laporan evaluasi hasil rencana kerja triwulan ii …
TRANSCRIPT
LAPORAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA
TRIWULAN II TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA DEPOKDINAS SOSIAL
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Laporan Hasil Renja
merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari realisasi sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Laporan
Hasil Renja bersifat wajib sebagai laporan rutin karena berfungsi menjembatani
pelaporan strategis jangka menengah dengan pelaporan strategis jangka pendek.
Dengan demikian Laporan Renja berperan mengukur capaian tujuan strategis
jangka menengah (RENSTRA) dengan tujuan strategis jangka pendek (RKT).
Penyusunan Laporan Hasil Renja TW II dilakukan untuk mengukur capaian
kinerja sampai dengan TW II yang menjembatani pelaporan Renja Tahun 2020
yang merupakan kewajiban Perangkat Daerah.
1.2 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Laporan Hasil Renja Dinas Sosial Kota Depok
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21); 9. Peraturan Walikota Depok Nomor Nomor 104 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial Kota Depok.
10. Peraturan Walikota Depok Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Hasil Renja Dinas Sosial Tahun 2020 sampai dengan
Triwulan II dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
Fungsi Dinas Tahun 2020.
Adapun tujuan disusunnya Laporan Hasil Renja Dinas Soial Tahun 2020 sampai
dengan Triwulan II antara lain :
a. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan daerah
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 3
b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kinerja yang telah dibuat
dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 dan
Rencana Kerja Tahun 2020.
c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kota Depok untuk
meningkatkan kinerja yang ditetapkan.
1.4 Sistematika Penyajian Laporan
Sistematika penulisan Laporan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
pada Dinas Sosial Kota Depok adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Membahas dan menjabarkan latar belakang, dasar hokum, maksud
dan tujuan, serta sistematika penyajian laporan hasil perangkat
daerah tahun 2020 pada Dinas Sosial Kota Depok.
BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Membahas dan menjabarkan mengenai Visi dan misi, tujuan dan
sasaran program dan kegiatan Tahun 2020, perbandingan antara
program / kegiatan dalam renja perangkat daerah dan renstra
perangkat daerah.
BAB III CAPAIAN KINERJA
Membahas dan menjabarkan mengenai capaian kinerja sasaran,
capaian kinerja program dan kegiatan serta capaian target kinerja
dan penyerapan anggaran program dan kegiatan
BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN
KINERJA
Membahas Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian
Kinerja serta Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan dalam Triwulan
berikutnya
BAB V PENUTUP
Berisi kesimpulan dan rekomendasi atas capaian kinerja Renja
Tahun 2020.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 4
BAB II
PERENCANAN PEMBANGUNAN
2.1 Visi dan Misi
Dinas Sosial Kota Depok berperan dalam mewujudkan visi Kota Depok sesuai
tugas dan tanggung jawab di bidangnya sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota
Depok yaitu “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” maka untuk
mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan
kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan
adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada
gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
dan program pembangunan daerah.
Unggul mengandung pengertian Kota Depok sebagai kota yang terbaik dan
terdepan dalam memberikan pelayanan public, memiliki Sumber Daya
Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada
Ketahanan Keluarga.
Nyaman mengandung pengertian sebagai upaya terciptanya suatu kondisi
ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman
dan ramah bagi kehidupan masyarakat.
Religius mengandung pengertian terjaminnya hak-hak masyarakat dalam
menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang
terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta
kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan
kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Untuk mencapai Visi tersebut, Kota Depok merumuskan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan
lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama
dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran
hidup berbangsa dan bernegara.
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 5
Dinas Sosial Kota Depok sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ikut mewujudkan
visi Kota Depok dengan mengacu pada 2 misi Kota Depok yaitu misi kesatu yaitu
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan
dan misi kedua yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang
kreatif dan berdaya saing.
2.2 Tujuan
Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Depok memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat
dan setelah bencana alam dan sosial
Sasaran : Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial
2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan
Sasaran : Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
3. Terwujudnya kemandirian PMKS
Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
4. Terpenuhinya hak hidup dasar Lansia
Sasaran : Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.
2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan visi tersebut, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :
Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Depok, yang
merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang
kesejahteraan sosial sebagai berikut :
1) Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat
dan setelah bencana alam dan sosial dengan indikator :
a. Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan
dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari.
b. Persentase TAGANA Aktif
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 6
2) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dengan
indicator :
a. Nilai SAKIP
b. Persentase menurunnya temuan material
c. Persentase aset kondisi baik
3) Meningkatnya Pemberdayaan PMKS dengan indicator :
a. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
b. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri
c. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku
d. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan
sosial
4) Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia dengan indicator :
a. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia.
2.4 Kebijakan dan Program
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
mengenai bagaimana Dinas Sosial Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran Renstra
dengan efektif dan efisien.
Sasaran ke-1: Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada
saat dan setelah bencana alam dan sosial
Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana alam
dan sosial.
Kebijakan : Peningkatan profesionalisme layanan penanggulangan bencana
alam dan sosial
Program : Peningkatan Kualitas Layanan Bencana
Sasaran ke- 2: Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
Strategi : Meningkatkan tata kelola lembaga melalui peningkatan kualitas
SDM aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja.
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 7
Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan
Sasaran ke-3 : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
Strategi : Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan
sosial, jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS.
Kebijakan :
1) Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada PMKS;
2) Pemberian Rehabilitasi Sosial kepada PMKS;
3) Bimbingan dan penyuluhan, pelatihan ketrampilan serta upaya
penjangkauan/rehabilitasi PMKS;
4) Penyediaan data PMKS penduduk berisiko sosial secara simultan
sebagai rekomendasi penanganan.
Program : 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Pemberdayaan Sosial
Sasaran ke-4 : Meningkatnya Perlindungan Hak Hidup Dasar Lansia
Strategi : Meningkatkan upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuhan
Hak Hidup Dasar Lansia
Kebijakan : Meningkatkan hak dasar hidup lansia
Program : 1. Pengembangan Kota Ramah Lansia
Secara Sistematis Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target Sasaran
disajikan dalam table berikut :
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 8
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target
2020
Meningkat
kan
kualitas
pelayanan
publik
yang
profession
al dan
transparan
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
terhadap korban
bencana alam dan
social
Peningkatan
kualitas
pelayanan
perlindungan dan
jaminan social
pada saat dan
setelah bencana
alam dan sosial
Persentase pemberian
bantuan bagi korban
bencana yang
tersampaikan dalam
waktu kurang dari 3
(tiga) hari
100 %
Persentase TAGANA
aktif
90 %
Meningkatkan
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Akuntabel
Peningkatan
kualitas
manajemen
pemerintahan yang
akuntabel
Predikat SAKIP
B
Mengemban
gkan
sumber
daya
manusia
yang kreatif
dan berdaya
saing
Terwujudnya
kemandirian
PMKS
Meningkatnya
Pemberdayaan
PMKS.
Prosentase keluarga
miskin yang meningkat
kualitas hidupnya
14 %
Persentase Penyandang
Disabilitas yang Mandiri
25 %
Persentase PMKS yang
mengalami perubahan
perilaku
35%
Persentase PSKS yang
berpartisipasi dalam
peningkatan
kesejahteraan sosial
85 %
Meningkatnya
Hak Hidup Dasar
Lansia
Pengembangan
Dimensi Kota
Ramah Lansia
Ruang Lingkup
Penyelenggaraan Kota
Ramah Lansia
6 Ruang
Lingkup
2.5. Program dan Kegiatan
Program Kerja Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor … Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2020 serta Peraturan
Walikota Depok Nomor … Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2020. Selaras dengan kebutuhan pada Tahun
berjalan, Pemerintah Kota Depok mengeluarkan kebijkan perubahan (pergeseran)
anggaran Tahun 2020 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor …
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 9
Tahun 2020 tanggal … April 2020 tentang … serta Peraturan Walikota Depok Nomor
… Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2020.
Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Depok,
program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2020 terdiri atas :
a. APBD Murni Tahun 2020
Program : 9 Program
Kegiatan : 32 Kegiatan
Pagu ; Rp.6.485.978.350,-
b. APBD Pergeseran Tahun 2020
Program : 9 Program
Kegiatan : 26 Kegiatan
Pagu : Rp. 4.859.298.350,-
(berkurang sebesar Rp. 1.626.680.000,-dari pagu murni )
Program dan Kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
No Program/ Kegiatan
I. Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana
1. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
5. Penyediaan Makanan dan Minuman;
6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam &Luar Daerah;
II Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
III Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja
IV Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan 1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
V Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Pelayanan Santunan Kematian;
2. Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan;
3. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Jaminan Sosial
4. Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)
5. Pelayanan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
6. Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 10
VI. Program Rehabilitasi Sosial
1. Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah;
2. Penanganan Ketelantaran;
VII Program Pemberdayaan Sosial
1. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
2. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara
Bertahap
3. Pengembangan Potensi Sumber Potensi Kesejahteraan dan Pelatihan
Kewirausahaan PSKS
4. Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial
Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial)
5. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
VIII Program Pengembangan Kota Ramah Lansia
1. Pembinaan Lansia
IX Peningkatan Kualitas Layanan Bencana
1. Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial
2.5. Perbandingan Antara Program dan Kegiatan dalam Renja Perangkat
Daerah dan Renstra Perangkat Daerah
Untuk mendukung Misi ke -1 dari Perubahan RPJMD Kota Depok terdapat 2
Sasaran Strategis yang dilaksanakan melalui 5 Program, sedangkan untuk
mendukung Misi ke-2 terdapat 2 sasaran strategis yang dilaksanakan melalui 5
program. Semua Program yang tercantum dalamrenja Dinas Sosial Tahun
2020 sudah sesuai dengan program yang tercantum dalam Renstra Dinas
Sosial Tahun 2016-2021 dimana tingkat kesesuaian program dalam kedua
dokumen adalah 100%.
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 11
BAB III
CAPAIAN KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Sasaran
Sasaran yang terpilih dalam Renja Tahun 2020 adalah :
1. Peningkatan kualitas pelayanan korban bencana alam dan sosial;
2. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel;
3. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS;
4. Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Tahun 2016-2021 sampai dengan Triwulan
II adalah sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Realisasi %
Interpretasi
1. Peningkatan
perlindungan
terhadap korban
bencana alam
dan sosial
Persentase pemberian
bantuan bagi korban
bencana yang
tersampaikan dalam waktu
kurang dari 3 (tiga) hari
100 % 100 % 100 % Target tercapai
Persentase TAGANA aktif 90 % 90% 100% tercapai
2. Peningkatan
kualitas
manajemen
pemerintahan
yang akuntabel
Predikat SAKIP B B 100 % Tercapai
3. Meningkatnya
Pemberdayaan
PMKS
Prosentase keluarga
miskin yang meningkat
kualitas hidupnya
14% …% … Dapat dihitung di
akhir tahun
Persentase Penyandang
Disabilitas yang Mandiri
25% … … Dapat dihitung di
akhir tahun
Persentase PMKS yang
mengalami perubahan
perilaku
35% … … Target belum
tercapai ( keg
pendukung masih
berproses)
Persentase PSKS yang
berpartisipasi dalam
peningkatan kesejahteraan
sosial
85% … … Target belum
tercapai (kegiatan
pendukung masih
berproses)
4. Meningkatnya
Hak Hidup
Dasar Lansia.
Ruang Lingkup
Penyelenggaraan Kota
Ramah Lansia
6 ruang
lingkup
4 67% Masih dalam
proses
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 12
Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis dalam perubahan Renstra
Dinas Sosial dari 4 Sasaran Strategis belum dapat dicapai semua sampai dengan
Triwulan II. Capaian Kinerja dari 4 sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut
:
Sasaran Strategis Pertama: Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana
alam dan sosial.
Sasaran Strategis Pertama mencapai kinerja sebesar 100%.
Tercapainya target indikator sasaran strategis tersebut dengan nilai capaian kinerja
sebesar 100% diperoleh berkat pelaksanaan kegiatan tersebut terkoordinir dengan
baik dengan instansi dan lembaga terkait dan peran serta dari organisasi penanganan
bencana, dalam tiap kejadian dengan korban bencana sudah diberi bantuan yang
tersampaikan tepat waktu. Bantuan yang diberikan berupa evakuasi korban dari
lokasi bencana, pemberian bahan pangan, sandang yang dibutuhkan yang
tersampaikan tepat waktu.
Tercapinya indikator persentase TAGANA aktif dimana 35 yang aktif dari 39
anggota ( 87%) didukung oleh koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial sebagai
mitra dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan koordinasi dengan TAGANA
Propinsi Jawa Barat dan Pusat.
Sasaran Strategis Kedua : Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan
Target sasaran strategis pada indikator nilai SAKIP mencapai target didukung oleh
implementasi dalam pelaksanaan dan penyerahan seluruh dokumen yang tepat
waktu.
Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.
Sasaran Strategis Ketiga diukur dengan empat indikator dan keempat indikator
belum mencapai target kinerja. Dua indikator belum mencapai target disebabkan
oleh kegiatan pendukung belum selesai dan masih dalam pelaksanaan, dan
realisasi dari dua indikator baru dapat dihitung pada akhir tahun.
Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.
Sasaran Strategis Keempat mencapai kinerja sebesar 67 %. Kondisi ini
masih merupakan gambaran pencapaian tahun 2019 dengan ruang lingkup yang
sudah diterapkan adalah :
1. Kebijakan Kelanjutusiaan
2. Kesehatan
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 13
3. Keagamaan dan Mental Spritual
4. Penghormatan dan Inklusi Sosial;
3.2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Capaian kinerja prpgram dan kegiatan tahun 2020 sampai dengan triwulan II
berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan disajikan dalam table berikut :
Tabel 3.2
REALISASI KINERJA PROGRAM DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2020
NO PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM /
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUN
2020
REALISASI
KINERJA
TAHUN 2020
(s/d TW II
% CAPAIAN
KINERJA
DINAS : SOSIAL
1 Program Peningkatan
Administrasi
Perkantoran
Persentase penyediaan
adminisrasi
perkantoran
100% 79% 79,00%
Penyediaan Alat Tulis
Kantor Jumlah ATK 70 jenis 70 jenis 100,00%
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
jumlah jenis cetakan 13 jenis 13 jenis 100,00%
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik
13
komponen 13 komponen 100,00%
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
jumlah peralatan rumah
tangga 20 jenis 20 jenis 100,00%
Penyediaan Makanan
dan Minuman
jumlah jamuan makan
minum rapat dan tamu 3870 box 824 box 21.3 %
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah Aparatur yang
melakukan perjalanan
dinas Luar Daerah
200 HOK
291HOK
39 HOK
66HOK 21.38 %
2 Program Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Persentase penyediaan
sarana dan prasarana
aparatur
100% 23,00% 23,00%
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Bermotor
jumlah sarana prasarana
aparatur (kendaraan)
terpelihara
5 unit
roda 4 dan
7 unit
roda 2
4 unit roda 4 50%
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 14
NO
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET
KINERJA
TAHUN
2020
REALISASI
KINERJA
TAHUN
2020 (s/d
TW II
%
CAPAIAN
KINERJA
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/
berkala perlengkapan gedung
kantor
8 jenis 4 jenis 50,00%
3 Program Peningkatan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
nilai SAKIP B B 100,0%
laporan kinerja dan
evaluasi 18dok 10 dok 77,78%
Penyusunan Pelaporan
Keuangan dan Capaian
Kinerja
Jumlah laporan realisasi dan
evaluasi capaian kinerja dan
keuangan
18
dokumen
10
dokumen 55.5%
4 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan
cakupan dokumen
perencanaan pembangunan 100% 100% 100,00%
Pelaksanaan Forum OPD
dan Penyusunan Renja Jumlah dok renja 1 dokumen 1 dokumen 100,00%
5 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Korban Bencana
Persentase penanganan
bencana alam dan bencana
sosial
100% 100% 100,00%
Pelayanan Pasca Bencana
Alam dan Sosial
jumlah penanganan kejadian
bencana
100
kejadian
57
kejadian 57,00%
jumlah anggota tagana 40 orang 34 orang 85,00%
tersedianya buffer stock 34 jenis 34 jenis 100,00%
6 Program Perlindungan
dan Jaminan Sosial
persentase PMKS dan
masyarakat beresiko sosial
ditangani
45%
Pelayanan Santunan
Kematian
Jumlah Keluarga menerima
santunan 3150 1043 33.1 %
Penyelenggaraan Program
Keluarga Harapan
Jumlah Penerima Manfaat
tertangani 21374 21374 50%
Verifikasi Validasi
Penerima Program
Jaminan Sosial
Jumlah data KRTS yang
diverifikasi
20.000
KRTS,
2dokumen
Aplikasi Penunjang SLRT 1 1 100,00%
Pelayanan Rekomendasi
Kartu Indonesia Sehat
(KIS)
Jumlah Kepala Keluarga
yang dibuatkan Rekomendasi
KIS APBD Kota Depok
(KK)
12.500 1.961 15.68
Pelayanan Program
Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT)
Jumlah KPM Bantuan Sosial
BPNT (KPM) 33.408 33.408 50%
Pelayanan Sistem Layanan
Rujukan Terpadu (SLRT)
Jumlah masyarakat terlayani
SLRT (KRTS) 7.000 832 11.89%
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 15
NO
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET
KINERJA
TAHUN
2020
REALISASI
KINERJA
TAHUN
2020 (s/d
TW II
%
CAPAIAN
KINERJA
7 Program Peningkatan
Rehabilitasi Sosial
Persentase PMKS
yang direhabilitasi 4,40%
Pelayanan PMKS di Rumah
Perlindungan Sosial
Jumlah Sarana
Prasarana di Rumah
Singgah
7 jenis 5 71.42%
Penanganan Ketelantaran Jumlah OT yang
ditangani 400 orang 103 25.75
8 Program Pemberdayaan
Sosial
Persentase PMKS
yang mendapat
pemberdayaan
4,90%
Pelatihan Ketrampilan bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah PMKS
mengikuti Pelatihan 300 orang 100 orang 100,00%
Pengawasan dan
Pengendalian Lembaga
Kesejahteraan Sosial Secara
Bertahap
Jumlah Lembaga yang
diawasi 40 LKS 20 LKS 50,00%
Pengembangan Potensi
Sumber Potensi
Kesejahteraan dan Pelatihan
Kewirausahaan PSKS
Jumlah PSKS yang
dilatih 160 orang
Bimbingan dan Konseling
bagi Keluarga Bermasalah
Sosial Psikologis ( Melalui
Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Sosial)
Jumlah kasus Keluarga
yang ditangani 30 kasus 7 kasus 23.3%
Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan
Jumlah TMP yang
terpelihara 1 TMP 1 TMP 50,00%
9 Program Pengembangan
Kota Ramah Lansia
Persentase Penerapan
Ruang Lingkup
Pengembangan Kota
Ramah Lansia
26.67 % 0,00 0,00%
Pembinaan Lanjut Usia Jumlah Lansia
mengikuti pembinaan 396 orang 60 15.15%
3.3. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN
Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2020 adalah
sebesar Rp. 6.485.978.350,- pada anggaran murni dan menjadi Rp. 4.859.298.350,-
pada anggaran Pergeseran. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 16
sebesar Rp. 1.943.213.653,00 atau sebesar 40 %. Rincian Penyerapan program dan
kegiatan Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II berdasarkan target yang ditetapkan
adalah sebagai berikut :
PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2020
KODE URAIAN BELANJA ANGGARAN
RENCANA
ANGGARAN
KAS s/d
BULAN
DANA
TERSERAP
Keu SISA
ANGGARAN s/d TW II
Total ( % )
1 2 3 4 15 13 16 = 3 - 15
1 Peningkatan
Administrasi
Perkantoran
689.738.000,00 393.673.749,00 285.137.200,00 72,43% 41,34 404.600.800,00
1.03. Penyediaan Alat Tulis
Kantor 94.252.000,00 94.252.000,00
92.331.000,00 97,96% 97,96
1.921.000,00
1.04. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
85.435.000,00 69.090.000,00 57.530.000,00 83,27% 67,34 27.905.000,00
1.05. Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
12.719.000,00 12.719.000,00 7.571.000,00 59,53% 59,53 5.148.000,00
1.06. Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
21.170.000,00 21.170.000,00 17.706.000,00 83,64% 83,64 3.464.000,00
1.07. Penyediaan Makanan
dan Minuman
155.917.000,00 69.829.000,00 38.273.000,00 54,81% 24,55 117.644.000,00
1.08. Rapat- rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
320.245.000,00 126.613.749,00 71.726.200,00 56,65% 22,4 248.518.800,00
2 Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
137.716.000,00 37.139.500,00 7.564.025,00 20,37% 5,49 130.151.975,00
2.02. Pemeliharaan
Rutin/berkala
Kendaraan Bermotor
132.106.000,00 32.714.500,00 5.704.025,00 17,44% 4,32 126.401.975,00
2.03. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
5.610.000,00 4.425.000,00 1.860.000,00 42,03% 33,16 3.750.000,00
6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
10.470.000,00 5.932.000,00 - 0,00% 0 10.470.000,00
6.01. Penyusunan
Pelaporan Keuangan
dan Capaian Kinerja
10.470.000,00 5.932.000,00 - 0,00% 0 10.470.000,00
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 17
KODE URAIAN BELANJA ANGGARAN RENCANA
ANGGARAN KAS s/d BULAN
DANA TERSERAP
Keu
SISA ANGGARAN
s/d TW II
Total ( % )
28 Peningkatan Kualitas
Perencanaan
56.350.000,00 56.350.000,00 53.320.000,00 94,62% 94,6
2 3.030.000,00
28.01. Penyusunan Rencana
Kerja Perangkat
Daerah
56.350.000,00 56.350.000,00 53.320.000,00 94,62% 94,6
2
3.030.000,00
32 Peningkatan Kualitas
Layanan Bencana
400.000.000,00 225.383.000,00
149.749.296,00
66,44% 37,4
4 250.250.704,00
32.01. Pelayanan Pasca
Bencana Alam dan
Sosial
400.000.000,00 225.383.000,00
149.749.296,00
66,44% 37,4
4
250.250.704,00
60 Perlindungan dan
Jaminan Sosial
1.975.549.000,00 1.167.702.000,00
783.161.500,00 67,07% 39,64
1.192.387.500,00
60.01. Pelayanan Santunan
Kematian 68.847.000,00 36.614.500,00
17.668.500,00 48,26% 25,66
51.178.500,00
60.02. Program Keluarga
Harapan
1.170.194.000,00 600.222.000,00
460.663.000,00
76,75% 39,37
709.531.000,00
60.04. Verifikasi dan Validasi
Penerima Program
Jaminan Sosial
357.828.000,00 339.501.000,00
162.208.000,00
47,78% 45,33
195.620.000,00
60.05. Pelayanan
Rekomendasi Kartu
Indonesia Sehat (KIS)
55.599.000,00 24.413.000,00 16.602.000,00 68,00% 29,86 38.997.000,00
60.06. Pelayanan Program
Bantuan Pangan Non
Tunai
90.574.000,00 44.738.000,00 38.678.000,00 86,45% 42,7 51.896.000,00
60.07. Pelayanan Sistem
Layanan Rujukan
Terpadu
232.507.000,00 122.213.500,00 87.342.000,00 71,47% 37,57
145.165.000,00
61 Peningkatan
Rehabilitasi Sosial 825.680.350,00 508.552.350,00
324.332.120,00
63,78% 39,28
501.348.230,00
61.01. Pelayanan PMKS
dalam Panti/Rumah
Singgah
520.868.000,00 315.140.000,00
247.009.120,00
78,38% 47,42
273.858.880,00
61.02. Penanganan
Ketelantaran 304.812.350,00 193.412.350,00
77.323.000,00 39,98% 25,37
227.489.350,00
62 Pemberdayaan Sosial 739.327.000,00 624.435.300,00
329.689.512,00
52,80% 44,59
409.637.488,00
62.01. Pelatihan
Keterampilan bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (
PMKS )
346.724.000,00 346.724.000,00
145.396.000,00
41,93% 41,93
201.328.000,00
62.04. Pengawasan dan
Pengendalian
Terhadap Lembaga
Kesejahteraan Sosial
Secara Bertahap ( Tim
Terpadu )
69.938.000,00 62.488.000,00
36.641.000,00
58,64% 52,39 33.297.000,00
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 18
KODE URAIAN BELANJA ANGGARAN RENCANA
ANGGARAN KAS s/d BULAN
DANA TERSERAP
Keu
SISA ANGGARAN
s/d TW II
Total ( % )
62.0
5.
Pegembangan Potensi
Sumber Daya dan
Pelatihan PSKS
38.400.000,00 38.400.000,00 35.400.000,00 92,19
%
92,1
9
3.000.000,00
62.0
6.
Bimbingan dan
Konseling Bagi
Keluarga Bermasalah
Sosial Psikologis (
Melalui Lembaga
Konsultasi
Kesejahteraan
Keluarga )
169.250.000,00 116.378.000,00 70.400.000,00 60,49
%
41,6 98.850.000,00
62.0
7.
Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan
115.015.000,00 60.445.300,00 41.852.512,00 69,24
%
36,3
9
73.162.488,00
63 Pengembangan Kota
Ramah Lansia
24.468.000,00 24.468.000,00 10.260.000,00 41,93
%
41,9
3
14.208.000,00
63.0
1. Pembinaan Lansia 24.468.000,00 24.468.000,00
10.260.000,00 41,93
% 41,9
3
14.208.000,00
JUMLAH 4.859.298.350,00 3.043.635.899,00 1.943.213.653,00 63,85% 40,0 2.916.084.697,00
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 19
BAB IV
FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA
4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja
4.1.1. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja
Beberapa faktor pendorong dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra
dan pelaksanaan Peogram dan Kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
a. Tuntutan dari masyarakat yang semakin besar terhadap pelayanan Dinas Sosial
dengan sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
b. Target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Dinas Sosial dengan
Walikota Depok serta Perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV.
c. Adanya Kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target
kinerja.
d. Dukungan dari mitra kerja Dinas Sosial dalam peningkatn kesejahteraan sosial
4.1.2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Beberapa hambatan / permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Depok
dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program dan
kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
a. Kurangnya Konsistensi dalam menyusun perencanaan yaitu sinkronisasi antara
judul dan indikator kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan yang
tercantum dalam dokumen RPJMD, RENSTRA RKPD, RENJA, RKA dan DPA
sehingga mengalami kesulitan dalam evaluasi terhadaprencana pelaksanaan
pembangunan
b. Kurangnya Sinkronisasi penyusunan jadwal Rencana Kinerja dan jadwal
Rencana Penyerapan Anggaran sehingga kurang optimal dalam pencapaian
target kinerja dan target penyerapan anggaran.
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 20
c. Belum optimalnya penggunaan satu sumber data dalam menentukan
sasaran pelaksanaan kegiatan sehingga kesulitan dalam evaluasi capaian
kinerja..
d. Adanya target yang terlalu tinggi dalam indikator sasaran Dinas Sosial
sehingga kesulitan dalam pencapaian.
e. Kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan dalam hal perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang sangat
penting dalam mendukung Akuntabilitas Kinerja yang baik.
f. Masih kurang optimalnya koordinasi dan evaluasi internal.
4.2. Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan Triwulan / RKPD berikutnya
Berdasarkan Faktor Pendorong dan penghambat seperti yang telah
diuraikan di atas, maka tindak lanjut bagi pelaksanaan pencapaian kinerja triwulan /
RKPD berikutnya adalah :
1. Melakukan sinkronisasi indikator kegiatan dalam RKPD/ Renja yang harus
mendukung indikator program, sasaran yang terdapat dalam dokumen Renstra.
2. Penyusunan Jadwal Pencairan anggaran yang disesuaikan dengan Rencana
Kinerja untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan keuangan.
3. Perlunya ketegasan dalam penggunaan satu sumber data sasaran pelaksanaan
kegiatan.
4. Evaluasi terhadap target indikator sasaran yang masih dirasakan terlalu tinggi
agar disesuaikan dengan Sumber Daya yang ada.
5. Peningkatan Kompetensi SDM terhadap perlunya kepatuhan terhadap
Akuntabilitas Kinerja.
6. Melakukan koordinasi dan evaluasi internal secara rutin yang melibatkan semua
pejabat di Dinas Sosial.
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 21
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Beradasarkan hasil evaluasi atas Renja Dinas Sosial Tahun 2020
sampai dengan Triwulan II, dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus
ditingkatkan dalam menghadapi tantangan terbesar pencapaian target kinerja
pada tahun mendatang adalah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Sosial
2. Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang sudah baik.
3. Meningkatakan peran serta masyarakat / mitra kerja dalam peningkatan
kesejahteraan sosial
5.2. Rekomendasi
Terkait dengan tantangan pencapaian kinerja di atas, Dinas social harus
melakukan peningkatan kinerja di tahun mendatang melalui berbagai upaya
antara lain :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan , melalui upaya :
a. Pemanfaatan Teknologi informasi dalam penggunaan dan pengelolaan
data.
b. Meningkatkan sarana prasarana untuk meningkatkan kenyamanan
masyarakat pengguna layanan yang diberika Dinas Sosial.
2. Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang sudah baik, melalui
upaya:
a. Meningkatkan kompetensi pejabat pengelola pelayanan social
b. Menyusun Perencanaan, Mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan
realisasi kinerja sesuai prosesdur dan tepat waktu.
c. Menyusun dan menyajikan laporan kinerja kegiatan sesuai target yang
sudah ditetapkan.
d. Menyusun dan mengendalikan resiko dalam rencana dan pelaksanaan
kegiatan dalam mencapai kinerja.
Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW II TA 2020
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
. 22
e. Menyelesaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh
pengawas pembagunan daerah.
3. Meningkatakan peran serta masyarakat / mitra kerja dalam peningkatan
kesejahteraan sosial , dengan upaya :
a. Pemberdayaan Peran serta masyarakat/ mitra kerja, baik dengan
meningkatkan jumlah dan kompetensinya.
b. Koordinasi dengan Lintas Sektor dan Lembaga terkait
PEMERINTAH KOTA DEPOKDINAS SOSIAL