bahan RKA dan

SKTIM7 jam Konsep RKA bidang

Menghimpun konsep RKA, memeriksa dan

mengetikKonsep RKA bidang dansekretariat

Konsep RKA DinasKominfo

8 jam

Memeriksa konsep RKA. Jika setuju di paraf danditeruskan ke Kaban, jika tidak dikembalikan untuk

diperbaiki.

Konsep RKA Dinas

Kominfo yang sudah

diparaf

Konsep RKA Dinas

Kominfo30 menit

Tidak

Konsep RKA Dinas

Kominfo yang sudah

diparaf

Dokumen RKA Dinas

KominfoMemberi tanda tangan konsep RKA 15 menit

Disposisi pd DokumenRKA yg sudahditandatangani

Dokumen RKA Dinas

Kominfo

Memerintahkan Kasubag untuk menggandakandan mendistribusikan RKA

Dokumen RKA yg sudah



Dokumen RKA yg sudah


Dokumen RKA Dinas

KominfoMengirimkan dokumen RKA 15 menit bukti pengiriman

KABUMIVS MAUM


Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

065 /

20 April 2017

/35.07.124/2017


ten Malang

DIN HASAN T. Msi

199212 1 001

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Nama SOP erencanaan Kmerja


1. Instruksl Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilltas Kinerja InstansI Pemerlntah

2. Peraturan BupatI No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

3. Peraturan BupatI No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan OrganlsasI; Tugas dan Fungsi, serta



2. Memahami sesuai dengan peraturan dan prosedur yang beriaku




3. SOP Penyusunan LKj


2. Rencana Kerja

3. LKj

4. DPA


Prosedur Perencanaan Kineija

Mutu BakuPelaksana

KetKegiatanNo. Kasubag

PEPOutputWaktuKelengkapanStafSekretarisKadin Bidang

Memerintahkan untuk penyusunan

Perencanaan Kinerja10 menit Disposisi pada surat masukSurat masuk

Surat masuk dan disposisi

diterima

Meneruskan disposisi pada Kasubag untukmelakukan koordinasi dengan bidang

10 menitSurat masuk dan disposisi

Melaksanakan koordinasi dengan bidang

untuk bahan penyusunan Perencanaan

Kinerja

Surat masuk dan disposisi

diterima4 jam Data basil koordinasi

Bahan bahan Perencanaan

Kinerja bidangMemberikan bahan untuk penyusunan

Perencanaan Kinerja15 menit Data Perencanaan Kinerja

Data Perencanaan Kinerja

untuk penyusunan LaporanPerencanaan Kinerja

Mengumpuikan, menyusun dan mengetik

konsep Perencanaan KinerjaKonsep Perencanaan Kinerja8 jam

Memeriksa basil pengetikan konsep

perencanaan kinerja. Jika setuju, diparaf

dan diserahkan kepada Sek.Din, jika tidakdikembalikan untuk diperbaiki.

Konsep Perencanaan Kinerja10 menitKonsep Perencanaan Kinerjatidak

tidakMemeriksa konsep. Jika setuju, diparaf dan

diserahkan kepada Kadin, jika tidak

dikembalikan untuk diperbaiki.

Konsep Perencanaan Kinerjayang sudah diparaf

20 menitKonsep Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan

Kinerja yang sudah

ditandatangani

Konsep Perencanaan Kinerja

yang sudah diparafMenandatangani konsep Perencanaan

Kinerja15 menit

Dokumen Perencanaan

KinerjaDokumen Perencanaan Kinerja

yang sudah ditandatanganiMemerintahkan untuk penggandaan danpendistribusian

10 menit

Dokumen Perencanaan

Kinerja yang akan digandakanMemerintahkan staf untuk mengagenda,menggandakan dan mendistribusikan

Dokumen Perencanaan Kinerja 10 menit

Dokumen Perencanaan Kinerja

siap digandakanMengagenda, menggandakan dan

mendistribusikan.30 menit Bukti Pengiriman, laporan

KABUPATIN HA1/\.NU



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

DIsahkan oleh

Nama SOP

065 /

20 April 2017

/35.07.124/2017

nikasi dan Informatika

n MalangMUNIKAS)

IN HASAN T. Msi

224 199212 1 001

Pemantauan Kinerja


1. Instruksi Preslden Nomor7Tahun 1999Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah









3. SOP Penyusunan LK]


2. Rencana Kerja

3. LKj

4. DPA


Prosedur Pemantauan Kineija

Mutu BakuPelaksana

Pejabatpemantau

(eselon fll,iV)

Ket.No. KegiatanOutputWaktuKelengkapanKadin

Memerintahkan pejabat eselon III, IV untukmelakukan pemantauan terhadap:pelaksanaan program kegiatan sertapencapaian tujuan & sasaran

lOmenit Tanda terima notaNota/Dlsposisi

Konsep rencana kegiatanpemantauan

DPA, Matrik Program

kegiatan, IKU4 jamPenyusun rencana kegiatan pemantauan

Dokumen rencana kegiatanpemantauan

Konsep rencana evaluasi 30 menitPengesahan rencana kegiatan pemantauanTidak

Pemantauan program

kegiatan serta pencapaiantujuan & sasaran di lapangan

Dokumen rencana kegiatanpemantauan

7 jam/periodik

Melaksanakan kegiatan pemantauan

7 jam/periodik

Data hasil pemantauanInstrumen pemantauanMengumpulkan data pemantauan

Konsep dokumen hasilpemantauan

Menyusun dan mendokumenasikan hasilpemantauan

30 menitData hasil pemantauan

Konsep dokumen hasilpemantauan

Dokumen Hasil pemantauan15 menitMenyampaikan hasil pemantauan

ItUUfAlVN »ur,\M


Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

065 /

20 April 2017

10 Mel

/35.07.124/2017


ten Malang

HASAN T. Msi

1992121001

DInas Komunikasi dan Informatlka Kabupaten Malang Nama SOP oran Kinerja

Dasar Hukum Kualiflkasi Pelaksana

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabllitas Kinerja InstansI Pemerintah


3. Peraturan BupatI No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan OrganlsasI, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja DInas Komunikasi dan Informatlka


2. Memahami sesual dengan peraturan dan proseduryang berlaku




3. SOP Penyusunan LK]


2. Rencana Kerja

3. LKj

4. DPA


Prosedur Penyusunan Laporan Kineija

Mutu BakuPelaksana

Kasubag

Perenc,

Evapor

Ket.KegiatanNo. Kasubag

UmumOutputStaf WaktuKelengkapanSekretaris KadinStaf

Laporan Realisasi

Anggaran, DRA, Data

evaiuasi kinerja

Bahan Penyusunan

Laporan7 jamMengumpulkan bahan laporan akhir tahun

Konsep Penyusunan

Laporan yg terketikBahan Penyusunan

Laporan3 jamMengetik konsep laporan akhir tahun

Konsep Penyusunan

Laporan yg sudahdiperiksa

Memeriksa konsep laporan. Jlka setuju,

diserahkan ke Sekretaris. Jlka TIdak,

diserahkan ke staf untuk diperbaiki

TIdakKonsep Penyusunan

Laporan yg terketik2 jam

TIdak

Konsep Penyusunan

Laporan yg sudahdiperiksa dan diparaf

Konsep Penyusunan

Laporan yg sudah

diperiksa

Memeriksa ulang konsep laporan. Jlka

setuju diparaf dan diserahkan ke Kaban,jika tidak dikemballkan untuk diperbaiki

1 jam

Laporan kineija akhir

tahun yang telahditandatangani

Laporan kineija akhir

tahun yang telah diparafMember! tandatangan dan

mengembalikan ke Sekretaris10 menit

Dokumen laporan kineija

akhir tahun

Dokumen laporan

kineija akhir tahunMemerintahkan untuk menggandakan dan

pendlstribusian10 menit

Memerintahkan Kasubag untukmengagenda dan mendistribusikan

laporan

Dokumen laporan kineijaakhir tahun

Dokumen laporan

kineija akhir tahun10 menit

Dokumen laporan kineijaakhir tahun yang telah

digandakan

Bukti Pengiriman,

laporanMemerintahkan untuk mengagenda.

mengganda dan mendistribusikan laporan30 menit

kAlit;i'An.,N' HUAM


Nomor SOP

Tangga! Pembuatan

Tangga! revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

065 / /35.07.124/2017

20 April 2017

HASAN T. Ms!

munlkasi dan Informatika

aten Malang

21224 199212 1 001

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Nama SOP


1. Instruksi Preslden Nomor7Tahun 1999TentangAkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah


3. Peraturan BupatI No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan OrganisasI, Tugas dan Fungsl, serta

Tata Kerja DInas Komunikasi dan Informatika








2. Rencana Kerja

3. LKj

4. DPA


Prosedur Evaluasi Kineija

Pelaksana Mutu Baku

KetNo. Kegiatan Pejabateselon l[l

KasubagPEP

OutputWaktuKadin Kelengkapan

Memerintahkan pejabat eselon III untukmelakukan evaluasi terhadap: pelaksanaanprogram kegiatan serta pencapaian tujuan &sasaran, kesesuaian dokumen serta

perencanaan & pelaporan

lOmenit Tanda terima notaNota/Disposisi

Dokumen RENTRA, RENJA,

DRA, Penetapan Kinerja,

RKT & Dokumen hasil

pemantauan

Konsep rencana kegiatanevaluasi

5 jam/

periodikMenyusun rencana evaluasi

Dokumen rencana kegiatan

evaluasiKonsep rencana evaluasiPengesahan rencana kegiatan evaluasi 30 menit

Tide

Dokumen rencana kegiatan &Instrumen evaluasi

7 jam/

periodikInformasi & data lapanganMelaksanakan kegiatan evaluasi

Menyusun dan mendokumenasikan hasilevaluasi

7 jam/

periodikKonsep dokumen evaluasiInformasi & data lapangan

Dokumen evaluasi yang siapdidiskusikan

Konsep dokumen evaluasiMenyampaikan hasil evaluasi 30 menit

Dokumen evaluasi yang siapdidiskusikan

4 jam/periodik

Rumusan hasil FGDFocus Group Discusion (FGD)

1 jam/

periodikRumusan hasil FGD Dokumen rekomendasiAnalisis dan penyusunan rekomendasi

Dokumen rekomendasi dan

tindak lanjutDokumen rekomendasi periodikTindak lanjut rekomendasi

KABUPAIIN UAL\^G


Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

065 / /35.07.124/2017

20 April 2017

unlkasi dan Informatika

en Malang

IN HASAN T, Msi

199212 1 001

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Nama SOP Penyus


1. Instruksi Preslden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerlntah











2. Rencana Kerja

3. LKJ

4. DPA


Prosedur Penyusunan IKU

Mutu BakuPelaksana

Ket.No. Kegiatan Kasubag

PEPOutputKelengkapan WaktuStafKadin Sekretaris

Memerintahkan untuk menyusun Indikator

Kinerja Utama10 menit Disposisi pada surat masukSurat Masuk

Disposisi lanjutan pada surat

masuk

Menindaklanjuti disposisi dan meneruskan

pada Kasubag10 menitDisposisi pada surat masuk

Konsep Indikator Kinerja

Utama6 jamBahan penyusunan IKUMenyusun konsep Indikator Kinerja Utama


Utama yang telah diketikKonsep Indikator Kinerja

Utama yang siap diketik1 JamMengetik konsep Indikator Kinerja Utama

Memeriksa hasil pengetikan konsep Indikator

Kinerja Utama. Bila setuju diparaf dan

diteruskan ke Sek.Din, Jika tidak dikembalikan

untuk diperbaiki.


Utama yg sudah diparafKonsep Indikator Kinerja

Utama yang telah diketik15 menit

Tidak

Memeriksa konsep Indikator Kinerja Utama.

Bila setuju diparaf dan diteruskan ke Kadin,

jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki.


Utama yg sudah diparafKonsep Indikator Kinerja

Utama30 menit

Tidak

Konsep Indikator KinerjaUtama yg sudah diparaf

15 menit Dokumen IKUMemberi tanda tangan konsep IKU

Dokumen IKU yang sudah

digandaDokumen IKU dan

kelengkapannyaMemerintahkan untuk mengganda danmendistribusikan

5 menit

Dokumen IKU yang sudahdiagenda


digandaMemerintahkan untuk mengagenda dan

mendistribusikan.5 menit


diagenda15 menit Bukti pengirimanMengagenda dan mendistribusikan.

UijUPAUN HAIASt.


Nomor SOP

Tanggal PembuatanTanggal revisi

Tanggal efektifDisahkan oleh

065 /

20 April 2017/3S.07.124/2017


ten Malang

DIN HASAN T. Msi

199212 1 001

Dinas KomunikasI dan Informatlka Kabupaten Malang Nama SOP In Data IKU


1. instruksi Preslden Nomor7Tahun 1999TentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerlntah


3. Peraturan BupatI No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organlsasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas KomunikasI dan Informatlka

1. MemahamI tugas dan bertanggungjawab

2. MemahamI sesual dengan peraturan dan proseduryang berlaku






2. Rencana Kerja

3. LKj

4. DPA


Prosedur Pengumpulan Data IKU

utu BakuPelaksana

Ket.No. Kegiatan KasubagPEP

OutputSekretaris Bidang Staf Kelengkapan WaktuKadin

Memerintahkan Sekretaris untuk minghlmpundata IKU

10 menit Tanda terima notaNota/Disposisi

Memerintahkan Kasubag Program untukpengumpulan data masing-masing IKU

10 menit Nota/Disposisi lanjutanNota/Disposisi

Melakukan koordinasi dengan bidang untukdata IKU masing-masing Bidang

Indikator Kinerja UtamaNota/Disposisi lanjutan 7 Jam

Data masing-masingIndikator Kinerja Utama

IKU masing-masing bidang 16 menitMemberikan data sesuai indikator Kerja Utama

Konsep data masing-masingIKU

Data masing-masing IndikatorKinerja Utama

Menghimpun data masing-masing IndikatorKinerja Utama

60 menit

Konsep data masing-masingIKU telah diketik

Konsep data masing-masing

IKU yang siap diketikMengetik konsep data masing-masing IndikatorKinerja Utama

60 menit

Memeriksa konsep data masing-masingIndikator Kinerja. Jika setuju diparaf dandiserahkan kepada Sek.Din. Jika tidak,dikembalikan untuk diperbaiki.

Konsep data masing-masingIndikator Kinerja Utama ygsudah diperiksa dan diparaf

Konsep data masing-masingIndikator Kinerja Utama yangtelah diketik

20 menit

Memeriksa konsep Konsep data masing-masingIndikator Kinerja Utama. Jika setuju diparaf dandiserahkan kepada Kadin. Jika tidak,dikembalikan untuk diperbaiki.


IKU yg sudah diperiksa dandiparaf

Konsep data masing-masingIndikator Kinerja Utama

Tidak30 menit

Dokumen data masing-

masing IKU yg sudahditanda tangani


Indikator Kinerja Utama ygsudah diparaf

Menandatangani konsep data masing-masing

Indikator Kinerja Utama dan mengembalikan keSekretaris

10 menit

Dokumen data masing-masing IKU yg sudahditanda tangani

Mendisposisi dokumen data masing-masingIndikator Kinerja Utama pada kasubag untukdiagendakan

Dokumen data masing-masing

IKU yg sudah ditanda tangani10 menit

Dokumen data masing-masing Indikator KinerjaUtama

Memerintahkan staf untuk mengagenda,menggandakan dokumen data masing-masingIKU

Dokumen data masing-masing

IKU yg sudah ditanda tangani10 menit

KADCHAIIN HAUn(



NomorSOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektifDIsahkan oleh

Nama SOP

065 /

20 April 2017

/35.07.124/2017

inlkasi dan Informatika

>n Malang

HASAN T. MSi

199212 1 001

Prosedur Penyusunan LKPJ


1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah











2. Rencana Kerja

3. LKj

4. DPA


Prosedur Penyusunan LKPJ

Mutu BakuPeiaksana

Ket.KegiatanNo. KasubagProgram

OutputWaktuKelengkapanStafBidangSekretarisKadin

Memberikan disposisj pada surat masuk untuk

penyusunan LKPJlOmenit Disposisi pada surat masukSurat masuk

Memerintah Kasubag Program untuk menyusun

LKPJ10 menit Disposisi dan surat masukDisposisi pada surat masuk

Garis besar penyusunan

LKPJ

Meiakukan koordinasi dengan bidang untukbahan konsep LKPJ

20 menitDisposisi dan surat masuk

15 menit Bahan-bahan LKPJGaris besar penyusunan LKPJMemberikan bahan LKPJ

Menghimpun bahan dan menyusun serta

mengetik konsep LKPJ60 menit Konsep LKPJBahan-bahan LKPJ

Memeriksa konsep LKPJ. Jika setuju diparaf

dan diserahkan kepada Kadin. Jika tidak,

dikembalikan untuk diperbaiki.

Konsep LKPJ yg sudahdiperiksa dan diparaf

30 menitKonsep LKPJTidak

DokumenLKPJ yg sudahditandatangani

Konsep LKPJ yg sudah

diperiksa dan diparafMenandatangani konsep LKPJ dan

mengembalikan ke Sekretaris10 menit

Dokumen LKPJ yg siap

digandaDokumen LKPJ yg sudah

ditandatanganiMendisposisi LKPJ pada kasubag untukdigandakan dan dikirim

10 menit

Memerintahkan staf untuk mengagenda,

menggandakan dan mendistribusikan dokumen

LKPJ

Dokumen LKPJ yg siap

diganda10 menit Dokumen LKPJ

Mengagenda, menggandakan dan

mendistribusikan dokumen LKPJ30 menit Bukti Pengiriman, laporanDokumen LKPJ

lomei 2017^j^tfs«5:fe^ j0!^^lspdfi^^^i^unikasi dan...

Documents