rencana aksi 2019 kecamatan lamposi tigo nagori …...10 buku triwulan 1: 1,000,000 triwulan 2: a...

KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH

NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN

1.Triwulan 1: Triwulan 1: Benda Pos 468, cek giro

10 buku

Triwulan 1: 1,000,000

Triwulan 2: A Triwulan 2: Benda Pos 468, cek giro

10 buku

Triwulan 2: 800,000


10 buku

Triwulan 3: 528,000

Triwulan 4: A Triwulan 4: - Triwulan 4: -

Triwulan 1: 8 rekening, 12 bulan Triwulan 1: 9,600,000




Triwulan 1: 2 jenis Triwulan 1: 874,000


Triwulan 3: 2 jenis Triwulan 3: 1,102,000


Triwulan 1: 2 unit Triwulan 1: 200,000

Triwulan 2: 8 unit Triwulan 2: 1,000,000


Triwulan 4: - Triwulan 4: -

Triwulan 1: 30 orang Triwulan 1: 59,564,885




RENCANA AKSI 2019

SASARAN STARTEGIS KEGIATAN

TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARANPROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyediaaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

Jumlah Benda Pos yang

dibeli

Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan

listrik yang dibayarkan

Jumlah Jenis Peralatan

dan perlengkapan

Kantor

Jumlah Pembayaran

Pajak kendaraan dinas/

operasional

Jumlah ASN yang telah

dibayarkan jasa

pengelolaan

administrasi keuangan




INDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 1: 1 orang dan 27 jenis Triwulan 1: 8,954,103




Triwulan 1: 6 Jenis Triwulan 1: 5,218,375








Triwulan 1: 5 jenis barang cetak,

55000 lembar fotocopy,

95 jilid

Triwulan 1: 5,750,000



95 jilid

Triwulan 2: 3,177,500



95 jilid

Triwulan 3: 3,969,810



95 jilid

Triwulan 4: 2,750,000





Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Komponen

Instalasi/ Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah THL kebersihan

yang dibayarkan gaji

dan BPJS dan banyaknya

alat- alat kebersihan

yang disediakan


Kerja yang diperbaiki

Jumlah Jenis ATK yang

disediakan

Jumlah jenis yang

dicetak, jumlah

penggandaan dan

jumlah jilid

Jumlah Jenis Alat Listrik

yang disediakan




INDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 1: 2 jenis, 12 bulan Triwulan 1: 6,000,000




Triwulan 1: 100 galon, 160 kotak air

gelas, 3150 porsi makan

dan 4200 snack

Triwulan 1: 24,350,000



dan 4200 snack

Triwulan 2: 24,350,000



dan 4200 snack

Triwulan 3: 24,350,000



dan 4200 snack

Triwulan 4: 24,350,000

Triwulan 1: 12 bulan Triwulan 1: 44,435,000










MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

Persentase kondisi

sarana prasarana

perkantoran dalam

keadaan baik

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang- undangan

Penyediaan makanan

dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Penyediaan Tenaga

Administrasi dan Teknis

Perkantoran

Pembangunan Gedung

Kantor

Jumlah dan Jenis surat

kabar yang disediakan

Jumlah air galon/ kotak,

porsi makanan dan

snack yang disediakan

Jumlah Rapat-rapat

dalam dan luar daerah

yang dilaksanakan

Jumlah THL

Pengamanan yang

dibayarkan gaji dan BPJS

Jumlah pembangunan

Gedung Kantor




INDIKATOR

PROGRAM







Triwulan 1: 17 unit roda 2, 1 unit

roda 4

Triwulan 1: 32,558,138


roda 4

Triwulan 2: 32,558,138


roda 4

Triwulan 3: 32,558,137


roda 4

Triwulan 4: 32,558,137


Triwulan 2: 45 stel Triwulan 2: 20,250,000



Triwulan 1: 5 Dokumen Triwulan 1: 4,467,000








MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Persentase kondisi

sarana prasarana

perkantoran dalam

keadaan baik

Persentase ASN

berpakaian dinas

dengan atribut

lengkap

Nilai Evaluasi AKIP

oleh Inspektorat

Pembangunan Gedung

Kantor

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Dokumen Pelayanan

Publik

Jumlah pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah Kantor yang

diberikan pemeliharaan

Jumlah kendaraan yang

diberikan jasa service,

Penggantian suku

cadang dan BBM

Jumlah penyediaan

pakaian dinas harian

Jumlah laporan

Pemerintah yang

disusun

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Pelayanan publik yang

disusun




INDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 12 Jenis Triwulan 1: 3,062,500

Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 12 Jenis Triwulan 2: 562,500


Triwulan 4: 100% Nilai IKM Triwulan 4: 12 Jenis Triwulan 4: 562,500

Nilai IKM Triwulan 1: - Triwulan 1: 150 Santri Triwulan 1: 15,898,000

Triwulan 2: - Triwulan 2: 150 Santri Triwulan 2: 15,105,000


Triwulan 4: 81 Triwulan 4: - Triwulan 4:















Persentase santri

yang berkualitas

2.

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

Persentase

pengaduan

pelayanan

masyarakat yang

ditindak lanjuti

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

KEWILAYAHAN

Persentase

pengaduan

pelayanan

masyarakat yang

ditindak lanjuti

Pembinaan Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

Peningkatan Kehidupan

Beragama

Penunjang Operasional

Pemerintahan

Kelurahan Sungai

Durian


Pemerintahan

Kelurahan Padang

Sikabu


Pemerintahan

Kelurahan Parik Muko

Aia

Penunjang Operational

Pemerintahan

Kelurahan Koto Panjang

Dalam

Jenis perlengkapan

ruangan PATEN, jumlah

jenis pelayanan yang

diberikan

Jumlah Santri yang

dibina di Pondok A qur'

an

Terselenggaranya

Operasional Kelurahan

Terselenggaranya


Terselenggaranya


Terselenggaranya





INDIKATOR

PROGRAM











Triwulan 1: 24 kali Triwulan 1: 6,645,000




Triwulan 1: - Triwulan 1: 111,041,400








-

2.

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

KEWILAYAHAN


Pemerintahan


Dalam


Pemerintahan


Padang


Pemerintahan

Kelurahan Parambahan

Koordinasi dan

Sosialisasi Keamanan,

Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat Kelurahan

Peningakatan Sarana

dan Prasarana

Kelurahan

Terselenggaranya


Terselenggaranya


Terselenggaranya


jumlah monitoring yang

dilaksanakan

-




INDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 6 Kelurahan, 1

Kecamatan

Triwulan 1: 39,415,500


Kecamatan

Triwulan 2: 260,842,900


Kecamatan

Triwulan 3: 40,120,000


Kecamatan

Triwulan 4: 1,545,000

Triwulan 1: 6 Kelurahan, 1

Kecamatan

Triwulan 1: 8,550,000


Kecamatan

Triwulan 2: 30,399,200


Kecamatan

Triwulan 3: 7,024,000






Payakumbuh, Januari 2019

CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI

DAVID BACHRI, S. STP, M. Si

Persentase Lembaga

Kemasayarakatan

yang aktif

Persentase

kehadiran peserta

musrenbang

NIP. 19810629 200012 1 002

3.

MENINGKATNYA

PERAN AKTIF

MASYARAKAT DAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

DALAM

PEMBANGUNAN

Persentase Lembaga

Kemasayarakatan

(LPM, PKK, RT/ RW)

aktif

PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM

MEMBANGUN DESA

Pemberdayaan

Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Kegiatan

Kemasyarakatan

Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan Desa

Jumlah pembinaan dan

Kegiatan LPM, PKK, RT

dan RW dan Kegiatan

untuk PKK Kecamatan

dan Lomba Kegiatan

pembinaan

Kemasyarakatan

FKS, POKJA Kelurahan

dan Kecamatan

Jumlah Kegiatan

Musrenbang

Kecamatan/ Kelurahan

yang dilaksanakan


NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target Kegiatan Realisasi Kegiatan REALISASI

KEUANGAN

%

CAPAIAN

1.Triwulan 1: Triwulan 1: 1,000,000 975,000 98

Triwulan 2: A Triwulan 2: 800,000


Triwulan 4: A Triwulan 4: -

Triwulan 1: 9,600,000 5,573,841 58

Triwulan 2: 9,600,000

Triwulan 3: 9,600,000

Triwulan 4: 9,600,000

Triwulan 1: 874,000 - -

Triwulan 2: 874,000

Triwulan 3: 1,102,000

Triwulan 4: 874,000

Triwulan 1: 200,000 - -

Triwulan 2: 1,000,000

Triwulan 3: 1,000,000

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 59,564,885 44,706,000 75

Triwulan 2: 59,639,885

Triwulan 3: 58,564,885

Triwulan 4: 42,055,345

Triwulan 1: 8,954,103 6,636,030 74

Triwulan 2: 8,954,103

LAPORAN TRIWULAN I RENCANA AKSI 2019


TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET

KEUANGAN

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

INDIKATOR

PROGRAM

IKM Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber


Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyediaaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Benda Pos

yang dibeli

Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan

listrik yang

dibayarkan

Jumlah Jenis

Peralatan dan

perlengkapan Kantor

Jumlah Pembayaran

Pajak kendaraan

dinas/ operasional

Jumlah ASN yang

telah dibayarkan jasa

pengelolaan

administrasi

keuangan

Jumlah THL

kebersihan yang

dibayarkan gaji dan

BPJS dan banyaknya


yang disediakan

Benda Pos 468

bh, cek giro 10

buku

8 rekening, 12

bulan

2 jenis

18 unit

30 orang

1 orang, 27

jenis

Benda Pos 117

bh, cek giro 3

buku

8 rekening, 12

bulan

2 jenis

18 unit

30 orang

1 orang, 27

jenis


KEUANGAN

%

CAPAIAN



KEUANGAN

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 3: 8,954,102

Triwulan 4: 8,954,102

Triwulan 1: 5,218,375 - -

Triwulan 2: 3,218,375

Triwulan 3: 3,218,375

Triwulan 4: 3,218,375

Triwulan 1: 9,815,918 7,827,200 80

Triwulan 2: 7,124,918

Triwulan 3: 7,124,918

Triwulan 4: 7,124,921

Triwulan 1: 5,750,000 3,511,675 61

Triwulan 2: 3,177,500

Triwulan 3: 3,969,810

Triwulan 4: 2,750,000

Triwulan 1: - - -

Triwulan 2: 4,033,100

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 6,000,000 3,146,000 52

Triwulan 2: 6,000,000

Triwulan 3: 6,000,000

Triwulan 4: 2,074,000

Triwulan 1: 24,350,000 10,743,080 44

Triwulan 2: 24,350,000

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

IKM

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja


Kantor

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan


Perundang- undangan

Penyediaan makanan

dan Minuman

Jumlah THL

kebersihan yang

dibayarkan gaji dan

BPJS dan banyaknya


yang disediakan

Jumlah Jenis

Peralatan Kerja yang

diperbaiki


disediakan

Jumlah jenis yang

dicetak, jumlah

penggandaan dan

jumlah jilid

Jumlah Jenis Alat

Listrik yang

disediakan

Jumlah dan Jenis

surat kabar yang

disediakan

Jumlah air galon/

kotak, porsi makanan

dan snack yang

disediakan

1 orang, 27

jenis

6 jenis

48 jenis

5 jenis barang

cetak, 55.000

lbr fotocopy, 95

jilid

8 jenis

2 jenis, 12

bulan

100 galon, 160

kotak air gelas,

3150 porsi

makan dan

4200 snack

50 galon, 40

kotak air, 79

porsi makan

dan 1050 snack

1 orang, 27

jenis

6 jenis

48 jenis

5 jenis barang

cetak, 13750 lbr

fotocopy, 24

jilid

8 jenis

2 jenis, 3 bulan


KEUANGAN

%

CAPAIAN



KEUANGAN

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 3: 24,350,000

Triwulan 4: 24,350,000

Triwulan 1: 44,435,000 6,224,200 14

Triwulan 2: 44,000,000

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 6,855,240 4,578,480 67

Triwulan 2: 6,855,240

Triwulan 3: 6,855,240

Triwulan 4: 6,855,240

Triwulan 1: 611,220,000 1,020,000 0

Triwulan 2: -

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: - - -

Triwulan 2: 56,000,000

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 32,558,138 13,985,550 43

Triwulan 2: 32,558,138

Triwulan 3: 32,558,137

Triwulan 4: 32,558,137

Triwulan 1: - - -

Triwulan 2: 20,250,000

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

IKM

Persentase kondisi

sarana prasarana

perkantoran dalam

keadaan baik

Persentase ASN

berpakaian dinas

dengan atribut

lengkap

Penyediaan makanan

dan Minuman



Daerah

Penyediaan Tenaga


Perkantoran

Pembangunan Gedung

Kantor

Pemeliharaan Rutin/


Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah air galon/


dan snack yang

disediakan

Jumlah Rapat-rapat

dalam dan luar

daerah yang

dilaksanakan

Jumlah THL

Pengamanan yang

dibayarkan gaji dan

BPJS

Jumlah pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah Kantor yang

diberikan

pemeliharaan

Jumlah kendaraan

yang diberikan jasa

service, Penggantian

suku cadang dan BBM

Jumlah penyediaan


100 galon, 160

kotak air gelas,

3150 porsi

makan dan

4200 snack

12 bulan

1 orang

1 unit

7 unit

17 unit kend

roda 2, 1 unit

kend. Roda 4

45 stel

50 galon, 40

kotak air, 79

porsi makan

dan 1050 snack

3 bulan

1 orang

1 unit

7 unit

17 unit kend

roda 2, 1 unit

kend. Roda 4

45 stel


KEUANGAN

%

CAPAIAN



KEUANGAN

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 4,467,000 409,200 9

Triwulan 2: -

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 6,165,000 572,880 9

Triwulan 2: -

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 3,062,500 555,000 18

Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 562,500


Triwulan 4: 100% Nilai IKM Triwulan 4: 562,500

Nilai IKM Triwulan 1: - Triwulan 1: 15,898,000 5,440,080 34



Triwulan 4: 81 Triwulan 4:

Triwulan 1: 20,811,240 10,397,680 50

Triwulan 2: 19,594,240

Triwulan 3: 14,111,240

Triwulan 4: 15,911,240

Triwulan 1: 25,959,740 10,347,680 40

Triwulan 2: 15,413,740

2.

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

Persentase

pengaduan

pelayanan

masyarakat yang

ditindak lanjuti

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

KEWILAYAHAN

Persentase ASN

berpakaian dinas

dengan atribut

lengkap

Nilai Evaluasi AKIP

oleh Inspektorat

Persentase

pengaduan pelayanan

masyarakat yang

ditindak lanjuti

Persentase santri yang

berkualitas

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Dokumen Pelayanan

Publik

Pembinaan Pelayanan


Kecamatan (PATEN)


Beragama


Pemerintahan

Kelurahan Sungai

Durian


Pemerintahan

Kelurahan Padang

Sikabu

Jumlah penyediaan


Jumlah laporan

Pemerintah yang

disusun

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Pelayanan publik

yang disusun

Jenis perlengkapan

ruangan PATEN,

jumlah jenis

pelayanan yang

diberikan

Jumlah Santri yang

dibina di Pondok Al

qur' an

Terselenggaranya

Operasional

Kelurahan

Terselenggaranya

Operasional

Kelurahan

12 jenis

150 santri

12 bulan

12 bulan

45 stel 45 stel

5 Dokumen

4 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

12 jenis

38 santri

3 bulan

3 bulan


KEUANGAN

%

CAPAIAN



KEUANGAN

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 3: 12,413,740

Triwulan 4: 14,213,740

Triwulan 1: 22,373,865 15,656,480 70

Triwulan 2: 18,337,865

Triwulan 3: 10,937,865

Triwulan 4: 12,377,865

Triwulan 1: 17,916,490 11,104,180 62

Triwulan 2: 19,816,490

Triwulan 3: 13,416,490

Triwulan 4: 15,216,490

Triwulan 1: 20,967,990 9,309,980 44

Triwulan 2: 14,517,990

Triwulan 3: 11,517,990

Triwulan 4: 13,317,990

Triwulan 1: 18,200,440 13,023,080 72

Triwulan 2: 15,183,440

Triwulan 3: 13,000,440

Triwulan 4: 14,717,440

Triwulan 1: 6,645,000 2,728,000 41

Triwulan 2: 7,228,000

Triwulan 3: 6,645,000

Triwulan 4: 6,645,000

Triwulan 1: 111,041,400 - -

Triwulan 2: -

2.

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

KEWILAYAHAN

-


Pemerintahan

Kelurahan Padang

Sikabu


Pemerintahan


Aia


Pemerintahan


Dalam


Pemerintahan


Padang


Pemerintahan


Koordinasi dan


Ketentraman dan


Peningkatan

Keberdayaan


Terselenggaranya

Operasional

Kelurahan

Terselenggaranya

Operasional

Kelurahan

Terselenggaranya

Operasional

Kelurahan

Terselenggaranya

Operasional

Kelurahan

Terselenggaranya

Operasional

Kelurahan

jumlah monitoring

yang dilaksanakan

-

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3 bulan

6 kali

3 bulan

3 bulan

3 bulan

3 bulan

12 bulan

24 kali


KEUANGAN

%

CAPAIAN



KEUANGAN

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 259,096,600 - -

Triwulan 2: -

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 39,415,500 14,234,560 36

Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 260,842,900



Triwulan 1: 8,550,000 3,000,800 35

Triwulan 2: 30,399,200

Triwulan 3: 7,024,000

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 50,408,400 42,875,420 85

Triwulan 2: -

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Payakumbuh, April 2019



NIP. 19810629 200012 1 002

2.

3.

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

MENINGKATNYA

PERAN AKTIF

MASYARAKAT DAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

DALAM

PEMBANGUNAN

Persentase Lembaga

Kemasayarakatan

(LPM, PKK, RT/ RW)

aktif

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

KEWILAYAHAN

PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM

MEMBANGUN DESA

-

Persentase Lembaga

Kemasayarakatan

yang aktif

Persentase kehadiran

peserta musrenbang

Peningkatan

Keberdayaan


Peningakatan Sarana

dan Prasarana

Kelurahan

Pemberdayaan


Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Kegiatan

Kemasyarakatan

Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan Desa

-

Jumlah pembinaan

dan Kegiatan LPM,

PKK, RT dan RW dan

Kegiatan untuk PKK

Kecamatan dan

Lomba Kegiatan

pembinaan

Kemasyarakatan


dan Kecamatan

Jumlah Kegiatan

Musrenbang

Kecamatan/

Kelurahan yang

dilaksanakan

6 Kelurahan, 1

Kecamatan

7 kali

6 Kelurahan, 1

Kecamatan

6 Kelurahan, 1

Kecamatan

7 kali


NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target KegiatanRealisasi

Kegiatan

REALISASI

KEUANGAN

%

CAPAIAN

1. Triwulan 1: Triwulan 1: 1,000,000 975,000 98

Triwulan 2: A Triwulan 2: 800,000 1,059,000 59



Triwulan 1: 9,600,000 5,573,841 58

Triwulan 2: 9,600,000 12,360,817 64

Triwulan 3: 9,600,000

Triwulan 4: 9,600,000

Triwulan 1: 874,000 - -

Triwulan 2: 874,000 988,000 57

Triwulan 3: 1,102,000

Triwulan 4: 874,000

Triwulan 1: 200,000 - -

Triwulan 2: 1,000,000 172,400 17

Triwulan 3: 1,000,000

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 59,564,885 44,706,000 75

Triwulan 2: 59,639,885 103,794,000 87

Triwulan 3: 58,564,885

Triwulan 4: 42,055,345

Triwulan 1: 8,954,103 6,636,030 74

Triwulan 2: 8,954,103 15,175,821 85

Triwulan 3: 8,954,102

Triwulan 4: 8,954,102

Triwulan 1: 5,218,375 - -

LAPORAN TRIWULAN II RENCANA AKSI 2019



KEUANGAN

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

INDIKATOR

PROGRAM


Menyurat

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber


Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyediaaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja


dibeli

Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan



dan perlengkapan

Kantor

Jumlah Pembayaran


operasional


dibayarkan jasa

pengelolaan






yang disediakan



Benda Pos 468

bh, cek giro 10

buku

8 rekening, 12

bulan

2 jenis

18 unit

30 orang

1 orang, 27

jenis

6 jenis

Benda Pos 117

bh, cek giro 3

buku

8 rekening, 12

bulan

2 jenis

18 unit

30 orang

1 orang, 27

jenis

6 jenis


Kegiatan

REALISASI

KEUANGAN

%

CAPAIAN



KEUANGAN

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 2: 3,218,375 1,565,000 49

Triwulan 3: 3,218,375

Triwulan 4: 3,218,375

Triwulan 1: 9,815,918 7,827,200 80

Triwulan 2: 7,124,918 15,066,350 89

Triwulan 3: 7,124,918

Triwulan 4: 7,124,921

Triwulan 1: 5,750,000 3,511,675 61

Triwulan 2: 3,177,500 5,393,100 60

Triwulan 3: 3,969,810

Triwulan 4: 2,750,000

Triwulan 1: - - -

Triwulan 2: 4,033,100 3,612,400 90

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 6,000,000

Triwulan 2:

Triwulan 3:

Triwulan 4:

Triwulan 1: 6,000,000 3,146,000 52

Triwulan 2: 6,000,000 7,865,000 66

Triwulan 3: 6,000,000

Triwulan 4: 2,074,000

Triwulan 1: 24,350,000 10,743,080 44

Triwulan 2: 24,350,000 35,657,180 73

Triwulan 3: 24,350,000

Triwulan 4: 24,350,000

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

IKM

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja


Kantor

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

kantor

Penyediaan Bahan


Perundang- undangan

Penyediaan makanan

dan Minuman




disediakan

Jumlah jenis yang

dicetak, jumlah

penggandaan dan

jumlah jilid


yang disediakan

Jumlah jenis surat kabar

yang disediakan




porsi makanan dan


6 jenis

48 jenis

5 jenis barang

cetak, 55.000

lbr fotocopy,

95 jilid

8 jenis

2 jenis, 12

bulan

100 galon, 160

kotak air gelas,

3150 porsi

makan dan

4200 snack

50 galon, 40

kotak air, 79

porsi makan

dan 1050

snack

6 jenis

48 jenis

5 jenis barang

cetak, 13750

lbr fotocopy,

24 jilid

8 jenis

2 jenis, 3 bulan


Kegiatan

REALISASI

KEUANGAN

%

CAPAIAN



KEUANGAN

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 1: 44,435,000 6,224,200 14

Triwulan 2: 44,000,000 45,435,000 51

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 6,855,240 4,578,480 67

Triwulan 2: 6,855,240 11,834,455 86

Triwulan 3: 6,855,240

Triwulan 4: 6,855,240

Triwulan 1: 611,220,000 1,020,000 0

Triwulan 2: - 3,060,000 1

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: - - -

Triwulan 2: 56,000,000 24,325,000 43

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 32,558,138 13,985,550 43

Triwulan 2: 32,558,138 32,911,250 51

Triwulan 3: 32,558,137

Triwulan 4: 32,558,137

Triwulan 1: - - -

Triwulan 2: 20,250,000 20,146,500 99

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 4,467,000 409,200 9

Triwulan 2: - 1,060,200 24

Triwulan 3: -

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

IKM

Persentase kondisi

sarana prasarana

perkantoran dalam

keadaan baik

Persentase ASN

berpakaian dinas

dengan atribut

lengkap

Nilai Evaluasi AKIP

oleh Inspektorat



Daerah

Penyediaan Tenaga


Perkantoran

Pembangunan Gedung

Kantor

Pemeliharaan Rutin/


Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD

Jumlah Rapat-rapat


yang dilaksanakan

Jumlah THL

Pengamanan yang


Jumlah pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah Kantor yang




Penggantian suku

cadang dan BBM

Jumlah penyediaan


Jumlah laporan

Pemerintah yang

disusun

12 bulan

1 orang

1 unit

7 unit

17 unit kend

roda 2, 1 unit

kend. Roda 4

45 stel

3 bulan

1 orang

1 unit

7 unit

17 unit kend

roda 2, 1 unit

kend. Roda 4

45 stel

5 Dokumen 1 Dokumen


Kegiatan

REALISASI

KEUANGAN

%

CAPAIAN



KEUANGAN

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 6,165,000 572,880 9

Triwulan 2: - 2,734,380 44

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -


Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 562,500 1,110,000 31




Triwulan 2: - Triwulan 2: 15,105,000 20,459,480 66


Triwulan 4: 81 Triwulan 4:

Triwulan 1: 20,811,240 10,397,680 50

Triwulan 2: 19,594,240 30,561,855 76

Triwulan 3: 14,111,240

Triwulan 4: 15,911,240

Triwulan 1: 25,959,740 10,347,680 40

Triwulan 2: 15,413,740 27,440,855 66

Triwulan 3: 12,413,740

Triwulan 4: 14,213,740

Triwulan 1: 22,373,865 15,656,480 70

Triwulan 2: 18,337,865 29,333,455 73

Triwulan 3: 10,937,865

Triwulan 4: 12,377,865

Triwulan 1: 17,916,490 11,104,180 62

Triwulan 2: 19,816,490 27,612,755 73

2.

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

Persentase

pengaduan

pelayanan

masyarakat yang

ditindak lanjuti

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

KEWILAYAHAN

Nilai Evaluasi AKIP

oleh Inspektorat

Persentase

pengaduan

pelayanan

masyarakat yang

ditindak lanjuti

Persentase santri

yang berkualitas

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Dokumen Pelayanan

Publik

Pembinaan Pelayanan


Kecamatan (PATEN)


Beragama


Pemerintahan

Kelurahan Sungai Durian


Pemerintahan

Kelurahan Padang

Sikabu


Pemerintahan


Aia


Pemerintahan


Dalam

Jumlah laporan

Pemerintah yang

disusun

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan


disusun

Jenis perlengkapan



diberikan

Jumlah Santri yang


an

Terselenggaranya


Terselenggaranya


Terselenggaranya


Terselenggaranya


12 jenis

150 santri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

5 Dokumen

4 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

12 jenis

38 santri

3 bulan

3 bulan

3 bulan

3 bulan


Kegiatan

REALISASI

KEUANGAN

%

CAPAIAN



KEUANGAN

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 3: 13,416,490

Triwulan 4: 15,216,490

Triwulan 1: 20,967,990 9,309,980 44

Triwulan 2: 14,517,990 20,577,341 58

Triwulan 3: 11,517,990

Triwulan 4: 13,317,990

Triwulan 1: 18,200,440 13,023,080 72

Triwulan 2: 15,183,440 26,227,255 79

Triwulan 3: 13,000,440

Triwulan 4: 14,717,440

Triwulan 1: 6,645,000 2,728,000 41

Triwulan 2: 7,228,000 8,816,000 64

Triwulan 3: 6,645,000

Triwulan 4: 6,645,000

Triwulan 1: 111,041,400 - -

Triwulan 2: - - -

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 259,096,600 - -

Triwulan 2: - - -

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -





Triwulan 1: 8,550,000 3,000,800 35

2.

3.

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

MENINGKATNYA PERAN

AKTIF MASYARAKAT

DAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

DALAM

PEMBANGUNAN

Persentase Lembaga

Kemasayarakatan

(LPM, PKK, RT/ RW)

aktif

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

KEWILAYAHAN

PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

-

Persentase Lembaga

Kemasayarakatan

yang aktif


Pemerintahan


Dalam


Pemerintahan


Padang


Pemerintahan


Koordinasi dan


Ketentraman dan


Peningkatan

Keberdayaan


Peningakatan Sarana

dan Prasarana

Kelurahan

Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Kegiatan

Kemasyarakatan

Terselenggaranya


Terselenggaranya


Terselenggaranya



dilaksanakan

-



dan RW dan Kegiatan

untuk PKK Kecamatan

dan Lomba Kegiatan

pembinaan

KemasyarakatanFKS, POKJA Kelurahan

dan Kecamatan

12 bulan

12 bulan

3 bulan

6 kali

6 Kelurahan, 1

Kecamatan

3 bulan

3 bulan

12 bulan

24 kali

6 Kelurahan, 1

Kecamatan

6 Kelurahan, 1

Kecamatan


Kegiatan

REALISASI

KEUANGAN

%

CAPAIAN



KEUANGAN

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

Triwulan 2: 30,399,200 12,018,270 31

Triwulan 3: 7,024,000

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 50,408,400 42,875,420 85

Triwulan 2: - 48,875,420 97

Triwulan 3: -

Triwulan 4: -

Payakumbuh, Juli 2019



NIP. 19810629 200012 1 002

3.

PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM

MEMBANGUN DESA

Persentase Lembaga

Kemasayarakatan

yang aktif

Persentase

kehadiran peserta

musrenbang

Pembinaan Kegiatan

Kemasyarakatan

Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan Desa


dan Kecamatan

Jumlah Kegiatan

Musrenbang


yang dilaksanakan

6 Kelurahan, 1

Kecamatan

7 kali

6 Kelurahan, 1

Kecamatan

7 kali



1.Triwulan 1: Triwulan 1: Benda Pos 468, cek giro

10 buku

Triwulan 1: 1,000,000


10 buku

Triwulan 2: 800,000


10 buku

Triwulan 3: 528,000

Triwulan 4: A Triwulan 4: - Triwulan 4: -









Triwulan 1: 2 unit Triwulan 1: 200,000








PERUBAHAN RENCANA AKSI 2019

SASARAN STARTEGIS

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN

TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat


Menyurat


dibeli

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber


Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan


Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


dan perlengkapan

Kantor

Penyediaaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Jumlah Pembayaran


operasional

Penyediaan Jasa



dibayarkan jasa

pengelolaan



SASARAN STARTEGIS

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN


MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat


Menyurat


dibeliTriwulan 1: 1 orang dan 27 jenis Triwulan 1: 8,954,103














95 jilid

Triwulan 1: 5,750,000



95 jilid

Triwulan 2: 3,177,500



95 jilid

Triwulan 3: 3,837,560



95 jilid

Triwulan 4: 2,882,200





MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor





yang disediakan


Kantor


disediakan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja



Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor


yang disediakan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis yang

dicetak, jumlah

penggandaan dan

jumlah jilid


SASARAN STARTEGIS

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN


MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat


Menyurat


dibeliTriwulan 1: - Triwulan 1: -










dan 4200 snack

Triwulan 1: 24,350,000



dan 4200 snack

Triwulan 2: 24,350,000



dan 4200 snack

Triwulan 3: 24,350,000



dan 4200 snack

Triwulan 4: 24,350,000







MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat



Daerah

Jumlah Rapat-rapat


yang dilaksanakan

Penyediaan Tenaga


Perkantoran

Jumlah THL

Pengamanan yang


Penyediaan Bahan


Perundang- undangan



Penyediaan makanan

dan Minuman


porsi makanan dan



dan Perlengkapan

kantor

Jumlah dan Jenis

peralatan dan

perlengkapan Kantor

yang diadakan


SASARAN STARTEGIS

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN


MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat


Menyurat


dibeliTriwulan 3: 1 orang Triwulan 3: 6,657,240











roda 4

Triwulan 1: 32,558,138


roda 4

Triwulan 2: 32,558,138


roda 4

Triwulan 3: 32,558,137


roda 4

Triwulan 4: 30,358,137


Triwulan 2: 45 stel Triwulan 2: 20,250,000







MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional



Penggantian suku

cadang dan BBM

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Nilai Evaluasi AKIP

oleh Inspektorat

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD

Jumlah laporan

Pemerintah yang

disusun

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

Persentase ASN

berpakaian dinas

dengan atribut

lengkap

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah penyediaan


Penyediaan Tenaga


Perkantoran

Jumlah THL

Pengamanan yang


PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

Persentase kondisi

sarana prasarana

perkantoran dalam

keadaan baik

Pembangunan Gedung

Kantor

Jumlah pembangunan

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/


Jumlah Kantor yang



SASARAN STARTEGIS

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN


MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat


Menyurat


dibeliTriwulan 1: 4 Dokumen Triwulan 1: 6,165,000




Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 12 Jenis Triwulan 1: 3,062,500



Triwulan 4: 100% Nilai IKM Triwulan 4: 12 Jenis Triwulan 4: 562,500

Nilai IKM Triwulan 1: - Triwulan 1: 150 Santri Triwulan 1: 15,910,500



Triwulan 4: 81 Triwulan 4: - Triwulan 4: 4,337,500











MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Nilai Evaluasi AKIP

oleh Inspektorat

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Dokumen Pelayanan

Publik

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan


disusun

Jenis perlengkapan



diberikan

Persentase santri

yang berkualitas


Beragama

Jumlah Santri yang


an

2.

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

Persentase

pengaduan

pelayanan

masyarakat yang

ditindak lanjuti

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

KEWILAYAHAN

Persentase

pengaduan

pelayanan

masyarakat yang

ditindak lanjuti

Pembinaan Pelayanan


Kecamatan (PATEN)


Pemerintahan

Kelurahan Sungai

Durian


Pemerintahan


Aia

Terselenggaranya



Pemerintahan

Kelurahan Padang

Sikabu

Terselenggaranya


Terselenggaranya



SASARAN STARTEGIS

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN


MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat


Menyurat


dibeliTriwulan 3: 3 bulan Triwulan 3: 10,757,865






















2.

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

KEWILAYAHAN


Pemerintahan


Aia


Pemerintahan


Padang

Koordinasi dan


Ketentraman dan



dilaksanakan

- Peningkatan

Keberdayaan


-

Terselenggaranya



Pemerintahan


Terselenggaranya


Terselenggaranya



Pemerintahan


Dalam

Terselenggaranya



SASARAN STARTEGIS

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN


MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat


Menyurat


dibeliTriwulan 1: - Triwulan 1: 1,554,579,875





Kecamatan

Triwulan 1: 39,415,500


Kecamatan

Triwulan 2: 262,092,900


Kecamatan

Triwulan 3: 33,415,000


Kecamatan

Triwulan 4: 1,545,000


Kecamatan

Triwulan 1: 8,550,000


Kecamatan

Triwulan 2: 26,749,200


Kecamatan

Triwulan 3: 4,824,000






2.

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

KEWILAYAHAN

3.

MENINGKATNYA

PERAN AKTIF

MASYARAKAT DAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

DALAM

PEMBANGUNAN

Persentase Lembaga

Kemasayarakatan

(LPM, PKK, RT/ RW)

aktif

PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

Persentase Lembaga

Kemasayarakatan

yang aktif

Pemberdayaan


Masyarakat Pedesaan

PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM

MEMBANGUN DESA

Persentase

kehadiran peserta

musrenbang

Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan Desa

Jumlah Kegiatan

Musrenbang


yang dilaksanakan



dan RW dan Kegiatan

untuk PKK Kecamatan

dan Lomba Kegiatan

pembinaan

Kemasyarakatan

Pembinaan Kegiatan

Kemasyarakatan


dan Kecamatan

Payakumbuh, September 2019



NIP. 19810629 200012 1 002

Peningakatan Sarana

dan Prasarana

Kelurahan

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

KANTOR LAMPOSI TIGO NAGORI Jln. Melur Kel. Sungai Durian

PAYAKUMBUH

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL KANTOR CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI

Pada hari ini, Kamis tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Camat

Lamposi Tigo Nagori, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DAVID BACHRI, SSTP.M.Si

NIP : 19810629 200012 1 002

Jabatan : CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI

Telah melakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Kantor Camat Lamposi Tigo

Nagori periode 1 januari s / d 30 Juni 2019 dengan hasil sebaga berikut

A. Alokasi APBD tahun 2019

Dana Alokasi APBD tahun 2019 pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat membiayai 8 (Delapan)

program sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran , sebesar Rp. 601.367.955

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sebesar Rp. 797.452.550

3. Program peningkatan disiplin aparatur, sebesar Rp. 20.250.000

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, sebesar Rp.

10.632.000

5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, sebesar Rp. 387.896.600

6. Program peningkatan kualitas kehidupan beragama, sebesar Rp. 46.003.000

7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, sebesar Rp. 50.408.400

8. Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah Rp. 422.159.060

B. Dana Alokasi umum tambahan tahun 2019

Danja Alokasi Umum tambahan tahun 2019 membiayai dua proram sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan, sebesar Rp. 1.554.579.600

2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, sebesar Rp. 666.248.400

C. Capain kinerja dan realiasasi anggran triwulan II (januari s/d Juni) 2019 ]

Sesuai dengan realiasi anggran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II, maka

capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Kantor camat Lamposi Tigo Nagori tahun 2019 untuk

periode 1 januari sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN NO PROGRAM/ KEGIATAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2019 REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

RENJA YANG DIEVALUASI (2019)

TINGKAT CAPAIAN KINERJA

(%)

1 2 3 4

7

K Rp K Rp K Rp

BIDANG URUSAN OTONOMI

DAERAH,PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN

DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

I

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

IKM Kecamatan Lamposi

Tigo Nagori 81,00

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah benda pos, cek

giro

Benda Pos 500 buah,

cek giro 4bh 2.328.000

benda pos 130 buah, 2

buah cek 1.059.000 77 96.12

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

SD Air & Listrik

Jumlah rekening telepon

dan internet, air, listrik

yang dibayar

8 rekening 38.400.000 8 rekening 12.360.817 48 31.99

3 Penyediaan Jasa Peralatan &

Perlengkapan Kantor

Jumlah tabung racun api

yang diisi, jumlah spanduk 2 jenis 3.724.000

Jumlah tabung racun

yang disisi, jumlah

spanduk yang disediakan

988.000 45 44.70

4 Penyed. Jasa Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas

yang dibayar pajaknya 18 Unit 2.200.000 18 unit 172.400 2 1.72

5 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


dibayarkan jasa

pengelolaan administrasi

keuangan

30 Orang 219.825.000 30 orang 103.794.000 48 39.32

7 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah bahan kebersihan

kantor yang dibeli, jumlah

tenaga kebersihan yang

dibayar

1 org petugas Keb, 26

Jenis Alat dan bahan

keb

35.816.410


Jenis Alat dan bahan keb

15.175.821 48 41.52

8 Penyediaan jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Jumlah jenis peralatan

kerja yang diperbaiki

6 kali

14.873.500

6 jenis

1.565.000 -

9 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis atk yang

disediakan 55 Jenis 31.190.675 61 Jenis 15.066.350 50 49.60

10 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah jenis yang dicetak

digandakan dan jumlah

yang dijilid

307 Cetak, 38.107

Penggandaan, 193

Jilid

15.647.310 91 Cetak,17853

Penggandaan, 80 Jilid 5.393.100 48 47.25

11

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ penerangan

bangunan kantor

Jumlah jenis alat listrik

yang disediakan 10 Jenis 4.033.100 10 Jenis 3.612.400 100 100.00

12 Penyediaan Bahan Bacaan &

Perat. Perundang-undangan

jumlah jenis surat kabar

yang disediakan - 20.074.000 - 7.865.000

13 Penyediaan Makan dan

minuman


porsi makanan dan snack

yang disediakan

2 jenis

97.400.000

2 jenis

35.657.180 48 48.88

14 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dalam dan luar

daerah yang dilaksanakan

5431 Porsi dan 188

Air Galon 88.435.000 1255 Porsi, 94 galon 45.779.000 48 46.49

15

Penyediaan Tenaga

Administrasi Teknik

Perkantoran

Jumlah tenaga/ adm

teknis perkantoran yang

dibayarkan

1 orang 27.420.960 1 orang 11.834.455 80 70.70

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

Persentase kondisi sarana

dan prasarana

perkantoran dalam

80% -

PUBLIK APARATUR keadaan baik

1 Pembangunan Gedung

Kantor

Jumlah pembangunan

yang dilaksanakan 1 unit 611.220.000 1 unit 3.060.000 48 37.25

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Jumlah kantor yang

diberikan pemeliharaan 1 unit 56.000.000 24.325.000 -

3

Pemeliharaan rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

Operasional



penggantian suku cadang

dan bbm

18 unit 130.232.550 18 unit 32.911.250 48 33.64

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

Persentase ASN

berpakaian dinas dengan

atribut lengkap

100% -

1 Pengadaan pakaian dinas

dan perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang

disediakan 45 Stel 20.250.000 45 Stel 20.146.500 100 96.34

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Hasil Penilaian AKIP

Kecamatan Lamposi Tigo

Nagori oleh Inspektorat

A -

1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Iktisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen yang

berhasil disusun 5 dok 4.467.000 4 dok 1.060.200 75 52.46

2

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Dokumen

Pelayanan Publik

Jumlah dokumen yang

berhasil disusun 4 Dok 6.165.000 2 Dok 2.734.380 75 17.71

MENINGKATNYA

PERAN AKTIF

MASYARAKAT DAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

PROGRAM PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PEDESAAN

Persentase lembaga

kemasyarakatan yang

aktif

100% -

DALAM

PEMBANGUNAN

1

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Pedesaan

Jumlah kelompok

pembinaan dan kegiatan

LPM, PKK, RT/ RW

6 kel 341.923.400 6 kel 225.245.610 83 67.65

2 Pembinaan Kegiatan

Kemasyarakatan

Jumlah pokja sehat yang

dibina 6 kel 1 kec 45.973.200 6 kel 1 kec 12.018.270 32 9.56

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

KEHIDUPAN BERAGAMA


berkualitas 75% -

1 Peningkatan Kehidupan

Beragama

Jumlah santri yang dibina

di pondok quran, jumlah

khalifah yang dikirim ke

MTQ tk. Kota

150 santri 46.003.000 150 santri 20.459.480 48 24.71

MENINGKATNYA

PERAN AKTIF

MASYARAKAT DAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

DALAM

PEMBANGUNAN

PROGRAM PENINGKATAN

PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MEMBANGUN DESA


peserta musrenbang 100% -

1 Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Desa

Jumlah terlaksananya

musrembang tingkat

kecamatan/ kelurahan

dan jumlah peserta

musrembang yang hadir

6 kel 1 Kec

50.408.400

6 kel 1 Kec 48.875.420 98 69.83

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM

DAN PERANGKAT DAERAH

1) Persentase Pengaduan

Pelayanan Masyarakat

yng di tindak lanjuti

2) IKM Kecamatan

1)100%

2) 81,00

-

1

Pelaksanaan

penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi (PATEN)

Jumlah jenis perlengkapan



diberikan

12 bulan 4.750.000 6 Bulan 1.110.000 48 10.62

2


Pemerintahan Kelurahan

Sungai Durian

Jumlah jenis operasional

kelurahan yang dilakukan 1 tahun 70.427.960 6 Bulan 30.561.855 48 36.75

3



Parik Muko Aia



4



Parambahan



5



Padang Sikabu



6



Koto Panjang Dalam


kelurahan yang dilakukan 1 tahun 66.365.960 6 Bulan 32,564,651 48 54.27

7



Koto Panjang Padang



8

Koordinasi dan sosialisasi

Keamanan,ketentraman,dan

ketertiban masyarakat

Jumlah monitoring yang

dilakukan 2 Kegiatan 27.163.000 2 kegiatan 8.816.000 48 23.58

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Kelurahan

-

1 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kelurahan 1 tahun 1,554,579,600 - 0 -

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Kelurahan

- - -

1 Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Kelurahan 1 tahun 666,248,400 - 0 -

4,111.169.565 822.838.149 1,665 20.01

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja lansung Kecamatan Lamposi Tigo Nagori untuk

periode triwulan I dan II sebesar Rp. 822.838.149,- atau sebesar 20.01 % dimana secara keseluruhan capaian kinerja

kegiatan sudah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan akan tetapi persentase yang masih rendah

dikarenakan Dana Alokasi Umum Tambahan belum bisa dilakukan pencairan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH

DAVID BACHRI, SSTP, M. Si NIP. 19810629 200012 1 002

REALISASI PERJANJIAN KINERJA PERIODE PELKSANAAN TRIWULAN I DAN II TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA

NO INDIKATOR TARGET

1 IKM KECAMATAN 81,00

2 HASIL PENILAIAN AKIP KECAMATAN Lamposi Tigo Nagori OLEH

INSPEKTORAT

A

3 PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF 100%

4 PERSENTASE PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG

DITINDAK LANJUTI

100%

SASARAN NO

URUSAN/ BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA

TAHUN 2019

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI

(2019)

SKPD

PENAGGUNG

JAWAB

I II III IV

12=8+9+10+11

15

1 2 3 4

7 8 9 10 11

K Rp K K K K K Rp


DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

MENINGKATNYA

KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

I

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

IKM Kecamatan

Lamposi Tigo Nagori 81,00

297,943,807

1 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah benda pos,

cek giro

Benda Pos 500

buah, cek giro

4bh

2.328.000

√ √ √ √ benda pos 130

buah, 2 buah

cek

1.059.000

Kec. Latina

2

Penyediaan Jasa

Komunikasi, SD Air &

Listrik

Jumlah rekening

telepon dan internet,

air, listrik yang

dibayar

8 rekening 38.400.000

√ √

8 rekening 12.360.817

Kec. Latina

3

Penyediaan Jasa

Peralatan &

Perlengkapan Kantor

Jumlah tabung racun

api yang diisi, jumlah

spanduk

2 jenis 3.724.000

√ √ Jumlah tabung

racun yang

disisi, jumlah

spanduk yang

disediakan

988.000

Kec. Latina

4

Penyed. Jasa

Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan

Dinas

Jumlah kendaraan

dinas yang dibayar

pajaknya

18 Unit 2.200.000

√ √

18 unit 172.400

Kec. Latina

5

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Jumlah ASN yang


pengelolaan

administrasi

keuangan

30 Orang 219.825.000

√ √

30 orang 103.794.000

Kec. Latina

7 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah bahan

kebersihan kantor

yang dibeli, jumlah

tenaga kebersihan

yang dibayar

1 org petugas

Keb, 26 Jenis

Alat dan bahan

keb

35.816.410

√ √

1 org petugas

Keb, 26 Jenis

Alat dan

bahan keb

15.175.821

Kec. Latina

8

Penyediaan jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja



6 kali

14.873.500

6 jenis

1.565.000

Kec. Latina

9 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis atk yang

disediakan 55 Jenis 31.190.675

√ √ 61 Jenis 15.066.350

Kec. Latina

10

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis yang

dicetak digandakan

dan jumlah yang dijilid

307 Cetak,

38.107

Penggandaan,

193 Jilid

15.647.310

√ √ 91

Cetak,17853

Penggandaan,

80 Jilid

5.393.100

Kec. Latina

11 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/ penerangan

Jumlah jenis alat

listrik yang disediakan 10 Jenis 4.033.100

√ √ √ √ 10 Jenis 3.612.400

Kec. Latina

bangunan kantor

12

Penyediaan Bahan

Bacaan & Perat.

Perundang-undangan

jumlah jenis surat

kabar yang disediakan - 20.074.000

- 7.865.000

Kec. Latina

13 Penyediaan Makan

dan minuman

Jumlah air galon/


dan snack yang

disediakan

2 jenis

97.400.000

√ √

2 jenis

35.657.180

Kec. Latina

14

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dalam dan

luar daerah yang

dilaksanakan

5431 Porsi dan

188 Air Galon 88.435.000

√ √

1255 Porsi, 94

galon 45.779.000

Kec. Latina

15

Penyediaan Tenaga

Administrasi Teknik

Perkantoran

Jumlah tenaga/ adm

teknis perkantoran

yang dibayarkan

1 orang 27.420.960

√ √ √

1 orang 11.834.455

Kec. Latina

MENINGKATNYA

KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

Persentase kondisi

sarana dan prasarana

perkantoran dalam

keadaan baik

80%

√ √

-

Kec. Latina

1 Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah pembangunan

yang dilaksanakan 1 unit 611.220.000

1 unit 3.060.000

Kec. Latina

2

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung

Kantor

Jumlah kantor yang

diberikan

pemeliharaan

1 unit 56.000.000

√ √

24.325.000

Kec. Latina

3

Pemeliharaan

rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah kendaraan

yang diberikan jasa

service, penggantian

suku cadang dan bbm

18 unit 130.232.550

√ √ √ √

18 unit 32.911.250

Kec. Latina

MENINGKATNYA

KUALITAS

PROGRAM

PENINGKATAN

Persentase ASN

berpakaian dinas

100% √ √ - Kec. Latina

PELAYANAN PUBLIK DISIPLIN APARATUR dengan atribut

lengkap

1

Pengadaan pakaian

dinas dan

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

yang disediakan 45 Stel 20.250.000

45 Stel 20.146.500

Kec. Latina

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA

KECAMATAN

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN


Kecamatan Lamposi

Tigo Nagori oleh

Inspektorat

A

-

Kec. Latina

1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Iktisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah dokumen yang

berhasil disusun 5 dok 4.467.000

√ √ √ √

4 dok 1.060.200

Kec. Latina

2

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Dokumen Pelayanan

Publik

Jumlah dokumen yang

berhasil disusun 4 Dok 6.165.000

2 Dok 2.734.380

Kec. Latina

MENINGKATNYA

PERAN AKTIF

MASYARAKAT DAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

DALAM

PEMBANGUNAN

PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

PEDESAAN

Persentase lembaga

kemasyarakatan yang

aktif

100%

√ √ √ √

-

Kec. Latina

1

Pemberdayaan

Lembaga dan

Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Jumlah kelompok

pembinaan dan

kegiatan LPM, PKK,

RT/ RW

6 kel 341.923.400

√ √ √ √

6 kel 225.245.610

Kec. Latina


Kemasyarakatan

Jumlah pokja sehat

yang dibina 6 kel 1 kec 45.973.200

6 kel 1 kec 12.018.270

Kec. Latina

MENINGKATNYA

KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KEHIDUPAN

BERAGAMA

Persentase santri

yang berkualitas 75%

√ √

-

Kec. Latina

1 Peningkatan

Kehidupan Beragama

Jumlah santri yang

dibina di pondok

quran, jumlah khalifah

yang dikirim ke MTQ

tk. Kota

150 santri 46.003.000

√ √

150 santri 20.459.480

Kec. Latina

MENINGKATNYA

PERAN AKTIF

MASYARAKAT DAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

DALAM

PEMBANGUNAN

PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM

MEMBANGUN DESA


peserta musrenbang 100%

-

Kec. Latina

1

Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan Desa


musrembang tingkat

kecamatan/

kelurahan dan jumlah

peserta musrembang

yang hadir

6 kel 1 Kec

50.408.400

√ √

6 kel 1 Kec 48.875.420

Kec. Latina

MENINGKATNYA

KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

UMUM DAN

PERANGKAT DAERAH

1) Persentase

Pengaduan

Pelayanan

Masyarakat yng di

tindak lanjuti

2) IKM Kecamatan

1)100%

2) 81,00

-

Kec. Latina

1

Pelaksanaan

penyelenggaraan

Pelayanan


Jumlah jenis

perlengkapan ruangan

PATEN, jumlah jenis

pelayanan yang

diberikan

12 bulan 4.750.000

√ √ √

6 Bulan 1.110.000

Kec. Latina

2

Penunjang

Operasional

Pemerintahan

Kelurahan Sungai

Durian

Jumlah jenis

operasional kelurahan

yang dilakukan

1 tahun 70.427.960

6 Bulan 30.561.855

Kec. Latina

3

Penunjang

Operasional

Pemerintahan

Kelurahan Parik

Muko Aia

Jumlah jenis


yang dilakukan

1 tahun 64.027.460

√ √

6 Bulan 29.333.455

Kec. Latina

4

Penunjang

Operasional

Pemerintahan

Kelurahan

Parambahan

Jumlah jenis


yang dilakukan

1 tahun 61.101.760

√ √

6 Bulan 26.227.255

Kec. Latina

5

Penunjang

Operasional

Pemerintahan

Kelurahan Padang

Sikabu

Jumlah jenis


yang dilakukan

1 tahun 68.000.960

√ √

6 Bulan 27.440.855

Kec. Latina

6

Penunjang

Operasional

Pemerintahan

Kelurahan Koto

Panjang Dalam

Jumlah jenis


yang dilakukan

1 tahun 66.365.960

√ √

6 Bulan 32,564,651

Kec. Latina

7

Penunjang

Operasional

Pemerintahan

Kelurahan Koto

Jumlah jenis


yang dilakukan

1 tahun 60.321.960

√ √

6 Bulan 20.577.341

Kec. Latina

Panjang Padang

8

Koordinasi dan

sosialisasi

Keamanan,ketentram

an,dan ketertiban

masyarakat

Jumlah monitoring

yang dilakukan 2 Kegiatan 27.163.000

√ √

2 kegiatan 8.816.000

Kec. Latina

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kelurahan

√ √

-

Kec. Latina

1

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kelurahan

1 tahun 1,554,579,600

√ √

-

Kec. Latina

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Kelurahan

- -

-

Kec. Latina

1

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Kelurahan

1 tahun 666,248,400

-

Kec. Latina

4,111.169.565 822.838.149

CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH

DAVID BACHRI, SSTP, M. Si NIP. 19810629 200012 1 002

NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP

KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Hari : Kamis

Tanggal : 04 juli 2019

Tempat : Aula kantor camat

Pukul : 08.00 s/d 12 Wib

Pimpinan : Camat Lamposi Tigo Nagori

Peserta : 25 orang

Materi : Persiapan Evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instalasi pemerintah

tahun 2019

hasil : 1. Sesuai dengan instruksi Bapak walikota Payakumbuh, SAKIP

tahun ini mendapatkan nilai A

2. Untuk mewujutkan hal tersebut maka seluruh SKPD akan dinilai

termasuk kecamatan Lamposi Tigo Nagori

3. Disapkan dan dicek kembali sasaran kerja, indikator kinerja,

target seta capaian kinerja

4. Perhatikan kesesuaian dokumen RPJMD, RENSTRA dan RENJA

5. Mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk

mendukung penilaian SAKIP

6. Mohon kerjasama dari semua pihak agar SAKIP dengan nilai A

dapat terealisasi



Kegiatan

REALISASI

KEUANGAN

%

CAPAIAN

1. Triwulan 1: Triwulan 1: 1,000,000 975,000 98




Triwulan 1: 9,600,000 5,573,841 58

Triwulan 2: 9,600,000 12,360,817 64

Triwulan 3: 9,600,000 18,310,464 95

Triwulan 4: 7,200,000

Triwulan 1: 874,000 - -

Triwulan 2: 874,000 988,000 57

Triwulan 3: 1,102,000 1,872,000 89

Triwulan 4: 874,000

Triwulan 1: 200,000 - -

Triwulan 2: 1,000,000 172,400 17

Triwulan 3: 1,300,000 2,432,400 97

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 59,564,885 44,706,000 75

Triwulan 2: 59,639,885 103,794,000 87

Triwulan 3: 58,564,885 147,641,000 83

Triwulan 4: 29,140,345

Triwulan 1: 8,954,103 6,636,030 74

Triwulan 2: 8,954,103 15,175,821 85

Triwulan 3: 8,954,102 22,427,407 83

Triwulan 4: 11,044,022

Triwulan 1: 5,218,375 - -

LAPORAN TRIWULAN III PERUBAHAN RENCANA AKSI 2019

SASARAN STARTEGIS

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN


KEUANGAN

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber


Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan


8 rekening, 12

bulan

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


Menyurat


dibeli

Penyediaaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Jumlah Pembayaran


operasional

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor





yang disediakan

8 rekening, 12

bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


dan perlengkapan

Kantor

2 jenis 2 jenis

Benda Pos 468

bh, cek giro 10

buku

Benda Pos 117

bh, cek giro 3

buku

18 unit 18 unit

Penyediaan Jasa



dibayarkan jasa

pengelolaan


30 orang 30 orang

1 orang, 27

jenis

1 orang, 27

jenis

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja



6 jenis 6 jenis


Kegiatan

REALISASI

KEUANGAN

%

CAPAIAN

SASARAN STARTEGIS

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN


KEUANGAN

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


Menyurat


dibeli

Benda Pos 468

bh, cek giro 10

buku

Benda Pos 117

bh, cek giro 3

buku

Triwulan 2: 3,218,375 1,565,000 49

Triwulan 3: 3,218,375 7,320,000 63

Triwulan 4: 1,567,125

Triwulan 1: 9,815,918 7,827,200 80

Triwulan 2: 7,124,918 15,066,350 89

Triwulan 3: 7,124,918 23,408,950 97

Triwulan 4: 9,800,771

Triwulan 1: 5,750,000 3,511,675 61

Triwulan 2: 3,177,500 5,393,100 60

Triwulan 3: 3,969,810 9,979,500 77

Triwulan 4: 2,750,000

Triwulan 1: - - -

Triwulan 2: 4,033,100 3,612,400 90

Triwulan 3: - -

Triwulan 4: -

Triwulan 1:

Triwulan 2:

Triwulan 3: 9,000,000 - -

Triwulan 4:

Triwulan 1: 6,000,000 3,146,000 52

Triwulan 2: 6,000,000 7,865,000 66

Triwulan 3: 6,000,000 12,584,000 70

Triwulan 4: 2,074,000

Triwulan 1: 24,350,000 10,743,080 44

Triwulan 2: 24,350,000 35,657,180 73

Triwulan 3: 24,350,000 63,466,280 87

Triwulan 4: 24,350,000

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

IKM


Kantor


disediakan

48 jenis 48 jenis

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja



6 jenis 6 jenis

Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor


yang disediakan

8 jenis 8 jenis

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis yang

dicetak, jumlah

penggandaan dan

jumlah jilid

5 jenis barang

cetak, 55.000

lbr fotocopy,

95 jilid

5 jenis barang

cetak, 13750

lbr fotocopy,

24 jilid

2 jenis, 12

bulan

2 jenis, 3 bulan

Penyediaan makanan

dan Minuman


porsi makanan dan


100 galon, 160

kotak air gelas,

3150 porsi

makan dan

4200 snack

50 galon, 40

kotak air, 79

porsi makan

dan 1050

snack


dan Perlengkapan

kantor

Jumlah Jperalatan dan

perlengkapan Kantor

yang disediakan

Penyediaan Bahan


Perundang- undangan




Kegiatan

REALISASI

KEUANGAN

%

CAPAIAN

SASARAN STARTEGIS

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN


KEUANGAN

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


Menyurat


dibeli

Benda Pos 468

bh, cek giro 10

buku

Benda Pos 117

bh, cek giro 3

buku

Triwulan 1: 44,435,000 6,224,200 14

Triwulan 2: 44,000,000 45,435,000 51

Triwulan 3: 80,348,000 75,640,390 86

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 6,855,240 4,578,480 67

Triwulan 2: 6,855,240 11,834,455 86

Triwulan 3: 6,855,240 18,702,176 91

Triwulan 4: 8,105,160

Triwulan 1: 611,220,000 1,020,000 0

Triwulan 2: - 3,060,000 1

Triwulan 3: 30,000,000 171,413,950 46

Triwulan 4: -

Triwulan 1: - - -

Triwulan 2: 26,000,000 24,325,000 94

Triwulan 3: - 25,825,000 98

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 32,558,138 13,985,550 43

Triwulan 2: 32,558,138 32,911,250 51

Triwulan 3: 32,558,137 57,250,800 88

Triwulan 4: 34,758,137

Triwulan 1: - - -

Triwulan 2: 20,250,000 20,146,500 99

Triwulan 3: - - 99

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 1,616,000 409,200 25

Triwulan 2: - 1,060,200 66

Triwulan 3: -

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

IKM

Penyediaan Tenaga


Perkantoran

Jumlah THL

Pengamanan yang


1 orang 1 orang



Daerah

Jumlah Rapat-rapat


yang dilaksanakan

12 bulan 3 bulan

1 unit 1 unit

Pemeliharaan Rutin/


Jumlah Kantor yang


7 unit 7 unit

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

Persentase kondisi

sarana prasarana

perkantoran dalam

keadaan baik

Pembangunan Gedung

Kantor

Jumlah pembangunan

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional



Penggantian suku

cadang dan BBM

17 unit kend

roda 2, 1 unit

kend. Roda 4

17 unit kend

roda 2, 1 unit

kend. Roda 4

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

Persentase ASN

berpakaian dinas

dengan atribut

lengkap

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah penyediaan


45 stel 45 stel

5 Dokumen 1 DokumenPROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Nilai Evaluasi AKIP

oleh Inspektorat

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD

Jumlah laporan

Pemerintah yang

disusun


Kegiatan

REALISASI

KEUANGAN

%

CAPAIAN

SASARAN STARTEGIS

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN


KEUANGAN

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


Menyurat


dibeli

Benda Pos 468

bh, cek giro 10

buku

Benda Pos 117

bh, cek giro 3

buku

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 6,165,000 572,880 9

Triwulan 2: - 2,734,380 44

Triwulan 3: - 4,374,780 78

Triwulan 4: -








Triwulan 4: 81 Triwulan 4: 4,350,000

Triwulan 1: 20,811,240 10,397,680 50

Triwulan 2: 19,594,240 30,561,855 76

Triwulan 3: 14,111,240 44,978,311 83

Triwulan 4: 15,911,240

Triwulan 1: 25,959,740 10,347,680 40

Triwulan 2: 15,413,740 27,440,855 66

Triwulan 3: 12,413,740 42,978,175 79

Triwulan 4: 14,213,740

Triwulan 1: 22,373,865 15,656,480 70

Triwulan 2: 18,337,865 29,333,455 73

Triwulan 3: 10,937,865 41,922,415 81

Triwulan 4: 12,367,285

Triwulan 1: 17,916,490 11,104,180 62

Triwulan 2: 19,816,490 27,612,755 73

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

5 Dokumen 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Dokumen Pelayanan

Publik

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan


disusun

4 Dokumen 1 Dokumen

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Nilai Evaluasi AKIP

oleh Inspektorat

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD

Jumlah laporan

Pemerintah yang

disusun

Persentase santri

yang berkualitas


Beragama

Jumlah Santri yang


an

2.

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

Persentase

pengaduan

pelayanan

masyarakat yang

ditindak lanjuti

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

KEWILAYAHAN

Persentase

pengaduan

pelayanan

masyarakat yang

ditindak lanjuti

Pembinaan Pelayanan


Kecamatan (PATEN)


Pemerintahan

Kelurahan Padang

Sikabu

150 santri 38 santri


Pemerintahan

Kelurahan Sungai Durian

Terselenggaranya


12 bulan 3 bulan

Jenis perlengkapan



diberikan

12 jenis 12 jenis

3 bulan


Pemerintahan


Dalam

Terselenggaranya


12 bulan 3 bulan

Terselenggaranya


12 bulan 3 bulan


Pemerintahan


Aia

Terselenggaranya


12 bulan


Kegiatan

REALISASI

KEUANGAN

%

CAPAIAN

SASARAN STARTEGIS

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN


KEUANGAN

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


Menyurat


dibeli

Benda Pos 468

bh, cek giro 10

buku

Benda Pos 117

bh, cek giro 3

buku

Triwulan 3: 13,416,490 44,323,367 86

Triwulan 4: 15,216,490

Triwulan 1: 20,967,990 9,309,980 44

Triwulan 2: 14,517,990 20,577,341 58

Triwulan 3: 11,517,990 29,692,253 84

Triwulan 4: 13,317,990

Triwulan 1: 18,200,440 13,023,080 72

Triwulan 2: 15,183,440 26,227,255 79

Triwulan 3: 13,000,440 41,666,075 90

Triwulan 4: 14,717,440

Triwulan 1: 6,645,000 2,728,000 41

Triwulan 2: 7,228,000 8,816,000 64

Triwulan 3: 6,645,000 17,004,560 37

Triwulan 4: 6,645,000

Triwulan 1: 1,554,560,375 - -

Triwulan 2: - - -

Triwulan 3: - 641,791,866 41

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 666,254,125 - -

Triwulan 2: - - -

Triwulan 3: - 358,416,413 47

Triwulan 4: -




Triwulan 4: 100% Triwulan 4: -

Triwulan 1: 8,550,000 3,000,800 35

2.

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

KEWILAYAHAN


Pemerintahan


Padang

-

Terselenggaranya


Peningakatan Sarana

dan Prasarana

Kelurahan


Pemerintahan


Dalam

Terselenggaranya


12 bulan 3 bulan

12 bulan 3 bulan


Pemerintahan


Terselenggaranya


12 bulan 3 bulan

Koordinasi dan


Ketentraman dan



dilaksanakan

24 kali 6 kali

3.

MENINGKATNYA PERAN

AKTIF MASYARAKAT

DAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

DALAM

PEMBANGUNAN

Persentase Lembaga

Kemasayarakatan

(LPM, PKK, RT/ RW)

aktif

PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

Persentase Lembaga

Kemasayarakatan

yang aktif

Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Peningkatan

Keberdayaan


-



dan RW dan Kegiatan

untuk PKK Kecamatan

dan Lomba Kegiatan

pembinaan

Kemasyarakatan

6 Kelurahan, 1

Kecamatan

Pembinaan Kegiatan

Kemasyarakatan


dan Kecamatan

6 Kelurahan, 1

Kecamatan

6 Kelurahan, 1

Kecamatan


Kegiatan

REALISASI

KEUANGAN

%

CAPAIAN

SASARAN STARTEGIS

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN


KEUANGAN

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA KECAMATAN

Nilai AKIP oleh

Inspektorat

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


Menyurat


dibeli

Benda Pos 468

bh, cek giro 10

buku

Benda Pos 117

bh, cek giro 3

buku

Triwulan 2: 30,399,200 12,018,270 31

Triwulan 3: 2,674,000 22,247,310 57

Triwulan 4: -

Triwulan 1: 49,009,400 42,875,420 87

Triwulan 2: - 48,875,420 100

Triwulan 3: - - 100

Triwulan 4: -

3.

PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

Persentase Lembaga

Kemasayarakatan

yang aktifPembinaan Kegiatan

Kemasyarakatan


dan Kecamatan

7 kali

Payakumbuh, September 2019



NIP. 19810629 200012 1 002

6 Kelurahan, 1

Kecamatan

6 Kelurahan, 1

Kecamatan

PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM

MEMBANGUN DESA

Persentase

kehadiran peserta

musrenbang

Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan Desa

Jumlah Kegiatan

Musrenbang


yang dilaksanakan

7 kali

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

KANTOR LAMPOSI TIGO NAGORI Jln. Melur Kel. Sungai Durian

PAYAKUMBUH

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL

KANTOR CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI

Pada hari ini, Kamis tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Camat Lamposi Tigo

Nagori, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DAVID BACHRI, SSTP.M.Si

NIP : 19810629 200012 1 002

Jabatan : CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI

Telah melakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori

periode 1 Juli s / d September Juni 2019 dengan hasil sebaga berikut

A. Alokasi APBD tahun 2019

Dana Alokasi APBD tahun 2019 pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat membiayai 8 (Delapan) program

sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran , sebesar Rp. 680.065.345

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sebesar Rp. 795.252.550

3. Program peningkatan disiplin aparatur, sebesar Rp. 20.250.000

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, sebesar Rp. 7.781.000

5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, sebesar Rp. 378.091.600

6. Program peningkatan kualitas kehidupan beragama, sebesar Rp. 50.353.000

7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, sebesar Rp. 49.009.400

8. Program penyelenggaraan Kewilayahan Rp. 422.148.480

B. Dana Alokasi umum tambahan tahun 2019

Danja Alokasi Umum tambahan tahun 2019 membiayai dua proram sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan, sebesar Rp. 1.554.560.375

2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, sebesar Rp. 666.248.125

C. Capain kinerja dan realiasasi anggran triwulan III (Juli-September) 2019

Sesuai dengan realiasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan III, maka capaian

kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Kantor camat Lamposi Tigo Nagori tahun 2019 untuk periode 1 Juli sampai

dengan 30 September 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN NO PROGRAM/ KEGIATAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA

TAHUN 2019 REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI

(2019)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA (%)

1 2 3 4

7

K Rp K Rp K Rp

BIDANG URUSAN

OTONOMI

DAERAH,PEMERINTAHA

N UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN

DAERAH,KEPEGAWAIAN

DAN PERSANDIAN

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA

KECAMATAN

I

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Nilai Evaluasi AKIP oleh

Inspektorat A


Menyurat


giro

Benda Pos 500 buah,

cek giro 4bh 2.328.000

benda pos 130 buah, 2

buah cek 2.328.000 100 96.12

2

Penyediaan Jasa

Komunikasi, SD Air &

Listrik

Jumlah rekening telepon

dan internet, air, listrik

yang dibayar

8 rekening 36.000.000 8 rekening 18.310.464 95 84,22

3 Penyediaan Jasa Peralatan &

Perlengkapan Kantor

Jumlah tabung racun api

yang diisi, jumlah spanduk 2 jenis 3.724.000

Jumlah tabung racun

yang disisi, jumlah

spanduk yang disediakan

1.872.000 89 83,43

4 Penyed. Jasa Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas

yang dibayar pajaknya 18 Unit 2.500.000 18 unit 2.432.400 97 97,00

5 Penyediaan Jasa



dibayarkan jasa

pengelolaan administrasi

30 Orang 206.910.000 30 orang 147.641.000 83 82,22

keuangan

7 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah bahan kebersihan

kantor yang dibeli, jumlah

tenaga kebersihan yang

dibayar


Jenis Alat dan bahan

keb

37.906.330


Jenis Alat dan bahan keb

22.427.407 83 82,22

8 Penyediaan jasa Perbaikan

Peralatan Kerja



6 kali

13.222.250

6 jenis

7.320.000 63 51,43


Kantor


disediakan 55 Jenis 33.866.525 61 Jenis 23.408.950 97 97,12

10 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah jenis yang dicetak

digandakan dan jumlah

yang dijilid

307 Cetak, 38.107

Penggandaan, 193

Jilid

15.647.260 91 Cetak,17853

Penggandaan, 80 Jilid 9.979.500 77 64,20

11

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ penerangan

bangunan kantor

Jumlah jenis alat listrik

yang disediakan 10 Jenis 4.033.100 10 Jenis 3.612.400 90 93,22

12 Penyediaan Bahan Bacaan &

Perat. Perundang-undangan

jumlah jenis surat kabar

yang disediakan 2 jenis 20.074.000 2 jenis 12.584.000 70 53,67

13 Penyediaan Makan dan

minuman


porsi makanan dan snack

yang disediakan

2 jenis5431 Porsi dan

188 Air Galon

97.400.000

5431 Porsi dan 188 Air

Galon

2 jenis

63.466.280 87 85,11

14 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dalam dan luar

daerah yang dilaksanakan

1 tahun 168.783.000 1 tahun 75.640.390 86 84,56

15

Penyediaan Tenaga

Administrasi Teknik

Perkantoran

Jumlah tenaga/ adm teknis

perkantoran yang

dibayarkan

1 orang 28.670.880 1 orang 18.702.175 91 94,00

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN


Inspektorat A -

KECAMATAN PRASARANA

APARATUR

1 Pembangunan Gedung

Kantor

Jumlah pembangunan

yang dilaksanakan 1 unit 641.220.000 1 unit 171.413.950 46 37.25

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Jumlah kantor yang

diberikan pemeliharaan 7 unit 26.000.000 7 unit 25.825.000 98 98,00

3

Pemeliharaan rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

Operasional



penggantian suku cadang

dan bbm

18 unit 128.032.550 18 unit 57.250.800 88 86,23

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA

KECAMATAN

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR


Inspektorat A -

1 Pengadaan pakaian dinas dan

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang

disediakan 45 Stel 20.250.000 45 Stel 20.146.500 100 96.34

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

KINERJA

KECAMATAN

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN


Kecamatan Lamposi

Tigo Nagori oleh

Inspektorat

A -

1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Iktisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen yang

berhasil disusun 5 dok 1.616.000 4 dok 1.060.200 66 52,11

2

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Dokumen

Pelayanan Publik

Jumlah dokumen yang

berhasil disusun 4 Dok 6.165.000 2 Dok 4.374.780 78 56.71

MENINGKATNYA

PERAN AKTIF

MASYARAKAT DAN

LEMBAGA

PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

Persentase lembaga

kemasyarakatan yang

aktif

100% -

KEMASYARAKATAN

DALAM

PEMBANGUNAN

PEDESAAN

1

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Pedesaan

Jumlah kelompok

pembinaan dan kegiatan

LPM, PKK, RT/ RW

6 kel 336.468.400 6 kel 246.702.710 82 81.65


Kemasyarakatan

Jumlah pokja sehat yang

dibina 6 kel 1 kec 41.623.200 6 kel 1 kec 22.247.310 57 52.56

MENINGKATNYA

KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

KEHIDUPAN

BERAGAMA


berkualitas 75% -

1 Peningkatan Kehidupan

Beragama

Jumlah santri yang dibina

di pondok quran, jumlah

khalifah yang dikirim ke

MTQ tk. Kota

150 santri 50.353.000 150 santri 33.492.000 73 54.71

MENINGKATNYA

PERAN AKTIF

MASYARAKAT DAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

DALAM

PEMBANGUNAN

PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM

MEMBANGUN DESA


peserta musrenbang 100% -

1 Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Desa


musrembang tingkat

kecamatan/ kelurahan dan

jumlah peserta

musrembang yang hadir

6 kel 1 Kec

49.009.400

6 kel 1 Kec 48.875.420 98 94.83

MENINGKATNYA

KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

UMUM DAN

PERANGKAT DAERAH

1) Persentase Pengaduan

Pelayanan Masyarakat

yng di tindak lanjuti

2) IKM Kecamatan

1)100%

2) 81,00

-

1

Pelaksanaan

penyelenggaraan Pelayanan


Jumlah jenis perlengkapan



diberikan

12 bulan 4.750.000 6 Bulan 1.635.000 45 32.62

2



Sungai Durian


kelurahan yang dilakukan 1 tahun 70.427.960 1 tahun 44.978.311 83 81.89

3



Parik Muko Aia


kelurahan yang dilakukan 1 tahun 64.016.880 1 tahun 41.922.415 81 78,34

4



Parambahan



5



Padang Sikabu



6



Koto Panjang Dalam



7



Koto Panjang Padang



8

Koordinasi dan sosialisasi

Keamanan,ketentraman,dan

ketertiban masyarakat

Jumlah monitoring yang

dilakukan 2 Kegiatan 27.163.000 2 kegiatan 17.004.560 37 23.58

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Kelurahan

-

1 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kelurahan 6 Kelurahan 1.554.560.375 6 Kelurahan 641.791.866 41 28,89

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Kelurahan

- - -

1 Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Kelurahan 6 Kelurahan 666.254.125 6 Kelurahan 358.416.413 47 32,65

4.623.759.876 2.305.522.071 49,87 40,22

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja lansung Kecamatan Lamposi Tigo Nagori untuk

periode triwulan III sebesar Rp. 2.305.522.071,- atau sebesar 49,87 % dimana secara keseluruhan capaian kinerja kegiatan

sudah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


KOTA PAYAKUMBUH

DAVID BACHRI, SSTP, M. Si

NIP. 19810629 200012 1 002

REALISASI PERJANJIAN KINERJA

PERIODE PELKSANAAN TRIWULAN III TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA

NO INDIKATOR TARGET

1 IKM KECAMATAN 81,00

2 HASIL PENILAIAN AKIP KECAMATAN Lamposi Tigo Nagori OLEH

INSPEKTORAT

A

3 PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF 100%

4 PERSENTASE PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG

DITINDAK LANJUTI

100%

SASARAN NO

URUSAN/ BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME) /

KEGIATAN

(OUTPUT)

TARGET KINERJA ANGGARAN

RENJA TAHUN 2019

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA YANG

DIEVALUASI (2019)

SKPD

PENAGGU

NG JAWAB

I II III IV

12=8+9+10+11

15

1 2 3 4

7 8 9 10 11

K Rp K K K K K Rp


DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

MENINGKATNY

A KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

I

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

IKM Kecamatan

Lamposi Tigo Nagori 81,00

297,943,807


Menyurat


giro

Benda Pos 500

buah, cek giro

4bh

2.328.000

√ √ √ √ benda pos 130

buah, 2 buah

cek

2.328.000

Kec. Latina

2

Penyediaan Jasa

Komunikasi, SD Air

& Listrik

Jumlah rekening

telepon dan internet,

air, listrik yang

dibayar

8 rekening 36.000.000

√ √

8 rekening 18.310.464

Kec. Latina

3

Penyediaan Jasa

Peralatan &

Perlengkapan Kantor

Jumlah tabung racun

api yang diisi, jumlah

spanduk

2 jenis 3.724.000

√ √ Jumlah tabung

racun yang

disisi, jumlah

spanduk yang

disediakan

1.872.000

Kec. Latina

4

Penyed. Jasa

Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan

Dinas

Jumlah kendaraan

dinas yang dibayar

pajaknya

18 Unit 2.500.000

√ √

18 unit 2.432.400

Kec. Latina

5

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Jumlah ASN yang


pengelolaan


30 Orang 206.910.000

√ √

30 orang 147.641.000

Kec. Latina

7 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah bahan

kebersihan kantor

yang dibeli, jumlah

tenaga kebersihan

yang dibayar

1 org petugas

Keb, 26 Jenis

Alat dan bahan

keb

37.906.330

√ √

1 org petugas

Keb, 26 Jenis

Alat dan bahan

keb

22.427.407

Kec. Latina

8

Penyediaan jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja



6 kali

13.222.250

6 jenis

7.320.000

Kec. Latina


Kantor


disediakan 55 Jenis 33.866.525

√ √ 61 Jenis 23.408.950

Kec. Latina

10

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis yang

dicetak digandakan

dan jumlah yang

dijilid

307 Cetak,

38.107

Penggandaan,

193 Jilid

15.647.260

√ √ 91

Cetak,17853

Penggandaan,

80 Jilid

9.979.500

Kec. Latina

11

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/ penerangan

bangunan kantor

Jumlah jenis alat

listrik yang disediakan 10 Jenis 4.033.100

√ √ √ √

10 Jenis 3.612.400

Kec. Latina

12

Penyediaan Bahan

Bacaan & Perat.

Perundang-undangan

jumlah jenis surat

kabar yang disediakan - 20.074.000

- 12.584.000

Kec. Latina

13 Penyediaan Makan

dan minuman

Jumlah air galon/


dan snack yang

disediakan

2 jenis

97.400.000

√ √

2 jenis

63.466.280

Kec. Latina

14 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dalam dan

luar daerah yang

5431 Porsi dan

188 Air Galon 168.783.000

√ √ 1255 Porsi, 94

galon 75.640.390

Kec. Latina

daerah dilaksanakan

15

Penyediaan Tenaga

Administrasi Teknik

Perkantoran

Jumlah tenaga/ adm

teknis perkantoran

yang dibayarkan

1 orang 28.670.880

√ √ √

1 orang 18.702.175

Kec. Latina

MENINGKATNY

A KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

Persentase kondisi

sarana dan

prasarana

perkantoran dalam

keadaan baik

80%

√ √

-

Kec. Latina

1 Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah pembangunan

yang dilaksanakan 1 unit 641.220.000

1 unit 171.413.950

Kec. Latina

2

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung

Kantor

Jumlah kantor yang

diberikan

pemeliharaan

1 unit 26.000.000

√ √

25.825.000

Kec. Latina

3

Pemeliharaan

rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah kendaraan

yang diberikan jasa

service, penggantian

suku cadang dan bbm

18 unit 128.032.550

√ √ √ √

18 unit 57.250.500

Kec. Latina

MENINGKATNY

A KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN

APARATUR

Persentase ASN

berpakaian dinas

dengan atribut

lengkap

100%

√ √

-

Kec. Latina

1

Pengadaan pakaian

dinas dan

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

yang disediakan 45 Stel 20.250.000

45 Stel 20.146.500

Kec. Latina

MENINGKATNY

A

AKUNTABILITAS

KINERJA

KECAMATAN

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

Hasil Penilaian

AKIP Kecamatan

Lamposi Tigo Nagori

oleh Inspektorat

A

-

Kec. Latina

1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Iktisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah dokumen yang

berhasil disusun 5 dok 1.616.000

√ √ √ √

4 dok 1.060.200

Kec. Latina

2

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Dokumen Pelayanan

Publik

Jumlah dokumen yang

berhasil disusun 4 Dok 6.165.000

2 Dok 4.374.780

Kec. Latina

MENINGKATNY

A PERAN AKTIF

MASYARAKAT

DAN LEMBAGA

KEMASYARAKA

TAN DALAM

PEMBANGUNAN

PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

PEDESAAN

Persentase lembaga

kemasyarakatan

yang aktif

100%

√ √ √ √

-

Kec. Latina

1

Pemberdayaan

Lembaga dan

Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Jumlah kelompok

pembinaan dan

kegiatan LPM, PKK,

RT/ RW

6 kel 336.468.400

√ √ √ √

6 kel 246.702.710

Kec. Latina


Kemasyarakatan

Jumlah pokja sehat

yang dibina 6 kel 1 kec 41.623.200

6 kel 1 kec 22.247.310

Kec. Latina

MENINGKATNY

A KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KEHIDUPAN

BERAGAMA

Persentase santri

yang berkualitas 75%

√ √

-

Kec. Latina

1 Peningkatan

Kehidupan Beragama

Jumlah santri yang

dibina di pondok

quran, jumlah khalifah

yang dikirim ke MTQ

tk. Kota

150 santri 50.353.000

√ √

150 santri 33.492.000

Kec. Latina

MENINGKATNY

A PERAN AKTIF

MASYARAKAT

DAN LEMBAGA

KEMASYARAKA

TAN DALAM

PEMBANGUNAN

PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM

MEMBANGUN

DESA

Persentase

kehadiran peserta

musrenbang

100%

-

Kec. Latina

1

Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan Desa


musrembang tingkat

kecamatan/ kelurahan

dan jumlah peserta

6 kel 1 Kec

49.009.400

√ √

6 kel 1 Kec 48.875.420

Kec. Latina

musrembang yang

hadir

MENINGKATNY

A KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

PROGRAM

PENYELENGGAR

AAN

PEMERINTAHAN

UMUM DAN

PERANGKAT

DAERAH

1) Persentase

Pengaduan

Pelayanan

Masyarakat yng di

tindak lanjuti

2) IKM Kecamatan

1)100%

2) 81,00

-

Kec. Latina

1

Pelaksanaan

penyelenggaraan

Pelayanan

Administrasi

(PATEN)

Jumlah jenis

perlengkapan ruangan

PATEN, jumlah jenis

pelayanan yang

diberikan

12 bulan 4.750.000

√ √ √

6 Bulan 1.635.000

Kec. Latina

2

Penunjang

Operasional

Pemerintahan

Kelurahan Sungai

Durian

Jumlah jenis


yang dilakukan

1 tahun 70.427.960

6 Bulan 44.978.311

Kec. Latina

3

Penunjang

Operasional

Pemerintahan

Kelurahan Parik

Muko Aia

Jumlah jenis


yang dilakukan

1 tahun 64.016.880

√ √

6 Bulan 41.922.415

Kec. Latina

4

Penunjang

Operasional

Pemerintahan

Kelurahan

Parambahan

Jumlah jenis


yang dilakukan

1 tahun 61.101.760

√ √

6 Bulan 41.666.075

Kec. Latina

5

Penunjang

Operasional

Pemerintahan

Kelurahan Padang

Sikabu

Jumlah jenis


yang dilakukan

1 tahun 68.000.960

√ √

6 Bulan 42.978.175

Kec. Latina

6

Penunjang

Operasional

Pemerintahan

Kelurahan Koto

Jumlah jenis


yang dilakukan

1 tahun 66.365.960

√ √

6 Bulan 44.323.367

Kec. Latina

Panjang Dalam

7

Penunjang

Operasional

Pemerintahan

Kelurahan Koto

Panjang Padang

Jumlah jenis


yang dilakukan

1 tahun 60.321.960

√ √

6 Bulan 29.692.253

Kec. Latina

8

Koordinasi dan

sosialisasi

Keamanan,ketentram

an,dan ketertiban

masyarakat

Jumlah monitoring

yang dilakukan 2 Kegiatan 27.163.000

√ √

2 kegiatan 17.004.560

Kec. Latina

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kelurahan

√ √

-

Kec. Latina

1

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kelurahan

6 Kelurahan 1.554.560.375

√ √

641.791.866

Kec. Latina

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Kelurahan

- -

-

Kec. Latina

1

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Kelurahan

6 Kelurahan 666.248.125

358.416.413

Kec. Latina

4.623.759.875 2.305.522.071


KOTA PAYAKUMBUH

DAVID BACHRI, SSTP, M. Si

NIP. 19810629 200012 1 002

NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP

KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Hari : Rabu

Tanggal : 04 September 2019

Tempat : Aula kantor camat

Pukul : 08.00 s/d 12 Wib

Pimpinan : Camat Lamposi Tigo Nagori

Peserta : 25 orang

Materi : Persiapan Evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instalasi pemerintah

tahun 2019

hasil : 1. Sesuai dengan instruksi Bapak walikota Payakumbuh, SAKIP

tahun ini mendapatkan nilai A

2. Untuk mewujutkan hal tersebut maka seluruh SKPD akan dinilai

termasuk kecamatan Lamposi Tigo Nagori

3. Disapkan dan dicek kembali sasaran kerja, indikator kinerja,

target seta capaian kinerja

4. Perhatikan kesesuaian dokumen RPJMD, RENSTRA dan RENJA

5. Mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk

mendukung penilaian SAKIP

6. Mohon kerjasama dari semua pihak agar SAKIP dengan nilai A

dapat terealisasi

rencana aksi 2019 kecamatan lamposi tigo nagori …...10 buku triwulan 1: 1,000,000 triwulan 2: a...

Documents