dinas perindustrian dan perdagangan p r o v i n...

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Agustus 2016




LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL

PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN AGUSTUS 2016

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN

A. Waktu penyelenggaraan : 08 September 2016

B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan

Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub.

Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan, Pembantu, Bendahara

Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa

/penerima hasil pengadaan barang/jasa serta

Pengelola Dana Dekonsentrasi.

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA

tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- (angka murni)

dengan rincian alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai

berikut :




I. Dana APBD

Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000

II. Dana APBN

Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN

(Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian

Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan

Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua)

kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah

sebagai berikut :

A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah Wilayah II

Rp. 6.131.000.000,-

B. Penyusunan dan Evaluasi Program

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan

Luar Negeri Daerah

Rp. 1.000.000.000,-

D. Pengembangan Perdagangan Dalam

Negeri Daerah

Rp. 2.302.451.000,-

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari

dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp.

164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat

puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).

III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Agustus

2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai

berikut :




1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 35.449.238.504,- ( 45,62 %)

b. Realisasi fisik : 57,41 %

c. Target : 62,31 %

d. Deviasi : minus 4,90 %

2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 42.861.025.962,- ( 56,24 %)

b. Realisasi fisik : 66,67%

c. Target : 66,67%

d. Deviasi : 0,00 %

3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 78.310.364.466,- (50,88%)


c. Target : 64,47%

d. Deviasi : minus 2,48 %

B. Perkembangan masing-masing kegiatan.

Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan

sampai dengan periode pelaksanaan bulan Agustus 2016, dapat dicermati

sebagaimana tabel berikut :

No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp.)

Target Fisik (%)

Realisasi Deviasi

Keu (%)

Fisik (%)

Fisik (%)

Keu (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran – Dinperindag

7.909.078.000 61,92 55,39 65,61 3,69 (10,21)

1 Penyediaan jasa surat menyurat

17.000.000 39,35 58,22 58,22 18,86 -

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.800.000.000 66,67 58,35 66,67 - (8,32)




1 2 3 4 5 6 7 8

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

175.000.000 1,07 0,34 1,07 - (0,73)

4 Penyediaan Jasa Kebersi-han Kantor/Rumah Dinas

669.400.000 50,81 0,18 65,69 14,88 (65,51)

5 Penyediaan ATK 300.000.000 56,23 34,69 56,23 - (21,55)

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

200.069.000 55,66 53,13 62,18 6,52 (9,05)

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ peneran-gan bangunan kantor

40.000.000 35,91 5,32 35,91 (0,00) (30,59)

8 Penyediaan peralatan rumah tangga

50.000.000 88,33 82,31 99,30 10,97 (16,99)

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

125.000.000 51,09 51,30 51,30 0,21 -

10 Penyediaan makanan dan minuman

500.000.000 58,75 47,04 58,75 - (11,71)

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.292.509.000 60,59 73,71 73,75 13,16 (0,05)

12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

2.740.100.000 68,21 66,18 68,21 (0,00) (2,03)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag

2.067.600.000 65,96 38,61 54,27 (11,68) (15,66)

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50.000.000 100,00 89,88 100,00 - (10,12)

14 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

50.000.000 95,19 52,21 99,55 4,36 (47,34)

15 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

560.000.000 76,16 40,57 48,63 (27,53) (8,06)

16 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

350.000.000 60,77 41,78 62,91 2,14 (21,14)

17 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

150.000.000 48,07 7,93 44,60 (3,47) (36,67)

18 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

25.000.000 25,00 - 25,00 - (25,00)

19

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

572.600.000 62,58 38,87 54,74 (7,83) (15,87)




1 2 3 4 5 6 7 8

20 Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

40.000.000 66,80 60,84 66,80 - (5,96)

21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip

20.000.000 60,00 5,38 60,00 - (54,62)

22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

250.000.000 60,60 37,58 41,80 (18,80) (4,22)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag

450.000.000 51,76 27,16 36,66 (15,09) (9,51)

23 Pendidikan dan pelatihan formal

150.000.000 40,65 14,31 40,65 - (26,34)

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

300.000.000 57,31 33,58 34,67 (22,64) (1,09)

Program Pengembangan dan pengutan kelemba-gaan Industri dan dagang - Dinperindag

1.275.000.000 57,14 27,62 35,28 (21,85) (7,67)

25

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

850.000.000 52,87 21,49 27,04 (25,83) (5,55)

26

Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

100.000.000 64,83 67,61 74,70 9,86 (7,09)

27

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

325.000.000 65,94 31,33 44,73 (21,21) (13,40)

Program Pengembangan Industri Alat Transpor-tasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA

4.380.000.000 72,82 51,05 58,15 (14,67) (7,10)

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

250.000.000 62,83 21,55 26,53 (36,29) (4,98)

29

Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

48.000.000 66,67 28,59 33,33 (33,33) (4,74)

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

100.000.000 63,70 45,48 45,57 (18,14) (0,09)




1 2 3 4 5 6 7 8

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

300.000.000 42,63 29,87 47,18 4,55 (17,30)

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

682.000.000 79,77 8,06 10,79 (68,98) (2,74)

33

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 75,50 65,94 73,46 (2,03) (7,52)

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT

4.205.000.000 73,50 53,52 56,57 (16,93) (3,05)

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

160.000.000 100,00 73,98 73,98 (26,02) -

35

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

140.000.000 39,32 41,44 42,01 2,69 (0,57)

36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

905.000.000 80,83 60,96 61,24 (19,59) (0,28)

37

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

3.000.000.000 71,47 50,75 54,91 (16,56) (4,16)

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT

150.000.000 100,00 16,36 19,72 (80,28) (3,36)




1 2 3 4 5 6 7 8

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

150.000.000 100,00 16,36 19,72 (80,28) (3,36)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH

600.000.000 61,19 13,18 15,84 (45,35) (2,67)

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

600.000.000 61,19 13,18 15,84 (45,35) (2,67)

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH

750.000.000 67,27 36,96 51,34 (15,93) (14,38)

40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri

750.000.000 67,27 36,96 51,34 (15,93) (14,38)

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH

9.950.000.000 73,59 38,26 68,38 (5,22) (30,12)

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

950.000.000 100,00 46,10 47,37 (52,63) (1,27)

42

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

9.000.000.000 70,81 37,43 70,60 (0,21) (33,16)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN

500.000.000 65,97 10,74 21,49 (44,48) (10,75)

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

500.000.000 65,97 10,74 21,49 (44,48) (10,75)




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN

3.250.000.000 52,56 37,18 53,89 1,34 (16,71)

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

200.000.000 60,83 31,12 60,83 - (29,71)

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

550.000.000 59,96 29,39 50,67 (9,29) (21,28)

46

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

379.000.000 75,18 72,06 100,00 24,82 (27,94)

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

540.000.000 88,15 45,48 68,24 (19,91) (22,76)

48

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

60.000.000 49,71 45,86 50,00 0,29 (4,14)

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

821.000.000 56,75 53,39 69,88 13,13 (16,49)

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

700.000.000 - - - - -

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN

520.000.000 44,36 37,62 82,76 38,41 (45,14)

51

Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

520.000.000 44,36 37,62 82,76 38,41 (45,14)

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – PLN

4.019.277.000 25,73 25,25 41,03 15,31 (15,78)




1 2 3 4 5 6 7 8

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

370.000.000 46,17 30,22 41,38 (4,79) (11,15)

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

350.000.000 68,13 65,56 67,80 (0,33) (2,24)

54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

3.299.277.000 18,94 20,42 38,16 19,22 (17,74)

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB

2.850.000.000 74,44 59,65 67,22 (7,22) (7,57)

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

400.000.000 84,30 65,92 76,18 (8,12) (10,26)

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

350.000.000 60,36 60,34 60,36 (0,01) (0,01)

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

350.000.000 64,67 28,01 31,11 (33,56) (3,10)

58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

650.000.000 77,99 58,73 74,87 (3,12) (16,15)

59

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

650.000.000 75,80 73,77 77,30 1,50 (3,53)

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

450.000.000 77,15 59,10 67,06 (10,09) (7,96)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

1.153.475.000 73,44 68,27 70,85 (2,59) (2,58)


4.980.000 66,67 54,22 54,22 (12,45) -




1 2 3 4 5 6 7 8

62

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

195.000.000 66,67 52,18 66,67 0,00 (14,49)


20.000.000 - - - - -

64 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

69.000.000 66,67 66,67 66,67 - -

65 Penyediaan alat tulis kantor

42.000.000 66,67 61,90 61,90 (4,76) -


60.000.000 66,67 58,05 58,05 (8,62) -

67

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7.200.000 66,67 66,67 66,67 - -


15.000.000 100,00 100,00 100,00 - -


4.800.000 66,67 70,83 70,83 4,17 -


50.400.000 66,64 32,74 35,71 (30,93) (2,98)


334.905.000 87,59 85,76 85,76 (1,83) -


350.190.000 71,36 71,19 71,19 (0,16) -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

217.325.000 73,11 64,33 67,49 (5,62) (3,16)

73 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

15.000.000 100,00 100,00 100,00 - -

74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

40.000.000 100,00 100,00 100,00 - -

75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

108.200.000 63,77 50,25 55,92 (7,85) (5,67)

76

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

14.125.000 66,56 79,11 79,11 12,55 (0,00)




1 2 3 4 5 6 7 8

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

35.000.000 65,70 40,74 42,86 (22,84) (2,11)

78 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.000.000 50,00 100,00 100,00 50,00 -

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

4.200.000.000 72,48 68,69 68,69 (3,79) -

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

4.200.000.000 72,48 68,69 68,69 (3,79) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.339.400.000 73,39 69,81 72,65 (0,74) (2,85)


5.000.000 68,64 60,00 60,00 (8,64) -

81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

500.000.000 66,67 71,19 71,19 4,52 -


15.000.000 - - - - -


195.000.000 66,67 32,49 66,67 - (34,17)


24.000.000 67,50 49,17 49,17 (18,33) -

85

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

15.000.000 78,28 59,17 59,17 (19,12) -

86


24.000.000 80,09 47,92 47,92 (32,18) -


33.800.000 100,00 100,00 100,00 - -


6.000.000 66,64 43,67 43,67 (22,97) -




1 2 3 4 5 6 7 8


24.000.000 62,42 54,38 54,38 (8,04) -


100.000.000 67,74 41,38 41,38 (26,36) -


1.397.600.000 77,46 77,83 77,83 0,37 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

247.200.000 64,44 26,04 26,56 (37,88) (0,52)


60.400.000 100,00 - - (100,00) -


40.000.000 71,25 68,03 71,25 - (3,22)

94


15.000.000 75,00 67,67 67,67 (7,33) -


20.000.000 60,00 50,00 50,00 (10,00) -

96

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

91.800.000 29,57 18,52 18,52 (11,05) -


20.000.000 100,00 - - (100,00) -

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

7.300.000.000 33,57 11,50 11,52 (22,05) (0,02)

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

7.300.000.000 33,57 11,50 11,52 (22,05) (0,02)

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.200.000.000 96,22 74,54 83,86 (12,36) (9,32)




1 2 3 4 5 6 7 8

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

100.000.000 100,00 - - (100,00) -

100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

100.000.000 100,00 98,94 100,00 - (1,06)

101

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 95,85 77,05 87,25 (8,60) (10,20)

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BPSDMPIKM

100.000.000 57,40 - - (57,40) -

102

Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

100.000.000 57,40 - - (57,40) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WIL. SURAKARTA

1.259.800.000 74,22 70,01 70,33 (3,89) (0,32)


5.000.000 64,00 52,77 52,77 (11,23) -


148.800.000 66,67 81,58 81,58 14,91 -


20.000.000 - - - - -


36.000.000 50,00 50,00 50,00 - -


29.000.000 66,67 41,38 41,38 (25,29) -


30.000.000 66,64 33,33 33,33 (33,31) (0,00)

109

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

7.500.000 60,00 40,00 40,00 (20,00) -


7.500.000 100,00 98,00 100,00 - (2,00)




1 2 3 4 5 6 7 8


6.000.000 66,64 60,00 60,00 (6,64) -


31.500.000 66,67 20,91 33,33 (33,33) (12,42)


395.800.000 95,13 86,79 86,79 (8,34) -


542.700.000 66,67 65,21 65,21 (1,46) -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

202.500.000 70,12 18,99 21,78 (48,34) (2,79)

115 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

20.000.000 50,00 - - (50,00) -


80.000.000 80,00 21,40 21,40 (58,60) -


50.000.000 64,00 19,70 28,00 (36,00) (8,30)

118


8.000.000 70,00 12,50 20,00 (50,00) (7,50)


7.000.000 70,00 7,14 20,00 (50,00) (12,86)

120

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

7.500.000 100,00 - - (100,00) -

121


30.000.000 60,00 33,30 33,30 (26,70) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

876.350.000 83,07 65,78 66,05 (17,02) (0,27)




1 2 3 4 5 6 7 8


5.000.000 78,04 74,73 75,66 (2,38) (0,93)


72.600.000 66,67 43,90 43,90 (22,77) -


20.000.000 - - - - -


24.000.000 66,67 80,00 80,00 13,33 -


20.000.000 83,79 60,00 60,00 (23,79) -


20.000.000 80,00 50,00 50,00 (30,00) -

128


5.000.000 72,62 50,00 50,00 (22,62) -


5.000.000 100,00 - - (100,00) -


5.000.000 68,00 59,00 60,00 (8,00) (1,00)


15.000.000 68,00 42,80 43,33 (24,67) (0,53)


345.200.000 100,00 75,28 75,92 (24,08) (0,63)


339.550.000 76,41 67,11 67,12 (9,29) (0,01)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

142.000.000 80,00 46,69 48,13 (31,87) (1,44)


30.000.000 100,00 50,26 50,26 (49,74) -


75.000.000 66,66 56,30 59,02 (7,64) (2,72)

136


7.000.000 70,00 35,71 35,71 (34,29) -




1 2 3 4 5 6 7 8


5.000.000 74,00 30,00 30,00 (44,00) -

138


15.000.000 100,00 33,33 33,33 (66,67) -


10.000.000 100,00 - - (100,00) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

1.100.050.000 66,20 65,84 68,48 2,28 (2,64)


5.000.000 68,40 68,40 68,40 - -


154.200.000 81,10 68,50 81,10 - (12,60)


20.000.000 - - - - -


48.000.000 66,64 50,00 66,64 - (16,64)


25.000.000 66,56 67,30 67,30 0,74 -

145

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

54.000.000 66,64 69,59 69,59 2,95 -

146


7.500.000 66,66 62,53 62,53 (4,12) -


20.000.000 100,00 - - (100,00) -


6.000.000 66,64 65,60 66,64 - (1,04)


15.000.000 67,67 59,98 59,98 (7,69) -


237.900.000 59,00 77,82 77,82 18,81 -

151

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

507.450.000 66,13 65,82 66,13 - (0,31)




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

257.000.000 77,27 28,81 28,81 (48,45) -


100.000.000 90,10 5,00 5,00 (85,10) -


87.000.000 64,57 49,30 49,30 (15,27) -

154


6.000.000 50,00 73,58 73,58 23,58 -


6.000.000 70,00 37,08 37,08 (32,92) -

156


15.000.000 74,00 64,60 64,60 (9,40) -


43.000.000 79,07 22,85 22,85 (56,22) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

1.136.100.000 77,05 64,88 68,30 (8,74) (3,42)


5.000.000 67,36 100,00 100,00 32,64 -


109.800.000 68,67 51,31 68,67 - (17,37)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 66,64 66,67 66,67 0,03 -


20.000.000 70,00 10,00 40,00 (30,00) (30,00)


21.800.000 72,86 77,06 77,06 4,20 -

164


7.500.000 70,00 33,33 33,33 (36,67) -




1 2 3 4 5 6 7 8


15.000.000 100,00 43,33 100,00 - (56,67)


6.000.000 67,20 44,83 44,83 (22,37) -


15.000.000 66,67 6,00 33,33 (33,34) (27,33)


443.025.000 93,72 82,35 82,62 (11,10) (0,27)


454.975.000 67,07 58,81 58,81 (8,27) -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

157.000.000 75,31 39,31 43,28 (32,03) (3,97)


30.000.000 100,00 67,10 67,10 (32,90) -


50.000.000 64,95 47,17 47,17 (17,77) -

172


10.000.000 50,00 50,00 50,00 - -


10.000.000 100,00 50,00 50,00 (50,00) -

174


30.000.000 80,00 16,67 20,00 (60,00) (3,33)

175


27.000.000 62,09 11,09 30,49 (31,60) (19,40)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

923.125.000 80,38 67,35 69,10 (11,28) (1,74)


5.000.000 66,67 100,00 100,00 33,33 -




1 2 3 4 5 6 7 8


88.800.000 66,22 47,71 57,21 (9,01) (9,50)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 66,67 66,67 66,67 - -


20.000.000 80,00 55,00 55,00 (25,00) -


25.000.000 73,98 51,36 51,36 (22,62) -

182


14.500.000 82,62 32,76 51,72 (30,90) (18,97)


5.000.000 100,00 - - (100,00) -


6.000.000 66,64 58,11 58,11 (8,53) -


15.000.000 66,66 26,67 37,49 (29,16) (10,83)


389.525.000 100,00 89,19 90,03 (9,97) (0,84)


316.300.000 67,29 56,56 56,56 (10,73) -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

172.500.000 77,43 18,85 36,62 (40,82) (17,77)


10.000.000 50,00 - - (50,00) -

189

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000 100,00 11,67 50,00 (50,00) (38,33)

190

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

62.500.000 71,72 20,90 37,06 (34,66) (16,16)

191


10.000.000 75,00 40,00 50,00 (25,00) (10,00)




1 2 3 4 5 6 7 8


10.000.000 100,00 - - (100,00) -

193


30.000.000 58,33 14,83 41,67 (16,67) (26,83)

194

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

20.000.000 93,75 37,50 37,50 (56,25) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

698.630.000 71,60 63,20 71,35 (0,25) (8,15)


8.200.000 66,95 54,88 66,95 - (12,07)


106.400.000 100,00 83,29 100,00 - (16,71)


20.000.000 - - - - -


15.000.000 66,64 57,62 66,65 0,01 (9,03)


20.077.000 67,71 53,28 67,71 - (14,43)


15.610.000 78,58 42,20 78,58 0,00 (36,39)

201


7.843.000 78,15 48,77 78,15 - (29,37)


14.500.000 100,00 100,00 100,00 - -


5.000.000 64,00 64,00 64,00 - -


27.000.000 68,52 56,67 61,85 (6,67) (5,19)


132.600.000 69,80 49,83 68,34 (1,46) (18,51)


326.400.000 66,67 67,28 67,28 0,61 -




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

109.770.000 71,16 41,30 71,16 0,00 (29,86)


5.000.000 100,00 100,00 100,00 - -


10.000.000 100,00 50,00 100,00 - (50,00)


50.000.000 68,80 38,40 68,80 - (30,40)

210


15.000.000 66,64 33,33 66,65 0,01 (33,32)


5.000.000 50,00 19,96 50,00 - (30,04)

212


24.770.000 65,47 40,94 65,47 - (24,53)

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

5.500.000.000 52,61 43,98 78,52 25,91 (34,54)

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

300.000.000 71,14 21,17 40,49 (30,65) (19,32)

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

5.200.000.000 51,54 45,29 80,72 29,18 (35,42)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM

2.257.320.000 64,55 65,59 65,79 1,24 (0,20)


4.000.000 40,00 61,78 61,78 21,78 -


309.420.000 54,23 61,77 61,77 7,54 -




1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 - - - - -


45.500.000 65,60 64,39 65,60 - (1,21)


20.000.000 67,22 73,25 73,25 6,03 -


20.000.000 66,98 77,10 77,10 10,12 -

221


10.000.000 80,00 85,50 85,50 5,50 -

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

25.600.000 85,92 89,59 90,63 4,70 (1,04)


6.000.000 66,40 74,67 74,67 8,27 -


15.000.000 70,00 75,00 75,00 5,00 -


100.000.000 65,31 60,08 60,08 (5,22) -


1.681.800.000 66,67 66,62 66,83 0,17 (0,21)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM

924.500.000 11,90 11,04 14,42 2,52 (3,38)


50.000.000 70,00 37,69 100,00 30,00 (62,31)


51.900.000 63,10 62,90 63,10 - (0,20)

229 Pemeliharaan rutin/berkala perleng kapan gedung kantor

10.000.000 50,00 57,50 57,50 7,50 -


10.000.000 60,00 70,00 70,00 10,00 -

231 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

667.600.000 - - - - -

232


60.000.000 52,12 63,08 63,08 10,96 -




1 2 3 4 5 6 7 8

233

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

75.000.000 - - - - -

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

1.350.000.000 62,21 48,63 60,94 (1,27) (12,31)

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

100.000.000 60,65 50,32 60,72 0,07 (10,40)

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

250.000.000 61,66 2,48 2,48 (59,17) -

236

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 62,50 59,99 75,58 13,08 (15,58)

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan

meliputi :

1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di

wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka;

2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat

di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil;


wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;

4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;

5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB);

6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita

Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);




7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati

Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);


wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);

9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan

hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);


wilayah IHT (BPTIKM);

Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d

bulan Agustus 2016 adalah sebagai berikut :

Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp.

25.650.000.000,- dan sampai dengan Agustus telah terealiasi dengan

perincian sebagai berikut :

Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 12.493.357.831 ,- (48,71 %)


c. Target : 65,21%

d. Deviasi : positif 5,72%


Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Agustus

2016 sebagaimana tabel berikut :

No Kegiatan Anggaran

(Rp.-) Target

Realisasi (%) Dev Fisik (%)

Dev. Keu. (%) Keu- Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 75,50 65,94 73,46 -2,03 -7,52

2


3.000.000.000 71,47 50,75 54,91 -16,56 -4,16




1 2 3 4 5 6 7 8

3


9.000.000.000 70,81 37,43 70,60 -0,21 -33,16

4

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN

700.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


650.000.000 77,99 58,73 74,87 -3,12 -16,15

6


650.000.000 75,80 73,77 77,30 1,50 -3,53

7


450.000.000 77,15 59,10 67,06 -10,09 -7,96

8


2.000.000.000 95,85 77,05 87,25 -8,60 -10,20

9


5.200.000.000 51,54 45,29 80,72 29,18 -35,42

10

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 62,50 59,99 75,58 13,08 -15,58

25.650.000.000 6655,,2211 4488,,7711 7700,,9933 55,,7722 --2222,,2222

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan

bulan Agustus 2016 tercatat sebesar 48,71%, sementara fisik sebesar 70,93%,

atau lebih tinggi dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar

65,21%, sehingga ada deviasi sebesar positif 5,72%.




Periode bulan Agustus 2016, walaupun realisasi fisik positif namun

terdapat 6 kegiatan yang realisasi fisiknya minus berkisar antara -0,21% s.d

16,56% minus tertinggi pada kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan

pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

pada Bidang ILMT, dan minus terendah kegiatan DBHCHT pada bidang

IAKHH.

Disamping itu masih ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi

yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan

pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal

ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan;

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan

secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus

22,22%.

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d

bulan Agustus 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut :

Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 4.724.880.778,- (45,29%)


c. Target : 66,61%

d. Deviasi : negatif 5,46%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan

secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar

minus 15,87%.


Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan

Agustus 2016 sebagaimana tabel berikut :




No

Kegiatan

Anggaran

Realisasi (%)

Target

Dev Fisik (%)

Dev. Keu. (%) Keu- Fisik

1

2 3 4 5 6 7 8

1

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000 48,98 60,17 65,97 -5,80 -11,19

2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000 38,51 59,93 63,92 -3,98 -21,42

3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

1.000.000.000 52,87 67,16 67,16 0,00 -14,29

4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000 35,10 61,70 69,25 -7,55 -26,60

JUMLAH 10.433.451.000 45,29 61,15 66,61 -5,46 -15,87

Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi

sampai dengan bulan Agustus 2016 tercatat 45,29%, dari total pagu, sementara

realisasi fisik 61,15% atau deviasi negatif 5,46%, dari target yang tercatat sebesar

66,61%, sementara fisk dibanding keuangan minus 15,87%.

Deviasi minus kegiatan disumbang oleh 3 kegiatan dekonsentrasi yakni kegiatan

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah yang minus 7,55%, kegiatan

penyebaran dan penumbuhan IKM wilayah II minus sebesar 5,80%, Penyusunan

dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro minus 3,98% .

VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI

A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat




sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta

enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya

sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi

Jawa Tengah.

Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD)

dapat kita lihat pada tabel berikut :

No

Jenis Pendapatan

Target Tahun 2016

(Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000

Jumlah 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing

Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :

No URAIAN TARGET 2016

1 2 3

1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000 4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000 5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000

10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000




1 2 3

14 Dekranasda 50.000.000

15 DESPRA 66.000.000

JUMLAH 13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan

Bulan Agustus 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016

mencapai angka sebesar Rp. 6.823.288.283,- atau 51,51 %, dengan

perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang

sebesar Rp. 5.634.106.800,- atau 61,20%, jasa pelayanan pendidikan

Rp. 218.380.000,- atau 8,73%, retribusi pemakaian kekayaan daerah

Rp. 930.536.950,- atau 66,05% dan penerimaan lain-lain sebesar

Rp. 40.264.533,- atau 30,74%.

Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Agustus

adalah sebagai berikut :

No Jenis Pendapatan Target Realisasi % Tahun 2016 ( Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 5.634.106.800 61,20

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 218.380.000 8,73

3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 930.536.950 66,05

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 40.264.533 30,74

Jumlah 13.247.696.000 6.823.288.283 51,51

Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan

Agustus 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target

PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :




No URAIAN TARGET

TAHUN 2016

REALISASI % (+/-)

s.d Agus 2016

1 2 3 4 5

1. BMW Semarang 2.023.000.000 1.473.214.500,- 72,82

2. BMW Surakarta 2.200.000.000 1.157.963.900,- 52,63

3. BMW Pati 1.420.000.000 864.879.200,- 60,91

4. BMW Banyumas 1.408.583.000 784.556.800,- 55,70

5. BMW Tegal 1.077.276.000 753.861.400,- 69,98

6. BMW Magelang 1.077.275.000 599.631.000,- 55,66

7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 218.380.000,- 8,73

8. Sewa GD PIKK Lopait 450.000.000 11.900.000,- 26,43

9. Sewa Kantin 20.000.000 13.450.000,- 67,25

10 BPSMB 563.500.000 385.977.000,- 68,50

11 BPTIKM : 330.407.000 225.867.150,- 68,36

12 Sewa GD DESPRA 45.030.000 293.342.800,- 65,19

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500,- 21,33

14 Dekranasda 50.000.000 18.945.633,- 37,89

15 DESPRA 66.000.000 13.119.400,- 19,88

16 Lain-Lain SKPD - 5.000.000,- 00,00

JUMLAH 13.247.696.000 6.823.288.283,- 51,51

Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi

terdapat pada penerimaan jasa tera/tera ulang BMW Semarang yang tercatat

mencapai 72,82%, sementara yang terendah atau dibawah rata-rata

prosentase realisasi terdapat pada jasa pelayanan pendidikan, Ruang

Pamer Despra dan Dekranasda, Jasa dana perguliran dan sewa gedung

PIKK Lopait.

Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan Agustus

realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

dibandingkan dengan realisasi Juni realisasinya dapat dilihat pada table

berikut :




No

URAIAN

TARGET Agust 2016

REALISASI % (+/-)

Agust’16

1 2 3 4 5

1. BMW Semarang 182.070.000 203.025.500 11,51

2. BMW Surakarta 191.581.500 120.405.600 -37,15

3. BMW Pati 120.700.000 80.525.200 -33,28

4. BMW Banyumas 80.000.000 90.818.400 13,52

5. BMW Tegal 87.000.000 90.528.000 4,06

6. BMW Magelang 95.875.000 25.727.000 -73,17

7. Pel.Penddkn BPSDM 208.468.750 66.250.000 -68,22

8. Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 1.800.000 -52,03

9 Sewa Kantin 1.750.000 1.750.000 0,00

10 BPSMB 47.000.000 48.060.000 2,26

11 BPTIKM : 27.650.000 29.432.800 6,45

12 Sewa GD DESPRA 37.500.000 3.000.000 -92,00

13 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 - -100,00

14 Dekranasda 4.200.000 2.556.620 -39,13

15 DESPRA 5.500.000 1.394.000 -74,65

16 Penerimaan lain-2 - - 0,00

JUMLAH 1.094.297.750 765.273.120 -30,07

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan Agustus

Tahun 2016 masih minus 30,07% hal ini karena masih terdapat beberapa pos

penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus

antara -39,13% s.d 100%. Sementara yang realisasi diatas target atau cukup

baik berkisar antara 2,26% s.d 13,52%.

VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG

Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui

LPSE data sampai dengan bulan Agustus hanya tercatat sebanyak 7 paket.

Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih

dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

No.

Nama Paket

Pagu (000,-)

Unit

Keterangan

1 2 3 4 5

1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016

340.000 IAKHH selesai

2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT 380.000 IAKHH selesai

3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok

760.000 IAKHH selesai




1 2 3 4 5

4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

2.745.000 BPSDMPIKM

selesai selesai

5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

1.650.000 BPSDMPIKM

selesai

6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 1.580.000 BPSMB

selesai

7. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

93.400 PDN selesai

Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang

ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua.

Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah

selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana

kegiatan :




VIII. PERMASALAHAN.

A. KEGIATAN APBD.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016

bulan Agustus 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya.

Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No Nama Kegiatan Pagu Anggaran Target Fisik

Real Fisik

Alasan Upaya Penyelesaian

1 2 3 4 5 6 7

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor – Sekretariat

560.000.000 76,16 48,63 Karena rasionalisasi anggaran, sehingga target yang ditetapkan tidak bisa terpenuhi.

Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

2

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor- Sekretariat

150.000.000 48,07 44,60

Karena rasionalisasi anggaran, sehingga target yang ditetapkan tidak bisa terpenuhi.


3

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga- Sekretariat

572.600.000 62,58 54,74

Karena rasionalisasi anggaran, sehingga target yang ditetapkan tidak bisa terpenuhi.


4 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor- Sekretariat

250.000.000 60,60 41,80 Karena rasionalisasi anggaran, sehingga target yang ditetapkan tidak bisa terpenuhi.


5

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia- Sekretariat

300.000.000 57,31 34,67

Karena rasionalisasi anggaran, sehingga pelaksanaan sub kegiatan Bintek Manajemen kepegawaian yang semula harus sudah dilaksanakan pada bulan April dan Mei tidak bisa direalisasikan.

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia




1 2 3 4 5 6 7

6

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan- Sekretariat

850.000.000 52,87 27,04

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan Forum DAK/TP batal dilaksanakan, disamping itu beberapa belanja komponen penyusunan RPIP juga terkena rasionalisasi pada belanja akun Honor, Konsumsi rapat, seminar kit, demikian juga untuk partisipasi pelaksanaan Mitra Praja Utama.


7

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah- Sekretariat

325.000.000 65,94 44,73

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan pelatihan Teknis Ketrampilan bagi IK wilayah Kemiskinan di Kab Pemalang dan Purbalingga serta Pelatihan Ketrampilan Masyarakat terdampak Ekowisata di Kab Sragen batal dilaksanakan.


8

Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi - Bidang IATEA

250.000.000 62,83 26,53

Karena rasionalisasi anggaran sehingga survey kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah tidak bisa berjalan optimal sesuai target yang ditetapkan

Optimalisasi pelaksa-naan kegiatan dengan menyesuaikan angga-ran yang tersedia

9

Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika - Bidang IATEA

48.000.000 66,67 33,33

Karena rasionalisasi anggaran sehingga belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit, tidak bisa sesuai dengan perencanaan.





1 2 3 4 5 6 7

10 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka - Bidang IATEA

100.000.000 63,70 45,57 Karena Rasionalisasi. Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

11

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka - Bidang IATEA

682.000.000 79,77 10,79

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka khususnya untuk sub kegiatan penyelenggaraan gelar produk Bidang IATEA dan 3 partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat dilaksanakan karena terkena rasionalisasi, pagu yang tersedia hanya untuk 1 kali event partisipasi pameran di Jakarta yang baru akan terlaksana pada bulan September 2016. Disamping itu sub kegiatan fasilitasi sarana hasil produksi pertanian IKM kerajinan industri aneka dan gelar produk Desaian dan Industri Kriatif jateng batal.


12

Pembinaan lingkungan sosial dan pember-dayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat trans-portasi, elektronika dan aneka - Bidang IATEA

3.000.000.000 75,50 73,46

Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaanya karena harus menyesuaikan dengan tenaga pengajar/narasumber dan instruktur, sub kegiatan dimaksud yakni : 1. Pelatihan

Mengupayakan untuk dapat segera terealisasi sesuai dengan agenda dan koordinasi intensif dengan penyedia jasa diharapkan bulan depan sudah selesai.




1 2 3 4 5 6 7

peningkatan SDM IKM kompo-nen kereta api yang dilaksa-nakan di INKA Madiun, tertunda karena narasumber dari perusahaan Industri Kereta Api Madiun, yang lokasi pelatihan baru bisa bulan September 2016 2. Pelatihan industri tele-matika “Komik Digital dan Multi-media Interaktif” yang harus menyesuaikan dengan nara-sumber yang baru bisa pada bulan September 2016; 3. Pela-tihan IKM batu pahat yang dilak-sanakan di Gianyar Bali (tempat pelatihannya di worshop I Ketut Purna Stone Carving, dalam tahap koordinasi); disamping itu masih ada sub kegiatan yakni fasilitasi bimbingan SNI IKM alat peraga edukasi Yota Lancar di Kab. Sragen.

13

Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil - Bidang IATEA

160.000.000 100,00 73,98

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan sosialisasi ISO dan perjalanan dinas tidak berjalan.


14

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil - Bidang ILMT

905.000.000 80,83 61,24

Karena rasionalisasi anggaran sehingga ada 2 Sub Kegiatan (seksi mesin dan seksi tekstil) antara lain dengan sasaran partisipasi pameran yang tidak dapat dilaksanakan yaitu 3 IKM Mesin (1 event) dan 4 IKM TPT (2 event)





1 2 3 4 5 6 7

15

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil - Bidang ILMT

3.000.000.000 71,47 54,91

Pelaksanaan pelatihan tertunda karena terdapat kesalahan pada akun belanja gedung/kantor ke akun belanja akomodasi, persetujuan pergeseran baru di terima pada minggu IV bulan Mei 2016. Jumlah pelatihan 10 sudah realisasi 4 pelatihan / belum 6.


16

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah - Bidang ILMT

150.000.000 100,00 19,72

Karena rasionalisasi anggaran sehingga sosialisasi dan perjalanan harus menyesuaikan anggaran yang tersedia disamping itu juga harus menunggu kesiapan IKM untuk mendapatkan label dalam proses sertifikasi.


17

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses - Bidang IAKHH

600.000.000 61,19 15,84

Karena rasionalisasi anggaran sehingga untuk sub kegiatan Pelatihan Teknologi Bersih pada IKM makanan olahan batal dilaksanakan

Mengupayakan bisa mengusulkan perubahan RKO.

18

Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri - Bidang IAKHH


19

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan - Bidang IAKHH

950.000.000 100,00 47,37

Karena rasionalisasi anggaran sehingga rencana mengundang rapat koordinasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Gelar Promo Industri Agro Jawa Tengah tidak jadi dilaksanakan.

Mengupayakan untuk dapat mengusulkan perubahan RKO




1 2 3 4 5 6 7

20

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan - Bidang IAKHH

9.000.000.000 70,81 70,60

Pelaksanaan rekruetmen peserta/IKM untuk pendampingan SVLK di kab/kota terkendala kesanggupan calon peserta yang sanggup mengikuti pendampingan sampai dengan tahap sertifkkasi, sehingga jadwal pelaksanaan pendampingan mengalami pengunduran.


21

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri. - Bidang PDN

500.000.000 65,97 21,49

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di Wonosobo yang sedianya dilaksanakan pada pertengahan April batal dilaksanakan disamping itu juga pelatihan peningkatan kapasitas pedagang perempuan batal juga.


22

Pengembangan jaringan distribusi daerah. - Bidang PDN

550.000.000 59,96 50,67

Pelaksanaan program stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat di jawa Tengah tidak dapat dilaksanakan.


23 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang. - Bidang PDN


24

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas. - Bidang PLN

370.000.000 46,17 41,38

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan FGD Pengembangan Ekspor yang semula diagendakan 2 kali, hanya bisa sekali.





1 2 3 4 5 6 7

25 Peningkatan efisiensi impor non migas- Bidang PLN


26

Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal- Bidang PKPBB

400.000.000 84,30 76,18

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan konsultasi/koordinasi terkait BPSK di kementerian tertunda.


27 Pengawasan barang beredar dan jasa- Bidang PKPBB


28

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian- Bidang PKPBB

350.000.000 64,67 31,11

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pemantauan pasca tera ulang, pengawasan kemetrologian, pengawasan reprensif dengan kepolisian dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat terkait dengan UTTP, tidak dapat optimal.


29 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai- Bidang PKPBB

650.000.000 77,99 74,87

Pelaksanaan perjalanan dinas koordinasi persiapan sosialisasi di Kota Magelang dan koordinasi pembicara pusat yang semula diagendakan pada akhir Agustus mundur menjadi awal September 2016.


30

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran- Bidang PKPBB

450.000.000 77,15 67,06

Proses pengadaan timbangan analitis 3200 g dan software BDKT dan timbangan kapasitas 150 kg dibatalkan, mengingat azas manfaat pasca diberlakukannya UU 23/2014 dimana kewenangan tera/tera ulang dan pengawasan

Menyelesaikan pekerjaan sesuai Tupoksi.




1 2 3 4 5 6 7

kemetrologian beralih ke Kab/kota. (Potensi SILPA)

31

Penyediaan jasa surat menyurat - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

4.980.000 66,67 54,22 Karena rasionalisasi anggaran Menyesuaikan

ketersediaan anggaran.

32

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG



33

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG



34

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG


ketersediaan anggaran

35

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG



36

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Perkantoran



37

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG






1 2 3 4 5 6 7

38

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - BMW SEMARANG



39

Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah - BMW SEMARANG

4.200.000.000 72,48 68,69 Karena rasionalisasi anggaran Menyesuaikan


40 Penyediaan jasa surat menyurat - BPSDMPIKM



41 Penyediaan alat tulis kantor - BPSDMPIKM



42

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BPSDMPIKM



43

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - BPSDMPIKM



44

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BPSDMPIKM



45 Penyediaan makanan dan minuman - BPSDMPIKM



46

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah – BPSDMPIKM






1 2 3 4 5 6 7

47 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BPSDMPIKM

60.400.000 100,00 - Karena rasionalisasi anggaran Menyesuaikan


48

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BPSDMPIKM



49 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BPSDMPIKM



50

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BPSDMPIKM



51 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BPSDMPIKM



52 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan - BPSDMPIKM

7.300.000.000 33,57 11,52

Karena rasionalisasi anggaran sehingga Pelaksanaan pelatihan SDM mekanik garmen 4 angkatan dan pelatihan teknik informatika pada industri konveksi batik dan handycraft 2 angkatan tidak bisa dilaksana-kan karena anggarannya terkena rasionalisasi.


53

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen - BPSDMPIKM

100.000.000 100,00 -

Karena rasionalisasi anggaran menjadi Rp. 0,- sehingga Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.

Usulan perubahan RKO




1 2 3 4 5 6 7

54


2.000.000.000 95,85 87,25

Pelaksanaan fasilitasi ikm plastik, alumunium foil, dan karton box, yang semula direncanakan sudah selesai pada bulan Maret (Karton box), Mei (plastik), dan Agustus (alumonium), tertunda karena akan dilakukan perubahan anggaran, untuk tambahan pelaksanaan pelatihan IKM kemasan sebanyak 4 angkatan sehingga total pelatihan menjadi 6 angkatan.


55

Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi - BPSDMPIKM

100.000.000 57,40 -

Terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,-, sehingga pekerjaan/ kegiatan tidak bisa berjalan.

Usul perubahan RKO

56 Penyediaan jasa surat menyurat – BMW SURAKARTA



57 Penyediaan alat tulis kantor - BMW SURAKARTA



58

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BMW SURAKARTA



59

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor – BMW SURAKARTA






1 2 3 4 5 6 7

60

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA



61

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA



62

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA



63

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA



64

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas – BMW SURAKARTA



65

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA






1 2 3 4 5 6 7

66

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA



67

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WIL. SURAKARTA



68

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA



69

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA



70

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA






1 2 3 4 5 6 7

71

Penyediaan jasa surat menyurat - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI



72

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI



73

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI



74

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI



75

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI



76

Penyediaan peralatan rumah tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI



77

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI






1 2 3 4 5 6 7

78

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI



79

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI



80

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI



81

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI



82

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI



83

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI



84

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI






1 2 3 4 5 6 7

85

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BMW PATI



86 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pr asarana Kantor - BMW PATI



87

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor – BMW BANYUMAS



88 Penyediaan peralatan rumah tangga - BMW. BANYUMAS



89 Penyediaan makanan dan minuman - BMW. BANYUMAS



90

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor – BMW BANYUMAS



91

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BMW BANYUMAS



92 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BMW BANYUMAS



93

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BMW. BANYUMAS






1 2 3 4 5 6 7

94

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BALAI METROLOGI WIL. BANYUMAS



95

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL



96

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BMW TEGAL



97

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL



98

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL



99

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL



100

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL






1 2 3 4 5 6 7

101

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL



102

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL



103

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL



104

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah - BMW TEGAL



105

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BMW TEGAL



106

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BALAI METROLOGI WIL MAGELANG

88.800.000 66,22 57,21

Terkena perubahan anggaran untuk menutup kekurangan pagu anggaran yang realisasi fisiknya sudah melampau angka realisasi fisiknya pasca rasionalisasi sebesar Rp. 14.991.950,-, sehingga target yang direncanakan pada bulan Agustus tidak sesuai.





1 2 3 4 5 6 7

107

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WIL MAGELANG



108

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BMW WIL MAGELANG



109

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BALAI METROLOGI WIL MAGELANG



110

Penyediaan peralatan rumah tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG



111

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG



112 Penyediaan makanan dan minuman - BMW MAGELANG



113

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah – BMW MAGELANG



114

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BMW MAGELANG






1 2 3 4 5 6 7

115

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG



116

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WIL MAGELANG



117

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG



118

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WIL MAGELANG



119

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG



120

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BMW MAGELANG



121

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BMW MAGELANG






1 2 3 4 5 6 7

122 Penyediaan makanan dan minuman - BPSMB



123

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BBPSMB



124

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah- BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

300.000.000 71,14 40,49

Karena rasionalisasi anggaran sehingga untuk pelaksanaan sub kegiatan peningkatan pelayanan laboratorium penguji , peningkatan layanan lembaga sertifikasi produk dan peningkatan pelayanan laboratorium kalibrasi tidak optimal, sesuai target yang ditetapkan

Berupaya tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran.

125

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah – BPTIKM



126 Pengembangan teknologi produksi tepat guna - BPTIKM

250.000.000 61,66 2,48

Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM Industri di bidang maintenance mesin, yang sedianya dijadwal bulan Juli, batal dilaksanakan karena terkena rasionalisasi anggarannya, disamping itu pelaksanaan pengembangan sarana informasi dan promosi UPT juga dipastikan tidak bisa dilaksanakan





B. KEGIATAN APBN.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Agustus 2016, yang

berdiviasi minus fisiknya serta permasalahannya nihil

No Nama Kegiatan Pagu (000)

Real Fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000 60,17 65,97

Minus sebesar 5,8% karena pelaksanaan fasilitasi peningkatan kemampuan sentra, fasilitasi sertifikasi halal serta partisipasi pameran tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan karena adanya pemotongan anggaran tahap II Sesuai Surat Edaran Sekjen IKM Kememperin No. 866/IKM.I/8/2016 tanggal 11 Agustus 2016. Yang secara khusus menginstruksikan untuk menghentikan semua kegiatan per tgl 15 Agustus 2016

Koordinasi dengan pusat, dan menunggu proses konfirmasi dari Kementerian keuangan. Untuk sementara masih dapat melaksanakan untuk sub kegiatan Penyusunan Program dan RKA-KL Tahun 2017; Honorarium Pengelola DIPA Tahun 2016; Honor dan Operasional TPL-IKM Tahun 2016; dan Upakarti dan Kreasi Prima Mutu (KPM) 2016

2.

Penyusunan dan Evaluasi Program Reviltasilasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000 59,93 63,92

Minus sebesar 3,98% karena pelaksanaan workshop pengem-bangan industri agro unggulan Jawa Tengah belum dapat direalisasikan karena harus masih menunggu hasil akhir Business Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah yang disusun oleh Tim Tenaga Ahli dari UKSM Salatiga. Adanya surat Edaran Sekretaris Dirjen

Koordinasi dengan pusat, dan menunggu proses konfirmasi dari Kementerian keuangan, dan sesuai surat edaran tersebut per 1 September 2016, seluruh kegiatan dihentikan.




No Nama Kegiatan Pagu (000)

Real Fisik

Target Fisik

Alasan Upaya Penyelesaian

Industri Agro No. 998/IA.1/8/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penghentian Kegiatan yang di fasilitasi Dana Dekonsentrasi T.A. 2016.

3. Pengembangan PDN Daerah

2.302.451 61,70 69,25

Minus sebesar 7,55% karena terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan/mundur jadwal pelaksanaannya al :

Penyelenggaraan Koordinasi Kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah, menyesuaikan jadwal Narasumber dari Pusat (Jakarta).

Adanya penundaan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan barang beredar di Kab. Semarang dan Demak, akan dialokasikan pada September 2016

Menunggu hasil uji lab sehingga kegiatan penanganan tindak lanjut supervisi belum bisa dilaksanakan.

Mengoptimalkan untuk koordinasi dengan pusat terkait dengan nara-sumber agar bisa segera bisa hadir; mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan akselerasi kegiatan.




IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN.

Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan dilakukan

pada bulan Agustus 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target

Fisik (%) s/d

September2016

1 2 3 4

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN


Pelaksanaan penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan

45,74


Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

75,00


Tidak ada agenda 1,07


Pelaksanaan Kebersihan kantor 51,13

5 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

65,52


Pelaksanaan pengadaan barang cetakan dan penggandaan

63,99

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

Pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan

41,96


Pelaksanaan penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas

89,33


Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Dinperindag

63,04


Pelaksanaan Penyediaan paket Makanan dalam paket pelaksanaan rapat Sekretariat Dinperindag

68,38




1 2 3 4


Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

68,07


Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinperindag

76,74

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur –

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Penyelesaian administrasi Kegiatan 100,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag

96,39


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

78,53


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

70,01

17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

51,70


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

50,00

19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

70,70

20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

Pelaksanaan pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

72,71

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag

70,00


Persiapan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasara kantor.

60,60




1 2 3 4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

23 Pendidikan dan pelatihan formal

Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan

48,52

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengadaan obat-obatan

Pelaksanaan pelayanan klinik kesehatan bagi karyawan

83,42

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

Pendampingan penyusunan RPIP.

Partisipasi MPU 69,37

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng

Penyediaan data dan Informasi Indag.

71,81

27 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.

67,16

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika

dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

Penyelesaian administrasi kegiatan 77,33

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika


30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah.

67,84

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka


32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika &aneka

Tidak ada agenda kegiatan 83,13




1 2 3 4

33

Pembinaan lingkungan industri dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

Pelatihan SDM IKM Komponen Kereta Api di Jawa Tengah.

Fasilitasi peningkatan dan pengembangan kemampuan IT bagi IKM di Sragen dan Jepara.

86,08

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG

INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil


35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil


36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

81,33

37


Pelaksanaan kegiatan penumbuhan kewirausahaan baru IKM logam di Jateng (Kab. Kudus, Boyolali, Grobogan dan Jepara).

Pelatihan teknik produksi dan desain pakaian jadi bagi wirausaha baru di Kab. Pati dan Pekalongan.

Pelatihan dasar-dasar merancang mesin rekayasa bagi wirausaha baru tingkat dasar di Kab. Jepara, Banyumas, Tegal dan Jepara.

FGD pembentukan klaster mesin rekayasa Jateng di Semarang.

85,18


BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

Persiapan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.

100,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup -

BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN




1 2 3 4

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses


86,79

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi -

BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

40 Kegiatan Efisiensi &Konservasi Energi di Lingkungan Industri

Penyusunan database penggunaan energi di lingkungan industri, sebagian anggaran terkena rasionalisasi, RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

74,82

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG

INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

Tidak ada agenda kegiatan 100,00

42


Pelatihan peningkatan standar mutu mebel ke 2 di Jepara

Pelatihan peningkatan kewirausahaan IKM IAKHH ke 6 di Karanganyar

Pelatihan peningkatan teknik desain mebel ke 5 di Pati

Pelatihan peningkatan teknik desain mebel ke 6 di Banyumas

Pelatihan peningkatan ketrampilan IKM Kimia ke 5 di Wonosobo

81,43

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan

Anak - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.


Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun

Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di

66,25




1 2 3 4

komoditi strategis lainnya. ibukota provinsi Jawa Tengah (Semarang)

Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi (Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kab. Banyumas. Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah (Kab/Kota Jawa Tengah)

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan

Pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.

72,63

46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

Penyelesaian administrasi. 100,00

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

Penyelesaian administrasi 88,55

48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

Kompilasi data informasi perusahaan dan usaha dagang.

49,71

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

Penyelesaian administrasi Partisipsi Pameran di PRPP.

Persiapan Pameran.

70,41

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

Nihil 0,00

1 2 3 4


BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

Penyelesaian administrasi Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah, di Magelang.

82,82

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG

PERDAGANGAN LUAR NEGERI




1 2 3 4

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

Pelaksanaann Evaluasi Statistik Ekspor

76,99

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

Analisa Ekspor Impor Jateng

Profil Importir di Jateng.

Data Informasi Impor Jawa Tengah

74,61

54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

Cetak buku inquiry lokasi Semarang, 1 komoditi, 100 buku.

Survey lapangan untuk kajian produk unggulan UMKM potensial ekspor

25,86

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

Monitoring dan Evaluasi pembentukan BPSK

88,96

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

Pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor.

69,25

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian


75,93


sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Kota Magelang.

89,71

59


Pelaksanaan Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran di Salatiga, Solo, Brebes, Purworejo dan Blora.

82,22

60


Pelaksanaan pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran Pengawasan cukai rokok di Solo, Kota Pekalongan, Blora, Wonogiri, Purworejo, Sragen, Purbalingga dan Kab. Magelang.

85,06

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG




1 2 3 4


Pengiriman surat sesuai kebutuhan dinas

75,00


Pembayaran penyediaan rutin jasa telepon, air dan listrik.

75,00


Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

0,00


Pelaksanaan kebersihan dilingkungan kantor dan rumah dinas

75,00

65 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan

75,00


Pengadaan barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan

75,00

67 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai kebutuhan

75,00




Pembayaran jasa penyediaan bahan bacaan.

75,00


Tidak ada agenda, penyelesaian administrasi

74,97


Menghadiri undangan dan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sesuai kebutuhan.

90,34


Pelayanan perkantoran rutin. 78,52

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG


Pelaksanaan penyediaan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

100,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

100,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional

71,63


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor

83,20

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkapan gedung kantor

71,41


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

75,00




1 2 3 4

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP.

Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal

85,02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN

SDM DAN PRODUK IKM


Pelaksanaan layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya

77,22


Pembayaran Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

75,00




Pelakanaan kebersihan kantor 66,67

84 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai dengan kebutuhan

75,76


Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan/foto copy

81,95


Pelaksanaan penyediaan komponen listrik/alat listrik dan penerangan

82,49



88

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaaan dan pembayaran langganan

74,97


Tidak ada agenda penyediaan mamin 71,33


Pelaksanaan koordinasi untuk kerja sama dengan instansi terkait.

77,01


Pelayanan administrasi perkantoran 87,14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM


Tidak ada agenda anggaran terkena rasionaliasasi menjadi Rp.0,-

100,00




1 2 3 4


Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

76,25


Pelaksanaan pengadaan sapras kantor

75,00


Pelaksanaan pemeliharaan mebeulair BPSDM PIKM

80,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM

86,76



100,00

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN

SDM DAN PRODUK IKM

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.

56,65

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen


100,00

100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

Kegiatan sudah selesai dilaksanakan. 100,00

101


Pelaksanaan desain kemasan bagi IKM.

Pelaksanaan Ketrampilan SDM Industri di Bidang Garment angkatan IV

100,00

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika

dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi


100,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI

WILAYAH SURAKARTA


Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta

73,00




1 2 3 4


Pelaksanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BMW Surakarta

75,00



0,00

106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin

Pelaksanaan Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Surakarta

75,00


Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan

75,00



74,97


Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

70,00




Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BMW Surakarta

74,97



75,00


Pelaksanaan koordinasi/ Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta

96,35


Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

75,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI

WILAYAH SURAKARTA



75,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

80,00



73,00




1 2 3 4



80,00



80,00

120

Kegiatan Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah


100,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

70,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran –

BALAI METROLOGI WILAYAH PATI


Pelaksanaan pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya.

86,04


Pelaksanaan penyediaan langganan listrik, telepon dan internet dan pembayaran langganannya.

75,00



0,00


Pelaksanaan kebersihan peralatan&perlengkapan kebersihan ktr

75,00

126 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan

91,03


Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan lainnya.

90,00


Pelaksanaan penyediaan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya.

82,40



100,00


Pelaksanaan pengadaan bahan bacaan

76,00


Tidak ada agenda. 76,50


Pelaksanaan koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait (Kab/Kota, dan antar Provinsi).

100,00




1 2 3 4


Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

83,74


BALAI METROLOGI WILAYAH PATI


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.

75,00



80,00



90,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

100,00



100,00


BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS


Pelaksanaan pengiriman surat sesuai kebutuhan

78,00


Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan pembayaran langganannya

90,26



0,00


Pelaksanaan kebersihan kantor/rumah dinas

74,97

144 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan

75,08


Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

74,97

146


Pelaksanaann penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor

74,99




1 2 3 4



100,00


Pengadaan bahan bacaan dan pembayaran langganan.

74,97




Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

70,45


Pelaksanaan jasa pelayanan perkantoran

75,09


BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS


Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

95,05


Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional

76,55


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

75,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

100,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

100,00


Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai kebutuhan

83,72


BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL


Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan

75,78


Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik dan pembayaran langganannya

76,34



0,00


Pelaksanaan kebersihan kantor atau rumah dinas

74,97

162 Penyediaan alat tulis kantor Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

80,00




1 2 3 4


Penyediaan barang cetak 81,91



80,00



100,00


Penyediaan Bahan bacaan 75,60



75,00


Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi)

95,29


Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal

75,37


BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL



100,00


Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional

72,80



100,00


Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 100,00

174



86,67



67,21




1 2 3 4


BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG


Penyediaan jasa surat menyurat 75,00


Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air)

74,66



0,00


Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

75,00

180 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan perlengkapan atk 90,00


Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan

80,98



82,62



100,00


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

74,97



74,99


Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan

100,00


Pelaksanaan pelayanan kemetrologian dan rutin kantor

75,70


BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG



100,00

189

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


100,00

190

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


82,38




1 2 3 4


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

75,00



100,00



58,33


Pelaksanaan peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

100,00


BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG


Pelaksanaan pengiriman Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan

75,12


Pembayaran jasa langganan Listrik, Telepon dan Air

100,00



0,00


Pelaksanaan kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

74,97

199 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat tulis kantor sesuai kebutuhan

73,51


Pelaksanaan pengadaan dan cetak blanko / amplop dinas sesuai kebutuhan

87,94


Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan sesuai kebutuhan

84,56




Penyediaan bahan bacaan dan proses pembayaran

72,00



205

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Pelaksaan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah

78,02


Pelaksanaan pelayanan perkantoran BPSMB

75,00




1 2 3 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG


Pelaksanaan pemeliharaan Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin

100,00



100,00



75,40


Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor/rutin

74,97


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

50,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

82,73

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor –

BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

Peningkatan Pelayanan Lab. Penguji

Peningkatan Pelayanan Lab. Kalibrasi

Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk

72,59

214


Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium

Proses Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium.

56,64


BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM


Penyediaan kebutuhan surat menyurat sesuai kebutuhan

45,00


Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

61,01




1 2 3 4




Pelaksanaan kebersihan kantor 65,60

219 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai kebutuhan

75,23


Pelaksanaan penyedianya barang cetak/fc.

81,48


Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

80,00

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



Pembayaran rutin penyedian bahan bacaan /koran

74,70



225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam&luar daerah

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah sesuai kebutuhan

71,35


Pelaksanaaan pelayanan rutin kantor BPTIKM

75,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

80,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

66,96


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

75,00

230 Pemeliharaan rutn/berkala mebeleur

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

60,00

231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


27,11


Pelaksanan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

77,71


Tidak ada angenda kegiatan 0,00

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM




1 2 3 4

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

Audit manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada UPT/Instalasi.

60,65

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

Tidak ada agenda kegiatan karena anggaran terkena rasionalisasi.

100,00

236 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

Persiapan Pelatihan pembuatan kripik buah dan garam berbasis TTG bagi masyarakat wilayah IHT.

75,00

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan)

dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan

September 2016 tercatat sebesar 72,82%. (RKO lama sesuai pagu murni

belum rasionalisasi )

B. KEGIATAN APBN.

No

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target Fisik

(%) s/d September

2016

1 2 3 4

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Penyelesaian pelaksanaan administrasi kegiatan

Operasional TPL-IKM

Pelaksanaan proses Upakarti dan Kreasi Prima Mutu (KPM)

77,63

2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Penyelesaian pelaksanaan administrasi kegiatan

82,84

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Layanan manajemen administrasi keg.

Operasional layanan penerbitan SKA.

Penyusunan RKA-KL Tahun 2017

70,76

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Data dan informasi perdagangan Dalam Negeri.

Pemberdayaan Konsumen

Pengawasan UTTP dan BDKT

Pengawasan Produk di daerah;

Layanan internal.

84,24




Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana

dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana

dekonsentrasi pada bulan September 2016 tercatat sebesar 78,86%.

VI. PENUTUP.

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode

bulan Agustus 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana baik belanja

tidak langsung dan belanja langsung secara umum dapat berjalan lancar,

hanya perlu kecermatan dalam pelaksanaan kegiata pasca dilakukan

rasionalisasi anggaran, utamanya dalam proses aplikasi untuk realisasi

keuangan, sehingga perlu koodinasi yang inten antara BP, BPP, PPTK dan

KPA dalam proses pencaiaran anggaran guna pembiayaan pelaksanaan

kegiatan;

2. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar Rp.

153.915.170.000,- sampai dengan Agustus 2016 realiasi keuangan tercatat

Rp. 78.310.364.466,-atau 50,88%, sedangkan realisasi fisik tercatat sebesar

61,99%, sementara target fisik sebesar 64,47% sehingga ada deviasi fisik

yang minus mencapai 2,48% sedangkan apabila realisasi fisik dibandingkan

dengan realisasi keuangan, tercatat juga minus sebesar 11,11%.

3. Sementara data realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung sampai

dengan Agustus 2016, tercatat sebesar 56,24% atau Rp. 42.861.025.962,-

dari total Pagu sebesar Rp. 76.215.270.000,- untuk keperluan Belanja

Pegawai meliputi Gaji dan tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS.

4. Sedangkan data realisasi keuangan pada Belanja Langsung data

sampai dengan Agustus 2016 tercatat sebesar Rp. 35.449.238.504,- atau

mencapai 45,62%, sementara realisasi fisik mencapai 57,41%, jika

dibanding dengan rencana target fisik bulan Agustus 2016 yang sebesar

62,31%, maka realisasi fisiknya minus 4,90%, sedangkan realisasi keuangan

apabila dibandingkan dengan realisasi fisik minus 11,78 %.




5. Secara khusus kami informasikan pula untuk laporan realisasi Keuangan

khusus DBHCHT sampai dengan Agustus 2016 tercatat Rp.

12.493.357.831,- atau 48,71%, dari total pagu Rp. 25.650.000.000,-, untuk

10 Kegiatan, realisasi fisik tercatat 70,93% atau deviasi positif 5,72% dari

target yang ditetapkan tercatat sebesar 65,21%, sementara fisk dibanding

keuangan terjadi minus 22,22 %.

6. Realisasi APBN dan Dekonsentrasi s.d Agustus 2016 keuangan tercatat

Rp. 4.724.880.778,- atau 45,29%, dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat

sebesar Rp. 10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 61,15% atau deviasi

negatif 5,46%, dari target yang tercatat sebesar 66,61%, sementara fisk

dibanding keuangan minus 15,87 %. Dana APBN per September 2016 ada

pengurangan anggaran untuk Kegiatan yang diampu Bidang IAKHH berkuran

200 juta dan untuk 3 kegiatannya masih dalam proses pembahasan jumlah

pemotongannya.

7. Permasalahan realisasi fisik minus 4,90% disebabkan oleh beberapa hal :

a. Dampak rasionalisasi anggaran sehingga terdapat 119 kegiatan yang

fisiknya berdeviasi negatif;

b. Terdapat 7 kegiatan yang mengalami deviasi minus bukan karena

rasionalisasi yakni :

1) Kegiatan Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan

masyarakat di wilayah IHT bidang IATEA, minus 2,03%, karena

terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan

pelaksanaanya karena harus menyesuaikan dengan tenaga

pengajar/narasumber dan instruktur, sub kegiatan dimaksud yakni

(1) Pelatihan peningkatan SDM IKM komponen kereta api yang

dilaksanakan di INKA Madiun, tertunda karena narasumber dari

perusahaan Industri Kereta Api Madiun, yang lokasi pelatihan baru

bisa realisasi pada bulan September 2016; (2) Pelatihan industri

telematika â€œKomik Digital dan Multimedia Interaktifâ€• yang harus

menyesuaikan dengan narasumber yang baru bisa realisasi pada

bulan September 2016; (3) Pelatihan IKM batu pahat yang

dilaksanakan di Gianyar Bali (tempat pelatihannya di worshop I Ketut

Purna Stone Carving, dalam tahap koordinasi); disamping itu masih

ada sub kegiatan yakni fasilitasi bimbingan SNI IKM alat peraga




edukasi Yota Lancar di Kab. Sragen, yang akan juga baru selesai

pada bulan September.

2) Pelaksanaan beberapa pelatihan melalui dana Pembinaan Lingkungan

sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang ILMT

minus 16,56% mengalami penundaan pelaksanaan pelatihannya

karena terdapat kesalahan pada akun belanja gedung/kantor ke akun

belanja akomodasi, persetujuan pergeseran baru di terima pada

minggu IV bulan Mei 2016. Dari jumlah total pelatihan yang

direncanakan yakni 10 pelatihan baru bisa direalisasikan sebanyak 4

kali pelatihan, dan masih ada 6 kali pelatihan yang harus dilaksanakan,

berusaha mempercapet pelaksanaan pelatihan.

3) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lingkungan sosial dan

pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang IAKHH minus

sebesar 0,21% khususnya pada pelaksanaan Rekruetmen

peserta/IKM untuk pendampingan SVLK di kab/kota terkendala

kesanggupan calon peserta yang sanggup mengikuti pendampingan

sampai dengan tahap sertifakasi, sehingga jadwal pelaksanaan

pendampingan mengalami pengunduran, akan segera melakukan

pendekatan bagi IKM yang sanggup dan siap mendapatkan

pendampingan sampai proses sertifikasi.

4) Pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang

tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

bidang PKPBB, minus sebesar 10,09% pada proses pengadaan

timbangan analitis 3200 g dan software BDKT serta timbangan

kapasitas 150 kg dibatalkan, mengingat azas manfaat pasca

diberlakukannya UU 23/2014 dimana kewenangan tera/tera ulang dan

pengawasan kemetrologian beralih ke Kab/kota, pagu anggaran

pengadaan menjadi potensi SILPA pada tahun anggaran 2016.

5) Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai pada bidang PKPBB,

minus 3,12% yakni pada pelaksanaan Perjalanan dinas koordinasi

persiapan sosialisasi di Kota Magelang dan koordinasi pembicara

pusat yang semula diagendakan pada akhir Agustus mundur menjadi

awal September 2016, segera merealisasikan pelaksanaan koordinasi.




6) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lingkungan sosial dan

pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT BPSDMPIKM, minus

sebesar 8,60%, dimana Pelaksanaan fasilitasi ikm plastik, alumunium

foil, dan karton box, yang semula direncanakan sudah selesai pada

bulan Maret (Karton box), Mei (plastik), dan Agustus (alumonium),

tertunda karena akan dilakukan perubahan anggaran, untuk tambahan

pelaksanaan pelatihan IKM kemasan sebanyak 4 angkatan sehingga

total pelatihan menjadi 6 angkatan.

7) Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Lainnya Balai

Metrologi Wilayah Magelang, minus sebesar 9,01% karena terkena

perubahan anggaran untuk menutup kekurangan pagu anggaran yang

realisasi fisiknya sudah melampau angka realisasi fisiknya pasca

rasionalisasi sebesar Rp. 14.991.950,-, sehingga target yang

direncanakan pada bulan Agustus tidak sesuai.

8. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 7 paket, telah selesai semua, 4 paket

kegiatan sudah serah terima, hanya tinggal 3 yang belum yakni paket

pengadaan :

a. Paket belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan

Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

b. Paket Pengadaan Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator

dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment

dan SDM Industri Lainnya

c. Paket Verifikasi dan Registrasi Mesin Pelinting

Sementara untuk total paket pengadaan langsung sampai dengan Agustus

2016, berdasarkan laporan realisasi dari data Bendahara Pengeluaran

Pembantu melalui matrik rfks-3, dari jumlah total paket 202 telah terealisasi

sebanyak 86 paket, atau masih ada 116 paket.

9. Beberapa agenda sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan

September 2016 antara lain :

1) Pengawasan barang beredar untuk SNI wajib ban dalam dan luar

kendaraan bermotor roda dua pengujian barang pengawasan ban dalam

dan luar kendaraan roda dua di Balai Besar Kulit, Plastik dan karet

Yogjakarta (Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kab. Demak).




2) Pengawasan barang beredar hasil tembakau pita cukai palsu dalam

mendukung kegiatan pemberantasan produk industri hasil tembakau

ilegal. (Wonogiri, Banjarnegara, Batang, Wonosobo, Pati, Karanganyar,

Sragen, Banyumas, Boyolali, Pemalang, Kota Pekalongan dan Purworejo.

3) Penyediaan Informasi harga bahan Kepokmas dan barang straegis di

ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang).

4) Penyediaan informasi harga Kepokmas dan komoditas strategis di daerah

sentra ekonomi (Tegal, Pekalongan, Magelang, Surakarta, Pati dan

Banyumas).

5) Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis dan barang

yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah (Kab/Kota di Jawa Tengah)

6) Pelatihan Peningkatan Standar Mutu Mebel ke 2 tanggal 6-8 September

di Jepara

7) Pelatihan peningkatan kewirausahaan IKM IAKHH ke 6 tanggal 13-16

September 2016 di Karanganyar

8) Pelatihan Peningkatan Teknik Desain Mebel ke 5 tanggal 20-22

September di Pati

9) Pelatihan Peningkatan Teknik Desain Mebel ke 6 tanggal 27-29

September 2016 di Banyumas

10) Pelatihan Peningkatan Ketrampilan IKM Kimia ke 5 tanggal 27-30

September 2016 di Wonosobo

11) Peningkatan SDM IKM Komponen Kereta Api Jawa Tengah tanggal 19-29

September 2016 di Madiun

12) Pelatihan Teknik Produksi IKM Batu Pahat Jawa Tengah tanggal 19-23

September 2016 di Bali

13) Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan IT bagi IKM

tanggal 14-16 September 2016 di Kab. Sragen dan tanggal 27-29

September 2016 di Kab. Jepara.

14) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah;

10. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) s.d Agustus 2016 terealisasi

sebesar 51,51% atau mencapai nilai Rp. 6.823.288.283,- dari target PAD

tahun 2016 sebesar Rp.13.247.696.000,- sementara target s.d Agustus 2016




sebesar Rp.8.651.875.400,- atau 65,31% jadi masih ada deviasi Minus

13,80%.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2016

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PRIJO ANGGORO BR, SH,M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19610822 199003 1 005




LAMPIRAN– LAMPIRAN




MATRIK – RFK-1S




MATRIK – RFK-2S




MATRIK – RFK-3S

dinas perindustrian dan perdagangan p r o v i n...

Documents