perubahan kedua rencana kerja pemerintah daerah kedua rkpd 2018... · 2.1 evaluasi hasil rkpd...

PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2018

BUPATI

KULON PROGO

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2018

Perubahan Kedua RKPD 2018

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ I – 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................. I – 1

1.2 Maksud dan Tujuan .......................................................................... I – 2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan ……........................................................ I – 2

1.4 Hubungan Antar Dokumen ............................................................... I – 4

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan Kedua RKPD ............................. I – 4

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN .............................. II – 1

2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 ....... II – 1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH................................ III – 1

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro ……………………….. III – 1

3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional ………………………….. III – 1

3.1.2 Arah Kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta ................................ III – 2

3.1.3 Perubahan Ekonomi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ...........

3.1.4 Perubahan Ekonomi Daerah Kabupaten Kulon Progo ……………

III – 2

III – 3

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ........................... III – 10

3.3 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah ................................... III – 13

3.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah ……………………………………… III – 14

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ........................ IV – 1

4.1 Sasaran Pembangunan Daerah ..................................................... IV – 1

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah ...................................................... IV – 4

4.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2018 … IV – 20

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V – 1

BAB VI PENUTUP .................................................................................................... VI – 1


ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan

Triwulan II Tahun 2018 ………………………………………………………..

II – 3

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY Tahun 2018 ....................................... III – 3

Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2013–2018 (dalam milyar rupiah) ..................................................

III – 4

Tabel 3.3 Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018 ………….. III – 8

Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2013-2018 …………...…… III – 9

Tabel 3.5 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 – 2018 III – 12

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah APBD Murni 2018 –

Perubahan APBD 2018 ………………………………………………………..

III – 16

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ............................................ IV – 1

Tabel 4.2 Penyelarasan Sasaran Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2018 ……………………………………………………………………..

IV – 4

Tabel 4.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Dengan Sasaran Pembangunan

Daerah dan Target Pembangunan Tahun 2018 ……………………………

IV – 5


iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2013– 2018 (dalam trilyun rupiah) …………………………………...

III – 4

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 – 2018

(%) ……………………………………………………………………………….

III – 6

Gambar 3.3 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018 …… III – 7

Gambar 3.4 Inflasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018 ………………………… III – 8

Gambar 3.5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018 III – 9

Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-

2018 ……………………………………………………………………………..

III – 10


I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah

daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan

sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap

pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah,

terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan

kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut

salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perubahan Kedua RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan

yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) dan dokumen tersebut tidak terlepas dari dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Adapun rangkaian penyusunan Perubahan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui tahapan penyusunan

Perubahan RKPD, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Kedua Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka

pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas

daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan;

c. adanya penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;

d. penyesuaian dengan pendapatan data transfer;

e. penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;

f. penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program; dan

g. adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis

belanja.


I - 2

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Kedua RKPD tahun 2018 adalah untuk

mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan

serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Kedua RKPD tahun 2018 adalah untuk:

1. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum

Perubahan APBD 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Tahun 2018 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan

dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun

2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018 antara

DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati Kulon Progo yang selanjutnya akan

dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2018;

2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan

daerah;

4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan

pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan

pembangunan;

5. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;

6. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2017;


I - 3

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 2006 terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2018

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (RPJP Daerah);


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022


Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah

dan Bantuan Sosial;

17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2018.

18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2018


I - 4

1.4. Hubungan antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD

berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan

ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman

penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran pada tahun 2018 ini dilakukan Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Adapun Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 menjadi

landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 yang akan digunakan sebagai

dasar dan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2018.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan Kedua RKPD

Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Hubungan Antar Dokumen

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan Kedua RKPD

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.3 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Sasaran Pembangunan Daerah

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2018 berisi perbandingan target dan realisasi

yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2018 yang sudah ditetapkan dalam APBD

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap

program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2018, sedangkan jumlah anggaran

(Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018.

Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja pada

tahun 2018 :

Jumlah Program : 110

Jumlah Kegiatan : 488

Jumlah OPD : 42

Pagu belanja langsung : Rp705.190.894.115,00

Pagu belanja tidak langung : Rp828.097.598.748,98

Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan

realisasi indikator kinerja pada triwulan II Tahun 2018 diperoleh rata-rata tingkat capaian sebesar

30,52%. Data capaian kinerja sebagaimana terlampir.

No Kab./Kota Triwulan Rata-rata tingkat capaian RKPD

Predikat

Kinerja (%) Realisasi Anggaran (%)

Kinerja Realisasi Anggaran

1. Kulon Progo Triwulan II 30,52 21,30 SR SR

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2018

antara lain :

1. Adanya perubahan perencanaan kegiatan.

2. Keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

3. Pelaksanaan sebagian proses pengadaan tidak sesuai target.

4. Pencairan termin oleh penyedia belum dilaksanakan sesuai jadwal.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur.

2. Adanya dukungan pendanaan dari Pemda DIY.

3. Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja

II - 1

Rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal OPD, koordinasi antar OPD

maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemda DIY.

2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lebih intensif dan

dilaksanakan secara berkala.

3. Percepatan kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan .

4. Meningkatkan kualitas pada perencanaan selanjutnya, baik pada output maupun pada

penyusunan aliran kas keuangan dan kinerja.

II - 2

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1,01 Pendidikan

1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran (%)

100 7.174.000.000 100 963.194.599 20 1.657.395.025 5 50.315.200 10 396.449.975 0 0 0 0 10 446.765.175 10 1.409.959.774 10,00 19,65 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (jasa

persuratan, Komunikasi) dan peralatan

kantor (alat tulis kantor, barang cetakan

dan bahan pustaka); Pembayaran

honorarium petugas jaga malam 2 orang

dan tenaga kebersihan 3 orang (bulan)

60 1.607.000.000 12 190.781.150 12 216.488.525 3 33.761.700 3 41.225.225 0 0 0 0 6 74.986.925 6 265.768.075 10,00 16,54 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang di Kantor Dinas

Pendidikan, UPTD, SKB dan SMP Negeri 122

orang (bulan)

60 4.146.000.000 12 501.865.125 12 1.249.793.500 3 663.500 3 306.100.000 0 0 0 0 6 306.763.500 6 808.628.625 10,00 19,50 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Honorarium bendahara BOS SD, SMP. 310

orang (bulan)

60 12 12 3 3 0 0 6 6 10,00 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

Terlaksananya rapat, Konsultasi dan

koordinasi (bulan)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan

evaluasi kinerja (%)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan

kinerja SKPD (Dokumen)

14 357.000.000 3 102.565.000 2 48.566.000 1 12.837.000 0 10.005.075 0 0 0 0 1 22.842.075 1 125.407.075 7,14 35,13 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.12.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja

Keuangan (dokumen)

95 164.000.000 19 19.968.000 19 22.000.000 3 415.000 4 0 0 0 0 0 7 415.000 7 20.383.000 7,37 12,43 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja

Terfasilitasinya Kegiatan Dewan

Pendidikan dan Sekretariat Tim

Pengembang Unit Kesehatan Sekolah (TP

UKS) Kabupaten (Bulan)


Olahraga

Tersedianya Profil OPD dan Kalender

Pendidikan (Kegiatan)


Olahraga

Terlaksananya pelatihan dapodik,

pelatihan LI S/M, pelatihan Verval Satuan

Pendidikan, pendampingan pengelolaan

asset dan pelatihan serta fasilitasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On-

line (Kegiatan)


Olahraga

Terlaksananya pengendalian kegiatan dan

evaluasi kinerja (Bulan)


Olahraga

Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan,

serta tahunan (LKPJ, LPPD, LKjIP)

(Dokumen)

20 4 4 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana

Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia

OPD

Capaian ketersediaan sarana dan

prasarana kondisi baik (%)

100 4.191.000.000 100 1.142.987.809 20 990.793.645 5 110.477.692 10 223.139.037 0 0 0 0 10 333.616.729 10 1.476.604.538 10,00 35,23 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.14.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Tersedianya AC Portable 2 unit, meja kursi

tamu 1 unit, LCD Projector 2 unit, Image

Scanner (alat scanner LJK) 3 unit, laptop 1

unit, printer 2 unit. (unit)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Terlaksananya pembayaran listrik, air,

telepon, internet untuk Kantor Dinas

Dikpora, dan 12 UPTD PAUD dan Dikdas,

dan pembelian BBM (bulan)


Olahraga

Terpeliharanya gedung kantor 1 unit,

ruang pertemuan 2 ruang, jaringan LAN 1

unit, kendaraan roda dua 36 unit, roda

empat 4 unit, AC 20 unit, komputer dan

printer 60 unit dan mesin ketik 1 unit.

(unit)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlatihnya aparatur dalam administrasi

keuangan (90 orang), pengelolaan website

(90 orang) serta adminstrasi kepegawaian

(90 orang) (orang)

270 789.000.000 4 84.434.450 270 30.962.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 84.434.450 1,48 10,70 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.38 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal

Cakupan pendidikan anak usia dini dan

pendidikan non formal (%)

41,76 8.720.000.000 16,92 2.006.809.824 37,94 2.519.932.650 31,63 149.771.975 31,63 506.758.110 0 0 0 0 31,63 656.530.085 31,63 2.663.339.909 75,74 30,54 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.01 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Prasarana PAUD dan PNF

Terbangunnya/terpeliharanya sarana

prasarana PAUD (Satuan Pendidikan)

48 992.000.000 4 323.735.350 2 382.664.000 0 2.080.400 0 0 0 0 0 0 0 2.080.400 4 325.815.750 8,33 32,84 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terlaksananya pemetaan prasarana satuan

PAUD (Dokumen)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.02 Pengadaan Sarana PAUD dan PNF Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE)

Luar untuk PAUD dan komputer unit, serta

Terlaksananya Pemetaan sarana PAUD

((PAUD/ PKBM/ SKB/ LKP))


Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.06 Pemberdayaan Anak Putus Sekolah Meningkatnya ketrampilan bagi anak

putus sekolah (Warga belajar)

120 456.000.000 60 61.795.450 60 75.438.650 0 0 0 889.000 0 0 0 0 0 889.000 60 62.684.450 50,00 13,75 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.07 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

dan Keaksaraan

Tersalurkannya dana operasional

pendidikan keaksaraan (140 WB) (bulan)

72 1.553.000.000 12 590.295.900 12 462.191.200 2 0 4 34.557.800 0 0 0 0 6 34.557.800 18 624.853.700 25,00 40,24 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

No Sasaran KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir

Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d

RKPD 2017

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

2018 (Tahun berjalan yang

Dievaluasi)

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RKPD s.d Triwulan II Tahun 2018

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJMD s.d Triwulan II Tahun

2018

Tingkat Capaian Kinerja

dan Anggaran RPJMD s.d

Triwulan II Tahun 2018

(%)

OPD Penanggung Jawab

I

1 2 3 4 5

II III IV

7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

Meningkatnya kualitas

pendidikan masyarakat

11 12

II - 3

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5

7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Tersalurkannya dana operasional program

paket B dan C (343 WB) (bulan)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.08 Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan

Satuan PAUD dan PNF

Terselenggaranya pembinaan dan

penilaian akreditasi satuan PAUD dan PNF

(Lembaga)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.10 Penyelenggaraan Kelembagaan PAUD dan

PNF

Pembinaan kelembagaan PAUD dan PNF

(TK/ KB/ SPS/ TPA )


Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.11 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini dan PNF

Penyelenggaraan kursus ketrampilan SKB

(Jenis)


Olahraga

Terlaksananya Gebyar PAUD (orang) 950 500 500 0 0 0 0 0 500 52,63 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terlaksananya peningkatan dan

pemahaman pendidikan karakter

(Lembaga)


Olahraga

Terlaksananya pendataan peserta didik

PAUD dan PNF (lembaga)


Olahraga

Terlaksananya peningkatan pemahaman

tentang BOP PAUD (lembaga)


Olahraga


tentang APBS (lembaga)


Olahraga

Lomba Sekolah Sehat Paud (Kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.12 Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kurikulum PAUD dan PNF

Terlaksananya Evaluasi Hasil Belajar (EHB)

dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan

(UNPK) Program Paket A, Paket B, dan

Paket C (paket)


Olahraga

Terlaksananya Pelatihan implementasi

Kurikulum Satuan PAUD dan PNF, Lomba

kesetaraan, LKP, PKBM, TBM(4 Kegiatan)

(orang)


Olahraga

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi Kurikulum PAUD dan PNF

(lembaga)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.39 Program Pembinaan Sekolah Dasar Cakupan pendidikan sekolah dasar (%) 62,06 61.625.000.000 58,93 23.665.701.055 59,89 50.861.343.150 65,89 808.562.350 65,88 2.006.383.858 0 0 0 0 65,88 2.814.946.208 65,88 26.480.647.263 100 42,97 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.39.01 Pengadaan Sarana Pendidikan SD Tersedianya media pendidikan (sekolah) 5 18.756.000.000 4 6.511.707.010 5 1.853.360.500 0 7.561.400 5 42.027.900 0 0 0 0 5 49.589.300 5 6.561.296.310 100,00 34,98 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Tersedianya Mebelair meja kursi SD

(sekolah)


Olahraga

Tersedianya koleksi perpustakaan

(sekolah)


Olahraga

Tersedianya peralatan pendidikan (alat

peraga) dan olahraga (sekolah)


Olahraga

Tersedianya sewa bangunan untuk relokasi

sementara SD N 3 Glagah (sekolah)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.39.02 Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SD Terbangunnya/ terehabnya bangunan

SD/MI (Sekolah)

42 3.820.000.000 68 11.911.181.156 42 18.299.746.300 0 3.945.000 0 23.227.383 0 0 0 0 0 27.172.383 0 11.938.353.539 - 312,52 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terbangunnya relokasi bangunan SDN

Percobaan 4 Wates, SDN 2 Wates (Sekolah)


Olahraga

Terbangunnya relokasi bangunanSD N 3

Glagah (Gedung)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.39.03 Penyediaan Biaya Pendidikan SD Tersedianya biaya operasional sekolah

pendidikan SD (SD)

334 30.045.000.000 337 4.539.439.389 334 29.501.505.000 0 692.195.600 167 1.661.868.600 0 0 0 0 167 2.354.064.200 167 6.893.503.589 50,00 22,94 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Penghargaan bagi siswa berprestasi SD

(Kategori)


Olahraga

Beasiswa miskin SD (Siswa) 360 360 360 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.39.04 Pengembangan Potensi Siswa SD Terselenggaranya Olimpiade Siswa

Nasional (OSN) 2 Mapel, Olimpiade

Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 10

Cabang, Festival Lomba Seni Siswa

Nasional (FLS2N) 9 Cabang, gladi kawruh,

cerdas, cermat, sekolah sehat, UKS,

Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ), dan

POR Siswa (Kategori)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.39.05 Peningkatan Mutu Pendidikan SD Terlaksananya peningatan pemahaman

terhadap pendidkan kepramukaan (guru)

200 1.555.000.000 350 86.993.700 200 207.945.000 0 46.920.000 0 10.013.200 0 0 0 0 0 56.933.200 0 143.926.900 - 9,26 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga


kurikulum 2013 (orang)


Olahraga

Terlaksananya pendampingan sekolah

piloting SD berkarakter (sekolah)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.39.06 Pengembangan program pendidikan

inklusif jenjang SD

Terfasilitasinya assesment siswa

berkebutuhan khusus (siswa)

300 558.000.000 225 114.162.850 300 75.367.800 0 4.799.800 0 0 0 0 0 0 0 4.799.800 0 118.962.650 - 21,32 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terlaksananya Diklat penanganan anak

berkebutuhan khusus bagi guru reguler,

manajemen sekolah penyelenggara

pendidikan inklusif bagi kepala sekolah,

pencapaian SPM sekolah penyelenggara

pendidikan inklusif (kali)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.39.07 Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan SD Terfasilitasinya bedah kisi kisi US/M, Diklat

Penulisan Soal, Latihan US/M,UAS,UKK dan

terlaksananya USM (Kali)


Olahraga

II - 4


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


terhadap pendataan ujian sekolah (Kali)


Olahraga


tentang PPBD (Kali)


Olahraga


EDS (Kali)


Olahraga


Satuan Pendidikan SD

Terselenggaranya pembinaan dan

penilaian akreditasi satuan pendidikan SD

(Sekolah)

120 1.421.000.000 20 20.181.500 120 189.208.500 0 0 0 23.010.800 0 0 0 0 0 23.010.800 0 43.192.300 - 3,04 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terlaksananya pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Dasar (Kali)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.40 Program Pembinaan Sekolah Menengah

Pertama

Cakupan pendidikan sekolah menengah

pertama (%)

92,86 77.217.000.000 83,75 13.200.123.423 87,66 29.623.467.000 83,13 1.050.984.225 83,06 2.532.812.175 0 0 0 0 83,06 3.583.796.400 83,06 16.783.919.823 89,45 21,74 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.40.01 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Meningkatnya pemahaman terhadap

Implementasi kurikulum 2013 (Orang)

36 856.000.000 36 63.538.850 80 114.737.600 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 63.638.850 - 7,43 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terlaksananya Diklat Teknis Mahir Dasar

bagi Pembina Pramuka (Orang)

0 50 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Meningkatnya kualitas pelayanan UKS

(Sekolah)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.40.02 Pengembangan Potensi Siswa SMP Penyelengggaraan dan pengiriman

Kontingen Lomba Sekolah Sehat (Kali)


Olahraga

Penyelengggaraan dan pengiriman

kontingen lomba FLS2N (Kali)


Olahraga

Penyelengggaraan dan pengiriman

kontingen Gladhi Kawruh dan Ngudar

Kawruh, LPI , LCC , LPSN, LKJS , MTQ, (Kali)


Olahraga

Penyelenggaraan dan pengiriman

kontingen lomba OSN (Sekolah)


Olahraga

Penyelenggaraan dan pengiriman

kontingen lomba O2SN (Sekolah)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.40.03 Penyediaan Biaya Pendidikan SMP Terpenuhinya Penyediaan Biaya

Pendidikan SMP 36 Sekolah Negeri dan

fasilitasi penyediaan BBPD 43

SMP/MTs/SMPLB sekolah swasta (Sekolah)

79 47.513.000.000 79 3.657.393.525 79 18.533.643.000 0 926.131.350 0 269.990.575 0 0 0 0 0 1.196.121.925 0 4.853.515.450 - 10,22 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terfasilitasinya operasional sekolah

unggulan (SMP Negeri 1 Wates, SMP Negeri

1 Galur dan SMP Negeri 1 Pengasih) dan

Kelas Olah Raga (SMP Negeri 2 Galur ,SMP

Negeri 1 Panjatan, dan SMP N 1

Nanggulan) dan Sekolah Budaya (SMPN 4

Wates, SMP N 1 Samigaluh, dan SMP N 2

Kokap) (sekolah)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.40.04 Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan

SMP

Terfasilitasinya USBN SMP/MTs, dan

Sekretariat UN Kabupaten,

Tersosialisasinya POS UN dan POS USBN,

Tersusunnya master soal TPPU dan USBN

(Sekolah)


Olahraga

Terlaksananya Bedah Kisi-kisi UN (Mapel) 4 4 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terlaksananya PPDB Online (Sekolah) 36 36 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Tersosialisasinya SOP MOS (Sekolah) 66 66 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.40.05 Pengadaan Sarana Pendidikan SMP Peralatan Laboratorium Komputer APBD

(sekolah)

34 9.300.000.000 28 4.824.651.873 8 3.770.059.000 8 5.989.750 0 2.111.569.900 0 0 0 0 8 2.117.559.650 8 6.942.211.523 23,53 74,65 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Peralatan Seni Budaya (sekolah) 0 4 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Alat PJOK Sekolah Olahraga (sekolah) 0 4 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Peralatan Laboratorium Komputer DAK

(Paket)


Olahraga

Peralatan Laboratorium IPA Fisika (Paket) 0 3 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Peralatan Laboratorium IPA Biologi (Paket) 0 3 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

LCD dan Laptop Pembelajaran (paket) 0 18 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.40.06 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Terwujudnya tahapan pembangunan

relokasi SMP Negeri 1 Wates (Sekolah)

1 13.000.000.000 0 4.243.073.300 1 6.326.155.000 0 85.083.800 0 1.880.000 0 0 0 0 0 86.963.800 0 4.330.037.100 - 33,31 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terbangunnya dan terehabnya prasarana

sekolah negeri (Sekolah)


Olahraga

Terehabnya Ruang Laboratorium IPA

beserta perabotnya (Unit)


Olahraga

Terehabnya Ruang Kelas beserta

Perabotnya (Unit)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.40.08 Pengembangan Program Pendidikan

Inklusif Jenjang SMP

Meningkatkan pemahaman guru reguler

terhadap cakupan pendidikan inklusi 80

orang dan terlaksananya asesmen ABK 60

anak (Orang)

140 655.000.000 108 91.148.025 140 88.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.148.025 - 13,92 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga


Satuan Pendidikan SMP

Terlaksananya pembinaan dalam rangka

pemenuhan Akreditasi sesuai 8 Standar

Nasioanal Pendidikan (Sekolah)

18 878.000.000 20 8.703.200 18 28.087.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.703.200 - 0,99 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

1.01.1.01.01.01.41 Program Pembinaan Ketenagaan Cakupan Peningkatan Kapasitas

Ketenagaan (%)

49,38 53.069.000.000 39,09 1.076.485.183 41,19 12.577.948.878 49,91 1.259.660.075 49,91 3.672.907.800 0 0 0 0 49,91 4.932.567.875 49,91 6.009.053.058 100,00 11,32 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

II - 5


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

1.01.1.01.01.01.41.01 Peningkatan dan Pengembangan PTK PAUD

dan PNF

Terbayarnya insentif GTT/GTY dan PTT/PYT

Jenjang PAUD dan PNF (242 orang), honor

Pendidik PAUD Pelangi Nusa (9 orang),

honor petugas administrasi dan juru

masak PAUD Pelangi Nusa (2 orang), honor

petugas administrasi kesetaraan UPT SKB

(1 orang) (bulan)

350 2.173.000.000 350 235.417.600 13 2.864.381.400 3 124.560.500 4 1.126.448.700 0 0 0 0 7 1.251.009.200 7 1.486.426.800 2,00 68,40 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Tersedianya Data Pendidik PAUD dan PNF

(12 kecamatan) (dokumen)


Olahraga

Terselenggaranya lomba kreativitas (jenis) 0 9 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terselenggaranya Diklat Pasca UKG/Diklat

PKB (orang)


Olahraga

Terlaksananya Diklat berjenjang bagi

pendidik PAUD (orang)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.41.02 Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK PAUD

dan PNF

Terfasilitasinya penilaian dan verifikasi

DUPAK Jenjang PAUD dan PNF (Berkas)

2528 766.000.000 254 80.630.700 1320 56.186.500 0 0 660 28.406.600 0 0 0 0 660 28.406.600 660 109.037.300 26,11 14,23 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terfasilitasinya sertifikasi guru dan kepala

sekolah (Kecamatan)


Olahraga

Terlaksananya Lomba Guru dan Kepala

Sekolah Berprestasi (Jenis)


Olahraga

Penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah

(Orang)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.41.05 Peningkatan dan Pengembangan PTK SD Terlaksananya berbagai lomba guru

(OSNG, Kepala Sekolah Berprestasi, Guru

Berprestasi, Pengawas Berprestasi )

(Orang)

80 2.872.000.000 25 316.955.602 80 7.812.730.500 0 1.084.820.900 80 1.803.600.500 0 0 0 0 80 2.888.421.400 80 3.205.377.002 100,00 111,61 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terbayarnya biaya tenaga bantu

pendidikan jenjang SD (Guru kelas

305,Guru Agama tidak tetap 67,Guru

penjas orkes tidak tetap 32,Operator

sekolah249) dan terbayarnya insentif GTT

sejumlah 99,GTY sejumlah 55,PTT sejumlah

110,PTY sejumlah 27,PTTD sejumlah 6 dan

tenaga Administrasi Program Peningkatan

dan pengembangan PTK = 951 orang

(Bulan)


Olahraga

Terlaksananya Diklat Pasca UKG/PKB

(Orang)


Olahraga

Terlaksananya pelatihan penulisan karya

ilmiah (Orang)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.41.06 Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK SD Terlaksananya seleksi tertulis seleksi calon

kepala sekolah (Orang)


Olahraga

Terlaksananya seleksi wawancara calon

kepala sekolah dan terlaksanya seleksi

presentasi calon kepala sekolah terkait

program pengembangan sekolah dan IT

(Orang)


Olahraga

Terlaksananya seleksi administrasi seleksi

terlulis calon kepala sekolah (Orang)


Olahraga

Terlaksananya Diklat calon penilai seleksi

akademik dan calon pembimbing lapangan

untuk kompetensi kepengawasan di

sekolah dasar (Orang)


Olahraga

Terlaksananya penilaian kinerja kepala

sekolah (274) Orang (Bulan)


Olahraga

Terlaksananya diklat penguatan kepala

sekolah (Orang)


Olahraga

Terlaksananya Sosialisasi PAK JFT Guru

(Orang)


Olahraga

Terlaksananya penilaian dan verifikasi

DUPAK Jenjang SD (Orang)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.41.09 Peningkatan dan Pengembangan PTK SMP Terlaksananya Pelatihan Peningkatan

Kompetensi Kepala Sekolah SMP (Orang)

164 1.972.000.000 66 163.910.310 66 1.594.385.378 0 1.991.925 33 685.767.950 0 0 0 0 33 687.759.875 33 851.670.185 20,12 43,19 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan

Kompetensi MGMP SMP (40 org x 13

MGMP) (MGMP)


Olahraga

Terbayarnya insentif GTT/PTT dan GTY/PTY

Jenjang SMP 131 0rang (Bulan)


Olahraga

Terlaksananya Pelatihan/ workshop pasca

UKG (Orang)


Olahraga

1.01.1.01.01.01.41.10 Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK SMP Terlaksananya penilaian dan verifikasi

DUPAK pengawas Jenjang SMP 680 lembar

(Semester)


Olahraga

Terlaksananya Lomba, Guru Berprestasi,

Kepala Sekolah Berprestasi, (Lomba)


Olahraga

1,02 Kesehatan


Perkantoran


perkantoran (%)

100 1.659.108.000 100 560.491.306 20 565.918.400 5 35.672.350 10 175.657.100 0 0 0 0 10 211.329.450 10 771820756 10,00 46,52 Dinas Kesehatan


Perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran dan

peralatan kantor berupa jasa persuratan,

jasa tenaga jaga malam, kebersihan, alat

tulis kantor, barang cetakan dan bahan

pustaka (bulan)

72 861.410.000 12 320.211.506 12 328.554.900 3 32.255.500 2 109.049.000 0 0 0 0 5 141.304.500 17 461516006 23,61 53,58 Dinas Kesehatan

Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

II - 6


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

1.02.1.02.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honor penatausahaan

keuangan dan barang (bulan)

72 513.196.000 12 176.364.100 12 176.363.500 3 196.850 2 44.040.000 0 0 0 0 5 44.236.850 17 220600950 23,61 42,99 Dinas Kesehatan


Koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat,

koordinasi dan konsultasi di dalam dan

luar daerah (bulan)

72 284.502.000 12 63.915.700 12 61.000.000 2 3.220.000 2 22.568.100 0 0 0 0 4 25.788.100 16 89703800 22,22 31,53 Dinas Kesehatan


Evaluasi Kinerja

Cakupan perencanaan, pengendalian dan


100 396.205.000 100 81.287.050 20 74.589.150 5 9.712.100 10 22.701.600 0 0 0 0 10 32.413.700 10 113700750 10,00 28,70 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Tersusunnya renja 2019, dan renja

perubahan 2018 (dokumen)

14 153.401.000 3 44.532.100 2 26.947.100 1 1.343.300 0 8.578.000 0 0 0 0 1 9.921.300 4 54453400 28,57 35,50 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.12.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja

keuangan semesteran dan akhir tahun

(dokumen)

12 81.963.000 2 13.752.050 2 13.752.050 0 875.000 0 4.755.600 0 0 0 0 0 5.630.600 2 19382650 16,67 23,65 Dinas Kesehatan


Kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan, triwulanan,

LAKIP, Laporan tahunan, Profil Kinerja

SKPD, penerapan SPIP SKPD, penyusunan

DHA dan Profil Kesehatan (dokumen)

114 160.841.000 19 23.002.900 19 33.890.000 4 7.493.800 4 9.368.000 0 0 0 0 8 16.861.800 27 39864700 23,68 24,79 Dinas Kesehatan



OPD

Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana


OPD (%)

100 1.791.048.000 100 386.938.025 20 418.215.800 5 42.466.555 10 143.116.236 0 0 0 0 10 185.582.791 10 572520816 10,00 31,97 Dinas Kesehatan


Perkantoran

Tersedianya peralatan pendukung kantor

bendera 2 unit dan papan nama sebanyak

13 unit, visi misi 2 unit, struktur organisasi

2 unit, peralatan dan mesin alat

perlengkapan kantor berupa televisi ruang

resepsionis dinas 1 unit, dan kursi rapat

113 unit, printer 3 unit (unit)

155 432.551.000 8 69.742.125 136 69.812.100 2 0 130 49.617.000 0 0 0 0 132 49.617.000 140 119359125 90,32 27,59 Dinas Kesehatan


Perkantoran

Terpeliharanya aset gedung 2 unit,

kendaraan dinas roda 4 sebanyak 14 unit,

peralatan kantor komputer 10 unit, lcd

proyektor 1 unit, mesin ketik 1 unit, tower

repeater dan sarana SIK 2 unit, cool chain

1 unit. (unit)

31 1.344.893.000 0 307.195.900 31 345.403.700 6 42.466.555 12 93.499.236 0 0 0 0 18 135.965.791 18 443161691 58,06 32,95 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pegawai mengikuti diklat, seminar dan

workshop (orang)

24 13.604.000 6 10.000.000 1 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10000000 25,00 73,51 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48 Program Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Indeks Kesehatan Masyarakat (nilai) 74,8 5.453.209.000 63,2 1.716.628.898 64,4 3.272.785.528 61,47 92.069.100 65,46 990.783.785 0 0 0 0 65,46 1.082.852.885 65,46 2799481783 87,51 51,34 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48.01 Keselamatan ibu dan bayi Tersedianya kohort Kesehatan Ibu dan

Anak (KIA), tool poned, daftar tilik

supervisi fasilitatif, daftar tilik ANC

terpadu, formulir AMP, poster ANC

terpadu (macam)

36 1.351.268.000 0 461.450.860 6 2.088.736.517 4 24.046.000 0 565.706.010 0 0 0 0 4 589.752.010 4 1051202870 11,11 77,79 Dinas Kesehatan

Terfasilitasinya sosialisasi Ante Natal Care

(ANC) terpadu dan Pembelajaran Hasil

Audit Maternal Perinatal (AMP) (kali)

24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Dinas Kesehatan

Terlaksananya monev dan supervisi

pelayanan ANC terpadu, kelas ibu hamil,

bintek penanganan kegawatdaruratan

maternal dan neonatal di puskesmas

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi

Dasar (PONED), bintek pelaksanaan

Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA

dengan kohort (puskesmas)

126 21 21 1 0 0 0 1 22 17,46 Dinas Kesehatan

Terfasilitasinya konsultasi program dan

data pelayanan kesehatan ibu ke propinsi

(kali)

60 0 12 6 2 0 0 8 8 13,33 Dinas Kesehatan

Tersedianya data pelayanan Kesehatan Ibu

dan Anak serta KB Kespro (kali)

10 0 2 2 2 0 0 4 4 40,00 Dinas Kesehatan

Terfasilitasinya workshop pembahasan

kematian ibu (AMP),Audit Medik KB,

Review Manual Rujukan, Revitalisasi

Kinerja Bidan di Desa,Pembahasan

&Pemetaan Permasalahan KIA melalui

Jejaring Rindu KIA (kali)

35 0 7 1 0 0 0 1 1 2,86 Dinas Kesehatan

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi

kegiatan keselamatan ibu dan bayi (kali)

45 0 9 0 1 0 0 1 1 2,22 Dinas Kesehatan

Terlaksananya supervisi fasilitatif KIA,

Implementasi Standart pelayanan KIA di

Faskes, Seminar Penurunan AKI AKB,

Pembahasan Orientasi Program KIA,

Pembahasan ANC Terpadu, Peningkatan

Kapasitas Nakes Dalam Penanganan

Korban Kekerasan Peremouan dan Anak,

Pembahasan ANC terpadu (kali)

45 0 9 3 1 0 0 4 4 8,89 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48.02 Pelayanan kesehatan keluarga Tersedianya data pelayanan kesehatan

bayi, pelayanan kesehatan bayi, anak

balita, pelayanan kesehatan anak pra

sekolah, pelayanan kesehatan anak korban

kekerasan (kali)

18 359.018.000 0 38.546.400 3 132.086.848 0 11.935.250 1 35.324.000 0 0 0 0 1 47.259.250 1 85805650 5,56 23,90 Dinas Kesehatan

II - 7


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Tersedianya data pelayanan kesehatan

lansia di puskesmas, fasilitas pelayanan

kesehatan swasta dan lansia di kelompok

(kali)

12 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Tersedianya formulir supervisi Fasilitatif

PKPR, Formulir laporan kematian bayi dan

balita, formulir supervisi fasilitatif

puskesmas mampu tatalaksana KtP/A,

Formulir supervisi fasilitatif pelayanan

kesehatan balita, Kohort lansia (jenis)

30 0 5 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya koordinasi pelayanan

kesehatan bayi, balita, MTBS, SDIDTK,

PKPR, pelayanan kesehatan lansia,

puskesmas mampu tatalaksana KtP/A, dan

pembahasan kasus kematian bayi dan

balita (kali)

84 0 14 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya monev dan supervisi

pelayanan kesehatan bayi, balita, anak pra

sekolah, remaja dan lansia (puskesmas)

126 0 21 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terfasilitasinya konsultasi program dan

data pelayanan kesehatan bayi, balita,

apras, remaja dan lansia (kali)

48 0 8 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya sosialisasi puskemas santun

lansia, kohort lansia, sosialisasi dan

pendampingan pemantauan pertumbuhan

bayi dan balita dengan kohort dan

pelaporan elektronik, peningkatan

kapasitas Puskesmas PKPR, sosialisasi

pelayanan kesehatan neonatal esensial,

pemantauan puskesmas PONED (kali)

240 0 40 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48.03 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS)

Terlaksananya pembinaan Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS) 5 tatanan 6 kali,

monev dan intervensi kegiatan PHBS

melalui pembentukan kawasan pedukuhan

bebas asap rokok 4 kali, dan pengkajian

berbasis dasawisma 2 kali (kali)

72 445.930.000 12 68.929.900 12 90.334.700 5 0 2 11.520.225 0 0 0 0 7 11.520.225 19 80450125 26,39 18,04 Dinas Kesehatan

Terlaksananya penyebarluasan informasi

dan gerakan masyarakat hidup sehat

(Germas) melalui kegiatan pawai 1 kali,

karnaval 1 kali, pameran 1 kali, dan germas

pada kelompok SBH, remaja dan anak

sekolah 7 kali (kali)

60 0 10 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya bimtek petugas promkes

puskesmas (kali)

30 0 5 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48.04 Pemberdayaan UKBM terfasilitasinya kegiatan PKK KB Kes dalam

rangka penurunan AKI & kegiatan

Kecamatan sayang Ibu (kali)

12 750.160.000 0 804.179.225 2 329.561.200 0 9.029.300 0 74.857.950 0 0 0 0 0 83.887.250 0 83.887.250 - 11,18 Dinas Kesehatan

terbentuknya desa siaga percontohan

(desa)

12 3 2 0 0 0 0 0 3 25,00 Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pembinaan Upaya

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

(UKBM) (Poskesdes, PPMD, UKK,

Paguyuban Kesehatan Tradisional dan

Asuhan Mandiri Toga, Kelompok

Kesehatan Olahraga ,Forum Pengelola

Posyandu, Posyandu, Forum Peduli Laktasi

(kali)

60 0 10 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terwujudnya desa siaga aktif mandiri

(Puskesmas)

126 21 21 0 0 0 0 0 21 16,67 Dinas Kesehatan

Terbentuknya UKBM Baru di 21 Puskesmas

(Puskesmas)

126 21 21 0 0 0 0 0 21 16,67 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pendataan keluarga sehat

(Puskesmas)

126 21 21 0 0 0 0 0 21 16,67 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48.05 Penanggulangan permasalahan gizi

masyarakat

Terlaksananya bimbingan teknis program

gizi dalam rangka penanggulangan

permasalahan gizi (puskesmas)

126 948.407.000 21 131.734.575 21 312.856.204 10 2.761.800 3 220.175.000 0 0 0 0 13 222.936.800 34 354671375 26,98 37,40 Dinas Kesehatan

Terlaksananya Therapeutic Feeding Center

(TFC) (balita)

60 10 10 0 0 0 0 0 10 16,67 Dinas Kesehatan

II - 8


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Terlaksananya koordinasi program gizi

dalam rangka surveilans gizi,perencanaan

obat gizi, Koordinasi penanganan anemia

pada remaja, validasi data,Sosialisasi

peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2015

tentang ASI Ekslusif, Peningkatan Kapasitas

Nakes dalam IMD dan Pemberian ASI

ekslusif, Pertemuan Refreshing PMBA bagi

kader terlatih,periapan pemberian dan

evaluasi opemberian PMT pemulihan bagi

balita kurus dan ibu hamil Kekuarangan

Energi Kronis (KEK) , koordinasi dan

evaluasi kegiatan TFC dan evaluasi

program gizi (kali)

90 14 15 0 0 0 0 0 14 15,56 Dinas Kesehatan

Terlaksananya konsultasi kegiatan

program gizi ke propinsi (kali)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 #DIV/0! Dinas Kesehatan

Tersedianya Yodina Test (botol) 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya PMT pemulihan pada ibu

hamil KEK (bumil)

90 0 90 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya PMT pemulihan balita kurus

(balita)

310 40 110 0 0 0 0 0 40 12,90 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48.06 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Terfasilitasinya desa STBM (desa) 54 545.645.000 9 65.133.200 9 178.493.166 6 24.354.850 3 59.255.600 0 0 0 0 9 83.610.450 18 148743650 33,33 27,26 Dinas Kesehatan

Terlaksananya koordinasi bantuan

jambanisasi (puskesmas)

126 0 21 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air

(sampel)

2675 460 375 0 0 0 0 0 460 17,20 Dinas Kesehatan

Terlaksananya kegiatan pelatihan rencana

pengamanan air minum (kali)

10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terfasilitasinya pelaksanaan desa

Pamsimas (desa)

90 0 15 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya pelatihan bagi pengelola

makanan minuman (orang)

500 0 100 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya pelatihan kesehatan kerja

bagi dokter (orang)

125 0 25 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48.07 Pengembangan Kawasan Sehat Terlaksananya pengawasan, pembinaan

kesehatan Tempat Pengolahan Makanan

(TPM) (TPM)

600 739.322.000 0 99.495.613 100 98.504.600 0 7.886.350 60 18.110.000 0 0 0 0 60 25.996.350 60 125491963 10,00 16,97 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengawasan pengelolaan

limbah medis di fasilitas pelayanan

kesehatan (fasyankes)

198 0 33 0 60 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen

Kabupaten Sehat (dokumen)

6 0 1 0 60 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengawasan kesehatan

tempat-tempat umum 765 lokasi

(dokumen)

6 0 1 0 60 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya monitoring kualitas

kesehatan lingkungan (puskesmas)

126 0 21 0 60 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terkoordinasinya paguyuban pasar sehat

(kali)

6 0 1 0 60 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah

Raga

Terdatanya institusi pekerjaan di sektor

formal dan informal (dokumen)

126 313.459.000 21 99.495.613 21 0 0 0 60 18.110.000 0 0 0 0 0 25.996.350 21 125491963 16,67 40,03 Dinas Kesehatan

Terdatanya club, kelompok olahraga

(dokumen)

126 21 21 0 60 0 0 0 21 16,67 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pembinaan keselamatan

olahraga kepada 25 club olahraga (kali)

6 6 1 0 60 0 0 0 6 100,00 Dinas Kesehatan

Terbinanya program kesehatan kerja (kali) 6 6 1 0 60 0 0 0 6 100,00 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pembinaan keselamatan

olahraga (kali)

6 6 1 0 60 0 0 0 6 100,00 Dinas Kesehatan

Terfasilitasinya tempat kebugaran (fitness

centre) (bulan)

72 12 12 0 60 0 0 0 12 16,67 Dinas Kesehatan

terlaksananya tes kebugaran pada jamaah

haji (kali)

6 1 1 0 60 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.49 Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Indeks Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit (nilai)

87,09 4.083.004.000 80,07 676.715.760 83,08 996.407.345 80,07 82.302.800 80,61 257.141.650 0 0 0 0 80,61 339.444.450 80,61 1016160210 92,56 24,89 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.49.01 Pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular langsung

Terlaksananya penanganan kasus penyakit

menular langsung (kecamatan)

72 562.869.000 12 100.365.100 12 82.785.500 0 4.440.000 0 14.450.500 0 0 0 0 0 18.890.500 12 119255600 16,67 21,19 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.49.02 Pencegahan dan pengendalian penyakit

tular vektor dan zoonotik

Terlaksananya penanganan kasus penyakit

tular vektor dan zoonotik (bulan)

72 2.490.643.000 12 443.206.210 12 502.632.500 0 60.054.000 0 126.480.500 0 0 0 0 0 186.534.500 12 629740710 16,67 25,28 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.49.03 Immunisasi dasar, lanjutan, khusus tersosialisasinya kegiatan imunisasi dasar,

rujukan dan khusus fokus Human

Papilloma Virus (HPV) dan Measles Rubella

(MR) (kali)

6 175.932.000 1 20.426.250 1 69.780.700 0 3.840.000 0 12.618.400 0 0 0 0 0 16.458.400 1 36884650 16,67 20,97 Dinas Kesehatan

Terkoordinasi pelaksananan Bulan

Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), tempat

layanan imunisasi, Universal Child

Immunizatioan (UCI), dan Program PD3I

(Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi)

(puskesmas)

126 21 21 4 4 0 0 8 29 23,02 Dinas Kesehatan

terbinanya program Penyakit Dapat

Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

(puskesmas)

126 0 21 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

II - 9


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

1.02.1.02.01.01.49.04 Penyelenggaraan surveylans, sistem

kewaspadaan dini dan respon Kejadian

Luar Biasa

Terkoordinasinya kegiatan surveilans

(pertemuan)

366 454.944.000 61 62.232.200 61 169.817.745 13 5.940.000 9 47.099.900 0 0 0 0 22 53.039.900 83 115272100 22,68 25,34 Dinas Kesehatan

terbinanya program surveylans, sistem

kewaspadaan dini dan respon (puskesmas)

146 0 21 0 1 0 0 1 1 0,68 Dinas Kesehatan

terfasilitasnya penyelidikan KLB kurang

dari 24 jam (kejadian)

66 11 11 0 0 0 0 0 11 16,67 Dinas Kesehatan

tersusunnya data penyakit hasil SKDR

(Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)

(dokumen)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

terlaksananya surveylans kesehatan haji

(kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

Terlaksananya simulasi KLB PHEIC (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular

Terfasilitasinya koordinasi yayasan kanker

Indonesia (YKI), Terfasilitasinya

pemeriksaan inspeksi visual dengan asam

(IVA), Tersosialisasinya deteksi dini kanker

(kali, orang, kali)

10 246.636.000 0 33.734.800 2 97.265.350 0 6.168.800 1 41.619.100 0 0 0 0 1 47.787.900 1 81522700 10,00 0 Dinas Kesehatan

Terselenggaranya koordinasi pengendalian

PTM, Tersusunnya perencanaan kegiatan

pencegahan dan pengendalian PTM (kali,

dokumen)

80 16 16 0 0 0 0 0 16 20,00 Dinas Kesehatan

Tersedianya data kasus Penyakit Tidak

Menular (dokumen)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

Terlaksananya workshop penguatan

jejaring kader posbindu (orang)

650 0 120 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya sosialisasi program PTM

dengan lintas sektor, Terlaksananya

sosialisasi program PTM dengan anak

sekolah (orang, orang)

750 0 100 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya refreshing kader posbindu

institusi (orang)

50 0 50 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya sosialisasi dampak rokok

bagi pengelola angkutan umum dan TTU,

Terlaksananya pemantauan penerapan

KTR (orang, kali)

7 0 7 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Tersedianya KIE program PTM (buah) 450 0 450 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya rakor draf pokjanal PTM

(orang)

35 0 35 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan pengendalian kesehatan

jiwa dan Napza

Terselenggaranya validasi data, koordinasi,

refreshing, evaluasi pencegahan dan

pengendalian kesehatan jiwa dan NAPZA

(kali)

51 151.980.000 1 16.751.200 10 74.125.550 2 1.860.000 1 14.873.250 0 0 0 0 3 16.733.250 4 33484450 7,84 22,03 Dinas Kesehatan

Terlaksananya sosialisasi Tim Pelaksana

Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) (kali)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Dinas Kesehatan

Tersedianya data kasus penyakit

kesehatan jiwa dan NAPZA (dokumen)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

Tersusunnya perencanaan, kegiatan

pencegahan dan pengendalian kesehatan

jiwa dan NAPZA (dokumen)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

Terlaksananya workshop penguatan

jejaring bagi kader jiwa (orang)

600 0 120 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Tersedianya media KIE kesehatan jiwa : ex

banner keswa (buah)

150 0 150 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Tersedianya media KIE kesehatan jiwa :

leaflet keswa (lembar)

10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya sosialisasi Keswa NAPZA

bagi anak sekolah (orang)

750 0 100 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.50 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan (%) 100 263.334.160.000 62,34 53.240.535.764 84,38 56.796.525.800 76,19 6.368.161.810 76,19 15.481.712.193 0 0 0 0 76,19 21.849.874.003 76,19 75090409767 76,19 28,52 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.50.01 Pelayanan laboratorium kesehatan Terlaksananya pemeriksaan makanan, air,

dan minuman (sampel)

8666 440.798.000 1429 83.868.300 1450 273.939.400 365 28.136.950 240 67.610.950 0 0 0 0 605 95.747.900 2034 179616200 23,47 40,75 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pemeriksaan uji ulang

sediaan darah malaria (sediaan darah)

2500 0 500 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Terlaksananya sosialisasi penyehatan air

minum dan air bersih (lokasi)

60 0 12 120 80 0 0 200 200 333,33 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.50.02 Pelayanan Kesehatan Dasar Terlaksananya koordinasi pengelolaan

Pelayanan Kesehatan Dasar (kali)

15 197.281.048.000 0 38.022.453.423 3 44.678.015.637 1 2.879.919.494 0 12.645.557.743 0 0 0 0 1 15.525.477.237 1 53547930660 6,67 27,14 Dinas Kesehatan

Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di

sarana pelayanan kesehatan dasar

(puskesmas)

146 21 21 0 1 0 0 1 22 15,07 Dinas Kesehatan

Terlaksananya Bimtek petugas pengelola

BLUD Puskesmas (kali)

7 1 2 3 4 0 0 7 8 114,29 Dinas Kesehatan

Terlaksananya monev aplikasi SIM

Kesehatan Puskesmas (kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

Terlaksananya kegiatan Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) (puskesmas)

146 21 21 0 0 0 0 0 21 14,38 Dinas Kesehatan

Terlaksananya monev pelaksanaan

Pelayanan Kesehatan Dasar (kali)

105 0 21 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.50.03 Pelayanan Kesehatan Khusus Terlaksananya monev pelaksanaan

program kesehatan khusus (dokumen)

6 141.122.000 1 25.926.400 1 27.561.700 0 991.150 0 8.040.000 0 0 0 0 0 9.031.150 1 34957550 16,67 24,77 Dinas Kesehatan

II - 10


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Terbinanya program pelayanan kesehatan

khusus (puskesmas)

146 21 21 0 0 0 0 0 21 14,38 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.50.04 Pelayanan Kesehatan Rujukan Terselenggaranya monev pelayanan

kesehatan rujukan (kali)

6 347.700.000 1 43.489.940 1 147.376.300 0 12.373.700 0 86.019.550 0 0 0 0 0 98.393.250 1 141883190 16,67 40,81 Dinas Kesehatan

Termonitornya tim Pertolongan Pertama

Gawat Darurat/ tim Sistem

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

(kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

Tersusunnya dokumen perencanaan

penanggulangan bencana bidan kesehatan

(dokumen)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

terlaksanannya sosialisasi PPGD awam bagi

masyarakat (kali)


Terlaksananya sosialisasi PPGD bencana

bagi desa (kali)


1.02.1.02.01.01.50.05 Pengembangan dan Peningkatan Kinerja

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya monev Fasilitas Pelayanan

Kesehatan (puskesmas)

146 153.138.000 21 25.163.875 21 29.908.000 6 0 3 8.730.000 0 0 0 0 9 8.730.000 30 33893875 20,55 22,13 Dinas Kesehatan

Terlaksananya penilaian kinerja puskesmas

(dokumen)

146 1 21 0 0 0 0 0 1 0,68 Dinas Kesehatan

Tersusunnya data SPM bidang kesehatan

(dokumen)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.50.06 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Terbayarnya premi peserta JKN APBD (jiwa) 185000 58.057.790.000 0 13.546.614.486 444000 11.554.218.163 111000 3.446.660.516 111000 2.642.328.150 0 0 0 0 222000 6.088.988.666 222000 19635603152 120,00 33,82 Dinas Kesehatan

Terbayarnya klaim peserta jamkesda

(bulan)

72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.50.07 Manajemen mutu pelayanan kesehatan

(akreditasi)

Terlaksananya koordinasi dengan

perguruan tinggi dalam rangka kemitraan

(kali)

6 3.667.677.000 1 771.012.949 1 54.716.600 0 0 1 16.213.500 0 0 0 0 1 16.213.500 2 787226449 33,33 21,46 Dinas Kesehatan

Terlaksananya workshop dalam rangka

akreditasi (kali)

48 9 3 0 0 0 0 0 9 18,75 Dinas Kesehatan

Terlaksananya akreditasi ulang puskesmas

(puskesmas)

38 6 8 0 0 0 0 0 6 15,79 Dinas Kesehatan

Terlaksananya workshop akreditasi

fasyankes (kali)

11 1 2 0 0 0 0 0 1 9,09 Dinas Kesehatan

Terlaksananya workshop SOP Dinas

kesehatan (kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.50.08 Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamkes Terlaksananya pengelolaan pelaporan

pelayanan jaminan ksehatan (kali)

72 3.244.887.000 12 722.006.391 12 30.790.000 0 80.000 0 7.212.300 0 0 0 0 0 7.292.300 12 729298691 16,67 22,48 Dinas Kesehatan

Tersusunnya regulasi teknis (Juknis dan

PKS) Pelayanan Jaminan Kesehatan

(dokumen)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Dinas Kesehatan

Terlaksananya koordinasi pengelolaan

Pelayanan Jaminan Kesehatan (kali)

18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Dinas Kesehatan

Pelayanan Jaminan Persalinan (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51 Program Peningkatan Sumber Daya

Kesehatan

Indeks Peningkatan Sumber Daya

Kesehatan (Nilai)

96,79 37.844.164.000 82,23 17.259.950.891 85,42 12.050.314.225 68,71 25.131.900 81,90 1.307.866.688 0 0 0 0 81,90 1.332.998.588 81,90 18592949479 84,62 49,13 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51.01 Pengawasan dan pemantauan peredaran

OMKABA

Terlaksananya terlaksanaya sertifikasi

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

(lokasi)

150 216.045.000 0 18.822.250 50 102.711.400 0 0 25 1.363.400 0 0 0 0 25 1.363.400 25 20185650 16,67 9,34 Dinas Kesehatan

terpantaunya dan terbinanya pengelola

obat, makanan, kosmetika dan alat

kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA)

(lokasi)

190 30 40 0 0 0 0 0 30 15,79 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51.02 Pengadaan pengelolaan obat dan

perbekalan kesehatan

tersedianya obat untuk pelayanan

kesehatan dasar di puskesmas (Puskesmas)

146 6.932.505.000 21 2.196.670.005 21 3.614.771.750 21 0 0 21.534.384 0 0 0 0 21 21.534.384 42 2218204389 28,77 32,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan peningkatan dan perbaikan

sarana pelayanan kesehatan

Pengadaan Jasa konsultansi (paket) 11 29.491.025.000 7 14.877.420.786 4 8.025.276.275 1 12.000.000 1 1.228.684.204 0 0 0 0 2 1.240.684.204 9 16118104990 81,82 54,65 Dinas Kesehatan

Pengadaan Konstruksi (unit) 12 6 6 0 0 0 0 0 6 50,00 Dinas Kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan (set) 198 2 24 0 0 0 0 0 2 1,01 Dinas Kesehatan

tersusunnya perencanaan kebutuhan

pengandaan, perbaikan dan peningkatan

sarana pelayanan kesehatan (dokumen)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

Pengadaan Generator Set (set) 4 0 4 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan

Pembangunan IPAL (unit) 6 2 3 0 0 0 0 0 2 33,33 Dinas Kesehatan

Pengadaan Kendaraan Pusling Roda 2

(unit)

9 2 7 0 0 0 0 0 2 22,22 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51.04 Perijinan dan pemantauan pelayanan

kesehatan swasta dan Industri Rumah

Tangga Pengolahan Pangan (IRTP)

Terlaksananya penerbitan surat izin

tenaga kesehatan (bulan)

72 305.975.000 12 73.081.750 12 56.934.200 3 5.935.900 2 3.685.000 0 0 0 0 5 9.620.900 17 82702650 23,61 27,03 Dinas Kesehatan

Terpantaunya sarana pelayanan kesehatan

swasta (lokasi)

180 30 30 0 0 0 0 0 30 16,67 Dinas Kesehatan

Tersertifikasinya Tempat Pengolahan

Makanan (lokasi)

50 30 20 0 0 0 0 0 30 60,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51.06 Pengelolaan penilaian prestasi kerja SDMK Terseleksinya Tenaga Kesehatan Teladan

(orang)

30 489.926.000 5 50.594.800 5 166.778.900 5 0 0 40.503.950 0 0 0 0 5 40.503.950 10 91098750 33,33 18,59 Dinas Kesehatan

Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan

Fungsional Teknis) melalui PAK (orang JFT)

4122 687 687 0 0 0 0 0 687 16,67 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51.07 Pengembangan mutu dan monitoring

evaluasi SDMK

Peningkatan dan pengembangan

kapasitas, kompetensi dan kesejahteraan

JFT melalui diklat, bimtek dan monev

(orang)

4122 408.688.000 687 43.361.300 687 83.841.700 150 7.196.000 0 12.095.750 0 0 0 0 150 19.291.750 837 62653050 20,31 0 Dinas Kesehatan

Terseleksinya pegawai BLUD Puskesmas

(Puskesmas)

146 21 21 0 0 0 0 0 21 14,38 Dinas Kesehatan

II - 11


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Terlatihnya petugas pengelola SDM

(Puskesmas)

146 21 21 0 0 0 0 0 21 14,38 Dinas Kesehatan

Terlaksananya Review kebijakan SDM

Kesehatan (dokumen)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

Terlaksananya workshop uji kompetensi

tenaga kesehatan (kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan

Terlaksananya telaah analisis jabatan

kesehatan (dokumen)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan


Kesehatan Rujukan

Cakupan Mutu Pelayanan dan Manfaat

(%)

94,38 923.189.330.000 86,25 96.539.624.645 93,13 209.618.538.621 83,75 22.009.041.640 88,13 16.601.198.867 0 0 0 0 88,13 38.610.240.507 88,13 135.149.865.152 93,38 14,64 Rsud Wates

1.02.1.02.02.01.47.01 Pelayanan Terlaksananya operasional dan pelayanan

RSUD Wates (bulan)

72 923.189.330.000 12 96.539.624.645 12 209.618.538.621 3 22.009.041.640 2 16.601.198.867 0 0 0 0 5 38.610.240.507 17 135.149.865.152 23,61 14,64 Rsud Wates

Terlaksananya pembangunan

pengembangan RSUD Wates

(Penganggaran Tahun jamak 2018-2020)

(unit)

0 1 0 0 0 0 0 0 Rsud Wates


Kesehatan Rujukan


(%)

98,75 95.201.190.000 90 15.783.970.303 93,13 15.928.400.000 92,5 1.843.928.613 92,5 3.677.787.059 0 0 0 0 92,5 5.521.715.672 92,5 21305685975 93,67 22,38 Rsud Nyi Ageng Serang

1.02.1.02.03.01.47.01 Pelayanan Terlaksananya operasional dan pelayanan

RSUD Nyi Ageng Serang (bulan)

72 95.201.190.000 12 15.783.970.303 12 15.928.400.000 3 1.843.928.613 3 3.677.787.059 0 0 0 0 6 5.521.715.672 18 21305685975 25,00 22,38 Rsud Nyi Ageng Serang

Terbangunnya gedung Rekam Medis (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 Rsud Nyi Ageng Serang

Terbangunnya gedung tempat

penyimpanan sementara limbah bahan

berbahaya dan beracun (TPS B3) (unit)

0 1 0 0 0 0 0 0 Rsud Nyi Ageng Serang

Terbangunnya gedung Poli (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 Rsud Nyi Ageng Serang

Peralatan Kamar Bedah (unit) 0 16 0 7 0 0 7 7 Rsud Nyi Ageng Serang

Peralatan Ruang Perawatan (unit) 0 83 0 81 0 0 81 81 Rsud Nyi Ageng Serang

Peralatan IGD (unit) 0 6 0 4 0 0 4 4 Rsud Nyi Ageng Serang

Peralatan Radiologi (unit) 0 5 0 4 0 0 4 4 Rsud Nyi Ageng Serang

Peralatan Instalasi Rawat Jalan (unit) 0 16 0 8 0 0 8 8 Rsud Nyi Ageng Serang

1,03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Perkantoran


perkantoran (%)

100 1.825.670.000 100 321.414.584 20 344.428.250 5 33.153.600 10 79.227.093 0 0 0 0 10 112.380.693 10 112.380.693 10,00 6,16 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

Dan Kawasan Permukiman


Perkantoran

Jasa perkantoran (honorarium non PNS),

bahan kantor (ATK, cetak penggandaan

dan surat kabar) dan peralatan kantor

(Bulan)

72 599.970.000 12 142.935.675 12 143.063.650 3 17.618.600 2 43.074.000 0 0 0 0 5 60.692.600 17 60.692.600 23,61 10,12 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan



keuangan dan barang (Bulan)




Koordinasi

makanan dan minuman rapat dan biaya

koordinasi dan konsultasi (Bulan)




Evaluasi Kinerja





1.03.1.03.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Rencana Kerja dan Perubahan Rencana

Kerja SKPD (Dokumen)



1.03.1.03.01.01.12.02 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan capaian kinerja keuangan

semester (Dokumen)

12 189.419.800 2 24.999.700 2 27.809.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16,67 - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan



Kinerja

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,

LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja

SKPD (Dokumen)





OPD



OPD (%)

100 9.706.402.000 100 1.642.027.661 20 1.980.696.665 5 299.377.927 10 472.413.243 0 0 0 0 10 771.791.170 10 771.791.170 10,00 7,95 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan



Perkantoran

sarana perkantoran (sepeda roda 2,

korden, cctv) (unit)

18 259.002.000 3 90.254.500 3 36.000.000 0 0 2 14.900.000 0 0 0 0 2 14.900.000 5 14.900.000 27,78 5,75 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan



Perkantoran

Pemeliharaan sarana Perkantoran (bulan) 72 9.447.400.000 12 1.551.773.161 12 1.944.696.665 3 299.377.927 2 457.513.243 0 0 0 0 5 756.891.170 17 756.891.170 23,61 8,01 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.18 Program Pembangunan dan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Capaian panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik (%)

82,59 587.633.060.000 74,65 97.037.754.135 76,36 105.093.263.634 74,65 248.518.600 74,65 11.098.987.024 0 0 0 0 74,65 11.347.505.624 74,65 11.347.505.624 90,39 1,93 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.18.07 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Jl. Sudibyo (276), Jl. Sutijab (272),Ps.

Jombokan - Trukan (24), Purwosari -

Tlogosari (154), Nogosari - SD. Tegalsari

(153), Tukharjo - Ps. Gorolangu (167),

Nglambur - Plono (148), Goa Kiskendo -

Jonggrangan (06), Gedong - Sp. Gendu

(194), Watumurah - Nogosari (71), Tirto -

BD. Kalirejo (135), Pasar Plono - Sinogo

(168), Keji - Sulur (94) (kegiatan)

133.977.740.000 22.435.660.243 1 11.041.641.050 0 26.442.700 0 1.823.659.803 0 0 0 0 0 1.850.102.503 0 1.850.102.503 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Ps. Jombokan - Trukan (24) (m) 500 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Nogosari - SD. Tegalsari (153) (m) 500 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Tukharjo - Ps. Gorolangu (167) (m) 1000 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Purwosari - Tlogosari (154) (m) 1000 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pengadaan tanah jalan Dudukan-

Ngentakrejo (Kawasan Industri) (dokumen)

1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Jl. Sudibyo (276) (m) 150 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Jl. Sutijab (272) (m) 200 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Nglambur - Plono (148) () 1500 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur yang

mendukung performa

wilayah

II - 12


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

1.03.1.03.01.01.18.10 Peningkatan Jalan Kabupaten Ds. Klepu - Anjir (202), Sangon - Plampang

(315), Sp. Clereng - Segajih (127), Pelem

dukuh - Jarakan (155), Bantarejo -

Kaliagung (248), Ngripung - Suruhan (140),

Jl. Sp Kalimenur - Cemethuk (253), Jl. Ngelo

- Sukoreno (249), Pengos - Sreguyu (164),

Sogan - Karangwuni (62) (3100 m) (DAK),

Tirto-Balaidesa Kalirejo, Donomerto - Sp.

Plugon (143), Kongklangan ireng - ireng

(215). Paket 1 Diponegoro Garongan, Paket

2 jalan penghubun dusun IV dan dusun III

Temon Kulon ( Dari Pukesmas - Lapangan

Temon 536), Kaliwangan Lor - Temon

Wetan (535), Jalan Jogahan - Jatikontal

(208), Paket 3 Jalan KH. Wahid Hasyim -

Klewonan (249), jalan Wahid Hasyim, Balai

Desa Triharjo ( ruas 765 ), Jalan

Menggungan - Dalangan (665), Paket 4

jalan Potrowangsan - Pedukuhan

Sungapan 322, Paket 5 Jalan masjid

Hasinul Mutaqim - Teteg (196), jalan

Plumbon - Dabag II ( 537), Paket 6 Jalan

Dongdring - Jambu (7), Paket 7 jalan

Jogobayan - kanoman I 365, jalan Cicikan

Desa Peleret - Bugel ruas no 322, Jalan

Pedukuhan 2 - Pantai Bugel (662) , Paket 8

Jalan AURI - kled Kidul (Ki Jangkar)(193),

Kertodimejan - Karangwuni (767), Jalan

276.273.490.000 56.525.787.235 1 75.297.966.969 0 129.903.800 0 7.317.491.659 0 0 0 0 0 7.447.395.459 0 7.447.395.459 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Paket 1 Diponegoro Garongan, Paket 2

jalan penghubun dusun IV dan dusun III

Temon Kulon ( Dari Pukesmas - Lapangan

Temon 536), Kaliwangan Lor - Temon

Wetan (535), Jalan Jogahan - Jatikontal

(208), Paket 3 Jalan KH. Wahid Hasyim -

Klewonan (249), jalan Wahid Hasyim, Balai

Desa Triharjo ( ruas 765 ), Jalan

Menggungan - Dalangan (665), Paket 4

jalan Potrowangsan - Pedukuhan

Sungapan 322, Paket 5 Jalan masjid

Hasinul Mutaqim - Teteg (196), jalan

Plumbon - Dabag II ( 537), Paket 6 Jalan

Dongdring - Jambu (7), Paket 7 jalan

Jogobayan - kanoman I 365, jalan Cicikan

Desa Peleret - Bugel ruas no 322, Jalan

Pedukuhan 2 - Pantai Bugel (662) , Paket 8

Jalan AURI - kled Kidul (Ki Jangkar)(193),

Kertodimejan - Karangwuni (767), Jalan

Karanganyar Ds VI Karangwuni (553), Paket

9 Jalan Batas Desa (SD Sumberan Granti)

(578), Jl. Pleret Trowongan Bojong (634),

Paket 10 Jalan pedukuhan XIII - sungapan

(Jalan Pedukuhan XIII Sungapan)(329),

Wilkel Jeronan(2) Brosot , Potrogaten -

kalangan (55), Paket 11 Sp. Cemetuk -

Kalisoka (254), Ngramang - Kalinongko

(476), Cumetuk - Kedungsogo - Kradenan -



Pengaspalan jalan Jogobayan - kanoman I

365 (m)



Pengaspalan jalan Ngrajun - Demangan -

pandakan 369 (m)



Pengaspalan jalan Ngemplak - banjarsari /

Jurang Cikalan 366 (m)



Ds. Klepu - Anjir (202) (m) 1000 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Peningkatan jalan dari SD Sumberan s/d

Granti ( Melanjutkan yang dari selatan )

250 (m)



Pengaspalan jalan pedukuhan brajan 363

(m)



Bantarejo - Kaliagung (248) (m) 500 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.18.17 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Pemeliharaan Rutin jalan kabupaten

tingkat kerusakan

48.779.060.000 643.140.075 1 4.119.171.150 0 76.849.800 0 340.268.625 0 0 0 0 0 417.118.425 0 417.118.425 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.18.19 Pembangunan Jalan Kabupaten Jalan Bedah Menoreh, Pembangunan jalan

tembus Purworejo (kegiatan)

56.070.600.000 1.071.511.756 1 3.252.053.250 0 3.828.500 0 8.167.600 0 0 0 0 0 11.996.100 0 11.996.100 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Penuntasan Underpass Kemiri (paket) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Penyelesaian Pembangunan Jalan Tembus

Purworejo (m)



Jalan Tirto-Balai Desa Kalirejo (m) 4500 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.18.20 Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten

(tersebar) (paket)

6.324.200.000 1.071.511.756 1 789.043.000 0 4.285.500 0 7.774.000 0 0 0 0 0 12.059.500 0 12.059.500 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.18.21 Pembangunan Jembatan Kabupaten Jembatan Klalar, Pengawasan, Review DED

Jembatan Layang (kegiatan)



Jembatan Klalar (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Review DED Jembatan Layang (dokumen) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


II - 13


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

1.03.1.03.01.01.18.22 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Kabupaten

Jembatan Papak, Jembatan Sladen II,

Jembatan Kelangon, Jembatan Batokan,

Jembatan Kedungsogo, Jembatan

Krembangan (kegiatan)



Jembatan Krembangan (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Jembatan Botokan (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Jembatan Klangon (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Jembatan Slanden II (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Jembatan Kedungsogo (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Jembatan Papak (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.23 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

Capaian uji laboratorium dan alat berat

(%)

81,25 2.664.290.000 78,57 265.710.475 81,25 269.571.100 28,57 44.174.900 31,25 47.584.700 0 0 0 0 31,25 91.759.600 31,25 91.759.600 38,46 3,44 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.23.14 Pengujian Laboratorium pelayanan uji laboratorium (uji) 620 613.140.000 60 126.135.925 112 95.373.800 0 4.088.000 0 21.073.000 0 0 0 0 0 25.161.000 60 25.161.000 9,68 4,10 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.23.21 Rehabilitasi dan Pelayanan Alat Berat Pemeliharaan dan Pelayanan Alat Berat

(unit)

88 2.051.150.000 13 139.574.550 15 174.197.300 0 40.086.900 0 26.511.700 0 0 0 0 0 66.598.600 13 66.598.600 14,77 3,25 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.52 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan

Konservasi Sumber Daya Air

Indeks ketersediaan air baku, peningkatan

pelayanan irigasi, dan drainase pengairan

dalam kondisi baik (nilai)

85,56 107.372.510.000 79,52 27.392.909.762 80,87 21.281.694.466 79,52 951.900.200 79,52 3.399.257.603 0 0 0 0 79,52 4.351.157.803 79,52 31.744.067.565 92,94 29,56 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.52.01 Pembangunan Embung dan Bangunan

Penampung Air Lainnya

Pembangunan embung Talun Ombo (m3) 15000 16.284.280.000 895 9.134.131.000 2000 1.110.030.000 0 1.725.000 0 24.216.000 0 0 0 0 0 25.941.000 895 9.160.072.000 5,97 56,25 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Operasi dan pemeliharaan embung

(kalibuko, Blubuk, Batur, Bogor) (lokasi)

2 4 0 0 0 0 0 2 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Dokumen perencanaan Embung Sriti

(dokumen)

2 1 0,5 0,8 0 0 1,3 3,3 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.52.02 Pemeliharaan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

Terpeliharanya Saluran Drainase dan

Gorong-gorong (Drainase Kalideres,

Drainase Gandri,Drainase Sorowiti,

Drainase Glagah, Drainase Kedung Peluk,

Drainase Anak Kali Pening, Drainase

Krocokan, Drainase Bogem, Drainase

Ngestiharjo, Drainase Kulwaru, Drainase

Beji, Drainase Kali Kopat, Drainase Cicikan,

Drainase Katilompo, Drainase Suko

Penganti, Drainase Kalisen, Drainase Kali

Peni, Drainase Ngrowo, Drainase Rowo

Jembangan) (km)

1275 15.708.880.000 200 2.286.010.210 73,37 4.551.630.600 18 164.491.000 18,5 1.110.306.640 0 0 0 0 36,5 1.274.797.640 236,5 3.560.807.850 18,55 22,67 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Peningkatan Drainase Durungan (Gunung

Gempal) Giripeni (m)



Peningkatan Drainase RT 30 Secang

Sendangsari (m)



Rehabilitasi Drainase Krocokan (Kidul

Kendeng) (m)



Rehabilitasi Drainase Soronanggan (m) 0 200 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Rehabilitasi Drainase Anak Kali Kanjangan

(Kalideres) (m)



Belanja Pengadaan tanah untuk

Pembebasan Tanah Anak Kali Pening (m2)



Patok Batas Persil dan Patok Batas

Pengairan (Paket)



Pembangunan Drainase Kulwaru Tahap II,

Pembangunan Drainase Panginan

Sindutan, Drainase RT 03 Rw 02 Beji,

Peningkatan Drainase Pedukuhan III

Kalidengen Temon, Peningkatan Drainase

Palihan Temon (m)



1.03.1.03.01.01.52.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul

Sungai

Pemeliharaan Tanggul Sorowiti (m) 0 5.410.570.000 0 2.054.649.650 100 789.999.982 0 986.200 100 509.272.000 0 0 0 0 100 510.258.200 100 2.564.907.850 47,41 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pemulihan Tanggul Kali Turi (m) 0 200 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pemulihan Tanggul Kali Nagung (m) 0 100 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.52.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Rehabilitasi D.I. Dersono, Rehabilitasi DI

Singogoweng, Rehabilitasi D.I. Kleben,

Rehabilitasi D.I. Dung Bulu, Rehabilitasi D.I.

Gegunung Sendangsari, Rehabilitasi D.I.

Tulangan (Ngunthuk-unthuk), Rehabilitasi

Jaringan Irigasi Karangwuluh (m)

5200 53.440.650.000 750 11.941.826.652 1325 11.583.053.934 0 617.269.500 0 1.253.636.263 0 0 0 0 0 1.870.905.763 750 13.812.732.415 14,42 25,85 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pembangunan D.I. Madigondo, (Unit

Bendung)



Pembuatan dan Pemasangan Pintu

Penguras Bendungdan Pengambilan Air

(Lokasi)



II - 14


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Pemulihan Jaringan Irigasi D.I. Sumitro

(Bencana Alam), Pemulihan Bendung D.I.

Pandan (Bencana Alam), Pemulihan dan

Penguatan Saluran Irigasi D.I. Das Nganten

(Bencana Alam), Pemulihan Jaringan Irigasi

D.I. Kayangan (Bencana Alam), Pemulihan

Jaringan Irigasi D.I. Duren Mudal (Bencana

Alam), Pemulihan Jaringan Irigasi D.I.

Penggung dan D.I. Niten (Bencana Alam)

(Paket)



Pembangunan J.I. Drigul dan Rehabilitasi

DI Jurug (Lokasi)



Pembangunan D.I Blubuk (m) 0 150 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Rehabilitasi gorong-gorong irigasi sekunder

Bojong Temon (m)



Rehabilitasi DI Kanjangan (paket) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Banyu

Agung Tawang Tahap III (meter)



1.03.1.03.01.01.52.05 Pengelolaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan rutin daerah irigasi dengan

tenaga penjaga bendung dan tenaga babat

rumput yang meliputi 93 daerah irigasi

dengan tenaga kuliari sebanyak 44 orang

(D.I)

450 6.997.000.000 90 850.000.000 93 1.223.999.900 23 127.045.400 22 195.434.500 0 0 0 0 45 322.479.900 135 1.172.479.900 30,00 16,76 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pembuatan Patok Pelengkap Bangunan

Berupa Patok HM dan KM (D.I)



Pengadaan dan pemasangan pintu air ( 5

Lokasi ) (D.I)



1.03.1.03.01.01.52.06 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Rehabilitasi Pekik Jamal (m) 30 9.228.520.000 10 1.078.676.250 300 1.971.980.050 0 39.483.100 0 282.601.600 0 0 0 0 0 322.084.700 10 1.400.760.950 33,33 15,18 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Rehabilitasi D.I Brangkalan (m) 0 230 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Rehabilitasi Partisipatif D.I. Kayangan (m) 0 150 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Rehabilitasi D.I Niten (m) 0 155 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Rehabilitasi Partisipatif D.I. Kedung Bisu

(m)



Rehabilitasi Partisipatif D.I. Tonobakal (m) 0 105 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Rehabilitasi D.I. Banjaran (m) 0 250 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Rehabilitasi DI Penggung (m) 0 130 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.52.08 Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Irigasi Perbup yang Mengatur Tentang Pola dan

Tata Tanam Masa Tanam Tahun 2018-2019

(Perbub)

6 302.610.000 1 47.616.000 1 51.000.000 0 900.000 0 23.790.600 0 0 0 0 0 24.690.600 1 72.306.600 16,67 23,89 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.56 Program Pembangunan dan Rehabilitasi

Sarana Prasarana Perkotaan dan

Perkantoran

Cakupan sarana prasarana perkotaan dan

perkantoran dalam kondisi baik (%)

95,21 36.994.290.000 91,03 - 91,45 17.499.173.000 91,03 83.825.100 91,03 95.830.800 0 0 0 0 91,03 179.655.900 91,03 179.655.900 95,61 0,49 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.56.01 Pembangunan Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Pembangunan Bidang Peternakan dan

Bidang Keswan Dinas (unit)

35.550.000.000 0 - 2 14.807.340.000 0 0 0 17.160.000 0 0 0 0 0 17.160.000 0 17.160.000 0,05 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pembangunan Dinas Kesehatan (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pembangunan DPMPT (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pembangunan Gedung, Tempat Parkir dan

Mushola DInas Pertaru (unit)



1.03.1.03.01.01.56.03 Pembinaan dan pengawasan ijin

mendirikan bangunan (IMB)

Pembinaan dan Pengawasan Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB) (ijin)

697.000.000 0 86.176.300 300 68.705.000 0 1.305.300 0 22.533.900 0 0 0 0 0 23.839.200 0 23.839.200 3,42 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.56.04 Pembinaaan Jasa Konstruksi Terlaksannya pembinaan Jasa Konstruksi

dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

(persen)

561.880.000 0 - 74,59 129.293.000 0 80.824.000 0 16.965.000 0 0 0 0 0 97.789.000 0 97.789.000 17,40 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.56.05 Pengembangan Kota Perencanaan Pembangunan drainase kota

(dokumen)

185.410.000 0 - 1 2.493.835.000 0 1.695.800 0 39.171.900 0 0 0 0 0 40.867.700 0 40.867.700 22,04 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pengawasan Pembangunan drainase kota

(dokumen)



Pembangunan drainase kota (paket) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.57 Program Pembangunan Pengembangan

Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi

Cakupan layanan air bersih dan air limbah

(%)

67,94 9.430.721.450 66,25 - 67,29 964.883.591 66,25 4.854.307 67,26 57.184.560 0 0 0 0 67,26 62.038.867 67,26 62.038.867 99,00 0,66 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.57.01 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Pembangunan Septictank Komunal di

Kelurahan Wates (Mutihan 2 unit,

Gadingan 2 unit, Dipan 1 unit) (unit)

1.543.410.000 0 - 5 230.615.000 0 2.774.307 0 15.706.859 0 0 0 0 0 18.481.166 0 18.481.166 1,20 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pengadaan tanah untuk IPAL Terpusat

(meter)



1.03.1.03.01.01.57.02 Penyediaan Sarana Air Bersih Optimalisasi SpamDes (Desa) 7.887.311.450 0 1.211.684.164 14 734.268.591 0 2.080.000 0 41.477.701 0 0 0 0 0 43.557.701 0 43.557.701 0,55 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pengadaan Tanah (m persegi) 0 300 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Ketersediaan pipa HDPE diameter 50 mm

(8m/SR) (m)



1.03.1.03.01.01.59 Program Pengelolaan Kebersihan dan

Pertamanan

Cakupan Taman dalam Kondisi Baik,

Layanan Persampahan (%)

80,83 20.442.389.000 67,66 4.390.318.945 68,14 3.365.447.548 64,06 480.875.740 68,94 765.566.510 0 0 0 0 68,94 1.246.442.250 68,94 5.636.761.195 85,29 27,57 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.59.01 Pemeliharaan Kebersihan Kota Terbayarnya tenaga kuliari (Orang) 3.273.120.000 6766 514.488.150 24 532.783.500 0 102.177.000 0 129.861.500 0 0 0 0 0 232.038.500 6766 746.526.650 22,81 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


II - 15


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Tersedianya mesin pangkas rumput (unit) 0 4 2 0 0 0 2 2 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.59.02 Pengelolaan Persampahan Terpelliharanya peralatan persampahan

(Container) (unit)

7.902.749.000 6766 1.496.537.850 4 1.591.987.348 2 232.773.740 2 438.441.510 0 0 0 0 4 671.215.250 6770 2.167.753.100 27,43 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pembayaran tenaga kuliari (Orang) 0 55 1 0 0 0 1 1 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


tersedianya meteran optik (unit) 0 1 1 0 0 0 1 1 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


tersedianya meteran glinding (unit) 0 1 0 3 0 0 3 3 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


tersedianya kontainer (unit) 0 3 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.1.03.01.01.59.03 Pembangunan dan Pengelolaan Taman Tersedianya mesin pangkas rumput (unit) 9.266.520.000 6766 2.379.292.945 6 1.240.676.700 0 145.925.000 4 197.263.500 0 0 0 0 4 343.188.500 6770 2.722.481.445 29,38 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Terbayarnya tenaga kuliari (Orang) 0 31 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Terpeliharanya taman (Lokasi) 0 12 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.03.2.04.01.01.53 Program Perencanaan Penataan Ruang Cakupan perencanaan penataan ruang (%) 94,57 5.154.899.350 29,79 - 33,7 906.409.125 9,79 7.478.150 14,79 173.142.368 0 0 0 0 14,79 180.620.518 14,79 180.620.518 15,64 3,50 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

1.03.2.04.01.01.53.24 Penyusunan Rencana Tata Ruang dan

Rencana Rinci

Penyusunan RDTR dan KLHS Perkotaan

Kokap, Persub RDTR Sentolo, Panjatan,

Wates, Galur, Lendah, Samigaluh,

Nanggulan, Kalibawang, Kokap, dan

Girimulyo (dokumen)

3.134.380.700 0 - 11 599.550.700 0 5.409.100 0 119.443.568 0 0 0 0 0 124.852.668 0 124.852.668 3,98 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

Persetujuan Substansi Review RTRW 1

Dokumen dan Persetujuan Substansi RDTR

Kawasan Strategis Bandara volume 1

dokumen (dokumen)

0 2 0 0 0 0 0 0 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

1.03.2.04.01.01.53.26 Penyusunan RTBL RTBL Ngestiharjo Wates dan Jatisarono

Nanggulan (dokumen)

1.830.000.000 0 - 2 279.999.100 0 1.490.000 0 47.115.000 0 0 0 0 0 48.605.000 0 48.605.000 2,66 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

1.03.2.04.01.01.53.27 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang

Kabupaten

Penyebarluasan informasi penataan ruang

(Sosialisasi informasi penataan ruang)

190.518.650 0 - 2 26.859.325 0 579.050 0 6.583.800 0 0 0 0 0 7.162.850 0 7.162.850 3,76 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

1.03.2.04.01.01.61 Program Pengendalian dan Pemanfaatan

Penataan Ruang

Cakupan pelaksanaan Penataan Ruang (%) 100 1.984.578.924 79,17 - 85,42 288.983.350 54,17 15.654.450 85,42 20.005.200 0 0 0 0 85,42 35.659.650 85,42 35.659.650 85,42 1,80 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

1.03.2.04.01.01.61.01 Penyelenggaraan BKPRD Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang

(dokumen)

570.976.494 0 - 262 80.361.500 52 3.661.400 57 1.400.000 0 0 0 0 109 5.061.400 109 5.061.400 0,89 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

1.03.2.04.01.01.61.02 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Advice Planning (Surat

Keterangan Rencana Tata Bangunan)

(Dokumen)


Papan Informasi Sempadan Bangunan

(unit)

0 9 0 0 0 0 0 0 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

1.03.2.04.01.01.61.03 Audit Pemanfaatan Ruang Dokumen Laporan Hasil Audit Kesesuaian

Tata Ruang (Dokumen)

392.475.067 0 - 1 55.238.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

1.03.2.04.01.01.61.04 Pengelolaan Database dan Peta Tata

Ruang

Data dan peta perencanaan Tata Ruang

(RDTR yang dikelola) (Dokumen)


1,04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1.04.1.03.01.01.22 Program Pengembangan Lingkungan

Perumahan dan Permukiman Sehat

Cakupan Pengembangan Lingkungan

Perumahan dan Pemukiman Sehat (%)

42,43 154.528.590.000 41,97 - 42,01 3.881.902.900 41,97 9.420.800 41,97 252.027.550 0 0 0 0 41,97 261.448.350 41,97 261.448.350 98,92 0,17 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.04.1.03.01.01.22.01 Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas

(PSU) Lingkungan Permukiman

Perencanaan Pembangunan Jalan

Lingkungan (dok)

35.990.750.000 0 - 1 2.642.460.000 1 1.799.800 0 95.343.100 0 0 0 0 1 97.142.900 1 97.142.900 0,27 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pengawasan Pembangunan Jalan

Lingkungan (dok)



Pembangunan Jalan Lingkungan

Soropadan Tawangsari Pengasih (m)



Pengawasan Pembangunan Drainase

Lingkungan Pedukuhan Ploso Desa

Banguncipto Kecamatan Sentolo (dok)



Perencanaan Pembangunan Drainase

Lingkungan Pedukuhan Ploso Desa

Banguncipto Kecamatan Sentolo (dok)



Pembangunan Drainase Lingkungan

Pedukuhan Ploso Desa Banguncipto

Kecamatan Sentolo (m)



Perencanaan Sambungan Listrik Rumah

Bagi Masyarakat Miskin (dok)



Sambungan Listrik Rumah Bagi Masyarakat

Miskin (titik)



Pengawasan Sambungan Listrik Rumah

Bagi Masyarakat Miskin (dok)



1.04.1.03.01.01.22.02 Pemberdayaan peningkatan infrastruktur

oleh komunitas

Kegiatan Penyusunan Database

Perumahan dan Permukiman (dok)



Pendampingan DAK (paket) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


Pendampingan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (paket)



Pendampingan Kota Tanpa Kumuh (paket) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan


1.04.1.03.01.01.22.03 Pembangunan Fasilitas Lingkungan

Rusunawa

Pengawasan Konversi Sambungan Listrik

Rusunawa Triharjo (dok)



Perencanaan Konversi Sambungan Listrik




Konversi Sambungan Listrik Rusunawa

Triharjo (sambungan)



Pembangunan Pagar Rusunawa Triharjo

(m)



Pengawasan Pembangunan Pagar




Meningkatnya

pengendalian

pemanfaatan ruang

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur yang

mendukung performa

wilayah

II - 16


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

1,05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat


Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi kantor

(%)

100 1.523.930.000 100 220.216.000 20 89.659.700 5 16.191.797 10 18.240.250 0 0 0 0 10 34.432.047 10 254.648.047 10,00 16,71 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik


Perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa

pegawai tidak tetap), dan bahan kantor

(ATK, cetak penggandaan dan bahan

pustaka) (bulan)

72 929.590.000 12 65.377.000 12 33.281.600 3 5.300.050 3 7.515.250 0 0 0 0 6 12.815.300 18 78.192.300 25,00 8,41 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik


keuangan dan barang (Bulan)



Koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan biaya

Koordinasi dan Konsultasi (Bulan)



Evaluasi Kinerja



100 330.570.000 100 37.569.950 20 9.674.400 5 3.018.400 10 0 0 0 0 0 10 3.018.400 10 40.588.350 10,00 12,28 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.05.1.05.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD (Dokumen) 14 33.450.000 3 6.841.650 2 4.000.000 1 2.052.500 0 0 0 0 0 0 1 2.052.500 4 8.894.150 28,57 26,59 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.05.1.05.01.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Laporan keuangan SKPD selama 12 bulan

(Dokumen)

10 18.320.000 2 12.171.100 2 2.595.700 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 12171100 30,00 66,44 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.05.1.05.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kinerja

laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi

kinerja bulana, triwulanan, semesteran

(Dokumen)

114 278.800.000 19 18.557.200 19 3.078.700 4 965.900 2 0 0 0 0 0 6 965.900 25 19.523.100 21,93 7,00 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik



OPD



OPD (%)


1.05.1.05.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Tersedianya Printer (unit) 20 1.267.500.000 10 10.750.000 3 6.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10750000 50,00 0,85 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.05.1.05.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran

Terpeliharanya alat listrik, kebersihan,

bangunan, langganan telepon, air, listrik,

servis dan penggantian suku cadang

kendaraan, perizinan (unit)


1.05.1.05.01.01.17 Program Peningkatan Wawasan

Kebangsaan dan Politik Masyarakat

Cakupan pengingkatan wawasan

kebangsaan dan politik masyarakat (%)

80,51 8.107.431.050 71,43 2.606.972.550 82,22 1.283.141.300 71,43 195.696.800 77,78 250.723.900 0 0 0 0 77,78 446.420.700 77,78 3.053.393.250 96,61 37,66 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.05.1.05.01.01.17.13 Pembinaan keamanan daerah terselenggaranya pembinaan Pertahanan

wilayah, Komunikasi sosial, Karya bakti,

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (

FKDM),.koordinasi komunitas intelijen

daerah (KOMINDA), Penanganan Konflik

Sosial (PKS), Pembinaan Kesadaran Bela

Negara (PKBN ) (Kali)


Monitoring Kuliah Kerja Nyata (KKN) (Kali) 20 0 4 0 0 0 0 0 0 - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.05.1.05.01.01.17.14 Pembinaan ormas dan lembaga

penyelenggaraan Pemilu

Terbinanya Organisasi Masyarakat. (Kali) 6 579.404.250 1 348.776.200 1 93.429.800 1 8.927.500 0 47.192.500 0 0 0 0 1 56.120.000 2 404.896.200 33,33 69,88 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Terupdatenya data Organisasi Masyarakat

(Dokumen)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.05.1.05.01.01.17.16 Pembinaan Partai Politik terkelolanya bantuan keuangan bagi

parpol yang memiliki kursi di DPRD, forum

diskusi politik,Bimtek pengelolaan

bantuan keuangan parpol (parpol)


1.05.1.05.01.01.17.17 Pengembangan Wawasan Kebangsaan terselenggaranya peringatan hari besar

nasional,pendidikan wawasan kebangsaan

(sosialisasi), (kali)

48 2.108.382.500 8 1.620.204.050 8 352.616.000 0 0 4 25.304.100 0 0 0 0 4 25.304.100 12 1.645.508.150 25,00 78,05 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sosialisasi Peningkatan Atau Pemupukan

Cinta Tanah Air (Wawasan Kebangsaan)

(Kali)

10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik


Perkantoran


perkantoran (%)

100 3.625.617.876 100 300.251.724 20 281.985.475 5 61.167.753 10 82.489.585 0 0 0 0 10 143.657.338 10 443.909.062 10,00 12,24 Satuan Polisi Pamong Praja


Perkantoran


persuratan, jasa PTTD, jasa SatPam, Pramu

kantor, Pengemudi) dan tersedianya

peralatan kantor (ATK, cetak, penggandaan

dan bahan pustaka) (bulan)


1.05.1.05.02.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honorarium petugas

Penatausahaan Keuangan dan Barang

(bulan)



Koordinasi

Tersedianya Makanan dan Minuman

rapat, dan tersedianya biaya Koordinasi

dan Konsultasi (bulan)

72 622.318.300 12 102.168.224 12 85.384.200 3 25.204.753 3 23.596.135 0 0 0 0 6 48.800.888 18 150.969.112 25,00 24,26 Satuan Polisi Pamong Praja


Evaluasi Kinerja




1.05.1.05.02.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD dan

Perubahan rencana Kerja SKPD (dokumen)

14 60.590.834 3 20.887.000 2 5.051.700 0 88.000 1 4.601.050 0 0 0 0 1 4.689.050 4 25.576.050 28,57 42,21 Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.1.05.02.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Tersusunnya Laporan keuangan SKPD

(dokumen)

12 24.057.800 2 2.733.000 2 2.756.200 0 200.000 1 200.000 0 0 0 0 1 400.000 3 3.133.000 25,00 13,02 Satuan Polisi Pamong Praja


kinerja

Tersusunnya Laporan Pengendalian dan


Lakip, Laporan Tahunan, Profil kinerja,

Penerapan SPIP (dokumen)

114 36.769.600 19 4.266.400 19 4.274.000 6 774.500 6 1.168.900 0 0 0 0 12 1.943.400 31 6.209.800 27,19 16,89 Satuan Polisi Pamong Praja



OPD



OPD (%)


Meningkatnya

kedisiplinan,

ketertiban, dan

kehidupan

bermasyarakat yang

kondusif

II - 17


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


perkantoran

Tersedianya alat komunikasi Handy Talky

(HT 2 unit), Laptop (1 unit), printer (1

unit),scanner (1 unit) perlengakapan selam

(7 unit) dan perlengkapan penertiban

reklame (23 unit) (unit)

75 243.440.000 2 189.235.000 35 45.850.000 0 0 35 42.958.000 0 0 0 0 35 42.958.000 37 42.958.000 49,33 0 Satuan Polisi Pamong Praja


perkantoran

Terpeliharanya mobil, motor, senjata api,

tabung,PBK, laptop. Computer, mesin

ketik, HT, pompa air, genzet, perijinan

kendaraan, listrik, telepon, air, gedung

kantor, peralatan listrik dan peralatan

kebersihan (unit)


1.05.1.05.02.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksananya diklat non formal

(mengemudi, intelijen, penegakan perda)

(orang)


Terbinanya korps, kesamaptaan dan

pelatihan beladiri (orang)

480 91 90 20 25 0 0 45 136 28,33 Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.1.05.02.01.30 Program Peningkatan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum

Cakupan peningkatan ketentraman dan

ketertiban umum (%)

99,46 5.936.103.075 85,99 843.914.875 86,83 756.850.150 23,68 73.610.000 46,57 198.462.850 0 0 0 0 46,57 272.072.850 46,57 1.115.987.725 46,82 18,8 Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.1.05.02.01.30.01 Pengembangan kapasitas perlindungan

masyarakat

terbinanya Linmas desa,SAR Linmas dan

anggota Sat Pol PP (orang)


Terlaksananya HUT Pol PP dan Linmas

(kali)

6 1 1 1 -1 0 0 0 1 16,67 Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.1.05.02.01.30.02 Pengendalian ketentraman dan ketertiban

umum

terselenggaranya operasi penertiban

pengamanan pengawalan (kali)


Terfasilitasinya bantuan penguburan

mayat tak dikenal (kali)

60 3 12 0 0 0 0 0 3 5,00 Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.1.05.02.01.32 Program Penegakan Peraturan Daerah Capaian peningkatan penegakan

peraturan daerah (%)

100 4.504.868.375 77,78 595.326.093 100 602.512.000 100 84.294.763 100 206.352.865 0 0 0 0 100 290.647.628 100 885.973.721 100,00 19,67 Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.1.05.02.01.32.01 Pengawasan Penertiban dan Operasi Non

Yustisi

Terselenggaranya monitoring pengawasan

penegakan KTR dan cukai rokok (dana

pajak rokok) (kali)


Terbinanya dusun sapta tertib (dusun) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Satuan Polisi Pamong Praja

Terselenggaranya operasi non yustisi (kali) 600 100 100 0 25 0 0 25 125 20,83 Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.1.05.02.01.32.02 Penyidikan dan Penindakan pelanggaran

perda dan Ketentuan Perundang-

Undangan

Penyidikan dan penindakan pro yustisia

kasus pelanggaran perda (kasus)



Perkantoran


perkantoran (%)

100 5.283.519.300 100 128.666.841 20 159.197.300 5 41.942.296 10 37.541.087 0 0 0 0 10 79.483.383 10 79.483.383 10,00 1,50 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah


Perkantoran


persuratan, jasa pegawai tidak tetap), dan

tersedianya peralatan kantor (alat tulis

kantor, cetak, penggandaan dan bahan

pustaka) (bulan)


Daerah


penatausahaan keuangan dan barang (8

orang) (bulan)


Daerah


Koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat,

dan tersedianya biaya koordinasi dan

konsultasi (bulan)

72 154.867.800 12 47.192.641 12 72.969.800 3 23.066.146 3 16.789.287 0 0 0 0 6 39.855.433 18 39.855.433 25,00 25,74 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah


Evaluasi Kinerja



100 130.212.000 100 29.562.250 20 23.788.000 5 1.574.100 10 9.882.000 0 0 0 0 10 11.456.100 10 11.456.100 10,00 8,80 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1.05.1.05.03.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD dan

perubahan rencana kerja SKPD (dokumen)

14 59.800.000 3 16.294.250 2 10.292.000 0 784.300 1 6.993.000 0 0 0 0 1 7.777.300 4 7.777.300 28,57 13,01 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1.05.1.05.03.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Tersusunnya laporan keuangan

semesteran (dokumen)

12 18.575.000 2 3.505.500 2 3.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16,67 - Badan Penanggulangan Bencana

Daerah


kinerja

Tersusunnya Laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP,

laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan

penerapan SPIP (dokumen)


Daerah



OPD



OPD (%)


Daerah


perkantoran

Tersedianya Gedung Gudang 1 unit dan 3

buah printer (unit)

21 3.001.879.200 5 634.302.000 4 599.283.500 0 0 0 155.389.800 0 0 0 0 0 155.389.800 5 155.389.800 23,81 5,18 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah


perkantoran

Terpeliharanya 7 unit mobil roda empat, 6

unit roda enam, 7 unit roda dua, 3 unit

komputer, 2 unit laptop, 2 unit printer, 1

mesin ketik, 3 unit chainsaw, 2 unit pompa

air, 1 EWS, listrik, air, telpon, gedung

kantor (unit)


Daerah

1.05.1.05.03.01.31 Program Penanggulangan Bencana Cakupan penanggulangan bencana (%) 86,83 19.205.482.775 70,88 14.887.947.924 71,41 986.167.300 70,88 125.938.710 70,88 236.634.089 0 0 0 0 70,88 362.572.799 70,88 362.572.799 81,63 1,89 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1.05.1.05.03.01.31.01 Pengurangan resiko bencana berbasis

masyarakat

Terbentuknya Desa tangguh bencana

pratama 2 desa, madya 1 desa (desa)


Daerah

Tersosialisasinya Pengurangan Risiko

Bencana (PRB) (orang)

200 0 200 0 0 0 0 0 0 - Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Terselenggaranya pertemuan relawan

(orang)

100 0 100 50 50 0 0 100 100 100,00 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Terselenggaranya forum Pengurangan

Risiko Bencana (PRB) (orang)


Daerah

Tersusunnya dokumen Pengkajian Daerah

Rawan Bencana (dokumen)


Daerah

1.05.1.05.03.01.31.02 Peningkatan kapasitas penyelenggaraan

pemadaman kebakaran

Tersosialisasinya pemadaman kebakaran

(orang)


Daerah

II - 18


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

1.05.1.05.03.01.31.03 Penanganan kedaruratan dan logistik Tertanganinya kejadian bencana,

kebakaran dan tersedianya alat bantu

penanganan bencana (bulan)


Daerah

Tertanganinya manajemen distribusi

logistik dan sarana penanggulangan

bencana (bulan)


Daerah

Terfasilitasinya upah harian tenaga PBK

non PNS sebanyak 12 orang (bulan)


Daerah

1.05.1.05.03.01.31.04 Penyelenggaraan PUSDALOPS Terfasilitasinya Kegiatan PUSDALOPS (TRC

dan Unsur Pengarah) (bulan)


Daerah

1.05.1.05.03.01.31.05 Penyelenggaraan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana

Tersusunnya Dokumen rekomendasi

rehabilitasi dan rekonstruksi (dokumen)

6 14.239.958.230 1 14.019.226.858 1 41.938.000 0 10.816.160 0 13.247.039 0 0 0 0 0 24.063.199 1 24.063.199 16,67 0,17 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1,06 Sosial


Perkantoran


perkantoran (%)

100 1.217.198.480 100 205.532.200 20 231.672.600 5 41.293.100 10 55.909.000 0 0 0 0 10 97.202.100 10 302.734.300 10,00 24,87 Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak


Perkantoran

Jasa Perkantoran berupa jasa persuratan

dan jasa pegawai tidak tetap serta

peralatan perkantoran berupa alat tulis

kantor,barang cetakkan/penggandaan dan

bahan pustaka (bulan)

72 524.440.796 12 100.211.900 12 104.652.600 3 19.802.000 3 28.134.600 0 0 0 0 6 47.936.600 18 148.148.500 25,00 28,25 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak

1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Penatausahaan keuangan dan barang

(bulan)




Koordinasi

Makanan dan minuman rapat, koordinasi

dan konsultasi (bulan)




Evaluasi Kinerja



100 273.913.682 100 48.314.350 20 49.162.250 5 8.091.000 10 16.034.000 0 0 0 0 10 24.125.000 10 72.439.350 10,00 26,45 Dinas Sosial Pemberdayaan


1.06.1.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja tahun 2019 dan renja perubahan

2018 (dokumen)



1.06.1.06.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan bulanan,semesteran dan akhir

tahun (dokumen)

30 39.120.000 5 6.155.000 5 6.912.250 0 414.000 3 2.793.000 0 0 0 0 3 3.207.000 8 9.362.000 26,67 23,93 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan



kinerja

Laporan bulanan, triwulanan ,tahunan,

LKJIP,data LKPJ/LPPD (dokumen)





OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana

kerja dan kualitas sumber daya manusia

OPD (%)

100 4.319.764.287 100 506.653.411 20 890.291.357 5 48.055.898 10 318.294.734 0 0 0 0 10 366.350.632 10 873.004.043 10,00 20,21 Dinas Sosial Pemberdayaan



perkantoran

Jumlah kendaraan operasional dinas roda

4(1 unit),Peralatan dan perlengkapan

kantor berupa komputer (3 unit), LCD (1

unit), wirelies (1 Unit), Ac (1 Unit), meja

kerja (4 unit),kursi direktur (1 unit), almari

arsip buku (1 unit) (unit)

95 1.351.940.000 33 137.543.000 13 264.950.000 6 0 7 261.718.500 0 0 0 0 13 261.718.500 46 399.261.500 48,42 29,53 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan



perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor,peralatan gedung

kantor,pemeliharaan kendaran

dinas/operasional roda 2,4 (unit)

288 2.871.324.287 48 361.610.411 48 610.341.357 11 48.055.898 12 56.576.234 0 0 0 0 23 104.632.132 71 466.242.543 24,65 16,24 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


1.06.1.06.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pegawai yang mengikuti diklat (orang) 45 96.500.000 5 7.500.000 8 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.500.000 11,11 7,77 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


1.06.1.06.01.01.24 Program Pemberdayaan Sosial Indeks Pemberdayaan Sosial (Nilai) 42,41 7.829.940.000 34,25 334.531.700 39,29 904.420.200 34,25 28.627.900 34,25 378.017.400 0 0 0 0 34,25 406.645.300 34,25 741.177.000 80,76 9,47 Dinas Sosial Pemberdayaan


1.06.1.06.01.01.24.03 Peningkatan pelayanan distribusi Rastra Terlaksananya Koordinasi, dan Monev

bantuan pangan (kali)

72 1.935.690.000 12 285.746.700 12 109.137.000 3 3.721.500 3 69.445.000 0 0 0 0 6 73.166.500 18 358.913.200 25,00 18,54 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Tersusunnya laporan distribusi bantuan

pangan (dokumen)

72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


1.06.1.06.01.01.24.04 Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS yang diberdayakan

(kelompok)

150 761.260.000 0 48.785.000 73 102.500.000 0 2.075.000 0 23.682.000 0 0 0 0 0 25.757.000 0 74.542.000 - 9,79 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Tersediannya dan tersalurkannya bantuan

sosial kepada PMKS (kelompok)



Pelatihan KUBE (kali) 14 0 1 6 6 0 0 12 12 85,71 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi

KUBE (kali)

30 0 25 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Tersusunnya database KUBE (dokumen) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


1.06.1.06.01.01.24.05 Peningkatan jejaring kerjasama pelayanan

sosial bagi PMKS

Jumlah kerjasama pelayanan PGOT

(lembaga)

26 209.530.000 0 - 26 42.531.250 25 7.733.000 0 8.861.500 0 0 0 0 25 16.594.500 25 16.594.500 96,15 7,92 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


1.06.1.06.01.01.24.07 Peningkatan pelayanan PKH Buku data penerima bantuan Lanjut Usia

dan Penyandang Disabilitas (dokumen)

10 1.076.490.000 0 - 2 131.764.000 0 5.316.500 2 50.468.000 0 0 0 0 2 55.784.500 2 55.784.500 20,00 5,18 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Terlaksannya sosialisasi PKH (kali) 14 0 6 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Jumlah RTS yang diberikan pelayanan

sosial (KK)



Terlaksannya koordinasi PKH (kali) 18 0 10 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


1.06.1.06.01.01.24.08 Peningkatan kapasitas PSKS Terlaksannya lomba kreativitas bagi PMKS

(kali)



Terbinanya LKS dan Orsos (kali) 20 0 15 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


LKS dan Orsos berprestasi (orang/

lembaga)



Terfasilitasinya koordinasi PSKS (kali) 30 0 28 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Terselenggaranya pemberian hadiah bagi

PSKS yang berprestasi (lembaga)



Meningkatnya

Pendapatan

Masyarakat

II - 19


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

1.06.1.06.01.01.24.10 Pengembangan Sistem Informasi

Kesejahteraan Sosial

Tersusunnya dokumen data kemiskinan

(dokumen)

1 2.891.830.000 0 - 1 410.050.000 0 4.538.300 0 187.119.900 0 0 0 0 0 191.658.200 0 191.658.200 - 6,63 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


1.06.1.06.01.01.25 Program Perlindungan Sosial Indeks Perlindungan Sosial (Nilai) 55,68 6.356.470.000 45,15 - 52,98 1.226.783.450 3,6 205.091.000 18,04 335.921.200 0 0 0 0 18,04 541.012.200 18,04 541.012.200 32,40 8,51 Dinas Sosial Pemberdayaan


1.06.1.06.01.01.25.01 Peningkatan kualitas pelayanan PMKS Terfasilitasinya pendampingan SLRT

(orang)

190 5.545.410.000 0 - 38 1.109.292.100 0 191.284.600 38 303.252.300 0 0 0 0 38 494.536.900 38 494.536.900 20,00 8,92 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Terfasilitasinya pendampingan KPKD

(Kader Penanggulangan Kemiskinan

Daerah) (orang)



Tersosialisasikannya mekanisme

pemberian bantuan (kali)



PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial

(orang)



Tersedianya dan tersalurkannya bantuan

bagi PMKS (orang/panti)



1.06.1.06.01.01.25.02 Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Dibantu (KK) 250 620.710.000 0 - 150 90.432.600 0 8.574.900 0 27.477.900 0 0 0 0 0 36.052.800 0 36.052.800 - 5,81 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Jumlah jejaring kemitraan yang

dilaksanakan (kemitraan)



Jumlah sarana dan prasarana tanggap

darurat yang tersedia (paket)



Terselenggarannya apel siaga tagana (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Jumlah tagana yang aktif (orang) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Operasional posko siaga bencana (bulan) 60 0 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Jumlah KSB (kampung siaga bencana)yang

dibina (desa)



1.06.1.06.01.01.25.09 Penjangkauan dan Pelayanan Sosial Jumlah PGOT yang dilayani (orang) 80 190.350.000 0 - 60 27.058.750 12 5.231.500 18 5.191.000 0 0 0 0 30 10.422.500 30 10.422.500 37,50 5,48 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


2,01 Tenaga Kerja


Perkantoran


perkantoran (%)

100 841.500.100 100 175.828.608 20 194.350.300 5 32.006.000 10 57.359.285 0 0 0 0 10 89.365.285 10 89.365.285 10,00 10,62 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi


Perkantoran

Jasa perkantoran berupa jasa persuratan

dan jasa pegawai tidak tetap serta

peralatan perkantoran berupa alat tulis

kantor, barang cetakan/penggandaan dan

bahan pustaka (bulan)


2.01.2.01.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan dan barang

(bulan)



Koordinasi

Makanan dan minuman rapat, koordinasi




Evaluasi Kinerja


evaluasi kinerja ()


2.01.2.01.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja tahun 2019 dan Renja Perubahan

(dokumen)

14 58.316.600 3 30.895.500 2 13.828.000 0 437.000 1 6.279.000 0 0 0 0 1 6.716.000 4 6.716.000 28,57 11,52 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan bulanan, semesteran

dan akhir tahun (dokumen)

30 44.570.300 5 5.544.700 5 10.568.500 1 0 0 422.500 0 0 0 0 1 422.500 6 422.500 20,00 0,95 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi


kinerja

Laporan bulanan, triwulanan, lap tahunan,

LKJiP, data LKPJ/LPPD (dokumen)




OPD



OPD (%)

100 3.896.264.250 100 - 20 920.744.350 5 138.461.853 10 604.617.212 0 0 0 0 10 743.079.065 10 743.079.065 10,00 19,07 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi


Perkantoran

Kendaraan operasional roda 4 (1), roda 2

(2), rehab interior ruang kerja (1)

komputer (2), AC (4), laptop (3), printer (1),

LCD (3), meja 1/2 biro (1), kursi direktur

(3), mesin ketik (1), kamera (1), scanner (1),

dan kursi lipat (20) (unit)

100 1.488.735.500 0 100.180.500 45 351.810.000 40 102.209.000 3 208.944.000 0 0 0 0 43 311.153.000 43 311.153.000 43,00 20,9 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi


perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor, rehab gedung, peralatan gedung

kantor, peralatan pelatihan, dan

pemeliharan kendaraan dinas/operasional

roda 2, roda 4 dan 6. (unit)


2.01.2.01.01.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Fungsional Lewat Angka Kredit

Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional

lewat angka kredit (orang)

25 27.738.650 0 4.900.500 25 6.555.050 0 0 0 120.500 0 0 0 0 0 120.500 0 120.500 - 0,43 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pendidikan dan pelatihan non formal

(orang)

10 29.621.500 0 5.600.000 2 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.18 Program Perlindungan Ketenagakerjaan Cakupan perlindungan ketenagakerjaan

(%)

72,21 778.539.100 52,28 154.697.028 67,33 163.250.000 42,70 17.350.000 56,38 72.313.800 0 0 0 0 56,38 89.663.800 56,38 89.663.800 78,08 11,52 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.18.02 Pelayanan dan pengembangan Hubungan

Industrial

Jumlah sosialisasi THR (kali) 60 445.668.500 0 71.533.478 4 95.000.000 0 7.385.000 4 37.978.000 0 0 0 0 4 45.363.000 4 45.363.000 6,67 10,18 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Monitoring THR (kali) 0 8 0 0 0 0 0 0 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah penyelesaian kasus permasalahan/

perselisihan HI (tripartit/Bipartit) (kasus)

15 0 3 0 8 0 0 8 8 53,33 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah sosialisasi peraturan bidang

ketenagakerjaan (kali)

40 0 8 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah Bimtek tatacara penyelesaian PHI

(kali)


2.01.2.01.01.01.18.03 Penyusunan Kebijakan Pengupahan Bimtek struktur dan skala upah (kali) 30 332.870.600 0 54.098.250 6 68.250.000 0 9.965.000 6 34.335.800 0 0 0 0 6 44.300.800 6 44.300.800 20,00 13,31 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

II - 20


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Jumlah sosialisasi dan monitoring UMK

(kali)


Jumlah dokumen usulan penetapan KHL

dan UMK (dokumen)


Jumlah survei KHL (kali) 66 0 14 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Koordinasi Dewan Pengupahan Kabupaten

(kali)


Sosialisasi struktur dan skala upah (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.19 Program Pengembangan dan Pelatihan

Tenaga Kerja

Cakupan penempatan dan pengembangan

kompetensi tenaga kerja (%)

73,61 11.280.938.050 71,71 2.033.962.165 72,1 3.893.449.650 24,32 565.774.450 53,55 805.061.594 0 0 0 0 53,55 1.370.836.044 53,55 1.370.836.044 72,75 12,15 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.19.01 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah peserta beasiswa non PNS (orang) 100 2.247.279.700 0 797.271.700 20 556.712.500 20 154.670.900 0 264.593.800 0 0 0 0 20 419.264.700 20 419.264.700 20,00 18,66 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah peserta pelatihan (orang) 200 0 40 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah Pemagangan calon tenaga kerja

(orang)


Jumlah LPK yang diberdayakan (lembaga) 100 0 20 0 51 0 0 51 51 51,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pelatihan AVSEC (orang) 100 0 20 0 20 0 0 20 20 20,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.19.02 Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri

Sektor Informal

Jumlah Tenaga kerja Mandiri yang

diberdayakan (orang)

740 1.148.852.050 0 264.680.550 160 1.337.208.250 20 1.729.000 60 113.389.800 0 0 0 0 80 115.118.800 80 115.118.800 10,81 10,02 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah padat karya (desa hargorejo(2),

hargotirto, kalirejo, hargomulyo,

hargowilis, sidoarjo, kranggan, tirtorahayu,

gulurejo, sidorejo) (lokasi)


2.01.2.01.01.01.19.03 Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Jumlah pencaker yang dilatih (orang) 1264 4.548.031.400 0 248.839.750 272 1.219.625.300 80 320.366.100 16 237.214.144 0 0 0 0 96 557.580.244 96 557.580.244 7,59 12,26 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah peserta UJK (orang) 711 0 151 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.19.04 Pelayanan Kios Three in One Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetesi

(orang)

200 84.326.500 0 22.460.665 40 20.000.000 0 2.738.750 0 7.965.650 0 0 0 0 0 10.704.400 0 10.704.400 - 12,69 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah pendaftar pelatihan (orang) 900 0 180 104 95 0 0 199 199 22,11 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah penempatan peserta pelatihan

(orang)


2.01.2.01.01.01.19.05 Revitalisasi BLK sarana prasarana pelatihan (2 mobil, 13

mesin bordir, 4 trainer ac) (unit)


2.01.2.01.01.01.19.06 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja

Daerah (PTKD)

Jumlah dokumen ketenagakerjaan

(dokumen)

5 42.515.400 0 10.083.300 1 10.083.500 0 0 0 2.311.500 0 0 0 0 0 2.311.500 0 2.311.500 - 5,44 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.19.07 Pelayanan penempatan tenaga kerja Jumlah Bursa Kerja Khusus yang

diberdayakan (lembaga)


Jumlah penyelenggaraan job fair (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah sosialisasi sistem antar kerja (kali) 60 0 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah pelayanan Pendaftaran lowongan

kerja (perusahaan )


Jumlah pendaftar pencari kerja (orang) 17750 0 3550 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan

(orang)


2,02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.02.1.06.01.01.21 Program Peningkatan Pemberdayaan

Perempuan dan Pengarustamaan Gender

Cakupan pemberdayaan perempuan dan

pengarusutamaan gender (%)

89,2 229.367.810 66,15 - 82,34 242.000.000 74,74 47.724.900 74,74 43.787.100 0 0 0 0 74,74 91.512.000 74,74 91.512.000 83,79 39,9 Dinas Sosial Pemberdayaan


2.02.1.06.01.01.21.01 Pemberdayaan lembaga berbasis Gender Tersusunnya laporan lembaga berbasis

gender (dokumen)

1 49.929.562 0 - 1 50.000.000 0 3.621.000 0 4.975.000 0 0 0 0 0 8.596.000 0 8.596.000 - 17,22 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Terkoordinasinya lembaga berbasis gender

(kali)



Terfasilitasinya koordinasi GOW (kali) 12 0 12 0 1 0 0 1 1 8,33 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Terkoordinasinya peringatan hari ibu (kali) 5 0 1 0 1 0 0 1 1 20,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran Wanita Terbinanya Desa Prima (desa) 10 53.809.562 0 - 10 54.000.000 3,5 11.854.800 2,5 14.127.100 0 0 0 0 6 25.981.900 6 25.981.900 60,00 48,28 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Terbinanya kelompok P2WKSS dan Desa

Prima serta pemberdayaan ekonomi

perempuan (kali)



2.02.1.06.01.01.21.03 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) tingkat

kabupaten (kali)

5 42.909.562 0 - 1 43.000.000 0 517.300 0 4.046.000 0 0 0 0 0 4.563.300 0 4.563.300 - 10,63 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


Koordinasi pokjatap GSI kabupaten dan

satgas GSI kecamatan (kali)



Laporan evaluasi GSI (dokumen) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


2.02.1.06.01.01.21.08 Penguatan Pengarustamaan Gender Tersusunnya profil Pengarusutamaan

Gender (PUG) kabupaten (dokumen)



Tersusunnnya laporan evaluasi PUG, PP

dan PA (laporan)



Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG

(kali)



2.02.1.06.01.01.21.09 Pemutakhiran data pilah gender dan anak Tersedianya data pilah gender dan anak

dalam pembangunan (dokumen)



2.02.1.06.01.01.22 Program Peningkatan Perlindungan

Perempuan dan Anak

Cakupan Perlindungan Perempuan dan

Anak (%)

99,97 481.482.844 72,21 - 77,76 508.000.000 72,22 28.496.500 72,22 67.307.200 0 0 0 0 72,22 95.803.700 72,22 95.803.700 72,24 19,9 Dinas Sosial Pemberdayaan


2.02.1.06.01.01.22.01 Pembinaan Kabupaten Layak Anak Terlaksananya Pembinaan Kabupaten

Layak Anak (kali)



II - 21


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Terkoordinasinya Gugus Tugas Kabupaten

Layak Anak (kali)



Terkoordinasinya Forum Anak Kabupaten

dan Forum Anak Kecamatan (kali)



2.02.1.06.01.01.22.02 Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak

Sekolah

Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak

Sekolah di daerah miskin (anak)

700 237.482.844 0 - 342 278.000.000 0 0 0 2.317.300 0 0 0 0 0 2.317.300 0 2.317.300 - 0,98 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan


2.02.1.06.01.01.22.03 Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan

Tersosialisasinya pencegahan kekerasan

perempuan dan anak (orang)



Terlayaninya perempuan dan anak korban

kekerasan secara komprehensif melalui

P2TP2A dan jejaring (korban)



2.02.1.06.01.01.22.04 Penguatan Lembaga Perlindungan

Perempuan dan Anak korban kekerasan

Terkoordinasinya FPKK tingkat kabupaten

dan kecamatan (forum)



Tersosialisasikannya pencegahan

kekerasan terhadap perempuan dan anak

korban kekerasan (kecamatan)



Tersusunnya kebijakan perlindungan

perempuan dan anak korban kekerasan

(Perbup)



2,03 Pangan

2.03.3.03.01.01.26 Program Pemberdayaan Penyuluhan Cakupan peningkatan pemberdayaan

kelompok tani (%)

85,07 2.544.090.480 73 713.851.000 73,94 603.270.480 40,79 130.425.500 45,32 152.335.950 0 0 0 0 45,32 282.761.450 45,32 996.612.450 53,27 39,17 Dinas Pertanian Dan Pangan

2.03.3.03.01.01.26.01 Pemberdayaan Kelembagaan Tani Terseleksinya lomba cipta menu (kali) 60 611.224.730 12 262.923.000 1 145.427.930 0 4.713.500 0 22.295.000 0 0 0 0 0 27.008.500 12 289.931.500 20,00 47,43 Dinas Pertanian Dan Pangan

Terseleksinya calon penerima penghargaan

Adhikarya Pangan Nusantara (kategori)

0 6 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan

Tersusunnya pedoman penyusunan

programa Penyuluhan Pertanian

(dokumen)


Rekapitulasi evaluasi kelas kelompok tani

(non perikanan dan kehutanan)

(kelompok)


Tersusunnya Programa Penyuluhan Tingkat

Kabupaten (dokumen)


Terlaksananya Pameran Tingkat Kabupaten

dan terfasilitasinya pameran hari pangan

sedunia (event)


Terlatihnya PPL swadaya (116) (angkatan) 0 2 0 1 0 0 1 1 Dinas Pertanian Dan Pangan

Tersusunnya pedoman penyusunan

rencana Definitif Kelompok (RDK) dan

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

(RDKK) (dokumen)


Terseleksinya peserta lomba

pembangunan pertanian (kategori)


2.03.3.03.01.01.26.03 Peningkatan Kapasitas dan Penilaian

Kinerja Penyuluh

Terbinanya kelompoktani oleh penyuluh

PNS (558), PPL Swadaya (411), THL-TBPP

(424) (kelompok)

60 1.932.865.750 12 450.928.000 1393 457.842.550 0 125.712.000 747 130.040.950 0 0 0 0 747 255.752.950 759 706.680.950 1.265,00 36,56 Dinas Pertanian Dan Pangan

Terevaluasinya kinerja penyuluhPNS, THL-

TBPP, penyuluh swadaya, BP3K (orang)


Terevaluasinya kelas kelompoktani

(kelompok)


Tersusunnya Programa tingkat Kecamatan

(12 dokumen) dan tersusunnya Programa

tingkat Desa (88 dokumen) (dokumen)


Terbinanya Asosiasi (Asosiasi) 0 19 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan

Tersusunnya RDK dan RDKK (Dokumen) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan

2.03.3.03.01.01.27 Program Ketahanan Pangan Daerah Cakupan upaya diversifikasi pangan (%) 80,81 2.354.937.250 57,31 1.139.499.060 76,94 558.417.250 57,31 7.212.400 78,20 463.800.487 0 0 0 0 78,20 471.012.887 78,20 1.610.511.947 96,77 68,39 Dinas Pertanian Dan Pangan

2.03.3.03.01.01.27.01 Pengembangan dan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

Tersedianya alat uji mutu sampel

(kualitatif) hasil panen dan olahan pangan

primer (unit)

60 1.897.333.500 12 1.043.345.360 4 460.117.500 0 4.123.600 0 406.957.240 0 0 0 0 0 411.080.840 12 1.454.426.200 20,00 76,66 Dinas Pertanian Dan Pangan

Tersusunnya Pola Pangan Harapan

(dokumen)


Terlaksananya uji mutu dan keamanan

pangan (sampel)


Fasilitasi dan pendampingan pemanfaatan

pekarangan : 1. KWT. Gayuh Rejeki,

Panggang, Bumirejo, Lendah; 2. KWT.

Mekar Sari, Sayangan, Banjararum,

Kalibawang, 3. KWT Pertiwi, Soka,

Hargowilis, Kokap, 4. KWT Amrih Rahayu,

Sremo Lor, Hargowilis, Kokap, 5. KWT

Lestari, Clapar 1, Hargowilis, Kokap, 6. KWT

Sari Pertiwi, Sengir, Kalirejo, Kokap, 7. KWT

Binangun, Papak, Kalirejo, Kokap, 8. KWT

Setya Karya, Sebatang, Hargorejo, Kokap. 9.

KWT Ngudi Lestari, Hargotirto, Kokap,

10.KWT Sembodro, Keji, Hargotirto, Kokap,

(kelompok)


II - 22


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Fasilitasi dan pendampingan Sertifikasi

produk pangan olahan bagi Kelompok

Wanita Tani : 1. KWT. Sido Makmur,

Pereng, Bumirejo, Lendah, 2. KWT.

Mekarsari, Muten Pendoworejo,

Girimulyo, 3. KWT Ngudi Rejeki, Kriyan,

Hargorejo, Kokap, 4. KWT Melati,

Gunungrego, Hargorejo, Kokap (No PIRT)


Tersosialisasinya B2SA (Beragam Bergizi

Seimbang dan Aman) (kali)


2.03.3.03.01.01.27.02 Pengembangan Ketersediaan dan

Penanganan Rawan Pangan

Tumbuhnya dan terlatihnya kelompok

afinitas (Kelompok)

60 457.603.750 12 96.153.700 1 98.299.750 0 3.088.800 2 56.843.247 0 0 0 0 2 59.932.047 14 156.085.747 23,33 34,11 Dinas Pertanian Dan Pangan

Koordinasinya dewan ketahanan pangan

(Kali)


Tersusunnya Neraca Bahan Makanan dan

Pola Pangan Harapan (Dokumen)


Terpantaunya Gapoktan LDPM dan Toko

Tani Indonesia (TTI) (Gapoktan)


Analisis SKPG (Dokumen) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan

Fasilitasi dan pendampingan Denmapan: 1.

Kel. Afinitas Kalirejo Kokap

(Pengembangan), 2. Kel. Afinitas Hargotrito

Kokap (Kemandirian), Pendampingan

Kamapan: 1. Kel. Afinitas Giripeni Wates,

2. Kel. Afinitas Wates, 3. Kel. Afinitas

Bendungan Wates, 4. Kel. Afinitas

Ngestiharjo Wates. 5. Kel. Afinitas Triharjo

Wates (Desa)


2,04 Pertanahan


Perkantoran


perkantoran (%)

100 7.281.438.497 100 207.539.416 20 243.688.350 5 32.390.802 10 47.871.250 0 0 0 0 10 80.262.052 10 80.262.052 10,00 1,10 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan


Perkantoran

Jasa Perkantoran, Honorarium Penjaga

Malam,Honorarium tenaga administrasi

Bahan dan Peralatan Kantor (ATK, Cetak

Penggandaan dan Surat Kabar) (bulan)


2.04.2.04.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium petugas penatausahaan


72 218.545.519 12 28.086.750 12 31.096.750 3 7.592.400 2 4.800.000 0 0 0 0 5 12.392.400 17 12.392.400 23,61 5,67 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan


Koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 72 657.336.117 12 94.600.416 12 107.670.000 3 11.388.102 2 13.261.250 0 0 0 0 5 24.649.352 17 24.649.352 23,61 3,75 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan


Evaluasi Kinerja




2.04.2.04.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja dan Perubahan Rencana

Kerja SKPD (dokumen)

14 99.048.952 3 19.886.000 2 12.569.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21,43 - Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

2.04.2.04.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Laporan capaian kinerja

keuangan (dokumen)



kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja

bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan

tahunan, profil kinerja SKPD, dan

penerapan SPIP SKPD (dokumen)

114 63.383.148 19 - 19 10.382.000 0 469.900 6 1.013.900 0 0 0 0 6 1.483.800 25 1.483.800 21,93 2,34 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan



OPD



OPD (%)



perkantoran

Tersedianya sepeda motor 4 unit, mobil 1

unit, laptop 4 unit, printer 1 unit, meja

layanan 1 set, TV LED 1 unit, papan nama 1

unit (unit)



perkantoran

Pembayaran listrik,air, telepon, BBM, jasa

service, suku cadang, perawatan gedung

(bulan)


2.04.2.04.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal SDM mengikuti diklat non formal (orang) 60 15.262.750 12 2.000.000 9 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 20,00 - Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

2.04.2.04.01.01.16 Program Pengelolaan Pertanahan Cakupan Pengelolaan Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah (%)

81,36 14.059.178.737 68,61 - 80,19 2.280.495.650 34,64 43.656.080 59,02 496.606.690 0 0 0 0 59,02 540.262.770 59,02 540.262.770 72,54 3,84 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah yang Sudah Dibebaskan

oleh Pemda

Sertifikasi tanah yang sudah dibebaskan

oleh Pemda (meter persegi)


2.04.2.04.01.01.16.09 Identifikasi dan inventarisasi Pertanahan Dokumen hasil identifikasi dan

penyelesaian permasalahan pertanahan

(dokumen)


Terinventarisasi dan teridentifikasinya

pertanahan di Kabupaten Kulon Progo

(dokumen)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

2.04.2.04.01.01.16.10 Sertifikasi Tanah Masyarakat Program Sertifikasi Daerah (Proda) 60 2.262.278.475 0 128.294.350 60 343.278.475 0 4.524.500 0 126.934.340 0 0 0 0 0 131.458.840 0 131.458.840 - 5,81 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

2.04.2.04.01.01.16.11 Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah Kas

Desa untuk Kepentingan Umum

Terbayarnya sewa TKD dan tanah

perorangan (objek)

1750 9.564.943.712 127 1.209.676.533 400 1.490.853.800 0 3.210.600 100 255.925.800 0 0 0 0 100 259.136.400 227 259.136.400 12,97 2,71 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

2.04.2.04.01.01.16.12 Penyelesaian Permasalahan Pertanahan terlaksananya penyelesaian permasalahan

pertanahan dan penggunaan tanah SG,

PAG, Tanah Kas Desa dan Hak Milik (kasus)


2.04.2.04.01.01.16.13 Pengelolaan Database Pertanahan Luas lahan bersertifikat (m 2) 512.743.024 461.835.000 452.730 57.201.497 1.209.951 57.783.800 120995 8.496.350 120995 11.065.000 0 0 0 0 241990 19.561.350 694719,9 19.561.350 0,14 4,24 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan

2,05 Lingkungan Hidup


Perkantoran


perkantoran (%)

100 599.440.000 100 120.214.300 20 138.446.500 5 13.434.900 10 37.281.600 0 0 0 0 10 50.716.500 10 50.716.500 10,00 8,46 Dinas Lingkungan Hidup

Meningkatnya

pengelolaan kualitas

lingkungan hidup

Meningkatnya

pengendalian

pemanfaatan ruang

II - 23


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


Perkantoran

Jasa perkantoran ( Jasa persuratan ) dan

peralatan kantor (ATK, barang cetakan dan

bahan pustaka ); alat kebersihan dan

bahan pembersih; Pembayaran upah

tenaga jaga malam dan kebersihan 1

orang, (Bulan)


2.05.2.05.01.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang 10 orang (Bulan)



Koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 72 258.200.000 12 63.486.800 12 70.652.000 3 2.240.000 2 19.663.400 0 0 0 0 5 21.903.400 17 21.903.400 23,61 8,48 Dinas Lingkungan Hidup


Evaluasi Kinerja



100 53.760.000 100 18.828.400 20 8.100.000 5 0 10 1.699.600 0 0 0 0 10 1.699.600 10 1.699.600 10,00 3,16 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja dan

Perubahan Rencana Kerja SKPD (Dokumen)

14 30.400.000 3 16.447.500 2 2.500.000 1 0 0 1.438.900 0 0 0 0 1 1.438.900 4 1.438.900 28,57 4,73 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan

semesteran dan akhir tahun (Dokumen)

12 11.650.000 2 1.020.200 2 2.000.000 0 0 0 260.700 0 0 0 0 0 260.700 2 260.700 16,67 2,24 Dinas Lingkungan Hidup


kinerja



LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD

dan penerapan SPIP SKPD (dokumen)

114 11.710.000 19 1.360.700 19 3.600.000 7 0 2 0 0 0 0 0 9 0 28 0 24,56 - Dinas Lingkungan Hidup



OPD



OPD (%)

100 3.052.420.000 100 - 20 721.330.950 5 18.058.435 10 527.572.719 0 0 0 0 10 545.631.154 10 545.631.154 10,00 17,88 Dinas Lingkungan Hidup


perkantoran

Pembangunan paving blok(1 paket) dan

tempat parkir (1 paket) (paket)

3 1.586.820.000 1 107.433.000 2 451.485.000 0 0 2 443.620.000 0 0 0 0 2 443.620.000 3 443.620.000 100,00 27,96 Dinas Lingkungan Hidup

Tersedianya PC 3 unit, Laptop 6 unit,

printer 4 unit, kamera 1 unit, sepeda

motor 2 unit, mobil 1 unit, filling kabinet 3

unit (unit)

54 10 20 0 20 0 0 20 30 55,56 Dinas Lingkungan Hidup


perkantoran

Pembayaran listrik, air dan telepon;

(bulan)

72 1.255.600.000 12 176.427.348 12 239.845.950 3 18.058.435 3 83.952.719 0 0 0 0 6 102.011.154 18 102.011.154 25,00 8,12 Dinas Lingkungan Hidup

Terpeliharanya gedung kantor :

pengecatan gedung kantor (keseluruhan

bangunan) (unit)


Terpeliharanya sarana prasarana kantor :

kendaraan roda dua 5 unit, roda tiga 1

unit, roda empat 5 unit, komputer PC 6

unit, Laptop 2 unit, printer 4 unit, AC 7

unit. (unit)


2.05.2.05.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pegawai berhasil lulus diklat dengan

kategori baik 2018 (orang)

17 210.000.000 2 6.000.000 3 30.000.000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 17,65 - Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.26 Program Pengelolaan dan Konservasi

Lingkungan Hidup

Cakupan pengelolaan dan konservasi

lingkungan hidup (%)

60,63 3.863.540.000 48,97 728.291.540 51,4 680.157.000 48,97 32.088.450 54,71 168.596.100 0 0 0 0 54,71 200.684.550 54,71 200.684.550 90,24 5,19 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.26.01 Pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup

Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan

persampahan (orang)


Pengecatan pohon perindang di tepi jalan

(paket)


even lingkungan hidup (even) 43 8 7 0 1 0 0 1 9 20,93 Dinas Lingkungan Hidup

Keikutsertaan pameran (kali) 18 3 3 0 2 0 0 2 5 27,78 Dinas Lingkungan Hidup

keikutsertaan dalam peringatan hari

lingkungan hidup tingkat provinsi (kali)


Pembinaan saka kalpataru (kali) 24 0 24 1 0 0 0 1 1 4,17 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.26.02 Peningkatan konservasi lingkungan hidup Pohon perindang (batang) 900 1.843.540.000 150 408.897.690 150 311.714.000 150 1.155.000 0 77.649.500 0 0 0 0 150 78.804.500 300 78.804.500 33,33 4,27 Dinas Lingkungan Hidup

Tanaman di daerah tangkapan, seklitar

mata air dan sempadan sungai (batang)


Sumur resapan (unit) 110 30 20 0 0 0 0 0 30 27,27 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan data dan informasi

lingkungan hidup

Dokumen Neraca Sumber Daya Alam

(dokumen)

6 835.370.000 1 101.429.750 1 158.857.000 0 560.000 0 26.982.600 0 0 0 0 0 27.542.600 1 27.542.600 16,67 3,30 Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten

Kulon Progo (dokumen)


Dokumen IKLH (dokumen) 6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.27 Program Penataan dan Pengendalian

Pencemaran

Cakupan peningkatan penataan dan

pengendalian pencemaran (%)

64,66 5.409.670.000 63,61 1.112.215.521 63,92 1.927.026.250 67,2 34.264.800 67,2 382.904.100 0 0 0 0 67,2 417.168.900 67,2 417.168.900 103,93 7,71 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.27.01 Pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup

Bak sampah taman (unit) 195 2.840.330.000 30 504.341.250 25 1.418.857.000 0 9.282.250 25 109.168.100 0 0 0 0 25 118.450.350 55 118.450.350 28,21 4,17 Dinas Lingkungan Hidup

Bangunan penutup pengelolaan

persampahan (unit )

3 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Lingkungan Hidup

biodegester biogas limbah ternak dan

limbah tahu (unit )


Pembangunan Taman Merokok (unit) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Dinas Lingkungan Hidup

Komposter (unit ) 195 50 25 0 25 0 0 25 75 38,46 Dinas Lingkungan Hidup

Bak sampah 3R (unit ) 235 35 35 0 35 0 0 35 70 29,79 Dinas Lingkungan Hidup

Mesin pencacah sampah (unit) 9 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Lingkungan Hidup

Kendaraan angkut roda 3 (unit) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Lingkungan Hidup

Mesin Pengepres sampah plastik &

timbangan duduk 100 kg (unit)

2 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan kebijakan pengelolaan

lingkungan hidup

Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan

pengawasan (usaha)


2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan kasus lingkungan Hidup Kasus lingkungan hidup yang ditangani

(kasus)


2.05.2.05.01.01.27.04 Pengkajian lingkungan Dokumen lingkungan (dokumen) 1456 391.170.000 206 135.769.300 250 70.000.000 69 1.635.000 48 18.642.000 0 0 0 0 117 20.277.000 323 20.277.000 22,18 5,18 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.27.05 Pemantauan dan pemulihan kualitas

lingkungan

Pantauan kualitas lingkungan hidup ; air

sungai (titik)


Pantauan kualitas lingkungan hidup :emisi

industri (titik )


Meningkatnya

pengelolaan kualitas

lingkungan hidup

II - 24


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Pantauan kualitas lingkungan hidup :

udara ambien (titik)


Pantauan kualitas lingkungan hidup :

kualitas tanah (titik )


Pengadaan alat laboratorium (9 jenis) dan

penunjang lab (5 jenis) (jenis)


Pantauan kualitas lingkungan hidup : air

limbah industri (titik)


Pengadaan bahan kimia dan obat-obatan

(jenis)


2,06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Perkantoran


perkantoran (%)

100 853.829.200 100 168.048.406 20 197.199.200 5 29.601.790 10 51.338.850 0 0 0 0 10 80.940.640 10 248.989.046 10,00 29,16 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil


Perkantoran


pegawai tidak tetap) dan tersedianya

peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak,

penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)






Koordinasi

Makanan dan minuman untuk rapat dan

biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)



Evaluasi Kinerja




2.06.2.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD dan Perubahan Renja

SKPD (dokumen)


2.06.2.06.01.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Laporan keuangan SKPD (dokumen) 84 119.448.000 14 7.214.875 14 25.112.000 3 4.245.500 3 8.474.000 0 0 0 0 6 12.719.500 20 19.934.375 23,81 16,69 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil


kinerja

Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi

kinerja bulananm triwulanan, LAKIP,

Laporan Tahunan dan Laporan SPIP

(dokumen)




OPD



OPD (%)

100 2.508.109.275 100 1.032.317.893 20 592.229.275 5 70.457.149 10 146.322.884 0 0 0 0 10 216.780.033 10 1.249.097.926 10,00 49,80 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil


perkantoran

Kendaraan Roda 2 (unit) 1 745.019.900 0 484.222.000 1 131.149.900 0 6.750.000 0 88.229.500 0 0 0 0 0 94.979.500 0 579.201.500 - 77,74 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Papan nama instansi, papan nama

petunjuk/visual (buah)

7 0 7 7 0 0 0 7 7 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Meja 1/2 biro , Dingklik kayu bundar,Kursi

lipat, almari arsip kaca, rak arsip (buah)


Komputer PC (unit) 2 0 2 0 2 0 0 2 2 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Printer, Printer inkjet, Printer Dot matrik

(buah)


Microfon floor stand (unit) 1 0 1 0 1 0 0 1 1 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil


perkantoran

Pemeliharaan kendaraan roda 4,

pemeliharaan kendaraan roda 2,

pemeliharaan gedung kantor,

pemeliharaan AC, pemeliharaan

computer/laptop, pemeliharaan printer,

pemeliharaan mesin antrian,

pemeliharaan mesn ketik, pemeliharaan

mesin fax (unit)

50 1.731.272.375 0 542.095.893 50 455.262.375 14 57.890.149 11 58.093.384 0 0 0 0 25 115.983.533 25 658.079.426 50,00 38,01 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pendidikan dan pelatihan non formal

(orang)

30 31.817.000 6 6.000.000 6 5.817.000 6 5.817.000 0 0 0 0 0 0 6 5.817.000 12 11.817.000 40,00 37,14 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15 Program Pelayanan Pendaftaran

Penduduk

Cakupan Pelayanan Administrasi

Kependudukan (%)

100 3.411.843.000 98,72 946.750.893 100 869.886.800 98,84 97.069.194 98,75 443.920.622 0 0 0 0 98,75 540.989.816 98,75 1.487.740.709 98,75 43,61 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.33 Pencatatan dan penerbitan Identitas

Penduduk

Kartu Keluarga (KK) (set) 160.000 2.450.000.000 0 769.818.600 29498 564.458.100 9962 73.560.550 8910 368.704.900 0 0 0 0 18872 442.265.450 18872 1.212.084.050 11,80 49,47 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

KIA (DAK) (keping) 105.000 0 20000 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

KTP-el (keping) 20.000 0 4000 4089 4399 0 0 8488 8488 42,44 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

KTP-el (DAK) (keping) 20.000 0 4000 6527 4631 0 0 11158 11158 55,79 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan penerbitan Dokumen

Pindah Datang Penduduk

Surat Keterangan Pindah (dokumen) 10989 190.218.000 1450 52.532.633 1800 95.568.800 887 10.589.100 796 36.568.922 0 0 0 0 1683 47.158.022 3133 99.690.655 28,51 52,41 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Surat Keterangan Datang (dokumen) 11435 1522 1800 0 0 0 0 0 1522 13,31 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.36 Sosialisasi Kebijakan Administrasi

Kependudukan;

Publikasi pelayanan adminduk ( media

luar, media elektronik, ) (paket)

12 560.000.000 2 88.699.075 2 147.899.900 0 0 2 33.493.300 0 0 0 0 2 33.493.300 4 122.192.375 33,33 21,82 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Sosialisasi kebijakan adminduk (orang) 3000 600 600 0 0 0 0 0 600 20,00 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Publikasi pameran (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.38 Pendataan Kependudukan Pemutakhiran Data Kependudukan Warga

Panti Asuhan (dokumen)


2.06.2.06.01.01.16 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil (%) 96,94 1.610.000.000 78,22 534.826.129 95,8 456.717.350 94,05 38.250.950 93,83 190.281.175 0 0 0 0 93,83 228.532.125 93,83 763.358.254 96,79 47,41 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.16.01 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Akta Kelahiran (DAK) (dokumen) 10172 730.000.000 5172 231.047.665 1000 220.751.900 345 15.132.450 247 110.054.800 0 0 0 0 592 125.187.250 5764 356.234.915 56,67 48,80 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Akta Kelahiran (dokumen) 25000 1252 5000 0 0 0 0 0 1252 5,01 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.16.02 Pencatatan dan Penerbitan Akta

Perkawinan dan Perceraian

Akta Perceraian (dokumen) 26 305.000.000 17 70.067.600 3 119.195.300 1 14.598.900 7 20.449.700 0 0 0 0 8 35.048.600 25 105.116.200 96,15 34,46 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil


penyelenggaraan

pemerintahan dan

pelayanan publik yang

responsif dan

akuntabel

II - 25


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Akta Perkawinan (dokumen) 710 150 140 0 0 0 0 0 150 21,13 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.16.03 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian

dan Perubahan Status Anak

Akta Kematian (dokumen) 25.000 575.000.000 6995 233.710.864 5000 116.770.150 1812 8.519.600 1176 59.776.675 0 0 0 0 2988 68.296.275 9983 302.007.139 39,93 52,52 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Akta Kematian (DAK) (dokumen) 5000 1747 1000 0 0 0 0 0 1747 34,94 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.17 Program Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan

Cakupan Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan (%)

100 2.355.600.000 100 998.304.143 100 861.094.600 50 92.453.502 50 236.023.000 0 0 0 0 50 328.476.502 50 1.326.780.645 50,00 56,32 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.15 Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK Pemeliharaan jaringan tower (unit) 17 540.000.000 17 604.954.479 17 300.138.000 0 74.989.902 0 105.741.750 0 0 0 0 0 180.731.652 17 785.686.131 145,5 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pemeliharaan Perangkat SIAK (paket) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Rak server (buah) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Jaringan tower (unit) 2 2 2 0 1 0 0 1 3 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Printer Dot matrik (unit) 2 0 1 0 2 0 0 2 2 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Komputer PC (unit) 4 0 4 0 1 0 0 1 1 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Scanner (unit) 1 0 1 0 4 0 0 4 4 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Printer untuk KIA (buah) 1 0 1 0 1 0 0 1 1 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Router (unit) 2 0 2 0 1 0 0 1 1 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.17 Pengelolaan dokumen kependudukan dan

akta catatan sipil

Scan dokumen buku register akta

catatansipil (buku)

5100 780.000.000 1800 199.867.450 650 190.000.000 0 838.700 650 44.371.000 0 0 0 0 650 45.209.700 2450 245.077.150 48,04 31,42 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penjilitan dokumen kependudukan (buku) 2.500 2,073 500 0 0 0 0 0 2,073 0,08 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Scan dokumen buku register akta catatan

sipil (DAk) (buku)

13.000 3500 2600 0 0 0 0 0 3500 26,92 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.32 Pengelolaan database kependudukan Data agregat kependudukan (buku) 148 245.000.000 25 37.003.789 28 46.670.700 0 3.460.000 0 8.009.500 0 0 0 0 0 11.469.500 25 48.473.289 16,89 19,79 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Entry data Kependudukan (DAK) (lembar) 10605 0 10605 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.35 Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi

Kependudukan

Profil Kependudukan (dokumen) 5 375.600.000 0 93.073.500 1 203.910.000 0 8.268.000 0 36.507.250 0 0 0 0 0 44.775.250 0 137.848.750 - 36,7 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Laporan Perkembangan Penduduk

Semester I, Semester II dan Tahunan

(dokumen)

15 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.37 Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan

Pemanfaatan Data Kependudukan

Perjanjian kerjasama pemanfaatan data

(dokumen)


Kajian Pelayanan Administrasi

Kependudukan (dokumen)

5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.39 Pengembangan Aplikasi SIAK Pengembangan Aplikasi Digitalisasi Arsip,

Pengembangan Portal Data Agregat

Kependudukan, Aplikasi SMS Gateway dan

Aplikasi Pengelolaan Data Kependudukan

Desa (Paket)

11 165.000.000 2 33.690.150 4 60.000.000 1 913.200 0 11.235.000 0 0 0 0 1 12.148.200 3 45.838.350 27,27 27,78 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2,07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Perkantoran


perkantoran (%)

100 584.320.000 100 156.345.768 20 316.025.300 5 44.707.294 10 84.666.100 0 0 0 0 10 129.373.394 10 129.373.394 10,00 22,14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan

Desa Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana


Perkantoran

Terkelolanya jasa persuratan, ATK, Cetak

Penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai

tidak tetap (bulan)



Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Tertibnya administrasi pertangggungjawan

keuangan dan barang (bulan )

72 165.940.000 12 26.305.700 12 27.180.000 3 625.750 2 6.525.000 0 0 0 0 5 7.150.750 17 7.150.750 23,61 4,31 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana


Koordinasi

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

minuman untuk rapat dan jamuan tamu,

serta konsultasi dan koordinasi di dalam

daerah dan ke luar daerah (bulan )



Keluarga Berencana


Evaluasi Kinerja





Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja tahun 2019 dan renja perubahan

2018 (Dokumen)



Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersedianya capaian kinerja keuangan

semester dan akhir tahun (dokumen )

12 41.960.000 2 5.687.800 2 8.504.600 0 588.000 0 486.000 0 0 0 0 0 1.074.000 2 1.074.000 16,67 2,56 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana


kinerja

Tersedianya pengendalian dan evaluasi

kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP.

Laporan tahunan profil kinerja SKPD dan

diterapkannya SPIP SKPD (Dokumen)



Keluarga Berencana



OPD



OPD (%)

100 3.235.220.000 100 - 20 935.441.975 5 32.628.733 10 96.263.566 0 0 0 0 10 128.892.299 10 128.892.299 10,00 3,98 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.14.01 Pengadaaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Rehab interior ruang kerja (unit) 30 1.289.090.000 25 102.675.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 83,33 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana


perkantoran

Terkelolanya sarana dan prasarana dinas

(unit)

228 1.872.120.000 38 322.216.203 38 924.598.875 6 32.628.733 4 95.746.666 0 0 0 0 10 128.375.399 48 128.375.399 21,05 6,86 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

II - 26


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12



Termotivasi dan terpenuhinya persyaratan

kenaikan pangkat pegawai fungsional

(orang)

252 74.010.000 42 - 42 10.843.100 0 0 0 516.900 0 0 0 0 0 516.900 42 516.900 16,67 0,70 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.29 Program Penguatan Kelembagaan dan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Cakupan Penguatan Kelembagaan dan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat (%)

67,35 3.184.570.000 45,59 537.062.432 52,21 654.225.700 34,24 58.086.034 34,24 157.686.700 0 0 0 0 34,24 215.772.734 34,24 215.772.734 50,84 6,78 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.29.01 Peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan pengembangan TTG

Penjaringan peserta gelar TTG (kali) 6 318.470.000 1 66.752.300 1 67.753.200 0 2.280.000 0 2.451.800 0 0 0 0 0 4.731.800 1 4.731.800 16,67 1,49 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terfasilitasinya pengembangan kawasan

pedesaan (kawasan)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terkoordinasinya pendamping desa (kali) 25 0 5 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.29.02 Peningkatan partisipasi masyarakat Terlaksannya Karya Bhakti TNI (lokasi) 6 1.069.680.000 1 153.981.400 1 216.649.300 1 20.130.000 0 73.600.500 0 0 0 0 1 93.730.500 2 93.730.500 33,33 8,76 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terlaksananya TNI manunggal membangun

desa (kali)



Keluarga Berencana

Tersalurnya bantuan lantainisasi bagi

masyarakat miskin (sasaran)

500 0 100 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terselenggaranya bulan bhakti gotong

royong masyarakat (kali)



Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.29.03 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Terbinanya TP PKK Kabupaten (kali) 6 628.220.000 1 130.318.882 1 131.622.900 1 14.797.865 0 24.243.500 0 0 0 0 1 39.041.365 2 39.041.365 33,33 6,21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terselenggaranya Rakor DPC LPMD (kali) 144 24 24 0 24 0 0 24 48 33,33 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terselenggaranya Temu Karya LPMD (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terselenggaramya rakor DPD LPMD (kali) 24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terselenggaranya lomba LPMD Tk

Kabupaten (kali)



Keluarga Berencana

Terlaksananya lomba Posyandu tingkat

kabupaten (kali)



Keluarga Berencana

Terbinanya LPMD/K (desa/kel) 522 87 87 0 0 0 0 0 87 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terlatihnya SIP Posyandu (desa/

kelurahan)



Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan Pengembangan

Kelembagaan Ekonomi Desa

Tersusunnya data profil pasar desa

(dokumen)



Keluarga Berencana

Terbinanya pengelolaan BUMDesa (desa) 522 87 87 0 0 0 0 0 87 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terbinanya kelembagaan Pasar Desa

(Pasar)



Keluarga Berencana

Terbinanya UPK eks-PNPM (kecamatan) 66 11 11 0 0 0 0 0 11 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan Evaluasi

Pembangunan Desa

Terdampinginya penyusunan profil desa

(desa/kel )



Keluarga Berencana

Terevaluasinya tingkat perkembangan

desa (lomba desa) (kali)



Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.30 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (%)

80 5.812.870.000 38,35 340.558.050 75,56 1.794.881.000 22,19 47.838.900 40,89 84.814.050 0 0 0 0 40,89 132.652.950 40,89 132.652.950 51,11 2,28 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.30.01 Pembinaan pengelolaan keuangan desa Terlatihnya aparatur desa mengelola

keuangan desa (orang)



Keluarga Berencana

Tertibnya pengelolaan keuangan desa

(desa)



Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.30.02 Pembinaan perencanaan pembangunan

desa

Terselengaranya bintek pereencanaan

desa (RPJM Desa dan RKP Desa) (orang)



Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.30.03 Pendampingan pemilihan Kepala Desa,

Perangkat Desa dan BPD

Terisinya formasi jabatan perangkat desa

(aparatur)

650 4.122.850.000 35 33.559.550 123 1.452.403.525 8 27.204.200 12 28.696.400 0 0 0 0 20 55.900.600 55 55.900.600 8,46 1,36 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terisinya formasi jabatan kepala desa

(orang)



Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.30.04 Pembinaan tata pemerintahan desa Terlatihnya aparatur desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa

(orang)



Keluarga Berencana

II - 27


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Tersusunnya produk hukum tentang desa

(produk hukum)



Keluarga Berencana

Tersosialisasinya produk hukum tentang

desa (Kali)

10 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.30.05 Pembinaan pengelolaan aset desa Tertibnya pengelolaan aset desa (desa) 452 167.490.000 17 31.879.250 87 34.514.350 0 0 0 5.034.450 0 0 0 0 0 5.034.450 17 5.034.450 3,76 3,01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan administrasi desa Terbinanya administrasi penyelenggaraan

pemerintahan desa bagi kepala urusan

(desa)

450 193.630.000 15 36.249.000 87 38.961.750 0 0 0 5.807.000 0 0 0 0 0 5.807.000 15 5.807.000 3,33 3,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Laporan Monitoring (dokumen) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

2,08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.08.2.07.01.01.26 Program Keluarga Berencana dan

Pembinaan Keluarga

Indeks Pembinaan Keluarga Berencana

(Nilai)

65,53 1.836.475.000 63 293.900.670 63,4 2.442.280.650 62,43 63.874.100 61,26 418.920.979 0 0 0 0 61,26 482.795.079 61,26 482.795.079 93,48 26,29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

2.08.2.07.01.01.26.03 Pembinaan masyarakat peduli KB Terbinanya kelompok masyarakat peduli

KB (kelompok)

35 417.440.000 0 75.982.500 7 1.682.839.000 7 16.480.000 0 174.485.000 0 0 0 0 7 190.965.000 7 190.965.000 20,00 45,75 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terlaksananya sosialisasi unmet need (kali) 15 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terlaksananya lomba Institusi Masyarakat

Pedesaan (IMP), KB lestari dan Penyuluh

KB (kali)



Keluarga Berencana

2.08.2.07.01.01.26.04 Peningkatan pemberdayaan ekonomi

keluarga

Terlaksananya pameran/ekspose produk

UPPKS dan KAKB (kali)

5 412.350.000 0 74.476.660 1 96.619.250 0 17.430.300 0 34.081.266 0 0 0 0 0 51.511.566 0 51.511.566 - 12,49 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Termonitornya UPPKS penerima bantuan

sosial (kelompok)



Keluarga Berencana

Terselenggaranya lomba kelompok UPPKS

dan KAKB (kelompok)



Keluarga Berencana

2.08.2.07.01.01.26.05 Pembinaan kelompok Bina Keluarga

Sejahtera (BKS)

Terevaluasinya program KB-KS tingkat

kabupaten (jenis lomba)



Keluarga Berencana

Tersedianya Smartphone dan Genre kit

(unit)



Keluarga Berencana

2.08.2.07.01.01.26.06 Peningkatan jejaring kelembagaan

ketahanan keluarga sejahtera

Terlaksananya pencanangan TNI

Manunggal - KB - Kes (kali)

65 226.510.000 0 38.696.600 13 43.496.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terlaksananya pencanangan Hari Kesatuan

Gerak PKK - KB - Kes (kali)



Keluarga Berencana

2.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan KB dan pengelolaan

Alkon

Terkendalinya pengelolaam Alkon diklinik

KB (puskesmas)



Keluarga Berencana

Terkendalinya kualitas pelayanan KB

(puskesmas)



Keluarga Berencana

Terbina dan terlayaninya kepersertaan KB

(orang)



Keluarga Berencana

2.08.2.07.01.01.27 Program Advokasi dan Pengendalian

Penduduk

Indeks Advokasi dan Pengendalian

Penduduk (Nilai)

61,9 1.226.200.000 60,24 1.487.893.112 60,56 953.791.750 60,93 37.612.000 60,93 189.476.850 0 0 0 0 60,93 227.088.850 60,93 227.088.850 98,43 18,52 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

2.08.2.07.01.01.27.01 Advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga ( KKBPK )

Tersosialisasinya dan teradvokasinya

program KKBPK dengan metode KIE (kali)

16 664.980.000 1 1.410.148.150 3 665.994.550 0 33.812.000 1 176.106.000 0 0 0 0 1 209.918.000 2 209.918.000 12,50 31,57 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan


Keluarga Berencana

Terpromosinya program KKBPK melalui

Harganas (kali)



Keluarga Berencana

Tersosialisasinya program KKBPK (

kecamatan)



Keluarga Berencana

2.08.2.07.01.01.27.02 Pendataan keluarga Tersedianya data Keluarga Sejahtera,

(dokumen)



Keluarga Berencana

terlaksananya updating data keluarga

sejahtera (kali)



Keluarga Berencana

2.08.2.07.01.01.27.03 Pengelolaan SIM Pengendalian Penduduk Tersedianya data dan informasi

kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga (KKBPK)

(Dokumen)



Keluarga Berencana

2,09 Perhubungan


Perkantoran


perkantoran (%)

100 2.094.848.250 100 209.848.250 20 244.900.000 5 34.130.175 10 46.655.200 0 0 0 0 10 80.785.375 10 290.633.625 10,00 13,87 Dinas Perhubungan


Perkantoran

Upah Tenaga Kontrak (bulan) 72 1.130.918.250 12 90.918.250 12 100.000.000 3 20.956.800 3 15.345.200 0 0 0 0 6 36.302.000 18 127.220.250 25,00 11,25 Dinas Perhubungan

Bahan dan peralatan kantor (alat tulis


pustaka) (bulan)

72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Perhubungan



72 209.300.000 12 27.300.000 12 30.000.000 3 5.249.375 3 7.425.000 0 0 0 0 6 12.674.375 18 39.974.375 25,00 19,10 Dinas Perhubungan

Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

eningkatnya pelayanan

infrastruktur yang

mendukung performa

wilayah

II - 28


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


Koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan biaya

koordinasi dan konsultasi (bulan)



Evaluasi Kinerja




2.09.2.09.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD tersusunnya rencana kerja dan Perubahan

renja SKPD (dokumen)


2.09.2.09.01.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan (dokumen) 12 118.999.500 2 10.999.500 3 15.000.000 0 4.239.725 1 1.896.000 0 0 0 0 1 6.135.725 3 17.135.225 25,00 14,40 Dinas Perhubungan


kinerja


triwulanan (dokumen)


LKjIP (dokumen) 1 1 1 1 0 0 0 1 2 Dinas Perhubungan

Laporan Tahunan (dokumen) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 Dinas Perhubungan

Profil Kinerja (dokumen) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 Dinas Perhubungan



OPD



OPD (%)

100 24.622.945.375 0 - 20 4.488.945.375 5 800.588.630 10 999.640.751 0 0 0 0 10 1.800.229.381 10 1.800.229.381 10,00 7,31 Dinas Perhubungan


perkantoran

Peralatan Kantor (buah) 302 1.498.243.500 107 291.321.406 23 228.243.500 20 6.997.295 0 121.546.500 0 0 0 0 20 128.543.795 127 128.543.795 42,05 8,58 Dinas Perhubungan

Mebeluer (buah) 0 25 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan

Kendaraan Dinas roda 2 (unit) 0 2 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan


perkantoran

Aset bangunan gedung kantor (unit) 3 22.835.701.875 0 - 3 4.205.701.875 0 793.591.335 3 855.014.251 0 0 0 0 3 1.648.605.586 3 1.648.605.586 100,00 7,22 Dinas Perhubungan

Rekening PJU (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Perhubungan



Pegawai fungsional (orang) 37 41.000.000 5 - 6 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 13,51 - Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Peningkatan Kapasitas Pegawai (kali) 6 150.000.000 1 - 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16,67 - Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.14.07 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Seragam PDH (stel) 147 98.000.000 67 - 80 25.000.000 0 0 80 23.080.000 0 0 0 0 80 23.080.000 147 23.080.000 100,00 23,55 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.26 Program Peningkatan Pelayanan Sarana

Prasarana Perhubungan

Cakupan pelayanan sarana prasarana

perhubungan (%)

92,23 12.928.477.625 64,29 1.721.425.625 67,84 2.905.818.300 44,12 114.726.325 51,43 457.657.725 0 0 0 0 51,43 572.384.050 51,43 572.384.050 55,76 4,43 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.26.01 Pengelolaan Terminal Sub Terminal/terminal tipe C 5 unit

(bulan)


2.09.2.09.01.01.26.02 Pemeliharaan Terminal Bangunan terminal tipe C (unit) 6 1.667.000.000 0 352.352.050 2 115.000.000 0 861.000 0 5.730.000 0 0 0 0 0 6.591.000 0 6.591.000 - 0,40 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.26.03 Pengelolaan Perparkiran Kendaraan (unit) 1400000 2.318.345.100 264404 286.643.100 260000 314.324.000 80768 58.984.500 53736 106.912.000 0 0 0 0 134504 165.896.500 398908 165.896.500 28,49 7,16 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.26.05 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana

Prasarana PKB

brake tester (unit) 6 4.181.030.500 1

554.774.250

1 1.782.616.000 0 328.000 0 18.782.000 0 0 0 0 0 19.110.000 1 19.110.000 16,67 0,46 Dinas Perhubungan

alat uji kendaraan bermotor (unit) 72 0 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perhubungan

Tool Troller (unit) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perhubungan

Meteran Laser (unit) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.26.06 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan data load factor angkutan darat

(dokumen)


penyuluhan bagi operator angkutan umum

(kali)


2.09.2.09.01.01.26.07 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan

Bermotor

kendaraan (KBWU) 48100 2.345.822.200 7075 257.128.400 7500 337.718.300 631 21.660.000 1155 232.370.800 0 0 0 0 1786 254.030.800 8861 254.030.800 18,42 10,83 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.26.09 Analisis Pemanfaatan Terminal data sarana prasarana utama/pendukung

terminal (dokumen)


data potensi pendapatan (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perhubungan

data angkutan dan penumpang (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27 Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas

Jalan

Cakupan tertib lalu lintas jalan (%) 57,54 22.035.695.500 47,74 871.393.700 48,8 3.810.795.600 23,38 117.926.700 30,01 360.463.050 0 0 0 0 30,01 478.389.750 30,01 1.349.783.450 52,16 6,13 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27.01 Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas penegakan hukum (kali) 160 1.984.300.000 15 197.200.000 36 300.000.000 6 25.065.525 4 81.772.900 0 0 0 0 10 106.838.425 25 304.038.425 15,63 15,32 Dinas Perhubungan

pengendalian hari besar (event) 18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Dinas Perhubungan

car free day (kali) 240 40 49 0 1 0 0 1 41 17,08 Dinas Perhubungan

pemeliharaan dan kalibrasi timbangan

(kali)


Operasional LLAJ (kali) 350 50 24 0 0 0 0 0 50 14,29 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27.02 Peningkatan Keselamatan LLAJ Petugas Perlintasan Sebidang dan THL 8

orang (bulan)


Koordinasi permasalahan LLAJ (dokumen) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 100,00 Dinas Perhubungan

Penilaian Wahana Tata Nugraha

(dokumen)


2.09.2.09.01.01.27.03 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan

jalan

guadrail (m) 34388 16.239.995.600 1379 154.422.900 250 229.795.600 0 13.223.650 250 110.218.350 0 0 0 0 250 123.442.000 1629 277.864.900 4,74 1,71 Dinas Perhubungan

APILL (unit) 45 6 6 0 0 0 0 0 6 13,33 Dinas Perhubungan

rambu (unit) 3849 1349 200 0 0 0 0 0 1349 35,05 Dinas Perhubungan

SIM Perlengkapan Jalan (unit) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 100,00 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27.04 Pemeliharaan Rutin LPJU LPJU (titik) 11207 2.131.000.000 1682 312.620.800 1882 375.000.000 615 31.897.600 580 36.588.400 0 0 0 0 1195 68.486.000 2877 381.106.800 25,67 17,88 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27.05 Pembangunan Perlengkapan Jalan guadrail (m) 1176 - 648 - 360 600.000.000 0 3.166.325 0 19.397.000 0 0 0 0 0 22.563.325 648 22.563.325 55,10 0 Dinas Perhubungan

cermin tikungan (unit) 50 6 5 0 0 0 0 0 6 12,00 Dinas Perhubungan

rambu (unit) 253 42 29 0 0 0 0 0 42 16,60 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27.06 Pembangunan LPJU Terbangunnya LPJU sebanyak 193 titik

(titik)

12889 - 293 - 193 2.036.000.100 0 3.350.000 0 57.124.000 0 0 0 0 0 60.474.000 293 60.474.000 2,27 0 Dinas Perhubungan

2,1 Komunikasi dan Informatika


Perkantoran


perkantoran (%)

100 1.803.938.012 100 215.115.334 20 236.539.700 5 56.702.448 10 62.828.419 0 0 0 0 10 119.530.867 10 334.646.201 10,00 18,55 Dinas Komunikasi Dan Informasi

2.10.2.10.01.01.01.26 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

Makan dan Minum Rapat, biaya koordinasi


72 819.665.760 12 105.056.154 12 119.262.000 3 25.140.998 3 34.181.119 0 0 0 0 6 59.322.117 18 164.378.271 25,00 20,05 Dinas Komunikasi Dan Informasi


Perkantoran

Jasa dan peralatan

perkantoran,penggandaan,petugas Front

ofice layanan informasi dan aduan,

petugas kebersihan,penjaga malam dan

sopir (bulan)


2.10.2.10.01.01.01.28 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan

(bulan)


2.10.2.10.01.01.12 Program Perncanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja




2.10.2.10.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja dan Perubahan Renja (dokumen) 14 198.783.570 3 18.859.500 2 20.410.000 1 7.351.000 0 1.514.900 0 0 0 0 1 8.865.900 4 27.725.400 28,57 13,95 Dinas Komunikasi Dan Informasi


penyelenggaraan

pemerintahan dan


responsif dan

akuntabel

II - 29


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

2.10.2.10.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan semesteran dan

tahunan (dokumen)



kinerja


triwulanan laporan tahunan,profil kinerja

LAKIP (dokumen)




OPD



OPD (%)



perkantoran

Pengadaan barang berdasarkan skala

prioritas kebutuhan OPD meliputi :,3

laptop,2 sepeda motor,3 felling kabinet,2

almari,3 rak kayu,1 papan nama,1 papan

pengumuman,2 printer,1 UPS 85000 VA,1

tangga aluminum ,3 handy talky. (Jenis)



perkantoran

Pembayaran listrik,telepon,air dan

pemeliharaan sarana prasarana kerja

kantor (bulan)

72 960.844.100 12 - 12 160.446.050 3 22.638.528 3 31.485.021 0 0 0 0 6 54.123.549 18 54.123.549 25,00 5,63 Dinas Komunikasi Dan Informasi



Pegawai JFT / Fungsional (orang) 30 - 5 - 5 9.500.000 3 766.850 2 0 0 0 0 0 5 766.850 10 766.850 33,33 0 Dinas Komunikasi Dan Informasi

2.10.2.10.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Diklat Non Formal/kursus/bimtek

peningkatan sumberdaya manusia

sejumlah 5 orang (kali)

12 - 2 - 2 20.598.000 1 4.950.000 1 7.000.000 0 0 0 0 2 11.950.000 4 11.950.000 33,33 0 Dinas Komunikasi Dan Informasi

2.10.2.10.01.01.19 Program Pengembangan Aplikasi

Informatika

Cakupan pengembangan e-Gov (%) 93,07 16.410.188.485 55,09 1.760.653.877 63,17 3.207.979.435 60,93 60.728.981 60,93 297.627.900 0 0 0 0 60,93 358.356.881 60,93 358.356.881 65,47 2,18 Dinas Komunikasi Dan Informasi

2.10.2.10.01.01.19.01 Pengawasan dan pengendalian sarana dan

prasarana komunikasi

Menara telekomunikasi (Menara) 582 946.000.000 100 175.553.500 100 187.500.000 26 28.678.450 16 35.671.500 0 0 0 0 42 64.349.950 142 64.349.950 24,40 6,80 Dinas Komunikasi Dan Informasi

2.10.2.10.01.01.19.06 Pengelolaan Jaringan Komputer , Server

dan Koneksi Internet

Pengelolaan Ruang Server, Layanan

Koneksi Internet untuk 42 SKPD dan 2

Ruang Publik, Koneksi antar SKPD (Local

Loop) (Bulan)

72 13.347.275.585 12 1.465.151.900 12 2.894.514.335 3 8.259.750 1 234.233.400 0 0 0 0 4 242.493.150 16 242.493.150 22,22 1,82 Dinas Komunikasi Dan Informasi

Pembangunan Jaringan Komputer Fiber

Optik (FO) (Paket)

2 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Komunikasi Dan Informasi

2.10.2.10.01.01.19.07 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Terselenggaranya Layanan Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik (Bulan)


2.10.2.10.01.01.19.08 Pengelolaan Situs-situs web resmi

Pemerintah Kabupaten

Terkelolanya situs

wwww.kulonprogokab.go.id (Bulan)


2.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi

Manajemen Pemerintah Kabupaten

Terkelolanya Aplikasi-aplikasi Sistem

Informasi Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo (bulan)


2,11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Perkantoran

cakupan pelayanan administrasi

perkantoran (%)

100 152.290.000 100 116.949.814 20 104.016.200 5 15.447.000 10 22.312.600 0 0 0 0 10 37.759.600 10 154709414 10,00 101,59 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah


Perkantoran


pegawai tidak tetap) dan tersedianya

bahan dan peralatan kantor(alat tulis


pustaka) (bulan)


Menengah

2.11.2.11.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan honorarium petugas penatausahaan



Menengah


Koordinasi

Jamuan rapat dan tamu, perjalanan dinas

luar daerah, perjalanan dinas dalam

daerah (bulan)


Menengah


Evaluasi Kinerja



100 24.760.000 100 33.173.050 20 16.000.000 5 0 10 4.113.750 0 0 0 0 10 4.113.750 10 37286800 10,00 150,59 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja (dok) 6 2.930.000 1 19.453.300 1 2.000.000 0 0 1 1.117.250 0 0 0 0 1 1.117.250 2 20570550 33,33 702,07 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerja keuangan

semester, Laporan Keuangan (dok)

12 7.330.000 2 4.741.600 2 5.000.000 0 0 0 452.500 0 0 0 0 0 452.500 2 5194100 16,67 70,86 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah


kinerja

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja

bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan

Tahunan, profil kinerja SKPD dan

penerapan SPIP SKPD (dok)


Menengah



OPD



OPD (%)


Menengah


perkantoran

sepeda motor (2 unit), scaner (1 unit),

printer dot matrik (1unit), tustel (1 unit),

dan pembangunan WC 2 unit (unit)


Menengah


Perkantoran

kendaraan roda 4(3 buah), kendaraan roda

2 (11buah), mesin ketik 2 buah, AC 6 unit,

komputer 2 unit, laptop 3 unit, printer 5

unit, pembayaran perpanjangan STNK,

listrik, air dan telepon, tersedianya

peralatan kantor, barang penerangan

listrik dan peralatan kebersihan. (bulan)


Menengah

2.11.2.11.01.01.24 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM

Indeks kualitas kelembagaan KUMKM

(Nilai)

53,74 646.152.000 49,12 159.945.450 49,98 250.713.800 47,80 9.373.450 47,83 46.568.700 0 0 0 0 47,83 55.942.150 47,83 215887600 89,00 33,41 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.24.04 Penilaian kesehatan koperasi Penilaian kesehatan KSP/USP (koperasi) 1150 144.470.000 150 24.722.250 200 25.320.325 0 300.000 50 11.059.900 0 0 0 0 50 11.359.900 200 36082150 17,39 24,98 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

Meningkatnya

Pendapatan

Masyarakat

II - 30


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

2.11.2.11.01.01.24.07 Peningkatan pemasyarakatan

perkoperasian

Peringatan Hari Koperasi Tk. Propinsi di

kab Kulonprogo (Penilaian Koperasi

Berprestasi 1 kali, Jalan Sehar 1 kali,

Tirakatan Hari Koperasi 1 kali, Upacara

Peringatan Hari Koperasi 1 kali, Bazar Hari

Koperasi 1 kali, Gelar Budaya 1 kali). (kali)


Menengah

Bintek perkoperasian (orang) 345 120 120 0 0 0 0 0 120 34,78 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

Tangkas terampil (siswa) 640 120 120 0 0 0 0 0 120 18,75 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

Sarasehan (orang) 395 110 110 0 0 0 0 0 110 27,85 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.24.08 Penyusunan data KUMKM data base KUMKM (dok) 20 85.205.000 1 14.901.500 4 14.938.000 0 0 0 4.881.850 0 0 0 0 0 4.881.850 1 19783350 5,00 23,22 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

profil KUMKM (KUMKM) 375 75 75 0 0 0 0 0 75 20,00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

up dating web (kali) 20 4 4 0 0 0 0 0 4 20,00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.24.09 Pelayanan legalitas dan kualitas

kelembagaan koperasi

pembubaran koperasi (koperasi) 96 207.317.000 1 76.742.000 2 27.655.475 0 5.849.750 27 9.603.500 0 0 0 0 27 15.453.250 28 92195250 29,17 44,47 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

perubahan AD (koperasi) 15 2 2 0 0 0 0 0 2 13,33 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

perijinan akta pendirian (Koperasi) 28 2 8 0 0 0 0 0 2 7,14 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

pemecahan permasalahan koperasi pasif

(koperasi)

40 20 20 0 0 0 0 0 20 50,00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah


KUMKM

Cakupan pemberdayaan KUMKM (%) 34,4 1.659.179.000 33,62 923.932.250 33,93 200.816.450 33,47 13.158.950 33,62 33.685.950 0 0 0 0 33,62 46.844.900 33,62 970777150 97,73 58,51 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.25.01 Peningkatan legalitas produk KUMKM terfasilitasinya pendaftaran HKI (UMKM) 65 112.725.000 6 18.877.150 12 19.750.000 0 0 0 12.224.950 0 0 0 0 0 12.224.950 6 31102100 9,23 27,59 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

Tersosialisasikannya HKI (UMKM) 150 25 25 0 0 0 0 0 25 16,67 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.25.02 Pengembangan usaha KUMKM Bimtek Pengembangan Bisnis (4 angkatan)

(KUMKM)

400 1.246.764.000 50 852.699.550 100 103.566.450 0 0 0 960.000 0 0 0 0 0 960.000 50 853659550 12,50 68,47 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.25.03 Pelatihan Organisasi, manajemen, usaha

dan keuangan KUMKM

Pelatihan Kewirausahaan (UMKM) 220 299.690.000 30 52.355.550 30 77.500.000 0 13.158.950 0 20.501.000 0 0 0 0 0 33.659.950 30 86015500 13,64 28,70 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

Diklat akuntansi (koperasi) 180 30 30 0 0 0 0 0 30 16,67 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

Diklat auditing (koperasi) 180 30 30 0 0 0 0 0 30 16,67 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.26 Program Pengembangan Permodalan

KUMKM

Indeks Permodalan KUMKM (%) 53,91 241.257.000 46,92 66.002.425 48,14 46.756.300 46,99 12.705.100 49,74 24.227.900 0 0 0 0 49,74 36.933.000 49,74 102935425 92,26 42,67 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.26.01 Peningkatan kesehatan Koperasi KSP/USP Bimtek KSP/USP (KSP/USP) 150 62.477.000 25 8.590.225 25 8.772.100 25 4.447.500 0 4.322.000 0 0 0 0 25 8.769.500 50 17359725 33,33 27,79 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

Pembinaan Koperasi KSP/USP (koperasi) 150 30 5 0 0 0 0 0 30 20,00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.26.02 Peningkatan dan pengembangan jaringan

kerjasama usaha KUMKM

sosialisasi kemitraan dengan Perbankan/

BUMN/BUMD (KUMKM)


Menengah

2.11.2.11.01.01.26.03 Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi KUMKM

Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana Pemerintah bagi KUMKM (50

KUMKM) (dokumen)

12 94.140.000 2 39.766.000 2 20.000.000 0 3.361.600 0 11.571.900 0 0 0 0 0 14.933.500 2 14.933.500 16,67 15,86 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Menengah

2,12 Penanaman Modal


Perkantoran


perkantoran (%)

100 5.630.051.297 100 164.291.725 20 220.594.525 5 53.969.976 10 53.794.799 0 0 0 0 10 107.764.775 10 272.056.500 10,00 4,83 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu


Perkantoran

Persuratan, jasa pegawai tidak tetap,

peralatan kantor, ATK, cetak, penggandaan

dan bahan pustaka selama 12 bulan

(bulan)


Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penata usahaan

keuangan dan barang selama 12 bulan

(bulan)

72 134.996.103 12 25.686.200 12 25.686.200 3 6.265.600 3 6.000.000 0 0 0 0 6 12.265.600 18 37.951.800 25,00 28,11 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu


Koordinasi

Makanan dan minuman Rapat, koordinasi

dan konsultasi selama 12 bulan (bulan)


Pelayanan Terpadu


Evaluasi Kinerja



100 111.963.987 100 35.022.900 20 15.251.500 5 0 10 5.592.700 0 0 0 0 10 5.592.700 10 5.592.700 10,00 5 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja Tahun 2109 dan Renja Perubahan

Tahun 2018 (dokumen)

14 59.197.605 3 24.233.400 2 3.380.500 0 0 0 3.358.800 0 0 0 0 0 3.358.800 3 3.358.800 21,43 5,67 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan OPD (dokumen) 12 30.923.103 2 5.166.600 2 5.683.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5166600 16,67 0 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu


kinerja

Laporan evaluasi dan pengendalian

bulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil

kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD

(dokumen)

114 21.843.279 19 5.622.900 19 6.187.750 3 0 4 2.233.900 0 0 0 0 7 2.233.900 26 2.233.900 22,81 10,23 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu



OPD



OPD (%)

100 - 100 - 20 368.337.400 5 35.663.229 10 148.819.873 0 0 0 0 10 184.483.102 10 184.483.102 10,00 #DIV/0! Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu


perkantoran

Tersediannya 4 unit UPS,1 set meteran

laser digital dan kacamata fokus, 6 buah

helm survey, 1 buah kamera digital, 1 buah

scanner F4, 1 buah modem, 1 buah server

komputer, 1 buah papan tulis, 2 buah

hardisk eksternal, 2 unit sepeda motor, 1

unit GPS, 2 unit printer (unit)

- 5 86.797.000 24 179.663.000 0 0 10 104.541.200 0 0 0 0 10 104.541.200 15 191338200 #DIV/0! #DIV/0! Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu


perkantoran

Pembayaran listrik, air, Telepon untuk

BPMPT (bulan)

72 - 12 137.888.408 12 172.024.400 3 35.663.229 2 44.278.673 0 0 0 0 5 79.941.902 17 217830310 23,61 #DIV/0! Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

II - 31


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Terpeliharanya Laptop : 8 unit, notebook :

1 unit, Mobil : 3 unit, Mptor : 8 unit,

Komputer : 15 unit, AC : 4 unit, Kipas angin

: 2 unit, Printer : 16 unit, genset : 1 unit

(unit)

53 58 10 10 0 0 20 73 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Tersedianya komponen alat listrik dan

elektronik (lampu pijar dll), alat dan bahan

kebersihan (bulan)

72 12 12 3 2 0 0 5 17 23,61 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Diklat PTSP untuk karyawan/ karyawati

(orang)

36 - 6 16.650.000 6 16.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16650000 16,67 #DIV/0! Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.32 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Indeks peningkatan pelayanan perijinan

(Nilai)


Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.32.05 Survey perizinan Penelitian lapangan dan rekomendasi hasil

survey (pemohon)


Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.32.10 Penanganan aduan masyarakat dan

advokasi

Spanduk (spanduk) 30 126.234.147 5 23.019.600 5 25.000.000 0 0 0 3.293.000 0 0 0 0 0 3.293.000 5 3.293.000 16,67 2,61 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Leaflet informasi perijinan (leaflet) 1000 1000 0 1000 0 0 1000 2000 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Survey Aduan (kali) 1 3 0 1 0 0 1 2 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Sosialisasi pelayanan perijinan (orang) 1400 280 280 0 0 0 0 0 280 20,00 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Terselesaikannya Aduan Masyarakat

(Aduan)


Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.32.11 Pelayanan administrasi perizinan Stiker (lembar) 15192 740.824.645 2532 146.541.000 2532 148.531.800 1000 48.597.600 450 41.963.400 0 0 0 0 1450 90.561.000 3982 90.561.000 26,21 12,22 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Cetak Plat IMB (buah) 1400 1200 0 0 0 0 0 1400 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Blangko Perizinan (macam) 70 14 14 0 0 0 0 0 14 20,00 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Pelayanan Perizinan (Ijin) 3719 3000 0 0 0 0 0 3719 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Petugas Front Office (Orang) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.53 Program Pemantauan dan Pengawasan

Investasi

Indeks pemantauan dan pengawasan

investasi (Nilai)

77,14 476.905.138 88,07 94.066.567 88,24 95.657.250 39,48 11.070.900 86,53 20.236.700 0 0 0 0 86,53 31.307.600 86,53 31.307.600 112,17 6,56 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.53.01 Pemeliharaan dan pengembangan Sistem

Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

database PM dan perijinan (dokumen) 6 269.219.140 1 53.439.189 1 53.999.750 0 4.969.500 0 10.216.700 0 0 0 0 0 15.186.200 1 15.186.200 16,67 5,64 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Sosialisasi sistem informasi PM

(perusahaan)


Pelayanan Terpadu

SPIPISE, GIS, SIPO, e permit, website BPMPT

(system)

30 5 5 0 0 0 0 0 5 16,67 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.53.02 Pemantauan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal dan

perizinan

Perizinan (Izin) 817 207.685.998 142 40.627.378 135 41.657.500 18 6.101.400 30 10.020.000 0 0 0 0 48 16.121.400 190 16.121.400 23,26 7,76 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Penanaman Modal (Perusahaan) 37 25 0 0 0 0 0 37 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.54 Program Pelayanan Investasi Indeks realisasi investasi (Nilai) 78,75 1.843.575.206 70,21 413.327.256 71,45 337.194.500 62 17.871.091 61,66 102.018.986 0 0 0 0 61,66 119.890.077 61,66 119.890.077 78,30 6,5 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.54.01 Pelayanan penanaman modal Pelayanan penanaman modal (investor) 145 461.559.730 25 83.328.240 24 84.420.425 10 9.112.091 7 11.072.926 0 0 0 0 17 20.185.017 42 20.185.017 28,97 4,37 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.54.02 Pengembangan penanaman modal Database pengembangan infrastruktur

(dokumen)


Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.54.03 Penyelenggaraan promosi penanaman

modal

bahan promosi (promotion kit): booklet/

leaflet/goodybag (paket)


Pelayanan Terpadu

Pameran (kali) 2 3 0 1 0 0 1 3 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

forum bisnis (kali) 2 1 0 0 0 0 0 2 Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu

2,13 Pemuda dan Olahraga

2.13.1.01.01.01.22 Program Peningkatan Pembinaan Pemuda

dan Olah Raga

Capaian pembinaan pemuda dan olahraga

(%)

68 3.449.381.329 49,12 1.408.894.329 49,5 1.156.233.407 32,88 51.965.650 32,88 199.329.777 0 0 0 0 32,88 251.295.427 32,88 1660189756 48,35 48,13 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

2.13.1.01.01.01.22.04 Pengembangan dan Peningkatan Sarana

Prasarana Olah Raga dan Pemuda

Terpeliharanya sarana dan prasarana

olahraga (Unit)

18 980.943.866 3 352.443.775 3 135.375.007 2 20.129.650 0 34.840.552 0 0 0 0 2 54.970.202 5 407413977 27,78 41,53 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

2.13.1.01.01.01.22.05 Peningkatan Kapasitas Generasi Muda Terlaksananya Peningkatan Pemahaman

Pemuda terhadap Manajemen

Kepemimpinan melalui Diklat

Kepemimpinan (orang)

600 185.004.974 100 34.872.950 100 112.098.150 0 484.000 0 -484.000 0 0 0 0 0 0 100 34872950 16,67 18,85 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Perlaksananya penyelenggaraan JISC (Unit) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

2.13.1.01.01.01.22.06 Pembinaan Prestasi Generasi Muda Terfasilitasinya kegiatan Paskibraka (unit) 6 1.370.594.149 1 515.638.804 1 636.818.250 0 13.967.000 0 22.118.925 0 0 0 0 0 36.085.925 1 551724729 16,67 40,25 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terlaksananya Lomba Baris-berbaris

tingkat SLTA, SLTP, SD (kali)


Olahraga

Diperolehnya wakil Kulon Progo dalam JPI

(orang)


Olahraga

Diperolehnya wakil Kulon Progo dalam

Pemuda Pelopor (orang)


Olahraga

2.13.1.01.01.01.22.07 Peningkatan dan Pengembangan

Pembinaan Olahraga

Terlaksananya monitoring penggunaan

dana hibah keolahragaan (Lembaga)

16 912.838.340 1 505.938.800 3 271.942.000 0 17.385.000 0 142.854.300 0 0 0 0 0 160.239.300 1 666178100 6,25 72,98 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

Terfasilitasinya Pekan Olahraga Pelajar

Daerah (POPDA) (Kali)


Olahraga

Terlaksananya Peringatan Hari Olahraga

Nasional (Haornas) (Kali)


Olahraga

Meningkatnya

pelestarian/

pengembangan budaya

dan prestasi generasi

muda

II - 32


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Terlaksananya senam jumat pagi di

Halaman Pemda (kali)


Olahraga

Terlaksananya Senam minggu pagi di Alun-

Alun Wates (kali)


Olahraga

Terlaksananya Gebyar Senam (Kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga

2,14 Statistik

2.14.2.10.01.01.15 Program Pengembangan Komunikasi

Media Massa dan Data/Informasi/Statistik

Cakupan Pengembangan komunikasi

media massa dan Data/Informasi/Statistik

(%)

90,48 4.124.774.900 56,75 224.814.486 56,75 938.528.800 37,70 199.674.457 47,22 282.009.358 0 0 0 0 47,22 481.683.815 47,22 706498301 52,19 17,13 Dinas Komunikasi Dan Informasi

2.14.2.10.01.01.15.12 Penyusunan Data Statistik Daerah Dokumen laporan forum data (dokumen) 33 867.874.600 3 96.717.736 6 317.270.700 0 34.108.907 2 120.091.450 0 0 0 0 2 154.200.357 5 250918093 15,15 28,91 Dinas Komunikasi Dan Informasi

2.14.2.10.01.01.15.13 Penyusunan Database Daerah Dokumen Database daerah yang akurat

(dokumen)

6 552.265.500 1 128.096.750 1 110.453.100 0 25.816.400 0 49.370.400 0 0 0 0 0 75.186.800 1 203283550 16,67 36,81 Dinas Komunikasi Dan Informasi

2.14.2.10.01.01.15.14 Pembinaan Kelompok Informasi

Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat 10

Kelompok (Kelompok)


2.14.2.10.01.01.15.15 Pengumpulan, Pengolahan, dan

Pengelolaan Informasi

Layanan Informasi dan Pengaduan

Masyarakat 41 PPID Pembantu (PPID

Pembantu)


2.14.2.10.01.01.15.16 Penyelenggaraan Media Center Kulon

Progo

Terfasilitasinya aktifitas awak media 12

bulan ,terpublikasinya potensi daerah 1

kali pameran ,baliho 6 buah. (bulan)

72 1.838.343.900 12 259.283.306 12 359.171.200 3 124.186.750 2 81.071.808 0 0 0 0 5 205.258.558 17 464541864 23,61 25,27 Dinas Komunikasi Dan Informasi

2.14.2.10.01.01.15.17 Penyelenggaraan Pertunjukan Rakyat Pertunjuakan Rakyat 1 kali (kali) 6 123.529.000 1 19.854.200 1 19.921.500 0 1.085.000 0 408.000 0 0 0 0 0 1.493.000 1 21347200 16,67 17,28 Dinas Komunikasi Dan Informasi

2,15 Persandian

2.15.2.10.01.01.14 Program Pengelolaan Persandian Capaian pengelolaan persandian (%) 61,88 197.119.950 25,45 19.665.356 30,88 41.999.950 29,39 4.250.000 29,39 7.965.800 0 0 0 0 29,39 12.215.800 29,39 31881156 47,50 16,17 Dinas Komunikasi Dan Informasi

2.15.2.10.01.01.14.01 Pengelolaan Persandian Terkelolanya jaring komunikasi sandi

internal Pemkab (JKS),Jaringan Telepon

dan Radio (Jenis)


Terlaksananya Forkom sandi (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Komunikasi Dan Informasi

pengamanan sinyal frekuensi (ruang) 121 16 21 0 0 0 0 0 16 13,22 Dinas Komunikasi Dan Informasi

2,16 Kebudayaan


Perkantoran


perkantoran (%)

100 1.345.009.050 100 146.863.775 20 194.209.800 5 26.860.750 10 50.312.300 0 0 0 0 10 77.173.050 10 77.173.050 10,00 5,74 Dinas Kebudayaan


Perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran berupa jasa

persuratan, alat tulis kantor, barang

cetakan/penggandaan kantor dan bahan

pustaka dan terbayarnya upah tenaga

sebanyak 4 orang (bulan)

72 613.266.200 12 37.715.550 12 94.244.300 3 17.370.200 2 22.055.500 0 0 0 0 5 39.425.700 17 39.425.700 23,61 6,43 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terkelolanya keuangan dan barang (bulan) 72 177.286.850 12 24.565.500 12 24.999.500 3 6.525.550 2 5.100.000 0 0 0 0 5 11.625.550 17 11.625.550 23,61 6,56 Dinas Kebudayaan


Koordinasi

Tersedianya jamuan rapat dan jamuan

tamu, konsultasi dan koordinasi keluar

daerah dan dalam daerah (bulan)



Evaluasi Kerja




2.16.2.16.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja dan perubahan

rencana kerja SKPD (dokumen)

14 77.646.400 3 7.864.000 2 9.000.000 0 0 0 1.078.300 0 0 0 0 0 1.078.300 3 1.078.300 21,43 1,39 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan kinerja keuangan

semesteran SKPD (dokumen)

12 48.734.700 2 5.937.000 2 7.000.000 0 1.619.250 0 0 0 0 0 0 0 1.619.250 2 1.619.250 16,67 3,32 Dinas Kebudayaan


kinerja


semesteran, LKjIP, Laporan tahunan

(dokumen)

114 87.558.650 19 13.242.250 20 11.999.500 4 724.500 2 320.000 0 0 0 0 6 1.044.500 25 1.044.500 21,93 1,19 Dinas Kebudayaan



OPD



OPD (%)



perkantoran

Pengadaan 2 unit sepeda motor, 1 unit AC,

1 unit TV, 1 unit vacuum cleaner, 1 unit


unit layar LCD elektrik, 1 unit kamera, 1

unit genset, 1 unit soundsystem, 50 m

gorden, 1 buah harddisk eksternal, 1 buah

DVD RW eksternal (unit)

142 1.802.600.000 83 247.009.050 17 169.450.000 0 0 3 69.307.536 0 0 0 0 3 69.307.536 86 69.307.536 60,56 3,84 Dinas Kebudayaan


perkantoran

Pembayaran telepon, air, listrik,

terpeliharanya aset berupa 2 unit gedung

dan halaman, 1 unit kendaraan dinas roda

4, 6 unit kendaraan dinas roda 2, 9 unit

AC, 32 unit komputer/laptop dan printer,

1 unit mesin ketik, 1 set gamelan, 2 unit

LCD, 20 unit meubelair (meja/kursi),

belanja alat listrik dan elektronik,

peralatan kebersihan, belanja bahan bakar

dan pelumas (bulan)


2.16.2.16.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Meningkatnya pengetahuan SDM peserta

diklat / bimtek / kursus (orang)

30 80.000.000 5 8.400.000 5 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 16,67 - Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.15 Program Pengembangan Seni Adat dan

Tradisi

Cakupan Pengembangan Seni Adat dan

Tradisi (%)

80,85 1.351.318.250 75,93 229.054.000 76,91 265.096.750 26,12 17.930.000 44,70 89.000.000 0 0 0 0 44,70 106.930.000 44,70 106.930.000 55,29 7,91 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.15.18 Pengembangan seni rupa dan film Peningkatan pemahaman masyarakat

terhadap seni drawing dan film indie (kali)


Fasilitasi sekolah "nggambar" (kali) 8 0 8 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.15.20 Pelestarian dan pengembangan adat dan

tradisi

Tersusunnya buku makna simbolik upacara

adat bersih dusun dan luaran di Tuksono

(dokumen)

1 652.891.250 0 81.089.750 1 115.098.000 0 0 0 48.400.000 0 0 0 0 0 48.400.000 0 48.400.000 - 7,41 Dinas Kebudayaan

Peningkatan pemahaman masyarakat

terhadap nilai tradisi (orang)

600 100 112 0 0 0 0 0 100 16,67 Dinas Kebudayaan


penyelenggaraan

pemerintahan dan


responsif dan

akuntabel

Meningkatnya

pelestarian/

pengembangan budaya

dan prestasi generasi

muda

II - 33


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Fasilitasi koordinator seni, budaya, adat

dan tradisi kecamatan (orang)

72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya

(%)

75,89 5.304.914.750 52,09 272.391.350 71,31 978.467.100 28,02 109.347.700 28,02 634.839.900 0 0 0 0 28,02 744.187.600 28,02 744.187.600 36,92 14,03 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.16.23 Penyuluhan dan penyebarluasan informasi

kepurbakalaan/cagar budaya/warisan

budaya

Peningkatan pemahaman masyarakat

terhadap pengelolaan cagar budaya

(orang)


2.16.2.16.01.01.16.25 Revitalisasi kearifan budaya lokal Peningkatan pemahaman pemuda

terhadap budi pekerti (orang)

900 343.405.000 150 18.660.750 150 48.406.000 0 44.641.000 0 0 0 0 0 0 0 44.641.000 150 44.641.000 16,67 13,00 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.16.26 Pelestarian, pemberdayaan dan promosi

budaya

Terselenggaranya Sermo Art Festival dan

terselengaranya Pesona Budaya di TMII

(event)

2 4.301.523.450 0 192.541.250 2 820.074.400 0 0 1 610.150.900 0 0 0 0 1 610.150.900 1 610.150.900 50,00 14,18 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.17 Program Pengembangan Sejarah, Bahasa

dan Sastra

Cakupan Pengembangan Sejarah Bahasa

dan Sastra (%)

100 1.411.461.250 76,19 - 90,48 249.994.000 15,87 360.000 20,63 81.927.000 0 0 0 0 20,63 82.287.000 20,63 82.287.000 20,63 5,83 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.17.01 Pengembangan Bahasa dan Sastra Terselenggaranya lomba pusi, cerkak dan

geguritan (jenis)

1 668.875.050 0 - 3 124.997.500 0 360.000 1 79.827.000 0 0 0 0 1 80.187.000 1 80.187.000 100,00 11,99 Dinas Kebudayaan

Tersusunnya Modul Huruf Jawa (dokumen) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.17.02 Pengembangan Kesejarahan Tersusunnya kitab / jamus Kalimosodo

(dokumen)

1 742.586.200 0 - 1 124.996.500 0 0 0 2.100.000 0 0 0 0 0 2.100.000 0 2.100.000 - 0,28 Dinas Kebudayaan

Tersusunnya buku Sejarah Kota Wates

(dokumen)

1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kebudayaan

2,17 Perpustakaan


Perkantoran


perkantoran (%)

100 655.792.800 100 118.501.550 20 117.983.800 5 27.892.525 10 27.916.100 0 0 0 0 10 55.808.625 10 174.310.175 10,00 26,58 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan


Perkantoran

Tersedianya jasa administrasi perkantoran

(persuratan) dan peralatan perkantoran

(alat tulis kantor, barang cetakan, bahan

pustaka), jasa pegawai tidak tetap. (bulan)


2.17.2.17.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan

dan barang (bulan)



Koordinasi

Tersedianya makan, minum rapat, dan

perjalanan dinas rapat koordinasi. (bulan)



Evaluasi Kinerja





Perubahan rencana kerja SKPD (dokumen)


2.17.2.17.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja

keuangan semesteran dan tahunan SKPD.

(dokumen)

100 52.185.100 100 2.936.300 3 2.999.750 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 100 3.016.300 100,00 5,78 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan


kinerja


semesteran, LKJiP, laporan tahunan

(dokumen)

100 56.865.225 100 2.971.500 20 2.999.750 3 0 4 647.000 0 0 0 0 7 647.000 107 3.618.500 107,00 6,36 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan



OPD



OPD (%)

100 10.487.631.943 100 540.019.976 20 381.181.575 5 59.955.110 10 104.567.170 0 0 0 0 10 164.522.280 10 704.542.256 10,00 6,72 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan


perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana

perpustakaan dan kearsipan (sepeda

motor 1 unit, double mobile rolling selving

2 unit, AC 1 PK split 1 unit) (unit)

100 8.364.558.718 100 210.817.700 4 63.757.900 0 0 3 44.042.700 0 0 0 0 3 44.042.700 103 254.860.400 103,00 3,05 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan


perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana kantor (

alat listrik dan elektronik,

telepon,air,listrik,jasa KIR, jaringan

internet) perbaikan kursi dan almari

kantor, pemeliharaan jaringan SIKS (Sistem

Informasi Kearsipan Statis). (bulan)




Tersusunnya penilaian angka kredit

pegawai fungsional lewat angka kredit.

(orang)

100 108.671.100 100 7.964.250 13 8.671.550 6 1.598.400 0 0 0 0 0 0 6 1.598.400 106 9.562.650 106,00 8,80 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

2.17.2.17.01.01.14.06 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terkirimnya peserta diklat pegawai Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan (orang)

100 116.000.000 100 14.400.000 4 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 14.400.000 100,00 12,41 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

2.17.2.17.01.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca Cakupan Peningkatan Layanan

Perpustakaan (%)

51,04 2.279.724.876 42,42 540.013.150 47,83 382.047.875 34,63 41.785.250 37,61 73.049.575 0 0 0 0 37,61 114.834.825 37,61 654.847.975 73,69 28,72 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

2.17.2.17.01.01.21.08 Pemasyarakatan dan pengembangan

minat baca

Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI (kali) 6 789.964.495 1 135.537.500 1 142.979.750 1 29.413.500 0 36.128.000 0 0 0 0 1 65.541.500 2 201.079.000 33,33 25,45 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Pelayanan Book Loan (titik) 60 10 10 0 0 0 0 0 10 16,67 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Bedah buku (kali) 6 1 1 1 0 0 0 1 2 33,33 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Pameran koleksi perpustakaan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Pelayanan masyarakat pengguna

perpustakaan Se-Kabupaten Kulon Progo

(pengunjung)

105000 104095 105000 26250 26250 0 0 52500 156595 149,14 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan

Keliling (titik)


Pameran/Bursa Buku (kali) 18 3 3 1 0 0 0 1 4 22,22 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Penerbitan Majalah Perpustakaan

Transformasi (edisi)


2.17.2.17.01.01.21.09 Pembinaan dan pengembangan

perpustakaan

Pendampingan Kegiatan Perpusseru (desa) 20 358.671.086 0 73.686.050 4 62.270.000 0 5.393.950 0 26.585.000 0 0 0 0 0 31.978.950 0 105.665.000 - 29,46 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Akreditasi Perpustakaan (perpustakaan) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Bimtek Pengelolaan Perpustakaan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan


pendidikan masyarakat

II - 34


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah

(kali)


Terwujudnya jalinan komunikasi

perpustakaan umum melalui forum

komunikasi (kali)


2.17.2.17.01.01.21.11 Pelestarian dan layanan sistem otomasi

bahan pustaka

Pengolahan sarana sistem otomasi

perpustakaan dan terinputnya koleksi

bahan pustaka dalam data base

(eksemplar)


Perawatan dan pemeliharaan bahan

pustaka (eksemplar)


2.17.2.17.01.01.21.18 Penyediaan dan pengelolaan bahan

pustaka

Penambahan buku koleksi bahan pustaka

(eksemplar)


2,18 Kearsipan

2.18.2.17.01.01.23 Program Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan

Cakupan Pengelolaan Kearsipan (%) 100 1.577.974.000 53,67 384.977.646 58,98 390.909.500 18,13 99.534.875 39,28 68.388.000 0 0 0 0 39,28 167.922.875 39,28 552.900.521 39,28 35,04 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

2.18.2.17.01.01.23.03 Pengembangan sistem administrasi

kearsipan

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang JRA

(dokumen)


2.18.2.17.01.01.23.04 Akuisisi Pengelolaan arsip statis Terlaksananya akuisisi arsip statis

(dokumen)


Terlaksananya perawatan arsip statis

daerah (dokumen)


Penilaian dan penyusutan arsip (SKPD) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

2.18.2.17.01.01.23.05 Pembinaan dan Pengembangan Sistem

Kearsipan

Fasilitasi petugas kearsipan OPD, UPTD,

Kecamatan (orang)


Terlaksananya bimtek kearsipan 1 kali

(orang)


2.18.2.17.01.01.23.06 Pendokumentasian Kearsipan Pendokumentasian kegiatan/event bernilai

guna arsip (dokumen)


Tersedianya data arsip dari alih media

arsip (dokumen)


3,01 Kelautan dan Perikanan


Perkantoran


perkantoran (%)

100 947.000.000 100 182.065.473 20 176.367.580 5 22.458.875 10 41.564.873 0 0 0 0 10 64.023.748 10 246.089.221 10,00 25,99 Dinas Kelautan Dan Perikanan


Perkantoran

Jasa Perkantoran (jasa persuratan,

komunikasi, air, listrik, perizinan

kendaraan), dan peralatan kantor (alat

tulis kantor, barang cetakan dan bahan

pustaka) (bulan)


3.01.3.01.02.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas Penatausahaan




Koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 72 435.000.000 12 100.828.923 12 90.469.220 3 5.890.200 3 18.889.998 0 0 0 0 6 24.780.198 18 125.609.121 25,00 28,88 Dinas Kelautan Dan Perikanan


Evaluasi Kinerja


evaluasi kerja (%)


3.01.3.01.02.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja SKPD dan Perubahan

Renja (dokumen)

12 63.000.000 2 23.942.500 2 9.886.250 1 504.000 0 4.477.050 0 0 0 0 1 4.981.050 3 28.923.550 25,00 45,91 Dinas Kelautan Dan Perikanan

3.01.3.01.02.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen laporan kinerja keuangan

(dokumen)

20 50.000.000 4 4.552.000 4 8.531.350 1 0 1 1.367.850 0 0 0 0 2 1.367.850 6 5.919.850 30,00 11,84 Dinas Kelautan Dan Perikanan


kinerja

Dokumen laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja SKPD (Bulanan,

Triwulanan, Tahunan, Lakip dan Profil

Kinerja SKPD) (dokumen)

95 68.000.000 19 11.928.750 19 16.632.150 6 1.198.450 4 7.950.375 0 0 0 0 10 9.148.825 29 21.077.575 30,53 31 Dinas Kelautan Dan Perikanan

3.01.3.01.02.01.12.04 Pengumpulan dan penyusunan data

statistik

Dokumen data statistik kelautan dan

perikanan (Triwulanan) (dokumen)

5 54.000.000 1 7.516.700 4 9.160.000 1 985.000 0 1.660.000 0 0 0 0 1 2.645.000 2 10.161.700 40,00 18,82 Dinas Kelautan Dan Perikanan



OPD



OPD (%)

100 3.200.000.000 100 306.042.901 20 681.187.305 5 52.958.935 10 231.223.812 0 0 0 0 10 284.182.747 10 590.225.648 10,00 18,44 Dinas Kelautan Dan Perikanan


perkantoran

Pembelian 1 unit laptop, 2 unit komputer

PC, 1 unit printer, 1 unit kamera digital ,2

unit LCD proyektor , 1 unit TOA Wireless ,

2 unit filling cabinet, 3 unit lemari arsip, 1

unit alat laboratorium uji keskanling

(Quality Water Checker), 4 unit Oxymeter,

dan AC 1 unit (unit)

121 974.000.000 0 121.359.500 19 170.620.000 0 0 19 165.600.000 0 0 0 0 19 165.600.000 19 286.959.500 15,70 29,46 Dinas Kelautan Dan Perikanan


perkantoran

Pemeliharaan gedung dan halaman kantor

4 unit, kendaraan roda dua 54 unit, dan

kendaraan roda empat 9 unit, AC 6 unit,

Komputer 10 unit, rehab gedung kantor

dinas, roda tiga 2 unit (unit)


3.01.3.01.02.01.38 Program Peningkatan Produksi Perikanan

Budidaya

Cakupan peningkatan intensifikasi

perikanan budidaya (%)

100 6.901.450.000 142,09 2.724.465.689 100 1.695.996.400 100 41.111.900 127 139.513.200 0 0 0 0 127,03 180.625.100 127,03 2.905.090.789 100,00 42,09 Dinas Kelautan Dan Perikanan

3.01.3.01.02.01.38.01 Pengembangan perikanan budidaya Tersedianya dan tersalurkannya sarana

produksi lele untuk 1)Mina Handayani,

Pereng, Bumirejo, Lendah, dan 2)Mina

Karya, Granti Wetan, Kulwaru, Wates

(kelompok)


Terlatihnya pembudidaya gurami dan

pembudidaya lele, pembuatan pakan

alternatif, mina padi, pelatihan budidaya

cacing sutra , ikan hias dan perbenihan

melalui metode sekolah lapang. (orang)

475 4 75 0 0 0 0 0 4 0,84 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Terlatihnya pembudidaya ikan dalam CBIB.

(orang)


Pendampingan Integrasi Gurami-Kelapa

Bojong Bulat (kelompok)


Meningkatnya

Pendapatan

Masyarakat


penyelenggaraan

pemerintahan dan


responsif dan

akuntabel

II - 35


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Tersedianya dan tersalurkannya sarana

produksi gurami untuk 1)Mina Lestari,

Degan I, Banjararum, Kalibawang 2)Tirta

Jaya,Pedukuhan IX, Bojong, Panjatan.

(kelompok)


Tersedianya dan tersalurkannya sarana

penunjang perbenihan lele untuk 1)Mina

Tirta Laras, Dsn VII, Krembangan, Panjatan.

(kelompok)

1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kelautan Dan Perikanan

3.01.3.01.02.01.38.02 Pengembangan bibit ikan unggul Benih ikan unggul lele, gurami, nila (ekor) 1750000 255.000.000 350000 39.956.000 350000 41.000.000 87500 9.065.000 6500 8.086.000 0 0 0 0 94000 17.151.000 444000 57.107.000 25,37 22,39 Dinas Kelautan Dan Perikanan

3.01.3.01.02.01.38.03 Peningkatan kesehatan ikan dan

lingkungan pembudidayaan ikan

Terlatihnya pembudidaya ikan dalam

pengendalian hama penyakit ikan (HPI)

(orang)


Tersosialisasikannya vaksinasi ikan (orang) 150 25 30 0 0 0 0 0 25 16,67 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Terujinya sampel kandungan residu logam

berat (sampel)


Terpantaunya Hama Penyakit Ikan (HPI)

dan lingkungan budidaya ikan (RTP)


Terpantaunya peredaran dan perdagangan

obat ikan dan bahan biologis 12

kecamatan (kali)


Tersedianya stock obat ikan (paket) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Terlaksananya uji sampel ikan dan air

(sampel)


3.01.3.01.02.01.38.04 Penyediaan sarana dan prasarana

perikanan budidaya

Tersedia dan tersalurkannya paket

percontohan budidaya lele intensif (DAK

Kelautan dan Perikanan) untuk 1)

Kelompok Mina Tegal Abadi, Salam,

Banjaraharjo, Kalibawang dan 2) Kelompok

Mina Taruna, Sepaten, Kranggan, Galur

(kelompok)

7 3.137.000.000 5 1.782.836.031 2 979.296.000 0 13.854.000 0 80.616.500 0 0 0 0 0 94.470.500 5 1.877.306.531 71,43 59,84 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Tersedia dan tersalurkannya bantuan

Paket Percontohan budidaya ikan dengan

padi (MINA PADI) (DAK Kelautan dan

Perikanan) untuk 1) kelompok Mina

Ngrumboko, Klegen, Sendangsari, Pengasih

(2Ha) dan 2) Kelompok Prasta Mina,

Pronosutan, Kembang,Nanggulan (1Ha)

(kelompok)


3.01.3.01.02.01.39 Program Peningkatan Produksi Perikanan

Tangkap dan Pengendalian Sumber Daya

Perikanan dan Kelautan

Cakupan peningkatan produksi perikanan

tangkap dan pelestarian sumber daya

perikanan dan kelautan (%)

100 3.889.100.000 109,49 285.673.050 100 794.968.050 108,4 27.893.150 108,6 113.644.700 0 0 0 0 108,6 141.537.850 108,6 427.210.900 100,00 10,98 Dinas Kelautan Dan Perikanan

3.01.3.01.02.01.39.01 Pemberdayaan Nelayan Kecil Terselenggaranya Pembinaan Kelompok

Nelayan Kecil (kelompok)


Terselenggaranya pencatatan data

produksi perikanan tangkap (dokumen)


Terselenggaranya Bimtek Peningkatan

Kualitas Hasil Tangkapan Ikan di Tempat

Pelelangan Ikan (orang)


Terlaksananya Bimtek Kaderisasi nelayan

kecil (orang)


Terselengaranya Bimtek Metereologi

Kelautan Perikanan dan Alat Bantu

Navigasi Kapal Perikanan (orang)


Terselenggaranya Bimtek Alih Teknologi

Penangkapan Ikan (orang)


Terselenggaranya Bimtek Rancang Bangun

Pembuatan Alat Tangkap Jaring (orang)


Focus Group Discuccion (FGD) Penguatan

Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap

(orang)


3.01.3.01.02.01.39.02 Pengembangan sarana dan prasarana

nelayan kecil dan pelelangan ikan

Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan

Pelelangan Ikan (orang)

125 1.833.270.000 25 - 25 433.000.000 0 5.514.650 25 19.171.000 0 0 0 0 25 24.685.650 50 24.685.650 40,00 1,35 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Rehab gedung di TPI Karangwuni (unit) 3 3 1 0 0 0 0 0 3 100,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Tersedianya dan tersalurkannya Mesin

PMT 15 PK (DAK Kelautan dan Perikanan)

untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I, Glagah

Temon, 2) KUB Dadi Mulyo, Glagah Temon,

3) KUB Manunggal Bahari, Karangwuni

Wates, dan 4) KUB Ngudi Rejeki II,

Karangwuni, Wates (unit)


Tersedianya dan tersalurkannya perahu

(kasko) PMT (DAK Kelautan dan Perikanan)



3) KUB Manunggal Bahari, Karangwuni 4)

KUB Ngudi Rejeki II, Karangwuni, Wates

(unit)


Tersedianya dan tersalurkannya Jaring

serang 4,5 Inch (DAK Kelautan dan

Perikanan) untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I,

Glagah Temon, 2) KUB Dadi Mulyo, Glagah

Temon, 3) KUB Manunggal Bahari,

Karangwuni 4) KUB Ngudi Rejeki II,

Karangwuni, Wates (set)


II - 36


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


serang 5,5 Inch (DAK Kelautan dan








millenium 6,5 Inch (DAK Kelautan dan







Tersedianya dan tersalurkannya baju

pelampung (DAK Kelautan dan Perikanan)



3) KUB Manunggal Bahari, Karangwuni 4)

KUB Ngudi Rejeki II, Karangwuni, Wates

(set)


3.01.3.01.02.01.39.03 Penyelenggaraan pelelangan ikan Terlaksananya Penyelenggaraan

pelelangan ikan (TPI)


3.01.3.01.02.01.39.04 Perlindungan Nelayan Kecil dan Sumber

Daya Ikan

Sosialisasi Perlindungan Sumberdaya Ikan

(kali)

5 514.720.000 1 - 1 100.968.050 0 2.552.500 0 8.050.000 0 0 0 0 0 10.602.500 1 10.602.500 20,00 2,06 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Restocking Perairan Umum (ekor) 373000 210000 173000 0 0 0 0 0 210000 56,30 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Operasi Terpadu di Perairan Umum (kali) 27 5 7 0 0 0 0 0 5 18,52 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Bimtek Pokmaswas (orang) 150 30 30 0 0 0 0 0 30 20,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Terlaksananya Penumbuhan Pokmaswas

(pokmaswas)


3.01.3.01.02.01.40 Program Peningkatan Daya Saing Produk

Kelautan Perikanan

Capaian peningkatan daya saing produk

kelautan perikanan (%)

100 2.069.340.000 105,25 444.652.675 100 382.297.575 41,01 51.606.000 59,86 129.089.500 0 0 0 0 59,86 180.695.500 59,86 625.348.175 59,86 30,22 Dinas Kelautan Dan Perikanan

3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan Perijinan Usaha Perikanan Terlaksananya sosialisasi perijinan usaha

perikanan (kali)


Terbitnya perijinan usaha perikanan

(perijinan)


Pendataan dokumen perijinan usaha

perikanan (dokumen)


3.01.3.01.02.01.40.02 Pengembangan Usaha Perikanan Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan

Perikanan (kelompok)


Terlaksananya Lomba Cipta Menu Ikan

(kali)


Pameran Hari Pangan dan Manunggal Fair

(kali)


Terlaksananya Forum Komunikasi

Perbenihan, Gerakan Pakan Mandiri,

Budidaya Perikanan serta Pengolahan dan

Pemasaran (orang)


Terlaksananya pemantauan keamanan

pangan (kali)


Terlaksananya pelatihan kelembagaan

nelayan kecil dan kelembagaan pokdakan

(orang)


Terlaksananya Gerakan memasyarakatkan

makan ikan (orang)


Dokumen kelembagaan bidang kelautan

dan perikanan (dokumen)


3,02 Pariwisata


Perkantoran


perkantoran (%)

100 1.007.591.985 100 151.561.781 20 139.242.950 5 29.132.050 10 41.196.225 0 0 0 0 10 70.328.275 10 221.890.056 10,00 22,02 Dinas Pariwisata


Perkantoran

Jasa perkantoran (persuratan, jasa tenaga

pegawai tidak tetap) dan peralatan kantor

(alat tulis kantor, barang cetakan dan

bahan pustaka) (bulan)

72 294.921.077 12 41.293.650 12 41.077.800 3 10.190.400 2 10.960.625 0 0 0 0 5 21.151.025 17 62.444.675 23,61 21,17 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Honorarium petugas penatusahaan




Koordinasi

Makan dan minum rapat dan biaya




Evaluasi Kinerja


evaluasi kinerja (persen)


3.02.3.02.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja SKPD dan renja SKPD perubahan

(dokumen)

14 77.867.075 3 25.034.000 2 8.250.000 0 3.444.550 0 633.600 0 0 0 0 0 4.078.150 3 29.112.150 21,43 37,39 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan SKPD (dokumen) 12 28.215.743 2 4.820.000 2 4.645.500 0 2.076.350 0 512.925 0 0 0 0 0 2.589.275 2 7.409.275 16,67 26,26 Dinas Pariwisata


kinerja

Dokumen penyusunan laporan

pengendalian dan evaluasi kinerja

bulanan, triwulanan LAKIP, Laporan

Tahunan dan Profil kinerja SKPD

(dokumen)

114 19.885.700 19 1.977.100 19 2.000.000 6 691.500 3 408.750 0 0 0 0 9 1.100.250 28 3.077.350 24,56 15,48 Dinas Pariwisata



OPD

Capaian Peningkatan Sarana Prasarana

Kerja dan Kapasitas Sumberdaya Manusia

OPD (%)



perkantoran

AC 3 unit, komputer 2 unit, laptop 2 unit,

scanner 1 unit, komputerisasi retribusi ow

(komputer 1 unit, printer dotmatreik 1

unit, jarigan internet 1 unit, CCTV 1 unit,

meja kursi kasir 1 set, genset 1 unit, almari

1 unit (unit)

518 1.026.622.346 75 278.251.200 15 86.460.000 0 256.500 7 40.130.000 0 0 0 0 7 40.386.500 82 318.637.700 15,83 31,04 Dinas Pariwisata

II - 37


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


perkantoran

Pembayaran perijinan Kendaraan,

Rekening Telpon, Listrik, Air (bulan)


Pembayaran Pemeliharaan 2 mobil, 1 bus,

8 sepeda motor, 4 gedung, 14 Komputer,12

laptop,8 Printer, 1 mesin tik, 20 mebelair,

8 mesin pemotong rumput, 1 LCD, 1

telepon/fax, 2 kamera,7 AC, rehab interior

ruang kerja 1 unit (unit)

90 0 90 16 14 0 0 30 30 33,33 Dinas Pariwisata

Tersedianya komponen peralatan

pemeliharaan gedung kantor (Peralatan

Listrik, Kebersihan serta BBM Kendaraan

Operasional) (bulan)


3.02.3.02.01.01.14.04 Pendidikan dan pelatihan non formal Pendidikan dan pelatihan non formal

(orang)

23 19.736.475 8 6.000.000 3 2.250.000 0 0 0 2.250.000 0 0 0 0 0 2.250.000 8 8.250.000 34,78 41,80 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.19 Program Peningkatan Pemasaran Wisata Capaian peningkatan promosi berbasis IT

dan efektifitas Atraksi Wisata (%)

100 2.182.916.050 93,81 451.854.700 100 397.799.050 9,81 57.151.100 44,94 78.489.325 0 0 0 0 44,94 135.640.425 44,94 587.495.125 44,94 26,91 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.19.01 Pengembangan Jaringan Kerjasama

Pemasaran, Promosi dan Edukasi

Pariwisata

terselenggaranya fam tour (kali) 7 658.614.950 2 116.546.300 1 150.836.650 0 41.017.450 0 857.750 0 0 0 0 0 41.875.200 2 158.421.500 28,57 24,05 Dinas Pariwisata

Terselenggaranya lomba foto pariwisata

(kali)

5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata

Terselenggaranya lomba film pendek

pariwisata (kali)


Terselenggaranya lomba istagram (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.19.02 Pemasaran dan Promosi Pariwisata Pengelolaan subdomain website

pariwisata (bulan)


Pengelolaan TIC (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.19.03 Pengelolaan Atraksi Wisata terselenggaranya atraksi wisata di obyek

wisata (kali)


Pengiriman Finalis Dimas Diajeng tigkat DIY

(kali)


3.02.3.02.01.01.20 Program Peningkatan Sarana Prasarana

Pariwisata dan Pengelolaan Daya Tarik

Wisata

Cakupan peningkatan sarana prasaran

objek wisata dalam kondisi baik dan

peningkatan pengelolaan daya tarik

wisata (%)

100 29.500.954.650 47,15 4.918.367.778 60,71 7.381.709.650 4,47 301.690.780 9,02 798.237.675 0 0 0 0 9,02 1.099.928.455 9,02 6.018.296.233 9,02 20,40 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.20.01 Pembangunan, Pemeliharaan, Pengelolan

Sarana dan Prasarana Pariwisata

pemeliharaan sarpras di OW Waduk Sermo

berupa rehab pos retribusi (1 unit),

Pembangunan portal pos retribusi (1 unit)

, Rehabilitasi toilet di OW Waduk Sermo (2

unit) (unit)

1 19.928.681.885 0 3.799.228.128 4 6.217.069.264 0 36.879.875 0 623.857.650 0 0 0 0 0 660.737.525 0 4.459.965.653 - 22,38 Dinas Pariwisata

Pemeliharaan sarpras di OW Waduk Sermo

berupa rehab Wisma Sermo (paket)


Pembangunan gardu pandang di Nglinggo

(unit)


Pengadaan teleskop di Nglinggo (unit) 10 0 10 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata

Revitalisasi jalan setapak, pengadaan

tempat sampah, dan lampu taman di

Nglinggo (1 paket), Pembangunan toilet di

Nglinggo (1 paket), Pembuatan spot foto

dan safety equipment di Tritis (1 paket)

(paket)


Pembangunan parkir Plono Pagerharjo

(DAK) (paket)


Penyusnan Masterplan dan DED Glagah

(dokumen)


Pengadaan instalasi air bersih dan jaringan

listrik di Nglinggo (paket)


3.02.3.02.01.01.20.03 Pengelolaan Retribusi Terlaksananya pengelolaan retribusi

wisata melalui monitoring dan

pembayaran upah pungut, cetak karcis dan

pembayaran premi asuransi pengunjung

obyek wisata (obyek wisata)

48 9.572.272.765 8 1.119.139.650 8 1.164.640.386 1,98 264.810.905 1,33 174.380.025 0 0 0 0 3,31 439.190.930 11,31 1.558.330.580 23,56 16,28 Dinas Pariwisata

Pemeliharaan software pengelolaan

retribusi (software)



Pariwisata

Cakupan peningkatan pembinaan usaha

jasa pariwisata serta pengembangan

kapasitas kelembagaan dan SDM (%)

52,46 1.604.562.500 41,55 335.445.400 43,71 298.485.300 41,64 31.814.850 51,14 138.227.850 0 0 0 0 51,14 170.042.700 51,14 505.488.100 97,48 31,50 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.21.01 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

dan Kwalitas Kelembagaan Pariwisata

pengiriman wakil KP dalam lomba

pokdarwis tingkat DIY (wakil)


pengiriman wakil KP dalam lomba desa

wisata tingkat DIY (wakil)


Sarasehan desa wisata dan pokdarwis

(kali)


Penguatan Kelembagaan pengelola

kawasan wisata Nglinggo - Tritis (lembaga)


Kampanye Sadar Wisata, Sapta Pesona,

dan Pariwisata Kulon Progo melalui Saka

Pariwisata (kali)


Sertifikasi Pemandu Wisata (orang) 90 15 15 0 2 0 0 2 17 18,89 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.21.02 Peningkatan Kwalitas Usaha dan Jasa

Pariwisata

legalitas perijinan UJP (usaha) 8 518.251.300 0 52.556.500 8 114.651.400 0 13.124.850 0 25.798.100 0 0 0 0 0 38.922.950 0 91.479.450 - 17,65 Dinas Pariwisata

Pendampingan UJP (kali) 64 40 24 0 0 0 0 0 40 62,50 Dinas Pariwisata

sosialisasi TDUP (orang) 75 0 75 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata

II - 38


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

sosialisasi standarisasi UJP (orang) 540 40 100 0 0 0 0 0 40 7,41 Dinas Pariwisata

Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata

(Homestay dan rumah makan) (unit)


3,03 Pertanian


Perkantoran


perkantoran (%)

100 2.742.529.325 100 582.053.050 20 633.409.325 5 102.099.800 10 144.108.250 0 0 0 0 10 246.208.050 10 828.261.100 10,00 30,2 Dinas Pertanian Dan Pangan


Perkantoran

Tersedianya Jasa persuratan, jasa pegawai

tidak tetap,alat tulis kantor, cetak,

penggandaan dan bahan pustaka (Bulan)



penatausahaan keuangan dan barang

(Bulan)



Koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat

serta biaya koordinasi dan konsultasi

(Bulan)



Evaluasi Kinerja




3.03.3.03.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana kerja SKPD

(Dokumen)



keuangan (Dokumen)

24 54.845.200 4 10.085.600 4 10.402.000 0 945.750 0 3.853.800 0 0 0 0 0 4.799.550 4 14.885.150 16,67 27,14 Dinas Pertanian Dan Pangan


kinerja


evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan

Tahunan, profil kinerja SKPD dan

penerapan SPIP SKPD (Dokumen)


3.03.3.03.01.01.12.04 Pengumpulan dan penyusunan data

statistik

Tersusunnya data statistik urusan

pertanian (Dokumen)

6 159.562.800 1 77.073.000 1 37.344.000 0 0 0 12.279.900 0 0 0 0 0 12.279.900 1 89.352.900 16,67 56 Dinas Pertanian Dan Pangan



OPD



OPD (%)

100 4.726.984.525 0 816.092.387 20 1.493.024.525 5 71.191.904 10 811.383.229 0 0 0 0 10 882.575.133 10 1.698.667.520 10,00 35,94 Dinas Pertanian Dan Pangan


perkantoran

Pengadaan meja rapat staf (6 buah), kursi

rapat (20 buah), meja kursi tamu staf (1

set), PC (3 unit), laptop (6 buah), printer (9

buah), LCD (3 unit), telepon fax (1 unit),

sepeda motor (DAK) (5 unit), kursi rapat

(DAK) (30 unit), meja rapat (DAK) (5 unit),

printer (DAK) (4 unit), jaringan penguat

LAN (DAK) (4 unit), televisi LED (DAK) (1

unit), pembangunan gedung pertemuan

BPP Pengasih (DAK) (1 unit) (unit)



perkantoran

Terpeliharanya 5 unit aset gedung, 4 unit

gedung uptd, 12 unit BPP, 9 unit

kendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda

3, 199 unit kendaraan roda 2, 3 unit CPU, 3

unit laptop, 3 unit printer, rehab gedung

sekretariat 1 unit, rehab interior kantor 1

unit. (unit)

1243 2.834.642.000 256 478.366.397 244 775.079.025 61 66.002.904 61 486.118.799 0 0 0 0 122 552.121.703 378 1.030.488.100 30,41 36,35 Dinas Pertanian Dan Pangan

Terbayarnya listrik, telpon dan air (bulan) 72 12 12 3 3 0 0 6 18 25,00 Dinas Pertanian Dan Pangan



Terusunnya DUPAK pegawai fungsional

(orang)

380 156.687.900 61 19.755.800 76 27.329.500 0 690.000 20 4.435.000 0 0 0 0 20 5.125.000 81 24.880.800 21,32 15,88 Dinas Pertanian Dan Pangan

3.03.3.03.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terkirimnya aparatur untuk mengikuti

lokakarya, seminar, kursus, diklat, bimtek

(orang)

60 39.839.600 21 5.575.000 10 7.500.000 0 0 10 2.500.000 0 0 0 0 10 2.500.000 31 8.075.000 51,67 20,27 Dinas Pertanian Dan Pangan

3.03.3.03.01.01.33 Program Peningkatan Produksi dan Mutu

Produk Tanaman Pangan

Cakupan peningkatan produktivitas,

ketersediaan sarana prasarana dan

kualitas hasil tanaman pangan (%)

50,48 14.174.210.475 50,27 4.868.172.521 50,31 3.022.104.075 39,89 65.914.250 40,56 625.025.900 0 0 0 0 40,56 690.940.150 40,56 5.559.112.671 80,35 39,22 Dinas Pertanian Dan Pangan

3.03.3.03.01.01.33.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Gerakan tanam Refugia (kali) 60 5.589.424.800 12 491.600.880 12 1.161.148.400 0 25.170.250 3 191.915.850 0 0 0 0 3 217.086.100 15 708.686.980 25,00 12,68 Dinas Pertanian Dan Pangan

Terlaksananya pemberdayaan petani

pengembangan agensia hayati di 1). KT

Martani, Dobangsan, Giripeni, Wates 2) KT

Cipta Boga II, Kranggan, Galur 3).

KT.Sejahtera, Tempel, Pendoworejo,

Girimulyo (Kelompok)

3 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan

Terlaksananya Penguatan Agroekosistem

di : - KT. Margo Rukun, Turus,

Tanjungharjo, Nanggulan - KT. Ngudi

Makmur, Ngento, Pengasih, Pengasih

(kelompok)


Terlaksananya gerakan pengendalian OPT

Tanaman Pangan (kali)

300 45 48 0 0 0 0 0 45 15,00 Dinas Pertanian Dan Pangan

Terlaksananya pengadaan obat-obatan

pertanian (Paket)


Pelestarian padi lokal menor di Kelompok

Tani Maju, Demen, Wijimulyo, Nanggulan

(kelompok)


II - 39


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Pengembangan Padi Premium di KT.

Manunggal Roso, Tawangsari, Pengasih (15

Ha), KT Tegal Mulyo, Grubug, Jatisarono,

Nanggulan (18 ha), KT Ngudi Rukun,

Kauman, Jatisarono, Nanggulan, (26 ha), KT

Margo Rukun, Janti Kidul, Jatisarono,

Nanggulan (14 ha), KT Srimulyo, Karang,

Jatisarono, Nanggulan (30 ha), KTKulon

Pengkol, Jatingarang Lor, Jatisarono,

Nanggulan (16 ha), KT Jatingarang Lor,

Jatingarang, Jatisarono, Nanggulan (14 ha),

KT Srijati, Bejanten, Jatisarono, Nanggulan

(21 ha), KT Karangrejo, Krinjing Lor,

Jatisarono, Nanggulan (20 ha), KT

Daleman, Nanggulan, Jatisarono,

Nanggulan (18 ha), KTSidorejo,

Soronanggan, Jatisarono, Nanggulan (17

ha), KT Mentes, Janti Lor, Jatisarono,

Nanggulan (8 ha) (kelompok)


Pembangunan filter irigasi di : KT Srijati,

Bejanten, Jatisarono, Nanggulan (1 unit),

KT Tegal Mulyo, Grubug, Jatisarono,

Nanggulan (1 unit), KT Ngudi Rukun,

Kauman, Jatisarono, Nanggulan (1 unit), KT

Karangrejo, Krinjing Lor, Jatisarono,

Nanggulan (1 unit), KT Sri Mulyo, Karang,

Jatisarono, nanggulan (1 unit) (kelompok)


Fasilitasi roda bantu traktor roda 4 di

Kelompok Tani Manunggal Roso,

Tegalperang, Tawangsari, Pengasih

(pasang)


3.03.3.03.01.01.33.02 Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Fasilitasi pemasaran hasil tanaman pangan

(promosi) (kali)


Pendampingan Gapoktan PUAP (Desa) 88 0 88 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan

Inventarisasi pelaku usaha pengolahan

hasil tanaman pangan, inventarisasi

sarana prasarana pasca panen dan

pengolahan hasil (kecamatan)


Bimbingan teknis peningkatan mutu hasil

tanaman pangan (30 orang, 2 hari) (kali)


Pengembangan pelayanan informasi harga

pasar tanaman pangan (dokumen)


Peralatan penanganan pasca panen

(threser bermotor dan deklit) untuk 9

kelompok tani : 1. KT Wonorejo, Dusun I,

Desa Pleret, Panjatan, 2. KT Sri Tani Rukun,

Desa Srikayangan, Sentolo, 3. KT Ngudi

Rejeki, Desa Plumbon, Temon, 4. KT Ngudi

Rukun, Desa Giripurwo, Girimulyo, 5. KT

Margodadi, Desa Hargomulyo, Kokap, 6. KT

Subur, Dsn Sungapan IV Desa Wahyuharjo,

Lendah, 7. KT Sedyo Maju, Desa Brosot,

Galur, 8. KT Martani, Dobangsan, Giripeni,

Wates, 9. KT Ngudi Makmur, Desa Sidorejo,

Lendah (unit)


Pembangunan Dryer di Gapoktan Cipta

Boga, Desa Kranggan, Kecamatan Galur

(unit)


3.03.3.03.01.01.33.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Mendukung Produksi Tanaman Pangan

Pembinaan UPJA (kali) 60 6.948.847.600 12 3.820.574.500 3 1.371.672.600 0 27.132.950 0 400.424.800 0 0 0 0 0 427.557.750 12 4.248.132.250 20,00 61,13 Dinas Pertanian Dan Pangan

Bantuan handtraktor kecil : 1. KT Sumber

Rejeki, Beku, Banjarharjo, Kalibawang (1

unit), 2. KT Ngudi Rahayu, Slanden,

Banjaroya, Kalibawang (1 unit), 3. KT Ngudi

Makmur, Kradenan, Kedungsari, Pengasih

(1 unit), 4. KT Maju Jaya, Blumbang,

Banjararum, Kalibawang (1 unit), 5. KT

Ngudi Makmur, Brajan, Banjararum,

Kalibawang (1 unit), 6. KT Mandiri,

Kaliapak, Banjarsari, Samigaluh (1 unit), 7.

KT Ngudi Lestari, Bangunrejo, Purwoharjo,

Samigaluh (1 unit), 8. KT Sidodadi, Ngaran

II, Banjarsari, Samigaluh (1 unit), 9. KT

Luhur, Munggang Lor, Sidoharjo,

Samigaluh (1 unit), 10. KT Arum Farma,

Ponces, Purwosari, Girimulyo (1 unit);

(Unit)


II - 40


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Bantuan Rumah burung hantu di KT

Rukun, Pronosutan, Kembang, Nanggulan

(20 unit); Bantuan Hand traktor rotary di

KT. Bina Tani V, Bagongan, Nomporejo,

Galur (kelompok)


Pemberian akta badan hukum P3A (P3A) 180 30 30 0 0 0 0 0 30 16,67 Dinas Pertanian Dan Pangan

Pemberdayaan P3A (30 klp) dan GP3A (16

klp) (kelompok)


Pembangunan Filter Irigasi di Lokasi

Pengembangan Padi Premium di KT.

Manunggal Roso. Tegalperang,Tawangsari,

Pengasih (2 unit); Fasilitasi perluasan

lahan baku sawah di KT Danurejo,

Brangkal, Banyuroto, Nanggulan;

(kelompok)


Fasilitasi Aki kering pengganti suku cadang

handsrayer bercharger di KT Martani,

Dobangsan, Giripeni, Wates (unit)


Fasilitasi untuk Petani Pengembang

Agensia Hayati di : 1) KT, Martani,

Dobangsan, Giripeni, Wates 2) KT Cipta

Boga II, Kranggan, Galur 3). KT. Sejahtera,

Tempel, Pendoworejo, Girimulyo;

Pembangunan irigasi air tanah dangkal di :

1) KT. Sido Maju, Keso, Banyuroto,

Nanggulan dan 2). KT. Akur, Kasihan I,

Ngentakrejo, Lendah (kelompok)


Pembangunan fisik dam parit untuk KT.

Maju Trisno, Tanggulangin, Tanjungharjon

Nanggulan; KT. Among Kismo, Jomblangan

XIV, Banjarsari, Samigaluh; KT. Tri Krido

Rahayu, Kledrekan, Banjarsari, Samigaluh,

KT. Manunggal Separang Pagerharjo,

Samigaluh (dam parit)



Produk Hortikultura



kualitas hasil holtikultura (%)

50,77 5.011.464.950 50,66 1.533.392.600 50,68 811.656.000 28,21 23.692.300 35,64 160.811.750 0 0 0 0 35,64 184.504.050 35,64 1.717.896.650 70,20 34,28 Dinas Pertanian Dan Pangan

3.03.3.03.01.01.34.01 Peningkatan Produksi Hortikultura ,Gerakan pengendalian OPT tanaman

Hortikultura (kali)

192 3.495.095.700 48 1.058.782.900 48 569.796.000 0 7.192.700 9 24.601.050 0 0 0 0 9 31.793.750 57 1.090.576.650 29,69 31,2 Dinas Pertanian Dan Pangan

Terlaksananya dan tersalurnya bantuan

alat pengendali OPT bawang merah (light

trap) di KT Sri Tani Rukun, Karangasem,

Srikayangan, Sentolo (unit)


Tersedianya dan tersalurnya bibit

kelengkeng di KT Margi Raharjo,

Soropadan, Tawangsari, Pengasih (batang)


Terlaksananya bantuan saprodi dan

peremajaan pepaya di 1) KT Mardi Lestari,

Ngesong, Giripurwo, Girimulyo, 2) KT

Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo,

Girimulyo, 3) KT Marsudi Mulyo, Penggung,

Giripurwo, Girimulyo, 4) KT Sido Maju,

Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang (batang)


Booster untuk tanaman kelengkeng untuk

Kelompok Margi Raharjo Soropadan

Tawangsari Pengasih (Batang)


Tersalurnya bantuan bibit durian menoreh

untuk KT. Mantep, Ngaliyan, Gunung A,

Ngargosari, Samigaluh (Batang)


3.03.3.03.01.01.34.02 Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hortikultura

Pendampingan kelompok pembudidaya

cabe di 1. KT Tekad Makmur, ngangin-

angin, Banyuroto, Nanggulan 2. KT Tani

Sari, Siliran V, Karangsewu, Galur 3. KT Sido

Dadi, Geden, Sidorejo, Lendah (kelompok)


Tersalurnya bantuan peralatan pasca

panen kelompok pembudidaya cabe : 1. KT

Tekad Makmur, Ngangin-angin, Banyuroto,

Nanggulan, 2. KT Tani Sari, Siliran V,

Karangsewu, Galur, 3. KT Sido Dadi, Geden,

Sidorejo, Lendah (kelompok)


Bimbingan teknis pasca panen dan

pengolahan cabe (Kali)


Pengembangan pelayanan informasi harga

pasar komoditas hortikultura (dokumen)


Fasilitasi pemasaran hasil komoditas

hortikultura (promosi) (kali)


II - 41


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


Produk Perkebunan



kualitas hasil perkebunan (%)

50,92 5.356.244.180 50,46 331.909.780 50,5 1.211.019.400 23,94 35.296.350 35,02 185.903.037 0 0 0 0 35,02 221.199.387 35,02 553.109.167 68,77 10,33 Dinas Pertanian Dan Pangan

3.03.3.03.01.01.35.01 Penangananan Pasca Panen Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Tersalurnya Sarana Peralatan Pengolahan

kakao dan pelatihan pengolahan kakao

untuk KWT Pawon Gendis, Salak Malang,

Banjarharjo, Kalibawang (kelompok)

6 3.640.161.540 1 183.285.080 1 1.072.816.760 0 27.676.350 1 110.128.037 0 0 0 0 1 137.804.387 2 321.089.467 33,33 8,82 Dinas Pertanian Dan Pangan

Terehabnya rumah produksi teh,

tersalurnya Sarana Peralatan Pengolahan

teh, mebelair dan perlengkapan outdoor,

serta pelatihan pengolahan teh di KT.

Tegal Subur, Nglinggo Timur, Pagerharjo,

Samigaluh (kelompok)


Tersalurnya sarana prasarana peralatan

pasca panen; KT. Akur Sari, Tegalsari,

Ngargosari, Samigaluh (unit)


3.03.3.03.01.01.35.02 Peningkatan Produksi Tanaman

Perkebunan

Saprodi intensifikasi/ rehabilitasi tanaman

teh di KT. Sedyo Rukun, Keceme,

Gerbosari, Samigaluh berupa bibit dan

pupuk organik non subsidi (Ha)

3 1.716.082.640 0 148.624.700 3 138.202.640 0 7.620.000 0 75.775.000 0 0 0 0 0 83.395.000 0 232.019.700 - 13,52 Dinas Pertanian Dan Pangan

Pengembangan jaringan irigasi KT Tegal

Subur, Nglinggo Timur, Pagerharjo,

Samigaluh ; KT Arum Sari, Tritis,

Ngargosari, Samigaluh (unit)


3.03.3.03.01.01.36 Program Peningkatan Produksi dan

Pemasaran Hasil Peternakan

Cakupan peningkatan produksi dan

pemasaran hasil ternak (%)

96,45 26.799.183.000 96,36 6.597.766.635 96,37 5.887.314.233 51,48 41.823.350 66,11 742.903.886 0 0 0 0 66,11 784.727.236 66,11 7.382.493.871 68,54 27,55 Dinas Pertanian Dan Pangan

3.03.3.03.01.01.36.01 Peningkatan Produksi Peternakan Pengembangan Kambing (Bligon 10

kelompok dan kambing PE 1 kelompok)

untuk 1) KT Sumber Rejeki, Semaken II,

Banjararum, Kalibawang 18 ekor; 2) KT

Ngudi Lestari, Munggung Wetan,

Sidoharjo, Samigaluh 18 ekor; 3) KT Sekar

Tanjung, Tanjung Gunung, Tanjungharjo,

Nanggulan 18 ekor; 4) KT Eyang X Progo,

Pongangan, Sentolo, Sentolo 18 ekor; 5) KT

Ngremboko, Mirisewu, Ngentakrejo,

Lendah 18 ekor; 6) KT Sidodadi,

Soronanggan, Tawangsari, Pengasih 18

ekor; 7) KWT Handayani, Krembangan,

Panjatan 18 ekor; 8) KT Rukun, Nglambur,

Sidoharjo, Samigaluh 18 ekor; 9) KT Berkah

DK IX Krembangan Panjatan 18 ekor; 10)

10) KT Margi Raharjo, Soropadan,

Tawangsari, Pengasih 18 ekor; 11) KT Mudo

Makaryo Teganing I Hargomulyo Kokap 24

ekor dan probiotik. (Kelompok)

60 7.538.333.350 2 2.316.755.750 12 1.675.004.550 0 13.022.800 0 71.085.079 0 0 0 0 0 84.107.879 2 2.400.863.629 3,33 31,85 Dinas Pertanian Dan Pangan

Terlaksananya pengadaan Bibit semen

ternak sapi potong betina dan ongkos

kirim (3590 dosis) untuk Paguyuban

Petugas Inseminasi Buatan (dosis)


Terlaksananya pengadaan bibit unggul

sapi potong : 1) KT Sumber Rejeki,

Somoroto, Sidoharjo, Samigaluh 5 ekor; 2)

KT Karya Tani, Ds 3 Bojong, Panjatan 5

ekor; 3) KT Sido Makmur, Serang Rejo,

Kulwaru, Wates 5 ekor; 4) KPPM, Turip,

Ngestiharjo, Wates 5 ekor; 5) KT Manggala,

Mendiro, Gulurejo, Lendah 5 ekor; 6) KT

Sido Asih, Karang, Sidorejo, Lendah 5 ekor;

7) KT Sido Dadi, Ngaran Banjarsari,

Samigaluh 5 ekor; 8) KT Tani Subur,

Tempel, Pendoworejo, Girimulyo 5 ekor; 9)

KT Marsudi Tani, Dukuh, Janten, Temon 5

ekor; 10) KT Ngudi Rahayu, Lengkong,

Donomulyo, Nanggulan 5 ekor (ekor)

270 120 55 3590 0 0 0 3590 3710 1.374,07 Dinas Pertanian Dan Pangan

II - 42


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Pengembangan Unggas Bantuan ayam,

pakan dan probiotik untuk 2 kelompok : 1.

Kelompok Tani Tunas Makmur, Tapen,

Hargomulyo, Kokap, 2. KWT IPDM Sapon,

Sidorejo, Lendah, Bantuan Itik, bahan

pakan dan probiotik untuk 8 Kelompok : 1.

KT. Ngudi Rejeki, Clapar I, Hargowilis,

Kokap, 2. KT. Nira Manis ( Sungapan II,

Hargotirto, Kokap), 3. KT. Margodadi (

Tonobakal, Hargorejo, Kokap), 4. KT.Karya

Manunggal( Papak, Kalirejo, Kokap), 5.

KT.Rejeki Lumintu( Kalibuko II, Kalirejo,

Kokap), 6. T.Sederhana ( Sangon II,Kalirejo,

Kokap), 7. KT.Ngudi Rejeki ( Mlangsen,

Palihan,Temon), 8. KT.Karya Tani( Nagung,

Kedundang , Temon) (Kelompok)


3.03.3.03.01.01.36.02 Penanganan Pasca Panen dan

Pengembangan Usaha Peternakan

Terlaksananya kontes ternak Sapi potong

(6 kategori) dan kontes kambing (4

Kategori) (Kategori)


Pendampingan perijinan usaha peternakan

(kali)


Monev ke lokasi (kecamatan) 12 0 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan

3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH dan Pasar Hewan Terkelolanya operasional RPH dan Pasar

Hewan (Bulan)


Tersedianya alat-alat kebersihan, obat-

obatan, dan pakaian kerja (tahun)


3.03.3.03.01.01.36.04 Pengembangan sarana prasarana

pemasaran hasil peternakan

Terlaksananya pengembangan Pasar

Hewan Pengasih (Pasar)

6 16.481.269.000 1 3.802.670.382 1 3.945.584.233 0 5.469.050 0 623.973.500 0 0 0 0 0 629.442.550 1 4.432.112.932 16,67 26,89 Dinas Pertanian Dan Pangan

3.03.3.03.01.01.37 Program Peningkatan Kesehatan Hewan

dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

(Kesmavet)

Cakupan kesehatan ternak dan kesmavet

(%)

88,62 2.494.750.210 94,97 1.260.439.994 88,62 714.713.725 95,09 121.280.065 94,71 328.416.470 0 0 0 0 94,71 449.696.535 94,71 1.710.136.529 100,00 68,55 Dinas Pertanian Dan Pangan

3.03.3.03.01.01.37.01 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil

Olahan Peternakan

Uji produk pangan asal hewan dari

pemalsuan (sampel)


Uji produk pangan asal hewan dari

cemaran mikroba (Sampel)


Pelatihan masyarakat dalam pengolahan

hasil peternakan (orang)


3.03.3.03.01.01.37.02 Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksananya pemantauan peredaran

pangan asal hewan (Kali)

60 - 12 652.077.650 40 65.640.000 9 7.247.000 16 10.090.000 0 0 0 0 25 17.337.000 37 669.414.650 61,67 0 Dinas Pertanian Dan Pangan

Terlaksananya pemantauan hewan qurban

(kecamatan)


Terlaksananya sosialisasi dalam

penanganan hewan qurban (20 orang),

sosialisasi peduli ASUH (20 orang) dan

sosialisasi penyakit zoonosa (20 orang)

(orang)


3.03.3.03.01.01.37.03 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Hewan

Terlaksananya pengambilan sampel darah

(sampel)


Terlaksananya sosialisasi penyakit hewan

menular (100 orang) (Kali)


Terlaksananya pemantauan penyakit

hewan menular (kecamatan)


Terlaksananya pengambilan dan

pemeriksaan sampel feses (Sampel)


Terlaksananya pengambilan dan

pemeriksaan sampel kerokan kulit

(sampel)


Tersedianya wearpack (1 paket), leaflet (1

paket), kartu vaksinasi (1 paket) (Paket)


3.03.3.03.01.01.37.04 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan

di UPTD wilayah utara

Terlaksananya pelayanan kesehatan

hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di

UPTD puskeswan wilayah utara (bulan)


Tersedianya peralatan pendukung

pengobatan (1 paket0, obat-obatan (1

paket), wearpack (1 paket) (Paket)



di UPTD wilayah tengah



UPTD puskeswan wilayah tengah (bulan)

60 452.902.500 12 97.796.928 12 108.000.000 0 5.327.400 6 78.028.548 0 0 0 0 6 83.355.948 18 181.152.876 30,00 40 Dinas Pertanian Dan Pangan

Tersedianya peralatan pendukung

pengobatan (1 paket), obat-obatan (1

paket), wearpack (1 paket) (Paket)



di UPTD wilayah selatan



UPTD puskeswan wilayah selatan (bulan)


Tersedianya alat penunjang pemeriksaan

(1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack

(1 paket) (Paket)


3,06 Perdagangan


Perkantoran


perkantoran (%)

100 2.085.910.000 100 370.351.850 20 396.001.800 5 154.203.150 10 65.715.022 0 0 0 0 10 219.918.172 10 590270022 10,00 28,30 Dinas Perdagangan

II - 43


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


Perkantoran

Penyediaan jasa perkantoran (honorarium

non PNS); bahan kantor (alat tulis kantor,

cetakan penggandaan dan surat kabar)

dan peralatan kantor (bulan)


3.06.3.06.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Jasa penatausahaan keuangan dan barang

(bulan)

72 142.400.000 12 49.099.350 12 46.300.000 2 11.775.000 3 11.574.000 0 0 0 0 5 23.349.000 17 72448350 23,61 50,88 Dinas Perdagangan


Koordinasi

Penyediaan jamuan makanan dan

minuman rapat, biaya koordinasi dan

konsultasi (bulan)



Evaluasi Kinerja




3.06.3.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Perubahan Renja (Dokumen) 6 64.970.000 1 30.767.700 1 7.000.000 0 2.793.450 0 199.825 0 0 0 0 0 2.993.275 1 33760975 16,67 51,96 Dinas Perdagangan

Rencana Kerja SKPD (Dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan

(Dokumen)



kinerja


bulanan, LKjIP, laporan tahunan, Profil

Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

(Dokumen)




OPD



OPD (%)



perkantoran

kursi kerja (15 unit), lemari karcis (1 unit),

kursi rapat (40 unit) (Sekretariat ) ; rak

kayu (2 unit) (UPTD Pasar) ; ac (1unit

Bidang Pasar, 1 unit Sekretariat); laptop (1

unit), kamera (1 unit); Mesin Ketik Manual

( 1 unit ) (Bidang Industri ) ; stabiliser ( 2

unit), UPS Prolink (2 unit), Wifi / router (1

unit) (Bidang Perdagangan) ; Rak Buku ( 1

buah ) (Bidang Pasar ), Rak Dixion (2 unit),

Almari besi (1 unit), Almari Besi Kaca Tinggi

(1 unit), printer scanner (1 unit), kursi

tamu/pengunjung (1 unit) (UPTD

Metrologi) (unit)



perkantoran

Pemeliharaan 20 unit kendaraan dinas, 1

unit gedung kantor, 10 unit komputer, 3

unit mesin ketik;AC 4 Unit; terbayarnya

jasa pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran (perizinan kendaraan,

rekening telepon, listrik, air); tersedianya

peralatan pemeliharaan gedung kantor

(peralatan listrik dan kebersihan), serta

BBM kendaraan operasional (unit)

241 38 390.818.788 38 599.563.035 10 74.299.655 10 172.049.599 0 0 0 0 20 246.349.254 58 637168042 24,07 #DIV/0! Dinas Perdagangan



Pegawai yang dinilai angka kreditnya

(orang)

20 2.381.980.000 0 - 4 8.349.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pegawai mengikuti kursus/diklat (orang) 54 40.350.000 4 9.750.000 10 10.000.000 10 0 0 10.000.000 0 0 0 0 10 10.000.000 14 19750000 25,93 48,95 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.20 Program Pembinaan dan Penataan Pasar

Tradisional

Cakupan peningkatan kualitas pasar

tradisional (%)

55,29 71.286.540.000 45,56 30.094.154.291 45,56 12.419.600.772 24,13 210.572.750 27,22 2.026.774.000 0 0 0 0 27,22 2.237.346.750 27,22 32.331.501.041 49,23 45,35 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.20.08 Pembinaan Ketertiban, Keamanan,

Kebersihan dan Keindahan Pasar

Tertibnya Pedagang (pasar) 12 6.146.090.000 12 657.503.250 12 659.718.000 3 112.824.000 3 167.481.000 0 0 0 0 6 280.305.000 18 937808250 150,00 15,26 Dinas Perdagangan

Tersosialisainya Keamanan, Ketertiban,

Kebersihan, Pemeliharaan Bangunan dan

Fasilitas Pasar (orang)

720 4.979.440.000 120 120 0 0 0 0 0 120 16,67 Dinas Perdagangan

Terbayarnya Honor Petugas Kebersihan,

Keamanan, dan Ketertiban di 30 Pasar

(bulan)

72 12 12 120 0 0 0 120 132 183,33 Dinas Perdagangan

Tersedianya Pengisian Ulang Tabung

Pemadam Kebakaran (tabung)


3.06.3.06.01.01.20.09 Pembinaan Pelayanan dan Pengendalian

Perijinan Penggunaan Sarana Pasar

Tradisional di UPTD Pasar Wilayah Selatan

Pengadaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih (buah)


Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran

(kios, los, bango, dan tempat mendirikan

bango) (ijin)


Terawasinya aktivitas pedagang sesuai

ketentuan perijinan(19 pasar) (kali)


Terpeliharanya Gedung dan Bangunan

untuk Pasar Potrogaten Lendah, Pasar

Pripih Kokap, Pasar Rumput Wates, Pasar

Wates Wates (Pasar)

10 0 4 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.20.10 Pembinaan Pelayanan dan Pengendalian

Perijinan Penggunaan Sarana Pasar

Tradisional di UPTD Pasar Wilayah Utara

Tersedianya peralatan kebersihan dan

bahan pembersih (buah)


Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran

(kios, los, bango, dan tempat mendirikan

bango) (ijin)


Terawasinya aktivitas pedagang sesuai

ketentuan perijinan (11 pasar) (kali)


II - 44


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Terpeliharanya Pasar Jombokan Pengasih,

Pasar Niten Girimulyo, Pasar Clereng

Pengasih, Pasar Sentolo, Pasar Samigaluh,

(Pasar)


3.06.3.06.01.01.20.15 Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar

Wilayah Utara

Terbayarnya upah pemungut retribusi

(orang)

18 526.050.000 3 73.982.000 3 73.540.000 0,75 13.361.900 0,75 19.955.600 0 0 0 0 1,5 33.317.500 4,5 107299500 25,00 20,40 Dinas Perdagangan

Terpungutnya retribusi pasar dan tempat

khusus parkir di 11 pasar (bulan)


3.06.3.06.01.01.20.16 Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar

Wilayah Selatan

Terbayarnya upah pemungut retribusi

(orang)

18

769.160.000

3 105.010.000 3 105.080.000 0,75 28.955.350 0,75 24.329.350 0 0 0 0 1,5 53.284.700 4,5 158294700 25,00 20,58 Dinas Perdagangan

Terpungutnya retribusi pasar dan tempat

khusus parkir di 19 pasar, pemakaian

kekayaan daerah di pasar, dan

pembayaran bagi hasil tempat khusus

parkir di 19 pasar (bulan)


3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan,Pengelolaan dan

Rehabilitasi Pasar tradisional

Pembangunan/ Revitalisasi 5 Pasar Dana

DAK : Pasar Ngaglik, Pasar Niten, Pasar

Niten, Pasar Kranggan, Pasar Kenteng, dan

Pasar Kasihan (Pasar)

15

57.308.020.000

3 28.996.824.891 5 11.328.779.172 0 22.822.000 0 1.720.270.550 0 0 0 0 0 1.743.092.550 3 30739917441 20,00 53,64 Dinas Perdagangan

Rehabilitasi Pasar Dana APBD II :Pasar

Jombokan, Pasar Glaeng, dan Pasar Jagalan

(Pasar)


Pembangunan Pasar Dana APBD II :Pasar

Bendungan (Pasar)


Penyusunan DED : Pasar Jagalan, Pasar

Samigaluh (dokumen)


3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan data dan informasi pasar

tradisional.

Updating data dan informasi pasar di 30

pasar (dokumen)

6

107.540.000

1 64.761.000 1 68.186.600 0 13.969.500 0 15.396.000 0 0 0 0 0 29.365.500 1 94126500 16,67 87,53 Dinas Perdagangan

Sistem Informasi pedagang pasar (Sistem

Informasi)


3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan manajemen usaha bagi

pedagang pasar

Pembentukan APPSI Pasar Nanggulan dan

Pasar Dekso (pasar)

30

809.640.000

2 113.378.600 2 99.999.000 0 9.530.000 2 32.690.000 0 0 0 0 2 42.220.000 4 155598600 13,33 19,22 Dinas Perdagangan

Terfasilitasi lomba pasar sehat (even) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perdagangan

Terlatihnya pedagang pasar tentang

manajemen usaha (orang)


3.06.3.06.01.01.23 Program Pengembangan Usaha

Perdagangan

Capaian pengembangan usaha

perdagangan (%)

24,3 3.698.480.000 18,52 1.618.193.729 19,12 464.933.275 0,19 40.757.250 11,8 187.332.818 0 0 0 0 11,80 228.090.068 11,80 1846283797 48,56 49,92 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.23.01 Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki

Lima

Pendampingan dan penataan PKL (PKL) 301 560.350.000 71 428.545.150 125 32.310.500 25 5.281.750 50 5.504.000 0 0 0 0 75 10.785.750 146 439330900 48,50 78,40 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.23.03 Pembinaan Usaha Perdagangan Terselenggaranya sosialisasi pengurusan

ijin TDP dan SIUP (orang)


Terselenggaranya pembinaan ijin usaha

perdagangan (Rekomendasi)


Terselenggaranya pembaharuan data di

luar pasar (4 kali) (Dokumen)


3.06.3.06.01.01.23.04 Pembinaan Pengembangan Produk

Unggulan dan Ekspor Import

Terbinanya pelaku ekspor dengan tingkat

pemahaman tentang pemasaran on line

(orang)


Terselenggaranya monitoring dan evaluasi

kegiatan ekspor produk Kulon Progo

(dokumen)


3.06.3.06.01.01.23.05 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama

Kemitraan

Terkelolanya Outlet Handycraft Sentolo,

dan Rest Area (lokasi)


Temu usaha dalam rangka kerja sama

kemitraan usaha perdagangan (perjanjian

kerjasama)


3.06.3.06.01.01.23.06 Pengawasan peredaran barang dan jasa. Terselenggaranya pemantauan dan

pengawasan peredaran barang dan jasa 9

barang kebutuhan pokok dan 3 barang

penting dan strategis (jenis barang)


Terselenggaranya pemantauan dan

pengawasan peredaran barang dan jasa

kebutuhan pokok dan barang

penting/strategis (12 kali) (dokumen)


Terpublikasikannya pemantauan dan

pengawasan peredaran barang dan jasa

(jenis siaran)


3.06.3.06.01.01.23.08 Pengembangan Pemasaran dan promosi

perdagangan.

Terselenggaranya kegiatan promosi produk

melalui pameran dalam DIY dan Luar DIY

(pameran)

25 1.359.070.000 8 354.644.554 4 214.248.775 0 536.750 2 131.110.218 0 0 0 0 2 131.646.968 10 486291522 40,00 35,78 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.23.09 Pembinaan, Pengendalian dan

Pengawasan Kemetrologian.

cetak brosur (lembar) 1100 729.270.000 1000 620.700.190 100 29.250.000 100 398.000 0 9.302.950 0 0 0 0 100 9.700.950 1100 630401140 100,00 86,44 Dinas Perdagangan

Penyuluhan kemetrologian (orang) 275 120 90 0 0 0 0 0 120 43,64 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.23.10 Pelayanan Kemetrologian. Terlaksananya peneraan alat ukur, takar,

timbang dan perlengkapannya (UTTP)

bertanda tera sah (UTTP)


3,07 Perindustrian

3.07.3.06.01.01.23 Program Pengembangan Industri Indeks pertumbuhan industri (%) 13,6 9.443.890.000 11,8 1.909.745.295 12,03 1.747.066.750 1,06 127.616.300 1,13 313.044.600 0 0 0 0 1,13 440.660.900 1,13 2350406195 8,31 24,89 Dinas Perdagangan

3.07.3.06.01.01.23.08 Penumbuhan dan Pengembangan Usaha

Industri Berbasis Sandang,Kulit dan

Kerajinan

Pelatihan pemanfaatan bahan baku

bambu (20 orang); pelatihan pembuatan

cenderamata khas Kulon Progo (20 orang)

(orang)


Temu usaha (orang) 140 40 20 0 0 0 0 0 40 28,57 Dinas Perdagangan

II - 45


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Pemberian bantuan peralatan produksi

kelompok IKM: 1. Kelp. Firdaus Convektion,

Mendiro, Gulurejo, Lendah; 2. Kelp.

Chanting Manis, Jogahan, Temon Wetan,

Temon; 3. Kelp. Sumber Rejeki, Lendah,

Jatirejo, Lendah; 4. Kelp. Sumber Rejeki,

Gandu Pedukuhan VI, Nomporejo, Galur;

5. Kelp. Waka Konveksi, Klotakan

Pedukuhan VI, Kranggan, Galur; 6. Kelp.

Lestari, Pedukuhan VII, Pleret, Panjatan

(kelompok IKM)


Pembinaan manajemen produksi (orang) 155 30 25 0 6 0 0 6 36 23,23 Dinas Perdagangan

Terkelolanya Kios Dekranasda Kab. Kulon

Progo (bulan)


Siaran radio (kali) 13 3 2 2 3 0 0 5 8 61,54 Dinas Perdagangan

Sosialisasi legalitas usaha (orang) 390 0 60 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perdagangan

Pendampingan sentra IKM (bulan) 10 0 10 60 0 0 0 60 60 600,00 Dinas Perdagangan


Industri Berbasis Agro,Makanan dan

Minuman

Pembangunan talud, gudang, dan kamar

mandi/ WC untuk Sentra Gula Semut

Nyawiji Mulyo,

Gunungkukusan,Hargorejo,Kokap (sentra)

1 4.259.300.000 0 1.085.347.250 1 1.143.521.750 0 51.919.500 0 252.371.100 0 0 0 0 0 304.290.600 0 1389637850 - 32,63 Dinas Perdagangan

Sosialisasi legalitas usaha (orang) 390 0 60 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perdagangan


kelompok IKM: 1. Kelp. Guyub Rukun,

Pedukuhan I, Pandowan, Galur; 2. Kelp.

Kripik Rejeki, Bonorejo, Gulurejo, Lendah;

3. Kelp. Kayu Manis, Teganing III,

Hargotirto, Kokap; 4. Kelp. Melati, Muten,

Pendoworejo, Girimulyo; 5. Kelp. Tiwi

Manunggal, Tegiri II, Hargowilis, Kokap; 6.

Kelp. Menoreh Politan, Kalibuko II,

Kalirejo, Kokap; 7. Kelp. Nyawiji Mulyo,

Gunungkukusan, Hargorejo, Kokap; 8. Kelp.

Barokah, Nepi, Kranggan, Galur; 9. Kelp. Tri

Karya, Paingan, Sendangsari, Pengasih; 10.

Kelp. Karya Ibu, Pulo, Gulurejo, Lendah.

(kelompok IKM)


Pembinaan manajemen produksi (orang) 133 28 25 0 0 0 0 0 28 21,05 Dinas Perdagangan

Pendampingan penumbuhan dan

pengembangan usaha (bulan)



Pelatihan pemanfaatan bahan baku lokal;

pisang; kelapa (orang)


Pemberian bantuan alat untuk Sentra Gula

Semut Nyawiji Mulyo,

Gunungkukusan,Hargorejo,Kokap (sentra)



Industri Berbasis Logam,Kimia dan Aneka

Pendampingan Penumbuhan dan

Pengembangan Usaha (Bulan)

64 2.634.350.000 10 316.490.600 10 407.415.750 2 20.365.800 3 31.841.000 0 0 0 0 5 52.206.800 15 52.206.800 23,44 1,98 Dinas Perdagangan

Sosialisasi SNI (Orang) 90 0 10 0 10 0 0 10 10 11,11 Dinas Perdagangan

Fasilitasi uji mutu produk (jenis) 52 0 9 2 0 0 0 2 2 3,85 Dinas Perdagangan


bagi kelompok IKM : 1.Kelp Maju Lancar

Sidakan,Banaran, Galur; 2.Kelp.Tri Tunggal

Ngento, Pengasih, Pengasih;

3.Kelp.Harapan Sejahtera,

Wonolopo,Gulurejo,Lendah;

4.Kelp.Senkuri,Kauman RT 41 RW 19,

Bendungan Wates; 5.Kelp. IKM Dusun

Kepek, Pengasih,Pengasih; 6.Kelp.Karang

Guna Taruna, Maesan Wetan,

Wahyuharjo, Lendah; 7.Kelp.Kokap.

(kelompok IKM)



Pelatihan Olahan Batu (orang) 220 0 20 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perdagangan

Sosialisasi legalitas usaha (orang) 390 90 60 0 60 0 0 60 150 38,46 Dinas Perdagangan

3,08 Transmigrasi

3.08.2.01.01.01.21 Program Penempatan Transmigrasi Capaian penempatan transmigran (%) 100 1.164.923.200 32 219.084.564 100 223.286.600 0 11.463.600 0 67.107.600 0 0 0 0 0 78.571.200 0 78.571.200 - 6,74 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

3.08.2.01.01.01.21.01 Penyiapan Transmigran Jumlah calon transmigran yang dibina

(orang)


Jumlah sosialisasi program transmigrasi

(kali)


Jumlah calon transmigran yang dilatih

(orang)


Jumlah calon transmigran terseleksi

(orang)


3.08.2.01.01.01.21.02 Penyelenggaraan kerjasama transmigrasi Jumlah penjajakan kerjasama bidang

transmigrasi (lokasi)

15 196.405.300 4 37.630.000 3 37.646.000 2 538.000 0 31.176.900 0 0 0 0 2 31.714.900 6 31.714.900 40,00 16,15 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah KSAD bidang transmigrasi (lokasi) 26 14 6 0 0 0 0 0 14 53,85 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

3.08.2.01.01.01.21.03 Penempatan Transmigrasi Jumlah calon transmigran yang mendapat

bantuan modal (orang)

150 570.662.000 14 105.211.814 30 109.381.600 0 0 0 17.108.200 0 0 0 0 0 17.108.200 14 17.108.200 9,33 3 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

II - 46


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Jumlah transmigran yang ditempatkan

(orang)


4,01 Administrasi Pemerintahan


Perkantoran


perkantoran (%)

100 8.485.041.766 100 2.073.067.563 20 2.803.631.400 5 329.060.300 10 840.897.944 0 0 0 0 10 1.169.958.244 10 3.243.025.807 10,00 38,22 Sekretariat Daerah


Perkantoran

Bagian RT : Tersedianya jasa perkantoran

(jasa persuratan,jasa pegawai tidak

tetap,)dan tersedianya peralatan kantor

(alat tulis kantor, cetak, pengandaan dan

bahan pustaka), sewa pengharum

ruangan, Tenaga Harian Lepas, Cleaning

Service Bagian Umum Tersedianya jasa

perkantoran (jasa persuratan,jasa pegawai

tidak tetap,)dan tersedianya peralatan

kantor (alat tulis kantor, cetak,

pengandaan dan bahan pustaka), Jasa

penataan arsip Bagian Organisasi


persuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dan


kantor, cetak, pengandaan dan bahan

pustak BLP : Tersedianya jasa perkantoran

(jasa persuratan,jasa pegawai tidak

tetap,)dan tersedianya peralatan kantor

(alat tulis kantor, cetak, pengandaan dan

bahan pustaka) Bagian Pembangunan :




kantor, cetak, pengandaan dan bahan

pustaka) Bagian Perekonomian :



60 2.034.084.118 12 661.197.287 12 1.266.450.800 3 98.080.799 3 375.271.957 0 0 0 0 6 473.352.756 18 1.134.550.043 30,00 55,78 Sekretariat Daerah

Terkelolanya naskah dinas lingkup SKPD

Pem. Kab. Kulon Progo (42 SKPD) dan 9

Bagian (bulan)

0 12 3 3 0 0 6 6 #DIV/0! Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium petugas


serta ATK jasa keuangan (bulan)

60 355.499.000 12 116.520.250 12 118.428.500 3 13.725.000 3 30.075.000 0 0 0 0 6 43.800.000 18 160.320.250 30,00 45,1 Sekretariat Daerah


Koordinasi

Tersedianya makan dan minum rapat dan

tersedianya biaya koordinasi dan

konsultasi (bulan)

60 6.095.458.648 12 1.295.350.026 12 1.418.752.100 3 217.254.501 3 435.550.987 0 0 0 0 6 652.805.488 18 1.948.155.514 30,00 31,96 Sekretariat Daerah


Evaluasi Kinerja




4.01.4.01.03.01.12.01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja

semesteran keuangan dan capaian kinerja

akhir tahun (dokumen)

100 36.251.000 6 8.990.000 4 19.495.600 0 0 0 3.048.000 0 0 0 0 0 3.048.000 6 12.038.000 6,00 33,21 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.12.02 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja Setda 2019 dan Renja Setda

Perubahan 2018 (dokumen)

100 36.482.350 3 41.214.250 2 12.898.500 0 700.000 0 4.139.350 0 0 0 0 0 4.839.350 3 46.053.600 3,00 126,24 Sekretariat Daerah


kinerja


evaluasi kinerja,LKjIP, profil kinerja SKPD,

Laporan Tahunan,serta Penerapan SPIP

Setda. (dokumen)




OPD

Cakupan peningkatan sarana/prasarana


OPD (%)

100 21.761.727.699 100 4.082.914.132 20 4.422.918.335 5 408.981.876 10 911.491.326 0 0 0 0 10 1.320.473.202 10 5.403.387.334 10,00 24,83 Sekretariat Daerah


perkantoran

alat kantor (unit) 60 10.611.811.694 16 1.463.187.411 21 1.541.207.500 0 138.438.500 21 414.162.000 0 0 0 0 21 552.600.500 37 2.015.787.911 61,67 19 Sekretariat Daerah

Alat Rumah Tagga (buah) 0 126 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah

Komputer (unit) 0 30 13 113 0 0 126 126 Sekretariat Daerah

Alat Studio (unit) 0 4 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah

Bangunan gedung tempat kerja (unit) 0 2 0 4 0 0 4 4 Sekretariat Daerah

Taman RD Bupati (paket) 0 1 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah

Barang bercorak kesenian (unit) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah


penyelenggaraan

pemerintahan dan


responsif dan

akuntabel

II - 47


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


perkantoran

Pemeliharaan :Pemeliharaan : Rumah

Dinas Bupati, RD Wabup, RD

Sekda,Gedung komplek Setda , rehab RD

Bupati, pemel. 30 kendaraan dinas roda 4,

1 kendaraan dinas roda 6, 5 kendaraan

dinas roda 2, 52 unit AC, 10 Laptop, 10

Komputer, 5 unit alat RT, 2 UPS, 2 unit

lensa tustel kamera, 1 unit lensa kamera

video, 1 CCTV, Loundry (Setda, rumah

dinas jabatan), 3 unit mesin ketik, 11

printer, 2 unit televisi, 2 unit pompa air ,

10 unit LCD, 1 bh genset, 2 UPS, 1 sound

system, Belanja Jasa Kantor (air, listrik,

telepon), pengecatan pagar komplek

setda, gedung binangun, gedung kaca,

rumah dinas Bupati, wakil Bupati, Sekda,

pemeliharaan selot pintu, instansi listrik,

septik tank,pintu gerbang RD bupati,

Rehab ruang BLP, Pembuatan sekat ruang

rapat Bg pembangunan, Bag.Kesra dan

Bag.Umum, rehab interior lobi sekda,

Rahab RD. Bupati (dapur,kamar

pembantu,tempat mencuci,garasi,dan

pintu belakang)/(Bag.RT Pemeliharaan :

kendaraan dinas (roda4) 1 unit, kendaraan

dinas (roda2) 3 unit, AC 3 unit, komputer 3

unit, printer 3 unit,laptop 2 unit, mesin

ketik 1 unit (Bagian Adm. Kesra dan

60 11.010.415.430 12 2.506.503.471 12 2.764.210.935 3 270.543.376 3 419.774.526 0 0 0 0 6 690.317.902 18 3.196.821.373 30,00 29,03 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengiriman pegawai untuk mengikuti

diklat non formal/workshop/seminar (Bag.

Adm. Perekonomian) (orang)

41 89.695.000 14 27.900.000 2 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 27.900.000 34,15 31,11 Sekretariat Daerah

Pengiriman pegawai untuk mengikuti

diklat non formal/workshop/seminar

(Bag.Organisasi) (orang)

0 1 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Sekretariat Daerah



(Bagian Rumah Tangga) (orang)

0 7 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah



(Bagian Rumah Umum) (orang)

0 1 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.14.09 Penyediaan Kelengkapan dan Jasa Bagi

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Tersedianya pakaian dinas beserta

kelengkapannya bagi bupati dan wakil

bupati (jenis)



Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Cakupan kinerja pelayanan kedinasan

KDH/Wakil KDH (%)

100 4.974.704.900 100 1.497.132.800 100 940.410.900 72,48 169.411.500 74,1 224.633.525 0 0 0 0 74,1 394.045.025 74,1 1.891.177.825 74,10 38,02 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.16.38 Penyusunan amanat Pimpinan Daerah Dokumen Amanat Pimpinan Daerah

(dokumen)


4.01.4.01.03.01.16.40 Peningkatan Layanan Keprotokolan Layanan keprotokolan (bulan) 72 3.945.604.900 41 971.073.900 12 701.523.900 3 94.732.000 3 170.550.625 0 0 0 0 6 265.282.625 47 1.236.356.525 65,28 31,34 Sekretariat Daerah

Sosialisasi keprotokolan (kali) 6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.16.42 Pelayanan Kehumasan bagi Pimpinan

Daerah

Dokumentasi foto (kali) 1750 935.623.500 12 509.550.900 24 221.733.500 6 71.249.500 2 51.149.500 0 0 0 0 8 122.399.000 20 631.949.900 1,14 67,54 Sekretariat Daerah

Dokumen video liputan (kali) 0 10 2 2 0 0 4 4 Sekretariat Daerah

Dokumen video feature (kali) 0 1 1 2 0 0 3 3 Sekretariat Daerah

Siaran radio (kali) 9 9 1 2 0 0 3 12 Sekretariat Daerah

Siaran TV (kali) 27 7 0 1 0 0 1 28 Sekretariat Daerah

konferensi pers (kali) 4 4 0 1 0 0 1 5 Sekretariat Daerah

Baliho (unit) 0 1 0 1 0 0 1 1 Sekretariat Daerah

Spanduk (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah

Iklan / advetorial (tahun) 1 1 0 0 0 0 0 1 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.26 Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan dan Bantuan Hukum

Cakupan penyusunan produk dan

pelayanan hukum (%)

100 3.339.148.500 92,4 - 94 773.004.500 29,76 51.749.399 66,54 203.350.194 0 0 0 0 66,54 255.099.593 66,54 255.099.593 66,54 7,64 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.26.25 Penyusunan Raperda Dokumen rancangan peraturan daerah

(dokumen)

50 640.776.600 0 - 10 145.566.600 1 16.188.049 1 38.969.700 0 0 0 0 2 55.157.749 2 55.157.749 4,00 8,61 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.26.28 Penyusunan produk hukum Bupati Dokumen Perbup, Kep. Bupati dan

Instruksi Bupati untuk penyelenggaraan

pemerintahan daerah. (dokumen)


4.01.4.01.03.01.26.29 Pengelolaan JDI hukum Pembinaan JDI Hukum di SKPD 6 kali (3

Badan dan 3 Dinas) dan desa 14 kali (kali)

95 262.525.500 0 - 20 62.225.500 0 804.000 0 2.839.000 0 0 0 0 0 3.643.000 0 3.643.000 - 1,39 Sekretariat Daerah

Terkelolanya Web JDI Hukum di bagian

hukum, (web)

1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.26.30 Penyuluhan hukum Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5

kali, kadarkum 1 kali (kali)


4.01.4.01.03.01.26.31 Publikasi produk hukum Cetak Lembaran Daerah (dokumen) 50 454.132.400 0 - 10 107.702.400 0 0 10 51.548.000 0 0 0 0 10 51.548.000 10 51.548.000 20,00 11,35 Sekretariat Daerah

Sosialisasi produk hukum (kali) 20 0 4 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah

Cetak Berita Daerah (dokumen) 12 0 3 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah

Cetak Buku Informasi PerUU (buku) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah

Cetak Buku Abstrak (buku) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah

Leaflet (Lembar) 500 0 1000 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.26.33 Monev produk hukum daerah Laporan Monev produk hukum daerah

(dokumen)

10 128.142.400 0 - 2 27.630.400 0 0 0 9.745.753 0 0 0 0 0 9.745.753 0 9.745.753 - 7,61 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.26.34 Penyusunan Program Pembentukan

Peraturan Daerah

Draft keputusan DPRD tentang Program

Pembentukan Peraturan Daerah.

(dokumen)

5 52.551.200 0 - 1 12.391.200 0 0 0 791.700 0 0 0 0 0 791.700 0 791.700 - 1,51 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.26.35 Penyelesaian Permasalahan Penegakan

Hukum di Daerah

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Hukum di Daerah (kali)

20 112.619.700 0 - 4 26.619.700 0 0 2 1.061.600 0 0 0 0 2 1.061.600 2 1.061.600 10,00 0,94 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.26.36 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi

Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasil

Evaluasi (Dokumen)

10 114.004.000 0 - 2 26.094.000 0 501.800 1 10.873.017 0 0 0 0 1 11.374.817 1 11.374.817 10,00 9,98 Sekretariat Daerah

II - 48


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

4.01.4.01.03.01.26.37 Pelayanan Bantuan Hukum Terlayaninya penyelesaian permasalahan

hukum yang dimintakan bantuan hukum

(kasus)


terlayaninya penyelesaian visum dan

perawatan (visum)


Terlayaninya penyelesaian permasalahan

hukum yang dihadapi SKPD dan Pemdes

(Permasalahan)


4.01.4.01.03.01.26.38 Penyusunan Perjanjian Daerah Dokumen MOU dan perjanjian daerah

(dokumen)


4.01.4.01.03.01.29 Program Pengembangan Kapasitas

Otonomi Daerah

Capaian pengembangan kapasitas

otonomi daerah (%)

100 3.731.942.250 100 1.013.658.750 100 919.571.600 0 100.617.050 88,89 121.826.050 0 0 0 0 88,89 222.443.100 88,89 1.236.101.850 88,89 33,12 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.29.33 Peningkatan Kesadaran Cinta Daerah Terselenggaranya peringatan Hari Jadi

Kabupaten (kali)

6 1.621.420.000 1 363.772.500 1 294.672.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 363.772.500 16,67 22,44 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.29.41 Pengembangan Kapasitas Kecamatan Terbinanya penyelenggaraan

pemerintahan perwilayahan Kecamatan

(kecamatan)

72 480.230.000 12 105.297.900 12 89.468.500 3 469.650 3 7.200.000 0 0 0 0 6 7.669.650 18 112.967.550 25,00 23,52 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.29.42 Pengelolaan Batas Wilayah Kabupaten dan

Pembakuan Nama Geografis

Tersedianya data tentang pembakuan

nama rupabumi (Dokumen)


Terpasangnya dan terpeliharanya pilar

batas wilayah kabupaten (kecamatan)

2 1 1 0 0 0 0 0 1 50,00 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.29.43 Penyelenggaraan dan Pelaporan Otonomi

Daerah

Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

(dokumen)


4.01.4.01.03.01.29.44 Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain Dokumen kerjasama (dokumen) 24 396.672.150 3 60.865.250 3 76.383.500 1 26.990.000 0 10.905.000 0 0 0 0 1 37.895.000 4 98.760.250 16,67 24,9 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.29.45 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dokumen Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) (dokumen)


4.01.4.01.03.01.29.46 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(ILPPD) (dokumen)



Kemasyarakatan

Capaian pelayanan kegiatan

kemasyarakatan (%)

100 7.520.370.600 100 1.188.994.200 100 1.490.290.250 0 152.975.300 0 260.853.050 0 0 0 0 0 413.828.350 0 1.602.822.550 - 21,31 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.33.08 Penyelenggaraan Haji Tersedianya sarana penyelenggaraan

pamitan,pemberangkatan,mangayubagyo

dan transportasi bagi jamaah haji dari

daerah asal ke embarkasi (PP) (orang)


4.01.4.01.03.01.33.10 Pendampingan Penyaluran Bantuan

Kepada Masyarakat

Tersalurkannya bantuan untuk 200 yatim

piatu, 54 tempat ibadah, 15 Madrasah

Diniah dan 15 Ponpes (paket)


4.01.4.01.03.01.33.15 Pendampingan GNOTA Terfasilitasinya bantuan GNOTA (orang) 2850 60.454.400 500 10.515.700 400 10.702.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 10.515.700 17,54 17,39 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.33.18 Pencegahan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN)

Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi

P4GN (kali)


4.01.4.01.03.01.33.19 Pembinaan keimanan dan ketaqwaan Terbentuknya Desa Binaan Keluarga

Sakinah (DBKS) (Desa)

54 3.042.318.700 9 494.836.400 9 604.431.350 0 118.760.000 3 99.480.000 0 0 0 0 3 218.240.000 12 713.076.400 22,22 23,44 Sekretariat Daerah

Terlaksananya peganjian aparat, safari

jumat dan safari tarawih (kali)


Terseleksinya Kafilah MTQ tingkat

Kabupaten dan Propinsi serta penghafal Al

Quran (kali)


Peringatan hari santri dan festival santri

Kabupaten Kulon Progo (kali)


4.01.4.01.03.01.33.20 Pembinaan anggota organisasi

kemasyarakatan

Terbinanya keimanan dan ketaqwaan

masyarakat melalui organisasi keagamaan

(orang)


4.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan Masjid Agung Terpeliharanya Masjid Agung (paket) 6 540.828.400 1 134.265.150 1 94.590.750 0 11.015.300 1 18.298.050 0 0 0 0 1 29.313.350 2 163.578.500 33,33 30,25 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.51 Program Perumusan dan Pengendalian

Kebijakan Penguatan Kelembagaan

Cakupan efektivitas dan efisiensi

kelembagaan (%)

100 709.500.400 63,37 229.987.477 69,59 218.020.300 30,03 17.573.800 62,05 74.782.800 0 0 0 0 62,05 92.356.600 62,05 322.344.077 62,05 45,43 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.51.01 Evaluasi kelembagaan Dokumen Raperda Pola Organisasi dan

Raperbup SOTK dan UT (dokumen)


4.01.4.01.03.01.51.02 Evaluasi analisis jabatan Raperbup Analisis Jabatan (dokumen) 5 191.744.500 1 31.739.200 1 45.544.500 0 8.342.500 0 18.337.300 0 0 0 0 0 26.679.800 1 58.419.000 20,00 30,47 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.51.03 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Administrasi Umum

Rakor Administrasi Pemerintahan Umum

(kali)


Forum Komunikasi Pendayagunaan

Aparatur Negara di Daerah

(FORKOMPANDA) (Kali)


4.01.4.01.03.01.51.05 Monev ketatalaksanaan Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tata Naskah Dinas/Pakaian Dinas

(dokumen)


4.01.4.01.03.01.51.06 Monev Pelaksanaan RB dan SOP Dokumen monev pelaksanaan Reformasi

Birokrasi dan SOP (dokumen)


4.01.4.01.03.01.51.08 Penyusunan dokumen SAKIP dan SPM Dokumen Penyusunan SAKIP dan Monev

Penerapan SPM (dokumen)



Kebijakan Pemerintahan

Cakupan perumusan dan pengendalian

kebijakan pemerintahan (%)


4.01.4.01.03.01.58.27 Perumusan Kebijakan Pemerintahan

Umum

Rancangan Perda tentang Toponimi

Buatan (jalan/bangunan) (dokumen)


4.01.4.01.03.01.58.28 Persiapan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada Dokumen laporan hasil persiapan Pemilu

(dokumen)


4.01.4.01.03.01.58.29 Monev Pelaksanaan Kebijakan

Pemerintahan

Dokumen hasil rakor bidang pemerintahan

dan kesra (dokumen)


II - 49


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

4.01.4.01.03.01.59 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan

Barang/Jasa

Cakupan pengadaan barang dan jasa (%) 100 4.273.252.000 100 812.670.529 100 931.005.500 15,5 36.963.650 66,43 149.186.900 0 0 0 0 66,43 186.150.550 166,43 998.821.079 166,43 23,37 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.59.01 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

(paket)


4.01.4.01.03.01.59.02 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang /

Jasa Pemerintah (laporan)


4.01.4.01.03.01.59.03 Monitoring evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Laporan hasil proses pengadaan

barang/jasa dan laporan hasil monitoring

(laporan)

6 366.980.700 1 62.657.150 1 67.442.000 0 0 0 504.500 0 0 0 0 0 504.500 1 63.161.650 16,67 17,21 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.59.04 Pembinaan dan Informasi Layanan

Pengadaan

Terlaksananya pembinaan dan

terbentuknya konsultan pengadaan (OPD)

42 129.200.000 0 - 42 31.000.000 42 1.250.000 0 0 0 0 0 0 42 1.250.000 42 1.250.000 100,00 0,97 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.65 Program Peningkatan BUMD dan Lembaga

Keuangan

Cakupan BUMD dan lembaga keuangan

berkinerja baik (%)

100 901.760.000 95,79 172.774.944 98,25 172.732.750 0 5.422.000 0 14.790.600 0 0 0 0 0 20.212.600 0 192.987.544 - 21,4 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.65.01 Monev pelaksanaan kebijakan bidang

lembaga keuangan pedesaan

Dokumen laporan hasil monev

pelaksanaan kebijakan bidang lembaga

keuangan pedesaan (dokumen)


Ekspose hasil monev bidang lembaga

keuangan pedesaan (kali)


4.01.4.01.03.01.65.02 Monev BUMD dan Lembaga Keuangan

Daerah (LKD)

Laporan hasil monev pelaksanan kebijakan

bidang BUMD, Laporan hasil monev BUKP,

laporan hasil pelaksanaan kegiatan

TSP/CSR (dokumen)


FGD Pengembangan Potensi BUMD (Kali) 15 0 3 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah

Kajian tentang BUMD (Dokumen) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.67 Program Peningkatan Kapasitas Sistem

Pelayanan Publik

Cakupan peningkatan kapasitas sistem

pelayanan publik (%)

100 491.498.750 100 - 100 116.558.600 74,8 12.270.400 76,42 20.300.675 0 0 0 0 76,42 32.571.075 76,42 32.571.075 76,42 6,63 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.67.01 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Dokumen laporan hasil Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) (unit)

5 491.498.750 0 - 42 116.558.600 0 12.270.400 0 20.300.675 0 0 0 0 0 32.571.075 0 32.571.075 - 6,63 Sekretariat Daerah

Dokumen pengiriman SKPD peserta

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

(dokumen)


Dokumen laporan hasil evaluasi

Penerapan PPK BLUD (dokumen)


Dokumen Pedoman Pelayanan Publik

(dokumen)



Kebijakan Kesejahtaraan Rakyat dan

Kemasyarakatan

Cakupan Perumusan dan Pengendalian

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan (%)


4.01.4.01.03.01.68.01 Monev Pelaksanaan Kebijakan Kesra dan

Kemasyarakatan

Dokumen laporan hasil Monev bidang

kesra dan kemasyarakatan (Dokumen)


4.01.4.01.03.01.68.02 Perumusan Kebijakan Kesra dan

Kemasyarakatan

Dokumen Kebijakan Bidang Kesra dan

Kemasyarakatan (3)

12 63.000.000 0 - Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 Sekretariat Daerah


Kebijakan Perekonomian


Kebijakan Perekonomian (%)

100 848.177.250 123,08 - 100 201.504.500 0 3.581.000 0 47.118.850 0 0 0 0 0 50.699.850 0 50.699.850 - 5,98 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.69.01 Perumusan kebijakan bidang pertanian,

Pangan, kelautan dan perikanan

Dokumen Kebijakan Bidang Pertanian

Pangan Kelautan dan Perikanan

(Dokumen)


4.01.4.01.03.01.69.02 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

Dokumen Laporan Hasil Monev

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian

Pangan Kelautan dan Perikanan

(Dokumen)


4.01.4.01.03.01.69.03 Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi

UMKM Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu

Rancangan perbub tentang Pemberdayaan

Koperasi dan UMKM (dokumen)



Koperasi UMKM , Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu

Dokumen laporan hasil monev

Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi,

usaha mikro kecil dan menengah, dan

penanaman modal (dokumen)


Ekspose hasil monev Bidang Koperasi

UMKM, Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu (kali)


4.01.4.01.03.01.69.05 Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian

dan Perdagangan

Draf keputusan bupati tentang Penetapan

Produk Unggulan Daerah (Dokumen)



Perindustrian dan Perdagangan

Laporan Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID), Laporan pelaksanaan Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

(Dokumen)



Kebijakan Pembangunan


Kebijakan Pembangunan (%)

100 1.034.222.800 120 120.588.640 100 245.034.000 0 2.950.000 0 6.256.050 0 0 0 0 0 9.206.050 0 129.794.690 - 12,55 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.70.01 Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan

Pembangunan Penelitian Pengembangan

dan Kominfo

Rancangan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Keterbukaan Informasi Publik

(Dokumen)



Perencanaan Pembangunan, Litbang dan

Kominfo

Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakan

bidang Perencanaan Pembangunan dan

Kominfo (Dokumen)


Rakor Asisten Perekonomian

Pembangunan dan Sumber Daya Alam

(Kali)


II - 50


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

4.01.4.01.03.01.70.03 Perumusan Kebijakan Bidang PU Tata

Ruang dan Pertanahan

Rancangan Kebijakan bidang PU, Tata

Ruang dan Pertanahan (Dokumen)


4.01.4.01.03.01.70.04 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang PU

Tata Ruang dan Pertanahan

Laporan hasil monev kebijakan bidang PU,

Tata Ruang dan Pertanahan (Dokumen)


4.01.4.01.03.01.70.05 Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan

Hidup Pariwisata dan Perhubungan

Penyusunan Rancangan Perda tentang

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Dokumen)


Kajian Kerjasama Pemerintah dan Badan

Usaha (KPBU) (Dokumen)


4.01.4.01.03.01.70.06 Monev Pelaksanaan Bidang Lingkungan

Hidup Pariwisata dan Perhubungan

Laporan hasil monev kebijakan bidang

Lingkungan Hidup Pariwisata dan

Perhubungan (Dokumen)

5 54.215.000 1 11.646.300 1 12.715.000 0 1.270.000 0 548.550 0 0 0 0 0 1.818.550 1 13.464.850 20,00 24,84 Sekretariat Daerah


Perkantoran


perkantoran (%)

100 1.548.920.000 100 504.824.283 20 455.006.100 5 71.826.194 10 97.794.387 0 0 0 0 10 169.620.581 10 169.620.581 10,00 10,95 Sekretariat Dprd


Perkantoran

Pembayaran Upah penjaga malam (1 org),

tenaga administrasi (1 org), sopir (3 org),

petugas front office (2 org) dan pramu

kantor (1 org) (bulan)

72 171.160.000 12 190.054.075 12 220.074.100 3 51.897.700 3 47.783.000 0 0 0 0 6 99.680.700 18 99.680.700 25,00 58,24 Sekretariat Dprd

Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan

peralatan kantor (ATK, Barang cetak,

penggandaan, perangko, surat kabar,

majalah) (bulan )

72 12 12 3 3 0 0 6 18 25,00 Sekretariat Dprd


keuangan dan barang (8 org) (bulan )



Koordinasi

Rapat, koordinasi dan konsultasi (bulan ) 72 696.700.000 12 187.013.008 12 111.343.000 3 11.153.494 3 39.546.037 0 0 0 0 6 50.699.531 18 50.699.531 25,00 7,28 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.01.30 Pembuatan Buletin dan Profil Anggota

DPRD

Buletin,leaflet (profil anggota DPRD

periode 2014-2019) (eksemplar)

72 492.440.000 3200 92.288.200 3200 88.272.500 0 0 1600 1.574.550 0 0 0 0 1600 1.574.550 4800 1.574.550 6.666,67 0,32 Sekretariat Dprd


Evaluasi Kinerja




4.01.4.01.04.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja 2019 dan Renja

Perubahan 2018 (dokumen )

10 86.010.000 2 16.007.000 2 14.508.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 30,00 - Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan

semesteran dan akhir tahun (dokumen)

10 125.310.000 2 29.124.200 2 22.668.100 0 0 1 5.535.500 0 0 0 0 1 5.535.500 3 5.535.500 30,00 4,42 Sekretariat Dprd


kinerja


bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil kinerja SKPD dan

penerapan SPIP SKPD (dokumen )

105 31.430.000 21 4.341.300 21 5.818.000 4 1.100.000 5 794.250 0 0 0 0 9 1.894.250 30 1.894.250 28,57 6,03 Sekretariat Dprd



OPD



OPD (%)

100 7.295.590.000 100 1.206.627.402 20 1.711.170.895 5 177.706.646 10 268.170.518 0 0 0 0 10 445.877.164 10 445.877.164 10,00 6,11 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.14-01 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Tersedianya cindera mata dan plakat

(buah)

3000 1.279.430.000 600 186.825.000 600 304.308.200 0 0 400 67.600.000 0 0 0 0 400 67.600.000 1000 67.600.000 33,33 5,28 Sekretariat Dprd

Tersedianya buku perundang-undangan

(buah)


Tersedianya backdrop/interior ruang

pimpinan DPRD (unit)

0 3 0 3 0 0 3 3 Sekretariat Dprd

Tersedianya printer laserjet (unit) 0 2 2 0 0 0 0 Sekretariat Dprd

Tersedianya acces point (unit) 0 1 1 0 0 0 0 Sekretariat Dprd

Tersedianya laptop/notebook (unit) 0 2 2 0 0 0 0 Sekretariat Dprd

Tersedianya kamera tustel (unit) 0 2 0 0 0 0 0 Sekretariat Dprd

Tersedianya LCD proyektor (unit) 0 2 0 0 0 0 0 Sekretariat Dprd

Tersedianya tripoit (kereta sorong) (buah) 0 2 0 0 0 0 0 Sekretariat Dprd


perkantoran

Terpeliharanya gedung (2), halaman (1),

kendaraan roda 4(19), kendaraan roda 2

(11), AC (20), komputer (12), laptop (40),

printer (10), mesin ketik (2), mesin

fotocopy (1), pompa air (2), kamera (1),

kulkas (1), amplifier (5), kamera CCTV (7)

(bulan)

60 4.720.450.000 12 756.413.202 12 1.098.685.695 3 177.706.646 3 193.970.518 0 0 0 0 6 371.677.164 18 371.677.164 30,00 0 Sekretariat Dprd

Pembayaran listrik, air dan telepon (bulan) 60 12 12 3 3 0 0 6 18 30,00 Sekretariat Dprd

Tersedianya jasa kebersihan dan

keamanan kantor, komponen alat listrik

dan elektronik, alat dan bahan kebersihan

(bulan)


4.01.4.01.04.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pegawai berhasil lulus diklat dengan

kategori baik (orang)

25 81.990.000 5 16.000.000 5 19.500.000 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 8 0 32,00 0 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.14.10 Penyediaan Kelengkapan dan Jasa Bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD

Chek-up pimpinan /anggota DPRD (orang) 200 1.213.720.000 40 247.389.200 160 288.677.000 0 0 40 6.600.000 0 0 0 0 40 6.600.000 80 6.600.000 40,00 0 Sekretariat Dprd

Pakaian Dinas dan pakaian tradisional

untuk anggota DPRD Periode 2014-2019

(stel)


4.01.4.01.04.01.62 Program Pembentukan Peraturan Daerah Capaian penetapan peraturan daerah (%) 100 35.272.230.000 80 7.030.587.156 100 6.464.274.900 16,67 1.216.819.595 16,67 1.562.876.900 0 0 0 0 16,67 2.779.696.495 16,67 9810283651 16,67 27,81 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.62.01 Pembahasan Produk Hukum Daerah Terbahasnya Rancangan Peraturan Daerah

(dokumen )

75 13.338.760.000 15 3.040.106.395 15 2.300.921.000 4 536.967.350 4 596.724.550 0 0 0 0 8 1.133.691.900 23 4173798295 30,67 31,29 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.62.02 Penyusunan Program Pembentukan

Peraturan Daerah

Tersusunnya Program Pembentukan

Peraturan Daerah (dokumen)

10 7.426.920.000 2 891.726.900 2 1.373.727.800 0 111.480.500 2 314.400.400 0 0 0 0 2 425.880.900 4 1317607800 40,00 17,74 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.62.05 Penetapan Skala Prioritas Kegiatan DPRD Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD (bulan) 72 3.130.890.000 12 637.765.050 12 597.201.000 3 105.664.500 3 159.270.200 0 0 0 0 6 264.934.700 18 902699750 25,00 28,83 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.62.06 Publikasi Kinerja Lembaga DPRD Terkelolanya website dan sistem informasi

DPRD (bulan )

72 1.825.610.000 12 266.075.000 12 361.027.000 3 480.000 3 52.288.000 0 0 0 0 6 52.768.000 18 318843000 25,00 17,47 Sekretariat Dprd

Tersedianya data dan informasi tentang

kegiatan dan hasil kerja DPRD (bulan)


II - 51


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Terselenggaranya Semiloka Kaukus

Perempuan Parlemen (KPP) (kali)

10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.62.07 Koordinasi dan Konsultasi DPRD Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD

(bulan)

72 8.429.150.000 12 1.850.128.036 12 1.544.351.600 3 416.140.495 3 381.569.250 0 0 0 0 6 797.709.745 18 2647837781 25,00 31,41 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.62.08 Penyusunan Materi, Risalah Rapat DPRD

dan Rapat Paripurna Non Perda

Rapat Paripurna non Perda (kali) 50 1.120.900.000 10 - 10 287.046.500 3 46.086.750 -1 58.624.500 0 0 0 0 2 104.711.250 12 104711250 24,00 9,34 Sekretariat Dprd

Tersusunnya Materi dan Risalah Rapat

DPRD (dokumen)


4.01.4.01.04.01.63 Program Penganggaran dan Pengawasan

Kebijakan Pembangunan Daerah

Capaian penetapan dokumen

perencanaan, penganggaran dan

rekomendasi hasil pengawasan kebijakan

dan pembangunan (%)

100 15.238.940.000 100 8.679.101.201 100 6.748.397.200 6,25 2.002.663.575 35,00 1.876.258.817 0 0 0 0 35,00 3.878.922.392 35,00 12558023593 35,00 82,41 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.63.01 Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi

Penganggaran

Rancangan Pertanggungjawaban APBD

Tahun 2017 (dokumen )


Rancangan KUA/PPAS tahun 2019 dan

Perubahan Tahun 2018 (dokumen )


Rancangan APBD Tahun 2019 dan

Perubahan rancangan APBD Tahun 2018

(dokumen )


4.01.4.01.04.01.63.02 Penyusunan Rekomendasi LKPJ Bupati dan

LHP BPK

Rekomendasi LKPJ Bupati dan LHP BPK

(dokumen )

12 1.786.120.000 2 260.237.075 2 351.247.000 0 0 1 282.425.600 0 0 0 0 1 282.425.600 3 542662675 25,00 30,38 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.63.03 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Terwujudnya penyelenggaraan

penjaringan aspirasi masyarakat (reses)

(kali )

13 5.157.270.000 3 1.201.363.800 2 922.513.500 1 419.836.500 1 17.224.000 0 0 0 0 2 437.060.500 5 1638424300 38,46 31,77 Sekretariat Dprd

Tersusunnya pokok pikiran DPRD

(dokumen)


4.01.4.01.04.01.64.01 Penegakan Disiplin dan Etika Anggota

DPRD

Tersusunnya laporan kinerja Badan

Kehormatan (dokumen)

24 1.501.370.000 4 386.050.500 4 255.448.900 1 48.862.000 1 83.449.500 0 0 0 0 2 132.311.500 6 518362000 25,00 34,53 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.64.02 Penyenggaraan Rapat Kerja Komisi DPRD

dengan Mitra Kerja

Laporan dan rekomendasi Komisi

(dokumen)

24 - 4 2.156.348.700 4 1.421.439.600 1 589.703.500 1 639.944.500 0 0 0 0 2 1.229.648.000 6 3385996700 25,00 #DIV/0! Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.64.03 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Bimtek/ workshop/ lokakarya bagi

pimpinan dan anggota DPRD (kali )


4.01.4.01.04.01.64.04 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan

Setwan

Perjanjian kerjasama antar lembaga

perwakilan rakyat daerah dan Setwan

(dokumen)


Terfasilitasinya aktivitas Adkasi dan

Asdeksi (lembaga)



Perkantoran


perkantoran (%)

100 411.030.000 100 30.308.075 20 76.600.000 5 19.395.500 10 19.562.000 0 0 0 0 10 38.957.500 10 69.265.575 10,00 16,85 Kecamatan Temon


Perkantoran

Terpenuhinya jasa perkantoran dan

peralatan perkantoran (bulan)

72 151.770.000 12 30.308.025 12 30.500.000 3 7.659.500 3 7.425.000 0 0 0 0 6 15.084.500 18 45.392.525 25,00 29,91 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya honorarium pengelola


72 91.100.000 12 19 12 14.100.000 3 3.576.000 3 3.495.000 0 0 0 0 6 7.071.000 18 7.071.019 25,00 7,76 Kecamatan Temon


Koordinasi

Tersedianya Makanan dan minuman rapat

serta tersedianya biaya koordinasi dan

konsultasi (bulan)

72 168.160.000 12 31 12 32.000.000 3 8.160.000 3 8.642.000 0 0 0 0 6 16.802.000 18 16.802.031 25,00 9,99 Kecamatan Temon


Evaluasi Kinerja


evaluasi kinerja (dokumen)

120 87.240.000 100 34.075.300 20 14.872.200 5 541.000 10 3.757.000 0 0 0 0 10 4.298.000 10 11 8,33 0,00 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD 2019 dan

Perubahan Renja SKPD 2018 (dokumen)

14 47.490.000 3 25.098.600 2 5.000.000 0 541.000 1 2.367.000 0 0 0 0 1 2.908.000 4 28006600 28,57 58,97 Kecamatan Temon


keuangan semesteran (dokumen)

12 22.990.000 2 4.504.200 2 4.750.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4504200 16,67 19,59 Kecamatan Temon


kinerja


evaluasi kinerja tahunan, triwulanan,

LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja

SKPD dan penerapan SPIP SKPD (dokumen)

114 16.760.000 19 4.472.500 19 5.121.900 5 0 4 1.390.000 0 0 0 0 9 1.390.000 28 5862500 24,56 34,98 Kecamatan Temon



OPD

Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana


OPD (%)

100 846.830.000 100 198.053.537 20 151.560.000 5 39.801.828 10 55.361.591 0 0 0 0 10 95.163.419 10 293216956 10,00 34,63 Kecamatan Temon


perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan sarpras

perkantoran ( 1 buah laptop,2 buah rak

buku, 2 buah ups, 1 buah printer tinta, 1

perangkat komputer, 5 jam dinding, 1 meja

komputer,1 printer toner,2 microphpne)

(unit)

241 206.900.000 15 84.362.000 16 36.560.000 3 11.385.000 11 24.402.250 0 0 0 0 14 35.787.250 29 120149250 12,03 58,07 Kecamatan Temon


perkantoran

Pemeliharaan gedung rumah dinas,

kendaraan dinas/operasional, peralatan

kantor, gedung kantor dan perlengkapan

kantor (unit)

245 639.930.000 34 113.691.537 36 115.000.000 8 28.416.828 11 30.959.341 0 0 0 0 19 59.376.169 53 173067706 21,63 27,04 Kecamatan Temon


Kecamatan

Cakupan peningkatan pelayanan

kecamatan (%)

100 233.806.000 42,14 44.285.000 61,43 44.813.000 47,14 4.153.000 47,14 21.530.500 0 0 0 0 47,14 25.683.500 47,14 69968500 47,14 29,93 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatan sehat

(kali)

10 162.720.000 2 26.990.000 2 27.200.000 1 3.077.000 1 13.219.000 0 0 0 0 2 16.296.000 4 43.286.000 40,00 26,60 Kecamatan Temon

Terlaksanakannya safari tarawih dan

pengajian PNS (kali)

40 8 8 0 8 0 0 8 16 40,00 Kecamatan Temon

Tersosialisasikannya KDRT dan

pengarusutamaan gender (orang)

150 30 30 0 0 0 0 0 30 20,00 Kecamatan Temon

Terbinanya KAKB (kali) 10 2 2 0 0 0 0 0 2 20,00 Kecamatan Temon

Terkoordinasikannya PKK (kali) 10 2 2 0 1 0 0 1 3 30,00 Kecamatan Temon

Terkoordinasikannya kader

penanggulangan kemiskinan (kali)

55 11 11 1 1 0 0 2 13 23,64 Kecamatan Temon

Terkoordinasikannya penanganan

permasalahan sosial (kali)

10 2 2 3 2 0 0 5 7 70,00 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN (orang) 150 71.086.000 50 17.295.000 50 17.613.000 0 1.076.000 0 8.311.500 0 0 0 0 0 9.387.500 50 26682500 33,33 37,54 Kecamatan Temon

Terkelolanya PATEN (bulan) 36 12 12 3 0 0 0 3 15 41,67 Kecamatan Temon


Pemerintahan Kecamatan

Capaian peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan (%)

91,6 907.350.000 88,32 37.658.128 89,74 179.818.300 32,38 45.507.150 66,05 35.725.000 0 0 0 0 66,05 81.232.150 66,05 118.890.278 72,11 13,10 Kecamatan Temon

II - 52


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

4.01.4.01.08.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/Kelurahan

Terkoordinasikannya pemilihan kades dan

pengisian perangkat desa (desa)

75 169.650.000 15 37.658.000 15 40.000.000 5 6.614.500 5 12.977.000 0 0 0 0 10 19.591.500 25 57.249.500 33,33 33,75 Kecamatan Temon

Terkoordinasikannya intensifikasi PBB

(orang)

120 24 24 0 0 0 0 0 24 20,00 Kecamatan Temon

Terdampinginya tertib administrasi

penyelenggaraan pemdes (desa)

75 15 15 0 6 0 0 6 21 28,00 Kecamatan Temon


keuangan desa (desa)

75 15 15 3 3 0 0 6 21 28,00 Kecamatan Temon

Terdampinginya penyaluran dana ke

pemerintah desa (desa)

75 15 15 0 4 0 0 4 19 25,33 Kecamatan Temon

Terevaluasinya produk hukum tingkat desa

(desa)

75 15 15 3 3 0 0 6 21 28,00 Kecamatan Temon

Terbentuknya badan permusyawaratan

desa (desa)

75 15 15 8 0 0 0 8 23 30,67 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan

Terfasilitasinya pencegahan penyakit

masyarakat (miras dan narkoba) (kali)

15 245.810.000 3 43 3 45.370.000 0 14.849.250 1 12.740.000 0 0 0 0 1 27.589.250 4 27.589.293 26,67 11,22 Kecamatan Temon

Terfasilitasinya posko penanganan

bencana alam tingkat kecamatan (bulan)

50 10 10 0 0 0 0 0 10 20,00 Kecamatan Temon

Terlaksananya patroli terpadu (bulan) 50 10 10 0 0 0 0 0 10 20,00 Kecamatan Temon

Pembinaan Linmas (orang) 250 50 50 0 0 0 0 0 50 20,00 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 5 33.710.000 1 6 1 7.000.000 0 2.851.400 0 2.884.000 0 0 0 0 0 5.735.400 1 5.735.406 20,00 17,01 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas

Pendidikan

Terbinanya UKS tingkat kecamatan (orang) 200 43.710.000 40 7 40 8.308.300 0 0 0 1.560.000 0 0 0 0 0 1.560.000 40 1.560.007 20,00 3,57 Kecamatan Temon

Terbinanya pengajar PAUD (orang) 400 40 40 0 0 0 0 0 40 10,00 Kecamatan Temon

Terbinanya PKBM (orang) 100 20 20 0 0 0 0 0 20 20,00 Kecamatan Temon

Termonitornya penyelenggaraan UAN

(kali)

15 3 3 0 0 0 0 0 3 20,00 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda

dan Olahraga

Terkirimnya festival seni dan budaya (kali) 10 77.000.000 2 14 2 16.000.000 0 0 0 2.300.000 0 0 0 0 0 2.300.000 2 2.300.014 20,00 2,99 Kecamatan Temon

Terfasilitasinya kegiatan budaya

tradisional (kali)

10 2 2 0 0 0 0 0 2 20,00 Kecamatan Temon

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan

(kali)

10 2 2 0 0 0 0 0 2 20,00 Kecamatan Temon

Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Temon

Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan

Pelaporan Pembangunan Daerah

Terkoordinasinya bulan bakti gotong


5 192.300.000 1 33 1 37.000.000 0 21.168.000 1 3.149.000 0 0 0 0 1 24.317.000 2 24.317.033 40,00 12,65 Kecamatan Temon

Tersusunnya laporan evaluasi

pembangunan daerah (dokumen)

20 4 4 0 0 0 0 0 4 20,00 Kecamatan Temon

Tersusunnya RPTK (dokumen) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Temon

Terkoordinasinya lomba desa (kali) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan

(orang)

200 83.180.000 40 16 40 16.140.000 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 24.000 40 24.016 20,00 0,03 Kecamatan Temon

Terselenggaranya peringatan hari besar

(kali)

20 4 4 0 0 0 0 0 4 20,00 Kecamatan Temon

Latihan Paskibra (peleton) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro

dan Ekonomi Produktif

Terbinanya pembinaan UKM (orang) 150 61.990.000 30 9 30 10.000.000 0 0 0 115.000 0 0 0 0 0 115.000 30 115.009 20,00 0,19 Kecamatan Temon

Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat

(lembaga)

20 4 4 0 0 0 0 0 4 20,00 Kecamatan Temon


Perkantoran


perkantoran (%)

100 708.570.150 100 129.735.000 20 135.176.300 5 35.636.025 10 30.239.050 0 0 0 0 10 65.875.075 10 195.610.075 10,00 27,61 Kecamatan Wates


Perkantoran

Jasa perkantoran ( Honorarium non PNS)

dan tersedianya bahan ( ATK, cetak

penggandaan surat kabar ) dan peralatan

kantor ( bulan ) (bulan)

72 377.473.100 12 73.628.800 12 74.720.300 3 22.957.025 1 14.720.550 0 0 0 0 4 37.677.575 16 111.306.375 22,22 29,49 Kecamatan Wates



72 184.327.800 12 31.912.200 12 30.537.000 0 4.850.000 0 9.816.500 0 0 0 0 0 14.666.500 12 46.578.700 16,67 25,27 Kecamatan Wates


Koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan


konsultasi (bulan)

72 146.769.250 12 24.194.000 12 29.919.000 2 7.829.000 0 5.702.000 0 0 0 0 2 13.531.000 14 37.725.000 19,44 25,70 Kecamatan Wates


Evaluasi Kinerja



100 159.794.125 100 49.668.750 20 16.615.100 5 6.964.000 10 4.531.550 0 0 0 0 10 11.495.550 10 61.164.300 10,00 38,28 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana kerja SKPD dan

rencana kerja perubahan SKPD (dokumen)

14 106.444.425 3 38.097.950 2 8.056.400 1 6.390.000 0 831.750 0 0 0 0 1 7.221.750 4 45.319.700 28,57 42,58 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunya Laporan Capaian Kinerja

Keuangan semester (dokumen)

12 31.030.200 2 7.080.200 2 4.599.900 0 0 0 2.474.800 0 0 0 0 0 2.474.800 2 9.555.000 16,67 30,79 Kecamatan Wates


kinerja


evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan,

profil kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

(DOKUMEN)

114 22.319.500 19 4.490.600 19 3.958.800 5 574.000 0 1.225.000 0 0 0 0 5 1.799.000 24 6.289.600 21,05 28,18 Kecamatan Wates



OPD


kerja dan kualitas SDM OPD (%)

100 966.369.720 100 233.741.720 20 183.321.000 5 37.528.150 10 43.052.341 0 0 0 0 10 80.580.491 10 314.322.211 10,00 32,53 Kecamatan Wates


perkantoran

Tersedianya kebutuhan sarana dan

prasarana Penambahan meteran listrik 1

paket, filing cabinet 4 laci 1 unit, Rak Kayu

1 unit , .AC 2 unit, mixer saund system 1

unit dan spiker pasif 1 paket , (unit/paket)

110 314.630.100 17 91.580.100 7 48.500.000 0 13.304.000 0 16.459.500 0 0 0 0 0 29.763.500 17 121.343.600 15,45 38,57 Kecamatan Wates

Terpenuhinya 1 unit kendaraan bermotor

roda dua (unit)

2 1 1 0 0 0 0 0 1 50,00 Kecamatan Wates

II - 53


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


perkantoran

Terpeliharanya Aset bangunan Gedung

kantor,kendaraan dinas,peralatan dan

perlengkapan kantor,terbayarnya jasa

(perijinan Kendaraan ,listrik,air,

telpon)Tersedianya peralatan dan

pemeliharaan gedung kantor(peralatan

Listrik, jasa servis serta tersedianya BBM

kendaraan operasional . (bulan)

72 651.739.620 12 142.161.620 12 134.821.000 0 24.224.150 0 26.592.841 0 0 0 0 0 50.816.991 12 192.978.611 16,67 29,61 Kecamatan Wates

Terpeliharanya Aset bangunan Gedung

kantor,kendaraan dinas,peralatan dan

perlengkapan kantor,terbayarnya jasa

pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran(perijinan Kendaraan

,listrik,air,Tersedianya peralatan dan


Listrik, pengadaan gorden dan jasa servis

serta tersediasnya BBM kendaraan

operasional (unit) (bulan)

72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates


Kecamatan

Capaian peningkatan pelayanan

kecamatan (%)

100 542.326.847 42,14 47.830.500 61,43 47.830.400 52,14 10.112.400 52,14 18.683.500 0 0 0 0 52,14 28.795.900 52,14 76.626.400 52,14 14,13 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Penanganan PMKS (penyandang masalah

kesejahteraan sosial) (kali)

3 445.426.947 2 31.830.500 1 31.830.500 0 6.780.000 0 13.435.000 0 0 0 0 0 20.215.000 2 52.045.500 66,67 11,68 Kecamatan Wates

Terkoordinasikannya kecamatan sehat

(kali)

4 3 1 0 0 0 0 0 3 75,00 Kecamatan Wates



72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates

Terlaksananya safari jumat, safari tarwih,

dan pengajian PNS (kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates

Pengiriman Kafilah MTQ (orang) 60 0 60 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Wates

Terkoordinasinya PKK (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates

Terbinanya KAKB (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates

Terkoordinasinya penanganan


6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 96.899.900 12 16.000.000 12 15.999.900 0 3.332.400 0 5.248.500 0 0 0 0 0 8.580.900 12 24.580.900 100,00 153,63 Kecamatan Wates


Kelurahan


kelurahan (%)

100 120.677.582 63,27 - 69,55 22.988.800 51,27 8.787.200 51,27 9.600.000 0 0 0 0 51,27 18.387.200 51,27 18.387.200 51,27 15,24 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.40.33 Pelayanan Umum Kelurahan Terkoordinasinya TKPK (kali) 30 120.677.582 5 - 5 22.988.800 0 8.787.200 0 9.600.000 0 0 0 0 0 18.387.200 5 18.387.200 16,67 15,24 Kecamatan Wates

Terkelolanya pelayanan Umum Kelurahan

(bulan)

72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates


Pemerintahan Kelurahan

Cakupan peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan (%)

78,24 5.837.508.269 53,24 - 62,06 950.669.360 13,73 156.358.050 23,92 308.947.550 0 0 0 0 23,92 465.305.600 23,92 465.305.600 30,57 7,97 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.60.01 Peningkatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan

Terlaksananya koordinasi dengan Ketua RT

RW (kali)

12 2.906.175.600 2 - 2 507.284.700 0 123.285.675 0 129.060.000 0 0 0 0 0 252.345.675 2 252.345.675 16,67 8,68 Kecamatan Wates

Terkoordinasinya koordinasi dengan Ketua

RW (kali)

36 6 6 0 0 0 0 0 6 16,67 Kecamatan Wates

HR RT RW (bulan) 72 12 12 1 1 0 0 2 14 19,44 Kecamatan Wates

Terlaksananya koordinasinya tingkat RW

(kali)

384 64 64 3 2 0 0 5 69 17,97 Kecamatan Wates

Terlaksananya koordinasi linmas (kali) 12 2 2 16 0 0 0 16 18 150,00 Kecamatan Wates

Terlaksananya koordinasi bidang

pertanahan (kali)

30 5 5 0 0 0 0 0 5 16,67 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.60.02 Peningkatan Kapasitas Rohaniawan dan

Kegiatan Keagamaan

Terfasilitasinya keg DBKS (kali) 12 198.496.150 2 - 2 33.738.400 0 0 1 31.320.000 0 0 0 0 1 31.320.000 3 31.320.000 25,00 15,78 Kecamatan Wates

Terlaksannya safari Tarweh (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates

HR Rohaniawan (bulan) 30 5 5 0 0 0 0 0 5 16,67 Kecamatan Wates

Termonitornya kegiatan zakat fitrah dan

penyembelihan hewan kurban (kali)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates

Terlaksannya keg Pengajian (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.60.03 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Tersedianya Updating data dan informasi

kelurahan dan terkelolanya PPID

Pembantu (dokumen)

6 43.961.500 1 - 1 10.267.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16,67 - Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.60.04 Pendampingan PBB Perkotaan P2 Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2

(fasilitas)

6 213.825.900 1 - 1 14.737.000 0 2.639.675 0 400.000 0 0 0 0 0 3.039.675 1 3.039.675 16,67 1,42 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.60.05 Pendampingan budaya daerah, pemuda

dan olahraga

Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 6 41.684.500 1 - 1 9.233.000 0 0 1 2.990.000 0 0 0 0 1 2.990.000 2 2.990.000 33,33 7,17 Kecamatan Wates


tradisional (kali)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates

Terfasilitasinyakegiatan kepemudaan dan

pik remaja (kali)

18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya kegiatan olah raga (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.60.06 Perencanaan monitoring dan

pengendalian pembangunan Daerah

Terlaksananya kegiatan padat karya

(paket)

6 997.311.619 1 - 1 185.037.260 0 454.000 1 77.641.700 0 0 0 0 1 78.095.700 2 78.095.700 33,33 7,83 Kecamatan Wates

Termonitornya kegiatan pembangunandi

wil Kelurahan (kali)

18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Kecamatan Wates

Tersusunnya rencana pembangunan

Kelurahan (dokumen)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates

Terlaksananya lomba kebersihan dlm

rangka Adipura (kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.60.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terkirimnya peserta Upacara Hari Jadi KP

(kali)

6 352.832.000 1 - 1 6.546.600 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 800.000 1 800.000 16,67 0,23 Kecamatan Wates

Terselenggaranya Patroli keamanan dan

ketertiban Tk Kelurahan (kali)

24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Wates

Terselenggaranya peringatan Hari Besar

(kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates

II - 54


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

4.01.4.01.09.01.60.08 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksanannya sosialisasi dampak medsos

bagi anak/pendidikan karakter (kali)

6 155.070.000 1 - 1 28.466.400 0 8.809.250 0 5.840.000 0 0 0 0 0 14.649.250 1 14.649.250 16,67 9,45 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan

masyarakat (kali)

18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya kegiatan PKK (kali) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates

Terlaksananya koordinasi PKK Tingkat

Wilayah (kali)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.60.09 Peningkatan Kesejahteran sosial

masyarakat

Terfasilitasinya kegiatan Perpustakaan

Kelurahan (bulan)

24 928.151.000 4 - 4 155.358.500 0 21.169.450 0 60.895.850 0 0 0 0 0 82.065.300 4 82.065.300 16,67 8,84 Kecamatan Wates

Terlaksananya Musyawarah Kelurahan

(kali)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates

Terkoordinasinya kegiatan kader

kesehatan (kali)

48 8 8 0 0 0 0 0 8 16,67 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya kegiatan Kelurahan Sehat

(kali)

24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Wates

Terselenggaranya penyaluran Rastra (kali) 60 10 10 0 0 0 0 0 10 16,67 Kecamatan Wates

Jasa Tenaga PAUD (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates

Terbayarnya upah kader pendataan data

SIP (bulan)

72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates

Tersosialisasinya kesehatan lingkungan

tentang tentang penanggulangan penyakit

menular (kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates





91,6 913.817.177 88,32 165.800.400 89,74 176.991.800 72,08 28.603.400 72,08 29.885.550 0 0 0 0 72,08 58.488.950 72,08 224.289.350 78,69 24,54 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.61.01 Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan desa/ kelurahan

Terkoordinasinya pemilihan kades dan


12 204.340.900 2 37.076.850 2 37.076.750 0 4.921.400 0 7.956.750 0 0 0 0 0 12.878.150 2 49.955.000 16,67 24,45 Kecamatan Wates



42 7 7 0 0 0 0 0 7 16,67 Kecamatan Wates

Terkoordinasikannya Intensifikasi PBB

(orang)

800 50 150 0 0 0 0 0 50 6,25 Kecamatan Wates



42 7 7 0 0 0 0 0 7 16,67 Kecamatan Wates


keuangan desa (desa)

42 7 7 0 0 0 0 0 7 16,67 Kecamatan Wates


(dokumen)

42 6 7 0 0 0 0 0 6 14,29 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.61.02 Peningkatan ketrentraman dan ketertiban

lingkungan

Terlaksananya patroli terpadu (bulan) 60 215.741.868 12 33.749.550 10 44.941.300 0 14.903.000 0 11.120.700 0 0 0 0 0 26.023.700 12 59.773.250 20,00 27,71 Kecamatan Wates


masyarakat (miras dan narkoba ) (kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates



12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates

Pelatihan baris berbaris (PBB) dan

penanganan bencana (kali)

125 25 25 0 0 0 0 0 25 20,00 Kecamatan Wates

Terbayarnya honor Forkompincam (bulan) 60 0 12 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.61.03 Penyusunan database kecamatan Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 6 36.740.672 1 7.999.750 1 7.999.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.999.750 16,67 21,77 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.61.04 Pendampingan peningkatan kualitas

pendidikan

Terbinanya pengajar PAUD (orang) 180 18.154.704 30 3.073.400 30 3.073.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3.073.400 16,67 16,93 Kecamatan Wates

Terbinanya UKS tingkat kecamatan (orang) 165 15 30 0 0 0 0 0 15 9,09 Kecamatan Wates

Termonitornya Penyelenggaraan UAN (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.61.05 Pendampingan budaya daerah, pemuda

dan olahraga


tradisional (kali)

6 80.627.850 1 15.759.050 1 15.759.000 0 75.000 0 760.000 0 0 0 0 0 835.000 1 16.594.050 16,67 20,58 Kecamatan Wates


(kali)

11 1 2 0 0 0 0 0 1 9,09 Kecamatan Wates

Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.61.06 Perencanaan, pengendalian dan pelaporan

pembangunan daerah

Terkoordinasinya lomba desa (kali ) 6 205.064.400 1 36.122.700 1 36.122.700 0 8.234.000 0 8.363.500 0 0 0 0 0 16.597.500 1 52.720.200 16,67 25,71 Kecamatan Wates



24 1 1 0 0 0 0 0 1 4,17 Kecamatan Wates

Terkoordinasinya bulan bhakti gotong


6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates

Tersusunnya RPTK (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.61.07 Peningkatan wawasan kebangsaan Terfasilitasinya Latihan Paskibra (peleton) 6 93.990.706 1 20.500.200 1 20.500.200 0 470.000 0 1.684.600 0 0 0 0 0 2.154.600 1 22.654.800 16,67 24,10 Kecamatan Wates


nasional (kali)

1 2 5 0 0 0 0 0 2 200,00 Kecamatan Wates

Tersosialisasikannya Wawasan Kebangsaan

(orang)

200 0 40 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Wates

Terselenggaranya latihan upacara bendera

peringatan hari besar nasional (kali)

51 1 10 0 0 0 0 0 1 1,96 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.61.08 Pendampingan lembaga keuangan mikro

dan ekonomi produktif

Terkoordinasinya kelompok pengelola

persampahan (orang)

33 59.156.077 0 11.518.900 25 11.518.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.518.900 - 19,47 Kecamatan Wates

Terlaksanaya Sosialisasi Implementasi

IUKM (kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates

Terbinanya pembinaan UKM (orang) 150 25 25 0 0 0 0 0 25 16,67 Kecamatan Wates


(lembaga)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates


Perkantoran


perkantoran (%)

100 483.120.000 100 88.854.100 20 90.489.000 5 22.221.500 10 22.428.400 0 0 0 0 10 44.649.900 10 133504000 10,00 27,63 Kecamatan Panjatan

II - 55


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


Perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (honoraium

non PNS) dan tersedianya bahan dan

peralatan kantor (Bulan)


4.01.4.01.10.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas


(bulan)



Koordinasi



konsultasi (bulan)



Evaluasi Kinerja





Perubahan Rencana Kerja (Dokumen)



keuangan semester (Dokumen)

12 19.610.000 2 3.755.700 2 4.000.000 0 482.250 1 1.273.050 0 0 0 0 1 1.755.300 3 5511000 25,00 28,10 Kecamatan Panjatan


kinerja


evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,

Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

(Dokumen)




OPD



OPD (%)



perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan pengadaan

sarana dan prasarana perkantoran (1 PC, 1

Printer, 1 Stabiliser, 2 kipas angin, 2

sepeda motor, 1 Dispenser, 1 paket

Bangunan Pagar Kantor) (unit)

94 519.910.000 28 120.873.299 9 140.588.500 0 0 6 8.925.000 0 0 0 0 6 8.925.000 34 129798299 36,17 24,97 Kecamatan Panjatan


perkantoran

Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran (listrik, telepon, air, dan

perijinan kendaraan), peralatan

pemeliharaan gedung kantor (peralatan

listrik dan kebersihan) serta BBM

Kendaraan Operasional (bulan)



Kecamatan

Cakupan Peningkatan Pelayanan

Kecamatan (%)

100 283.960.000 42,14 52.954.115 61,43 54.430.000 44,64 11.869.000 51,79 20.299.250 0 0 0 0 51,79 32.168.250 51,79 85122365 51,79 29,98 Kecamatan Panjatan


(kali)



penanggulangan kemiskinan (bulan)

60 12 12 3 3 0 0 6 18 30,00 Kecamatan Panjatan




Terbinanya KAKB (kali) 20 4 2 0 0 0 0 0 4 20,00 Kecamatan Panjatan

Terkoordinasikannya HKG PKK (kali) 5 1 1 0 1 0 0 1 2 40,00 Kecamatan Panjatan


pengarusutamaan gender (kali)


Terlaksananya safari Jum,at,safari tarawih



4.01.4.01.10.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN (kali) 12 133.420.000 2 21.742.490 2 25.000.000 1 6.954.000 0 6.334.250 0 0 0 0 1 13.288.250 3 35030740 25,00 26,26 Kecamatan Panjatan

Terkelolanya PATEN (bulan) 60 12 12 3 3 0 0 6 18 30,00 Kecamatan Panjatan





91,6 1.526.270.000 88,32 162.347.465 89,74 178.600.000 45,72 39.321.300 56,41 40.498.500 0 0 0 0 56,41 79.819.800 56,41 242167265 61,58 15,87 Kecamatan Panjatan



Terkoordinasinya intensifikasi PBB 11 Desa

(Bulan)


Terkoordinasinya Pemilihan Kades dan

Pengisian perangkat desa lainnya (bulan)



pemerintah desa 11 Desa (bulan)



pemerintahan desa 11 Desa (bulan)


Terevaluasinya produk hukum tingkat

(dokumen)



keuangan desa 11 Desa (bulan)



Lingkungan


masyarakat (kali)


Terfasilitasinya posko penanggulangan



Terlaksananya patroli terpadu (bulan) 72 12 10 2 3 0 0 5 17 23,61 Kecamatan Panjatan

Terfasilitasinya penanganan konfik sosial

(kali)


Terfasilitasinya Forkompincam (bulan) 60 0 12 3 3 0 0 6 6 10,00 Kecamatan Panjatan

4.01.4.01.10.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 5 32.000.000 1 3.250.125 1 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3250125 20,00 10,16 Kecamatan Panjatan


Pendidikan

Termonitornya perkembangan

perpustakaan masyarakat (kali)

0 56.880.000 0 9.736.000 1 11.500.000 0 858.000 0 4.742.500 0 0 0 0 0 5.600.500 0 15336500 #DIV/0! 26,96 Kecamatan Panjatan

Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS

(kali)


Terbinanya PKBM (kali) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Panjatan

Terbinanya UKS tingkat kecamatan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan

Terbinanya pengajar PAUD (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan


dan Olahraga


(kali)



tradisional (kali)


II - 56


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Panjatan

Terkirimnya festifal seni dan budaya (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan

Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan






Terkoordinasinya BBGRM (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan

Terkoordinasinya lomba desa (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan

Tersusunnya RPTK (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan

4.01.4.01.10.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terfasilitasinya pelatihan paskibra

(peleton)

6 110.400.000 1 18.671.000 1 18.800.000 0 847.000 0 687.500 0 0 0 0 0 1.534.500 1 20205500 16,67 18,30 Kecamatan Panjatan

Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan

(kali)



nasional (kali)




Terbinanya UKM (kali) 20 32.000.000 20 4.941.200 1 6.000.000 0 600.000 0 1.152.000 0 0 0 0 0 1.752.000 20 6693200 100,00 20,92 Kecamatan Panjatan

Terbinanya lembaga ekonomi produktif

masyarakat (lembaga)



Perkantoran


perkantoran (%)

100 378.054.300 100 89.866.400 20 87.314.300 5 20.881.450 10 20.438.000 0 0 0 0 10 41.319.450 10 131185850 10,00 34,70 Kecamatan Galur


Perkantoran


persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan


kantor, cetak, penggandaan dan surat

kabar) (bulan)

72 145.236.300 12 37.852.950 12 35.646.300 3 8.606.450 2 7.299.000 0 0 0 0 5 15.905.450 17 53758400 23,61 37,01 Kecamatan Galur



(bulan)

72 82.818.000 12 19.013.450 12 18.668.000 3 4.500.000 2 4.869.000 0 0 0 0 5 9.369.000 17 28382450 23,61 34,27 Kecamatan Galur


Koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman

harian pegawai, rapat dan tamu serta


72 150.000.000 12 33.000.000 12 33.000.000 3 7.775.000 2 8.270.000 0 0 0 0 5 16.045.000 17 49045000 23,61 32,70 Kecamatan Galur


Evaluasi Kinerja



100 58.420.000 100 28.661.450 20 13.850.000 5 80.000 10 3.777.000 0 0 0 0 10 3.857.000 10 32518450 10,00 55,66 Kecamatan Galur

4.01.4.01.11.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya perencanaan kinerja SKPD

(Dokumen)

14 22.500.000 3 20.203.600 2 5.000.000 0 80.000 2 3.510.000 0 0 0 0 2 3.590.000 5 23793600 35,71 105,75 Kecamatan Galur


keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD (Dokumen)

12 13.720.000 2 3.661.550 2 3.850.000 0 0 0 267.000 0 0 0 0 0 267.000 2 3928550 16,67 28,63 Kecamatan Galur


kinerja



Profil Kinerja SKPD serta penerapan SPIP

(Dokumen)

114 22.200.000 19 4.796.300 19 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4796300 16,67 21,60 Kecamatan Galur



OPD



OPD (%)

100 660.140.000 100 456.828.459 20 155.999.755 5 18.373.053 10 48.647.029 0 0 0 0 10 67.020.082 10 523848541 10,00 79,35 Kecamatan Galur


perkantoran

Tersedianya peralatan kantor berupa

sepeda motor 1 unit, kursi lipat 20 unit,

meja kursi tamu 1 set, laptop 1 unit,

almari besi 2 unit, rak arsip 1 unit, printer

1 unit, Televisi 1 unit (unit)

59 220.000.000 11 75.209.000 8 55.000.000 0 0 25 27.150.000 0 0 0 0 25 27.150.000 36 102359000 61,02 46,53 Kecamatan Galur


perkantoran

Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

6 unit, kendaraan roda empat 1 unit,

kendaraan roda dua 8 unit, dinas,

peralatan gedung kantor 7 unit, mebeleur

10 unit; pembayaran jasa pemeliharaan

sarana prasarana perkantoran ( listrik,

telepon, air dan perijinan kendaraan),

penyediaan peralatan gedung kantor

(peralatan listrik, alat kebersihan,

penyediaan BBM kendaraan operasional)

(bulan)

72 440.140.000 12 381.619.459 12 100.999.755 3 18.373.053 2 21.497.029 0 0 0 0 5 39.870.082 17 421489541 23,61 95,76 Kecamatan Galur


Kecamatan


Kecamatan (%)

100 184.920.000 42,14 43.651.125 61,43 43.850.000 47,14 11.688.800 54,29 13.566.750 0 0 0 0 54,29 25.255.550 54,29 68906675 54,29 37,26 Kecamatan Galur


(kali)

24 113.360.000 4 27.757.125 4 27.850.000 1 4.717.000 1 7.799.250 0 0 0 0 2 12.516.250 6 40273375 25,00 35,53 Kecamatan Galur

Terlaksananya safari jumat, safari tarawih


45 10 7 0 0 0 0 0 10 22,22 Kecamatan Galur


pengarusutamaan gender. (kali)

6 1 1 0 3 0 0 3 4 66,67 Kecamatan Galur

Terkoordinasikannya PKK (kali) 24 4 4 0 1 0 0 1 5 20,83 Kecamatan Galur

Terbinanya KAKB (kali) 19 4 3 1 1 0 0 2 6 31,58 Kecamatan Galur



0 2 1 1 0 0 2 2 Kecamatan Galur

Terkoordinasikannnya Kader

Penanggulangan Kemiskinan (kali)

0 10 1 0 0 0 1 1 Kecamatan Galur

Tersosialisasikannya KADARZI (kali) 0 1 2 2 0 0 4 4 Kecamatan Galur

Terbinanya DBKS (kali) 0 2 0 1 0 0 1 1 Kecamatan Galur

4.01.4.01.11.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN (kali) 71.560.000 0 15.894.000 1 16.000.000 1 6.971.800 0 5.767.500 0 0 0 0 1 12.739.300 1 28633300 40,01 Kecamatan Galur

Terkelolanya PATEN (bulan ) 0 12 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Galur





91,6 1.362.160.000 88,32 172.288.825 89,74 189.650.000 29,77 51.937.825 43,02 48.718.025 0 0 0 0 43,02 100.655.850 43,02 100.655.850 46,97 7,39 Kecamatan Galur


Pemerintahan Desa / Kelurahan


pengisian perangkat desa di 7 desa (bulan)

72 785.060.000 12 44.896.050 12 46.680.000 3 10.800.000 2 14.851.650 0 0 0 0 5 25.651.650 17 25.651.650 23,61 3,27 Kecamatan Galur

Terkoordinasikannya intensifikasi PBB P2 7

desa (bulan)

72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Galur

II - 57


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


penyelenggaraan pemerintahan desa 7

desa (bulan)

72 12 12 3 2 0 0 5 17 23,61 Kecamatan Galur


keuangan desa 7 desa (bulan)

72 12 12 3 2 0 0 5 17 23,61 Kecamatan Galur


pemerintah desa 7 desa (bulan)

72 12 12 3 2 0 0 5 17 23,61 Kecamatan Galur


7 desa (dokumen)

210 35 35 3 2 0 0 5 40 19,05 Kecamatan Galur


Lingkungan

Terbinanya Linmas (kali) 6 197.380.000 1 48.840.400 1 58.150.000 1 21.420.000 0 14.308.500 0 0 0 0 1 35.728.500 2 84568900 33,33 42,85 Kecamatan Galur



6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur

Terlaksananya Patroli Terpadu (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Galur

Terfasilitasinya Posko Penanganan

Bencana Alam tingkat kecamatan (bulan)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur

Terkoordinasikannya Penanganan Konflik

(kali)

24 0 4 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Galur

4.01.4.01.11.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan (dokumen) 6 21.000.000 1 4.901.000 1 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16,67 - Kecamatan Galur


Pendidikan

Termonitornya penyelenggaraan UAS dan

UAN (kali)

24 22.060.000 2 5.106.850 2 5.560.000 0 0 2 2.832.925 0 0 0 0 2 2.832.925 4 7939775 16,67 35,99 Kecamatan Galur

Terbinanya UKS tingkat Kecamatan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur

Terbinanya Pengajar PAUD (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur

Terbinanya PKBM (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur


dan Olahraga

Terkirimnya Peserta Nyadran Agung (kali) 6 45.700.000 1 8.287.475 1 10.200.000 0 140.000 1 1.671.450 0 0 0 0 1 1.811.450 2 10098925 33,33 22,10 Kecamatan Galur

Terkirimnya festival seni dan budaya (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur


tradisional (kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur


(kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur

Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur

Terfasilitasinya kegiatan pembinaan

mocopat (kali)

12 2 5 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Galur

4.01.4.01.11.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan

Pembangunan Daerah

Terkoordinasikannya lomba desa (kali) 6 176.600.000 1 34.529.875 1 37.600.000 1 19.577.825 0 14.456.500 0 0 0 0 1 34.034.325 2 68564200 33,33 38,82 Kecamatan Galur



6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur



24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Galur

Tersusunnya RPTK (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur

4.01.4.01.11.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya Wawasan Kebangsaan

(kali)

6 93.460.000 1 20.736.425 1 21.460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20736425 16,67 22,19 Kecamatan Galur

Terselenggaranya Peringatan Hari Besar

dan Terfasilitasinya Latihan Paskibra

(paket)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Galur



Terfasilitasinya Pembinaan UKM (kali) 6 20.900.000 1 4.990.750 1 5.000.000 0 0 0 597.000 0 0 0 0 0 597.000 1 5587750 16,67 26,74 Kecamatan Galur


(lembaga )

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Galur


Perkantoran


perkantoran (persen)

100 655.687.500 100 93.183.500 20 129.739.300 5 31.527.500 10 26.845.000 0 0 0 0 10 58.372.500 10 151.556.000 10,00 23,11 Kecamatan Lendah


Perkantoran

Tersedianya Jasa Perkantoran (honorarium

non PNS) dan tersedianya bahan (ATK,

cetak penggandaan dan surat kabar)dan

peralatan kantor (bulan) Publikasi (bulan)






Koordinasi

Tersedianya Makanan dan minuman rapat


konsultasi (bulan)



Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian, dan




Rencana Kerja Perubahan SKPD (dokumen)




14 28.000.000 2 5.451.000 2 5.500.000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 5.451.000 21,43 19,47 Kecamatan Lendah


kinerja




(dokumen)

88 847.000 19 5.125.700 19 5.443.500 4 0 4 1.714.500 0 0 0 0 8 1.714.500 27 6.840.200 30,68 807,58 Kecamatan Lendah



OPD

Capaian Ketersediaan Sarana/ Prasarana


OPD (%)



perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan 50 buah kursi

lipat, 2 unit AC, 3 buah filling kabinet, 2

buah lemari arsip, dan 1 unit printer (unit)

95 293.395.000 12 75.494.400 58 62.395.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 75.494.400 12,63 25,73 Kecamatan Lendah

II - 58


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


perkantoran

Terpeliharanya aset 1 unit gedung kantor,

1 unit mobil, 8 unit sepeda motor, 6 unit


unit mesin ketik, 29 meja rapat, 2 buah

dingklik panjang, 3 buah dingklik,

terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran (listrik, telepone,

air, dan perijinan kendaraan), tersedianya

peralatan pemeliharaan gedung kantor

(peralatan listrik dan alat kebersihan)

serta tersedianya BBM kendaraan

operasional (bulan)



Kecamatan


kecamatan (%)

100 259.449.865 80,14 54.598.700 61,43 54.629.850 47,14 7.416.500 47,14 23.131.250 0 0 0 0 47,14 30.547.750 47,14 85.146.450 47,14 32,82 Kecamatan Lendah

4.01.4.01.12.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya penanganan


173.273.374 4 36.357.000 1 36.380.000 0 6.153.500 0 14.765.000 0 0 0 0 0 20.918.500 4 57.275.500 #DIV/0! 33,05 Kecamatan Lendah

Terbinanya KAKB (kali) 1 1 0 0 0 0 0 1 #DIV/0! Kecamatan Lendah

Terkoordinasikannya PKK (kali) 1 1 0 1 0 0 1 2 #DIV/0! Kecamatan Lendah


pengarusutamaan gender (kali)

0 1 0 1 0 0 1 1 #DIV/0! Kecamatan Lendah

Terlaksananya safari tarawih, pangiriman

khalifah serta pengajian PNS Kecamatan

dan perangkat (kali)


Terkoordinasinya kecamatan sehat (kali) 4 2 0 0 0 0 0 4 #DIV/0! Kecamatan Lendah


penanggulangan kemiskinan (bulan)


Terkoordinasinya FPKK (kali) 1 1 2 3 0 0 5 6 #DIV/0! Kecamatan Lendah

4.01.4.01.12.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terbinanya Pelayanan di desa (orang) 86.176.491 50 18.241.700 24 18.249.850 0 1.263.000 24 8.366.250 0 0 0 0 24 9.629.250 74 27.870.950 #DIV/0! 32,34 Kecamatan Lendah

Terlaporkannya Laporan Pelayanan 19

Perijinan dan Rekomendasi (bulan)





pemerintahan (%)

91,6 791.780.190 88,32 164.111.000 89,74 182.437.500 77,64 37.518.250 86,18 50.534.850 0 0 0 0 86,18 88.053.100 86,18 252.164.100 94,08 31,85 Kecamatan Lendah



Intensifikasi PBB (6 desa) (bulan) 60 162.439.250 10 36.406.800 10 36.447.850 1 6.279.000 3 10.469.000 0 0 0 0 4 16.748.000 14 53.154.800 23,33 32,72 Kecamatan Lendah


penyelenggaraan pemdes (6 desa) (bulan)

72 12 12 3 3 0 0 6 18 25,00 Kecamatan Lendah


keuangan desa (6 desa) (bulan)



pemerintah desa (6 desa) (bulan)



(6 desa) (dokumen)



pengisian perangkat desa (orang)



Lingkungan

Terbinanya linmas (orang) 420 132.798.131 70 35.890.000 70 43.998.700 0 11.575.000 70 14.672.700 0 0 0 0 70 26.247.700 140 62.137.700 33,33 46,79 Kecamatan Lendah


masyarakat(miras dan narkoba) (orang)


Terlaksananya patroli terpadu (kali) 30 0 6 1 2 0 0 3 3 10,00 Kecamatan Lendah




Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM (bulan) 60 0 12 3 3 0 0 6 6 10,00 Kecamatan Lendah

4.01.4.01.12.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 6 27.470.000 1 5.938.500 1 5.470.000 0 4.139.000 1 1.300.000 0 0 0 0 1 5.439.000 2 11.377.500 33,33 41,42 Kecamatan Lendah


Pendidikan


(kali)

6 71.638.674 1 8.309.600 1 14.246.500 0 166.300 1 5.627.500 0 0 0 0 1 5.793.800 2 14.103.400 33,33 19,69 Kecamatan Lendah

Terbinanya PKBM (kali) 9 4 1 0 0 0 0 0 4 44,44 Kecamatan Lendah

Terbinanya PMTAS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Lendah

Terbinanya UKS tingkat kecamatan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Lendah

Terbinanya pengajar PAUD (kali) 6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Lendah


dan Olahraga

terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 6 70.345.000 1 18.625.400 1 13.749.000 0 1.042.700 1 2.968.000 0 0 0 0 1 4.010.700 2 22.636.100 33,33 32,18 Kecamatan Lendah

Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 12 2 4 0 1 0 0 1 3 25,00 Kecamatan Lendah

Terbinanya kegiatan kepemudaan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Lendah

Terfasilitasinya kegiatan seni dan budaya

(kali)




Terkoordinasinya lomba desa dan LPMD

(kali)





Tersusunnya Laporan evaluasi



Tersusunnya RPTK (dokumen) 6 1 1 1 0 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Lendah


(orang)

300 142.919.100 50 19.618.000 50 29.179.100 0 0 50 5.985.400 0 0 0 0 50 5.985.400 100 25.603.400 33,33 17,91 Kecamatan Lendah

Terfasilitasinya latihan paskibra (peleton) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Lendah

terselenggaranya Peringatan Hari Besar

(kali)


II - 59


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12



Terbinanya BUMDes (kali) 11 42.623.500 6 7.153.500 1 8.052.700 1 1.979.000 0 0 0 0 0 0 1 1.979.000 7 9.132.500 63,64 21,43 Kecamatan Lendah


(kali)



Perkantoran


perkantoran (%)

100 369.180.000 100 82.995.500 20 85.265.000 5 18.633.500 10 21.815.400 0 0 0 0 10 40.448.900 10 40.448.900 10,00 10,96 Kecamatan Sentolo


Perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran ( jasa

persuratan , jasa pegawai tidak tetap) dan

tersedianya peralatan kantor (Alat Tulis

Kantor , Cetak Pengadaan dan Bahan

Pustaka ) (bulan)


4.01.4.01.13.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya Honorarium petugas


serta ATK Jasa keuangan (bulan)



Koordinasi


dan tersedianya biaya dan konsultasi

koordinasi (bulan)



Evaluasi Kinerja




4.01.4.01.13.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya perubahan renja SKPD

(dokumen)


Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD

(Dokumen)

6 1 1 1 0 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Sentolo

4.01.4.01.13.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan Semesteran dan

laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)

12 18.922.000 2 1.500.000 2 4.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16,67 - Kecamatan Sentolo


kinerja

Tersusunnya Laporan Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja , LKjlp ,

Laporan Tahunan dan Penetapan SPIP

SKPD (Dokumen)




OPD



OPD (%)

100 1.227.670.000 100 798.053.332 20 290.117.425 5 17.360.214 10 29.974.198 0 0 0 0 10 47.334.412 10 47.334.412 10,00 3,86 Kecamatan Sentolo


perkantoran

Tersedianya Kebutuhan mebelair ( Kursi

rapat 14 unit , meja rapat 1 unit),

kendaraan dinas roda 2 1 unit, Laptop 1

unit dan printer 2 unit serta 1 unit kursi

kerja (unit)

36 809.939.575 16 705.524.600 20 190.347.500 3 0 7 13.920.000 0 0 0 0 10 13.920.000 26 13.920.000 72,22 1,72 Kecamatan Sentolo

Terbangunnya lantai dan plafon gedung

kecamatan (paket)

1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Sentolo


perkantoran


perkantoran (kursi rapat 30 unit) (unit)


Terbayarnya listrik , telephon , air (bulan) 60 12 12 3 3 0 0 6 18 30,00 Kecamatan Sentolo

Terpeliharanya komputer pc/laptop 10

unit,printer 6 unit (unit)


Terpeliharanya kendaraan dinas 12 unit

(perijinan kendaraan dinas, peralatan Suku

Cadang, BBM / Gas Pelumas} (unit)


Terpeliharanya gedung kantor (unit) 3 0 3 0 1 0 0 1 1 33,33 Kecamatan Sentolo


Kecamatan


Kecamatan (%)

100 299.580.500 42,14 71.030.500 61,43 71.040.500 44,64 7.750.800 57,5 22.117.800 0 0 0 0 57,5 29.868.600 57,5 29.868.600 57,50 9,97 Kecamatan Sentolo

4.01.4.01.13.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terfasilitasinya KAKB (kali) 6 188.159.500 1 43.179.500 1 43.179.500 0 5.321.000 0 14.590.000 0 0 0 0 0 19.911.000 1 19.911.000 16,67 10,58 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya pembinaan PMS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya kegiatan kesehatan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya penanggulangan

kemiskinan (kali)


Terfasilitasinya kegiatan keagamaan (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya kegiatan PKK perempuan

dan anak (kali)


Terfasilitasinya penbinaan PSKS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo

4.01.4.01.13.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 72 111.421.000 12 27.851.000 12 27.861.000 3 2.429.800 3 7.527.800 0 0 0 0 6 9.957.600 18 9.957.600 25,00 8,94 Kecamatan Sentolo





91,6 714.270.000 88,32 142.942.150 89,74 165.589.450 31,01 22.612.750 56,17 38.506.600 0 0 0 0 56,17 61.119.350 56,17 61.119.350 61,32 8,56 Kecamatan Sentolo



Terlaksananya intensifikasi PBB (Desa) 72 159.671.250 8 42.678.450 8 42.829.850 0 6.422.400 8 11.654.900 0 0 0 0 8 18.077.300 16 18.077.300 22,22 11,32 Kecamatan Sentolo

Terlaksananya tertib administrasi


(Desa)


Terlaksananya tertib administrasi

keuangan desa (Desa)


Terlaksananya peningkatan

penyelenggaraan pemerintah desa

(penyusunan produk hukum tingkat desa)

(Desa)


Terlaksananya pendampingan penyaluran

dana tingkat desa (ADD,BHP,BHR dan DD

(Desa)



Lingkungan

Terfasilitasinya peningkatan ketentraman

dan ketertiban masyarakat ( Patroli

terpadu ) (Kali)


Terfasilitasinya Pencegahan Penyakit

masyarakat (Kali)


II - 60


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Terfasilitasinya pembinaan linmas (Kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo

4.01.4.01.13.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Dokumen Profil Kecamatan

(buku)

6 30.780.000 1 4.525.000 1 4.949.900 0 421.250 0 0 0 0 0 0 0 421.250 1 421.250 16,67 1,37 Kecamatan Sentolo


Pendidikan

Terfasilitasinya PAUD (kali) 6 69.436.000 1 7.226.000 1 7.450.000 0 1.160.000 0 1.786.000 0 0 0 0 0 2.946.000 1 2.946.000 16,67 4,24 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya PMTAS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya UKS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo


dan Olahraga

Terlaksananya pendampingan kebudayaan

, pemda dan olahraga (seni dan Budaya

Pemuda dan Olahraga ) (kali)

6 77.845.950 1 6.927.950 1 13.349.950 0 420.000 0 2.690.500 0 0 0 0 0 3.110.500 1 3.110.500 16,67 4,00 Kecamatan Sentolo

Terlaksananya pendampingan pemuda

dan olahraga (kali)


4.01.4.01.13.01.61.06 Perencanaan , Pengendalian dan


Tersususnnya hasil musrenbang

kecamatan dan terwujudnya monitoring

Evaluasi pelaporan pembangunan

(fasilitas)


Terwujudnya monitoring evaluasi

pelaporan pembangunan (BBGRM, Lomba

Desa dan Monev (dokumen)


4.01.4.01.13.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya sosialisasi wawasan

kebangsaan (kali)

6 117.270.000 1 20.530.000 1 20.530.000 0 150.000 0 240.000 0 0 0 0 0 390.000 1 390.000 16,67 0,33 Kecamatan Sentolo

Terlaksananya hari jadi Kulon Progo (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo

Terlaksananya Peringatan HUT RI (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo

Terlaksananya latihan Paskibra (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo

4.01.4.01.13.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keungan Mikro


Terlaksananya Pendampingan Lembaga

Keuangan ekonomi masyarakat (

Pembinaan Perumdes ) (fasilitasi)

6 38.193.400 1 3.864.450 1 4.999.450 0 0 0 274.000 0 0 0 0 0 274.000 1 274.000 16,67 0,72 Kecamatan Sentolo


Perkantoran


perkantoran (%)

100 792.828.000 100 121.075.300 20 129.864.200 5 29.448.400 10 32.750.200 0 0 0 0 10 62.198.600 10 183.273.900 10,00 23,12 Kecamatan Pengasih


Perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (honorarium


cetak penggandaan dan surat kabar) dan

peralatan kantor (bulan) (bulan)




(bulan)



Koordinasi

Tersedianya jamuan makanan dan

minuman rapat dan tersedianya biaya




Evaluasi Kinerja





Rencana kerja Perubahan SKPD (Dokumen)

14 36.990.000 3 17.630.400 2 6.059.800 0 765.000 1 2.602.000 0 0 0 0 1 3.367.000 4 20.997.400 28,57 56,77 Kecamatan Pengasih


keuangan semester (Dokumen)

12 33.551.687 2 3.639.500 2 6.300.000 0 0 0 964.000 0 0 0 0 0 964.000 2 964.004 16,67 2,87 Kecamatan Pengasih


kinerja

Tersusunnya laporan Pengendalian dan

evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan

dan Profil Kinerja SKPD (Dokumen)




OPD


Kerja dan Kualitas SUmber Daya Manusia

OPD (%)



perkantoran

Kursi tunggu Stainles (buah) 2 255.915.000 0 256.162.300 2 41.918.900 2 20.345.150 0 0 0 0 0 0 2 20.345.150 2 20.345.150 100,00 7,95 Kecamatan Pengasih

TV (buah) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Pengasih

Dspenser (unit) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 100,00 Kecamatan Pengasih

Armari arsip kaca (buah) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 100,00 Kecamatan Pengasih

Sepeda motor (unit) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 100,00 Kecamatan Pengasih

Lap Top (unit) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Pengasih


perkantoran

Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan

dinas, peralatan/perlengkapan kantor,

terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran (perijinan

kendaraan, listrik dan air), tersedianya

peralatan pemeliharaan gedung kantor,

(peralatan listrik dan alat kebersihan),

serta tersedianya BBM kendaraan

operasional (unit) (bulan)



Kecamatan


kecamatan (%)

100 390.377.000 42,14 49.791.000 61,43 63.942.800 52,14 16.145.500 52,14 15.480.000 0 0 0 0 52,14 31.625.500 52,14 31.625.500 52,14 8,10 Kecamatan Pengasih

4.01.4.01.14.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kader



Terkoordinasikannnya kecamatan sehat

(kali)

18 3 4 0 0 0 0 0 3 16,67 Kecamatan Pengasih




Terlaksananya safari jumat, safari tarweh



Terbinanya KAKB (kali) 18 3 4 1 6 0 0 7 10 55,56 Kecamatan Pengasih

Tersosialisasikannya KDRT dan pengarus

utamaan gender (kali)


Terkoordinasikannya PKK (kali) 12 2 2 0 2 0 0 2 4 33,33 Kecamatan Pengasih

4.01.4.01.14.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (Bulan) 72 201.653.000 12 16.021.000 12 33.029.900 3 10.063.500 2 4.960.000 0 0 0 0 5 15.023.500 17 15.023.500 23,61 7,45 Kecamatan Pengasih

II - 61


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12





91,6 1.494.829.000 88,32 150.221.100 89,74 156.229.200 28,54 28.419.500 38,7 38.995.000 0 0 0 0 38,7 67.414.500 38,7 67.414.500 42,25 4,51 Kecamatan Pengasih

4.01.4.01.14.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaran



pemerintah desa (bulan)


Terdampingnya tertib administrasi

penyelenggaraan pemdes (Desa)



keuangan desa (Desa)


Intensifikasi PBB (Desa) 42 7 7 0 2 0 0 2 9 21,43 Kecamatan Pengasih

Terkoordinasikannya pengisian perangkat

desa (desa)



(Desa)



Lingkungan




Pembinaan Linmas (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Pengasih

Terfasilitasinya pengamanan pemilihan

perangkat desa (kali)


Terlaksananya Patroli Terpadu (kali) 69 9 12 0 0 0 0 0 9 13,04 Kecamatan Pengasih


Bencana Alam tingkat kecamtan (kali)


4.01.4.01.14.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan (Dokumen) 6 18.315.000 1 - 1 2.983.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16,67 - Kecamatan Pengasih


Pendidikan

Terbinanya PKBM (kali) 6 71.062.000 1 - 1 11.640.000 0 587.000 1 5.690.000 0 0 0 0 1 6.277.000 2 6.277.000 33,33 8,83 Kecamatan Pengasih

Terbinanya Pengajar PAUD (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih

Terbinanya UKS tingkat kecamatan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih

Terfasilitasinya PMTAS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih

Termonitornya penyelenggaran UAN, UAS

(kali)



dan Olahraga

Terfasiltasinya kegiatan kepemudaan (Kali) 6 66.390.000 1 - 1 7.935.000 0 283.000 0 2.190.000 0 0 0 0 0 2.473.000 1 2.473.000 16,67 3,72 Kecamatan Pengasih

Terfasilitasinya Kegiatan budaya

tradisional (Kali)


Terkirimnya festifal seni tari dan budaya

(Kali)


Terkirimnya peserta nyadran agung (Kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih

Terfasilitasinya kegiatan olah raga (Kali) 24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Pengasih



Terkoordinasinya lomba desa (kali) 6 181.009.000 1 - 1 29.355.200 0 10.376.900 1 7.960.000 0 0 0 0 1 18.336.900 2 18.336.900 33,33 10,13 Kecamatan Pengasih

Terkoordinasinya bulan bhaksti gotong






Tersusunnya RPTK (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih


(kali)

6 63.186.000 1 - 1 9.864.600 0 160.000 0 600.000 0 0 0 0 0 760.000 1 760.000 16,67 1,20 Kecamatan Pengasih


(kali)


Terlaksananya pelatihan paskibra

(peleton)




Terbinanya UKM (kali) 6 53.724.000 1 - 1 8.736.500 0 0 0 2.795.000 0 0 0 0 0 2.795.000 1 2.795.000 16,67 5,20 Kecamatan Pengasih


(lembaga)



Perkantoran


perkantoran (%)

100 447.370.000 100 80.880.400 20 84.061.000 5 14.473.100 10 19.197.900 0 0 0 0 10 33.671.000 10 114551400 10,00 25,61 Kecamatan Kokap


Perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran( honorarium


cetak penggandaan dan surata kabar) dan

peralatan kantor (bulan) (Bulan)

72 283.688.000 12 45.152.000 12 47.388.000 3 9.503.100 2 11.012.900 0 0 0 0 5 20.516.000 17 65668000 23,61 23,15 Kecamatan Kokap



(bulan) (Bulan)

72 59.513.000 12 19.148.400 12 19.173.000 3 2.850.000 1 4.275.000 0 0 0 0 4 7.125.000 16 26273400 22,22 44,15 Kecamatan Kokap


Koordinasi



konsultasi (Bulan)

72 104.169.000 12 16.580.000 12 17.500.000 3 2.120.000 2 3.910.000 0 0 0 0 5 6.030.000 17 22610000 23,61 21,71 Kecamatan Kokap


Evaluasi Kinerja



100 105.596.700 100 29.178.800 20 18.019.000 5 3.621.300 10 3.164.600 0 0 0 0 10 6.785.900 10 35964700 10,00 34,06 Kecamatan Kokap


Rencana kerja Perubahan SKPD (dokumen)

14 53.778.700 3 21.277.700 2 9.700.000 0 1.491.300 1 1.974.600 0 0 0 0 1 3.465.900 4 24743600 28,57 46,01 Kecamatan Kokap


keuangan Semestar (dokumen)

12 21.507.000 2 2.849.100 2 3.267.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2849100 16,67 13,25 Kecamatan Kokap


kinerja




(dokumen)

95 30.311.000 19 5.052.000 19 5.052.000 6 2.130.000 2 1.190.000 0 0 0 0 8 3.320.000 27 8372000 28,42 27,62 Kecamatan Kokap



OPD



OPD (%)

100 8.449.619.000 100 441.884.091 20 168.839.000 5 13.402.430 10 38.381.451 0 0 0 0 10 51.783.881 10 493667972 10,00 5,84 Kecamatan Kokap

II - 62


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


perkantoran

Tersedianya kursi putar 9 unit, 1 unit meja

pelayanan, 1 unit laptop, 2 unit mesin

ketik, kursi pelayanan 2 unit, sepeda

motor 1 unit ,AC 1 unit, TV Pelayanan 1

unit,almari arsip 2 unit, printer 2 unit,

komputer 1 unit, amplifier 1 unit. (unit)

111 376.319.000 0 77.402.500 24 81.030.000 0 0 6 21.516.000 0 0 0 0 6 21.516.000 6 98918500 5,41 26,29 Kecamatan Kokap


perkantoran

Terpeliharanya aset bangunan gedung

kantor, kendaraan dinas, peralatan/

perlengkapan kantor, terbayarnya jasa

pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran (perijinan kendaraan, listrik

dan air) tersedianya peralatan

pemeliharaan gedung kantor (peralatan

listrik dan alat kebersihan) serta

tersedianya BBM kendaraan operasional

(Bulan)

72 8.073.300.000 12 364.481.591 12 87.809.000 3 13.402.430 2 16.865.451 0 0 0 0 5 30.267.881 17 394749472 23,61 4,89 Kecamatan Kokap


Kecamatan


kecamatan (%)

100 310.530.800 42,14 55.074.800 61,43 60.574.800 42,14 8.899.500 42,14 18.893.800 0 0 0 0 42,14 27.793.300 42,14 82868100 42,14 26,69 Kecamatan Kokap

4.01.4.01.15.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemsyarakatan Terkoordinasinya kader penanggulangan

Kemiskinan (bulan)

168.425.000 0 26.456.000 12 31.456.000 3 5.195.000 1 9.345.000 0 0 0 0 4 14.540.000 4 40996000 #DIV/0! 24,34 Kecamatan Kokap



0 2 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Kecamatan Kokap

Terbinanya KAKB (Kali) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Kecamatan Kokap

Terkoordinasinya pengarusutamaan

gender (bulan)


Terkoordinasikannya KDRT (kali) 0 4 2 1 0 0 3 3 0 #DIV/0! Kecamatan Kokap

Tersosialisasinya Kecamatan Sehat (kali) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Kecamatan Kokap

Terlasananya safari jumat dan safari

tarawih (desa)


Terlaksananya pengajian PNS (kali) 0 1 1 1 0 0 2 2 0 #DIV/0! #DIV/0! Kecamatan Kokap

4.01.4.01.15.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelola PATEN (bulan) 142.105.800 0 28.618.800 12 29.118.800 3 3.704.500 1 9.548.800 0 0 0 0 4 13.253.300 4 41872100 #DIV/0! 29,47 Kecamatan Kokap

Tersosialisasi PATEN (kali) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Kecamatan Kokap





91,6 1.890.008.050 88,32 161.969.100 89,74 171.775.550 37,13 22.113.900 62,68 44.008.300 0 0 0 0 62,68 66.122.200 62,68 228091300 68,43 12,07 Kecamatan Kokap


Pemerintahan Desa / kelurahan

Terevaluasinya perdes (desa) 30 206.173.600 5 38.325.600 5 38.325.600 2 5.769.100 0 16.217.300 0 0 0 0 2 21.986.400 7 60312000 23,33 29,25 Kecamatan Kokap

Terkoordinasinya sosialisasi, pelaksanaan

dan evaluasi intensifikasi PBB (kali)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap

Terdampinginnya tertib administrasi

keuangan Desa (desa)

30 5 5 0 0 0 0 0 5 16,67 Kecamatan Kokap

Terdampinginya pengelolaan dana ke


30 5 5 0 0 0 0 0 5 16,67 Kecamatan Kokap

Terkoordinasikannya penyusunan produk

hukum desa (desa)

30 5 5 1 0 0 0 1 6 20,00 Kecamatan Kokap

Tersosialisasikannya perundang-undangan

tentang desa (Kali)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap

terkoordinasinya pengisian perangkat desa

(desa)

30 5 5 0 2 0 0 2 7 23,33 Kecamatan Kokap

Tersosialisasikannya PKB (kali) 6 1 1 1 0 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Kokap


Lingkungan

Terlaksananya posko bencana alam tingkat

kecamatan (Bulan)

60 194.162.000 10 40.450.000 10 48.010.000 2 6.593.000 1 13.020.000 0 0 0 0 3 19.613.000 13 60063000 21,67 30,93 Kecamatan Kokap

Terlaksananya Patroli terpadu tingkat

kecamatan (10 bulan) (Bulan)

60 10 10 0 0 0 0 0 10 16,67 Kecamatan Kokap

Terlaksananya pembinaan linmas (Kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kokap

Terlaksananya sosialisasi berbagai

gangguan ketertiban umum (kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kokap

Terlaksananya mitigasi kebencanaan (kali) 10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kokap

Terfasilitasinya FORKOMPINCAM (bulan) 12 0 12 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kokap

4.01.4.01.15.01.61.03 Penyusunan Database kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan (Dokumen) 6 256.820.000 1 4.070.000 1 4.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,67 - Kecamatan Kokap


Pendidikan

Terbinanya pengajar PAUD (Kali) 6 65.226.000 1 11.063.500 1 11.068.500 1 840.000 0 1.930.000 0 0 0 0 1 2.770.000 2 13833500 33,33 21,21 Kecamatan Kokap

Termonitornya PMTAS (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap

Termonitornya Penyelenggaraan UAN dan

UAS (Kali)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap

Terbinanya UKS tingkat Kecamatan (Kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap


dan Olahraga

Terlaksananya pembinaan pemuda (kali) 12 81.833.000 2 14.699.000 1 14.699.000 1 2.555.000 0 2.304.000 0 0 0 0 1 4.859.000 3 19558000 25,00 23,90 Kecamatan Kokap

Terlaksananya kegiatan budaya daerah

(kali)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap

Terkirimnya Kelompok Seni Budaya

Mengikuti Festival (Kelompok)

12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap

Terkirimnya Peserta nyadran agung (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kokap

Terlaksanany Kegiatan Olah raga (kali) 168 18 20 0 0 0 0 0 18 10,71 Kecamatan Kokap

4.01.4.01.15.01.61.06 Perencanaan , Pengendalian dan


Terkoordinasinya Lomba Desa (kali) 6 110.232.000 1 19.799.000 1 19.800.000 1 6.356.800 0 7.247.000 0 0 0 0 1 13.603.800 2 33402800 33,33 30,30 Kecamatan Kokap

Terkoordinasi bulan bakti gotong royong

masyarakat (kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kokap

II - 63


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Tersusunnya Laporan evaluasi monitoring

Pembangunan Daerah (dokumen)

24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Kokap

Terlaksananya musrenbang Kecamatan

(kali)

6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kokap

4.01.4.01.15.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari Besar

(Kali)

6 117.401.450 1 19.482.000 1 21.722.450 0 0 0 3.290.000 0 0 0 0 0 3.290.000 1 22772000 16,67 19,40 Kecamatan Kokap

Tersosialisasinya Bina Masyarakat

Perbatasan Dan Tenaga Kerja dan

Penanganan Konflik Sosial di Wilayah

Kecamatan (Kali)

11 1 2 0 0 0 0 0 1 9,09 Kecamatan Kokap



Terbinanya UKM (Kali) 12 858.160.000 2 14.080.000 2 14.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16,67 - Kecamatan Kokap

Terbinanya BUMDes dan Koperasi (Kali) 24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Kokap


Perkantoran


perkantoran (persen)

100 593.973.000 100 103.432.100 20 118.794.600 5 27.448.600 10 26.742.700 0 0 0 0 10 54.191.300 10 157.623.400 10,00 26,54 Kecamatan Girimulyo


Perkantoran

Tersedianya Jasa perkantoran (Jasa




pustaka) (bulan)




(bulan)



Koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman

harian pegawai, rapat dan tamu serta




Evaluasi Kinerja


evaluasi kinerja (persen)


4.01.4.01.16.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana kerja, Rencana Kerja

Perubahan (Dokumen)


4.01.4.01.16.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan capaian kinerja

keuangan semesteran (Dokumen)

10 20.482.500 2 4.990.000 2 5.008.500 0 327.600 0 91.200 0 0 0 0 0 418.800 2 5.408.800 20,00 26,41 Kecamatan Girimulyo


kinerja


evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan

dan Profil Kinerja SKPD serta Penerapan

SPIP. (Dokumen)

88 26.909.375 21 6.223.355 21 6.401.875 3 0 3 1.047.000 0 0 0 0 6 1.047.000 27 7.270.355 30,68 27,02 Kecamatan Girimulyo



OPD

Tersedianya sarana dan prasarana SKPD

dalam kondisi baik (persen)

100 1.389.421.930 100 325.662.808 20 329.464.430 5 5 10 29.065.608 0 0 0 0 10 44.175.097 10 369.837.905 10,00 26,62 Kecamatan Girimulyo


perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan

perlengkapan kantor berupa Laptop 1

buah, Printer 1 unit, wireless 1 unit, Almari

arsip kayu 2 buah, Brankas 1 buah, Filling

kabinet 1 buah, Dispenser 1 buah, AC 1

unit (unit)

10 226.888.750 2 80.464.000 9 53.955.000 0 0 3 9.726.100 0 0 0 0 3 9.726.100 5 90.190.100 50,00 39,75 Kecamatan Girimulyo


perkantoran

Terpeliharanya kendaraan roda 4

sebanyak 1 unit,kendaraan roda 2

sebanyak 11 unit, jasa pemeliharaan

sarana dan prasarana perkantoran ( listrik,

telepon, dan perizinan kendaraan dinas)

dan pemeliharaan peralatan kantor (alat

listrik, alat kebersihan) serta BBM

operasional kendaraan dinas dan rehab

pendopo kecamatan 1 unit, (unit)

160 1.162.533.180 42 245.198.808 25 275.509.430 5 15.109.489 2 19.339.508 0 0 0 0 7 34.448.997 49 279.647.805 30,63 24,06 Kecamatan Girimulyo


Kecamatan


kecamatan (%)

100 192.627.950 42,14 45.386.650 61,43 45.677.950 56,76 5.721.400 56,76 15.010.600 0 0 0 0 56,76 20.732.000 56,76 66.118.650 56,76 34,32 Kecamatan Girimulyo

4.01.4.01.16.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasinya Kader Penanggulangan

Kemiskinan (kali)


Terkoordinasinya penanganan


20 4 12 0 0 0 0 0 4 20,00 Kecamatan Girimulyo

Terbinanya KAKB (kali) 20 4 4 3 2 0 0 5 9 45,00 Kecamatan Girimulyo

Terkoordinasikannya PKK (kali) 5 1 1 1 1 0 0 2 3 60,00 Kecamatan Girimulyo




Terlaksanakannya safari jumat, safari

tarawih dan pengajian PNS (kali)


Terkoordinasinya kecamatan sehat (kali) 20 4 4 6 6 0 0 12 16 80,00 Kecamatan Girimulyo

4.01.4.01.16.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasikannya PATEN (kali) 10 72.043.564 2 17.012.125 1 17.101.300 0 2.873.000 0 5.598.400 0 0 0 0 0 8.471.400 2 25.483.525 20,00 35,37 Kecamatan Girimulyo

Terkelolanya PATEN (bulan) 60 12 12 0 0 0 0 0 12 20,00 Kecamatan Girimulyo




pemerintahan kecamatan (Persen)

91,6 746.047.657 88,6 153.692.900 89,74 169.137.760 60,68 33.648.600 61,40 29.632.300 0 0 0 0 61,40 63.280.900 61,40 216.973.800 67,03 29,08 Kecamatan Girimulyo




pemerintah desa (bulan)




(desa)


Tersosialisasinya intensifikasi PBB P2

(desa)


terdampinginya tertib administrasi

keuangan desa (4 desa) (bulan)






(dokumen)


II - 64


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


Lingkungan


Bencana Alam tingkat kecamatan (bulan)


Terlaksananya Patroli Terpadu (bulan) 70 14 14 0 0 0 0 0 14 20,00 Kecamatan Girimulyo




Terfasilitasinya forkompimcam (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Girimulyo

4.01.4.01.16.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan (dokumen) 5 16.266.268 1 3.866.450 1 4.326.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.866.450 20,00 23,77 Kecamatan Girimulyo


Pendidikan

Terbinanya PKBM (orang) 75 30.190.466 15 6.253.675 15 6.812.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6.253.675 20,00 20,71 Kecamatan Girimulyo

Terbinanya Pengajar PAUD (orang ) 200 40 40 0 0 0 0 0 40 20,00 Kecamatan Girimulyo

Terbinanya UKS tingkat kecamatan (orang) 900 180 180 0 0 0 0 0 180 20,00 Kecamatan Girimulyo

Terfasilitasinya PMTAS (orang) 900 180 180 0 0 0 0 0 180 20,00 Kecamatan Girimulyo

Termonitoringnya penyelenggaraan UAS

dan UAN (kali)



dan Olahraga

Terkirimnya Peserta Nyadran Agung (kali) 5 72.847.544 1 15.546.700 1 16.382.200 0 0 1 2.572.500 0 0 0 0 1 2.572.500 2 18.119.200 40,00 24,87 Kecamatan Girimulyo

Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 20 4 4 0 0 0 0 0 4 20,00 Kecamatan Girimulyo


(kali)



tradisional (kali)


Terkirimnya festival seni dan budaya (kali) 30 6 6 0 0 0 0 0 6 20,00 Kecamatan Girimulyo

4.01.4.01.16.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan

Pembangunan Daerah







Terkoordinasinya lomba desa (kali) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Girimulyo

Tersusunnya RPTK (dokumen) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Girimulyo

4.01.4.01.16.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya Wawasan Kebangsaan

(orang)

720 71.873.376 48 15.371.900 48 16.188.800 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000 48 15.531.900 6,67 21,61 Kecamatan Girimulyo

Terselenggaranya Peringatan Hari Besar

dan terlatihnya anggota paskibraka (kali)




Terfasilitasinya Pembinaan UKM (orang) 225 20.119.424 45 3.665.550 45 4.451.200 0 1.565.000 0 321.000 0 0 0 0 0 1.886.000 45 5.551.550 20,00 27,59 Kecamatan Girimulyo


(lembaga)



Perkantoran


perkantoran (%)

100 509.821.000 100 78.524.100 20 82.849.300 5 20.137.300 10 20.965.150 0 0 0 0 10 41.102.450 10 119.626.550 10,00 23,46 Kecamatan Nanggulan


Perkantoran

Terpenuhinya jasa perkantoran (jasa


tersedianya peralatan perkantoran (alat

tulis, cetak, penggandaan dan bahan

pustaka) (bulan)




(bulan)



Koordinasi

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

minuman rapat dan biaya konsultasi dan

koordinasi (bulan)



Evaluasi Kinerja




4.01.4.01.17.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD,

perubahan Rencana Kerja SKPD (Dokumen)

14 89.306.380 3 20.314.300 3 14.955.000 0 12.964.500 1 812.425 0 0 0 0 46 13.776.925 49 34.091.225 350,00 38,17 Kecamatan Nanggulan

4.01.4.01.17.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunya laporan capaian kinerja

keuangan semesteran (Dokumen)

13 309.950.000 3 3.988.800 2 4.000.000 0 0 1 1.587.500 0 0 0 0 46 1.587.500 49 5.576.300 376,92 1,80 Kecamatan Nanggulan


kinerja


evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan

dan profil kinerja SKPD (Dokumen)




OPD


perkantoran (%)

100 1.098.918.000 100 617.154.962 20 152.856.150 5 18.298.682 10 21.163.613 0 0 0 0 10 39.462.295 10 656.617.257 10,00 59,75 Kecamatan Nanggulan


perkantoran

Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas

roda 2 sebanyak 1 unit, 1 unit laptop, 1

unit komputer, 2 buah printer, 28 buah

kursi rapat, dan 4 buah meja rapat (unit)

185 352.035.000 0 56.288.600 37 50.345.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.288.600 - 15,99 Kecamatan Nanggulan


perkantoran

Terpeliharanya 1 unit gedung, 34 unit

mebelair, 1 unit kendaraan roda 4, 8 unit

krndaraan roda 2,5 unit PC, 4 unit printer,

4 unit televisi, 2 unit genset,3 unit kipas

angin,2 buah mesin tik, 2 buah wireless,2

unit AC, serta BBM kendaraan (unit)



Kecamatan


kecamatan (%)

100 5.543.000.000 42,14 78.389.850 61,43 90.200.000 47,14 8.418.500 90,48 43.417.450 0 0 0 0 90,48 51.835.950 90,48 130.225.800 90,48 2,35 Kecamatan Nanggulan

4.01.4.01.17.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Pembinaan keagamaan (kali) 5 3.791.000.000 0 60.351.850 1 64.220.000 1 4.000.000 0 31.801.375 0 0 0 0 1 35.801.375 1 96.153.225 20,00 2,54 Kecamatan Nanggulan

Pembinaan KDRT dan pengarusataman

gender (orang)

5 0 1 1 0 0 0 1 1 20,00 Kecamatan Nanggulan

koordinasi DBKS (kali) 5 0 1 1 0 0 0 1 1 20,00 Kecamatan Nanggulan

koordinasi kader penanggulangan

kemiskinan (kali)


II - 65


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Koordinasi kesehatan ( kali) 20 0 4 3 3 0 0 6 6 30,00 Kecamatan Nanggulan

Terkoordinasikan kelompok asuh keluarga

binangun (kali)


Penanganan permasalahan sosial (kali) 10 0 2 1 0 0 0 1 1 10,00 Kecamatan Nanggulan

4.01.4.01.17.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya pelayanan administrasi

terpadu kecamatan (PATEN) (Bulan)

60 1.752.000.000 0 18.038.000 12 25.980.000 3 4.418.500 3 11.616.075 0 0 0 0 6 16.034.575 6 34.072.575 10,00 1,94 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya sosialisasi PATEN (kali) 5 0 1 1 0 0 0 1 1 20,00 Kecamatan Nanggulan





91,6 2.548.116.000 88,32 161.520.375 89,4 170.077.000 29,63 30.281.100 49,86 45.081.175 0 0 0 0 49,86 75.362.275 49,86 236.882.650 54,43 9,30 Kecamatan Nanggulan



Terkoordinasikannya intensifikasi dan

pembayaran PBB (desa)

30 227.660.000 0 41.999.125 6 38.490.000 1,5 7.384.350 1,5 15.325.625 0 0 0 0 3 22.709.975 3 64.709.100 10,00 28,42 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya pembinaan administrasi

desa (desa)

30 0 6 1,5 1,5 0 0 3 3 10,00 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya pembinaan administrasi

Keuangan desa (desa)


Terlaksananya pembinaan produk hukum

desa (desa)


Terlaksananya pembinaan pengisian

perangkat desa (desa)



Lingkungan

Terlaksananya pembinaan Linmas (kali) 5 1.799.100.000 0 34.898.850 1 45.550.000 1 12.543.375 0 14.556.750 0 0 0 0 1 27.100.125 1 61.998.975 20,00 3,45 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya sosialisasi pencegahan

penyakit masyarakat (kali)


Terlaksananya kewaspadaan Bencana

Alam (bulan)

10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya patroli terpadu (kali) 50 0 10 2 4 0 0 6 6 12,00 Kecamatan Nanggulan

Terfasilitasinya Forkompincam (bulan) 60 0 12 1 4 0 0 5 5 8,33 Kecamatan Nanggulan

4.01.4.01.17.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Terlaksananya pembinaan penyusunan

profil desa (kali)


Tersusunnya Profil Kecamatan (dokumen) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan


Pendidikan

Terlaksanyan pemantauan UAN dan UAS

(kali)


Terbinanya UKS tingkat Kecamatan (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan

Terlaksanyan pembinaan PAUD (kali) 5 0 1 0 1 0 0 1 1 20,00 Kecamatan Nanggulan


dan Olahraga

Terlaksananya pembinaan pemuda dan

olahraga, dan nyadran agung (kali)

5 95.720.000 0 15.759.450 1 16.000.000 0 150.000 1 4.109.500 0 0 0 0 1 4.259.500 1 20.018.950 20,00 20,91 Kecamatan Nanggulan

Terdampinginya budaya daerah, pemuda

dan olah raga (kali)

20 0 4 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan



Terlaksanya Musrenbag kecamatan (kali) 5 152.307.000 0 26.661.200 1 27.000.000 1 10.087.875 0 7.317.800 0 0 0 0 1 17.405.675 1 44.066.875 20,00 28,93 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya monitoring pelaksanaan

pembangunan (desa)


Terlaksananya lomba desa (kali) 5 0 1 0 1 0 0 1 1 20,00 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya BBRGM (kali) 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan

4.01.4.01.17.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya peringatan Hari Jadi

Kabupaten Kulon Progo (kali)


Terlaksananya pelatihan paskibra (pleton) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya Peringatan HUT RI (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya pembinaan wasbang (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan



Terlaksananya pembinaan Koperasi (kali) 5 48.692.000 0 7.833.400 1 8.100.000 0 115.500 1 80.000 0 0 0 0 1 195.500 1 8.028.900 20,00 16,49 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya pembinaan UMKM (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya pembinaan BUMDes (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan


Perkantoran


perkantoran (%)

100 560.994.100 100 75.017.100 20 85.658.000 5 19.493.200 10 21.249.500 0 0 0 0 10 40.742.700 10 115.759.800 10,00 20,63 Kecamatan Samigaluh


Perkantoran

Terpenuhinya Jasa perantoran (jasa

persuratan,jasa pegawai tidak tetap)dan

tersediannya peralatan kantor (Atk, cetak,

penggandaan bahan pustaka) (bulan)




(bulan)



Koordinasi

Tersedianya Makanan dan minuman rapat,




Evaluasi Kinerja



100 143.850.400 100 26.830.000 20 23.886.500 5 150.000 10 8.082.000 0 0 0 0 10 8.232.000 10 35.062.000 10,00 24,37 Kecamatan Samigaluh

4.01.4.01.18.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana kerja SKPD dan

Rencana Kerja Perubahan SKPD (dokumen)

14 112.182.500 2 21.150.000 2 18.206.500 0 0 1 7.714.000 0 0 0 0 1 7.714.000 3 28.864.000 21,43 25,73 Kecamatan Samigaluh

4.01.4.01.18.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan capaian kinerja


12 16.080.000 2 2.680.000 2 2.680.000 0 150.000 1 65.000 0 0 0 0 1 215.000 3 2.895.000 25,00 18,00 Kecamatan Samigaluh


kinerja


evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan

dan profil kinerja SKPD (dokumen)

114 15.587.900 19 3.000.000 19 3.000.000 0 0 1 303.000 0 0 0 0 1 303.000 20 3.303.000 17,54 21,19 Kecamatan Samigaluh



OPD



OPD (%)

100 1.589.516.586 100 416.857.500 20 90.607.500 5 15.196.742 10 26.369.930 0 0 0 0 10 41.566.672 10 458.424.172 10,00 28,84 Kecamatan Samigaluh


perkantoran

Tersedianya peralatan kantor berupa LCD

Proyektor 1 unit dan scanner 1 unit (unit)

161 282.583.000 55 118.277.500 2 6.450.500 0 0 2 6.400.000 0 0 0 0 2 6.400.000 57 124.677.500 35,40 44,12 Kecamatan Samigaluh

II - 66


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


perkantoran

Terpeliharanya aset kondisi baik berupa

gedung kantor rumah dinas kendaraan

dinas peralatan gedung kantor dan

peralatan kantor (Unit)

72 1.306.933.586 24 298.580.000 39 84.157.000 8 15.196.742 11 19.969.930 0 0 0 0 19 35.166.672 43 333.746.672 59,72 25,54 Kecamatan Samigaluh


Kecamatan


kecamatan (%)

100 297.395.544 42,14 47.868.000 61,43 47.868.000 42,14 9.786.400 49,29 12.677.400 0 0 0 0 49,29 22.463.800 49,29 70.331.800 49,29 23,65 Kecamatan Samigaluh


(kali)




72 12 12 3 0 0 0 3 15 20,83 Kecamatan Samigaluh

Terlaksanyan safari jumat, safari tarawih




Pengarusutamaan genser (orang)


Terbinanya KAKB (kelompok) 42 7 7 0 7 0 0 7 14 33,33 Kecamatan Samigaluh

Terkoordinasikannya PKK (kali) 72 12 12 7 0 0 0 7 19 26,39 Kecamatan Samigaluh

Terkoordinasikannya penangan

permasalahan sosial (bulan)


4.01.4.01.18.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 72 144.933.831 12 22.688.000 12 25.180.000 3 4.178.900 3 5.869.200 0 0 0 0 6 10.048.100 18 32.736.100 25,00 22,59 Kecamatan Samigaluh





91,6 1.087.232.007 88,32 159.213.500 89,74 174.953.500 31,01 28.719.350 38,32 44.180.300 0 0 0 0 38,32 72.899.650 38,32 232.113.150 41,83 21,35 Kecamatan Samigaluh






Intensifikasi PBB (desa) 42 7 7 0 0 0 0 0 7 16,67 Kecamatan Samigaluh








(Desa)



Lingkungan

Terlaksanannya posko penanganan

Bencana Alam Tingkat Kecamatan (bulan)


Terlaksananya patroli terpadu (Bulan) 72 12 12 3 0 0 0 3 15 20,83 Kecamatan Samigaluh


masyarakat (Miras dan Narkoba) (Desa)


TPengadaan HT 2 buah, Lampu senter 2

buah, rompi tramtib 5 buah (buah)


4.01.4.01.18.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 6 86.359.935 1 9.131.000 1 9.131.000 0 260.000 0 1.465.000 0 0 0 0 0 1.725.000 1 10.856.000 16,67 12,57 Kecamatan Samigaluh


Pendidikan


(kali )


Terbinanya PKBM (Kali) 6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Samigaluh

Terbinanya penagjar PAUD (Kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Samigaluh

Terbinanya PKBM (kelompok) 42 7 7 0 0 0 0 0 7 16,67 Kecamatan Samigaluh

Pembinaan UKS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Samigaluh

Penyelenggaraan PMT AS (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Samigaluh


dan Olahraga

Terkirimnya festival seni dan budaya (kali) 6 109.447.196 3 16.165.000 3 16.165.000 0 245.000 1 5.081.600 0 0 0 0 1 5.326.600 4 21.491.600 66,67 19,64 Kecamatan Samigaluh


tradisional (kali)



(kali)


Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 6 3 1 0 0 0 0 0 3 50,00 Kecamatan Samigaluh

Terkirimnya peserta nyadran agung (kali) 6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Samigaluh



Terkoordinasinya lomba desa (kali) 6 109.282.196 2 16.000.000 2 16.020.000 2 6.481.100 0 5.526.600 0 0 0 0 2 12.007.700 4 28.007.700 66,67 25,63 Kecamatan Samigaluh

Terkoordinasikannya BBGRM (kali) 6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Samigaluh




Tersusunnya RPTK (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Samigaluh

4.01.4.01.18.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksanany pelatihan paskibara

(Peleton)

6 164.998.291 1 25.075.000 1 25.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.075.000 16,67 15,20 Kecamatan Samigaluh

Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan

(orang)



(kali)




Terbinanya pembinaan UKM (orang) 120 65.969.317 28 10.000.000 28 10.000.000 7 490.000 7 2.796.500 0 0 0 0 14 3.286.500 42 13.286.500 35,00 20,14 Kecamatan Samigaluh


(lembaga)



Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi kantor

(%)

100 471.080.000 100 62.749.150 20 63.940.750 5 13.537.800 10 16.307.700 0 0 0 0 10 29.845.500 10 92.594.650 10,00 19,66 Kecamatan Kalibawang


Perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (honorarium


cetak pengagandaan dan surat kabar) dan

peralatan kantor (bulan) (bulan)


4.01.4.01.19.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayar honorarium petugas

poenatausahaan keuangan dan

barang(bulan) (bulan)


II - 67


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


Koordinasi



konsultasi (bulan) (bulan)



Evaluasi Kinerja




4.01.4.01.19.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunya Rencana Kerja SKPD,

Perubahan Rencana Kerja SKPD Kerja SKPD

(dokumen)



keuangan semester (dokumen)

14 35.660.000 2 5.617.950 2 5.663.600 0 0 1 2.692.000 0 0 0 0 1 2.692.000 3 8.309.950 21,43 23,30 Kecamatan Kalibawang


kinerja

Tersusunya laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja LKJIP, laporan tahunan,

profil kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

(dokumen)




OPD



OPD (%)



perkantoran

Terbelinya 1 unit Laptop, 1 unit PC

komputer, 3 unit printer, 1 buah meja

kerja, 1 buah kursi kerja, 1 buah meja

rapat, 1 unit, scaner, 1 buah amplifier, 1

buah horn, 2 buah mikro pon, 1 buah filing

kabinet, 1 buah dispenser, 2 buah jam

dinding, dan pagar keliling kecamatan 1

paket serta pembangunan teras pelayanan

1 paket (unit)

18 278.860.000 17 274.499.500 18 232.620.000 0 0 18 229.850.060 0 0 0 0 18 229.850.060 18 229.850.060 100,00 82,42 Kecamatan Kalibawang


perkantoran

Terpeliharanya asset berupa 9 unit sepeda

motor dan 1 unit mobil, 1 unit genset, 3

unit AC terbayarnya jasa pemeliharaan

sarana dan prasarana perkantoran (listrik,

telepon dan perizinan kendaraan dan alat

kebersihan kantor, perbaikan meja kerja

10 buah dan tersedianya peralatan


listrik) serta tersedianya BBMkendaraan

operasional (unit dan buah)



Kecamatan


kecamatan (%)

100 407.180.000 42,14 66.695.150 61,43 67.182.850 44,64 15.175.800 44,64 22.985.800 0 0 0 0 44,64 38.161.600 44,64 104.856.750 44,64 25,75 Kecamatan Kalibawang

4.01.4.01.19.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikanya gerakan sayang ibu

(kali)


Terkoordinsinya PMKS/PSKS (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kalibawang

Terkoordinasinya PBKS (kali) 6 1 1 1 0 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Kalibawang

terkoordinasinya Forum anak (kali) 24 4 4 1 0 0 0 1 5 20,83 Kecamatan Kalibawang

Terkoordinasinya Posyandu (kali) 12 2 2 0 2 0 0 2 4 33,33 Kecamatan Kalibawang



36 6 6 1 1 0 0 2 8 22,22 Kecamatan Kalibawang

Terkoordinasikannya kecamatan sehat

(kali)


Terlaksananya safari jumat, safari tarawih






4.01.4.01.19.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 72 131.810.000 12 21.494.200 12 21.812.550 3 4.287.100 3 7.279.600 0 0 0 0 6 11.566.700 18 33.060.900 25,00 25,08 Kecamatan Kalibawang

Terkelolanya pelayanan 1 pintu (bulan) 12 12 12 0 0 0 0 0 12 100,00 Kecamatan Kalibawang





91,6 580.960.000 88,32 369.445.850 89,74 157.278.400 57,69 23.795.500 66,24 30.930.600 0 0 0 0 66,24 54.726.100 154,56 424.171.950 168,73 Kecamatan Kalibawang




keuangan desa 12 bulan (desa)

24 179.640.000 4 286.084.300 4 29.648.350 1 6.148.000 1 6.576.800 0 0 0 0 2 12.724.800 6 298.809.100 25,00 Kecamatan Kalibawang

Terfasilitasinya pencairan dana transfer

desa 12 bulan (desa)


Terdampinginya penyusunan RAPBDes

(desa)


Terlaksananya sosialisasi pengelolaan

asset desa (kali)


Terevaluasinya pengisian perangkat desa

(desa)


Terevaluasinya rancangan peraturan desa

(dokumen)



(dokumen)


Terdistribusinya SPPT PBB P2 (desa) 24 4 4 4 0 0 0 4 8 33,33 Kecamatan Kalibawang

Terkoordinasinya Intensifikasi PBB P2

(desa)



Lingkungan

Terbinanya linmas (orang) 350 26.390.000 70 43.575.200 70 57.709.900 0 10.454.200 0 12.601.800 0 0 0 0 0 23.056.000 70 66.631.200 20,00 Kecamatan Kalibawang







Terlaksananya patroli terpadu (bulan) 36 6 6 0 0 0 0 0 6 16,67 Kecamatan Kalibawang

4.01.4.01.19.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 6 32.000.000 1 4.465.200 1 4.553.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.465.200 16,67 13,95 Kecamatan Kalibawang

II - 68


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


Pendidikan


(kali)


Terfasilitasinya PMTAS (orang) 210 35 35 0 0 0 0 0 35 16,67 Kecamatan Kalibawang

Terbinanya UKS tingkat kecamatan (orang) 420 70 70 0 0 0 0 0 70 16,67 Kecamatan Kalibawang

Terbinanya pengajar PAUD (orang) 420 70 70 0 0 0 0 0 70 16,67 Kecamatan Kalibawang

Terbinanya PKBM (orang) 210 35 35 0 0 0 0 0 35 16,67 Kecamatan Kalibawang


dan Olahraga

terkirimnya festival seni dan budaya (kali) 12 57.000.000 2 13.061.450 2 13.500.000 0 1.305.000 1 5.837.000 0 0 0 0 1 7.142.000 3 20.203.450 25,00 35,44 Kecamatan Kalibawang

terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional

(kali)


terfasilitasinya kegiatan kepemudaan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kalibawang

terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Kecamatan Kalibawang

terkirimnya peserta nyadran agung (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kalibawang

4.01.4.01.19.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan terselenggaranya upacara 17an (kali) 36 196.680.000 6 3.215.450 6 32.499.900 0 2.304.400 0 2.175.000 0 0 0 0 0 4.479.400 6 7.694.850 16,67 3,91 Kecamatan Kalibawang

tersosialiasinya wawasan kebangsaan (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kalibawang

Trfasilitasinya latihan paskibraka (pleton) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kalibawang

terselenggaranya peringatan hari besar

(kali)

50 0 10 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kalibawang



terbinanya pembinaan UKM (KELOMOK) 54 32.000.000 9 9.081.800 9 9.107.800 0 2.073.000 2 0 0 0 0 0 2 2.073.000 11 11.154.800 20,37 34,86 Kecamatan Kalibawang


(LEMBAGA)

10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kalibawang

4,02 Pengawasan


Perkantoran


perkantoran (%)

100 2.314.807.350 100 171.896.096 20 178.395.000 5 25.189.156 10 40.988.691 0 0 0 0 10 66.177.847 10 238.073.943,00 10,00 10,28 Inspektorat Daerah


Perkantoran

Pembayaran upah penjaga malam (bulan) 60 251.428.350 0 42.481.000 12 42.993.500 3 6.561.500 2 10.262.800 0 0 0 0 5 16.824.300 5 59.305.300,00 8,33 23,59 Inspektorat Daerah


peralatan kantor (alat tulis kantor, barang

cetakan) (bulan)

60 0 12 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah


keuangan dan barang (9 orang) (bulan)



Koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 60 551.437.500 0 104.591.496 12 109.952.300 3 12.477.656 2 26.625.891 0 0 0 0 5 39.103.547 5 143.695.043,00 8,33 26,06 Inspektorat Daerah


Evaluasi Kinerja



100 62.320.000 100 18.352.400 20 8.909.300 5 510.250 10 1.403.100 0 0 0 0 10 1.913.350 10 20.265.750,00 10,00 32,52 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 dan

Renja Perubahan tahun 2018 (dokumen)

3 31.504.000 0 13.986.500 3 2.474.000 2 152.000 0 111.900 0 0 0 0 2 263.900 2 14.250.400,00 66,67 45,23 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan semester dan tahunan

(dokumen)

2 14.507.000 0 2.301.900 2 2.916.900 0 358.250 0 276.200 0 0 0 0 0 634.450 0 2.936.350,00 - 20,24 Inspektorat Daerah


kinerja


bulanan dan triwulanan LKjIP, laporan

tahunan, laporan SPIP dan profil kinerja

SKPD (dokumen)

21 16.309.000 0 2.064.000 21 3.518.400 6 0 2 1.015.000 0 0 0 0 8 1.015.000 8 3.079.000,00 38,10 18,88 Inspektorat Daerah



OPD



OPD (%)



perkantoran

Tersedianya AC (unit) 4 329.788.500 0 171.407.500 4 80.663.500 4 24.430.000 0 0 0 0 0 0 4 24.430.000 4 195.837.500,00 100,00 59,38 Inspektorat Daerah

Peralatan personal komputer: komputer

PC, printer , UPS Laptop (unit)



perkantoran

Pembayaran air, listrik dan telepon (bulan) 12 1.592.810.500 0 239.701.251 12 270.128.750 3 35.880.331 2 44.279.015 0 0 0 0 5 80.159.346 5 319.860.597,00 41,67 20,08 Inspektorat Daerah

Tersedianya komponen alat listrik dan

elektronik, alat dan bahan kebersihan

(bulan)

12 0 12 3 2 0 0 5 5 41,67 Inspektorat Daerah

Terpeliharanya gedung dan halaman:

kendaraan roda 4 (4 unit), kendaraan roda

2 (11 unit), AC (2 unit), mesin ketik (4 unit),

komputer (4 unit), laptop (2 unit), printer

(3 unit) (bulan)




Penetapan Penilaian Angka Kredit

(semester)

2 105.711.000 0 21.585.500 2 19.935.000 1 2.970.000 0 5.046.000 0 0 0 0 1 8.016.000 1 29.601.500,00 50,00 28,00 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terkirimnya peserta diklat/bimtek/kursus

(orang)

6 110.800.000 0 24.065.000 6 19.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.065.000,00 - 21,72 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.57 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal

Cakupan peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengawasan desa (%)

78,32 6.645.680.000 68,09 1.221.501.986 71,03 1.235.891.400 28,12 212.366.400 64,36 216.810.203 0 0 0 0 64,36 429.176.603 64,36 1.650.678.589,00 82,18 24,84 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.57.01 Pemeriksaan penyelenggaraan

pemerintahan desa

Laporan hasil pemeriksaan


(desa)


4.02.4.02.01.01.57.05 Tindak lanjut hasil pemeriksaan Penyelenggaraan Gelar Pengawasan

Daerah (kali)

1 436.438.750 0 75.595.911 1 83.982.050 0 8.195.500 0 9.415.700 0 0 0 0 0 17.611.200 0 93.207.111,00 - 21,36 Inspektorat Daerah

Rekomendasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan (jenis)

2 0 2 0,48 0,32 0 0 0,8 0,8 40,00 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.57.13 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan

khusus / kasus

Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan

tertentu, khusus/kasus (dokumen)

10 349.286.975 0 110.294.500 10 64.921.300 7 18.055.500 0 12.493.600 0 0 0 0 7 30.549.100 7 140.843.600,00 70,00 40,32 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.57.14 Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala

Laporan hasil pemeriksaan reguler (SKPD) 40 1.012.283.600 0 170.252.800 40 172.740.850 21 82.762.750 0 1.074.750 0 0 0 0 21 83.837.500 21 254.090.300,00 52,50 25,10 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.57.16 Peningkatan Kapabilitas APIP ( Internal

Audit Capability Models )

Terselenggaranya Program Peningkatan

Pelatihan Mandiri (kali)

5 368.625.800 0 118.647.125 5 89.626.800 3 977.750 0 17.697.250 0 0 0 0 3 18.675.000 3 137.322.125,00 60,00 37,25 Inspektorat Daerah

II - 69


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Terwujudnya peningkatan pengelolaan

data pengawasan (bulan)


Terwujudnya kapabilitas APIP (level) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.57.18 Pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kepala Daerah

Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB

(dokumen)

1 532.891.200 0 83.094.900 1 108.534.600 0 31.935.000 0 6.281.000 0 0 0 0 0 38.216.000 0 121.310.900,00 - 22,76 Inspektorat Daerah

Review RKA SKPD (SKPD) 42 0 42 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah

Laporan hasil review dokumen laporan

keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah

(dokumen)


4.02.4.02.01.01.57.19 Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah Laporan hasil stock opname dan cash

opname (SKPD)

42 248.082.400 0 67.556.500 42 37.600.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.556.500,00 - 27,23 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.57.20 Monitoring dan Evaluasi Percepatan

Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi SPIP (SKPD) 20 1.614.478.775 0 290.845.700 20 282.106.700 0 14.424.900 0 77.908.400 0 0 0 0 0 92.333.300 0 383.179.000,00 - 23,73 Inspektorat Daerah

Review AKIP Pemkab dan evaluasi AKIP

SKPD (SKPD)


Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam

penyampaian LHKASN (SKPD)


Terwujudnya penetapan dan

pendampingan SKPD percontohan zona

integritas (SKPD)


Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK

(dokumen)


Laporan Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar (Saber Pungli) (dokumen)


Operasi Tangkap Tangan Saber Pungli (kali) 10 0 10 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah

4,03 Perencanaan


Perkantoran


perkantoran (%)

100 1.472.228.900 100 252.779.044 20 275.439.100 5 55.945.393 10 58.491.006 0 0 0 0 10 114.436.399 10 367.215.443 10,00 24,94 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah


Perkantoran


peralatan kantor (alat tulis kantor, barang

cetakan, dan bahan pustaka) (bulan)

60 578.690.100 12 91.146.658 12 116.594.100 3 19.258.250 3 23.851.032 0 0 0 0 6 43.109.282 18 134.255.940 30,00 23,2 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Pembayaran upah tenaga jaga malam 2

orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1

orang, cleaning service 1 orang (5 orang)

(bulan)

60 12 12 3 3 0 0 6 18 30,00 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah




Daerah


Koordinasi

Rapat, koordinasi dan konsultasi (bulan) 60 693.866.800 12 129.282.386 12 125.702.000 3 29.337.143 3 29.739.974 0 0 0 0 6 59.077.117 18 188.359.503 30,00 27,15 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah


Evaluasi Kinerja

Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja (%)


Daerah

4.03.4.03.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun

2019 dan Renja Perubahan Bappeda tahun

2018 (dokumen)


Daerah

4.03.4.03.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan

semester (dokumen)


Daerah


kinerja

Laporan Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil

Kinerja SKPD, Laporan SPIP (dokumen)


Daerah



OPD

Cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana

Kerja dan Kualitas SDM OPD (%)

100 2.227.029.000 100 848.342.528 20 531.779.000 5 33.053.339 10 159.491.230 0 0 0 0 10 192.544.569 10 1.040.887.097 10,00 46,74 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah


perkantoran

Printer 2 unit, kursi staf 13 unit, meja kerja

3 unit, laptop 3 unit, gorden 33 m2,

baterai drone 3 unit, charger laptop 1 unit,

tangga 1 unit, memori SODIMM 2 unit

(unit)

69 424.620.000 81 404.240.916 29 120.570.000 0 0 8 32.731.215 0 0 0 0 8 32.731.215 89 436.972.131 128,99 102,91 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah


perkantoran

Sarana prasarana perkantoran kondisi baik

(20 unit kendaraan roda dua, 3 unit

kendaraan roda empat, 5 unit mesin ketik,

1 unit kamera, 1 unit LCD proyektor, 2 unit

TV, 10 unit printer, 10 unit komputer, 10

unit laptop, 13 unit AC) (unit)


Daerah

Pembayaran listrik, air, telepon, pembelian

komponen alat listrik, alat kebersihan, dan

bahan pembersih (bulan)


Daerah

Pemeliharaan atap/talang, perbaikan

istalasi air, perbaikan kamar mandi/WC,

rehab ruang rapat (paket)


Daerah

4.03.4.03.01.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja Fungsional Lewat

Angka Kredit

Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional

(pegawai)

25 23.687.000 2 3.790.750 5 4.487.000 0 0 0 626.750 0 0 0 0 0 626.750 2 4.417.500 8,00 18,65 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

4.03.4.03.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengiriman peserta diklat, seminar,

workshop, dan peningkatan kemampuan

sendiri (pegawai)


Daerah

4.03.4.03.01.01.16 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 100 2.241.920.600 77,5 324.796.500 100 453.306.250 50 100.381.615 50 80.980.272 0 0 0 0 50 181.361.887 50 506.158.387 50,00 22,58 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

4.03.4.03.01.01.16.08 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Dokumen rekomendasi kebijakan hasil

kajian DRD kepada Bupati (dokumen)


Daerah

Jumlah Teknologi Tepat Guna (macam) 18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

4.03.4.03.01.01.16.18 Pengembangan Kerjasama Pemerintah

Daerah Dengan Perguruan Tinggi

Perjanjian kerjasama/Izin KKN (dokumen) 80 301.358.000 31 52.030.800 10 59.700.000 4 4.132.500 14 10.388.300 0 0 0 0 18 14.520.800 49 66.551.600 61,25 22,08 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

II - 70


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

4.03.4.03.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Presentase capaian jumlah program yang

memenuhi target (%)

96,33 4.287.853.700 72,38 631.475.183 75,23 861.948.850 7,34 63.933.600 13,76 229.165.483 0 0 0 0 13,76 293.099.083 13,76 924.574.266 14,28 21,56 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

4.03.4.03.01.01.21.44 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2019 dan

perubahan RKPD 2018 (dokumen)


Daerah

4.03.4.03.01.01.21.61 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran

2019 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun

anggaran 2018 (dokumen)


Daerah

4.03.4.03.01.01.21.74 Pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Dokumen SIPD (dokumen) 6 524.309.000 1 84.458.909 1 123.872.200 0 3.768.800 0 31.027.400 0 0 0 0 0 34.796.200 1 119.255.109 16,67 22,75 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

4.03.4.03.01.01.21.75 Penyusunan analisis data perencanaan

pembangunan daerah

Dokumen analisis data perencanaan

pembangunan (dokumen)


Daerah

4.03.4.03.01.01.21.78 Penyusunan rencana DAK, Danais dan

Bantuan Keuangan Khusus

Dokumen usulan DAK, Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan tugas Pembantuan

(dokumen)

23 230.945.150 3 34.610.683 4 43.326.650 0 988.000 2 9.463.750 0 0 0 0 2 10.451.750 5 45.062.433 21,74 19,51 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah


Pemerintahan dan Kesra

Persentase capaian jumlah program yang

memenuhi target bidang Pemerintahan

dan Kesra (%)


Daerah

4.03.4.03.01.01.31.01 Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Dokumen laporan upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi (dokumen)

20 156.952.000 4 33.464.200 4 34.313.000 1 198.000 0 285.000 0 0 0 0 1 483.000 5 33.947.200 25,00 21,63 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

4.03.4.03.01.01.31.02 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang

Pemerintahan

Dokumen perencanaan dan pengendalian

sub bidang pemerintahan (dokumen)


Daerah


Penunjang Pemerintahan


sub bidang penunjang pemerintahan

(dokumen)


Daerah


Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo


sub bidang pendidikan kebudayaan dan

kominfo (dokumen)


Daerah


Sosial dan Ekonomi


memenuhi target bidang Sosial dan

Ekonomi (%)


Daerah

4.03.4.03.01.01.32.01 Perencanaan dan Pengendalian

Penanggulangan Kemiskinan

Dokumen Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(LP2KD) (dokumen)


Daerah


Penanaman Modal Tenaga Kerja dan

Pariwisata


sub bidang penanaman modal, tenaga

kerja, dan pariwisata (dokumen)


Daerah


Pertanian Perdagangan dan Koperasi


sub bidang pertanian, perdagangan, dan

koperasi (dokumen)


Daerah


Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan


sub bidang sosial, kesehatan, dan

pemberdayaan (dokumen)


Daerah


Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah


memenuhi target bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah (%)

93,75 1.169.998.450 89,47 205.956.072 93,75 243.896.450 6,25 22.561.761 25 46.407.350 0 0 0 0 25 68.969.111 25 274.925.183 26,67 23,5 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah


Prasarana Wilayah


sub bidang prasarana wilayah (dokumen)


Daerah


Penataan Ruang Permukiman dan

Perkotaan


sub bidang penataan ruang permukiman

dan perkotaan serta review SSK (dokumen)


Daerah


Sumber Daya Alam


sub bidang sumber daya alam (dokumen)


Daerah

4.03.4.03.01.01.34 Program Pengendalian Pembangunan

Daerah

Rata-rata persentase ketercapaian

program pembangunan (%)


Daerah

4.03.4.03.01.01.34.01 Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Laporan pengendalian pelaksanaan

kegiatan (APBD) setiap triwulan, Laporan

TEPRA (dokumen)


Daerah

Laporan pengendalian pelaksanaan

RPJMD, Pengendalian Kebijakan

Perumusan Rancangan Awal RKPD,

Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal

RKPD Hasil Konsultasi Publik, Pengendalian

Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD,

Pengendalian Pelaksanaan RKPD

(dokumen)


Daerah

4.03.4.03.01.01.34.02 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

DAK

Laporan pengendalian pelaksanaan DAK

secara berkala triwulan (dokumen)


Daerah

4.03.4.03.01.01.34.04 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Laporan evaluasi indikator kinerja daerah

(dokumen)


Daerah

Laporan evaluasi hasil pelaksanaan

rencana pembangunan daerah secara

berkala triwulan (dokumen)


Daerah

4.03.4.03.01.01.34.05 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan

Tugas Pembantuan

Laporan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana

Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas

Pembantuan secara berkala triwulan

(dokumen)


Daerah

4,04 Keuangan


Perkantoran


perkantoran (%)

100 1.261.276.628 100 233.876.500 20 236.645.750 5 32.223.450 10 58.590.627 0 0 0 0 10 90.814.077 10 324.690.577 10,00 25,74 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

II - 71


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12


Perkantoran

Jasa surat menyurat, jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik, jasa peme

liharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional, jasa kebersihan kantor,

alat tulis kantor, barang cetakan dan

penggandaan kantor, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan serta

tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor,

pembayaran petugas keamanan dan jasa

kebersihan kantor. (bulan)

60 412.029.971 12 76.822.750 12 77.308.850 3 10.225.000 3 24.804.275 0 0 0 0 6 35.029.275 18 111.852.025 30,00 27,15 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Honor pengelola keuangan dan barang

sebanyak 18 orang (bulan)



Koordinasi

Makanan dan minuman untuk rapat dan

tamu, koordinasi dan konsultasi keluar

daerah dan dalam daerah (bulan)



Evaluasi Kinerja




4.04.4.04.05.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD 2019 dan Renja

Perubahan SKPD 2018 (dokumen)


4.04.4.04.05.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan Capaian Kinerja Keuangan yang

Akurat dan Akuntabel (dokumen)



kinerja

Penyusunan laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan, triwulan, LAKIP,

laporan tahunan, profil kinerja SKPD,

penerapan SPIP (dokumen)




OPD



OPD (%)



perkantoran

TV, AC 1 PK, UPS 1200 VA, Printer, Laptop,

UPS 24 Jam, LCD, Komputer PC, Perforasi

(unit)

316.408.768 0 273.272.460 32 393.414.600 0 0 33 187.101.359 0 0 0 0 33 187.101.359 33 460.373.819 - 145,5 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Meja Kerja, Kursi direktur, Almari besi,

Kursi susun, Almari kaca, kursi kerja, Filling

cabinet 3 laci (unit)

67 0 67 0 49 0 0 49 49 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Sepeda motor bebek (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Cone jalan, jas hujan, payung, senter

(buah)

0 146 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

pos jaga (unit) 0 10 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Pemasangan jaringan listrik (paket) 0 4 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Kamera (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Tang potong biasa, Tangga aluminium

2x4m (unit)

0 2 0 1 0 0 1 1 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

, Distro meter, Roll meter (unit) 0 2 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah


perkantoran

Biaya pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan kantor (bulan)


Biaya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional, (bulan)

60 12 12 0 0 0 0 0 12 20,00 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Biaya pemeliharaan rutin gedung kantor

(bulan)

60 12 12 0 0 0 0 0 12 20,00 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan

non formal (orang)

18 66.328.448 2 11.700.000 3 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.700.000 11,11 17,64 Badan Keuangan Dan Aset Daerah


Anggaran dan Kualitas Kebijakan

Pengelolaan Keuangan

Cakupan peningkatan pengelolaan

anggaran dan kualitas kebijakan

pengelolaan keuangan (%)

100 2.265.276.697 88,89 543.923.850 100 731.822.450 46,67 72.281.750 66,67 103.632.400 0 0 0 0 66,67 175.914.150 66,67 719.838.000 66,67 31,78 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.18.01 Penyusunan APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang

APBD dan Rancangan Bupati tentang

Penjabaran APBD (dokumen)

4 1.430.527.518 4 266.250.100 4 257.211.600 0 48.762.550 0 20.118.650 0 0 0 0 0 68.881.200 0 335.131.300 - 23,43 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Tersusunnya Rancangan Perda tentang

Perubahan APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBD (dokumen)


Tersusunnya Perda tentang APBD dan


Perubahan APBD (dokumen)


Tersusunnya Perda tentang APBD dan


APBD (dokumen)


4.04.4.04.05.01.18.02 Penelitian DPA dan DPPA SKPD Terverifikasinya DPA dan DPPA SKPD dan

SKPKD untuk APBD Murni dan Perubahan

APBD (dokumen)


4.04.4.04.05.01.18.03 Penyusunan Standardisasi Harga dan Biaya Raperbub tentang SHBJ (dokumen) 2 319.654.400 3 157.091.750 2 338.774.750 0 12.405.000 1 36.010.750 0 0 0 0 1 48.415.750 1 205.507.500 50,00 64,29 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.18.04 Perumusan kebijakan pengelolaan

keuangan

Raperbub tentang pedoman pengelolaan

keuangan daerah (dokumen)


4.04.4.04.05.01.18.05 Penyusunan Pergeseran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Penjabaran APBD

(dokumen)



Perbendaharaan

Capaian peningkatan pengelolaan

perbendaharaan (%)

99,97 1.523.659.125 98,45 320.033.828 99,04 335.132.700 46,19 69.008.000 59,96 77.024.900 0 0 0 0 59,96 146.032.900 59,96 466.066.728 59,98 30,59 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.19.01 Pengelolaan Belanja langsung Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk semua

SKPD (kali)


Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

untuk semua SKPD (kali)


4.04.4.04.05.01.19.02 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk 45

SKPD (kali)


Daftar gaji bagi 43 SKPD, Bupati, Wakil

Bupati, dan DPRD (dokumen)

14 0 14 22 17 0 0 39 39 100 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

II - 72


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji

44 SKPD (dokumen)

14 0 14 91 93 0 0 184 184 100 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) non

gaji (dokumen)


Surat Keterangan Penghentian

Pembayaran (SKPP) (dokumen)


4.04.4.04.05.01.19.03 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Laporan Penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

(TPTGR) (dokumen)


4.04.4.04.05.01.19.04 Pengelolaan Kas Umum Daerah Tersusunnya laporan pengelolaan dana

transfer (dokumen)


Pengesahan dana - dana langsung pada 24

SKPD (dokumen SKPD)


Dokumen anggaran kas (dokumen) 2 0 6 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Laporan pengelolaan penerimaan, dan

pengeluaran kas umum daerah (dokumen)


4.04.4.04.05.01.19.05 Pembinaan perbendaharaan Terbinanya bendahara pengeluaran (kali) 0 26.499.200 135 25.040.800 3 29.386.000 1 5.002.725 0 2.782.000 0 0 0 0 1 7.784.725 1 32.825.525 - 123,87 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Penilaian kinerja perbendaharaan entitas

pengelolaan keuangan pada 44 SKPD

(dokumen SKPD)


4.04.4.04.05.01.19.06 Pengelolaan Keuangan PPKD Tersalurnya belanja keuangan PPKD

(bulan)


4.04.4.04.05.01.20 Program Peningkatan Penerapan

Akuntansi dan Pelaporan

Capaian peningkatan penerapan

akuntansi dan pelaporan (%)

100 1.154.689.850 100 191.443.999 100 220.301.925 77,78 41.005.700 77,78 53.915.500 0 0 0 0 77,78 94.921.200 77,78 286.365.199 77,78 24,8 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.20.01 Penyusunan Pertanggungjawaban APBD Tersusunnya Raperda tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

dan tersusunnya Peraturan Bupati tentang

Penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD (dokumen)

2 461.888.527 2 79.988.100 2 84.601.625 0 24.887.000 0 22.725.800 0 0 0 0 0 47.612.800 0 127.600.900 - 27,63 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.20.02 Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD

triwulanan, semester I dan prognosis

(dokumen)


4.04.4.04.05.01.20.03 Sinkronisasi data realisasi APBD Teridentifikasinya dan terklasifikasinya

data penerimaan dan pengeluaran APBD

serta terselenggaranya koordinasi antar

SKPD dan SKPKD dengan capaian 45 SKPD

(dokumen SKPD)


4.04.4.04.05.01.20.04 Pengelolaan SIMDA Tersedianya data akuntansi keuangan

daerah yang akurat pada 45 SKPD

(dokumen SKPD)


4.04.4.04.05.01.21 Program Peningkatan Penerimaan Pajak

Daerah

Cakupan peningkatan penerimaan pajak

daerah (%)

58,29 10.501.844.937 57,65 2.218.691.073 57,66 3.991.441.600 17,17 443.543.700 30,92 889.719.400 0 0 0 0 30,92 1.333.263.100 30,92 3.551.954.173 53,05 33,82 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.21.01 Rekonsiliasi data piutang PBB Pedesaan

dan Perkotaan

Tertagih dan termonitornya wajib pajak

daerah (Kecamatan )


4.04.4.04.05.01.21.02 Perekaman data dan Penetapan Pajak

Daerah

Diterbitkannya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB,

STPD Pajak Daerah Tahun 2018 dan

Terlegalisasinya SPPT PBB (10 jenis pajak)

(jenis pajak)


4.04.4.04.05.01.21.03 Penagihan Pajak Daerah Tertagih dan termonitornya wajib pajak

daerah (WP)


4.04.4.04.05.01.21.04 Pembaharuan Basis Data PBB P2 Terlaksananya pendataan Obyek dan

Subyek PBB P2 Tahun 2018 (dokumen)


4.04.4.04.05.01.21.05 Pelayanan dan Validasi Data BPHTB Terlayaninya masyarakat dalam mengurus

perpajakan termasuk pembetulan,

pembatalan, keberatan, mutasi, informasi

dan validasi BPHTB (bulan)


4.04.4.04.05.01.21.06 Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan

Subyek Pajak Daerah

Data Subyek Pajak (wajib pajak) 400 4.064.387 0 504.295.800 400 2.381.345.400 154 338.732.200 129 463.155.400 0 0 0 0 283 801.887.600 283 1.306.183.400 70,75 32137,28 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Data Obyek Pajak (obyek pajak) 1400 0 860 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Tersusunnya tarif PBB untuk perubahan

perda PBB (dokumen)


4.04.4.04.05.01.21.07 Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi

Pajak Daerah

Terwujudnya validasi dan akurasi data PPJ

dan PBB P2 (2 jenis pajak) (jenis dokumen

pajak)


Terlaksananya intensifikasi pajak daerah

(10 jenis pajak) (jenis dokumen pajak)


Terlaksananya distribusi dokumen PBB P2

tepat waktu di Tahun 2018

(desa/kelurahan)


4.04.4.04.05.01.22 Program Peningkatan Pendapatan Daerah Capaian Peningkatan Realisasi

Pendapatan Daerah (%)

100 2.233.376.700 98,15 421.291.788 100 458.522.950 60,36 129.948.825 75,93 97.797.725 0 0 0 0 75,93 227.746.550 75,93 649.038.338 75,93 29,06 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.22.01 Penyusunan Perencanaan Pendapatan

Daerah

Tersusunnya database potensi

pajak/retribusi (dokumen)


Tersusunnya target pendapatan daerah

(dokumen)


Forkom Pendapatan se DIY (kali) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.22.02 Evaluasi Pendapatan Daerah Tersusunnya laporan pendapatan SKPD

pengelola pendapatan (dokumen)


Terverifikasinya laporan pendapatan 16

SKPD (dokumen SKPD)


4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda

Berharga

Terwujudnya pengendalian karcis pajak

dan retribusi yang sah (bulan)


4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan Pendapatan Daerah Kajian produk hukum tentang pendapatan

daerah (peraturan)

4 1.121.825.100 2 189.184.700 4 219.877.400 0 107.358.950 0 41.674.900 0 0 0 0 0 149.033.850 0 338.218.550 - 30,15 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

II - 73


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

Sosialisasi pendapatan daerah (kali) 16 16 16 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.23 Program Peningkatan Pengelolaan Asset

dan Investasi Pemerintah Daerah

Cakupan peningkatan pengelolaan asset

dan investasi pemerintah daerah (%)

96,67 3.109.016.070 88,67 302.440.857 96,67 781.537.450 73 45.550.475 73 145.615.769 0 0 0 0 73 191.166.244 73 493.607.101 75,51 15,88 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.23.01 Perencanaan dan Monev Aset Daerah Tersusunnya dokumen RKBMD (dokumen) 1 379.906.788 1 52.742.693 1 53.302.000 1 7.490.425 0 13.728.850 0 0 0 0 1 21.219.275 1 73.961.968 100,00 19,47 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Daftar pengadaan aset daerah (dokumen) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Kebijakan pengelolaan aset (dokumen) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Laporan hasil monev pengelolaan aset

(dokumen)


4.04.4.04.05.01.23.02 Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan semesteran BMD (dokumen) 2 1.260.419.818 1 93.532.900 2 518.290.000 0 15.305.850 1 37.433.269 0 0 0 0 1 52.739.119 1 146.272.019 50,00 11,61 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

SK Bupati Penilaian BMD (dokumen) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah

SK Bupati Hasil Sensus Barang Milik Daerah

(dokumen)


4.04.4.04.05.01.23.03 Pemindahtanganan, Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik Daerah

Terlaksananya pemindahtanganan,

pemusnahan dan penghapusan BMD (kali)


4.04.4.04.05.01.23.04 Perencanaan, monev dan penatausahaan

investasi pemda

Tersalurnya investasi dan terpantaunya

investasi pada BUMD (BUMD)


4.04.4.04.05.01.23.05 Optimalisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya sewa menyewa, pinjam

pakai, penyertaan modal dan tukar

menukar BMD (dokumen)


4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan Barang Persediaan Laporan barang persediaan (dokumen) 1 328.713.999 1 38.440.900 1 36.924.250 0 4.975.000 1 7.859.000 0 0 0 0 1 12.834.000 1 51.274.900 100,00 15,6 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Laporan penghapusan Barang Milik Daerah

(BMD) (dokumen)


4,05 Kepegawaian


Perkantoran


perkantoran (%)

100 3.238.553.747 100 147.999.337 20 159.379.300 5 24.837.175 10 51.295.664 0 0 0 0 10 76.132.839 10 224.132.176 10,00 6,92 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan


Perkantoran


pegawai tidak tetap) dan Penyediaan

peralatan kantor (alat tulis, cetak,

penggandaan dan bahan pustaka) (Bulan)

60 446.664.910 12 49.673.000 12 51.995.500 3 7.938.675 1 15.840.575 0 0 0 0 4 23.779.250 4 73.452.250 6,67 16,44 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan


penatausahaan keuangan dan barang (10

orang) (Bulan)


Pelatihan


Koordinasi



konsultasi (Bulan)


Pelatihan


Evaluasi Kinerja




Pelatihan

4.05.4.05.07.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 dan

Renja Perubahan tahun 2018 (dokumen)


Pelatihan


keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD (dokumen)

10 58.590.645 2 8.462.250 2 9.597.000 0 0 0 1.992.000 0 0 0 0 0 1.992.000 2 10.454.250 20,00 17,84 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan


kinerja

Penyusunan laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja, LKjlP, laporan tahunan

dan profil SKPD (dokumen)

79 30.525.500 12 4.051.750 19 5.000.000 5 806.800 -5 1.792.500 0 0 0 0 0 2.599.300 12 6.651.050 15,19 21,79 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan



OPD



OPD (%)


Pelatihan


perkantoran

Tersedianya almari arsip buku sekretariat

(unit)

2 1.945.717.925 0 128.569.000 2 112.533.000 0 0 0 12.550.000 0 0 0 0 0 12.550.000 0 141.119.000 - 7,25 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Pengadaan roller pack (unit) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 50,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Tersedianya sepeda motor (Unit) 8 0 2 0 0 0 0 0 0 - Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Tersedianya pendingin udara (AC) (unit) 6 0 2 0 0 0 0 0 0 - Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Binder arsip (unit) 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 - Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan


perkantoran

Pemeliharaan tempat parkir kendaraan /

garasi dan peremajaan taman,

pemeliharaan dan perawatan kendaraan

dinas/operasional dan pemenuhan

kebutuhan BBM, komunikasi, air, listrik,

perizinan kendaraan (%)


Pelatihan

Rehab interior kantor (unit) 2 0 1 1 0 0 0 1 1 50,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengiriman pegawai BKPP untuk mengikuti

diklat non formal (orang)

20 50.000.000 3 3.000.000 4 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.000.000 15,00 6 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.57 Program Pendayagunaan Aparatur Capaian peningkatan pendayagunaan

aparatur (%)

89,87 1.326.859.858 72,30 216.487.398 85,58 218.021.450 35,17 31.206.000 84,3 55.478.850 0 0 0 0 84,3 86.684.850 84,3 303.172.248 93,80 22,85 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.57.01 Mutasi dan alih jabatan fungsional

tertentu

Terselenggaranya pengangkatan kepala

sekolah (kepsek)


Pelatihan

Terselenggaranya alih fungsi JFT (JFT) 500 100 100 100 0 0 0 0 100 20,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Terselenggaranya pemindahan PNS dari

luar daerah (orang mutasi)

150 57 30 0 10 0 0 10 67 44,67 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.57.02 Penataan jabatan fungsional umum Terselenggaranya redistribusi untuk

pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional

umum (Orang)


Pelatihan

4.05.4.05.07.01.57.03 Pengelolaan kenaikan pangkat PNS Terbitnya SK pengangkatan PNS (orang) 120 587.263.400 0 74.073.500 49 74.373.400 0 11.914.000 49 19.733.800 0 0 0 0 49 31.647.800 49 105.721.300 40,83 18 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Pengelolaan kenaikan pangkat dan

penyesuaian gaji pokok PNS (orang)


Pelatihan

II - 74


7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16

11 12

4.05.4.05.07.01.57.04 Pengendalian penilaian angka kredit Terbinanya dan terkendalinya penilaian

kinerja (PAK) JFT (SKPD)

17 103.856.000 17 21.936.750 17 21.966.000 0 125.000 0 2.033.800 0 0 0 0 0 2.158.800 17 24.095.550 100,00 23,2 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.57.05 Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP terselenggaranya ujian penyesuaian

kenaikan pangkat PNS (Orang )

125 135.126.648 24 25.464.250 25 25.772.250 0 0 0 2.216.850 0 0 0 0 0 2.216.850 24 27.681.100 19,20 20,49 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Terselenggaranya ujian dinas PNS (Orang) 125 16 25 0 0 0 0 0 16 12,80 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.58 Program Pengembangan Aparatur Capaian pengembangan aparatur (%) 98,58 19.117.548.419 90,31 2.864.940.790 93,09 3.907.804.055 66,11 431.755.097 66,28 934.265.072 0 0 0 0 66,28 1.366.020.169 66,28 4.230.960.959 67,23 22,13 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.58.01 Penyusunan formasi dan pengadaan PNS Laporan pemantauan Seleksi Calon Praja

IPDN (Dokumen)


Pelatihan

Terselenggaranya seleksi CPNS ( CPNS) 2.500 49 500 0 0 0 0 0 49 1,96 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Tersusunnya formasi pegawai PNS (SK Bup) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.58.02 Pengelolaan pegawai non PNS Tersusunnya formasi pegawai non PNS,

terselenggaranya penataan dan evaluasi

pegawai non PNS (SK Bupati)


Pelatihan

4.05.4.05.07.01.58.03 Pengangkatan PNSD jabatan struktural Tersusunnya Perbup tentang SKT

(dokumen)

1 2.589.969.015 0 256.781.243 1 654.980.400 0 183.859.900 0 109.743.400 0 0 0 0 0 293.603.300 0 550.384.543 - 21,25 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Terselenggarakannya pelantikan pejabat

struktural (kali)


Pelatihan

Terpetakannya potensi dan kompetensi

aparatur (PPKA) (orang PPKA)


Pelatihan

Aplikasi penilaian kinerja (paket) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 100,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.58.04 Pengelolaan tugas belajar dan izin belajar Terkirimnya peserta tugas belajar tubel

non APBD (orang)


Pelatihan

Terbitnya izin belajar (ibel) 500 100 110 0 0 0 0 0 100 20,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Terkirimnya peserta tugas belajar tubel

APBD (orang)


Pelatihan

4.05.4.05.07.01.58.05 Pendidikan penjenjangan struktural Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat IV

(orang diklatpim IV)

196 9.044.712.928 43 1.144.439.800 43 1.109.476.000 12 3.015.000 18 572.762.869 0 0 0 0 30 575.777.869 73 1.720.217.669 37,24 19,02 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat III

(orang diklatpim III)


Pelatihan

4.05.4.05.07.01.58.06 Pendidikan dan pelatihan prajabatan,

teknis dan fungsional

Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk

mengikuti diklat fungsional (orang)

58 1.782.828.384 7 1.119.337.899 18 1.215.695.775 0 130.615.247 15 143.842.350 0 0 0 0 15 274.457.597 22 1.393.795.496 37,93 78,18 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan


mengikuti diklat teknis (orang)

930 0 106 0 0 0 0 0 0 - Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan


mengikuti diklat prajabatan (orang prajab)

0 0 49 0 0 0 0 0 0 - Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.59 Program Pembinaan dan Pelayanan

Aparatur

Capaian pembinaan layanan aparatur (%) 99,96 8.012.925.975 78,4 561.399.150 84,25 548.577.850 32,21 49.630.075 33,7 215.170.827 0 0 0 0 33,7 264.800.902 33,7 826.200.052 33,71 10,31 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.59.01 Pembinaan disiplin pegawai Sosialisasi Peraturan Kepegawaian (orang ) 750 4.451.768.558 150 166.363.550 150 165.203.500 0 9.109.400 0 111.368.850 0 0 0 0 0 120.478.250 150 286.841.800 20,00 6,44 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Sumpah/janji dan pembekalan PNS (orang) 205 0 41 0 0 0 0 0 0 - Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Atribut PNS (orang (atribut)) 12500 2500 2500 0 51 0 0 51 2551 20,41 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Terselenggaranya sidak pegawai (kali

sidak)


Pelatihan

Keputusan penjatuhan hukuman disiplin &

izin perkawinan/perceraian (SK hukuman

disiplin & izin perkawinan/perceraian)


Pelatihan

4.05.4.05.07.01.59.02 Pembinaan nilai-nilai integritas aparatur

sipil negara

Terlaporkannya LP2P (orang LP2P) 18000 174.304.879 3961 28.531.250 4000 27.830.700 2000 13.422.100 3960 13.204.600 0 0 0 0 5960 26.626.700 9921 55.157.950 55,12 31,64 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Terlaporkannya harta kekayaan

penyelenggara negara (LHKPN) (orang)


Pelatihan

4.05.4.05.07.01.59.03 Pengelolaan administrasi kepegawaian Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS

sakit dan CPNS (orang ujikes)

1.174 2.584.248.619 7 239.452.000 64 194.079.150 9 17.835.075 62 70.569.827 0 0 0 0 71 88.404.902 78 327.856.902 6,64 12,69 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Penghargaan tanda kehormatan anugrah

satya lancana karya satya (orang satya

lancana)

1.250 304 250 0 0 0 0 0 304 24,32 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Tersedianya data kepegawaian, cuti, BT,

DUK, karis/karsu, Karpeg, kenaikan pangkat

pengabdian, pensiun dan kartu taspen

(PNS)


Pelatihan

4.05.4.05.07.01.59.04 Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahan penghasilan PNS

(orang)

14523 188.229.391 2,288 30.338.500 3323 30.831.500 830 600.000 0 8.196.400 0 0 0 0 830 8.796.400 832,288 39.134.900 5,73 20,79 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.59.05 Pengelolaan data dan tata usaha

kepegawaian

Validasi data PNS (PNS) 27.295 614.374.528 6618 96.713.850 6603 130.633.000 1650 8.663.500 1100 11.831.150 0 0 0 0 2750 20.494.650 9368 117.208.500 34,32 19,08 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Pemeliharaan dan pengembangan sistem

informasi manajemen ASN (aplikasi

kepegawaian)


Pelatihan

Entry data pensiun pada SAPK (orang) 1556 356 356 0 0 0 0 0 356 22,88 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan

Fasilitasi dan dokumentasi SKP dan PPK

PNS (PNS)


Pelatihan

30,52 21,30

SR SR

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya perubahan perencanaan kegiatan, Keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, Pelaksanaan sebagian proses pengadaan tidak sesuai target, Pencairan termin oleh penyedia belum dilaksanakan sesuai jadwal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal OPD, koordinasi antar OPD maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemda DIY, Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lebih intensif dan dilaksanakan secara berkala, Percepatan kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan kualitas pada perencanaan selanjutnya baik pada output maupun pada penyusunan aliran kas keuangan dan kinerja.

Rata-rata capaian kinerja(%)

Predikat Kinerja

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur, Adanya dukungan pendanaan dari Pemda DIY, Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja

II - 75


III - 1

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Dinamika perekonomian global maupun domestik yang tercermin dalam asumsi dasar

ekonomi makro yang tertuang dalam APBN tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4%;

2. Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5%;

3. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada Rp13.400 per

dolar Amerika Serikat;

4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2%;

5. Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD48,0 per barel;

6. Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel

per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Perekonomian nasional tahun 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dengan dukungan sisi

eksternal dan internal. Perekonomian global yang diperkirakan membaik pada tahun 2018

diharapkan mampu mendorong kinerja investasi dan perdagangan. Dari sisi domestik, kinerja

pertumbuhan diperkirakan didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi

pemerintah. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diperkirakan tetap tumbuh tinggi

sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi sebagai bagian dalam

mendorong investasi langsung non pemerintah.

Berdasarkan hasil asesmen Bank Indonesia yang diterbitkan bulan Mei 2018

memprakirakan pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada triwulan II 2018, didorong

akselerasi pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Sumatera. Perbaikan tersebut bersumber dari

konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor. Secara keseluruhan tahun 2018,

perekonomian di seluruh wilayah diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017,

sehingga secara agregat perekonomian Indonesia akan tumbuh dalam kisaran 5,1%-5,5%. Kinerja

ekonomi tahun 2018 diprakirakan didorong oleh permintaan domestik yang kuat dan peningkatan

investasi. Prakiraan ini ditopang oleh stabilitas makroekonomi yang terjaga dan berlanjutnya

pemulihan perekonomian dunia. Sedangkan untuk inflasi dalam kajian Bank Indonesia tersebut,

inflasi IHK di daerah secara agregat pada triwulan I 2018 tetap terkendali dalam kisaran sasaran.

Dibandingkan akhir 2017 inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada triwulan I menurun, didukung

oleh penurunan inflasi adminstered prices dan inflasi inti yang stabil. Sementara, inflasi volatile

food cenderung meningkat. Memasuki awal triwulan II 2018, inflasi IHK di berbagai wilayah

cenderung meningkat didorong oleh inflasi volatile food, terutama pada komoditi bawang merah,

daging ayam ras, dan telur ayam ras. Ke depan, tekanan inflasi volatile food masih perlu


III - 2

diwaspadai seiring tekanan permintaan saat Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional

(HBKN) Idul Fitri. Capaian inflasi IHK 2018 diprakirakan masih akan lebih rendah dibandingkan

2017 dan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 3,5%±1%.

3.1.2 Arah Kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu untuk melakukan

Perubahan RKPD Tahun 2018 dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi sampai dengan

triwulan kedua Tahun 2018. Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Kedua Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 sampai dengan

triwulan kedua Tahun 2018 dari masing-masing kegiatan;

2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2018

terhadap kemampuan fiskal daerah;

3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;

4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah

maupun kebijakan teknis lainnya;

5. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung

peningkatan kesejahteraan masyarakat;

6. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai

aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

3.1.3 Perubahan Ekonomi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 5,47%, kemudian melambat sejak tahun

2014 menjadi sebesar 5,20% dan di tahun 2015 sebesar 4,95%. Tahun 2016 pertumbuhan

ekonomi masih sebesar 5,05%. Hasil perhitungan terakhir pada tahun 2017 mencapai 5,26%.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada tahun 2018 terjadi perubahan proyeksi

pertumbuhan ekonomi menjadi 5,43%.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia memasuki tahun 2018, perekonomian DIY semakin

solid dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat. Pada Triwulan I 2018, ekonomi DIY tercatat

tumbuh sebesar 5,36%.Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY yang terus berlajut tidak

terlepas dari akselarasi pembangunan infrastruktur melalui sisi investasi yang terus tumbuh

meningkat. Selain itu konsumsi yang tetap terjaga khususnya konsumsi pemerintah yang

mengalamai peningkatan sejalan dengan pencairan dana desa tahap I serta penyaluran bantuan

sosial memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian DIY.

Inflasi di Provinsi DIY mengalami tren menurun meskipun cenderung fluktuatif. Inflasi

tertinggi di Provinsi DIY adalah pada tahun 2005 yaitu senilai 14,98% kemudian terus-menerus

mengalami penurunan sampai pada tahun 2009 inflasi hanya bernilai 2,93%. Namun demikian,

pada tahun berikutnya yaitu tahun 2006 inflasi kembali meningkat menjadi 7,38%. Selanjutnya

terjadi peningkatan dan penurunan inflasi secara fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya yang mana

pada tahun 2013 tingkat inflasi mencapai 7,32% dan kembali mengalami penurunan hingga pada


III - 3

tahun 2016 tingkat inflasi Provinsi DIY berada pada posisi 2,29%. Namun, pada tahun 2017 tingkat

inflasi di Provinsi DIY mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,10%.

Pada tahun 2013 nilai ICOR DIY sebesar 5,36 kemudian pada tahun 2014 sebesar 5,7,

tahun 2015 sebesar 5,91, dan sejak tahun 2016 mengalami penurunan dan berdasarkan

perhitungan nilai ICOR tahun 2017 sebesar 5,61 dan tahun 2018 diprediksikan menjadi 5,47.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi ketenagakerjaan pada tahun 2017 pengangguran

terbuka sejumlah 63.629 jiwa dan pada tahun 2018 sejumlah 61.076 jiwa.

Persentase penduduk DIY terus mengalami fluktuatif, dari Maret tahun 2015 sebesar

14,91% menjadi 13,34% pada Maret tahun 2016. Pada tahun 2017 berdasarkan hasil perhitungan,

tingkat kemiskinan di DIY sebesar 12,36%, sehingga pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar

11,62%.

Tabel 3.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY Tahun 2018

No Indikator Makro Asumsi Tahun 2018

Murni Asumsi Perubahan

Tahun 2018 2017 2018 2017 2018

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,46 5,56 5,26 5,43

2. Inflasi (%) 3,36 2,90 4,10 3,01

3. ICOR 5,51 5,31 5,61 5,47

4. Pengangguran Terbuka (jiwa) 54.534 52.028 63.629 61.076

5. Kemiskinan (%) 12,59 12,08 12,36 11,62

Sumber : Bappeda DIY, 2018.

3.1.4 Perubahan Ekonomi Daerah Kabupaten Kulon Progo

3.1.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010),

selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, pada tahun tahun 2017

mencapai 6,9 trilyun rupiah, tahun 2016 nilai PDRB mencapai sebesar 6,5 trilyun rupiah, tahun

2015 sebesar 6,28 trilyun rupiah, tahun 2014 sebesar 6,0 trilyun rupiah, dan tahun 2013 sebesar

5,74 trilyun rupiah dan pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 7,47 trilyun rupiah. Nilai PDRB

yang selalu mengalami kenaikan tersebut mengindikasikan selalu terjadi pertumbuhan positif

PDRB Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut sejalan dengan keberhasilan pembangunan di

Kabupaten Kulon Progo yang banyak dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat dalam upaya

meningkatkan kesejahteraannya.


III - 4

Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2013– 2018 (dalam milyar rupiah)

Sumber : BPS Kulon Progo, 2017; BPS DIY, 2018; BSD Bappeda DIY, 2018; Bappeda Kulon Progo 2018 (diolah)

Keterangan : * angka sementara ** angka sangat sementara *) angka prediksi

Sumber : BPS Kulon Progo, 2017; BPS DIY, 2018; BSD Bappeda DIY, 2018; Bappeda Kulon Progo 2018 (diolah)

Keterangan : * angka sementara ** angka sangat sementara *) angka prediksi

Gambar 3.1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013– 2018 (dalam trilyun rupiah)

Melihat perkembangan kinerja ekonomi Kabupaten Kulon Progo apabila dilihat dari nilai

PDRB harga konstan tahun 2010, maka pada pada tahun 2013 hingga tahun 2017 cenderung

mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2013 sebesar 5,74 trilyun rupiah, tahun 2014

6,3 6,5

6,70 6,94

5,74

6,00

6,28

6,58

6,9

7,47

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

2013 2014 2015 2016* 2017** 2018*)

RKPD 2018 Perubahan RKPD 2018

No Tahun PDRB ADHK

1 2013 5.741,66

2 2014 6.004,32

3 2015 6.281,80

4 2016* 6.580,77

5 2017** 6.973,63

6 2018*) 7.470,14


III - 5

sebesar 6,0 trilyun rupiah, tahun 2015 sebesar 6,28 trilyun rupiah, pada tahun 2016 nilai PDRB

mencapai sebesar 6,5 trilyun rupiah dan tahun 2017 mencapai 6,9 trilyun rupiah.

Sedangkan dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, Kulon Progo mengalami pasang

surut. Selama tahun 2013 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87%, lebih cepat dibandingkan

dengan tahun 2012 yang hanya mampu tumbuh sebesar 4,37%. Sedangkan pada tahun 2014

terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sampai sebesar 4,57%, dan terjadi percepatan

kembali pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,62%. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2016

kembali mengalami percepatan kembali menjadi 4,76%. Pada tahun 2017 berdasarkan

perhitungan kembali naik menjadi 5,97%. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2017 terjadi

percepatan pada beberapa sektor yang cukup berarti menyumbang percepatan LPE yaitu sektor

pertambangan dan penggalian sebesar 13,68%, konstruksi sebesar 12,09%, dan perdagangan

besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,46%. Untuk sektor pertambangan

dan penggalian sebesar mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 1,72% menjadi sebesar

13,68% pada tahun 2017, hal ini dipengaruhi oleh pematangan lahan/pengurugan lahan bandara

dan pengurugan lahan untuk relokasi perumahan warga terdampak bandara yang banyak

mengambil tanah urug dari wilayah Kecamatan Kokap. Untuk sektor konstruksi laju pertumbuhan

dari tahun 2016 sebesar 6,48% menjadi sebesar 12,09% pada tahun 2017, hal ini disebabkan

karena pada tahun 2017 sudah dimulainya tahap fisik pembangunan bandara NYIA.

Menurut laporan dari Bank Indonesia kinerja lapangan usaha konstruksi tumbuh

terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan lapangan usaha konstruksi seiring dengan pertumbuhan lapangan usaha

pertambangan dan penggalian yang tumbuh meningkat dan pada triwulan II tahun 2018 ini akan

semakin meningkat. hal ini didorong oleh pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut seperti

pembangunan fisik bandara NYIA yang akan dimulai bulan Juni 2018, pembangunan jalur bawah

tanah (underpass) bandara NYIa di JJLS sejauh 1 km serta pembangunan jalan akses jalan

pendukung lainnya. Sedangkan untuk perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

motor mengalami laju pertumbuhan dari tahun 2016 sebesar 6,20% menjadi 8,46% pada tahun

2017, hal ini sebagai akibat dari pembebasan lahan bandara/pembayaran ganti rugi tanah yang

telah diterima oleh warga terdampak bandara. Medasar hasil perhitungan pada tahun 2017 yang

naik secara signifikan dari tahun 2016 sebesar 4,76% menjadi 5,97% maka pada tahun 2018

diprediksi sebesar 7,12%.


III - 6

Sumber : BPS DIY, 2018; BSD Bappeda DIY, 2018; Bappeda Kulon Progo, 2017

Keterangan : * angka sementara; ** angka sangat sementara; *) angka prediksi

Gambar 3.2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 – 2018 (%)

3.1.4.2 PDRB Per Kapita

Selama kurun waktu 2013-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar

harga konstan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita Kabupaten

Kulon Progo tercatat sebesar Rp14,30 juta dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun

2016 mencapai Rp15,95 juta. Menurut hasil perhitungan BPS DIY, PDRB per kapita Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2017 mencapai Rp16,76 juta.

PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan berimplikasi pada

meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pembebasan lahan pada

beberapa kegiatan pertambangan pasir besi mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon Progo.

Terlebih sejak akhir tahun 2016 pembebasan lahan bandara di Temon sangat berpengaruh

terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan pembangunan bandara akan berpengaruh

pada PDRB per kapita Kulon Progo pada tahun-tahun yang akan datang. Bahkan diperkirakan

pada tahun 2018 ke atas PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo akan mengalami lonjakan yang

signifikan sebagai akibat pembangunan bandara baru.

4,87

4,55 4,64

4,03

4,75 5,00

4,57 4,62 4,76

5,97

7,12

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

2013 2014 2015 2016* 2017** 2018*)

RKPD 2018

Perubahan RKPD 2018


III - 7

Sumber : BPS Kulon Progo, 2017; BPS DIY 2018; Bappeda DIY 2018; Bappeda Kulon Progo 2018 (diolah)

Keterangan: * angka sementara; ** angka sangat sementara; *) angka proyeksi

Gambar 3.3.

PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018

3.1.4.3 Inflasi

Inflasi Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota

Yogyakarta, hal tersebut karena kota Wates belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan

penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2013-2017, laju inflasi di

Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi, pada tahun 2017 nilai inflasi Kota Yogyakarta adalah

4,20%. Nilai inflasi tertinggi Kota Yogyakarta adalah pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,32% dan

nilai inflasi pada tahun 2016 adalah yang terendah, yaitu 2,29%. Nilai inflasi Kota Yogyakarta pada

tahun 2017 sebesar 4,20% dengan andil terbesar yang memicu terjadinya inflasi adalah komoditas

beras yang naik sebesar 5,07% sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga sehigga

menahan laju inflasi diantaranya bawang putih turun 4,58%.

Menurut kajian ekonomi dan keuangan regional Bank Indonesia pada triwulan I 2018

inflasi DIY terjaga pada level yang terkendali yaitu pada 3,29%. Inflasi yang dominan tercatat

meningkat cukup tajam yang dipengaruhi oleh tingginya peningkatan inflasi bahan makanan,

khususnya komoditas beras, daging ayam ras dan telur ayam ras. Perkembangan inflasi pada

triwulan II 2018 diperkirakan cenderung meningkat saat momentum Ramadhan dan Hari Raya Idul

Fitri. Sedangkan inflasi di tahun 2018 diperkirakan sebesar 2,74%.

14,3

14,82

15,36 15,75

16,10

16,54

14,3

14,82 15,36

15,95

16,76

17,80

13

14

15

16

17

18

19

2013 2014 2015 2016* 2017** 2018*)

RKPD 2018 Perubahan RKPD 2018


III - 8

Sumber data : Bank Indonesia, 2018; BPS DIY, 2018; Bappeda Kulon Progo (diolah), 2018 Keterangan: *) angka proyeksi

Gambar 3.4.

Inflasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018

3.1.4.4 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2013 sampai dengan

tahun 2017 secara umum semakin kecil tetapi pada tahun 2015 kemiskinannya meningkat menjadi

21,40% setelah sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 20,64%, namun turun kembali menjadi

20,30% di tahun 2016, pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk miskin di

Kabupaten Kulon Progo menjadi sebesar 20,03%, namun secara prosentase penduduk miskin di

Kabupaten Kulon Progo masih menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan

kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2017

maka untuk tahun 2018 diproyeksikan menjadi 19,11%.

Tabel 3.3

Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018

Sumber : BPS Kulon Progo, 2017; BPS DIY 2018; Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2018 Keterangan: *) angka proyeksi

Tahun Penduduk Miskin %

2013 21.39

2014 20.64

2015 21.40

2016 20.30

2017 20.03

2018*) 19.11


III - 9

Sumber : BPS Kulon Progo, 2017; BPS DIY 2018; Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2018

Keterangan: *) angka proyeksi

Gambar 3.5.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018

3.1.4.5 Ketenagakerjaan

Hasil Sakernas menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu

2013 hingga 2017 adalah fluktuatif. Angka TPT pada tahun 2016 yang mencapai 2,37%,

sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 1,99% tersebut berarti bahwa dari 100 orang angkatan

kerja di Kabupaten Kulon Progo ada sekitar 1 orang yang masuk kategori penganggur.

Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2017 maka tahun 2018 diprediksikan menjadi 2.30%.

Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2013-2018

No. Tahun TPT (%)

1. 2013 2.85

2. 2014 2.88

3. 2015 3.72

4. 2016 2,37

5. 2017 1,99

6. 2018 2.30

Sumber : Sakernas BPS DIY 2018; Dinas Kominfo, 2018


III - 10

Sumber : Sakernas BPS DIY 2018; Dinas Kominfo, 2018 Keterangan: *) angka proyeksi

Gambar 3.6.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kerangka Perubahan Pendanaan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018, yang mencakup program,

kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima

manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

3.2.1 Arah Perubahan Pendapatan Daerah

Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam perencanaan

pendapatan daerah untuk KUA Perubahan tahun 2018 tetap mengacu pada kebijakan APBD 2018.

Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2018 Kabupaten Kulon

Progo memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perhitungan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017

2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2018.

3. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari pemerintah pusat

sesuai Rincian Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menurut

Provinsi,Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

4. Surat dari Kementerian Keuangan Nomor : S-432/PK/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang

Pelaksanaan Penyaluran DAK Non Fisik berbasis Kinerja .


III - 11

5. Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi.

6. SiLpa Tunjangan Profesi Guru

7. SiLpa Dana Tambahan Penghasilan guru

8. Kegiatan mendahului Perubahan APBD

9. Surat Edaran dari Menteri Keuangan RI Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2018

Perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

10. Penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akibat kebijakan layanan

berjenjang fasilitas kesehatan dari BPJS.

Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah

sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan. Sumber pendapatan

daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah.

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2018 dibandingkan dengan APBD

Murni Tahun 2018, diproyeksikan turun sebesar minus Rp11.533.211.064,31 (0,75%) yaitu dari

Rp1.530.542.492.863,98 menjadi Rp1.519.009.281.799,67. Penurunan tersebut berasal dari

penerimaan pendapatan asli daerah sebesar minus Rp4.211.279.240,39 (-2,03%) dan Dana

Perimbangan (Dana Alokasi Khusus) sebesar minus Rp7.617.172.033. Adapun pendapatan dari

Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah naik sebesar Rp295.240.209,08 (0,09%).

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen : Pajak Daerah, Retribusi

Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami penurunan sebesar

Rp4.211.279.240,39 atau sebesar -2,03% yaitu dari Rp207.069.271.744,53 menjadi

Rp202.857.992.504,14. Penurunan ini terdiri dari pendapatan Pajak Daerah yang diprediksikan

turun sebesar minus Rp2.254.816.000,00, Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan

Milik Daerah/BUMD sebesar minus Rp1.055.521.940,63 dan Lain-lain PAD yang sah sebesar

minus Rp1.364.693.986,63. Disisi lain ada kenaikan prediksi pendapatan dari Hasil Retribusi

Daerah sebesar Rp463.752.686,87.

3.2.1.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan

terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK),

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan pada Perubahan APBD Tahun 2018 ini mengalami penurunan sebesar

Rp7.617.172.033 atau 2,92%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya Penyesuaian atas


III - 12

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang bersumber dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan

nilai kontrak dan SiLPA DAK Non Fisik.

3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau

Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Desa. Lain-Lain Pendapatan yang Sah diprediksikan naik

sebesar Rp295.240.209,08 atau 0,09%. Kenaikan ini disebabkan karena :

a. Hibah Water Resources and Irrigation Sektor Management Program (WISMP 2) Tahun

2017.

b. Kenaikan dana bagi hasil pajak dari provinsi khususnya Bagi Hasil dari Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor.

Disisi lain, ada defisit dari :

a. Penurunan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya karena

adanya SILPA dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan

b. Penurunan Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017

Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Adapun gambaran pendapatan daerah pada Perubahan Kedua RKPD Tahun Anggaran

2018 dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 – 2018

URAIAN REALISASI 2017 TARGET APBD 2018-Murni

TARGET RKPD 2018-Perubahan II LEBIH / (KURANG)

PENDAPATAN DAERAH 1,425,043,871,474.14 1,530,542,492,863.98 1,519,009,281,799.67 (11,533,211,064.31)

PENDAPATAN ASLI DAERAH 249,626,233,520.61 207,069,271,744.53 202,857,992,504.14 (4,211,279,240.39)

Hasil Pajak Daerah 47,306,704,665.60 57,687,397,290.89 55,432,581,290.89 (2,254,816,000.00)

Hasil Retribusi Daerah 7,328,910,686.19 8,325,783,127.13 8,789,535,814.00 463,752,686.87

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 15,783,395,763.54 15,531,111,952.62 14,475,590,011.99 (1,055,521,940.63)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 179,207,222,405.28 125,524,979,373.89 124,160,285,387.26 (1,364,693,986.63)

DANA PERIMBANGAN 942,334,184,917.00 993,976,585,000.00 986,359,412,967.00 (7,617,172,033.00)

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 26,200,469,908.00 27,678,780,000.00 27,678,780,000.00 0.00

Dana Alokasi Umum 705,868,940,000.00 705,868,940,000.00 705,868,940,000.00 0.00

Dana Alokasi Khusus 210,264,775,009.00 260,428,865,000.00 252,811,692,967.00 (7,617,172,033.00)

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 233,083,453,036.53 329,496,636,119.45 329,791,876,328.53 295,240,209.08

Pendapatan Hibah 5,407,024,795.00 41,821,400,000.00 41,842,199,608.00 20,799,608.00


III - 13

URAIAN REALISASI 2017 TARGET APBD 2018-Murni

TARGET RKPD 2018-Perubahan II LEBIH / (KURANG)

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 79,733,816,868.53 77,536,045,119.45 79,733,816,868.53 2,197,771,749.08

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 50,890,070,000.00 62,250,000,000.00 62,250,000,000.00 0.00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya 19,425,064,373.00 70,000,000,000.00 69,285,049,852.00 (714,950,148.00)

Dana Desa 77,627,477,000.00 77,889,191,000.00 76,680,810,000.00 (1,208,381,000.00)

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2018.

3.3 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun 2018 didasarkan pada

hasil evaluasi realisasi belanja sampai semester I sehingga diketahui ada belanja yang

pengganggarannya kurang dan ada yang diprediksikan lebih, adanya kebijakan pengurangan

pendapatan transfer dan bantuan keuangan Provinsi serta karena adanya belanja mendahului

perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut sehingga kebijakan anggaran pada Perubahan

APBD Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: Belanja

Pegawai, Belanja bunga Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja

Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Jumlah belanja tidak langsung pada APBD Tahun

2018 sebesar Rp828.097.598.748,98, sedangkan pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018

direncanakan sebesar Rp844.537.896.440,52 atau naik sebesar Rp16.440.297.691,54 atau

1,99%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh :

a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS, Prajurit

TNI, Anggota Kepolisian NKRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima

Tunjangan.

b. SiLPA Tunjangan Profesi Guru dan tambahan penghasilan guru non sertifikasi.

c. Penyesuaian Bantuan Hibah BOP PAUD dan tambahan hibah kepada satuan

pendidikan serta tambahan hibah lokasi padat karya.

d. Kenaikan Belanja Bantuan Sosial yang dipergunakan untuk Belanja Bantuan Sosial

kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan bantuan modal kerja transmigran.

Adapun Belanja Tidak Terduga pada APBD Murni 2018 dianggarkan di PPKD sebesar

Rp4.659.133.875,32. Anggaran tersebut telah direalisasikan melalui belanja PPKD sebesar

Rp1.886.425.585,00 yang digunakan/digeser ke belanja Langsung OPD melalui Perubahan

Perkada. Pada perubahan Kedua RKPD tahun 2018, Belanja Tidak Terduga dialokasikan kembali

sama seperti APBD Murni tahun 2018 sebesar Rp4.659.133.875,32.


III - 14

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar

1,85% atau Rp13.075.651.106,00 yaitu dari Rp705.190.894.115,00 menjadi

Rp718.266.545.221,00. Kenaikan belanja langsung diantaranya karena BOS untuk SD/SMP

Negeri, Jamkesda, pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang dan

Puskesmas, tambahan belanja BLUD RSUD Nyi Ageng Serang, Belanja Bantuan Keuangan

Khusus dari Provinsi dan Penyesuaian belanja langsung OPD yang telah dilaksanakan melalui

perubahan perkada

3.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan

adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan

belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk

menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan Daerah pada APBD (Murni) Tahun 2018 sebesar Rp10.254.000.000,00

sedangkan pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 direncanakan menjadi sebesar

Rp10.254.172.500,00 atau naik sebesar Rp172.500,00. Pembiayaan Daerah pada Tahun 2018,

dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran pokok utang RSUD Wates. Adapun

komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan.

3.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2018

adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2017 sebesar

Rp54.049.332.361,85. Adapun rincian penggunaan SILPA pada Perubahan APBD tahun 2018

adalah :

a. SILPA Earmark (penggunaannya sudah ditentukan) sebesar Rp31.674.299.818,18, terdiri

dari :

1. TPG 2017 Rp10.277.258.318,91

2. TPP Guru 2017 Rp2.119.011.630,00

3. BLUD RSUD Wates Rp8.975.738.558,79

4. BLUD Puskesmas Rp3.137.415.863,48

5. BLUD RS NAS Rp1.485.822.693,00

6. Sisa Dana BOS 2017 Rp1.277.653.328,00

7. Sisa Dana DAK Non Fisik Rp1.773.470.386,00

8. DBH CHT Rp66.597.892,00

9. BKK Rp2.561.281.148,00

b. Tertuang dalam APBD 2018 : Rp13.000.000.000,00


III - 15

c. SILPA yang belum digunakan sebesar Rp9.375.082.543,67, akan digunakan untuk

mendanai usulan OPD pada Perubahan APBD tahun 2018.

3.3.1.2 Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 dialokasikan untuk pembayaran

pokok utang untuk RSUD Wates Rp1.254.000.000,00, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah pada BUMD Bank Pasar sebesar Rp6.000.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1

tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo dan

PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2016

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air

Minum Tirta Binangun Kulon Progo dan Utang pajak tambahan penghasilan bahaya radiasi

sebesar Rp172,500,00, sehingga total pengeluaran pembiayaan daerah sebesar

Rp10.254.172.500,00.

Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan

antara APBD Murni tahun 2018 dan Perubahan Kedua RKPD tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel

berikut ini:


III - 16

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah

APBD Murni 2018 – Perubahan APBD 2018

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2018


IV - 1

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya

tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil

(outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah tahun 2018 merupakan suatu

kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-

2022.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 untuk beberapa tujuan dan sasaran

kinerja telah melampaui target, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja tahun 2018

sebagai berikut :


IV - 2

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

Target 2018

(murni)

Target 2018 (perubahan)

SASARAN INDIKATOR SASARAN

Target 2018

(murni)


Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

73,25 73,25 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Rata rata lama sekolah

8,65 8,65

Harapan lama sekolah

14,25 14,25

Angka Melek Huruf 97,48% 97,48% Meningkatnya

derajat kesehatan masyarakat

Angka Harapan Hidup 75,03 75,03 Angka Kematian Ibu 55,80 55,80 Angka Kematian Bayi 8,79 8,79 Meningkatnya

pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda

Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah

73,55% 73,55%

Cakupan prestasi generasi muda

31,07% 31,07%

Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Rasio Gini 0,33 0,33 Meningkatnya pendapatan masyarakat

Angka pengangguran terbuka

3,05 3,05

Pertumbuhan Ekonomi

4,97

4,97

Pendapatan Perkapita Penduduk

16,87 juta

16,87 juta

Angka Kemiskinan

18,25 18,25

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Indeks Reformasi Birokrasi

67 67 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang rensponsif dan akuntabel

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)

BB BB

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)

WTP WTP


IV - 3

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

Target 2018

(murni)


SASARAN INDIKATOR SASARAN

Target 2018

(murni)


Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

77,65 77,65

Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan

Indeks ketertiban dan ketenteraman

0,95 0,95 Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif

Cakupan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial

78,94 78,94

Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan

Indeks Pembangunan Berkelanjutan

72,93 74,40 Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah

Indeks Pembangunan Infrastruktur

68,43 69,40

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH)

63,04 66,46

Meningkatnya pengendaalian pemanfaatan ruang

Persentase Kesesuaian Ruang

87,33 87,33

Sumber : Bappeda Kabupaten Progo, 2018


IV - 4

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan Prioritas pembangunan tahun 2018 dilakukan dengan melakukan pendekatan

terhadap upaya sinkronisasi prioritas nasional tahun 2018 dan prioritas pembangunan DIY ditentukan

agar sasaran pemerintah daerah dapat tercapai. Penyelarasan sasaran daerah dengan prioritas

pembangunan daerah tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Penyelarasan Sasaran Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Sasaran Daerah Prioritas Pembangunan

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Peningkatan Kualitas Pendidikan Meningkatnya pelestarian/pengembangan

budaya dan prestasi generasi muda

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Peningkatan layanan kesehatan

Meningkatnya pendapatan masyarakat Pemberdayaan ekonomi dan sosial

Pemantapan ketahanan pangan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang

responsif dan akuntabel Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif

Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah

Peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah

Sumber : Bappeda Kabupaten Progo, 2018

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran daerah yang ditetapkan diperlukan program dan

kegiatan prioritas, berikut ini penjabaran program prioritas tahun 2018 dan perubahannya.


IV - 5

Tabel 4.3.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Dengan Sasaran Pembangunan Daerah dan Target Pembangunan Tahun 2018

No.

Prioritas Pembangunan

Kab. Kulon Progo

Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)

Th 2018 (perubahan)

Target Satuan Target Satuan SKPD

1. Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah

Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah

Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

20 % 20 % DPU Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja


Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD


Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

76,36 % 76,36 % DPU Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Capaian uji laboratorium dan alat berat


Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air

Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik

80,87 Nilai 80,87 Nilai DPU Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkotaan dan Perkantoran

Cakupan sarana prasarana perkotaan dan perkantoran dalam kondisi baik


Program Pembangunan, Pengembangan, Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi

Cakupan layanan air bersih dan air limbah


Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

Cakupan taman dalam kondisi baik, layanan persampahan


Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman


IV - 6

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)


Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat

Cakupan Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat


Perhubungan Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

20 % 20 % Dinas Perhubungan







Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan

Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan

67,84 % 67,84 % Dinas Perhubungan

Program Peningkatan tertib lalu lintas jalan

Cakupan tertib lalu lintas jalan 41,84 % 48,80 % Dinas Perhubungan

Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup

Lingkungan Hidup Program Pelayanan


20 % 20 % Dinas Lingkungan Hidup







Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran

Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran

63,92 % 63,92 % Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup

Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup

51,40 % 51,40 % Dinas Lingkungan Hidup

Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang

Pekerjaan umum dan penataan ruang



20 % 20 % Dinas Pertanahan dan Tata Ruang







Program Perencanaan Cakupan Perencanaan 33,70 % 33,70 % Dinas Pertanahan


IV - 7

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)


Penataan Ruang Penataan Ruang dan Tata Ruang

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang

Cakupan Pelaksanaan Penataan Ruang

85,42 % 85,42 % Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Pertanahan Program Pengelolaan

Pertanahan Cakupan Pengelolaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

80,19 % 80,19 % Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri



20 % 20 % BPBD



20 % 20 % BPBD



20 % 20 % BPBD

Program Penanggulangan Bencana

Cakupan penanggulangan bencana

66,87 % 71,41 % BPBD

2. Peningkatan Layanan Kesehatan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



20 % 20 % Dinas PMD Pengendalian Penduduk dan KB







Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga

Indeks Pembinaan Keluarga Berencana

63,40 Nilai 63,40 Nilai Dinas PMD Pengendalian Penduduk dan KB

Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk

Indeks Advokasi dan Pengendalian Penduduk

60,24 Nilai 60,56 Nilai Dinas PMD Pengendalian Penduduk dan KB

Kesehatan Program Pelayanan


20 % 20 % Dinas Kesehatan


IV - 8

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)








Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Indeks Kesehatan Masyarakat 64,40 Nilai 64,40 Nilai Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Indeks Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

61,62 Nilai 83,06 Nilai Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan 84,38 % 84,38 % Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Indeks Sumber Daya Kesehatan 79,98 Nilai 85,42 Nilai Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wates


93,13 % 93,31 % RSUD Wates

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Nyi Ageng Serang


81,25 % 93,13 % RSUD Nyi Ageng Serang

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Pendidikan Program Pelayanan


20 % 20

% Dinas Dikpora



20 % 20 % Dinas Dikpora



20 % 20 % Dinas Dikpora

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Non Formal

37,94 % 37,94 % Dinas Dikpora

Program Pembinaan Sekolah Dasar

Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar


Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama


Program Pembinaan Ketenagaan

Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan

41,19 Nilai 41,19 Nilai Dinas Dikpora

Perpustakaan


IV - 9

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)




20 % 20 % Dinas Perpustakaan dan Kearsipan







Program Pengembangan Budaya Baca

Cakupan Peningkatan Layanan Perpustakaan

47,83 % 47,83 % Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda

Kebudayaan Program Pelayanan


20 % 20 % Dinas Kebudayaan







Program Pengembangan Seni Adat dan Tradisi

Cakupan Pengembangan Seni Adat dan Tradisi

76,91 % 76,91 % Dinas Kebudayaan

Program Pengembangan Sejarah Bahasa dan Sastra

Cakupan Pengembangan Sejarah Bahasa dan Sasra


Program Pengelolaan kekayaan Budaya

Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya


Kepemudaan Dan Olah Raga Program Peningkatan

Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

Cakupan Pembinaan Pemuda dan Olahraga


4. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Meningkatnya pendapatan masyarakat

Sosial Program Pelayanan


20 % 20 % Dinas Sosial PPPA







Program Perlindungan Sosial Indeks Perlindungan Sosial 52,98 Nilai 52,98 Nilai Dinas Sosial PPPA


IV - 10

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)


Program Pemberdayaan Sosial Indeks Pemberdayaan Sosial 39,29 Nilai 39,29 Nilai Dinas Sosial PPPA

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender

Cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender

82,34 % 82,34 % Dinas Sosial PPPA

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak

77,76 % 77,76 % Dinas Sosial PPPA

Transmigrasi Program Penempatan

Transmigrasi Capaian Penempatan Transmigran

100 % 100 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Cakupan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

52,21 % 52,21 % Dinas PMD, Pengendalian Penduduk dan KB

Perindustrian Program Pelayanan


20 % 20 % Dinas Perdagangan







Program Pengembangan Industri

Indeks pertumbuhan industri 12,03 Nilai 12,03 Nilai Dinas Perdagangan

Perdagangan Pengembangan Usaha

Perdagangan Capaian Pengembangan Usaha Perdagangan

17,89 % 19,12 % Dinas Perdagangan

Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional

Cakupan peningkatan kualitas Pasar Tradisional

44,62 % 45,56 % Dinas Perdagangan

Penanaman Modal Program Pelayanan


20 % 20 % DPMPT

Program Perencanaan, Pengendalian dan

Capaian Perencanaan, Pengendalian dan

20 % 20 % DPMPT


IV - 11

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)


Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja



20 % 20 % DPMPT

Program Pelayanan Investasi Indeks realisasi investasi 65,85 Nilai 71,45 Nilai DPMPT

Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi

Indeks pemantauan dan pengawasan investasi

83,88 Nilai 88,24 Nilai DPMPT

Pariwisata Program Pelayanan


20 % 20 % Dinas Pariwisata







Program Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata Dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Cakupan peningkatan sarana prasarana objek wisata dalam kondisi baik dan peningkatan pengelolaan daya tarik wisata

60,71 % 60,71 % Dinas Pariwisata

Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata

Cakupan peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM

43,71 % 43,71 % Dinas Pariwisata

Program Peningkatan Pemasaran Wisata

Cakupan peningkatan promosi berbasis IT dan efektivitas atraksi wisata


Tenaga Kerja Program Pelayanan









Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Cakupan penempatan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja

72,10 % 72,10 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


IV - 12

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)


Program Perlindungan Ketenagakerjaan

Cakupan perlindungan ketenagakerjaan

67,33 % 67,33 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah



20 % 20 % Dinas Koperasi UKM







Program Peningkatan kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM

Indeks kualitas kelembagaan KUMKM

49,98 Nilai 49,98 Nilai Dinas Koperasi UKM

Program Pengembangan Permodalan KUMKM

Indeks permodalan KUMKM

48,14 Nilai 48,14 Nilai Dinas Koperasi UKM

Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM

Cakupan pemberdayaan KUMKM

33,93 % 33,93 % Dinas Koperasi UKM

5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat



20 % 20 % Kantor Kesbangpol







Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat

Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat

82,22 % 82,22 % Kantor Kesbangpol

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat



20 % 20 % Satuan Polisi Pamong Praja





IV - 13

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)





Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Cakupan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

86,83 % 86,83 % Satuan Polisi Pamong Praja

Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah

Capaian peningkatan penegakan peraturan daerah


Meningkatnya kualitas Penyelengga-raan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan


20 % 20 % SETDA



20 % 20 % SETDA



20 % 20 % SETDA

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH

Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH

100 % 100 % SETDA (Bagian Umum)

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum

Cakupan penyusunan produk dan pelayanan hukum

94,00 % 94,00 % SETDA (Bag. Hukum)

Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah

Cakupan pengembangan kapasitas otonomi daerah

100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Pemerintahan Umum)

Program Peningkatan BUMD dan Lembaga Keuangan

Cakupan BUMD dan Lembaga Keuangan berkinerja baik

98,25 % 98,25 % SETDA (Bag. Adm. Perekonomian)

Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

Cakupan pengadaan barang dan jasa

100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Pembangunan)

Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan

Capaian pelayanan kegiatan kemasyarakatan

100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Kesra)

Program Perumusan dan pengendalian kebijakan penguatan kelembagaan

Cakupan Efektivitas dan Efisiensi kelembagaan

69,59 % 69,59 % SETDA (Bag. Organisasi)

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan

Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan

100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Pemr. Umum)

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Kesra)


IV - 14

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)


Kesejahteraan rakyat dan Kemasyarakatan

Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian

Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian

100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Perekonomian)

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan

Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan

100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Pembangunan)

Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik

100 % 100 % SETDA (Bag. Organisasi)

Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan Program Pelayanan


20 % 20 % Bappeda



20 % 20 % Bappeda



20 % 20 % Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target

75,23 % 75,23 % Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra

Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Pemerintahan dan Kesra

73,58 % 73,58 % Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi

Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Sosial dan Ekonomi

72,50 % 77,50 % Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

68,75 % 93,75 % Bappeda

Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Rata-rata persentase ketercapaian program pembangunan

96,89 % 97,24 % Bappeda

Penelitian dan Pengembangan

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjut kerjasama 100 % 100 % Bappeda

Komunikasi dan Informatika

Program Pelayanan Cakupan Pelayanan 20 % 20 % Dinas Komunikasi


IV - 15

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)


Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran dan Informasi



20 % 20 % Dinas Komunikasi dan Informasi



20 % 20 % Dinas Komunikasi dan Informasi

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Cakupan pengembangan e-Gov 63,17 % 63,17 % Dinas Komunikasi dan Informasi

Statistik

Program Pengembangan komunikasi media massa dan Data/informasi/Statistik

Cakupan Pengembangan komunikasi media massa dan Data/Informasi/ Statistik

56,75 % 56,75 % Dinas Komunikasi dan Informasi

Persandian Program Pengelolaan

Persandian Cakupan Pengelolaan Persandian

30,88 % 30,88 % Dinas Komunikasi dan Informasi

Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Program Pelayanan


20 % 20 % Inspektorat Daerah







Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa

62,44 % 71,03 % Inspektorat Daerah

Fungsi Penunjang Urusan

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan



20 % 20 % Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan



20 % 20 % Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas

Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas

20 % 20 % Badan Kepegawaian Pendidikan dan


IV - 16

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)


Sumber Daya Manusia OPD Sumber Daya Manusia OPD Pelatihan

Program Pengembangan Aparatur

Cakupan Pengembangan Aparatur

93,09 % 93,09 % Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Program Pendayagunaan Aparatur

Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur


Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur

Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur



Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan


20 % 20 % Sekretariat DPRD







Program Pembentukan Peraturan Daerah

Capaian penetapan peraturan daerah


Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan Daerah

Cakupan penetapan dokumen perencanaan, penganggaran dan rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan


Kearsipan Program Peningkatan

Pengelolaan Kearsipan Cakupan Pengelolaan Kearsipan

58,98 % 58,98 % Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan


20 % 20 % Kecamatan



20 % 20 % Kecamatan

Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas

Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas

20 % 20 % Kecamatan


IV - 17

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)


Sumber Daya Manusia OPD Sumber Daya Manusia OPD

Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

89,74 % 89,74 % Kecamatan

Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintah kelurahan

Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

62,06 % 62,06 % Kecamatan Wates

Pemberdayaan masyarakat dan desa

Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

Cakupan Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

75,56 % 75,56 % Dinas PMD Perlindungan Penduduk dan KB


Keuangan Program Pelayanan


20 % 20 % Badan Keuangan dan Aset Daerah







Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Cakupan peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan


Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan

Cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan

99,04 % 99,04 % Badan Keuangan dan Aset Daerah

Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan

Capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan


Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah


Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Cakupan Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah


Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi Pemerintah Daerah

Cakupan peningkatan pengelolaan asset dan investasi pemerintah daerah


Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Program Pelayanan Cakupan Pelayanan 20 % 20 % Dinas Dukcapil


IV - 18

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)


Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran



20 % 20 % Dinas Dukcapil




Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan


Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Cakupan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan


Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil

95,80 % 95,80 % Dinas Dukcapil

Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan

Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan

61,43 % 61,43 % Kecamatan

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Cakupan Peningkatan Pelayanan Kelurahan

69,55 % 69,55 % Kecamatan Wates

Penanaman Modal Program Peningkatan

Pelayanan Perijinan Indeks peningkatan pelayanan perijinan

100 Nilai 100 Nilai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

6. Pemantapan Ketahanan Pangan

Meningkatnya pendapatan masyarakat

Pertanian Program Pelayanan


20 % 20 % Dinas Pertanian dan Pangan







Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan

Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas hasil tanaman pangan

50,31 % 50,31 % Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Holtikultura

Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas hasil hortikultura



IV - 19

No.


Kab. Kulon Progo




Th 2018 (perubahan)


Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan

Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas hasil perkebunan


Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan

Cakupan peningkatan produksi dan pemasaran hasil ternak


Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Cakupan kesehatan ternak dan kesmavet


Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan


20 % 20 % Dinas Kelautan dan Perikanan







Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Cakupan peningkatan intensifikasi perikanan budidaya


Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber daya Perikanan dan Kelautan

Cakupan peningkatan produksi perikanan tangkap dan pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan

100

% 100

% Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan

Cakupan peningkatan daya saing produk kelautan perikanan


Pangan Program Ketahanan Pangan

Daerah Cakupan upaya diversifikasi pangan


Program Pemberdayaan Penyuluhan

Cakupan peningkatan pemberdayaan kelompok tani


BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 terhadap rencana

program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 disusun

berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :

1. Pergeseran antar rekening belanja

2. Penambahan/pengurangan sasaran kegiatan

3. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer

4. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan

5. Tambahan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga;

6. Penyesuaian perubahan indikator kinerja tujuan, sasaran dan indikator kinerja program

7. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan Kedua RKPD Tahun

2018 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

V - 1

RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJUMLAH PAGU : Rp. 98,896,411,980

NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/

BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA LOKASI PAGU

INDIKATIF

1.01.1.01.01.01.01-P Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Cakupan pelayananadministrasi perkantoran

20 % 1,657,395,025 1,657,395,025 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran

20 % 1,644,045,025 -13,350,000

1.01.1.01.01.01.01.26-P

Penyediaaan Jasa danPeralatan Perkantoran

Tersedianya jasaperkantoran (jasapersuratan, Komunikasi) danperalatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka);Pembayaran honorariumpetugas jaga malam 2 orangdan tenaga kebersihan 3orang

12 bulan LingkupKabupaten

216,488,525 216,488,525 Tersedianya jasaperkantoran (jasapersuratan, Komunikasi) danperalatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka);Pembayaran honorariumpetugas jaga malam 2 orangdan tenaga kebersihan 3orang


216,488,525 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.01.27-P

Penyediaaan JasaKeuangan

Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang di Kantor DinasPendidikan, UPTD, SKB danSMP Negeri

122 orang LingkupKabupaten

1,249,793,500 1,249,793,500 Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang di Kantor DinasPendidikan, SKB dan SMPNegeri 127 orang


1,236,443,500 -13,350,000 Pengembalianhonor bendaharapembantupengeluaran danhonor pembantupengurus barang

Honorarium bendahara BOSSD, SMP.

310 orang Honorarium bendahara BOSSD 274 orang, SMP. 36orang

12 bulan

1.01.1.01.01.01.01.28-P

Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi

Terlaksananya rapat,Konsultasi dan koordinasi


191,113,000 191,113,000 Terlaksananya rapat,Konsultasi dan koordinasi


191,113,000 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 286,587,550 286,587,550 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 310,987,625 24,400,075

1.01.1.01.01.01.12.01-P

Penyusunan perencanaankinerja SKPD

tersusunnya dokumenperencanaan kinerja SKPD

2 dokumen LingkupKabupaten

48,566,000 48,566,000 tersusunnya dokumenperencanaan kinerja SKPD


48,566,000 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.12.02-P

Penyusunan laporankeuangan

Tersusunnya DokumenLaporan Kinerja Keuangan


22,000,000 22,000,000 Tersusunnya DokumenLaporan Kinerja Keuangan


22,000,000 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.12.03-P

Pengendalian, evaluasidan pelaporan kinerja

Terfasilitasinya KegiatanDewan Pendidikan danSekretariat Tim PengembangUnit Kesehatan Sekolah (TPUKS) Kabupaten


216,021,550 216,021,550 Terfasilitasinya KegiatanDewan Pendidikan danSekretariat Tim PengembangUnit Kesehatan Sekolah (TPUKS) Kabupaten


240,421,625 24,400,075 Penambahanbelanja softwareaplikasi layananpendidikan dalamrangkamendukungsmart city

Tersedianya Profil OPD danKalender Pendidikan

3 kegiatan Tersedianya Profil OPD danKalender Pendidikan

3 kegiatan

pelatihan dapodik, pelatihanLI S/M, pelatihan VervalSatuan Pendidikan,pendampingan pengelolaanasset dan pelatihan serta

5 kegiatan pelatihan dapodik, pelatihanLI S/M, pelatihan VervalSatuan Pendidikan,pendampingan pengelolaanasset dan pelatihan serta

5 kegiatan

V - 2

fasilitasi Penerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) On-line

fasilitasi Penerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) On-line

Terlaksananya pengendaliankegiatan dan evaluasi kinerja

12 bulan Terlaksananya pengendaliankegiatan dan evaluasi kinerja

12 bulan

Tersusunnya laporanbulanan, triwulanan, sertatahunan (LKPJ, LPPD,LKjIP)

4 dokumen Tersusunnya laporanbulanan, triwulanan, sertatahunan (LKPJ, LPPD,LKjIP)

4 dokumen

tersediaya sistem layananelektronik

1 unit 1.01.1.01.01.01.14-P Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerjadan Kualitas SumberDaya Manusia OPD

Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD

20 % 987,303,645 990,793,645 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD

20 % 990,793,645 0

1.01.1.01.01.01.14.01-P

Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran

Tersedianya AC Portable 2unit, meja kursi tamu 1 unit,LCD Projector 2 unit, ImageScanner (alat scanner LJK) 3unit, laptop 1 unit, printer 2unit.

11 unit LingkupKabupaten

234,015,220 234,015,220 Tersedianya AC Portable 2unit, meja kursi tamu 1 unit,LCD Projector 2 unit, ImageScanner (alat scanner LJK) 3unit, laptop 1 unit, printer 2unit.


234,015,220 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.14.02-P

Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran

Terlaksananya pembayaranlistrik, air, telepon, internetuntuk Kantor Dinas Dikpora,dan 12 UPTD PAUD danDikdas, dan pembelian BBM


722,325,925 725,815,925 Terlaksananya pembayaranlistrik, air, telepon, internetuntuk Kantor Dinas Dikpora,dan 12 UPTD PAUD danDikdas, dan pembelian BBM


725,815,925 0 Tetap

Terpeliharanya gedungkantor 1 unit, ruangpertemuan 2 ruang, jaringanLAN 1 unit, kendaraan rodadua 36 unit, roda empat 4unit, AC 20 unit, komputerdan printer 60 unit dan mesinketik 1 unit.

124 unit Terpeliharanya gedungkantor 1 unit, ruangpertemuan 2 ruang, jaringanLAN 1 unit, kendaraan rodadua 36 unit, roda empat 4unit, AC 20 unit, komputerdan printer 60 unit dan mesinketik 1 unit.

124 unit

1.01.1.01.01.01.14.04-P

Pendidikan dan PelatihanNon Formal

Terlatihnya aparatur dalamadministrasi keuangan (90orang), pengelolaan website(90 orang) serta adminstrasikepegawaian (90 orang)


30,962,500 30,962,500 Terlatihnya aparatur dalamadministrasi keuangan (90orang), pengelolaan website(90 orang) serta adminstrasikepegawaian (90 orang)


30,962,500 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.38-P Program PendidikanAnak Usia Dini danPendidikan Non Formal

Cakupan PembinaanPendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan NonFormal

37.94 % 1,998,913,650 2,271,043,650 Cakupan PembinaanPendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan NonFormal

37.94 % 2,517,576,650 246,533,000

1.01.1.01.01.01.38.01-P

Pembangunan/Rehabilitasi SaranaPrasarana PAUD dan PNF

Terlaksananya pemetaanprasarana satuan PAUD

12 kecamatan LingkupKabupaten

206,614,000 382,664,000 Terlaksananya pemetaanprasarana satuan PAUD


382,664,000 0 Perubahanrincian DAK SKB

Terbangunnya/terpeliharanyasarana prasarana PAUD

2 Satuan Pendidikan Terbangunnya/terpeliharanyaTK Negeri Pringtalidan TKNegeri Trukan

2 Satuan Pendidikan

Pembangunan Ruang KelasBaru SKB (DAK)

1 Paket Pembangunan Ruang KelasBaru SKB (DAK)

1 Paket 1.01.1.01.01.01.38.10-P

PenyelenggaraanKelembagaan PAUD danPNF

Pembinaan kelembagaanPAUD dan PNF

845 TK/KB/SPS/TPA LingkupKabupaten

60,954,300 60,804,300 Pembinaan kelembagaanPAUD dan PNF

845 TK/KB/SPS/TPA LingkupKabupaten

60,804,300 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.38.11-P

PenyelenggaraanPendidikan Anak Usia Dinidan PNF

LingkupKabupaten

525,212,100 524,602,100 0 LingkupKabupaten

773,002,100 248,400,000 Penambahanbelanja BOPPAUD ( DAK nonfisik )

Terlaksananya Gebyar PAUD 500 orang Terlaksananya Gebyar PAUD 500 orang

V - 3

Terlaksananya peningkatandan pemahaman pendidikankarakter

845 Lembaga Terlaksananya peningkatandan pemahaman pendidikankarakter

845 Lembaga

Terlaksananya pendataanpeserta didik PAUD dan PNF

914 lembaga Terlaksananya pendataanpeserta didik PAUD dan PNF

914 lembaga

Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang BOPPAUD

845 lembaga Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang BOPPAUD

845 lembaga

Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang APBS

327 lembaga Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang APBS

327 lembaga

Lomba Sekolah Sehat Paud 1 Kali Lomba Sekolah Sehat Paud 1 Kali

Penyelenggaraan kursusketrampilan SKB

1 Jenis Penyelenggaraan kursusketrampilan SKB

1 Jenis 1.01.1.01.01.01.38.08 Pembinaan dan Penilaian

Kelembagaan SatuanPAUD dan PNF

Terselenggaranyapembinaan dan penilaianakreditasi satuan PAUD danPNF

60 Lembaga LingkupKabupaten

42,547,000 42,037,000 Terselenggaranyapembinaan dan penilaianakreditasi satuan PAUD danPNF

60 Lembaga LingkupKabupaten

42,037,000 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.38.06-P

Pemberdayaan AnakPutus Sekolah

Meningkatnya ketrampilanbagi anak putus sekolah

60 Warga belajar LingkupKabupaten

75,438,650 75,438,650 Meningkatnya ketrampilanbagi anak putus sekolah

60 Warga belajar LingkupKabupaten

73,082,650 -2,356,000 Pengembalianbelanja bimtek

1.01.1.01.01.01.38.07-P

PenyelenggaraanPendidikan Kesetaraandan Keaksaraan

Tersalurkannya danaoperasional pendidikankeaksaraan

140 warga belajar LingkupKabupaten

462,361,200 462,191,200 Tersalurkannya danaoperasional pendidikankeaksaraan

140 warga belajar LingkupKabupaten

462,191,200 0 Tetap

Tersalurkannya danaoperasional program Paket Bdan C

343 Warga Belajar Tersalurkannya danaoperasional program Paket Bdan C

343 Warga Belajar

1.01.1.01.01.01.38.02-P

Pengadaan Sarana PAUDdan PNF

Tersedianya Alat PermainanEdukatif (APE) Luar untukPAUD dan komputer unit,serta TerlaksananyaPemetaan sarana PAUD

26 (PAUD/PKBM/SKB/LKP) LingkupKabupaten

231,828,500 330,948,500 Tersedianya Alat PermainanEdukatif (APE) Luar untukPAUD dan komputer unit,serta TerlaksananyaPemetaan sarana PAUD

26 (PAUD/PKBM/SKB/LKP) LingkupKabupaten

331,437,500 489,000 PenambahanBiayaPengelolaan DAKSKB

Pengadaan BukuPerpustakaan SKB (DAK)

2 Paket Pengadaan BukuPerpustakaan SKB (DAK)

2 Paket 1.01.1.01.01.01.38.12-P

Pembinaan, Pemantauandan Evaluasi PelaksanaanKurikulum PAUD dan PNF

Terlaksananya Pemantauandan Evaluasi ImplementasiKurikulum PAUD dan PNF

300 lembaga LingkupKabupaten

393,957,900 392,357,900 Terlaksananya Pemantauandan Evaluasi ImplementasiKurikulum PAUD dan PNF


392,357,900 0 Tetap

Terlaksananya EvaluasiHasil Belajar (EHB) danUjian Nasional PendidikanKesetaraan (UNPK) ProgramPaket A, Paket B, dan PaketC

8 paket Terlaksananya EvaluasiHasil Belajar (EHB) danUjian Nasional PendidikanKesetaraan (UNPK) ProgramPaket A, Paket B, dan PaketC

8 paket

Terlaksananya Pelatihanimplementasi KurikulumSatuan PAUD dan PNF,Lomba kesetaraan, LKP,PKBM, TBM(4 Kegiatan)

300 orang Terlaksananya Pelatihanimplementasi KurikulumSatuan PAUD dan PNF,Lomba kesetaraan, LKP,PKBM, TBM(4 Kegiatan)

300 orang

1.01.1.01.01.01.39-P Program PembinaanSekolah Dasar

Cakupan PembinaanSekolah Dasar

59.89 % 43,360,468,404 50,811,343,150 Cakupan PembinaanSekolah Dasar

59.89 % 50,627,296,850 -184,046,300 1.01.1.01.01.01.39.01-P

Pengadaan SaranaPendidikan SD

Tersedianya mediapendidikan

5 sekolah LingkupKabupaten

1,183,318,500 1,853,360,500 Tersedianya mediapendidikan


1,822,607,900 -30,752,600 Pengembalianhonor THL dansisa lelang

Tersedianya Mebelair mejakursi SD

5 sekolah Tersedianya Mebelair mejakursi SD

5 sekolah

Tersedianya koleksiperpustakaan

8 sekolah Tersedianya koleksiperpustakaan

8 sekolah

V - 4

Tersedianya peralatanpendidikan dan alat olahraga(Prestasi)

4 sekolah Tersedianya peralatanpendidikan dan alat olahraga(Prestasi)

4 sekolah

Tersedianya sewa bangunanuntuk relokasi sementara SDN 3 Glagah

1 sekolah Tersedianya sewa bangunanuntuk relokasi sementara SDN 3 Glagah

1 sekolah

Koleksi Perpustakaan (4 SDSwasta dan 9 SD negeri)(DAK)

13 paket

1.01.1.01.01.01.39.02-P

Pembangunan/RehabilitasiBangunan SD

Terbangunnya/ terehabnyabangunan SD/MI

42 Sekolah LingkupKabupaten

12,617,746,300 18,249,746,300 Terbangunnya/ terehabnyabangunan SD/MI


18,299,746,300 50,000,000 Penambahanbelanja UKL UPLrelokasi SDNGlagah danrelokasi SDPercobaan 4,SDN 2 dan SDNTerbahsari

Terbangunnya relokasibangunan SDN Percobaan 4Wates, SDN 2 Wates, SDNTerbahsari

3 Sekolah Terbangunnya relokasibangunan SDN Percobaan 4Wates, SDN 2 Wates, SDNTerbahsari

3 Sekolah

Terbangunnya relokasibangunan SDN 3 Glagah

1 Sekolah Terbangunnya relokasibangunan SDN 3 Glagah

1 Sekolah

Rehab ruang kelas 17SD(DAK)

39 ruang 1.01.1.01.01.01.39.03-P

Penyediaan BiayaPendidikan SD

Tersedianya BOS Pusat 274SD Negeri danterfasilitasinya penyaluranBOS Pusat 60 SD Swasta

334 SD LingkupKabupaten

28,347,432,254 29,501,505,000 Tersedianya BOS Pusat 274SD Negeri danterfasilitasinya penyaluranBOS Pusat 60 SD Swasta

334 SD LingkupKabupaten

29,482,954,750 -18,550,250 Pengembalianmakan minumrapat UPTD danHadiah lomba

Tersedianya penghargaanbagi siswa berprestasi SD

7 Kategori Tersedianya penghargaanbagi siswa berprestasi SD

7 Kategori

Terfasilitasinya penyaluranBeasiswa Miskin SD (BSM)

360 Siswa Terfasilitasinya penyaluranBeasiswa Miskin SD (BSM)

360 Siswa

Tersedianya PBP 274 SDNegeri dan terfasilitasinyapenyaluran dana hibah PBP89 SD/MI Swasta

363 SD/MI Tersedianya PBP 274 SDNegeri dan terfasilitasinyapenyaluran dana hibah PBP89 SD/MI Swasta

363 SD/MI

Tersedianya Biaya KegiatanEkstrakurikuler WajibKeagamaan

27879 Siswa Tersedianya Biaya KegiatanEkstrakurikuler WajibKeagamaan

27879 Siswa

Tersedianya Buku PedomanPPK

436 Eksemplar Tersedianya Buku PedomanPPK

436 Eksemplar 1.01.1.01.01.01.39.04-P

Pengembangan PotensiSiswa SD

Terselenggaranya OlimpiadeSiswa Nasional (OSN) 2Mapel, Olimpiade OlahragaSiswa Nasional (O2SN) 10Cabang, Festival LombaSeni Siswa Nasional(FLS2N) 9 Cabang, gladikawruh, cerdas, cermat,sekolah sehat, UKS,Musabaqoh Tilawatil Quran(MTQ), dan POR Siswa

10 Kategori LingkupKabupaten

140,995,750 140,455,750 Terselenggaranya OlimpiadeSiswa Nasional (OSN) 2Mapel, Olimpiade OlahragaSiswa Nasional (O2SN) 10Cabang, Festival LombaSeni Siswa Nasional(FLS2N) 9 Cabang, gladikawruh, cerdas, cermat,sekolah sehat, UKS,Musabaqoh Tilawatil Quran(MTQ), dan POR Siswa

10 Kategori LingkupKabupaten

137,755,250 -2,700,500 Pengembalianmakan minumrapat

1.01.1.01.01.01.39.05-P

Peningkatan MutuPendidikan SD

Terlaksananya peningatanpemahaman terhadappendidkan kepramukaan

200 guru LingkupKabupaten

209,145,000 207,945,000 Terlaksananya peningatanpemahaman terhadappendidkan kepramukaan

200 guru LingkupKabupaten

207,888,925 -56,075 PengembalianATK

Terlaksananya peningkatanpemahaman kurikulum 2013

168 orang Terlaksananya peningkatanpemahaman kurikulum 2013

168 orang

V - 5

Terlaksananyapendampingan sekolahpiloting SD berkarakter

12 sekolah Terlaksananyapendampingan sekolahpiloting SD berkarakter

12 sekolah

1.01.1.01.01.01.39.06-P

Pengembangan programpendidikan inklusif jenjangSD

Terfasilitasinya assesmentsiswa berkebutuhan khusus

300 siswa LingkupKabupaten

75,367,800 75,367,800 Terfasilitasinya assesmentsiswa berkebutuhan khusus

300 siswa LingkupKabupaten

75,367,800 0 Tetap

Terlaksananya Diklatpenanganan anakberkebutuhan khusus bagiguru reguler, manajemensekolah penyelenggarapendidikan inklusif bagikepala sekolah, pencapaianSPM sekolah penyelenggarapendidikan inklusif

1 kali Terlaksananya Diklatpenanganan anakberkebutuhan khusus bagiguru reguler, manajemensekolah penyelenggarapendidikan inklusif bagikepala sekolah, pencapaianSPM sekolah penyelenggarapendidikan inklusif

1 kali

1.01.1.01.01.01.39.07-P

Pelaksanaan EvaluasiMutu Pendidikan SD

Terfasilitasinya bedah kisikisi US/M, Diklat PenulisanSoal, LatihanUS/M,UAS,UKK danterlaksananya USM

6 Kali LingkupKabupaten

595,454,300 593,754,300 Terfasilitasinya bedah kisikisi US/M, Diklat PenulisanSoal, LatihanUS/M,UAS,UKK danterlaksananya USM


414,799,650 -178,954,650 Pengembalianbelanja kegiatanUASBN

Terlaksananya peningkatanpemahaman terhadappendataan ujian sekolah

1 Kali Terlaksananya peningkatanpemahaman terhadappendataan ujian sekolah

1 Kali

Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang PPBD

1 Kali Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang PPBD

1 Kali

Terlaksananya peningkatanpemahaman EDS

1 Kali Terlaksananya peningkatanpemahaman EDS

1 Kali 1.01.1.01.01.01.39.08 Pembinaan dan Penilaian

Kelembagaan SatuanPendidikan SD

Terselenggaranyapembinaan dan penilaianakreditasi satuan pendidikanSD


191,008,500 189,208,500 Terselenggaranyapembinaan dan penilaianakreditasi satuan pendidikanSD


186,176,275 -3,032,225 Pengembalianhonor kegiatan

Terlaksananya pencapaianStandar Pelayanan Minimal(SPM) Pendidikan Dasar

4 Kali Terlaksananya pencapaianStandar Pelayanan Minimal(SPM) Pendidikan Dasar

4 Kali

1.01.1.01.01.01.40-P Program PembinaanSekolah MenengahPertama

Cakupan PembinaanSekolah MenengahPertama

87.66 % 27,506,787,239 29,623,868,000 Cakupan PembinaanSekolah MenengahPertama

87.66 % 29,649,960,500 26,092,500

1.01.1.01.01.01.40.01-P

Peningkatan MutuPendidikan SMP

Meningkatnya pemahamanterhadap Implementasikurikulum 2013

80 Orang LingkupKabupaten

115,537,600 114,737,600 Meningkatnya pemahamanterhadap Implementasikurikulum 2013


116,833,100 2,095,500 Pergeseranrekening danpenambahanbelanja transportnon PNS di murnibelum ada

Terlaksananya Diklat TeknisMahir Dasar bagi PembinaPramuka

50 Orang Terlaksananya Diklat TeknisMahir Dasar bagi PembinaPramuka

50 Orang

Meningkatnya kualitaspelayanan UKS

66 Sekolah Meningkatnya kualitaspelayanan UKS

66 Sekolah 1.01.1.01.01.01.40.02-P

Pengembangan PotensiSiswa SMP

Penyelengggaraan danpengiriman KontingenLomba Sekolah Sehat


365,000,000 363,800,000 Penyelengggaraan danpengiriman KontingenLomba Sekolah Sehat


366,023,000 2,223,000 Penambahanbelanja peralatanolahraga dalamrangka even KKO( Khusus KlasOlah Raga )tingkat propinsi diKulon progo

Penyelengggaraan danpengiriman kontingen lombaFLS2N

1 Kali Penyelengggaraan danpengiriman kontingen lombaFLS2N

1 Kali

V - 6

Penyelengggaraan danpengiriman kontingen GladhiKawruh dan Ngudar Kawruh,LPI , LCC , LPSN, LKJS ,MTQ,

7 Kali Penyelengggaraan danpengiriman kontingen GladhiKawruh dan Ngudar Kawruh,LPI , LCC , LPSN, LKJS ,MTQ,

7 Kali

Penyelenggaraan danpengiriman kontingen lombaOSN

79 Sekolah Penyelenggaraan danpengiriman kontingen lombaOSN

79 Sekolah

Penyelenggaraan danpengiriman kontingen lombaO2SN

79 Sekolah Penyelenggaraan danpengiriman kontingen lombaO2SN

79 Sekolah

Penyelenggaraan eventkelas khusus olahraga(KKO)

1 kali

1.01.1.01.01.01.40.09 Pembinaan dan PenilaianKelembagaan SatuanPendidikan SMP

Terlaksananya pembinaandalam rangka pemenuhanAkreditasi sesuai 8 StandarNasioanal Pendidikan


28,087,200 28,087,200 Terlaksananya pembinaandalam rangka pemenuhanAkreditasi sesuai 8 StandarNasioanal Pendidikan


28,087,200 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.40.03-P

Penyediaan BiayaPendidikan SMP

Tersedianya BOS Pusat 36SMP Negeri danterfasilitasinya penyaluranBOS Pusat 30 SMP Swasta

66 SMP LingkupKabupaten

18,975,182,239 18,533,643,000 Tersedianya BOS Pusat 36SMP Negeri danterfasilitasinya penyaluranBOS Pusat 30 SMP Swasta

66 SMP LingkupKabupaten

18,533,643,000 0 Tetap

Terfasilitasinya operasionalsekolah unggulan (SMPNegeri 1 Wates, SMP Negeri1 Galur dan SMP Negeri 1Pengasih) dan Kelas OlahRaga (SMP Negeri 2 Galur,SMP Negeri 1 Panjatan, danSMP N 1 Nanggulan) danSekolah Budaya (SMPN 4Wates, SMP N 1 Samigaluh,dan SMP N 2 Kokap)

9 Sekolah Terfasilitasinya operasionalsekolah unggulan (SMPNegeri 1 Wates, SMP Negeri1 Galur dan SMP Negeri 1Pengasih) dan Kelas OlahRaga (SMP Negeri 2 Galur,SMP Negeri 1 Panjatan, danSMP N 1 Nanggulan) danSekolah Budaya (SMPN 4Wates, SMP N 1 Samigaluh,dan SMP N 2 Kokap)

9 Sekolah

Tersedianya penghargaanbagi siswa berprestasi SMP

6 Orang Tersedianya penghargaanbagi siswa berprestasi SMP

6 Orang

Terfasilitasinya penyaluranBeasiswa Miskin SMP (BSM)

300 Siswa Terfasilitasinya penyaluranBeasiswa Miskin SMP (BSM)

300 Siswa

Tersedianya PBP 36 SMPNegeri dan terfasilitasinyapenyaluran dana hibah PBP36 SMP/MTs Swasta

72 SMP/MTs Tersedianya PBP 36 SMPNegeri dan terfasilitasinyapenyaluran dana hibah PBP36 SMP/MTs Swasta

72 SMP/MTs

Tersedianya Biaya KegiatanEkstrakurikuler WajibKeagamaan

14735 Siswa Tersedianya Biaya KegiatanEkstrakurikuler WajibKeagamaan

14735 Siswa

Tersedianya Buku PedomanPPK

360 Eksemplar Tersedianya Buku PedomanPPK

360 Eksemplar 1.01.1.01.01.01.40.04-P

Pelaksanaan EvaluasiMutu Pendidikan SMP

Terfasilitasinya USBNSMP/MTs, dan SekretariatUN Kabupaten,Tersosialisasinya POS UNdan POS USBN,Tersusunnya master soalTPPU dan USBN


399,745,200 398,745,200 Terfasilitasinya USBNSMP/MTs, dan SekretariatUN Kabupaten,Tersosialisasinya POS UNdan POS USBN,Tersusunnya master soalTPPU dan USBN


395,920,200 -2,825,000 Pengembalianbelanja latihanUASBN

Terlaksananya Bedah Kisi-kisi UN

4 Mapel Terlaksananya Bedah Kisi-kisi UN

4 Mapel

Terlaksananya PPDB Online 36 Sekolah Terlaksananya PPDB Online 36 Sekolah

Tersosialisasinya SOP MOS 66 Sekolah Tersosialisasinya SOP MOS 66 Sekolah

V - 7

1.01.1.01.01.01.40.05-P

Pengadaan SaranaPendidikan SMP

Peralatan LaboratoriumKomputer (APBD 2018)


1,812,670,000 3,770,109,000 Peralatan LaboratoriumKomputer (APBD 2018)


3,770,059,000 -50,000 pengembaliansisa lelang

Peralatan Seni Budaya(APBD 3 sekolah , DAK 1sekolah)

4 sekolah Peralatan Seni Budaya(APBD 3 sekolah , DAK 1sekolah)

4 sekolah

Alat PJOK Sekolah Olahraga(APBD 3 sekolah, DAK 1sekolah)

4 sekolah Alat PJOK Sekolah Olahraga(APBD 3 sekolah, DAK 1sekolah)

4 sekolah

LCD dan LaptopPembelajaran (DAK 2018)

18 Paket LCD dan LaptopPembelajaran (DAK 2018)

18 Paket

Peralatan LaboratoriumKomputer (DAK 2018)

5 Paket Peralatan LaboratoriumKomputer (DAK 2018)

5 Paket

Peralatan Laboratorium IPA :Fisika (DAK 2018)

3 Paket Peralatan Laboratorium IPA :Fisika (DAK 2018)

3 Paket

Peralatan Laboratorium IPA :Biologi (DAK 2018)

3 Paket Peralatan Laboratorium IPA :Biologi (DAK 2018)

3 Paket 1.01.1.01.01.01.40.06-P

Pembangunan/RehabilitasiPrasarana SMP

Terwujudnya tahapanpembangunan relokasi SMPNegeri 1 Wates (APBD2018)


5,722,325,000 6,326,506,000 Terwujudnya tahapanpembangunan relokasi SMPNegeri 1 Wates (APBD2018)


6,351,155,000 24,649,000 Pengembalianbelanja UKL UPL

Terbangunnya danterehabnya prasaranasekolah negeri (APBD 2018)

3 Sekolah Terbangunnya danterehabnya prasaranasekolah negeri (APBD 2018)

3 Sekolah

Rehabilitasi RuangLaboratorium IPA BesertaPerabotnya (DAK 2018)

1 Unit Rehabilitasi RuangLaboratorium IPA BesertaPerabotnya (DAK 2018)

1 Unit

Rehabilitasi Ruang KelasBeserta Perabotnya (DAK2018)

8 Unit Rehabilitasi Ruang KelasBeserta Perabotnya (DAK2018)

8 Unit

1.01.1.01.01.01.40.08-P

Pengembangan ProgramPendidikan InklusifJenjang SMP

Meningkatkan pemahamanguru reguler terhadapcakupan pendidikan inklusi80 orang dan terlaksananyaasesmen ABK 60 anak


88,240,000 88,240,000 Meningkatkan pemahamanguru reguler terhadapcakupan pendidikan inklusi80 orang dan terlaksananyaasesmen ABK 60 anak


88,240,000 0 Tetap

1.01.1.01.01.01.41 Program PembinaanKetenagaan

Indeks PeningkatanKapasitas Ketenagaan

41.19 % 12,584,883,400 12,577,948,878 Indeks PeningkatanKapasitas Ketenagaan

41.19 % 11,819,850,378 -758,098,500 1.01.1.01.01.01.41.01-P

Peningkatan danPengembangan PTKPAUD dan PNF

Terbayarnya insentifGTT/GTY dan PTT/PYTJenjang PAUD dan PNF


2,863,484,000 2,864,381,400 Terbayarnya insentifGTT/GTY dan PTT/PYTJenjang PAUD dan PNF


2,864,294,875 -86,525 Pengembalianbelanja ATK

Tersedianya Data PendidikPAUD dan PNF

12 Kecamatan Tersedianya Data PendidikPAUD dan PNF

12 Kecamatan

Terselenggaranya lombakreativitas

9 Jenis Terselenggaranya lombakreativitas

9 Jenis

Terselenggaranya DiklatPasca UKG/Diklat PKB

100 Orang Terselenggaranya DiklatPasca UKG/Diklat PKB

100 Orang

Terlaksananya Diklatberjenjang bagi pendidikPAUD

150 Orang Terlaksananya Diklatberjenjang bagi pendidikPAUD

150 Orang

Terbayarnya honor PendidikPAUD Pelangi Nusa

9 Orang Terbayarnya honor PendidikPAUD Pelangi Nusa

9 Orang

Terbayarnya honor petugasadministrasi dan juru masakPAUD Pelangi Nusa

2 Orang Terbayarnya honor petugasadministrasi dan juru masakPAUD Pelangi Nusa

2 Orang

Terbayarnya honor petugasadministrasi kesetaraan UPT

1 Orang Terbayarnya honor petugasadministrasi kesetaraan UPT

1 Orang

V - 8

SKB SKB

1.01.1.01.01.01.41.02-P

Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK PAUD danPNF

Penilaian kinerja Guru danKepala Sekolah


58,016,100 56,186,500 Penilaian kinerja Guru danKepala Sekolah


56,083,925 -102,575 Pengembalianbelanja ATK

Terlaksananya Lomba Gurudan Kepala SekolahBerprestasi

2 Jenis Terlaksananya Lomba Gurudan Kepala SekolahBerprestasi

2 Jenis

Terfasilitasinya sertifikasiguru dan kepala sekolah

12 Kecamatan Terfasilitasinya sertifikasiguru dan kepala sekolah

12 Kecamatan

Terfasilitasinya penilaian danverifikasi DUPAK JenjangPAUD dan PNF

1320 Berkas Terfasilitasinya penilaian danverifikasi DUPAK JenjangPAUD dan PNF

1320 Berkas

1.01.1.01.01.01.41.06-P

Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK SD

Terlaksananya seleksitertulis seleksi calon kepalasekolah


181,603,750 179,203,750 Terlaksananya seleksitertulis seleksi calon kepalasekolah


175,226,000 -3,977,750 Pengembalianhonor GTT SD

Terlaksananya seleksiwawancara calon kepalasekolah dan terlaksanyaseleksi presentasi calonkepala sekolah terkaitprogram pengembangansekolah dan IT

90 Orang Terlaksananya seleksiwawancara calon kepalasekolah dan terlaksanyaseleksi presentasi calonkepala sekolah terkaitprogram pengembangansekolah dan IT

90 Orang

Terlaksananya seleksiadministrasi seleksi terluliscalon kepala sekolah

90 Orang Terlaksananya seleksiadministrasi seleksi terluliscalon kepala sekolah

90 Orang

Terlaksananya Diklat calonpenilai seleksi akademik dancalon pembimbing lapanganuntuk kompetensikepengawasan di sekolahdasar

25 Orang Terlaksananya Diklat calonpenilai seleksi akademik dancalon pembimbing lapanganuntuk kompetensikepengawasan di sekolahdasar

25 Orang

Terlaksananya penilaiankinerja kepala sekolah

274 Sekolah Terlaksananya penilaiankinerja kepala sekolah

274 Sekolah

Terlaksananya diklatpenguatan kepala sekolah

35 Orang Terlaksananya diklatpenguatan kepala sekolah

35 Orang

Terlaksananya SosialisasiPAK JFT Guru

120 Orang Terlaksananya SosialisasiPAK JFT Guru

120 Orang

Terlaksananya penilaian danverifikasi DUPAK Jenjang SD

120 Orang Terlaksananya penilaian danverifikasi DUPAK Jenjang SD

2 periode 1.01.1.01.01.01.41.05-P

Peningkatan danPengembangan PTK SD

Terbayarnya biaya tenagabantu Pendidikan jenjang SD(guru kelas, guru pendidikanagama, guru Penjasorkes,tenaga administrasi sekolah)


7,815,931,200 7,812,730,500 Terbayarnya biaya tenagabantu Pendidikan jenjang SD(guru kelas, guru pendidikanagama, guru Penjasorkes,tenaga administrasisekolah/operator)


7,058,952,600 -753,777,900 Tetap

Terlaksananya berbagailomba guru (OSNG, KepalaSekolah Berprestasi, GuruBerprestasi, PengawasBerprestasi )

80 Orang Terlaksananya berbagailomba guru (OSNG, KepalaSekolah Berprestasi, GuruBerprestasi, PengawasBerprestasi )

80 Orang

Terbayarnya insentifGTT/PTT, GTY/PTY sertaPTTD jenjang SD

297 Orang Terbayarnya insentifGTT/PTT, GTY/PTY sertaPTTD jenjang SD dantenagaharian lepas

288 Orang

Terlaksananya Diklat PascaUKG/PKB

50 Orang Terlaksananya Diklat PascaUKG/PKB

50 Orang

Terlaksananya pelatihan 50 Orang Terlaksananya pelatihan 50 Orang

V - 9

user

Rectangle

user

Typewritten text

Pengembalian honor GTT SD

penulisan karya ilmiah penulisan karya ilmiah

1.01.1.01.01.01.41.09-P

Peningkatan danPengembangan PTK SMP

Terlaksananya PelatihanPeningkatan KompetensiMGMP SMP (40 org x 13MGMP)

13 MGMP LingkupKabupaten

1,594,787,000 1,594,385,378 Terlaksananya PelatihanPeningkatan KompetensiMGMP SMP (40 org x 13MGMP)

13 MGMP LingkupKabupaten

1,594,335,328 -50,050 Pengembalianbelanja ATK

Terbayarnya insentifGTT/PTT dan GTY/PTYJenjang SMP

147 Orang Terbayarnya insentifGTT/PTT dan GTY/PTYJenjang SMP

147 Orang

Terlaksananya Pelatihan/workshop pasca UKG

20 Orang Terlaksananya Pelatihan/workshop pasca UKG

20 Orang

Terlaksananya PelatihanPeningkatan KompetensiKepala Sekolah SMP

66 Orang Terlaksananya PelatihanPeningkatan KompetensiKepala Sekolah SMP

66 Orang

1.01.1.01.01.01.41.10-P

Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK SMP

Terlaksananya penilaian danverifikasi DUPAKpengawasJenjang SMP


71,061,350 71,061,350 Terlaksananya penilaian danverifikasi DUPAKpengawasJenjang SMP


70,957,650 -103,700 Pengembalianbelanja ATK

Terlaksananya Lomba, GuruBerprestasi, Kepala SekolahBerprestasi,

2 Lomba Terlaksananya Lomba, GuruBerprestasi, Kepala SekolahBerprestasi,

2 Lomba

2.13.1.01.01.01.22-P Program PeningkatanPembinaan Pemuda danOlah Raga

Cakupan pembinaanpemuda dan olah raga

45.14 % 1,161,000,000 1,156,233,407 Cakupan pembinaanpemuda dan olah raga

45.14 % 1,335,901,307 179,667,900

2.13.1.01.01.01.22.06-P

Pembinaan PrestasiGenerasi Muda

Terfasilitasinya kegiatanPaskibraka


636,818,250 636,818,250 Terfasilitasinya kegiatanPaskibraka


636,818,250 0 Tetap

Terlaksananya Lomba Baris-berbaris tingkat SLTA, SLTP,SD

1 kali Terlaksananya Lomba Baris-berbaris tingkat SLTA, SLTP,SD

1 kali

Diperolehnya wakil KulonProgo dalam JPI

5 orang Diperolehnya wakil KulonProgo dalam JPI

5 orang

Diperolehnya wakil KulonProgo dalam PemudaPelopor

5 orang Diperolehnya wakil KulonProgo dalam PemudaPelopor

5 orang

2.13.1.01.01.01.22.07-P

Peningkatan danPengembanganPembinaan Olahraga

Terlaksananya GebyarSenam


274,452,000 271,942,000 Terlaksananya GebyarSenam


421,661,750 149,719,750 Penambahanbelanja eventtour de Menoreh

Terlaksananya PeringatanHari Olahraga Nasional(Haornas)

1 Kali Terlaksananya PeringatanHari Olahraga Nasional(Haornas)

1 Kali

Terlaksananya senam jumatpagi di Halaman Pemda

40 kali Terlaksananya senam jumatpagi di Halaman Pemda

40 kali

Terlaksananya Senamminggu pagi di Alun-AlunWates

40 kali Terlaksananya Senamminggu pagi di Alun-AlunWates

40 kali

Terfasilitasinya PekanOlahraga Pelajar Daerah(POPDA)

1 Kali Terfasilitasinya PekanOlahraga Pelajar Daerah(POPDA)

1 Kali

Terlaksananya monitoringpenggunaan dana hibahkeolahragaan

3 Lembaga Terlaksananya monitoringpenggunaan dana hibahkeolahragaan

3 Lembaga

Terlaksananya Tour demenoreh

1 kali 2.13.1.01.01.01.22.04-P

Pengembangan danPeningkatan SaranaPrasarana Olah Raga danPemuda

Terpeliharanya sarana danprasarana olahraga

3 Unit LingkupKabupaten

135,631,600 135,375,007 Terpeliharanya sarana danprasarana olahraga


235,375,007 100,000,000 PenambahanAnggaran belanjaDED GORCangkring

V - 10

Tersedianya review DEDpengemangan GedungOlahraga

1 dokumen

2.13.1.01.01.01.22.05-P

Peningkatan KapasitasGenerasi Muda

Perlaksananyapenyelenggaraan JISC


114,098,150 112,098,150 Perlaksananyapenyelenggaraan JISC


42,046,300 -70,051,850 Pengembalianbelanja JasaEvent OrganizerPenyelenggaraanJISC, karenapelaksanaanditunda

Terlaksananya PeningkatanPemahaman Pemudaterhadap ManajemenKepemimpinan melalui DiklatKepemimpinan

100 orang Terlaksananya PeningkatanPemahaman Pemudaterhadap ManajemenKepemimpinan melalui DiklatKepemimpinan

100 orang

Jumlah 89,543,338,913 99,375,213,305 98,896,411,980 -478,801,325

V - 11


SKPD : DINAS KESEHATANJUMLAH PAGU : Rp. 79,029,138,490



BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET

KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU

INDIKATIF



20 % 565,918,400 565,918,400 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran

20 % 565,918,400 0

1.02.1.02.01.01.01.26-P

Penyediaan jasa danperalatan perkantoran

Tersedianya jasa perkantorandan peralatan kantor berupa jasapersuratan, jasa tenaga jagamalam, kebersihan, alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka


328,554,900 328,554,900 Tersedianya jasa perkantorandan peralatan kantor berupa jasapersuratan, jasa tenaga jagamalam, kebersihan, alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka


328,554,900 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.01.27-P

Penyediaan jasakeuangan

Terbayarnya honorpenatausahaan keuangan danbarang


176,363,500 176,363,500 Terbayarnya honorpenatausahaan keuangan danbarang


176,363,500 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.01.28-P

Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi

Tersedianya makanan danminuman rapat, koordinasi dankonsultasi di dalam dan luardaerah


61,000,000 61,000,000 Tersedianya makanan danminuman rapat, koordinasi dankonsultasi di dalam dan luardaerah


61,000,000 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja



20 % 74,589,150 0

1.02.1.02.01.01.12.01-P

Penyusunanperencanaan kinerjaSKPD

Tersusunnya renja 2019, danrenja perubahan 2018


26,947,100 26,947,100 Tersusunnya renja 2019, danrenja perubahan 2018


26,947,100 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.12.02-P


Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesterandan akhir tahun


13,752,050 13,752,050 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesterandan akhir tahun


13,752,050 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.12.03-P


Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,LAKIP, Laporan tahunan, ProfilKinerja SKPD, penerapan SPIPSKPD, penyusunan DHA danProfil Kesehatan


33,890,000 33,890,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,LAKIP, Laporan tahunan, ProfilKinerja SKPD, penerapan SPIPSKPD, penyusunan DHA danProfil Kesehatan


33,890,000 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerjadan Kualitas SumberDaya Manusia OPD

Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD

20 % 410,215,800 418,215,800 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD

20 % 443,159,800 24,944,000

1.02.1.02.01.01.14.01-P


Tersedianya peralatan dan mesinalat perlengkapan kantor berupatelevisi ruang resepsionis dinas 1dan dinas 2 (2 unit), dan kursirapat (113 unit)

115 unit 69,812,100 69,812,100 Tersedianya peralatan dan mesinalat perlengkapan kantor berupatelevisi ruang resepsionis dinas 1unit, printer 2 unit dan kursi rapat113 unit

116 unit 69,756,100 -56,000 Tetap

1.02.1.02.01.01.14.02-P

Pemeliharaan Saranadan PrasaranaPerkantoran

Terpeliharanya aset gedung 2unit, kendaraan dinas roda 4 14unit, peralatan kantor komputer

31 unit 337,403,700 345,403,700 Terpeliharanya aset gedung 2unit, kendaraan dinas roda 4 14unit, peralatan kantor komputer

31 unit 370,403,700 25,000,000 Adanya perpindahankantor Dinas KesehatanUnit I jalan Suparman

V - 12

user

Rectangle

user

Typewritten text

Mengganti pembelian 1 unit TV menjadi 2 unit printer

10 unit, lcd proyektor 1 unit,mesin ketik 1 unit, tower repeaterdan sarana SIK 2 unit, cool chain1 unit.

10 unit, lcd proyektor 1 unit,mesin ketik 1 unit, tower repeaterdan sarana SIK 2 unit, cool chain1 unit.

no. 1 Wates ke DinasKesehatan Unit II(tambah daya listrik ke22.000 25jt)

1.02.1.02.01.01.14.04-P


Pegawai mengikuti diklat,seminar dan workshop

4 orang 3,000,000 3,000,000 Pegawai mengikuti diklat,seminar dan workshop

4 orang 3,000,000 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.48-P Program PeningkatanKesehatan Masyarakat

Indeks Kesehatan Masyarakat 64.4 % 913,595,528 3,272,785,528 Indeks Kesehatan Masyarakat 64.4 % 3,361,985,303 89,199,775 1.02.1.02.01.01.48.01-P

Keselamatan ibu danbayi

Terlaksananya koordinasi danevaluasi kegiatan keselamatanibu dan bayi

9 kali LingkupKabupaten

122,268,517 2,088,736,517 Terlaksananya koordinasi danevaluasi kegiatan keselamatanibu dan bayi


2,088,736,417 -100 sewa mobil pengantaribu hamil, dan SPPDkader sisa. Dialihkanuntuk biaya pelayananibu hamil, ibu bersalin,ibu nifas dan bayi. Biayapelayanan naik dari 1,3menjadi 1,7 milyar.Pembetulan rekeningmendahului perubahan

Terlaksananya supervisi fasilitatifKIA, Implementasi Standartpelayanan KIA di Faskes,Seminar Penurunan AKI AKB,Pembahasan Orientasi ProgramKIA, Pembahasan ANC Terpadu,Peningkatan Kapasitas NakesDalam Penanganan KorbanKekerasan Peremouan danAnak, Pembahasan ANC terpadu

9 kali Terlaksananya supervisi fasilitatifKIA, Implementasi Standartpelayanan KIA di Faskes,Seminar Penurunan AKI AKB,Pembahasan Orientasi ProgramKIA, Pembahasan ANC Terpadu,Peningkatan Kapasitas NakesDalam Penanganan KorbanKekerasan Peremouan danAnak, Pembahasan ANC terpadu

9 kali

Terfasilitasinya workshoppembahasan kematian ibu(AMP),Audit Medik KB, ReviewManual Rujukan, RevitalisasiKinerja Bidan diDesa,Pembahasan &PemetaanPermasalahan KIA melaluiJejaring Rindu KIA

7 kali Terfasilitasinya workshoppembahasan kematian ibu(AMP),Audit Medik KB, ReviewManual Rujukan, RevitalisasiKinerja Bidan diDesa,Pembahasan &PemetaanPermasalahan KIA melaluiJejaring Rindu KIA

7 kali

Tersedianya data pelayananKesehatan Ibu dan Anak sertaKB Kespro

2 kali Tersedianya data pelayananKesehatan Ibu dan Anak sertaKB Kespro

2 kali

Terfasilitasinya konsultasiprogram dan data pelayanankesehatan ibu ke propinsi

12 kali Terfasilitasinya konsultasiprogram dan data pelayanankesehatan ibu ke propinsi

12 kali

Terlaksananya monev dansupervisi pelayanan ANCterpadu, kelas ibu hamil, bintekpenanganan kegawatdaruratanmaternal dan neonatal dipuskesmas Pelayanan ObstetriNeonatal Emergensi Dasar(PONED), bintek pelaksanaanPemantauan Wilayah Setempat(PWS) KIA dengan kohort

21 puskesmas Terlaksananya monev dansupervisi pelayanan ANCterpadu, kelas ibu hamil, bintekpenanganan kegawatdaruratanmaternal dan neonatal dipuskesmas Pelayanan ObstetriNeonatal Emergensi Dasar(PONED), bintek pelaksanaanPemantauan Wilayah Setempat(PWS) KIA dengan kohort

21 puskesmas

Terfasilitasinya sosialisasi AnteNatal Care (ANC) terpadu danPembelajaran Hasil AuditMaternal Perinatal (AMP)

4 kali Terfasilitasinya sosialisasi AnteNatal Care (ANC) terpadu danPembelajaran Hasil AuditMaternal Perinatal (AMP)

4 kali

Tersedianya kohort KesehatanIbu dan Anak (KIA), tool poned,daftar tilik supervisi fasilitatif,

6 macam Tersedianya kohort KesehatanIbu dan Anak (KIA), tool poned,daftar tilik supervisi fasilitatif,

6 macam

V - 13

daftar tilik ANC terpadu, formulirAMP, poster ANC terpadu

daftar tilik ANC terpadu, formulirAMP, poster ANC terpadu

Terlaksananya sosialisasi,koordinasi dan konsolidasiprogram Jampersal

6 kali Terlaksananya sosialisasi,koordinasi dan konsolidasiprogram Jampersal

6 kali

Tersediaya rumah tunggukelahiran untuk programJampersal

1 lokasi Tersediaya rumah tunggukelahiran untuk programJampersal

1 lokasi

Terbayarnya klaim pelayananpersalinan

12 bulan Terbayarnya klaim pelayananpersalinan

12 bulan

Terlaksananya monev programJampersal

3 kali Terlaksananya monev programJampersal

3 kali 1.02.1.02.01.01.48.02-P

Pelayanan kesehatankeluarga

Terfasilitasinya konsultasiprogram dan data pelayanankesehatan bayi, balita, apras,remaja dan lansia


60,753,723 132,086,848 Terfasilitasinya konsultasiprogram dan data pelayanankesehatan bayi, balita, apras,remaja dan lansia


132,086,848 0 Tetap

Terlaksananya monev dansupervisi pelayanan kesehatanbayi, balita, anak pra sekolah,remaja dan lansia

21 puskesmas Terlaksananya monev dansupervisi pelayanan kesehatanbayi, balita, anak pra sekolah,remaja dan lansia

21 puskesmas

Terlaksananya koordinasipelayanan kesehatan bayi,balita, MTBS, SDIDTK, PKPR,pelayanan kesehatan lansia,puskesmas mampu tatalaksanaKtP/A, dan pembahasan kasuskematian bayi dan balita

14 kali Terlaksananya koordinasipelayanan kesehatan bayi, balita,MTBS, SDIDTK, PKPR,pelayanan kesehatan lansia,puskesmas mampu tatalaksanaKtP/A, dan pembahasan kasuskematian bayi dan balita

14 kali

Tersedianya formulir supervisiFasilitatif PKPR, Formulir laporankematian bayi dan balita, formulirsupervisi fasilitatif puskesmasmampu tatalaksana KtP/A,Formulir supervisi fasilitatifpelayanan kesehatan balita,Kohort lansia

5 jenis Tersedianya formulir supervisiFasilitatif PKPR, Formulir laporankematian bayi dan balita, formulirsupervisi fasilitatif puskesmasmampu tatalaksana KtP/A,Formulir supervisi fasilitatifpelayanan kesehatan balita,Kohort lansia

5 jenis

Tersedianya data pelayanankesehatan lansia di puskesmas,fasilitas pelayanan kesehatanswasta dan lansia di kelompok

2 kali Tersedianya data pelayanankesehatan lansia di puskesmas,fasilitas pelayanan kesehatanswasta dan lansia di kelompok

2 kali

Tersedianya data pelayanankesehatan bayi, pelayanankesehatan bayi, anak balita,pelayanan kesehatan anak prasekolah, pelayanan kesehatananak korban kekerasan

3 kali Tersedianya data pelayanankesehatan bayi, pelayanankesehatan bayi, anak balita,pelayanan kesehatan anak prasekolah, pelayanan kesehatananak korban kekerasan

3 kali

Terlaksananya sosialisasipuskemas santun lansia, kohortlansia, sosialisasi danpendampingan pemantauanpertumbuhan bayi dan balitadengan kohort dan pelaporanelektronik, peningkatan kapasitasPuskesmas PKPR, sosialisasipelayanan kesehatan neonatalesensial, pemantauanpuskesmas PONED

40 kali Terlaksananya sosialisasipuskemas santun lansia, kohortlansia, sosialisasi danpendampingan pemantauanpertumbuhan bayi dan balitadengan kohort dan pelaporanelektronik, peningkatan kapasitasPuskesmas PKPR, sosialisasipelayanan kesehatan neonatalesensial, pemantauanpuskesmas PONED

40 kali

Terlaksananya pelatihan/workshop sistem informasi KIA

6 kali Terlaksananya pelatihan/workshop sistem informasi KIA

6 kali

V - 14

Terlaksananya sosialisasipelayanan kespro calonpengantin

1 kali Terlaksananya sosialisasipelayanan kespro calonpengantin

1 kali

Terlaksananya monev pascapelatihan sistem informasi KIA

6 puskesmas Terlaksananya monev pascapelatihan sistem informasi KIA

6 puskesmas 1.02.1.02.01.01.48.03-P

Peningkatan PerilakuHidup Bersih dan Sehat(PHBS)

Terlaksananya pembinaanPerilaku Hidup Bersih dan Sehat(PHBS) 5 tatanan 6 kali, monevdan intervensi kegiatan PHBSmelalui pembentukan kawasanpedukuhan bebas asap rokok 4kali, dan pengkajian berbasisdasawisma 2 kali


90,334,700 90,334,700 Terlaksananya pembinaanPerilaku Hidup Bersih dan Sehat(PHBS) 5 tatanan 6 kali, monevdan intervensi kegiatan PHBSmelalui pembentukan kawasanpedukuhan bebas asap rokok 4kali, dan pengkajian berbasisdasawisma 2 kali


90,334,700 0 Tetap

Terlaksananya penyebarluasaninformasi dan gerakanmasyarakat hidup sehat(Germas) melalui kegiatan pawai1 kali, karnaval 1 kali, pameran 1kali, dan germas pada kelompokSBH, remaja dan anak sekolah 7kali

10 kali Terlaksananya penyebarluasaninformasi dan gerakanmasyarakat hidup sehat(Germas) melalui kegiatan pawai1 kali, karnaval 1 kali, pameran 1kali, dan germas pada kelompokSBH, remaja dan anak sekolah 7kali

10 kali

Terlaksananya bimtek petugaspromkes puskesmas

5 kali Terlaksananya bimtek petugaspromkes puskesmas

5 kali 1.02.1.02.01.01.48.04-P

Pemberdayaan UKBM Terlaksananya PembinaanUpaya KesehatanBersumberdaya Masyarakat(UKBM) (Poskesdes, PPMD,UKK, Paguyuban KesehatanTradisional dan Asuhan MandiriToga, Kelompok KesehatanOlahraga ,Forum PengelolaPosyandu, Posyandu, ForumPeduli Laktasi


174,634,200 329,561,200 Terlaksananya Pembinaan UpayaKesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM) (Poskesdes,PPMD, UKK, PaguyubanKesehatan Tradisional danAsuhan Mandiri Toga, KelompokKesehatan Olahraga ,ForumPengelola Posyandu, Posyandu,Forum Peduli Laktasi


329,191,225 -369,975 Pembetulan rekeningmendahului perubahan

terbentuknya desa siagapercontohan

2 desa terbentuknya desa siagapercontohan

2 desa

terfasilitasinya kegiatan PKK KBKes dalam rangka penurunanAKI & kegiatan Kecamatansayang Ibu

2 kali terfasilitasinya kegiatan PKK KBKes dalam rangka penurunanAKI & kegiatan Kecamatansayang Ibu

2 kali

Terwujudnya desa siaga aktifmandiri

21 puskesmas Terwujudnya desa siaga aktifmandiri

21 puskesmas

Terbentuknya UKBM baru di 21Puskesmas

21 puskesmas Terbentuknya UKBM baru di 21Puskesmas

21 puskesmas

Terlaksananya pendataankeluarga sehat

21 puskesmas Terlaksananya pendataankeluarga sehat

21 puskesmas 1.02.1.02.01.01.48.05-P

Penanggulanganpermasalahan gizimasyarakat

Terlaksananya PMT pemulihanbalita kurus

110 balita LingkupKabupaten

264,594,329 312,856,204 Terlaksananya PMT pemulihanbalita kurus

110 balita LingkupKabupaten

314,991,004 2,134,800 sisa 9 juta (Honornarasumber OrientasiPemberian Makan padaBayi dan Anak (PMBA))digeser untuk orientasikader dalam pembuatanPMT dari bahan panganlokal di lokus stanting.

Terlaksananya PMT pemulihanpada ibu hamil KEK

90 bumil Terlaksananya PMT pemulihanpada ibu hamil KEK

90 bumil

Tersedianya Yodina Test 1000 botol Tersedianya Yodina Test 1000 botol

V - 15

Terlaksananya konsultasikegiatan program gizi ke propinsi

2 kali Terlaksananya konsultasikegiatan program gizi ke propinsi

2 kali

Terlaksananya koordinasiprogram gizi dalam rangkasurveilans gizi,perencanaan obatgizi, Koordinasi penanganananemia pada remaja, validasidata,Sosialisasi peraturan Bupatinomor 2 Tahun 2015 tentang ASIEkslusif, Peningkatan KapasitasNakes dalam IMD danPemberian ASI ekslusif,Pertemuan Refreshing PMBAbagi kader terlatih,periapanpemberian dan evaluasiopemberian PMT pemulihan bagibalita kurus dan ibu hamilKekuarangan Energi Kronis(KEK) , koordinasi dan evaluasikegiatan TFC dan evaluasiprogram gizi

15 kali Terlaksananya koordinasiprogram gizi dalam rangkasurveilans gizi,perencanaan obatgizi, Koordinasi penanganananemia pada remaja, validasidata,Sosialisasi peraturan Bupatinomor 2 Tahun 2015 tentang ASIEkslusif, Peningkatan KapasitasNakes dalam IMD danPemberian ASI ekslusif,Pertemuan Refreshing PMBAbagi kader terlatih,periapanpemberian dan evaluasiopemberian PMT pemulihan bagibalita kurus dan ibu hamilKekuarangan Energi Kronis(KEK) , koordinasi dan evaluasikegiatan TFC dan evaluasiprogram gizi

15 kali

Terlaksananya TherapeuticFeeding Center (TFC)

10 balita Terlaksananya TherapeuticFeeding Center (TFC)

10 balita

Terlaksananya bimbingan teknisprogram gizi dalam rangkapenanggulangan permasalahangizi

21 puskesmas Terlaksananya bimbingan teknisprogram gizi dalam rangkapenanggulangan permasalahangizi

21 puskesmas

Terlaksananya pelatihanfasilitator PMBA

1 kali Terlaksananya pelatihanfasilitator PMBA

1 kali

Terlaksananya workshopPengembangan PembentukanModel PemberdayaanMasyarakat dalampenanggulangan stunting

1 kali Terlaksananya workshopPengembangan PembentukanModel PemberdayaanMasyarakat dalampenanggulangan stunting

1 kali

Bomtek tim pemberdayaanmasyarakat

1 kali Bomtek tim pemberdayaanmasyarakat

1 kali

Monev tim pemberdayaanmasyarakat

3 kali Monev tim pemberdayaanmasyarakat

3 kali

PMT untuk Dusun ModelPemberdayaan Masyarakat

10 orang PMT untuk Dusun ModelPemberdayaan Masyarakat

10 orang 1.02.1.02.01.01.48.06 Penyehatan Sanitasi

LingkunganTerlaksananya kegiatanpelatihan rencana pengamananair minum


58,293,166 178,493,166 Terlaksananya kegiatan pelatihanrencana pengamanan air minum


265,928,216 87,435,050 Penyusunan dokumenEnvironment Health RiskAssessment (EHRA)

Terfasilitasinya pemeriksaankualitas air

375 sampel Terfasilitasinya pemeriksaankualitas air

375 sampel

Terlaksananya koordinasibantuan jambanisasi

21 puskesmas Terlaksananya koordinasibantuan jambanisasi

21 puskesmas

Terfasilitasinya desa STBM 88 desa Terfasilitasinya desa STBM 88 desa

Terfasilitasinya pelaksanaandesa Pamsimas

15 desa Terfasilitasinya pelaksanaan desaPamsimas

15 desa

Terlaksananya pelatihan bagipengelola makanan minuman

100 orang Terlaksananya pelatihan bagipengelola makanan minuman

100 orang

Terlaksananya pelatihankesehatan kerja bagi dokter

25 orang Terlaksananya pelatihankesehatan kerja bagi dokter

25 orang data sarana sanitasi dan perilaku 1 dokumen

V - 16

sehat masyarakat 1.02.1.02.01.01.48.07 Pengembangan Kawasan

SehatTerlaksananya pengawasanpengelolaan limbah medis difasilitas pelayanan kesehatan

33 fasyankes LingkupKabupaten

100,504,600 98,504,600 Terlaksananya pengawasanpengelolaan limbah medis difasilitas pelayanan kesehatan

33 fasyankes LingkupKabupaten

98,504,600 0 Tetap

Terlaksananya pengawasan,pembinaan kesehatan TempatPengolahan Makanan (TPM)

100 TPM Terlaksananya pengawasan,pembinaan kesehatan TempatPengolahan Makanan (TPM)

100 TPM

Terlaksananya monitoringkualitas kesehatan lingkungan

21 puskesmas Terlaksananya monitoringkualitas kesehatan lingkungan

21 puskesmas

Terlaksananya pengawasankesehatan tempat-tempat umum765 lokasi

1 dokumen Terlaksananya pengawasankesehatan tempat-tempat umum765 lokasi

1 dokumen

Terkoordinasi dan tersusunnyadokumen Kabupaten Sehat

1 dokumen Terkoordinasi dan tersusunnyadokumen Kabupaten Sehat

1 dokumen

Terkoordinasinya paguyubanpasar sehat

1 kali Terkoordinasinya paguyubanpasar sehat

1 kali 1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan Kesehatan

Kerja dan Olah RagaTerfasilitasinya tempatkebugaran (fitness centre)


42,212,293 42,212,293 Terfasilitasinya tempat kebugaran(fitness centre)


42,212,293 0 Tetap

Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga

1 kali Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga

1 kali

Terbinanya program kesehatankerja

1 kali Terbinanya program kesehatankerja

1 kali

Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga kepada 25club olahraga

1 kali Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga kepada 25club olahraga

1 kali

Terdatanya club, kelompokolahraga

12 dokumen Terdatanya club, kelompokolahraga

12 dokumen

Terdatanya institusi pekerjaan disektor formal dan informal

12 dokumen Terdatanya institusi pekerjaan disektor formal dan informal

12 dokumen

terlaksananya tes kebugaranpada jamaah haji

1 kali terlaksananya tes kebugaranpada jamaah haji

1 kali 1.02.1.02.01.01.49-P Program Pencegahan

dan PengendalianPenyakit

Indeks pencegahan danpengendalian penyakit

61.62 % 728,209,250 996,407,345 Indeks pencegahan danpengendalian penyakit

61.62 % 996,407,345 0

1.02.1.02.01.01.49.01-P

Pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular langsung

Terlaksananya penangannankasus penyakit menularlangsung


82,785,500 82,785,500 Terlaksananya penangannankasus penyakit menular langsung


82,785,500 0 Tetap

Dinas Kesehatan mampumelaksanakan pengendalianpenyakit tular vektor dan menularlangsung

1 kab Dinas Kesehatan mampumelaksanakan pengendalianpenyakit tular vektor dan menularlangsung

1 kab

1.02.1.02.01.01.49.02-P

Pencegahan danpengendalian penyakittular vektor dan zoonotik

Terlaksananya penanganankasus penyakit tular vektor danzoonotik


413,132,500 502,632,500 Terlaksananya penanganankasus penyakit tular vektor danzoonotik


502,632,500 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.49.03-P

Immunisasi dasar,lanjutan, khusus

terbinanya program PenyakitDapat Dicegah DenganImunisasi (PD3I)

21 puskesmas LingkupKabupaten

70,530,700 69,780,700 terbinanya program PenyakitDapat Dicegah Dengan Imunisasi(PD3I)


69,780,700 0 Tetap

Terkoordinasi pelaksanananBulan Imunisasi Anak Sekolah(BIAS), tempat layananimunisasi, Universal ChildImmunizatioan (UCI), dan

21 puskesmas Terkoordinasi pelaksanananBulan Imunisasi Anak Sekolah(BIAS), tempat layananimunisasi, Universal ChildImmunizatioan (UCI), dan

21 puskesmas

V - 17

Program PD3I (Penyakit DapatDicegah Dengan Imunisasi)

Program PD3I (Penyakit DapatDicegah Dengan Imunisasi)

tersosialisasinya kegiatanimunisasi dasar, rujukan dankhusus fokus Human PapillomaVirus (HPV) dan MeaslesRubella (MR)

1 kali tersosialisasinya kegiatanimunisasi dasar, rujukan dankhusus fokus Human PapillomaVirus (HPV) dan Measles Rubella(MR)

1 kali

1.02.1.02.01.01.49.04-P

Penyelenggaraansurveylans, sistemkewaspadaan dini danrespon Kejadian LuarBiasa

terlaksananya surveylanskesehatan haji


89,869,650 169,817,745 terlaksananya surveylanskesehatan haji


169,817,745 0 Tetap

tersusunnya data penyakit hasilSKDR (Sistem KewaspadaanDini dan Respon)

1 dokumen tersusunnya data penyakit hasilSKDR (Sistem KewaspadaanDini dan Respon)

1 dokumen

terfasilitasnya penyelidikan KLBkurang dari 24 jam

11 kejadian terfasilitasnya penyelidikan KLBkurang dari 24 jam

11 kejadian

terbinanya program surveylans,sistem kewaspadaan dini danrespon

21 puskesmas terbinanya program surveylans,sistem kewaspadaan dini danrespon

21 puskesmas

Terkoordinasinya kegiatansurveilans

61 pertemuan Terkoordinasinya kegiatansurveilans

61 pertemuan

Terlaksananya simulasi KLBPHEIC

1 kali Terlaksananya simulasi KLBPHEIC

1 kali 1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan

pengendalian kesehatanjiwa dan Napza

terselenggaranya validasi data,koordinasi,refreshing,evaluasipencegahan dan pengendaliankes. Jiwa dan NAPZA.


29,830,550 74,125,550 terselenggaranya validasi data,koordinasi,refreshing,evaluasipencegahan dan pengendaliankes. Jiwa dan NAPZA.


74,125,550 0 Tetap

terlaksanya sosialisasi TimPelaksana Kesehatan JiwaMasyarakat (TPKJM)

2 kali terlaksanya sosialisasi TimPelaksana Kesehatan JiwaMasyarakat (TPKJM)

2 kali

Tersedianya data kasus penyakitkesehatan jiwa dan napza

1 dokumen Tersedianya data kasus penyakitkesehatan jiwa dan napza

1 dokumen

Tersusunnya perencanaankegiatan pencegahan danpengendalian kesehatan jiwadan napza

1 dokumen Tersusunnya perencanaankegiatan pencegahan danpengendalian kesehatan jiwa dannapza

1 dokumen

Terlaksananya workshoppenguatan jejaring bagi kaderjiwa

120 orang Terlaksananya workshoppenguatan jejaring bagi kaderjiwa

120 orang

Tersedianya media KIEkesejhatan jiwa : ex bannerKeswa

150 buah Tersedianya media KIEkesejhatan jiwa : ex bannerKeswa

150 buah

Tersedianya media KIEkesejhatan jiwa : leaflet Keswa

2500 lembar Tersedianya media KIEkesejhatan jiwa : leaflet Keswa

2500 lembar

Terlaksananya sosialisasi KeswaNapza bagi anak sekolah

100 orang Terlaksananya sosialisasi KeswaNapza bagi anak sekolah

100 orang 1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan

pengendalian penyakittidak menular

terfasilitasnya koordinasiYayasan Kanker Indonesia (YKI)


42,060,350 97,265,350 terfasilitasnya koordinasiYayasan Kanker Indonesia (YKI)


97,265,350 0 Tetap

Terselenggaranya koordinasipengendalian PTM

16 kali Terselenggaranya koordinasipengendalian PTM

16 kali

Tersusunnya perencanaankegiatan pencegahan dan

1 dokumen Tersusunnya perencanaankegiatan pencegahan dan

1 dokumen

V - 18

pengendalian PTM pengendalian PTM

Terfasilitasinya pemeriksaaninspeksi visual dengan asam(IVA)

140 orang Terfasilitasinya pemeriksaaninspeksi visual dengan asam(IVA)

140 orang

Tersedianya data kasus PenyakitTidak Menular (PTM)

1 dokumen Tersedianya data kasus PenyakitTidak Menular (PTM)

1 dokumen

tersosialisanya deteksi dinikanker

1 kali tersosialisanya deteksi dinikanker

1 kali

Terlaksananya workshoppenguatan jejaring kaderposbindu

120 orang Terlaksananya workshoppenguatan jejaring kaderposbindu

120 orang

Terlaksananya sosialisasiprogram PTM dengan LintasSektor

50 orang Terlaksananya sosialisasiprogram PTM dengan LintasSektor

50 orang

Terlaksananya sosialisasiprogram PTM dengan anaksekolah

100 orang Terlaksananya sosialisasiprogram PTM dengan anaksekolah

100 orang

Terlaksananya refreshing kaderposbindu institusi

50 orang Terlaksananya refreshing kaderposbindu institusi

50 orang

Terlaksananya sosialisasidampak rokok bagi pengelolaangkutan umum dan TTU

50 orang Terlaksananya sosialisasidampak rokok bagi pengelolaangkutan umum dan TTU

50 orang

Tersedianya KIE program PTM(spanduk KTR 150 buah, stiker300 buah)

450 buah Tersedianya KIE program PTM(spanduk KTR 150 buah, stiker300 buah)

450 buah

Terlaksananya rakor drafpokjanal PTM

35 orang Terlaksananya rakor drafpokjanal PTM

35 orang

Terlaksananya pemantauanpenerapan KTR

7 kali Terlaksananya pemantauanpenerapan KTR

7 kali 1.02.1.02.01.01.50-P Program Peningkatan

Pelayanan KesehatanCakupan Pelayanan Kesehatan 84.38 % 42,499,999,800 56,796,525,800 Cakupan Pelayanan Kesehatan 84.38 % 61,956,979,147 5,160,453,347

1.02.1.02.01.01.50.02-P

Pelayanan KesehatanDasar

Terlaksananya kegiatan BantuanOperasional Kesehatan (BOK)


31,169,989,637 44,678,015,637 Terlaksananya kegiatan BantuanOperasional Kesehatan (BOK)


49,085,416,234 4,407,400,597 Tetap

Terlaksananya monev aplikasiSIM Kesehatan Puskesmas

1 kali Terlaksananya monev aplikasiSIM Kesehatan Puskesmas

1 kali

Terlaksananya Bimtek petugaspengelola BLUD Puskesmas

2 kali Terlaksananya Bimtek petugaspengelola BLUD Puskesmas

2 kali

Terlaksananya monevpelaksanaan PelayananKesehatan Dasar

21 kali Terlaksananya monevpelaksanaan PelayananKesehatan Dasar

21 kali

Terselenggaranya PelayananKesehatan di sarana pelayanankesehatan dasar

21 puskesmas Terselenggaranya PelayananKesehatan di sarana pelayanankesehatan dasar

21 puskesmas

Terlaksananya koordinasipengelolaan PelayananKesehatan Dasar

3 kali Terlaksananya koordinasipengelolaan PelayananKesehatan Dasar

3 kali

1.02.1.02.01.01.50.06-P

Pelayanan JaminanKesehatan Daerah

Terbayarnya klaim pesertajamkesda


11,054,218,163 11,554,218,163 Terbayarnya klaim pesertajamkesda


12,250,902,263 696,684,100 Biaya pembayaran klaimhanya cukup sampaibulan februari, sisapemohon diminta untukke bapeljamkesos DIY(buffer 2M, ditambahdengan usulan

V - 19

user

Rectangle

user

Typewritten text

Penyesuaian pendapatan BLUD

penggeseran dari sisapembayaran premi daribulan januari-juni untukdipindah ke dalam buffersebesar Rp303.278.000)

Terbayarnya premi peserta JKNAPBD

37000 jiwa Terbayarnya premi peserta JKNAPBD

37000 jiwa 1.02.1.02.01.01.50.07-P

Manajemen mutupelayanan kesehatan(akreditasi)

Terlaksananya akreditasi ulangpuskesmas


54,716,600 54,716,600 Terlaksananya akreditasi ulangpuskesmas


94,911,100 40,194,500 puskemas sentolo 1,nanggulan, pengasih 2galur 2 habis akreditasidi november.Pelaksanaan perbaikanmutu fisik alatkesehatan, danpenyelenggaraan acaradibiayai oleh BLUDpuskesmas. APBDmembiayai honor danakomodasi surveyor.

Terlaksananya workshop dalamrangka akreditasi

3 kali Terlaksananya workshop dalamrangka akreditasi

3 kali

Terlaksananya koordinasidengan perguruan tinggi dalamrangka kemitraan

1 kali Terlaksananya koordinasi denganperguruan tinggi dalam rangkakemitraan

1 kali

Terlaksananya workshopakreditasi fasyankes

2 kali Terlaksananya workshopakreditasi fasyankes

2 kali

Terlaksananya workshop SOPDinas kesehatan

1 kali Terlaksananya workshop SOPDinas kesehatan

1 kali 1.02.1.02.01.01.50.01-P

Pelayanan laboratoriumkesehatan

Terlaksananya pemeriksaanmakanan, air, dan minuman

1450 sampel LingkupKabupaten

84,439,400 273,939,400 Terlaksananya pemeriksaanmakanan, air, dan minuman


290,365,700 16,426,300 Peningkatan penggunalayanan lab yangmemeriksakan kualitasair menyebabkanfrekwensi penggunaanalat meningkat sehinggaterdapat alat yang rusakdan pecah.

Terlaksananya pemeriksaan ujisilang sediaan darah malaria

500 sediaandarah Terlaksananya pemeriksaan uji

silang sediaan darah malaria500 sediaandarah

Terlaksananya sosialisasipenyehatan air minum dan airbersih

12 kecamatan Terlaksananya sosialisasipenyehatan air minum dan airbersih

12 kecamatan

1.02.1.02.01.01.50.08-P

Peningkatan KualitasPelayanan Jamkes

Pelayanan Jaminan Persalinan 12 bulan LingkupKabupaten

30,790,000 30,790,000 Pelayanan Jaminan Persalinan 12 bulan LingkupKabupaten

30,733,900 -56,100 Penyesuaian harga

Terlaksananya koordinasipengelolaan Pelayanan JaminanKesehatan

3 kali Terlaksananya koordinasipengelolaan Pelayanan JaminanKesehatan

3 kali

Tersusunnya regulasi teknis(Juknis dan PKS) PelayananJaminan Kesehatan

2 dokumen Tersusunnya regulasi teknis(Juknis dan PKS) PelayananJaminan Kesehatan

2 dokumen

Terlaksananya pengelolaanpelaporan pelayanan jaminanksehatan

12 kali Terlaksananya pengelolaanpelaporan pelayanan jaminanksehatan

12 kali

1.02.1.02.01.01.50.04 Pelayanan KesehatanRujukan

Termonitornya tim PertolonganPertama Gawat Darurat/ timSistem Penanggulangan GawatDarurat Terpadu


48,376,300 147,376,300 Termonitornya tim PertolonganPertama Gawat Darurat/ timSistem Penanggulangan GawatDarurat Terpadu


147,255,350 -120,950 Pembetulan rekeningmendahului perubahan

V - 20

Terselenggaranya monevpelayanan kesehatan rujukan

1 kali Terselenggaranya monevpelayanan kesehatan rujukan

1 kali

Tersusunnya DokumenPerencanaan PenanggulanganBencana Bidang Kesehatan

1 dokumen Tersusunnya DokumenPerencanaan PenanggulanganBencana Bidang Kesehatan

1 dokumen

Terlaksananya Pelatihan PPGDbagi masyarakat Awam

8 kali Terlaksananya Pelatihan PPGDbagi masyarakat Awam

8 kali

Terlaksananya pelatihanpenanganan bencana bagi desa

2 kali Terlaksananya pelatihanpenanganan bencana bagi desa

2 kali 1.02.1.02.01.01.50.05 Pengembangan dan

Peningkatan KinerjaFasilitas PelayananKesehatan

Terlaksananya monev FasilitasPelayanan Kesehatan

21 puskesmas Kec Galur 29,908,000 29,908,000 Terlaksananya monev FasilitasPelayanan Kesehatan

21 puskesmas Kec Galur 29,908,000 0 Tetap

Terlaksananya penilaian kinerjapuskesmas

21 dokumen Terlaksananya penilaian kinerjapuskesmas

21 dokumen

Tersusunnya data SPM bidangkesehatan

1 dokumen Tersusunnya data SPM bidangkesehatan

1 dokumen 1.02.1.02.01.01.50.03-P

Pelayanan KesehatanKhusus

Terbinanya program pelayanankesehatan khusus


27,561,700 27,561,700 Terbinanya program pelayanankesehatan khusus


27,486,600 -75,100 Tetap

Terlaksananya monevpelaksanaan program kesehatankhusus

1 dokumen Terlaksananya monevpelaksanaan program kesehatankhusus

1 dokumen

1.02.1.02.01.01.51 Program PeningkatanSumber DayaKesehatan

Indeks Sumber DayaKesehatan

79.98 % 1,824,365,725 12,050,314,225 Indeks Sumber DayaKesehatan

79.98 % 11,630,099,345 -420,214,880

1.02.1.02.01.01.51.01 Pengawasan danpemantauan peredaranOMKABA

terlaksanaya sertifikasi PanganIndustri Rumah Tangga (PIRT)

50 lokasi LingkupKabupaten

102,711,400 102,711,400 terlaksanaya sertifikasi PanganIndustri Rumah Tangga (PIRT)


102,711,400 0 Tetap

terpantaunya dan terbinanyapengelola obat, makanan,kosmetika dan alat kesehatanserta bahan adiktif (OMKABA)

40 lokasi terpantaunya dan terbinanyapengelola obat, makanan,kosmetika dan alat kesehatanserta bahan adiktif (OMKABA)

40 lokasi

1.02.1.02.01.01.51.02 Pengadaan pengelolaanobat dan perbekalankesehatan

Tersedianya obat dan perbekalankesehatan di puskesmas danjaringannya


174,563,250 3,614,771,750 Tersedianya obat dan perbekalankesehatan di puskesmas danjaringannya


3,350,849,476 -263,922,274 Tetap

Penyediaan obat da BMHP(DAK)

1 paket

Alat penyimpan obat dan BMHP(DAK)

1 unit

Rehab gedung instalasi farmasi(DAK)

1 unit 1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan peningkatan

dan perbaikan saranapelayanan kesehatan

Rehab Rumah Dinas Dokter GigiWates


1,238,036,275 8,025,276,275 Rehab Rumah Dinas Dokter GigiWates


7,868,983,669 -156,292,606 Rehab pustu banyurototidak dapat dilakukankarena lokasi akandigunakan olehpemerintah desasetempat, relokasi pustubanyuroto sudahdianggarkan di 2019.Dokumen UKL UPL danIMB sebagai syaratpengusulan DAK.Integrasi simpus dansimo, tambahan untuksewa gedung sementara

V - 21

user

Rectangle

user

Typewritten text

Penyesuaian Harga

user

Rectangle

user

Typewritten text

Tambahan pembelian obat

puskesmas temon 2,pembangunan mundurdikarenakan optimalisasiDAK.

Rehab puskesmas pembantuDemangrejo

1 unit Rehab puskesmas pembantuDemangrejo

1 unit

Rehab puskesmas pembantuBanyuroto

1 unit Rehab puskesmas pembantuBanyuroto

0 unit

Rehab puskesmas pembantuTirtorahayu

1 unit Rehab puskesmas pembantuTirtorahayu

1 unit

tersusunnya perencanaankebutuhan pengandaan,perbaikan dan peningkatansarana pelayanan kesehatan

1 dokumen tersusunnya perencanaankebutuhan pengandaan,perbaikan dan peningkatansarana pelayanan kesehatan

1 dokumen

Rehab Puskesmas PembantuPlono

1 unit Rehab Puskesmas PembantuPlono

1 unit

Terlaksananya Relokasi GedungPuskesmas Temon 2

1 paket Terlaksananya Relokasi GedungPuskesmas Temon 2 (DAK)

1 paket

Pengadaan Alat Kesehatan (SetPemeriksaan Umum/Mata 1 set,Set Pemeriksaan Gigi dan Mulut2 set, Set Pemeriksaan KIA 1set)

4 set Pengadaan Alat Kesehatan (SetPemeriksaan Umum/Mata 1 set,Set Pemeriksaan Gigi dan Mulut2 set, Set Pemeriksaan KIA 1set)(DAK)

4 set

Pengadaan KendaraanPemeliharaan

1 unit Pengadaan KendaraanPemeliharaan

1 unit

Posbindu kit 20 kit Peralatan UKM (pustu set, PHNkit, Imunisasi kit, UKS kit, UKGSkit, Bidan kit, posyandu kit,kesling kit)

20 kit

IPAL Cair 3 unit IPAL Cair (DAK) 3 unit

Pengadaan Generator 4 unit Pengadaan Generator (DAK) 4 unit

Pengadaan Kendaraan puslingroda 2

7 unit Pengadaan Kendaraan puslingroda 2 (DAK)

7 unit

Dokumenn lingkungan rencanarelokasi Puskesmas Temon I,pengembangan puskesmasWates, pengembanganpuskesmas Galur II danpengembangan puskesmasKalibawang

4 dokumen

Integrasi aplikasi SIMPUSdanSIMO

1 paket

pematangan lahan calon lokasipengembangan puskemas rawatinap Kalibawang

1 paket

dokumen DED pengembanganPuskesmas Rawat inapKalibawang

1 dokumen

1.02.1.02.01.01.51.04 Perijinan danpemantauan pelayanankesehatan swasta danIndustri Rumah Tangga

Terpantaunya sarana pelayanankesehatan swasta

30 lokasi 56,934,200 56,934,200 Terpantaunya sarana pelayanankesehatan swasta

30 lokasi 56,934,200 0 Tetap

V - 22

Pengolahan Pangan(IRTP)

Terlaksananya penerbitan suratizin tenaga kesehatan

12 bulan Terlaksananya penerbitan suratizin tenaga kesehatan

12 bulan

Tersertifikasinya TempatPengolahan Makanan

20 lokasi Tersertifikasinya TempatPengolahan Makanan

20 lokasi 1.02.1.02.01.01.51.06 Pengelolaan penilaian

prestasi kerja SDMKTernilainya Prestasi Kerja JFT(Jabatan Fungsional Teknis)melalui PAK

687 orang JFT 168,278,900 166,778,900 Ternilainya Prestasi Kerja JFT(Jabatan Fungsional Teknis)melalui PAK

687 orang JFT 166,778,900 0 Tetap

Terseleksinya Tenaga KesehatanTeladan

5 orang Terseleksinya Tenaga KesehatanTeladan

5 orang 1.02.1.02.01.01.51.07 Pengembangan mutu

dan monitoring evaluasiSDMK

Peningkatan dan pengembangankapasitas, kompetensi dankesejahteraan JFT melalui diklat,bimtek dan monev

687 orang 83,841,700 83,841,700 Peningkatan dan pengembangankapasitas, kompetensi dankesejahteraan JFT melalui diklat,bimtek dan monev

687 orang 83,841,700 0 Tetap

Terseleksinya pegawai BLUDPuskesmas

21 Puskesmas Terseleksinya pegawai BLUDPuskesmas

21 Puskesmas

Terlatihnya petugas pengelolaSDM

21 Puskesmas Terlatihnya petugas pengelolaSDM

21 Puskesmas

Terlaksananya Review kebijakanSDM Kesehatan

1 dokumen Terlaksananya Review kebijakanSDM Kesehatan

1 dokumen

Terlaksananya workshop ujikompetensi tenaga kesehatan

1 kali Terlaksananya workshop ujikompetensi tenaga kesehatan

1 kali

Terlaksananya telaah analisisjabatan kesehatan

1 dokumen Terlaksananya telaah analisisjabatan kesehatan

1 dokumen Jumlah 47,016,893,653 74,174,756,248 79,029,138,490 4,854,382,242

V - 23


SKPD : RSUD WATESJUMLAH PAGU : Rp. 211,137,277,179

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGANINDIKATOR

KINERJATARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET

KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF

1.02.1.02.02.01.47-P Program Peningkatan PelayananKesehatan Rujukan

Cakupan MutuPelayanan danManfaat

93.13 % 103,452,890,621 209,618,538,621 Cakupan MutuPelayanan dan Manfaat

93.13 % 211,137,277,179 1,518,738,558

1.02.1.02.02.01.47.01-P

Pelayanan Terlaksananyaoperasional danpelayanan RSUDWates


103,452,890,621 209,618,538,621 Terlaksananya operasionaldan pelayanan jasa RSUDWates


211,137,277,179 1,518,738,558 Menyesuaikan dengan pendapatandan silpa

TerlaksananyapembangunanpengembanganRSUD Wates

1 paket Terlaksananyapembangunanpengembangan RSUDWates (penanggangarantahun jamak 2018 s/d2020)

1 paket

pengadaan alat kesehatan(DAK)

76 unit

Pengadaan alat kesehatan(DAK)

203 unit

Peralatan kamarbedah(DAK)

16 unit

Terbangunnya gedung polibatuk (DAK)

1 unit

Peralatan ruang erawatan(DAK)

83 unit

Peralatan IGD (DAK) 6 unit

Peralatan Radiologi (DAK) 5 unit

Peralatan instalasi rawatjalan (DAK)

16 unit Jumlah 103,452,890,621 209,618,538,621 211,137,277,179 1,518,738,558

V - 24


SKPD : RSUD NYI AGENG SERANGJUMLAH PAGU : Rp. 20,732,250,693


BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGAN

INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET


1.02.1.02.03.01.47-P Program Peningkatan PelayananKesehatan Rujukan

Cakupan MutuPelayanan danManfaat

81.25 % 11,455,920,000 15,928,400,000 Cakupan MutuPelayanan dan Manfaat

81.25 % 20,732,250,693 4,803,850,693

1.02.1.02.03.01.47.01-P

Pelayanan Terlaksananyaoperasional danpelayanan RSUD NyiAgeng Serang


11,455,920,000 15,928,400,000 Terlaksananyaoperasional danpelayanan RSUD NyiAgeng Serang


20,732,250,693 4,803,850,693 Kenaikan prediksi pendapatan sebesarRp3.410.080.000, penggunaan SILPApendapatan 2017 sebesarRp1.483.551.801. Dialokasikan untukpenambahan jasa medis dikarenakanada tambahan dokter spesialis,tambahan barang medis danoperasional dikarenakan peningkatankunjungan dari peserta BPJS rujukanberjenjang.

Terbangunnya gedungRekam Medis

1 unit Terbangunnya gedungRekam Medis

1 unit

Terbangunnya gedungtempat penyimpanansementara limbahbahan berbahaya danberacun (TPS B3)

1 unit Terbangunnya gedungtempat penyimpanansementara limbah bahanberbahaya dan beracun(TPS B3)

1 unit

Terbangunnya GedungPoli Batuk

1 Unit Terbangunnya GedungPoli Batuk

1 Unit

Peralatan kedokteranbedah

19 unit Peralatan kedokteranbedah

19 unit

Peralatan Perawatan 73 unit Peralatan Perawatan 73 unit Jumlah 11,455,920,000 15,928,400,000 20,732,250,693 4,803,850,693

V - 25


SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JUMLAH PAGU : Rp. 148,871,981,225

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/BERKURANG

KETERANGANINDIKATOR KINERJA

TARGETKINERJA

LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJATARGETKINERJA

LOKASIPAGU

INDIKATIF

1.03.1.03.01.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Cakupan pelayananadministrasiperkantoran

20 % 344,428,250 344,428,250 Cakupan pelayananadministrasiperkantoran

20 % 347,299,850 2,871,600

1.03.1.03.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran

Jasa perkantoran(honorarium non PNS),bahan kantor (ATK, cetakpenggandaan dan suratkabar) dan peralatankantor

12 Bulan LingkupKabupaten

143,063,650 143,063,650 Jasa perkantoran(honorarium non PNS),bahan kantor (ATK, cetakpenggandaan dan suratkabar) dan peralatankantor


145,935,250 2,871,600 penyesuaian Honorarium PTTUPTD

1.03.1.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaankeuangan dan barang


65,209,000 65,209,000 Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang


65,209,000 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi

makanan dan minumanrapat dan biayakoordinasi dan konsultasi


136,155,600 136,155,600 makanan dan minumanrapat dan biaya koordinasidan konsultasi


136,155,600 0 Pergeseran rekening daribelanja makan minum rapatke belanja makan minumtamu

1.03.1.03.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja

20 % 76,929,100 76,929,100 Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja

20 % 76,929,100 0

1.03.1.03.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD

Rencana Kerja danPerubahan RencanaKerja SKPD

1 Dokumen LingkupKabupaten

34,739,500 34,739,500 Rencana Kerja danPerubahan Rencana KerjaSKPD


34,739,500 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerjakeuangan semester


27,809,000 27,809,000 Laporan capaian kinerjakeuangan semester


27,809,000 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja

laporan pengendalian danevaluasi kinerja, LAKIP,Laporan Tahunan, ProfilKinerja SKPD


14,380,600 14,380,600 laporan pengendalian danevaluasi kinerja, LAKIP,Laporan Tahunan, ProfilKinerja SKPD


14,380,600 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD

Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumberdaya manusia OPD

20 % 1,980,696,665 1,980,696,665 Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumberdaya manusia OPD

20 % 2,653,923,315 673,226,650

1.03.1.03.01.01.14.01-P Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

sarana perkantoran(sepeda roda 2, korden,cctv)

3 unit 36,000,000 36,000,000 sarana perkantoran(sepeda motor roda 2 1unit, korden1 unit, cctv 1unit, kursi susun 130 unit,laptop2 unit, PC 1 unit)

137 unit 565,450,000 529,450,000 Pengadaan PeralatanPersonal Komputer, babyrollerdan kursi susun

V - 26

Baby roller 2 unit

1.03.1.03.01.01.14.02-P Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran

Pemeliharaan saranaPerkantoran

12 bulan 1,944,696,665 1,944,696,665 Pemeliharaan saranaPerkantoran

12 bulan 2,088,473,315 143,776,650 Rehab atap gedungpengairan, pengembalianBBM dan pergeseran rekening

1.03.1.03.01.01.18-P Program Pembangunan danRehabilitasi/ Pemeliharaan Jalandan Jembatan

Capaian panjang jalankabupaten dalamkondisi baik

76.36 % 106,991,338,962 105,093,263,634 Capaian panjang jalankabupaten dalamkondisi baik

76.36 % 97,021,172,665 -8,072,090,969

1.03.1.03.01.01.18.19-P Pembangunan jalan Kabupaten PenyelesaianPembangunan JalanTembus Purworejo

300 m LingkupKabupaten

13,252,053,250 3,252,053,250 PenyelesaianPembangunan JalanTembus Purworejo


3,152,053,250 -100,000,000 pengembalian jasa konsultanpengawasan

Jalan bedah menoreh 1000 m Jalan bedah menoreh 1000 m

1.03.1.03.01.01.18.10-P Peningkatan jalan Kabupaten Pengaspalan jalanlingkar, Timur - Pripih -Pucanggading-kadigunung - tangkisan III- Banjaran 47


49,396,673,875 75,297,966,969 Pengaspalan jalan lingkar,Timur - Pripih -Pucanggading-kadigunung - tangkisan III -Banjaran 47


69,420,851,350 -5,877,115,619 sisa lelang dan mendahuluiperubahan

Jalan Ponces-Pringtali(594)

500 meter Jalan Ponces-Pringtali(594)

500 meter

Jl Karanganyar -Sabrang(20)

1200 m Jl Karanganyar -Sabrang(20)

1200 m

Pengaspalan danpelebaran Jln.Papak -Sengir(34)

1000 m Pengaspalan danpelebaran Jln.Papak -Sengir(34)

1000 m

Bantarejo - Kaliagung(248)

500 m Bantarejo - Kaliagung(248)

500 m

Pengaspalan jalanpedukuhan brajan 363

500 m Pengaspalan jalanpedukuhan brajan 363

500 m

Peningkatan jalan dariSD Sumberan s/d Granti( Melanjutkan yang dariselatan ) 250

500 m Peningkatan jalan dari SDSumberan s/d Granti (Melanjutkan yang dariselatan ) 250

500 m

Ds. Klepu - Anjir (202) 500 m Ds. Klepu - Anjir (202) 500 m

Jalan Jamus- JatiLembreh(673)

600 m Jalan Jamus- JatiLembreh(673)

600 m

Pelemdukuh -Jarakan(155)

500 m Pelemdukuh -Jarakan(155)

500 m

Kembang RT 17, SelatanPuskesmas Pengasih2(697)

400 m Kembang RT 17, SelatanPuskesmas Pengasih2(697)

400 m

Pembangunan jalan corblok 63

400 m Pembangunan jalan corblok 63

400 m

Jalan aspal (hotmix) ruasJalan Jatirejo -Sumberejo(605)

1200 m Jalan aspal (hotmix) ruasJalan Jatirejo -Sumberejo(605)

1200 m

V - 27

Jalan pedukuhan XIII -sungapan (JalanPedukuhan XIIISungapan)(329)

375 meter Jalan pedukuhan XIII -sungapan (JalanPedukuhan XIIISungapan)(329)

375 meter

Pengaspalan jalangerjekan murming 400

500 m Pengaspalan jalangerjekan murming 400

500 m

Pengaspalan jalanNgemplak - banjarsari /Jurang Cikalan 366

300 m Pengaspalan jalanNgemplak - banjarsari /Jurang Cikalan 366

300 m

Pengaspalan jalanNgrajun - Demangan -pandakan 369

200 m Pengaspalan jalanNgrajun - Demangan -pandakan 369

200 m

Masjid Hasinul Mutaqim-Teteg(196)

700 m Masjid Hasinul Mutaqim-Teteg(196)

700 m

Jalan AURI - kled Kidul(Ki Jangkar)(193)

500 meter Jalan AURI - kled Kidul (KiJangkar)(193)

500 meter

Jalan Balai Desa-Semen(740)

500 m Jalan Balai Desa-Semen(740)

500 m

Pengaspalan jalanPotrowangsan -Pedukuhan Sungapan322

1000 m Pengaspalan jalanPotrowangsan -Pedukuhan Sungapan 322

1000 m

Bangket dan jalanpendekan- Bugel 4

300 m Bangket dan jalanpendekan- Bugel 4

300 m

Jalan Balai DesaKaliagung(756)

800 m Jalan Balai DesaKaliagung(756)

800 m

Jembatan Krembangan X- Desa Kedungsari 96

1000 m Jembatan Krembangan X- Desa Kedungsari 96

1000 m

Pembangunan jalanNgripung - Suruhan(140)

1000 m Pembangunan jalanNgripung - Suruhan(140)

1000 m

Perencanaan 2019 1 dokumen Perencanaan 2019 1 dokumen

Pengawasan jalan lokalprimer II

1 dokumen Pengawasan jalan lokalprimer II

1 dokumen

Perbaikan JalanNgramang -kalinongko(476)Kedungsari

500 Perbaikan JalanNgramang -kalinongko(476)Kedungsari

500

Pengaspalan jalanJogobayan - kanoman I365

300 m Pengaspalan jalanJogobayan - kanoman I365

300 m

Pengaspalan Jalan KH.Wahid Hasyim -Klewonan (249)

500 m Pengaspalan Jalan KH.Wahid Hasyim - Klewonan(249)

500 m

Paket 31 (Jalan Jambu IWates (298) 0.3 km -Jalan Jambu II Wates

1000 m Paket 31 (Jalan Jambu IWates (298) 0.3 km -Jalan Jambu II Wates

1000 m

V - 28

(299) 0.3 km - JalanJambu III Wates (300) 0.3km )

(299) 0.3 km - JalanJambu III Wates (300) 0.3km )

Paket 11 (Jalan dukuh -cepitan (617) 0.7 km -Jalan wijimulyo -tanjungharjo (430) 0.7 km)

1000 m Paket 11 (Jalan dukuh -cepitan (617) 0.7 km -Jalan wijimulyo -tanjungharjo (430) 0.7 km)

1000 m

Sp. Clereng - Segajih(127) (peningkatan danoverlay)

1700 m Sp. Clereng - Segajih(127) (peningkatan danoverlay)

1700 m

Sangon – Plampang(315)

850 m Sangon – Plampang (315) 850 m

Jalan Wijilan-Dukuh(616) 500 m Jalan Wijilan-Dukuh(616) 500 m

Cor Blok Jalan LingkarUtara Salamrejo(753)

1000 m Cor Blok Jalan LingkarUtara Salamrejo(753)

1000 m

Jalan Menggungan-Dalangan(665)

300 m Jalan Menggungan-Dalangan(665)

300 m

Perbaikan jalan dariplugon - Penjalin (Kuburan Bendhe keTimur ) 610

500 m Perbaikan jalan dariplugon - Penjalin (Kuburan Bendhe ke Timur) 610

500 m

Pengaspalan jalanPundak ( Meneruskandan menyambungkan )184

500 m Pengaspalan jalan Pundak( Meneruskan danmenyambungkan ) 184

500 m

Pelebaran jalan BanjaranRt. 50, Rw. 18 (590)

200 m Pelebaran jalan BanjaranRt. 50, Rw. 18 (590)

200 m

Pengawasan Jalan LokalPrimer I

1 dokumen Pengawasan Jalan LokalPrimer I

1 dokumen

Jalan Wahid Hasyim,Balai desa Triharjo (ruas765)

500 m Jalan Wahid Hasyim, Balaidesa Triharjo (ruas 765)

500 m

Pengaspalan JalanDongdring - Jambu (Jl.Poros Desa)(7)

1000 m Pengaspalan JalanDongdring - Jambu (Jl.Poros Desa)(7)

1000 m

Pengaspalan jalanNgargosari- Gayam 510

1000 m Pengaspalan jalanNgargosari- Gayam 510

1000 m

Jalan Cicikan desa Pleret- desa bugel ruas jalan322

500 m Jalan Cicikan desa Pleret- desa bugel ruas jalan322

500 m

Jalan diponegoro(garongan)

1400 m Jalan diponegoro(garongan)

1400 m

Cor blok jalan penghubundusun IV dan dusun IIITemon Kulon ( DariPukesmas - Lapangan

500 m Cor blok jalan penghubundusun IV dan dusun IIITemon Kulon ( DariPukesmas - Lapangan

500 m

V - 29

Temon 536 Temon 536

Perbaikan jalan Plumbon- Dabag II (537)

500 m Perbaikan jalan Plumbon -Dabag II (537)

500 m

Pembangunan jalan ruasBanyunganti lor -Banguncipto ( Barat balaidesa kaliagung ) 532

500 m Pembangunan jalan ruasBanyunganti lor -Banguncipto ( Barat balaidesa kaliagung ) 532

500 m

Pengerasan jalan danbangketan Grindang -Tepus 394

700 m Pengerasan jalan danbangketan Grindang -Tepus 394

700 m

Sp. Cemetuk - Kalisoka(254)

350 m Sp. Cemetuk - Kalisoka(254)

350 m

Jalan DengokTanjungharjo (73)

1000 m Jalan DengokTanjungharjo (73)

1000 m

jalan Sende - SendenUtara (54)

500 jalan Sende - SendenUtara (54)

500

Kongklangan - ireng ireng(286)

500 Kongklangan - ireng ireng(286)

500

Jl. Pleret TrowonganBojong (634)

500 Jl. Pleret TrowonganBojong (634)

500

Jalan Mrunggi RT 24 -SD Sendangsari (464)

200 m Jalan Mrunggi RT 24 - SDSendangsari (464)

200 m

Jalan Menguri - Sebatang(380)

200 m Jalan Menguri - Sebatang(380)

200 m

Jalan LingkarKedungdowo - Barat BRI(273)

200 m Jalan LingkarKedungdowo - Barat BRI(273)

200 m

Jalan Sp. Kalimenur -Cemethuk (253)

200 m Jalan Sp. Kalimenur -Cemethuk (253)

200 m

Jalan Jimatan - Wonogiri(315)

200 m Jalan Jimatan - Wonogiri(315)

200 m

Jalan Cumetuk -Kedungsogo - Kradenan- Kemiri (Kaliagung)(110)

200 m Jalan Cumetuk -Kedungsogo - Kradenan -Kemiri (Kaliagung)(110)

200 m

Jalan Gesikan-Kepuh(Gesikan-cerme) 323Krembangan

200 m Jalan Gesikan-Kepuh(Gesikan-cerme) 323Krembangan

200 m

Jalan Ngelo-Sukoreno(249)

200 m Jalan Ngelo-Sukoreno(249)

200 m

jalan DengokTanggulangin (72)

350 m jalan DengokTanggulangin (72)

350 m

Jln Haji Sanun (300) 200 m Jln Hadi Sanun (300) 200 m

Jln Cerme VII-Gotakan5(628) Lanjutan

200 m Jln Cerme VII-Gotakan5(628) Lanjutan

200 m

V - 30

Jln Jogo Rekso (278) 200 m Jln Jogo Rekso (278) 200 m

Pengos - Sreguyu (164) 200 m Pengos - Sreguyu (164) 200 m

Jalan Panceran -Glagah(180)

200 m Jalan Panceran -Glagah(180)

200 m

Bangket jalan Mendiro -Sudo (410)

200 m Bangket jalan Mendiro -Sudo (410)

200 m

Jalan Tegalwarak-krinjingII (75)

200 m Jalan Tegalwarak-krinjing II(75)

200 m

Jalan Pringtali-Banjarsari(722)

200 m Jalan Pringtali-Banjarsari(722)

200 m

Jalan Karangwetan-Sorogaten utaraPuskesmas (427)

200 m Jalan Karangwetan-Sorogaten utaraPuskesmas (427)

200 m

Donomerto - Sp. Plugon(143)

235 m Donomerto - Sp. Plugon(143)

235 m

Wilkel Jeronan(2) Brosot 300 m Wilkel Jeronan(2) Brosot 300 m

Jalan Pedukuhan III -Timur Prembulan,Pandowan (340)

200 m Jalan Pedukuhan III -Timur Prembulan,Pandowan (340)

200 m

Jalan Beteng - Sokamoyo(353) (beteng - watublencong)

1350 m Jalan Beteng - Sokamoyo(353) (beteng - watublencong)

1 paket

Jalan Kertodimejan -Karangwuni (767)

600 m Jalan Kertodimejan -Karangwuni (767)

600 m

Jalan Puskesmaspengasih I - mrunggi

200 m Jalan Puskesmaspengasih I - mrunggi

200 m

Nglambur - Nyemani(515)

200 m Nglambur - Nyemani (515) 200 m

Sanggrahan kidul (258) 200 m Sanggrahan kidul (258) 200 m

Jalan Nglotak RT 46 s/djambon donomulyo

200 m Jalan Nglotak RT 46 s/djambon donomulyo

200 m

Jalan Pedukuhan 2 -Pantai Bugel

600 m Jalan Pedukuhan 2 -Pantai Bugel

600 m

MI Maarif - Pasar Pon(85)

200 m MI Maarif - Pasar Pon (85) 200 m

Jalan Dengok - Klajuran(73)

500 m Jalan Dengok - Klajuran(73)

500 m

Jalan Sogan -Karangwuni (62) (DAK)

3100 m Jalan Sogan - Karangwuni(62) (DAK)

3100 m

Jalan Tirto-BalaidesaKalirejo

3000 m Jalan Tirto-BalaidesaKalirejo

3000 m

V - 31

Kaliwangan Lor - TemonWetan (535)

252 m Kaliwangan Lor - TemonWetan (535)

252 m

Jalan Karanganyar Ds VIKarangwuni (553)

1100 m Jalan Karanganyar Ds VIKarangwuni (553)

1100 m

Aspal jalan Kalimenur-Sidowayah (denggung-Sidowayah) (136)

200 m Aspal jalan Kalimenur-Sidowayah (denggung-Sidowayah) (136)

200 m

Jalan Jogahan - Jatikontal(208)

250 m Jalan Jogahan - Jatikontal(208)

250 m

Potrogaten - kalangan(55)

200 m Potrogaten - kalangan (55) 200 m

Jalan Karang - Kembang(perempatan Karang-pedukuhan gubug(435)lanjutan

200 m Jalan Karang - Kembang(perempatan Karang-pedukuhan gubug(435)lanjutan

200 m

Jl. Simatupang - Junut -Banjarsari (Jl. DesaSimatupang)(122)

500 m Jl. Simatupang - Junut -Banjarsari (Jl. DesaSimatupang)(122)

500 m

Drainase dan trotoarJalan Perwakilan

530 m Drainase dan trotoar JalanPerwakilan

0 m

Jalan Joglo Abang-TerbisNgestiharjo (2.02.04.005)

200 m

Jl Sepur I (2.02.08.046)(350 meter)

350 m

Cerme 7 - Tanjung III(2.03.10.005)

200 m

Selo Timur - Nganjir(2.08.02.001)

200 m

Jl. Mangkudimejo(2.02.01.001)

200 m

Klepu - Lingkar Sermo(2.08.03.006)

200 m

kaliwangon - Kaligondang(2.01.12.004)

200 m

Jl Lingkar Serang,Sendangsari, Pengasih(2.07.06.009)

200 m

Jl Lingkar Serang,Sendangsari, Pengasih(2.07.06.009)

1 paket

Sedan-Jekeling(2.05.04.001)

200 m

Gondangan-Karangasem(2.07.07.005)

200 m

V - 32

SD Mbang Malang-Tanjung Tiga (2.03.10.002)

200 m

Ketel - Lap Pleret(2.03.02.003)

200 m

Girinyono - Gupit Clapar II(2.07.06.007)

200 m

Potrogaten-kalangan-demangrejo (2.05.02.001)

200 m

Sp.Gotakan – Dusun IVPanjatan (2.03.07.003)

200 m

Segajih-Clapar(2.08.05.001)

200 m

Klewonan - Ngerandu(2.02.05.001)

200 m

Tanggulangin - Klampis-(2.10.04.004)

200 m

1.03.1.03.01.01.18.07-P Pemeliharaan berkala jalanKabupaten

Nglambur - Plono (148) 1500 LingkupKabupaten

25,838,701,107 11,041,641,050 Nglambur - Plono (148) 1500 LingkupKabupaten

11,082,648,900 41,007,850 sisa lelang, mendahuluiperubahan, penambanhansasaran, pengembalian BBM

Sentolo - Ngelo (163) 500 m Sentolo - Ngelo (163) 500 m

Jl. Sutijab (272) 200 m Jl. Sutijab (272) 200 m

Jl. Sudibyo (276) 150 m Jl. Sudibyo (276) 150 m

Pengadaan tanah jalanDudukan-Ngentakrejo(Kawasan Industri)

1 dokumen Pengadaan tanah jalanDudukan-Ngentakrejo(Kawasan Industri)

0 dokumen

Purwosari - Tlogosari(154)

1000 m Purwosari - Tlogosari(154)

1000 m

Tukharjo - Ps. Gorolangu(167)

1000 m Tukharjo - Ps. Gorolangu(167)

1000 m

Nogosari - SD. Tegalsari(153)

500 m Nogosari - SD. Tegalsari(153)

500 m

Ps. Jombokan - Trukan(24)

500 m Ps. Jombokan - Trukan(24)

500 m

Goa kiskendo-jonggrangan

500 m

Gedong-Sp Gendu 500 m

Watumurah-Nogosari 1 paket

Tirto-BD Kalirejo 500 m

Pasar plono-sinogo 750 m

V - 33

Keji-Sulur 1 paket

Pengadaan tanah jalanbedah menoreh

25 bidang

Pembangunan trotoarjalan mandung(1.07.05.012)

1 unit

Wonotawang-Gejlik(1.11.04.009)

200 m

Sudu-Giripurwo(1.06.08.014)

200 m

Talud Degan - Nogosari(1.11.01.001)

1 paket

Bangket clereng-segajih(1.07.06.019)

1 paket

Drainase jalan keteng-cangaan (1.06.01.001)

1 paket

1.03.1.03.01.01.18.17-P Pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Pemeliharaan Rutin jalankabupaten tingkatkerusakan <11%(tersebar)

1 paket LingkupKabupaten

7,119,171,150 4,119,171,150 Pemeliharaan Rutin jalankabupaten tingkatkerusakan <11%(tersebar)


5,119,171,150 1,000,000,000 penambahan volume kegiatan

1.03.1.03.01.01.18.21-P Pembangunan jembatan Kabupaten Pengawasan 1 dokumen LingkupKabupaten

6,318,490,750 6,318,490,750 Pengawasan 1 dokumen LingkupKabupaten

4,127,426,750 -2,191,064,000 sisa lelang dan pengembalianBBM

Jembatan Klalar 1 unit Jembatan Klalar 1 unit

Review DED JembatanLayang

1 dokumen Review DED JembatanLayang

1 dokumen

Review DED JembatanSepuri

1 dokumen

1.03.1.03.01.01.18.22-P Rehabilitasi/pemeliharaan jembatanKabupaten

Jembatan Papak 1 unit LingkupKabupaten

4,277,205,830 4,274,897,465 Jembatan Papak 1 unit LingkupKabupaten

3,329,978,265 -944,919,200 sisa lelang

Jembatan Kedungsogo 1 unit Jembatan Kedungsogo 1 unit

Jembatan Slanden II 1 unit Jembatan Slanden II 1 unit

Jembatan Klangon 1 unit Jembatan Klangon 1 unit

Jembatan Botokan 1 unit Jembatan Botokan 1 unit

Jembatan Krembangan 1 unit Jembatan Krembangan 1 unit

Pengawasan 1 dokumen Pengawasan 1 dokumen

1.03.1.03.01.01.18.20-P Pemeliharaan rutin jembatanKabupaten

Pemeliharaan RutinJembatan Kabupaten(tersebar)


789,043,000 789,043,000 Pemeliharaan RutinJembatan Kabupaten(tersebar)


789,043,000 0 tetap

V - 34

1.03.1.03.01.01.23-P Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

Capaian ujilaboratorium dan alatberat

81.25 % 288,611,100 269,571,100 Capaian uji laboratoriumdan alat berat

81.25 % 269,515,000 -56,100

1.03.1.03.01.01.23.21-P Rehabilitasi dan pelayanan AlatBerat

Pemeliharaan danPelayanan Alat Berat


174,197,300 174,197,300 Pemeliharaan danPelayanan Alat Berat


176,643,300 2,446,000 Tetap

1.03.1.03.01.01.23.14-P Pengujian laboratorium pelayanan ujilaboratorium

112 uji KecWates

114,413,800 95,373,800 pelayanan uji laboratorium 112 uji KecWates

92,871,700 -2,502,100 Tetap

1.03.1.03.01.01.52-P Program Pengembangan,Pengelolaan, dan KonservasiSumber Daya Air

Indeks ketersediaan airbaku, peningkatanpelayanan irigasi, dandrainase pengairandalam kondisi baik

80.87 % 18,105,700,747 21,281,694,466 Indeks ketersediaan airbaku, peningkatanpelayanan irigasi, dandrainase pengairandalam kondisi baik

80.87 % 21,893,641,506 611,947,040

1.03.1.03.01.01.52.01-P Pembangunan embung danbangunan penampung air lainnya

Operasi danpemeliharaan embung(kalibuko, Blubuk, Batur,Bogor)


1,110,030,000 1,110,030,000 Operasi dan pemeliharaanembung (kalibuko, Blubuk,Batur, Bogor)


842,007,800 -268,022,200 Sisa lelang pembangunanEmbung Talunombo

Pembangunan embungTalun Ombo

2000 m3 Pembangunan embungTalun Ombo

2000 m3

Dokumen perencanaanEmbung Sriti

1 dokumen Dokumen perencanaanEmbung Sriti

1 dokumen

1.03.1.03.01.01.52.02-P Pemeliharaan saluran drainase dangorong-gorong

Terpeliharanya saluranDrainase dan Gorong-gorong:

LingkupKabupaten

4,297,997,890 4,551,630,600 Terpeliharanya saluranDrainase dan Gorong-gorong:

0 LingkupKabupaten

6,602,501,250 2,050,870,650 Mendahului perubahan;Penambahan angaran untukpengadaan tanah karenaadanya perubahanberdasarkan hasil ukur BPNdan harga pasar di lapangan /lokasi dan untuk rehabilitasidrainase Klepu Banjarharjodan drainase Granti

Drainase Kalideres 7 km Drainase Kalideres 7 km

Drainase Gandri 3.5 km Drainase Gandri 3.5 km

Drainase Sorowiti 6 km Drainase Sorowiti 6 km

Drainase Glagah 5 km Drainase Glagah 5 km

Drainase Kedung Peluk 2 km Drainase Kedung Peluk 2 km

Drainase Anak KaliPening

3 km Drainase Anak Kali Pening 3 km

Drainase Krocokan 3 km Drainase Krocokan 3 km

Drainase Bogem 2.8 km Drainase Bogem 2.8 km

Drainase Ngestiharjo 3 km Drainase Ngestiharjo 3 km

Drainase Kulwaru 6 km Drainase Kulwaru 6 km

Drainase Beji 3 km Drainase Beji 3 km

V - 35

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Typewritten text

Penambahan belanja perjalanan dinas dalam daerah

user

Typewritten text

Efisiensi perjalanan dinas luar daerah

Drainase Kali Kopat 1 km Drainase Kali Kopat 1 km

Drainase Cicikan 5.5 km Drainase Cicikan 5.5 km

Drainase Katilompo 3 km Drainase Katilompo 3 km

Drainase Suko Penganti 1.58 km Drainase Suko Penganti 1.58 km

Drainase Kalisen 4.5 km Drainase Kalisen 4.5 km

Drainase Kali Peni 3 km Drainase Kali Peni 3 km

Drainase Ngrowo 4.41 km Drainase Ngrowo 4.41 km

Pengadaan tanah untukdrainase Anak KaliPening

990 m2 Pengadaan tanah untukdrainase Anak Kali Pening

7380 m2

Pembangunan drainaseKulwaru (lanjutan/tahapII)

98 m Pembangunan drainaseKulwaru (lanjutan/tahapII)

98 m

Drainase RowoJembangan

8.08 km Drainase RowoJembangan

8.08 km

peningkatan drainasedurungan (gununggempal) giri peni

100 Meter peningkatan drainasedurungan (gununggempal) giri peni

100 Meter

Peningkatan DrainaseSecang Rt 30 Rw 16

200 m Peningkatan DrainaseSecang Rt 30 Rw 16

200 m

Pemeliharaan SaluranDrainase dan Gorong-gorong Soronanggan

200 m Pemeliharaan SaluranDrainase dan Gorong-gorong Soronanggan

200 m

Rehabilitasi DrainaseAnak Kali Kanjangan(Kalideres)

200 m Rehabilitasi DrainaseAnak Kali Kanjangan(Kalideres)

200 m

Rehabilitasi DrainaseKrocokann (KidulKendeng)

200 m Rehabilitasi DrainaseKrocokann (KidulKendeng)

200 m

Drainase RT 03 RW 02Beji

200 m Drainase RT 03 RW 02Beji

200 m

Peningkatan DrainasePedukuhan III KalidengenTemon

200 m Peningkatan DrainasePedukuhan III KalidengenTemon

200 m

Rehabilitasi DrainasePalihan Temon

200 m Rehabilitasi DrainasePalihan Temon

200 m

Peningkatan DrainasePanginan SindutanTemon

200 m Peningkatan DrainasePanginan Sindutan Temon

200 m

Rehabilitasi DrainaseKlepu Banjarharjo

70 m

V - 36

Rehabilitasi DrainaseGranti

70 m

1.03.1.03.01.01.52.03-P Pembangunan, rehabilitasi danpemeliharaan bantaran dan tanggulsungai

Pemulihan Tanggul KaliNagung


789,999,982 789,999,982 Pemulihan Tanggul KaliNagung


789,999,982 0 Tetap

Pemulihan Tanggul KaliSorowiti

100 m Pemulihan Tanggul KaliSorowiti

100 m

Pemulihan Tanggul KaliTuri

200 m Pemulihan Tanggul KaliTuri

200 m

1.03.1.03.01.01.52.04-P Rehabilitasi dan pemeliharaanjaringan irigasi

Pembangunan D.I.Madigondo

1 unit bendung LingkupKabupaten

8,660,692,925 11,583,053,934 Pembangunan D.I.Madigondo

1 unit bendung LingkupKabupaten

10,412,124,524 -1,170,929,411 Mendahului perubahan; Sisapengadaan.

Rehabilitasi D.I. Dersono 200 m Rehabilitasi D.I. Dersono 200 m

Rehabilitasi D.I. DungBulu

200 m Rehabilitasi D.I. DungBulu

200 m

Rehabilitasi D.I. Kleben 175 m Rehabilitasi D.I. Kleben 175 m

Rehabilitasi danPembangunan JaringanIrigasi:

Rehabilitasi danPembangunan JaringanIrigasi:

0

Rehabilitasi DISingogoweng

150 m Rehabilitasi DISingogoweng

150 m

Rehabilitasi gorong-gorong irigasi sekunderBojong Temon

10 m Rehabilitasi gorong-gorong irigasi sekunderBojong Temon

10 m

Rehabilitasi DI Kanjangan 100 m Rehabilitasi DI Kanjangan 100 m

Rehabilitasi DI Jurug 1 unit gorong-gorong

Rehabilitasi DI Jurug 1 unit gorong-gorong

Pembangunan DI Blubuk 150 m Pembangunan DI Blubuk 150 m

Rehabilitasi D.IGegunung Sendangsari

200 m Rehabilitasi D.I GegunungSendangsari

200 m

Pembangunan JI Drigul 1 Paket Pembangunan JI Drigul 1 Paket

Rehabilitasi D.I. Tulangan(Ngunthuk-unthuk)

200 m Rehabilitasi D.I. Tulangan(Ngunthuk-unthuk)

200 m

Rehabilitasi D.I. Sinogo240 M (DAK)

240 m Rehabilitasi D.I. Sinogo240 M (DAK)

240 m

Rehabilitasi D.I. DungWutah 270 M (DAK)

270 m Rehabilitasi D.I. DungWutah 270 M (DAK)

270 m

Rehabilitasi D.I. Blekok250M (DAK)

250 m Rehabilitasi D.I. Blekok250M (DAK)

250 m

Rehabilitasi D.I. Belik II260 M (DAK)

260 m Rehabilitasi D.I. Belik II260 M (DAK)

260 m

V - 37

Rehabilitasi D.I. Dlimas270 M (DAK)

270 m Rehabilitasi D.I. Dlimas270 M (DAK)

270 m

Pembangunan D.I. BanyuAgung / Tawang 700M(DAK) Lanjutan

700 m Pembangunan D.I. BanyuAgung / Tawang 700M(DAK) Lanjutan

700 m

Rehabilitasi jaringanirigasi karangwuluh 200m

200 m Rehabilitasi jaringan irigasikarangwuluh 200 m

200 m

Pemulihan Jaringan IrigasiD.I. Sumitro ( BencanaAlam )

1 unit

Penguatan Bendung D.I.Pandan ( Bencana Alam )

1 unit

Pemulihan dan PenguatanSaluran Irigasi D.I. DasNganten ( Bencana Alam )

1 unit

Pemulihan Jaringan IrigasiD.I. Kayangan ( BencanaAlam )

1 unit

Pemulihan Jaringan IrigasiD.I. Duren Mudal (Bencana Alam )

1 unit

Pemulihan Jaringan IrigasiD.I. Penggung dan D.INiten ( Bencana Alam )

1 unit

1.03.1.03.01.01.52.05-P Pengelolaan Jaringan Irigasi Pembuatan PatokPelengkap BangunanBerupa Patok HM dan KM

5 D.I LingkupKabupaten

1,223,999,900 1,223,999,900 Pembuatan PatokPelengkap BangunanBerupa Patok HM dan KM

5 D.I LingkupKabupaten

1,223,999,900 0 Tetap

Pemeliharaan rutindaerah irigasi dengantenaga penjaga bendungdan tenaga babat rumputyang meliputi 93 daerahirigasi dengan tenagakuliari sebanyak 44 orang

93 D.I Pemeliharaan rutin daerahirigasi dengan tenagapenjaga bendung dantenaga babat rumput yangmeliputi 93 daerah irigasidengan tenaga kuliarisebanyak 44 orang

93 D.I

1.03.1.03.01.01.52.06-P Peningkatan pengelolaan irigasipartisipatif

Rehabilitasi Pekik Jamal 300 m LingkupKabupaten

1,971,980,050 1,971,980,050 Rehabilitasi Pekik Jamal 300 m LingkupKabupaten

1,972,008,050 28,000 Mendahului perubahan;Perubahan target kinerjakhususnya untuk RehabilitasiD.I irigasi Pekik Jamal dariyang awalnya 300m2 diubahmenjadi 300 m

Rehabilitasi D.I Niten 155 m Rehabilitasi D.I Niten 155 m

Rehabilitasi D.IBrangkalan

230 m Rehabilitasi D.IBrangkalan

230 m

Fasilitasi Komisi Irigasidan PendampinganGP3A

12 bulan Fasilitasi Komisi Irigasidan Pendampingan GP3A

12 bulan

V - 38

Rehabilitasi D.I Kayangan 150 m Rehabilitasi D.I Kayangan 150 m

Rehabilitasi Banjaran 250 m Rehabilitasi Banjaran 250 m

Rehabilitasi DI KedungBisu

247 m Rehabilitasi DI KedungBisu

247 m

Rehabilitasi DI Penggung 130 m Rehabilitasi DI Penggung 130 m

Rehabilitasi DI Tonobakal 105 m Rehabilitasi DI Tonobakal 105 m

Peringatan Hari AirSedunia

1 paket Peringatan Hari AirSedunia

1 paket

1.03.1.03.01.01.52.08-P Penyelenggaraan kebijakan teknisirigasi

Perbup yang MengaturTentang Pola dan TataTanam Masa TanamTahun 2018-2019

1 Perbub LingkupKabupaten

51,000,000 51,000,000 Perbup yang MengaturTentang Pola dan TataTanam Masa TanamTahun 2018-2019

1 Perbub LingkupKabupaten

51,000,000 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.56-P Program Pembangunan danRehabilitasi Sarana PrasaranaPerkotaan dan Perkantoran

Cakupan saranaprasarana perkotaandan perkantoran dalamkondisi baik

83.81 % 17,453,593,000 17,449,673,000 Cakupan saranaprasarana perkotaandan perkantoran dalamkondisi baik

83.81 % 17,552,273,000 102,600,000

1.03.1.03.01.01.56.05-P Pengembangan Kota Pembangunan DrainaseKalimambu di KotaWates

300 meter 2,493,835,000 2,493,835,000 Pembangunan DrainaseKalimambu di Kota Wates

300 meter 2,493,835,000 0 Tetap

PengawasanPembangunan DrainaseKota Wates

1 Dokumen PengawasanPembangunan DrainaseKota Wates

1 Dokumen

PerencanaanPembangunan DrainaseKota Wates

1 Dokumen PerencanaanPembangunan DrainaseKota Wates

1 Dokumen

1.03.1.03.01.01.56.01-P Pembangunan gedung kantor danbangunan lainnya

Pembangunan Gedung,Tempat Parkir danMushola DInas Pertaru


14,761,760,000 14,757,840,000 Pembangunan Gedung,Tempat Parkir danMushola DInas Pertaru


14,858,640,000 100,800,000 - Review PerencanaanGedung Kelurahan Wates -Review Perencanaan TamanBudaya

Pembangunan DPMPT 1 unit Pembangunan DPMPT 1 unit

Pembangunan DinasKesehatan

1 unit Pembangunan DinasKesehatan

1 unit

Pembangunan BidangPeternakan dan BidangKeswan Dinas

2 unit Pembangunan BidangPeternakan dan BidangKeswan Dinas

2 unit

Review PerncanaanKantor Kelurahan Wates

1 dokumen

Review PerencanaanTaman Budaya

1 dokumen

1.03.1.03.01.01.56.04-P Pembinaan jasa konstruksi Terlaksannya pembinaanJasa Konstruksi danSistem Informasi JasaKonstruksi


129,293,000 129,293,000 Terlaksannya pembinaanJasa Konstruksi danSistem Informasi JasaKonstruksi


129,293,000 0 Tetap

V - 39

1.03.1.03.01.01.56.03 pembinaan dan pengawasan ijinmendirikan bangunan (IMB)

Pembinaan danPengawasan IjinMendirikan Bangunan(IMB)

300 ijin 68,705,000 68,705,000 Pembinaan danPengawasan IjinMendirikan Bangunan(IMB)

300 ijin 70,505,000 1,800,000 Pembelian Perangko danMeterai untujk penerbitan IMB

1.03.1.03.01.01.57-P Program Pembangunan,Pengembangan, SaranaPrasarana Air Minum dan Sanitasi

Cakupan layanan airbersih dan air limbah

67.29 % 2,986,964,450 964,883,591 Cakupan layanan airbersih dan air limbah

67.29 % 1,009,383,941 44,500,350

1.03.1.03.01.01.57.01-P Penyediaan sarana Sanitasi Dasar PembangunanSeptictank Komunal diKelurahan Wates(Mutihan 2 unit, Gadingan2 unit, Dipan 1 unit)


515,615,000 230,615,000 Pembangunan SeptictankKomunal di KelurahanWates (Mutihan 2 unit,Gadingan 2 unit, Dipan 1unit)


281,265,000 50,650,000 Perencanaan Sanitasi untuktahun 2019.

1.03.1.03.01.01.57.02-P Penyediaan sarana Air Bersih Optimalisasi SpamDes(Pagerharjo, Purwosari,Kaliagung, Sukoreno,Banjarharjo,Pendoworejo,Karangwuni, Sogan,Tawangsari, Hargorejo,Hargowilis, Gerbosari,Banyuroto, Garongan)

14 Desa LingkupKabupaten

2,471,349,450 734,268,591 Optimalisasi SpamDes(Pagerharjo, Purwosari,Kaliagung, Sukoreno,Banjarharjo, Pendoworejo,Karangwuni, Sogan,Tawangsari, Hargorejo,Hargowilis, Gerbosari,Banyuroto, Garongan)

14 Desa LingkupKabupaten

728,118,941 -6,149,650 - Review DED Listrik SPAMHargowilis - PEnguranganbiaya pembebasan tanahSPAM IKK Samigaluh, karenatidak bisa dilaksanakan

Pengadaan Tanah SPAMIKK Samigaluh

300 m persegi Pengadaan Tanah SPAMIKK Samigaluh

300 m persegi

Hibah Air MinumPerdesaan 1000Sambungan Rumah 19KKM

1000 SR Hibah Air MinumPerdesaan 1000Sambungan Rumah 19KKM

1000 SR

Pengadaan Tanah IPAClapar Hargowilis

600 meterpersegi

Pengadaan Tanah IPAClapar Hargowilis

600 meterpersegi

1.03.1.03.01.01.59-P Program PengelolaanKebersihan dan Pertamanan

Cakupan taman dalamkondisi baik, layananpersampahan

68.14 % 3,249,999,880 3,221,762,548 Cakupan taman dalamkondisi baik, layananpersampahan

68.14 % 3,702,030,448 480,267,900

1.03.1.03.01.01.59.01-P Pemeliharaan kebersihan kota Tersedianya mesinpangkas rumput


541,863,500 532,783,500 Tersedianya mesinpangkas rumput


532,783,500 0 Tetap

Terbayarnya tenagakuliari

24 orang Terbayarnya tenaga kuliari 24 orang

1.03.1.03.01.01.59.02-P Pengelolaan Persampahan tersedianya kontainer 3 unit LingkupKabupaten

1,460,029,680 1,448,302,348 tersedianya kontainer 3 unit LingkupKabupaten

1,928,674,248 480,371,900 Mendahului perubahan;Penambahan anggaran untukperbaikan/ penggantian sukucadang mobil Tinja, MesinPenggerak Mesin PencacahSampah 1 unit,Mesinpencacah, pencuci, pengeringplastik, Pembuatan sumurpantau TPA, Perbaikan/rehabatap pemilahan TPABanyuroto, Pembangunanpintu pagar TPA Banyuroto;sisa pengadaan.

tersedianya meteranglinding

1 unit tersedianya meteranglinding

1 unit

V - 40

tersedianya meteranoptik

1 unit tersedianya meteran optik 1 unit

Pembayaran tenagakuliari

55 orang Pembayaran tenaga kuliari 55 orang

Terpelliharanya peralatanpersampahan(Container)

4 unit Terpelliharanya peralatanpersampahan (Container)

4 unit

Mesin Penggerak MesinPencacah Sampah 100PS

2 unit

Mesin Pencacah,Pencuci, PengeringPlastik

1 unit

terpeliharanya instalasipengolah lindi

1 unit

Pembuatan sumur PantauBanyuroto

2 unit

Pembangunan PintuPagar TPA Banyuroto

1 unit

Perbaikan / rehabpemilahan TPA Banyuroto

1 unit

1.03.1.03.01.01.59.03-P Pembangunan dan PengelolaanTaman

Terpeliharanya taman 12 lokasi LingkupKabupaten

1,248,106,700 1,240,676,700 Terpeliharanya taman 12 lokasi LingkupKabupaten

1,240,572,700 -104,000 Pergeseran anggaran :Pengurangan anggaranTenaga perbaikan/peningkatan RTH taman,penambahan anggaranmakanan burungmerpatipergola wates; sisapengadaan

Terbayarnya tenagakuliari

31 orang Terbayarnya tenaga kuliari 31 orang

Tersedianya mesinpangkas rumput

6 unit Tersedianya mesinpangkas rumput

6 unit

Pakan Burung Merpati 3915 kg

Pergola Wates 1 lokasi

1.04.1.03.01.01.22-P Program PengembanganLingkungan Perumahan danPermukiman Sehat

CakupanPengembanganLingkunganPerumahan danPermukiman Sehat

42.01 % 1,849,490,000 3,881,902,900 CakupanPengembanganLingkungan Perumahandan Permukiman Sehat

42.01 % 4,345,812,400 463,909,500

1.04.1.03.01.01.22.03-P Pembangunan fasilitas lingkunganrusunawa

Konversi SambunganListrik Rusunawa Triharjo

196 sambungan LingkupKabupaten

361,155,000 414,785,000 Konversi SambunganListrik Rusunawa Triharjo

196 sambungan LingkupKabupaten

411,585,000 -3,200,000 Pengurangan biaya perjalanandinas karena lokasi berada diKecamatan Wates.

Perencanaan KonversiSambungan ListrikRusunawa Triharjo

1 dok Perencanaan KonversiSambungan ListrikRusunawa Triharjo

1 dok

V - 41

Pengawasan KonversiSambungan ListrikRusunawa Triharjo

1 dok Pengawasan KonversiSambungan ListrikRusunawa Triharjo

1 dok

1.04.1.03.01.01.22.01-P Penyediaan Prasarana Sarana danUtilitas (PSU) lingkunganpermukiman

Sambungan ListrikRumah Bagi MasyarakatMiskin

150 titik LingkupKabupaten

981,765,000 2,642,460,000 Sambungan ListrikRumah Bagi MasyarakatMiskin


3,099,510,000 457,050,000 Penyiapan pembangunanrumah khusus di Kaligintungbagi warga terdampakpembangunan bandara

PerencanaanSambungan ListrikRumah Bagi MasyarakatMiskin

1 dok Perencanaan SambunganListrik Rumah BagiMasyarakat Miskin

1 dok

Pembangunan DrainaseLingkungan PedukuhanPloso Desa BangunciptoKecamatan Sentolo

500 m Pembangunan DrainaseLingkungan PedukuhanPloso Desa BangunciptoKecamatan Sentolo

500 m

PerencanaanPembangunan DrainaseLingkungan PedukuhanPloso Desa BangunciptoKecamatan Sentolo

1 dok PerencanaanPembangunan DrainaseLingkungan PedukuhanPloso Desa BangunciptoKecamatan Sentolo

1 dok

PengawasanPembangunan DrainaseLingkungan PedukuhanPloso Desa BangunciptoKecamatan Sentolo

1 dok PengawasanPembangunan DrainaseLingkungan PedukuhanPloso Desa BangunciptoKecamatan Sentolo

1 dok

Pembangunan JalanLingkungan SoropadanTawangsari Pengasih

400 m Pembangunan JalanLingkungan SoropadanTawangsari Pengasih

400 m

PengawasanPembangunan JalanLingkungan

1 dok PengawasanPembangunan JalanLingkungan

1 dok

PerencanaanPembangunan JalanLingkungan

1 dok PerencanaanPembangunan JalanLingkungan

1 dok

PengawasanSambungan ListrikRumah Bagi MasyarakatMiskin

1 dok Pengawasan SambunganListrik Rumah BagiMasyarakat Miskin

1 dok

Pengaspalan jalan ruasPundak IV - SD Kembang

300 m Pengaspalan jalan ruasPundak IV - SD Kembang

300 m

Pembangunan jalanlingkungan perumahanpermukiman ruas paras -kisik, banjarasri

200 m Pembangunan jalanlingkungan perumahanpermukiman ruas paras -kisik, banjarasri

200 m

Jalan Ngramang -Krembangan

200 m Jalan lingkar lapanganKrembangan menuju BalaiDesa Krembangan

200 m

Jalan conegaran 200 m Jalan conegaran 200 m

V - 42

Jalan candi wetan - candikulon

200 m Jalan candi wetan - candikulon

200 m

Pengerasan jalan obyekwisata Puk Payung,kalibiru - soropati

400 m Pengerasan jalan obyekwisata Puk Payung,kalibiru - soropati

400 m

Pembangunan DrainaseRT 20 Seworan, Triharjo,Wates

275 m Pembangunan DrainaseRT 20 Seworan, Triharjo,Wates

275 m

tanah urug rususkaligintung

1 paket

DRAINASE SALURAN AIRDUKUH, RT 7 DAN RT 8,BUMIREJO, LENDAH

1 lokasi

LAMPU PENERANGANJALAN DUSUNCOKRODIPAN RT 4,TRIHARJO

1 lokasi

1.04.1.03.01.01.22.02-P Pemberdayaan peningkataninfrastruktur oleh komunitas

Pendampingan BantuanStimulan PerumahanSwadaya


506,570,000 824,657,900 Pendampingan BantuanStimulan PerumahanSwadaya


834,717,400 10,059,500 Honor verifikasi datapenghunian untuk penghunianRusus Kaligintung danpenyesuaian Pagu DAK

Pendampingan DAK 1 paket Pendampingan DAK 1 paket

Pendampingan KotaTanpa Kumuh

1 paket Pendampingan KotaTanpa Kumuh

1 paket

Kegiatan PenyusunanDatabase Perumahandan Permukiman

1 dok Kegiatan PenyusunanDatabase Perumahan danPermukiman

1 dok

tim teknis relokasikaligintung

1 paket

Jumlah 153,327,752,154 154,564,805,254 148,871,981,225 -5,692,824,030

V - 43


SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIKJUMLAH PAGU : Rp. 1,541,939,700





INDIKATIF

1.05.1.05.01.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran



20 % 89,659,700 0 1.05.1.05.01.01.01.26-P


Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap), dan bahan kantor (ATK,cetak penggandaan dan bahanpustaka)


33,281,600 33,281,600 Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap), dan bahan kantor (ATK,cetak penggandaan dan bahanpustaka)


33,281,600 0 Tetap

1.05.1.05.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang


18,740,500 18,740,500 Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang


18,740,500 0 Tetap

1.05.1.05.01.01.01.28-P


Makanan dan minuman rapatdan biaya Koordinasi danKonsultasi


37,637,600 37,637,600 Makanan dan minuman rapatdan biaya Koordinasi danKonsultasi


37,637,600 0 Tetap




20 % 9,674,400 0

1.05.1.05.01.01.12.01-P


Rencana kerja SKPD 2 Dokumen LingkupKabupaten

4,000,000 4,000,000 Rencana kerja SKPD 2 Dokumen LingkupKabupaten

4,000,000 0 Tetap

1.05.1.05.01.01.12.02-P

Penyusunan PelaporanKeuangan SKPD

Laporan keuangan SKPDselama 12 bulan


2,595,700 2,595,700 Laporan keuangan SKPDselama 12 bulan


2,595,700 0 Tetap

1.05.1.05.01.01.12.03-P

Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja

laporan capaian kinerja SKPD,evaluasi kinerja bulana,triwulanan, semesteran


3,078,700 3,078,700 laporan capaian kinerja SKPD,evaluasi kinerja bulana,triwulanan, semesteran


3,078,700 0 Tetap

1.05.1.05.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber DayaManusia OPD



20 % 156,264,800 0

1.05.1.05.01.01.14.01-P


Tersedianya Printer 3 unit LingkupKabupaten

6,750,000 6,750,000 Tersedianya Printer 3 unit LingkupKabupaten

6,750,000 0 Tetap

1.05.1.05.01.01.14.02-P


Terpeliharanya alat listrik,kebersihan, bangunan,langganan telepon, air, listrik,servis dan penggantian sukucadang kendaraan, perizinan


149,514,800 149,514,800 Terpeliharanya alat listrik,kebersihan, bangunan,langganan telepon, air, listrik,servis dan penggantian sukucadang kendaraan, perizinan


149,514,800 0 Tetap

1.05.1.05.01.01.17-P Program PeningkatanWawasan Kebangsaan danPolitik Masyarakat

Cakupan peningkatanwawasan kebangsaan danpolitik masyarakat

82.22 % 1,175,141,300 1,283,141,300 Cakupan peningkatanwawasan kebangsaan danpolitik masyarakat

82.22 % 1,286,340,800 3,199,500

1.05.1.05.01.01.17.13-P

Pembinaan keamanan daerah terselenggaranya pembinaanPertahanan wilayah,Komunikasi sosial, Karya bakti,Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat (


711,834,500 819,834,500 terselenggaranya pembinaanPertahanan wilayah,Komunikasi sosial, Karya bakti,Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat ( FKDM),.koordinasi


819,834,500 0 Tetap

V - 44

FKDM),.koordinasi komunitasintelijen daerah (KOMINDA),Forkompimda,PenangananKonflik Sosial (PKS),Pembinaan Kesadaran BelaNegara (PKBN )

komunitas intelijen daerah(KOMINDA),Forkompimda,PenangananKonflik Sosial (PKS),Pembinaan Kesadaran BelaNegara (PKBN )

Monitoring Kuliah Kerja Nyata(KKN)

4 Kali Monitoring Kuliah Kerja Nyata(KKN)

4 Kali 1.05.1.05.01.01.17.14-P

Pembinaan ormas danlembaga penyelenggaraanPemilu

Terbinanya OrganisasiMasyarakat.


93,429,800 93,429,800 Terbinanya OrganisasiMasyarakat.


93,429,800 0 Tetap

Terupdatenya data OrganisasiMasyarakat

1 Dokumen Terupdatenya data OrganisasiMasyarakat

1 Dokumen 1.05.1.05.01.01.17.17-P

Pengembangan WawasanKebangsaan

Sosialisasi Peningkatan AtauPemupukan Cinta Tanah Air(Wawasan Kebangsaan)


352,616,000 352,616,000 Sosialisasi Peningkatan AtauPemupukan Cinta Tanah Air(Wawasan Kebangsaan)


355,815,500 3,199,500 Berdasarkan KeputusanPresiden nomor 28 tahun2006 tentang penetapantanggal 19 desember sebagaihari bela Negara. Agar daerahmenyelenggarakan UpacaraPeringatan Hari Bela Negara.

terselenggaranya peringatanhari besar nasional,pendidikanwawasan kebangsaan(sosialisasi),

8 kali terselenggaranya peringatanhari besar nasional,pendidikanwawasan kebangsaan(sosialisasi),

8 kali

1.05.1.05.01.01.17.16-P

Pembinaan Partai Politik terkelolanya bantuan keuanganbagi parpol yang memiliki kursidi DPRD, forum diskusipolitik,Bimtek pengelolaanbantuan keuangan parpol

10 parpol LingkupKabupaten

17,261,000 17,261,000 terkelolanya bantuan keuanganbagi parpol yang memiliki kursidi DPRD, forum diskusipolitik,Bimtek pengelolaanbantuan keuangan parpol

10 parpol LingkupKabupaten

17,261,000 0 Tetap

Jumlah 1,430,740,200 1,538,740,200 1,541,939,700 3,199,500

V - 45


SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJUMLAH PAGU : Rp. 2,172,638,515





INDIKATIF




20 % 295,984,525 13,999,050 1.05.1.05.02.01.01.26-P

Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran

Tersedianya jasaperkantoran (jasapersuratan, jasa PTTD)dan tersedianya peralatankantor (ATK, cetak,penggandaan dan bahanpustaka)


172,799,875 172,799,875 Tersedianya jasaperkantoran (jasapersuratan, jasa PTTD) dantersedianya peralatankantor (ATK, cetak,penggandaan dan bahanpustaka)


186,798,925 13,999,050 Penyesuaian honorarium PTTper Januari 2018 sesuai denganSK no. Pem.D/01/814/PTTD/2017 tanggal 29Desember 2017.

1.05.1.05.02.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpetugas PenatausahaanKeuangan dan Barang


23,801,400 23,801,400 Terbayarnya honorariumpetugas PenatausahaanKeuangan dan Barang


23,801,400 0 Tetap

1.05.1.05.02.01.01.28-P


Tersedianya Makanan danMinuman rapat, dantersedianya biayaKoordinasi dan Konsultasi


85,384,200 85,384,200 Tersedianya Makanan danMinuman rapat, dantersedianya biayaKoordinasi dan Konsultasi


85,384,200 0 Pergeseran anggaran karenaperjalanan dinas luar daerahuntuk peserta ujian JFT belumdianggaran di APBD murni




20 % 12,081,900 0

1.05.1.05.02.01.12.01-P


Tersusunnya RencanaKerja SKPD danPerubahan rencana KerjaSKPD


5,051,700 5,051,700 Tersusunnya RencanaKerja SKPD dan Perubahanrencana Kerja SKPD


5,051,700 0 Tetap

1.05.1.05.02.01.12.02-P

Penyusunan pelaporankeuangan SKPD

Tersusunnya Laporankeuangan SKPD


2,756,200 2,756,200 Tersusunnya Laporankeuangan SKPD


2,756,200 0 Tetap

1.05.1.05.02.01.12.03-P


Tersusunnya LaporanPengendalian dan evaluasikinerja bulanan,triwulanan, Lakip, LaporanTahunan, Profil kinerja,Penerapan SPIP


4,274,000 4,274,000 Tersusunnya LaporanPengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,Lakip, Laporan Tahunan,Profil kinerja, PenerapanSPIP


4,274,000 0 Tetap



20 % 251,699,940 251,699,940 Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD

20 % 467,999,940 216,300,000

1.05.1.05.02.01.14.01-P


Tersedianya alatkomunikasi Handy Talky(HT 2 unit), Laptop (1 unit),printer (1 unit),scanner (1unit) perlengakapan selam(7 unit) dan perlengkapanpenertiban reklame (22unit)


45,850,000 45,850,000 Tersedianya alatkomunikasi Handy Talky(HT 2 unit), Laptop (1 unit),printer (1 unit),scanner (1unit) perlengakapan selam(7 unit) dan perlengkapanpenertiban reklame (22unit), 4 sepeda dan1 unitmobil


270,850,000 225,000,000 Pengadaan sepeda gunungberjumlah 4 unit untukmendukung patroli linmas inti danKendaraan roda 4 untukoperasional Kepala Satpol PP

V - 46

1.05.1.05.02.01.14.02-P


Terpeliharanya mobil,motor, senjata api, tabungPBK, laptop. komputer,mesin ketik, HT, pompa air,genzet, Peralatan korsikperijinan kendaraan, listrik,telepon, air, gedung kantor,peralatan listrik danperalatan kebersihan


169,520,040 169,520,040 Terpeliharanya mobil,motor, senjata api, tabungPBK, laptop. komputer,mesin ketik, HT, pompa air,genzet, Peralatan korsikperijinan kendaraan, listrik,telepon, air, gedung kantor,peralatan listrik danperalatan kebersihan


171,320,040 1,800,000 Belanja lstrik belum tercukupidalam APBD murni dikarenakanada tambahan penggunaan listrikuntuk pengisian air dikarenakanPDAM ada yang bocor

1.05.1.05.02.01.14.04-P

Pendidikan dan Pelatihan NonFormal

Terlaksananya diklat nonformal (mengemudi,intelijen, penegakan perda)


36,329,900 36,329,900 Terlaksananya diklat nonformal (mengemudi,)


25,829,900 -10,500,000 Pihak ketiga belummenyelenggarakan bimtekintelejen sehingga tidak bisadilaksanakan

Terbinanya korps,kesamaptaan danpelatihan beladiri

90 orang Terbinanya korps,kesamaptaan dan pelatihanbeladiri

90 orang

1.05.1.05.02.01.30-P Program PeningkatanKetenteraman dan KetertibanUmum

Cakupan peningkatanketentraman danketertiban umum

86.83 % 769,226,150 756,850,150 Cakupan peningkatanketentraman danketertiban umum

86.83 % 773,410,150 16,560,000

1.05.1.05.02.01.30.01-P

Pengembangan kapasitasperlindungan masyarakat

terbinanya Linmasdesa,SAR Linmas dananggota Sat Pol PP


351,628,900 339,252,900 terbinanya Linmasdesa,SAR Linmas dananggota Sat Pol PP


355,812,900 16,560,000 pengadaan seragam linmas intidan pembekalan linmas intidalam rangka tindak lanjutPerbup Nomor 25 Tahun 2018tentang penyelenggaraanperlindungan masyarakat danpembentukan linmas intikabupaten.

Terlaksananya HUT PolPP dan Linmas

1 kali Terlaksananya HUT Pol PPdan Linmas

1 kali 1.05.1.05.02.01.30.02-P

Pengendalian ketentraman danketertiban umum

terselenggaranya operasipenertiban pengamananpengawalan


417,597,250 417,597,250 terselenggaranya operasipenertiban pengamananpengawalan


417,597,250 0 Tetap

Terfasilitasinya bantuanpenguburan mayat takdikenal

12 kali Terfasilitasinya bantuanpenguburan mayat takdikenal

12 kali

1.05.1.05.02.01.32-P Program Penegakan PeraturanDaerah

Capaian peningkatanpenegakan peraturandaerah

100 % 631,496,000 602,512,000 Capaian peningkatanpenegakan peraturandaerah

100 % 623,162,000 20,650,000

1.05.1.05.02.01.32.01-P

Pengawasan penertiban danoperasi non yustisi

TerselenggaranyaMonitoring, Pengawasan,Penegakkan KTR danCukai Rokok (Dana PajakRokok)


252,756,500 237,566,500 TerselenggaranyaMonitoring, Pengawasan,Penegakkan KTR danCukai Rokok (Dana PajakRokok)


304,066,500 66,500,000 Peningkatan kegiatan dari danacukai tembakau

Terbinanya Dusun SaptaTertib

12 Dusun Terbinanya Dusun SaptaTertib

12 Dusun

Terselenggaranya operasiyustisi perda dan nonyustisi

100 Kali Terselenggaranya operasinon yustisi

100 Kali

1.05.1.05.02.01.32.02-P

Penyidikan dan penindakanpelanggaran perda danketentuan perundang-undangan

Penyidikan danpenindakan pro justisiakasus pelanggaran perda

450 Pelanggar LingkupKabupaten

378,739,500 364,945,500 Penyidikan dan penindakanpro justisia kasuspelanggaran perda

450 Pelanggar LingkupKabupaten

319,095,500 -45,850,000 Honor penyelenggara kegiatantidak bisa di SPJ kan karenadouble dengan honor panitiapelaksana kegiatan

Jumlah 1,946,489,465 1,905,129,465 2,172,638,515 267,509,050

V - 47


SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHJUMLAH PAGU : Rp. 2,018,635,100





INDIKATIF




20 % 159,197,300 0 1.05.1.05.03.01.01.26-P


Tersedianya jasaperkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap), dan tersedianyaperalatan kantor (alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)


64,438,500 64,438,500 Tersedianya jasaperkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap), dan tersedianyaperalatan kantor (alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)


64,438,500 0 Tetap

1.05.1.05.03.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang (8orang)


21,789,000 21,789,000 Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang (8orang)


21,789,000 0 Tetap

1.05.1.05.03.01.01.28-P

Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi

Tersedianya makanan danminuman rapat, dantersedianya biaya koordinasidan konsultasi


38,133,800 72,969,800 Tersedianya makanan danminuman rapat, dantersedianya biaya koordinasidan konsultasi


72,969,800 0 Tetap




20 % 23,788,000 0

1.05.1.05.03.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD

Tersusunnya rencana kerjaSKPD dan perubahanrencana kerja SKPD


10,292,000 10,292,000 Tersusunnya rencana kerjaSKPD dan perubahanrencana kerja SKPD


10,292,000 0 Tetap

1.05.1.05.03.01.12.02-P

Penyusunan pelaporan keuanganSKPD

Tersusunnya laporankeuangan semesteran


3,560,000 3,560,000 Tersusunnya laporankeuangan semesteran


3,560,000 0 Tetap

1.05.1.05.03.01.12.03-P


Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan,triwulanan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD danpenerapan SPIP


9,936,000 9,936,000 Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan,triwulanan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD danpenerapan SPIP


9,936,000 0 Tetap


Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD


20 % 829,681,700 8,900,000

1.05.1.05.03.01.14.01-P


Tersedianya GedungGudang 1 unit dan 3 buahprinter

4 unit 599,283,500 599,283,500 Tersedianya Gedung Gudang1 unit dan 3 buah printer

4 unit 599,283,500 0 Tetap

1.05.1.05.03.01.14.02-P


Terpeliharanya 7 unit mobilroda empat, 6 unit rodaenam, 7 unit roda dua, 3unit komputer, 2 unit laptop,2 unit printer, 1 mesin ketik,3 unit chainsaw, 2 unit

39 unit 221,498,200 221,498,200 Terpeliharanya 7 unit mobilroda empat, 6 unit rodaenam, 7 unit roda dua, 3 unitkomputer, 2 unit laptop, 2unit printer, 1 mesin ketik, 3unit chainsaw, 2 unit pompa

39 unit 230,398,200 8,900,000 Penyesuaian kebutuhanpemeliharaan perbaikan mobilambulan dan jasa kantor

V - 48

pompa air, 1 EWS, listrik,air, telpon, gedung kantor

air, 1 EWS, listrik, air, telpon,gedung kantor

1.05.1.05.03.01.31-P Program PenanggulanganBencana

Cakupan penanggulanganbencana

66.87 % 1,021,003,300 986,167,300 Cakupan penanggulanganbencana

66.87 % 1,005,968,100 19,800,800 1.05.1.05.03.01.31.02-P

Peningkatan kapasitaspenyelenggaraan pemadamankebakaran

Tersosialisasinyapemadaman kebakaran


37,750,000 37,750,000 Tersosialisasinyapemadaman kebakaran


37,750,000 0 Tetap

1.05.1.05.03.01.31.01-P

Pengurangan resiko bencanaberbasis masyarakat

Terbentuknya Desa tangguhbencana pratama 2 desa,madya 1 desa

3 desa LingkupKabupaten

257,250,000 257,250,000 Terbentuknya Desa tangguhbencana pratama 2 desa,madya 1 desa


257,250,000 0 Tetap

Tersusunnya dokumenPengkajian Daerah RawanBencana

2 dokumen Tersusunnya dokumenPengkajian Daerah RawanBencana

2 dokumen

TersosialisasinyaPengurangan RisikoBencana (PRB)

200 orang TersosialisasinyaPengurangan RisikoBencana (PRB)

200 orang

Terselenggaranyapertemuan relawan

100 orang Terselenggaranya pertemuanrelawan

100 orang

Terselenggaranya forumPengurangan RisikoBencana (PRB)

50 orang Terselenggaranya forumPengurangan RisikoBencana (PRB)

50 orang

1.05.1.05.03.01.31.03-P

Penanganan kedaruratan danlogistik

Terfasilitasinya upah hariantenaga PBK non PNS


400,792,000 365,956,000 Terfasilitasinya upah hariantenaga PBK non PNS


380,401,800 14,445,800 penambahan alat pengamankhusus Petugas PBK untukoperasional harian berupa sepatuPBK dan topi

Tertanganinya kejadianbencana, kebakaran dantersedianya alat bantupenanganan bencana

12 bulan Tertanganinya kejadianbencana, kebakaran dantersedianya alat bantupenanganan bencana

12 bulan

Tertanganinya manajemendistribusi logistik dan saranapenanggulangan bencana

12 bulan Tertanganinya manajemendistribusi logistik dan saranapenanggulangan bencana

12 bulan

1.05.1.05.03.01.31.04-P

Penyelenggaraan PUSDALOPS Terfasilitasinya KegiatanPUSDALOPS (TRC danUnsur Pengarah)


283,273,300 283,273,300 Terfasilitasinya KegiatanPUSDALOPS (TRC danUnsur Pengarah)


288,628,300 5,355,000 Penambahan sarana pengamanoperasional TRC berupa sepatuboots

1.05.1.05.03.01.31.05-P

Penyelenggaraan rehabilitasi danrekonstruksi pasca bencana

Tersusunnya Dokumenrekomendasi rehabilitasidan rekonstruksi


41,938,000 41,938,000 Tersusunnya Dokumenrekomendasi rehabilitasi danrekonstruksi


41,938,000 0 Tetap

Terlaksananya tindak lanjutrekomendasi rehabilitasidan rekonstruksi

12 bulan Terlaksananya tindak lanjutrekomendasi rehabilitasi danrekonstruksi

12 bulan

Jumlah 1,989,934,300 1,989,934,300 2,018,635,100 28,700,800

V - 49


SKPD : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJUMLAH PAGU : Rp. 4,077,829,007





INDIKATIF

1.06.1.06.01.01.01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Cakupan pelayanan administrasiperkantoran

20 % 231,672,600 231,672,600 Cakupan pelayanan administrasiperkantoran

20 % 231,672,600 0

1.06.1.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa danperalatan perkantoran

Jasa Perkantoran berupa jasapersuratan dan jasa pegawai tidaktetap serta peralatan perkantoranberupa alat tulis kantor,barangcetakkan/penggandaan dan bahanpustaka


104,652,600 104,652,600 Jasa Perkantoran berupa jasapersuratan dan jasa pegawai tidaktetap serta peralatan perkantoranberupa alat tulis kantor,barangcetakkan/penggandaan dan bahanpustaka


104,652,600 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan jasakeuangan

Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan LingkupKabupaten

30,499,000 30,499,000 Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan LingkupKabupaten

30,499,000 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat.konsultasi dankoordinasi

Makanan dan minuman rapat,koordinasi dan konsultasi


96,521,000 96,521,000 Makanan dan minuman rapat,koordinasi dan konsultasi


96,521,000 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.12 Program Perencanaan.Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendaliandan evaluasi kinerja

20 % 49,162,250 49,162,250 Capaian perencanaan, pengendaliandan evaluasi kinerja

20 % 49,162,250 0

1.06.1.06.01.01.12.01 Penyusunanperencanaan kinerjaSKPD

Renja tahun 2019 dan renjaperubahan 2018


17,500,000 17,500,000 Renja tahun 2019 dan renja perubahan2018


17,500,000 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.12.02 Penyusunan laporankeuangan

Laporan bulanan,semesteran dan akhirtahun


6,912,250 6,912,250 Laporan bulanan,semesteran dan akhirtahun


6,912,250 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.12.03 Pengendalian. evaluasidan pelaporan kinerja

Laporanbulanan,triwulanan,tahunan,LKJIP,dataLKPJ/LPPD


24,750,000 24,750,000 Laporanbulanan,triwulanan,tahunan,LKJIP,dataLKPJ/LPPD


24,750,000 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.14 Program PeningkatanSarana/PrasaranaKerja dan KualitasSumber Daya ManusiaOPD

Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD

20 % 890,291,457 890,291,357 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD

20 % 897,291,357 7,000,000

1.06.1.06.01.01.14.02 Pemeliharaan Saranadan PrasaranaPerkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor,peralatan gedungkantor,pemeliharaan kendarandinas/operasional roda 2,4 dll

48 unit 610,341,457 610,341,357 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor,peralatan gedungkantor,pemeliharaan kendarandinas/operasional roda 2,4 dll

48 unit 614,341,357 4,000,000 Tambahan biaya baliknama mobilpemberianKementerian PPPA

1.06.1.06.01.01.14.01 Pengadaaan Saranadan PrasaranaPerkantoran

Jumlah kendaraan operasional dinasroda 4(1 unit),Peralatan danperlengkapan kantor,komputer (2unit),LCD (1 unit),meja kerja biro (4unit),kursi kerja (1 unit),kursi tunggu (2unit),rak,arsip (1 unit)

13 unit 264,950,000 264,950,000 Jumlah kendaraan operasional dinasroda 4(1 unit),Peralatan danperlengkapan kantor,komputer (2unit),Camera ( 1 uni ),LCD (1 unit),mejakerja biro (4 unit),kursi kerja (1unit),kursi tunggu (2 unit),rak,arsip (1unit),router ( 1 unit )

14 unit 267,950,000 3,000,000 Pembelian router dankabel kabel untukmemperbaiki koneksiinternet antarruangan.

1.06.1.06.01.01.14.04 Pendidikan danPelatihan Non Formal

Pegawai yang mengikuti diklat 8 orang 15,000,000 15,000,000 Pegawai yang mengikuti diklat 8 orang 15,000,000 0 Tetap

V - 50

1.06.1.06.01.01.24-P ProgramPemberdayaan Sosial

Indeks Pemberdayaan Sosial 39.29 % 798,743,200 825,283,200 Indeks Pemberdayaan Sosial 39.29 % 922,919,350 97,636,150 1.06.1.06.01.01.24.03-P

Peningkatan pelayanandistribusi Rastra

Terlaksananya Koordinasi, dan Monevbantuan pangan


30,000,000 30,000,000 Terlaksananya Koordinasi, dan Monevbantuan pangan


109,028,900 79,028,900 Untuk sosialisasiprogram baru dariKemensos RI yaituBPNT (mendahuluiperubahan)

Tersusunnya laporan distribusi bantuanpangan

12 dokumen Tersusunnya laporan distribusi bantuanpangan

12 dokumen 1.06.1.06.01.01.24.04-P

Pemberdayaan EkonomiBagi PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS)

Jumlah PMKS yang diberdayakan 73 kelompok 102,500,000 102,500,000 Jumlah PMKS yang diberdayakan 73 kelompok 102,500,000 0 Tetap

Tersediannya dan tersalurkannyabantuan sosial kepada PMKS

73 kelompok Tersediannya dan tersalurkannyabantuan sosial kepada PMKS

73 kelompok

Pelatihan KUBE 1 kali Pelatihan KUBE 1 kali

Terlaksannya Monitoring dan EvaluasiKUBE

25 kali Terlaksannya Monitoring dan EvaluasiKUBE

25 kali

Tersusunnya database KUBE 1 dokumen Tersusunnya database KUBE 1 dokumen 1.06.1.06.01.01.24.10-P

Pengembangan SistemInformasi KesejahteraanSosial

Tersusunnya dokumen datakemiskinan

1 dokumen 410,050,000 410,050,000 Tersusunnya dokumen data kemiskinan 1 dokumen 409,975,800 -74,200 Perubahan rekeningsesuai peruntukannyadari mamin rapat kemamin sosialisasiserta pergeseranantar obyek untukmemfasilitasisosialisasi dalamrangka updating data(mendahuluiperubahan)

1.06.1.06.01.01.24.05-P

Peningkatan jejaringkerjasama pelayanansosial bagi PMKS

Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 26 lembaga LingkupKabupaten

15,991,250 42,531,250 Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 26 Lembaga LingkupKabupaten

61,212,700 18,681,450 Pelayanan KepadaDisabilitas melaluiJamkesus

Pelayanan Jamkesus terpadu 1 kali 1.06.1.06.01.01.24.07-P

Peningkatan pelayananPKH

Buku data penerima bantuan LanjutUsia dan Penyandang Disabilitas


131,764,000 131,764,000 Buku data penerima bantuan LanjutUsia dan Penyandang Disabilitas


131,764,000 0 Tetap

Terlaksannya sosialisasi PKH 6 kali Terlaksannya sosialisasi PKH 6 kali

Jumlah RTS yang diberikan pelayanansosial

28071 KK Jumlah RTS yang diberikan pelayanansosial

28071 KK

Terlaksannya koordinasi PKH 10 kali Terlaksannya koordinasi PKH 10 kali 1.06.1.06.01.01.24.08-P

Peningkatan kapasitasPSKS

Terlaksannya lomba kreativitas bagiPMKS


108,437,950 108,437,950 Terlaksannya lomba kreativitas bagiPMKS


108,437,950 0 Tetap

Terbinanya LKS dan Orsos 15 kali Terbinanya LKS dan Orsos 15 kali

LKS dan Orsos berprestasi 5 orang/lembaga LKS dan Orsos berprestasi 5 orang/

lembaga

Terfasilitasinya koordinasi PSKS 28 kali Terfasilitasinya koordinasi PSKS 28 kali

Terselenggaranya pemberian hadiahbagi PSKS yang berprestasi

5 lembaga Terselenggaranya pemberian hadiahbagi PSKS yang berprestasi

5 lembaga

V - 51

1.06.1.06.01.01.25-P Program PerlindunganSosial

Indeks Perlindungan Sosial 52.98 % 1,226,783,450 1,226,783,450 Indeks Perlindungan Sosial 52.98 % 1,226,783,450 0 1.06.1.06.01.01.25.01-P

Peningkatan kualitaspelayanan PMKS

Terfasilitasinya pendamping SLRT 38 orang LingkupKabupaten

1,109,292,100 1,109,292,100 Terfasilitasinya pendamping SLRT 38 orang LingkupKabupaten

1,109,292,100 0 Tetap

Terfasilitasinya pendamping KPKD (Kader Penanggulangan KemiskinanDaerah)

88 orang Terfasilitasinya pendamping KPKD (Kader Penanggulangan KemiskinanDaerah)

88 orang

Tersosialisasikannya mekanismepemberian bantuan

2 kali Tersosialisasikannya mekanismepemberian bantuan

2 kali

PMKS yang mendapatkan pelayanansosial

2000 orang PMKS yang mendapatkan pelayanansosial

2000 orang

Tersediannya dan tersalurkannyabantuan bagi PMKS

1357 orang,panti Tersediannya dan tersalurkannya

bantuan bagi PMKS1357 orang,panti

1.06.1.06.01.01.25.02-P

Perlindungan SosialBagi Korban Bencana

Jumlah korban bencana yang dibantu 150 KK 90,432,600 90,432,600 Jumlah korban bencana yang dibantu 150 KK 90,432,600 0 Pembelian seragamuntuk tim TAGANAsebesar @Rp300.000

Jumlah jejaring kemitraan yangdilaksanakan

4 kemitraan Jumlah jejaring kemitraan yangdilaksanakan

4 kemitraan

Jumlah sarana dan prasarana tanggapdarurat yang tersedia

1 paket Jumlah sarana dan prasarana tanggapdarurat yang tersedia

1 paket

Terselenggaranya apel siaga Tagana 1 kali Terselenggaranya apel siaga Tagana 1 kali

Jumlah tagana yang aktif 150 orang Jumlah tagana yang aktif 150 orang

Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan

Jumlah KSB (Kelompok SiagaBencana) yang dibina

4 desa Jumlah KSB (Kelompok SiagaBencana) yang dibina

4 desa 1.06.1.06.01.01.25.03-P

Penjangkauan danPelayanan Sosial

Jumlah PGOT yang dilayani 60 orang LingkupKabupaten

27,058,750 27,058,750 Jumlah PGOT yang dilayani 60 orang LingkupKabupaten

27,058,750 0 Tetap

2.02.1.06.01.01.21-P Program PeningkatanPemberdayaanPerempuan danPengarusutamaanGender

Cakupan pemberdayaan perempuandan pengarusutamaan gender

82.34 % 242,000,000 242,000,000 Cakupan pemberdayaan perempuandan pengarusutamaan gender

82.34 % 242,000,000 0

2.02.1.06.01.01.21.01-P

Pemberdayaan lembagaberbasis Gender

Tersusunnya laporan lembagaberbasis gender


50,000,000 50,000,000 Tersusunnya laporan lembaga berbasisgender


50,000,000 0 Tetap

Terkoordinasinya lembaga berbasisgender

3 kali Terkoordinasinya lembaga berbasisgender

3 kali

Terfasilitasinya koordinasi GOW 12 kali Terfasilitasinya koordinasi GOW 12 kali

Terkoordinasinya peringatan hari ibu 1 kali Terkoordinasinya peringatan hari ibu 1 kali 2.02.1.06.01.01.21.03-P

Pembinaan GerakanSayang Ibu (GSI)

Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)tingkat kabupaten


43,000,000 43,000,000 Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)tingkat kabupaten


43,000,000 0 Tetap

Koordinasi pokjatap GSI kabupatendan satgas GSI kecamatan

3 kali Koordinasi pokjatap GSI kabupatendan satgas GSI kecamatan

3 kali

Laporan evaluasi GSI 1 dokumen Laporan evaluasi GSI 1 dokumen 2.02.1.06.01.01.21.08-P

PenguatanPengarustamaanGender

Tersusunnya profil PengarusutamaanGender (PUG) kabupaten


45,000,000 45,000,000 Tersusunnya profil PengarusutamaanGender (PUG) kabupaten


45,000,000 0 Tetap

V - 52

Tersusunnnya laporan evaluasi PUG,PP dan PA

1 laporan Tersusunnnya laporan evaluasi PUG,PP dan PA

1 laporan

Terlaksananya pelatihan PPRG danARG

1 kali Terlaksananya pelatihan PPRG danARG

1 kali 2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran

WanitaTerbinanya Desa Prima 10 desa Lingkup

Kabupaten54,000,000 54,000,000 Terbinanya Desa Prima 10 desa Lingkup

Kabupaten54,000,000 0 Tetap

Terbinanya kelompok P2WKSS danDesa Prima serta pemberdayaanekonomi perempuan

1 kali Terbinanya kelompok P2WKSS danDesa Prima serta pemberdayaanekonomi perempuan

1 kali

2.02.1.06.01.01.21.09 Pemutakhiran data pilahgender dan anak

Tersedianya data pilah gender dananak dalam pembangunan


50,000,000 50,000,000 Tersedianya data pilah gender dananak dalam pembangunan


50,000,000 0 Tetap

2.02.1.06.01.01.22-P Program PeningkatanPerlindunganPerempuan dan Anak

Cakupan Perlindungan Perempuandan Anak

77.76 % 508,000,000 508,000,000 Cakupan Perlindungan Perempuandan Anak

77.76 % 508,000,000 0

2.02.1.06.01.01.22.03-P

PerlindunganPerempuan dan AnakKorban Kekerasan

Tersosialosasinya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak

36 anak LingkupKabupaten

100,000,000 100,000,000 Tersosialosasinya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak


100,000,000 0 Tetap

Terlayaninya perempuan dan anakkorban kekerasan secarakomprehensif melalui P2TP2A danjejaring

105 korban Terlayaninya perempuan dan anakkorban kekerasan secara komprehensifmelalui P2TP2A dan jejaring

105 korban

2.02.1.06.01.01.22.01-P

Pembinaan KabupatenLayak Anak

Terkoordinasinya forum anak KulonProgo dan Forum Anak Kecamatan


45,000,000 45,000,000 Terkoordinasinya forum anak KulonProgo dan Forum Anak Kecamatan


45,000,000 0 Tetap

Terkoordinasinya gugus tugaskabupaten layak anak

3 kali Terkoordinasinya gugus tugaskabupaten layak anak

3 kali

Terlaksananya pembinaan KabupatenLayak Anak

9 kali Terlaksananya pembinaan KabupatenLayak Anak

9 kali 2.02.1.06.01.01.22.02-P

Penyediaan MakananTambahan Bagi AnakSekolah

Penyediaan Makanan Tambahan bagiAnak Sekolah di daerah miskin


278,000,000 278,000,000 Penyediaan Makanan Tambahan bagiAnak Sekolah di daerah miskin


278,000,000 0 Tetap

2.02.1.06.01.01.22.04-P

Penguatan LembagaPerlindunganPerempuan dan Anakkorban kekerasan

Terkoordinasinya FPKK tingkatkabupaten dan kecamatan

13 forum 85,000,000 85,000,000 Terkoordinasinya FPKK tingkatkabupaten dan kecamatan

13 forum 85,000,000 0 Tetap

Tersosialisasikannya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak

12 kec Tersosialisasikannya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak

12 kec

Tersusunya kebijakan perlindunganperempuan dan anak korbankekkerasan

1 perbup Tersusunya kebijakan perlindunganperempuan dan anak korbankekkerasan

1 perbup

Jumlah 3,946,652,957 3,973,192,857 4,077,829,007 104,636,150

V - 53


SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIJUMLAH PAGU : Rp. 5,620,598,500





INDIKATIF




20 % 194,350,300 0 2.01.2.01.01.01.01.26-P

Penyediaaan Jasa danPeralatan Perkantoran

Jasa perkantoran berupajasa persuratan dan jasapegawai tidak tetap sertaperalatan perkantoranberupa alat tulis kantor,barangcetakan/penggandaan danbahan pustaka


99,085,100 99,085,100 Jasa perkantoran berupajasa persuratan dan jasapegawai tidak tetap sertaperalatan perkantoranberupa alat tulis kantor,barangcetakan/penggandaan danbahan pustaka


99,085,100 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.01.27-P

Penyediaaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangandan barang


33,506,000 33,506,000 Penatausahaan keuangandan barang


33,506,000 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.01.28-P

Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi

Makanan dan minumanrapat, koordinasi dankonsultasi


61,759,200 61,759,200 Makanan dan minumanrapat, koordinasi dankonsultasi


61,759,200 0 Perlu penambahan anggaranmakan minum rapat karenamasih kurang




20 % 48,901,500 0

2.01.2.01.01.01.12.01-P


Renja tahun 2019 danRenja Perubahan


13,828,000 13,828,000 Renja tahun 2019 dan RenjaPerubahan


13,828,000 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.12.02-P


Laporan keuangan bulanan,semesteran dan akhir tahun


10,568,500 10,568,500 Laporan keuangan bulanan,semesteran dan akhir tahun


10,568,500 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.12.03-P


Laporan bulanan,triwulanan, lap tahunan,LKJiP, data LKPJ/LPPD


24,505,000 24,505,000 Laporan bulanan, triwulanan,lap tahunan, LKJiP, dataLKPJ/LPPD


24,505,000 0 Tetap




20 % 976,574,350 55,830,000

2.01.2.01.01.01.14.01-P


Kendaraan operasional roda4 (1), roda 2 (2), rehabinterior ruang kerja (1)komputer (2), AC (4), laptop(3), printer (1), LCD (3),meja 1/2 biro (1), kursidirektur (3), mesin ketik (1),kamera (1), scanner (1), dankursi lipat (20)

45 unit 562,960,000 351,810,000 Kendaraan operasional roda4 (1), roda 2 (2), rehabinterior ruang kerja (1)komputer (2), AC (6), laptop(3), printer (1), LCD (3), meja1/2 biro (1), kursi direktur (3),mesin ketik (1), kamera (1),scanner (1), dan kursi lipat(50)

77 unit 376,890,000 25,080,000 Perlu pengadaan sarprasguna mendukung kegiatanrevitalisasi BLK

2.01.2.01.01.01.14.02-P


Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor, rehabgedung, peralatan gedungkantor, peralatan pelatihan,dan pemeliharan kendaraan

42 unit 344,229,300 555,379,300 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor, rehabgedung, peralatan gedungkantor, peralatan pelatihan,dan pemeliharan kendaraan

42 unit 586,129,300 30,750,000 Perlu pemeliharaan sarprasguna mendukung RevitalisasiBLK

V - 54

dinas/operasional roda 2,roda 4 dan 6.

dinas/operasional roda 2,roda 4 dan 6.

2.01.2.01.01.01.14.03-P

Penilaian Prestasi KerjaPegawai Fungsional LewatAngka Kredit

Penilaian prestasi kerjapegawai fungsional lewatangka kredit

25 orang 6,555,050 6,555,050 Penilaian prestasi kerjapegawai fungsional lewatangka kredit

25 orang 6,555,050 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.14.04-P


Pendidikan dan pelatihannon formal

2 orang 7,000,000 7,000,000 peningkatan kapasitaspegawai

50 orang 7,000,000 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.18-P Program PerlindunganKetenagakerjaan

Cakupan perlindunganketenagakerjaan

67.33 % 163,250,000 163,250,000 Cakupan perlindunganketenagakerjaan

67.33 % 170,894,100 7,644,100 2.01.2.01.01.01.18.03-P

Penyusunan KebijakanPengupahan

Jumlah survei KHL 14 kali LingkupKabupaten

68,250,000 68,250,000 Jumlah survei KHL 14 kali LingkupKabupaten

81,743,600 13,493,600 Penambahan anggaran untukBPJS Ketenagakerjaan danhonor harian dewanpengupahan yang belumdianggarkan di APBD Murni

Jumlah dokumen usulanpenetapan KHL dan UMK

2 dokumen Jumlah dokumen usulanpenetapan KHL dan UMK

2 dokumen

Jumlah sosialisasi danmonitoring UMK

2 kali Jumlah sosialisasi danmonitoring UMK

2 kali

Bimtek struktur dan skalaupah

6 kali Bimtek struktur dan skalaupah

6 kali

Koordinasi DewanPengupahan Kabupaten

14 kali Koordinasi DewanPengupahan Kabupaten

14 kali

Sosialisasi struktur danskala upah

1 kali Sosialisasi struktur dan skalaupah

1 kali 2.01.2.01.01.01.18.02-P

Pelayanan danpengembangan HubunganIndustrial

Jumlah sosialisasi peraturanbidang ketenagakerjaan


95,000,000 95,000,000 Jumlah sosialisasi peraturanbidang ketenagakerjaan


89,150,500 -5,849,500 Pergeseran rekening antarkegiatan

Jumlah penyelesaian kasuspermasalahan/ perselisihanHI (tripartit/Bipartit)

3 kasus Jumlah penyelesaian kasuspermasalahan/ perselisihanHI (tripartit/Bipartit)

3 kasus

Monitoring THR 8 kali Monitoring THR 8 kali

Jumlah sosialisasi THR 4 kali Jumlah sosialisasi THR 4 kali

Jumlah Bimtek tatacarapenyelesaian PHI

4 kali Jumlah Bimtek tatacarapenyelesaian PHI

4 kali 2.01.2.01.01.01.19-P Program Pengembangan

dan Pelatihan Tenaga KerjaCakupan penempatan danpengembangankompetensi tenaga kerja

72.1 % 2,699,424,750 2,698,718,650 Cakupan penempatan danpengembangankompetensi tenaga kerja

72.1 % 4,006,601,750 1,307,883,100

2.01.2.01.01.01.19.02-P

Pemberdayaan Tenaga KerjaMandiri Sektor Informal

Jumlah Tenaga kerjaMandiri yang diberdayakan


272,477,250 272,477,250 Jumlah Tenaga kerja Mandiriyang diberdayakan


1,337,210,250 1,064,733,000 Penambahan anggarankegiatan Padat Karya danmendahului perubahan

Padat Karya ( BKK ) 11 Lokasi 2.01.2.01.01.01.19.01-P

Peningkatan ProduktivitasTenaga Kerja

Jumlah LPK yangdiberdayakan


556,712,500 556,712,500 Jumlah LPK yangdiberdayakan


575,977,800 19,265,300 Menambah kegiatan pelatihanmendukung pembangunanBandara NYIA

Jumlah Pemagangan calontenaga kerja

75 orang Jumlah Pemagangan calontenaga kerja

75 orang

Jumlah peserta pelatihan 40 orang Jumlah peserta pelatihan 60 orang

Jumlah peserta beasiswanon PNS

20 orang Jumlah peserta beasiswanon PNS

20 orang

V - 55

Pelatihan AVSEC 20 orang Pelatihan AVSEC 20 orang 2.01.2.01.01.01.19.06-P

Penyusunan PerencanaanTenaga Kerja Daerah (PTKD)

Jumlah dokumenketenagakerjaan


10,083,500 10,083,500 Jumlah dokumenketenagakerjaan


10,083,500 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.19.07-P

Pelayanan penempatantenaga kerja

Jumlah tenaga kerja yangditempatkan


223,680,600 223,680,600 Jumlah tenaga kerja yangditempatkan


223,680,600 0 Tetap

Jumlah pendaftar pencarikerja

3550 orang Jumlah pendaftar pencarikerja

3550 orang

Jumlah pelayananPendaftaran lowongan kerja

100 perusahaan Jumlah pelayananPendaftaran lowongan kerja

100 perusahaan

Jumlah sosialisasi sistemantar kerja

12 kali Jumlah sosialisasi sistemantar kerja

12 kali

Jumlah penyelenggaraanjob fair

1 kali Jumlah penyelenggaraan jobfair

1 kali

Jumlah Bursa Kerja Khususyang diberdayakan

26 lembaga Jumlah Bursa Kerja Khususyang diberdayakan

26 lembaga 2.01.2.01.01.01.19.03-P

Pelatihan keterampilan bagipencari kerja

Jumlah pencaker yangdilatih


1,075,267,000 1,089,625,300 Jumlah pencaker yangdilatih


1,252,035,100 162,409,800 Menambah kegiatan pelatihandengan sumber dana dariBKK dan mendahuluiperubahan

Jumlah peserta UJK 151 orang Jumlah peserta UJK 151 orang

Pelatihan batu tegel mozaik (BKK )

1 paket 2.01.2.01.01.01.19.04-P

Pelayanan Kios Three in One Jumlah pendaftar pelatihan 180 orang LingkupKabupaten

20,000,000 20,000,000 Jumlah pendaftar pelatihan 180 orang LingkupKabupaten

20,000,000 0 Tetap

Jumlah fasilitasi sertifikasikompetesi

40 orang Jumlah fasilitasi sertifikasikompetesi

40 orang

Jumlah penempatan pesertapelatihan

128 orang Jumlah penempatan pesertapelatihan

128 orang 2.01.2.01.01.01.19.05-P

Revitalisasi BLK sarana prasarana pelatihan(2 mobil, 13 mesin bordir, 4trainer ac)


541,203,900 526,139,500 sarana prasarana pelatihan(2 mobil, 13 mesin bordir, 4trainer ac)


587,614,500 61,475,000 Tetap

3.08.2.01.01.01.21-P Program PenempatanTransmigrasi

Capaian penempatantransmigran

100 % 223,286,600 223,286,600 Capaian penempatantransmigran

100 % 223,276,500 -10,100 3.08.2.01.01.01.21.01-P

Penyiapan Transmigran Jumlah calon transmigranterseleksi


76,259,000 76,259,000 Jumlah calon transmigranterseleksi


76,259,000 0 Tetap

Jumlah calon transmigranyang dilatih

50 orang Jumlah calon transmigranyang dilatih

50 orang

Jumlah sosialisasi programtransmigrasi

8 kali Jumlah sosialisasi programtransmigrasi

8 kali

Jumlah calon transmigranyang dibina

50 orang Jumlah calon transmigranyang dibina

50 orang 3.08.2.01.01.01.21.02-P

Penyelenggaraan kerjasamatransmigrasi

Jumlah KSAD bidangtransmigrasi


37,646,000 37,646,000 Jumlah KSAD bidangtransmigrasi


37,646,000 0 Tetap

Jumlah penjajakankerjasama bidangtransmigrasi

3 lokasi Jumlah penjajakankerjasama bidangtransmigrasi

3 lokasi

3.08.2.01.01.01.21.03-P

Penempatan Transmigrasi Jumlah transmigran yangditempatkan

30 KK LingkupKabupaten

109,381,600 109,381,600 Jumlah transmigran yangditempatkan

17 KK LingkupKabupaten

109,371,500 -10,100 Perlu anggaran bantuan uangsaku bagi catrans yang akanberangkat. belum

V - 56

user

Rectangle

user

Typewritten text

Pendukung pelatihan optimalisasi bersama Kemenko Perekonomian

dianggarkan di APBD Murnikarena jatah kursi dari DIYbaru ada pada bulan Mei2018

Jumlah calon transmigranyang mendapat bantuanmodal

30 KK Jumlah calon transmigranyang mendapat bantuanmodal

17 KK

Jumlah 4,249,957,500 4,249,251,400 5,620,598,500 1,371,347,100

V - 57


SKPD : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

JUMLAH PAGU : Rp. 4,541,493,025

NOURUSAN, PROGRAM,

KEGIATAN



TARGETKINERJA


LOKASIPAGU

INDIKATIF

1.03.2.04.01.01.53-P Program Perencanaan PenataanRuang

Cakupan perencanaanpenataan ruang

33.7 % 637,408,425 906,409,125 Cakupan perencanaanpenataan ruang

33.7 % 1,006,409,125 100,000,000

1.03.2.04.01.01.53.24-P Penyusunan Rencana Tata Ruangdan Rencana Rinci

RDTR Perkotaan Kokap 1 dokumen KecKokap

330,550,000 599,550,700 RDTR Perkotaan Kokap 1 dokumen KecKokap

699,550,700 100,000,000 Pembuatan KajianPengembangan Kota WatesBaru untuk penyusunanMasterplan dan DED tahun 2019

Persetujuan Substansi ReviewRTRW 1 Dokumen danPersetujuan Substansi RDTRKawasan Strategis Bandaravolume 1 dokumen

2 dokumen Persetujuan Substansi ReviewRTRW 1 Dokumen danPersetujuan Substansi RDTRKawasan Strategis Bandaravolume 1 dokumen

2 dokumen

Persetujuan Substansi RDTRWates, Persetujuan SubstansiRDTR Sentolo, PersetujuanSubstansi RDTR Panjatan,Persetujuan Substansi RDTRLendah, PersetujuanSubstansi RDTR Galur,Persetujuan Substansi RDTRSamigaluh, PersetujuanSubstansi RDTR Girimulyo,Persetujuan Substansi RDTRKalibawang, PersetujuanSubstansi RDTR Kokap,Persetujuan Substansi RDTRNanggulan

10 dokumen Persetujuan Substansi RDTRWates, Persetujuan SubstansiRDTR Sentolo, PersetujuanSubstansi RDTR Panjatan,Persetujuan Substansi RDTRLendah, PersetujuanSubstansi RDTR Galur,Persetujuan Substansi RDTRSamigaluh, PersetujuanSubstansi RDTR Girimulyo,Persetujuan Substansi RDTRKalibawang, PersetujuanSubstansi RDTR Kokap,Persetujuan Substansi RDTRNanggulan

10 dokumen

Penyusunan Dokumen KajianKota Wates Baru

1 dokumen

1.03.2.04.01.01.53.27 Penyebarluasan InformasiPenataan Ruang Kabupaten

Penyebarluasan informasipenataan ruang


26,859,325 26,859,325 Penyebarluasan informasipenataan ruang


26,859,325 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.53.26 Penyusunan RTBL RTBL Ngestiharjo Wates danJatisarono Nanggulan


279,999,100 279,999,100 RTBL Ngestiharjo Wates danJatisarono Nanggulan


279,999,100 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.61-P Program Pengendalian danPemanfaatan Penataan Ruang

Cakupan pelaksanaanpenataan ruang

85.42 % 288,983,350 288,983,350 Cakupan pelaksanaanpenataan ruang

85.42 % 288,983,350 0

1.03.2.04.01.01.61.01-P Penyelenggaraan BKPRD Rekomendasi tata ruang 256 dokumen LingkupKabupaten

80,361,500 80,361,500 Rekomendasi tata ruang 256 dokumen LingkupKabupaten

80,361,500 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.61.02 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Advice Planning, 600 Dokumen LingkupKabupaten

95,599,550 95,599,550 Dokumen Advice Planning, 600 Dokumen LingkupKabupaten

95,599,550 0 Tetap

V - 58

Papan Informasi SempadanBangunan

9 unit Papan Informasi SempadanBangunan

9 unit

1.03.2.04.01.01.61.03 Audit Pemanfaatan Ruang Audit Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen LingkupKabupaten

55,238,500 55,238,500 Audit Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen LingkupKabupaten

55,238,500 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.61.04 Pengelolaan Database dan PetaTata Ruang

Data dan peta perencanaanTata Ruang (RDTR yangdikelola)


57,783,800 57,783,800 Data dan peta perencanaanTata Ruang (RDTR yangdikelola)


57,783,800 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran



20 % 243,688,350 0

2.04.2.04.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan PeralatanPerkantoran

Jasa Perkantoran, HonorariumPenjaga Malam, Bahan danPeralatan Kantor (ATK, CetakPenggandaan dan SuratKabar)


104,921,600 104,921,600 Jasa Perkantoran, HonorariumPenjaga Malam, Bahan danPeralatan Kantor (ATK, CetakPenggandaan dan SuratKabar)


104,921,600 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.01.27 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang




31,096,750 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat,Konsultasi dan Koordinasi

Rapat koordinasi dankonsultasi


107,670,000 107,670,000 Rapat koordinasi dankonsultasi


107,670,000 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.12 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja



20 % 50,481,700 0

2.04.2.04.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD

Rencana Kerja danPerubahan Rencana KerjaSKPD


12,569,950 12,569,950 Rencana Kerja dan PerubahanRencana Kerja SKPD


12,569,950 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Laporan capaiankinerja keuangan


27,529,750 27,529,750 Dokumen Laporan capaiankinerja keuangan


27,529,750 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja

Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD,dan penerapan SPIP SKPD


10,382,000 10,382,000 Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD,dan penerapan SPIP SKPD


10,382,000 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.14 Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD



20 % 636,434,850 100,000,000

2.04.2.04.01.01.14.01 Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran

Tersedianya sepeda motor 2unit, mobil 1 unit, laptop 4 unit,printer 1 unit, meja layanan 1set, TV LED 1 unit, papannama 1 unit

12 unit 346,890,000 311,480,000 Tersedianya sepeda motor 2unit, mobil 1 unit, laptop 4 unit,printer 1 unit, meja layanan 1set, TV LED 1 unit, papannama 1 unit

12 unit 311,480,000 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran

Pembayaran listrik,air, telepon,BBM, jasa service, sukucadang, perawatan gedung

12 bulan 207,454,850 222,454,850 Pembayaran listrik,air, telepon,BBM, jasa service, sukucadang, Penambahan ruangandalam rangka perawatangedung

12 bulan 322,454,850 100,000,000 Gedung kantor yang kurangrepresentatif sehingga perlupenambahan ruangan dalamrangka optimalisasi pekerjaandan pelayanan masyarakat.

2.04.2.04.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan NonFormal

SDM mengikuti diklat nonformal

9 orang 2,500,000 2,500,000 SDM mengikuti diklat nonformal


V - 59

2.04.2.04.01.01.16-P Program PengelolaanPertanahan

Cakupan pengelolaanpenggunaan danpemanfaatan tanah

80.19 % 2,179,071,350 2,198,321,350 Cakupan pengelolaanpenggunaan danpemanfaatan tanah

80.19 % 2,315,495,650 117,174,300

2.04.2.04.01.01.16.09-P Identifikasi dan inventarisasiPertanahan

Terinventarisasi danteridentifikasinya pertanahan diKabupaten Kulon Progo


240,000,000 240,000,000 Terinventarisasi danteridentifikasinya pertanahan diKabupaten Kulon Progo


275,000,000 35,000,000 Adanya tambahan sasaran yaituIdentifikasi tanah calon lokasirelokasi Kantor Pemda

Dokumen hasil identifikasi danpenyelesaian permasalahanpertanahan

12 dokumen Dokumen hasil identifikasi danpenyelesaian permasalahanpertanahan

12 dokumen

2.04.2.04.01.01.16.10-P Sertifikasi Tanah Masyarakat Program Sertifikasi Daerah 60 Proda LingkupKabupaten

343,278,475 343,278,475 Program Sertifikasi Daerah 60 Proda LingkupKabupaten

343,278,475 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.16.11-P Penyediaan dan PemanfaatanTanah Kas Desa untukKepentingan Umum

Terbayarnya sewa TKD dantanah perorangan

128 PerjanjianSewa

LingkupKabupaten

1,389,429,500 1,408,679,500 Terbayarnya sewa TKD dantanah perorangan

128 PerjanjianSewa

LingkupKabupaten

1,490,853,800 82,174,300 - Mendukung kegiatan IPPT danklarifikasi - Membayarkekurangan belanja sewa tanahkas desa tahun 2017

2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah yang SudahDibebaskan oleh Pemda

Sertifikasi tanah yang sudahdibebaskan oleh Pemda

10 bidang LingkupKabupaten

83,579,575 83,579,575 Sertifikasi tanah yang sudahdibebaskan oleh Pemda

10 bidang LingkupKabupaten

83,579,575 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.16.12 Penyelesaian PermasalahanPertanahan

terlaksananya penyelesaianpermasalahan pertanahan danpenggunaan tanah SG, PAG,Tanah Kas Desa dan Hak Milik

10 kasus 65,000,000 65,000,000 terlaksananya penyelesaianpermasalahan pertanahan danpenggunaan tanah SG, PAG,Tanah Kas Desa dan Hak Milik

10 kasus 65,000,000 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.16.13 Pengelolaan Database Pertanahan Luas lahan bersertifikat 1209951 m 2 LingkupKabupaten

57,783,800 57,783,800 Luas lahan bersertifikat 1209951 m 2 LingkupKabupaten

57,783,800 0 Tetap

Jumlah 3,956,478,025 4,224,318,725 4,541,493,025 317,174,300

V - 60


SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUPJUMLAH PAGU : Rp. 3,679,195,850








20 % 139,466,500 1,020,000

2.05.2.05.01.01.01.26-P


Jasa perkantoran ( Jasapersuratan ) dan peralatankantor (ATK, barangcetakan dan bahanpustaka ); alat kebersihandan bahan pembersih;Pembayaran upah tenagajaga malam dankebersihan 1 orang,


38,418,000 38,418,000 Jasa perkantoran ( Jasapersuratan ) dan peralatankantor (ATK, barangcetakan dan bahanpustaka ); alat kebersihandan bahan pembersih;Pembayaran upah tenagajaga malam dankebersihan 1 orang,


38,418,000 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang 10 orang


29,376,500 29,376,500 Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang 9 orang


27,876,500 -1,500,000 Penguranga anggaran, dari honorbendahara penerima karenatahun 2018 tidak mengelolapendapatan.

2.05.2.05.01.01.01.28-P






73,172,000 2,520,000 Penambahan anggaran rapatkoordinasi untuk mendukungpenyusunan jakstradapengelolaan sampah.



18.89 % 8,100,000 8,100,000 Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja

18.89 % 8,100,000 0

2.05.2.05.01.01.12.01-P


Tersusunnya RencanaKerja dan PerubahanRencana Kerja SKPD


2,500,000 2,500,000 Tersusunnya RencanaKerja dan PerubahanRencana Kerja SKPD


2,500,000 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporankeuangan semesterandan akhir tahun


2,000,000 2,000,000 Tersusunnya laporankeuangan semesteran danakhir tahun


2,000,000 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.12.03-P

Pengendalian, evaluasi danpelaporan Kinerja

Tersusunnya laporanpengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, laporantahunan, profil kinerjaSKPD dan penerapanSPIP SKPD


3,600,000 3,600,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD


3,600,000 0 Tetap



20 % 721,330,950 721,330,950 Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumberdaya manusia OPD

20 % 813,515,300 92,184,350

2.05.2.05.01.01.14.01-P


Tersedianya PC 3 unit,Laptop 6 unit, printer 4unit, kamera 1 unit,

20 unit 451,485,000 451,485,000 Tersedianya PC 3 unit,Laptop 6 unit, printer 4 unit,kamera 1 unit, sepeda

20 unit 444,220,000 -7,265,000 Sisa pengadaan.

V - 61

sepeda motor 2 unit, mobil1 unit, filling kabinet 3 unit

motor 2 unit, mobil 1 unit,filling kabinet 3 unit

Pembangunan pavingblok(1 paket) dan tempatparkir (1 paket)

2 paket Pembangunan pavingblok(1 paket) dan tempatparkir (1 paket)

2 paket

2.05.2.05.01.01.14.02-P


Terpeliharanya gedungkantor : pengecatangedung kantor(keseluruhan bangunan)

2 unit 239,845,950 239,845,950 Terpeliharanya gedungkantor : pengecatangedung kantor(keseluruhan bangunan)

2 unit 339,295,300 99,449,350 Penambahan anggaran untukrehab ruang kepala dinas danruang rapat B.

Terpeliharanya saranaprasarana kantor :kendaraan roda dua 5unit, roda tiga 1 unit, rodaempat 5 unit, komputerPC 6 unit, Laptop 2 unit,printer 4 unit, AC 7 unit.

30 unit Terpeliharanya saranaprasarana kantor :kendaraan roda dua 5 unit,roda tiga 1 unit, rodaempat 5 unit, komputer PC6 unit, Laptop 2 unit, printer4 unit, AC 7 unit.

30 unit

Pembayaran listrik, airdan telepon;

12 bulan Pembayaran listrik, air dantelepon;

12 bulan

Rehab interior RuangKepala dinas dan ruangrapat B

1 Paket

2.05.2.05.01.01.14.04-P


Pegawai berhasil lulusdiklat dengan kategoribaik 2018

3 orang 30,000,000 30,000,000 Pegawai berhasil lulusdiklat dengan kategori baik2018

3 orang 30,000,000 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.26-P Program Pengelolaan danKonservasi lingkungan hidup

Cakupan pengelolaandan konservasilingkungan hidup

51.4 % 680,157,000 680,157,000 Cakupan pengelolaandan konservasilingkungan hidup

51.4 % 823,712,000 143,555,000

2.05.2.05.01.01.26.01-P

Pemberdayaan masyarakat dalampengelolaan lingkungan hidup

Pembinaan sakakalpataru


209,586,000 209,586,000 Pembinaan saka kalpataru 24 kali LingkupKabupaten

356,366,000 146,780,000 Penambahan anggaran untukmendukung pencapaian adipura(sosialisasi untuk 5 kelompok(sekolah, perkantoran,perumahan, puskesmas dan banksampah), pohon perindang dantanaman dalam pot. dantimbangan sampah untukkelompok bank sampah sertauntuk bersih sungai

keikutsertaan dalamperingatan hari lingkunganhidup tingkat provinsi

4 kali keikutsertaan dalamperingatan hari lingkunganhidup tingkat provinsi

4 kali

Keikutsertaan pameran 3 kali Keikutsertaan pameran 3 kali

even lingkungan hidup 8 even even lingkungan hidup 8 even

Pengecatan pohonperindang di tepi jalan

1 paket Pengecatan pohonperindang di tepi jalan

1 paket

Sosialisasi masyarakatdalam pengelolaanpersampahan

160 orang Sosialisasi masyarakatdalam pengelolaanpersampahan

310 orang

Timbangan 5 unit

komposter 27 unit

Bak sampah pilah 54 unit

Pohon perindang 54 unit

V - 62

Tanaman dalam pot 15 unit 2.05.2.05.01.01.26.02-P

Peningkatan konservasi lingkunganhidup

Sumur resapan 20 unit KecPengasih,KecGirimulyo,LingkupKabupaten

311,714,000 311,714,000 Sumur resapan 20 unit KecPengasih,KecGirimulyo,LingkupKabupaten

308,489,000 -3,225,000 Sisa pengadaan.

Tanaman di daerahtangkapan, seklitar mataair dan sempada sungai

1000 batang Tanaman di daerahtangkapan, seklitar mataair dan sempada sungai

1100 batang

Pohon perindang 150 batang Pohon perindang 150 batang 2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan data dan informasi

lingkungan hidupDokumen IKLH 1 dokumen 158,857,000 158,857,000 Dokumen IKLH 1 dokumen 158,857,000 0 Tetap

Dokumen InformasiKinerja PengelolaanLingkungan Hidup DaerahKabupaten Kulon Progo

1 dokumen Dokumen Informasi KinerjaPengelolaan LingkunganHidup Daerah KabupatenKulon Progo

1 dokumen

Dokumen Neraca SumberDaya Alam

1 dokumen Dokumen Neraca SumberDaya Alam

1 dokumen 2.05.2.05.01.01.27-P Program Penaatan dan

Pengendalian PencemaranCakupan peningkatanpenaatan danpengendalianpencemaran

63.92 % 982,754,250 1,927,309,250 Cakupan peningkatanpenaatan danpengendalianpencemaran

63.92 % 1,894,402,050 -32,907,200

2.05.2.05.01.01.27.01-P

Pengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan hidup

Pembangunan TamanMerokok


474,585,000 1,419,140,000 Pembangunan TamanMerokok


1,384,962,900 -34,177,100 Mendahului perubahan; sisapengadaan.

Mesin pencacah sampah 1 unit Mesin pencacah sampah 1 unit

Komposter 25 unit Komposter 25 unit

Bak sampah taman 25 unit Bak sampah taman 25 unit

Bangunan penutuppengelolaanpersampahan

2 unit Bangunan penutuppengelolaan persampahan

2 unit

biodegester biogas limbahternak dan limbah tahu

18 unit biodegester biogas limbahternak dan limbah tahu

18 unit

Kendaraan angkut rodatiga

1 unit Kendaraan angkut rodatiga

1 unit

Bak sampah 3R 35 unit Bak sampah 3R 35 unit 2.05.2.05.01.01.27.04-P

Pengkajian lingkungan Dokumen lingkungan 250 dokumen LingkupKabupaten

70,000,000 70,000,000 Dokumen lingkungan 250 dokumen LingkupKabupaten

70,000,000 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.27.05-P

Pemantauan dan pemulihankualitas lingkungan

Pantauan kualitaslingkungan hidup : kualitastanah


350,272,000 350,272,000 Pantauan kualitaslingkungan hidup : kualitastanah


351,541,900 1,269,900 Penambahan anggaran untukpemeriksaan sampel air limbahTPA; sisa pengadaan.

Pengadaan alatlaboratorium (9 jenis) danpenunjang lab (5 jenis)

14 jenis Pengadaan alatlaboratorium (9 jenis) danpenunjang lab (5 jenis)

14 jenis

Pantauan kualitaslingkungan hidup ; airsungai

2 titik Pantauan kualitaslingkungan hidup ; airsungai

2 titik

Pantauan kualitas 2 titik Pantauan kualitas 2 titik

V - 63

lingkungan hidup :emisiindustri lingkungan hidup :emisi

industri

Pantauan kualitaslingkungan hidup : udaraambien

2 titik Pantauan kualitaslingkungan hidup : udaraambien

2 titik

Pengadaan bahan kimiadan obat-obatan

2 jenis Pengadaan bahan kimiadan obat-obatan

2 jenis

Pantauan kualitaslingkungan hidup : airlimbah industri

2 titik Pantauan kualitaslingkungan hidup : airlimbah industri

2 titik

Pemeriksaan sampel airlimbah TPA

2 sampel 2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan kebijakan

pengelolaan lingkungan hidupJumlah usaha/kegiatanyang dilakukanpengawasan

40 usaha LingkupKabupaten

59,769,250 59,769,250 Jumlah usaha/kegiatanyang dilakukanpengawasan

40 usaha LingkupKabupaten

59,769,250 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan kasus lingkunganHidup

Kasus lingkungan hidupyang ditangani

10 kasus 28,128,000 28,128,000 Kasus lingkungan hidupyang ditangani

10 kasus 28,128,000 0 Tetap

Jumlah 2,530,788,700 3,475,343,700 3,679,195,850 203,852,150

V - 64


SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILJUMLAH PAGU : Rp. 3,249,682,625





INDIKATIF




20 % 197,199,200 0 2.06.2.06.01.01.01.26-P


Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)


132,713,700 132,713,700 Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)


132,713,700 0 Tetap

2.06.2.06.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa administrasikeuangan

Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang


33,181,500 33,181,500 Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang


33,181,500 0 Tetap

2.06.2.06.01.01.01.28-P


Makanan dan minumanuntuk rapat dan biayakoordinasi dan konsultasi


31,304,000 31,304,000 Makanan dan minumanuntuk rapat dan biayakoordinasi dan konsultasi


31,304,000 0 Tetap

2.06.2.06.01.01.12-P Program PerencanaanPengendalian dan EvaluasiKinerja



20 % 64,888,500 0

2.06.2.06.01.01.12.01-P


Rencana kerja SKPD danPerubahan Renja SKPD


12,542,250 12,542,250 Rencana kerja SKPD danPerubahan Renja SKPD


12,542,250 0 Tetap

2.06.2.06.01.01.12.02-P

Penyusunan pelaporankeuangan SKPD

Laporan keuangan SKPD 14 dokumen LingkupKabupaten

25,112,000 25,112,000 Laporan keuangan SKPD 14 dokumen LingkupKabupaten

25,112,000 0 Tetap

2.06.2.06.01.01.12.03-P


Laporan capaian kinerjaSKPD, evaluasi kinerjabulananm triwulanan, LKjIP,Laporan Tahunan danLaporan SPIP


27,234,250 27,234,250 Laporan capaian kinerjaSKPD, evaluasi kinerjabulananm triwulanan, LKjIP,Laporan Tahunan danLaporan SPIP


27,234,250 0 Tetap




20 % 675,579,275 83,350,000

2.06.2.06.01.01.14.01-P


Almari Arsip 1 buah 131,149,900 131,149,900 Almari Arsip 1 buah 161,149,900 30,000,000 Penyesuaian kebutuhan saranakerja (penggantian mesinantrian )

Printer dot matrik 1 unit Printer dot matrik 1 unit

Printer 1 unit Printer 1 unit

Meja 1/2 Biro 6 buah Meja 1/2 Biro 6 buah

Kursi lipat 20 buah Kursi lipat 20 buah Rak arsip 1 buah Rak arsip 1 buah

V - 65

Kendaraan Roda 2 1 unit Kendaraan Roda 2 1 unit

Papan nama instansi 1 buah Papan nama instansi 1 buah

Papan namapetunjuk/Visual

6 buah Papan namapetunjuk/Visual

6 buah

Dingklik kayu bundar 20 buah Dingklik kayu bundar 20 buah

Printer ink jet 12 unit Printer ink jet 12 unit

Tiang Mic/Michrophonefloor stand

1 unit Tiang Mic/Michrophone floorstand

1 unit

Komputer PC 2 unit Komputer PC 2 unit 2.06.2.06.01.01.14.02-P


Pemeliharaan kendaraanroda 4, pemeliharaankendaraan roda 2,pemeliharaan gedungkantor, pemeliharaan AC,pemeliharaancomputer/laptop,pemeliharaan printer,pemeliharaan mesinantrian, pemeliharaan mesnketik, pemeliharaan mesinfax


455,262,375 455,262,375 Pemeliharaan kendaraanroda 4, pemeliharaankendaraan roda 2,pemeliharaan gedungkantor, pemeliharaan AC,pemeliharaancomputer/laptop,pemeliharaan printer,pemeliharaan mesin antrian,pemeliharaan mesn ketik,pemeliharaan mesin fax


508,612,375 53,350,000 Penyesuaian kebutuhan saranakerja

2.06.2.06.01.01.14.04-P




5,817,000 5,817,000 Pendidikan dan pelatihannon formal


5,817,000 0 Tetap

2.06.2.06.01.01.15-P Program PelayananPendaftaran Penduduk

Cakupan PelayananAdministrasiKependudukan

100 % 315,000,000 869,886,800 Cakupan PelayananAdministrasiKependudukan

100 % 971,066,200 101,179,400

2.06.2.06.01.01.15.33-P

Pencatatan dan penerbitanIdentitas Penduduk

Kartu Keluarga 29498 set LingkupKabupaten

165,000,000 564,458,100 Kartu Keluarga 38600 set LingkupKabupaten

665,637,500 101,179,400 Penambahan blangko KartuKeluarga (KK) dan TintaRibbon KTP-el

KIA (DAK) 20000 keping KIA (DAK) 20000 keping

Kartu Tanda Penduduk(KTP-EL)

4000 keping Kartu Tanda Penduduk(KTP-EL)

4000 keping

KTP-EL (DAK) 4000 keping KTP-EL (DAK) 4000 keping 2.06.2.06.01.01.15.36-P

Sosialisasi KebijakanAdministrasi Kependudukan

Publikasi pelayananadminduk (DAK)


50,000,000 147,899,900 Publikasi pelayananadminduk (DAK)


147,899,900 0 Tetap

Sosialisasi kebijakanAdminduk

600 orang Sosialisasi kebijakanAdminduk

600 orang

Publikasi di pameran 1 kali Publikasi di pameran 1 kali

Baliho 2 Lokasi Baliho 2 Lokasi

Talk show 3 kali Talk show 3 kali

Iklan Radio 400 kali Iklan Radio 400 kali 2.06.2.06.01.01.15.38-P

Pendataan Kependudukan Pemutakhiran DataKependudukan Warga


35,000,000 61,960,000 Pemutakhiran DataKependudukan Warga Panti


61,960,000 0 Penyesuaian kebutuhanpelaksanaan kegiatan

V - 66

Panti Asuhan Asuhan

2.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan penerbitanDokumen Pindah DatangPenduduk

Surat Keterangan Datang 1800 dokumen LingkupKabupaten

65,000,000 95,568,800 Surat Keterangan Datang 1800 dokumen LingkupKabupaten

95,568,800 0 Tetap

Surat Keterangan Pindah 1800 dokumen Surat Keterangan Pindah 1800 dokumen 2.06.2.06.01.01.16-P Program Pelayanan

Pencatatan SipilCakupan PelayananPencatatan Sipil

95.8 % 188,415,750 456,717,350 Cakupan PelayananPencatatan Sipil

95.8 % 479,854,850 23,137,500 2.06.2.06.01.01.16.01-P

Pencatatan dan Penerbitan AktaKelahiran

Akta Kelahiran 5000 dokumen LingkupKabupaten

55,000,000 220,751,900 Akta Kelahiran 5000 dokumen LingkupKabupaten

227,351,900 6,600,000 Penambahan blangko KutipanAkta dan Buku register AktaKelahiran

Akta Kelahiran (DAK) 1000 dokumen Akta Kelahiran (DAK) 1000 dokumen 2.06.2.06.01.01.16.02-P

Pencatatan dan Penerbitan AktaPerkawinan dan Perceraian

Akta Perkawinan 140 dokumen LingkupKabupaten

77,000,000 119,195,300 Akta Perkawinan 140 dokumen LingkupKabupaten

119,195,300 0 Tetap

Akta Perceraian 3 dokumen Akta Perceraian 3 dokumen 2.06.2.06.01.01.16.03 Pencatatan dan Penerbitan Akta

Kematian dan Perubahan StatusAnak

Akta Kematian (DAK) 1000 dokumen LingkupKabupaten

56,415,750 116,770,150 Akta Kematian (DAK) 1000 dokumen LingkupKabupaten

133,307,650 16,537,500 Penambahan Blangko KutipanAkta Kematian dan BukuRegister Akta Kematian

Akta Kematian 5000 dokumen Akta Kematian 5000 dokumen 2.06.2.06.01.01.17-P Program Pengelolaan

Informasi AdministrasiKependudukan

Cakupan Pengelolaaninformasi administrasikependudukan

100 % 435,000,000 861,094,600 Cakupan Pengelolaaninformasi administrasikependudukan

100 % 861,094,600 0

2.06.2.06.01.01.17.02-P

Pengelolaan dokumenkependudukan dan akta catatansipil

Scan dokumen bukuregister akta catatan sipil

650 buku LingkupKabupaten

60,000,000 190,000,000 Scan dokumen bukuregister akta catatan sipil


190,000,000 0 Tetap

Penjilitan dokumenkependudukan

500 buku Penjilitan dokumenkependudukan

500 buku

Scan dokumen bukuregister akta catatansipil(DAK)

2600 buku Scan dokumen bukuregister akta catatansipil(DAK)

2600 buku

2.06.2.06.01.01.17.01-P

Pengelolaan Sarana danPrasarana SIAK

Pemeliharaan JaringanTower (DAK)


200,000,000 300,138,000 Pemeliharaan JaringanTower (DAK)


300,138,000 0 Tetap

Pemeliharaan PerangkatSIAK (DAK)

1 paket Pemeliharaan PerangkatSIAK (DAK)

1 paket

Rak server 1 buah Rak server 1 buah

Jaringan Tower 2 unit Jaringan Tower 2 unit

Printer Dot Matrik KK 1 unit Printer Dot Matrik KK 1 unit

Komputer PC 4 unit Komputer PC 4 unit

Scanner 1 unit Scanner 1 unit

Computer KIA unit Computer KIA 0 unit

Printer untuk KIA 1 unit Printer untuk KIA 1 unit

Router 2 unit Router 2 unit

V - 67

2.06.2.06.01.01.17.04-P

Penyusunan Profil danMonitoring EvaluasiKependudukan

Laporan PerkembanganPenduduk Semester I,Semester II dan Tahunan


80,000,000 203,910,000 Laporan PerkembanganPenduduk Semester I,Semester II dan Tahunan


203,910,000 0 Tetap

Profil Kependudukan 1 dokumen Profil Kependudukan 1 dokumen 2.06.2.06.01.01.17.03-P

Pengelolaan databasekependudukan

Data agregatkependudukan


30,000,000 46,670,700 Data agregat kependudukan 25 buku LingkupKabupaten

46,670,700 0 Tetap

2.06.2.06.01.01.17.05-P

Fasilitasi Inovasi Pelayanan danPemanfaatan DataKependudukan

Kajian PelayananAdministrasiKependudukan


35,000,000 60,375,900 Kajian PelayananAdministrasi Kependudukan


60,375,900 0 Tetap

Perjanjian kerjasamapemanfaatan data

5 dokumen Perjanjian kerjasamapemanfaatan data

5 dokumen 2.06.2.06.01.01.17.06-P

Pengembangan Aplikasi SIAK Pengembangan AplikasiDigitalisasi Arsip, AplikasiSMS Gateway dan AplikasiPengelolaan DataKependudukan Desa


30,000,000 60,000,000 Pengembangan AplikasiDigitalisasi Arsip, AplikasiSMS Gateway dan Aplikasipemanfaatan DataKependudukan


60,000,000 0 Penyesuaian rincian kegiatandan keluaran

Jumlah 1,792,732,725 3,042,015,725 3,249,682,625 207,666,900

V - 68


SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

JUMLAH PAGU : Rp. 7,172,759,500




TARGETKINERJA


LOKASIPAGU

INDIKATIF




20 % 316,025,300 0


Terkelolanya jasapersuratan, ATK, CetakPenggandaan, bahanbacaan, jasa pegawai tidaktetap


102,733,300 137,238,300 Terkelolanya jasapersuratan, ATK, CetakPenggandaan, bahanbacaan, jasa pegawai tidaktetap


137,238,300 0 Tetap

2.07.2.07.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Tertibnya administrasipertangggungjawankeuangan dan barang


27,180,000 27,180,000 Tertibnya administrasipertangggungjawankeuangan dan barang


27,180,000 0 Tetap


Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minumanuntuk rapat dan jamuantamu, serta konsultasi dankoordinasi di dalam daerahdan ke luar daerah


58,256,000 151,607,000 Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minumanuntuk rapat dan jamuantamu, serta konsultasi dankoordinasi di dalam daerahdan ke luar daerah


151,607,000 0 Pengalihan biaya konsumsi rapatuntuk transport peserta (DAK Nonfisik)




20 % 25,330,600 0


Renja tahun 2019 danrenja perubahan 2018


6,872,500 6,872,500 Renja tahun 2019 dan renjaperubahan 2018


6,872,500 0 Tetap

2.07.2.07.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersedianya capaiankinerja keuangan semesterdan akhir tahun


8,504,600 8,504,600 Tersedianya capaian kinerjakeuangan semester danakhir tahun


8,504,600 0 Tetap


Tersedianya pengendaliandan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan, LAKIP.Laporan tahunan profilkinerja SKPD danditerapkannya SPIP SKPD


9,953,500 9,953,500 Tersedianya pengendaliandan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan, LAKIP.Laporan tahunan profilkinerja SKPD danditerapkannya SPIP SKPD


9,953,500 0 Tetap




20 % 898,641,975 -36,800,000

2.07.2.07.01.01.14.01-P Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran

Rehab interior ruang kerja 1 unit 211,150,000 0 Pengadaan alat bantukeamanan

1 unit 5,000,000 5,000,000 Pembelian CCTV untuk kantorunit 2 (gudang alat dan obatkontrasepsi)

V - 69


Terkelolanya sarana danprasarana dinas

38 unit 306,649,275 924,598,875 Terkelolanya sarana danprasarana dinas

38 unit 882,798,875 -41,800,000 BBM dikurangi dikarenakanstandar pada juknis terlalu besar.Direncanakan untuk 57 faskes,akan tetapi menurut PerkaBKKBN distribusi hanyadiperbolehkan sampai 21puskesmas. Usul untuk perbaikanbalai KB kecamatan girimulyoyang sudah rusak parah.

2.07.2.07.01.01.14.03-P Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit

Termotivasi danterpenuhinya persyaratankenaikan pangkat pegawaifungsional

42 orang 10,843,100 10,843,100 Termotivasi danterpenuhinya persyaratankenaikan pangkat pegawaifungsional

42 orang 10,843,100 0 Tetap

2.07.2.07.01.01.29-P Program PenguatanKelembagaan dan PeningkatanPartisipasi Masyarakat

Cakupan penguatankelembagaan danpeningkatan partisipasimasyarakat

52.21 % 659,260,700 654,225,700 Cakupan penguatankelembagaan danpeningkatan partisipasimasyarakat

52.21 % 642,625,750 -11,599,950

2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan EvaluasiPembangunan Desa

Terevaluasinya tingkatperkembangan desa(lomba desa)

1 kali 104,073,000 104,073,000 Terevaluasinya tingkatperkembangan desa (lombadesa)

1 kali 104,073,000 0 Tetap

Terdampinginyapenyusunan profil desa

44 desa/kel Terdampinginyapenyusunan profil desa

44 desa/kel

2.07.2.07.01.01.29.01-P Peningkatan pemberdayaanmasyarakat dan pengembanganTTG

Terfasilitasinyapengembangan kawasanpedesaan

1 kawasan LingkupKabupaten

67,753,200 67,753,200 Terfasilitasinyapengembangan kawasanpedesaan

1 kawasan LingkupKabupaten

61,253,200 -6,500,000 pengurangan untuk replika alatTTG dan leaflet karena DIY tidakmengirimkan ke nasional.

Penjaringan peserta gelarTTG

1 kali Penjaringan peserta gelarTTG

1 kali

Terkoordinasinyapendamping desa

5 kali Terkoordinasinyapendamping desa

5 kali

2.07.2.07.01.01.29.02-P Peningkatan partisipasi masyarakat Terselenggaranya bulanbhakti gotong royongmasyarakat


221,684,300 216,649,300 Terselenggaranya bulanbhakti gotong royongmasyarakat


211,549,350 -5,099,950 kegiatan di lokasi tidakmemerlukan stom wall

Tersalurnya bantuanlantainisasi bagimasyarakat miskin

100 sasaran Tersalurnya bantuanlantainisasi bagimasyarakat miskin

100 sasaran

Terlaksananya TNImanunggal membangundesa

3 kali Terlaksananya TNImanunggal membangundesa

3 kali

Terlaksannya Karya BhaktiTNI

1 lokasi Terlaksannya Karya BhaktiTNI

1 lokasi

2.07.2.07.01.01.29.03-P Pemberdayaan KelembagaanMasyarakat

Terlatihnya SIP Posyandu 87 desa/kelurahan

LingkupKabupaten

131,622,900 131,622,900 Terlatihnya SIP Posyandu 87 desa/kelurahan

LingkupKabupaten

131,622,900 0 Tetap

Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel

Terbinanya TP PKKKabupaten

1 kali Terbinanya TP PKKKabupaten

1 kali

Terselenggaranya lombaLPMD Tk Kabupaten

1 kali Terselenggaranya lombaLPMD Tk Kabupaten

1 kali

V - 70

Terlaksananya lombaPosyandu tingkatkabupaten

1 kali Terlaksananya lombaPosyandu tingkat kabupaten

1 kali

Terselenggaramya rakorDPD LPMD

4 kali Terselenggaramya rakorDPD LPMD

4 kali

Terselenggaranya TemuKarya LPMD

1 kali Terselenggaranya TemuKarya LPMD

1 kali

Terselenggaranya RakorDPC LPMD

24 kali Terselenggaranya RakorDPC LPMD

24 kali

2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan PengembanganKelembagaan Ekonomi Desa

Terbinanya kelembagaanPasar Desa

36 Pasar LingkupKabupaten

134,127,300 134,127,300 Terbinanya kelembagaanPasar Desa


134,127,300 0 Tetap

Terbinanya pengelolaanBUMDesa

87 desa Terbinanya pengelolaanBUMDesa

87 desa

Tersusunnya data profilpasar desa

1 dokumen Tersusunnya data profilpasar desa

1 dokumen

Terbinanya UPKeks-PNPM

11 kecamatan Terbinanya UPK eks-PNPM 11 kecamatan

2.07.2.07.01.01.30-P Program PeningkatanPenyelenggaraan PemerintahanDesa

Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan desa

75.56 % 1,797,769,000 1,794,881,000 Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan desa

75.56 % 1,744,589,675 -50,291,325

2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan administrasi desa Terbinanya administrasipenyelenggaraanpemerintahan desa bagikepala urusan


38,961,750 38,961,750 Terbinanya administrasipenyelenggaraanpemerintahan desa bagikepala urusan


38,961,750 0 Tetap

Laporan Monitoring 1 dokumen Laporan Monitoring 1 dokumen

2.07.2.07.01.01.30.01-P Pembinaan pengelolaan keuangandesa

Tertibnya pengelolaankeuangan desa


71,757,150 71,757,150 Tertibnya pengelolaankeuangan desa


71,757,150 0 Tetap

Terlatihnya aparatur desamengelola keuangan desa

87 orang Terlatihnya aparatur desamengelola keuangan desa

87 orang

2.07.2.07.01.01.30.02-P Pembinaan perencanaanpembangunan desa

Terselengaranya bintekpereencanaan desa(RPJM Desa dan RKPDesa)


54,076,675 51,188,675 Terselengaranya bintekpereencanaan desa (RPJMDesa dan RKP Desa)


51,188,675 0 Tetap

2.07.2.07.01.01.30.03-P Pendampingan pemilihan KepalaDesa, Perangkat Desa dan BPD

Terisinya formasi jabatankepala desa


1,452,403,525 1,452,403,525 Terisinya formasi jabatankepala desa


1,402,112,200 -50,291,325 Tetap

Terisinya formasi jabatanperangkat desa

123 aparatur Terisinya formasi jabatanperangkat desa

123 aparatur

2.07.2.07.01.01.30.04-P Pembinaan tata pemerintahan desa Terlatihnya aparatur desadalam penyelenggaraanpemerintahan desa


146,055,550 146,055,550 Terlatihnya aparatur desadalam penyelenggaraanpemerintahan desa


146,055,550 0 Tetap

Tersusunnya produkhukum tentang desa

4 produk hukum Tersusunnya produk hukumtentang desa

4 produk hukum

Tersosialisasinya produkhukum tentang desa

2 Kali Tersosialisasinya produkhukum tentang desa

2 Kali

V - 71

2.07.2.07.01.01.30.05-P Pembinaan pengelolaan aset desa Tertibnya pengelolaan asetdesa


34,514,350 34,514,350 Tertibnya pengelolaan asetdesa


34,514,350 0 Tetap

2.08.2.07.01.01.26-P Program Keluarga Berencanadan Pembinaan Keluarga

Indeks PembinaanKeluarga Berencana

63.4 % 375,169,250 2,442,280,650 Indeks PembinaanKeluarga Berencana

63.4 % 2,456,636,600 14,355,950

2.08.2.07.01.01.26.03-P Pembinaan masyarakat peduli KB Terbinanya kelompokmasyarakat peduli KB

7 kelompok LingkupKabupaten

99,102,000 1,682,839,000 Terbinanya kelompokmasyarakat peduli KB


1,550,839,000 -132,000,000 Transport PPKBD dan Sub PPKB3 bulan tidak bisa dicairkankarena pengesahan mendahuluiperubahan awal April (Sesuaijuknis, DAK non fisik dapatdialihkan menjadi media KIEseperti leaflet, poster danspanduk)

Terlaksananya sosialisasiunmet need

3 kali Terlaksananya sosialisasiunmet need

3 kali

Terlaksananya lombaInstitusi MasyarakatPedesaan (IMP), KB lestaridan Penyuluh KB

3 kali Terlaksananya lombaInstitusi MasyarakatPedesaan (IMP), KB lestaridan Penyuluh KB

3 kali

Terbinanya kampung KB 12 kampung KB Terbinanya kampung KB 12 kampung KB

Terbinanya kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)

1019 kader Terbinanya kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)

1019 kader

2.08.2.07.01.01.26.04-P Peningkatan pemberdayaanekonomi keluarga

Terselenggaranya lombakelompok UPPKS danKAKB


98,169,250 96,619,250 Terselenggaranya lombakelompok UPPKS danKAKB


96,619,250 0 Tetap

Termonitornya UPPKSpenerima bantuan sosial

100 kelompok Termonitornya UPPKSpenerima bantuan sosial

100 kelompok

Terlaksananyapameran/ekspose produkUPPKS dan KAKB

1 kali Terlaksananyapameran/ekspose produkUPPKS dan KAKB

1 kali

2.08.2.07.01.01.26.05-P Pembinaan kelompok BinaKeluarga Sejahtera (BKS)

Terevaluasinya programKB-KS tingkat kabupaten

9 jenis lomba LingkupKabupaten

77,401,850 437,201,850 Terevaluasinya programKB-KS tingkat kabupaten

9 jenis lomba LingkupKabupaten

437,201,850 0 Penggeseran DAK Non Fisik kemedia komunikasi informasi danedukasi sesuai juknis

2.08.2.07.01.01.26.06-P Peningkatan jejaring kelembagaanketahanan keluarga sejahtera

Terlaksananyapencanangan HariKesatuan Gerak PKK - KB- Kes


43,496,450 43,496,450 Terlaksananyapencanangan HariKesatuan Gerak PKK - KB -Kes


43,496,450 0 Tetap

Terlaksananyapencanangan TNIManunggal - KB - Kes

13 kali Terlaksananyapencanangan TNIManunggal - KB - Kes

13 kali

2.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan KB danpengelolaan Alkon

Terkendalinya kualitaspelayanan KB

52 faskes LingkupKabupaten

56,999,700 182,124,100 Terkendalinya kualitaspelayanan KB

52 faskes LingkupKabupaten

328,480,050 146,355,950 Sisa dari Transport PPKB danSub PPKBD 132.000.000, BBMMonev alkon 14.400.000 danTransport 35.600.000 (Sesuaijuknis, DAK non fisik dapatdialihkan menjadi media KIEseperti leaflet, poster danspanduk)

Terbina dan terlayaninyakepersertaan KB

300 orang Terbina dan terlayaninyakepersertaan KB

300 orang

V - 72

Terkendalinya pengelolaanAlkon diklinik KB

52 faskes Terkendalinya pengelolaanAlkon diklinik KB

52 faskes

2.08.2.07.01.01.27-P Program Advokasi danPengendalian Penduduk

Indeks Advokasi danPengendalian Penduduk

60.24 % 128,573,750 953,791,750 Indeks Advokasi danPengendalian Penduduk

60.24 % 1,088,909,600 135,117,850

2.08.2.07.01.01.27.01-P Advokasi dan KIE Kependudukan,KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK )

Tersosialisasinya danteradvokasinya ProgramKKBPK dengan metodeKIE


49,026,550 665,994,550 Tersosialisasinya danteradvokasinya ProgramKKBPK dengan metode KIE


802,322,550 136,328,000 Tambahan dari pengurangandana di pemeliharaan sarpras(Sesuai juknis, DAK non fisikdapat dialihkan menjadi mediaKIE seperti leaflet, poster danspanduk)

Terpromosikannyaprogram KKBPK melaluiHarganas

1 kali Terpromosikannya programKKBPK melalui Harganas

1 kali

Tersosialisasinya progamKKBPK

12 kecamatan Tersosialisasinya progamKKBPK

12 kecamatan

2.08.2.07.01.01.27.02-P Pendataan keluarga Tersedianya data keluargasejahtera


52,688,800 110,938,800 Tersedianya data keluargasejahtera


110,938,800 0 Tetap

Terlaksananya updatingdata keluarga sejahtera

1 kali Terlaksananya updatingdata keluarga sejahtera

1 kali

Terkoordinasinyapengumpulan dataprogram KKBPK

2 kali/kecamatan Terkoordinasinyapengumpulan data programKKBPK

2 kali/kecamatan

2.08.2.07.01.01.27.03-P Pengelolaan SIM PengendalianPenduduk

Tersedianya data daninformasi kependudukan,keluarga berencana danpembangunan keluarga(KKBPK)


26,858,400 176,858,400 Tersedianya data daninformasi kependudukan,keluarga berencana danpembangunan keluarga(KKBPK)


175,648,250 -1,210,150 Tetap

Teresedianya media/alatpengolah data

16 unit Teresedianya media/alatpengolah data

16 unit

Jumlah 3,702,914,975 7,121,976,975 7,172,759,500 50,782,525

V - 73

user

Rectangle

user

Typewritten text

Pergeseran rekening, penyesuaian harga


SKPD : DINAS PERHUBUNGANJUMLAH PAGU : Rp. 11,758,066,375


BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGANINDIKATOR

KINERJATARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET





20 % 245,894,250 994,250

2.09.2.09.01.01.01.26-P

Penyediaan Jasa dan PeralatanPerkantoran

Bahan dan peralatankantor (alat tuliskantor, cetak,penggandaan danbahan pustaka)


100,000,000 100,000,000 Bahan dan peralatankantor (alat tuliskantor, cetak,penggandaan danbahan pustaka)


100,994,250 994,250 Penjaga Teteg SK Bupati danpenyesuaian shbj


12 bulan Penyediaan jasa danperalatan perkantoran

12 bulan 2.09.2.09.01.01.01.27-P

Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Honorarium petugaspenatausahaankeuangan dan barang


30,000,000 30,000,000 Honorarium petugaspenatausahaankeuangan dan barang


30,000,000 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.01.28-P

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasidan Koordinasi

Makanan danminuman rapat danbiaya koordinasi dankonsultasi


114,900,000 114,900,000 Makanan danminuman rapat danbiaya koordinasi dankonsultasi


114,900,000 0 Tetap


Capaianperencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja

48.21 % 50,000,000 50,000,000 Capaianperencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja

48.21 % 50,000,000 0

2.09.2.09.01.01.12.02-P

Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan 3 dokumen LingkupKabupaten

15,000,000 15,000,000 Laporan keuangan 3 dokumen LingkupKabupaten

15,000,000 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.12.01-P


tersusunnya rencanakerja dan Perubahanrenja SKPD


15,000,000 15,000,000 tersusunnya rencanakerja dan Perubahanrenja SKPD


15,000,000 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.12.03-P


Profil Kinerja 1 dokumen LingkupKabupaten

20,000,000 20,000,000 Profil Kinerja 1 dokumen LingkupKabupaten

20,000,000 0 Tetap

Laporan Tahunan 1 dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen

LKjIP 1 dokumen LKjIP 1 dokumen

Laporanpengendalian danevaluasi kinerjatriwulanan

15 dokumen Laporan pengendaliandan evaluasi kinerjatriwulanan

15 dokumen


Capaianpeningkatansarana/prasaranakerja dan kualitassumber dayamanusia OPD

20 % 4,488,945,375 4,488,945,375 Capaian peningkatansarana/prasaranakerja dan kualitassumber dayamanusia OPD

20 % 4,503,945,375 15,000,000

V - 74

2.09.2.09.01.01.14.01-P

Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Mebeluer 25 buah LingkupKabupaten

228,243,500 228,243,500 Mebeluer 1 set LingkupKabupaten

243,243,500 15,000,000 pengadaan Meja Pelayanan / FrontOffice UPTD PKB

Kendaraan Dinasroda 2

2 unit Kendaraan Dinas roda2

2 unit

Peralatan Kantor 23 buah Peralatan Kantor 25 buah 2.09.2.09.01.01.14.02-P


Aset bangunangedung kantor

3 unit 4,205,701,875 4,205,701,875 Aset bangunangedung kantor

3 unit 4,205,701,875 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.14.03-P

Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit

Pegawai fungsional 6 orang LingkupKabupaten

5,000,000 5,000,000 Pegawai fungsional 6 orang LingkupKabupaten

5,000,000 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.14.04-P


PeningkatanKapasitas Pegawai


25,000,000 25,000,000 PeningkatanKapasitas Pegawai


25,000,000 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.14.07-P

Pengadaan Pakaian Dinas Harian(PDH)

Seragam PDH 80 stel 25,000,000 25,000,000 Seragam PDH 80 stel 25,000,000 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.26-P Program Peningkatan PelayananSarana Prasarana Perhubungan

Cakupan pelayanansarana prasaranaperhubungan

67.84 % 2,911,494,300 2,905,818,300 Cakupan pelayanansarana prasaranaperhubungan

67.84 % 2,945,210,200 39,391,900

2.09.2.09.01.01.26.01-P

Pengelolaan Terminal Sub Terminal/terminaltipe C

5 unit Kec Temon,Kec Galur,Kec Sentolo,KecKalibawang,KecNanggulan

176,160,000 176,160,000 Sub Terminal/terminaltipe C

5 unit Kec Temon,Kec Galur,Kec Sentolo,KecKalibawang,KecNanggulan

176,132,000 -28,000 penyesuaian SHBJ ATK

2.09.2.09.01.01.26.02-P

Pemeliharaan Terminal Bangunan terminaltipe C

2 unit Kec Temon,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten

115,000,000 115,000,000 Bangunan terminaltipe C

2 unit Kec Temon,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten

114,999,900 -100 pergeseran rekening danpenyesuaian SHBJ

2.09.2.09.01.01.26.03-P

Pengelolaan Perparkiran Kendaraan 260000 unit LingkupKabupaten

320,000,000 314,324,000 Kendaraan 260000 unit LingkupKabupaten

323,776,000 9,452,000 penyesuaian Upah pungut juruparkir

2.09.2.09.01.01.26.09-P

Analisis Pemanfaatan Terminal data angkutan danpenumpang


50,000,000 50,000,000 data angkutan danpenumpang


50,000,000 0 Tetap

data potensipendapatan

1 dokumen data potensipendapatan

1 dokumen

data saranaprasaranautama/pendukungterminal

3 dokumen data sarana prasaranautama/pendukungterminal

3 dokumen

2.09.2.09.01.01.26.06-P

Pembinaan dan PengawasanAngkutan

penyuluhan bagioperator angkutanumum


130,000,000 130,000,000 penyuluhan bagioperator angkutanumum


159,968,000 29,968,000 penambahan sasaran kegiatanKajian Transportasi Wates-Sermo-Kalibiru-Pulepayung

data load factorangkutan darat

2 dokumen data load factorangkutan darat

2 dokumen

Kajian transportasiwates-sermo-kalibiru-pulepayung

1 paket

2.09.2.09.01.01.26.07-P

Penyelenggaraan PengujianKendaraan Bermotor

kendaraan 7500 KBWU LingkupKabupaten

337,718,300 337,718,300 kendaraan 7500 KBWU LingkupKabupaten

337,718,300 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.26.05-P

Pengadaan dan PemeliharaanSarana Prasarana PKB

brake tester 1 unit LingkupKabupaten

1,782,616,000 1,782,616,000 brake tester 1 unit LingkupKabupaten

1,782,616,000 0 Tetap

V - 75

alat uji kendaraanbermotor

12 unit alat uji kendaraanbermotor

12 unit 2.09.2.09.01.01.27-P Program Peningkatan Tertib Lalu

Lintas JalanCakupan tertib lalulintas jalan

41.84 % 3,774,795,600 3,810,795,600 Cakupan tertib lalulintas jalan

41.84 % 4,013,016,550 202,220,950 2.09.2.09.01.01.27.04-P

Pemeliharaan Rutin LPJU LPJU 1882 unit LingkupKabupaten

375,000,000 375,000,000 LPJU 1882 unit LingkupKabupaten

375,000,000 0 Tetap

2.09.2.09.01.01.27.06-P

Pembangunan LPJU LPJU di wilKecamatan Temon(Jalan Turi, PolodadiKulur, Siwates,Perlintasan sebidangPripih-Mlangsen)


2,000,000,100 2,036,000,100 LPJU di wilKecamatan Temon(Jalan Turi, PolodadiKulur, Siwates,Perlintasan sebidangPripih-Mlangsen)


2,243,716,100 207,716,000 Tetap

LPJU di wilKecamatan Wates(Jalan Nyi AgengSerang, Balai DesaKulwaru, Jalan Dipan-Kedunggong, JalanKijosuto)

18 titik LPJU di wilKecamatan Wates(Jalan Nyi AgengSerang, Balai DesaKulwaru, Jalan Dipan-Kedunggong, JalanKijosuto)

18 titik

LPJU di wilKecamatan Panjatan(Balai Desa Pleret,Balai DesaGarongan, BalaiDesa Depok, JalanMilir-Krembangan

13 titik LPJU di wilKecamatan Panjatan(Balai Desa Pleret,Balai Desa Garongan,Balai Desa Depok,Jalan Milir-Krembangan

13 titik

LPJU di wilKecamatan Galur(Jalan Cangakan-Daendels, Balai DesaPandowan, BalaiDesa Karangsewu)

12 titik LPJU di wilKecamatan Galur(Jalan Cangakan-Daendels, Balai DesaPandowan, Balai DesaKarangsewu)

12 titik

LPJU di wilKecamatan Lendah(Balai Desa Sidorejo,Balai DesaGulurejo,Balai DesaNgentakrejo)

10 titik LPJU di wilKecamatan Lendah(Balai Desa Sidorejo,Balai DesaGulurejo,Balai DesaNgentakrejo)

10 titik

LPJU di wilKecamatan Sentolo(Jalan Dudukan -Ngentakrejo, JalanSrikayangan-Gulurejo, JalanSentolo-Ngelo)

18 titik LPJU di wilKecamatan Sentolo(Jalan Dudukan -Ngentakrejo, JalanSrikayangan-Gulurejo,Jalan Sentolo-Ngelo)

18 titik

LPJU di wilKecamatan Pengasih(Simpang 3Dalangan-PasarJombokan,Ringinardi, DepanPolsek Pengasih)

19 titik LPJU di wilKecamatan Pengasih(Simpang 3 Dalangan-Pasar Jombokan,Ringinardi, DepanPolsek Pengasih)

19 titik

LPJU di wilKecamatan Kokap(Underpas Tapen,Pripih Jurangkah,Depan PuskesmasKokap)

13 titik LPJU di wilKecamatan Kokap(Underpas Tapen,Pripih Jurangkah,Depan PuskesmasKokap)

13 titik

LPJU di wil 11 titik LPJU di wil Nanggulan 11 titik

V - 76

user

Rectangle

user

Typewritten text

Penambahan sasaran

Nanggulan(Lingkungan BalaiDesa Banyuroto,Balai DesaTanjungharjo,Jembatan Jarjo)

(Lingkungan BalaiDesa Banyuroto, BalaiDesa Tanjungharjo,Jembatan Jarjo)

LPJU di wilKecamatanSamigaluh (JalanSerguyu-Ngori,Lingkungan BalaiDesa Sidoharjo,Banjarsari)

16 titik LPJU di wilKecamatan Samigaluh(Jalan Serguyu-Ngori,Lingkungan BalaiDesa Sidoharjo,Banjarsari)

16 titik

LPJU di wilKecamatan Girimulyo(Jalan SekitarTukmudal Jatimulyo,S3 NgringinGiripurwo, Balai DesaPendoworejo)

12 titik LPJU di wilKecamatan Girimulyo(Jalan SekitarTukmudal Jatimulyo,S3 Ngringin Giripurwo,Balai DesaPendoworejo)

12 titik

LPJU di wilKecamatanKalibawang (JalanBoro-Gerbosari,Tikungan JalanBanjararum)

12 titik LPJU di wilKecamatanKalibawang (JalanBoro-Gerbosari,Tikungan JalanBanjararum)

19 titik

LPJU ruas jalanstrategis Kulon Progo

20 titik LPJU ruas jalanstrategis Kulon Progo

20 titik

LPJU Ngargosari 7 titik

LPJU Karangwuni 8 titik 2.09.2.09.01.01.27.05-P

Pembangunan Perlengkapan Jalan guadrail 360 m LingkupKabupaten

600,000,000 600,000,000 guadrail 360 m LingkupKabupaten

546,505,000 -53,495,000 Tetap

marka m2 marka 0 m2

traffic cone 50 unit traffic cone 50 unit

rambu 29 unit rambu 29 unit

water barier 10 unit water barier 10 unit

cermin tikungan 5 unit cermin tikungan 5 unit 2.09.2.09.01.01.27.01-P

Pengendalian dan PengamananLalu lintas

pemeliharaan dankalibrasi timbangan


300,000,000 300,000,000 pemeliharaan dankalibrasi timbangan


300,000,000 0 Tetap

pengendalian haribesar

3 event pengendalian haribesar

3 event

car free day 49 kali car free day 49 kali

penegakan hukum 36 kali penegakan hukum 36 kali

Perlengkapan jalan 4 paket 2.09.2.09.01.01.27.02-P

Peningkatan Keselamatan LLAJ Penilaian WahanaTata Nugraha

1 dokumen Kec Wates,LingkupKabupaten

269,999,900 269,999,900 Penilaian WahanaTata Nugraha

1 dokumen Kec Wates,LingkupKabupaten

269,999,900 0 Tetap

V - 77

user

Rectangle

user

Typewritten text

Sisa lelang

Koordinasipermasalahan LLAJ

1 dokumen Koordinasipermasalahan LLAJ

1 dokumen

Petugas PerlintasanSebidang dan THL

8 orang Petugas PerlintasanSebidang dan THL

8 orang 2.09.2.09.01.01.27.03-P

Pemeliharaan fasilitas lalu lintasangkutan jalan

SIM PerlengkapanJalan


229,795,600 229,795,600 SIM PerlengkapanJalan


277,795,550 47,999,950 Tetap

APILL 6 unit APILL 6 unit

rambu 200 unit rambu 200 unit

guadrail 250 m guadrail 250 m Jumlah 11,470,135,275 11,500,459,275 11,758,066,375 257,607,100

V - 78

user

Rectangle

user

Typewritten text

Penambahan belanja suku cadang APILL


SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASIJUMLAH PAGU : Rp. 5,406,028,600





INDIKATIF

2.10.2.10.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran



40 % 242,176,200 5,636,500 2.10.2.10.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi

KeuanganJasa pengelolaan administrasikeuangan

12 bulan 20,762,000 20,762,000 Jasa pengelolaan administrasikeuangan

12 bulan 20,762,000 0 Tetap

2.10.2.10.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi

Makanan dan Minuman rapat,biaya koordinasi dan konsultasi


119,262,000 119,262,000 Makanan dan Minuman rapat,biaya koordinasi dan konsultasi


119,262,000 0 Tetap

2.10.2.10.01.01.01.26 Penyediaan Jasa danPeralatan Perkantoran

Jasa dan peralatanperkantoran, Penggandaan,Petugas kebersihan danpenjaga malam,Petugas Frontoffice layanan informasi danaduan dan Sopir

12 bulan Kec Wates 96,515,700 96,515,700 Jasa dan peralatan perkantoran,Penggandaan, Petugaskebersihan dan penjagamalam,Petugas Front officelayanan informasi dan aduandan Sopir

12 bulan Kec Wates 102,152,200 5,636,500 Penambahan atk danpenggandaan

2.10.2.10.01.01.12 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja


66.46 % 49,559,750 49,559,750 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja

66.46 % 48,809,750 -750,000

2.10.2.10.01.01.12.01 Penyusunan perencanaankinerja SKPD

Renja dan Perubahan Renja 2 dokumen LingkupKabupaten

20,410,000 20,410,000 Renja dan Perubahan Renja 2 dokumen LingkupKabupaten

19,660,000 -750,000 Efisiensi cetak dokumenrenja dan perubahan renja

2.10.2.10.01.01.12.02 Penyusunan pelaporankeuangan

Laporan keuangan semesterandan tahunan


10,713,000 10,713,000 Laporan keuangan semesterandan tahunan


10,713,000 0 Tetap

2.10.2.10.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja

Laporan pengendalian danevaluasi kinerja triwulananlaporan tahunan,profil kinerjaLAKIP


18,436,750 18,436,750 Laporan pengendalian danevaluasi kinerja triwulananlaporan tahunan,profil kinerjaLAKIP


18,436,750 0 Tetap

2.10.2.10.01.01.14 Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber DayaManusia OPD



20 % 504,875,200 86,896,650

2.10.2.10.01.01.14.01 Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran

Pengadaan barangberdasarkan skala prioritaskebutuhan OPD meliputi :,3laptop,2 sepeda motor,3 fellingkabinet,2 almari,3 rak kayu,1papan nama,1 papanpengumuman,2 printer,1 tanggaaluminum ,3 handy talky,Server

11 Jenis LingkupKabupaten

193,581,500 227,434,500 Pengadaan barang berdasarkanskala prioritas kebutuhan OPDmeliputi :,3 laptop,2 sepedamotor,3 felling kabinet,2 almari,3rak kayu,1 papan nama,1 papanpengumuman,2 printer,1 tanggaaluminum ,3 handy talky,dan 2unit UPS


308,032,500 80,598,000 Penambahan belanja UPSdan pembetulan keluaran

2.10.2.10.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran

Pembayaran listrik,telepon,airdan pemeliharaan saranaprasarana kerja kantor

12 bulan 160,446,050 160,446,050 Pembayaran listrik,telepon,airdan pemeliharaan saranaprasarana kerja kantor

12 bulan 166,744,700 6,298,650 Penambahan belanja untukpengecatan pagar

2.10.2.10.01.01.14.03 Penilaian Prestasi KerjaPegawai Fungsional LewatAngka Kredit

Pegawai JFT / Fungsional 5 orang 9,500,000 9,500,000 Pegawai JFT / Fungsional 5 orang 9,500,000 0 Tetap

V - 79

2.10.2.10.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan NonFormal

Diklat NonFormal/kursus/bimtekpeningkatan sumberdayamanusia sejumlah 5 orang

2 kali 20,598,000 20,598,000 Diklat Non Formal/kursus/bimtekpeningkatan sumberdayamanusia sejumlah 5 orang

2 kali 20,598,000 0 Tetap

2.10.2.10.01.01.19-P Program PengembanganAplikasi Informatika

Cakupan pengembangan e-Gov

63.17 % 1,848,925,435 3,207,979,435 Cakupan pengembangan e-Gov

63.17 % 3,629,338,700 421,359,265 2.10.2.10.01.01.19.08-P

Pengelolaan Situs-situs webresmi Pemerintah Kabupaten

Terkelolanya situswwww.kulonprogokab.go.id


15,599,900 15,599,900 Terkelolanya situswwww.kulonprogokab.go.id


15,599,900 0 Tetap

2.10.2.10.01.01.19.07-P

Penyelenggaraan LayananPengadaan Barang/JasaPemerintah Secara Elektronik

Terselenggaranya LayananPengadaan Barang/Jasasecara elektronik


84,168,300 84,168,300 Terselenggaranya LayananPengadaan Barang/Jasa secaraelektronik


84,168,300 0 Tetap

2.10.2.10.01.01.19.06-P

Pengelolaan JaringanKomputer , Server dan KoneksiInternet

Pengelolaan ruang server,layanan koneksi internet untuk42 SKPD dan 2 ruang publik,pengelolaan koneksi antarSKPD (local loop)


1,535,460,335 2,894,514,335 Pengelolaan ruang server,layanan koneksi internet untuk42 SKPD dan 2 ruang publik,pengelolaan koneksi antarSKPD (local loop)


3,026,802,350 132,288,015 Tambahan keluaranpembangunan FO Tahap II (Dinas Kesehatan, TimurRSUD, Dinas Perdagangandan Mall Pelayanan Publik

Pembangunan fiber optik (FO) 17 SKPD Pembangunan fiber optik (FO) 17 SKPD

Pembangunan jaringan fiberoptik 2

1 paket 2.10.2.10.01.01.19.01-P

Pengawasan danpengendalian sarana danprasarana komunikasi

Menara telekomunikasi 100 Menara LingkupKabupaten

187,500,000 187,500,000 Menara telekomunikasi 100 Menara LingkupKabupaten

296,930,000 109,430,000 Tambahan digunakan untukpengadaan Konsultanperncanaan dan MasterplanDucting Kawasan Bandara

Masterplan Sarana PrasaranaUtilitas di Kawasan Bandara

1 dokumen

Studi Kelayakan SaranaPrasarana Utilitas di KawasanBandara

1 dokumen

2.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan Aplikasi SistemInformasi ManajemenPemerintah Kabupaten

Terkelolanya Aplikasi-aplikasiSistem Informasi PemerintahKabupaten Kulon Progo


26,196,900 26,196,900 Terkelolanya Aplikasi-aplikasiSistem Informasi PemerintahKabupaten Kulon Progo


205,838,150 179,641,250 Mendukung Program SmartCity ( Biaya perjalaan dinas,Honorarium Dewan SmartCity, dan belanja Softwareintegrasi aplikasi )

Integrasi Aplikasi 2 Aplikasi 2.14.2.10.01.01.15 Program Pengembangan

Komunikasi Media Massadan Data/ Informasi/ Statistik

Cakupan Pengembangankomunikasi media massa danData/Informasi/Statistik

56.75 % 657,099,100 938,528,800 Cakupan Pengembangankomunikasi media massa danData/Informasi/Statistik

56.75 % 938,528,800 0

2.14.2.10.01.01.15.16-P

Penyelenggaraan MediaCenter Kulon Progo

Kelompok InformasiMasyarakat


310,012,200 359,171,200 Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok LingkupKabupaten

359,171,200 0 Tetap

2.14.2.10.01.01.15.15-P

Pengumpulan, Pengolahan,dan Pengelolaan Informasi

Layanan informasi danpengaduan masyarakat

42 PPIDPembantu

LingkupKabupaten

95,505,300 95,505,300 Layanan informasi danpengaduan masyarakat

42 PPIDPembantu

LingkupKabupaten

95,505,300 0 Tetap

2.14.2.10.01.01.15.12-P

Penyusunan data statistikdaerah

Dokumen laporan forum data 3 dokumen LingkupKabupaten

85,000,000 317,270,700 Dokumen laporan forum data 3 dokumen LingkupKabupaten

317,270,700 0 Tetap

2.14.2.10.01.01.15.13-P

Penyusunan database daerah Dokumen Database daerahyang akurat


110,453,100 110,453,100 Dokumen Database daerahyang akurat


110,453,100 0 Tetap

2.14.2.10.01.01.15.14-P

Pembinaan KelompokInformasi Masyarakat

Terpublikasinya kegiatanpemerintah daerah,10 kalisiaran televisi


36,207,000 36,207,000 Terpublikasinya kegiatanpemerintah daerah,10 kali siarantelevisi


36,207,000 0 Tetap

2.14.2.10.01.01.15.17-P

Penyelenggaraan PertunjukanRakyat

Pertunjukan rakyat 1 kali 19,921,500 19,921,500 Pertunjukan rakyat 1 kali 19,921,500 0 Tetap

2.15.2.10.01.01.14 Program PengelolaanPersandian

Cakupan pengelolaanpersandian

30.88 % 41,999,950 41,999,950 Cakupan pengelolaanpersandian

30.88 % 42,299,950 300,000

V - 80

2.15.2.10.01.01.14.01-P

Pengelolaan Persandian Terkelolanya jaring komunikasisandi internal Pemkab(JKS),Jaringan Telepon danRadio


41,999,950 41,999,950 Terkelolanya jaring komunikasisandi internal Pemkab(JKS),Jaringan Telepon danRadio


42,299,950 300,000 Pergeseran anggaran belanjatenaga ahli CounterSurveyliance

Terlaksananya Forkom sandi 1 kali Terlaksananya Forkom sandi 1 kali

pengamanan sinyal frekuensi 21 ruang pengamanan sinyal frekuensi 21 ruang Jumlah 3,218,249,485 4,892,586,185 5,406,028,600 513,442,415

V - 81


SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAHJUMLAH PAGU : Rp. 837,637,250





INDIKATIF

2.11.2.11.01.01.01-P Program pelayanan administrasiperkantoran



20 % 111,366,200 7,350,000 2.11.2.11.01.01.01.26-P


Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan tersedianya bahandan peralatan kantor(alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)


38,006,000 38,006,000 Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan tersedianya bahandan peralatan kantor(alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)


38,006,000 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang


17,000,000 17,000,000 honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang


17,000,000 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.01.28-P


Jamuan rapat dan tamu,perjalanan dinas luar daerah,perjalanan dinas dalamdaerah


49,010,200 49,010,200 Jamuan rapat dan tamu,perjalanan dinas luar daerah,perjalanan dinas dalam daerah


56,360,200 7,350,000 Penambahan untuk rapat dansppd.


Cakupan perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 16,000,000 16,000,000 Cakupan perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 16,000,000 0

2.11.2.11.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerjakeuangan semester, LaporanKeuangan

2 dok LingkupKabupaten

5,000,000 5,000,000 laporan capaian kinerjakeuangan semester, LaporanKeuangan


5,000,000 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.12.01-P


Rencana Kerja 1 dok LingkupKabupaten

2,000,000 2,000,000 Rencana Kerja 1 dok LingkupKabupaten

2,000,000 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.12.03-P


laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, LaporanTahunan, profil kinerja SKPDdan penerapan SPIP SKPD


9,000,000 9,000,000 laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, LaporanTahunan, profil kinerja SKPDdan penerapan SPIP SKPD


9,000,000 0 Tetap


Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD

20 % 213,569,000 196,109,500 Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD

20 % 188,759,500 -7,350,000

2.11.2.11.01.01.14.01-P


sepeda motor (1 unit), scaner(1 unit), printer dot matrik(1unit), tustel (1 unit), danpembangunan WC 2 unit


81,262,800 63,803,300 sepeda motor (1 unit), scaner(1 unit), printer dot matrik(1unit), tustel (1 unit), danpembangunan WC 2 unit


63,803,300 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.14.02-P


kendaraan roda 4(3 buah),kendaraan roda 2 (11buah),mesin ketik 2 buah, AC 6 unit,komputer 2 unit, laptop 3 unit,printer 5 unit, pembayaranperpanjangan STNK, listrik, airdan telepon, tersedianyaperalatan kantor, barang


132,306,200 132,306,200 kendaraan roda 4(3 buah),kendaraan roda 2 (11buah),mesin ketik 2 buah, AC 6 unit,komputer 2 unit, laptop 3 unit,printer 5 unit, pembayaranperpanjangan STNK, listrik, airdan telepon, tersedianyaperalatan kantor, barang


124,956,200 -7,350,000 Pengembalian biaya tetepon danlistrik.

V - 82

penerangan listrik danperalatan kebersihan.

penerangan listrik danperalatan kebersihan.

2.11.2.11.01.01.24-P Program Peningkatan KualitasKelembagaan dan PengawasanKUMKM

Indeks kualitaskelembagaan KUMKM

49.98 % 250,713,800 250,713,800 Indeks kualitas kelembagaanKUMKM

49.98 % 250,713,800 0

2.11.2.11.01.01.24.07-P

Peningkatan pemasyarakatanperkoperasian

Peringatan Hari Koperasi Tk.Propinsi di kab Kulonprogo(Penilaian KoperasiBerprestasi 1 kali, Jalan Sehar1 kali, Tirakatan Hari Koperasi1 kali, Upacara PeringatanHari Koperasi 1 kali, BazarHari Koperasi 1 kali, GelarBudaya 1 kali).


182,800,000 182,800,000 Peringatan Hari Koperasi Tk.Propinsi di kab Kulonprogo(Penilaian KoperasiBerprestasi 1 kali, Jalan Sehar1 kali, Tirakatan Hari Koperasi1 kali, Upacara Peringatan HariKoperasi 1 kali, Bazar HariKoperasi 1 kali, Gelar Budaya1 kali).


182,800,000 0 Tetap

Sarasehan 110 orang Sarasehan 110 orang

Tangkas terampil 120 siswa Tangkas terampil 120 siswa

Bintek perkoperasian 120 orang Bintek perkoperasian 120 orang 2.11.2.11.01.01.24.08-P

Penyusunan data KUMKM data base KUMKM 4 dok LingkupKabupaten

14,938,000 14,938,000 data base KUMKM 4 dok LingkupKabupaten

14,938,000 0 Tetap

profil KUMKM 75 KUMKM profil KUMKM 75 KUMKM

up dating web 4 kali up dating web 4 kali 2.11.2.11.01.01.24.09-P

Pelayanan legalitas dan kualitaskelembagaan koperasi

pemecahan permasalahankoperasi pasif

20 koperasi LingkupKabupaten

27,655,475 27,655,475 pemecahan permasalahankoperasi pasif


27,655,475 0 Tetap

perijinan akta pendirian 8 Koperasi perijinan akta pendirian 8 Koperasi

pembubaran koperasi 2 koperasi pembubaran koperasi 2 koperasi

perubahan AD 2 koperasi perubahan AD 2 koperasi 2.11.2.11.01.01.24.04 Penilaian kesehatan koperasi Penilaian kesehatan KSP/USP 200 koperasi Lingkup

Kabupaten25,320,325 25,320,325 Penilaian kesehatan KSP/USP 200 koperasi Lingkup


2.11.2.11.01.01.25-P Program PeningkatanPemberdayaan KUMKM

Cakupan pemberdayaanKUMKM

33.93 % 128,450,000 200,816,450 Cakupan pemberdayaanKUMKM

33.93 % 224,041,450 23,225,000 2.11.2.11.01.01.25.01-P

Peningkatan legalitas produkKUMKM

terfasilitasinya pendaftaranHKI

12 UMKM LingkupKabupaten

19,750,000 19,750,000 terfasilitasinya pendaftaran HKI 12 UMKM LingkupKabupaten

19,750,000 0 Tetap

Tersosialisasikannya HKI 25 UMKM Tersosialisasikannya HKI 25 UMKM 2.11.2.11.01.01.25.02-P

Pengembangan usaha KUMKM Bimtek Pengembangan Bisnis(4 angkatan)

100 KUMKM LingkupKabupaten

56,200,000 103,566,450 Bimtek Pengembangan Bisnis(4 angkatan)


126,791,450 23,225,000 Pameran Sinovic Top 99 menjadipameran International PublicServices (IPS); Gelar UMKM

Terinformasikannyaproduk/pameran sinovic

1 event Terinformasikannyaproduk/pameran sinovic

1 event

Gelar UMKM 1 event

Pameran INTERNASIONALPUBLIC SERVICES

1 event 2.11.2.11.01.01.25.03-P

Pelatihan Organisasi, manajemen,usaha dan keuangan KUMKM

Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM LingkupKabupaten

52,500,000 77,500,000 Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM LingkupKabupaten

77,500,000 0 Tetap

Diklat akuntansi 30 koperasi Diklat akuntansi 30 koperasi

V - 83

Diklat auditing 30 koperasi Diklat auditing 30 koperasi

Pelatihan kewirausahaanuntuk Kelompok SuryaMandiri, Bojong, Panjatan (2angkatan)

40 orang Pelatihan kewirausahaan untukKelompok Surya Mandiri,Bojong, Panjatan (2 angkatan)

40 orang

2.11.2.11.01.01.26-P Program PengembanganPermodalan KUMKM

Indeks permodalan KUMKM 48.14 % 46,756,300 46,756,300 Indeks permodalan KUMKM 48.14 % 46,756,300 0 2.11.2.11.01.01.26.01-P

Peningkatan kesehatan KoperasiKSP/USP

Pembinaan KoperasiKSP/USP


8,772,100 8,772,100 Pembinaan Koperasi KSP/USP 5 koperasi LingkupKabupaten

8,772,100 0 Tetap

Bimtek KSP/USP 25 KSP/USP Bimtek KSP/USP 25 KSP/USP 2.11.2.11.01.01.26.02-P

Peningkatan dan pengembanganjaringan kerjasama usaha KUMKM

sosialisasi kemitraan denganPerbankan/ BUMN/BUMD


17,984,200 17,984,200 sosialisasi kemitraan denganPerbankan/ BUMN/BUMD


17,984,200 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.26.03-P

Pemantauan pengelolaanpenggunaan dana pemerintah bagiKUMKM

Pemantauan pengelolaanpenggunaan dana Pemerintahbagi KUMKM (50 KUMKM)


20,000,000 20,000,000 Pemantauan pengelolaanpenggunaan dana Pemerintahbagi KUMKM (50 KUMKM)


20,000,000 0 Tetap

Jumlah 759,505,300 814,412,250 837,637,250 23,225,000

V - 84


SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUJUMLAH PAGU : Rp. 1,522,663,575





INDIKATIF




20 % 237,994,525 17,400,000 2.12.2.12.01.01.01.26-P


Persuratan, jasa pegawaitidak tetap, peralatankantor, ATK, cetak,penggandaan dan bahanpustaka selama 12 bulan


102,883,725 102,043,725 Persuratan, jasa pegawaitidak tetap, peralatan kantor,ATK, cetak, penggandaandan bahan pustaka selama12 bulan


102,043,725 0 Tetap

2.12.2.12.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan danbarang selama 12 bulan


25,686,200 25,686,200 Honorarium petugas penatausahaan keuangan danbarang selama 12 bulan


25,686,200 0 Tetap

2.12.2.12.01.01.01.28-P


Makanan dan minumanRapat, koordinasi dankonsultasi selama 12 bulan


92,024,600 92,864,600 Makanan dan minumanRapat, koordinasi dankonsultasi selama 12 bulan


110,264,600 17,400,000 Perlu penambahan anggaranperjalanan dinas luar daerahguna mendukung kegiatanMPP




20 % 15,251,500 0

2.12.2.12.01.01.12.01-P


Renja Tahun 2109 danRenja Perubahan Tahun2018


3,380,500 3,380,500 Renja Tahun 2109 danRenja Perubahan Tahun2018


3,380,500 0 Tetap

2.12.2.12.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan OPD 2 dokumen LingkupKabupaten

5,683,250 5,683,250 Laporan keuangan OPD 2 dokumen LingkupKabupaten

5,683,250 0 Tetap

2.12.2.12.01.01.12.03-P


Laporan evaluasi danpengendalian bulanan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD,penerapan SPIP SKPD


6,187,750 6,187,750 Laporan evaluasi danpengendalian bulanan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD,penerapan SPIP SKPD


6,187,750 0 Tetap




20 % 518,373,000 150,035,600

2.12.2.12.01.01.14.01-P


Tersediannya 2 sepedamotor, 2 meja Front Office,2 Meja Komputer, 1 FillingCabinet 4 Laci, 1 AlmariBuku, 2 Kursi Eksekutif, 2AC 1/2 PK, 2 komputer PC,5 laptop/notebook, 1 GPS,1 set meteran laser digitaldan kacamata fokus, 4printer, 1 scanner F4, 8UPS, 2 modem

36 unit 179,663,000 179,663,000 Tersediannya 2 sepedamotor, 2 meja Front Office, 2Meja Komputer, 1 FillingCabinet 4 Laci, 1 AlmariBuku, 2 Kursi Eksekutif, 2AC 1/2 PK, 2 komputer PC,5 laptop/notebook, 1 GPS, 1set meteran laser digital dankacamata fokus, 4 printer, 1scanner F4, 8 UPS, 2modem

36 unit 329,698,600 150,035,600 Mendukung pembangunan MalPelayanan Publik

Pembangunan Lanscape (paving dan parkir ) untuk

1 paket

V - 85

MPP

2.12.2.12.01.01.14.02-P


Pembayaran listrik, air,Telepon untuk BPMPT

12 bulan 172,024,400 172,024,400 Pembayaran listrik, air,Telepon untuk BPMPT

12 bulan 172,024,400 0 Tetap

Terpeliharanya 3 Mobil, 8Motor, 12 Komputer, 15Printer, 1 LCD, 6 Laptop, 2Mesin Ketik, 6 AC, 1Genset

54 unit Terpeliharanya 3 Mobil, 8Motor, 12 Komputer, 15Printer, 1 LCD, 6 Laptop, 2Mesin Ketik, 6 AC, 1 Genset

54 unit

Tersedianya komponen alatlistrik dan elektronik (lampupijar dll), alat dan bahankebersihan

12 bulan Tersedianya komponen alatlistrik dan elektronik (lampupijar dll), alat dan bahankebersihan

12 bulan

2.12.2.12.01.01.14.04-P


Diklat PTSP untukkaryawan/ karyawati

6 orang 16,650,000 16,650,000 Diklat PTSP untukkaryawan/ karyawati

6 orang 16,650,000 0 Tetap

2.12.2.12.01.01.32-P Program PeningkatanPelayanan Perijinan

Indeks peningkatanpelayanan perijinan

100 % 318,192,800 318,192,800 Indeks peningkatanpelayanan perijinan

100 % 318,192,800 0 2.12.2.12.01.01.32.05-P

Survey perizinan Penelitian lapangan danrekomendasi hasil survey

1750 pemohon LingkupKabupaten

144,661,000 144,661,000 Penelitian lapangan danrekomendasi hasil survey

1750 pemohon LingkupKabupaten

144,661,000 0 Tetap

2.12.2.12.01.01.32.10-P

Penanganan aduan masyarakatdan advokasi

Survey Aduan 3 kali LingkupKabupaten

25,000,000 25,000,000 Survey Aduan 3 kali LingkupKabupaten

25,000,000 0 Tetap

Sosialisasi pelayananperijinan

280 orang Sosialisasi pelayananperijinan

280 orang

Terselesaikannya AduanMasyarakat

10 Aduan Terselesaikannya AduanMasyarakat

10 Aduan

Leaflet informasi perijinan 500 leaflet Leaflet informasi perijinan 500 leaflet

Spanduk 5 spanduk Spanduk 5 spanduk 2.12.2.12.01.01.32.11-P

Pelayanan administrasiperizinan

Petugas Front Office 2 Orang LingkupKabupaten

148,531,800 148,531,800 Petugas Front Office 2 Orang LingkupKabupaten

148,531,800 0 Tetap

Pelayanan Perizinan 3000 Ijin Pelayanan Perizinan 3000 Ijin

Cetak Plat IMB 1200 buah Cetak Plat IMB 1200 buah

Blangko Perizinan 14 macam Blangko Perizinan 14 macam

Stiker 2400 lembar Stiker 2400 lembar 2.12.2.12.01.01.53-P Program Pemantauan dan

Pengawasan InvestasiIndeks pemantauan danpengawasan investasi

83.88 % 95,657,250 95,657,250 Indeks pemantauan danpengawasan investasi

83.88 % 95,657,250 0 2.12.2.12.01.01.53.01-P

Pemeliharaan danpengembangan SistemInformasi Penanaman Modaldan Perizinan

database PM dan perijinan 1 dokumen LingkupKabupaten

53,999,750 53,999,750 database PM dan perijinan 1 dokumen LingkupKabupaten

53,999,750 0 Tetap

Sosialisasi sistem informasiPM

30 Orang Sosialisasi sistem informasiPM

30 Orang

SPIPISE, GIS, SIPO, epermit, website BPMPT

5 system SPIPISE, GIS, SIPO, epermit, website BPMPT

5 system 2.12.2.12.01.01.53.02-P

Pemantauan dan pengawasanpelaksanaan penanaman modaldan perizinan

Perizinan 135 Izin LingkupKabupaten

41,657,500 41,657,500 Perizinan 135 Izin LingkupKabupaten

41,657,500 0 Tetap

Penanaman Modal 25 Perusahaan Penanaman Modal 25 Perusahaan

V - 86

2.12.2.12.01.01.54-P Program Pelayanan Investasi Indeks realisasi investasi 65.85 % 337,194,500 337,194,500 Indeks realisasi investasi 65.85 % 337,194,500 0 2.12.2.12.01.01.54.03-P

Penyelenggaraan promosipenanaman modal

forum bisnis 1 kali LingkupKabupaten

223,143,000 223,143,000 forum bisnis 1 kali LingkupKabupaten

223,143,000 0 Tetap

Pameran 3 kali Pameran 3 kali

bahan promosi (promotionkit): booklet/ leaflet/ CD/peta/ potensi/banner/goodybag/ maket

1 paket bahan promosi (promotionkit): booklet/ leaflet/ CD/peta/ potensi/banner/goodybag/ maket

1 paket

2.12.2.12.01.01.54.02-P

Pengembangan penanamanmodal

Database pengembanganinfrastruktur


29,631,075 29,631,075 Database pengembanganinfrastruktur


29,631,075 0 Tetap

2.12.2.12.01.01.54.01-P

Pelayanan penanaman modal pelayanan penanamanmodal

24 investor LingkupKabupaten

84,420,425 84,420,425 pelayanan penanamanmodal

24 investor LingkupKabupaten

84,420,425 0 Tetap

Jumlah 1,355,227,975 1,355,227,975 1,522,663,575 167,435,600

V - 87


SKPD : DINAS KEBUDAYAANJUMLAH PAGU : Rp. 2,532,574,450





INDIKATIF




20 % 194,209,800 0 2.16.2.16.01.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoranberupa jasa persuratan, alattulis kantor, barangcetakan/penggandaan kantordan bahan pustaka danterbayarnya upah tenagasebanyak 4 orang


94,244,300 94,244,300 Tersedianya jasa perkantoranberupa jasa persuratan, alattulis kantor, barangcetakan/penggandaan kantordan bahan pustaka danterbayarnya upah tenagasebanyak 4 orang


94,244,300 0 Tetap

2.16.2.16.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya keuangan danbarang


24,999,500 24,999,500 Terkelolanya keuangan danbarang


24,999,500 0 Tetap

2.16.2.16.01.01.01.28-P


Tersedianya jamuan rapat danjamuan tamu, konsultasi dankoordinasi keluar daerah dandalam daerah


74,966,000 74,966,000 Tersedianya jamuan rapat danjamuan tamu, konsultasi dankoordinasi keluar daerah dandalam daerah


74,966,000 0 Tetap

2.16.2.16.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKerja



20 % 27,999,500 0

2.16.2.16.01.01.12.03-P

Pengendalian, evaluasi, danpelaporan kinerja

Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, semesteran, LKjIP,Laporan tahunan


11,999,500 11,999,500 Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, semesteran, LKjIP,Laporan tahunan


11,999,500 0 Tetap

2.16.2.16.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan kinerjakeuangan semesteran SKPD


7,000,000 7,000,000 Tersusunnya laporan kinerjakeuangan semesteran SKPD


7,000,000 0 Tetap

2.16.2.16.01.01.12.01-P


Tersusunnya rencana kerjadan perubahan rencana kerjaSKPD


9,000,000 9,000,000 Tersusunnya rencana kerjadan perubahan rencana kerjaSKPD


9,000,000 0 Tetap




20 % 816,807,300 47,696,000

2.16.2.16.01.01.14.01-P


Pengadaan 2 unit sepedamotor, 1 unit AC, 1 unit TV, 1unit vacuum cleaner, 1 unitkomputer, 2 unit laptop, 2 unitprinter, 1 unit layar LCDelektrik, 1 unit kamera, 1 unitgenset, 1 unit soundsystem,50 m gorden, 1 buah harddiskeksternal, 1 buah DVD RWeksternal


169,450,000 169,450,000 Pengadaan 2 unit sepedamotor, 1 unit AC, 1 unit TV, 1unit vacuum cleaner, 1 unitkomputer, 2 unit laptop, 2 unitprinter, 1 unit layar LCDelektrik, 1 unit kamera, 1 unitgenset, 1 unit soundsystem, 50m gorden, 1 buah harddiskeksternal, 1 buah DVD RWeksternal, 2 unit Visioner, 1 unitrak box mixer dan power, 50kabel mixer


222,146,000 52,696,000 Penambahan belanja jasaAppraisal Tanah TamanBudaya Kulon Progo dantanah pengganti

Appraisal tanag TBK danTanah Pengganti

2 paket

V - 88

2.16.2.16.01.01.14.02-P


Pembayaran telepon, air,listrik, terpeliharanya asetberupa 2 unit gedung danhalaman, 1 unit kendaraandinas roda 4, 6 unit kendaraandinas roda 2, 9 unit AC, 32unit komputer/laptop danprinter, 1 unit mesin ketik, 1set gamelan, 2 unit LCD, 20unit meubelair (meja/kursi),belanja alat listrik danelektronik, peralatankebersihan, belanja bahanbakar dan pelumas


589,661,300 589,661,300 Pembayaran telepon, air,listrik, terpeliharanya asetberupa 2 unit gedung danhalaman, 1 unit kendaraandinas roda 4, 6 unit kendaraandinas roda 2, 9 unit AC, 32 unitkomputer/laptop dan printer, 1unit mesin ketik, 1 setgamelan, 2 unit LCD, 20 unitmeubelair (meja/kursi), belanjaalat listrik dan elektronik,peralatan kebersihan, belanjabahan bakar dan pelumas


589,661,300 0 Tetap

2.16.2.16.01.01.14.04-P


Meningkatnya pengetahuanSDM peserta diklat / bimtek /kursus

5 orang 10,000,000 10,000,000 Meningkatnya pengetahuanSDM peserta diklat / bimtek /kursus

1 orang 5,000,000 -5,000,000 Pengembalian belanja diklat

2.16.2.16.01.01.15-P Program Pengembangan SeniAdat dan Tradisi

Cakupan pengembanganseni Adat dan Tradisi

76.91 % 265,096,750 265,096,750 Cakupan pengembanganseni Adat dan Tradisi

76.91 % 265,096,750 0 2.16.2.16.01.01.15.18-P

Pengembangan seni rupa danfilm

Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap senidrawing dan film indie


149,998,750 149,998,750 Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap senidrawing dan film indie


149,998,750 0 Tetap

Fasilitasi sekolah "nggambar" 8 kali Fasilitasi sekolah "nggambar" 8 kali 2.16.2.16.01.01.15.20-P

Pelestarian dan pengembanganadat dan tradisi

Tersusunnya buku maknasimbolik upacara adat bersihdusun dan luaran di Tuksono


115,098,000 115,098,000 Tersusunnya buku maknasimbolik upacara adat bersihdusun dan luaran di Tuksono


115,098,000 0 Tetap

Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap nilaitradisi

112 orang Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap nilaitradisi

112 orang

Fasilitasi koordinator seni,budaya, adat dan tradisikecamatan

12 orang Fasilitasi koordinator seni,budaya, adat dan tradisikecamatan

12 orang

2.16.2.16.01.01.16-P Program PengelolaanKekayaan Budaya

Cakupan pengelolaankekayaan budaya

71.31 % 353,363,100 978,467,100 Cakupan pengelolaankekayaan budaya

71.31 % 978,467,100 0 2.16.2.16.01.01.16.25-P

Revitalisasi kearifan budaya lokal Peningkatan Pemahamanpemuda terhadap budi pekerti


48,406,000 48,406,000 Peningkatan Pemahamanpemuda terhadap budi pekerti


48,406,000 0 Tetap

2.16.2.16.01.01.16.26-P

Pelestarian, pemberdayaan danpromosi budaya

Terselenggaranya Sermo ArtFestival TerselenggaranyaPesona Budaya di TMII

2 event LingkupKabupaten

194,970,400 820,074,400 Terselenggaranya Sermo ArtFestival TerselenggaranyaPesona Budaya di TMII

2 event LingkupKabupaten

820,074,400 0 Pergeseran rekening karenaJISC ditunda pelaksanaanya,sehingga dikembalikan kerencana semula untukpelaksanaan Sermo ArtFestival dengan konsentrasipencarian bakat nembang dansinden sesuai arahan bapakBupati

2.16.2.16.01.01.16.23-P

Penyuluhan dan penyebarluasaninformasi kepurbakalaan/cagarbudaya/warisan budaya

Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadappengelolaan cagar budaya


109,986,700 109,986,700 Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadappengelolaan cagar budaya


109,986,700 0 Tetap

2.16.2.16.01.01.17-P Pengembangan Sejarah,Bahasa dan Sastra

Cakupan pengembanganSejarah Bahasa dan Sastra

90.48 % 249,994,000 249,994,000 Cakupan pengembanganSejarah Bahasa dan Sastra

90.48 % 249,994,000 0 2.16.2.16.01.01.17.01-P

Pengembangan Bahasa danSastra

Terselenggaranya lomba puisi,cerkak dan geguritan

3 jenis LingkupKabupaten

124,997,500 124,997,500 Terselenggaranya lomba puisi,cerkak dan geguritan


124,997,500 0 Tetap

Tersusunnya Modul hurufJawa

1 dokumen Tersusunnya Modul huruf Jawa 1 dokumen 2.16.2.16.01.01.17.02- Pengembangan Kesejarahan Tersusunnya kitab / Jamus 1 dokumen Lingkup 124,996,500 124,996,500 Tersusunnya kitab / Jamus 1 dokumen Lingkup 124,996,500 0 Tetap

V - 89

P Kalimosodo Kabupaten Kalimosodo Kabupaten

Tersusunnya Buku SejarahKota Wates

1 dokumen Tersusunnya Buku SejarahKota Wates

1 dokumen Jumlah 1,859,774,450 2,484,878,450 2,532,574,450 47,696,000

V - 90


SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANJUMLAH PAGU : Rp. 1,283,163,250



BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA LOKASI PAGU

INDIKATIF




20 % 117,983,800 0

2.17.2.17.01.01.01.26-P


Tersedianya jasaadministrasi perkantoran(persuratan) dan peralatanperkantoran (alat tuliskantor, barang cetakan,bahan pustaka), jasapegawai tidak tetap.


37,645,200 61,222,200 Tersedianya jasaadministrasi perkantoran(persuratan) dan peralatanperkantoran (alat tuliskantor, barang cetakan,bahan pustaka), jasapegawai tidak tetap.


61,222,200 0 Tetap

2.17.2.17.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terkelolanyapenatausahaan keuangandan barang


17,400,000 17,400,000 Terkelolanyapenatausahaan keuangandan barang


17,400,000 0 Tetap

2.17.2.17.01.01.01.28-P


Tersedianya makan,minum rapat, danperjalanan dinas rapatkoordinasi.


39,361,600 39,361,600 Tersedianya makan,minum rapat, danperjalanan dinas rapatkoordinasi.


39,361,600 0 Tetap




20 % 14,456,500 0

2.17.2.17.01.01.12.01-P


Tersusunnya rencanakerja SKPD danPerubahan rencana kerjaSKPD


8,457,000 8,457,000 Tersusunnya rencana kerjaSKPD dan Perubahanrencana kerja SKPD


8,457,000 0 Tetap

2.17.2.17.01.01.12.02-P


Tersusunnya laporancapaian kinerja keuangansemesteran dan tahunanSKPD.


2,999,750 2,999,750 Tersusunnya laporancapaian kinerja keuangansemesteran dan tahunanSKPD.


2,999,750 0 Tetap

2.17.2.17.01.01.12.03-P

Pengendalian, evaluasi, danpelaporan kinerja

Tersusunnya laporanbulanan, triwulanan,semesteran, LKJiP,laporan tahunan


2,999,750 2,999,750 Tersusunnya laporanbulanan, triwulanan,semesteran, LKJiP,laporan tahunan


2,999,750 0 Tetap

2.17.2.17.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerjadan Kualitas Sumber DayaManusia OPD


20 % 381,181,575 381,181,575 Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumberdaya manusia OPD

20 % 377,765,575 -3,416,000

2.17.2.17.01.01.14.01-P


Tersedianya sarana danprasarana perpustakaandan kearsipan (sepedamotor 1 unit, doublemobile rolling selving 2unit, AC 1 PK split 1 unit)


63,757,900 63,757,900 Tersedianya sarana danprasarana perpustakaandan kearsipan (sepedamotor 1 unit, double mobilerolling selving 2 unit, AC 1PK split 1 unit)


63,757,900 0 Tetap

2.17.2.17.01.01.14.02-P


Tersedianya sarana danprasarana kantor ( alat


300,752,125 300,752,125 Tersedianya sarana danprasarana kantor ( alat


297,336,125 -3,416,000 Pengembalian belanjapemeliharaan kendaraan

V - 91

listrik dan elektronik,telepon,air,listrik,jasa KIR,jaringan internet)perbaikan kursi dan almarikantor, pemeliharaanjaringan SIKS (SistemInformasi KearsipanStatis).

listrik dan elektronik,telepon,air,listrik,jasa KIR,jaringan internet)perbaikan kursi dan almarikantor, pemeliharaanjaringan SIKS (SistemInformasi KearsipanStatis).

roda 2 karena ada yangsudah dihapus danpenambahan belanja pajakkendaraan

2.17.2.17.01.01.14.03-P


Tersusunnya penilaianangka kredit pegawaifungsional lewat angkakredit.


8,671,550 8,671,550 Tersusunnya penilaianangka kredit pegawaifungsional lewat angkakredit.


8,671,550 0 Tetap

2.17.2.17.01.01.14.04-P


Terkirimnya Peserta DiklatPegawai DinasPerpustakaan danKearsipan

4 orang 8,000,000 8,000,000 Terkirimnya Peserta DiklatPegawai DinasPerpustakaan danKearsipan


2.17.2.17.01.01.21-P Program PengembanganBudaya Baca

Cakupan PeningkatanLayanan Perpustakaan

47.83 % 405,624,875 382,047,875 Cakupan PeningkatanLayanan Perpustakaan

47.83 % 382,047,875 0 2.17.2.17.01.01.21.18-P

Penyediaan dan pengelolaanbahan pustaka

Penambahan buku koleksibahan pustaka

3129 eksemplar LingkupKabupaten

160,000,000 156,423,000 Penambahan buku koleksibahan pustaka


156,423,000 0 Tetap

2.17.2.17.01.01.21.11-P

Pelestarian dan layanansistem otomasi bahanpustaka

Perawatan danpemeliharaan bahanpustaka


20,375,125 20,375,125 Perawatan danpemeliharaan bahanpustaka


20,375,125 0 Tetap

Pengolahan sarana sistemotomasi perpustakaan danterinputnya koleksi bahanpustaka dalam data base

3129 eksemplar Pengolahan sarana sistemotomasi perpustakaan danterinputnya koleksi bahanpustaka dalam data base

3129 eksemplar

2.17.2.17.01.01.21.09-P

Pembinaan danpengembanganperpustakaan

Terwujudnya jalinankomunikasi perpustakaanumum melalui forumkomunikasi


62,270,000 62,270,000 Terwujudnya jalinankomunikasi perpustakaanumum melalui forumkomunikasi


62,270,000 0 Tetap

Bimtek PengelolaanPerpustakaan

1 kali Bimtek PengelolaanPerpustakaan

1 kali

Lomba PerpustakaanDesa dan Sekolah

1 kali Lomba PerpustakaanDesa dan Sekolah

1 kali

Pendampingan KegiatanPerpusseru

4 desa Pendampingan KegiatanPerpusseru

4 desa

Akreditasi Perpustakaan 2 perpustakaan Akreditasi Perpustakaan 2 perpustakaan 2.17.2.17.01.01.21.08-P

Pemasyarakatan danpengembangan minat baca

Penerbitan MajalahPerpustakaanTransformasi

2 edisi LingkupKabupaten

162,979,750 142,979,750 Penerbitan MajalahPerpustakaanTransformasi

2 edisi LingkupKabupaten

142,979,750 0 Tetap

Pameran/Bursa Buku 3 kali Pameran/Bursa Buku 3 kali

Jumlah lokasi terlayaniPerpustakaan Keliling

85 titik Jumlah lokasi terlayaniPerpustakaan Keliling

85 titik

Pelayanan masyarakatpengguna perpustakaanSe-Kabupaten KulonProgo

105000 pengunjung Pelayanan masyarakatpengguna perpustakaanSe-Kabupaten KulonProgo

105000 pengunjung

Pameran koleksiperpustakaan

1 kali Pameran koleksiperpustakaan

1 kali

Bedah buku 1 kali Bedah buku 1 kali Lomba Bercerita Bagi 1 kali Lomba Bercerita Bagi 1 kali

V - 92

Siswa SD/MI Siswa SD/MI

Pelayanan Book Loan 10 titik Pelayanan Book Loan 10 titik 2.18.2.17.01.01.23-P Program Peningkatan

Pengelolaan KearsipanCakupan pengelolaankearsipan

58.98 % 390,909,500 390,909,500 Cakupan pengelolaankearsipan

58.98 % 390,909,500 0 2.18.2.17.01.01.23.04-P

Akuisisi Pengelolaan arsipstatis

Penilaian dan penyusutanarsip

1 SKPD LingkupKabupaten

81,400,000 81,400,000 Penilaian dan penyusutanarsip


81,400,000 0 Tetap

Terlaksananya perawatanarsip statis daerah

5000 dokumen Terlaksananya perawatanarsip statis daerah

5000 dokumen

Terlaksananya akuisisiarsip statis

900 SKPD Terlaksananya akuisisiarsip statis

900 SKPD 2.18.2.17.01.01.23.05-P

Pembinaan danPengembangan sistemKearsipan

Terlaksananya bimtekkearsipan 1 kali


140,813,250 140,813,250 Terlaksananya bimtekkearsipan 1 kali


140,813,250 0 Tetap

Fasilitasi petugaskearsipan OPD, UPTD,Kecamatan

140 orang Fasilitasi petugaskearsipan OPD, UPTD,Kecamatan

140 orang

2.18.2.17.01.01.23.03-P

Pengembangan sistemadministrasi kearsipan

Tersusunnya PeraturanBupati tentang JRA


51,333,250 51,333,250 Tersusunnya PeraturanBupati tentang JRA


51,333,250 0 Tetap

2.18.2.17.01.01.23.06-P

PendokumentasianKearsipan

Tersedianya data arsipdari alih media arsip


117,363,000 117,363,000 Tersedianya data arsip darialih media arsip


117,363,000 0 Tetap

Pendokumentasiankegiatan/event bernilaiguna arsip

50 dokumen Pendokumentasiankegiatan/event bernilaiguna arsip

50 dokumen

Jumlah 1,286,579,250 1,286,579,250 1,283,163,250 -3,416,000

V - 93


SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANJUMLAH PAGU : Rp. 3,629,875,310





INDIKATIF




40 % 177,923,030 1,555,450

3.01.3.01.02.01.01.26-P


Jasa Perkantoran(jasa persuratan,komunikasi, air, listrik,perizinan kendaraan),dan peralatan kantor(alat tulis kantor,barang cetakan danbahan pustaka)


36,948,110 36,948,110 Jasa Perkantoran (jasapersuratan, komunikasi, air,listrik, perizinan kendaraan),dan peralatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka)


38,503,560 1,555,450 Penyesuaian honot PegawaiTidak Tetap Daerah.

3.01.3.01.02.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugasPenatausahaankeuangan dan barang


48,950,250 48,950,250 Honorarium petugasPenatausahaan keuangan danbarang


48,950,250 0 Tetap

3.01.3.01.02.01.01.28-P




90,469,220 90,469,220 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan LingkupKabupaten

90,469,220 0 Tetap


Cakupanperencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja


20 % 44,209,750 0

3.01.3.01.02.01.12.01-P


Dokumen Renja SKPDdan Perubahan Renja


9,886,250 9,886,250 Dokumen Renja SKPD danPerubahan Renja


9,886,250 0 Tetap

3.01.3.01.02.01.12.02-P

Penyusunan pelaporankeuangan

Dokumen laporankinerja keuangan


8,531,350 8,531,350 Dokumen laporan kinerjakeuangan


8,531,350 0 Tetap

3.01.3.01.02.01.12.03-P


Dokumen laporanpengendalian danevaluasi kinerja SKPD(Bulanan, Triwulanan,Tahunan, Lakip danProfil Kinerja SKPD)


16,632,150 16,632,150 Dokumen laporan pengendaliandan evaluasi kinerja SKPD(Bulanan, Triwulanan, Tahunan,Lakip dan Profil Kinerja SKPD)


16,632,150 0 Tetap

3.01.3.01.02.01.12.04-P

Pengumpulan dan penyusunandata statistik

Dokumen data statistikkelautan danperikanan (Triwulanan)


9,160,000 9,160,000 Dokumen data statistik kelautandan perikanan (Triwulanan)


9,160,000 0 Tetap


Cakupanpeningkatansarana/prasaranakerja dan kualitassumber dayamanusia OPD


20 % 683,027,305 1,840,000

3.01.3.01.02.01.14.01-P


Pembelian 1 unitlaptop, 2 unit komputerPC, 1 unit printer, 1unit kamera digital ,2unit LCD proyektor , 1


170,620,000 170,620,000 Pembelian 1 unit laptop, 2 unitkomputer PC, 1 unit printer, 1unit kamera digital ,2 unit LCDproyektor , 1 unit TOA Wireless, 2 unit filling cabinet, 3 unit


170,620,000 0 Tetap

V - 94

unit TOA Wireless , 2unit filling cabinet, 3unit lemari arsip, 1 unitalat laboratorium ujikeskanling (QualityWater Checker), 4 unitOxymeter, dan AC 1unit

lemari arsip, 1 unit alatlaboratorium uji keskanling(Quality Water Checker), 4 unitOxymeter, dan AC 1 unit

3.01.3.01.02.01.14.02-P


Pemeliharaan gedungdan halaman kantor 4unit, kendaraan rodadua 54 unit, dankendaraan roda empat9 unit, AC 6 unit,Komputer 10 unit,rehab gedung kantordinas, roda tiga 2 unit.


497,767,305 510,567,305 Pemeliharaan gedung danhalaman kantor 4 unit,kendaraan roda dua 54 unit,dan kendaraan roda empat 9unit, AC 6 unit, Komputer 10unit, rehab gedung kantor dinas,roda tiga 2 unit.


512,407,305 1,840,000 Pembayaran STNKKendaraan roda 2 dan 4.

3.01.3.01.02.01.38-P Program PeningkatanProduksi PerikananBudidaya

Cakupanpeningkatanintensifikasiperikanan budidaya

100 % 1,590,385,400 1,695,996,400 Cakupan peningkatanintensifikasi perikananbudidaya

100 % 1,569,297,600 -126,698,800

3.01.3.01.02.01.38.01-P

Pengembangan perikananbudidaya

Tersedianya dantersalurkannya saranaproduksi lele untuk1)Mina Handayani,Pereng, Bumirejo,Lendah, dan 2)MinaKarya, Granti wetan,Kulwaru, Wates

2 kelompok Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Lendah,Kec Sentolo,Kec Kokap,Kec Girimulyo,KecKalibawang

490,385,400 595,700,400 Tersedianya dan tersalurkannyasarana produksi lele untuk1)Mina Handayani, Pereng,Bumirejo, Lendah, dan 2)MinaKarya, Granti wetan, Kulwaru,Wates

2 kelompok Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Lendah,Kec Sentolo,Kec Kokap,Kec Girimulyo,KecKalibawang

595,700,400 0 Mendahului perubahan.

Terlatihnyapembudidaya guramidan pembudidaya lele,pembuatan pakanalternatif, mina padi,pelatihan budidayacacing sutra , ikan hiasdan perbenihanmelalui metodesekolah lapang,

75 orang Terlatihnya pembudidayagurami dan pembudidaya lele,pembuatan pakan alternatif,mina padi, pelatihan budidayacacing sutra , ikan hias danperbenihan melalui metodesekolah lapang,

75 orang

Terlatihnyapembudidaya ikandalam CBIB

25 orang Terlatihnya pembudidaya ikandalam CBIB

25 orang

PendampinganIntegrasi Gurami-Kelapa Bojong Bulat

1 Kelompok Pendampingan IntegrasiGurami-Kelapa Bojong Bulat

1 Kelompok

Tersedianya dantersalurkannya saranaproduksi gurami untuk1)Mina Lestari, DeganI, Banjararum,Kalibawang 2)TirtaJaya, Pedukuhan IX,Bojong, Panjatan

2 kelompok Tersedianya dan tersalurkannyasarana produksi gurami untuk1)Mina Lestari, Degan I,Banjararum, Kalibawang 2)TirtaJaya, Pedukuhan IX, Bojong,Panjatan

2 kelompok

Tersedianya dantersalurkannya saranapenunjang perbenihanlele untuk 1)Mina TirtaLaras, dsn VII,Krembangan,Panjatan

1 kelompok Tersedianya dan tersalurkannyasarana penunjang perbenihanlele untuk 1)Mina Tirta Laras,dsn VII, Krembangan, Panjatan

1 kelompok

V - 95

3.01.3.01.02.01.38.02-P

Pengembangan bibit ikanunggul

Benih ikan unggul lele,gurami, nila

350000 ekor LingkupKabupaten

41,000,000 41,000,000 Benih ikan unggul lele, gurami,nila

350000 ekor LingkupKabupaten

41,000,000 0 Tetap

3.01.3.01.02.01.38.03-P

Peningkatan kesehatan ikandan lingkunganpembudidayaan ikan

Terlatihnyapembudidaya ikandalam pengendalianhama penyakit ikan(HPI)


80,000,000 80,000,000 Terlatihnya pembudidaya ikandalam pengendalian hamapenyakit ikan (HPI)


80,000,000 0 Tetap

Tersosialisasikannyavaksinasi ikan

30 orang Tersosialisasikannya vaksinasiikan

30 orang

Terujinya sampelkandungan residulogam berat

12 sampel Terujinya sampel kandunganresidu logam berat

12 sampel

Tersedianya stockobat ikan

1 paket Tersedianya stock obat ikan 1 paket

Terpantaunya HamaPenyakit Ikan (HPI)dan lingkunganbudidaya ikan

200 RTP Terpantaunya Hama PenyakitIkan (HPI) dan lingkunganbudidaya ikan

200 RTP

Terpantaunyaperedaran danperdagangan obatikan dan bahanbiologis 12 kecamatan

12 kali Terpantaunya peredaran danperdagangan obat ikan danbahan biologis 12 kecamatan

12 kali

Terlaksananya ujisampel ikan dan air

12 sampel Terlaksananya uji sampel ikandan air

12 sampel 3.01.3.01.02.01.38.04-P

Penyediaan Sarana danPrasarana Perikanan Budidaya

Tersedia dantersalurkannya kolampercontohan budidayagurami (DAK Kelautandan Perikanan )untukkelompok 1) MinaSari, Tawangsari,Pengasih 2) MinaManunggal,Banjararum ,Kalibawang 3)IwakPelus, Pengasih,Pengasih


979,000,000 979,296,000 Tersedia dan tersalurkannyakolam percontohan budidayagurami (DAK Kelautan danPerikanan )untuk kelompok 1)Mina Sari, Tawangsari,Pengasih 2) Mina Manunggal,Banjararum , Kalibawang 3)IwakPelus, Pengasih, Pengasih


852,597,200 -126,698,800 Mendahului perubahan; SisaDAK

Tersedia dantersalurkannyabantuan percontohanbudidaya lele (DAKKelautan danPerikanan) untukkelompok Mina TegalAbadi, Banjarharjo,Kalibawang

1 kelompok Tersedia dan tersalurkannyabantuan percontohan budidayalele (DAK Kelautan danPerikanan) untuk kelompokMina Tegal Abadi, Banjarharjo,Kalibawang, dan mina taruna,sepaten,kranggan

2 kelompok

Tersedia dantersalurkannyapenyediaan bantuanpaket budidaya minaPadi (DAK Kelautandan Perikanan) untuk1)Mina Ngrumboko,Sendangsari,Pengasih

2 Ha Tersedia dan tersalurkannyapenyediaan bantuan paketbudidaya mina Padi (DAKKelautan dan Perikanan) untuk1)Mina Ngrumboko,Sendangsari, Pengasih ( 2 ha )dan prasta mina ,pronosutan,kembang,nanggulan( 1 ha )

3 Ha

3.01.3.01.02.01.39-P Program PeningkatanProduksi Perikanan Tangkapdan Pengendalian Sumber

Cakupanpeningkatanproduksi perikanan

100 % 494,968,050 794,968,050 Cakupan peningkatanproduksi perikanan tangkap

100 % 773,120,050 -21,848,000

V - 96

Daya Perikanan danKelautan

tangkap danpelestarian sumberdaya perikanan dankelautan

dan pelestarian sumber dayaperikanan dan kelautan

3.01.3.01.02.01.39.04-P

Perlindungan Nelayan Kecildan Sumber Daya Ikan

Sosialisasiperlindungansumberdaya ikan

1 kali Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur,Kec Lendah,Kec Sentolo,Kec Pengasih,Kec Kokap,Kec Girimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan

100,968,050 100,968,050 Sosialisasi perlindungansumberdaya ikan

1 kali Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur,Kec Lendah,Kec Sentolo,Kec Pengasih,Kec Kokap,Kec Girimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan

100,968,050 0 Tetap

Restocking perairanumum

173000 ekor Restocking perairan umum 173000 ekor

Operasi terpadu diperairan umum

7 kali Operasi terpadu di perairanumum

7 kali

Bimtek pokmaswas 30 orang Bimtek pokmaswas 30 orang

Terlaksananyapenumbuhanpokmaswas

1 pokmaswas Terlaksananya penumbuhanpokmaswas

1 pokmaswas

3.01.3.01.02.01.39.01-P

Pemberdayaan Nelayan Kecil TerselenggaranyaPembinaan KelompokNelayan Kecil

7 kelompok Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur,Kec Lendah

180,000,000 180,000,000 Terselenggaranya PembinaanKelompok Nelayan Kecil

7 kelompok Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur,Kec Lendah

180,000,000 0 Tetap

Terselenggaranyapencatatan dataproduksi perikanantangkap

1 dokumen Terselenggaranya pencatatandata produksi perikanantangkap

1 dokumen

TerselenggaranyaBimtek PeningkatanKualitas HasilTangkapan Ikan diTempat PelelanganIkan

25 orang Terselenggaranya BimtekPeningkatan Kualitas HasilTangkapan Ikan di TempatPelelangan Ikan

25 orang

Terlaksananya BimtekKaderisasi nelayankecil

10 orang Terlaksananya BimtekKaderisasi nelayan kecil

10 orang

TerselengaranyaBimtek MetereologiKelautan Perikanandan Alat bantuNavigasi Kapalperikanan

30 orang Terselengaranya BimtekMetereologi Kelautan Perikanandan Alat bantu Navigasi Kapalperikanan

30 orang

TerselenggaranyaBimtek alih teknologipenangkapan ikan

15 orang Terselenggaranya Bimtek alihteknologi penangkapan ikan

15 orang

TerselenggaranyaBimtek RancangBanguun PembuatanAlat Tangkap Jaring

15 orang Terselenggaranya BimtekRancang Banguun PembuatanAlat Tangkap Jaring

15 orang

V - 97

Focus GroupDiscuccion (FGD)PenguatanKelembagaan KUBPerikanan Tangkap

25 orang Focus Group Discuccion (FGD)Penguatan Kelembagaan KUBPerikanan Tangkap

25 orang

3.01.3.01.02.01.39.02-P

Pengembangan sarana danprasarana nelayan kecil danpelelangan ikan

TerlaksananyaPelatihan PengelolaanPelelangan Ikan

25 orang Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur

133,000,000 433,000,000 Terlaksananya PelatihanPengelolaan Pelelangan Ikan

25 orang Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur

411,152,000 -21,848,000 Mendahului perubahan; SisaDAK

Rehab gedung di TPIKarangwuni

1 unit Rehab gedung di TPIKarangwuni

1 unit

Tersedianya dantersalurkannya perahu(kasko) PMT (DAKKelautan danPerikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2)KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3)KUB ManunggalBahari, KarangwuniWates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II,Karangwuni Wates

4 unit Tersedianya dan tersalurkannyaperahu (kasko) PMT (DAKKelautan dan Perikanan) untuk1) KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB NgudiRejeki II, Karangwuni Wates

4 unit

Tersedianya dantersalurkannya MesinPMT 15 PK (DAKKelautan danPerikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2)KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3)KUB ManunggalBahari, KarangwuniWates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II,Karangwuni Wates

4 unit Tersedianya dan tersalurkannyaMesin PMT 15 PK (DAKKelautan dan Perikanan) untuk1) KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB NgudiRejeki II, Karangwuni Wates

4 unit

Tersedianya dantersalurkannya Jaringserang 4,5 Inch (DAKKelautan danPerikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2)KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3)KUB ManunggalBahari, KarangwuniWates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II,Karangwuni Wates

40 set Tersedianya dan tersalurkannyaJaring serang 4,5 Inch (DAKKelautan dan Perikanan) untuk1) KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB NgudiRejeki II, Karangwuni Wates

40 set

Tersedianya dantersalurkannya Jaringserang 5,5 Inch (DAKKelautan danPerikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2)KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3)KUB Manunggal


40 set

V - 98

Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II,Karangwuni Wates

Tersedianya dantersalurkannya Jaringserang 6,5 Inch (DAKKelautan danPerikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2)KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3)KUB ManunggalBahari, KarangwuniWates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II,Karangwuni Wates


20 set

Perahu kasko ( 4 unit ), MesinPMT ( 15 PK 4 unit ) , jaringserang ( 80 set ),jaringmillenium ( 40 set ), bajupelampung ( 8 buah ) untukKUB ngudi mulyo I, GlagahTemon ; KUB dadiMulyo,Glagah Temon ; KUBmanunggal Bahari,karangwuniwates;KUB ngudi rejekiII,Karangwuni , wates (DAK)

4 kelompok

3.01.3.01.02.01.39.03-P

Penyelenggaraan pelelanganikan

TerlaksananyaPenyelenggaraanpelelangan ikan

4 TPI Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur

81,000,000 81,000,000 TerlaksananyaPenyelenggaraan pelelanganikan

4 TPI Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur

81,000,000 0 Tetap

3.01.3.01.02.01.40 Program Peningkatan DayaSaing Produk KelautanPerikanan

Cakupanpeningkatan dayasaing produkkelautan perikanan

100 % 382,297,575 382,297,575 Cakupan peningkatan dayasaing produk kelautanperikanan

100 % 382,297,575 0

3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan PerijinanUsaha Perikanan

TerlaksananyaSosialisasi perijinanusaha perikanan (30orang)


120,000,000 120,000,000 Terlaksananya Sosialisasiperijinan usaha perikanan (30orang)


120,000,000 0 Tetap

Terbitnya perijinanusaha perikanan

750 perijinan Terbitnya perijinan usahaperikanan

750 perijinan

Pendataan dokumenperijinan usahaperikanan

1 dokumen Pendataan dokumen perijinanusaha perikanan

1 dokumen

3.01.3.01.02.01.40.02 Pengembangan UsahaPerikanan

TerlaksananyaEvaluasiKelembagaanPerikanan

13 kelompok Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur,Kec Lendah,Kec Sentolo,Kec Pengasih,Kec Kokap,Kec Girimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,

262,297,575 262,297,575 Terlaksananya EvaluasiKelembagaan Perikanan

13 kelompok Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur,Kec Lendah,Kec Sentolo,Kec Pengasih,Kec Kokap,Kec Girimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,

262,297,575 0 Tetap

V - 99

LingkupKabupaten

LingkupKabupaten

Terlaksananya LombaCipta Menu Ikan

1 kali Terlaksananya Lomba CiptaMenu Ikan

1 kali

Pameran Hari Pangandan Manunggal Fair

2 kali Pameran Hari Pangan danManunggal Fair

2 kali

Terlaksananya ForumKomunikasiPerbenihan

50 orang Terlaksananya ForumKomunikasi Perbenihan

50 orang

Terlaksananya ForumKomunikasi GerakanPakan Mandiri

50 orang Terlaksananya ForumKomunikasi Gerakan PakanMandiri

50 orang

Terlaksananya ForumKomunikasi BudidayaPerikanan

50 orang Terlaksananya ForumKomunikasi Budidaya Perikanan

50 orang

Terlaksananyapemantauankeamanan pangan

165 kali Terlaksananya pemantauankeamanan pangan

165 kali

Terlaksananyapelatihankelembagaan nelayankecil

25 orang Terlaksananya pelatihankelembagaan nelayan kecil

25 orang

Terlaksananyapelatihankelembagaanpokdakan

30 orang Terlaksananya pelatihankelembagaan pokdakan

30 orang

TerlaksananyaGerakanmemasyarakatkanmakan ikan

750 orang Terlaksananya Gerakanmemasyarakatkan makan ikan

750 orang

Terlaksananya ForumKomunikasiPengolahan danPemasaran

50 orang Terlaksananya ForumKomunikasi Pengolahan danPemasaran

50 orang

Dokumenkelembagaan bidangkelautan danperikanan

1 Dokumen Dokumen kelembagaan bidangkelautan dan perikanan

1 Dokumen

Jumlah 3,356,615,660 3,775,026,660 3,629,875,310 -145,151,350

V - 100


SKPD : DINAS PARIWISATAJUMLAH PAGU : Rp. 8,181,681,300





INDIKATIF




20 % 159,234,350 19,991,400 3.02.3.02.01.01.01.26-P


Jasa perkantoran(persuratan, jasa tenagapegawai tidak tetap) danperalatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka)


41,077,800 41,077,800 Jasa perkantoran (persuratan,jasa tenaga pegawai tidaktetap) dan peralatan kantor(alat tulis kantor, barangcetakan dan bahan pustaka)


41,077,800 0 Tetap

3.02.3.02.01.01.01.27-P

Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugaspenatusahaan keuangandan barang


33,415,350 33,415,350 Honorarium petugaspenatusahaan keuangan danbarang


33,415,350 0 Tetap

3.02.3.02.01.01.01.28-P


Makan dan minum rapatdan biaya koordinasi dankonsultasi


64,749,800 64,749,800 Makan dan minum rapat danbiaya koordinasi dankonsultasi


84,741,200 19,991,400 Perlunya penambahan anggaranperjalanan dinas luar daerah




20 % 14,895,500 0

3.02.3.02.01.01.12.01-P


Renja SKPD dan renjaSKPD perubahan


8,250,000 8,250,000 Renja SKPD dan renja SKPDperubahan


8,250,000 0 Tetap

3.02.3.02.01.01.12.03-P


Dokumen penyusunanlaporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan LAKIP, LaporanTahunan dan Profil kinerjaSKPD


2,000,000 2,000,000 Dokumen penyusunanlaporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan LAKIP, LaporanTahunan dan Profil kinerjaSKPD


2,000,000 0 Tetap

3.02.3.02.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan SKPD 2 dokumen LingkupKabupaten

4,645,500 4,645,500 Laporan keuangan SKPD 2 dokumen LingkupKabupaten

4,645,500 0 Tetap




20 % 546,477,250 18,278,000

3.02.3.02.01.01.14.04-P



3 orang Kec Wates 2,250,000 2,250,000 Pendidikan dan pelatihan nonformal

3 orang Kec Wates 2,250,000 0 Tetap

3.02.3.02.01.01.14.01-P


AC 3 unit, komputer 2 unit,laptop 2 unit, scanner 1 unit,komputerisasi retribusi ow(komputer 1 unit, printerdotmatreik 1 unit, jariganinternet 1 unit, CCTV 1 unit,meja kursi kasir 1 set,genset 1 unit, almari 1 unit,rehab interior ruang kerja 1unit


297,610,000 86,460,000 AC 3 unit, komputer 2 unit,laptop 2 unit, scanner 1 unit,komputerisasi retribusi ow(komputer 1 unit, printerdotmatreik 1 unit, jariganinternet 1 unit, CCTV 1 unit,meja kursi kasir 1 set, genset1 unit, almari 1 unit, rehabinterior ruang kerja 1unit,Tempat sampah (glagah,trisik,sermo) 60 unit


98,338,000 11,878,000 Rasionalisasi kebutuhan sarpras

V - 101

3.02.3.02.01.01.14.02-P


Pembayaran Pemeliharaan2 mobil, 1 bus, 8 sepedamotor, 4 gedung, 14Komputer,12 laptop,8Printer, 1 mesin tik, 20mebelair, 8 mesin pemotongrumput, 1 LCD, 1telepon/fax, 2 kamera,7 AC


228,339,250 439,489,250 Pembayaran Pemeliharaan 2mobil, 1 bus, 8 sepeda motor,4 gedung, 14 Komputer,12laptop,8 Printer, 1 mesin tik,20 mebelair, 8 mesinpemotong rumput, 1 LCD, 1telepon/fax, 2 kamera,7 AC


445,889,250 6,400,000 Penambahan anggaranpembelian suku cadangkendaraan roda empat

Tersedianya komponenperalatan pemeliharaangedung kantor (PeralatanListrik, Kebersihan sertaBBM KendaraanOperasional)

12 bulan Tersedianya komponenperalatan pemeliharaangedung kantor (PeralatanListrik, Kebersihan serta BBMKendaraan Operasional)

12 bulan

Pembayaran perijinanKendaraan, RekeningTelpon, Listrik, Air

12 bulan Pembayaran perijinanKendaraan, Rekening Telpon,Listrik, Air

12 bulan

3.02.3.02.01.01.19-P Program PeningkatanPemasaran Wisata

Cakupan peningkatanpromosi berbasis IT danefektifitas atraksi wisata

100 % 397,799,050 397,799,050 Cakupan peningkatanpromosi berbasis IT danefektifitas atraksi wisata

100 % 807,324,050 409,525,000

3.02.3.02.01.01.19.01-P

Pengembangan JaringanKerjasama Pemasaran, Promosidan Edukasi Pariwisata

terselenggaranya fam tour 1 kali LingkupKabupaten

150,836,650 150,836,650 terselenggaranya fam tour 1 kali LingkupKabupaten

354,986,650 204,150,000 Adanya upaya peningkatan PADmelalui fasilitasi promosi wisatadengan melibatkan anaksekolah

Terselenggaranya lombafoto pariwisata

1 kali Terselenggaranya lomba fotopariwisata

1 kali

Terselenggaranya lombafilm pendek pariwisata

1 kali Terselenggaranya lomba filmpendek pariwisata

1 kali

Terselenggaranya lombaistagram

1 kali Terselenggaranya lombaistagram

1 kali

farm tour untuk anak sekolah 100 sekolah

English edutour 1 paket

Travel Pattern 1 kegiatan

Atraksi malam tahun baru 1 paket

Sendratari sugriwo Subali 1 kali

Trisik Festival 1 paket

Listrik dan jaringan posretribusi ekowisata sungaimudal

2 paket

DED sidoharjo 1 dokumen

Pembangunan pos retribusikawasan kalibiru, canting masdan pule payung

1 unit

DED dan Masterplan Glagah 2 dokumen

Pembangunan parkir plono -pagerharjo (DAK)

1 paket Kontainer sampah objek 5 unit

V - 102

wisata

Rehab Lapangan Basket alun-alun wates

1 unit 3.02.3.02.01.01.19.02-P

Pemasaran dan PromosiPariwisata

Pengelolaan subdomainwebsite pariwisata


85,796,800 85,796,800 Pengelolaan subdomainwebsite pariwisata


85,796,800 0 Tetap

Pengelolaan TIC 12 bulan Pengelolaan TIC 12 bulan 3.02.3.02.01.01.19.03-P

Pengelolaan Atraksi Wisata Pengiriman Finalis DimasDiajeng tigkat DIY


161,165,600 161,165,600 Pengiriman Finalis DimasDiajeng tigkat DIY


366,540,600 205,375,000 Upaya peningkatan PAD denganmenambah beberapa atraksi diobyek wisata

terselenggaranya atraksiwisata di obyek wisata

3 kali terselenggaranya atraksiwisata di obyek wisata

3 kali 3.02.3.02.01.01.20-P Program Peningkatan sarana

prasarana pariwisata danpengelolaan daya tarik wisata

Cakupan peningkatansarana prasarana obyekwisata dalam kondisi baikdan peningkatanpengelolaan daya tarikwisata

60.71 % 5,257,764,650 7,381,764,650 Cakupan peningkatansarana prasarana obyekwisata dalam kondisi baikdan peningkatanpengelolaan daya tarikwisata

60.71 % 6,355,264,850 -1,026,499,800

3.02.3.02.01.01.20.01-P

Pembangunan, Pemeliharaan,Pengelolan Sarana danPrasarana Pariwisata

Pembuatan spot foto dansafety equipment (Tritis)


4,093,124,264 6,217,124,264 Pembuatan spot foto dansafety equipment (Tritis)


5,091,617,014 -1,125,507,250 Mendahului perubahan danPergeseran rekening belanjajasa konsultansi, danpenambahan sasaran fisik gunamendukung peningkatan jumlahkunjungan

pemeliharaan sarpras diOW Waduk Sermo beruparehab Wisma Sermo

1 paket pemeliharaan sarpras di OWWaduk Sermo berupa rehabWisma Sermo

1 paket

pembuatan portal posretribusi

1 unit pembuatan portal pos retribusi 1 unit

pemeliharaan sarpras diOW Waduk Sermo beruparehab pos retribusi

1 unit pemeliharaan sarpras di OWWaduk Sermo berupa rehabpos retribusi

1 unit

Pembangunan toilet(Nglinggo)

1 paket Pembangunan toilet(Nglinggo)

1 paket

Pengadaan teleskop(Nglinggo)

10 unit Pengadaan teleskop(Nglinggo)

10 unit

Pembangunan gardupandang di Nglinggo

1 unit Pembangunan gardu pandangdi Nglinggo

1 unit

Revitalisasi jalan setapak,pengadaan tempat sampah,dan lampu taman diNglinggo

1 paket Revitalisasi jalan setapak,pengadaan tempat sampah,dan lampu taman di Nglinggo

1 paket

Pengadaan instalasi airbersih dan jaringan listrik diNglinggo

1 paket Pengadaan instalasi air bersihdan jaringan listrik di Nglinggo

1 paket

rehabilitasi toilet di obyekwisata waduk sermo

2 Unit rehabilitasi toilet di obyekwisata waduk sermo

2 Unit

Pembangunan TempatParkir Plono PagerharjoSamigaluh

400 m2 Pembangunan Tempat ParkirPlono Pagerharjo Samigaluh

400 m2

Penyusunan Masterplandan DED Glagah

2 dokumen Penyusunan Masterplan danDED Glagah

2 dokumen 3.02.3.02.01.01.20.03- Pengelolaan Retribusi Terlaksananya pengelolaan 8 obyek Lingkup 1,164,640,386 1,164,640,386 Terlaksananya pengelolaan 9 obyek Lingkup 1,263,647,836 99,007,450 Adanya penambahan obyek

V - 103

P retribusi wisata melaluimonitoring dan pembayaranupah pungut, cetak karcisdan pembayaran premiasuransi pengunjung obyekwisata

wisata Kabupaten retribusi wisata melaluimonitoring dan pembayaranupah pungut, cetak karcis danpembayaran premi asuransipengunjung obyek wisata

wisata Kabupaten wisata yang dikelola PemerintahKabuoaten

Pemeliharaan softwarepengelolaan retribusi

1 software Pemeliharaan softwarepengelolaan retribusi

1 software 3.02.3.02.01.01.21 Program Peningkatan

Pemberdayaan PariwisataCakupan peningkatanpembinaan usaha jasapariwisata sertapengembangan kapasitaskelembagaan dan SDM

43.71 % 298,485,300 298,485,300 Cakupan peningkatanpembinaan usaha jasapariwisata sertapengembangan kapasitaskelembagaan dan SDM

43.71 % 298,485,300 0

3.02.3.02.01.01.21.01-P

Peningkatan PemberdayaanMasyarakat dan KwalitasKelembagaan Pariwisata

pengiriman wakil KP dalamlomba desa wisata tingkatDIY

3 wakil LingkupKabupaten

183,833,900 183,833,900 pengiriman wakil KP dalamlomba desa wisata tingkat DIY

3 wakil LingkupKabupaten

183,833,900 0 Mendahului perubahan

pengiriman wakil KP dalamlomba pokdarwis tingkatDIY

3 wakil pengiriman wakil KP dalamlomba pokdarwis tingkat DIY

3 wakil

Sarasehan desa wisata danpokdarwis

30 kali Sarasehan desa wisata danpokdarwis

30 kali

Penguatan Kelembagaanpengelola kawasan wisataNglinggo - Tritis

1 lembaga Penguatan Kelembagaanpengelola kawasan wisataNglinggo - Tritis

1 lembaga

Kampanye Sadar Wisata,Sapta Pesona, danPariwisata Kulon Progomelalui Saka Pariwisata

3 kali Kampanye Sadar Wisata,Sapta Pesona, dan PariwisataKulon Progo melalui SakaPariwisata

3 kali

Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang 3.02.3.02.01.01.21.02-P

Peningkatan Kwalitas Usaha danJasa Pariwisata

sosialisasi standarisasi UJP 100 orang 114,651,400 114,651,400 sosialisasi standarisasi UJP 100 orang 114,651,400 0 Tetap

sosialisasi TDUP 75 orang sosialisasi TDUP 75 orang

Pendampingan UJP 24 kali Pendampingan UJP 24 kali

legalitas perijinan UJP 8 usaha legalitas perijinan UJP 8 usaha

Pendampingan Usaha JasaPariwisata (Homestay danrumah makan)

54 unit Pendampingan Usaha JasaPariwisata (Homestay danrumah makan)

54 unit

Jumlah 6,636,386,700 8,760,386,700 8,181,681,300 -578,705,400

V - 104


SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGANJUMLAH PAGU : Rp. 15,907,167,023





INDIKATIF

2.03.3.03.01.01.26-P Program PemberdayaanPenyuluhan

Cakupan peningkatanpemberdayaan kelompok tani

73.94 % 603,270,480 603,270,480 Cakupan peningkatanpemberdayaan kelompok tani

73.94 % 603,270,480 0 2.03.3.03.01.01.26.01-P

PemberdayaanKelembagaan Tani

Terseleksinya peserta lombapembangunan pertanian

7 kategori LingkupKabupaten

145,427,930 145,427,930 Terseleksinya peserta lombapembangunan pertanian

7 kategori LingkupKabupaten

145,427,930 0 Tetap

Tersusunnya pedomanpenyusunan rencana DefinitifKelompok (RDK) dan RencanaDefinitif Kebutuhan Kelompok(RDKK)

1 dokumen Tersusunnya pedomanpenyusunan rencana DefinitifKelompok (RDK) dan RencanaDefinitif Kebutuhan Kelompok(RDKK)

1 dokumen

Terlatihnya PPL swadaya (116) 2 angkatan Terlatihnya PPL swadaya (116) 2 angkatan

Terlaksananya Pameran TingkatKabupaten dan terfasilitasinyapameran hari pangan sedunia

2 event Terlaksananya Pameran TingkatKabupaten dan terfasilitasinyapameran hari pangan sedunia

2 event

Tersusunnya ProgramaPenyuluhan Tingkat Kabupaten

1 dokumen Tersusunnya ProgramaPenyuluhan Tingkat Kabupaten

1 dokumen

Rekapitulasi evaluasi kelaskelompok tani (non perikanandan kehutanan)

1393 kelompok Rekapitulasi evaluasi kelaskelompok tani (non perikanandan kehutanan)

1393 kelompok

Tersusunnya pedomanpenyusunan programaPenyuluhan Pertanian

1 dokumen Tersusunnya pedomanpenyusunan programaPenyuluhan Pertanian

1 dokumen

Terseleksinya lomba cipta menu 1 kali Terseleksinya lomba cipta menu 1 kali

Terseleksinya calon penerimapenghargaan Adhikarya PanganNusantara

6 kategori Terseleksinya calon penerimapenghargaan Adhikarya PanganNusantara

6 kategori

2.03.3.03.01.01.26.03-P

Peningkatan Kapasitasdan Penilaian KinerjaPenyuluh

Tersusunnya Programa tingkatKecamatan (12 dokumen) dantersusunnya Programa tingkatDesa (88 dokumen)


457,842,550 457,842,550 Tersusunnya Programa tingkatKecamatan (12 dokumen) dantersusunnya Programa tingkatDesa (88 dokumen)


457,842,550 0 Tetap

Terevaluasinya kelaskelompoktani

1393 kelompok Terevaluasinya kelaskelompoktani

1393 kelompok

Terevaluasinya kinerjapenyuluhPNS, THL-TBPP,penyuluh swadaya, BP3K

223 orang Terevaluasinya kinerjapenyuluhPNS, THL-TBPP,penyuluh swadaya, BP3K

223 orang

Terbinanya kelompoktani olehpenyuluh PNS (558), PPLSwadaya (411), THL-TBPP(424)

1393 kelompok Terbinanya kelompoktani olehpenyuluh PNS (558), PPLSwadaya (411), THL-TBPP(424)

1393 kelompok

Terbinanya Asosiasi 19 Asosiasi Terbinanya Asosiasi 19 Asosiasi

V - 105

Tersusunnya RDK dan RDKK 1 Dokumen Tersusunnya RDK dan RDKK 1 Dokumen 2.03.3.03.01.01.27-P Program Ketahanan

Pangan DaerahCakupan upaya diversifikasipangan

76.94 % 558,417,250 558,417,250 Cakupan upaya diversifikasipangan

76.94 % 557,667,250 -750,000 2.03.3.03.01.01.27.01-P

Pengembangan danPenganekaragamanKonsumsi Pangan

Tersosialisasinya B2SA(Beragam Bergizi Seimbang danAman)


460,117,500 460,117,500 Tersosialisasinya B2SA(Beragam Bergizi Seimbang danAman)


459,367,500 -750,000 Pengembalianhonorarium timpenerima.

Fasilitasi dan pendampinganSertifikasi produk panganolahan bagi Kelompok WanitaTani : 1. KWT. Sido Makmur,Pereng, Bumirejo, Lendah, 2.KWT. Mekarsari, MutenPendoworejo, Girimulyo, 3.KWT Ngudi Rejeki, Kriyan,Hargorejo, Kokap, 4. KWTMelati, Gunungrego, Hargorejo,Kokap

4 No PIRT Fasilitasi dan pendampinganSertifikasi produk pangan olahanbagi Kelompok Wanita Tani : 1.KWT. Sido Makmur, Pereng,Bumirejo, Lendah, 2. KWT.Mekarsari, Muten Pendoworejo,Girimulyo, 3. KWT Ngudi Rejeki,Kriyan, Hargorejo, Kokap, 4.KWT Melati, Gunungrego,Hargorejo, Kokap

4 No PIRT

Terlaksananya uji mutu dankeamanan pangan

500 sampel Terlaksananya uji mutu dankeamanan pangan

500 sampel

Fasilitasi dan pendampinganpemanfaatan pekarangan : 1.KWT. Gayuh Rejeki, Panggang,Bumirejo, Lendah; 2. KWT.Mekar Sari, Sayangan,Banjararum, Kalibawang, 3.KWT Pertiwi, Soka, Hargowilis,Kokap, 4. KWT Amrih Rahayu,Sremo Lor, Hargowilis, Kokap,5. KWT Lestari, Clapar 1,Hargowilis, Kokap, 6. KWT SariPertiwi, Sengir, Kalirejo, Kokap,7. KWT Binangun, Papak,Kalirejo, Kokap, 8. KWT SetyaKarya, Sebatang, Hargotirto,Kokap. 9. KWT Ngudi Lestari,Hargotirto, Kokap, 10.KWTSembodro, Keji, Hargotirto,Kokap,

10 kelompok Fasilitasi dan pendampinganpemanfaatan pekarangan : 1.KWT. Gayuh Rejeki, Panggang,Bumirejo, Lendah; 2. KWT.Mekar Sari, Sayangan,Banjararum, Kalibawang, 3.KWT Pertiwi, Soka, Hargowilis,Kokap, 4. KWT Amrih Rahayu,Sremo Lor, Hargowilis, Kokap, 5.KWT Lestari, Clapar 1,Hargowilis, Kokap, 6. KWT SariPertiwi, Sengir, Kalirejo, Kokap,7. KWT Binangun, Papak,Kalirejo, Kokap, 8. KWT SetyaKarya, Sebatang, Hargotirto,Kokap. 9. KWT Ngudi Lestari,Hargotirto, Kokap, 10.KWTSembodro, Keji, Hargotirto,Kokap,

10 kelompok

Tersusunnya Pola PanganHarapan

1 dokumen Tersusunnya Pola PanganHarapan

1 dokumen

Tersedianya alat uji mutusampel (kualitatif) hasil panendan olahan pangan primer

4 unit Tersedianya alat uji mutu sampel(kualitatif) hasil panen danolahan pangan primer

4 unit

2.03.3.03.01.01.27.02-P

PengembanganKetersediaan danPenanganan RawanPangan

Tersusunnya Neraca BahanMakanan dan Pola PanganHarapan


98,299,750 98,299,750 Tersusunnya Neraca BahanMakanan dan Pola PanganHarapan


98,299,750 0 Tetap

Koordinasinya dewanketahanan pangan

2 Kali Koordinasinya dewan ketahananpangan

2 Kali

Tumbuhnya dan terlatihnyakelompok afinitas

1 Kelompok Tumbuhnya dan terlatihnyakelompok afinitas

1 Kelompok

Analisis SKPG 1 Dokumen Analisis SKPG 1 Dokumen

Fasilitasi dan pendampinganDenmapan: 1. Kel. AfinitasKalirejo Kokap

7 Desa Fasilitasi dan pendampinganDenmapan: 1. Kel. AfinitasKalirejo Kokap

7 Desa

V - 106

(Pengembangan), 2. Kel.Afinitas Hargotrito Kokap(Kemandirian), PendampinganKamapan: 1. Kel. AfinitasGiripeni Wates, 2. Kel. AfinitasWates, 3. Kel. AfinitasBendungan Wates, 4. Kel.Afinitas Ngestiharjo Wates. 5.Kel. Afinitas Triharjo Wates

(Pengembangan), 2. Kel.Afinitas Hargotrito Kokap(Kemandirian), PendampinganKamapan: 1. Kel. AfinitasGiripeni Wates, 2. Kel. AfinitasWates, 3. Kel. AfinitasBendungan Wates, 4. Kel.Afinitas Ngestiharjo Wates. 5.Kel. Afinitas Triharjo Wates

Terpantaunya Gapoktan LDPMdan Toko Tani Indonesia (TTI)

17 Gapoktan Terpantaunya Gapoktan LDPMdan Toko Tani Indonesia (TTI)

17 Gapoktan 3.03.3.03.01.01.01-P Program Pelayanan

AdministrasiPerkantoran



20 % 633,409,325 0

3.03.3.03.01.01.01.26-P


Tersedianya Jasa persuratan,jasa pegawai tidak tetap,alattulis kantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka


370,967,875 370,967,875 Tersedianya Jasa persuratan,jasa pegawai tidak tetap,alattulis kantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka


370,967,875 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.01.27-P

Penyediaan jasakeuangan

Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang


52,286,250 52,286,250 Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang


52,286,250 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.01.28-P


Tersedianya makanan danminuman rapat serta biayakoordinasi dan konsultasi


204,376,000 210,155,200 Tersedianya makanan danminuman rapat serta biayakoordinasi dan konsultasi


210,155,200 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.12-P Program PerencanaanPengendalian danEvaluasi Kinerja



20 % 115,118,000 0

3.03.3.03.01.01.12.01-P

Penyusunanperencanaan kinerjaSKPD

Tersusunnya dokumen Rencanakerja SKPD


15,997,000 15,997,000 Tersusunnya dokumen Rencanakerja SKPD


15,997,000 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.12.02-P


Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan


10,402,000 10,402,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan


10,402,000 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.12.03-P


Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan; LAKIP,LaporanTahunan, profil kinerja SKPDdan penerapan SPIP SKPD


51,375,000 51,375,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan; LAKIP,LaporanTahunan, profil kinerja SKPDdan penerapan SPIP SKPD


51,375,000 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.12.04-P

Pengumpulan danpenyusunan data statistik

Tersusunnya data statistikurusan pertanian


37,344,000 37,344,000 Tersusunnya data statistikurusan pertanian


37,344,000 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerjadan Kualitas SumberDaya Manusia OPD


20 % 980,714,525 1,493,024,525 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD

20 % 1,486,919,325 -6,105,200

3.03.3.03.01.01.14.02-P

Pemeliharaan Saranadan PrasaranaPerkantoran

Terpeliharanya 5 unit asetgedung, 4 unit gedung uptd, 12unit BPP, 9 unit kendaraan roda4, 4 unit kendaraan roda 3, 199unit kendaraan roda 2, 3 unitCPU, 3 unit laptop, 3 unit printer,rehab gedung sekretariat 1 unit.


563,929,025 775,079,025 Terpeliharanya 5 unit asetgedung, 4 unit gedung uptd, 12unit BPP, 9 unit kendaraan roda4, 4 unit kendaraan roda 3, 199unit kendaraan roda 2, 3 unitCPU, 3 unit laptop, 3 unit printer,rehab gedung sekretariat 1 unit.


775,079,025 0 Pengembalian biayatelepon danpenambahan biayalistrik.

Terbayarnya listrik, telpon danair

12 bulan Terbayarnya listrik, telpon danair

12 bulan 3.03.3.03.01.01.14.03-P

Penilaian Prestasi KerjaPegawai FungsionalLewat Angka Kredit

Terusunnya DUPAK pegawaifungsional


27,329,500 27,329,500 Terusunnya DUPAK pegawaifungsional


27,329,500 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.14.04- Pendidikan dan Pelatihan Terkirimnya aparatur untuk 10 orang Lingkup 7,500,000 7,500,000 Terkirimnya aparatur untuk 10 orang Lingkup 7,500,000 0 Tetap

V - 107

P Non Formal mengikuti lokakarya, seminar,kursus, diklat, bimtek

Kabupaten mengikuti lokakarya, seminar,kursus, diklat, bimtek

Kabupaten

3.03.3.03.01.01.14.01-P


Pengadaan meja rapat staf (6buah), kursi rapat (20 buah),meja kursi tamu staf (1 set), PC(3 unit), laptop (6 buah), printer(9 buah), LCD (3 buah), rehabinterior gedung kantor (1 unit),telepon fax ( 1 unit)


381,956,000 683,116,000 Pengadaan meja rapat staf (6buah), kursi rapat (20 buah),meja kursi tamu staf (1 set), PC(3 unit), laptop (6 buah), printer(9 buah), LCD (3 buah), rehabinterior gedung kantor (1 unit),telepon fax ( 1 unit)


677,010,800 -6,105,200 DED BPP Temon danPuskeswan Temon;Sisa DAK

Gedung Pertemuan BPPPengasih (DAK)

1 unit Gedung Pertemuan BPPPengasih (DAK)

1 unit

DED BPP temon danpuskeswan temon

1 dokumen

Kendaraan roda 2 ( DAK ) 5 Unit

Penambahan Prasarana BPPpengasih (DAK)

1 unit

Jaringan penguat LAN ( DAK ) 4 unit

Kursi rapat (30 unit) dan mejarapat (5unit) (DAK)

35 unit

Printer4 unit dan TV LED 1 unit(DAK)

5 unit 3.03.3.03.01.01.33-P Program Peningkatan

Produksi dan MutuProduk TanamanPangan

Cakupan peningkatanproduktivitas, ketersediaansarpras dan kualitas hasiltanaman pangan

50.31 % 2,146,583,075 3,022,104,075 Cakupan peningkatanproduktivitas, ketersediaansarpras dan kualitas hasiltanaman pangan

50.31 % 3,568,293,285 546,189,210

3.03.3.03.01.01.33.02-P

Penanganan PascaPanen, Pengolahan danPemasaran HasilTanaman Pangan

Pembangunan Dryer diGapoktan Cipta Boga, DesaKranggan, Kecamatan Galur

1 unit Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap,KecGirimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten

491,583,075 489,283,075 Pembangunan Dryer diGapoktan Cipta Boga, DesaKranggan, Kecamatan Galur

1 unit Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap,KecGirimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten

489,283,075 0 Tetap

Peralatan penanganan pascapanen (threser bermotor dandeklit) untuk 9 kelompok tani : 1.KT Wonorejo, Dusun I, DesaPleret, Panjatan, 2. KT Sri TaniRukun, Desa Srikayangan,Sentolo, 3. KT Ngudi Rejeki,Desa Plumbon, Temon, 4. KTNgudi Rukun, Desa Giripurwo,Girimulyo, 5. KT Margodadi,Desa Hargomulyo, Kokap, 6. KT

12 unit Peralatan penanganan pascapanen (threser bermotor dandeklit) untuk 9 kelompok tani : 1.KT Wonorejo, Dusun I, DesaPleret, Panjatan, 2. KT Sri TaniRukun, Desa Srikayangan,Sentolo, 3. KT Ngudi Rejeki,Desa Plumbon, Temon, 4. KTNgudi Rukun, Desa Giripurwo,Girimulyo, 5. KT Margodadi,Desa Hargomulyo, Kokap, 6. KT

12 unit

V - 108

Subur, Dsn Sungapan IV DesaWahyuharjo, Lendah, 7. KTSedyo Maju, Desa Brosot,Galur, 8. KT Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates, 9.KT Ngudi Makmur, DesaSidorejo, Lendah

Subur, Dsn Sungapan IV DesaWahyuharjo, Lendah, 7. KTSedyo Maju, Desa Brosot, Galur,8. KT Martani, Dobangsan,Giripeni, Wates, 9. KT NgudiMakmur, Desa Sidorejo, Lendah

Pengembangan pelayananinformasi harga pasar tanamanpangan

12 dokumen Pengembangan pelayananinformasi harga pasar tanamanpangan

12 dokumen

Bimbingan teknis peningkatanmutu hasil tanaman pangan (30orang, 2 hari)

1 kali Bimbingan teknis peningkatanmutu hasil tanaman pangan (30orang, 2 hari)

1 kali

Inventarisasi pelaku usahapengolahan hasil tanamanpangan, inventarisasi saranaprasarana pasca panen danpengolahan hasil

12 kecamatan Inventarisasi pelaku usahapengolahan hasil tanamanpangan, inventarisasi saranaprasarana pasca panen danpengolahan hasil

12 kecamatan

Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa

Fasilitasi pemasaran hasiltanaman pangan (promosi)

2 kali Fasilitasi pemasaran hasiltanaman pangan (promosi)

2 kali 3.03.3.03.01.01.33.01-P

Peningkatan ProduksiTanaman Pangan

Pelestarian padi lokal menor diKT Tani Maju, Demen,Wijimulyo, Nanggulan

1 kelompok KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,KecGirimulyo,KecKalibawang,KecNanggulan

1,163,743,400 1,161,148,400 Pelestarian padi lokal menor diKT Tani Maju, Demen,Wijimulyo, Nanggulan

1 kelompok KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,KecGirimulyo,KecKalibawang,KecNanggulan

1,248,648,400 87,500,000 Pembangunan filteririgasi untukpemebentukankawasan organikJatisarono

Terlaksananya pengadaan obat-obatan pertanian

1 Paket Terlaksananya pengadaan obat-obatan pertanian

1 Paket

Terlaksananya gerakanpengendalian OPT TanamanPangan

48 kali Terlaksananya gerakanpengendalian OPT TanamanPangan

48 kali

Terlaksananya PenguatanAgroekosistem di : - KT. MargoRukun, Turus, Tanjungharjo,Nanggulan - KT. Ngudi Makmur,Ngento, Pengasih, Pengasih

2 kelompok Terlaksananya PenguatanAgroekosistem di : - KT. MargoRukun, Turus, Tanjungharjo,Nanggulan - KT. Ngudi Makmur,Ngento, Pengasih, Pengasih

2 kelompok

Terlaksananya pemberdayaanpetani pengembangan agensiahayati di 1). KT Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates 2)KT Cipta Boga II, Kranggan,Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo

3 Kelompok Terlaksananya pemberdayaanpetani pengembangan agensiahayati di 1). KT Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates 2)KT Cipta Boga II, Kranggan,Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo

3 Kelompok

Gerakan tanam Refugia 12 kali Gerakan tanam Refugia 12 kali

Pengembangan Padi Premiumdi KT. Manunggal Roso,Tegalperang Tawangsari,Pengasih (15 Ha), KT TegalMulyo, Grubug, Jatisarono,Nanggulan (18 ha), KT Ngudi

12 kelompok Pengembangan Padi Premiumdi KT. Manunggal Roso,Tegalperang Tawangsari,Pengasih (15 Ha), KT TegalMulyo, Grubug, Jatisarono,Nanggulan (18 ha), KT Ngudi

12 kelompok

V - 109

Rukun, Kauman, Jatisarono,Nanggulan, (26 ha), KT MargoRukun, Janti Kidul, Jatisarono,Nanggulan (14 ha), KTSrimulyo, Karang, Jatisarono,Nanggulan (30 ha), KTKulonPengkol, Jatingarang Lor,Jatisarono, Nanggulan (16 ha),KT Jatingarang Lor, JatingarangLor, Jatisarono, Nanggulan (14ha), KT Srijati, Bejaten,Jatisarono, Nanggulan (21 ha),KT Karangrejo, Krinjing Lor,Jatisarono, Nanggulan (20 ha),KT Daleman, Nanggulan,Jatisarono, Nanggulan (18 ha),KTSidorejo, Soronanggan,Jatisarono, Nanggulan (17 ha),KT Mentes, Janti Lor,Jatisarono, Nanggulan (8 ha)

Rukun, Kauman, Jatisarono,Nanggulan, (26 ha), KT MargoRukun, Janti Kidul, Jatisarono,Nanggulan (14 ha), KT Srimulyo,Karang, Jatisarono, Nanggulan(30 ha), KTKulon Pengkol,Jatingarang Lor, Jatisarono,Nanggulan (16 ha), KTJatingarang Lor, JatingarangLor, Jatisarono, Nanggulan (14ha), KT Srijati, Bejaten,Jatisarono, Nanggulan (21 ha),KT Karangrejo, Krinjing Lor,Jatisarono, Nanggulan (20 ha),KT Daleman, Nanggulan,Jatisarono, Nanggulan (18 ha),KTSidorejo, Soronanggan,Jatisarono, Nanggulan (17 ha),KT Mentes, Janti Lor,Jatisarono, Nanggulan (8 ha)

Pembangunan filter irigasi di :KT Srijati, Bejaten, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KT TegalMulyo, Grubug, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KT NgudiRukun, Kauman, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KTKarangrejo, Krinjing Lor,Jatisarono, Nanggulan (1 unit),KT Sri Mulyo, Karang,Jatisarono, nanggulan (1 unit)

5 kelompok Pembangunan filter irigasi di :KT Srijati, Bejaten, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KT TegalMulyo, Grubug, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KT NgudiRukun, Kauman, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KTKarangrejo, Krinjing Lor,Jatisarono, Nanggulan (1 unit),KT Sri Mulyo, Karang,Jatisarono, nanggulan (1 unit)

5 kelompok

Fasilitasi roda bantu traktor roda4 di Kelompok Tani ManunggalRoso, Tegalperang, Tawangsari,Pengasih

1 pasang Fasilitasi roda bantu traktor roda4 di Kelompok Tani ManunggalRoso, Tegalperang, Tawangsari,Pengasih

1 pasang

JUT Kelompok Tani Kandegrejo,Ds VI Pleret, Panjatan

1 unit

SID Cetak Sawah (50 Ha) 1 dokumen

JUT KT Ngudi Makmur WojoWalur Bojong Panjatan

1 unit

DAM Parit untuk KT Maju TrisnoTanggulangin, TanjungharjoNanggulan; KT Among KismoJomblangan XIV BanjarsariSamigaluh; KT Tri Krido RahayuKlendrekan BanjarsariSamigaluh; KT ManunggalSeparang Pagerharjo Samigaluh(DAK)

4 unit

Jaringan irigasi tanah dangkaluntuk KT. Sido Maju, Keso,Banyuroto, Nanggulan; KT. Akur,Kasihan I, Ngentakrejo, Lendah(DAK)

2 unit

3.03.3.03.01.01.33.03-P

Pengembangan Saranadan PrasaranaMendukung ProduksiTanaman Pangan

Pembangunan Filter Irigasi diLokasi Pengembangan PadiPremium di KT. ManunggalRoso. Tegalperang,Tawangsari,Pengasih (2 unit)

1 kelompok Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,

491,256,600 1,371,672,600 Pembangunan Filter Irigasi diLokasi Pengembangan PadiPremium di KT. ManunggalRoso. Tegalperang,Tawangsari,Pengasih (2 unit)

1 kelompok Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,

1,830,361,810 458,689,210 Jalan usaha tani danSID cetak sawah.

V - 110

KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap,KecGirimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten


Pemberdayaan P3A (30 klp)dan GP3A (16 klp)

46 kelompok Pemberdayaan P3A (30 klp) danGP3A (16 klp)

46 kelompok

Pemberian akta badan hukumP3A

30 P3A Pemberian akta badan hukumP3A

30 P3A

Bantuan Rumah burung hantu diKT Rukun, Pronosutan,Kembang, Nanggulan (20 unit)

1 kelompok Bantuan Rumah burung hantu diKT Rukun, Pronosutan,Kembang, Nanggulan (20 unit)

1 kelompok

Bantuan handtraktor kecil : 1.KT Sumber Rejeki, Beku,Banjarharjo, Kalibawang (1unit), 2. KT Ngudi Rahayu,Slanden, Banjaroya, Kalibawang(1 unit), 3. KT Ngudi Makmur,Kradenan, Kedungsari,Pengasih (1 unit), 4. KT MajuJaya, Blumbang, Banjararum,Kalibawang (1 unit), 5. KT NgudiMakmur, Brajan, Banjararum,Kalibawang (1 unit), 6. KTMandiri, Kaliapak, Banjarsari,Samigaluh (1 unit), 7. KT NgudiLestari, Bangunrejo,Purwoharjo, Samigaluh (1 unit),8. KT Sidodadi, Ngaran II,Banjarsari, Samigaluh (1 unit),9. KT Luhur, Munggang Lor,Sidoharjo, Samigaluh (1 unit),10. KT Arum Farma, Ponces,Purwosari, Girimulyo (1 unit)

10 unit Bantuan handtraktor kecil : 1. KTSumber Rejeki, Beku,Banjarharjo, Kalibawang (1 unit),2. KT Ngudi Rahayu, Slanden,Banjaroya, Kalibawang (1 unit),3. KT Ngudi Makmur, Kradenan,Kedungsari, Pengasih (1 unit), 4.KT Maju Jaya, Blumbang,Banjararum, Kalibawang (1 unit),5. KT Ngudi Makmur, Brajan,Banjararum, Kalibawang (1 unit),6. KT Mandiri, Kaliapak,Banjarsari, Samigaluh (1 unit), 7.KT Ngudi Lestari, Bangunrejo,Purwoharjo, Samigaluh (1 unit),8. KT Sidodadi, Ngaran II,Banjarsari, Samigaluh (1 unit), 9.KT Luhur, Munggang Lor,Sidoharjo, Samigaluh (1 unit),10. KT Arum Farma, Ponces,Purwosari, Girimulyo (1 unit)

10 unit

Pembinaan UPJA 3 kali Pembinaan UPJA 3 kali

Fasilitasi Aki kering penggantisuku cadang handsrayerbercharger di KT Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates

50 unit Fasilitasi Aki kering penggantisuku cadang handsrayerbercharger di KT Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates

50 unit

Fasilitasi untuk PetaniPengembang Agensia Hayati di: 1) KT, Martani, Dobangsan,Giripeni, Wates 2) KT CiptaBoga II, Kranggan, Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo

3 kelompok Fasilitasi untuk PetaniPengembang Agensia Hayati di :1) KT, Martani, Dobangsan,Giripeni, Wates 2) KT CiptaBoga II, Kranggan, Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo

3 kelompok

Fasilitasi perluasan lahan bakusawah di KT Danurejo,Brangkal, Banyuroto, Nanggulan

1 kelompok Fasilitasi perluasan lahan bakusawah di KT Danurejo,Brangkal, Banyuroto, Nanggulan

1 kelompok

Pembangunan fisik dam parit 4 Dam Parit Pembangunan fisik dam parit 4 Dam Parit

V - 111

untuk KT Maju TrisnoTanggulangin TanjungharjoNanggulan, KT Among KismoJomblangan XIV BanjarsariSamigaluh, KT Tri Krido RahayuKlendrekan BanjarsariSamigaluh, KT ManunggalSeparang PagerharjoSamigaluh (DAK).

untuk KT Maju TrisnoTanggulangin TanjungharjoNanggulan, KT Among KismoJomblangan XIV BanjarsariSamigaluh, KT Tri Krido RahayuKlendrekan BanjarsariSamigaluh, KT ManunggalSeparang Pagerharjo Samigaluh(DAK).

Bantuan hand traktor rotaryuntuk KT Bina Tani V,Bagongan, Nomporejo, Galur

1 unit Bantuan hand traktor rotaryuntuk KT Bina Tani V,Bagongan, Nomporejo, Galur

1 unit

3.03.3.03.01.01.34-P Program PeningkatanProduksi dan MutuProduk Hortikultura

Cakupan peningkatanproduktifitas, ketersediaansarpras dan kualitas hasilholikultura

50.68 % 741,000,000 811,656,000 Cakupan peningkatanproduktifitas, ketersediaansarpras dan kualitas hasilholikultura

50.68 % 1,019,456,000 207,800,000

3.03.3.03.01.01.34.01-P

Peningkatan ProduksiHortikultura

,Gerakan pengendalian OPTtanaman Hortikultura

48 kali KecSentolo,KecPengasih,KecSamigaluh,KecNanggulan

499,140,000 569,796,000 ,Gerakan pengendalian OPTtanaman Hortikultura

48 kali KecSentolo,KecPengasih,KecSamigaluh,KecNanggulan

777,596,000 207,800,000 Jalan usaha tani danpenyesuaian hargaboster serta light trap.

Terlaksananya dan tersalurnyabantuan alat pengendali OPTbawang merah (light trap) di KTSri Tani Rukun, KarangasemKulon, Srikayangan, Sentolo

100 unit Terlaksananya dan tersalurnyabantuan alat pengendali OPTbawang merah (light trap) di KTSri Tani Rukun, KarangasemKulon, Srikayangan, Sentolo

100 unit

Tersedianya dan tersalurnyabibit kelengkeng di KT MargiRaharjo, Soropadan,Tawangsari, Pengasih

2000 batang Tersedianya dan tersalurnyabibit kelengkeng di KT MargiRaharjo, Soropadan,Tawangsari, Pengasih

2000 batang

Terlaksananya bantuan saprodidan peremajaan pepaya di 1)KT Mardi Lestari, Ngesong,Giripurwo, Girimulyo, 2) KTBanjar Mulyo, Banjaran,Giripurwo, Girimulyo, 3) KTMarsudi Mulyo, Penggung,Giripurwo, Girimulyo, 4) KT SidoMaju, Tonogoro, Banjaroya,Kalibawang

10000 batang Terlaksananya bantuan saprodidan peremajaan pepaya di 1) KTMardi Lestari, Ngesong,Giripurwo, Girimulyo, 2) KTBanjar Mulyo, Banjaran,Giripurwo, Girimulyo, 3) KTMarsudi Mulyo, Penggung,Giripurwo, Girimulyo, 4) KT SidoMaju, Tonogoro, Banjaroya,Kalibawang

10000 batang

Booster untuk tanamankelengkeng untuk KelompokMargi Raharjo SoropadanTawangsari Pengasih

3000 Batang Booster untuk tanamankelengkeng untuk KelompokMargi Raharjo SoropadanTawangsari Pengasih

3000 Batang

Tersalurnya bantuan bibit durianmenoreh untuk KT Mantep,Ngaliyan Gunung A, Ngargosari,Samigaluh

1000 Batang Tersalurnya bantuan bibit durianmenoreh untuk KT Mantep,Ngaliyan Gunung A, Ngargosari,Samigaluh

1000 Batang

Jalan Usaha Tani di KT GisikPranaji, Bugel, Panjatan

1 unit 3.03.3.03.01.01.34.02-P

Penanganan PascaPanen, Pengolahan danPemasaran HasilHortikultura

Fasilitasi pemasaran hasilkomoditas hortikultura (promosi)

1 kali Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,

241,860,000 241,860,000 Fasilitasi pemasaran hasilkomoditas hortikultura (promosi)

1 kali Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,

241,860,000 0 Tetap

V - 112



Pengembangan pelayananinformasi harga pasarkomoditas hortikultura

12 dokumen Pengembangan pelayananinformasi harga pasar komoditashortikultura

12 dokumen

Bimbingan teknis pasca panendan pengolahan cabe

1 Kali Bimbingan teknis pasca panendan pengolahan cabe

1 Kali

Tersalurnya bantuan peralatanpasca panen kelompokpembudidaya cabe : 1. KTTekad Makmur, Ngangin-angin,Banyuroto, Nanggulan, 2. KTTani Sari, Siliran V, Karangsewu,Galur, 3. KT Sido Dadi, Geden,Sidorejo, Lendah

3 kelompok Tersalurnya bantuan peralatanpasca panen kelompokpembudidaya cabe : 1. KTTekad Makmur, Ngangin-angin,Banyuroto, Nanggulan, 2. KTTani Sari, Siliran V, Karangsewu,Galur, 3. KT Sido Dadi, Geden,Sidorejo, Lendah

3 kelompok

Pendampingan kelompokpembudidaya cabe di 1. KTTekad Makmur, ngangin-angin,Banyuroto, Nanggulan 2. KTTani Sari, Siliran V, Karangsewu,Galur 3. KT Sido Dadi, Geden,Sidorejo, Lendah

3 kelompok Pendampingan kelompokpembudidaya cabe di 1. KTTekad Makmur, ngangin-angin,Banyuroto, Nanggulan 2. KTTani Sari, Siliran V, Karangsewu,Galur 3. KT Sido Dadi, Geden,Sidorejo, Lendah

3 kelompok

3.03.3.03.01.01.35-P Program PeningkatanProduksi dan MutuProduk Perkebunan

Cakupan peningkatanproduktifitas, ketersediaansarana prasarana dan kualitashasil perkebunan

50.5 % 1,226,139,400 1,211,019,400 Cakupan peningkatanproduktifitas, ketersediaansarana prasarana dan kualitashasil perkebunan

50.5 % 1,211,019,400 0

3.03.3.03.01.01.35.02-P

Peningkatan ProduksiTanaman Perkebunan

Saprodi intensifikasi/ rehabilitasitanaman teh di KT. SedyoRukun, Keceme, Gerbosari,Samigaluh berupa bibit danpupuk organik non subsidi

3 Ha KecSamigaluh,KecKalibawang,LingkupKabupaten

138,202,640 138,202,640 Saprodi intensifikasi/ rehabilitasitanaman teh di KT. SedyoRukun, Keceme, Gerbosari,Samigaluh berupa bibit danpupuk organik non subsidi

3 Ha KecSamigaluh,KecKalibawang,LingkupKabupaten

138,202,640 0 Tetap

Pengembangan jaringan irigasiKT Tegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh ; KTArum Sari, Tritis, Ngargosari,Samigaluh

2 unit Pengembangan jaringan irigasiKT Tegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh ; KTArum Sari, Tritis, Ngargosari,Samigaluh

2 unit

3.03.3.03.01.01.35.01-P

Penangananan PascaPanen Pengolahan danPemasaran HasilPerkebunan

Terehabnya rumah produksi teh,tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan teh, mebelair danperlengkapan outdoor, sertapelatihan pengolahan teh di KT.Tegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh

1 kelompok KecSamigaluh,KecKalibawang

1,087,936,760 1,072,816,760 Terehabnya rumah produksi teh,tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan teh, mebelair danperlengkapan outdoor, sertapelatihan pengolahan teh di KT.Tegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh

1 kelompok KecSamigaluh,KecKalibawang

1,072,816,760 0 Tetap

Tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan kakao danpelatihan pengolahan kakaountuk KWT Pawon Gendis,

1 kelompok Tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan kakao dan pelatihanpengolahan kakao untuk KWT

1 kelompok

V - 113

Salak Malang, Banjarharjo,Kalibawang

Pawon Gendis, Salak Malang,Banjarharjo, Kalibawang

Tersalurnya sarana prasaranaperalatan pasca panen; KT.Akur Sari, Tegalsari, Ngargosari,Samigaluh

1 unit Tersalurnya sarana prasaranaperalatan pasca panen; KT. AkurSari, Tegalsari, Ngargosari,Samigaluh

1 unit

3.03.3.03.01.01.36-P Program PeningkatanProduksi danPemasaran HasilPeternakan

Cakupan peningkatanproduksi dan pemasaran hasilternak

96.37 % 5,745,584,233 5,887,314,233 Cakupan peningkatanproduksi dan pemasaran hasilternak

96.37 % 5,989,150,233 101,836,000

3.03.3.03.01.01.36.02-P

Penanganan PascaPanen danPengembangan UsahaPeternakan

Monev ke lokasi 12 kecamatan LingkupKabupaten

162,148,550 162,148,550 Monev ke lokasi 12 kecamatan LingkupKabupaten

262,148,550 100,000,000 Lomba burungkerjasama denganBUMD

Pendampingan perijinan usahapeternakan

12 kali Pendampingan perijinan usahapeternakan

12 kali

Terlaksananya kontes ternakSapi potong (6 kategori) dankontes kambing (4 Kategori)

10 Kategori Terlaksananya kontes ternakSapi potong (6 kategori) dankontes kambing (4 Kategori)

10 Kategori

Lomba burung 4 kelas 21kategori

1 event 3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH dan

Pasar HewanTerkelolanya operasional RPHdan Pasar Hewan


104,576,900 104,576,900 Terkelolanya operasional RPHdan Pasar Hewan


106,412,900 1,836,000 Upah jasa pemungutparkir Pasar HewanTerpadu Pengasih.

Tersedianya alat-alatkebersihan, obat-obatan, danpakaian kerja

1 tahun Tersedianya alat-alatkebersihan, obat-obatan, danpakaian kerja

1 tahun

3.03.3.03.01.01.36.01-P

Peningkatan ProduksiPeternakan

Pengembangan UnggasBantuan ayam, pakan danprobiotik untuk 2 kelompok : 1.Kelompok Tani Tunas Makmur,Tapen, Hargomulyo, Kokap, 2.KWT IPDM Sapon, Sidorejo,Lendah, Bantuan Itik, bahanpakan dan probiotik untuk 8Kelompok : 1. KT. Ngudi Rejeki,Clapar I, Hargowilis, Kokap, 2.KT. Nira Manis ( Sungapan II,Hargotirto, Kokap), 3. KT.Margodadi ( Tonobakal,Hargomulyo, Kokap), 4.KT.Karya Manunggal( Papak,Kalirejo, Kokap), 5. KT.RejekiLumintu( Kalibuko II, Kalirejo,Kokap), 6. T.Sederhana (Sangon II,Kalirejo, Kokap), 7.KT.Ngudi Rejeki ( Mlangsen,Palihan,Temon), 8. KT.KaryaTani( Nagung, Kedundang ,Temon)

10 Kelompok Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap,KecGirimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten

1,533,274,550 1,675,004,550 Pengembangan UnggasBantuan ayam, pakan danprobiotik untuk 2 kelompok : 1.Kelompok Tani Tunas Makmur,Tapen, Hargomulyo, Kokap, 2.KWT IPDM Sapon, Sidorejo,Lendah, Bantuan Itik, bahanpakan dan probiotik untuk 8Kelompok : 1. KT. Ngudi Rejeki,Clapar I, Hargowilis, Kokap, 2.KT. Nira Manis ( Sungapan II,Hargotirto, Kokap), 3. KT.Margodadi ( Tonobakal,Hargomulyo, Kokap), 4.KT.Karya Manunggal( Papak,Kalirejo, Kokap), 5. KT.RejekiLumintu( Kalibuko II, Kalirejo,Kokap), 6. T.Sederhana (Sangon II,Kalirejo, Kokap), 7.KT.Ngudi Rejeki ( Mlangsen,Palihan,Temon), 8. KT.KaryaTani( Nagung, Kedundang ,Temon)

10 Kelompok Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap,KecGirimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten

1,675,004,550 0 Tetap

Terlaksananya pengadaan Bibitsemen ternak sapi potongbetina dan ongkos kirim (3590dosis) untuk PaguyubanPetugas Inseminasi Buatan

3590 dosis Terlaksananya pengadaan Bibitsemen ternak sapi potong betinadan ongkos kirim (3590 dosis)untuk Paguyuban PetugasInseminasi Buatan

3590 dosis

Terlaksananya pengadaan bibitunggul sapi potong : 1) KTSumber Rejeki, Somoroto,Sidoharjo, Samigaluh 5 ekor; 2)

55 ekor Terlaksananya pengadaan bibitunggul sapi potong : 1) KTSumber Rejeki, Somoroto,Sidoharjo, Samigaluh 5 ekor; 2)

55 ekor

V - 114

KT Karya Tani, Ds 3 Bojong,Panjatan 5 ekor; 3) KT SidoMakmur, Serang Rejo, Kulwaru,Wates 5 ekor; 4) KPPM, Turip,Ngestiharjo, Wates 5 ekor; 5) KTManggala, Mendiro, Gulurejo,Lendah 5 ekor; 6) KT Sido Asih,Karang, Sidorejo, Lendah 5ekor; 7) KT Sido Dadi, Ngaran IIBanjarsari, Samigaluh 5 ekor; 8)KT Tani Subur, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo 5 ekor;9) KT Marsudi Tani, Janten,Janten, Temon 5 ekor; 10) KTNgudi Rahayu, Lengkong,Donomulyo, Nanggulan 5 ekor;11) KT Ngudi Rahayu,Pedukuhan X, Bojong, Panjatan5 ekor.

KT Karya Tani, Ds 3 Bojong,Panjatan 5 ekor; 3) KT SidoMakmur, Serang Rejo, Kulwaru,Wates 5 ekor; 4) KPPM, Turip,Ngestiharjo, Wates 5 ekor; 5) KTManggala, Mendiro, Gulurejo,Lendah 5 ekor; 6) KT Sido Asih,Karang, Sidorejo, Lendah 5ekor; 7) KT Sido Dadi, Ngaran IIBanjarsari, Samigaluh 5 ekor; 8)KT Tani Subur, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo 5 ekor;9) KT Marsudi Tani, Janten,Janten, Temon 5 ekor; 10) KTNgudi Rahayu, Lengkong,Donomulyo, Nanggulan 5 ekor;11) KT Ngudi Rahayu,Pedukuhan X, Bojong, Panjatan5 ekor.

Pengembangan Kambing(Bligon 10 kelompok dankambing PE 2 kelompok) untuk1) KT Sumber Rejeki, SemakenII, Banjararum, Kalibawang 18ekor; 2) KT Ngudi Lestari,Munggang Wetan, Sidoharjo,Samigaluh 18 ekor; 3) KT SekarTanjung, Tanjung Gunung,Tanjungharjo, Nanggulan 18ekor; 4) KT Eyang X Progo,Pongangan, Sentolo, Sentolo 18ekor; 5) KT Ngremboko,Mirisewu, Ngentakrejo, Lendah18 ekor; 6) KT Sidodadi,Soronanggan, Tawangsari,Pengasih 18 ekor; 7) KWTHandayani, Krembangan,Panjatan 18 ekor; 8) KT Rukun,Nglambur, Sidoharjo, Samigaluh18 ekor; 9) KT Ngudi Berkah DKIX Krembangan Panjatan 18ekor; 10) KT Margi Raharjo,Soropadan, Tawangsari,Pengasih 18 ekor; 11) KT MudoMakaryo Teganing I HargotirtoKokap 24 ekor dan probiotik, 12)KT. Akur Sari, Tegalsari,Ngargosari, Samigaluh 24 ekordan probiotik.

12 Kelompok Pengembangan Kambing(Bligon 10 kelompok dankambing PE 2 kelompok) untuk1) KT Sumber Rejeki, SemakenII, Banjararum, Kalibawang 18ekor; 2) KT Ngudi Lestari,Munggang Wetan, Sidoharjo,Samigaluh 18 ekor; 3) KT SekarTanjung, Tanjung Gunung,Tanjungharjo, Nanggulan 18ekor; 4) KT Eyang X Progo,Pongangan, Sentolo, Sentolo 18ekor; 5) KT Ngremboko,Mirisewu, Ngentakrejo, Lendah18 ekor; 6) KT Sidodadi,Soronanggan, Tawangsari,Pengasih 18 ekor; 7) KWTHandayani, Krembangan,Panjatan 18 ekor; 8) KT Rukun,Nglambur, Sidoharjo, Samigaluh18 ekor; 9) KT Ngudi Berkah DKIX Krembangan Panjatan 18ekor; 10) KT Margi Raharjo,Soropadan, Tawangsari,Pengasih 18 ekor; 11) KT MudoMakaryo Teganing I HargotirtoKokap 24 ekor dan probiotik, 12)KT. Akur Sari, Tegalsari,Ngargosari, Samigaluh 24 ekordan probiotik.

12 Kelompok

3.03.3.03.01.01.36.04 Pengembangan saranaprasarana pemasaranhasil peternakan

Terlaksananya pengembanganPasar Hewan Pengasih


3,945,584,233 3,945,584,233 Terlaksananya pengembanganPasar Hewan Pengasih


3,945,584,233 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.37-P Program PeningkatanKesehatan Hewan danKesehatan MasyarakatVeteriner (Kesmavet)

Cakupan kesehatan ternakdan kesmavet

88.62 % 714,713,725 714,713,725 Cakupan kesehatan ternakdan kesmavet

88.62 % 722,863,725 8,150,000

3.03.3.03.01.01.37.03-P

Pencegahan danPemberantasan PenyakitHewan

Terlaksananya pengambilan danpemeriksaan sampel kerokankulit


316,638,000 316,638,000 Terlaksananya pengambilan danpemeriksaan sampel kerokankulit


316,638,000 0 Penyesuaian rekeningbelanja.

Terlaksananya pengambilan danpemeriksaan sampel feses

2000 Sampel Terlaksananya pengambilan danpemeriksaan sampel feses

2000 Sampel

Terlaksananya pemantauanpenyakit hewan menular

12 kecamatan Terlaksananya pemantauanpenyakit hewan menular

12 kecamatan

V - 115

Terlaksananya sosialisasipenyakit hewan menular (100orang)

4 Kali Terlaksananya sosialisasipenyakit hewan menular (100orang)

4 Kali

Terlaksananya pengambilansampel darah

150 sampel Terlaksananya pengambilansampel darah

150 sampel

Tersedianya wearpack (1 paket),leaflet (1 paket), kartu vaksinasi(1 paket)

3 Paket Tersedianya wearpack (1 paket),leaflet (1 paket), kartu vaksinasi(1 paket)

3 Paket

3.03.3.03.01.01.37.04-P

Peningkatan pelayanankesehatan hewan diUPTD wilayah utara

Terlaksananya pelayanankesehatan hewan(klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayahutara

12 bulan KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan

123,000,000 123,000,000 Terlaksananya pelayanankesehatan hewan(klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayahutara

12 bulan KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan

123,000,000 0 Tetap

Tersedianya peralatanpendukung pengobatan (1paket0, obat-obatan (1 paket),wearpack (1 paket)

3 Paket Tersedianya peralatanpendukung pengobatan (1paket0, obat-obatan (1 paket),wearpack (1 paket)

3 Paket

3.03.3.03.01.01.37.05-P

Peningkatan pelayanankesehatan hewan diUPTD wilayah tengah

Terlaksananya pelayanankesehatan hewan(klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayahtengah

12 bulan KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap

108,000,000 108,000,000 Terlaksananya pelayanankesehatan hewan(klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayahtengah

12 bulan KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap

108,000,000 0 Tetap

Tersedianya peralatanpendukung pengobatan (1paket), obat-obatan (1 paket),wearpack (1 paket)

3 Paket Tersedianya peralatanpendukung pengobatan (1paket), obat-obatan (1 paket),wearpack (1 paket)

3 Paket

3.03.3.03.01.01.37.06-P

Peningkatan pelayanankesehatan hewan diUPTD wilayah selatan

Terlaksananya pelayanankesehatan hewan(klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayahselatan

12 bulan Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur

80,999,850 80,999,850 Terlaksananya pelayanankesehatan hewan(klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayahselatan

12 bulan Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur

80,999,850 0 Tetap

Tersedianya alat penunjangpemeriksaan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack (1paket)

3 Paket Tersedianya alat penunjangpemeriksaan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack (1paket)

3 Paket

3.03.3.03.01.01.37.01-P

Peningkatan Kualitas danKuantitas Hasil OlahanPeternakan

Pelatihan masyarakat dalampengolahan hasil peternakan


20,435,875 20,435,875 Pelatihan masyarakat dalampengolahan hasil peternakan


21,085,875 650,000 Penyesuaian tarifpengujian sampel ujicemaran mikroba.

Uji produk pangan asal hewandari pemalsuan

5 sampel Uji produk pangan asal hewandari pemalsuan

3 sampel

Uji produk pangan asal hewandari cemaran mikroba

100 Sampel Uji produk pangan asal hewandari cemaran mikroba

100 Sampel 3.03.3.03.01.01.37.02-P

Kesehatan MasyarakatVeteriner

Terlaksananya pemantauanperedaran pangan asal hewan


65,640,000 65,640,000 Terlaksananya pemantauanperedaran pangan asal hewan


73,140,000 7,500,000 Pembelian PH Meteruntuk pengawasandaging.

Terlaksananya sosialisasi dalampenanganan hewan qurban (20orang), sosialisasi peduli ASUH(20 orang) dan sosialisasipenyakit zoonosa (20 orang)

60 orang Terlaksananya sosialisasi dalampenanganan hewan qurban (20orang), sosialisasi peduli ASUH(20 orang) dan sosialisasipenyakit zoonosa (20 orang)

60 orang

Terlaksananya pemantauanhewan qurban

12 kecamatan Terlaksananya pemantauanhewan qurban

12 kecamatan

Ph meter 1 buah

V - 116

Jumlah 13,459,170,813 15,050,047,013 15,907,167,023 857,120,010

V - 117


SKPD : DINAS PERDAGANGANJUMLAH PAGU : Rp. 14,127,309,283





INDIKATIF




20 % 396,001,800 0 3.06.3.06.01.01.01.26-P


Penyediaan jasa perkantoran(honorarium non PNS);bahan kantor (alat tuliskantor, cetakanpenggandaan dan suratkabar) dan peralatan kantor


254,701,800 254,701,800 Penyediaan jasa perkantoran(honorarium non PNS);bahan kantor (alat tuliskantor, cetakan penggandaandan surat kabar) danperalatan kantor


254,701,800 0 Pengembaliankarcis retribusi teradan penambahankarcis pasar.

3.06.3.06.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Jasa penatausahaankeuangan dan barang


46,300,000 46,300,000 Jasa penatausahaankeuangan dan barang


46,300,000 0 Tetap

3.06.3.06.01.01.01.28-P


Penyediaan jamuanmakanan dan minumanrapat, biaya koordinasi dankonsultasi


95,000,000 95,000,000 Penyediaan jamuanmakanan dan minumanrapat, biaya koordinasi dankonsultasi


95,000,000 0 Tetap


Cakupan perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja


20 % 30,200,000 0

3.06.3.06.01.01.12.01-P


Perubahan Renja 1 Dokumen LingkupKabupaten

7,000,000 7,000,000 Perubahan Renja 1 Dokumen LingkupKabupaten

7,000,000 0 Tetap

Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen 3.06.3.06.01.01.12.02-P


Laporan capaian kinerjakeuangan


13,640,000 13,640,000 Laporan capaian kinerjakeuangan


13,640,000 0 Tetap

3.06.3.06.01.01.12.03-P


Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,LKjIP, laporan tahunan, ProfilKinerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD


9,560,000 9,560,000 Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,LKjIP, laporan tahunan, ProfilKinerja SKPD dan penerapanSPIP SKPD


9,560,000 0 Tetap


Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD


20 % 760,927,133 32,803,833

3.06.3.06.01.01.14.02-P


Pemeliharaan 20 unitkendaraan dinas, 1 unitgedung kantor, 10 unitkomputer, 3 unit mesinketik;AC 4 Unit; terbayarnyajasa pemeliharaan saranadan prasarana perkantoran(perizinan kendaraan,rekening telepon, listrik, air);tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan

38 unit 367,893,750 579,043,750 Pemeliharaan 20 unitkendaraan dinas, 1 unitgedung kantor, 10 unitkomputer, 3 unit mesinketik;AC 4 Unit; terbayarnyajasa pemeliharaan saranadan prasarana perkantoran(perizinan kendaraan,rekening telepon, listrik, air);tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan

38 unit 620,196,583 41,152,833 Mendahuluiperubahan danpenambahan untuklistrik serta air.

V - 118

kebersihan), serta BBMkendaraan operasional

kebersihan), serta BBMkendaraan operasional

3.06.3.06.01.01.14.03-P


Pegawai yang dinilai angkakreditnya

4 orang 8,349,000 8,349,000 Pegawai yang dinilai angkakreditnya

0 orang 0 -8,349,000 Penilaian JFTdilakukan olehKementerian.

3.06.3.06.01.01.14.01-P


Tersedianya rehab interiorruang kerja (1 unit), kursikerja (15 unit), lemari karcis(1 unit), kursi rapat (40 unit)(Sekretariat ) ; rak kayu (2unit) (UPTD Pasar) ; ac(1unit Bidang Pasar, 1 unitSekretariat); laptop (1 unit),kamera (1 unit); Mesin KetikManual ( 1 unit ) (BidangIndustri ) ; stabiliser ( 2 unit),UPS Prolink (2 unit), Wifi /router (1 unit) (BidangPerdagangan) ; Rak Buku ( 1buah ) (Bidang Pasar ) RakDixion (2 unit), Almari besi (1unit), Almari Besi Kaca Tinggi(1 unit), printer scanner (1unit), kursi tamu/pengunjung(1 unit ) (UPTD Metrologi)

76 unit 344,816,550 130,730,550 Tersedianya kendaraan rodadua (1 unit), rehab interiorruang kerja (1 unit), kursikerja (15 unit), lemari karcis(1 unit), kursi rapat (40 unit)(Sekretariat ) ; rak kayu (2unit) (UPTD Pasar) ; ac (1unitBidang Pasar, 1 unitSekretariat); laptop (1 unit),printer (1 unit), kamera (1unit); public adrres ( 1 unit )(sekretariat ) ; stabiliser ( 2unit), UPS Prolink (2 unit),Wifi / router (1 unit) (BidangPerdagangan) ; Rak Buku ( 1buah ) (Bidang Pasar )

76 unit 130,730,550 0 Perubahanpengadaan mesinketik manualmenjadi publicadress.

3.06.3.06.01.01.14.04-P


Pegawai mengikutikursus/diklat


10,000,000 10,000,000 Pegawai mengikutikursus/diklat


10,000,000 0 Tetap

3.06.3.06.01.01.20-P Program Pembinaan danPenataan Pasar Tradisional

Cakupan peningkatankualitas Pasar Tradisional

44.62 % 6,906,746,772 12,420,078,772 Cakupan peningkatankualitas Pasar Tradisional

44.62 % 10,780,577,225 -1,639,501,547 3.06.3.06.01.01.20.09-P

Pembinaan Pelayanan danPengendalian PerijinanPenggunaan Sarana PasarTradisional di UPTD PasarWilayah Selatan

Terawasinya aktivitaspedagang sesuai ketentuanperijinan(19 pasar)


50,278,800 50,278,800 Terawasinya aktivitaspedagang sesuai ketentuanperijinan(19 pasar)


50,278,800 0 Tetap

Terbitnya Ijin penggunaantempat dasaran (kios, los,bango, dan tempatmendirikan bango)

2650 ijin Terbitnya Ijin penggunaantempat dasaran (kios, los,bango, dan tempatmendirikan bango)

2650 ijin

Pengadaan peralatankebersihan dan bahanpembersih

613 buah Pengadaan peralatankebersihan dan bahanpembersih

613 buah

Terpeliharanya Gedung danBangunan untuk PasarPotrogaten Lendah, PasarPripih Kokap, Pasar RumputWates, Pasar Wates Wates

4 Pasar Terpeliharanya Gedung danBangunan untuk PasarPotrogaten Lendah, PasarPripih Kokap, Pasar RumputWates, Pasar Wates Wates

4 Pasar

3.06.3.06.01.01.20.15-P

Pengelolaan Retribusi diUPTD Pasar Wilayah Utara

Terpungutnya retribusi pasardan tempat khusus parkir di11 pasar


73,540,000 73,540,000 Terpungutnya retribusi pasardan tempat khusus parkir di11 pasar


75,112,000 1,572,000 Bagi hasil retribusiparkir

Terbayarnya upah pemungutretribusi

3 orang Terbayarnya upah pemungutretribusi

3 orang 3.06.3.06.01.01.20.08-P

Pembinaan Ketertiban,Keamanan, Kebersihan danKeindahan Pasar

Tersosialisasinya keamanan,ketertiban, kebersihan,pemeliharaan bangunan danfasilitas pasar


659,718,000 659,718,000 Tersosialisasinya keamanan,ketertiban, kebersihan,pemeliharaan bangunan danfasilitas pasar


679,718,000 20,000,000 Alat komunikasipendukung SNIpasar sehat.

Tertibnya pedagang pasar 12 pasar Tertibnya pedagang pasar 12 pasar

Isi ulang tabung pemadam 25 tabung Isi ulang tabung pemadam 25 tabung

V - 119

kebakaran kebakaran

Terbayarnya honor petugaskebersihan, keamanan, danketertiban di 30 pasar

12 bulan Terbayarnya honor petugaskebersihan, keamanan, danketertiban di 30 pasar

12 bulan

Alat komunikasi untuk pasarPercontohan Sentolo

1 set 3.06.3.06.01.01.20.10-P

Pembinaan Pelayanan danPengendalian PerijinanPenggunaan Sarana PasarTradisional di UPTD PasarWilayah Utara

Terbitnya Ijin penggunaantempat dasaran (kios, los,bango, dan tempatmendirikan bango)

1750 ijin LingkupKabupaten

34,019,200 34,019,200 Terbitnya Ijin penggunaantempat dasaran (kios, los,bango, dan tempatmendirikan bango)

1750 ijin LingkupKabupaten

34,019,200 0 Tetap

Terawasinya aktivitaspedagang sesuai ketentuanperijinan (11 pasar)

8 kali Terawasinya aktivitaspedagang sesuai ketentuanperijinan (11 pasar)

8 kali

Tersedianya peralatankebersihan dan bahanpembersih

276 buah Tersedianya peralatankebersihan dan bahanpembersih

276 buah

Terpeliharanya PasarJombokan Pengasih, PasarNiten Girimulyo, PasarClereng Pengasih, PasarSentolo, Pasar Samigaluh,

5 Pasar Terpeliharanya PasarJombokan Pengasih, PasarNiten Girimulyo, PasarClereng Pengasih, PasarSentolo, Pasar Samigaluh,

5 Pasar

3.06.3.06.01.01.20.16-P

Pengelolaan Retribusi diUPTD Pasar Wilayah Selatan

Terpungutnya retribusi pasardan tempat khusus parkir di19 pasar, pemakaiankekayaan daerah di pasar,dan pembayaran bagi hasiltempat khusus parkir di 19pasar


105,080,000 105,080,000 Terpungutnya retribusi pasardan tempat khusus parkir di19 pasar, pemakaiankekayaan daerah di pasar,dan pembayaran bagi hasiltempat khusus parkir di 19pasar


105,080,000 0 Tetap

Terbayarnya upah pemungutretribusi

3 orang Terbayarnya upah pemungutretribusi

3 orang 3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan data dan

informasi pasar tradisional.Sistem Informasi pedagangpasar

1 SistemInformasi

LingkupKabupaten

68,186,600 68,186,600 Sistem Informasi pedagangpasar

1 SistemInformasi

LingkupKabupaten

68,186,600 0 Tetap

Updating data dan informasipasar di 30 pasar

1 dokumen Updating data dan informasipasar di 30 pasar

1 dokumen 3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan,Pengelolaan

dan Rehabilitasi Pasartradisional

Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan Kec Temon,Kec Galur,Kec Kokap,KecKalibawang,KecNanggulan

5,815,925,172 11,329,257,172 Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan Kec Temon,Kec Galur,Kec Kokap,KecKalibawang,KecNanggulan

9,668,183,625 -1,661,073,547 Mendahuluiperubahan danDED PasarPanjatan; SisaDAK

Rehabilitasi Pasar Jagalan 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Jagalan 1 Pasar

Rehabilitasi Pasar Glaeng 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Glaeng 1 Pasar

Penyusunan DED pasarJagalan

1 dokumen Penyusunan DED pasarJagalan

1 dokumen

Penyusunan DED PasarSamigaluh

1 dokumen Penyusunan DED PasarSamigaluh

1 dokumen

Rehabilitasi Pasar Jombokan 1 pasar Rehabilitasi Pasar Jombokan 1 pasar

Pembangunan PasarBendungan

1 Pasar Pembangunan PasarBendungan

1 Pasar Pembangunan Pasar Niten 1 pasar Pembangunan Pasar Niten 1 pasar

V - 120

(DAK) (DAK)

Pembangunan Pasar Ngaglik(DAK)

1 Pasar Pembangunan Pasar Ngaglik(DAK)

1 Pasar

Pembangunan/revitalisasiPasar Kenteng (DAK)

1 pasar

Pembangunan/revitalisasiPasar Kranggan (DAK)

1 pasar

Pembangunan/revitalisasiPasar Kasihan (DAK)

1 pasar

DED Pasar Panjatan 1 dokumen 3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan manajemen usaha

bagi pedagang pasarTerlatihnya pedagang pasartentang manajemen usaha

180 orang 99,999,000 99,999,000 Terlatihnya pedagang pasartentang manajemen usaha

180 orang 99,999,000 0 Tetap

Terfasilitasi lomba pasarsehat

1 even Terfasilitasi lomba pasarsehat

1 even

Pembentukan APPSI PasarNanggulan dan Pasar Dekso

2 pasar Pembentukan APPSI PasarNanggulan dan Pasar Dekso

2 pasar 3.06.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan

Usaha PerdaganganCapaian pengembanganusaha perdagangan

17.89 % 464,933,275 464,933,275 Capaian pengembanganusaha perdagangan

17.89 % 475,459,275 10,526,000 3.06.3.06.01.01.23.01-P

Pembinaan dan PenataanPedagang kaki Lima

Pendampingan danpenataan PKL

125 PKL LingkupKabupaten

32,310,500 32,310,500 Pendampingan dan penataanPKL

125 PKL LingkupKabupaten

32,310,500 0 Tetap

3.06.3.06.01.01.23.03-P

Pembinaan UsahaPerdagangan

Terselenggarannyapembinaan ijin usahaperdagangan

400 Rekomendasi LingkupKabupaten

39,092,000 39,092,000 Terselenggarannyapembinaan ijin usahaperdagangan

400 Rekomendasi LingkupKabupaten

39,092,000 0 Tetap

Terselenggaranya sosialisasipengurusan ijin TDP danSIUP

100 orang Terselenggaranya sosialisasipengurusan ijin TDP danSIUP

100 orang

Terselenggaranyapembaharuan data di luarpasar (4 kali)

1 Dokumen Terselenggaranyapembaharuan data di luarpasar (4 kali)

1 Dokumen

3.06.3.06.01.01.23.04-P

Pembinaan PengembanganProduk Unggulan dan EksporImport

Terselenggaranya monitoringdan evaluasi kegiatan eksporproduk Kulon Progo


21,463,000 21,463,000 Terselenggaranya monitoringdan evaluasi kegiatan eksporproduk Kulon Progo


21,463,000 0 Tetap

Terbinanya pelaku ekspordengan tingkat pemahamantentang pemasaran on line

30 orang Terbinanya pelaku ekspordengan tingkat pemahamantentang pemasaran on line

30 orang

3.06.3.06.01.01.23.05-P

Pengembangan KelembagaanKerjasama Kemitraan

Temu usaha dalam rangkakerja sama kemitraan usahaperdagangan

5 perjanjiankerjasama

LingkupKabupaten

35,569,000 35,569,000 Temu usaha dalam rangkakerja sama kemitraan usahaperdagangan

5 perjanjiankerjasama

LingkupKabupaten

35,569,000 0 Tetap

Terkelolanya OutletHandycraft Sentolo, dan RestArea

2 lokasi Terkelolanya OutletHandycraft Sentolo, dan RestArea

2 lokasi

3.06.3.06.01.01.23.06-P

Pengawasan peredaranbarang dan jasa.

Terselenggaranyapemantauan danpengawasan peredaranbarang dan jasa kebutuhanpokok dan barangpenting/strategis (12 kali)


33,000,000 33,000,000 Terselenggaranyapemantauan danpengawasan peredaranbarang dan jasa kebutuhanpokok dan barangpenting/strategis (12 kali)


33,000,000 0 Tetap

Terselenggarannyapemantauan danpengawasan peredaranbarang dan jasa 9 barang

12 jenis barang Terselenggarannyapemantauan danpengawasan peredaranbarang dan jasa 9 barang

12 jenis barang

V - 121

kebutuhan pokok dan 3barang penting dan strategis

kebutuhan pokok dan 3barang penting dan strategis

Terpublikasikannyapemantauan danpengawasan peredaranbarang dan jasa

2 jenis siaran Terpublikasikannyapemantauan danpengawasan peredaranbarang dan jasa

2 jenis siaran

3.06.3.06.01.01.23.09-P

Pembinaan, Pengendalian danPengawasan Kemetrologian.

cetak brosur 100 lembar LingkupKabupaten

29,250,000 29,250,000 cetak brosur 100 lembar LingkupKabupaten

29,250,000 0 Tetap

Penyuluhan kemetrologian 90 orang Penyuluhan kemetrologian 90 orang 3.06.3.06.01.01.23.08 Pengembangan Pemasaran

dan promosi perdagangan.Terselenggaranya kegiatanpromosi produk melaluipameran dalam DIY danLuar DIY

4 pameran LingkupKabupaten

214,248,775 214,248,775 Terselenggaranya kegiatanpromosi produk melaluipameran dalam DIY dan LuarDIY

4 pameran LingkupKabupaten

214,248,775 0 Tetap

3.06.3.06.01.01.23.10 Pelayanan Kemetrologian. Terlaksananya peneraan alatukur, takar, timbang danperlengkapannya (UTTP)bertanda tera sah

3100 UTTP LingkupKabupaten

60,000,000 60,000,000 Terlaksananya peneraan alatukur, takar, timbang danperlengkapannya (UTTP)bertanda tera sah

3100 UTTP LingkupKabupaten

70,526,000 10,526,000 Penambahanjumlah sidang tera.

Sidang tera 20 kali 3.07.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan

IndustriIndeks pertumbuhanindustri

12.03 % 1,101,679,750 1,747,066,750 Indeks pertumbuhanindustri

12.03 % 1,684,143,850 -62,922,900 3.07.3.06.01.01.23.08-P

Penumbuhan danPengembangan Usaha IndustriBerbasis Sandang,Kulit danKerajinan

Pendampingan sentra IKM 10 bulan LingkupKabupaten

196,129,250 196,129,250 Pendampingan sentra IKM 10 bulan LingkupKabupaten

196,129,250 0 Tetap

Siaran radio 2 kali Siaran radio 2 kali

Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Sosialisasi legalitas usaha 60 orang

Terkelolanya KiosDekranasda Kab. KulonProgo

11 bulan Terkelolanya KiosDekranasda Kab. KulonProgo

11 bulan

Pembinaan manajemenproduksi

25 orang Pembinaan manajemenproduksi

25 orang

Pemberian bantuanperalatan produksi kelompokIKM: 1. Kelp. FirdausConvektion, Mendiro,Gulurejo, Lendah; 2. Kelp.Chanting Manis, Jogahan,Temon Wetan, Temon; 3.Kelp. Sumber Rejeki,Lendah, Jatirejo, Lendah; 4.Kelp. Sumber Rejeki, GanduPedukuhan VI, Nomporejo,Galur; 5. Kelp. WakaKonveksi, KlotakanPedukuhan VI, Kranggan,Galur; 6. Kelp. Lestari,Pedukuhan VII, Pleret,Panjatan

6 kelompok IKM Pemberian bantuan peralatanproduksi kelompok IKM: 1.Kelp. Firdaus Convektion,Mendiro, Gulurejo, Lendah;2. Kelp. Chanting Manis,Jogahan, Temon Wetan,Temon; 3. Kelp. SumberRejeki, Lendah, Jatirejo,Lendah; 4. Kelp. SumberRejeki, Gandu Pedukuhan VI,Nomporejo, Galur; 5. Kelp.Waka Konveksi, KlotakanPedukuhan VI, Kranggan,Galur; 6. Kelp. Lestari,Pedukuhan VII, Pleret,Panjatan

6 kelompok IKM

Temu usaha 20 orang Temu usaha 20 orang

Pelatihan pemanfaatanbahan baku bambu (20orang); pelatihan pembuatan

40 orang Pelatihan pemanfaatanbahan baku bambu (20orang); pelatihan pembuatan

40 orang

V - 122

cenderamata khas KulonProgo (20 orang)

cenderamata khas KulonProgo (20 orang)

3.07.3.06.01.01.23.09-P

Penumbuhan danPengembangan Usaha IndustriBerbasis Agro,Makanan danMinuman

Pelatihan pemanfaatanbahan baku lokal; pisang;kelapa


498,134,750 1,143,521,750 Pelatihan pemanfaatanbahan baku lokal; pisang;kelapa


1,080,598,850 -62,922,900 Mendahuluiperubahan; SisaDAK

Pendampingan sentra IKM 10 bulan Pendampingan sentra IKM 10 bulan

Pembinaan manajemenproduksi

25 orang Pembinaan manajemenproduksi

25 orang

Pendampingan penumbuhandan pengembangan usaha

10 bulan Pendampingan penumbuhandan pengembangan usaha

10 bulan

Pemberian bantuanperalatan produksi kelompokIKM: 1. Kelp. Guyub Rukun,Pedukuhan I, Pandowan,Galur; 2. Kelp. Kripik Rejeki,Bonorejo, Gulurejo, Lendah;3. Kelp. Kayu Manis,Teganing III, Hargotirto,Kokap; 4. Kelp. Melati,Muten, Pendoworejo,Girimulyo; 5. Kelp. TiwiManunggal, Tegiri II,Hargowilis, Kokap; 6. Kelp.Menoreh Politan, Kalibuko II,Kalirejo, Kokap; 7. Kelp.Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap; 8. Kelp. Barokah,Nepi, Kranggan, Galur; 9.Kelp. Tri Karya, Paingan,Sendangsari, Pengasih; 10.Kelp. Karya Ibu, Pulo,Gulurejo, Lendah.

10 kelompok IKM Pemberian bantuan peralatanproduksi kelompok IKM: 1.Kelp. Guyub Rukun,Pedukuhan I, Pandowan,Galur; 2. Kelp. Kripik Rejeki,Bonorejo, Gulurejo, Lendah;3. Kelp. Kayu Manis,Teganing III, Hargotirto,Kokap; 4. Kelp. Melati,Muten, Pendoworejo,Girimulyo; 5. Kelp. TiwiManunggal, Tegiri II,Hargowilis, Kokap; 6. Kelp.Menoreh Politan, Kalibuko II,Kalirejo, Kokap; 7. Kelp.Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap; 8. Kelp. Barokah,Nepi, Kranggan, Galur; 9.Kelp. Tri Karya, Paingan,Sendangsari, Pengasih; 10.Kelp. Karya Ibu, Pulo,Gulurejo, Lendah.

10 kelompok IKM

Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Sosialisasi legalitas usaha 60 orang

Penumbuhan danpengembangan usahaindustri berbasis agro,makanan dan minuman,melalui :

Penumbuhan danpengembangan usahaindustri berbasis agro,makanan dan minuman,melalui :

0

Pembangunan talud,gudang, dan kamar mandi/WC untuk Sentra GulaSemut Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap

1 sentra Pembangunan talud, gudang,dan kamar mandi/ WC untukSentra Gula Semut NyawijiMulyo, Gunungkukusan,Hargorejo, Kokap

1 sentra

Pemberian bantuan alatuntuk Sentra Gula SemutNyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap

1 sentra Pemberian bantuan alatuntuk Sentra Gula SemutNyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap

1 sentra

Pembangunan Sentra GulaSemut Nyawiji Mulyo (DAK)

1 sentra 3.07.3.06.01.01.23.10-P

Penumbuhan danPengembangan Usaha IndustriBerbasis Logam,Kimia danAneka

Pelatihan Olahan Batu 20 orang LingkupKabupaten

407,415,750 407,415,750 Pelatihan Olahan Batu 20 orang LingkupKabupaten

407,415,750 0 Tetap

V - 123

Pendampingan sentra IKM 10 bulan Pendampingan sentra IKM 10 bulan

Pemberian bantuanperalatan produksi bagikelompok IKM : 1.Kelp MajuLancar Sidakan,Banaran,Galur; 2.Kelp.Tri TunggalNgento, Pengasih, Pengasih;3.Kelp.Harapan Sejahtera,Wonolopo,Gulurejo,Lendah;4.Kelp.Senkuri,Kauman RT41 RW 19, BendunganWates; 5.Kelp. IKM DusunKepek, Pengasih,Pengasih;6.Kelp.Karang Guna Taruna,Maesan Wetan, Wahyuharjo,Lendah; 7.Kelp.Kokap.

7 kelompok IKM Pemberian bantuan peralatanproduksi bagi kelompok IKM :1.Kelp Maju LancarSidakan,Banaran, Galur;2.Kelp.Tri Tunggal Ngento,Pengasih, Pengasih;3.Kelp.Harapan Sejahtera,Wonolopo,Gulurejo,Lendah;4.Kelp.Senkuri,Kauman RT41 RW 19, BendunganWates; 5.Kelp. IKM DusunKepek, Pengasih,Pengasih;6.Kelp.Karang Guna Taruna,Maesan Wetan, Wahyuharjo,Lendah; 7.Kelp.Kokap.

7 kelompok IKM

Fasilitasi uji mutu produk 9 jenis Fasilitasi uji mutu produk 9 jenis

Sosialisasi SNI 10 Orang Sosialisasi SNI 10 Orang

Pendampingan Penumbuhandan Pengembangan Usaha

10 Bulan Pendampingan Penumbuhandan Pengembangan Usaha

10 Bulan

Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Jumlah 9,630,620,897 15,786,403,897 14,127,309,283 -1,659,094,614

V - 124


SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

JUMLAH PAGU : Rp. 15,623,616,841

NOURUSAN,

PROGRAM,KEGIATAN



TARGETKINERJA


LOKASIPAGU

INDIKATIF


Cakupan pelayanan administrasiperkantoran

20 % 2,603,138,000 2,803,631,400 Cakupan pelayanan administrasiperkantoran

20 % 3,227,546,206 423,914,806

4.01.4.01.03.01.01.26-P Penyediaan jasa danperalatan perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pemerintahan

12 bulan KecNanggulan,LingkupKabupaten

1,039,422,200 1,266,450,800 Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pemerintahan


1,214,615,606 -51,835,194 Pengurangansisa lelangpengadaantenagakebersihan dankeamanan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Hukum

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Hukum

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Kesra

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Kesra

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Perekonomian

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Perekonomian

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pembangunan

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pembangunan

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/BLP

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/BLP

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Organisasi

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Organisasi

12 bulan

V - 125

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), Jasa penataan arsip(Bag.Umum)

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), Jasa penataan arsip(Bag.Umum)

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), sewa pengharum ruangan,Tenaga Harian Lepas, Cleaning Service,Tenaga Keamanan (Bag.RT)

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), sewa pengharum ruangan,Tenaga Harian Lepas, Cleaning Service,Tenaga Keamanan (Bag.RT)

12 bulan

Terkelolanya naskah dinas Lingkup SKPDPem Kab Kulon Progo (42 SKPD) dan 9Bagian/Bagian Umum

12 bulan Terkelolanya naskah dinas Lingkup SKPDPem Kab Kulon Progo (42 SKPD) dan 9Bagian/Bagian Umum

12 bulan

4.01.4.01.03.01.01.27-P Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan


118,428,500 118,428,500 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan


118,428,500 0 Tetap


12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan

12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan

4.01.4.01.03.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi

Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi


1,445,287,300 1,418,752,100 Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi


1,894,502,100 475,750,000 Penyesuaiankebutuhanjamuan,koordinasi dankonsultasi

V - 126


12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan

4.01.4.01.03.01.12-P ProgramPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendaliandan evaluasi kinerja

20 % 53,624,100 53,424,100 Capaian perencanaan, pengendaliandan evaluasi kinerja

20 % 52,194,100 -1,230,000

4.01.4.01.03.01.12.02-P Penyusunanpelaporan keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerjasemesteran keuangan dan capaiankinerja akhir tahun


19,495,600 19,495,600 Tersusunnya laporan capaian kinerjasemesteran keuangan dan capaiankinerja akhir tahun


19,495,600 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.12.01-P Penyusunanperencanaan kinerjaSKPD

Renja Setda 2019 dan Renja SetdaPerubahan 2018


12,898,500 12,898,500 Renja Setda 2019 dan Renja SetdaPerubahan 2018


12,898,500 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.12.03-P Pengendalian,evaluasi danpelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian danevaluasi kinerja,LKjIP, profil kinerjaSKPD,serta Penerapan SPIP Setda.


21,230,000 21,030,000 Tersusunnya laporan pengendalian danevaluasi kinerja,LKjIP, profil kinerjaSKPD,serta Penerapan SPIP Setda.


19,800,000 -1,230,000 Penyesuaiankebutuhan Timpelaksanakegiatan

4.01.4.01.03.01.14-P ProgramPeningkatanSarana/PrasaranaKerja dan KualitasSumber DayaManusia OPD

Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD

20 % 4,790,093,335 4,422,918,335 Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD

20 % 5,835,549,935 1,412,631,600

4.01.4.01.03.01.14.01-P Pengadaaan Saranadan PrasaranaPerkantoran

Tiang bendera latihan (Bag.RT) 1 buah LingkupKabupaten

1,907,032,500 1,541,207,500 Tiang bendera latihan (Bag.RT) 1 buah LingkupKabupaten

2,625,236,000 1,084,028,500 Penambahansaranaprasarana kerjasesuaikebutuhan

V - 127

Camera (BLP) 1 unit Camera (BLP) 1 unit

Sofa Ruang Tamu Rumah Dinas Bupati 2 set Sofa Ruang Tamu Rumah Dinas Bupati 2 set

Mesin ketik elektronik (Bag. Umum danBag RT)

2 unit Mesin ketik elektronik (Bag. Umum danBag RT)

2 unit

Almari buku (1 Bag. RT, 2 Bag. Hukum) 3 buah Almari buku (1 Bag. RT, 2 Bag. Hukum, 2Bag. Organisasi)

5 buah

Rak Arsip (Bag. Umum) 2 unit Rak Arsip (Bag. Umum) 2 unit

Almari Rak (Bag. Pemerintahan) 1 unit Almari Rak (Bag. Pemerintahan) 1 unit

Mesin Pompa Air(Bag. RT) 1 unit Mesin Pompa Air(Bag. RT) 1 unit

Papan Nama Gedung (Bag. RT) 1 paket Papan Nama Gedung (Bag. RT) 1 paket

LCD (1 Bag. Kesra, 1 Bag. Organisasi) 2 unit LCD (1 Bag. Kesra, 1 Bag. Organisasi) 2 unit

LED (RR.Adikarto G.Kaca/Bag.RT) 3 unit LED (RR.Adikarto G.Kaca/Bag.RT) 3 unit

Televisi (1 sekda, 3 asda, 1 Bag. LP) 5 unit Televisi (1 sekda, 3 asda, 1 Bag. LP) 5 unit

Meja rapat portable (G.Kaca/Bag. RT) 40 unit Meja rapat portable (G.Kaca/Bag. RT) 40 unit

Kursi Eksekutif (1 Bag. Pembangunan, 1Bag. Perekonomian)

2 unit Kursi Eksekutif (1 Bag. Pembangunan, 1Bag. Perekonomian)

2 unit

Kursi Rapat Susun (Bag. LP) 20 unit Kursi Rapat Susun (Bag. LP) 20 unit

Roundtable (Bag. RT) 10 unit Roundtable (Bag. RT) 10 unit

Podium sambutan (Bag. RT) 1 unit Podium sambutan (Bag. RT) 1 unit

Trap Upacara (Bag. RT) 3 unit Trap Upacara (Bag. RT) 3 unit

Jangkrak tempat pusaka (Bag. RT) 2 unit Jangkrak tempat pusaka (Bag. RT) 2 unit

Dudukan dan tiang pataka bendera(Bag.RT)

3 set Dudukan dan tiang pataka bendera(Bag.RT)

3 set

Dudukan dan tiang pataka lambangdaerah (Bag.RT)

3 set Dudukan dan tiang pataka lambangdaerah (Bag.RT)

3 set

Meja upacara (Bag.RT) 2 buah Meja upacara (Bag.RT) 2 buah

Sofa (2 Lobi Bupati, 1 Sekda, 4 Asda) 7 set Sofa (2 Lobi Bupati, 1 Sekda, 4 Asda) 7 set

Taplak Roundtable (Bag.RT) 10 buah Taplak Roundtable (Bag.RT) 10 buah

Tiang pembatas antrian (Bag. RT) 4 buah Tiang pembatas antrian (Bag. RT) 4 buah

AC 1 PK Standart Split (1 RD Sekda, 1Bag. Umum, 1 Bag. Pemerintahan)

3 unit AC 1 PK Standart Split (1 RD Sekda, 1Bag. Umum, 1 Bag. Pemerintahan)

3 unit

V - 128

AC 2 PK Standart Split (1 RD Sekda, 2Bag.LP)

3 unit AC 2 PK Standart Split (1 RD Sekda, 2Bag.LP)

3 unit

Sound System Halaman (Bag.RT) 1 paket Sound System Halaman (Bag.RT) 1 paket

Organ/Keyboard (Bag. Kesra) 1 unit Organ/Keyboard (Bag. Kesra) 1 unit

Microphone Wirrelles (Bag.RT) 1 unit Microphone Wirrelles (Bag.RT) 1 unit

Mesin Penghisap Debu (Bag.RT) 1 unit Mesin Penghisap Debu (Bag.RT) 1 unit

Tandon Air (Bag.RT) 1 unit Tandon Air (Bag.RT) 1 unit

Laptop/Note Book ( 2 Bag.RT, 1 Bag.Kesra, 1 Bag. Hukum, 2 Bag.Pemerintahan, 1 Bag. Perekonomian, 3Bag.LP)

10 unit Laptop/Note Book ( 2 Bag.RT, 1 Bag.Kesra, 1 Bag. Hukum, 2 Bag.Pemerintahan, 1 Bag. Perekonomian, 3Bag.LP)

10 unit

Komputer (1 sekda, 2 bag.pemerintahan,1 Bag.Pembangunan)

4 unit Komputer (1 sekda, 2 bag.pemerintahan,1 Bag.Pembangunan)

4 unit

Printer (5 Bag. RT, 1 Bag.Umum, 1Bag.Kesra, 1 Bag.Pemerintahan, 1Bag.LP, 1 Bag.Pembangunan, 1Bag.Perekonomian)

11 unit Printer (5 Bag. RT, 1 Bag.Umum, 1Bag.Kesra, 2 Bag.Pemerintahan, 3Bag.LP, 1 Bag.Pembangunan, 1Bag.Perekonomian), 1 Bag. Organisasi

15 unit

Scanner (Bag. Perekonomian) 1 unit Scanner (Bag. Perekonomian) 1 unit

Camera Foto (1 Bag. RT, 1Bag.Pembangunan)

2 unit Camera Foto (1 Bag. RT, 1Bag.Pembangunan)

2 unit

Camera Video (Bag.RT) 1 unit Camera Video (Bag.RT) 1 unit

Saluran Pembuang an Air LimbahKomplek Pemkab (Bag.RT)

1 paket Saluran Pembuang an Air LimbahKomplek Pemkab (Bag.RT)

1 paket

Pembuatan Tempat Parkir KomplekSetda (Bag.RT)

1 paket Pembuatan Tempat Parkir KomplekSetda (Bag.RT)

1 paket

Pembuatan Taman RD Bupati (Bag.RT) 1 paket Pembuatan Taman RD Bupati (Bag.RT) 1 paket

Gong besar (Bag.RT) 1 buah Gong besar (Bag.RT) 1 buah

Eksternal Hardisk (Bupati/Bag RT) 2 buah Eksternal Hardisk (Bupati/Bag RT) 2 buah

Kalkulator (Bag.Umum) 1 buah Kalkulator (Bag.Umum) 1 buah

UPS Stabilizer (Bag.Umum) 2 unit UPS Stabilizer (Bag.Umum) 2 unit

Kompor Gas (RD. Bupati danWabup/Bag.RT)

2 unit Kompor Gas (RD. Bupati danWabup/Bag.RT)

2 unit

Meja rapat Roundtable (Asda 1,2,3) 3 unit Meja rapat Roundtable (Asda 1,2,3) 3 unit

Dudukan Gong Besar (Bag.RT) 1 buah Dudukan Gong Besar (Bag.RT) 1 buah

Kendaraan dinas roda empat Bupati 1 unit

V - 129

Kendaraan dinas roda empat WakilBupati

1 unit

Sepeda 2 unit

Kursi eselon IV 26 buah

Kursi Staf 109 buah

4.01.4.01.03.01.14.02-P Pemeliharaan Saranadan PrasaranaPerkantoran

Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RDWabup, RD Sekda,Gedung komplekSetda , rehab RD Bupati, pemel. 30kendaraan dinas roda 4, 1 kendaraandinas roda 6, 5 kendaraan dinas roda 2,52 unit AC, 10 Laptop, 10 Komputer, 5unit alat RT, 2 UPS, 2 unit lensa tustelkamera, 1 unit lensa kamera video, 1CCTV, Loundry (Setda, rumah dinasjabatan), 3 unit mesin ketik, 11 printer, 2unit televisi, 2 unit pompa air , 10 unitLCD, 1 bh genset, 2 UPS, 1 soundsystem, Belanja Jasa Kantor (air, listrik,telepon), pengecatan pagar kompleksetda, gedung binangun, gedung kaca,rumah dinas Bupati, wakil Bupati, Sekda,pemeliharaan selot pintu, instansi listrik,septik tank,pintu gerbang RD bupati,Rehab ruang kerja komplek setda, RahabRD. Bupati (dapur,kamarpembantu,tempat mencuci,garasi,danpintu belakang)/(Bag.RT)


2,765,560,935 2,764,210,935 Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RDWabup, RD Sekda,Gedung komplekSetda , rehab RD Bupati, pemel. 30kendaraan dinas roda 4, 1 kendaraandinas roda 6, 5 kendaraan dinas roda 2,52 unit AC, 10 Laptop, 10 Komputer, 5unit alat RT, 2 UPS, 2 unit lensa tustelkamera, 1 unit lensa kamera video, 1CCTV, Loundry (Setda, rumah dinasjabatan), 3 unit mesin ketik, 11 printer, 2unit televisi, 2 unit pompa air , 10 unitLCD, 1 bh genset, 2 UPS, 1 soundsystem, Belanja Jasa Kantor (air, listrik,telepon), pengecatan pagar kompleksetda, gedung binangun, gedung kaca,rumah dinas Bupati, wakil Bupati, Sekda,pos jaga komplek Pemkab, pemeliharaanselot pintu, instansi listrik, septiktank,pintu gerbang RD Bupati, Rehabruang BLP, Pembuatan sekat ruang rapatBag pembangunan, Bag Kesra dan BagUmum, rehab interior lobi sekda, RehabRD. Bupati (dapur,kamarpembantu,tempat mencuci,garasi,danpintu belakang)/(Bag.RT), pemeliharaankamar mandi pos jaga Bupati danWabup, perbaikan atap dan plafon ruangrapat sermo, pemasangan wallpaper danpintu geser RR. Staf Ahli, pemasanganinterior Bag. Administrasi Pembangunan


3,092,814,035 328,603,100 Penyesuaiananggarankebutuhanpemeliharaansarana danprasarana kerja

Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC3 unit, komputer 3 unit, printer 3unit,laptop 2 unit, mesin ketik 1 unit(Bagian Adm. Kesra danKemasyarakatan)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC3 unit, komputer 3 unit, printer 3unit,laptop 2 unit, (Bagian Adm. Kesradan Kemasyarakatan)

12 bulan

Pemeliharaan : Kendaraan dinas roda 4sebanyak 1 unit, kendaraan dinas rodadua 4 unit, AC 4 unit, 7 Laptop, 1komputer, 2 printer (Bagian Adm.Pembangunan)

12 bulan Pemeliharaan : Kendaraan dinas roda 4sebanyak 1 unit, kendaraan dinas rodadua 2 unit, AC 4 unit, 7 Laptop, 1komputer, 2 printer (Bagian Adm.Pembangunan)

12 bulan

Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC2 unit, komputer 2 unit, printer 2 unit(Bagian Pemerintahan Umum)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC2 unit, komputer 2 unit, printer 2 unit(Bagian Pemerintahan Umum)

12 bulan

V - 130

Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda) 5 unit, AC4 unit, mesin ketik 1 unit, printer 5 unit,scanner 1 unit, komputer 6 unit, laptop 6unit, LCD 1 unit (Bagian Umum)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda 4)1 unit, kendaraan dinas (roda 2) 2 unit,AC 5 unit, mesin ketik 2 unit, printer 6unit, scanner 2 unit, komputer 7 unit,laptop 6 unit, LCD 1 unit (Bagian Umum)

12 bulan

Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit,komputer 1 unit, mesik ketik 1 unit, printer1 unit (Bagian Organisasi)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda 4)1 unit, kendaraan dinas (roda 2) 3 unit,komputer 1 unit, mesik ketik 2 unit, printer2 unit (Bagian Organisasi)

12 bulan

Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 2 unit, AC2 unit, komputer 3 unit, laptop 2 unit,mesik ketik 1 unit, printer 3 unit (BagianAdm. Perkonomian)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 2 unit, AC2 unit, komputer 3 unit, laptop 2 unit,mesik ketik 1 unit, printer 3 unit (BagianAdm. Perkonomian)

12 bulan

Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 7buah, printer 4 buah, AC 4 buah, 2 mesinketik dan laptop 2 buah (Bagian Hukum)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 6buah, printer 6 buah, AC 5 buah, 2 mesinketik dan laptop 2 buah (Bagian Hukum)

12 bulan

Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda4)..1..unit, kendaraan dinas (Roda 2)...2..unit, televisi ..5.. unit, komputer...3...buah,printer...3..buah, AC..9..buah, danlaptop..8..Buah, LCD..4..buah, Server...1..Unit (Bagian Layanan Pengadaan)

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda4)..1..unit, kendaraan dinas (Roda 2)...2..unit, televisi ..5.. unit, komputer...3...buah,printer...3..buah, AC..9..buah, danlaptop..8..Buah, LCD..4..buah, Server...1..Unit (Bagian Layanan Pengadaan)

12 bulan

4.01.4.01.03.01.14.04-P Pendidikan danPelatihan Non Formal

Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar (Bag.Adm. Perekonomian)


37,500,000 37,500,000 Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar (Bag.Adm. Perekonomian)


37,500,000 0 Tetap

Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar(Bag.Organisasi)

1 orang Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar(Bag.Organisasi)

1 orang

Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar(Bagian Rumah Tangga)

7 orang Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar(Bagian Rumah Tangga)

7 orang

Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar(Bagian Rumah Umum)

1 orang Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar(Bagian Rumah Umum)

1 orang

4.01.4.01.03.01.14.09-P PenyediaanKelengkapan danJasa Bagi KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah

Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya bagi bupati dan wakilbupati


79,999,900 79,999,900 Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya bagi bupati dan wakilbupati


79,999,900 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.16-P ProgramPeningkatanPelayananKedinasanKDH/Wakil KDH

Cakupan kinerja pelayanan kedinasanKDH/Wakil KDH

100 % 940,410,900 940,410,900 Cakupan kinerja pelayanan kedinasanKDH/Wakil KDH

100 % 1,193,888,400 253,477,500

4.01.4.01.03.01.16.40-P Peningkatan LayananKeprotokolan

Sosialisasi keprotokolan 1 kali LingkupKabupaten

701,523,900 701,523,900 Sosialisasi keprotokolan 1 kali LingkupKabupaten

925,001,400 223,477,500 Tetap

Layanan keprotokolan 12 bulan Layanan keprotokolan 12 bulan

V - 131

user

Rectangle

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Rectangle

user

Typewritten text

Penambahan anggaran untuk cadangan jamuan tamu, Bimtek Smartcity dan kegiatan BLK disnakertranas

4.01.4.01.03.01.16.42-P PelayananKehumasan bagiPimpinan Daerah

Dokumentasi foto 24 kali LingkupKabupaten

221,733,500 221,733,500 Dokumentasi foto 24 kali LingkupKabupaten

251,733,500 30,000,000 Tetap

Dokumen video liputan 10 kali Dokumen video liputan 10 kali

Dokumen video feature 1 kali Dokumen video feature 1 kali

Siaran radio 9 kali Siaran radio 9 kali

Siaran TV live 5 kali Siaran TV live 5 kali

Siaran TV 2 kali Siaran TV 2 kali

Baliho 1 unit Baliho 1 unit

Spanduk 1 unit Spanduk 1 unit

Iklan / advetorial 1 tahun Iklan / advetorial 1 tahun

Konferensi pers 4 kali Konferensi pers 4 kali

4.01.4.01.03.01.16.38-P Penyusunan amanatPimpinan Daerah

Dokumen Amanat Pimpinan Daerah 500 dokumen LingkupKabupaten

17,153,500 17,153,500 Dokumen Amanat Pimpinan Daerah 500 dokumen LingkupKabupaten

17,153,500 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.26-P Program PenataanPeraturanPerundang-undangan danBantuan Hukum

Cakupan penyusunan produk danpelayanan hukum

94 % 791,798,500 773,004,500 Cakupan penyusunan produk danpelayanan hukum

94 % 813,629,000 40,624,500

4.01.4.01.03.01.26.28-P Penyusunan produkhukum Bupati

Dokumen Perbup, Kep. Bupati danInstruksi Bupati untuk penyelenggaraanpemerintahan daerah.


46,001,900 44,396,900 Dokumen Perbup, Kep. Bupati danInstruksi Bupati untuk penyelenggaraanpemerintahan daerah.


44,396,900 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.26.25-P Penyusunan Raperda Dokumen rancangan peraturan daerah 10 dokumen LingkupKabupaten

151,986,600 145,566,600 Dokumen rancangan peraturan daerah 15 dokumen LingkupKabupaten

186,191,100 40,624,500 Adanyapenambahanjumlah Raperdayang semula 10menjadi 15

4.01.4.01.03.01.26.34-P PenyusunanProgramPembentukanPeraturan Daerah

Draft keputusan DPRD tentang ProgramPembentukan Peraturan Daerah.


12,391,200 12,391,200 Draft keputusan DPRD tentang ProgramPembentukan Peraturan Daerah.


12,391,200 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.26.33-P Monev produk hukumdaerah

Laporan Monev produk hukum daerah 2 dokumen LingkupKabupaten

30,342,400 27,630,400 Laporan Monev produk hukum daerah 2 dokumen LingkupKabupaten

27,630,400 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.26.31-P Publikasi produkhukum

Sosialisasi produk hukum 4 kali LingkupKabupaten

107,702,400 107,702,400 Sosialisasi produk hukum 4 kali LingkupKabupaten

107,702,400 0 Tetap

Cetak Lembaran Daerah 10 dokumen Cetak Lembaran Daerah 10 dokumen

Cetak Berita Daerah 3 dokumen Cetak Berita Daerah 3 dokumen

Cetak Buku Informasi PerUU 1 buku Cetak Buku Informasi PerUU 1 buku

V - 132

user

Typewritten text

Layanan Keprotokolan

user

Typewritten text

12 bulan

user

Typewritten text

Layanan Keprotokolan

user

Typewritten text

12 bulan

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Line

user

Rectangle

user

Typewritten text

Penambahan anggaran untuk publikasi kegiatan Bupati/Wakil Bupati

Cetak Buku Abstrak 1 buku Cetak Buku Abstrak 1 buku

Leaflet 1000 Lembar Leaflet 1000 Lembar

4.01.4.01.03.01.26.30-P Penyuluhan hukum Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5kali, kadarkum 1 kali


104,284,200 104,284,200 Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5kali, kadarkum 1 kali


104,284,200 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.26.29-P Pengelolaan JDIhukum

Pembinaan JDI Hukum di SKPD 6 kali (3Badan dan 3 Dinas) dan desa 14 kali


62,225,500 62,225,500 Pembinaan JDI Hukum di SKPD 6 kali (3Badan dan 3 Dinas) dan desa 14 kali


62,225,500 0 Tetap

Terkelolanya Web JDI Hukum di bagianhukum,

1 web Terkelolanya Web JDI Hukum di bagianhukum,

1 web

4.01.4.01.03.01.26.37-P Pelayanan BantuanHukum

Terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dimintakan bantuan hukum

2 kasus LingkupKabupaten

199,896,100 194,439,100 Terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dimintakan bantuan hukum

3 kasus LingkupKabupaten

194,439,100 0 Tetap

Terlayaninya penyelesaian visum danperawatan

2 visum Terlayaninya penyelesaian visum danperawatan

2 visum

terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dihadapi SKPD dan pemdes

4 permasalahan terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dihadapi SKPD dan pemdes

4 permasalahan

4.01.4.01.03.01.26.35-P PenyelesaianPermasalahanPenegakan Hukum diDaerah

Koordinasi penyelesaian permasalahanpenegakan hukum di daerah


26,619,700 26,619,700 Koordinasi penyelesaian permasalahanpenegakan hukum di daerah


26,619,700 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.26.36-P Penyusunan danEvaluasi RencanaAksi Nasional HakAsasi Manusia(RANHAM)

Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasilevaluasi


27,084,000 26,094,000 Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasilevaluasi


26,094,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.26.38-P PenyusunanPerjanjian Daerah

Dokumen MOU dan perjanjian daerah 30 dokumen LingkupKabupaten

23,264,500 21,654,500 Dokumen MOU dan perjanjian daerah 30 dokumen LingkupKabupaten

21,654,500 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.29-P ProgramPengembanganKapasitas OtonomiDaerah

Capaian pengembangan kapasitasotonomi daerah

100 % 953,653,600 919,571,600 Capaian pengembangan kapasitasotonomi daerah

100 % 895,301,600 -24,270,000

4.01.4.01.03.01.29.41-P PengembanganKapasitasKecamatan

Terbinanya penyelenggaraanpemerintahan perwilayahan Kecamatan


90,812,500 89,468,500 Terbinanya penyelenggaraanpemerintahan perwilayahan Kecamatan


89,468,500 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.29.42-P Pengelolaan BatasWilayah Kabupatendan PembakuanNama Geografis

Terpasangnya dan terpeliharanya pilarbatas wilayah kabupaten


243,248,750 242,416,750 Terpasangnya dan terpeliharanya pilarbatas wilayah kabupaten


242,416,750 0 Tetap

Tersedianya data tentang pembakuannama geografis

1 Dokumen Tersedianya data tentang pembakuannama geografis

1 Dokumen

4.01.4.01.03.01.29.33-P PeningkatanKesadaran CintaDaerah

Terselenggaranya peringatan Hari JadiKabupaten


296,672,000 294,672,000 Terselenggaranya peringatan Hari JadiKabupaten


270,402,000 -24,270,000 Adanyapenguranganbiaya sewapakaian adatbagi pejabatstruktural

4.01.4.01.03.01.29.43-P Penyelenggaraan danPelaporan OtonomiDaerah

Laporan Penyelenggaraan OtonomiDaerah


35,828,250 34,292,250 Laporan Penyelenggaraan OtonomiDaerah


34,292,250 0 Tetap

V - 133

4.01.4.01.03.01.29.45-P Penyusunan LaporanKeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)

Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)


106,704,200 102,304,200 Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)


102,304,200 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.29.46-P Penyusunan LaporanPenyelenggaraanPemerintah Daerah

Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah, Informasi Laporanpenyelenggaraan Pemerintah Daerah(ILPPD)


103,052,400 80,034,400 Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah, Informasi Laporanpenyelenggaraan Pemerintah Daerah(ILPPD)


80,034,400 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.29.44-P Kerjasama denganPemerintah DaerahLain

Dokumen kerjasama dengan PemerintahKabupaten Bantul, Kebumen dan Boyolali

3 LingkupKabupaten

77,335,500 76,383,500 Dokumen kerjasama dengan PemerintahKabupaten Bantul, Kebumen dan Boyolali

3 LingkupKabupaten

76,383,500 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.33-P ProgramPeningkatanPelayananKemasyarakatan

Capaian pelayanan kegiatankemasyarakatan

100 % 1,202,947,450 1,490,290,250 Capaian pelayanan kegiatankemasyarakatan

100 % 1,490,290,250 0

4.01.4.01.03.01.33.08-P Penyelenggaraan Haji Tersedianya sarana penyelenggaraanpamitan,pemberangkatan,mangayubagyodan transportasi bagi jamaah haji daridaerah asal ke embarkasi (PP)


73,989,650 167,888,450 Tersedianya sarana penyelenggaraanpamitan,pemberangkatan,mangayubagyodan transportasi bagi jamaah haji daridaerah asal ke embarkasi (PP)


167,888,450 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.33.18-P PendampinganPenyaluran BantuanKepada Masyarakat

Tersalurkannya bantuan untuk 200 yatimpiatu, 54 tempat ibadah, 15 madrasahDiniyah, 15 ponpes


18,940,000 18,940,000 Tersalurkannya bantuan untuk 200 yatimpiatu, 54 tempat ibadah, 15 madrasahDiniyah, 15 ponpes


18,940,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.33.19-P PendampinganGNOTA

Terfasilitasinya bantuan GNOTA 400 orang LingkupKabupaten

10,702,200 10,702,200 Terfasilitasinya bantuan GNOTA 400 orang LingkupKabupaten

10,702,200 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.33.10-P PencegahanPemberantasanPenyalahgunaan danPeredaran GelapNarkoba (P4GN)

Penyuluhan dan Sosialisasi P4GN 10 kali LingkupKabupaten

55,000,000 55,000,000 Penyuluhan dan Sosialisasi P4GN 10 kali LingkupKabupaten

55,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.33.15-P Pembinaan keimanandan ketaqwaan

Terseleksinya Kafilah MTQ tingkatKabupaten dan Propinsi serta penghafalAl Quran


510,987,350 604,431,350 Terseleksinya Kafilah MTQ tingkatKabupaten dan Propinsi serta penghafalAl Quran


604,431,350 0 Tetap

Terlaksananya peganjian aparat, safarijumat dan safari tarawih

70 kali Terlaksananya peganjian aparat, safarijumat dan safari tarawih

70 kali

Terbentuknya Desa Binaan KeluargaSakinah (DBKS)

9 desa Terbentuknya Desa Binaan KeluargaSakinah (DBKS)

9 desa

Peringatan Hari Santri dan Festival SantriKabupaten Kulon Progo

1 kali Peringatan Hari Santri dan Festival SantriKabupaten Kulon Progo

1 kali

4.01.4.01.03.01.33.20-P Pembinaan anggotaorganisasikemasyarakatan

Terbinanya keimanan dan ketaqwaanmasyarakat melalui organisasikeagamaan


438,737,500 538,737,500 Terbinanya keimanan dan ketaqwaanmasyarakat melalui organisasikeagamaan


538,737,500 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan MasjidAgung

Terpeliharanya Masjid Agung 1 paket LingkupKabupaten

94,590,750 94,590,750 Terpeliharanya Masjid Agung 1 paket LingkupKabupaten

94,590,750 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.51-P ProgramPerumusan danPengendalianKebijakanPenguatanKelembagaan

Cakupan Efektivitas dan Efisiensikelembagaan

69.59 % 218,020,300 218,020,300 Cakupan Efektivitas dan Efisiensikelembagaan

69.59 % 234,520,300 16,500,000

V - 134

4.01.4.01.03.01.51.08-P Penyusunandokumen SAKIP danSPM

Dokumen Penyusunan SAKIP dan MonevPenerapan SPM


53,343,000 53,343,000 Dokumen Penyusunan SAKIP dan MonevPenerapan SPM


53,343,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.51.01-P Evaluasikelembagaan

Dokumen Raperda Pola Organisasi danRaperbup SOTK dan UT


65,428,600 65,428,600 Kajian kelembagaan 4 dokumen LingkupKabupaten

65,428,600 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.51.02-P Evaluasi analisisjabatan

Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen LingkupKabupaten

45,544,500 45,544,500 Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen LingkupKabupaten

62,044,500 16,500,000 Tambahandigunakan untukpembuatanAplikasi SIManalisis jabatan

4.01.4.01.03.01.51.03-P EvaluasiPelaksanaanKebijakan BidangAdministrasi Umum

Forum Komunikasi PendayagunaanAparatur Negara di Daerah(FORKOMPANDA)


17,909,400 17,909,400 Forum Komunikasi PendayagunaanAparatur Negara di Daerah(FORKOMPANDA)


17,909,400 0 Tetap

Rakor Administrasi Pemerintahan Umum 12 kali Rakor Administrasi Pemerintahan Umum 12 kali

4.01.4.01.03.01.51.06-P Monev PelaksanaanRB dan SOP

Dokumen monev pelaksanaan ReformasiBirokrasi dan SOP


23,051,800 23,051,800 Dokumen monev pelaksanaan ReformasiBirokrasi dan SOP


23,051,800 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.51.05-P Monevketatalaksanaan

Monitoring dan evaluasi Tata NaskahDinas/Pakaian Dinas


12,743,000 12,743,000 Monitoring dan evaluasi Tata NaskahDinas/Pakaian Dinas


12,743,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.58 ProgramPerumusan danPengendalianKebijakanPemerintahan

Cakupan perumusan danpengendalian kebijakan pemerintahan

100 % 152,799,700 152,799,700 Cakupan perumusan danpengendalian kebijakan pemerintahan

100 % 152,799,700 0

4.01.4.01.03.01.58.27-P PerumusanKebijakanPemerintahan Umum

Rancangan Perda tentang ToponimiBuatan (jalan/bangunan)


49,800,000 49,800,000 Rancangan Perda tentang ToponimiBuatan (jalan/bangunan)


49,800,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.58.29-P Monev PelaksanaanKebijakanPemerintahan

Dokumen hasil rakor bidangpemerintahan dan kesra


28,564,600 28,564,600 Dokumen hasil rakor bidangpemerintahan dan kesra


28,564,600 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.58.28-P Monev PelaksanaanPemilu/Pemilukada

Dokumen laporan hasil persiapan pemilu 1 dokumen LingkupKabupaten

74,435,100 74,435,100 Dokumen laporan hasil persiapan pemilu 1 dokumen LingkupKabupaten

74,435,100 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.59-P ProgramPeningkatanKualitas PengadaanBarang/Jasa

Capaian pengadaan barang dan jasa 100 % 806,652,300 931,005,500 Capaian pengadaan barang dan jasa 100 % 922,258,100 -8,747,400

4.01.4.01.03.01.59.01-P PenyelenggaraanLayanan Pengadaan

terlaksananya pembinaan danterbentuknya konsultan pengadaan

42 opd LingkupKabupaten

590,390,800 714,744,000 terlaksananya pembinaan danterbentuknya konsultan pengadaan

42 opd LingkupKabupaten

711,410,600 -3,333,400 TerfasilitasinyaPengadaan B/Jsecaraelektroniksebanyak 209paket

Pengadaan Barang/Jasa secaraelektronik

209 paket Pengadaan Barang/Jasa secaraelektronik

212 paket

4.01.4.01.03.01.59.02-P PerencanaanPengadaanBarang/Jasa

Rencana Pelaksanaan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah

1 laporan LingkupKabupaten

117,819,500 117,819,500 Rencana Pelaksanaan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah


114,507,500 -3,312,000 Tetap

V - 135

user

Rectangle

user

Typewritten text

Penyesuaian rekening

user

Rectangle

user

Typewritten text

Efisiensi lembur

4.01.4.01.03.01.59.03-P Monitoring evaluasidan pelaporanpelaksanaanpengadaanbarang/jasa

Laporan hasil proses pengadaanbarang/jasa dan laporan hasil monitoring


67,442,000 67,442,000 Laporan hasil proses pengadaanbarang/jasa dan laporan hasil monitoring


65,340,000 -2,102,000 Tetap

4.01.4.01.03.01.59.04-P Pembinaan danInformasi LayananPengadaan

terlaksananya sosialisasi pengadaanbarang/Jasa


31,000,000 31,000,000 terlaksananya sosialisasi pengadaanbarang/Jasa


31,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.65-P ProgramPeningkatan BUMDdan LembagaKeuangan

Cakupan BUMD dan lembagakeuangan berkinerja baik

98.25 % 172,732,750 172,732,750 Cakupan BUMD dan lembagakeuangan berkinerja baik

98.25 % 197,333,750 24,601,000

4.01.4.01.03.01.65.01-P Monev pelaksanaankebijakan bidanglembaga keuanganpedesaan

Ekspose hasil monev bidang lembagakeuangan pedesaan


45,100,500 45,100,500 Ekspose hasil monev bidang lembagakeuangan pedesaan


45,100,500 0 Tetap

Dokumen laporan hasil monevpelaksanaan kebijakan bidang lembagakeuangan pedesaan

2 dokumen Dokumen laporan hasil monevpelaksanaan kebijakan bidang lembagakeuangan pedesaan

2 dokumen

4.01.4.01.03.01.65.02-P Monev BUMD danLembaga KeuanganDaerah (LKD)

Laporan hasil monev pelaksanankebijakan bidang BUMD, Laporan hasilmonev BUKP, laporan hasil pelaksanaankegiatan TSP/CSR


127,632,250 127,632,250 Laporan hasil monev pelaksanankebijakan bidang BUMD, Laporan hasilmonev BUKP, laporan hasil pelaksanaankegiatan TSP/CSR


152,233,250 24,601,000 Penyesuaianbagi hasil danpembinaanBUKP.

FGD Pengembangan Potensi BUMD 3 Kali FGD Pengembangan Potensi BUMD 3 Kali

Kajian tentang BUMD 1 Dokumen Kajian tentang BUMD 1 Dokumen

4.01.4.01.03.01.67-P ProgramPeningkatanKapasitas SistemPelayanan Publik

Cakupan Peningkatan KapasitasSistem Pelayanan Publik

100 % 116,558,600 116,558,600 Cakupan Peningkatan KapasitasSistem Pelayanan Publik

100 % 116,558,600 0

4.01.4.01.03.01.67.01-P Evaluasi KinerjaPelayanan Publik

Dokumen laporan hasil survey kepuasanmasyarakat (SKM)


116,558,600 116,558,600 Dokumen laporan hasil survey kepuasanmasyarakat (SKM)


116,558,600 0 Tetap

Dokumen pengiriman SKPD pesertakompetisi inovasi pelayanan publik

1 dokumen Dokumen pengiriman SKPD pesertakompetisi inovasi pelayanan publik

1 dokumen

Dokumen laporan hasil evaluasipenerapan PPK BLUD

1 dokumen Dokumen laporan hasil evaluasipenerapan PPK BLUD

1 dokumen

Dokumen pedoman pelayanan publik 1 dokumen Dokumen pedoman pelayanan publik 1 dokumen

4.01.4.01.03.01.68-P ProgramPerumusan danPengendalianKebijakanKesejahteraanRakyat danKemasyarakatan

Cakupan Perumusan danPengendalian KebijakanKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan

100 % 45,208,400 45,208,400 Cakupan Perumusan danPengendalian KebijakanKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan

100 % 45,208,400 0

4.01.4.01.03.01.68.01-P Monev PelaksanaanKebijakan Kesra danKemasyarakatan

Dokumen laporan hasil Monev bidangkesra dan kemasyarakatan


45,208,400 45,208,400 Dokumen laporan hasil Monev bidangkesra dan kemasyarakatan


45,208,400 0 Tetap

V - 136

user

Rectangle

user

Typewritten text

Efisiensi lembur

4.01.4.01.03.01.69-P ProgramPerumusan danPengendalianKebijakanPerekonomian

Cakupan Perumusan danPengendalian KebijakanPerekonomian

100 % 201,504,500 201,504,500 Cakupan Perumusan danPengendalian KebijakanPerekonomian

100 % 201,504,500 0

4.01.4.01.03.01.69.02-P Monev pelaksanaankebijakan bidangpertanian, Pangan,kelautan danperikanan

Dokumen laporan hasil monevPelaksanaan kebijakan bidangpertanian,pangan,kelautan dan perikanan


24,107,250 24,107,250 Dokumen laporan hasil monevPelaksanaan kebijakan bidangpertanian,pangan,kelautan dan perikanan


24,107,250 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.69.01-P Perumusan kebijakanbidang pertanian,Pangan, kelautan danperikanan

Dokumen kebijakan bidangpertanian,pangan,kelautan dan perikanan


17,993,000 17,993,000 Dokumen kebijakan bidangpertanian,pangan,kelautan dan perikanan


17,993,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.69.03-P Perumusan kebijakanbidang koperasiUMKM penanamanmodal dan pelayananterpadu

Rancangan perbub tentangPemberdayaan Koperasi dan UMKM


20,945,000 20,945,000 Rancangan perbub tentangPemberdayaan Koperasi dan UMKM


20,945,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.69.04-P Monev pelaksanaankebijakan bidangkoperasi UMKM ,Penanaman modaldan pelayananterpadu

Dokumen laporan hasil monevPelaksanaan kebijakan bidang koperasi,usaha mikro kecil dan menengah, danpenanaman modal


65,262,000 65,262,000 Dokumen laporan hasil monevPelaksanaan kebijakan bidang koperasi,usaha mikro kecil dan menengah, danpenanaman modal


65,262,000 0 Tetap

Ekspose hasil monev Bidang KoperasiUMKM, Penanaman Modal danPelayanan Terpadu

1 kali Ekspose hasil monev Bidang KoperasiUMKM, Penanaman Modal danPelayanan Terpadu

1 kali

4.01.4.01.03.01.69.05-P PerumusanKebijakan BidangPerindustrian danPerdagangan

Draf keputusan bupati tentang PenetapanProduk Unggulan Daeah


5,000,000 5,000,000 Draf keputusan bupati tentang PenetapanProduk Unggulan Daeah


5,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.69.06-P Monev pelaksanaanKebijakan BidangPerindustrian danPerdagangan

Laporan Pengendalian Inflasi Daerah(TPID), Laporan pelaksanaanPeningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri (P3DN)


68,197,250 68,197,250 Laporan Pengendalian Inflasi Daerah(TPID), Laporan pelaksanaanPeningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri (P3DN)


68,197,250 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.70-P ProgramPerumusan danPengendalianKebijakanPembangunan

Cakupan Perumusan danPengendalian KebijakanPembangunan

100 % 145,034,000 245,034,000 Cakupan Perumusan danPengendalian KebijakanPembangunan

100 % 245,034,000 0

4.01.4.01.03.01.70.06-P Monev PelaksanaanBidang LingkunganHidup Pariwisata danPerhubungan

Laporan hasil monev kebijakan bidanglingkungan hidup, pariwisata, danperhubungan


12,715,000 12,715,000 Laporan hasil monev kebijakan bidanglingkungan hidup, pariwisata, danperhubungan


12,715,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.70.03-P Perumusan kebijakanbidang PU TataRuang danPertanahan

Rancangan kebijakan bidang PU, TataRuang dan Pertanahan


10,395,000 10,395,000 Rancangan kebijakan bidang PU, TataRuang dan Pertanahan


10,395,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.70.05-P PerumusanKebijakan bidang

Penyusunan Rancanagan Perda TentangTanda Daftar Usaha pariwisata


20,247,000 120,247,000 Penyusunan Rancanagan Perda TentangTanda Daftar Usaha pariwisata


120,247,000 0 Tetap

V - 137

Lingkungan HidupPariwisata danPerhubungan

Kajian KPBU 1 dokumen Kajian KPBU 1 dokumen

4.01.4.01.03.01.70.04-P Monev PelaksanaanKebijakan bidang PUtata Ruang danPertanahan

Laporan hasil monev kebijakan bidangPU, Tata ruang dan Pertanahan


63,000,000 63,000,000 Laporan hasil monev kebijakan bidangPU, Tata ruang dan Pertanahan


63,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.03.01.70.02-P Monev pelaksanaankebijakan bidangperencanaanpembangunan,litbang dan kominfo

Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakanbidang Renbang dan Kominfo

1 dokumen 22,494,500 22,494,500 Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakanbidang Renbang dan Kominfo

1 dokumen 22,494,500 0 Tetap

Rakor Asisten PerekonomianPembangunan dan SDA

12 kali Rakor Asisten PerekonomianPembangunan dan SDA

12 kali

4.01.4.01.03.01.70.01-P PerumusanKebijakan bidangPerencanaanPembangunanPenelitianPengembangan danKominfo

Rancangan peraturan bupati tentangpedoman keterbukaan informasi publik


16,182,500 16,182,500 Rancangan peraturan bupati tentangpedoman keterbukaan informasi publik


16,182,500 0 Tetap

Jumlah 13,194,176,435 13,486,114,835 15,623,616,841 2,137,502,006

V - 138


SKPD : SEKRETARIAT DPRDJUMLAH PAGU : Rp. 19,344,879,995





INDIKATIF




20 % 476,509,100 21,503,000

4.01.4.01.04.01.01.26-P


Jasa perkantoran (jasapersuratan) danperalatan kantor (ATK,Barang cetak,penggandaan, perangko,surat kabar, majalah)


220,074,100 220,074,100 Jasa perkantoran (jasapersuratan) danperalatan kantor (ATK,Barang cetak,penggandaan, perangko,surat kabar, majalah)


225,021,100 4,947,000 Penyesuaian kebutuhan belanja

Pembayaran Upahpenjaga malam (1 org),tenaga administrasi (1org), sopir (3 org),petugas front office (2org) dan pramu kantor (1org)

12 bulan Pembayaran Upahpenjaga malam (1 org),tenaga administrasi (1org), sopir (3 org),petugas front office (2org) dan pramu kantor (1org)

12 bulan

4.01.4.01.04.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaankeuangan dan barang (8org)


35,316,500 35,316,500 Honorarium petugaspenatausahaankeuangan dan barang (8org)


35,316,500 0 Tetap

4.01.4.01.04.01.01.28-P


Rapat, koordinasi dankonsultasi


111,343,000 111,343,000 Rapat, koordinasi dankonsultasi


127,899,000 16,556,000 Penambahan anggaran untukmakan dan minum tamu sertaperjalanan dinas

4.01.4.01.04.01.01.30-P

Pembuatan Buletin dan ProfilAnggota DPRD

Buletin,leaflet (profilanggota DPRD periode2014-2019)


90,272,500 88,272,500 Buletin,leaflet (profilanggota DPRD periode2014-2019)


88,272,500 0 Tetap




20 % 42,994,100 0

4.01.4.01.04.01.12.01-P


Dokumen Renja 2019dan Renja Perubahan2018


14,508,000 14,508,000 Dokumen Renja 2019dan Renja Perubahan2018


14,508,000 0 Tetap

4.01.4.01.04.01.12.02-P


Tersusunnya laporankeuangan semesterandan akhir tahun


22,668,100 22,668,100 Tersusunnya laporankeuangan semesterandan akhir tahun


22,668,100 0 Penyesuaian rincian belanja

4.01.4.01.04.01.12.03-P


Laporan pengendaliandan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan,LAKIP, LaporanTahunan, Profil kinerjaSKPD dan penerapanSPIP SKPD


5,818,000 5,818,000 Laporan pengendaliandan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan,LAKIP, Laporan Tahunan,Profil kinerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD


5,818,000 0 Tetap

4.01.4.01.04.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja

Capaian peningkatansarana/prasarana kerja

20 % 1,898,920,895 1,711,170,895 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja

20 % 1,736,362,795 25,191,900

V - 139

dan Kualitas Sumber DayaManusia OPD

dan kualitas sumberdaya manusia OPD


4.01.4.01.04.01.14-01-P


Tersedianya bukuperundang-undangan

10 buah 492,718,200 304,308,200 Tersedianya bukuperundang-undangan

10 buah 383,800,100 79,491,900 Penyesuaian kebutuhanpengadaan sarana dan prasaranaperkantoran

Tersedianyabackdrop/interior ruangpimpinan

3 unit Tersedianyabackdrop/interiorRuangan Ketua DPRD

1 unit

Tersedianya printerlaserjet

2 unit Tersedianya printerlaserjet

2 unit

Tersedianyalaptop/notebook

2 unit Tersedianyalaptop/notebook

2 unit

Tersedianya kameratustel

2 unit Tersedianya kameratustel

2 unit

Tersedianya LCDProjector

2 unit Tersedianya LCDProjector

2 unit

Tersedianya plakat 200 buah Tersedianya plakat 200 buah

Tersedianya cinderamata/batik

400 buah Tersedianya cinderamata/kain batik

400 buah

Tripoit (kereta sorong) 2 buah Tripoit (kereta sorong) 2 buah

Tersedianya AccessPoint

1 unit Tersedianya Access Point 1 unit

Tersedianya PapanNama Anggota DPRD,OPD, Ruangan

40 buah

Tersedianyabackdrop/interiorRuangan dan KamarMandi Wakil Ketua DPRD

2 unit

Tersedianya mebelairRuangan Ketua DPRD

1 paket

Tersedianya KarpetMushola

66 m2

Tersedianya access point 1 unit

Tersedianya CCTV 1 paket

Tersedianya TV LED 1 unit

Tersedianya upgradesoftware AspirasiKu

1 paket 4.01.4.01.04.01.14.02-P


Terpeliharanya Amplifier 5 unit LingkupKabupaten

1,098,025,695 1,098,685,695 Terpeliharanya Amplifier 5 unit LingkupKabupaten

1,101,385,695 2,700,000 penyesuaian kebutuhan anggaranpemeliharaan saran danprasarana perkantoran

Terpeliharanya lemari es 1 unit Terpeliharanya lemari es 1 unit

Terpeliharanya kamera 1 unit Terpeliharanya kamera 1 unit

Terpeliharanya pompaair

1 unit Terpeliharanya pompa air 2 unit

V - 140

Terpeliharanya mesinfotocopy

1 unit Terpeliharanya mesinfotocopy

1 unit

Terpeliharanya mesinketik

2 unit Terpeliharanya mesinketik

2 unit

Terpeliharanya printer 10 unit Terpeliharanya printer 10 unit

Terpeliharanya laptop 40 unit Terpeliharanya laptop 40 unit

Terpeliharanya komputer 12 unit Terpeliharanya komputer 12 unit

Terpeliharanya AC 20 unit Terpeliharanya AC 20 unit

Terpeliharanyakendaraan dinas roda 2

11 unit Terpeliharanyakendaraan dinas roda 2

11 unit

TerpeliharanyaKendaraan Dinas roda 4

19 unit TerpeliharanyaKendaraan Dinas roda 4

19 unit

Terpeliharanya halamankantor

1 unit Terpeliharanya halamankantor, taman

1 unit

Terpeliharanya gedungkantor

2 unit Terpeliharanya gedungkantor

2 unit

Kamera CCTV 7 unit Kamera CCTV 7 unit

Pembayaran listrik, air,telepon

12 bulan Pembayaran listrik, air,telepon

12 bulan

Tersedianya komponenalat listrik,alatkebersihan dan bahanpembersih

12 bulan Tersedianya komponenalat listrik,alat kebersihandan bahan pembersih

12 bulan

Terpeliharanya TV 1 unit 4.01.4.01.04.01.14.04-P


Pegawai berhasil lulusdiklat dengan kategoribaik


19,500,000 19,500,000 Pegawai berhasil lulusdiklat dengan kategoribaik


22,500,000 3,000,000 Penyesuaian biaya kontribusi danjumlah personil mengikutikursus/diklat/workshop

4.01.4.01.04.01.14.10-P

Penyediaan Kelengkapandan Jasa Bagi Pimpinan danAnggota DPRD

Pakaian Dinas untukanggota DPRD Periode2014-2019

120 stel LingkupKabupaten

288,677,000 288,677,000 Pakaian Dinas untukanggota DPRD Periode2014-2019

120 stel LingkupKabupaten

228,677,000 -60,000,000 Penyesuaian kebutuhan MedicalCheck Up

Medical chek-uppimpinan /anggotaDPRD dan keluarga

160 orang Medical chek-uppimpinan /anggota DPRDdan keluarga

40 orang

4.01.4.01.04.01.62 Program PembentukanPeraturan Daerah

Capaian penetapanperaturan daerah

100 % 5,808,603,900 6,464,274,900 Capaian penetapanperaturan daerah

100 % 7,965,657,000 1,501,382,100 4.01.4.01.04.01.62.01-P

Pembahasan Produk HukumDaerah

Terbahasnya RancanganProduk Hukum Daerah


2,240,852,000 2,300,921,000 Terbahasnya RancanganPeraturan Daerah


2,759,901,000 458,980,000 Penyesuaian denganbertambahnya produk hukum yangdibahas oleh DPRD

4.01.4.01.04.01.62.05-P

Penetapan Skala PrioritasKegiatan DPRD

Tersusunnya jadwalkegiatan DPRD


499,211,000 597,201,000 Tersusunnya jadwalkegiatan DPRD


634,445,000 37,244,000 Penambahan kebutuhan StudiReferensi menambah wawasandan pengetahuan DPRD

4.01.4.01.04.01.62.08-P

Penyusunan Materi, RisalahRapat DPRD dan RapatParipurna Non Perda

Tersusunnya Materi danRisalah Rapat DPRD

40 dokumen 287,046,500 287,046,500 Tersusunnya Materi danRisalah Rapat DPRD

40 dokumen 276,236,500 -10,810,000 Penyesuaian kebutuhan rapat danworkshop

Rapat Paripurna nonPerda

10 kali Rapat Paripurna nonPerda

9 kali 4.01.4.01.04.01.62.06- Publikasi Kinerja Lembaga Terselenggaranya 2 kali Lingkup 361,027,000 361,027,000 Terselenggaranya 2 kali Lingkup 391,527,000 30,500,000 Penyesuaian kebutuhan publikasi

V - 141

P DPRD Semiloka KaukusPerempuan Parlemen(KPP)

Kabupaten Semiloka KaukusPerempuan Parlemen(KPP)

Kabupaten

Terkelolanya websitedan sistem informasiDPRD

12 bulan Terkelolanya website dansistem informasi DPRD

12 bulan

Tersediannya data daninformasi tentangkegiatan dan hasil kerjaDPRD

12 bulan Tersediannya data daninformasi tentangkegiatan dan hasil kerjaDPRD

12 bulan

4.01.4.01.04.01.62.02 Penyusunan ProgramPembentukan PeraturanDaerah

Tersusunnya ProgramPembentukan PeraturanDaerah

2 dokumen 1,161,632,800 1,373,727,800 Tersusunnya ProgramPembentukan PeraturanDaerah

2 dokumen 1,638,111,500 264,383,700 Penyesuaian kebutuhan terkaitsosialisasi/evaluasi perda

TerlaksananyaSosialisasi/EvaluasiPerda

5 kali

4.01.4.01.04.01.62.07 Koordinasi dan KonsultasiDPRD

Rapat Koordinasi dankonsultasi DPRD

12 bulan 1,258,834,600 1,544,351,600 Rapat Koordinasi dankonsultasi DPRD

12 bulan 2,265,436,000 721,084,400 Penyesuaian/penambahankebutuhan jamuan tamu,konsultasi dan koordinasi

4.01.4.01.04.01.63 Program Penganggarandan PengawasanKebijakan PembangunanDaerah

Cakupan penetapandokumen perencanaan,penganggaran danrekomendasi hasilpengawasan kebijakandan pembangunan

100 % 6,315,318,200 6,748,397,200 Cakupan penetapandokumen perencanaan,penganggaran danrekomendasi hasilpengawasan kebijakandan pembangunan

100 % 9,123,357,000 2,374,959,800

4.01.4.01.04.01.63.01-P

Pembahasan Perencanaandan Evaluasi Penganggaran

Rancangan APBD Tahun2019 dan Perubahanrancangan APBD Tahun2018


1,206,126,500 1,603,851,500 Rancangan APBD Tahun2019 dan Perubahanrancangan APBD Tahun2018


1,773,888,500 170,037,000 Penyesuaian kebutuhan StudyReferensi untuk menambahwawasan dan pengetahuan DPRD

Rancangan KUA/PPAStahun 2019 danPerubahan Tahun 2018

2 dokumen Rancangan KUA/PPAStahun 2019 danPerubahan Tahun 2018

2 dokumen

RancanganPertanggungjawabanAPBD Tahun 2017

1 dokumen RancanganPertanggungjawabanAPBD Tahun 2017

1 dokumen

4.01.4.01.04.01.63.02-P

Penyusunan RekomendasiLKPJ Bupati dan LHP BPK

Rekomwndasi LKPJBupati dan LHP BPK


317,033,000 351,247,000 Rekomwndasi LKPJBupati dan LHP BPK


318,957,000 -32,290,000 Penyesuaian kebutuhan rapat,workshop dan kunjungan kerja

4.01.4.01.04.01.64.03-P

Peningkatan KapasitasPimpinan dan AnggotaDPRD

Bimtek/ workshop/lokakarya bagi pimpinandan anggota DPRD


1,162,894,500 1,153,604,500 Bimtek/ workshop/lokakarya bagi pimpinandan anggota DPRD



4.01.4.01.04.01.64.04-P

Kerjasama Antar LembagaDPRD dan Setwan

Terfasilitasinya aktivitasAdkasi dan Asdeksi


1,136,035,200 1,040,292,200 Terfasilitasinya aktivitasAdkasi dan Asdeksi



Perjanjian kerjasamaantar lembagaperwakilan rakyat daerahdan Setwan

4 dokumen Perjanjian kerjasamaantar lembaga perwakilanrakyat daerah danSetwan

4 dokumen

4.01.4.01.04.01.64.01-P

Penegakan Disiplin danEtika Anggota DPRD

Tersusunnya laporankinerja BadanKehormatan


267,943,900 255,448,900 Tersusunnya laporankinerja BadanKehormatan


280,986,700 25,537,800 Penyesuaian kebutuhan StudyReferensi untuk menambahwawasan dan pengetahuan DPRD

4.01.4.01.04.01.63.03-P

Penyusunan Pokok-pokokPikiran DPRD

Tersusunnya pokokpikiran DPRD


863,507,500 922,513,500 Tersusunnya pokokpikiran DPRD


1,339,138,500 416,625,000 Penyesuaian kebutuhan anggaranterkait bertambahnyapenyelenggaraan Reses

Terwujudnyapenyelenggaraan

2 kali Terwujudnyapenyelenggaraan

3 kali

V - 142

penjaringan aspirasimasyarakat (reses)

penjaringan aspirasimasyarakat (reses)

4.01.4.01.04.01.64.02-P

Pengawasan Kebijakan danPembangunan Daerah

Laporan danrekomendasi Komisi


1,361,777,600 1,421,439,600 Laporan danrekomendasi Komisi



Jumlah 14,522,843,195 15,421,843,195 19,344,879,995 3,923,036,800

V - 143


SKPD : KECAMATAN TEMONJUMLAH PAGU : Rp. 467,663,500








20 % 76,600,000 0 4.01.4.01.08.01.01.26-P


Terpenuhinya jasa perkantorandan peralatan perkantoran

12 bulan KecTemon

30,500,000 30,500,000 Terpenuhinya jasa perkantorandan peralatan perkantoran

12 bulan KecTemon

30,500,000 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpengelola keuangan danbarang

12 bulan KecTemon

14,100,000 14,100,000 Terbayarnya honorariumpengelola keuangan danbarang

12 bulan KecTemon

14,100,000 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.01.28-P


Tersedianya Makanan danminuman rapat sertatersedianya biaya koordinasidan konsultasi

12 bulan KecTemon

32,000,000 32,000,000 Tersedianya Makanan danminuman rapat sertatersedianya biaya koordinasidan konsultasi

12 bulan KecTemon

32,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Kinerja



20 % 14,872,200 0

4.01.4.01.08.01.12.01-P


Tersusunnya Renja SKPD2019 dan Perubahan RenjaSKPD 2019

2 dokumen KecTemon

5,000,000 5,000,000 Tersusunnya Renja SKPD 2019dan Perubahan Renja SKPD2019

2 dokumen KecTemon

5,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesteran

2 dokumen KecTemon

4,750,300 4,750,300 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesteran

2 dokumen KecTemon

4,750,300 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.12.03-P


Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja tahunan, triwulanan,LAKIP, laporan tahunan danprofil kinerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD

19 dokumen KecTemon

5,121,900 5,121,900 Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja tahunan, triwulanan,LAKIP, laporan tahunan danprofil kinerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD

19 dokumen KecTemon

5,121,900 0 Tetap




20 % 151,560,000 0

4.01.4.01.08.01.14.01-P


Terpenuhinya kebutuhansarpras perkantoran ( 1 buahlaptop,2 buah rak buku, 2 buahups, 1 buah printer tinta, 1perangkat komputer, 5 jamdinding, 1 meja komputer,1printer toner,2 microphpne)

16 unit KecTemon

36,560,000 36,560,000 Terpenuhinya kebutuhansarpras perkantoran ( 1 buahlaptop,2 buah rak buku, 2 buahups, 1 buah printer tinta, 1perangkat komputer, 5 jamdinding, 1 meja komputer,1printer toner,2 microphpne)

16 unit KecTemon

36,560,000 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.14.02-P

Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Pemeliharaan gedung rumahdinas, kendaraandinas/operasional, peralatankantor, gedung kantor danperlengkapan kantor

36 unit 115,000,000 115,000,000 Pemeliharaan gedung rumahdinas, kendaraandinas/operasional, peralatankantor, gedung kantor danperlengkapan kantor

36 unit 115,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan

Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan

61.43 % 44,813,000 44,813,000 Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan

61.43 % 44,813,000 0

V - 144

4.01.4.01.08.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan KecTemon

17,613,000 17,613,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan KecTemon

17,613,000 0 Tetap

Tersosialisasinya PATEN 50 orang Tersosialisasinya PATEN 50 orang 4.01.4.01.08.01.31.93-P

Pelayanan Sosial danKemasyarakatan

Terkoordinasikannyapenanganan permasalahansosial

2 kali KecTemon

27,200,000 27,200,000 Terkoordinasikannyapenanganan permasalahansosial

2 kali KecTemon

27,200,000 0 Tetap

Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan

11 kali Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan

11 kali

Terkoordinasikannya PKK 2 kali Terkoordinasikannya PKK 2 kali

Terbinanya KAKB 2 kali Terbinanya KAKB 2 kali

Tersosialisasikannya KDRTdan pengarusutamaan gender

30 orang Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender

30 orang

Terlaksanakannya safaritarawih dan pengajian PNS

8 kali Terlaksanakannya safaritarawih dan pengajian PNS

8 kali

Terkoordinasikannyakecamatan sehat

2 kali Terkoordinasikannyakecamatan sehat


Penyelenggaraan PemerintahanKecamatan

Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan

89.74 % 165,448,300 179,818,300 Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan

89.74 % 179,818,300 0

4.01.4.01.08.01.61.01-P

Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa/Kelurahan

Terbentuknya badanpermusyawaratan desa

15 desa KecTemon

40,000,000 40,000,000 Terbentuknya badanpermusyawaratan desa

15 desa KecTemon

40,000,000 0 Tetap

Terevaluasinya produk hukumtingkat desa

15 desa Terevaluasinya produk hukumtingkat desa

15 desa

Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa

15 desa Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa

15 desa

Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa

15 desa Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa

15 desa

Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemdes

15 desa Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemdes

15 desa

Terkoordinasikannyaintensifikasi PBB

24 orang Terkoordinasikannyaintensifikasi PBB

24 orang

Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa

15 desa Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa

15 desa

4.01.4.01.08.01.61.03-P

Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecTemon

7,000,000 7,000,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecTemon

7,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.61.04-P

Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan

Termonitornyapenyelenggaraan UAN

3 kali KecTemon

8,308,300 8,308,300 Termonitornyapenyelenggaraan UAN

3 kali KecTemon

8,308,300 0 Tetap

Terbinanya PKBM 20 orang Terbinanya PKBM 20 orang

Terbinanya pengajar PAUD 40 orang Terbinanya pengajar PAUD 40 orang

Terbinanya UKS tingkatkecamatan

40 orang Terbinanya UKS tingkatkecamatan

40 orang 4.01.4.01.08.01.61.05-P

Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga

Terkirimnya peserta NyadranAgung

1 kali KecTemon

16,000,000 16,000,000 Terkirimnya peserta NyadranAgung

1 kali KecTemon

16,000,000 0 Tetap

Terfasilitasinya kegiatan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan 1 kali

V - 145

olahraga olahraga

Terfasilitasinya kegiatankepemudaan

2 kali Terfasilitasinya kegiatankepemudaan

2 kali

Terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional

2 kali Terfasilitasinya kegiatan budayatradisional

2 kali

Terkirimnya festival seni danbudaya

1 kali Terkirimnya festival seni danbudaya

1 kali 4.01.4.01.08.01.61.06-P

Perencanaan, Pengendalian, danPelaporan Pembangunan Daerah

Terkoordinasinya bulan baktigotong royong masyarakat

1 kali KecTemon

37,000,000 37,000,000 Terkoordinasinya bulan baktigotong royong masyarakat

1 kali KecTemon

37,000,000 0 Tetap

Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali

Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen

Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah

4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah

4 dokumen 4.01.4.01.08.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Latihan Paskibra 1 peleton KecTemon

16,140,000 16,140,000 Latihan Paskibra 1 peleton KecTemon

16,140,000 0 Tetap

Terselenggaranya peringatanhari besar

4 kali Terselenggaranya peringatanhari besar

4 kali

Tersosialisasikannya wawasankebangsaan

40 orang Tersosialisasikannya wawasankebangsaan

40 orang 4.01.4.01.08.01.61.02-P

Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan

Pembinaan Linmas 50 kali KecTemon

31,000,000 45,370,000 Pembinaan Linmas 50 kali KecTemon

45,370,000 0 Tetap

Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan

Terfasilitasinya poskopenanganan bencana alamtingkat kecamatan

10 bulan Terfasilitasinya poskopenanganan bencana alamtingkat kecamatan

10 bulan

Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (mirasdan narkoba)

3 kali Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)

3 kali

TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM

12 bulan TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM

12 bulan 4.01.4.01.08.01.61.08-P

Pendampingan Lembaga KeuanganMikro dan Ekonomi Produktif

Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat

4 lembaga KecTemon

10,000,000 10,000,000 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat

4 lembaga KecTemon

10,000,000 0 Tetap

Terbinanya pembinaan UKM 30 orang Terbinanya pembinaan UKM 30 orang Jumlah 453,293,500 467,663,500 467,663,500 0

V - 146


SKPD : KECAMATAN WATESJUMLAH PAGU : Rp. 1,533,592,760





INDIKATIF




20 % 135,176,300 0 4.01.4.01.09.01.01.26-P


Jasa perkantoran (Honorarium non PNS) dantersedianya bahan ( ATK,cetak penggandaan suratkabar ) dan peralatan kantor (bulan )

12 bulan KecWates,LingkupKabupaten

73,628,800 74,720,300 Jasa perkantoran (Honorarium non PNS) dantersedianya bahan ( ATK,cetak penggandaan suratkabar ) dan peralatan kantor (bulan )


74,720,300 0 Tetap

4.01.4.01.09.01.01.27-P





30,537,000 0 Tetap

4.01.4.01.09.01.01.28-P


Makanan dan minuman rapatdan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi


26,559,000 29,919,000 Makanan dan minuman rapatdan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi


29,919,000 0 Tetap




20 % 16,615,100 0

4.01.4.01.09.01.12.01-P


Tersusunnya Rencana kerjaSKPD dan rencana kerjaperubahan SKPD

2 dokumen KecWates,LingkupKabupaten

8,056,400 8,056,400 Tersusunnya Rencana kerjaSKPD dan rencana kerjaperubahan SKPD


8,056,400 0 Tetap

4.01.4.01.09.01.12.02-P


Tersusunya Laporan CapaianKinerja Keuangan semester


4,599,900 4,599,900 Tersusunya Laporan CapaianKinerja Keuangan semester


4,599,900 0 Tetap

4.01.4.01.09.01.12.03-P


Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD,serta penerapan SPIP

19 DOKUMEN KecWates,LingkupKabupaten

3,958,800 3,958,800 Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD,serta penerapan SPIP

19 DOKUMEN KecWates,LingkupKabupaten

3,958,800 0 Tetap




20 % 183,321,000 0

4.01.4.01.09.01.14.01-P


Terpenuhinya 1 unitkendaraan bermotor roda dua

1 unit Kec Wates 48,500,000 48,500,000 Terpenuhinya 1 unit kendaraanbermotor roda dua

1 unit Kec Wates 48,500,000 0 Tetap

Tersedianya kebutuhansarana dan prasaranaPenambahan meteran listrik 1paket, filing cabinet 4 laci 1unit, Rak Kayu 1 unit , .AC 2

7 unit/paket Tersedianya kebutuhan saranadan prasarana Penambahanmeteran listrik 1 paket, filingcabinet 4 laci 1 unit, Rak Kayu1 unit , .AC 2 unit, mixer saund

7 unit/paket

V - 147

unit, mixer saund system 1unit dan spiker pasif 1 paket ,

system 1 unit dan spiker pasif1 paket ,

4.01.4.01.09.01.14.02-P


Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan danperlengkapankantor,terbayarnya jasapemeliharaan sarana danprasaranaperkantoran(perijinanKendaraan ,listrik,air, perijinantanah kec wates, tersedianyaperalatan dan pemeliharaangedung kantor(peralatanListrik, pengadaan gorden danjasa servis serta tersediasnyaBBM kendaraan operasional(unit)

12 bulan Kec Wates 128,656,000 134,821,000 Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan danperlengkapankantor,terbayarnya jasapemeliharaan sarana danprasaranaperkantoran(perijinanKendaraan ,listrik,air, perijinantanah kec wates, tersedianyaperalatan dan pemeliharaangedung kantor(peralatanListrik, pengadaan gorden danjasa servis serta tersediasnyaBBM kendaraan operasional(unit)

12 bulan Kec Wates 134,821,000 0 Tetap

Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan danperlengkapankantor,terbayarnya jasa(perijinan Kendaraan,listrik,air, telpon)Tersedianyaperalatan dan pemeliharaangedung kantor(peralatanListrik, jasa servis sertatersedianya BBM kendaraanoperasional .

12 bulan Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan danperlengkapankantor,terbayarnya jasa(perijinan Kendaraan ,listrik,air,telpon)Tersedianya peralatandan pemeliharaan gedungkantor(peralatan Listrik, jasaservis serta tersedianya BBMkendaraan operasional .

12 bulan

4.01.4.01.09.01.31-P Program PeningkatanPelayanan Kecamatan



61.43 % 47,830,400 0 4.01.4.01.09.01.31.93-P


Terkoordinasinya PKK 2 kali KecWates,LingkupKabupaten

31,830,500 31,830,500 Terkoordinasinya PKK 2 kali KecWates,LingkupKabupaten

31,830,500 0 Tetap

Pengiriman Kafilah MTQ 60 orang Pengiriman Kafilah MTQ 60 orang

Terlaksananya safari jumat,safari tarwih, dan pengajianPNS

9 kali Terlaksananya safari jumat,safari tarwih, dan pengajianPNS

9 kali



12 kali



1 kali

Penanganan PMKS(penyandang masalahkesejahteraan sosial)

1 kali Penanganan PMKS(penyandang masalahkesejahteraan sosial)

1 kali

Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial

1 kali Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial

1 kali

Terbinanya KAKB 1 kali Terbinanya KAKB 1 kali 4.01.4.01.09.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan KecWates,LingkupKabupaten

15,999,900 15,999,900 Terkelolanya PATEN 12 bulan KecWates,LingkupKabupaten

15,999,900 0 Tetap

4.01.4.01.09.01.40-P Program PeningkatanPelayanan Kelurahan

Cakupan PeningkatanPelayanan Kelurahan

69.55 % 22,988,800 22,988,800 Cakupan PeningkatanPelayanan Kelurahan

69.55 % 22,988,800 0

V - 148

4.01.4.01.09.01.40.33-P

Pelayanan Umum Kelurahan Terkelolanya pelayananUmum Kelurahan

12 bulan Kec Wates 22,988,800 22,988,800 Terkelolanya pelayanan UmumKelurahan

12 bulan Kec Wates 22,988,800 0 Tetap

Terkoordinasinya TKPK 5 kali Terkoordinasinya TKPK 5 kali 4.01.4.01.09.01.60-P Program Peningkatan

PenyelenggaraanPemerintahan Kelurahan

Cakupan PningkatanPenyelenggaraanPemerintah Kelurahan

62.06 % 950,669,360 950,669,360 Cakupan PningkatanPenyelenggaraanPemerintah Kelurahan

62.06 % 950,669,360 0

4.01.4.01.09.01.60.05-P

Pendampingan budayadaerah, pemuda dan olahraga

Terfasilitasinya kegiatan olahraga

12 bulan 9,233,000 9,233,000 Terfasilitasinya kegiatan olahraga

12 bulan 9,233,000 0 Tetap

Terfasilitasinyakegiatankepemudaan dan pik remaja

3 kali Terfasilitasinyakegiatankepemudaan dan pik remaja

3 kali


2 kali Terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional

2 kali


1 kali Terkirimnya peserta NyadranAgung

1 kali 4.01.4.01.09.01.60.01-P

Peningkatan KapasitasLembaga Kemasyarakatan

Terlaksananya koordinasinyatingkat RW

64 kali Kec Wates 507,284,700 507,284,700 Terlaksananya koordinasinyatingkat RW

64 kali Kec Wates 507,284,700 0 Tetap

HR RT RW 12 bulan HR RT RW 12 bulan

Terkoordinasinya koordinasidengan Ketua RW

6 kali Terkoordinasinya koordinasidengan Ketua RW

6 kali

Terlaksananya koordinasidengan Ketua RT RW

2 kali Terlaksananya koordinasidengan Ketua RT RW

2 kali

Terlaksananya koordinasilinmas

2 kali Terlaksananya koordinasilinmas

2 kali

Terlaksananya koordinasibidang pertanahan

5 kali Terlaksananya koordinasibidang pertanahan

5 kali 4.01.4.01.09.01.60.02-P

Peningkatan KapasitasRohaniawan dan KegiatanKeagamaan

Terlaksannya keg Pengajian 1 kali 33,738,400 33,738,400 Terlaksannya keg Pengajian 1 kali 33,738,400 0 Tetap

Termonitornya kegiatan zakatfitrah dan penyembelihanhewan kurban

2 kali Termonitornya kegiatan zakatfitrah dan penyembelihanhewan kurban

2 kali

HR Rohaniawan 5 bulan HR Rohaniawan 5 bulan

Terlaksannya safari Tarweh 2 kali Terlaksannya safari Tarweh 2 kali

Terfasilitasinya keg DBKS 2 kali Terfasilitasinya keg DBKS 2 kali 4.01.4.01.09.01.60.06-P

Perencanaan monitoring danpengendalian pembangunanDaerah

Terlaksananya lombakebersihan dlm rangkaAdipura

1 kali Kec Wates 185,037,260 185,037,260 Terlaksananya lombakebersihan dlm rangkaAdipura


Tersusunnya rencanapembangunan Kelurahan

1 dokumen Tersusunnya rencanapembangunan Kelurahan

1 dokumen

Termonitornya kegiatanpembangunandi wil Kelurahan

3 kali Termonitornya kegiatanpembangunandi wil Kelurahan

3 kali

Terlaksananya kegiatan padatkarya

1 paket Terlaksananya kegiatan padatkarya

1 paket 4.01.4.01.09.01.60.08-P

Peningkatan PemberdayaanMasyarakat

Terfasilitasinya kegiatan PKK 12 kali Kec Wates 28,466,400 28,466,400 Terfasilitasinya kegiatan PKK 12 kali Kec Wates 28,466,400 0 Tetap

Terfasilitasinya kegiatan 3 kali Terfasilitasinya kegiatan 3 kali

V - 149

pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat

Terlaksanannya sosialisasidampak medsos bagianak/pendidikan karakter

1 kali Terlaksanannya sosialisasidampak medsos bagianak/pendidikan karakter

1 kali

Terlaksananya koordinasi PKKTingkat Wilayah

2 kali Terlaksananya koordinasi PKKTingkat Wilayah

2 kali 4.01.4.01.09.01.60.09-P

Peningkatan Kesejahteransosial masyarakat

Jasa Tenaga PAUD 12 bulan Kec Wates 155,358,500 155,358,500 Jasa Tenaga PAUD 12 bulan Kec Wates 155,358,500 0 Tetap

Terselenggaranya penyaluranRastra

10 kali Terselenggaranya penyaluranRastra

10 kali

Terfasilitasinya kegiatanKelurahan Sehat

4 kali Terfasilitasinya kegiatanKelurahan Sehat

4 kali

Terkoordinasinya kegiatankader kesehatan

8 kali Terkoordinasinya kegiatankader kesehatan

8 kali

Terlaksananya MusyawarahKelurahan

2 kali Terlaksananya MusyawarahKelurahan

2 kali

Terfasilitasinya kegiatanPerpustakaan Kelurahan

4 bulan Terfasilitasinya kegiatanPerpustakaan Kelurahan

4 bulan

Terbayarnya upah kaderpendataan data SIP

12 bulan Terbayarnya upah kaderpendataan data SIP

12 bulan

Tersosialisasinya kesehatanlingkungan tentang tentangpenanggulangan penyakitmenular

1 kali Tersosialisasinya kesehatanlingkungan tentang tentangpenanggulangan penyakitmenular

1 kali

4.01.4.01.09.01.60.07-P

Peningkatan WawasanKebangsaan

Terselenggaranya Patrolikeamanan dan ketertiban TkKelurahan

4 kali Kec Wates 6,546,600 6,546,600 Terselenggaranya Patrolikeamanan dan ketertiban TkKelurahan


Terkirimnya peserta UpacaraHari Jadi KP

1 kali Terkirimnya peserta UpacaraHari Jadi KP

1 kali

Terselenggaranya peringatanHari Besar

1 kali Terselenggaranya peringatanHari Besar

1 kali 4.01.4.01.09.01.60.04-P

Pendampingan PBBPerkotaan P2

Terfasilitasinya optimalisasiPBB P2

1 fasilitas 14,737,000 14,737,000 Terfasilitasinya optimalisasiPBB P2

1 fasilitas 14,737,000 0 Tetap

4.01.4.01.09.01.60.03-P

Penyediaan Data danInformasi Kelurahan

Tersedianya Updating datadan informasi kelurahan danterkelolanya PPID Pembantu

1 dokumen 10,267,500 10,267,500 Tersedianya Updating datadan informasi kelurahan danterkelolanya PPID Pembantu

1 dokumen 10,267,500 0 Tetap

4.01.4.01.09.01.61-P Program PeningkatanPenyelenggaraanPemerintahan Kecamatan



89.74 % 176,991,800 0

4.01.4.01.09.01.61.01-P

Peningkatan penyelenggaraanpemerintahan desa/ kelurahan


7 desa KecWates,LingkupKabupaten

37,076,750 37,076,750 Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa

7 desa KecWates,LingkupKabupaten

37,076,750 0 Tetap


7 dokumen Terevaluasinya produk hukumtingkat desa

7 dokumen



7 desa

TerkoordinasikannyaIntensifikasi PBB

150 orang TerkoordinasikannyaIntensifikasi PBB

150 orang

Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraan

7 desa Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraan

7 desa

V - 150

pemdes pemdes

Terkoordinasinya pemilihankades dan pengisianperangkat desa

2 desa Terkoordinasinya pemilihankades dan pengisianperangkat desa

2 desa

4.01.4.01.09.01.61.02-P

Peningkatan ketrentraman danketertiban lingkungan



30,451,300 44,941,300 Terfasilitasinya poskopenanganan bencana alamtingkat kecamatan


44,941,300 0 Tetap

Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (mirasdan narkoba )

1 kali Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (mirasdan narkoba )

1 kali


Pelatihan baris berbaris (PBB)dan penanganan bencana

25 kali Pelatihan baris berbaris (PBB)dan penanganan bencana

25 kali



12 bulan 4.01.4.01.09.01.61.03-P

Penyusunan databasekecamatan

Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecWates,LingkupKabupaten

7,999,700 7,999,700 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecWates,LingkupKabupaten

7,999,700 0 Tetap

4.01.4.01.09.01.61.04-P

Pendampingan peningkatankualitas pendidikan

Terbinanya pengajar PAUD 30 orang KecWates,LingkupKabupaten

3,073,250 3,073,250 Terbinanya pengajar PAUD 30 orang KecWates,LingkupKabupaten

3,073,250 0 Tetap

TermonitornyaPenyelenggaraan UAN

1 kali TermonitornyaPenyelenggaraan UAN

1 kali



30 orang 4.01.4.01.09.01.61.05-P

Pendampingan budayadaerah, pemuda dan olahraga

Terfasilitasinya kegiatanolahraga

12 kali KecWates,LingkupKabupaten

15,759,000 15,759,000 Terfasilitasinya kegiatanolahraga

12 kali KecWates,LingkupKabupaten

15,759,000 0 Tetap


1 kali Terkirimnya peserta NyadranAgung

1 kali



2 kali



1 kali 4.01.4.01.09.01.61.06-P

Perencanaan, pengendaliandan pelaporan pembangunandaerah

Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecWates,LingkupKabupaten

36,122,700 36,122,700 Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecWates,LingkupKabupaten

36,122,700 0 Tetap

Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat

1 kali Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat

1 kali



1 dokumen

Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 4.01.4.01.09.01.61.07-P

Peningkatan wawasankebangsaan

Terfasilitasinya LatihanPaskibra

1 peleton KecWates,LingkupKabupaten

20,500,200 20,500,200 Terfasilitasinya LatihanPaskibra

1 peleton KecWates,LingkupKabupaten

20,500,200 0 Tetap

V - 151

Terselenggaranya latihanupacara bendera peringatanhari besar nasional

10 kali Terselenggaranya latihanupacara bendera peringatanhari besar nasional

10 kali

TersosialisasikannyaWawasan Kebangsaan

40 orang Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan

40 orang

Terselenggaranya peringatanhari besar nasional

5 kali Terselenggaranya peringatanhari besar nasional

5 kali 4.01.4.01.09.01.61.08-P

Pendampingan lembagakeuangan mikro dan ekonomiproduktif


2 lembaga KecWates,LingkupKabupaten


2 lembaga KecWates,LingkupKabupaten

11,518,900 0 Tetap

Terbinanya pembinaan UKM 25 orang Terbinanya pembinaan UKM 25 orang

Terlaksanaya SosialisasiImplementasi IUKM

1 kali Terlaksanaya SosialisasiImplementasi IUKM

1 kali

Terkoordinasinya kelompokpengelola persampahan

25 orang Terkoordinasinya kelompokpengelola persampahan

25 orang Jumlah 1,508,486,260 1,533,592,760 1,533,592,760 0

V - 152


SKPD : KECAMATAN PANJATANJUMLAH PAGU : Rp. 561,607,500








20 % 90,489,000 0 4.01.4.01.10.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoran(honoraium non PNS) dantersedianya bahan danperalatan kantor

12 Bulan KecPanjatan

46,689,000 46,689,000 Tersedianya jasa perkantoran(honoraium non PNS) dantersedianya bahan danperalatan kantor

12 Bulan KecPanjatan

46,689,000 0 Tetap

4.01.4.01.10.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang

12 bulan KecPanjatan



18,800,000 0 Tetap

4.01.4.01.10.01.01.28-P


Tersedianya makan danminum rapat dan tersedianyabiaya koordinasi dankonsultasi


25,000,000 25,000,000 Tersedianya makan dan minumrapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi


25,000,000 0 Tetap




20 % 15,500,000 0

4.01.4.01.10.01.12.01-P


Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan PerubahanRencana Kerja

2 Dokumen KecPanjatan

7,000,000 7,000,000 Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan PerubahanRencana Kerja


7,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.10.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semester


4,000,000 4,000,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semester


4,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.10.01.12.03-P


Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPD,serta penerapan SPIP


4,500,000 4,500,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPD,serta penerapan SPIP


4,500,000 0 Tetap




20 % 222,588,500 0

4.01.4.01.10.01.14.01-P


Terpenuhinya kebutuhanpengadaan sarana danprasarana perkantoran (1 PC,1 Printer, 1 Stabiliser, 2 kipasangin, 2 sepeda motor, 1Dispenser, 1 paket BangunanPagar Kantor)

9 unit KecPanjatan

140,588,500 140,588,500 Terpenuhinya kebutuhanpengadaan sarana danprasarana perkantoran (1 PC, 1Printer, 1 Stabiliser, 2 kipasangin, 2 sepeda motor, 1Dispenser, 1 paket BangunanPagar Kantor)

9 unit KecPanjatan

140,588,500 0 Tetap

4.01.4.01.10.01.14.02-P


Jasa pemeliharaan sarana danprasarana perkantoran (listrik,telepon, air, dan perijinankendaraan), peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan


82,000,000 82,000,000 Jasa pemeliharaan sarana danprasarana perkantoran (listrik,telepon, air, dan perijinankendaraan), peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan


82,000,000 0 Pengurangan belanja teleponkarena setiap bulannya sisa danpenambahan belanja listrik;mendahului perubahan

V - 153

kebersihan) serta BBMKendaraan Operasional

kebersihan) serta BBMKendaraan Operasional




61.43 % 54,430,000 0 4.01.4.01.10.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 2 kali KecPanjatan

25,000,000 25,000,000 Tersosialisasinya PATEN 2 kali KecPanjatan

25,000,000 0 Tetap

Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan 4.01.4.01.10.01.31.93-P



2 kali KecPanjatan

29,430,000 29,430,000 Terkoordinasikannyakecamatan sehat

2 kali KecPanjatan

29,430,000 0 Tetap


12 bulan Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan

12 bulan


12 kali Terkoordinasikannyapenanganan permasalahansosial

12 kali


Terkoordinasikannya HKGPKK

1 kali Terkoordinasikannya HKG PKK 1 kali

Tersosialisasikannya KDRTdan Pengarusutamaan gender

1 kali Tersosialisasikannya KDRT danPengarusutamaan gender

1 kali

Terlaksananya safari Jumat,safari tarawih dan pengajianPNS

10 kali Terlaksananya safari Jumat,safari tarawih dan pengajianPNS

10 kali

4.01.4.01.10.01.61-P Program PeningkatanPenyelenggaraan PemerintahKecamatan

Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintah kecamatan

89.74 % 165,400,000 178,600,000 Cakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahkecamatan

89.74 % 178,600,000 0

4.01.4.01.10.01.61.02-P


Terfasilitasinya penanganankonfik sosial

4 kali KecPanjatan

33,500,000 46,700,000 Terfasilitasinya penanganankonfik sosial

4 kali KecPanjatan

46,700,000 0 Tetap


Terfasilitasinya poskopenanggulangan bencanaalam tingkat kecamatan

12 bulan Terfasilitasinya poskopenanggulangan bencana alamtingkat kecamatan

12 bulan

Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat

1 kali Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat

1 kali



12 bulan 4.01.4.01.10.01.61.01-P


Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa 11Desa

4 kali KecPanjatan

39,000,000 39,000,000 Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa 11Desa

4 kali KecPanjatan

39,000,000 0 Tetap

Terevaluasinya produk hukumtingkat

33 dokumen Terevaluasinya produk hukumtingkat

33 dokumen

Terdampinginya tertibadministrasi pemerintahandesa 11 Desa

4 kali Terdampinginya tertibadministrasi pemerintahandesa 11 Desa

4 kali

Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa 11Desa

12 bulan Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa 11Desa

12 bulan

Terkoordinasinya PemilihanKades dan Pengisianperangkat desa lainnya

11 Desa Terkoordinasinya PemilihanKades dan Pengisianperangkat desa lainnya

11 Desa

V - 154

Terkoordinasinya intensifikasiPBB 11 Desa

10 Bulan Terkoordinasinya intensifikasiPBB 11 Desa

10 Bulan 4.01.4.01.10.01.61.06-P


Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecPanjatan

38,600,000 38,600,000 Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecPanjatan

38,600,000 0 Tetap

Terkoordinasinya BBGRM 1 kali Terkoordinasinya BBGRM 1 kali




4 dokumen 4.01.4.01.10.01.61.03-P

Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecPanjatan

6,000,000 6,000,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecPanjatan

6,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.10.01.61.04-P


Terbinanya pengajar PAUD 1 kali KecPanjatan

11,500,000 11,500,000 Terbinanya pengajar PAUD 1 kali KecPanjatan

11,500,000 0 Tetap


1 kali Terbinanya UKS tingkatkecamatan

1 kali

Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali

Termonitornyapenyelenggaraan UAN, UAS

1 kali Termonitornyapenyelenggaraan UAN, UAS

1 kali

Termonitornya perkembanganperpustakaan masyarakat

1 kali Termonitornya perkembanganperpustakaan masyarakat

1 kali 4.01.4.01.10.01.61.05-P



1 kali KecPanjatan

12,000,000 12,000,000 Terkirimnya peserta NyadranAgung

1 kali KecPanjatan

12,000,000 0 Tetap

Terkirimnya festifal seni danbudaya

1 kali Terkirimnya festifal seni danbudaya

1 kali


4 kali Terfasilitasinya kegiatanolahraga

4 kali



1 kali



1 kali 4.01.4.01.10.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatanhari besar nasional

2 kali KecPanjatan

18,800,000 18,800,000 Terselenggaranya peringatanhari besar nasional

2 kali KecPanjatan

18,800,000 0 Tetap


1 kali Tersosialisasikannya wawasankebangsaan

1 kali

Terfasilitasinya pelatihanpaskibra

1 peleton Terfasilitasinya pelatihanpaskibra

1 peleton 4.01.4.01.10.01.61.08-P


Terbinanya lembaga ekonomiproduktif masyarakat

2 lembaga KecPanjatan

6,000,000 6,000,000 Terbinanya lembaga ekonomiproduktif masyarakat

2 lembaga KecPanjatan

6,000,000 0 Tetap

Terbinanya UKM 1 kali Terbinanya UKM 1 kali Jumlah 548,407,500 561,607,500 561,607,500 0

V - 155


SKPD : KECAMATAN GALURJUMLAH PAGU : Rp. 490,664,055








20 % 87,314,300 0 4.01.4.01.11.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoran(jasa persuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (alat tulis kantor,cetak, penggandaan dan suratkabar)

12 bulan KecGalur

35,646,300 35,646,300 Tersedianya jasa perkantoran(jasa persuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (alat tulis kantor,cetak, penggandaan dan suratkabar)

12 bulan KecGalur

35,646,300 0 Tetap

4.01.4.01.11.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan KecGalur

18,668,000 18,668,000 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan KecGalur

18,668,000 0 Tetap

4.01.4.01.11.01.01.28-P


Tersedianya makanan danminuman harian pegawai, rapatdan tamu serta biaya koordinasidan konsultasi

12 bulan KecGalur

33,000,000 33,000,000 Tersedianya makanan danminuman harian pegawai, rapatdan tamu serta biaya koordinasidan konsultasi

12 bulan KecGalur

33,000,000 0 Tetap




20 % 13,850,000 0

4.01.4.01.11.01.12.01-P


Tersusunnya perencanaankinerja SKPD

2 Dokumen KecGalur

5,000,000 5,000,000 Tersusunnya perencanaan kinerjaSKPD

2 Dokumen KecGalur

5,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.11.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

2 Dokumen KecGalur

3,850,000 3,850,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

2 Dokumen KecGalur

3,850,000 0 Tetap

4.01.4.01.11.01.12.03-P


Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPDserta penerapan SPIP

19 Dokumen KecGalur

5,000,000 5,000,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,Profil Kinerja SKPD sertapenerapan SPIP

19 Dokumen KecGalur

5,000,000 0 Tetap




20 % 155,999,755 0

4.01.4.01.11.01.14.01-P


Tersedianya peralatan kantorberupa sepeda motor 1 unit,kursi lipat 20 unit, meja kursitamu 1 set, laptop 1 unit, almaribesi 2 unit, rak arsip 1 unit,printer 1 unit, Televisi 1 unit

28 unit 55,000,000 55,000,000 Tersedianya peralatan kantorberupa sepeda motor 1 unit, kursilipat 20 unit, meja kursi tamu 1set, laptop 1 unit, almari besi 2unit, rak arsip 1 unit, printer 1unit, Televisi 1 unit

28 unit 55,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.11.01.14.02-P


Tersedianya pemeliharaangedung kantor 6 unit, kendaraanroda empat 1 unit, kendaraanroda dua 8 unit, dinas, peralatangedung kantor 7 unit, mebeleur10 unit; pembayaran jasa

12 bulan 100,999,755 100,999,755 Tersedianya pemeliharaangedung kantor 6 unit, kendaraanroda empat 1 unit, kendaraanroda dua 8 unit, dinas, peralatangedung kantor 7 unit, mebeleur10 unit; pembayaran jasa

12 bulan 100,999,755 0 Pengurangan belanja telepon danair dan penambahan anggaranbelanja listrik

V - 156

pemeliharaan sarana prasaranaperkantoran ( listrik, telepon, airdan perijinan kendaraan),penyediaan peralatan gedungkantor (peralatan listrik, alatkebersihan, penyediaan BBMkendaraan operasional)

pemeliharaan sarana prasaranaperkantoran ( listrik, telepon, airdan perijinan kendaraan),penyediaan peralatan gedungkantor (peralatan listrik, alatkebersihan, penyediaan BBMkendaraan operasional)




61.43 % 43,850,000 0 4.01.4.01.11.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan KecGalur

16,000,000 16,000,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan KecGalur

16,000,000 0 Tetap

Tersosialisasinya PATEN 1 kali Tersosialisasinya PATEN 1 kali 4.01.4.01.11.01.31.93-P


Terkoordinasikannya MonitoringGerakan PSN

3 kali KecGalur

27,850,000 27,850,000 Terkoordinasikannya MonitoringGerakan PSN

3 kali KecGalur

27,850,000 0 Tetap

Terbinanya DBKS 2 kali Terbinanya DBKS 2 kali

Tersosialisasikannya KADARZI 1 kali Tersosialisasikannya KADARZI 1 kali

Terkoordinasikannnya KaderPenanggulangan Kemiskinan

10 kali Terkoordinasikannnya KaderPenanggulangan Kemiskinan

10 kali


2 kali Terkoordinasikannya penangananpermasalahan sosial

2 kali



Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender.

1 kali Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender.

1 kali

Terlaksananya safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS

7 kali Terlaksananya safari jumat, safaritarawih dan pengajian PNS

7 kali

Terkoordinasikannya kecamatansehat

4 kali Terkoordinasikannya kecamatansehat


Penyelenggaraan PemerintahKecamatan

Cakupan peningkatanpenyelenggaran pemerintahkecamatan

89.74 % 174,950,000 189,650,000 Cakupan peningkatanpenyelenggaran pemerintahkecamatan

89.74 % 189,650,000 0

4.01.4.01.11.01.61.08-P

Pendampingan LembagaKeuangan Mikro dan EkonomiProduktif


2 lembaga KecGalur


2 lembaga KecGalur

5,000,000 0 Tetap

Terfasilitasinya Pembinaan UKM 1 kali Terfasilitasinya Pembinaan UKM 1 kali 4.01.4.01.11.01.61.04-P

Pendampingan PeningkatanKualitas Pendidikan

Terbinanya PKBM 1 kali KecGalur

5,560,000 5,560,000 Terbinanya PKBM 1 kali KecGalur

5,560,000 0 Tetap

Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali

Terbinanya UKS tingkatKecamatan

1 kali Terbinanya UKS tingkatKecamatan

1 kali

Termonitornya penyelenggaraanUAS dan UAN

2 kali Termonitornya penyelenggaraanUAS dan UAN

2 kali 4.01.4.01.11.01.61.05-P


Terfasilitasinya kegiatanpembinaan mocopat

5 kali KecGalur

10,200,000 10,200,000 Terfasilitasinya kegiatanpembinaan mocopat

5 kali KecGalur

10,200,000 0 Tetap

V - 157

Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali



1 kali

Terfasilitasinya kegiatan budayatradisional


1 kali



1 kali

Terkirimnya Peserta NyadranAgung

1 kali Terkirimnya Peserta NyadranAgung

1 kali 4.01.4.01.11.01.61.06-P

Perencanaan, Pengendalian danPelaporan Pembangunan Daerah


1 kali KecGalur

37,600,000 37,600,000 Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat

1 kali KecGalur

37,600,000 0 Tetap

Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali




4 dokumen 4.01.4.01.11.01.61.07-P


Terselenggaranya PeringatanHari Besar dan TerfasilitasinyaLatihan Paskibra

2 paket KecGalur

21,460,000 21,460,000 Terselenggaranya PeringatanHari Besar dan TerfasilitasinyaLatihan Paskibra

2 paket KecGalur

21,460,000 0 Tetap

Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan

1 kali Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan

1 kali 4.01.4.01.11.01.61.01-P

Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa / Kelurahan

Terevaluasinya produk hukumtingkat desa 7 desa

35 dokumen KecGalur

46,680,000 46,680,000 Terevaluasinya produk hukumtingkat desa 7 desa

35 dokumen KecGalur

46,680,000 0 Tetap

Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa 7 desa

12 bulan Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa 7 desa

12 bulan

Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa 7desa

12 bulan Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa 7desa

12 bulan

Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemerintahan desa 7 desa

12 bulan Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemerintahan desa 7 desa

12 bulan

Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa di 4 desa

5 kali Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa di 4 desa

5 kali

Terkoordinasikannya intensifikasiPBB P2 7 desa

12 bulan Terkoordinasikannya intensifikasiPBB P2 7 desa

12 bulan 4.01.4.01.11.01.61.02-P


Terfasilitasinya PoskoPenanganan Bencana Alamtingkat kecamatan

1 bulan KecGalur

43,450,000 58,150,000 Terfasilitasinya PoskoPenanganan Bencana Alamtingkat kecamatan

1 bulan KecGalur

58,150,000 0 Tetap

Terlaksananya Patroli Terpadu 12 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 12 bulan

Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)


1 kali

Terbinanya Linmas 1 kali Terbinanya Linmas 1 kali

TerkoordinasikannyaPenanganan Konflik

4 kali TerkoordinasikannyaPenanganan Konflik

4 kali



12 bulan

V - 158

4.01.4.01.11.01.61.03-P

Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen KecGalur

5,000,000 5,000,000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen KecGalur

5,000,000 0 Tetap

Jumlah 475,964,055 490,664,055 490,664,055 0

V - 159


SKPD : KECAMATAN LENDAHJUMLAH PAGU : Rp. 564,572,525








20 % 129,739,300 0 4.01.4.01.12.01.01.26-P


Tersedianya Jasa Perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan suratkabar)dan peralatan kantor(bulan) Publikasi

12 bulan KecLendah

77,474,300 77,474,300 Tersedianya Jasa Perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan suratkabar)dan peralatan kantor(bulan) Publikasi

12 bulan KecLendah

77,474,300 0 Tetap

4.01.4.01.12.01.01.27-P


12 bulan KecLendah


12 bulan KecLendah

19,049,000 0 Tetap

4.01.4.01.12.01.01.28-P


Tersedianya Makanan danminuman rapat dan tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan KecLendah

33,216,000 33,216,000 Tersedianya Makanan danminuman rapat dan tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan KecLendah

33,216,000 0 Tetap




20 % 16,532,350 0

4.01.4.01.12.01.12.01-P


Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan Rencana KerjaPerubahan SKPD

2 dokumen KecLendah

5,588,850 5,588,850 Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan Rencana KerjaPerubahan SKPD

2 dokumen KecLendah

5,588,850 0 Tetap

4.01.4.01.12.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesteran

2 dokumen KecLendah

5,500,000 5,500,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesteran

2 dokumen KecLendah

5,500,000 0 Tetap

4.01.4.01.12.01.12.03-P


Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,Profil Kinerja SKPD sertapenerapan SPIP

19 dokumen KecLendah

5,443,500 5,443,500 Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,Profil Kinerja SKPD sertapenerapan SPIP

19 dokumen KecLendah

5,443,500 0 Tetap




20 % 181,233,525 0

4.01.4.01.12.01.14.01-P


Terpenuhinya kebutuhan 50 buahkursi lipat, 2 unit AC, 3 buahfilling kabinet, 2 buah lemariarsip, dan 1 unit printer

58 unit KecLendah

62,395,000 62,395,000 Terpenuhinya kebutuhan 50 buahkursi lipat, 2 unit AC, 3 buah fillingkabinet, 4 buah lemari arsip, dan2 unit printer

61 unit KecLendah

68,035,000 5,640,000 Adanya kebutuhan baranginventaris yang dibutuhkan yaituAlmari arsip kecil dan printer

4.01.4.01.12.01.14.02-P


Terpeliharanya aset 1 unitgedung kantor, 1 unit mobil, 8unit sepeda motor, 6 unitkomputer, 3 unit laptop, 5 unitprinter, 4 unit mesin ketik, 29meja rapat, 2 buah dingklikpanjang, 3 buah dingklik,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasarana

12 bulan KecLendah

118,838,525 118,838,525 Terpeliharanya aset 1 unit gedungkantor, 1 unit mobil, 8 unit sepedamotor, 6 unit komputer, 3 unitlaptop, 5 unit printer, 4 unit mesinketik, 29 meja rapat, 2 buahdingklik panjang, 3 buah dingklik,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepone, air,

12 bulan KecLendah

113,198,525 -5,640,000 Efisiensi belanja telepon danlistrik serta pengurangan belanjapenggantian suku cadangkendaraan bermotor

V - 160

perkantoran (listrik, telepone, air,dan perijinan kendaraan),tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan alatkebersihan) serta tersedianyaBBM kendaraan operasional

dan perijinan kendaraan),tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan alatkebersihan) serta tersedianyaBBM kendaraan operasional




61.43 % 54,629,850 0 4.01.4.01.12.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terlaporkannya LaporanPelayanan 19 Perijinan danRekomendasi

12 bulan KecLendah

18,249,850 18,249,850 Terlaporkannya LaporanPelayanan 19 Perijinan danRekomendasi

12 bulan KecLendah

18,249,850 0 Tetap

Terbinanya Pelayanan di desa 24 orang Terbinanya Pelayanan di desa 24 orang 4.01.4.01.12.01.31.93-P


Terkoordinasinya FPKK 1 kali KecLendah

36,380,000 36,380,000 Terkoordinasinya FPKK 1 kali KecLendah

36,380,000 0 Tetap


11 bulan Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan

11 bulan

Terkoordinasinya kecamatansehat

2 kali Terkoordinasinya kecamatansehat

2 kali

Terlaksananya safari tarawih,pangiriman khalifah sertapengajian PNS Kecamatan danperangkat

1 kali Terlaksananya safari tarawih,pangiriman khalifah sertapengajian PNS Kecamatan danperangkat

1 kali

Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender

1 kali Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender

1 kali

Terskoordinasikannya PKK 1 kali Terskoordinasikannya PKK 1 kali



1 kali Terkoordinasikannya penangananpermasalahan sosial

1 kali


Cakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahkecamatan

89.74 % 166,717,500 182,437,500 Cakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahkecamatan

89.74 % 182,437,500 0

4.01.4.01.12.01.61.03-P

Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecLendah

5,470,000 5,470,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecLendah

5,470,000 0 Tetap

4.01.4.01.12.01.61.05-P


Terfasilitasinya kegiatan seni danbudaya

1 kali KecLendah

13,749,000 13,749,000 Terfasilitasinya kegiatan seni danbudaya

1 kali KecLendah

13,749,000 0 Tetap

Terbinanya kegiatankepemudaan

1 kali Terbinanya kegiatan kepemudaan 1 kali

Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali

terkirimnya peserta NyadranAgung

1 kali terkirimnya peserta NyadranAgung

1 kali 4.01.4.01.12.01.61.08-P



1 kali KecLendah


1 kali KecLendah

8,052,700 0 Tetap

Terbinanya BUMDes 1 kali Terbinanya BUMDes 1 kali 4.01.4.01.12.01.61.06-P


Terkoordinasinya lomba desadan LPMD

2 kali KecLendah

31,293,650 31,293,650 Terkoordinasinya lomba desa danLPMD

2 kali KecLendah

31,293,650 0 Tetap

V - 161


Tersusunnya Laporan evaluasipembangunan daerah

4 dokumen Tersusunnya Laporan evaluasipembangunan daerah

4 dokumen



1 kali 4.01.4.01.12.01.61.07-P


terselenggaranya PeringatanHari Besar

2 kali KecLendah

29,179,100 29,179,100 terselenggaranya Peringatan HariBesar

2 kali KecLendah

29,179,100 0 Tetap

Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton


50 orang Tersosialisasikannya wawasankebangsaan

50 orang 4.01.4.01.12.01.61.01-P



6 desa KecLendah

36,447,850 36,447,850 Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa

6 desa KecLendah

36,447,850 0 Tetap



30 dokumen

Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa

6 desa Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa

6 desa


6 desa Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa

6 desa

Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemdes

6 desa Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemdes

6 desa

Intensifikasi PBB 6 desa Intensifikasi PBB 6 desa 4.01.4.01.12.01.61.04-P


Terbinanya pengajar PAUD 1 kali KecLendah

14,246,500 14,246,500 Terbinanya pengajar PAUD 1 kali KecLendah

14,246,500 0 Tetap



1 kali

Terbinanya PMTAS 1 kali Terbinanya PMTAS 1 kali

Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali

Termonitornya penyelenggaraanUAN, UAS

1 kali Termonitornya penyelenggaraanUAN, UAS

1 kali 4.01.4.01.12.01.61.02-P



12 bulan KecLendah

28,278,700 43,998,700 Terfasilitasinya poskopenanganan bencana alamtingkat kecamatan

12 bulan KecLendah

43,998,700 0 Tetap

Terlaksananya patroli terpadu 6 kali Terlaksananya patroli terpadu 6 kali

Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat(miras dannarkoba)

50 orang Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat(miras dannarkoba)

50 orang

Terbinanya linmas 70 orang Terbinanya linmas 70 orang



12 bulan Jumlah 548,852,525 564,572,525 564,572,525 0

V - 162


SKPD : KECAMATAN SENTOLOJUMLAH PAGU : Rp. 639,032,075








20 % 85,265,000 0 4.01.4.01.13.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoran( jasa persuratan , jasapegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor(Alat Tulis Kantor , CetakPengadaan dan BahanPustaka )

12 bulan KecSentolo

38,615,000 38,615,000 Tersedianya jasa perkantoran( jasa persuratan , jasapegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor(Alat Tulis Kantor , CetakPengadaan dan BahanPustaka )

12 bulan KecSentolo

38,615,000 0 Tetap

4.01.4.01.13.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang sertaATK Jasa keuangan

12 bulan KecSentolo

19,000,000 19,000,000 Terbayarnya Honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang sertaATK Jasa keuangan

12 bulan KecSentolo

19,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.13.01.01.28-P


Tersedianya makanan danminuman rapat dantersedianya biaya dankonsultasi koordinasi

12 bulan KecSentolo

27,650,000 27,650,000 Tersedianya makanan danminuman rapat dantersedianya biaya dankonsultasi koordinasi

12 bulan KecSentolo

27,650,000 0 Tetap

4.01.4.01.13.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Kinerja



20 % 27,019,700 0

4.01.4.01.13.01.12.01-P


Tersusunnya RencanaKinerja SKPD

1 Dokumen KecSentolo

16,609,900 16,609,900 Tersusunnya Rencana KinerjaSKPD


16,609,900 0 Tetap

Tersusunnya perubahan renjaSKPD

1 dokumen Tersusunnya perubahan renjaSKPD

1 dokumen 4.01.4.01.13.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya LaporanSemesteran dan laporankeuangan akhir tahun


4,160,000 4,160,000 Tersusunnya LaporanSemesteran dan laporankeuangan akhir tahun


4,160,000 0 Tetap

4.01.4.01.13.01.12.03-P


Tersusunnya LaporanPengendalian, Evaluasi danPelaporan Kinerja , LKjlp ,Laporan Tahunan danPenetapan SPIP SKPD


6,249,800 6,249,800 Tersusunnya LaporanPengendalian, Evaluasi danPelaporan Kinerja , LKjlp ,Laporan Tahunan danPenetapan SPIP SKPD


6,249,800 0 Tetap




20 % 290,117,425 0

4.01.4.01.13.01.14.01-P


Tersedianya Kebutuhanmebelair ( Kursi rapat 14 unit, meja rapat 1 unit),kendaraan dinas roda 2 1unit, Laptop 1 unit dan printer2 unit serta 1 unit kursi kerja

20 unit KecSentolo

190,347,500 190,347,500 Tersedianya Kebutuhanmebelair ( Kursi rapat 14 unit ,meja rapat 1 unit), kendaraandinas roda 2 1 unit, Laptop 1unit dan printer 2 unit serta 1unit kursi kerja

20 unit KecSentolo

190,347,500 0 Tetap

Terbangunnya lantai dan 1 paket Terbangunnya lantai dan 1 paket

V - 163

plafon gedung kecamatan plafon gedung kecamatan 4.01.4.01.13.01.14.02-P

Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Terpeliharanya gedung kantor 3 unit KecSentolo

99,769,925 99,769,925 Terpeliharanya gedung kantor 3 unit KecSentolo

99,769,925 0 Tetap

Terbayarnya listrik , telephon ,air

12 bulan Terbayarnya listrik , telephon ,air

12 bulan

Terpeliharanya komputerpc/laptop 10 unit,printer 6 unit

16 unit Terpeliharanya komputerpc/laptop 10 unit,printer 6 unit

16 unit

Terpeliharanya kendaraandinas 12 unit (perijinankendaraan dinas, peralatanSuku Cadang, BBM / GasPelumas}

12 unit Terpeliharanya kendaraandinas 12 unit (perijinankendaraan dinas, peralatanSuku Cadang, BBM / GasPelumas}

12 unit

Terpeliharanya sarana danprasarana perkantoran (kursirapat 30 unit)

30 unit Terpeliharanya sarana danprasarana perkantoran (kursirapat 30 unit)

30 unit




61.43 % 71,040,500 0 4.01.4.01.13.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan KecSentolo

27,861,000 27,861,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan KecSentolo

27,861,000 0 Tetap

4.01.4.01.13.01.31.93-P


Terfasilitasinya penbinaanPSKS

1 kali KecSentolo

43,179,500 43,179,500 Terfasilitasinya penbinaanPSKS

1 kali KecSentolo

43,179,500 0 Tetap

Terfasilitasinya kegiatan PKKperempuan dan anak

1 kali Terfasilitasinya kegiatan PKKperempuan dan anak

1 kali

Terfasilitasinya kegiatankeagamaan

2 kali Terfasilitasinya kegiatankeagamaan

2 kali

Terfasilitasinyapenanggulangan kemiskinan

1 kali Terfasilitasinyapenanggulangan kemiskinan

1 kali

Terfasilitasinya kegiatankesehatan

1 kali Terfasilitasinya kegiatankesehatan

1 kali

Terfasilitasinya pembinaanPMS

1 kali Terfasilitasinya pembinaanPMS

1 kali

Terfasilitasinya KAKB 1 kali Terfasilitasinya KAKB 1 kali 4.01.4.01.13.01.61-P Program Peningkatan




89.74 % 165,589,450 0

4.01.4.01.13.01.61.04-P


Terfasilitasinya UKS 1 kali KecSentolo

7,450,000 7,450,000 Terfasilitasinya UKS 1 kali KecSentolo

7,450,000 0 Tetap

Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 1 kali

Terfasilitasinya PAUD 1 kali Terfasilitasinya PAUD 1 kali 4.01.4.01.13.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya sosialisasiwawasan kebangsaan

1 kali KecSentolo

20,530,000 20,530,000 Terlaksananya sosialisasiwawasan kebangsaan

1 kali KecSentolo

20,530,000 0 Tetap

Terlaksananya latihanPaskibra

1 kali Terlaksananya latihanPaskibra

1 kali

Terlaksananya hari jadi KulonProgo

1 kali Terlaksananya hari jadi KulonProgo

1 kali

Terlaksananya PeringatanHUT RI

1 kali Terlaksananya PeringatanHUT RI

1 kali

V - 164

4.01.4.01.13.01.61.08-P

Pendampingan Lembaga KeunganMikro dan Ekonomi Produktif

TerlaksananyaPendampingan LembagaKeuangan ekonomimasyarakat ( PembinaanPerumdes )

1 fasilitasi KecSentolo

4,999,450 4,999,450 Terlaksananya PendampinganLembaga Keuangan ekonomimasyarakat ( PembinaanPerumdes )

1 fasilitasi KecSentolo

4,999,450 0 Tetap

4.01.4.01.13.01.61.06-P

Perencanaan , Pengendalian danPelaporan Pembangunan Daerah

Terwujudnya monitoringevaluasi pelaporanpembangunan (BBGRM,Lomba Desa dan Monev

3 dokumen KecSentolo

22,589,800 22,589,800 Terwujudnya monitoringevaluasi pelaporanpembangunan (BBGRM,Lomba Desa dan Monev

3 dokumen KecSentolo

22,589,800 0 Tetap

Tersususnnya hasilmusrenbang kecamatan danterwujudnya monitoringEvaluasi pelaporanpembangunan

4 fasilitas Tersususnnya hasilmusrenbang kecamatan danterwujudnya monitoringEvaluasi pelaporanpembangunan

4 fasilitas

4.01.4.01.13.01.61.05-P


Terlaksananyapendampingan kebudayaan ,pemda dan olahraga (senidan Budaya Pemuda danOlahraga )

1 kali KecSentolo

13,349,950 13,349,950 Terlaksananya pendampingankebudayaan , pemda danolahraga (seni dan BudayaPemuda dan Olahraga )

1 kali KecSentolo

13,349,950 0 Tetap

Terlaksananyapendampingan pemuda danolahraga

1 kali Terlaksananya pendampinganpemuda dan olahraga

1 kali

4.01.4.01.13.01.61.01-P


Terlaksananyapendampingan penyalurandana tingkat desa(ADD,BHP,BHR dan DD

8 Desa KecSentolo

42,829,850 42,829,850 Terlaksananya pendampinganpenyaluran dana tingkat desa(ADD,BHP,BHR dan DD

8 Desa KecSentolo

42,829,850 0 Tetap

Terlaksananya peningkatanpenyelenggaraan pemerintahdesa (penyusunan produkhukum tingkat desa)

8 Desa Terlaksananya peningkatanpenyelenggaraan pemerintahdesa (penyusunan produkhukum tingkat desa)

8 Desa

Terlaksananya tertibadministrasi keuangan desa

8 Desa Terlaksananya tertibadministrasi keuangan desa

8 Desa

Terlaksananya tertibadministrasipenyelenggaraanpemerintahan desa

8 Desa Terlaksananya tertibadministrasi penyelenggaraanpemerintahan desa

8 Desa

Terlaksananya intensifikasiPBB

8 Desa Terlaksananya intensifikasiPBB

8 Desa 4.01.4.01.13.01.61.02-P


Terfasilitasinya pembinaanlinmas

1 Kali KecSentolo

34,990,500 48,890,500 Terfasilitasinya pembinaanlinmas

1 Kali KecSentolo

48,890,500 0 Tetap

Terfasilitasinya peningkatanketentraman dan ketertibanmasyarakat ( Patroli terpadu )

1 Kali Terfasilitasinya peningkatanketentraman dan ketertibanmasyarakat ( Patroli terpadu )

1 Kali

Terfasilitasinya PencegahanPenyakit masyarakat

1 Kali Terfasilitasinya PencegahanPenyakit masyarakat

1 Kali



12 bulan 4.01.4.01.13.01.61.03-P

Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Dokumen ProfilKecamatan

1 buku KecSentolo

4,949,900 4,949,900 Tersusunnya Dokumen ProfilKecamatan

1 buku KecSentolo

4,949,900 0 Tetap

Jumlah 625,132,075 639,032,075 639,032,075 0

V - 165


SKPD : KECAMATAN PENGASIHJUMLAH PAGU : Rp. 508,074,745





INDIKATIF




20 % 129,864,200 0 4.01.4.01.14.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surat kabar)dan peralatan kantor (bulan)

12 bulan KecPengasih

62,842,000 62,842,000 Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surat kabar)dan peralatan kantor (bulan)


62,842,000 0 Tetap

4.01.4.01.14.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang


19,253,200 19,253,200 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang


19,253,200 0 Tetap

4.01.4.01.14.01.01.28-P


Tersedianya jamuan makanandan minuman rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi


47,769,000 47,769,000 Tersedianya jamuan makanandan minuman rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi


47,769,000 0 Tetap




20 % 20,079,200 0

4.01.4.01.14.01.12.01-P


Tersusunnya rencana kerjaSKPD dan Rencana kerjaPerubahan SKPD

2 Dokumen KecPengasih

6,059,800 6,059,800 Tersusunnya rencana kerjaSKPD dan Rencana kerjaPerubahan SKPD


6,059,800 0 Tetap

4.01.4.01.14.01.12.02-P





6,300,000 0 Tetap

4.01.4.01.14.01.12.03-P


Tersusunnya laporanPengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, Laporan Tahunandan Profil Kinerja SKPD


7,719,400 7,719,400 Tersusunnya laporanPengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, Laporan Tahunandan Profil Kinerja SKPD


7,719,400 0 Tetap




20 % 137,959,345 2,000,000

4.01.4.01.14.01.14.01-P


Lap Top 1 unit KecPengasih

41,918,900 41,918,900 Lap Top 1 unit KecPengasih

41,918,900 0 Tetap

Sepeda motor 1 unit Sepeda motor 1 unit

Kursi tunggu Stainles 2 buah Kursi tunggu Stainles 2 buah

TV 1 buah TV 1 buah

Dspenser 1 unit Dspenser 1 unit

Armari arsip kaca 1 buah Armari arsip kaca 1 buah

V - 166

4.01.4.01.14.01.14.02-P


Terpeliharanya pemeliharaankendaraan dinas,peralatan/perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasaranaperkantoran (perijinankendaraan, listrik dan air),tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor,(peralatan listrik dan alatkebersihan), serta tersedianyaBBM kendaraan operasional(unit)


94,040,445 94,040,445 Terpeliharanya pemeliharaankendaraan dinas,peralatan/perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasaranaperkantoran (perijinankendaraan, listrik dan air),tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor,(peralatan listrik dan alatkebersihan), serta tersedianyaBBM kendaraan operasional(unit)


96,040,445 2,000,000 Kekurangan pembayaran listrikdan pajak kendaraan




61.43 % 63,942,800 0 4.01.4.01.14.01.31.93-P


Tersosialisasikannya KDRT danpengarus utamaan gender

2 kali KecPengasih

30,912,900 30,912,900 Tersosialisasikannya KDRT danpengarus utamaan gender

2 kali KecPengasih

30,912,900 0 Tetap


Terlaksananya safari jumat,safari tarweh dan pengajian PNS

14 kali Terlaksananya safari jumat, safaritarweh dan pengajian PNS

14 kali


3 kali Terkoordinasikannyapenanganan permasalahansosial

3 kali

Terkoordinasikannnyakecamatan sehat

4 kali Terkoordinasikannnya kecamatansehat

4 kali



12 kali

Terkoordinasikannya PKK 2 kali Terkoordinasikannya PKK 2 kali 4.01.4.01.14.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 Bulan KecPengasih

33,029,900 33,029,900 Terkelolanya PATEN 12 Bulan KecPengasih

33,029,900 0 Tetap




89.74 % 156,229,200 0

4.01.4.01.14.01.61.04-P


Termonitornya penyelenggaranUAN, UAS

1 kali KecPengasih

11,639,900 11,639,900 Termonitornya penyelenggaranUAN, UAS

1 kali KecPengasih

11,639,900 0 Tetap

Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 1 kali



1 kali

Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali

Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali 4.01.4.01.14.01.61.05-P


Terfasilitasinya kegiatan olahraga

4 Kali KecPengasih

10,875,000 10,875,000 Terfasilitasinya kegiatan olahraga

4 Kali KecPengasih

10,875,000 0 Tetap

Terkirimnya peserta nyadranagung

1 Kali Terkirimnya peserta nyadranagung

1 Kali

Terkirimnya festifal seni tari danbudaya

6 Kali Terkirimnya festifal seni tari danbudaya

6 Kali

Terfasilitasinya Kegiatan budayatradisional

1 Kali Terfasilitasinya Kegiatan budayatradisional

1 Kali Terfasiltasinya kegiatan 1 Kali Terfasiltasinya kegiatan 1 Kali

V - 167

kepemudaan kepemudaan 4.01.4.01.14.01.61.06-P


Terkoordinasinya lomba desa 1 kali KecPengasih

29,649,800 29,649,800 Terkoordinasinya lomba desa 1 kali KecPengasih

29,649,800 0 Tetap




2 dokumen

Terkoordinasinya bulan bhakstigotong royong masyarakat

1 kali Terkoordinasinya bulan bhakstigotong royong masyarakat

1 kali 4.01.4.01.14.01.61.07-P


Terlaksananya pelatihanpaskibra

1 peleton KecPengasih

10,349,900 10,349,900 Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton KecPengasih

10,349,900 0 Tetap


4 kali Terselenggaranya peringatan haribesar

4 kali


1 kali Tersosialisasikannya wawasankebangsaan

1 kali 4.01.4.01.14.01.61.08-P



2 lembaga KecPengasih


2 lembaga KecPengasih

8,799,900 0 Tetap

Terbinanya UKM 1 kali Terbinanya UKM 1 kali 4.01.4.01.14.01.61.01-P

Peningkatan PenyelenggaranPemerintahan Desa/Kelurahan


7 Desa KecPengasih

38,624,800 38,624,800 Terevaluasinya produk hukumtingkat desa

7 Desa KecPengasih

38,624,800 0 Tetap

Terkoordinasikannya pengisianperangkat desa

2 desa Terkoordinasikannya pengisianperangkat desa

2 desa

Intensifikasi PBB 7 Desa Intensifikasi PBB 7 Desa


7 Desa Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa

7 Desa

Terdampingnya tertibadministrasi penyelenggaraanpemdes

7 Desa Terdampingnya tertib administrasipenyelenggaraan pemdes

7 Desa


12 bulan Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa

12 bulan 4.01.4.01.14.01.61.02-P


Terfasilitasinya PoskoPenanganan Bencana Alamtingkat kecamtan

1 kali KecPengasih

28,799,900 43,289,900 Terfasilitasinya PoskoPenanganan Bencana Alamtingkat kecamtan

1 kali KecPengasih

43,289,900 0 Tetap

Terlaksananya Patroli Terpadu 12 kali Terlaksananya Patroli Terpadu 12 kali

Terfasilitasinya pengamananpemilihan perangkat desa

2 kali Terfasilitasinya pengamananpemilihan perangkat desa

2 kali

Pembinaan Linmas 2 kali Pembinaan Linmas 2 kali

Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)


1 kali



12 bulan 4.01.4.01.14.01.61.03-P

Penyusunan DatabaseKecamatan

Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen KecPengasih

3,000,000 3,000,000 Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen KecPengasih

3,000,000 0 Tetap

Jumlah 491,584,745 506,074,745 508,074,745 2,000,000

V - 168


SKPD : KECAMATAN KOKAPJUMLAH PAGU : Rp. 503,269,350








20 % 84,061,000 0 4.01.4.01.15.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surata kabar)dan peralatan kantor (bulan)

12 Bulan KecKokap

47,388,000 47,388,000 Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surata kabar)dan peralatan kantor (bulan)

12 Bulan KecKokap

47,388,000 0 Tetap

4.01.4.01.15.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang (bulan)

12 Bulan KecKokap

19,173,000 19,173,000 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang (bulan)

12 Bulan KecKokap

19,173,000 0 Tetap

4.01.4.01.15.01.01.28-P


Tersedianya makanan danminuman rapat dan tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi

12 Bulan KecKokap

17,500,000 17,500,000 Tersedianya makanan danminuman rapat dan tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi

12 Bulan KecKokap

17,500,000 0 Tetap




20 % 18,019,000 0

4.01.4.01.15.01.12.01-P


Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan Rencana kerjaPerubahan SKPD

2 dokumen KecKokap

9,700,000 9,700,000 Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan Rencana kerjaPerubahan SKPD

2 dokumen KecKokap

9,700,000 0 Tetap

4.01.4.01.15.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan Semestar

2 dokumen KecKokap

3,267,000 3,267,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan Semestar

2 dokumen KecKokap

3,267,000 0 Tetap

4.01.4.01.15.01.12.03-P


Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPDserta penerapan SPIP

19 dokumen KecKokap

5,052,000 5,052,000 Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPDserta penerapan SPIP

19 dokumen KecKokap

5,052,000 0 Tetap




20 % 168,839,000 0

4.01.4.01.15.01.14.01-P


Tersedianya kursi putar 9 unit, 1unit meja pelayanan, 1 unitlaptop, 2 unit mesin ketik, kursipelayanan 2 unit, sepeda motor1 unit ,AC 1 unit, TV Pelayanan1 unit,almari arsip 2 unit, printer2 unit, komputer 1 unit, amplifier1 unit.

25 unit 81,030,000 81,030,000 Tersedianya kursi putar 9 unit, 1unit meja pelayanan, 1 unitlaptop, 1 unit mesin ketik, kursipelayanan 2 unit, sepeda motor1 unit, AC 1 unit, TV Pelayanan 1unit, almari arsip 2 unit, printer 2unit, komputer 1 unit, amplifier 1unit.

24 unit 80,236,000 -794,000 Efisiensi pengadaan Laptop, PCdan printer serta mengubahkeluaran mesin ketik jadi 1 unit

4.01.4.01.15.01.14.02-P


Terpeliharanya aset bangunangedung kantor, kendaraandinas, peralatan/ perlengkapankantor, terbayarnya jasapemeliharaan sarana danprasarana perkantoran

12 Bulan 87,809,000 87,809,000 Terpeliharanya aset bangunangedung kantor, kendaraan dinas,peralatan/ perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasaranaperkantoran (perijinan

12 Bulan 88,603,000 794,000 Efisiensi belanja Reparasi danpenggantian suku cadang roda 2,Oli Mesin, BBM dan penambahandaya menjadi 4400 watt

V - 169

(perijinan kendaraan, listrik danair) tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan alatkebersihan) serta tersedianyaBBM kendaraan operasional

kendaraan, listrik dan air)tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan alatkebersihan) serta tersedianyaBBM kendaraan operasional




61.43 % 60,574,800 0 4.01.4.01.15.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasi PATEN 1 kali KecKokap

29,118,800 29,118,800 Tersosialisasi PATEN 1 kali KecKokap

29,118,800 0 Tetap

Terkelola PATEN 12 bulan Terkelola PATEN 12 bulan 4.01.4.01.15.01.31.93-P

Pelayanan Sosial danKemsyarakatan

Terlaksananya penajian PNS 1 kali KecKokap

31,456,000 31,456,000 Terlaksananya penajian PNS 1 kali KecKokap

31,456,000 0 Tetap

Terlasananya safari jumat dansafari tarawih

5 desa Terlasananya safari jumat dansafari tarawih

5 desa

Tersosialisasinya KecamatanSehat

1 kali Tersosialisasinya KecamatanSehat

1 kali

Terkoordinasikannya KDRT 4 kali Terkoordinasikannya KDRT 4 kali

Terkoordinasinyapengarusutamaan gender

10 bulan Terkoordinasinyapengarusutamaan gender

10 bulan

Terbinanya KAKB 1 Kali Terbinanya KAKB 1 Kali

Terkoordinasikannyapenanganan permaslahan sosial

2 kali Terkoordinasikannyapenanganan permaslahan sosial

2 kali

Terkoordinasinya kaderpenanggulangan Kemiskinan

12 bulan Terkoordinasinya kaderpenanggulangan Kemiskinan

12 bulan 4.01.4.01.15.01.61-P Program Peningkatan




89.74 % 171,775,550 0

4.01.4.01.15.01.61.04-P



2 Kali KecKokap

11,068,500 11,068,500 Terbinanya UKS tingkatKecamatan

2 Kali KecKokap

11,068,500 0 Tetap

Termonitornya PenyelenggaraanUAN dan UAS

2 Kali Termonitornya PenyelenggaraanUAN dan UAS

2 Kali

Termonitornya PMTAS 2 kali Termonitornya PMTAS 2 kali

Terbinanya pengajar PAUD 1 Kali Terbinanya pengajar PAUD 1 Kali 4.01.4.01.15.01.61.07-P


Tersosialisasinya BinaMasyarakat Perbatasan DanTenaga Kerja dan PenangananKonflik Sosial di WilayahKecamatan

2 Kali KecKokap

21,722,450 21,722,450 Tersosialisasinya BinaMasyarakat Perbatasan DanTenaga Kerja dan PenangananKonflik Sosial di WilayahKecamatan

2 Kali KecKokap

21,722,450 0 Tetap

Terselenggaranya PeringatanHari Besar

1 Kali Terselenggaranya PeringatanHari Besar

1 Kali 4.01.4.01.15.01.61.08-P


Terbinanya BUMDes danKoperasi

4 Kali KecKokap

14,080,000 14,080,000 Terbinanya BUMDes danKoperasi

4 Kali KecKokap

14,080,000 0 Tetap

Terbinanya UKM 2 Kali Terbinanya UKM 2 Kali 4.01.4.01.15.01.61.05-P


Terlaksanany Kegiatan Olahraga

20 kali KecKokap

14,699,000 14,699,000 Terlaksanany Kegiatan Olah raga 20 kali KecKokap

14,699,000 0 Tetap

V - 170

Terkirimnya Peserta nyadranagung

1 kali Terkirimnya Peserta nyadranagung

1 kali

Terkirimnya Kelompok SeniBudaya Mengikuti Festival

2 Kelompok Terkirimnya Kelompok SeniBudaya Mengikuti Festival

2 Kelompok

Terlaksananya kegiatan budayadaerah

2 kali Terlaksananya kegiatan budayadaerah

2 kali

Terlaksananya pembinaanpemuda

1 kali Terlaksananya pembinaanpemuda

1 kali 4.01.4.01.15.01.61.01-P

Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa / kelurahan

Tersosialisasikannya PKB 1 kali KecKokap

38,325,600 38,325,600 Tersosialisasikannya PKB 1 kali KecKokap

38,325,600 0 Tetap

terkoordinasinya pengisianperaangkat desa

5 desa terkoordinasinya pengisianperaangkat desa

5 desa

Tersosialisasikannyaperundang-undangan tentangdesa

2 Kali Tersosialisasikannya perundang-undangan tentang desa

2 Kali

Terkoordinasikannyapenyusunan produk hukumdesa

5 desa Terkoordinasikannyapenyusunan produk hukum desa

5 desa

Terdampinginya pengelolaandana ke pemerintah desa

5 desa Terdampinginya pengelolaandana ke pemerintah desa

5 desa

Terdampinginnya tertibadministrasi keuangan Desa

5 desa Terdampinginnya tertibadministrasi keuangan Desa

5 desa

Terkoordinasinya sosialisasi,pelaksanaan dan evaluasiitensifikasi PBB

2 kali Terkoordinasinya sosialisasi,pelaksanaan dan evaluasiitensifikasi PBB

2 kali

Terevaluasinya perdes 5 desa Terevaluasinya perdes 5 desa 4.01.4.01.15.01.61.02-P


Terlaksananya mitigasikebencanaan

2 kali KecKokap

33,310,000 48,010,000 Terlaksananya mitigasikebencanaan

2 kali KecKokap

48,010,000 0 Tetap

Terlaksananya sosialisasiberbagai gangguan ketertibanumum

1 kali Terlaksananya sosialisasiberbagai gangguan ketertibanumum

1 kali

Terlaksananya pembinaanlinmas

1 Kali Terlaksananya pembinaanlinmas

1 Kali

Terlaksananya Patroli terpadutingkat kecamatan

10 Bulan Terlaksananya Patroli terpadutingkat kecamatan

10 Bulan

Terlaksananya posko bencanaalam tingkat kecamatan

10 Bulan Terlaksananya posko bencanaalam tingkat kecamatan

10 Bulan



12 bulan 4.01.4.01.15.01.61.03-P

Penyusunan Database kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen KecKokap

4,070,000 4,070,000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen KecKokap

4,070,000 0 Tetap

4.01.4.01.15.01.61.06-P

Perencanaan , Pengendalian danPelaporan Pembangunan Daerah

Terlaksananya musrenbangKecamatan

1 kali KecKokap

19,800,000 19,800,000 Terlaksananya musrenbangKecamatan

1 kali KecKokap

19,800,000 0 Tetap

Tersusunnya Laporan evaluasimonitoring PembangunanDaerah

4 dokumen Tersusunnya Laporan evaluasimonitoring PembangunanDaerah

4 dokumen

Terkoordinasi bulan bakti gotongroyong masyarakat

1 kali Terkoordinasi bulan bakti gotongroyong masyarakat

1 kali

Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali

V - 171

Jumlah 488,569,350 503,269,350 503,269,350 0

V - 172


SKPD : KECAMATAN GIRIMULYOJUMLAH PAGU : Rp. 708,950,890





INDIKATIF




20 % 118,794,600 0 4.01.4.01.16.01.01.26-P


Tersedianya Jasa perkantoran(Jasa persuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)

12 bulan KecGirimulyo

54,229,000 54,229,000 Tersedianya Jasa perkantoran(Jasa persuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (alat tuliskantor, cetak, penggandaan danbahan pustaka)


54,229,000 0 Tetap

4.01.4.01.16.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang


18,335,600 18,335,600 Terbayarnya Honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang


18,335,600 0 Tetap

4.01.4.01.16.01.01.28-P


Tersedianya makanan danminuman harian pegawai,rapat dan tamu serta biayakoordinasi dan konsultasi


46,230,000 46,230,000 Tersedianya makanan danminuman harian pegawai, rapatdan tamu serta biaya koordinasidan konsultasi


46,230,000 0 Tetap




20 % 25,876,150 0

4.01.4.01.16.01.12.01-P


Tersusunnya Rencana kerja,Rencana Kerja Perubahan

2 Dokumen KecSamigaluh

14,465,775 14,465,775 Tersusunnya Rencana kerja,Rencana Kerja Perubahan

2 Dokumen KecSamigaluh

14,465,775 0 Tetap

4.01.4.01.16.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan capaiankinerja keuangan semesteran

2 Dokumen KecGirimulyo

5,008,500 5,008,500 Tersusunnya Laporan capaiankinerja keuangan semesteran


5,008,500 0 Tetap

4.01.4.01.16.01.12.03-P


Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LKjIP, LaporanTahunan dan Profil KinerjaSKPD serta Penerapan SPIP.


6,401,875 6,401,875 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LKjIP, Laporan Tahunandan Profil Kinerja SKPD sertaPenerapan SPIP.


6,401,875 0 Tetap




20 % 349,464,430 20,000,000

4.01.4.01.16.01.14.01-P


Terpenuhinya kebutuhanperalatan dan perlengkapankantor berupa Laptop 1 buah,Printer 1 unit, wireless 1 unit,Almari arsip kayu 2 buah,Brankas 1 buah, Filling kabinet1 buah, Dispenser 1 buah, AC1 unit

9 unit KecGirimulyo

53,955,000 53,955,000 Terpenuhinya kebutuhanperalatan dan perlengkapankantor berupa Laptop 1 buah,Printer 1 unit, wireless 1 unit,Almari arsip kayu 1 buah,sepeda motor 1 unit, Fillingkabinet 1 buah, Dispenser 1buah, AC 1 unit

8 unit KecGirimulyo

53,955,000 0 Pergeseran anggaran antarrekening

4.01.4.01.16.01.14.02-P


Terpeliharanya kendaraan roda4 sebanyak 1 unit,kendaraanroda 2 sebanyak 11 unit, jasapemeliharaan sarana danprasarana perkantoran ( listrik,

25 unit KecGirimulyo

275,509,430 275,509,430 Terpeliharanya kendaraan roda4 sebanyak 1 unit, kendaraanroda 2 sebanyak 11 unit, jasapemeliharaan sarana danprasarana perkantoran ( listrik,

26 unit KecGirimulyo

295,509,430 20,000,000 Penambahan anggaran untukTangga pendopo dan gerbangkantor

V - 173

telepon, dan perizinankendaraan dinas) danpemeliharaan peralatan kantor(alat listrik, alat kebersihan)serta BBM operasionalkendaraan dinas dan rehabpendopo kecamatan 1 unit,

telepon, dan perizinankendaraan dinas) danpemeliharaan peralatan kantor(alat listrik, alat kebersihan)serta BBM operasionalkendaraan dinas dan rehabpendopo kecamatan 1 unit,tangga pendopo & pintugerbang kantor 1 unit


Cakupan peningkakatanpelayanan kecamatan

61.43 % 45,677,950 45,677,950 Cakupan peningkakatanpelayanan kecamatan

61.43 % 45,677,950 0 4.01.4.01.16.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan KecGirimulyo

17,101,300 17,101,300 Terkelolanya PATEN 12 bulan KecGirimulyo

17,101,300 0 Tetap

Tersosialisasikannya PATEN 1 kali Tersosialisasikannya PATEN 1 kali 4.01.4.01.16.01.31.93-P


Terbinanya KAKB 4 kali KecGirimulyo

28,576,650 28,576,650 Terbinanya KAKB 4 kali KecGirimulyo

28,576,650 0 Tetap

Terkoordinasinya kecamatansehat

4 kali Terkoordinasinya kecamatansehat

4 kali

Terlaksanakannya safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS

28 kali Terlaksanakannya safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS

28 kali



30 orang



12 kali Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial

12 kali

Terkoordinasinya KaderPenanggulangan Kemiskinan

12 kali Terkoordinasinya KaderPenanggulangan Kemiskinan





89.74 % 169,137,760 0

4.01.4.01.16.01.61.07-P


Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan

48 orang KecGirimulyo

16,188,800 16,188,800 Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan

48 orang KecGirimulyo

16,188,800 0 Tetap

Terselenggaranya PeringatanHari Besar dan terlatihnyaanggota paskibraka

2 kali Terselenggaranya PeringatanHari Besar dan terlatihnyaanggota paskibraka

2 kali

4.01.4.01.16.01.61.06-P

Perencanaan, Pengendalian danPelaporan Pembangunan Daerah

Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecGirimulyo

32,969,750 32,969,750 Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecGirimulyo

32,969,750 0 Tetap




1 kali



4 dokumen 4.01.4.01.16.01.61.04-P


Termonitoringnyapenyelenggaraan UAS danUAN

1 kali KecGirimulyo

6,812,050 6,812,050 Termonitoringnyapenyelenggaraan UAS dan UAN

1 kali KecGirimulyo

6,812,050 0 Tetap

Terfasilitasinya PMTAS 180 orang Terfasilitasinya PMTAS 180 orang



180 orang

V - 174

Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang

Terbinanya PKBM 15 orang Terbinanya PKBM 15 orang 4.01.4.01.16.01.61.05-P



1 kali KecGirimulyo

16,382,200 16,382,200 Terfasilitasinya kegiatankepemudaan

1 kali KecGirimulyo

16,382,200 0 Tetap



4 kali



6 kali



5 kali

Terkirimnya Peserta NyadranAgung

1 kali Terkirimnya Peserta NyadranAgung

1 kali 4.01.4.01.16.01.61.08-P



2 lembaga KecGirimulyo


2 lembaga KecGirimulyo

4,451,200 0 Tetap

Terfasilitasinya PembinaanUKM

45 orang Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang 4.01.4.01.16.01.61.01-P



20 dokumen KecGirimulyo


20 dokumen KecGirimulyo

38,062,675 0 Tetap

Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemerintahan desa

4 desa Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemerintahan desa

4 desa


12 bulan Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa

12 bulan


4 desa Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa

4 desa

terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa (4desa)

12 bulan terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa (4desa)

12 bulan

Tersosialisasinya intensifikasiPBB P2

4 desa Tersosialisasinya intensifikasiPBB P2

4 desa 4.01.4.01.16.01.61.02-P



1 kali KecGirimulyo

35,364,950 49,944,950 Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)

1 kali KecGirimulyo

49,944,950 0 Tetap

Terlaksananya Patroli Terpadu 14 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 14 bulan

Terfasilitasinya PoskoPenanganan Bencana Alamtingkat kecamatan

12 bulan Terfasilitasinya PoskoPenanganan Bencana Alamtingkat kecamatan

12 bulan



12 bulan 4.01.4.01.16.01.61.03-P


Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen KecGirimulyo

4,326,135 4,326,135 Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen KecGirimulyo

4,326,135 0 Tetap

Jumlah 674,370,890 688,950,890 708,950,890 20,000,000

V - 175


SKPD : KECAMATAN NANGGULANJUMLAH PAGU : Rp. 528,282,450








20 % 82,849,300 0 4.01.4.01.17.01.01.26-P


Terpenuhinya jasaperkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan perkantoran (alattulis, cetak, penggandaandan bahan pustaka)


37,539,800 37,539,800 Terpenuhinya jasaperkantoran (jasa persuratan,jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatanperkantoran (alat tulis, cetak,penggandaan dan bahanpustaka)


37,539,800 0 Tetap

4.01.4.01.17.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang

12 bulan KecNanggulan



19,809,500 0 Tetap

4.01.4.01.17.01.01.28-P


Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minuman rapatdan biaya konsultasi dankoordinasi


25,500,000 25,500,000 Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minuman rapatdan biaya konsultasi dankoordinasi


25,500,000 0 Tetap




20 % 23,800,000 0

4.01.4.01.17.01.12.01-P


Tersusunnya Rencana KerjaSKPD, perubahan RencanaKerja SKPD

2 Dokumen KecNanggulan

14,955,000 14,955,000 Tersusunnya Rencana KerjaSKPD, perubahan RencanaKerja SKPD


14,955,000 0 Tetap

4.01.4.01.17.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunya laporan capaiankinerja keuangansemesteran


4,000,000 4,000,000 Tersusunya laporan capaiankinerja keuangan semesteran


4,000,000 0 Tetap

4.01.4.01.17.01.12.03-P


Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, laporantahunan dan profil kinerjaSKPD


4,845,000 4,845,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, laporantahunan dan profil kinerjaSKPD


4,845,000 0 Tetap




20 % 161,356,150 8,500,000

4.01.4.01.17.01.14.01-P


Tersedianya kebutuhankendaraan dinas roda 2sebanyak 1 unit, 1 unitlaptop, 1 unit komputer, 2buah printer, 28 buah kursirapat, dan 4 buah meja rapat

37 unit KecNanggulan

50,345,000 50,345,000 Tersedianya kebutuhankendaraan dinas roda 2sebanyak 1 unit, 1 unit laptop,1 unit komputer, 2 buahprinter, 28 buah kursi rapat,dan 4 buah meja rapat


50,345,000 0 Tetap

4.01.4.01.17.01.14.02-P


Terpeliharanya 1 unitgedung, 34 unit mebelair, 1unit kendaraan roda 4, 8 unitkrndaraan roda 2,5 unit PC,


102,511,150 102,511,150 Terpeliharanya 1 unit gedung,34 unit mebelair, 1 unitkendaraan roda 4, 8 unitkrndaraan roda 2,5 unit PC, 4


111,011,150 8,500,000 Penambahan pemelihraanpendopo untuk menyongsongMTQ tingkat kabupaten

V - 176

4 unit printer, 4 unit televisi, 2unit genset,3 unit kipasangin,2 buah mesin tik, 2buah wireless,2 unit AC,serta BBM kendaraan

unit printer, 4 unit televisi, 2unit genset,3 unit kipasangin,2 buah mesin tik, 2buah wireless,2 unit AC, sertaBBM kendaraan




61.43 % 90,200,000 0 4.01.4.01.17.01.31.93-P


Penanganan permasalahansosial

1 kali KecNanggulan

64,220,000 64,220,000 Penanganan permasalahansosial

1 kali KecNanggulan

64,220,000 0 Tetap

Terkoordinasikan kelompokasuh keluarga binangun

1 kali Terkoordinasikan kelompokasuh keluarga binangun

1 kali

Koordinasi kesehatan 1 kali Koordinasi kesehatan 1 kali

koordinasi kaderpenanggulangan kemiskinan

12 kali koordinasi kaderpenanggulangan kemiskinan

12 kali

koordinasi DBKS 1 kali koordinasi DBKS 1 kali

Pembinaan KDRT danpengarusataman gender

40 orang Pembinaan KDRT danpengarusataman gender

40 orang

Pembinaan keagamaan 2 kali Pembinaan keagamaan 2 kali 4.01.4.01.17.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya sosialisasiPATEN

1 kali KecNanggulan

25,980,000 25,980,000 Terlaksananya sosialisasiPATEN

1 kali KecNanggulan

25,980,000 0 Tetap

Terlaksananya pelayananadministrasi terpadukecamatan (PATEN)

12 Bulan Terlaksananya pelayananadministrasi terpadukecamatan (PATEN)

12 Bulan




89.74 % 170,077,000 0

4.01.4.01.17.01.61.07-P


Terlaksananya pembinaanwasbang

1 kali KecNanggulan

14,437,000 14,437,000 Terlaksananya pembinaanwasbang

1 kali KecNanggulan

14,437,000 0 Tetap

Terlaksananya PeringatanHUT RI

1 kali Terlaksananya PeringatanHUT RI

1 kali

Terlaksananya pelatihanpaskibra

1 pleton Terlaksananya pelatihanpaskibra

1 pleton

Terlaksananya peringatanHari Jadi Kabupaten KulonProgo

1 kali Terlaksananya peringatanHari Jadi Kabupaten KulonProgo

1 kali

4.01.4.01.17.01.61.08-P


Terlaksananya pembinaanBUMDes

1 kali KecNanggulan

8,100,000 8,100,000 Terlaksananya pembinaanBUMDes

1 kali KecNanggulan

8,100,000 0 Mendahului perubahan

Terlaksananya pembinaanUMKM

1 kali Terlaksananya pembinaanUMKM

1 kali

Terlaksananya pembinaanKoperasi

1 kali Terlaksananya pembinaanKoperasi

1 kali 4.01.4.01.17.01.61.05-P


Terdampinginya budayadaerah, pemuda dan olahraga

4 kali KecNanggulan

16,000,000 16,000,000 Terdampinginya budayadaerah, pemuda dan olahraga

4 kali KecNanggulan

16,000,000 0 Tetap

Terlaksananya pembinaanpemuda dan olahraga, dannyadran agung

1 kali Terlaksananya pembinaanpemuda dan olahraga, dannyadran agung

1 kali

4.01.4.01.17.01.61.06- Perencanaan, Pengendalian, dan Terlaksananya BBRGM 1 kali Kec 27,000,000 27,000,000 Terlaksananya BBRGM 1 kali Kec 27,000,000 0 Tetap

V - 177

P Pelaporan Pembangunan Daerah Nanggulan Nanggulan

Terlaksananya lomba desa 1 kali Terlaksananya lomba desa 1 kali

Terlaksananya monitoringpelaksanaan pembangunan

6 desa Terlaksananya monitoringpelaksanaan pembangunan

6 desa

Terlaksanya Musrenbagkecamatan

1 kali Terlaksanya Musrenbagkecamatan

1 kali 4.01.4.01.17.01.61.01-P


Terlaksananya pembinaanpengisian perangkat desa

6 desa KecNanggulan

38,340,000 38,490,000 Terlaksananya pembinaanpengisian perangkat desa

6 desa KecNanggulan

38,490,000 0 Tetap

Terlaksananya pembinaanproduk hukum desa

6 desa Terlaksananya pembinaanproduk hukum desa

6 desa

Terlaksananya pembinaanadministrasi Keuangan desa

6 desa Terlaksananya pembinaanadministrasi Keuangan desa

6 desa

Terlaksananya pembinaanadministrasi desa

6 desa Terlaksananya pembinaanadministrasi desa

6 desa

Terkoordinasikannyaintensifikasi dan pembayaranPBB

6 desa Terkoordinasikannyaintensifikasi dan pembayaranPBB

6 desa

4.01.4.01.17.01.61.02-P


Terlaksananya patroliterpadu

10 kali KecNanggulan

31,210,000 45,550,000 Terlaksananya patroli terpadu 10 kali KecNanggulan

45,550,000 0 Tetap

Terlaksananya kewaspadaanBencana Alam

2 bulan Terlaksananya kewaspadaanBencana Alam

2 bulan

Terlaksananya sosialisasipencegahan penyakitmasyarakat

1 kali Terlaksananya sosialisasipencegahan penyakitmasyarakat

1 kali

Terlaksananya pembinaanLinmas

1 kali Terlaksananya pembinaanLinmas

1 kali



12 bulan 4.01.4.01.17.01.61.03-P

Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya ProfilKecamatan

1 dokumen KecNanggulan

6,000,000 6,000,000 Tersusunnya ProfilKecamatan

1 dokumen KecNanggulan

6,000,000 0 Tetap

Terlaksananya pembinaanpenyusunan profil desa

1 kali Terlaksananya pembinaanpenyusunan profil desa

1 kali 4.01.4.01.17.01.61.04-P


Terlaksanyan pemantauanUAN dan UAS

2 kali KecNanggulan

14,500,000 14,500,000 Terlaksanyan pemantauanUAN dan UAS

2 kali KecNanggulan

14,500,000 0 Pergeseran anggaran untukgebyar PAUD

Terlaksanyan pembinaanPAUD

1 kali Terlaksanyan pembinaanPAUD

1 kali


1 kali Terbinanya UKS tingkatKecamatan

1 kali Jumlah 505,292,450 519,782,450 528,282,450 8,500,000

V - 178


SKPD : KECAMATAN SAMIGALUHJUMLAH PAGU : Rp. 422,973,500








20 % 85,658,000 0 4.01.4.01.18.01.01.26-P


Terpenuhinya Jasaperantoran (jasapersuratan,jasa pegawaitidak tetap)dan tersediannyaperalatan kantor (Atk, cetak,penggandaan bahanpustaka)

12 bulan KecSamigaluh

34,740,000 34,740,000 Terpenuhinya Jasaperantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidaktetap)dan tersediannyaperalatan kantor (Atk, cetak,penggandaan bahan pustaka)


34,740,000 0 Tetap

4.01.4.01.18.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang


18,798,000 18,798,000 Terbayarnya Honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang


18,798,000 0 Tetap

4.01.4.01.18.01.01.28-P


Tersedianya Makanan danminuman rapat, koordinasidan konsultasi


32,120,000 32,120,000 Tersedianya Makanan danminuman rapat, koordinasidan konsultasi


32,120,000 0 Tetap




20 % 23,886,500 0

4.01.4.01.18.01.12.01-P


Tersusunnya Rencana kerjaSKPD dan Rencana KerjaPerubahan SKPD

2 dokumen KecSamigaluh

18,206,500 18,206,500 Tersusunnya Rencana kerjaSKPD dan Rencana KerjaPerubahan SKPD


18,206,500 0 Tetap

4.01.4.01.18.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporancapaian kinerja keuangansemesteran


2,680,000 2,680,000 Tersusunnya Laporancapaian kinerja keuangansemesteran


2,680,000 0 Tetap

4.01.4.01.18.01.12.03-P


Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, laporantahunan dan profil kinerjaSKPD


3,000,000 3,000,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, laporantahunan dan profil kinerjaSKPD


3,000,000 0 Tetap




20 % 90,607,500 0

4.01.4.01.18.01.14.01-P


Tersedianya peralatan kantorberupa LCD Proyektor 1 unitdan scanner 1 unit

2 unit 6,450,500 6,450,500 Tersedianya peralatan kantorberupa LCD Proyektor 1 unitdan scanner 1 unit

2 unit 6,450,500 0 Tetap

4.01.4.01.18.01.14.02-P


Terpeliharanya aset kondisibaik berupa gedung kantorrumah dinas kendaraandinas peralatan gedungkantor dan peralatan kantor

39 Unit 84,157,000 84,157,000 Terpeliharanya aset kondisibaik berupa gedung kantorrumah dinas kendaraan dinasperalatan gedung kantor danperalatan kantor

39 Unit 84,157,000 0 Tetap




61.43 % 47,868,000 0

V - 179

4.01.4.01.18.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan KecSamigaluh

25,180,000 25,180,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan KecSamigaluh

25,180,000 0 Tetap

4.01.4.01.18.01.31.93-P


Terkoordinasikannyapenangan permasalahansosial


22,688,000 22,688,000 Terkoordinasikannyapenangan permasalahansosial


22,688,000 0 Tetap


Terbinanya KAKB 7 kelompok Terbinanya KAKB 7 kelompok

Tersosialisasikannya KDRTdan Pengarusutamaangenser

5 orang Tersosialisasikannya KDRTdan Pengarusutamaangenser

5 orang

Terlaksanyan safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS

12 kali Terlaksanyan safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS

12 kali



12 kali







89.74 % 174,953,500 0

4.01.4.01.18.01.61.03-P

Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profilkecamatan


9,131,000 9,131,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecSamigaluh

9,131,000 0 Tetap

4.01.4.01.18.01.61.04-P


Penyelenggaraan PMT AS 2 kali KecSamigaluh

7,372,500 7,372,500 Penyelenggaraan PMT AS 2 kali KecSamigaluh

7,372,500 0 Tetap

Pembinaan UKS 1 kali Pembinaan UKS 1 kali

Terbinanya PKBM 7 kelompok Terbinanya PKBM 7 kelompok

Terbinanya penagjar PAUD 21 orang Terbinanya penagjar PAUD 21 orang

Terbinanya PKBM 7 Kelompok Terbinanya PKBM 7 Kelompok



3 kali 4.01.4.01.18.01.61.02-P


TPengadaan HT 2 buah,Lampu senter 2 buah, rompitramtib 5 buah

9 buah KecSamigaluh

40,910,000 56,630,000 TPengadaan HT 2 buah,Lampu senter 2 buah, rompitramtib 5 buah

9 buah KecSamigaluh

56,630,000 0 Tetap

Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (Mirasdan Narkoba)

7 Desa Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (Mirasdan Narkoba)

7 Desa

Terlaksananya patroliterpadu

12 Bulan Terlaksananya patroli terpadu 12 Bulan

Terlaksanannya poskopenanganan Bencana AlamTingkat Kecamatan

12 bulan Terlaksanannya poskopenanganan Bencana AlamTingkat Kecamatan

12 bulan



12 bulan 4.01.4.01.18.01.61.01-P


Terevaluasinya produkhukum tingkat desa

7 Desa KecSamigaluh


7 Desa KecSamigaluh

34,560,000 0 Tetap

Terdampinginya tertib 7 desa Terdampinginya tertib 7 desa

V - 180

administrasipenyelenggaraan pemdes administrasi

penyelenggaraan pemdes



7 desa

Intensifikasi PBB 7 desa Intensifikasi PBB 7 desa

Terkoordinasikannyapemilihan kades danpengisian perangkat desa

7 desa Terkoordinasikannyapemilihan kades danpengisian perangkat desa

7 desa

4.01.4.01.18.01.61.05-P


Terkirimnya peserta nyadranagung

1 kali KecSamigaluh

16,165,000 16,165,000 Terkirimnya peserta nyadranagung

1 kali KecSamigaluh

16,165,000 0 Tetap



1 kali



1 kali



4 kali



3 kali 4.01.4.01.18.01.61.07-P

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannyawawasan kebangsaan

40 orang KecSamigaluh

25,075,000 25,075,000 Tersosialisasikannyawawasan kebangsaan

40 orang KecSamigaluh

25,075,000 0 Tetap

Terlaksanany pelatihanpaskibara

1 Peleton Terlaksanany pelatihanpaskibara

1 Peleton


7 kali Terselenggaranya peringatanhari besar

7 kali 4.01.4.01.18.01.61.08-P


Terbinanya lembagaekonomi masyarakat

2 lembaga KecSamigaluh


2 lembaga KecSamigaluh

10,000,000 0 Tetap

Terbinanya pembinaan UKM 28 orang Terbinanya pembinaan UKM 28 orang 4.01.4.01.18.01.61.06-P


Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecSamigaluh

16,020,000 16,020,000 Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecSamigaluh

16,020,000 0 Tetap

Tersusunnya laporanevaluasi pembangunandaerah


4 dokumen

TerkoordinasikannyaBBGRM

1 kali Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali

Terkoordinasinya lombadesa

2 kali Terkoordinasinya lomba desa 2 kali Jumlah 407,253,500 422,973,500 422,973,500 0

V - 181


SKPD : KECAMATAN KALIBAWANGJUMLAH PAGU : Rp. 668,777,160





INDIKATIF




20 % 63,940,750 0 4.01.4.01.19.01.01.26-P


Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpengagandaan dan suratkabar) dan peralatan kantor(bulan)

12 bulan KecKalibawang

28,147,000 28,147,000 Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpengagandaan dan suratkabar) dan peralatan kantor(bulan)


28,147,000 0 Tetap

4.01.4.01.19.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayar honorarium petugaspoenatausahaan keuangandan barang(bulan)


18,237,750 18,237,750 Terbayar honorarium petugaspoenatausahaan keuangan danbarang(bulan)


18,237,750 0 Tetap

4.01.4.01.19.01.01.28-P


Tersedianya makan dan minumrapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi(bulan)


17,556,000 17,556,000 Tersedianya makan dan minumrapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi(bulan)


17,556,000 0 Tetap




20 % 25,095,900 0

4.01.4.01.19.01.12.01-P


Tersusunya Rencana KerjaSKPD, Perubahan RencanaKerja SKPD Kerja SKPD

2 dokumen KecKalibawang

12,747,500 12,747,500 Tersusunya Rencana KerjaSKPD, Perubahan RencanaKerja SKPD Kerja SKPD


12,747,500 0 Tetap

4.01.4.01.19.01.12.02-P





5,663,600 0 Tetap

4.01.4.01.19.01.12.03-P


Tersusunya laporanpengendalian dan evaluasikinerja LKJIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD, sertapenerapan SPIP


6,684,800 6,684,800 Tersusunya laporanpengendalian dan evaluasikinerja LKJIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD, sertapenerapan SPIP


6,684,800 0 Tetap




20 % 337,779,310 0

4.01.4.01.19.01.14.01-P


Terbelinya 1 unit Laptop, 1 unitPC komputer, 3 unit printer, 1buah meja kerja, 1 buah kursikerja, 1 buah meja rapat, 1unit, scaner, 1 buah amplifier, 1buah horn, 2 buah mikro pon, 1buah filing kabinet, 1 buahdispenser, 2 buah jam dinding,dan pagar keliling kecamatan 1paket serta pembangunanteras pelayanan 1 paket

18 unit KecKalibawang

232,620,000 232,620,000 Terbelinya 1 unit Laptop, 1 unitPC komputer, 3 unit printer, 1buah meja kerja, 1 buah kursikerja, 1 buah meja rapat, 1 unit,scaner, 1 buah amplifier, 1 buahhorn, 2 buah mikro pon, 1 buahfiling kabinet, 1 buah dispenser,2 buah jam dinding, dan pagarkeliling kecamatan 1 paketserta pembangunan teraspelayanan 1 paket

18 unit KecKalibawang

232,620,000 0 Tetap

4.01.4.01.19.01.14.02- Pemeliharaan Sarana dan Terpeliharanya asset berupa 9 23 unit dan Kec 105,159,310 105,159,310 Terpeliharanya asset berupa 9 23 unit dan Kec 105,159,310 0 Tetap

V - 182

P Prasarana Perkantoran unit sepeda motor dan 1 unitmobil, 1 unit genset, 3 unit ACterbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepondan perizinan kendaraan danalat kebersihan kantor,perbaikan meja kerja 10 buahdan tersedianya peralatanpemeliharaan gedungkantor(peralatan listrik) sertatersedianya BBMkendaraanoperasional

buah Kalibawang unit sepeda motor dan 1 unitmobil, 1 unit genset, 3 unit ACterbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepon danperizinan kendaraan dan alatkebersihan kantor, perbaikanmeja kerja 10 buah dantersedianya peralatanpemeliharaan gedungkantor(peralatan listrik) sertatersedianya BBMkendaraanoperasional

buah Kalibawang




61.43 % 67,182,850 0 4.01.4.01.19.01.31.93-P



6 kali KecKalibawang

45,370,400 45,370,300 Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial


45,370,300 0 Tetap

Terbinanya KAKB 6 kelompok Terbinanya KAKB 6 kelompok




50 orang

Terlaksananya safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS

6 kali Terlaksananya safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS

6 kali



4 kali



6 kali

Terkoordinasinya Posyandu 2 kali Terkoordinasinya Posyandu 2 kali

terkoordinasinya Forum anak 4 kali terkoordinasinya Forum anak 4 kali

Terkoordinasinya PBKS 1 kali Terkoordinasinya PBKS 1 kali

Terkoordinsinya PMKS/PSKS 2 kali Terkoordinsinya PMKS/PSKS 2 kali

Terkoordinasikanya gerakansayang ibu

2 kali Terkoordinasikanya gerakansayang ibu

2 kali 4.01.4.01.19.01.31.96-P

Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan KecKalibawang

21,812,550 21,812,550 Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan KecKalibawang

21,812,550 0 Tetap

Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan 4.01.4.01.19.01.61-P Program Peningkatan




89.74 % 174,778,350 0

4.01.4.01.19.01.61.08-P



2 LEMBAGA KecKalibawang


2 LEMBAGA KecKalibawang

9,107,800 0 Tetap

terbinanya pembinaan UKM 9 KELOMOK terbinanya pembinaan UKM 9 KELOMOK 4.01.4.01.19.01.61.06-P


Terkoordinasi Lomba Desa 1 Kali KecKalibawang

17,499,950 17,499,950 Terkoordinasi Lomba Desa 1 Kali KecKalibawang

17,499,950 0 Tetap

Tersusunnya RPTK 1 Dokumen Tersusunnya RPTK 1 Dokumen

V - 183

Tersusunnya Laporan EvaluasiPembangunan Daerah

4 Dokumen Tersusunnya Laporan EvaluasiPembangunan Daerah

4 Dokumen

Terkoordinasinya Bulan BaktiGotong Royong Masyarakat

1 Kali Terkoordinasinya Bulan BaktiGotong Royong Masyarakat

1 Kali 4.01.4.01.19.01.61.07-P


terselenggaranya peringatanhari besar


32,499,900 32,499,900 terselenggaranya peringatanhari besar


32,499,900 0 Tetap

Trfasilitasinya latihanpaskibraka

1 pleton Trfasilitasinya latihanpaskibraka

1 pleton

tersosialiasinya wawasankebangsaan

1 kali tersosialiasinya wawasankebangsaan

1 kali

terselenggaranya upacara17an

6 kali terselenggaranya upacara 17an 6 kali 4.01.4.01.19.01.61.01-P


Terkoordinasinya IntensifikasiPBB P2

4 desa KecKalibawang

29,648,350 29,648,350 Terkoordinasinya IntensifikasiPBB P2

4 desa KecKalibawang

29,648,350 0 Tetap

Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa



25 dokumen

Terevaluasinya rancanganperaturan desa

8 dokumen Terevaluasinya rancanganperaturan desa

8 dokumen

Terevaluasinya pengisianperangkat desa

4 desa Terevaluasinya pengisianperangkat desa

4 desa

Terlaksananya sosialisasipengelolaan asset desa

1 kali Terlaksananya sosialisasipengelolaan asset desa

1 kali

Terdampinginya penyusunanRAPBDes

4 desa Terdampinginya penyusunanRAPBDes

4 desa

Terfasilitasinya pencairan danatransfer desa 12 bulan

4 desa Terfasilitasinya pencairan danatransfer desa 12 bulan

4 desa

Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa 12bulan

4 desa Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa 12bulan

4 desa

4.01.4.01.19.01.61.05-P


terkirimnya peserta nyadranagung


13,500,000 13,500,000 terkirimnya peserta nyadranagung


13,500,000 0 Tetap

terfasilitasinya kegiatanolahraga

3 kali terfasilitasinya kegiatanolahraga

3 kali

terfasilitasinya kegiatankepemudaan

1 kali terfasilitasinya kegiatankepemudaan

1 kali

terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional

2 kali terfasilitasinya kegiatan budayatradisional

2 kali

terkirimnya festival seni danbudaya

2 kali terkirimnya festival seni danbudaya

2 kali 4.01.4.01.19.01.61.03-P


Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecKalibawang

4,553,850 4,553,850 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecKalibawang

4,553,850 0 Tetap

4.01.4.01.19.01.61.04-P


Terbinanya PKBM 35 orang KecKalibawang

10,258,600 10,258,600 Terbinanya PKBM 35 orang KecKalibawang

10,258,600 0 Tetap

Terbinanya pengajar PAUD 70 orang Terbinanya pengajar PAUD 70 orang Terbinanya UKS tingkat 70 orang Terbinanya UKS tingkat 70 orang

V - 184

kecamatan kecamatan

Terfasilitasinya PMTAS 35 orang Terfasilitasinya PMTAS 35 orang



1 kali 4.01.4.01.19.01.61.02-P


Terlaksananya patroli terpadu 6 bulan KecKalibawang

43,099,900 57,709,900 Terlaksananya patroli terpadu 6 bulan KecKalibawang

57,709,900 0 Tetap


6 bulan Terfasilitasinya poskopenanganan bencana alamtingkat kecamatan

6 bulan



1 kali

Terbinanya linmas 70 orang Terbinanya linmas 70 orang



12 bulan Jumlah 654,167,260 668,777,160 668,777,160 0

V - 185


SKPD : INSPEKTORAT DAERAHJUMLAH PAGU : Rp. 1,956,828,950








20 % 178,395,000 0

4.02.4.02.01.01.01.26-P


Pembayaran upahpenjaga malam


42,993,500 42,993,500 Pembayaran upah penjagamalam


42,993,500 0 Tetap

Jasa perkantoran (jasapersuratan) dan peralatankantor (alat tulis kantor,barang cetakan)

12 bulan Jasa perkantoran (jasapersuratan) dan peralatankantor (alat tulis kantor,barang cetakan)

12 bulan

4.02.4.02.01.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang (9 orang)


25,449,200 25,449,200 Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang (9 orang)


25,449,200 0 Tetap

4.02.4.02.01.01.01.28-P






109,952,300 0 Tetap




20 % 8,909,300 0

4.02.4.02.01.01.12.01-P


Dokumen Rencana KerjaTahun 2019 dan RenjaPerubahan tahun 2018


2,474,000 2,474,000 Dokumen Rencana KerjaTahun 2019 dan RenjaPerubahan tahun 2018


2,474,000 0 Tetap

4.02.4.02.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangansemester dan tahunan


2,916,900 2,916,900 Laporan keuangansemester dan tahunan


2,916,900 0 Tetap

4.02.4.02.01.01.12.03-P


Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanandan triwulanan LKjIP,laporan tahunan, laporanSPIP dan profil kinerjaSKPD


3,518,400 3,518,400 Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanandan triwulanan LKjIP,laporan tahunan, laporanSPIP dan profil kinerjaSKPD


3,518,400 0 Tetap




20 % 500,284,250 109,757,000

4.02.4.02.01.01.14.01-P


Tersedianya komputer PC 3 unit LingkupKabupaten

80,663,500 80,663,500 Tersedianya komputer PC 3 unit LingkupKabupaten

190,420,500 109,757,000 Penyesuaian kebutuhan saranaprasaran kerja

Tersedianya printer 3 unit Tersedianya printer 3 unit

Tersedianya UPS 3 unit Tersedianya UPS 3 unit

Tersedianya laptop 2 unit Tersedianya laptop 2 unit

Tersedianya mebelair 68 unit

V - 186

4.02.4.02.01.01.14.02-P


Terpeliharanya kendaraanroda 4


245,128,750 270,128,750 Terpeliharanya kendaraanroda 4


270,128,750 0 Penyesuaian kebutuhan anggaran

Tersedianya komponenalat listrik dan elektronik,alat dan bahan kebersihan

12 bulan Tersedianya komponen alatlistrik dan elektronik, alatdan bahan kebersihan

12 bulan

Pembayaran air, listrik dantelepon

12 bulan Pembayaran air, listrik dantelepon

12 bulan

kendaraan roda 2 11 unit kendaraan roda 2 11 unit

AC 2 unit AC 2 unit

Mesin ketik 4 unit Mesin ketik 4 unit

Komputer 4 unit Komputer 4 unit

Laptop 2 unit Laptop 2 unit

Printer 3 unit Printer 3 unit 4.02.4.02.01.01.14.03-P

Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit

Penetapan PenilaianAngka Kredit

2 semester LingkupKabupaten

19,935,000 19,935,000 Penetapan Penilaian AngkaKredit

2 semester LingkupKabupaten

19,935,000 0 Tetap

4.02.4.02.01.01.14.04-P


Terkirimnya pesertadiklat/bimtek/kursus


19,800,000 19,800,000 Terkirimnya pesertadiklat/bimtek/kursus


19,800,000 0 Tetap

4.02.4.02.01.01.57-P Program Peningkatan SistemPengawasan Internal

Cakupan peningkatansistem pengawasaninternal danpengawasan desa

62.44 % 1,178,017,900 1,235,891,400 Cakupan peningkatansistem pengawasaninternal dan pengawasandesa

62.44 % 1,269,240,400 33,349,000

4.02.4.02.01.01.57.16-P

Peningkatan Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Models )

Terwujudnya kapabilitasAPIP

3 level LingkupKabupaten

89,626,800 89,626,800 Terwujudnya kapabilitasAPIP

3 level LingkupKabupaten

89,626,800 0 Tetap

Terwujudnya peningkatanpengelolaan datapengawasan

12 bulan Terwujudnya peningkatanpengelolaan datapengawasan

12 bulan

TerselenggaranyaProgram PeningkatanPelatihan Mandiri

12 bulan Terselenggaranya ProgramPeningkatan PelatihanMandiri

12 bulan

4.02.4.02.01.01.57.18-P

Pengendalian pelaksanaankebijakan Kepala Daerah

Laporan hasil reviewdokumen laporankeuangan SKPD danPemerintah Daerah


108,534,600 108,534,600 Laporan hasil reviewdokumen laporan keuanganSKPD dan PemerintahDaerah


108,534,600 0 Tetap

Review RKA SKPD 40 SKPD Review RKA SKPD 40 SKPD

Laporan HasilPelaksanaan PMPRB

1 dokumen Laporan Hasil PelaksanaanPMPRB

1 dokumen 4.02.4.02.01.01.57.14-P

Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala

Laporan hasilpemeriksaan reguler


172,740,850 172,740,850 Laporan hasil pemeriksaanreguler


172,735,850 -5,000 Penyesuaian kebutuhan anggaranperjalanan dinas

4.02.4.02.01.01.57.13-P

Pemeriksaan dengan tujuan tertentudan khusus / kasus

Laporan Pemeriksaankhusus/kasus


64,921,300 64,921,300 Laporan Pemeriksaankhusus/kasus


83,221,300 18,300,000 Peyesuaian anggaran TimPemeriksa terkait penambahanjumlah Obyek Pemeriksaan

Laporan HasilPemeriksaan dengantujuan tertentu

5 dokumen Laporan Hasil Pemeriksaandengan tujuan tertentu

5 dokumen

4.02.4.02.01.01.57.05-P

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Penyelenggaraan GelarPengawasan Daerah


83,982,050 83,982,050 Penyelenggaraan GelarPengawasan Daerah


83,982,050 0 Tetap

V - 187

Rekomendasi tindak lanjuthasil pemeriksaan

2 jenis Rekomendasi tindak lanjuthasil pemeriksaan

2 jenis 4.02.4.02.01.01.57.01-P

Pemeriksaan penyelenggaraanpemerintahan desa

Laporan hasilpemeriksaanpenyelenggaraanpemerintahan desa


319,924,800 396,378,300 Laporan hasil pemeriksaanpenyelenggaraanpemerintahan desa


396,332,300 -46,000 Penyesuaian kebutuhan anggaranperjalanan dinas

Laporan hasilpemeriksaan Akhir MasaJabatan Kepala Desa

18 dokumen Laporan hasil pemeriksaanAkhir Masa Jabatan KepalaDesa

18 dokumen

4.02.4.02.01.01.57.19-P

Pendampingan Pengelolaan AsetDaerah

Laporan hasil stockopname dan cash opname


37,600,800 37,600,800 Laporan hasil stockopname dan cash opname


37,600,800 0 Tetap

4.02.4.02.01.01.57.20-P

Monitoring dan Evaluasi PercepatanPemberantasan Korupsi danAkuntabilitas PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

Laporan Satuan TugasSapu Bersih PungutanLiar (Saber Pungli)


300,686,700 282,106,700 Laporan Satuan TugasSapu Bersih Pungutan Liar(Saber Pungli)


297,206,700 15,100,000 Penyesuaian Jumlah anggota Timdalam pelaksanaan Rencana Aksipencegahan Korupsi Terintegrasi

Tersedianya LaporanPelaksanaan RAD PPK

1 dokumen Tersedianya LaporanPelaksanaan RAD PPK

1 dokumen

Terwujudnya penetapandan pendampingan SKPDpercontohan zonaintegritas

4 SKPD Terwujudnya penetapandan pendampingan SKPDpercontohan zona integritas

4 SKPD

Meningkatnya tingkatkepatuhan dalampenyampaian LHKASN

42 SKPD Meningkatnya tingkatkepatuhan dalampenyampaian LHKASN

42 SKPD

Review AKIP Pemkab danevaluasi AKIP SKPD

42 SKPD Review AKIP Pemkab danevaluasi AKIP SKPD

42 SKPD

Evaluasi SPIP 20 SKPD Evaluasi SPIP 20 SKPD

Operasi Tangkap TanganSaber Pungli

10 kali Operasi Tangkap TanganSaber Pungli

10 kali Jumlah 1,730,849,450 1,813,722,950 1,956,828,950 143,106,000

V - 188


SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JUMLAH PAGU : Rp. 3,308,327,050




TARGETKINERJA


LOKASIPAGU

INDIKATIF




20 % 277,218,350 1,779,250


Pembayaran upah tenaga jagamalam 2 orang, sopir 1 orang,petugas persuratan 1 orang,cleaning service 1 orang

5 orang KecWates

116,594,100 116,594,100 Pembayaran upah tenaga jagamalam 2 orang, sopir 1 orang,petugas persuratan 1 orang,cleaning service 1 orang

5 orang KecWates

121,973,350 5,379,250 Penyesuaian kebutuhan cetak danmaterai untuk kegiaqtan rutinperkantoran

Jasa perkantoran (jasapersuratan) dan peralatankantor (alat tulis kantor, barangcetakan, dan bahan pustaka)

12 bulan Jasa perkantoran (jasapersuratan) dan peralatankantor (alat tulis kantor, barangcetakan, dan bahan pustaka)

12 bulan

4.03.4.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang

12 bulan KecWates


12 bulan KecWates

29,543,000 -3,600,000 Rasionalisasi kebutuhanpenganggaran terkait personil Timyang pensiun


Rapat, koordinasi dankonsultasi

12 bulan KecWates

125,702,000 125,702,000 Rapat, koordinasi dankonsultasi

12 bulan KecWates

125,702,000 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian, dan EvaluasiKinerja


18.89 % 62,370,000 62,370,000 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja

18.89 % 62,370,000 0

4.03.4.03.01.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan Laporan capaian kinerjakeuangan semester

2 dokumen KecWates

30,700,000 30,700,000 Laporan capaian kinerjakeuangan semester

2 dokumen KecWates

30,700,000 0 Tetap


Dokumen Rencana KerjaBappeda Tahun 2019 danRenja Perubahan Bappedatahun 2018

2 dokumen KecWates

14,500,000 14,500,000 Dokumen Rencana KerjaBappeda Tahun 2019 danRenja Perubahan Bappedatahun 2018

2 dokumen KecWates

14,500,000 0 Tetap


Laporan Pengendalian danEvaluasi Kinerja, LKjIP,Laporan Tahunan, ProfilKinerja SKPD, Laporan SPIP

21 dokumen KecWates

17,170,000 17,170,000 Laporan Pengendalian danEvaluasi Kinerja, LKjIP,Laporan Tahunan, Profil KinerjaSKPD, Laporan SPIP

21 dokumen KecWates

17,170,000 0 Tetap




20 % 530,006,500 -1,772,500

4.03.4.03.01.01.14.01-P Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Laptop 3 unit KecWates

96,070,000 120,570,000 Laptop 3 unit KecWates

137,770,000 17,200,000 Penambahan Kursi Rapat sebagaisarana pendukung pelaksanaankoordinasi

meja kerja 3 unit meja kerja 3 unit

V - 189

kursi staf 13 unit kursi staf 13 unit


Gorden 33 m2 Gorden 33 m2

Baterai drone 3 unit Baterai drone 3 unit

Charger laptop 1 unit Charger laptop 1 unit

Tangga 1 unit Tangga 1 unit

memory SODIMM 2 unit memory SODIMM 2 unit

Kursi rapat 14 unit


Pemeliharaan kendaraan rodaempat

3 unit KecWates

321,200,000 377,200,000 Pemeliharaan kendaraan rodaempat

3 unit KecWates

358,227,500 -18,972,500 Rasionalisasi kebutuhanpenganggaran Pemeliharaansarana dan prasarana perkantoran

Pemeliharaan kendaraan rodadua

20 unit Pemeliharaan kendaraan rodadua

20 unit

Pemeliharaan atap/talang 1 paket Pemeliharaan atap/talang 1 paket

Komputer 10 unit Komputer 10 unit

printer 10 unit printer 10 unit

mesin ketik 5 unit mesin ketik 5 unit

kamera 1 unit kamera 1 unit

lcd proyektor 1 unit lcd proyektor 1 unit

tv 2 unit tv 2 unit

Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan

Tersedianya komponen alatlistrik,alat kebersihan danbahan pembersih

12 bulan Tersedianya komponen alatlistrik dan alat kebersihan

12 bulan

laptop 10 unit laptop 10 unit

AC 13 unit AC 13 unit

Perbaikan instalasi air 1 paket Perbaikan instalasi air 1 paket

Perbaikan kamar mandi/WC 2 unit Perbaikan kamar mandi/WC 2 unit

Rehab ruang rapat 1 paket Rehab ruang rapat 1 paket

Rehab meja rapat 1 unit, mejapantry 1 unit

2 unit

V - 190

4.03.4.03.01.01.14.03-P Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit

Penilaian prestasi kerjapegawai fungsional

5 pegawai KecWates

4,487,000 4,487,000 Penilaian prestasi kerjapegawai fungsional

5 pegawai KecWates

4,487,000 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.14.04-P Pendidikan dan Pelatihan NonFormal

Pengiriman peserta diklat,seminar, workshop, danpeningkatan kemampuansendiri

32 pegawai KecWates

29,522,000 29,522,000 Pengiriman peserta diklat,seminar, workshop, danpeningkatan kemampuansendiri

32 pegawai KecWates

29,522,000 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.21-P Program PerencanaanPembangunan Daerah

Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget

75.23 % 771,505,350 861,948,850 Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget

75.23 % 805,561,800 -56,387,050

4.03.4.03.01.01.21.44-P Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2019dan perubahan RKPD 2018


415,311,250 478,933,250 Dokumen RKPD tahun 2019dan perubahan RKPD 2018


431,887,300 -47,045,950 Rasionalisasi kebutuhan anggaranjasa kantor

4.03.4.03.01.01.21.61-P Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAStahun anggaran 2019 sertaKUA dan PPAS Perubahantahun anggaran 2018


146,657,000 138,660,000 Dokumen KUA dan PPAStahun anggaran 2019 sertaKUA dan PPAS Perubahantahun anggaran 2018


138,660,000 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.21.74 Pengelolaan Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD)

Dokumen SIPD 1 dokumen LingkupKabupaten

94,885,700 123,872,200 Dokumen SIPD 1 dokumen LingkupKabupaten

114,531,100 -9,341,100 Rasionalisasi kebutuhan anggaranperjalanan dinas

4.03.4.03.01.01.21.75 Penyusunan analisis dataperencanaan pembangunan daerah

Dokumen analisis dataperencanaan pembangunan


71,324,750 77,156,750 Dokumen analisis dataperencanaan pembangunan


77,156,750 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.21.78 Penyusunan rencana DAK, Danais,dan Bantuan Keuangan Khusus

Dokumen usulan DAK,Danais, Bantuan KeuanganKhusus, dan tugasPembantuan


43,326,650 43,326,650 Dokumen usulan DAK, Danais,Bantuan Keuangan Khusus,dan tugas Pembantuan


43,326,650 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.31-P Program PerencanaanPembangunan Pemerintahan danKesra

Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget bidang Pemerintahandan Kesra

73.58 % 247,545,400 238,175,400 Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget bidang Pemerintahandan Kesra

73.58 % 191,528,750 -46,646,650

4.03.4.03.01.01.31.01-P Sinkronisasi Upaya Pencegahan danPemberantasan Korupsi

Dokumen laporan upayapencegahan danpemberantasan korupsi


34,313,000 34,313,000 Dokumen laporan upayapencegahan danpemberantasan korupsi


3,776,000 -30,537,000 Rasionalisasi kebutuhanpenganggaran disesuaikan denganaturan yang baru

4.03.4.03.01.01.31.02-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Pemerintahan

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpemerintahan


80,132,400 80,132,400 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpemerintahan


70,793,800 -9,338,600 Penyesuaian jumlah anggota TimPelaksana Kegiatan

4.03.4.03.01.01.31.03-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Penunjang Pemerintahan

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenunjang pemerintahan


76,866,250 67,496,250 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenunjang pemerintahan


60,725,200 -6,771,050 Rasionalisasi kebutuhan anggaranmakan dan minum rapat

4.03.4.03.01.01.31.04-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Pendidikan Kebudayaan danKominfo

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpendidikan kebudayaan dankominfo


56,233,750 56,233,750 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpendidikan kebudayaan dankominfo


56,233,750 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.32-P Program PerencanaanPembangunan Sosial danEkonomi

Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget bidang Sosial danEkonomi

72.5 % 308,795,500 308,795,500 Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget bidang Sosial danEkonomi

72.5 % 308,795,500 0

4.03.4.03.01.01.32.02-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Penanaman Modal TenagaKerja dan Pariwisata

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenanaman modal, tenagakerja, dan pariwisata


57,390,750 57,390,750 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenanaman modal, tenagakerja, dan pariwisata


57,390,750 0 Tetap

V - 191

4.03.4.03.01.01.32.03-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Pertanian Perdagangan danKoperasi

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpertanian, perdagangan, dankoperasi


66,351,250 66,351,250 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpertanian, perdagangan, dankoperasi


66,351,250 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.32.04-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Sosial Kesehatan danPemberdayaan

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangsosial, kesehatan, danpemberdayaan


56,142,500 56,142,500 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangsosial, kesehatan, danpemberdayaan


56,142,500 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.32.01-P Perencanaan dan PengendalianPenanggulangan Kemiskinan

Dokumen LaporanPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan Daerah (LP2KD)


128,911,000 128,911,000 Dokumen LaporanPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan Daerah (LP2KD)


128,911,000 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.33-P Program PerencanaanPembangunan Infrastruktur danPengembangan Wilayah

Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget bidang Infrastrukturdan Pengembangan Wilayah

68.75 % 250,168,450 243,896,450 Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget bidang Infrastrukturdan Pengembangan Wilayah

68.75 % 243,896,450 0

4.03.4.03.01.01.33.01-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Prasarana Wilayah

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangprasarana wilayah


91,666,000 91,666,000 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangprasarana wilayah


91,666,000 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.33.02-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Penataan RuangPermukiman dan Perkotaan

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenataan ruang permukimandan perkotaan serta reviewSSK


89,262,700 82,990,700 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenataan ruang permukimandan perkotaan serta reviewSSK


82,990,700 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.33.03-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Sumber Daya Alam

Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangsumber daya alam


69,239,750 69,239,750 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangsumber daya alam


69,239,750 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.34-P Program PengendalianPembangunan Daerah

Rata-rata persentaseketercapaian programpembangunan

96.89 % 469,419,600 445,251,600 Rata-rata persentaseketercapaian programpembangunan

96.89 % 435,643,450 -9,608,150

4.03.4.03.01.01.34.02-P Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan DAK

Laporan pengendalianpelaksanaan DAK secaraberkala triwulan


102,962,700 93,898,700 Laporan pengendalianpelaksanaan DAK secaraberkala triwulan


93,898,700 0 Tetap

4.03.4.03.01.01.34.04-P Evaluasi Hasil PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah

Laporan evaluasi indikatorkinerja daerah


129,100,350 119,204,350 Laporan evaluasi indikatorkinerja daerah



Laporan evaluasi hasilpelaksanaan rencanapembangunan daerah secaraberkala triwulan

4 dokumen Laporan evaluasi hasilpelaksanaan rencanapembangunan daerah secaraberkala triwulan

4 dokumen

4.03.4.03.01.01.34.05-P Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Danais, BantuanKeuangan Khusus, dan TugasPembantuan

Laporan pengendalian danevaluasi pelaksanaan DanaKeistimewaan DIY, DanaBantuan Keuangan PemdaDIY dan Tugas Pembantuansecara berkala triwulan


74,407,100 74,407,100 Laporan pengendalian danevaluasi pelaksanaan DanaKeistimewaan DIY, DanaBantuan Keuangan Pemda DIYsecara berkala triwulan danTugas Pembantuan triwulan IVtahun 2017



4.03.4.03.01.01.34.01-P Pengendalian Kebijakan danPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

Laporan pengendalianpelaksanaan kegiatan (APBD)setiap triwulan, LaporanTEPRA


162,949,450 157,741,450 Laporan pengendalianpelaksanaan kegiatan (APBD)setiap triwulan, LaporanTEPRA


157,741,450 0 Tetap

V - 192

Laporan pengendalianpelaksanaan RPJMD,Pengendalian KebijakanPerumusan Rancangan AwalRKPD, PengendalianKebijakan Rancangan AwalRKPD Hasil Konsultasi Publik,Pengendalian KebijakanRKPD Hasil MusrenbangRKPD, PengendalianPelaksanaan RKPD

5 dokumen Laporan pengendalianpelaksanaan RPJMD,Pengendalian KebijakanPerumusan Rancangan AwalRKPD, PengendalianKebijakan Rancangan AwalRKPD Hasil Konsultasi Publik,Pengendalian Kebijakan RKPDHasil Musrenbang RKPD,Pengendalian PelaksanaanRKPD

5 dokumen

4.06.4.03.01.01.16 Program KerjasamaPengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjutkerjasama

100 % 379,786,250 453,306,250 Capaian tindak lanjutkerjasama

100 % 453,306,250 0

4.06.4.03.01.01.16.01-P Pengembangan KerjasamaPemerintah Daerah DenganPerguruan Tinggi

Perjanjian kerjasama/Izin KKN 10 dokumen LingkupKabupaten

59,700,000 59,700,000 Perjanjian kerjasama/Izin KKN 10 dokumen LingkupKabupaten

59,700,000 0 Tetap

4.06.4.03.01.01.16.02-P Jaring penelitian (Jarlit) tingkatkabupaten

Dokumen rekomendasikebijakan hasil kajian DRDkepada Bupati


320,086,250 393,606,250 Dokumen rekomendasikebijakan hasil kajian DRDkepada Bupati


393,606,250 0 Tetap

Jumlah Teknologi Tepat Guna 3 macam Jumlah Teknologi Tepat Guna 3 macam

Sosialisasi revolusi mental 24 kali Sosialisasi revolusi mental 24 kali

Jumlah 3,216,308,650 3,420,962,150 3,308,327,050 -112,635,100

V - 193


SKPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHJUMLAH PAGU : Rp. 7,270,564,040





INDIKATIF




20 % 251,711,275 15,065,525

4.04.4.04.05.01.01.26-P

Penyediaaan jasa danperalatan perkantoran

Jasa surat menyurat, jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinankendaraandinas/operasional, jasakebersihan kantor, alat tuliskantor, barang cetakan danpenggandaan kantor, bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan sertatersedianya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor,pembayaran petugaskeamanan dan jasakebersihan kantor.


77,308,850 77,308,850 Jasa surat menyurat, alattulis kantor, barangcetakan dan penggandaankantor, bahan bacaan danperaturan perundang-undangan sertapembayaran petugaskeamanan dan jasakebersihan kantor.


91,624,375 14,315,525 Penyesuaian kebutuhananggaran Tenaga harianlepas dan penggandaan

4.04.4.04.05.01.01.27-P

Penyediaaan jasa keuangan Honor pengelola keuangandan barang sebanyak 18orang


57,506,500 57,506,500 Honor pengelolakeuangan dan barangsebanyak 18 orang


58,256,500 750,000 Penambahan kebutuhananggaran untuk TimPengelola Keuangan

4.04.4.04.05.01.01.28-P


Makanan dan minumanuntuk rapat dan tamu,koordinasi dan konsultasikeluar daerah dan dalamdaerah


101,830,400 101,830,400 Makanan dan minumanuntuk rapat dan tamu,koordinasi dan konsultasikeluar daerah dan dalamdaerah


101,830,400 0 Tetap




20 % 35,529,300 0

4.04.4.04.05.01.12.01-P


Tersusunnya Renja SKPD2019 dan Renja PerubahanSKPD 2018


8,000,000 8,000,000 Tersusunnya Renja SKPD2019 dan RenjaPerubahan SKPD 2018


8,000,000 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Laporan Capaian KinerjaKeuangan yang Akurat danAkuntabel


9,529,300 9,529,300 Laporan Capaian KinerjaKeuangan yang Akuratdan Akuntabel


9,529,300 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.12.03-P


Penyusunan laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD,penerapan SPIP


18,000,000 18,000,000 Penyusunan laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD,penerapan SPIP


18,000,000 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan

Capaian peningkatansarana/prasarana kerja

20 % 502,231,915 703,831,515 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja

20 % 726,801,915 22,970,400

V - 194

Kualitas Sumber DayaManusia OPD

dan kualitas sumber dayamanusia OPD


4.04.4.04.05.01.14.01-P


Sepeda motor bebek 1 unit LingkupKabupaten

203,815,000 393,414,600 Sepeda motor bebek 1 unit LingkupKabupaten

407,839,600 14,425,000 Efisiensi kebutuhananggaran pengadaan danpenambahan saranaprasarana perkantoran

Tang potong biasa 1 buah Tang potong biasa 1 buah

Roll meter 1 unit Roll meter 1 unit

Distro meter 1 unit Distro meter 1 unit

Mesin porporasi 2 unit Mesin porporasi 2 unit

Kursi susun 18 unit Kursi susun 18 unit

Kursi direktur 4 unit Kursi direktur 4 unit

Filling cabinet 3 laci 2 unit Filling cabinet 3 laci 2 unit

Meja kerja 13 unit Meja kerja 13 unit

Almari besi 2 unit Almari besi 2 unit

Almari arsip kaca 4 unit Almari arsip kaca 4 unit

AC 1 PK 1 unit AC 1 PK 1 unit

Tangga aluminium 2x4 m 1 unit Tangga aluminium 2x4 m 1 unit

Laptop 2 unit Laptop 2 unit

UPS 24 jam 1 unit UPS 24 jam 1 unit

UPS 1200 VA 8 unit UPS 1200 VA 8 unit

LCD 1 unit LCD 1 unit


Kamera 1 unit Kamera 1 unit

Televisi 43 inch 1 unit Televisi 43 inch 1 unit

Komputer PC 1 unit Komputer PC 4 unit

Kursi kerja 24 unit Kursi kerja 24 unit

Cone jalan 20 buah Cone jalan 20 buah

Jas hujan 42 buah Jas hujan 42 buah

Payung 42 buah Payung 42 buah

Senter 42 buah Senter 42 buah

V - 195

Pos Jaga 10 unit Pos Jaga 10 unit

Pemasangan JaringanListrik

4 paket Pemasangan JaringanListrik

4 paket

AC 2 PK 2 unit

Kursi kerja 24 unit

Pos Jaga Portable 6 buah

Router Wifi 1 buah

Papan nama pos jaga 6 buah

Pakaian kerja THL 151 potong 4.04.4.04.05.01.14.02-P


Biaya pemeliharaan rutingedung kantor


286,416,915 298,416,915 Biaya pemeliharaan rutingedung kantor


306,962,315 8,545,400 Penyesuaian kebutuhananggaran pemeliharaanuntuk pajak kendaraan, alatlistrik, perbaikan instalasilistrik gedung kantor

Biaya pemeliharaankendaraandinas/operasional,

12 bulan Biaya pemeliharaankendaraandinas/operasional,

12 bulan

Biaya pemeliharaanperalatan dan perlengkapankantor

12 bulan Biaya pemeliharaanperalatan danperlengkapan kantor

12 bulan

4.04.4.04.05.01.14.04-P


Diklat pendidikan pegawaidan pelatihan non formal

3 orang 12,000,000 12,000,000 Diklat pendidikan pegawaidan pelatihan non formal

3 orang 12,000,000 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.18-P Program PeningkatanPengelolaan Anggaran danKualitas KebijakanPengelolaan Keuangan

Cakupan peningkatanpengelolaan anggarandan kualitas kebijakanpengelolaan keuangan

100 % 514,749,950 548,644,950 Cakupan peningkatanpengelolaan anggarandan kualitas kebijakanpengelolaan keuangan

100 % 731,822,225 183,177,275

4.04.4.04.05.01.18.03-P

Penyusunan StandardisasiHarga dan Biaya

Dokumen Raperbub tentangSHBJ


105,597,250 155,597,250 Dokumen Raperbubtentang SHBJ


338,774,750 183,177,500 Penambahan keluarankegiatan penyusunanAnalisis Standard Belanja(ASB)

Dokumen hasil appraisaltentang tunjanganperumahan DPRD

1 dokumen Dokumen hasil appraisaltentang tunjanganperumahan DPRD

1 dokumen

Rancangan PeraturanBupati tentang AnalisisStandar Belanja (ASB)

1 dokumen

4.04.4.04.05.01.18.04-P

Perumusan KebijakanPengelolaan Keuangan

Dokumen Raperbub tentangpedoman pengelolaankeuangan daerah


67,483,700 67,483,700 Dokumen Raperbubtentang pedomanpengelolaan keuangandaerah


67,483,700 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.18.01-P

Penyusunan APBD Tersusunnya RancanganPerda tentang PerubahanAPBD dan RancanganPeraturan Bupati tentangPenjabaran PerubahanAPBD


273,316,600 257,211,600 Tersusunnya RancanganPerda tentang PerubahanAPBD dan RancanganPeraturan Bupati tentangPenjabaran PerubahanAPBD


257,211,375 -225 Penyesuaian rincianbelanja

Tersusunnya RancanganPerda tentang APBD dan

4 dokumen Tersusunnya RancanganPerda tentang APBD dan

4 dokumen

V - 196

Rancangan Bupati tentangPenjabaran APBD

Rancangan Bupati tentangPenjabaran APBD

Tersusunnya Perda tentangAPBD dan Peraturan Bupatitentang Penjabaran APBD

2 dokumen Tersusunnya Perdatentang APBD danPeraturan Bupati tentangPenjabaran APBD

2 dokumen

Tersusunnya Perda tentangAPBD dan Peraturan Bupatitentang PenjabaranPerubahan APBD

2 dokumen Tersusunnya Perdatentang APBD danPeraturan Bupati tentangPenjabaran PerubahanAPBD

2 dokumen

4.04.4.04.05.01.18.02-P

Penelitian DPA dan DPPASKPD

Terverifikasinya DPA danDPPA SKPD dan SKPKDuntuk APBD Murni danPerubahan APBD


18,379,000 18,379,000 Terverifikasinya DPA danDPPA SKPD dan SKPKDuntuk APBD Murni danPerubahan APBD


18,379,000 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.18.05 Penyusunan PergeseranAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah

Tersusunnya RancanganPeraturan Bupati tentangPerubahan PenjabaranAPBD


49,973,400 49,973,400 Tersusunnya RancanganPeraturan Bupati tentangPerubahan PenjabaranAPBD


49,973,400 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.19 Program PeningkatanPengelolaanPerbendaharaan

Cakupan peningkatanpengelolaanperbendaharaan

99.04 % 349,378,700 335,132,700 Cakupan peningkatanpengelolaanperbendaharaan

99.04 % 335,132,700 0

4.04.4.04.05.01.19.04-P

Pengelolaan Kas UmumDaerah

Pengesahan dana - danalangsung


84,060,100 77,890,100 Pengesahan dana - danalangsung


77,890,100 0 Tetap

Dokumen anggaran kas 6 dokumen Dokumen anggaran kas 6 dokumen

Tersusunnya laporanpengelolaan dana transfer

59 dokumen Tersusunnya laporanpengelolaan dana transfer

59 dokumen

Laporan pengelolaanpenerimaan, danpengeluaran kas umumdaerah

48 dokumen Laporan pengelolaanpenerimaan, danpengeluaran kas umumdaerah

48 dokumen

4.04.4.04.05.01.19.01-P

Pengelolaan Belanja langsung Surat Penyediaan Dana(SPD) untuk semua SKPD


32,551,900 32,551,900 Surat Penyediaan Dana(SPD) untuk semua SKPD


32,551,900 0 Tetap

Surat Perintah PencairanDana (SP2D) untuk semuaSKPD

19 kali Surat Perintah PencairanDana (SP2D) untuksemua SKPD

19 kali

4.04.4.04.05.01.19.02-P

Pengelolaan Belanja TidakLangsung

Surat Penyediaan Dana(SPD) untuk 45 SKPD


137,560,600 129,484,600 Surat Penyediaan Dana(SPD) untuk 45 SKPD


129,484,600 0 Tetap

Daftar gaji bagi 43 SKPD,Bupati, Wakil Bupati, danDPRD

14 dokumen Daftar gaji bagi 43 SKPD,Bupati, Wakil Bupati, danDPRD

14 dokumen

Surat Perintah PencairanDana (SP2D) gaji 44 SKPD

14 dokumen Surat Perintah PencairanDana (SP2D) gaji 44SKPD

14 dokumen

Surat Perintah PencairanDana (SP2D) non gaji

96 dokumen Surat Perintah PencairanDana (SP2D) non gaji

96 dokumen

Surat KeteranganPenghentian Pembayaran(SKPP)

355 dokumen Surat KeteranganPenghentian Pembayaran(SKPP)

355 dokumen

4.04.4.04.05.01.19.03-P

Penyelesaian TuntutanPerbendaharaan dan TuntutanGanti Rugi (TPTGR)

Laporan PenyelesaianTuntutan Perbendaharaandan Tuntutan Ganti Rugi(TPTGR)


33,477,400 33,477,400 Laporan PenyelesaianTuntutan Perbendaharaandan Tuntutan Ganti Rugi(TPTGR)


33,477,400 0 Tetap

V - 197

4.04.4.04.05.01.19.06-P

Pengelolaan Keuangan PPKD Tersalurnya belanjakeuangan PPKD


32,342,700 32,342,700 Tersalurnya belanjakeuangan PPKD


32,342,700 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.19.05 Pembinaan perbendaharaan Sosialisasi/workshoppengelolaan keuangandaerah


29,386,000 29,386,000 Sosialisasi/workshoppengelolaan keuangandaerah


29,386,000 0 Tetap

Penilaian kinerjaperbendaharaan entitaspengelolaan keuangandaerah

44 SKPD Penilaian kinerjaperbendaharaan entitaspengelolaan keuangandaerah

44 SKPD

4.04.4.04.05.01.20-P Program PeningkatanPenerapan Akuntansi danPelaporan

Capaian peningkatanpenerapan akuntansi danpelaporan

100 % 224,043,925 220,301,925 Capaian peningkatanpenerapan akuntansidan pelaporan

100 % 220,301,925 0

4.04.4.04.05.01.20.01-P

PenyusunanPertanggungjawaban APBD

Tersusunnya RaperdatentangPertanggungjawabanpelaksanaan APBD dantersusunnya PeraturanBupati tentang Penjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD


84,601,625 84,601,625 Tersusunnya RaperdatentangPertanggungjawabanpelaksanaan APBD dantersusunnya PeraturanBupati tentang Penjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD


84,601,625 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.20.02-P

Penyusunan LaporanPelaksanaan APBD

Tersusunnya LaporanPelaksanaan APBDtriwulanan, semester I danprognosis


20,858,000 20,858,000 Tersusunnya LaporanPelaksanaan APBDtriwulanan, semester I danprognosis


20,858,000 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.20.03-P

Sinkronisasi data realisasiAPBD

Teridentifikasinya danterklasifikasinya datapenerimaan danpengeluaran APBD sertaterselenggaranya koordinasiantar SKPD dan SKPKD


13,812,000 13,812,000 Teridentifikasinya danterklasifikasinya datapenerimaan danpengeluaran APBD sertaterselenggaranyakoordinasi antar SKPDdan SKPKD


13,812,000 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.20.04-P

Pengelolaan SIMDA Tersedianya data akuntansikeuangan daerah yangakurat


104,772,300 101,030,300 Tersedianya dataakuntansi keuangandaerah yang akurat


101,030,300 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.21-P Program PeningkatanPenerimaan Pajak Daerah

Cakupan peningkatanpenerimaan pajak daerah

52.89 % 1,708,595,200 3,991,441,600 Cakupan peningkatanpenerimaan pajakdaerah

52.89 % 3,722,154,300 -269,287,300

4.04.4.04.05.01.21.01-P

Rekonsiliasi data piutang PBBPedesaan dan Perkotaan

Tertagih dan termonitornyawajib pajak daerah

3 Kecamatan LingkupKabupaten

65,556,800 65,556,800 Tertagih dan termonitornyawajib pajak daerah

3 Kecamatan LingkupKabupaten

65,556,800 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.21.03-P

Penagihan Pajak Daerah Tertagih dan termonitornyawajib pajak daerah

2500 WP LingkupKabupaten

698,088,200 695,728,200 Tertagih dan termonitornyawajib pajak daerah

2500 WP LingkupKabupaten

695,728,200 0 Penyesuaian kebutuhanperjalanan dinas

4.04.4.04.05.01.21.06-P

Pendataan dan PendaftaranObyek dan Subyek PajakDaerah

Data Subyek Pajak 400 wajib pajak LingkupKabupaten

79,389,000 2,381,345,400 Data Subyek Pajak 400 wajib pajak LingkupKabupaten

2,112,283,400 -269,062,000 Rasionalisasi kebutuhanUpah THL dan cetak karcis

Data Obyek Pajak 860 obyek pajak Data Obyek Pajak 860 obyek pajak 4.04.4.04.05.01.21.07-P

Intensifikasi Penerimaan danRekonsiliasi Pajak Daerah

Terlaksananya distribusidokumen PBB P2 tepatwaktu di Tahun 2018

88 desa/kelurahan LingkupKabupaten

384,685,500 384,685,500 Terlaksananya distribusidokumen PBB P2 tepatwaktu di Tahun 2018

88 desa/kelurahan LingkupKabupaten

377,635,500 -7,050,000 Penyesuaian kebutuhananggaran uang sakupeserta

Terlaksananya intensifikasipajak daerah

10 jenis pajak Terlaksananya intensifikasipajak daerah

10 jenis pajak

Terwujudnya validasi danakurasi data PPJ dan PBBP2

12 bulan Terwujudnya validasi danakurasi data PPJ dan PBBP2

12 bulan

4.04.4.04.05.01.21.02-P

Perekaman data danPenetapan Pajak Daerah

Diterbitkannya SPPT,DHKP, SKPD, SKPDKB,

10 jenis pajak LingkupKabupaten

231,833,500 220,303,500 Diterbitkannya SPPT,DHKP, SKPD, SKPDKB,

10 jenis pajak LingkupKabupaten

225,303,500 5,000,000 Penambahan kebutuhananggaran untuk

V - 198

STPD Pajak Daerah Tahun2018 dan TerlegalisasinyaSPPT PBB

STPD Pajak DaerahTahun 2018 danTerlegalisasinya SPPTPBB

pendampingan SIMDAPendapatan

4.04.4.04.05.01.21.04-P

Pembaharuan Basis Data PBBP2

Terlaksananya pendataanObyek dan Subyek PBB P2Tahun 2018


116,531,200 111,311,200 Terlaksananya pendataanObyek dan Subyek PBBP2 Tahun 2018


108,288,400 -3,022,800 Penyesuaian anggaranupah Tenaga Harian Lepas

4.04.4.04.05.01.21.05-P

Pelayanan dan Validasi DataBPHTB

Terlayaninya masyarakatdalam mengurusperpajakan termasukpembetulan, pembatalan,keberatan, mutasi, informasidan validasi BPHTB


132,511,000 132,511,000 Terlayaninya masyarakatdalam mengurusperpajakan termasukpembetulan, pembatalan,keberatan, mutasi,informasi dan validasiBPHTB


137,358,500 4,847,500 Penyesuaian anggaranTenaga Harian Lepas danpemasangan backdroppelayanan

4.04.4.04.05.01.22 Program PeningkatanPendapatan Daerah

Cakupan PeningkatanRealisasi PendapatanDaerah

100 % 486,092,950 458,522,950 Cakupan PeningkatanRealisasi PendapatanDaerah

100 % 465,572,950 7,050,000

4.04.4.04.05.01.22.02-P

Evaluasi Pendapatan Daerah Terverifikasinya laporanpendapatan SKPD


42,126,500 42,126,500 Terverifikasinya laporanpendapatan SKPD


42,126,500 0 Tetap

Tersusunnya laporanpendapatan SKPDpengelola pendapatan

12 dokumen Tersusunnya laporanpendapatan SKPDpengelola pendapatan

12 dokumen

4.04.4.04.05.01.22.01-P

Penyusunan PerencanaanPendapatan Daerah

Tersusunnya targetpendapatan daerah


131,424,050 128,854,050 Tersusunnya targetpendapatan daerah


128,854,050 0 Tetap

Tersusunnya databasepotensi pajak/retribusi

1 dokumen Tersusunnya databasepotensi pajak/retribusi

1 dokumen

Forkom Pendapatan se DIY 2 kali Forkom Pendapatan seDIY

2 kali 4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan

Pengadministrasian BendaBerharga

Terwujudnya pengendaliankarcis pajak dan retribusiyang sah


92,665,000 67,665,000 Terwujudnya pengendaliankarcis pajak dan retribusiyang sah


67,665,000 0 Penyesuaian rincianbelanja

4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan PendapatanDaerah

Sosialisasi pendapatandaerah


219,877,400 219,877,400 Sosialisasi pendapatandaerah


226,927,400 7,050,000 Penambahan keluaranPenyusunan perbuptentang Pedomanpemeriksaan pajak daerah

Kajian produk hukumtentang pendapatan daerah

4 peraturan Kajian produk hukumtentang pendapatandaerah

4 peraturan

Penyusunan PeraturanBupati tentang PedomanPemeriksaan PajakDaerah

1 dokumen

4.04.4.04.05.01.23-P Program PeningkatanPengelolaan Asset danInvestasi Pemerintah Daerah

Cakupan peningkatanpengelolaan asset daninvestasi pemerintahdaerah

96.67 % 760,492,050 731,537,450 Cakupan peningkatanpengelolaan asset daninvestasi pemerintahdaerah

96.67 % 781,537,450 50,000,000

4.04.4.04.05.01.23.02-P

Penatausahaan Barang MilikDaerah

Laporan semesteran BMD 2 dokumen LingkupKabupaten

546,389,600 518,290,000 Laporan semesteran BMD 2 dokumen LingkupKabupaten

518,290,000 0 Tetap

SK Bupati Hasil SensusBarang Milik Daerah

1 dokumen SK Bupati Hasil SensusBarang Milik Daerah

1 dokumen

SK Bupati Penilaian BMD 1 dokumen SK Bupati Penilaian BMD 1 dokumen 4.04.4.04.05.01.23.04-P

Perencanaan, monev danpenatausahaan investasipemda

Tersalurnya investasi danterpantaunya investasi padaBUMD

5 BUMD LingkupKabupaten

41,945,700 41,945,700 Tersalurnya investasi danterpantaunya investasipada BUMD

5 BUMD LingkupKabupaten

91,945,700 50,000,000 Penambahan jasa apraisaltanah yang digunakan bankPasar dan PT Selo Adikarto

V - 199

4.04.4.04.05.01.23.05-P

Optimalisasi Barang MilikDaerah

Terlaksananya sewamenyewa, pinjam pakai,penyertaan modal dan tukarmenukar BMD


26,177,000 26,177,000 Terlaksananya sewamenyewa, pinjam pakai,penyertaan modal dantukar menukar BMD


26,177,000 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.23.03-P

Pemindahtanganan,Pemusnahan danPenghapusan Barang MilikDaerah

Terlaksananyapemindahtanganan,pemusnahan danpenghapusan BMD


54,898,500 54,898,500 Terlaksananyapemindahtanganan,pemusnahan danpenghapusan BMD


54,898,500 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.23.01-P

Perencanaan dan Monev AsetDaerah

Tersusunnya dokumenRKBMD


54,157,000 53,302,000 Tersusunnya dokumenRKBMD


53,302,000 0 Tetap

Daftar pengadaan asetdaerah

1 dokumen Daftar pengadaan asetdaerah

1 dokumen

Kebijakan pengelolaan aset 1 dokumen Kebijakan pengelolaanaset

1 dokumen

Laporan hasil monevpengelolaan aset

1 dokumen Laporan hasil monevpengelolaan aset

1 dokumen 4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan Barang

PersediaanLaporan barang persediaan 1 dokumen Lingkup

Kabupaten36,924,250 36,924,250 Laporan barang

persediaan1 dokumen Lingkup


Jumlah 4,817,759,740 7,261,588,140 7,270,564,040 8,975,900

V - 200


SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANJUMLAH PAGU : Rp. 5,236,870,030





INDIKATIF




20 % 159,270,050 -109,250 4.05.4.05.07.01.01.26-P


Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan Penyediaanperalatan kantor (alat tulis,cetak, penggandaan danbahan pustaka)


51,995,500 51,995,500 Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan Penyediaanperalatan kantor (alat tulis,cetak, penggandaan danbahan pustaka)


51,904,250 -91,250 Penyesuaian belanja denganSHBJ

4.05.4.05.07.01.01.27-P

Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang (10orang)


38,883,000 38,883,000 Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang (10orang)



4.05.4.05.07.01.01.28-P


Tersedianya makanan danminuman rapat dantersedianya biaya koordinasidan konsultasi


68,500,800 68,500,800 Tersedianya makanan danminuman rapat dantersedianya biaya koordinasidan konsultasi


68,500,800 0 Tetap




20 % 28,905,000 0

4.05.4.05.07.01.12.01-P


Dokumen Rencana KerjaTahun 2019 dan RenjaPerubahan tahun 2018


14,308,000 14,308,000 Dokumen Rencana KerjaTahun 2019 dan RenjaPerubahan tahun 2018


14,308,000 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.12.02-P

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporancapaian kinerja keuangandan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD


9,597,000 9,597,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD


9,597,000 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.12.03-P


Penyusunan laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LKjlP, laporantahunan dan profil SKPD


5,000,000 5,000,000 Penyusunan laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LKjlP, laporantahunan dan profil SKPD


5,000,000 0 Tetap




20 % 452,250,650 -17,139,600

4.05.4.05.07.01.14.01-P


Tersedianya pendinginudara (AC)


131,778,000 112,533,000 Tersedianya pendingin udara(AC)


96,425,000 -16,108,000 Efisiensi pelaksanaan anggaranpengadaan

Tersedianya sepeda motor 1 Unit Tersedianya sepeda motor 1 Unit

Pengadaan roller pack 1 unit Pengadaan roller pack 1 unit

Tersedianya almari arsipbuku sekretariat

2 unit Tersedianya almari arsipbuku sekretariat

2 unit

V - 201

Binder arsip 4000 unit Binder arsip 4000 unit 4.05.4.05.07.01.14.02-P


Pemeliharaan tempat parkirkendaraan / garasi danperemajaan taman,pemeliharaan danperawatan kendaraandinas/operasional danpemenuhan kebutuhanBBM, komunikasi, air, listrik,perizinan kendaraan

100 % LingkupKabupaten

350,457,250 350,457,250 Pemeliharaan tempat parkirkendaraan / garasi danperemajaan taman,pemeliharaan dan perawatankendaraan dinas/operasionaldan pemenuhan kebutuhanBBM, komunikasi, air, listrik,perizinan kendaraan

100 % LingkupKabupaten

349,425,650 -1,031,600 Penyesuaian kebutuhananggaran pemeliharaan saranadan prasarana perkantoran

Rehab interior kantor 1 unit Rehab interior kantor 1 unit 4.05.4.05.07.01.14.04-P


Pengiriman pegawai BKPPuntuk mengikuti diklat nonformal


6,400,000 6,400,000 Pengiriman pegawai BKPPuntuk mengikuti diklat nonformal


6,400,000 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.57-P Program PendayagunaanAparatur

Cakupan peningkatanpendayagunaan aparatur

85.58 % 218,141,450 218,021,450 Cakupan peningkatanpendayagunaan aparatur

85.58 % 222,801,450 4,780,000 4.05.4.05.07.01.57.05-P

Pelaksanaan Ujian Dinas danUPKP

terselenggaranya ujianpenyesuaian kenaikanpangkat PNS


25,772,250 25,772,250 terselenggaranya ujianpenyesuaian kenaikanpangkat PNS


25,772,250 0 Tetap

Terselenggaranya ujiandinas PNS

25 Orang Terselenggaranya ujian dinasPNS

25 Orang 4.05.4.05.07.01.57.01-P

Mutasi dan alih jabatan fungsionaltertentu

Terselenggaranyapemindahan PNS dari luardaerah

30 orangmutasi

LingkupKabupaten

64,871,000 64,871,000 Terselenggaranyapemindahan PNS dari luardaerah

30 orangmutasi

LingkupKabupaten

69,651,000 4,780,000 Penambahan anggaran untukpelantikan jabatan fungsionaltertentu

Terselenggaranya alihfungsi JFT

100 JFT Terselenggaranya alih fungsiJFT

100 JFT

Terselenggaranyapengangkatan kepalasekolah

24 kepsek Terselenggaranyapengangkatan kepalasekolah

24 kepsek

4.05.4.05.07.01.57.02-P

Penataan jabatan fungsionalumum

Terselenggaranyaredistribusi untukpemenuhan kebutuhanjabatan fungsional umum


31,158,800 31,038,800 Terselenggaranya redistribusiuntuk pemenuhan kebutuhanjabatan fungsional umum


31,038,800 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.57.03-P

Pengelolaan kenaikan pangkatPNS

Pengelolaan kenaikanpangkat dan penyesuaiangaji pokok PNS


74,373,400 74,373,400 Pengelolaan kenaikanpangkat dan penyesuaiangaji pokok PNS


74,373,400 0 Tetap

Terbitnya SK pengangkatanPNS

30 orang Terbitnya SK pengangkatanPNS

30 orang 4.05.4.05.07.01.57.04-P

Pengendalian penilaian angkakredit

Terbinanya danterkendalinya penilaiankinerja (PAK) JFT


21,966,000 21,966,000 Terbinanya dan terkendalinyapenilaian kinerja (PAK) JFT


21,966,000 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.58-P Program PengembanganAparatur

Cakupan pengembanganaparatur

93.09 % 3,695,054,055 3,907,804,055 Cakupan pengembanganaparatur

93.09 % 3,825,065,030 -82,739,025 4.05.4.05.07.01.58.01-P

Penyusunan formasi danpengadaan PNS

Tersusunnya formasipegawai non PNS

1 SK Bup LingkupKabupaten

715,822,230 712,822,230 Tersusunnya formasipegawai non PNS

1 SK Bup LingkupKabupaten

712,822,230 0 Tetap

Terselenggaranya seleksiCPNS

500 CPNS Terselenggaranya seleksiCPNS

500 CPNS

Terseleksinya penerimaanmahasiswa IPDN

3 CapraIPDN Terseleksinya penerimaan

mahasiswa IPDN3 CapraIPDN

4.05.4.05.07.01.58.02-P

Pengelolaan pegawai non PNS Tersusunnya formasipegawai non PNS,terselenggaranya penataan

2 SK Bupati LingkupKabupaten

36,142,250 36,142,250 Tersusunnya formasipegawai non PNS,terselenggaranya penataan

2 SK Bupati LingkupKabupaten

179,886,400 143,744,150 Penambahan kebutuhananggaran terkait pelaksanaan

V - 202

dan evaluasi pegawai nonPNS

dan evaluasi pegawai nonPNS

rekruitmen Tenaga NonPNS/Kontrak

4.05.4.05.07.01.58.03-P

Pengangkatan PNSD jabatanstruktural

Terpetakannya potensi dankompetensi aparatur(PPKA)

107 orangPPKA

LingkupKabupaten

424,230,400 654,980,400 Terpetakannya potensi dankompetensi aparatur (PPKA)

107 orangPPKA

LingkupKabupaten

700,166,900 45,186,500 Penambahan kebutuhananggaran terkait pelaksanaanpelantikan pejabat struktural

Terselenggarakannyapelantikan pejabat struktural

4 kali Terselenggarakannyapelantikan pejabat struktural

6 kali

Tersusunnya Perbuptentang SKT

1 dokumen Tersusunnya Perbup tentangSKT

1 dokumen

Aplikasi Penilaian Kinerja 1 paket Aplikasi Penilaian Kinerja 1 paket 4.05.4.05.07.01.58.04-P

Pengelolaan tugas belajar danizin belajar

Terkirimnya peserta tugasbelajar

5 tubelAPBD

LingkupKabupaten

181,687,400 178,687,400 Terkirimnya peserta tugasbelajar

5 tubelAPBD

LingkupKabupaten


Terbitnya izin belajar 110 ibel Terbitnya izin belajar 110 ibel

Terkirimnya peserta tugasbelajar

10 tubel nonAPBD Terkirimnya peserta tugas

belajar10 tubel nonAPBD

4.05.4.05.07.01.58.05-P

Pendidikan penjenjanganstruktural

Terkirimnya pesertaDiklatpim tingkat IV

43 orangdiklatpim IV

LingkupKabupaten

1,119,476,000 1,109,476,000 Terkirimnya pesertaDiklatpim tingkat IV

43 orangdiklatpim IV

LingkupKabupaten

1,108,307,000 -1,169,000 Penyesuaian kebutuhan TimPelaksana Kegiatan

Terkirimnya pesertaDiklatpim tingkat III

7 orangdiklatpim III Terkirimnya peserta

Diklatpim tingkat III7 orangdiklatpim III

4.05.4.05.07.01.58.06-P

Pendidikan dan pelatihanprajabatan, teknis dan fungsional

Terdidik dan terlatihnyapegawai untuk mengikutidiklat prajabatan

49 orangprajab

LingkupKabupaten

1,217,695,775 1,215,695,775 Terdidik dan terlatihnyapegawai untuk mengikutidiklat prajabatan

49 orangprajab

LingkupKabupaten

945,369,600 -270,326,175 Penyesuaian anggaran dankebutuhan Diklat

Terdidik dan terlatihnyapegawai untuk mengikutidiklat fungsional

18 orang Terdidik dan terlatihnyapegawai untuk mengikutidiklat fungsional

17 orang

Tersusunnya dokumenanalisis kebutuhan diklat

1 SK Tersusunnya dokumenanalisis kebutuhan diklat

1 SK

Terdidik dan terlatihnyapegawai untuk mengikutidiklat teknis

106 orang Terdidik dan terlatihnyapegawai untuk mengikutidiklat teknis

133 orang

4.05.4.05.07.01.59-P Program Pembinaan danPelayanan Aparatur

Cakupan pembinaan danlayanan aparatur

84.25 % 521,297,850 548,577,850 Cakupan pembinaan danlayanan aparatur

84.25 % 548,577,850 0 4.05.4.05.07.01.59.02-P

Pembinaan nilai-nilai integritasaparatur sipil negara

Terlaporkannya hartakekayaan penyelenggaranegara (LHKPN)


28,550,700 27,830,700 Terlaporkannya hartakekayaan penyelenggaranegara (LHKPN)


27,830,700 0 Tetap

Terlaporkannya LP2P 4000 orangLP2P Terlaporkannya LP2P 4000 orang

LP2P 4.05.4.05.07.01.59.03-P

Pengelolaan administrasikepegawaian

Tersedianya datakepegawaian, cuti, BT, DUK,karis/karsu, Karpeg,kenaikan pangkatpengabdian, pensiun dankartu taspen

7620 PNS LingkupKabupaten

194,079,150 194,079,150 Tersedianya datakepegawaian, cuti, BT, DUK,karis/karsu, Karpeg,kenaikan pangkatpengabdian, pensiun dankartu taspen

7620 PNS LingkupKabupaten

194,079,150 0 Tetap

Penghargaan tandakehormatan anugrah satyalancana karya satya

250 orangsatyalancana

Penghargaan tandakehormatan anugrah satyalancana karya satya

250 orangsatyalancana

Terfasilitasinya ujikesehatan bagi PNS sakitdan CPNS

64 orangujikes Terfasilitasinya uji kesehatan

bagi PNS sakit dan CPNS64 orangujikes

4.05.4.05.07.01.59.01-P

Pembinaan disiplin pegawai Terselenggaranya sidakpegawai

2 kali sidak LingkupKabupaten

167,203,500 165,203,500 Terselenggaranya sidakpegawai

2 kali sidak LingkupKabupaten

165,203,500 0 Tetap

V - 203

Rekomendasi izinperkawinan/ perceraian

15 izinperkawinan/perceraian

Rekomendasi izinperkawinan/ perceraian

15 izinperkawinan/perceraian

Atribut PNS 2500 orang(atribut) Atribut PNS 2500 orang

(atribut)

Sosialisasi PeraturanPerundang-undangankepegawaian

150 orang Sosialisasi PeraturanPerundang-undangankepegawaian

150 orang

Sumpah/ janji danpembekalan PNS

41 orang Sumpah/ janji danpembekalan PNS

41 orang 4.05.4.05.07.01.59.04-P

Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahanpenghasilan PNS


30,831,500 30,831,500 Terkelolanya tambahanpenghasilan PNS


30,831,500 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.59.05 Pengelolaan data dan tata usahakepegawaian

Validasi data PNS 6603 PNS LingkupKabupaten

100,633,000 130,633,000 Validasi data PNS 6603 PNS LingkupKabupaten

130,633,000 0 Tetap

Pemeliharaan danpengembangan sisteminformasi manajemen ASN

4 aplikasikepegawaian Pemeliharaan dan

pengembangan sisteminformasi manajemen ASN

4 aplikasikepegawaian

Entry data pensiun padaSAPK

356 orang Entry data pensiun padaSAPK

356 orang

Fasilitasi dan dokumentasiSKP dan PPK PNS

6603 PNS Fasilitasi dan dokumentasiSKP dan PPK PNS

6603 PNS

Aplikasi TambahanPenghasilan Pegawai (TPP)

1 paket Aplikasi TambahanPenghasilan Pegawai (TPP)

1 paket Jumlah 5,111,412,905 5,332,077,905 5,236,870,030 -95,207,875

V - 204

1 NPC (National Paralimpic Commite) 100.000.000 100.000.000 - DINDIKPORA

2 KONI (Operasional KONI, U13, U16, SB Putri) 2.400.000.000 2.400.000.000 - DINDIKPORA

3 FORMI 100.000.000 100.000.000 - DINDIKPORA

4 PRAMUKA 300.000.000 300.000.000 - DINDIKPORA

5 TMMD (3 Lokasi x Rp. 150.000.000) 450.000.000 450.000.000 - DPMDPPKB

6 Karya Bakti TNI (1 Lokasi) 200.000.000 200.000.000 - DPMDPPKB

7 PMI 50.000.000 50.000.000 - DINSOSPPPA

8 Hibah Ke LPMD untuk Padat Karya

- LPMD Desa Kaligintung, Temon (Pembangunan Jl. Kaligintung-Siwates) 100.000.000 100.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMD Desa Banaran, Galur ( Pembangunan Bangket Jalan Utara Lapangan Banaran) 100.000.000 100.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMD Desa Ngentakrejo, Lendah (Pembangunan cor blok jalan samping TK ABA Kasihan)66.000.000 66.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMD Desa Sendangsari, Pengasih (Jalan Girinyono, Sendangsari) 50.000.000 50.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMD Desa Bendungan, Wates (Drainase Bendungan Lor) 150.000.000 150.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMD Desa Triharjo, Wates (Jalan Tambak-Tempel RT 16, Dalangan, Triharjo) 100.000.000 100.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMK Desa Wonosidi Kidul, Wates (Perbaikan Drainase Wonosidi Kidul, Wates) 100.000.000 100.000.000 - DINAKERTRANS

- LPMD Sendangsari (cor blok pedukuhan gegunung Rt. 33 Rw. 18 ) 100.000.000 100.000.000,00 DINAKERTRANS

9 Hibah kepada 16 RW Kelurahan Wates 480.000.000 480.000.000 - KEC. WATES

10Hibah Air Minum Pedesaan 1000 SR kepada 19 Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)

2.000.000.000 2.000.000.000 - DPUPKP

11 Masjid (57 x Rp. 7.500.000) 427.500.000 427.500.000 - BAG. ADM. KESRA

12 Gereja (5 x Rp. 7.500.000) 37.500.000 37.500.000 - BAG. ADM. KESRA

13 Vihara (1 x Rp. 7.500.000) 7.500.000 7.500.000 - BAG. ADM. KESRA

14 Pondok Pesantren (19 x Rp. 5.000.000) 95.000.000 95.000.000 - BAG. ADM. KESRA

15 Madrasah Diniyah ( 15 x Rp. 3.000.000) 45.000.000 45.000.000 - BAG. ADM. KESRA

16 Operasional BAZNAS 172.200.000 172.200.000 - BAG. ADM. KESRA

17 Lembaga Keagamaan BAG. ADM. KESRA

Forum Diniyah Takmiiyah (FKDT) Kabupaten Kulon Progo 10.000.000 10.000.000 -

Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kabupaten Kulon Progo 50.000.000 50.000.000 -

18 PKK 170.000.000 170.000.000 - DPMDPPKB

19 PAMSIMAS (3 Desa) 735.000.000 735.000.000 - DPUPKP

20 Hibah kepada Kelompok Tani

Hibah kepada Kelompok Tani Lestari untuk pembangunan Jaringan irigasi Pereng Sendangsari150.000.000 150.000.000 - DINPERTAPANG

Hibah kepada Kelompok Tani Tri Tunggal untuk JUT Bulak Jetis Trimulyo Sogan 180.000.000 180.000.000 - DINPERTAPANG

Hibah kepada Kelompok Tani Ngesti Utomo1 untuk JUT Puskeswan 127.500.000 127.500.000 - DINPERTAPANG

Hibah kepada Kelompok Tani Amrih Mulyo untuk pembangunan JUT Bulak Bendungan Kidul

Bendungan

180.000.000 180.000.000 - DINPERTAPANG

21 Hibah Untuk Homestay dan Rumah Makan 540.000.000 540.000.000 - DISPAR

22 HIBAH KEPADA PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD) 11.638.200.000 11.389.800.000 (248.400.000) DINDIKPORA

23 PENERIMA DANA HIBAH (PENYEDIAAN BIAYA PENDIDIKAN DAN EKSTRAKURIKULER

WAJIB KEAGAMAAN)

- DINDIKPORA

SD S/ MI S 1.671.810.000 1.671.810.000 - DINDIKPORA

SMP S/ MTs S 966.580.000 966.580.000 - DINDIKPORA

24 Tambahan Hibah SMP Muhammadiyah Panjatan - 10.850.000,00 10.850.000,00 DINDIKPORA

23.949.790.000 23.812.240.000 (137.550.000)JUMLAH BELANJA HIBAH

Setelah Perubahan +/-

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO URAIAN Sebelum Perubahan OPD

V - 205

A. Belanja Bantuan Keuangan kepada Masyarakat/ Perorangan

1 Bantuan Siswa Miskin (660 siswa) : DINDIKPORA

- Jenjang SD (360 x Rp. 1.000.000) 360.000.000 360.000.000 -

- Jenjang SMP (300 x Rp. 1.350.000) 405.000.000 405.000.000 -

2 Jambanisasi (764 KK x Rp. 1.500.000) 1.146.000.000 1.146.000.000 - DINKES

3 Jambanisasi (129 KK x Rp. 1.500.000) BKK - 193.500.000 193.500.000,00 DINKES

3 Lantainisasi 100 KK x Rp. 2.000.000) 200.000.000 200.000.000 - DPMDPPKB

4 Jaminan Hidup Orang Tua/Lansia Terlantar (1.000 orang x Rp. 3.600.000) 3.600.000.000 3.600.000.000 - DINSOSPPPA

5 RTLH (526 KK x Rp. 15.000.000) 7.890.000.000 7.890.000.000 - DPUPKP

6 RTLH (271 KK x Rp. 15.000.000) DAK 4.065.000.000 4.065.000.000 - DPUPKP

7 Ekonomi Produktif DINSOS: 1.197.500.000 1.197.500.000 - DINSOSPPPA

- Penumbuhan (38 KUBE x Rp. 20.000.000) - -

- Pengembangan (35 KUBE x Rp. 12.500.000) - -

8 Bantuan Penyandang Disabilitas 500.000.000 500.000.000 - DINSOSPPPA

9 Jaminan Hidup Bagi PMKS Miskin (132 orang x Rp. 300.000/bulan) 475.200.000 475.200.000 - DINSOSPPPA

10 Bantuan Bagi Psikotik (20 orang x Rp. 250.000) 5.000.000 5.000.000 - DINSOSPPPA

11 Bantuan Kecelakaan Kerja Bagi Penderes Kelapa: - DINSOSPPPA

- Meninggal (@ Rp. 5.000.000) 50.000.000,00 50.000.000 -

- Cacat Berat (@ Rp. 15.000.000) 210.000.000,00 210.000.000 -

- Cacat Sedang (@ Rp. 5.000.000) 65.000.000,00 65.000.000 -

12 Bantuan Bagi Panti Asuhan dan Panti Jompo (23 Panti) 360.000.000 360.000.000 - DINSOSPPPA

13 Bantuan Bagi Anak Balita Terlantar (100 anak x Rp. 1.000.000) 100.000.000 100.000.000 - DINSOSPPPA

14 Perawatan Jenazah 10.000.000 10.000.000 - DINSOSPPPA

15 Bantuan Yatim Piatu (200 Anak x Rp. 500.000) 100.000.000 100.000.000 - BAG. ADM. KESRA

16 Bantuan Modal Transmigran (17 KK x Rp. 15.000.000) - 85.000.000,00 85.000.000,00 DINAKERTRANS

17 Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH ( 200 penerima) -

BKK

- 460.000.000,00 460.000.000,00

20.738.700.000 21.477.200.000 738.500.000

RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL


JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL


V - 206

1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5.768.740.000,00 5.543.259.000 (225.481.000,00) DPMDPPKB

2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 832.579.000 878.954.000 46.375.000,00 DPMDPPKB

6.601.319.000 6.422.213.000 (179.106.000)

1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 709.000.000,00 709.000.000,00 - DPMDPPKB

2 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 873.080.000,00 873.080.000,00 - DPMDPPKB

3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Alokasi Dana Desa) 73.354.772.000,00 73.354.772.000,00 - DPMDPPKB

4Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Dana Desa)

77.889.191.000,00 76.680.810.000,00 (1.208.381.000,00) KANTOR KESBANGPOL

152.826.043.000 151.617.662.000 (1.208.381.000)

1 Belanja Tidak Terduga 4.659.133.875,32 4.659.133.875,32 - BKAD

4.659.133.875 4.659.133.875 -

1 Bank Pasar 6.000.000.000 6.000.000.000 - BKAD

2 PDAM 3.000.000.000 3.000.000.000 - BKAD

9.000.000.000 9.000.000.000 -

1 RSUD Wates 1.254.000.000,00 1.254.000.000,00 - RSUD Wates

2 Utang pajak tambahan penghasilan bahaya radiasi - 172.500,00 - BKAD

1.254.000.000 1.254.172.500 172.500,00

JUMLAH


Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pem Des


URAIAN Sebelum Perubahan OPD

JUMLAH

Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pem Des dan Parpol


JUMLAH


+/- OPD



PEMBAYARAN POKOK UTANG

PENYERTAAN MODAL


JUMLAH

BELANJA TIDAK TERDUGA

NO

JUMLAH

NO URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

V - 207

perubahan kedua rencana kerja pemerintah daerah kedua rkpd 2018... · 2.1 evaluasi hasil rkpd...

Documents